Phan mem sas

Unesco Center For Development Of Information Technology

I. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH :

- Chương trình kế toán dành cho Tổng công ty Sông Đà.

- Chương trình cho phép xem số liệu nhanh, chỉnh sửa và cập nhật nhanh sau khi sửa,

thao tác dễ dàng, thuận tiện cho người sử dụng.

- Cho phép in ngay phiếu thu – chi, nhập – xuất, uỷ nhiệm chi khi kế toán hạch toán

đến phần liên quan hoặc vào bất kỳ thời điểm nào mà kế toán cần in và lưu.

- Cho phép in phiếu hạch toán ngay khi kế toán nhập chứng từ.

- Cho phép in thẻ kho, sổ chi tiết vật tư. Cho phép in toàn bộ thẻ kho hay sổ chi tiết

theo từng thời điểm.

- Cho phép đặt hạn mức tối đa, tối thiểu cho từng vật tư, từng khách hàng nhằm cảnh

báo khi xuất nhập vượt mức đặt ra.

- Cập nhật phân loại vật tư, phân loại công nợ cũng như thêm chi tiết vật tư và chi tiết

khách hàng trong quá trình gặp chứng từ phát sinh.

- Cho phép theo dõi các nhóm khách hàng, chi tiết công nợ của từng khách hàng, theo

dõi theo tính chất của khách hàng.

- Cho phép in bảng cân đối công nợ giúp cho kế toán có được bảng kiểm tra công nợ

của toàn bộ khách hàng thông qua các tài khoản công nợ.

- Tập hợp giá thành theo đối tượng (Theo hạn mục, theo công trình)

- Cho phép nhập kho NVL sau đó xuất cho từng công trình hoặc nhập trực tiếp cho

công trình.

- Theo dõi chi tiết bảng kê NVL cho từng công trình khi NVL được nhập vào kho sau

đó xuất đi.

- Xem chi tiết doanh thu – chi phí cho từng công trình.

- Tự động phân bổ chi phí cho từng công trình.

Tài liệu hướng dẫn sử dụng chương trình SongDa Accounting System 1


- Báo cáo hàng tháng : Các báo cáo thuế GTGT hàng tháng; Bảng cân đối số phát sinh;

Sổ cái; In toàn bộ phiếu thu – chi – nhập – xuất – uỷ nhiệm chi; …

- Báo cáo quyết toán năm : Quyết toán thuế GTGT; Quyết toán thuế TNDN; Cân đối

kế toán; Lưu chuyển tiền tệ; Thuyết minh báo cáo tài chính; Báo cáo kết kinh doanh;

…



II. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRONG CHƯƠNG TRÌNH

II.1 – Chọn Thông số :

Trước khi thực hiện một chương trình, người sử dụng sẽ đăng ký cho chương trình

một số thông tin liên quan đến Công ty như : Tên Công ty; Mã số thuế; phương pháp

xuất kho; Tập hợp giá thành theo đối tượng, . . .

- Theo dõi chi tiết vật tư hàng hoá: Khi Click chọn mục này, chương trình sẽ cho

phép theo dõi chi tiết từng loại vật tư hàng hoá. (xem phần vật tư hàng hoá)

- Theo dõi chi tiết tài sản cố định: Khi Click chọn mục này, chương trình sẽ cho

phép theo dõi chi tiết đến từng tài sản (Xem phần tài sản)

- Theo dõi chi tiết công nợ: Khi Click chọn mục này, chương trình sẽ cho phép

theo dõi chi tiết công nợ đến từng khách hàng. (Xem phần công nợ)

- Hạch toán kép: Khi Click chọn mục này, chương trình sẽ cho phép bạn định

khoản kép.

- Tập hợp giá thành theo đối tượng: Khi Click chọn mục này, chương trình sẽ cho

phép bạn tính giá thành theo từng đối tượng

- Phương pháp tính giá xuất kho: Chương trình cung cấp đầy đủ cho bạn cả 4

phương pháp và bạn chỉ có thể chọn 1 trong 4 phương pháp này và bạn sẽ không

thể thay đổi phương pháp tính giá xuất kho trong niên độ tài chính mà bạn đã

chọn. Vì vậy bạn phải cân nhắc trước khi nhập liệu.

- Tự động trừ lùi thuế GTGT trên hoá đơn: Chức năng này dùng trong trường hợp khi

bạn nhập doanh thu bao gồm cả thuế GTGT, sau khi nhập thuế thì chương trình sẽ tự

động tính toán lại doanh thu của bạn là giá chưa có thuế GTGT.

- Quản lý quyền xem từng báo cáo: Dùng để phân quyền cho từng người sử dụng

được phép xem báo cáo nào, và báo cáo nào thì không được xem. Đây là chức

năng lựa chọn riêng, để sử dụng chức năng này xin liên hệ đến nhà cung cấp.

- Song ngữ: Khi Click chọn mục này, chương trình cho phép bạn có 2 dạng báo

cáo sổ sách kế toán: Tiếng Anh và tiếng Việt.



- Sử dụng các sổ: Chương trình hỗ trợ cho bạn 3 hình thức sổ sách kế toán là:

Nhật ký chung, chứng từ ghi sổ, nhật ký chứng từ.

Sau khi đã hoàn tất việc lựa chọn thông số hệ thống, Click chọn “Ghi” để ghi lại.

Cách tiến hành như sau: Từ Menu “Hệ Thống” chọn mục “thông số hệ thống” Click

chọn các mục cần dùng theo bảng trên.( phần này do nhà cung cấp chọn).

II.1.1 Thiết lập hệ thống tài khoản: Vào số dư đầu kỳ cho các tài khoản: Ngoại trừ các tài

khoản công nợ, vật tư, hàng hoá, TSCĐ, còn lại các tài khoản trong hệ thống tài khoản, chúng

ta có thể vào trực tiếp từ bảng hệ thống tài khoản. Kích vào biểu tượng


B1: Click chọn “Thêm”

B2: nhập tên kho B3: Click chọn

“Ghi”


Chúng ta cũng có thể chi tiết một tài khoản nào đó thành các tài khoản con để tiện theo dõi.

Cách thực hiện: Click chọn TK muốn chi tiết, Click chon “Thêm”, Khai báo tên tài khoản ở

khung bên phải, sau đó Click chọn “Ghi”.(Chú ý: Một nguyên tắc mà bạn cần phải nhớ khi

làm việc với hệ thống tài khoản. Khi thêm các tài khoản chi tiết thì bạn chỉ được phép thêm

các tài khoản cấp dưới mà Bộ tài chính quy định. Hệ thống tài khoản ở đây cho phép bạn chi

tiết đến cấp 6.) Khi cần sửa một tài khoản nào đó, bạn Click chọn tài khoản đó và tại bước 2,

bước 3 bạn nhập lại tên TK và số tiền tương ứng cho TK đó. Khi cần xoá một TK nào, bạn

chọn TK đó và nhập giá trị bằng 0 vào ô số tiền, sau đó chọn “Xoá”. (Chú ý: đối với những tài

khoản vật tư, hàng hoá, công nợ, TSCĐ... bạn không thể xoá trực tiếp từ hệ thống tài khoản,

mà phải vào từng mục riêng để xoá).

II.1.2 – Nhập Vật tư :

Trước khi nhập vật tư thì kế toán phải xác định

được số kho hàng mà doanh nghiệp muốn theo

dõi.

a. Nhập danh sách kho:


B1: Click

chọn TK muốn chi tiết

B2: Khai báo số hiệu, tên TK

B3: Nhập số tiền đầu kỳ

B4: Click chọn “Ghi”


Chương trình sẽ cho phép khai báo các kho của doanh nghiệp vào thông qua màn

hình sau: Các bước tiến hành như sau: Từ màn hình nền Click chọn biểu tượng.

Chương trình sẽ cho ra bảng danh sách kho vật tư.

Nhập tên kho chương trình không phân biệt số hay ký tự, dài hay ngắn nhưng để

thuận tiện cho việc theo dõi, Doanh nghiệp thường nhập tên kho ngắn. Các bước tiến

hành như hình vẽ.

b. Phân loại vật tư :

Sau khi có kho kế toán bắt đầu tiến hành nhập phân loại vật tư hay chủng loại vật tư

vào, công việc tiến hành như sau: Từ Menu “Vật tư hàng hoá” chọn mục “Phân loại vật

tư”. Từ bảng phân loại vật tư nhập các mục theo hướng dẫn.

Click chọn “Thêm”, tiếp đến khai báo mã nhóm hoặc mã phân loại, khai báo tên nhóm

hoặc phân loại và khai báo số hiệu tài khoản. Kết thúc Click chọn “Ghi”.

Để xoá bạn Click chọn mục muốn xoá sau đó Click chọn “Xoá”



Danh điểm Vật tư :

Việc mã hoá hệ thống danh điểm vật tư là việc rất cần thiết trong một doanh nghiệp

loại hình xây dựng, vì nó sẽ giúp kế toán quản lý nhanh và chính xác theo từng mã vật

tư. Việc mã hoá hệ thống danh điểm vật tư được tiến hành như sau: Từ màn hình màn

nền Click chọn biểu tượng . Từ bảng hệ thống danh điểm vật tư hàng hoá nhập chi

tiết cho từng loại, từng nhóm hàng hoá.


Mã nhóm hoặc mã phân loại

Tên nhóm hpặc phân loại

Số hiệu TK


Các mục trong hệ thống danh điểm vật tư :

+ Số hiệu : Gồm 20 ký tự, không phân biệt chữ hay số.

+ Tên : Tên vật tư, gồm 50 ký tự, không phân biệt chữ hay số.

+ ĐVT : Đơn vị tính của hàng hoá, đơn vị thể hiện trong các báo cáo.

+ Hạn mức : Nhập hạn mức tối đa hay tối thiểu để cảnh báo trong quá trình nhập hay

xuất hàng.

Khi bạn muốn sửa, bạn chỉ việc Click chọn loại Vật tư, hàng hoá mà bạn muốn sửa. Sau

đó tại bước 3 bạn nhập lại các thông tin mà bạn muốn sửa. Muốn xoá một loại vật tư,

hàng hoá nào đó, bạn Click chọn loại vật tư hàng hoá muốn xoá, sau đó Click vào

“Xoá”.

d. Tồn kho đầu kỳ :


B1: chọn loại vật tư, hàng hoá

B3: khai báo số hiệu, tên,..




Trong quá trình hoạt động của một Doanh nghiệp luôn có những lượng vật tư tồn kho

(Ngoại trừ các Doanh nghiệp mới thành lập). chính vì vậy, việc nhập tồn kho đầu kỳ

cũng là một việc rất cần thiết của kế toán. Quá trình tiến hành như sau: Từ Menu “Vật

tư, hàng hoá” chọn mục “ Tồn kho đầu kỳ”. Xuất hiện bảng, Click chọn kho muốn khai

báo đầu kỳ.

Trong màn hình trên ô số hiệu TK và Số hiệu VT kế toán chỉ cần nhấn Enter tại ô

này, chương trình sẽ cho phép shọn. Kế toán phải nhập vào ô số lượng và đơn giá.

II.2 – Nhập Danh Sách Khách Hàng (Công Nợ) :

II.2.1 - Phân loại công nợ :


B1: Click chọn kho muốn vào

B2: nhập số hiệu tài khoản

B3: Enter để chọn loại vật tư

B4: nhập số lượng, đơn giá

B5: Click chọn biểu

tượng để ghi


Việc phân loại công nợ sẽ giúp cho Doanh nghiệp quản lý chung một nhóm khách

hàng, khu vực hoặc theo tính chất của khách hàng (Phải thu, Phải trả). Theo màn hình

sau: Từ Menu “ Công Nợ”, Click chọn mục “Phân loại” sau đó tiến hành nhập Mã

khách, tên khách giống như trong màn hình phân loại vật tư.

II.2.2 - Nhập chi tiết khách hàng hay danh sách khách hàng :

Tương tự như hàng hoá việc mã hoá danh sách khách hàng sẽ giúp cho kế toán thực

hiện nhập chứng từ hoặc theo dõi công nợ của khách hàng một cách nhanh nhất. Từ

Menu “Công nợ”, Click chọn mục “Danh sách”.

Các thông tin để nhập cho màn hình bên cũng giống với nhập danh điểm hàng hoá,

vật tư.



II.2.3 - Số dư đầu kỳ – Công nợ đầu kỳ :

Do tình hình hoạt động kinh doanh liên tục nên việc nhập số dư công nợ của khách

hàng cũng là một việc rất quan trọng trong công việc đối chiếu công nợ. Từ Menu “Công

nợ” Click chọn mục “Số dư đầu kỳ”. Tại ô phân loại, chọn loại khách. Sau đó làm tương

tự như phần khai báo số dư đầu kỳ của vật tư hàng hoá.



II.2.4. Cập nhật tài sản cố định đầu kỳ:

* Cập nhật tài sản cố định đầu kỳ: Bước đầu tiên chúng ta cần tiến hành ở đây là phải

phân loại tài sản cố định. Từ Menu TSCĐ Click chọn mục “Phân loại tài sản”. Ở phần

này chúng ta có thể chi tiết tài sản cố đinh theo từng cấp, từng loại. Xem bảng dưới:



Để cập nhật số đầu kỳ cho TSCĐ thì từ Menu “Tài sản cố định”, ta chọn mục “Tài sản

đầu kỳ”, sau đó nhập cho các mục theo bảng sau


B1: Chọn nhóm tài sản cần khai báo

B3:Nhập số hiệu tài khoản con (chi tiết)

B4:nhập loại tài sản

B5: Click chon “Ghi”



Sau khi khai báo xong, chương trình sẽ hỏi là Tài sản vừa nhập có kèm theo các dụng

cụ phụ tùng không.

Nếu có thì Click vào “Yes”, chương trình sẽ cho ra một bảng kê khai các phụ tùng,

dụng cụ kèm theo. Nếu không Click vào “No”. Chương trình sẽ tự động ghi tài sản vừa

nhập vào.

II.3 – Phân Loại Công Trình Và Chi Tiết Công Trình :

II.3.1 – Phân loại công trình :

Để tập hợp được chi phí, giá thành theo từng công trình việc trước tiên chương trình

sẽ giúp bạn phân loại các công trình theo nhóm đặc thù riêng và kế toán sẽ dễ dàng trong

việc chọn các công trình trong một nhóm. Cụ thể xem bảng sau: Từ Menu “Vật tư, hàng

hoá” Click chọn mục “Phân loại công trình, sản phẩm”. Làm tương tự như Hàng hoá

II.3.2 – Chi tiết công trình :

Sau khi đã có nhóm công trình kế toán sẽ tiến hành chi tiết công trình mà Công ty thực

hiện thi công trong năm. Việc nhập chi tiết cho từng công trình luôn đơn giản, dễ kiểm



soát trong chứng từ kế toán của mình. Những công trình dở dang cũng được chương

trình cho phép theo dõi ngay trong quá trình nhập chi tiết công trình này. Xem bảng sau:

Từ Menu “Vật tư hàng hoá”, Click chọn mục “Chi tiết công trình sản phẩm”. Thực hiện

giống với phần khai báo danh mục vật tư hàng hoá.

Với tất cả các hệ thống mã hoá trên chương trình sẽ giúp kế toán thao tác nhanh trong

quá trình nhập chứng từ kế toán và việc kiểm soát số liệu cũng mang lại hiệu quả cao

nhất trong quá trình hạch toán cho người sử dụng.

II.4 – Nhập Chứng Từ :

II.4.1 – Nhập kho Vật tư hàng hoá:

a. Nhập kho công ty :

Khi tiến hành nhập chứng từ nhập kho, chương trình sẽ cho phép kế toán thiết lập

ngay được phiếu nhập và in chứng từ bằng máy vi tính.



Quản lý công nợ của người bán, các bảng báo cáo và phần mềm sẽ giúp kế toán in

các bảng báo cáo ngay lập tức thông qua hệ thống báo cáo.

Theo dõi thuế GTGT (VAT) đầu vào.

Quá trình nhập hàng được thể hiện thông qua bảng sau: Từ màn hình nền Click chọn

biểu tượng “Nhập chứng từ”, xuất hiện bảng. Tiếp đó Click chọn mục “Nhập vật tư”. Để

bắt đầu một chứng từ mới, Click chọn “Thêm”(Alt + T). Sau đó điền đầy đủ các thông

tin vào bảng. (Để chuyển từ mục này sang mục khác có thể sử dụng phím “Tab”, “Ship +

Tab”). Sau khi kết thúc việc nhập chứng từ Click chọn “Ghi”.



Trong trường hợp mua vật tư về xuất thẳng cho công trình mà không qua kho, Ta

Click chọn vào ô “xuất thẳng".


B1: Chọn mục nhập vật tư

B2: Chọn kho

B3: Nhập số hiệu tài khoản

B4: Enter để chọn mã hàng

B5: Gõ số lượng, đơn giá

Kích vào nút xuất thẳng


b. Nhập trực tiếp cho công trình :

Trong quá trình thi công công trình, có những nguyên vật liệu sẽ được nhập thẳng

cho công trình nào đó mà không cần nhập kho Công ty, không qua tài khoản vật tư.

Chúng ta làm như sau: Từ màn hình nhập chứng từ Click chọn mục “Tổng hợp”. Thực

hiện như hướng dẫn trong bảng ( bắt đầu bằng “Thêm”, kết thúc bằng “Ghi”.

II.4.2 – Xuất kho vật tư, hàng hoá

Để theo dõi chi tiết các nguyên vật liệu xuất cho từng công trình cả về mặt số lượng

cũng như giá trị kế toán phải thực hiện nhập – xuất từ kho Công ty xuống công trình, thể

hiện qua màn hình sau: Từ màn hình nhập chứng từ, Click chọn mục “ Xuất vật tư”.

Làm tương tự như phần nhập vật tư.



II.4.3 – Phân bổ chi phí :

Trong quá trình thi công công trình có những loại chi phí có thể xác định ngay được

là xuất cho công trình nào (Như : nguyên vật liệu, nhân công, doanh thu), nhưng cũng có

chi phí kế toán sẽ không biết chi cho công trình nào nên việc phân bổ chi phí cũng rất

cần thiết. Quá trình phân bổ được tiến hành như sau: Click vào Menu “Dữ liệu” chọn

mục “Phân bổ chi phí”, chọn tiêu thức cần phân bổ.



Với các tiêu thức phân bổ trên thì chương trình sẽ cho kế toán biết trước được số chi phí

mà máy sẽ phân bổ cho từng công trình như sau :

II.4.4 Cập nhật tài sản cố định phát sinh trong kỳ

a. Trường hợp tài sản cố định tăng:



Để thực hiện khai báo TSCĐ tăng trong kỳ, từ màn hình nền Click chọn biểu tượng

nhập chứng từ. Từ bảng nhập chứng từ Click chọn mục “tăng TSCĐ”, chương trình xuất

hiện bảng có tên là nhập tài sản mới. Các bước tiến hành cũng giống như phần nhập tài sản

đầu kỳ. Ơ phần này còn có mục “trích khấu hao từ tháng tiếp theo”, Người dùng cần chú ý

phần này khi khai báo tăng TSCĐ. Sau khi ghi lại, chương trình sẽ hỏi, có nhập bổ sung tài

sản cùng chứng từ. Nếu cần bổ sung thêm tài sản thì Click vào “yes”, ngược lại Click vào

“No”. Tiếp đến ta tiến hành định khoản cho phần tài sản vừa tăng. Kết thúc chọn “Ghi”.

b. Trường hợp tài sản cố định giảm:

Từ màn hình nhập chứng từ, Click chọn mục “Giảm TSCĐ”, chương trình sẽ cho ra một

bảng liệt kê các loại tài sản. Từ bảng này chọn tài sản muốn giảm, sau đó Click vào

“Chọn”. Chương trình cũng sẽ cho ra một chứng từ để hạch toán như phần tăng tài sản.



II.4.5. Khai báo danh mục các bút toán kết chuyển tự động

Để xác định được lãi, lỗ trong kỳ kinh doanh, cuối kỳ chúng ta phải tiến hành kết

chuyển số liệu từ các tài khoản Doanh thu, chi phí... về tài khoản xác định kết quả.

Cách tiến hành như sau: từ Menu “Dữ liệu” chọn mục “ Chứng từ kết chuyển” xem bảng sau:

Để bắt đầu ta Click chọn mục “Thêm” theo hướng dẫn.



Chú ý: Công việc đến đây chưa phải đã xong, bạn phải thực hiện khai báo chi tiết tài khoản.

Cách tiến hành như sau: Từ bảng danh sách chứng từ kết chuyển, Click chọn mục “Chi tiết”.

Ví dụ: Bạn Click chọn mục “Kết chuyển chi phí máy thi công”, chương trình sẽ cho ra bảng

sau:


B1: Click chọn mục “Thêm”

B2: Nhập số thứ tự bút toán

kết chuyển

B3: Nhập nội dung bút toán

kết chuyển

B4: Nhập số hiệu tài khoản kết

chuyển đi

B5: Nhập số hiệu tài khoản kết chuyển đến


B1: Enter để chọn tài khoản

chi tiết

B2: Nhập tài khoản kết

chuyển đến

B3: Click chọn biểu tượng này

để ghi lại

Chú ý: Sau khi thực hiện xong, các bút toán kết chuyển khác

thực hiện tương tự...


Tiến hành kết chuyển số liệu: Từ Menu “Dữ Liệu” Click chọn mục “Kết chuyển số liệu”, sau

đó chọn Click chọn mục “Thực hiện”. Chương trình sẽ tự động kết chuyển số liệu

Chú ý: Với bút toán kết chuyển giá thành, ta không sử dụng kết chuyển tự động mà tiến hành

nhập định khoản tại mục “tổng hợp” trong phần “Nhập chứng từ”.

Nợ TK 632

Có TK 154 (Chi tiết theo công trình sản phẩm)



Khi phản ánh doanh thu, cũng phải phản ánh theo từng công trình, hạng mục công trình hoàn

thành bàn giao.



II.5: Vit Phiu:

Trong qu¸ tr×nh nhp chng t nh phiu thu, phiu chi, nhp, xut kho NVL hµng ho¸ mµ ch

t¹m in phiu cha h¹ch to¸n çc bĩt to¸n vµo sỉ çi tµi kho¶n liªn quan. T mµn h×nh nỊn ta vµo

biĨu tỵng Vit phiu, tÝch vµo nhp vt t n nĩt Thªm sau ® ®iỊn ®Çy ®đ th«ng tin vµo b¶ng sau

khi hoµn thµnh ta n nĩt ghi.

Khi

mun h¹ch to¸n çc bĩt to¸n ® vµo sỉ Click vµo biĨu tỵng kÝnh nĩp chn nĩt LiƯt kª m¸y s liƯt k

çc bĩt to¸n t¹m in trong th¸ng nh¸y vµo bĩt to¸n cÇn h¹ch to¸n n nĩt Vµo sỉ.



III – BÁO CÁO :

Sau khi đã hoàn tất các bước trên, chương trình sẽ cho phép kế toán xem các bảng báo

cáo liên quan.


Chọn chứng từ cấn vào sổ rồi nhấn nút Vào sổ


III.1 – Báo Cáo Vật Tư : Từ màn hình nền, Click chọn biểu tượng “Báo cáo”.

Để xem báo cáo nào, Click chọn báo cáo sau đó Click chọn “Xem”.

- Báo cáo xuất – nhập – tồn NVL theo nhiều tiêu thức : kho, loại vật tư, theo tài khoản.

- Thẻ kho, sổ chi tiết vật tư, …

- Bảng kê xuất cho công trình, …






Báo cáo theo dõi chi tiết từng công trình :




III.2 – Công Nợ :

Với các mẫu biểu chi tiết sau :

- Chi tiết công nợ khách hàng; Chi tiết đối tượng thanh toán; . . .

- Biên bản đối chiếu công nợ; . . .

- Bảng cân đối công nợ; Tổng hợp số dư công nợ; . . .



III.3.3 – Báo Cáo Tổng Hợp :

Màn hình xem báo cáo tổng hợp :

Các mẫu báo cáo được cập nhật theo quyết định số 15/QĐ-BTC ban hành ngày 20 tháng

03 năm 2006. Bao gồm các báo cáo tài chính dạng đầy đủ và tóm lược, báo cáo tài chính

giữa niên độ



IV: B¸o Ço Qu¶n TrÞ

Ngoµi nh÷ng B¸o Ço Tỉng Hỵp Trªn PM giĩp k to¸n xem nh÷ng B¸o ço Qu¶n TrÞ:

- B¸o Ço Chi PhÝ Qu¶n Lý Doanh NghiƯp

- B¸o Ço Chi Tit T¹m ng

- B¸o Ço L¬ng b¶o hiĨm



Mi víng m¾c trong qu¸ tr×nh sư dơng, h·y liªn hƯ:

Trung T©m UNESCO Ph¸t TriĨn C«ng NghƯ Th«ng Tin

1. Trơ s t¹i Hµ Ni:

L« 7 B20 Nam Thµnh C«ng - §ng §a – Hµ Ni.

§iƯn tho¹i 04.7763162; Fax: 04.7763163

2. V¨n phßng t¹i TP H ChÝ Minh:

15/1 §ng Khi – P4 – Q. T©n B×nh – TP.H ChÝ Minh

§iƯn tho¹i: 08.8113624

3. Chi nh¸nh t¹i TP. §µ N½ng

42 Hµ Huy Tp – Q. Thanh Khª – TP. §µ N½ng

§iƯn tho¹i: 0511.723621




Documents

Phan mem sas