Pip Estadio Pataz

PATAZ – PATAZ - LA LIBERTAD

ÍNDICE

ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL

“INSTALACION DEL ESTADIO MUNICIPAL PATAZ, DISTRITO DE PATAZ - PATAZ - LA LIBERTAD”

JUNIO - 2011

PERFIL DE PROYECTO: “INSTALACION DEL ESTADIO MUNICIPAL PATAZ, DISTRITO DE PATAZ - PATAZ - LA LIBERTAD”

I. RESUMEN EJECUTIVO

II. ASPECTOS GENERALES

2.1 Nombre del Proyecto

2.2 Unidad Formuladora y Ejecutora

2.3 Participación de las entidades involucradas y de los beneficiarios

2.4 Marco de referencia

III. IDENTIFICACIÓN

3.1 Diagnóstico de la situación actual.

3.2 Definición del problema y sus causas.

3.3 Objetivo del proyecto.

3.4 Alternativas de solución.

IV. FORMULACIÓN Y EVALUACION

4.1 Horizonte del Proyecto

4.2 Análisis de la Demanda

4.3 Análisis de la Oferta.

4.4 Balance Oferta-Demanda.

4.5 Planteamiento Técnico de Alternativas

4.6 Costos

4.7 Beneficios:

4.7.1. Beneficios de la situación “Sin Proyecto”

4.7.2. Beneficios de la situación “Con Proyecto”

4.7.3. Beneficios incrementales

4.8 Evaluación Social

4.8.1. Metodología costo/efectividad

4.9 Sensibilidad

4.10 Sostenibilidad.

4.11 Impacto ambiental.

4.12 Selección de Alternativas

4.13 Plan de Implementación

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4.14 Matriz del marco lógico para la alternativa seleccionada.

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

VI. ANEXOS

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I. RESUMEN EJECUTIVO

A. NOMBRE DEL PROYECTO:

El proyecto de Inversión Pública a ejecutarse se denomina:

“INSTALACION DEL ESTADIO MUNICIPAL PATAZ, DISTRITO DE PATAZ -

PATAZ - LA LIBERTAD.”

B. OBJETIVO DEL PROYECTO

Accesibilidad a Áreas Deportivas, esparcimiento y Áreas Verdes en el

Distrito de Pataz – Pataz – La Libertad”.

C. BALANCE DE OFERTA Y DEMANDA DE LOS BIENES O SERVICIOS DEL

PIP:

El balance del análisis oferta y demanda nos permite determinar la

necesidad de ejecutar el proyecto.

Pero dada la naturaleza de nuestro proyecto, resulta más que evidente

el déficit de la prestación de servicios y la ejecución de obras por no

existir ninguna infraestructura que supla esta necesidad. Por tal motivo

no vamos a desarrollar este punto, porque partimos con la premisa de

que existe la necesidad de ejecutar el proyecto para brindar el servicio.

D. DESCRIPCION TECNICA DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA DEL PIP:

La alternativa 01 seleccionada contara con la ejecución de

infraestructura dedicada al deporte concerniente en: Construcción de

palco preferencial, camerinos, graderías, SS.HH., pavimento deportivo,

pista atlética, sistema de drenaje, Cerco perimétrico, sistema de riego,

iluminación, tratamiento del área de terreno para jardines y plantación

de ornamentales del estadio.

En el cuadro siguiente se indica el presupuesto.

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CONCEPTOS Unidades Cantidad P.U P.Privado P. sociales

3,209,802.42 2,728,332.06

CONSTRUCCION DEL ESTADIOPALCO PREFERENCIAL M2 50.27 3,039.14 152777.82 129861.14

CAMERINOS Glb 2 141321.93 282643.86 240247.28

GRADERÍAS Und 1 1400400.58 1400400.58 1190340.49

SERVICIOS HIGIENICOS Glb 1 209890.46 209890.46 178406.89

PAVIMENTO DEPORTIVO Glb 1 513642.14 513642.14 436595.82

PISTA ATLETICA Glb 1 46196.08 46196.08 39266.67

SISTEMA DE DRENAJE ML 272.21 123.46 33605.72 28564.86

CERCO PERIMETRICO Glb 1 431151.12 431151.12 366478.45

SISTEMA DE RIEGO Glb 1 33535.49 33535.49 28505.16

ILUMINACION Glb 1 104217.60 104217.60 88584.96

ARBORIZACION UND 31 56.18 1741.57 1480.34

COSTO DE OBRAS CIVILES 3,209,802.42 2,728,332.06

SUPERVISION 2% 80,245.06 68,208.30

EXPEDIENTE TECNICO 20,000.00 17,000.00

GESTION DEL PROYECTO (2%) 64,196.05 54,566.64

3,374,243.53 2,868,107.00

Nota: en el precio unitario se considera GG, UT, IGV

Inversión - Alternativa 01

OBRAS CIVILES

TOTAL PRESUPUESTO

E. COSTOS DEL PIP

TOTAL PRECIO DE MERCADO 3,374,243.53

TOTAL PRECIO SOCIAL 2,868,107.00

F. BENEFICIOS DEL PIP

Beneficios en la situación “Sin Proyecto”En la situación “Sin Proyecto”, no existe beneficio alguno que se genere a favor de la localidad y de la población objetivo, por el contrario se incrementa la ociosidad y a la práctica de malas costumbres. Dado a que no existe ninguna infraestructura dedicada al deporte. En tal sentido, no se considerará la situación “Sin Proyecto” en la evaluación del presente PIP.Beneficios en la situación “Con Proyecto”Los beneficiarios directos del proyecto es la liga deportiva del distrito de Pataz, luego los son los niños, jóvenes y población en general del distrito de Pataz en la práctica deporte, en especial futbol, seguidamente de fulbito, vóley y básquetbol, en el distrito de Pataz, quienes utilizarán la infraestructura para las prácticas de dichas disciplinas deportivas. Asimismo harán uso de los módulos de esparcimiento y las áreas verdes que se instalarán con el presente proyecto.La Junta vecinal ha planteado la construcción de una losa deportiva y la instalación de módulos y áreas verdes ante la inexistencia de estas. Por tal motivo, en bien del deporte y de la salud física y mental de los niños y jóvenes de su jurisdicción, se compromete en su cuidado y mantenimiento del mismo. Con ello se logrará Disminuir la ociosidad, las prácticas de malas costumbres del distrito.Los beneficiados se sentirán con una mejora en la calidad del servicio.

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G. RESULTADOS DE LA EVALUACION SOCIAL

H. SOSTENIBILIDAD DEL PIPLa Municipalidad de Pataz, asumirá el costo de la Construcción y equipamiento, para lo cual ejecutará en etapas de acuerdo a su presupuesto institucional. Así mismo, después de ejecutada la obra, la encargada de asumir los costos de operación y mantenimiento será la Municipalidad Distrital de Pataz.Además la población beneficiada apoyará la operatividad del proyecto de manera organizada.

I. IMPACTO AMBIENTALLa ejecución del proyecto producirá efectos negativos mínimos durante la ejecución del proyecto como generación de polvo, lo que se mitigará con el esparcimiento de agua constante a fin de evitar alteración alguna.En tal sentido, no se genera efectos negativos que alteren o modifiquen el medio ambiente de la localidad, porque se tendrá en cuenta que durante la ejecución de la obra, no se utilice material que contamine el medio ambiente. Así mismo, estos materiales a emplear no desprenderán ningún tipo de agentes contaminantes de ninguna índole.

J. ORGANIZACIÓN Y GESTION

Los actores que participan en la ejecución del proyecto serán:

a) Municipalidad Distrital de Pataz: Como Unidad Ejecutora, el cual de

acuerdo a la programación presupuestaria destinará recursos finan-

cieros para la ejecución del proyecto.

b) Empresa Constructora: La que ejecutará la obra, designada median-

te un proceso de Licitación Pública.

La operación y el mantenimiento de las obras estarán a cargo de la

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Municipalidad de Pataz en la que gestionara con las instancias

respectivas, para su cumplimiento.

El Gobierno Local firmará convenios con otras entidades públicas y

privadas para realizar eventos deportivos, talleres, seminarios y otras

actividades en las instalaciones del Estadio.

Las autoridades de Pataz contarán con un estadio de primer nivel

donde podrán organizar eventos.

Por otro lado, los ciudadanos recibirán un estadio seguro y cómodo, lo

que asegurará su asistencia a los eventos que el IPD y las autoridades

locales programen.

K. PLAN DE IMPLEMENTACION

Para el presente proyecto se está planeando dos alternativas de

solución, para las cuales se está presentando su plan de

implementación, respectivamente. Se está definiendo las etapas en que

se ejecutarán, tanto en la etapa pre - operativa como la etapa operativa.

Se presenta a continuación las tablas del plan de implementación para

la alternativa seleccionada.

PLAN DE IMPLEMENTACION FINANCIERA PARA LA

ALTERNATIVA 01 (seleccionada)

MES I MES II MES III MES IV MES V MES VI MES VII 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

EXPEDIENTE TECNICO

OBRAS CIVILES

SUPERVICION

GESTION DEL PROYECTO

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

ACTIVIDADAños

ALTERNATIVA 01

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L.- MARCO LOGICO

OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS

FIN

MEJORA LA CALIDAD DE VIDA Y EL DESARROLLOPSICOSOCIAL DE NIÑOS Y JÓVENES DEL DISTRITO.

Registro de uso de una cancha deportiva para el deporte oficial de futbol, registro de uso de módulos para niños.Encuestas de opinión a la Población.

Expediente Tecnico Costo Total de la Inversión:

20,000

Informes tecnicos de avances

Supervicion de Obras Costo Total de la Inversión:

80,245

Gestion del Proyecto Costo Total de la Inversión: 64,196

Práctica de deportes en la zona.Uso de módulos de esparcimientopara niños.Mejoramiento de ornato público.

Aumento en el número de eventos deportivos de carácter Distrital y Provincial.De 0 a 15 eventos adicionales por año.Recuperación de la zona pública que está abandonada en un 100%y convertirla en un espacio útil.Mejorar la imagen de la zona.

PROPÓSITO

COMPONENTES

ACCIONES

MARCO LÓGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA


Registro de eventos realizados en el Estadio Modelo.

S/. 3,209,802

Disponibilidad de profesionales expeditos para la ejecución de la obra.No Presencia de factores exógenos que retrasen la implementación del servicio.

1. Existencia de Infraestructura deportiva.2.Existencia de módulos deesparcimiento para niños3.Existencia de área verde

El 100% de la infraestructura se construye de acuerdo a lo programado y el Costo Total de la Inversión:

ALTERNATIVA 01

ACCESIBILIDAD A INSTALACIONES DEPORTIVAS PARA EL DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS DE CARÁCTER LOCAL EN EL DISTRITO DE PATAZ

Se obtienen recursos suficientes para asegurar la ejecución del proyecto.- Situación económica de familias favorece asistencia a eventos.- Clubes permanecen en las Ligas Locales.

Obras Civiles

Construcción del estadio de deportivo para futbol,

Construcción de Graderías con concreto ciclópeo.Tratamiento del área de terreno para jardines.Plantación de ornamentalesConstrucción de Servicios HigiénicosConstrucción de Camerinos.

Informes de Valorizaciones de Contratistas.Informes de Supervisión.Contrato con el Ejecutor de la Obra.

INDICADORES

La infraestructura construida es utilizada por la población, asistiendo a los eventos deportivos y culturales programados. Percepción positiva de la población sobre la práctica deportiva.-Participación exitosa de la comunidad organizada en el mantenimiento del estadio deportivo.-La Asociación preserva el ornato y el buen uso de las instalaciones.

Reportes de Construcción de la Obra.-Reportes de Seguimiento y Monitoreo de actividades realizadas.-Inventario de equipos y módulos instalados-Reportes de Monitoreo de Siembra de jardines

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M.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El análisis realizado a lo largo del presente perfil de proyecto demuestra

que es necesario contar con un área para la práctica del deporte en el

distrito de Pataz, asi mismo, debe contar con módulos de juegos para

niños menores y áreas verdes y de acuerdo con lo que se indica en la

información procesada y trabajada, se ha tratado de dar una solución

adecuada al problema que actualmente presenta en el distrito de Pataz,

señalado como “Inaccesibilidad a Áreas Deportivas, Esparcimiento y

Áreas Verdes” Después de analizar la situación actual de la zona se ha

visto por conveniente dotar de infraestructura adecuada y áreas verdes

para que de esta manera se recupere el área destinada a este fin.

Asimismo, luego de haber analizado los diferentes puntos, de cada una

de las alternativas, relacionados con la evaluación económica del

proyecto se puede concluir que la alternativa 1 es la más adecuada por

tener un menor coeficiente efectividad, al mismo tiempo que se mejora

el ornato público. Por tanto es necesario que se proceda dar viabilidad

para la inversión y posteriormente a la ejecución.

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II. ASPECTOS GENERALES

a. Nombre del Proyecto

Dentro del ámbito del Distrito de Pataz, se ha considerado prioritario

trabajar el perfil de proyecto de Inversión Pública:

“INSTALACION DEL ESTADIO MUNICIPAL PATAZ, DISTRITO DE PATAZ -

PATAZ - LA LIBERTAD”

El Proyecto se localiza en:

UBICACIÓN

Región : La Libertad

Provincia : Pataz

Distrito : Pataz

b.Unidad Formuladora y Ejecutora

Unidad Formuladora

Nombre : OFICINA DE ESTUDIOS - DIVISION DE DESARROLLO URBANO Y

OBRAS

Sector : GOBIERNOS LOCALES

Pliego : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE

Teléfono : (044) 575006

Dirección : Plaza de armas 211

Unidad Ejecutora

N Nombre : Municipalidad Distrital de Pataz

Se Sector : Gobiernos Locales

Pli Pliego : Municipalidad Distrital de Pataz

Persona Responsable de la Unidad Ejecutora

Nombre : Ing. Wilmer Ortiz Ludeña

Cargo : Jefe del Área de Infraestructura y Desarrollo Urbano y Rural

c. Capacidad del Área de Infraestructura y Desarrollo Urbano y Rural:

El Área de Infraestructura y Desarrollo Urbano y Rural de la Municipalidad

no cuenta con el personal capacitado para la elaboración de proyectos de

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esta envergadura, más si con la experiencia de revisar dicha información,

sin embargo para la ejecución se ha considerado realizarla por contrata

pues no se cuenta con la mano de obra calificada, ni con la maquinaria

adecuada para su ejecución, por lo que se ha previsto que los estudios

definitivos se realicen considerando la ejecución por contrata, es por ello

que en el presente perfil técnico se están considerando costos para una

ejecución por Contrata.

d. Participación de las entidades involucradas y de los beneficiarios

En base a reuniones de trabajo y entrevistas con los representantes de las

instituciones involucradas con el proyecto y a los mismos beneficiarios, se

ha elaborado una matriz de análisis de involucrados del presente proyecto,

el cual se muestra a continuación:

Participación de las entidades involucradas y de los beneficiarios.

GRUPO

INVOLUCRADO

PROBLEMAS PERCIBIDOS INTERESES

MUNICIPALIDA

D DE PATAZ

Inexistencia de cancha de futbol.

Inexistencia de áreas deportivas,

módulos deportivos y áreas verdes

Dotar de condiciones adecuadas a niños y

jóvenes para efectuar la práctica de

disciplinas deportivas y acceder a

módulos de esparcimiento y áreas verdes.

LIGA

DEPORTIVA DE

FUTBOL

Inexistencia de Cancha de Futbol

apto para la práctica de la disciplina.

Deficientes condiciones para realizar

prácticas deportivas y ausencia de

áreas verdes

Que la población se interese por la prácti-

ca de disciplinas deportivas, actividad re-

creativa y cuidada por las áreas verdes.

COMUNIDAD EN

GENERAL

Escasas oportunidades de empleo. La construcción del estadio dará empleos

temporales a jefes de hogar pobres de la

localidad de Pataz.

La Municipalidad Distrital de Pataz, órgano formulador y ejecutor del proyecto,

que aprovechando la mayor exigencia de la población por servicios de mejor

calidad y eficacia, pretende combatir con este proyecto la ociosidad y la prácti-

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ca de malas costumbres, incentivando el deporte colectivo en la comunidad, así

como el esparcimiento de la comunidad en la zona.

La Liga deportiva de futbol y los Pobladores del Distrito de Pataz, los cuales son

habitantes y son los beneficiados directos del proyecto. Ellos buscan una re-

creación, entretenimiento y deporte, los que han solicitado en las reuniones de

Presupuesto Participativo la construcción de una losa deportiva, los mismos

que se comprometen a contribuir con su participación en la etapa de Pre inver-

sión, inversión y post inversión.

e. Marco de referencia

El origen del Proyecto se debe al interés que muestra la Municipalidad de

Pataz, de mejoras a la práctica de deporte y al servicio de entretenimiento.

El proyecto se ciñe a los lineamientos del Plan de Desarrollo Estratégico de la

Municipalidad de Pataz y a las competencias otorgadas por la ley Orgánica

de Municipalidades.

Ley N°27972 - Ley Orgánica de Municipalidades (Artículo 82°)Las Municipalidades, en su competencia, según el Acápite 18.- “Normar,

coordinar y fomentar el deporte y la recreación de la niñez y del vecindario

en general, mediante la construcción de campos deportivos y recreacionales

o el empleo temporal de zonas urbanas apropiadas, para los fines antes

indicados”.

El proyecto se ciñe a los lineamientos de la política Sectorial del distrito en el

fomento de la práctica del deporte, cultivando en la juventud y población en

general llevar una mente sana, cuerpo sano, valores que coadyuven a la

formación de sus valores.

El presente proyecto se enmarca en los lineamientos de política sectorial

dentro de la función 21 Cultura y Deporte, Programa 046 Deportes y

Subprograma 0102 Infraestructura Deportiva y Recreativa.

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III. IDENTIFICACIÓN

3.1 Diagnóstico de la situación actual.

Los habitantes del distrito no disponen de áreas de recreación para niños,

jóvenes ni adultos, asimismo la imagen es desoladora, esto genera en la

población un escaso desarrollo psicosocial, siendo más afectados los

niños, jóvenes y la liga de Futbol. Los terrales y espacios libres no

construidos son ocupados por animales aprovechando el pasto del

terreno, en otros casos son depósito de materiales de desechos y en el

peor de los casos eventuales urinarios públicos, todo esto acarrea además

una mala imagen al poblado y trae consigo un cuadro depresivo a quienes

lo habitan.

El distrito cuenta actualmente con alumbrado público, con servicio de

agua potable y alcantarillado. Los pobladores en general se dedican

mayormente a oficios propios de la agricultura, seguidamente del

comercio y otras actividades menores.

3.1.1 Características de la zona afectada

3.1.1.1. Ubicación Geográfica

Distrito PATAZ

Provincia PATAZ

Departamento LA LIBERTAD

Altitud del proyecto 2780 m.s.n.m

Superficie de Intervención 467.44 km2

3.1.1.2. Ubicación del Proyecto

Cachicadán, es un Distrito de la Provincia de Pataz en el

departamento La Libertad, Perú. Se encuentra ubicado a:

Altitud : 2,780 m.s.n.m. Región : La Libertad Provincia : Pataz Distrito : Pataz Localidad : Pataz

MACRO LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

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REGIÓN LA LIBERTAD :: PROVINCIA DE PATAZ

Población de la Zona de Influencia

DISTRITO POBLACIÓN 2007 POBLACIÓN

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LOCALIZACION DISTRITAL DE PATAZ


ESTIMADA 2,010 (TC=2.57%)

PATAZ 7410 7946

TOTAL 7410 7946Nota: Datos elaborados por el propio consultor

3.1.1.3. Otros Aspectos del Proyecto

DISTRITO DE PATAZ

SUPERFICIE DISTRITAL, CAPITAL,

UBICACIÓN GEOGRAFICA

Se encuentra ubicada geográficamente en:

Latitud sur : 7° 46’54”

Longitud oeste: 77°35´33”

Altitud: 2,780 m.s.n.m.

Altitud del Distrito

Se encuentra sobre un rango del centro promedio de 2,780 m.s.n.m. en

la Plaza de Armas. El distrito tiene una superficie 467.44 km2. El área

donde se concentra la población que es la capital de Pataz tiene 7,803

habitantes distribuidos en 1300 familias.

Clima y Temperatura

La zona presenta un clima frio sub-húmedo, propio de la región de la

sierra, correspondiendo principalmente a las zonas interandinas bajas e

intermedias. Tiene una temperatura muy variada esto es debido a las

estaciones; la temperatura PROMEDIO ES DE 12° Centígrados.

3.1.1.4.- Intentos anteriores de solución

Este intento consistió en la nivelación del terreno (esta nivelación fue

para desviar el tránsito, pues el acceso al distrito fue interrumpido

debido a obras) y la construcción de un muro de contención, sin

embargo este muro de contención fue parte del proyecto de la vía de

acceso al distrito.

3.1.2 Características Socio Económicas de la Población

CUADRO Nº 007.-.CARACTERISTICAS PRINCIPALES DE LA POBLACION DEL

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DISTRITO DE PATAZ

Características de la Población:

La Libertad Ambos sexos 74.72

La Libertad Crecimiento anual: B-D 2447

La Libertad Crecimiento anual: B-D+(-)M 2181

La Libertad Hombres 72.28

La Libertad Migración neta anual: M 566

La Libertad Muertes anuales: D 862

La Libertad Mujeres 77.29

La Libertad Nacimientos anuales: B 3615

La Libertad Tasa bruta de mortalidad: d (por mil) 513

La Libertad Tasa bruta de natalidad: b (por mil) 2136

La Libertad Tasa bruta de reproducción 127

La Libertad Tasa de crecimiento natural: b-d (por cien) 162

La Libertad Tasa de crecimiento total: b-d+(-)m (por cien) 129

La Libertad Tasa de migración neta: m (por mil) 334

La Libertad Tasa de mortalidad infantil: (por mil nacidos vi-vos) 1601

Fuente.- INEI – Censo de Población y Vivienda 2007.

CUADRO Nº 008.-.CARACTERISTICAS DE LA VIVIENDA DEL

DISTRITO DE PATAZ

VIVIENDA

DEPARTAMENTO, PRO-VINCIA,

TO-TAL

CONDICIÓN DE OCUPACIÓNDISTRITO, ÁREA UR-BANA Y RURAL, Y TIPO DE VIVIENDA OCUPADA DESOCUPADA

TO-TAL

CON PER-SONAS

PRESEN-TES

CON PER-SONAS AUSEN-

TES

DE USO OCASIO-

NALTO-TAL

EN AL-QUILER O

VENTA

EN CONS-TRUC-CIÓN O REPA-

RACIÓN

ABAN-DONA-DA CE-RRA-DA

OTRA CAUSA

Distrito PATAZ1,51

11,45

6 1,347 85 24 55 - 18 33 4

Casa independiente 1,374 1,321 1,218 80 23 53 - 18 31 4

Choza o cabaña 131 129 123 5 1 2 - - 2 -

Vivienda improvisada 1 1 1 - - - - - - -Local no dest.para hab. humana 4 4 4 - - - - - - -

Otro tipo 1 1 1 - - - - - - -

URBANA 312 303 291 9 3 9 - 6 3 -

Casa independiente 311 302 290 9 3 9 - 6 3 -

Vivienda improvisada 1 1 1 - - - - - - -

RURAL1,19

91,15

3 1,056 76 21 46 - 12 30 4

Casa independiente 1,063 1,019 928 71 20 44 - 12 28 4

Choza o cabaña 131 129 123 5 1 2 - - 2 -Local no dest.para hab. humana 4 4 4 - - - - - - -

Otro tipo 1 1 1 - - - - - - - - No se empadronó a la población del distrito de Carmen Alto, provincia de Huamanga, departamento de Ayacucho.Fuente : INEI - Censos Nacionales 2007 : XI de Población y VI de Vivienda

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CUADRO Nº 009.-.CLIMA

CARACTERISTICAS CLIMÁTICAS DE PATAZ, POR APROXIMACION

MesTemperatura Humedad Precipitacion media(mm)

Máx Mín Media media% mensual anual

Ene 17.90 6.50 12.30 77.30 114.80 1,260.20

Feb 17.40 7.30 12.20 82.50 180.40 1,158.10

Mar 17.50 7.30 12.30 82.90 162.60 829.30

Abr 18.20 6.90 12.70 80.60 91.80 925.40

May 18.70 6.20 12.70 75.20 44.40 947.30

Jun 18.30 5.10 12.10 69.30 21.10 1,093.90

Jul 18.30 4.80 12.10 65.00 6.90 1,195.30

Ago 18.80 5.00 12.50 64.40 9.30 1,003.90

Sep 19.20 6.10 13.00 68.10 43.10 1,281.20

Oct 19.00 6.50 13.00 70.80 101.70 1,070.00

Nov 18.70 5.70 12.50 72.10 114.10 834.40

Dic 18.30 6.60 12.50 75.70 125.70 835.00

Media Anual 1,015.80Fuente.- INEI – Censo de Población y Vivienda 2007.

CUADRO Nº 010.-.PRINCIPALES CULTIVOS

DE LA ZONA

CULTIVOS PERMANENTES

Café o cafeto

coca

limón acido (sutil)

vergel frutícola

vid(uva)

Fuente.- INEI – Censo de Población y Vivienda 2007.

3.2 Definición del problema y sus causas.

El problema identificado es “Inaccesibilidad a Áreas Deportivas,

esparcimiento y Áreas Verdes en el distrito de Pataz, ello debido a que

este caserío no dispone de áreas de esparcimiento (áreas verdes,

módulos de esparcimiento, losa deportiva, etc.) El abandono de las áreas

libres que podrían ser usadas para la construcción de losas y áreas de

esparcimiento está ocasionando que la población deposite desmonte,

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ocasionalmente basura y en otros casos es urinario público contaminando

el medio ambiente, que al final, origina la proliferación de todo tipo de

enfermedades.

Por otro lado, las personas con necesidad de llevar a cabo la práctica

deportiva hacen uso de estas áreas de manera inadecuada, estableciendo

campos deportivos sobre la tierra, lo cual va en perjuicio de la salud y de

la correcta práctica de las disciplinas deportivas. Otras personas buscan

otros mecanismos de distracción u otros espacios para este fin, no

teniendo en cuenta que en su zona existen áreas que pueden ser

recuperadas.

De acuerdo con lo anterior, se han detectado las siguientes causas y

efectos

Concernientes a este problema:

Causas:

1. Deficiente espacio para la práctica deportiva

2. Ausencia de módulos de esparcimiento para niños

3. Inexistencia de canchas de futbol.

4. Carencia de áreas verdes

5. Carencia de iniciativas y desinterés de la población.

6. Falta de organización y unión de los vecinos para incentivar la práctica

deportiva.

Estas causas han sido clasificadas como causas directas e indirectas, tal

como se muestra a continuación:

Causas Indirectas:

Ausencia de módulos de esparcimiento para niños

Carencia de canchas de futbol.

Carencia de áreas verdes

Carencia de iniciativas y desinterés de la población.

Causas Directas:

Deficiente espacio para la práctica de deportes

Falta de organización y unión de los vecinos para incentivar la

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práctica deportiva.

Efectos:

1. Disminución del ánimo por la práctica deportiva.

2. Acumulación de desmonte y basura.

3. Práctica deportiva en espacios inadecuados.

4. Espacios abandonados.

5. Inseguridad, mal uso del tiempo libre de niños y jóvenes que

conduce a estilos de vida no saludables, proliferación de actividades

ilícitas, favoreciendo procesos de desintegración familiar y social.

6. Inseguridad, actos inmorales, delincuenciales.

De la lista de efectos, se elimina el efecto 6 por repetirse en el efecto

número 5. Luego se han clasificado los efectos como directos e indirectos

siendo el orden el siguiente:

Efectos Directos:

Práctica deportiva en espacios inadecuados.

Espacios abandonados.

Efectos Indirectos:

Disminución del ánimo por la práctica deportiva.

Acumulación de desmonte y basura.

Inseguridad, mal uso del tiempo libre de niños y jóvenes que

conduce a estilos de vida no saludables, proliferación de

actividades ilícitas, favoreciendo procesos de desintegración

familiar y social.

Todos estos efectos contribuyen a un efecto final expresado

como: “Baja la calidad de vida y el desarrollo psicosocial de niños y

jóvenes”.

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Se han ordenado las causas y efectos antes identificados en el

siguiente árbol:

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ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS

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Efecto final

Disminuye la calidad de vida y el desarrollopsicosocial de niños y jóvenes del distrito

Efecto IndirectoDisminuye el ánimo porlas prácticas deportivas y

de esparcimiento.

Efecto IndirectoInseguridad, mal uso del tiempo libre de

niños y jóvenes que conduce a estilosde vida no saludables, proliferación de

actividades ilícitas favoreciendoprocesos de desintegración familiar y

social.

Efecto Indirecto: Acumulación de

desmonte ybasura

Efecto Directo: Práctica deportiva y de esparcimiento

en espacios inadecuados

Problema Central:INACCESIBILIDAD A INSTALACIONES DEPORTIVAS PARA EL DESARROLLO DE

EVENTOS DEPORTIVOS DE CARÁCTER LOCAL EN EL DISTRITO DE PATAZ

Causa Directa:Deficiente espacio para la

práctica deportivay recreativa

Causa Directa:Falta de organización y

unión de los vecinospara incentivar la práctica

deportiva

Causa indirecta:Carencia de

canchasde futbol

Efecto Directo: Espacios abandonados

Causa indirecta:Ausencia demódulos de

esparcimiento para niños

Causa indirecta:Carencia deÁreas verdes

Causa Indirecta:Carencia deiniciativas y

desinterés de la población


1. Objetivo:

Árbol de Medios y Fines

A continuación pasamos a desarrollar el árbol medio y fines del problema

principal.

ÁRBOL DE MEDIOS Y FINES

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INACCESIBILIDAD A INSTALACIONES DEPORTIVAS

PARA EL DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS DE CARÁCTER LOCAL EN EL

DISTRITO DE PATAZ

ACCESIBILIDAD A INSTALACIONES DEPORTIVAS

PARA EL DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS DE CARÁCTER LOCAL EN EL

DISTRITO DE PATAZ


3.3 Objetivo del proyecto.

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Efecto final:MEJORA LA CALIDAD DE VIDA Y EL

DESARROLLOPSICOSOCIAL DE NIÑOS Y JÓVENES DEL

DISTRITO.

Efecto IndirectoAumenta el ánimo por

las prácticas deportivas yde esparcimiento

Efecto IndirectoSeguridad, bien uso del tiempo libre deniños y jóvenes que conduce a estilosde vida saludables, disminución de

actividades ilícitas favoreciendoprocesos de integración familiar y

social.

Efecto Indirecto: Eliminación de

desmonte ybasura

Efecto Directo: Práctica deportiva y de esparcimiento

en espacios adecuados

Objetivo Central:ACCESIBILIDAD A INSTALACIONES DEPORTIVAS PARA EL DESARROLLO DE

EVENTOS DEPORTIVOS DE CARÁCTER LOCAL EN EL DISTRITO DE PATAZ

Causa Directa:Eficiente espacio para la

práctica deportivay recreativa

Causa Directa:Desarrollo de la organización y

unión de los vecinospara incentivar la práctica

deportiva

Causa indirecta:Existencia de

canchasde futbol

Efecto Directo: Espacios recuperados y

tratados

Causa indirecta:Existencia demódulos de

esparcimiento para niños

Causa indirecta:Existencia deÁreas verdes

Causa Indirecta:

Iniciativa einterés de la población


El objetivo central que corresponde a la solución del problema central

Identificado mediante el diagnostico situacional del distrito de Pataz:

OBJETIVOS GENERAL

Vista la problemática, el objetivo que plantean los siguientes medios y fi-

nes del proyecto.

Medios Fundamentales:

Los medios necesarios para alcanzar el objetivo son:

1. Ausencia de módulos de esparcimiento para niños.

2. Carencia de canchas de futbol.

3. Carencia de áreas verdes.

4. Existencia de iniciativas e interés de la población.

Medios de primer nivel:

1. Eficiente espacio para la práctica deportiva.

2. Desarrollo de la organización y unión de los vecinos para incentivar la

práctica deportiva.

Fines Directos:

Los fines que se persigue son:

1. Práctica deportiva en espacios adecuados.

2. Espacios recuperados y tratados.

Fines Indirectos:

1. Aumento del ánimo por la práctica deportiva.

2. Seguridad, buen uso del tiempo libre de niños y jóvenes que conduce a

estilos de vida saludables, favoreciendo procesos de integración familiar y

social.

Pag. 24

“ACCESIBILIDAD A INSTALACIONES DEPORTIVAS PARA EL DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS DE CARÁCTER LOCAL EN EL DISTRITO DE

PATAZ “


3. Eliminación de desmonte y basura.

Todos estos Fines conllevan a un Fin Ultimo expresado como: “Mejora de

la calidad de vida y el desarrollo psicosocial de niños y jóvenes en el distri-

to de Pataz.

La alternativa 01

Contara con la ejecución de infraestructura dedicada al deporte

concerniente en:

Construcción de palco preferencial.

Construcción de camerinos con losa aligerada.

Construcción de Graderías con concreto ciclópeo.

Construcción de servicios higiénicos con losa aligerada.

Sembrado de grass importado europeo.

Construcción de pista atlética.

Instalación de un sistema de drenaje.

Construcción de cerco perimétrico.

Instalación de un sistema de riego.

Plantación de ornamentales y arborización.

Iluminación de la losa deportiva y de la cancha de futbol.

La alternativa 02

Contara con la ejecución de infraestructura dedicada al deporte

concerniente en:

Construcción de palco preferencial.

Construcción de camerinos con losa aligerada.

Construcción de Graderías con concreto ciclópeo.

Construcción de servicios higiénicos con losa aligerada.

Sembrado de grass importado europeo.

Construcción de pista atlética.

Instalación de un sistema de drenaje.

Construcción de cerco perimétrico.

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Instalación de un sistema de riego.

Plantación de ornamentales y arborización.

Instalación de juegos mecánicos.

Iluminación de la losa deportiva y de la cancha de futbol.

IV. - FORMULACIÓN Y EVALUACION

4.1 Horizonte del Proyecto

Considerando la naturaleza del proyecto, el presente Perfil de Inversión,

tiene un horizonte de estudio de 10 años, tiempo en que se estima la

vida útil del proyecto.

El cronograma de actividades se detalla a continuación:

HORIZONTE DEL PROYECTO: 10 AÑOS

FASES ACTIVIDADESALTERNATIVA I

DURACION ME-SES/AÑOS

ALTERNATIVA II DURACION ME-

SES/AÑOS

I PREINVERSION (MESES) 1.0 1.0II INVERSION (MESES) 1.5 2.0

Expediente Técnico 2.0 2.0Sistema de drenaje y sembrado de Grass importado europeo.

1.0 1.0

Construcción de palco preferencial. 1.0 1.0Construcción de cerco perimétrico 1.5 2.0Construcción de servicios higiénicos. 1.5 2.0Construcción de los camerinos 1.5 2.0Iluminación de la cancha de futbol 0.5 1.0Arborización 0.5 0.5

III POSINVERSION (años) 10 10 Operación y Mantenimiento 10 10

4.2 Análisis de la Demanda

Para determinar la demanda del proyecto, se define los servicios que brinda el Estadio, estos son: deportivos y no deportivos.

Servicios deportivos, se dan en las instalaciones deportivas que tiene el Estadio para las disciplinas de fútbol y atletismo. Estos servicios pueden ser para el sector privado como para el sector público.Para el sector privado se otorga mediante el alquiler de sus instalaciones,

Pag. 26


como es el caso de los partidos del campeonato de fútbol de la Liga Distrital de Fútbol y otros.Para el sector público se brinda gratuitamente, abarcando las actividades deportivas y recreativas que organiza el IPD y otras instituciones públicas y privadas educativas.<

Servicios no deportivos, se brindan en las instalaciones del Estadio, procu-rando no deteriorar los campos deportivos existentes. Se otorga a institu-ciones mediante contratos y abarcan espectáculos artísticos, culturales, religiosos y otros que cuenten con la aprobación de la municipalidad Dis-trital de Pataz.

La población de referencia es la población del área de influencia directa e indirecta del proyecto, es decir el distrito de Pataz, que potencialmente es la que recibirá los beneficios directos del proyecto. Al año 2011, esta población se estima en 8,202 habitantes y su tasa de crecimiento anual es de 2.57%.

Para estimar la población demandante potencial se ha usado los resultados de una encuesta realizada por Apoyo Opinión y Mercado en Octubre del 2001 sobre las “actitudes hacia el fútbol” de la población urbana.Datos estadísticos referenciales extraídos del PIP de “ AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DEL ESTADIO MODELO DE TACNA”, servirán de base para el cálculo de la demanda potencial y efectiva.

DESARROLLO DEL ANALISIS DEL ESTUDIOLa muestra considerada en la encuesta abarcó a 1,400 personas de 11 ciudades, incluyendo del país. La muestra representa el 43% de la población total del País y el 59% de la población urbana nacional.

NUMERO DE ENCUESTAS REALIZADASCiudades Número de Encuestas

Lima Metropolitana 400Arequipa 100Trujillo 100Huancayo 100Piura 100Iquitos 100Sullana 100Ica 100Tacna 100Cusco 100Chiclayo 100Fuente: Apoyo Opinión y Mercado

Las características de la muestra son: 970 encuestas a hombres y 430 a mujeres 39 encuestas a personas del Nivel Socio Económico A 194 encuestas a personas del Nivel Socio Económico B 592 encuestas a personas del Nivel Socio Económico C 575 encuestas a personas del Nivel Socio Económico D/E

Pag. 27


138 encuestas a personas entre 15 y 17 años. 325 encuestas a personas entre 18 y 24 años. 518 encuestas a personas entre 25 y 39 años, y 419 encuestas a personas entre 40 y 55 años.

Se puede apreciar que las entrevistas se concentraron en el segmento de población entre las edades de 15 a 55 años.

Los resultados muestran que al 14% de la población urbana le gusta el fútbol “mucho” y “bastante” y que en promedio acuden al estadio el 75% de ellos.

CUADRO Nº 4GUSTOS RESPECTO AL FÚTBOL PERUANO

Gustos respecto al fútbol Porcentaje Acude al estadioMucho 2% 71%

Bastante 12% 79%Mas o menos 47% 46%

Poco 23% 17%Nada 16% 2%Total 100% 50%

Fuente: Encuesta realizada por Apoyo Opinión y Mercado en 10 ciudades del PerúOctubre 2001.

La población con alta preferencia por el fútbol, es decir, los que les gusta “mucho” y “bastante”, se caracterizan por ser en su mayoría del sexo masculino, tener entre 18 y 39 años y pertenecer a los estratos C y D/E.

CUADRO Nº 5CARACTERISTICAS DE POBLACIÓN CON ALTA PREFERENCIA

POR EL FÚTBOL

Característica Preferencia por el fútbolMucho Bastante

Sexo masculino 80% 79%

Rango de edad15-17 años 14%18-24 años 32%25-39 años 32%40-55 años 22%

15-17 años 8%18-24 años 25%25-39 años 38%40-55 años 29%

Estado Civil Soltero 49% 37%

Distribución NSENSE A 6%NSE B 22%NSE C 42%NSE D 30%

NSE A 2%NSE B 16%NSE C 36%NSE D 46%

Fuente: Encuesta realizada por Apoyo Opinión y Mercado en 10 ciudades del Perú-Octubre 2001

La población demandante potencial se obtiene de aplicar los siguientes supuestos:

La población del distrito de Pataz es la que tiene mayor accesibilidad para asistir a espectar eventos futbolísticos. 100% es población más el

Pag. 28


15% de la población de La Provincia de Pataz descontando el Distrito de Pataz.

El segmento poblacional que mayormente asiste a los espectáculos deportivos está entre los 15 y 65 años. En Pataz el 65.1% de la pobla-ción pertenece a este grupo de edad.

El 14 % de este segmento poblacional tiene alta preferencia por el fú-tbol peruano.

La población demandante efectiva, está conformada por la población, entre 15 y 65 años, que tiene una alta preferencia por el fútbol y que asiste al estadio. Se asume el resultado de la encuesta, donde el 75% de la población que les gusta el fútbol “mucho” y “bastante” asiste al estadio.

Las proyecciones de demanda efectiva se muestran a continuación:

Concepto ratio 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Población Provincia Pataz 86,757 88,986.40 91,273.36 93,619.08 96,025.09 98,492.94 101,024.20 103,620.53 106,283.57 109,015.06 111,816.75Población de Prov. Pataz - Dist, Pataz 78,555 80,574 82,645 84,769 86,947 89,182 91,474 93,825 96,236 98,709 101,246Población Distrito de Pataz 100.0% 8,202 8,412.40 8,628.60 8,850.36 9,077.81 9,311.11 9,550.40 9,795.85 10,047.60 10,305.83 10,570.69Poblacion de Chocope + 15% de Poblacion provincial Ascope

19,985 20,499 21,025 21,566 22,120 22,688 23,271 23,870 24,483 25,112 25,758

Población degrupo etareode 15-65 65.1% 13,010 13,345 13,687 14,039 14,400 14,770 15,150 15,539 15,938 16,348 16,768Demanda Potencial 14.0% 1,821 1,868 1,916 1,965 2,016 2,068 2,121 2,175 2,231 2,289 2,348Demanda efectiva 75.0% 1,366 1,401 1,437 1,474 1,512 1,551 1,591 1,632 1,674 1,717 1,761

17,114Estimaciones del INEIPoblación de Provincia Pataz - Dist, Pataz (poblacion provincial - poblacion distrito de Pataz)Población de Poblacion de Pataz + 15% de Poblacion provincial Ascope comprendida en el grupo de edad 15 a 65 años (65.1% )Esta conformada por la población que les gusta el futbol mucho y bastante según encuesta realizada en 10 ciudades del país (14% ). Estudio de preinversion estadio TACNAEsta conformada por la población que acude a ver espectaculos futbolisticos (75% de la población que le gusta el futbol mucho y bastante).

ESTIMACIÓN Y PROYECCION DE POBLACION Y DEMANDA

PROYECCION DE LA DEMANDA POR SERVICIOSEstablecida por la población efectiva que asistente al número de eventos de cada actividades deportiva que se desarrollan en el distrito.

Pag. 29


PROYECCIÓN DE DEMANDA EFECTIVA EN SERVICIOS

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Atletismo (Liga, talentos, escolar) Número de eventos 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Asistencia promedio 546 560 575 590 605 620 636 653 669 687 704

Total de Beneficiario 1,093 1,121 1,150 1,179 1,210 1,241 1,273 1,305 1,339 1,373 1,409

Futbol amateur (Liga Distrital) Número de eventos 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 Asistencia promedio 888 911 934 958 983 1,008 1,034 1,061 1,088 1,116 1,144 Precio promedio de entradas (S/.) 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 Mantenimiento por evento (S/.) 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00


Futbol Amistosos Número de eventos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Asistencia promedio 1,161 1,191 1,222 1,253 1,285 1,318 1,352 1,387 1,423 1,459 1,497 Precio promedio de entradas (S/.) 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 Mantenimiento por evento (S/.) 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00


Número de eventos 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

Beneficiarios 12,909 13,241 13,581 13,930 14,288 14,656 15,032 15,419 15,815 16,221 16,638

Beneficiarios Promedio: 148,823 espectadores

Concepto

DEMANDA EFECTIVO POR SERVICIOS

CON PROYECTO - AMBAS ALTERNATIVAS

4.3. Análisis de la Oferta.Para estimar la demanda se utiliza como unidad de medida el número de partidos de futbol que la población demandante tiene preferencia de realizar cada semana. Con este fin, se realizó una encuesta en la cual se observan los siguientes resultados:Actualmente, en el ámbito de influencia, no existe infraestructura sobre la cual la población realice las actividades deportivas, ni recreativas de-seadas.Se adjunta en los anexos un bosquejo de ubicación, donde se puede apreciar que no existen actualmente otras losas en la zona de estudio4.3.1. Proyección de la oferta optimizada

No existe oferta optimizada, dado a que no existe ninguna infraestructu-

ra dedicada a este fin, por lo que no se desarrollará este punto.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Atletismo (Liga, talentos, escolar) Número de eventos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Asistencia promedio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Futbol amateur (Liga Distrital) Número de eventos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Asistencia promedio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Precio promedio de entradas (S/.) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Mantenimiento por evento (S/.) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Futbol Profesional y amistosos Número de eventos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Asistencia promedio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Precio promedio de entradas (S/.) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Mantenimiento por evento (S/.) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Número de eventos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Beneficiarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Beneficiarios Promedio: 0 espectadores

OFERTA OPTIMIZADA - SIN PROYECTO

Concepto

Pag. 30


4.4. Balance oferta-demanda La demanda anual alcanza los 12,909 beneficiarios directos con el pro-yecto al año, mientras que la oferta es igual a cero. Se puede ver clara-mente el desequilibrio existente respecto a este tipo de infraestructura.

Concepto 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ALTERNATIVAS 01 y 02Beneficios con proyecto 12,909 13,241 13,581 13,930 14,288 14,656 15,032 15,419 15,815 16,221 16,638Beneficios sin proyecto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Beneficio incremental 12,909 13,241 13,581 13,930 14,288 14,656 15,032 15,419 15,815 16,221 16,638

(en Nuevos Soles)BENEFICIOS INCREMENTALES EN AMBAS ALTERNATIVAS

4.6 Costos del proyecto

4.6.1. Costos en la situación “Sin Proyecto”

En la situación sin proyecto actualmente no se cuenta con infraestructu-

ra por lo tanto no existen costos en lo referente al mantenimiento de los

equipamientos.

4.6.2. Costos en la Situación “Con Proyecto”

Alternativa 1

Los costos de la alternativa 1 para la ejecución de la obra son los que se

muestran a continuación:


3,209,802.42 2,728,332.06CONSTRUCCION DEL ESTADIOPALCO PREFERENCIAL M2 50.27 3,039.14 152777.82 129861.14CAMERINOS Glb 2 141321.93 282643.86 240247.28GRADERÍAS Und 1 1400400.58 1400400.58 1190340.49SERVICIOS HIGIENICOS Glb 1 209890.46 209890.46 178406.89PAVIMENTO DEPORTIVO Glb 1 513642.14 513642.14 436595.82PISTA ATLETICA Glb 1 46196.08 46196.08 39266.67SISTEMA DE DRENAJE ML 272.21 123.46 33605.72 28564.86CERCO PERIMETRICO Glb 1 431151.12 431151.12 366478.45SISTEMA DE RIEGO Glb 1 33535.49 33535.49 28505.16ILUMINACION Glb 1 104217.60 104217.60 88584.96

ARBORIZACION UND 31 56.18 1741.57 1480.34

COSTO DE OBRAS CIVILES 3,209,802.42 2,728,332.06SUPERVISION 2% 80,245.06 68,208.30EXPEDIENTE TECNICO 20,000.00 17,000.00GESTION DEL PROYECTO (2%) 64,196.05 54,566.64

3,374,243.53 2,868,107.00Nota: en el precio unitario se considera GG, UT, IGV


OBRAS CIVILES

TOTAL PRESUPUESTO

Pag. 31



3,232,600.02 2,739,491.55

CONSTRUCCION DEL ESTADIOPALCO PREFERENCIAL M2 50.27 3039.14 152777.82 129472.73CAMERINOS Glb 2 141321.93 282643.86 239528.69GRADERÍAS Und 1 1400400.58 1400400.58 1186780.15SERVICIOS HIGIENICOS Glb 1 209890.46 209890.46 177873.27PAVIMENTO DEPORTIVO Glb 1 513642.14 513642.14 435289.95PISTA ATLETICA Glb 1 46196.08 46196.08 39149.22SISTEMA DE DRENAJE ML 272.21 123.46 33605.72 28479.42CERCO PERIMETRICO Glb 1 431151.12 431151.12 365382.30SISTEMA DE RIEGO Glb 1 33535.49 33535.49 28419.90ILUMINACION Glb 1 104217.60 104217.60 88320.00

ARBORIZACION UND 31 56.18 1741.57 1475.91JUEGOS MECANICOS Und 6 3799.60 22797.60 19320.00

COSTO DE OBRAS CIVILES 3,232,600.02 2,739,491.55SUPERVISION 2% 80,815.00 68,487.29EXPEDIENTE TECNICO 20,000.00 16,949.15GESTION DEL PROYECTO (2%) 64,652.00 54,789.83

3,398,067.03 2,879,717.82

Nota: en el precio unitario se considera GG, UT, IGV

OBRAS CIVILES

TOTAL PRESUPUESTO


Costos de Operación y mantenimiento de Ambas Alternativas

En ambas alternativas, los costos de operación y mantenimiento se incrementan respecto a la situación “sin proyecto”, estimándose una variación en los siguientes conceptos:- Personal: se incrementa por efecto de contratar una persona para mante-

nimiento de las instalaciones del estadio.- Servicios Públicos: se incrementa por el mayor consumo de agua y luz, al

tener una mayor actividad el estadio y contar con más servicios higiéni-cos.

- Materiales e insumos: se incrementan por concepto de materiales

de limpieza principalmente.

Costos de Operación y mantenimiento Alternativa 2

A COSTOS DE OPERACIÓN 8,153 9,450

A.1 Remuneraciones 5,220 6,000

A.1.1 Personal 600.00 10 5,220 6,000

A.2 Servicios Basicos 1,913 2,250

2.1 Servicio de Energia Electrica 150.00 12 1,530 1,800

2.2 Servicio de Agua y Desague 45.00 10 383 450

A.3 Materiales e Insumos 100.00 12 1,020 1,200

B 1.- COSTOS DE MANTENIMIENTO 2,457 2,890

B.1.1 Pintado y Resanes 2,000.00 1 1,700 2,000

B.1.2 Limpieza 45.00 12 459 540

B.1.3 Reparaciones (instalaciones Elect. Sanit) 75.00 2 128 150

B.1.5 Otros 100.00 2 170 200

TOTAL 10,609 12,340

facto de correccion remuneraciones 0.87factor de correcion para servicios y mantenimienti 0.85

COSTOS CON PROYECTO: ALTERNATIVA Nº 1

CantidadCto Anual (S/.)

Sin ImpuestosNº CONCEPTO

Cto

Mensual

Cto Anual (S/.)

Con Impuestos

Pag. 32


Costos de Operación y mantenimiento Alternativa 2

A COSTOS DE OPERACIÓN 8,153 9,450

A.1 Remuneraciones 5,220 6,000

A.1.1 Personal 600.00 10 5,220 6,000

A.2 Servicios Basicos 1,913 2,250

2.1 Servicio de Energia Electrica 150.00 12 1,530 1,800

2.2 Servicio de Agua y Desague 45.00 10 383 450

A.3 Gastos Administrativos 100.00 12 1,020 1,200

B COSTOS DE MANTENIMIENTO 2,457 2,890

B.1.1 Pintado y Resanes 2,000.00 1 1,700 2,000

B.1.2 Limpieza 45.00 12 459 540

B.1.3 Reparaciones (instalaciones Elect. Sanit) 75.00 2 128 150

B.1.5 Otros 100.00 2 170 200

TOTAL 10,609 12,340facto de correccion remuneraciones 0.87factor de correcion para serv icios y mantenimienti 0.85

CantidadCto Anual Con

Impuestos (S/.)

Cto Anual (S/.)

Sin ImpuestosCONCEPTO

Costo

Mensual

(S/.)

Nº

En el caso de los costos que demande el uso de la energía eléctrica para la iluminación del campo deportivo en los partidos nocturnos, serán cubiertos por el organizador del evento sin costo adicional para la municipalidad.

En el horizonte del proyecto los costos de operación en las dos alternativas se mantienen constantes considerando que no se contratará más personal para mantenimiento.

4.6.3. Costos Incrementales

Flujo de Costos - Precios Sociales

Pre Op. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Cto de Inversión 2,868,107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Costo de Inversión 2,868,107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Operación 8,153 8,153 8,153 8,153 8,153 8,153 8,153 8,153 8,153 8,153Mantenimiento 2,457 2,457 2,457 2,457 2,457 2,457 2,457 2,457 2,457 2,457Costos O & M C/P 0 10,609 10,609 10,609 10,609 10,609 10,609 10,609 10,609 10,609 10,609

Operación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Mantenimiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Costos O & M S/P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Costos Incrementales 2,868,107 10,609 10,609 10,609 10,609 10,609 10,609 10,609 10,609 10,609 10,609

Alternativa Nº 1

HORIZONTE (Años)Rubros

Alternativa Nº 2


Pre Op. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Cto de Inversión 2,879,718


Operación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Mantenimiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Costos O & M S/P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Costos Incrementales 2,879,718 10,609 10,609 10,609 10,609 10,609 10,609 10,609 10,609 10,609 10,609

RubrosHORIZONTE (Años)

Pag. 33



Costos de Inversión 3,374,244 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Operación 9,450 9,450 9,450 9,450 9,450 9,450 9,450 9,450 9,450 9,450Mantenimiento 2,890 2,890 2,890 2,890 2,890 2,890 2,890 2,890 2,890 2,890Costos O & M C/P 0 12,340 12,340 12,340 12,340 12,340 12,340 12,340 12,340 12,340 12,340

Operación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Mantenimiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Costos O & M S/P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Costos incrementales 3,374,244 12,340 12,340 12,340 12,340 12,340 12,340 12,340 12,340 12,340 12,340

Flujo de Costos - Precios Privados

Alternativa Nº 1

Rubros HORIZONTE (Años)

Flujo de Costos - Precios Privados


Costos de Inversión 3,398,067 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Operación 9,450 9,450 9,450 9,450 9,450 9,450 9,450 9,450 9,450 9,450 Mantenimiento 2,890 2,890 2,890 2,890 2,890 2,890 2,890 2,890 2,890 2,890Costos O & M C/P 0 12,340 12,340 12,340 12,340 12,340 12,340 12,340 12,340 12,340 12,340

Operación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Mantenimiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Costos O &M S/P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Costos Incrementales 3,398,067 12,340 12,340 12,340 12,340 12,340 12,340 12,340 12,340 12,340 12,340

Rubros HORIZONTE (Años)

Alternativa Nº 2

4.7 Beneficios

4.7.1 Beneficios en la situación “Sin Proyecto”

En la situación sin proyecto no existen beneficios de ningún tipo, dado

que no existe infraestructura para este fin.

En la situación sin proyecto, los beneficios alcanzan a ceros

espectadores promedio anuales. Debido a las malas condiciones del

estadio y la inoperatividad del mismo por no tener las condiciones

físicas mínimas para eventos deportivos.

4.7.2. Beneficios en la situación “Con Proyecto”

El proyecto generara una serie de beneficios, siendo los más

significativos la satisfacción de los asistentes al Estadio y su efecto en la

mayor participación en actividades deportivas. Estos beneficios no

pueden ser valorizados monetariamente, por lo que su cuantificación se

da a través del número de espectadores que asisten a los espectáculos

deportivos.

Al darle la oportunidad a la ciudad de Pataz de participar como sede

Pag. 34


oficial de la Copa Local, su población recibirá varios beneficios,

entre ellos se puede mencionar:

1,366 habitantes del Distrito de Pataz podrán participar en la

oferta de servicios a los que asistan al evento

12,909 ciudadanos tendrán la oportunidad de asistir a un evento

deportivo de nivel Local anualmente

La ciudad contará con un estadio para organizar espectáculos de

primer nivel

Al construir el estadio, se deberían incrementar los ingresos por

taquilla por alquilar su infraestructura.

La Municipalidad contará con infraestructura de nivel que contribuirá

con el desarrollo y fomento del deporte en Pataz.

En Pataz se generarán resultados positivos inmediatos derivados de las

actividades de organización y desarrollo del evento, así como

importantes beneficios en el mediano y largo plazo:

La construcción de la capacidad del Estadio Pataz también traerá

beneficios monetarios al obtenerse un porcentaje de la venta de

entradas a las tribunas que se construirán con el proyecto, en tal

sentido y de manera referencial se calculan estos beneficios y se

aplica el método costo beneficio, que no será determinante para

evaluar este proyecto social.

4.7.3 Beneficios Incrementales

Están dados por la diferencia entre la situación con proyecto y la

situación sin proyecto, en ese sentido, los beneficios incrementales

Pag. 35

Impacto económico deri-vado del flujo espectado-res.

Beneficio de poder ofre-cer un espectáculo de ni-vel

Durante la realización del evento

Después de la realización

del evento

Durante la Etapa de Construcción

Empleo por la ejecución de las obras requeridas

Apoyo a la política des-centralizadora del go-bierno central

Mejora de la infraestructura deportiva Local


están conformados por los beneficios con proyecto mencionados en

el punto anterior.

Concepto 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ALTERNATIVAS 01 y 02Beneficios con proyecto 12,909 13,241 13,581 13,930 14,288 14,656 15,032 15,419 15,815 16,221 16,638Beneficios sin proyecto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Beneficio incremental 12,909 13,241 13,581 13,930 14,288 14,656 15,032 15,419 15,815 16,221 16,638

(en Nuevos Soles)BENEFICIOS INCREMENTALES EN AMBAS ALTERNATIVAS

4.8. Evaluación Social

Si bien es cierto existen beneficios de carácter monetario generados por el

proyecto, estos no son recibidos directamente por la municipalidad, que en

el horizonte de evaluación no podrá recuperar la inversión realizada. Por

ello, para la evaluación social de las alternativas se aplicará la metodología

costo efectividad (CE).

4.8.1. Metodología costo /efectividad

Para la aplicación de este método se usa el indicador número de

espectadores beneficiados en los 10 años. En el anexos 1 se estiman los

beneficiarios por año en base al Plan de Producción proyectado en cada

alternativa propuesta.

El Ratio Costo Efectividad (CE) se obtiene de dividir el VACT entre el número

de espectadores beneficiados en los 10 anual. Los resultados obtenidos son.


Pre Op. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Cto de Inversión 2,868,107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Operación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Mantenimiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Costos O & M S/P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Costos Incrementales 2,868,107 10,609 10,609 10,609 10,609 10,609 10,609 10,609 10,609 10,609 10,609VACT 2,930,586N° Total de Beneficiarios 148,823CE 19.69

Alternativa Nº 1

HORIZONTE (Años)Rubros

Pag. 36


Alternativa Nº 2




Operación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Mantenimiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Costos O & M S/P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Costos Incrementales 2,879,718 10,609 10,609 10,609 10,609 10,609 10,609 10,609 10,609 10,609 10,609VACT 2,942,197N° Total de Beneficiarios 148,823CE 19.77

RubrosHORIZONTE (Años)

ALTERNATIVAS DE SOLUCION

A precios A precios A precios A precios Privados Sociales Privados Sociales

INDICADORES DE RESULTADO

Indicador costo/efectividad:

COEFICIENTE COSTO / EFECTIVIDADEVALUACION DE ALTERNATIVA

ALTERNATIVAS N° 01

3,470,7402,930,586 2,942,197

RUBROS

148,823

Coeficiente Costo / Efectividad 23.16 19.69 19.77

Valor Actual de Costos

beneficiarios atendidosValor Actual de Costos a Precio Privado o Precios Sociales (/S)

148,823

23.32

Beneficiarios atendidos148,823 148,823

ALTERNATIVAS N° 02

3,446,917

4.9 Análisis de sensibilidad

Se debe considerar un rango de variación de ±5%, 10%, 15% y 20% para los

costos de inversión y beneficiarios.

Pag. 37


VACTS C/E VACTS C/E VACTS C/E VACTS C/E

-20% 3,504,207 23.55 2,930,586 16.41 3,518,140 23.64 2,942,197 16.47

-15% 3,360,802 22.58 2,930,586 17.12 3,374,154 22.67 2,942,197 17.19

-10% 3,217,397 21.62 2,930,586 17.90 3,230,168 21.70 2,942,197 17.97

-5% 3,073,991 20.66 2,930,586 18.75 3,086,183 20.74 2,942,197 18.83

0% 2,930,586 19.69 2,930,586 19.69 2,942,197 19.77 2,942,197 19.77

+5% 2,787,181 18.73 2,930,586 20.73 2,798,211 18.80 2,942,197 20.81

+10% 2,643,775 17.76 2,930,586 21.88 2,654,225 17.83 2,942,197 21.97

+15% 2,500,370 16.80 2,930,586 23.17 2,510,239 16.87 2,942,197 23.26

+20% 2,356,964 15.84 2,930,586 24.61 2,366,253 15.90 2,942,197 24.71

INVERSION BENEFICIARIOS

ALTERNATIVA Nº 01 ALTERNATIVA Nº 02

VARIACION INVERSION BENEFICIARIOS

ANALISIS DE SENSIBILIDAD

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

-20% -15% -10% -5% 0% +5% +10% +15% +20%

VACTS

VARIACION %

SENSIBILIDAD C/E INVERSION

ALTERNATIVA 01

ALTERNATIVA 02

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

-20% -15% -10% -5% 0% +5% +10% +15% +20%

C/E

VARIACION %

SENSIBILIDAD C/E DE BENEFICIOS

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

-20% -15% -10% -5% 0% +5% +10% +15% +20%

VACTS

VARIACION %

SENSIBILIDAD C/E INVERSION

ALTERNATIVA 01

ALTERNATIVA 02

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

-20% -15% -10% -5% 0% +5% +10% +15% +20%

C/E

VARIACION %

SENSIBILIDAD C/E DE BENEFICIOS

ALTERNATIVA 01

ALTERNATIVA 01

4.10. Sostenibilidad.

La Municipalidad de Pataz, será la encargada de la fase pre-

inversión, inversión y post-inversión.

La Municipalidad de Pataz, sumirá el costo de la Implementación y

Equipamiento, para lo cual ejecutara en etapas de acuerdo a su

presupuesto institucional. Asimismo después de ejecutada la obra,

la encargada de asumir los costos operación y mantenimiento será

la Municipalidad de Pataz.

Además la población beneficiada, apoyará la operatividad del

proyecto de manera organizada.

Todos estos compromisos se encuentran especificados en una carta

Pag. 38


de compromiso firmada por la Junta Directiva y los representantes

de la población.

4.11. Impacto ambiental.

No existe impacto ambiental negativo, excepto en el momento de

limpieza y preparación del área y la construcción de la losa deportiva

y graderías, el polvo se incrementará por el movimiento de tierras al

realizar las obras, es por esto que deben tomarse las medidas

necesarias con el fin de minimizar el efecto que causen estos

trabajos.

Medidas de Mitigación

Se aplicarán medidas preventivas y correctoras con la finalidad de

mitigar el efecto ambiental, las cuales se llevan a cabo las medidas

de mitigación y se recomienda realizar las siguientes actividades:

a. Calidad de Aire y Ruidos

Humedecer la superficie del suelo de estas áreas, para

disminuir la liberación de partículas.

Cubrir el material transportado en volquetes con un manto

de lona.

Mantenimiento preventivo de equipos y maquinarias.

Para la actividad de pintado del tráfico lineal y central se

hará uso de pintura sin plomo. Esta actividad se realizará con

brocha para evitar la liberación de compuestos volátiles

orgánicos que puedan afectar la salud de las personas.

Utilizar maquinaria en buen estado mecánico, los motores

deberán contar con silenciadores.

Las actividades se realizarán en horario diurno y vespertino,

para evitar la generación de ruidos molestos durante noche.

b. Paisaje

El material excedente deberá ser dispuesto en lugares de

almacenamiento temporal, para finalmente ser llevadas al

Pag. 39


botadero de escombros autorizado por la Municipalidad de

Pataz.

Cercar el lugar de trabajo, en la medida de lo posible,

mientras duren los trabajos de construcción.

Evitar realizar cortes excesivos durante la ejecución de estas

actividades y limitarse a lo especificado en los diseños.

Uso de mascarillas y guantes por el personal que labora

directamente en esta obra.

Restricción del paso de los transeúntes.

Señalar las rutas alternas necesarias para facilitar el paso de

los transeúntes mientras duren las obras trabajos civiles.

Control de generación de partículas.

Control de los niveles de ruidos.

Uso de equipos de seguridad por el personal que trabaja

directamente en la obra.

Señalización de las zonas peligrosas.

Restricción del paso a los transeúntes.

Instrucciones al personal para evitar accidentes

Plan de contingencia frente a desastres naturales (Huaycos u otros)

En este distrito no se han presentado hasta la fecha desastres naturales

como huaycos o llocllas, tampoco ha habido deslizamiento de tierras en

zonas circundantes donde se ubicará el estadio. En cuanto a los sismos

que se han presentado no han ocasionado caídas de viviendas ni

pérdidas personales pero aún así se darán charlas informativas en

cuanto a defensa civil para prevenir posibles desastres de estos tipos.

Estas charlas estarán a cargo capacitadores. Adicionalmente pueden

brindar charlas a fin de prevenir siniestros como incendios o accidentes

que involucren electricidad.

4.12. Selección de Alternativas

ALTERNATIVA SELECCIONADA

Luego de analizar ambas alternativas se puede concluir que la

Pag. 40


alternativa uno (1) es la más recomendable por los siguientes aspectos:

Presenta un costo efectividad menor en comparación con la

alternativa dos.

Presenta un costo del proyecto menor comparándolo con la

alternativa dos.

Genera bienestar en la población al contar con una

infraestructura adecuada para disfrutar de espacios de

recreación pública en los momentos de libres.

Reduce la contaminación del medio ambiente de la zona.

Es menos sensible ante cambios en la población beneficiaria

elegida como la variable más incierta para el proyecto.

SELECCIÓN DE ALTERNATIVA

(en nuevos soles)

1 2

3,374,244 3,398,067

3,446,917 3,470,740

23.16 23.32

2,868,107 2,879,718

2,930,586 2,942,197

19.69 19.77

VALOR ACTUAL DE COSTOS

INDICADOR COSTO EFECTIVIDAD

DESCRIPCIONALTERNATIVAS

PRECIOS PRIVADOS

RECURSOS DE INVERSION

VALOR ACTUAL DE COSTOS

INDICADOR COSTO EFECTIVIDAD

PRECIOS SOCIALES

RECURSOS DE INVERSION

4.13 Organización y Gestión

Los actores que participan en la ejecución del proyecto serán:

c) Municipalidad Distrital de Pataz: Como Unidad Ejecutora, el cual de

acuerdo a la programación presupuestaria destinará recursos financie-

ros para la ejecución del proyecto.

d) Empresa Constructora: La que ejecutará la obra, designada mediante un

proceso de Licitación Pública.

La operación y el mantenimiento de las obras estarán a cargo de la

Pag. 41


Municipalidad de Pataz en la que gestionara con las instancias respectivas,

para su cumplimiento.

El Gobierno Local firmará convenios con otras entidades públicas y privadas

para realizar eventos deportivos, talleres, seminarios y otras actividades en

las instalaciones del Estadio.

Las autoridades de Pataz contarán con un estadio de primer nivel donde

podrán organizar eventos.

Por otro lado, los ciudadanos recibirán un estadio seguro y cómodo, lo que

asegurará su asistencia a los eventos que el IPD y las autoridades locales

programen.

4.14. Plan de Implementación

Para el presente proyecto se está planteando dos alternativas de solución,

para las cuales se está presentando su plan de implementación,

respectivamente.

Se está definiendo las etapas en que se ejecutaran, tanto en la etapa de pre-

operativa como la etapa operativa. (Mostradas ya anteriormente)


EXPEDIENTE TECNICO

OBRAS CIVILES

SUPERVICION




EXPEDIENTE TECNICO

OBRAS CIVILES

SUPERVICION



ALTERNATIVA 02

ACTIVIDADAños

PLAN DE IMPLEMENTACION

ACTIVIDADAños

ALTERNATIVA 01

Pag. 42


1 er 2 do 3 er 4 to 5 to 6 to 7to

MES MES MES MES MES MES MES

CONSTRUCCION DEL ESTADIO

PALCO PREFERENCIAL M2 45,833.34 53,472.24 30,555.56 22,916.67 152,777.82

CAMERINOS Glb 84,793.16 98,925.35 56,528.77 42,396.58 282,643.86

GRADERÍAS Und 420,120.17 490,140.20 280,080.12 210,060.09 1,400,400.58

SERVICIOS HIGIENICOS Glb 104,945.23 104,945.23 209,890.46

PAVIMENTO DEPORTIVO Glb 77,046.32 154,092.64 179,774.75 102,728.43 513,642.14

PISTA ATLETICA Glb 13,858.82 16,168.63 16,168.63 46,196.08

SISTEMA DE DRENAJE ML 10,081.71 10,081.71 13,442.29 33,605.72

CERCO PERIMETRICO Glb 86,230.22 86,230.22 64,672.67 194,018.00 431,151.12

SISTEMA DE RIEGO Glb 16,767.74 16,767.74 33,535.49

ILUMINACION Glb 31,265.28 36,476.16 36,476.16 104,217.60

ARBORIZACION UND 522.47 870.79 348.31 1,741.57

SUPERVISION 2% Glb 16,049.01 16,049.01 16,049.01 16,049.01 16,049.01 80,245.06

EXPEDIENTE TECNICO Glb 8,000.00 12,000.00 20,000.00

GESTION DEL PROYECTO Glb 12,839.21 6,419.60 12,839.21 6,419.60 6,419.60 6,419.60 12,839.21 64,196.05

3,374,243.53

CRONOGRAMA FINANCIERO DE EJECUCION DEL PROYECTO

METAS

Unid. de

Medida

Semanas (Nuevos Soles)

Total por meta

Total por periodo

Pag. 43


4.15. Matriz del marco lógico para la alternativa seleccionada

OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS

FIN

MEJORA LA CALIDAD DE VIDA Y EL DESARROLLOPSICOSOCIAL DE NIÑOS Y JÓVENES DEL DISTRITO.

Registro de uso de una cancha deportiva para el deporte oficial de futbol, registro de uso de módulos para niños.Encuestas de opinión a la Población.

Expediente Tecnico Costo Total de la Inversión:

20,000


Supervicion de Obras Costo Total de la Inversión:

80,245

Gestion del Proyecto Costo Total de la Inversión: 64,196

Práctica de deportes en la zona.Uso de módulos de esparcimientopara niños.Mejoramiento de ornato público.

Aumento en el número de eventos deportivos de carácter Distrital y Provincial.De 0 a 15 eventos adicionales por año.Recuperación de la zona pública que está abandonada en un 100%y convertirla en un espacio útil.Mejorar la imagen de la zona.

PROPÓSITO

COMPONENTES

ACCIONES

MARCO LÓGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA


Registro de eventos realizados en el Estadio Modelo.

S/. 3,209,802

Disponibilidad de profesionales expeditos para la ejecución de la obra.No Presencia de factores exógenos que retrasen la implementación del servicio.

1. Existencia de Infraestructura deportiva.2.Existencia de módulos deesparcimiento para niños3.Existencia de área verde

El 100% de la infraestructura se construye de acuerdo a lo programado y el Costo Total de la Inversión:

ALTERNATIVA 01

ACCESIBILIDAD A INSTALACIONES DEPORTIVAS PARA EL DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS DE CARÁCTER LOCAL EN EL DISTRITO DE PATAZ

Se obtienen recursos suficientes para asegurar la ejecución del proyecto.- Situación económica de familias favorece asistencia a eventos.- Clubes permanecen en las Ligas Locales.

Obras Civiles

Construcción del estadio de deportivo para futbol,

Construcción de Graderías con concreto ciclópeo.Tratamiento del área de terreno para jardines.Plantación de ornamentalesConstrucción de Servicios HigiénicosConstrucción de Camerinos.

Informes de Valorizaciones de Contratistas.Informes de Supervisión.Contrato con el Ejecutor de la Obra.

INDICADORES

La infraestructura construida es utilizada por la población, asistiendo a los eventos deportivos y culturales programados. Percepción positiva de la población sobre la práctica deportiva.-Participación exitosa de la comunidad organizada en el mantenimiento del estadio deportivo.-La Asociación preserva el ornato y el buen uso de las instalaciones.

Reportes de Construcción de la Obra.-Reportes de Seguimiento y Monitoreo de actividades realizadas.-Inventario de equipos y módulos instalados-Reportes de Monitoreo de Siembra de jardines

V.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El análisis realizado a lo largo del presente perfil de proyecto demuestra que es

necesario contar con un área para la práctica del deporte en el distrito de Pataz,

asimismo debe contar con módulos de juegos para niños menores y áreas verdes

y de acuerdo con lo que se indica en la información procesada y trabajada, se ha

tratado de dar una solución adecuada al problema que actualmente presenta el

distrito de Pataz, señalado como “Inaccesibilidad a Áreas Deportivas,

Esparcimiento y Áreas Verdes”

Pag. 44


Después de analizar la situación actual de la zona se ha visto por conveniente

dotar de infraestructura adecuada y áreas verdes para que de esta manera se

recupere el área destinada a este fin.

Asimismo, luego de haber analizado los diferentes puntos, de cada una de las

alternativas, relacionados con la evaluación económica del proyecto se puede

concluir que la alternativa 1 es la más adecuada por tener un menor coeficiente

efectividad, al mismo tiempo que se mejora el ornato público. Por tanto es

necesario que se proceda dar viabilidad para la inversión y posteriormente a la

ejecución.

VI.- ANEXOS

Acta de compromiso de operación y mantenimiento

Álbum Fotográfico.

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ACTA DE COMPROMISO DE OPERACIÓN Y

MANTENIMIENTO

Conste por la presente Acta de Compromiso de Operación y

Mantenimiento del Proyecto denominado:

“CONSTRUCCION DEL ESTADIO MUNICIPAL PATAZ, DISTRITO DE PATAZ - PATAZ - LA LIBERTAD”

Ubicación:

Distrito : Pataz

Provincia : Pataz

Departamento : La Libertad

En los términos siguientes:

LOS RESPONSABLES ADMINISTRATIVOS DEL PROYECTO, representada

por su Alcalde como Autoridad Municipal representante del pueblo, se

comprometen a realizar las acciones de operación y mantenimiento

del Proyecto referido.

Sin nada más que decir firman los intervinientes:

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ÁLBUM FOTOGRÁFICO

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FOTO 1: SE APRECIA EL AREA DE TERRENO DONDE SE DESARROLLARA EL PROYECTO.

FOTO 2: DESDE OTRO ANGULO EL TERRENO DONDE SE DESARROLLARA EL PROYECTO DEL ESTDIO. SE

PUEDE APRECIAR QUE ACTUALMENTE LO UTILIZAN ALGUNOS POBLADORES PARA DESCANSAR.

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FOTO 3: LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DEL AREA DONDE SE PROYECTA EL ESTADIO DE PATAZ.

FOTO 4: LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO. EL PUNTO DE REFERNCIA BM-1.

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FOTO 5: EN LA FOTO SE APRECIA EL CAMINO DE ACCESO PARA EL FUTURO ESTADIO DE PATAZ.

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