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Plan de Aseguramiento de la Calidad y
Programa de Control de Calidad (QA/QC)
PLC-CVC-001/1230-90
PROYECTO: Recuperacin de Obras Miscelneas de las
quebradas Huacanane, Simarrona y Santallana. Revisin - 00
Contrato: 1230-90 Pg. 1/45
Plan de Aseguramiento de la Calidad
y Programa de Control de Calidad (QA/QC)
PROYECTO: Recuperacin de Obras Miscelneas de las Quebradas
Huacanane, Simarrona y Santallana.
Emitido por: Revisado por: Aprobado por:
Wilfredo Turpo Coapaza
Supervisor de calidad Qa/Qc Ing. Josu Paredes Beltran Jefe de Calidad de SSOMAC
Ing. Cristian Gil G. Gerente de SSOMAC
Firma:
Fecha:
Firma:
Fecha:
Firma: Fecha:
Plan de Aseguramiento de la Calidad y
Programa de Control de Calidad (QA/QC)
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Contrato: 1230-90 Pg. 2/45
I.- CONTROL DE REVISIN
VER
. N
DESCRIPCIN
PG.
REVISADO POR
FECHA
APROBADO
POR
FECHA
00 Emitido para
su ejecucin ----
Josu Paredes B.
Cristian Gil G.
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Contrato: 1230-90 Pg. 3/45
TABLA DE CONTENIDO
TEM PG.
1. Sistema de Gestin de la Calidad 04
2. Alcance 06
3. Definiciones 07
4. Poltica SSOMAC y Objetivos de la Calidad 07
5. Responsabilidad de la Direccin 08
6. Organizacin y Responsabilidades 08
7. Gestin de Recursos 17
8. Realizacin del Producto 20
9. Control de Calidad 34
10. Mejora Continua 40
11. Anexos 45
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Programa de Control de Calidad (QA/QC)
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1. SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD
Este documento tiene como finalidad presentar la Poltica del Sistema Integrado
de Gestin de Seguridad, Salud Ocupacional, Medio Ambiente y Calidad
(SSOMAC) y describir el Sistema de Gestin y Control de Calidad a utilizar en el
Contrato Recuperacin de Obras Miscelneas de las
Quebradas Huacanane, Simarrona y Santallana Basado en la adaptacin por parte de la Organizacin de la Norma ISO
9001:2008
Para el proyecto, en su etapa de definicin y planificacin, se identifican los
factores de calidad que dicho servicio debe poseer y se extrae del Manual del
Sistema Integrado de Gestin aquellos estndares, procedimientos y guas que
son necesarios para asegurarse que el producto a desarrollar contenga dichos
factores.
La Gestin de la Calidad se aplicar en todos los servicios que brinda
CONSORCIO VERSAC CAMESA dentro del Contrato Recuperacin de Obras
Miscelneas de las Quebradas Huacanane, Simarrona y Santallana.
El SGC de CONSORCIO VERSAC CAMESA se basa en los siguientes principios:
Enfoque al Cliente
Liderazgo
Participacin del personal
Enfoque de procesos
Gestin basada en sistemas
Mejora continua
Toma de decisiones basada en hechos
Relacin mutuamente beneficiosa con el proveedor
En cada numeral del presente plan se referencia los procedimientos y la
documentacin pertinente utilizada internamente para el cumplimiento con los
requisitos de la organizacin, del Contrato Recuperacin de Obras
Miscelneas de las Quebradas Huacanane, Simarrona y Santallana. Y
la Norma ISO 9001:2008.
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Referencias
CODIGO PROCEDIMIENTO
MASIG-001 Manual del Sistema Integrado de Gestin SSOMAC
CA-P-001 Procedimiento de Control de la Documentacin
CA-P-002 Procedimiento de Control de Registros.
CA-P-003 Procedimiento de Redaccin de la Documentacin.
CA-P-004 Procedimiento de Auditoras Internas
CA-P-005 Procedimiento Producto y Servicio No Conforme
CA-P-006 Procedimiento Acciones Correctivas y Preventivas
CA-P-007 Procedimiento de Atencin a Reclamos
CA-P-008 Procedimiento Revisin del Sistema Integrado de Gestin.
CA-P-009 Procedimiento de Comunicacin Interna - Externa
CA-P-010 Procedimiento Anlisis de Datos
GDH-P-001 Procedimiento de Seleccin y Contratacin de Personal.
EM-P-002 Procedimiento de Atencin a Requerimiento de Equipos.
CO-P-001 Procedimiento de Compras.
CO-I-001/01 Procedimiento de Compras por Emergencia.
MOF-001 Descripcin de Cargos
GDH-P-001 Procedimiento de Seleccin y Contratacin de Personal.
GDH-P-002 Procedimiento de Induccin
GDH-P-004 Procedimiento de Capacitacin.
AD-P-00-006 Procedimiento de Solicitud y Uso de Telfonos fijos,
Mviles y RPM en Sede Central y Obras
GAF-P-008 Procedimiento Administrativo para el Inicio de Obra.
EM-P-001 Procedimiento Preparacin, Reparacin y Mantenimiento
de Unidades y Equipos.
AL-P-004 Procedimiento del control de los equipos de inspeccin,
medicin y ensayo
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2. ALCANCE
2.1 General
El alcance general de este Plan se basa en la aplicacin de los procedimientos y
protocolos editados para el control de la calidad en la etapa de Trazo y
Replanteo, Construccin, y Recuperacin de obras, que se dejarn constancia
en un registro de documentos y que debern ser aplicados segn los
procedimientos requeridos en obra. En caso de que no se cuente con alguno de
ellos, estos sern elaborados, revisados y aprobados, previos a la ejecucin de
los trabajos.
2.2. Tcnicos
Los alcances tcnicos y de calidad estn establecidos en los documentos de
diseo del proyecto y de la ingeniera de detalle que el CLIENTE debe entregar
formalmente a travs de oficina tcnica de la obra.
Estos documentos pueden ser: especificaciones, procedimientos, protocolos,
informacin de proveedores, hojas de informacin, planos, contratos,
documentos contractuales que originen cambios o modificaciones y listados de
equipos.
El criterio de aceptacin usado para la verificacin de la calidad y las
inspecciones de monitoreo se definen en los documentos del proyecto. Estos
documentos, ms las normas aplicables, se utilizan como criterio de
aceptacin de los materiales y las actividades del trabajo.
La Calidad de los trabajos llevados a cabo por los responsables en la obra, ser
de responsabilidad directa de CONSORCIO VERSAC CAMESA, por lo cual se
realizar el Aseguramiento, control y revisin de la documentacin.
2.3. Exclusiones
Las obras correspondientes a instalaciones temporales no estarn sujetas a los
controles indicados en este Plan de Control de Calidad.
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3. DEFINICIONES
Propietario : SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION
Contratista : CONSORCIO VERSAC CAMESA
QA/QC : Aseguramiento y Control de Calidad (Quality
Assurance / Quality Control)
Plan de la calidad de acuerdo a la Norma NTP-ISO 9001/2008: Documento que
especifica qu procedimientos y recursos asociados deben aplicarse, quin debe
aplicarlos y cundo deben aplicarse a un proyecto, proceso, producto o contrato
especfico.
Proyecto de acuerdo a la Norma NTP-ISO 9001/2008: Proceso nico consistente
en un conjunto de actividades coordinadas y controladas con fechas de inicio y
de finalizacin, llevadas a cabo para lograr un objetivo conforme con requisitos
especficos, incluyendo las limitaciones de tiempo, costo y recursos.
4. POLITICA SSOMAC Y OBJETIVOS DE LA CALIDAD
La siguiente poltica aprobada por el Gerente General de CONSORCIO VERSAC
CAMESA, es de completo y obligatorio cumplimiento en el desarrollo de las
actividades en CONSORCIO VERSAC CAMESA
La Poltica y Objetivos de la Calidad guan el accionar de CONSORCIO VERSAC
CAMESA en relacin con la Seguridad, Salud Ocupacional, Medio Ambiente y
Calidad, formalmente expresado por la Alta Direccin.
La Poltica SSOMAC es coherente y proporciona un marco de referencia para el
establecimiento de los objetivos de la calidad.
(Ver Anexo N 01)
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5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN
Nuestra empresa cuenta con un Sistema Integrado de Gestin: Seguridad, Salud
Ocupacional, Medio Ambiente y Calidad basado segn las normas: ISO
9001:2008, ISO 14001:2004 e OHSAS 18001:2007, debidamente certificado por
la empresa BUREAU VERITAS.
El cumplimiento de la Poltica y Objetivos de la Calidad est soportado en las
decisiones de la Alta Direccin. Es as que su compromiso con el proyecto incluye:
Proporcionar los recursos que el proyecto necesitar para implementar y
mantener nuestro Sistema de Gestin de la Calidad.
Realizar revisiones de nuestro sistema.
Con ello queremos reiterar nuestro compromiso con la seguridad, medio
ambiente, calidad y continuar demostrando nuestra capacidad para proporcionar
servicios que superen las expectativas de nuestros clientes, as como nuestro
propsito de cumplir con los requisitos legales y los reglamentarios aplicables.
(Ver Anexo N 02)
6. ORGANIZACIN Y RESPONSABILIDADES
6.1 Organizacin
El equipo de profesionales, est organizado como se indica en el organigrama.
(Ver Anexo N 03)
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6.2 Responsabilidades de cada cargo asociado a la obra / proyecto.
CARGO
RESPONSABILIDADES
Gerente de
Proyecto/Jefe
de Proyecto
Coordina con Sede Central todos los aspectos laborales,
administrativos y contables.
Se encarga de la facturacin mensual al cliente del proyecto.
Es responsable de la Organizacin administrativa y
Operativa de la ejecucin de la obra.
Evala permanentemente la calidad y el avance de trabajo.
Mantiene una constante supervisin de los diferentes frentes
de trabajo asignados.
Oficina
Tcnica
Es responsable del control de la planificacin de obra y
presentacin de informe semanal a nivel corporativo.
Responsable de recibir, clasificar, controlar y actualizar la
informacin tcnica emitida por el cliente y distribuirla al
personal responsable de cada rea.
Llevar un control especfico de la documentacin tcnica del
proyecto.
Administrar las Solicitudes de Informacin, las Cartas
emitidas y recibidas del cliente.
Es responsable de entregar los reportes diarios a la Sede
Central.
Es responsable del control de los costos en obra.
Elabora las valorizaciones mensuales.
Elabora la liquidacin de obra.
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Residente De
Obra
Es responsable del control de la produccin.
Encargado del cumplimiento de obra.
Identificar la necesidad de compra (Servicio o Suministro).
Aceptar o rechazar un suministro o servicio cuando no
cumpla con los requisitos especificados.
Coordina la adquisicin de materiales y equipos en obra.
Se encarga del control previo de la calidad de los
materiales puestos en obra y del buen funcionamiento de
los equipos.
Hace el seguimiento oportuno de los registros.
Presenta planes de trabajo al Gerente de Proyecto.
Coordina directamente con el Supervisor de obra por parte
del cliente.
Detectar y analizar posibles causas de no conformidades.
Implementar las acciones preventivas para eliminar las
causas de posibles No Conformidades.
Elaborar los procedimientos de Construccin y pasarlos a
Calidad, Seguridad y Medio Ambiente, Oficina Tcnica y
Gerente de Proyecto para que lo revisen y complementen.
Estos procedimientos tienen que ser aprobados por
CLIENTE o REPRESENTANTE antes de iniciar con una
determinada actividad.
Verificar que siempre se trabaje con la informacin
actualizada y aprobada (Planos y Especificaciones Tcnicas
en ltima revisin).
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Ingeniero de
Control de
Costos
Analizar e informar y consolidar el resultado de la obra.
Elaborar, recibir, analizar los informes de costo de obra.
Leer y analizar los informes de campo.
Confrontar el avance de obra con el plazo de entrega.
Consolidar y remitir el resultado operativo.
Informar al Jefe de obra o Ingeniero residente sobre el
resultado operativo de la obra.
Administrar y garantizar la seguridad de la informacin
proveniente de Obra.
Participar en el equipo de operaciones presentando el
informe operativo.
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Supervisor de
campo
Es responsable de la Organizacin Administrativa y
Operativa de la ejecucin de las obras
Planificar, Organizar, Administrar, Controlar y Ejecutar los
trabajos asignados por el cliente.
Coordinar y verificar el trabajo diario en el campo, con el
fin de garantizar la ejecucin de dichas actividades y el
desempeo del personal.
Organizar y coordinar al personal operativo (cuadrillas)
que ejecuta actividades correspondientes al proceso de su
especialidad.
Coordinar con otros supervisores de procesos los detalles
de construccin a fin de evitar conflictos de intereses entre
grupos de trabajo, garantizando los programas de trabajo
establecidos.
Evaluar permanentemente la calidad y el avance de trabajo
Mantener una constante supervisin de los diferentes
frentes de trabajo asignados
Presentar semanalmente a Jefe de Proyecto un informe
sobre la gestin del proyecto
Solicitar personal de acuerdo a las necesidades, previa
autorizacin del gerente de proyecto
Velar por el cumplimiento de las normas de calidad y
seguridad.
Coordinar constantemente con los supervisores del cliente
Analizar e interpretar los documentos de construccin:
Planos, Especificaciones tcnicas, Procedimientos,
Instrucciones de trabajo.
Hacer llegar oportunamente a Jefe de proyecto las
necesidades sus requerimientos de materiales o
herramientas para su gestin.
Colaborar en la elaboracin de los presupuestos y / o
cotizaciones
Presentar planes de trabajo de obra al Jefe de Proyecto
Responsable en recabar los registros de inspeccin
(protocolos) de cada actividad.
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Jefe y/o
Supervisor de
Seguridad
Supervisa y fiscaliza el cumplimiento del Manual General de
SSOMAC de la Empresa como de lo concerniente a nuestros
clientes.
Planifica y desarrolla el programa de inspecciones de
Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (SSOMAC).
Controla la seguridad de las actividades de la obra.
Establece sistemas de control de riesgos a aplicarse en el
proyecto.
Verifica la calidad de los elementos de proteccin personal y
grupal que se usen.
Verifica el uso de los procedimientos en cada una de las
actividades.
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Jefe y/o
Supervisor de
calidad
Difundir la Poltica de Calidad de CONSORCIO VERSAC
CAMESA, a todas las reas en Obra.
Prepara e inspecciona el Plan de Control de Calidad en Obra.
Coordina y dirige las actividades relacionadas con gestin de
la calidad en todas sus reas de construccin de la obra.
Realiza el seguimiento del cumplimiento del Manual de
Calidad, Procedimientos, Instrucciones de trabajo, y del Plan
de Calidad de la Empresa como de lo concerniente a nuestros
clientes.
Vigila el cumplimiento de la poltica de calidad de la
empresa.
Coordinar y notificar al cliente, conjuntamente con los
Residentes las inspecciones y ensayos de materiales y
equipos suministrados.
Inspeccionar conjuntamente con el rea Operativa los
suministros del Cliente para asegurar su conformidad segn
las especificaciones del proyecto.
Verificar que antes de iniciar alguna actividad que requiera
de puntos de inspeccin de calidad, tenga el procedimiento
aprobado por el CLIENTE y el registro de capacitacin del
procedimiento de la actividad.
Apoyar a los residentes en el desarrollo de procedimientos
constructivos y asesorar en la elaboracin de registro de
inspeccin.
Verificar el cumplimiento de plan de Puntos de Inspeccin
y/o registros.
Controlar el seguimiento de las no conformidades detectadas,
as como las acciones correctivas aplicadas.
Difundir las no conformidades a las dems reas de
construccin para evitar la recurrencia de las mismas.
Realizar carpetas de calidad y entregar al cliente para su
aprobacin y respectivo cierre.
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Administrador
Controlar y velar por el cumplimiento de los diferentes
procedimientos y polticas administrativas de la empresa.
Coordina con Sede Central todos los aspectos laborales,
administrativos y contables.
Coordina con el Jefe de Recursos Humanos para el trmite
de las plizas de seguros, planillas de remuneraciones y el
oportuno pago del personal.
Seguimiento, control de ingreso y salida del personal del
proyecto.
Coordina con la administracin de la sede central para la
solicitud de la caja chica.
Responsable de la planificacin de gastos y la rendicin
de la caja chica.
Coordinar con el jefe de compras sobre la base de datos de
los proveedores de servicios.
Asistente de
administrativo
Preparar y presentar el requerimiento de materiales de las
obras.
Asiste al Administrador de la obra.
Coordinador
de Equipo
Mecnico/
Civil
Preparar y presentar el requerimiento de equipos de las
para la obra.
Prepara el plan de mantenimiento preventivo de los
equipos en obra.
Interviene en la reparacin de equipos de la obra.
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Almacenero
Es responsable del almacenamiento, despacho y el control
de materiales y equipos del almacn.
Almacenar adecuadamente los materiales y equipos.
Verificar que los materiales, herramientas y equipos
cumplan con las especificaciones tcnicas de la orden de
compra.
Elaborar la gua de ingreso o despacho de materiales,
herramientas o equipos.
Mantener el orden y limpieza de la zona de trabajo.
Hacer inventario parcial o total en toda la seccin cuando
sea necesario.
Tcnico
especialista
Especialidad : Civil
Personal calificado y con experiencia en obras civiles.
Tcnico
Personal con cierto grado de experiencia y conocimiento
en un trabajo especfico
Responsable de asistir permanentemente a los tcnicos
especialistas.
Ayudante
Personal no calificado que realiza trabajos como:
excavaciones, traslado de materiales, etc.
Responsable de apoyar en todas las tareas que no
requieran de especializacin y experiencia. Asistencia
permanente a los tcnicos y tcnicos especialistas.
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Contrato: 1230-90 Pg. 17/45
7. GESTION DE RECURSOS
El Gerente y/o Jefe de Proyecto; en coordinacin con residente y supervisores;
identifican las necesidades de inversin estratgicas, y las Gerencias respectivas
aprueban su adquisicin.
Los Jefes de rea identifican los recursos humanos y materiales, los Gerentes
asignan dichos recursos.
7.1 Recursos Humanos
El Departamento de Administracin ser la encargada de seleccionar, y
destacar el personal ms adecuado para el ptimo desarrollo del servicio.
Esta tarea se har posible a travs de procesos de reclutamiento y asignacin
de personal conforme los procedimientos correspondientes que dispone esta
unidad.
CONSORCIO VERSAC CAMESA integra personal competente con los
requisitos establecidos para el proyecto y proporciona capacitacin orientada
a mejorar los resultados planificados.
Asimismo asegura que su personal entienda la importancia y el impacto que
tienen sus funciones en la organizacin. La difusin es realizada en forma
constante y permite lograr un compromiso en el logro de las metas del
proyecto.
En el proyecto se implementar capacitaciones permanentes orientadas al
cumplimiento de los requisitos contractuales y especificaciones tcnicas y
legales. Contemplndose como mnimo los siguientes temas:
Herramientas de mejora de la calidad Acciones preventivas y correctivas.
Control documentario segn la norma ISO 9001:2008.
Medicin y seguimiento de procesos en el SGC.
Medicin de la satisfaccin del cliente.
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Procedimientos constructivos y de control de calidad (segn etapa
constructiva).
7.2. Equipos de Produccin Directa
CONSORCIO VERSAC CAMESA, determinar, proveer y mantendr la
infraestructura necesaria para asegurar la conformidad de los servicios en el
proyecto, asignando los siguientes recursos:
a. Oficinas de campamento, bodegas para almacn de obra, tpico de medicina (cuando corresponda).
b. Equipos para los procesos informticos (hardware y software), comunicacin va Internet (si aplica).
c. Servicios de apoyo (camionetas para transporte de personal, radios de
mano, etc.)
d. Equipos y herramientas apropiadas para el trabajo a efectuar.
CONSORCIO VERSAC CAMESA cuenta con equipo, unidades o vehculos
adecuados para satisfacer los requisitos del proyecto. Se asegura de
mantenerlos, mediante la aplicacin de programas de mantenimiento
preventivo, acciones de mantenimiento correctivo y uso de parmetros de
Gestin de Mantenimiento, con la finalidad de incrementar la disponibilidad
de estos para los trabajos a desarrollar.
El coordinador de equipo mecnico es el responsable por el mantenimiento
preventivo y correctivo de los vehculos y equipos destacados en obra.
El mantenimiento de las instalaciones en el proyecto contempla el orden e
higiene.
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CONSORCIO VERSAC CAMESA cuenta con la infraestructura necesaria para
la realizacin de sus procesos, con el fin de lograr la conformidad de los
requisitos del producto establecidos.
Se cuenta con medios de comunicacin ya sea mediante telfonos fijos, en
caso contrario mediante uso de equipos celulares con RPM. En caso de
trabajos de campo se usaran radios Motorola con frecuencia interna.
Referencias
AD-P-00-006: Procedimiento de Solicitud y Uso de Telfonos fijos, Mviles y
RPM en Sede Central y Obras.
GAF-P-008: Procedimiento Administrativo para el Inicio de Obra.
EM-P-001: Procedimiento Preparacin, Reparacin y Mantenimiento de
Unidades y Equipos.
7.3. Control de Dispositivos de Seguimientos y Medicin
Todos los productos fabricados pasan por inspecciones y ensayos (tantos
como se establezcan o sean necesarios) de forma que se compruebe que
cumplen con la funcin para la que han sido fabricados.
Los equipos de inspeccin, medicin y ensayo cuentan con fechas planeadas
de calibracin y servicio para asegurar que los parmetros que midan sean
exactos y podamos as cumplir con las especificaciones del diseo.
La inspeccin y ensayo tambin se extiende a los productos que se reciban.
No se utiliza un producto o lote hasta que no haya superado las
correspondientes etapas de inspeccin y los ensayos pertinentes (esto se
reflejar en los registros correspondientes). Los productos que no superen las
fases de inspeccin y ensayo son "no conformes" y se les aplicar el
procedimiento correspondiente a este tipo de productos.
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Contrato: 1230-90 Pg. 20/45
Todos los equipos de medicin que tenemos en almacn se encuentran
debidamente calibrados y con su respectivo certificado de calibracin.
Referencias
AL-P-004 Procedimiento del control de los equipos de inspeccin, medicin y
ensayo.
8. REALIZACION DEL PRODUCTO
8.1. Revisin del Contrato
Durante la ejecucin del proyecto documentamos los pedidos de informacin
(RFI), rdenes de cambio, adicionales (IDT) y en general todos los
acontecimientos que sean relevantes a la relacin contractual con nuestros
clientes, lo que nos permite fijar el alcance y definir cambios de
especificaciones de tal manera de sostener una relacin transparente con
nuestros clientes y que finalmente estn satisfechos con el producto final.
a. Compras
La gestin de compras para el proyecto est definida en nuestro proceso de
Procura, donde se enfatizan los materiales y servicios crticos que se
utilizarn.
Los documentos de compra que se generen contienen toda la informacin
tcnica que se requiere para garantizar que se tendr a disposicin los
materiales y servicios crticos adecuados con los requisitos de compra
especificados.
Con la finalidad de contar con Proveedores de Materiales y Servicios
idneos para el Proyecto, estos sern evaluados y seleccionados
permanentemente sobre la base de su capacidad para cumplir con
nuestros requerimientos en cuanto a: cumplimiento de plazo, condiciones
econmicas, calidad del servicio, seguridad en obra y otros criterios que se
consideren importantes.
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Contrato: 1230-90 Pg. 21/45
CONSORCIO VERSAC CAMESA, mantiene el Listado de Proveedores
evaluados y/o homologados pero sujetos a una constante evaluacin.
As mismo el SGC de CONSORCIO VERSAC CAMESA, contempla en sus
procedimientos:
Evaluar y seleccionar a proveedores o subcontratistas de acuerdo a la
capacidad que demuestren para cumplir con los requisitos de calidad de
la orden de compra o del subcontrato, considerando: antecedentes
histricos registrados, costos, plazos, condiciones de entrega, y nivel de
exigencia respecto a la calidad y a los plazos del proyecto.
Verificar que las compras y/o subcontratos del proyecto contengan
definiciones, descripciones y detalles que estn sujetos a: especificaciones
tcnicas aplicables, plazos de entrega y costos previstos.
Un adecuado seguimiento de las rdenes de compra para asegurar que
los proveedores den cumplimiento a los requisitos y plazos identificados
en los documentos de compra
Solicitar al proveedor la documentacin tcnica del producto y/o
fabricacin, manuales, certificados de calidad, certificados de calibracin
(cuando corresponda)
La revisin y aprobacin de la documentacin de compra y subcontratos
para asegurar que estn completas, sean vlidas y adecuadas a los
requisitos, antes de emitirlos para cotizacin, compra o subcontratos.
Si se realizan inspecciones a las fabricaciones, la documentacin de
compra establece los requerimientos de inspeccin.
Para suministros incorporados al proceso y si el cliente, especificacin,
alcance as lo establece, el Cliente podr participar de las inspecciones.
Referencias
CO-P-001 : Procedimiento de Compras.
CO-I-001/01: Procedimiento de Compras por Emergencia.
CO-P-002 : Procedimiento de Evaluacin de Proveedores
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b. Manipulacin, Almacenamiento, Recepcin, Preservacin y Despacho
CONSORCIO VERSAC CAMESA implementa mtodos adecuados para la
correcta manipulacin de los productos con los que trabaja, la forma del
almacenamiento de los mismos, control de las entradas y salidas, control
de recepcin, formas de preservacin de los productos para que se
mantengan en buen estado y despacho del producto a los clientes en las
condiciones adecuadas.
La manipulacin, almacenamiento y preservacin de los materiales crticos
as como la recepcin, despacho y control de los materiales crticos, se
encuentran definidos en los siguientes procedimientos que forman parte de
nuestro Sistema de Gestin de la Calidad.
Referencias
AL-P-003: Procedimiento de Control de Materiales Suministrados por el Cliente.
AL-P-001: Procedimiento de Recepcin y Almacenamiento de Materiales.
AL-P-002: Procedimiento de Despacho de Materiales
c. Diseo de Ingeniera
CONSORCIO VERSAC CAMESA efectuar las revisiones de los planos,
especificaciones tcnicas generales y/o particulares, para evaluar las
necesidades de consultas y cambios de ingeniera mediante un RFI que
sern aprobadas por el cliente, se realizarn los RED LINE y se enviarn al
cliente para su aprobacin, luego de este proceso se elaborarn y se
entregarn los AS BUILT del proyecto.
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d. Desarrollo del proyecto
CONSORCIO VERSAC CAMESA implementa en el proyecto procedimientos de
construccin que nos permiten estandarizar nuestras operaciones y garantizar a nuestros
clientes. Todos nuestros trabajadores se encuentran capacitados en las mejores practicas y
se encuentran en la capacidad de brindar el mejor aporte en todos los procesos de
construccin.
Durante el planeamiento y ejecucin del proyecto:
Identificamos todos los procesos que afectan la calidad del producto y verificamos que
estos procesos sean capaces de producir productos y servicios que se cian a los
requerimientos de calidad.
Desarrollamos procedimientos para:
Garantizar que todos los materiales y piezas se adecuan a nuestros
requerimientos antes que se usen en un proceso.
Probar y medir tanto las caractersticas en el proceso como las del producto
final.
Identificar y realizar seguimiento a los productos en el proceso.
En estos procedimientos se contempla la verificacin de:
La exactitud de los datos del proceso.
La confiabilidad del equipo del proceso.
La efectividad de los operadores del proceso.
La conveniencia de las condiciones ambientales.
La aceptabilidad de documentos y datos del proceso.
El alcance de los trabajos incluye:
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ALCANCES DEL PROYECTO EN LA ZONA DE SANTALLANA
02 TRABAJOS EN SANTALLANA 02.01 REPOSICION BADEN AGUAS ABAJO PARRILLAS
02.01.01 Excavacin Estructural en Material Suelto
02.01.02 Refine y Nivelacin
02.01.03 Losa de piedra emboquillada
Descripcin Esta actividad consiste en remover todo el material acumulado en el badn natural que se encuentra aguas abajo del Trash Rack. Luego se proceder con el refine, nivelacin y compactacin del terreno donde se va a construir la estructura de amortiguamiento. Secuencialmente se proceder con la construccin de una losa de piedra emboquillada (Rip Rap); para esta actividad se tendr en cuenta que el espesor de la estructura no deber ser menor a 0.40 m., y se utilizar boloneria con dimetro de 8 a 20. Se tendr considerado que la construccin de esta estructura ser despus de la instalacin de la tubera HDPE DE 42.
02.02 COMPUERTAS
02.02.01 Reparacin compuerta metlica 1.20 m x 1.50 m
Descripcin Se requiere remover la estructura de soporte y anclajes de la compuerta del vertedero , as como el suministro e instalacin de una compuerta nueva de acuerdo a planos aprobados por el cliente. Para ello se verificar las dimensiones actuales de la estructura de concreto, ya que en la parte inferior de la compuerta a reparar existe una losa de concreto que se encuentra averiada, procediendo a efectuar las labores de demolicin de la misma y construir una nueva con las caractersticas de la losa actual de concreto, teniendo como referencia los planos aprobados por el cliente. Luego se construir una segunda compuerta de acuerdo a los planos 1230-2-222, y 1230-5-055, y para detalles de anclajes 1230-5-056 El suministro, fabricacin se realizar en un taller de maestranza por personal calificado, para luego ser instalado in situ, esto incluye los trabajos de anclaje. En esta actividad se evitar en lo posible realizar trabajos de soldadura en obra.
02.03 REPOSICION TUB HDPE 42" PARA LIMPIEZA CANAL
02.03.01 Excavacin Estructural en Material Suelto
02.03.02 Habilitacin e instalacin tub HDPE 42" diam
02.03.03 Construccin Bloque de Concreto Armado empalme Tub HDPE con canal
02.03.04 Relleno compactado
Descripcin Esta actividad consiste en remocin del material suelto que cubre toda la rea del emplazamiento de la tubera de HDPE de 42. Para ste caso, se proceder con la excavacin de la zanja para la instalacin de la tubera. Luego se conformar la base con relleno estructural , esto se realizar con personal de piso, seguidamente se efectuar la instalacin de la tubera en mencin. La habilitacin e instalacin de la tubera se realizar mediente soldadura por termofusion. Adicional a esto se proceder con el relleno estructural donde se apoyar la base de concreto del anclaje de la tubera , incluyendo la unin con la estructura actual, incluida la habilitacin de acero de refuerzo de acuerdo al plano 1230-2-222.
02.04 ESTABILIZACION TALUDES Y REPOSICION DE VIA AGUAS ARRIBA DE PARRILLAS
02.04.01 Excavacin Estructural en Material Suelto
02.04.02 Relleno compactado
02.04.03 Construccin de muros enrocados
02.04.04 Enrocado
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Descripcin
En esta actividad se realizar la excavacin estructural del material suelto aguas arriba del Trash Rack, incluyendo el
canal de relaves, camino y canal natural de aguas de lluvia.
Se debe tener en cuenta que la eliminacin deber ser por volteo, quiere decir que el material excedente nos servir
para los trabajos de recuperacin de plataforma de rodadura (relleno en camino).
Luego se proceder a estabilizar los taludes existentes en los canales natural y de relaves as como los taludes de
la quebrada.
Se reparar el acceso de ingreso, con la limpieza del material suelto, estabilizando los taludes del camino en el lado del
canal de relave y el lado del canal natural, mediante un sistema de contencin (muros de enrocados), colocando una
fila de boloneria de 0.80 a 1.00 metro de dimetro, material seleccionado de la propia quebrada; luego se proceder a
encimar de la misma manera apoyado de un mortero de concreto simple hasta alcanzar el nivel estimado en los planos
alcanzados por SPCC.
En el cauce del relave se debe tener en cuenta la limpieza del cauce, as como la reparacin de gaviones existentes.
Se colocar una lnea de enrocado (Muro seco) en la cara derecha del canal de relaves (observando aguas arriba del Trash Rack), desde el trash rack hasta la pantalla de rieles nueva. De acuerdo a los plano 1230-2-224
02.05 REPARACION DE PANTALLA DE ENCAUSAMIENTO DE RIELES
02.05.01 Reparacin pantalla encausamiento rieles
02.05.02 Fabricacin e instalacin de pantalla encausamiento rieles
Descripcin
Esta actividad comprende la reparacin de la pantalla (rock barrier), estructura que est ubicado al Este de la ubicacin
del trash rack.
Se deber reparar con columnas nuevas de acero (rieles) en la misma posicin donde estuvieron las anteriores, as
como realizar la reparacin de la base de concreto con personal de piso, teniendo en cuenta las medidas de seguridad
necesarias para proteger al personal que efecte la demolicin.
Luego se proceder a soldar los rieles en campo, debiendo estimar que los trabajos de soldadura lo realice personal
capacitado y que cuente con todos los permisos necesarios para trabajos en caliente.
Adicional a esto se construir una nueva pantalla de 14 m de longitud ubicado a unos 42 m aproximadamente al norte
de la pantalla existente, con columnas de acero (rieles), que irn empotradas a una estructura de concreto de acuerdo
al detalle 05 del diseo del plano 1230-3-016.
Cabe indicar que para la realizacin de esta actividad SPCC, previa coordinacin efectuar el desvo momentneo del
cauce de relaves.
En esta actividad los Rieles ser proporcionado por SPCC
02.06 RELLENO EN TALUDES SOCAVADOS EN VIA HACIA PARRILLAS
02.06.01 Relleno compactado
Descripcin
Esta actividad consiste en la recuperacin y conformacin de los taludes aguas abajo desde el Trash rack, paralelo al
canal de derivacin de relaves, direccin Este-Oeste, hasta las parrillas de encausamiento Rock Barrier.
Se realizar la conformacin de los taludes laterales de la va de ingreso y se repondr la estabilidad del camino,
mediante el relleno, la conformacin y compactacin por capas de cada 0.30 metros hasta llegar al nivel estimado de
rodado, y as poder recuperar la plataforma de rodadura, teniendo en cuenta que el material a utilizar ser material
propio de la zona.
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ALCANCES DEL PROYECTO EN LA ZONA DE HUACANANE
03 TRABAJOS EN HUACANANE
03.01 REPONER ACCESO A DROP BOX CON MUROS GAVIONES - SUELO REFORZADO
03.01.01 Excavacin Estructural en Material Suelto
03.01.02 Relleno compactado
03.01.03 Construccin gaviones suelo reforzado
Descripcin Para la realizacin de esta actividad se tendr en cuenta la reparacin del acceso de ingreso hacia los Drop box; con la limpieza del material suelto se estabilizara los taludes laterales (borde derecho de la curva del camino).
Paralelo a la actividad anterior se realizar la reposicin y reparacin de los gaviones afectados en ambos lados del
camino de ingreso hacia los Drop box.
Secuencialmente se realizar la construccin de un refuerzo de gaviones adicionales desde la base del talud hasta el
nivel del camino actual.
El material requerido para la conformacin de los gaviones ser material seleccionado de la zona (piedra de 8 a 10de dimetro). Luego se proceder con la recuperacin del terrapln mediante un sistema de relleno estructural, hasta llegar al nivel del camino. El relleno se realizar conforme al avance de la construccin del muro de gavin. Esto se realizar utilizando material compactado y seleccionado que se encuentre en la misma quebrada o aledaos a la zona. Para el carguo y traslado del material seleccionado se tendr en cuenta un distancia de recorrido de 1.0 km.
03.02 REPOSICION DE TUBERIA DES DESVIO CANAL RELAVES
03.02.01 Reposicin de tubera de desvi de relave del canal de relaves
Descripcin
En esta actividad se realizar la remocin del material suelto que cubre toda el rea del emplazamiento de la tubera de
HDPE de 42.
Seguidamente se deber retirar la tubera existente mediante una excavacin manual, para despus proceder con la
conformacin, perfilado y compactacin manual de la base con relleno estructural donde estar apoyada la tubera
nueva.
Luego se realizar la pega correspondiente entre la tubera antigua y la nueva mediante un sistema de instalacin por
estruccion para luego realizar la puesta a pie de zanja de la tubera en mencin con personal de piso y el apoyo de un
camin gra.
Seguidamente se proceder con el relleno estructural.
Se tendr en cuenta que la tubera de 42 ser proporcionada por SPCC, y se recoger en los almacenes de Quebrada Honda.
03.03 REPONER TERRENO DE APOYO DE TUBERIA DE DESVIO
03.03.01 Relleno compactado
Descripcin
En esta actividad realizar la limpieza y reposicin de la estructura de soporte de la tubera de desvo de 42.
Luego se proceder con el relleno estructural (manual), necesario para enterrar y/o fijar la tubera de desvo en el PF-
5, donde fuese necesario.
Se tendr en cuenta la reparacin del codo existente deteriorado, teniendo en cuenta segn el plano 1230-2-009 y
detalles 01
03.04 REPOSICION CANAL DE DERIVACION PF5
03.04.01 Excavacin masiva en material suelto
03.04.02 Relleno compactado
03.04.03 Muro Concreto Ciclpeo
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Descripcin
En esta actividad aguas abajo del Trash Rack de Huacanane se encuentra el canal de derivacin hacia el PF-5, lugar
donde se realizarn trabajos de excavacin masiva necesaria para su reposicin, asimismo se realizar la limpieza
necesaria de su cauce as como de la reparacin y conformacin de sus taludes; estos trabajos se realizarn con el
apoyo de una retroexcavadora.
Se indica que el material excedente producto de la excavacin se eliminara al botadero N 04 de acuerdo a lo
estipulado por SPCC.
Luego se proceder con la construccin de un muro de concreto ciclpeo, donde se realizarn trabajos:
- Extraccin de piedras de la zona por personal de piso.
- Luego se realizar el carguo y traslado del material al punto de trabajo, esta actividad se realizar con
el apoyo de un cargador frontal y camin volquete.
- Secuencialmente se proceder con la limpieza manual del terreno, seguido del encofrado y despus del vaciado del concreto ciclpeo.
Paralelo a estos trabajos se realizar el relleno estructural para la recuperacin del terrapln que conforma el acceso
deteriorado.
03.05 REPOSICION ACCESO MANTENIMIENTO CANAL RELAVES
03.05.01 Excavacin masiva en material suelto
Descripcin
En esta actividad los trabajos se realizarn respecto al ingreso desde el PF-5 hacia el Trash Rack donde se tiene un
camino de ingreso paralelo al canal de derivacin, en el lado superior, que ingresa desde el PF-5 hasta las pantallas de
encausamiento, y recorre el Trash rack, dando acceso al canal natural al.
En esta zona se realizar la remocin del material aluvial acumulado en las diferentes zonas de los accesos, hasta
llegar a las cotas indicadas en los planos proporcionados por SPCC, esta actividad se realizar con el apoyo de 01
cargador frontal y 1 camin volquete, se debe tener en cuenta que el material excedente se elimara en lo botaderos
indicados por SPCC.
Posterior a esto se realizar el corte de terreno para mejoramiento en los puntos ms crticos del acceso con el apoyo
de una excavadora.
Luego se proceder con la conformacin de terrapln en los puntos crticos, teniendo en cuenta que se realizar el
relleno estructural por capas de 0.30 m. hasta llegar a la conformacin del terrapln y las cotas estimas de acuerdo a la
ingeniera de detalle.
Se tendr en cuenta que se tomar material de prstamo de cantera proporcionado por SPCC.
Para estos trabajos se contara con el apoyo de 01 motoniveladora, 01 rodillo liso vibratorio, 01 tractor oruga, 01
camin volquete y 01 cisterna de agua.
03.06 REPOSICION COMPUERTAS
03.06.01 Reposicin compuertas 1.20 x 1.50 m
Descripcin
En esta actividad aguas abajo del Trash rack en el canal de derivacin, se tiene dos compuertas
averiadas y sin mantenimiento, para esto se realizar la fabricacin de las compuertas, el cual se realizar
en un taller de maestranza y estar a cargo de personal calificado, contemplando las especificaciones
tcnicas y los planos de acuerdo a la ingeniera de detalle.
Como tarea inicial se realizar el retiro de los marcos y anclajes de la compuerta para ser llevada a un
taller de maestranza para su reparacin.
Reparada as como la reparacin del concreto afectado por efectos de la reparacin.
Adiciona a esto se reparar los muros de concreto afectados.
En la medida de lo posible se deber evitar los trabajos de soldadura, de ser el caso es necesario contar
con personal capacitado y autorizado para realizar todos procedimientos adecuados para esta labor, de
acuerdo a la normativa peruana y de la empresa, previa autorizacin de SPCC.
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03.07 REPOSICION ACCESO VEHICULAR PARA MANTENIMIENTO COMPUERTAS INICIO CANAL PF5
03.07.01 Encimado muros y construccin losa canal
03.07.02 Relleno compactado
Descripcin
En esta actividad ingresando desde el Dique PF-5 con direccin al Trash Rack, se tiene un camino de ingreso paralelo
al canal de derivacin, en la parte baja.
Se realizar la limpieza de este camino incluyendo un by pass en toda la zona.
Luego se proceder a la construccin de dos losas superiores para el cruce doble del canal.
Esta estructura estar apoyada por muros de concreto, teniendo en cuenta la construccin de estos con personal de
piso.
Luego se pasar a la compactacin con relleno estructural, el cual permitir estabilizar parte de los taludes crticos.
03.08 REPOSICION PROTECCION MURO CAUCE DE HUAYCOS
03.08.01 Excavacin masiva en material suelto
03.08.02 Construccin de muros enrocados
03.08.03 Relleno compactado
Descripcin
En esta actividad aguas abajo del Trash rack luego del canal de relaves se tiene un By pass de concreto, el cual cuenta
con algunos gaviones.
Como inicio de trabajos se realizar la excavacin y retiro de todo el material acumulado en la zona del by pass con el
apoyo de una retroexcavadora.
Luego se proceder a estabilizar los taludes de los muros laterales.
Se reparar el acceso de ingreso, con la limpieza del material suelto, estabilizando los taludes del camino, mediante un
sistema de contencin (muros de enrocados), colocando una fila de boloneria de 0.80 a 1.00 metro de dimetro,
material seleccionado de la propia de la quebrada, luego se proceder a encimar de la misma manera apoyado de un
mortero de concreto simple hasta alcanzar el nivel estimado en los planos alcanzados por SPCC.
Secuencialmente a esto se proceder con el relleno estructural, esto quiere decir se realizar la conformacin del
terrapln utilizando un tractor oruga, una motoniveladora, un rodillo liso vibratorio autopropulsado y agua para la
compactacin, se tendr en cuenta que el material de relleno ser material de prstamo tomado de la cantera cercana
al frente de trabajo proporcionado por SPCC.
03.09 REPOSICION PARRILLAS PF5
03.09.01 Reposicin parrillas metlicas
Descripcin
En esta actividad es requerido realizar el cambio de las parrillas existentes en el PF5 de acuerdo a los planos
proporcionados por la Ingeniera de detalle.
Se realizar el cambio de las parrillas existentes en el PF5 de acuerdo a los planos de diseo, con personal de piso.
Se estima todos los materiales necesarios para la fabricacin e instalacin de las parrillas existentes.
De acuerdo a las condiciones se deber revisar las condiciones actuales de las parrillas para realizar su reposicin.
En la medida de lo posible se deber evitar los trabajos de soldadura, de ser el caso es necesario contar con personal
capacitado y autorizado para realizar todos procedimientos adecuados para esta labor, de acuerdo a la normativa
peruana y de la empresa. Previa autorizacin de SPCC.
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03.10 REPOSICION GAVIONES CAUSE RELAVE AGUAS ARRIBA PARRILLAS
03.10.01 Excavacin masiva en material suelto
03.10.02 Construccin de muros enrocados
03.10.03 Relleno compactado
Descripcin
Esta actividad comprende estabilizar los taludes existentes en el cauce natural aguas arriba de las parrillas, utilizando
el sistema de enrocado.
Inicialmente se realizar la limpieza del cauce natural con el apoyo de una retroexcavadora, as mismo se realizar la
eliminacin de material por un sistema de volteo.
Luego se proceder a estabilizar los taludes, dejado un perfil de canal lo suficientemente amplio para el cauce normal
del agua.
Para la estabilizacin del talud se realizar mediante un sistema de contencin (muros de enrocados), empotrado al
terreno mediante una ua de cimentacin (profundidad de 0.50 m a 1.00 m. de acuerdo al plano), luego se colocara
una fila de boloneria de 0.80 a 1.00 metro de dimetro, material seleccionado de la propia de la quebrada, luego se
proceder a encimar de la misma manera apoyado de un mortero de concreto simple hasta alcanzar el nivel estimado
en los planos alcanzados por SPCC.
Paralelo a esta labor se realizar el relleno estructural con personal de piso, logrando un grado de compactacin
optima, esto se realizar en capas de 0.30 metros de espesor y ser contenido por el muro de enrocado hasta llegar a
las cotas estimadas en los planos.
El material requerido para la conformacin del enrocado ser material seleccionado de la zona de acuerdo a los
requerimientos de los planos.
El material requerido para la reparacin del camino ser material seleccionado que se encuentre en la misma quebrada
o aledaos a la zona, considerando una distancia de acarreo de material entre los 100 m. a 800m.
03.11 RECONSTRUCCION BERMA DIAGONAL
03.11.01 Relleno compactado
Descripcin
En esta actividad como parte de la proteccin que se prev es requerida la conformacin de una berma diagonal al
canal de relaves, de acuerdo a lo estipulado por los planos; con el fin de evitar posibles ingresos de huaycos en la
zona de parrillas (Trash rack).
Para la conformacin del terrapln (berma), el material a utilizar ser tierra-cemento, que ser una combinacin entre
material de la zona con cemento y se dispondr en un cordn de seccin uniforme, donde ser verificada su
homogeneidad, en caso de que sea necesario humedecer o airear el material para lograr la humedad de compactacin,
para este trabajo se contara con el apoyo de maquinaria pesada adecuado de manera que no perjudique la capa
subyacente y deje la humedad uniforme en el material.
Este despus de mezclado, se extender en una capa de espesor uniforme que permita obtener el espesor y grado de
compactacin adecuado.
La compactacin se efectuar longitudinalmente, comenzando por los bordes exteriores y avanzado hacia el centro,
traslapando en cada recorrido un ancho no menor de un tercio (1/3) del ancho del rodillo compactador.
El material a utilizar ser material seleccionado de las posibles canteras indicadas por SPCC y/o de la quebrada,
teniendo en cuenta que no se extender ninguna capa de material de base mientras no haya sido realizada la
nivelacin y comprobacin del grado de compactacin de la capa procedente (base existente).
Las determinaciones de la densidad de la base granular se efectuar en una proporcin de cuando menos 50 m.
En esta actividad se tendr en cuenta que el cemento a utilizar ser proporcionado por SPCC, transportados de los almacenes a cargo de nuestra representada
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03.12 REPARACION DE PANTALLA DE ENCAUSAMIENTO DE RIELES
03.12.01 Reparacin pantalla encausamiento rieles
03.12.02 Fabricacin e instalacin de pantalla encausamiento rieles
Descripcin
En esta actividad primero se realizar la limpieza previa de toda la zona para realizar los trabajos necesarios.
Al norte del Trash Rack se tiene dos barreras de proteccin (Rock Barriers).
En la primera se requiere reparar la base de concreto, picando con especial cuidado para no malograr el refuerzo que
debe permanecer en la nueva estructura de ser el caso y tambin la pantalla, colocando las dos columnas faltantes y
cambiar las que se encuentren en mal estado, para este trabajo se contara con la participacin de personal de piso.
Para la segunda a 150 m. al norte es requerido instalar una segunda barrera (rock Barrier), realizando una excavacin
manual, teniendo en cuenta la cota de fondo indicado en los planos.
Luego se proceder con la colocacin de los rieles a distancias equidistantes empotrados a una estructura de concreto
Para la tercera, a 260 m., es necesario reparar la barrera 03 conforme a los planos, restaurando el concreto de la
zona central.
Se tendr en cuenta incluir todos los materiales y equipo necesario para la instalacin de la pantalla.
Se tomar en cuenta que para la ejecucin de los trabajos, se tomarn las medidas de seguridad necesarias para
proteger al personal que efecte la demolicin, as como a terceros
Para esta actividad se tendr en cuenta que SPCC suministrar los rieles para la instalacin de las pantallas.
03.13 LIMPIEZA MANUAL CANAL DEL ALIVIADERO
03.13.01 Eliminacin manual material acumulado en canal del aliviadero
Descripcin
En esta actividad se realizar la limpieza, y eliminacin del material hacia el depsito de material excedente
(botadero) indicado en el plano (canal del aliviadero del dique PF-5).
Los trabajos de eliminacin sern en coordinacin con la supervisin SPCC, y los contratistas que se encuentren
laborando en la zona.
ALCANCES DEL PROYECTO EN LA ZONA DE SIMARRONA
04 TRABAJOS EN SIMARRONA
04.01 REPOSICION TUBERIA DERIVACION CUAJONE HACIA COMPUERTAS BIFURCACION
04.01.01 Excavacin Estructural en Material Suelto
04.01.02 Reposicin compuertas 1.20 x 1.50 m
04.01.03 Habilitacin e instalacin tub HDPE 42" diam
Descripcin Esta actividad comprende en la excavacin estructural del terreno retirando el material suelto que cubre toda el rea del emplazamiento de la tubera de HDPE de 36 con el apoyo de una retroexcavadora. Posterior a esto se proceder con la eliminacin de material excedente al depsito de material excedente (botadero) cercano al frente de trabajo. Luego se proceder con la conformacin de la base con relleno estructural para la instalacin de la tubera en mencin. Se proceder con la soldadura por extruccion de la tubera de 42, para luego ser instalada al pie de la zanja, este trabajo se realizar con la participacin de personal de piso y el apoyo de un camin gra de 5 ton.
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Posterior a este trabajo se realizar la reconstruccin de la estructura de concreto de ingreso colapsado de acuerdo a
los detalles y especificaciones del plano 1230-2-008, adems de la construccin de dado de concreto de salida para el
anclaje de la tubera. Se tendr en cuenta que se realizar el relleno estructural para la base de concreto de anclaje
Luego se proceder con la reposicin de una compuerta de ingreso, este trabajo se realizar con la participacin de
personal de piso y un camin gra.
04.02 REPOSICION LOSA DE PROTECCION DE TUBERIA DESCARGA
04.02.01 Relleno compactado
04.02.02 Losa de piedra emboquillada
Descripcin
Esta actividad consiste en la remocin del material suelto y limpieza del canal natural generado por la accin del agua,
adems del retiro de la tubera existente.
Luego de la remocin de todo el material se deber construir una losa de piedra emboquillada (RIP RAP) de
disipacin de acuerdo al alcance y los planos.
Posterior a esto se realizar la conformacin de la base y relleno estructural para la instalacin de una tubera de
10m, que ser habilitada mediante soldadura por extruccion.
Adems se realizar la reparacin del Rip Rap de descarga de la tubera de derivacin que va desde el Trash rack
(Cuajone) hacia el canal de relaves picando con especial cuidado para no malograr el refuerzo que debe permanecer
en la nueva estructura de ser el caso.
Para la ejecucin de los trabajos, se tomarn las medidas de seguridad necesarias para proteger al personal que
efecte la demolicin, as como a terceros
04.03 REPOSICION MURO PROTECCION EN CASO DE HUAYCOS
04.03.01 Excavacin masiva en material suelto
04.03.02 Excavacin Estructural en Material Suelto
04.03.03 Muro Concreto Ciclopeo
Descripcin En esta actividad en la zona derecha del camino de ingreso hacia el Trash rack de Cuajone, es requerida la limpieza y reposicin del muro de concreto parcialmente cubierto por material y la conformacin de talud con una retroexcavadora
Se realizar la excavacin estructural (manual) del material necesario hasta conformar el talud requerido en la
parte derecha del camino (ladera de cerro).
Luego se proceder con la recuperacin y construccin de un muro de concreto ciclpeo del lado derecho del ingreso
al Trash Rack Cuajone, manteniendo la misma seccin actual.
Las secciones del muro de roca se adecuarn al terreno. El material (piedras) propios de la quebrada.
04.04 RECUPERACION ACCESO DE MANTENIMIENTO
04.04.01 Excavacin masiva en material suelto
04.04.02 Construccin de muros enrocados
04.04.03 Relleno compactado
04.04.04 Refine y Nivelacin
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Descripcin
En esta actividad se proceder con la reparacin del acceso de ingreso desde la carretera (Camiara - Toquepala),
Adems del ingreso al Trash rack Toquepala y hacia el canal de relaves Toquepala, estos trabajos involucran trabajos
de Remocin de derrumbes, corte para mejoramiento y conformacin de material suelto, contando con el apoyo de una
motoniveladora, un rodillo liso vibratorio, un tractor oruga, una excavadora, un volquete, un cargador frontal y un camin
cisterna.
Luego se pasar a estabilizar estabilizar los taludes del camino en el lado del canal de relave y el lado del cerro y
canales de derivacin mediante un sistema de muro de enrocado.
Todo material aluvial excedente y relave acumulado ser eliminado a un botadero cerca al frente de trabajo.
Tambin se realizar trabajos de refine y nivelacin del terreno, relleno y compactacin del material necesario para la
conformacin de la carpeta de rodado y estabilizacin de taludes.
04.05 REPOSICION PANTALLA PROTECCION RIELES
04.05.01 Fabricacin e instalacin de pantalla encausamiento rieles
Descripcin
Esta actividad consiste en que Aguas arriba a 100 m. del Trash Rack al lado del canal de releve Toquepala, es
requerido reparar con columnas nuevas de acero (rieles) la defensa riverea, en la misma posicin donde estuvieron las
anteriores, as como realizar la reparacin de la base de concreto tomando como referencia los planos y los
alcances de obra.
Para la realizacin de estos trabajos se tendr en cuenta que se debe picar con especial cuidado para no malograr el
refuerzo que debe permanecer en la nueva estructura de ser el caso y as mismo se tomarn las medidas de seguridad
necesarias para proteger al personal el caso.
Se deber coordinar con SPCC para la desviacin del cauce de relave.
SPCC suministrar los rieles para la instalacin de las pantallas, el transporte desde los almacenes de Casa Redonda
en Mina Toquepala, ser responsabilidad del contratista.
04.06 REPOSICION COMPUERTAS
04.06.01 Reposicin compuertas 1.20 x 1.50 m
Descripcin
Para la realizacin de esta actividad se proporcionara el suministro e instalacin de una compuerta de acuerdo al
alcance y la ingeniera de detalle.
Se tienen en cuenta que la compuerta ser fabricada en un taller de maestranza, para luego ser llevada a la zona solo
para la instalacin final.
Se debe picar con especial cuidado para no malograr el refuerzo que debe permanecer en la nueva estructura de ser
el caso.
En la medida de lo posible se evitara los trabajos de soldadura, de ser el caso es necesario contar con personal
capacitado y autorizado para realizar todos procedimientos adecuados para esta labor, de acuerdo a la normativa
peruana y de la empresa, previa autorizacin de SPCC.
04.07 RECUPERACION MURO DE PROTECCION HUAYCOS
04.07.01 Excavacin masiva en material suelto
04.07.02 Construccin de muros enrocados
04.07.03 Relleno compactado
Descripcin
Para la realizacin de esta actividad se realizar la reparacin del acceso de ingreso hacia el by pass del canal de
relaves Toquepala, con la limpieza del material suelto estabilizar los taludes laterales del camino, y los taludes del canal
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natural, mediante la utilizacin de un enrocado con piedra y relleno con concreto simple de 175kg/cm2, de acuerdo a
los alcances y los planos, teniendo en cuenta que el material requerido para la conformacin de los enrocados ser
material seleccionado de la zona de acuerdo a los requerimientos de los planos.
El contratista podr construir la losa de rocas, con material
(Piedras) propios de la quebrada.
04.08 REPOSICION SOSTENIMIENTO DE LA DESCARGA DEL CANAL A Q. SANTALLANA
04.08.01 Excavacin Estructural en Material Suelto
04.08.02 Muro Concreto Ciclopeo
04.08.03 Relleno compactado
Descripcin
En la entrega de la tubera de descarga de los relaves que van hacia la quebrada Santallana se ha perdido el
sostenimiento de la boca del canal, lo cual es necesario realizar la reposicin del soporte del canal, as como la
conformacin de los taludes de su entorno, para garantizar la estabilidad de la seccin.
El sostenimiento se realizar mediante el sistema de muro de concreto ciclpeo donde se realizarn los siguientes
trabajos. Primero se realizar la excavacin estructural de material suelto con personal de piso.
Luego se realizar la habilitacin de madera para el encofrado correspondiente y as poder realizar el vaciado de
concreto ciclpeo para la construccin de esta estructura.
Luego de habilitado el muro de concreto ciclpeo se proceder a realizar el relleno estructural conformando el terrapln
del rea afectada.
El material requerido para la conformacin de los enrocados ser material seleccionado de la zona de acuerdo al
requerimiento de los planos.
04.09 REPOSICION MURO PROTECCION CAUCE RELAVE CUAJONE HASTA LLEGADA TRASH RACK
04.09.01 Excavacin masiva en material suelto
04.09.02 Excavacin Estructural en Material Suelto
04.09.03 Construccin de gaviones
04.09.04 Relleno compactado
Descripcin
Aguas arriba del Trash rack de llegada del canal de relaves de Cuajone, se tiene un muro de encausamiento
conformado por material inerte que limita con el camino de ingreso. Se proceder a realizar la excavacin masiva y
estructural del material acumulado con personal de piso.
Asimismo se proceder a estabilizar el talud con un refuerzo de muro de gavin, que ser realizado por personal de
piso, teniendo en cuenta los alcances y el diseo del muro.
El material requerido para la conformacin del muro de gavin ser material seleccionado de la zona con dimetros de
8 a 10; este material ser seleccionado por personal de piso.
Paralelo a estos trabajos se realizar el relleno estructural con personal de piso.
Este trabajo estar relacionado de acuerdo al avance del encimado del muro de gavin.
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9. CONTROL DE LA CALIDAD
9.1 Aspectos Generales de Control de Calidad
El plan de calidad, estar monitoreado por el Gerente de Proyectos, el Jefe de
Proyecto, el Jefe de Calidad, el Supervisor de Calidad, los Residentes de Obra,
los Supervisores de Construccin y todo el equipo de profesionales de parte
de CONSORCIO VERSAC CAMESA
De parte del Cliente, se tendr la participacin de los Ingenieros de QA/QC, el
Ingeniero Supervisor de Obra y dems profesionales que participan de forma
directa en la obra.
El proceso del sistema de control de calidad, se realizar de la siguiente
forma: suministro e inspecciones, construccin y registros y entrega de la
obra, se desarrollar bajo una secuencia organizada por procesos dirigidos y
organizados por los Ingenieros Residentes, cumpliendo los siguientes
alcances:
(a) Etapa de suministro e inspeccin: Se Comunicar con antelacin a los
Ingenieros de QA/QC cuando se va retirar un equipo o material
importante suministrado por el Cliente, para realizar la inspeccin antes
de retirar el equipo o material del almacn del cliente y se realiza un
informe de terreno donde se indica las caractersticas con las que se
encontr el equipo o el material mencionado solicitando se adjunte la
documentacin que certifique la calidad del producto.
(b) Etapa de construccin y registros: El equipo de trabajo elaborar los
procedimientos de trabajo y presentar con anticipacin antes del inicio
de una actividad especfica a ejecutarse, para la revisin y aprobacin, en
el cual se detallarn las actividades a desarrollar, el recurso humano
necesario, relacin de herramientas necesarias, aspectos de seguridad, el
PPI a elaborar, entre otros.
(c) Los equipos utilizados en la etapa de construccin, sern utilizados
previa calibracin por empresas acreditas por INDECOPI o por un ente
Certificador..
(d) Etapa de protocolo de pruebas de END: Se utilizarn equipos
debidamente calibrados por una empresa acreditada por INDECOPI o por
ente Certificador, Estos documentos sern entregados por un Tercero
especialista en END, estos equipos sern previamente verificadas
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conjuntamente con los ingenieros de QA/QC del Cliente, antes de su
utilizacin en campo, (si lo requiera)
9.1.1 Control de Calidad en Suministro de Materiales
Establecer el mecanismo de control de calidad del suministro de
materiales, como son: Inspeccin, revisin de las tolerancias
permitidas, verificacin del certificado de pruebas y de calidad de
equipos suministrados. Siguiendo las especificaciones tcnicas y
planos del proyecto aprobado, proporcionado por el cliente. Dentro de
los suministros se pueden resumir los siguientes:
Suministro, de acero para preparacin y colocacin de armaduras
de refuerzo
Suministro de concreto provedo por un tercero aprobado por el
CLIENTE.
Suministro, colocacin de insertos y pernos de anclaje
Suministro de estructuras de acero y base de equipos
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Suministro de todas las soldaduras, cualquiera sea el proceso de
soldadura que se especifique a ser utilizado y le sea autorizado por
el CLIENTE.
Suministro de tuberas y accesorios.
Suministro de ferretera.
Todos los materiales Equipos suministrados por el Cliente deben
ser entregados con certificado de Calidad y protocolos de prueba.
9.1.2 Control de Calidad de Obras Civiles
Establecer el mecanismo de control de calidad de la ejecucin de
todas las obras civiles que contempla el proyecto que consiste en
registrar los resultados de las inspecciones y pruebas de ensayo en
base a los procedimientos elaborados. Siguiendo las especificaciones
tcnicas y planos del proyecto aprobado, proporcionado por el cliente.
Dentro de las obras civiles, se pueden resumir los siguientes:
Reposicin de badn
Trazo y replanteo topogrfico
Construccin de losa
Obras Provisionales.
Entrega de protocolos.
Ensayo de Compactacin de terreno
Ensayo de compresin de probetas de Concreto.
El PLAN DE PUNTOS DE INSPECCION (PPI) para las actividades Civiles
mencionadas lneas arriba, se encuentran en el punto 11, (Ver Anexo N 4)
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9.1.3 Control de Calidad de Obras de Estructuras Metlicas
Establecer el mecanismo de control de calidad de la ejecucin de
todas las obras de Estructuras Metlicas que contempla el proyecto y
que consiste en registrar los resultados de las inspecciones y pruebas
de ensayo en base a los procedimientos elaborados para la
construccin. Siguiendo las especificaciones tcnicas y planos del
proyecto aprobado, proporcionado por el cliente.
Montaje Estructural
Trazo y replanteo topogrfico.
Entrega de protocolos.
9.1.4 Control de Calidad de Inspecciones y Pruebas
Es un documento donde se describe en forma secuencial las
diferentes actividades de pruebas e inspecciones que se van a realizar
como son Control de Registro pertinentes, formatos de evidencia de
inspecciones, Formato de Aceptacin de Pruebas y Mediciones, entre
otros. Basados en las especificaciones Tcnicas de Suministro,
Montaje y los Planos aprobados vigentes del Proyecto as como las
modificaciones aprobadas que se generen en coordinacin conjunta
con el cliente. Dentro de la Pruebas y mediciones que se realizarn
son:
Inspeccin de QA/QC civil.
Ensayo de Compactacin de terreno (Si el Cliente lo Requiere)
Ensayo de compresin de probetas de Concreto.
Ensayos Destructivos.
Ensayos No Destructivos END.
Calibracin de Instrumentos (realizado por laboratorios
especializados).
Protocolos de pruebas de equipos suministrado por el cliente.
El PLAN DE PUNTOS DE INSPECCION (PPI) para las pruebas y ensayos
mencionadas lneas arriba, se encuentran en el punto 11
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9.1.5 LISTA DE ENSAYOS DE SUELOS Y AGREGADOS EN CAMPO Y
LABORATORIO
PRUEBA DESCRIPCION NORMA
ASTM FRECUENCIA DE
PRUEBAS EQUIPO REQUERIDO
1 Contenido de humedad de agregados por secado al horno
D 566 1 por 100 a 300 m3 3 por da por tipo
Horno: 10 a 150 C, 60 lts. Balanza: 500 g x 0.01 g Recipientes: 3 x 1 1/2 plg y 7 x 3 plg.
2 Anlisis por tamizado de agregados gruesos y finos
C 136 1 por 200 a 300 m3 3 por da por tipo
Tamices: Serie gruesa y serie fina. Balanza: 20 x 1g , 2000 x 0.1 g
3 Limite Liquido, Limite Plstico e ndice de Plasticidad de suelos
D 4318 1 por 200 a 300 m3 3 por da por tipo
Conjunto de aparatos para pruebas incluye: cuchara de casa grande, esptula, acanaladores.
4 Densidad y peso unitario de suelo en sitio por el mtodo del cono de arena
D 1556 1 por cada 4000 m2 1 por c/20 D 2922 y c/20 D 3017
Conjunto de aparatos para pruebas incluye: cono, base, arena graduada, balanza, cincel, combo, esptula.
5
Caractersticas de compactacin de suelo en laboratorio usando esfuerzo modificado
D 1557 1 por cada 1000 m3 1 por cada tipo
Conjunto de aparatos para pruebas incluye: Balanza, martillo, moldes 6, tamiz y #4, estufa, collar del molde, enrasador de borde recto, probeta graduada.
6
Caractersticas de compactacin de suelo en laboratorio usando esfuerzo estndar
D 698 1 por cada 1000 m3 1 por cada tipo
Conjunto de aparatos para pruebas incluye: Balanza, martillo, moldes 4, tamiz y #4, estufa, collar del molde, enrasador de borde recto, probeta graduada.
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9.1.6 LISTA DE ENSAYOS DE CONCRETO EN CAMPO Y LABORATORIO
PRUEBA DESCRIPCION NORMA
ASTM FRECUENCIA DE
PRUEBAS EQUIPO REQUERIDO
1 Confeccin y curado de muestras de prueba de concreto en el campo
C 31/C 31M
3 cilindros por cada 60 m3 1 vez por da, o 1 muestra de 3 cilindros por fundicin.
Horno: 10 a 150 C, 60 lts. Balanza: 500 g x 0.01 g Recipientes: 3 x 1 1/2 plg y 7 x 3 plg.
2 Asentamiento de concreto fresco.
C 143
1 por cada 10 m3 en planta, 1 por cada 20m3 en el sitio de vertido
Cono de Abrams, varilla, base, wincha, enrasador, herramienta y accesorios.
3 Temperatura. C 1064 Cada vez que se fabriquen muestras
Termmetro digital de 10 a 50 C.
4 Contenido de aire (Mtodo de Presin)
C 231 Cada vez que se fabriquen muestras
Aparato medidor de aire, mtodo a presin de lectura directa del % de aire accesorios de calibracin.
5 Fabricacin y curado muestras cilndricas de concreto.
C 31
1 por cada 10 m3 en planta, 1 por cada 20m3 en el sitio de vertido
Moldes cilndricas, mazo, varilla, cucharon, enrasador, carretilla.
6 Resistencia a compresin de muestras cilndricas de concreto.
C 39
Para todos los cilindros tomados en la planta y en el sitio.
Prensa electro hidrulica, con refrentador o juego de platos metlicos con discos neopreno.
7 Resistencia a flexin de muestras cilndricas de concreto para pavimentos.
C 78 C 93
Para todas las muestras tomados en la planta y en el sitio.
Prensa electro hidrulica.
8 Resistencia a compresin de muestras cilndricas de morteros.
C 109
Para todas las muestras tomados en la planta y en el sitio.
Prensa electro hidrulica.
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10. MEJORA CONTINUA
10.1. ACCION CORRECTIVA Y/O PREVENTIVA
Estas herramientas del Sistema de Gestin de la Calidad son
implementadas con la finalidad de atacar las causas raz de las no
conformidades actuales (acciones correctivas) o potenciales (acciones
preventivas). Para identificar las causas raz de sus no conformidades,
se reunirn los involucrados en reuniones multidisciplinarias donde se
asignan fechas y responsables para las acciones de mejora.
Las acciones de mejora pueden implicar cambios permanentes en los
procedimientos, documentos del proceso, instrucciones de trabajo,
especificaciones de productos y documentos del sistema de calidad, por
ejemplo. Luego de la implantacin medimos la efectividad de nuestras
acciones preventivas o correctivas.
Los responsables directos del Proyecto ejecutan las acciones correctivas
y preventivas que involucran:
La eliminacin de la repeticin de no conformidades
El tratamiento efectivo de las insatisfacciones del cliente y de los
informes sobre las no conformidades del servicio.
La investigacin de las causas de las no conformidades relativas al
producto, proceso, SIG y el registro de los resultados de la
investigacin.
Uso de fuentes de informacin adecuadas, como los procesos y
operaciones de trabajo que afecten la Calidad del producto,
concesiones, resultados de auditoras, registros de la Calidad,
informes de servicio al Cliente e insatisfacciones del Cliente para
detectar, analizar, disminuir y/o eliminar las causas potenciales de las
no conformidades.
La iniciacin de acciones preventivas y la aplicacin de controles
para asegurar que estas sean efectivas
Referencias
CA-P-004 : Procedimiento de Auditoras Internas
CA-P-005 : Procedimiento Producto y Servicio No conforme.
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CA-P-006 : Procedimiento Acciones Correctivas y Preventivas.
10.2. CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME
CONSORCIO VERSAC CAMESA, tiene implementado el procedimiento
CA-P-005: PRODUCTO Y SERVICIO NO CONFORME que permite a la
organizacin en todos sus niveles; identificar y controlar el proyecto,
para prevenir la entrega de productos y servicios que no cumplan con
los requisitos de calidad establecidos. Las no conformidades debern ser
tratadas mediante uno de los siguientes criterios:
Tomando acciones para eliminar la no-conformidad detectada,
Autorizando su uso, liberacin o aceptacin bajo concesin por una
autoridad pertinente y, cuando sea aplicable, por el cliente,
Tomando acciones para impedir su uso o aplicacin originalmente
previsto.
CONSORCIO VERSAC CAMESA, mantendr registros de la naturaleza
de las no conformidades y de cualquier accin tomada, incluyendo las
concesiones.
Cuando se corrige un producto o servicio no conforme, se debe someter
a una nueva verificacin para demostrar su conformidad con los
requisitos.
Cuando un producto no conforme es detectado durante la entrega o el
uso, CONSORCIO VERSAC CAMESA, tomara las acciones apropiadas
respecto a los efectos, o efectos potenciales de la no conformidad.
Dependiendo de la naturaleza de las no conformidades, las acciones a
seguir consideran:
Reparar para alcanzar los requerimientos especificados
Rehacer los trabajos o reprocesar desde el inicio
Aceptacin por autorizacin del Cliente (con o sin modificacin)
Reclasificar, dar uso alternativo
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No conformidades de auditoras internas de calidad y reclamos de los
clientes son registrados para realizar acciones correctivas.
La metodologa para establecer los mecanismos de la condicin de las
inspecciones y ensayos de productos, equipos y materiales (conforme, no
conforme, en proceso, etc.) son establecidos en el Plan Especfico de
Calidad del proyecto.
Referencias
CA-P-005 : Procedimien