Plan i program rada za razdoblje do 30. lipnja 2017. Split, studeni 2016.

Plan i program rada za razdoblje 2016/17

•  U tijeku je rad na strateškom dokumentu kluba za razdoblje od sljedećih 7 godina, a čija će izrada trajati do isteka natjecateljske sezone 2016/17

•  Sukladno definiranim ciljevima iz strateškog dokumenta, definirat će se poslovni planovi

kluba za naredna razdoblja

•  Ovaj dokument definira poslovni i financijski plan kluba do završetka natjecateljske sezone 2016/17

Okvirni ciljevi definirani za sezonu 2016/17 1. Pozitivno financijsko poslovanje 2. Slaganje temelja momčadi koju će sljedećih sezona trebati samo ciljano nadograđivati 3. Ostvarivanje boljeg ukupnog sportskog rezultata (veća konkurentnost u Europi, veći broj bodova u 1. HNL) 4. Unaprjeđenje infrastrukture uključujući 1. fazu rekonstrukcije igrališta (zamjena umjetne trave) do kraja 2017. godine 5. Rekonstrukcija omladinske škole

6. Unaprjeđenje produktivnosti radne zajednice 7. Ulazak Hajduka B u 2. HNL 8. Ulazak juniora u 1. juniorsku HNL

9. Bolji rezultati mlađih uzrasta 10. Aktivno sudjelovanje u izradi Strategije razvoja kluba

Sadržaj

Sportski segment Prva momčad

Hajduk B Akademija Skautska služba Sektor zdravstva i sportske pripreme

Organizacijsko upravljački segment Marketing i prodaja Investicije Služba održavanja i logistike Odnosi s javnošću

Odnosi sa dionicima i zajednicom Grad Split Udruga „Naš Hajduk”, DPH i veterani Internat HNS i ŽNS

Financijski plan za natjecateljsku sezonu 2016/17

Sportski segment Prva momčad

Hajduk B Akademija Skautska služba Sektor zdravstva i sportske pripreme

Organizacijsko upravljački segment Marketing i prodaja Investicije Služba održavanja i logistike Odnosi s javnošću

Odnosi se dionicima i zajednicom Grad Split Udruga „Naš Hajduk”, DPH i veterani Internat HNS i ŽNS

Financijski plan za natjecateljsku sezonu 2015/16

Prva momčad •  Ciljevi za natjecateljsku sezonu 2016 /17

•  Izgradnja i stabiliziranje momčadi po svim linijama, podizanje razine konkurentnosti i pouzdanosti s ciljem ostvarenja boljih kratkoročnih i dugoročnih rezultata (UEFA Europa League i 1. HNL)

•  Podizanje kvalitete i potencijala momčadi s vrlo ograničenim financijskim mogućnostima, bez bitnog podizanja troškova plaća profesionalnog pogona

•  Poticanje raskida ugovora s igračima koji svojom kvalitetom ne zaslužuju mjesto, a čije plaće nisu u skladu s potrebnim sportskim kvalitetama

•  Ugovaranje transfera igrača koji svojim odštetama mogu osigurati financijsku stabilnost kluba, pod uvjetom da njihov odlazak bitno ne utječe na kvalitetu i konkurentnost prve momčadi

•  Uvođenje tehnologija u rad i trening prve momčadi, na bazi GPS sustava, video zapisa, Instantscout programa,

Prva momčad •  Ljetni prijelazni rok (dolasci)

•  Zvonimir Kožulj •  Marko Ćosić •  Ante Erceg •  Hysen Memolla •  Ignacio Maganto •  Ahmed Said •  Marko Futacs •  Savvas Gentsoglou •  Josip Kvesić •  Hamza Barry

•  Ljetni prijelazni rok (odlasci) •  Manuel Arteaga •  Maxim Bilyi •  Artem Radchenko •  Julian Velasquez •  Nicolas Velez •  David Domej •  Ermin Imamović •  Elvir Maloku •  Hrvoje Milić (odšteta) •  Ante Roguljić •  Fabjan Tomić •  Tino Sven Sušić (odšteta) •  Ivan Prskalo •  Stipe Vrdoljak •  Josip Maganjić (odšteta)

Razlikatroškovaplaćanovopridošlihionihkojisunapus5liklub–10%,HRKcca35.000mjesečno

Prva momčad

•  Zimski prijelazni rok – ciljevi •  Produženje / potpisivanje profesionalnog ugovora •  Produženje / novi ugovori za igrače s potencijalnom igranja za nacionalne momčadi •  Procjena statusa igrača •  Potencijalni izlazni transferi s ciljem daljnjeg stabiliziranja financijske situacije za proljeće 2017.

(željeni ostvareni prihod 25-30 milijuna kuna) •  Ciljani ulazni transferi (mogući dolasci)

•  Desni branič, stoper i krilo

•  Zadaci do konca sezone •  Razmatranje opcije otkupa ugovora •  Ostali ugovori s opcijom kupnje

Hajduk B

•  Zatečeno stanje •  Nedostatna kvaliteta (mali broj igrača s mogućnosti konkuriranja za prvu momčad) •  Velik broj igrača s važećim ugovorima, a s ne velikom perspektivom, trošak u slučaju otkaza

ugovora •  Igrači kojima ističu stipendijski ugovori do 30.lipnja 2017. •  Igrači kojima ističu ugovori s opcijom profesionalnog ugovora

•  Postavljeni ciljevi •  Sportski cilj – plasman u viši rang (Druga HNL) •  Bolja kvaliteta kroz dovođenje mladih igrača s potencijalom igranja u prvoj momčadi •  Intenzivna potraga za mladim talentiranim igračima koji će pojačati konkurenciju u B momčadi, s

ciljem promocije u prvu momčad, prethodna proba kroz prijateljske utakmice i treninge •  Po potrebi i mogućnostima, korištenje igrača prve momčadi s ciljem ostvarenja sportskog rezultata,

također i zbog natjecateljskog ritma rezervnih igrača prve momčadi •  Vrlo uska suradnja prve momčadi i B momčadi kroz zajedničke treninge, metodologije rada i

tehničku podršku

Akademija

•  Zatečeno stanje •  Loše i bez kvalitetne organizacije

•  Uvedeni programi •  Pravila ponašanja za sve igrače postavljena u svlačionicama, također i pravila ponašanja za

roditelje i trenere •  Uvedeni jasni kriteriji selekcije igrača ( dovođenje, procjena) •  Pokrenut software „trenerov dnevnik”, temeljem kojeg se stvara baza podataka nogometne

akademije (podaci o igraču, analiza utakmica, kvaliteta treninga, dolazak na treninge, testiranja, zdravstveni status itd..)

•  Uvedeni mjesečni, polugodišnji i godišnji izvještaji trenera ( baza za informacije roditeljima o statusu djece u akademiji)

•  Uvedena video analiza za juniore, kadete i starije pionire. Korištenjem video analize na sastancima trenera ukazuje se na individualne nedostatke

•  Uveden individualni rad (dvaput tjedno) kojim je obuhvaćeno 30 ak najtalentiranijih dječaka svrstanih u kategoriju 1. Plan je proširiti individualni rad na kategoriju 2.

•  Stipendijski ugovori – vezivanje najtalentiranije djece 2002 godišta •  Suradnja s klubovima i akademijama

•  Određena 4 središta (kluba) iz kojih dolaze najtalentiraniji (GOŠK Gomilica, Junak Sinj, Zmaj Makarska, Croatia Zmijavci)

•  Suradnja s akademijama i manjim nogometnim klubovima (Elektroprijenos, Pomak, Union Podstrana, Žnjan, Dalmatinac, Spinut itd)

Akademija

•  Plan za naredno razdoblje •  Dodatna selekcija igrača u zimskom prijelaznom roku po kategorijama •  Detaljna analiza i procjena igrača kojima u ljeto 2017. ističu stipendijski ugovori •  Organizacija kampova tijekom proljeća 2017. u Sinju i Makarskoj •  Otvorena škola

•  Vlastita organizacija (obuhvaća djecu u dobi do 10 godina starosti) •  Odabir škola i vrtića prikladnih za organizaciju otvorene škole •  Postavljanja voditelje i trenera zaduženih za organizaciju i rad unutar škole

•  Sportski rezultat •  Plasman na Juniorski HR kup •  Plasman juniora u prvu HNL ligu. •  Ostvariti što bolji rezultat u svim dobnim kategorijama u odnosu na prošlu godinu, bez

imperativa prvih mjesta, nego je imperativ razvoj igrača •  Organizacija međunarodnog kadetskog turnira u proljeće 2018. godine

Skautska služba

•  Zatečeno stanje •  Loše stanje skautske službe •  Od 40 osoba s valjanim ugovorima o skautiranju samo 8 je bilo aktivno

•  Postavljeni ciljevi •  Organizacija brojne i aktivne skautske službe pod ugovorom, koja pokriva teritorij RH i susjednih

zemalja s kojima klub povijesno ostvaruje dobru suradnju i ima većinom pozitivna iskustva (Bosna i Hercegovina, Makedonija, Albanija, Slovenija, Kosovo)

•  Uvođenje standardiziranog obrasca praćenja igrača u paprinatom i digitalnom formatu •  Uvođenje „baze igrača” u digitalnom formatu, temeljem kojeg se dobiva potpuni uvid u stanje igrača

na tržištu RH i okolnih zemalja i sučeljava s potrebama kluba •  Uvođenje tzv modela „ prve momčadi iz sjene”, lista igrača koji mogu zamijeniti prvu momčad

prema kriterijima koji su postavljeni i načinu igre, temeljem utvrđenih parametara (dob, pozicija, ugovor, igračke karakterisitke i sl.)

•  Plan je za RH imenovati 5 skauta koji bi radili po područjima RH •  Tjedna izvješća •  Dovođenje barem 3 igrača do kraja sezone koji mogu konkurirati u budućnosti za A momčad

Sektor zdravstva i sportske pripreme

•  Zatečeno stanje Kvalitetni ljudi bez čvrste organizacije, hijerarhije i strukture Pojedina područja bez lidera Loša oprema

•  Uvedeni programi Posložena hijerarhija, točno zadane obaveze i zadaci Traženje i nadopunjavanje kvalitetnijih kadrova po pojedinim službama Nabavka ultrazvuka

Sportski segment – natjecateljski ciljevi

•  Prva momčad •  Završetak prvog dijela sezone prve HNL s najmanje 40 osvojenih bodova •  Završetak sezone s više od 65 osvojenih bodova •  Plasman u europsko natjecanje •  Čišćenje igračkog kadra

•  B momčad •  Plasman u drugu HNL

•  Akademija •  Plasman juniorske momčadi u prvu HNL •  Ostvarenje što boljih rezultata u svim kategorijama (ali ne kao primarni cilj ispred razvoja djece)

Sportski segment Prva momčad

Hajduk B Akademija Skautska služba Sektor zdravstva i sportske pripreme

Organizacijsko upravljački segment Marketing i prodaja Investicije Služba održavanja i logistike Odnosi s javnošću

Odnosi se dionicima i zajednicom Grad Split Udruga „Naš Hajduk”, DPH i veterani Internat HNS i ŽNS

Financijski plan za natjecateljsku sezonu 2016/17

Marketing i prodaja

•  Sponzori i oglašavanje •  Co branding •  Vlastita prodaja „Naprid Bili”

Sponzori i oglašavanje

•  Razgovori sa preko 100 potencijalnih sponzora •  Vraćanje u pregovore i stabilizacija odnosa sa sponzorima •  Potpisan dugogodišnji sponzorski ugovora s tvrtkom Tommy - studenom 2016

•  Godišnja vrijednost ugovora – HRK 3,9 m

•  Zaključeni novi ugovor s tehničkim sponzorom Macronom s cca 30% boljim uvjetima od prethodnog

•  U tijeku pregovori s promotorima oko iznajmjivanja stadiona za ljetna događanja – srpanj 2017.

Sponzori i oglašavanje

•  Novi veći sponzorski ugovori: Heineken, Juicy (Stanić), Apfel, Splitska banka

•  Manji novi sponzorski ugovori: Piazza Italia, Medikol, Sancta Domenica, Hotel Katarina, Coca-Cola, Makarun, Puđa

•  Produžen veći broj postojećih ugovora : Zračna luka Split, Foto Dalmacija, Cetina Babić, Atlantic grupa, Henkel, VIP net, Trast, Zlatan otok,…

•  Trenutno aktivno u fazi pregovaranja : cca 100 tvrtki

Co branding

•  8 novih partnera i jedan nastavak suradnje u 2016. •  Klupsko pivo Hajduk 1911 s Karlovačkom pivovarom (boca + novi projekt limenka) •  Službena klupska voda (prirodna i gazirana) Hajduk – Divona u suradnji sa tvrtkom 007 Miletić

d.o.o. •  Set grickalica (flips, štapići, jaffa keksi, kikiriki) sa tvrtkom Tommy •  Tjestenina - Tjestenina Cetina •  Vlažne maramice - Mondipro •  Setovi čaša - Apfel •  Auto kozmetika - CIAK Auto d.o.o. •  Zippo upaljači i Victorinox nožići •  Nastavak suradnje s Dalmacijavino

Co branding

•  Planirani projekti do kraja sezone •  Vina u ambalaži •  Maslinovo ulje •  3d suveniri izrađeni tehnologijom 3D printera •  Promjena partnera za mliječne proizvode •  Dodatna oprema za sve vrste mobilnih telefona •  Razvoj nove maskote Kluba i cijele linije proizvoda sa maskotom

Naprid Bili

•  Planirani koraci •  Preuređenje Fan shopa na stadionu uz kompletno financiranje od strane Macrona – do kraja 2016. •  Širenje veleprodaje po Dalmaciji i RH, uz održavanje postojećih (Zračne luke ST, ZD, DU),

otvaranje novog prodajnog mjesta u Dubrovniku – luka Gruž •  Nastavak traženja partnera u inozemstvu (BiH, Australija, Makedonija, Kosovo, Slovenija,…) •  Promotivne aktivnosti vezane uz Fan shop u trajektnoj luci – dijeljenje letaka turistima i otočanima,

plus promotivne akcije direktno na otocima uz hostese •  Oglašavanje na autobusu Fan shopa u trajektnoj luci, uz kompletno prebačen trošak na partnere

koji sudjeluju u projektu •  Akcija prilikom proslave klupskog rođendana - „Mjesec dana rođendana”, namijenjena navijačima

Služba održavanja i logistike

•  Zatečeno stanje •  Najveći odjel sa najviše problema u organizaciji, ljudima, bolovanjima (porta, čistačice, pralje,

održavanje terena, domar, električari, kuhari, konobarice, sobarica…) •  Problemi sa stadionom i cjelokupnom infrastrukturom

•  Poduzeti koraci •  Novom sistematizacijom optimizacija radnih mjesta, potpisivanje ugovora sa tvrtkama

profesionalcima, smanjenje troškova, povećanje učinkovitosti, profesionalnost •  Nastavak obnove svlačionica:

seniorska 1. dio – završeno (cca HRK 300 tis) seniorska 2. dio – zimski prijelazni rok (cca HRK 300 tis) gostujuća – završena (cca HRK 150 tis)

omladinske svlačionice 3 komada – obnova u zimskom prijelaznom roku 2016/2017 (cca HRK 200 tis) •  Obnova dijelova krovišta nad poslovnim prostorima koje koristi HNK Hajduk (uprava, svlačionice,

kuhinja, bijeli salon) – cca HRK 150 tis •  Parking – organizacija i popravci •  Koordinacija i uređenje odnosa na iznajmljenim poslovnim prostorima na stadionu •  Produžavanje i obnavljanje dozvola za rad

Investicijski projekti

•  Tekuće investicije u sezoni 2016 / 2017 •  Zamjena umjetne trave na pomoćnom terenu

•  Raspisan javni natječaj za dobavljača – studeni 2016. •  Početak radova predviđen za prosinac 2016. •  Dovršetak radova – ožujak 2017. •  Cijena investicije HRK 3-4 m

•  Zamjena prirodnog travnjaka na pomoćnom terenu •  Raspisati javni natječaj u svibnju 2017. •  Početak radove predviđen za lipanj 2017. •  Dovršetak radova – srpanj / kolovoz 2017. •  Cijena investicije – HRK 4-5 m

•  Dogovor sa Gradom oko stadiona i daljnjim kapitalnim investicijama •  Pripreme za buduće investicije

•  Izgradnja 2 nova pomoćna terena (1+1) - suradnja s gradom na izmjeni GUP-a •  Izmjena travnjaka na glavnom terenu

Odnosi s javnošću

•  Zatečeno stanje •  Bez jasnog cilja, strukture, ljudi, organizacije posla

•  Poduzeti koraci •  Izrada strategije medijskog komuniciranja – do 31.12.2016.

•  Plan za sljedeće razdoblje •  Poboljšanje odnosa i komunikacije sa medijskim partnerima i čvrsto zauzimanje stava

kod istih

Sportski segment Prva momčad

Hajduk B Akademija Skautska služba Sektor zdravstva i sportske pripreme

Organizacijsko upravljački segment Marketing i prodaja Investicije Služba održavanja i logistike Odnosi s javnošću

Odnosi se dionicima i zajednicom Grad Split Udruga „Naš Hajduk”, DPH i veterani Internat HNS i ŽNS

Financijski plan za natjecateljsku sezonu 2016/17

Grad Split

•  Obveza prema Gradu Splitu temeljem dugoročnog kredita odobrenog 2012. godine •  Ukupan iznos obveza danas - HRK cca 24 milijuna •  Dospijeće kredita prolongirano s listopada 2016. na listopad 2017. •  Modaliteti vraćanja

•  Postojeća ulaganja u imovinu u vlasništvu grada – 6 m •  Nova ulaganja u infrastrukturu - stadion u vlasništvu grada (pomoćni tereni) – HRK 10 m •  Obveze grada Splita temeljem ulaganja u omladinski pogon 1 m + 5 m •  Predviđeno vraćanje obveze do listopada 2017. godine – ovisno o uspješnosti prijelaznog roka

(prodaja igrača)

Udruga Naš Hajduk, DPH i veterani

•  Fan Kit – ustupljena prava za izradu trećeg dresa za sljedeću natjecateljsku sezonu prema izboru članova Udruge “Naš Hajduk”

•  Stalna suradnja oko baze članova •  Pokretanje novih zajedničkih projekata •  Projekt ambasador •  Suradnja i zajedničke akcije vezane za co-branding •  Pravilnik rada DPH, uređivanje odnosa u vezi financiranja rada pojedinih DP •  Veterani

•  Sustavan rad s veteranskom momčadi s ciljem promicanja pozitivnih vrijednosti kluba •  Aktivna uloga legendi kluba u marketinškim akcijama

Internat •  Poduzeti koraci

•  Potpisan ugovor s Kineziološkim Fakultetom i Institutom za kineziologiju i sport •  Izrada elaborata do 31.01.2017.

•  Plan za sljedeće razdoblje •  Od iduće školske godine 2017/18 krenuti sa 5. razredom osnovne škole i 1. razredom

srednje škole

Odnosi HNS, ŽNS •  Aktivnija uloga u tijelima HNS •  Daljnje inzistiranje na provođenju Zakona o sportu •  Daljnje inzistiranje na ranije postavljenim zahtjevima i promjenama u HNS-u

( organizacijskim i kadrovskim) •  vraćanje nadležnosti vođenja Prve HNL Udruženju prvoligaša •  smjenu/nemogućnost ponovnog izbora za istu funkciju Disciplinskog suca 1. HNL; •  rješavanje problema NK Lokomotiva i transparentnost rada Odjela za licenciranje HNS-a; •  ograničenje broja posuđenih igrača u istom rangu natjecanja; •  reorganizacija sudačke organizacije uz mogućnost uvođenja izuzeća sudaca; •  izmjene u načinu i sustavu izbora zastupljenosti klubova u tijelima saveza; •  ravopravnu zastupljenost klubova i regija u IO i Komisijama HN –a

•  ŽNS •  Uključenje aktivno u rad Saveza •  Približavanje i suradnja sa svim klubovima u županiji •  Razvoj i rast Županijskog nogometnog saveza po svim osnovama

Sportski segment Prva momčad

Hajduk B Akademija Skautska služba Sektor zdravstva i sportske pripreme

Organizacijsko upravljački segment Marketing i prodaja Investicije Služba održavanja i logistike Odnosi s javnošću

Odnosi se dionicima i zajednicom Grad Split Udruga „Naš Hajduk”, DPH i veterani Internat HNS i ŽNS

Financijski plan za natjecateljsku sezonu 2016/17

Komentar financija

•  Završetak financijske godine 2016 s iskazanom značajnom neto dobiti •  Popravljena vrijednost bilance – prvenstveno rezultat zimskog i ljetnog prijelaznog roka •  Vrlo značajan rast kratkoročne imovine – potraživanja, novac

•  Nema bitnijeg porasta obveza •  Mnogo povoljnija financijska slika

•  Ključni bilančni pokazatelji – bolja slika u svim kategorijama

Financijsko poslovanje •  Ciljevi

•  Pozitivno financijsko poslovanje u kalendarskoj godini – iskazati neto dobit •  Pozitivno financijsko poslovanje tijekom sezone 2016 / 2017 – iskazati neto dobit •  Redovno podmirivanje obveza prema zaposlenicima, nogometnim dionicima i državi •  Poboljšavanje ključnih financijskih pokazatelja – likvidnosti i zaduženosti •  Kontrola novčanog tijeka s ciljem posjedovanja dostatnih novčanih sredstava za funkcioniranje

kluba barem dva mjeseca unaprijed

Pokazatelj 10/2016 2015

Željeni

Koeficijenttekućelikvidnos5(kratkotrajnaimovina/kratkoročneobveze)

0,96 0,40 1,50

Koeficijenttekućelikvidnos5(bezkreditaGrada)

1,47 0,70

1,75

Koeficijentubrzanelikvidnos5(krat.imovina-zalihe/krat.obveze)-bezkreditaGrada

1,35 0,65 1,6

Netoobrtnikapital(krat.imovina–krat.obveze)

15m -11m

Koeficijentzaduženos5(ukupneobveze/ukupnaimovina)

0,29 0,33 0,20