Ju Centar za socijalni rad za opštine Bar i Ulcinj

PLAN INTEGRITETA

Bar, 30.03.2016. godine

UVOD:

NAZIV ORGANA VLASTI: Ju Centar za socijalni rad za opštine Bar i Ulcinj

ADRESA: Bulevar Revolucije bb

TELEFON: 030/

E-MAIL:

IME I ZVANJE ODGOVORNOG LICA ZA IZRADU I SPROVOĐENJE PLANA INTEGRITETA

(MENADŢERA INTEGRITETA): Agon Duraku

DATUM I BROJ RJEŠENJA O ODREĐIVANJU MENADŢERA INTEGRITETA: 0101-1521 od 25.03.2016.godine

DATUM I BROJ RJEŠENJA O ODREĐIVANJU ĈLANOVA RADNE GRUPE ZA IZRADU

PLANA INTEGRITETA : 0101-1522 od 25.03.2016.godine

ĈLANOVI RADNE GRUPE:

Mr.Agon Duraku, rukovodilac radne grupe

Milena Leković- dipl. psiholog, ĉlan

Sanja Bogdanović- dipl. Soc. Radnik, ĉlan

Irena Nuti – sociolog, ĉlan

SlaĊana Vujović – sss, ĉlan

DATUM POĈETKA IZRADE: 25.03.2016.godine

DATUM ZAVRŠETKA IZRADE: 30.03.2016.godine

DATUM USVAJANJA PLANA INTEGRITETA:

SADRŢAJ:

1. RJEŠENJE O ODREĐIVANJU ODGOVORNOG LICA ZA ZA IZRADU I SPROVOĐENJE PLANA INTEGRITETA (MENADŢERA INTEGRITETA)

2. RJEŠENJE O ODREĐIVANJU ĈLANOVA RADNE GRUPE ZA PRIPREMU I IZRADU PLANA INTEGRITETA

3. PROGRAM IZRADE I SPROVOĐENJA PLANA INTEGRITETA

4. METODOLOGIJA PROCJENE INTENZITETA RIZIKA

5. OBRAZAC PLANA INTEGRITETA

6. ODLUKA O USVAJANJU I STUPANJU NA SNAGU PLANA INTEGRITETA

1. RJEŠENJE O ODREĐIVANJU ODGOVORNOG LICA ZA IZRADU I

SPROVOĐENJE PLANA INTEGRITETA

Crna Gora

_____________________________________

JU Centar za socijalni rad za opštine Bar i Ulcinj

Broj: 01- 1522

Bar, 25.03.2016. godine

Na osnovu ĉlana 23 st. 1 alineja 13 Statuta JU Centra za socijalni rad za opštine Bar i

Ulicnj, sa sjedištem u Baru (u daljem tekstu: Centar) i ĉlana 74 stav 1 Zakona o sprjeĉavanju

korupcije ("Sl. list Crne Gore", br. 53/14), direktor Centra donosi

RJEŠENJE

o određivanju odgovornog lica za izradu i sprovođenje plana integriteta

1) mr. Duraku Agon, sa završenim magistarskim studijama politiĉki nauka, visokim

obrazovanjem, rasporeĊen, na radnom mjestu u zvanju struĉni saradnik za upravljanje

ljudskim resursima u Podruĉnoj jedinici Ulcinj odreĊuje se u Centru za lice odgovorno za

izradu i sprovoĊenje plana integriteta (menadţera integriteta).

2) Menadţer integriteta obavljaće naroĉito poslove koji se odnose na:

- rukovoĊenje radnom grupom za izradu plana inegriteta;

- koordinaciju i uĉešće u pripremi programa izrade plana integriteta; - koordinaciju i uĉešće u sakupljanju i analizi potrebne dokumentacije koja se

odnosi na funkcionisanje organa vlasti, a koja predstavlja osnov za procjenu

rizika i izradu plana integriteta;

- nadziranje sprovoĊenja mjera za poboljšanje integriteta; - u saradnji sa svim orgaizacionim jedinicama saĉinjavanje izvještaja o

sprovoĊenju plana integriteta.

3) Prava i obaveze menadţera integriteta iz taĉke 1 dispozitiva ovog rješenja poĉinju

teći od 25.03.2016. godine.

Obrazloţenje

Zakonom o sprjeĉavanju korupcije ("Sl. list Crne Gore", br. 53/14) uvedena je obaveza

donošenja planova integriteta za sve organe vlasti, u skladu sa Pravilima za izradu i

sprovoĊenje plana integriteta. S tim u vezi, a shodno ĉlanu 74 stav 1 istog Zakona propisano

je da starješina, odnosno odgovorno lice u organu vlasti rješenjem odreĊuje menadţera

integriteta koji je odgovoran za izradu i sprovoĊenje plana inegriteta.

Na osnovu izloţenog riješeno je kao u dispozitivu ovog rješenja.

PRAVNA POUKA: Protiv ovog Rješenja moţe se izjaviti ţalba nadleţnoj Komisiji za ţalbe u

roku od 8 dana od dana prijema istog.

D I R E K T O R

Slobodan Đonović

DOSTAVLJENO:

- Imenovanom

- dosije

- a/a

2. RJEŠENJE O FORMIRANJU RADNE GRUPE ZA PRIPREMU I IZRADU PLANA

INTEGRITETA

Crna Gora

_____________________________________

JU Centar za socijalni rad za opštine Bar i Ulcinj

Broj: 01- 1522

Bar, 25.03.2016. godine

Na osnovu ĉlana ĉlana 23 st. 1 alineja 13 Statuta JU Centra za socijalni rad za opštine Bar

i Ulcinj (u daljem tekstu Centar) i Odluke Upravnog odbora Centra br.0101-1852 od

20.02.2014.godine, direktor Centra donosi

RJEŠENJE

o formiranju radne grupe za pripremu i izradu plana integriteta

1) Obrazuje se radna grupa za pripremu i izradu plana integriteta, u sljedećem sastavu:

- mr Agon Duraku, rukovodilac radne grupe

-Milena Leković, dipl psiholog, ĉlan

-Sanja Bogdanović dipl.soc. radnik, ĉlan

-Irena Nuti, dipl sociolog, ĉlan

-SlaĊana Vujović, sss, ĉlan

Obrazloţenje

Zadatak radne grupe je da pripremi program izrade plana integriteta, prikupi i analizira

potrebnu dokumentaciju koja se odnosi na funkcionisanje organa vlasti, a koja predstavlja

osnov za procjenu rizika i izradu plana integriteta, upozna zaposlene sa potrebom donošenja

plana integriteta i dostavi izraĊen prijedlog plana integriteta direktoru javne ustanove na

usvajanje, zakljuĉno sa 31.03.2016 godine.

Radnoj grupi pripada naknada za rad.

Na osnovu izloţenog riješeno je kao u dispozitivu ovog rješenja.

PRAVNA POUKA: Protiv ovog Rješenja moţe se izjaviti ţalba nadleţnoj Komisiji za ţalbe u

roku od 8 dana od dana prijema istog.

D I R E K T O R

Slobodan Đonović

DOSTAVLJENO:

- Imenovanom/oj

- dosije

- a/a

3. PROGRAM IZRADE PLANA INTEGRITETA

ORGAN VLASTI:JU Centar za socojalni rad za opštine Bar i Ulcinj

ODGOVORNO LICE: Agon Duraku

ĈLANOVI RADNE GRUPE: Milena Leković, Sanja Bogdanović, Irena Nuti, SlaĊana Vujović

DATUM DONOŠENJA RJEŠENJA: 25.03.2016.godine

DATUM POĈETKA IZRADE: 25.03.2016.godine

I. FAZA

OSNIVANJE RADNE GRUPE I PRIKUPLJANJE INFORMACIJA

DATUM: 25.03.2016.godine

1. PRIPREMNA FAZA

Rukovodilac donosi odluku o imenovanju radne grupe (Rukovodilac)

Najkasnije do: 25.03.2016.godine

2. Radna grupa sakuplja potrebnu dokumentaciju, informacije od zaposlenih i priprema

program izrade plana integriteta (Radna grupa)

Najkasnije do:29.03.2016.godine

3. Upoznavanje zaposlenih sa potrebom donošenja plana integriteta (Radna grupa i

Rukovodilac)

Najkasnije do: 29.03.2016.godine

II. FAZA

UTVRĐIVANJE POSTOJEĆIH MJERA

DATUM: 30.03.2016.godine

PROCJENA POSTOJEĆEG STANJA I UTVRĐIVANJE INICIJALNIH FAKTORA RIZIKA

1. Intervjui sa zaposlenima

2. Popunjavanje anonimnog upitnika putem interneta (Radna grupa)

3. Ocjena izloţenosti rizicima i razgovor sa zaposlenima (Radna grupa)

Najkasnije do:

30.03.2016.godine

III. FAZA

PLAN MJERA ZA PODIZANJE NIVOA INTEGRITETA

DATUM:

1. Upoznavanje zaposlenih sa rizicima narušavanja integriteta, ocjenom izloţenosti i planom

mjera za poboljšanje integriteta (Rukovodilac)

2. Popunjavanje obrasca PI i priprema konaĉnog izveštaja (Radna grupa)

3. Usvajanje izraĊenog plana integriteta zajedno sa mjerama poboljšanja (Rukovodilac)

4. Završena izrada plana integriteta institucije najkasnije do: 30.03.2016.godine

1. Završena izrada plana integriteta institucije: 30.03.2016. godine

PROCJENA POSTOJEĆEG STANJA, UTVRĐIVANJE INCIJALNIH

FAKTORA RIZIKA I IZRADA RIZIKO MAPE RADNIH MJESTA

3.1.1 FAZA I – ZAPISNIK O AKTIVNOSTIMA RADNE GRUPE

U prvom dijelu realizacije Programa izrade i sprovoĊenja plana integriteta radna grupa je

sprovela sledeće aktivnosti koje je zapisniĉki konstatovala i to:

3.1.2 – ZAPISNIK O AKTIVNOSTIMA RADNE GRUPE (FAZA II)

U drugom dijelu realizacije Program izrade i sprovoĊenja plana integriteta

radna grupa je sprovela sledeće aktivnosti koje je zapisniĉki konstatovala i to:

1. Odrţala je pet radnih sastanaka radi pripreme i izrade što boljeg plana

integriteta

2. Sprovedena je anketa meĊu zaposlenima

3. Radna grupa je odrţala intervju sa zaposlenima

4. Odrţane su zajedniĉke radionice kako bi se zaposleni upoznali sa planom

integriteta

5. Izvršena je statistiĉka obrada i analiza: poništenih odluka od strane više

instance, izvještaja o radu unutrašnje revizije i eksterne revizije i drugih vidova

unutrašnje kontrole, analiza meĊuinstituciolne saradnje.

6. Analize rizika radnih mjesta i radnih procesa od izloţenosti korupciji i drugim

neprihvatljivim praksama - riziko mapa ili riziko organogram.

Kao rezultat prethodnih aktivnosti radna grupa je utvrdila spisak inicijalnih

faktora rizika u dijelu normative, organizacije i kadrovske strukture.

U prilogu zapisnika predstavljeni su faktora rizika i to: primjer inicijalnih faktora

rizika.

Upitnik za utvrđivanje radnih procesa posebno ugroženih korupcijom

Molimo da odgovorite na sljedeća pitanja koja se tiĉu Vaših poslova i zadataka:

I dio upitnika

Zaokruţite jednu od navedenih kadrovskih grupa kojoj pripadate:

1) Rukovodilac institucije, direktor; 2) visoki rukovodni kadar (sekretar, pomoćnik starješine institucije i pomoćnik starješine

sluţbe); 3) ekspertsko rukovodni kadar (naĉelnik, rukovodilac, šef, koordinator);

4) ekspertski kadar (samostalni savjetnik, viši savjetnik, savjetnik, inspektor);

5) izvršni kadar (samostalni referent, viši referent, referent); 6) namještenik.

1. Da li ste ukljuĉeni u proces donošenja odluka? a) da

b) ne 2. Da li Vaše radne zadatke obavljate samostalno?

a) da b) ne

3. Da li je dio Vaših zadataka upravljanje budţetskim sredstvima?

a) da b) ne

4. Da li u dio Vaših radnih zadataka spadaju javne nabavke, donacije, dodjele ugovora?

a) da b) ne

5. Da li Vaši radni zadaci obuhvataju izdavanje potvrda, uvjerenja, sertifikata, rješenja

drugih upravnih akata za lica izvan institucije u kojoj ste zaposleni? a) da b) ne

6. Da li Vaši radni zadaci obuhvataju sprovoĊenje ispita (programa obuke) u vezi

obrazovanja zaposlenih ili lica izvan institucije u kojoj ste zaposleni? a) da

b) ne

7. Da li se na Vašem radnom mjestu obraĊuju predmeti sa povjerljivim informacijama koje mogu biti od posebnog znaĉaja za treća lica? a) da b) ne

8. Da li postoje sluţbeni kontakti van institucije/ustanove sa drugim institucijama ili

drugim pravnim i fiziĉkim licima? a) da b) ne

9. Da li treća lica pokušavaju da utiĉu na Vaše odluke u njihovu korist, suprotno vašim

radnim obavezama? a) da b) ne

10. Da li smatrate da je Vaše radno mjesto u prethodnom periodu bilo izloţeno rizicima

od korupcije? a) da

b) ne

II dio upitnika

1. Da li odluku/akt donosite: a) samostalno

b) zajedno sa ostalima

c) samostalno i zajedno sa ostalima

2. Da li je odluka/ akt koju ste donijeli dostupna na uvid svim zaposlenima u Vašoj

organizaciji? a) da b) ne

3. Da li su Vaše odluke kontrolisane od strane druge institucije kroz vršenje provjera ili

nadzora (od unutrašnje kontrole, upravne inspekcije, revizije itd.)? a) da

b) ne

4. Koliko ĉesto je tema prevencije korupcije tema sastanka i razgovora meĊu zaposlenima? a) ĉesto (jednom mjeseĉno)

b) povremeno (2-3 godišnje) c) rijetko (jednom godišnje)

d) po potrebi

e) nije tema razgovora

5. Koje su mjere bezbjednosti i prevencije već prisutne? Molimo Vas da ih oznaĉite: Princip ĉetiri oka Podjela i razdvajanje radnih zadataka Edukacija

Verifikacija od strane kolega, pretpostavljenog (dvostruka verifkacija obraĊenih akata)

Obaveza sastavljanja izvještaja Kompletna dokumentacija

Rotacija sluţbenika

Pojaĉan sluţbeni i struĉni nadzor

6. Koje su još dodatne mjere bezbjednosti i prevencije po Vašem mišljenju potrebne? Molim Vas obrazloţite Vaš stav!

7. Koje mogućnosti imate na radnom mjestu da utiĉete, svjesno ili nesvjesno, na rad

Vaših kolega/ koleginica?

a) liĉnim primjerom

b) edukacijom c) opomenom ili ukazivanjem na grešku

d)

8. Kako biste reagovali da primijetite da jedan kolega/koleginica na svom radnom mjestu

sebi omogućava odreĊenu korist ili privilegiju?

a) upozoravam ga/je

b) prijavljujem korupciju

c) ne reagujem

d)

9. Kako biste reagovali da Vam neko na Vašem radnom mjestu ponudi odreĊenu korist ili

privilegiju kao protivuslugu?

a) upozoravam ga/je

b) prijavim

c) ignorišem

d)

10. Ocijenite faktor rizika za svoje radno mjesto ocjenom od 1-10(nizak rizik od 1-3,

srednji rizik od 3-7, visok rizik od 7-10)

Naziv organizacione jedinice:

Naziv radnog mjesta:

Za vršenje poslova iz djelokruga Centra za socijalni rad za opštine Bar i Ulcinj,

sistematizovano je 25 radnih mjesta za 36 izvršilaca, od kojih je ukupno zaposleno 20 u

Baru i 7 u Ulcinju.

Prema samoj vrsti i prirodi poslova te na osnovu analize Pravilnika o unutrašnjoj

organizaciji i sistematizaciji kao i upitnika o samoprocjeni integriteta, utvrĊena je i

Riziko mapa izloţenih radnih mjesta i to:

RIZIKO MAPA RADNIH MJESTA

Redni

broj

Radno mjesto Uticaj(1-10) x Vjerovatnoća(1-10)

Inicijalna Ocjena rizika

N izak srednji visok

1 - 15 16 - 49 50 - 100

1. Direktor

2. Rukovodilac područne jedinice

3. Rukovodilac sluţbe za materijalna

davanja

4. Rukovodilac sluţbe za usluge

socijalne I dječije zaštite

5. Rukovodilac sluţbe za finansijsko –

administrativne i tehničke poslove

6. Svi stručni radnici

7. Svi stručni saradnici

Radna grupa je izvršila procjenu rizika za svako radno mjesto, na osnovu upitnika i

razgovora sa zaposlenima kao i izrade šeme rizika koja je data u metodologiji izrade

rizika od strane Agencije za spreĉavanje korupcije.

Za svako radno mjesto je, popunjavanjem upitnika i kombinovanjem pozitivnih

odgovora koji su upotrijebljeni kao indikatori, sa dodatnim procjenama koje su

podrazumijevale: stepen osjetljivosti poslova, podataka na radnim mjestima,

kontakte van organa, teme prevencije korupcije, postojeće mjere zastite, kontrole od

strane drugih institucija, transparentnost odluka, mogućnost obavljanja radnih

zadataka samostalno, ukljuĉivanje u proces donošenja odluka i druga pitanja

neophodna za što bolju procjenu stepena rizika odredenog radnog mjesta izvršena

procjena rizika. TakoĊe navodimo da je prema navedenim anketama zakljuĉeno da se

zaposleni u većem broju odluĉuju za opomenu zaposlenog kod kojeg su primijetili

koruptivnu radnju, a zatim za prijavu koruptivne radnje.

Radna grupa je pored svakog radnog mjesta predviĊenog sistematizacijom navela

procjenjenu rizika. Navedeni pregled je u okviru plana.

4. METODOLOGIJA PROCJENE INTENZITETA RIZIKA U ODNOSU NA RIZIĈNE

OBLASTI, RADNA MJESTA I PROCESE RADA POSEBNO IZLOŢENE NARUŠAVANJU

INTEGRITETA I POTENCIJALNOJ KORUPCIJI

4. METODOLOGIJA PROCJENE INTENZITETA RIZIKA

LEGENDA TERMINA I SIMBOLA

Intenzitet rizika dobija se množenjem vjerovatnode i posljedice, upotrebom matrice rizika „vjerovatnoda(1-10) x posljedica(1-10) ” koja je prikazana na slici ispod.

PO

SLJE

DIC

A

ozb

iljn

a

10

9

8

um

jere

na

7

6

5

4

mal

a

3

2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Intenzitet rizika

(posljedicaj x

vjerovatnoda)

niska srednja visoka

VJEROVATNOĆA

Ukupna procjena rizika od korupcije i drugih oblika narušavanja integriteta

/V Rizik visok intenziteta – Korupcija ili drugi oblici narušavanja integriteta su ved prisutni u ovom procesu ili je vrlo vjerovatno da de se pojaviti

/S Rizik srednjeg intenziteta – Pojava korupcije ili drugih oblika narušavanja integriteta u ovom procesu je moguda, ali se mjerama kontrole upravlja tim rizikom

/N Rizik niskog intenziteta – Mala je vjerovatnoda da de se pojaviti korupcija ili drugi oblici narušavanja integriteta u ovom procesu, zbog postojedih mjera kontrole

Ocjena rizika:

Ocjene su od 1 do 100, tako da ocjene od 1-15 predstavljaju »najmanju vjerovatnodu« pojave korupcije ili drugih oblika narušavanja integriteta sa »veoma malom« posljedicom (rizik niskog intenziteta), ocjene od 16-48 predstavljaju »srednju vjerovatnodu« pojave korupcije ili drugih oblika narušavanja integriteta sa »umjerenom« posljedicom (rizik srednjeg intenziteta) dok ocjene od 49-100 znači »skoro izvjesnu« pojavu korupcije ili drugih oblika narušavanja integriteta sa »veoma velikom« posljedicom (rizik visokog intenziteta).

Status rizika od prethodne provjere

↔ Bez promjena

↑ Povedan rizik

↓ Smanjen rizik

Datum provjere:

Provjeru izvršio-la:

*Legenda: **Legenda:

procjena

rizika

nizak srednji visok

1-15 16-48 49-100

Napredak

stanja od

prethodne

provjere

bez

promjena

povedan

rizik

smanjen

rizik

↔ ↑ ↓

5. OBRAZAC PLANA INTEGRITETA

REGISTAR RIZIKA PROCJENA I MJERENJE RIZIKA REAGOVANJE NA RIZIK PREGLED I

IZVEŠTAVANJE O

RIZICIMA

Oblasti rizika Radna mjesta Osnovni rizici Postojeće mjere

kontrole Preostali rizici

(rezidualni) Vjer

.

Posl

jedic

e

Proc

jena Predloţene mjere za

smanjenje/otklanjanje rizika Odgovorna

osoba Rok

S

t. Kratak opis i ocjena

realizacije mjere

1. RukovoĊenje i

upravljanje

Direktor Donošenje nezakonitih

odluka.

Zakoni i pravilnici

Interne i eksterne

kontrole.

Donošenje odluka pod

uticajem eksternih i

drugih neprihvatljivih

uticaja.

3 5 15 Puna transparentnost u

procedurama odlučivanja u

oblastima iz nadležnosti institucije

u skladu sa zakonom.

Vršenje redovne kontrole u

procesu odlučivanja i

usaglašenosti odluka sa

zakonom.

Direktor

Centra za

socijalni rad

Kontinuiran

o

31.12.2016.

Direktor Neadekvatno

strateško planiranje.

Zakoni i pravilnici

Interne i eksterne

kontrole

Odstupanje u

sprovođenju strategije

razvoja institucije,

programa i planova

3 7 21 Izvještavanje o sprovođenju

strategija razvoja, o mjerama za

unapređenja i poboljšanja rada

ustanove, planu razvoja.

Direktor

centra za

socijalni rad

Kontinuiran

o

31.03.2017.

Direktor Narušavanje

integriteta institucije

Zakoni i pravilnici

Interne i eksterne

kontrole

Neadekvatno

sprovođenje nadzora i

kontrole nad radom

organizacionih jedinica /

organa

3 9 27 Redovno izvještavanje o

sprovedenim kontrolama

Praćenje realizacije preporuka za

unapređenje rada

Direktor

centra za

socijalni rad

Kontinuiran

o

31.03.2017.

Rukovodilac

područne jedinice

Donošenje nezakonitih

odluka.

Zakoni i pravilnici

Interne i eksterne

kontrole

Donošenje odluka pod

uticajem eksternih i

drugih neprihvatljivih

uticaja.

3 5 15 Vršiti redovnu kontrolu evidencije

o primljenim sponzorstavima i

donacijama

Dostaviti Agenciji za sprječavanje

korupcije do kraja marta tekuće

godine za prethodnu godinu

pisani izvještaj o primljenim

sponzorstvima i donacijama sa

kopijom dokumentacije u vezi sa

tim sponzorstvima ili donacijama,

na propisanom obrascu

Rukovodilac

Područne

jedinice

Kontinuiran

o

31.3.2017.

Rukovodilac

područne jedinice

Narušavanje

integriteta institucije

Zakoni i pravilnici

Interne i eksterne

kontrole

Nedostavljanje Agenciji

za sprječavanje korupcije pisanog izvještaja o

primljenim sponzorstvima

i donacijama.

3 9 27 Redovno izvještavanje o

sprovedenim kontrolama

Praćenje realizacije preporuka za

unapređenje rada

Rukovodilac

Područne

jedinice

Kontinuiran

o

31.3.2017

Rukovodilac

područne jedinice

Neadekvatno

strateško planiranje.

Interne i eksterne

kontrole

Odstupanje u

sprovođenju strategije

razvoja institucije,

programa i planova

3 7 21 Izvještavanje o sprovođenju

strategija razvoja, o mjerama za

unapređenja i poboljšanja rada

ustanove, planu razvoja.

Rukovodilac

Područne

jedinice

Kontinuiran

o

31.3.2017

Rukovodilac službe

za materijalna

davanja

Neadekvatno

strateško planiranje.

Interne i eksterne

kontrole

Zakoni i pravilnici

Odstupanje u

sprovođenju strategije

razvoja institucije,

programa i planova

Nedovoljna i

nekoordinisana saradnja

između različitih

organizaconih jedinica;

2 7 14 Praćenje realizacije preporuka za

unapređenje rada

Rukovodilac

službe za

materijalna

davanja,

Direktor

Kontinuiran

o

31.3.2017

Rukovodilac službe

za materijalna

davanja

Raspodjela posla i

obaveze unutar službe

u skladu sa

sistematizacijom

radnih mjesta

Interne i eksterne

kontrole

Zakoni i pravilnici

Nekoordinisanost rada,

odstupanje od unutrašnje

organizacije rada.

3 7 21 Vršenje redovne kontrole i nadzor

u toku postupka.

Rukovodilac

službe za

materijalna

davanja,

Direktor

Kontinuiran

o

31.3.2017

Rukovodilac službe

za usluge socijalne

i dječje zaštite

Donošenje nezakonitih

odluka (neadekvatnih

procjena).

Interne i eksterne

kontrole

Zakoni i pravilnici

Višestruke posledice u

procjeni za korisnike

2 8 16 Praćenje realizacije preporuka za

unapređenje rada

Vršenje redovne kontrole i nadzor

u toku postupka.

Rukovodilac

službe za

usluge

socijalne i

dječje zaštite

Direktor

Kontinuiran

o

31.3.2017

Rukovodilac službe

za usluge socijalne

i dječje zaštite

Povrede

profesionalnih, etičkih

pravila i pristrasno

ponašanje sa

posledicama

Plan i program

obuka, interna akta

institucije

Nedostatak stručnog

znanja i vještina kadra

3 8 24 Obezbijediti redovno sprovođenje

plana i programa stručnog

usavršavanja

Sprovoditi obuke zaposlenih o

etici i integritetu.

Direktor,

rukovodioci

Kontinuiran

o

31.3.2017

Vršiti provjeru stečenog znanja.

2. Kadrovska politika,

etiĉno i profesinalno

ponašanje

zaposlenih

Direktor Primanje

nedozvoljenih poklona

ili druge nedozvoljene

koristi

Zakon o

sprječavanju

korupcije

Primanje poklona

suprotno odredbama

Zakona o sprječavanju

korupcije

Nepoštovanje zakonske

obaveze evidentiranja

primljenih poklona i

njihove vrijednosti

Nedostavljanje Agenciji

za sprječavanje korupcije

izvoda iz evidencije

poklona

2 5 10 Dostaviti Agenciji za sprječavanje

korupcije izvod iz evidencije

poklona na propisanom obrascu,

do kraja marta tekuće godine za

prethodnu godinu

Direktor

Kontunuiran

o

Kontinuiran

o

31.3.2017.

Direktor Nezakonit proces

planiranja i

sprovođenje

procedure

zapošljavanja

Zakoni i pravilnici

Interne i eksterne

kontrole

Zaposlavnje bez javnog

oglašavanja suprotno

zakonu i pravilniku o

organizaciji i

sistematizaciji radnih

mjesta

3 7 21 Kontrola procesa zapošljavanja Direktor Kontinuiran

o

31.3.2017.

Direktor Neprijavljivanje

korupcije i drugih

nezakonitih radnji

Obuke i seminari,

Etički kodeks

Nedovoljan razvijen nivo

svijesti zaposlenih za

prijavljivanje korupcije i

drugih nezakonitih radnji

unutar institucije

3 8 24 Edukacija zaposlenih o

mehanizmima prijavljivanja

korupcije i drugih nezakonitih

radnji unutar institucije

Uvesti edukaciju prema ciljnim

grupama posebno prema

službenicima koji pokrivaju rizične

grupe poslova, najmanje 4 puta

godišnje i uvesti obavezu da se

na svim kolegijumima raspravlja i

o temi integriteta i prevencije

korupcije kao jednoj od

obaveznih tačaka dnevnog reda

Direktor Kontinuiran

o

31.3.2017.

Rukovodioci službi Primanje

nedozvoljenih poklona

ili druge nedozvoljene

koristi

Zakon o

sprječavanju

korupcije

Primanje poklona

suprotno odredbama

Zakona o sprječavanju

korupcije

Nepoštovanje zakonske

obaveze evidentiranja

primljenih poklona i

njihove vrijednosti

Nedostavljanje Agenciji

za sprječavanje korupcije

izvoda iz evidencije

poklona

2 5 10 Dostaviti Agenciji za sprječavanje

korupcije izvod iz evidencije

poklona na propisanom obrascu,

do kraja marta tekuće godine za

prethodnu godinu

Direktor,

rukovodioci

Kontinuiran

o

31.3.2017.

Rukovodioci službi Neprijavljivanje

korupcije i drugih

nezakonitih radnji

Obuke i seminari,

Etički kodeks

Nedovoljan razvijen nivo

svijesti zaposlenih za

prijavljivanje korupcije i

drugih nezakonitih radnji

unutar institucije

3 8 24 Edukacija zaposlenih o

mehanizmima prijavljivanja

korupcije i drugih nezakonitih

radnji unutar institucije

Uvesti edukaciju prema ciljnim

grupama posebno prema

službenicima koji pokrivaju rizične

grupe poslova, najmanje 4 puta

godišnje i uvesti obavezu da se

na svim kolegijumima raspravlja i

o temi integriteta i prevencije

korupcije kao jednoj od

obaveznih tačaka dnevnog reda

Direktor,

rukovodioci

Kontinuiran

o

31.3.2017.

Svi zaposleni Primanje

nedozvoljenih poklona

ili druge nedozvoljene

koristi

Zakon o

sprječavanju

korupcije

Primanje poklona

suprotno odredbama

Zakona o sprječavanju

korupcije

3 5 15 Donijeti i objaviti obavještenje

kojim će se svi zaposleni

upoznati o obavezama

prijavljivanja svih poklona

Direktor,

rukovodioci,

svi zaposleni

Kontinuiran

o

31.3.2017.

3. Planiranje i

upravljanje

finansijama

Direktor, Neadekvatno

strateško planiranje i

izvršavanje budžeta i

raspoređivanje

budžetskih sredstava

Edukacija Neadekvatno planiranje

budžeta i raspoređivanje

budžetskih sredstava

3 7 21 Osigurati učešće svih relevantnih

subjekata i jedinica prilikom

planiranja budžeta

Rukovodilac

finansijske

službe,

direktor

Kontinuiran

o

31.3.2017.

Šef računovodstva Neadekvatno

strateško planiranje i

izvršavanje budžeta

Postojeći zakoni i

podzakonska akta

Izvještavanje;

Neadekvatno i

nedovoljno transparentno

trošenje budžetskih

sredstava

2 6 12 Redovno sprovođenje unutrašnjih

finansijskih kontrola

Zapošljavanje potrebnih revizora

u jedinici za unutrašnju reviziju

Postupati po preporukama iz

izvještaja o izvršenoj reviziji

Rukovodilac

institucije

Kontinuiran

o

Šef računovodstva Neadekvatno

sprovođenje postupka

javnih nabavki;

Prekoračenje i

zloupotreba službenih

nadležnosti;

Nezakonit uticaj

Zakoni i

podzakonska akta;

Obaveza

sastavljanja

izvještaja;

Ugovori o javnoj

nabavci

Odstupanje od realizacije

aktivnosti predviđenih

ugovorima o javnoj

nabavci

2 6 12 Donijeti interno uputstvo o

praćenju sprovođenja ugovora o

javnim nabavkama

Kvartalno izvještavanje

rukovodstva o realizaciji ugovora

javnim nabavkama

Kontrola i nadzor inspekcije o

finansijskim sredstvima

Rukovodilac

institucije

Šef

računovodstv

a

30.6.2016.

Kontinuiran

o

Šef računovodstva Iskorišćavanje javne

funkcije ili službenog

položaja

Etički kodeks;

Inspekcijska

kontrola; Zakoni i

podzakonska akta

Davanje prednosti

ođrenoj firmi u procesu

javne nabavke, na način

da se tehnička

specifikacija prilagođava

za određenu firmu

2 9 18 Obavezno uključivanje po jednog

eksperta iz oblasti na koju se

odnosi konkretna javna nabavka

u sastav komisije.

Promjena sistema tako da više

eksperta radi na tehničkoj

specifikaciji koja ne smije sadržati

diskriminatroske kriterijume

Rukovodilac

organizacione

jedinice

30.12.2016 ↔

4.Ĉuvanje i

bezbjednost

podataka i

Direktor Curenje informacija;

Iskorišćavanje javne

funkcije ili službenog

Interna akta

institucije; Pojačan

službeni i stručni

Nedovoljna IT

bezbjednost podataka

kao i njihovo korišćenje

3 9 27 Obezbijediti kontinuirani stručni

nadzor nad podacima

Obučiti zaposlene o bezbjednom

Rukovodilac

institucije,

Rukovodilac

01.03.2017.

dokumenata položaja;

Ugrožavanje zaštite

podataka

nadzor za privatne svrhe rukovanju podacima u

elektronskoj formi u skladu sa

Zakonom o zaštiti podataka o

ličnosti

IT službe

Rukovodilac

Područne jedinice

Curenje informacija;

Nesavjestan i

nestručan rad;

Ugrožavanje zaštite

podataka

Pojačan službeni i

stručni nadzor Neadekvatno postupanje

sa službenom

dokumentacijom i

informacijama zbog

nedovoljnih mjera fizičke

bezbjednosti i tehničke

sigurnosti.

3 9 27 Izvršiti analizu da li su mjere

fizičke i tehničke bezbjednosti

efikasne i primjenjive

Obezbijediti uslove za fizičko

obezbjeđenje imovine

Rukovodilac

službe opštih

poslova

01.03.2017

Rukovodioci ostalih

službi Curenje informacija; Odavanje tajnih

podataka;

Zloupotreba

povjerljivih službenih

podataka i informacija

Zakoni i

podzakonska akta; Nedovoljna zaštita

povjerljivih podataka

zbog neadekvatnih mjera

administrativne zaštite

tajnih podataka

3 8 24 Donijeti odluke kojima će se

označiti stepen tajnosti podataka

koji su u posjedu institucije

Rukovodilac

institucije

Kontinuiran

o

Svi stručni radnici Curenje informacija;

Nesavjestan i

nestručan rad

Edukacija, interna

akta institucije,

podzakonska akta

Neadekvatan ili

neefikasan sistem

kontrole nad prijemom i

razvrstavanjem

dokumentacije

3 9 27 Vršiti redovne kontrole nad

prijemom i razvrstavanjem

dokumentacije u cilju sprečavanja

gubljenja, oštećenja ili

neevidentiranja dokumentacije

Rukovodilac

službe opštih

poslova

Kontinuiran

o

Posebne oblasti rizika

Oblasti rizika Radna mjesta Osnovni rizici Postojeće mjere

kontrole Preostali rizici

(rezidualni) Vjer.

Pos

ljedi

ce

Proc

jena Predloţene mjere za

smanjenje/otklanjanje rizika Odgovorna

osoba Rok St.

Kratak opis i ocjena

realizacije mjere

5. Odnosi sa

javnošću

Direktor

Nedozvoljeno lobiranje,

drugi nejavni uticaj ili

drugi oblici kršenja

principa

transparentnosti ;

Narušavanje integriteta

institucije;

Gubitak povjerenja

građana u rad

službenika i institucije

Postojeći zakoni i

podzakonska akta;

Princip četiri oka

Nedovoljna informisanost

javnosti o radu institucije

Nedovoljna i

nekoordinisana saradnja

između različitih

organizaconih jedinica

3 9 27 Odrediti službenika zaduženog za

odnose sa javnošću

Povećati broj informacija o radu

institucije po sopstvenoj inicijativi

i na zahtjev medija i javnosti

Unaprijediti kvalitet i kvantitet

informacija na web stranici

institucije

Direktor

01.03..201

7

Redovno i blagovremeno

dostavljati informacije PR službi

Unaprijed pripremljen predlog

odgovora u odnosu na moguća

pitanja koja su od javnog interesa

ili izazivaju posebno

interesovanje medija i javnosti

Pripremiti komunikacionu

strategiju

Sprovoditi ispitivanja javnog

mnjenja o radu institucije

Rukovodioci Nedozvoljeno lobiranje,

drugi nejavni uticaj ili

drugi oblici kršenja

principa

transparentnosti ;

Narušavanje integriteta

institucije;

Gubitak povjerenja

građana u rad

službenika i institucije

Postojeći zakoni i

podzakonska akta;

Princip četiri oka

Nedovoljna informisanost

javnosti o radu institucije

Nedovoljna i

nekoordinisana saradnja

između različitih

organizaconih jedinica

3 9 27 Odrediti službenika zaduženog za

odnose sa javnošću

Povećati broj informacija o radu

institucije po sopstvenoj inicijativi

i na zahtjev medija i javnosti

Unaprijediti kvalitet i kvantitet

informacija na web stranici

institucije

Redovno i blagovremeno

dostavljati informacije PR službi

Direktor,

Rukovodioci

Kontinuira

no

PRIJEDLOG STARJEŠINI ORGANA ZA DONOŠENJE PLANA INTEGRITETA

U skladu sa ĉlanom 74 stav 1 Zakona o sprjeĉavanju korupcije ("Sluţbeni list CG", broj 53/14), radna grupa predlaţe

direktoru Centra za socijalni rad za opštine Bar I Ulcinj da usvoji navedeni Plan integriteta,donošenjem odluke o njegovom

potvrĊivanju i stupanju na snagu.

6. ODLUKA O USVAJANJU I STUPANJU NA SNAGU PLANA INTEGRITETA

Crna Gora

_____________________________________

JU Centar za socijalni rad za opštine Bar i Ulcinj

Broj: 01-1572

Bar, 30.03.2016. godine

Na osnovu člana 23 st. 1 alineja 13 Statuta JU Centra za socijalni rad za opštine Bar i Ulicnj, sa

sjedištem u Baru (u daljem tekstu: Centar) i člana 74 stav 1 Zakona o sprječavanju korupcije ("Sl. list

Crne Gore", br. 53/14), direktor Centra donosi

ODLUKU

1) Usvaja se i stupa na snagu Plan integriteta Ju Centra za socijalni rad za opštine Bar i

Ulcinj.

2) Zadužuje se menadžer integriteta da najmanje jednom godišnje podnese pisani izvještaj o

realizaciji mjera iz plana integriteta.

3) Zadužuju se svi zaposleni u javnoj ustanovi da na zahtjev menadžera integriteta dostave

sve potrebne informacije i dokumenta, neophodna za efikasno sprovođenje plana integriteta.

Obrazloţenje

Zakonom o sprječavanju korupcije ("Sl. list Crne Gore", br. 53/14) uvedena je obaveza donošenja

planova integriteta za sve organe vlasti, u skladu sa Pravilima za izradu i sprovođenje plana integriteta,

koja donosi Agencija za sprječavanje korupcije. S tim u vezi, Rješenjem br. 0101-1522 od

25.03.2016.godine formirana je radna grupa za pripremu i izradu plana integriteta, koja je u kontinuitetu

radila od 25.03.2016.godine do 30.03.2016.godine i koja je pripremila i starješini, odnosno odgovornom

licu u organu vlasti dostavila na odobravanje i usvajanje prijedlog Plana integriteta, i koji je u cijelosti

prihvaćen.

Na osnovu izloženog riješeno je kao u dispozitivu ove odluke.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PRAVNA POUKA: Protiv ove odluke može se izjaviti žalba nadležnoj Komisiji za žalbe u roku od 8

dana od dana objave iste.

D I R E K T O R

Slobodan Đonović

DOSTAVLJENO:

- na oglasnoj tabli

- a/a