PLAN OPERATIVO

2009

Agua

es

Vida

ÍNDICE

I.- INTRODUCCION

II.- BREVE RESEÑA HISTORICA DE EMAPA SAN MARTIN S.A. III.- PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

IV.- DIAGNOSTICO

V.- POLÍTICAS DE ACCION POR AREA Y SUCURSALES

VI.- OBJETIVOS ESTRATEGICOS E INDICADORES DE DESEMPEÑO DE EMAPA SAN MARTIN S.A.

I. Introducción.La Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de San Martín - EMAPA SAN MARTIN S.A., es de economía autónoma, en este sentido debe generar sus propios recursos económicos que le permitan sostenibilidad en la prestación de servicios de saneamiento básico, pero a la fecha estos recursos no llegan a cubrir los costos del mejoramiento integral del sistema de redes de agua y desagüe que ya cumplieron su ciclo de vida.

EMAPA San Martín, es una empresa que esta siempre en la búsqueda de mejorar el servicio que brinda a la comunidad sanmartinense, en la operatividad se presentan muchas veces inconvenientes que no permiten lograr nuestro mayor objetivo, los factores exógenos son nuestro principal malestar por cuanto la producción de agua potable esta ligado a fuentes naturales y por sistema de gravedad, por lo tanto en las épocas de prolongado verano los caudales de los ríos y quebradas disminuye considerablemente lo cual limita nuestra operatividad y esto se refleja en menores horas de dotación del servicio.

El año 2009 debe representar un año de realización de múltiples gestiones ante instituciones publicas y privadas con la finalidad de obtener recursos económicos que nos permitan seguir desarrollando nuestras actividades cotidianas, nos vemos en la necesidad de recurrir a estas instituciones, por que la tarifa asignada cubre la operatividad de la empresa, sin embargo es necesario que también crezca nuestras inversiones por que solo con ella podremos garantizar un servicio continuo y de calidad.

Creemos firmemente que en materia de gestión debemos lograr la aprobación del PLAN MAESTRO OPTIMIZADO, con lo cual habremos dado un paso decisivo a hacia la consolidación de la empresa en materia compromisos con la SUNASS y con nuestros usuarios.

La deuda contraída con UTE FONAVI, es una preocupación constante, por cuanto esta situación esta generando que los Estados Financieros, continúen en negativo, es también cierto que de acuerdo a la política adaptada por el Supremo Gobierno, deberíamos de tomar una decisión firme y soberana de cumplir con este compromiso, ello como respuesta final de que es imposible que la deuda sea condonada, a esta situación debemos agregar que el Ministerio de Economía y Finanzas ha interpuesto demanda judicial por el cumplimiento de deuda y que el Poder Judicial ha emitido sentencia en primera instancia a favor del citado Ministerio.

El Directorio y la Gerencia General, han comprometido para este año continuar ejerciendo su mayor y mejor esfuerzo para lograr que los objetivos y metas se cumplan sin mayores contratiempos.

Finalmente todos los que laboramos en EMAPA SANA MARTIN S.A., somos consientes de la delicada situación patrimonial que se encuentra nuestra entidad y por ello estamos dispuesto a dar lo mejor de cada uno de nosotros con la finalidad, mantener y crecer en la operatividad de un servicio que reconforte nuestro trabajo y que la población sienta que la empresa es de todos los sanmartinenses.

II.- Breve Reseña Histórica de EMAPA SAN MARTIN S.A.A fines del mes de Enero de 1991, mediante D.S. N° 027-91-PCM, se decreta la transferencia de los servicios de agua potable y alcantarillado que venía siendo administrando por la entonces empresa Servicio Nacional de Abastecimiento de Agua Potable y Alcantarillado-SENAPA en las provincias de San Martín (Tarapoto, La Banda de Shilcayo y Morales), Moyabamba, Lamas, Mariscal Cáceres (Juanjuí, Huallaga, (Saposoa) y Rioja a sus respectivos Concejos Provinciales. El argumento de estas transferencias están descritas en el Art. 10°, 36° y 58° de la Ley N° 23853; así como en los Art. 84°, 85°, tercera y octava disposición complementaria de la Ley N° 24948. Las normas legales que definen y señalan el proceso de la transferencia con los Decretos Legislativos N° 574 y N° 601, complementados con el D.S N° 030-90-PCM.

Para los efectos del proceso se suscriben dos actas una preliminar de fecha 15 de Marzo de 1991 y la otra definitiva del 24 de Abril de 1992. La información Financiera, Contable, Comercial y Técnica como base de la transferencia es tomada a fecha 30 de Setiembre de 1991.

Cuando se decreta el D.S. N° 027-91-PCM, la información financiera consolidada comprendía los servicios de Tarapoto – Lamas y Rioja que venían siendo administradas por la Ex – Unidad Operativa de SENAPA – San Martín. Las administraciones de Juanjuí y Moyobamba habían sido transferidas en calidad de encargo a sus respectivas Municipalidades Provinciales, en tanto que la de Saposoa había sido tomada por su Municipalidad Provincial.

A convocatoria de la Alcaldía del Concejo Provincial de San Martín de fecha 16 de Agosto de 1991, se instala la Junta Empresarial. El día 24 de Setiembre se aprueban los Estatutos de la Empresa.

La Municipalidad Provincial de Moyobamba desiste en integrar la nueva institución. El 26 de Setiembre de 1991, por acuerdo de alcaldía crea su propia Empresa Municipal y gestiona su separación, dando lugar a que el día 18 de Marzo de 1994 se dicte el D.S. N° 07-94-PRES, se modifique el D.S. N° 027-91-PCM y se apruebe en forma definitiva la transferencia efectuada por SENAPA el 11 de Setiembre de 1990 en forma separada.

Con fecha 25 de Enero de 1997, en sesión Extraordinaria de Junta Empresarial se acuerda incorporar como accionistas a las Municipalidades de Picota, Tocache y Bellavista. Quedando de esta manera EMAPA San Martín S.A., integrada por las Municipalidades Provinciales de San Martín, Mariscal Cáceres, Rioja, Lamas, Huallaga, San José de Sisa, Picota, Tocache y Bellavista.

En Sesión Ordinaria y Extraordinaria de Junta Empresarial de fecha 26 de Abril de 1997 se aprueba el nuevo Estatuto de la Empresa y se modifica la denominación Social de la Empresa, quedando de esta manera constituida como Sociedad Anónima.

Con fecha 21 de Noviembre de 1998, en Sesión Ordinaria de Junta General de Accionistas, en concordancia al Art. 19° de la Ley N° 26338, Ley General de Servicios de Saneamiento, se acuerda transferir acciones a las Municipalidades Distritales de Morales y de La Banda de Shilcayo, distribución que se efectúa en relación con el número de habitantes existentes en cada Distrito, datos tomados del último Censo Nacional, convirtiéndose dichas Municipalidades Distritales en accionistas, disminuyendo como consecuencia el porcentaje de participación accionaria de la Municipalidad provincial de San Martín.Las empresas de saneamiento, entre las que se encuentra EMAPA SAN MARTIN S.A., esta regulada por disposiciones de la SUNASS cuyas atribuciones están de acuerdo a la Ley 26284.

III.- Planeamiento Estratégico.

“La Planeación Estratégica Aplicada” implica un cambio que va del enfoque de apagar incendios y manejar la crisis hacia una consideración pro activa de futuro y una forma de pensamiento dirigida a adelantarse a los hechos. Nuestra definición de planificación estratégica: el proceso por el cual los miembros guía de una organización anticipan su futuro y desarrollan los procedimientos y operaciones necesarias para lograrlo, exige un mayor énfasis en la consultoría del proceso comparado con el que requieren otros modelos típicos.

IV.- Diagnostico.El diagnóstico se enmarcado en los problemas de Producción, Distribución, Recolección, Comercialización, Infraestructura, Económico Financiero y el Entorno Empresarial.

Problemas de Producción.EMAPA SAN MARTIN S.A., se abastece de agua de las micro cuencas del Shilcayo, Cachiyacu y Ahuashiyacu en Tarapoto, Shima en Saposoa, Juanjuicillo

MISIÓN

Brindamos servicios de saneamiento que garantizan Salud, Bienestar y Desarrollo, en el ámbito de acción de

la Empresa.

VISIÓN En el Año 2013 EMAPA SAN MARTIN, se consolida como

una empresa competitiva.

ESLOGANEMAPA SAN MARTIN, emprendiendo el cambio.

VALORES Responsabilidad.Transparencia-Humildad.Tolerancia-Respeto.Honestidad.Lealtad.

en Lamas, Aminio en San José de Sisa, Valencia y Baños en Bellavista, los recursos hídricos son captados por gravedad a través de las captaciones.

Cada captación esta ligada a una planta de tratamiento la mismas que con el paso de años se han deteriorado por lo que merece especial atención en su mantenimiento y mejoramiento de tal forma que se pueda garantizar la producción de agua potable tanto en cantidad como en calidad.

Es preciso indicar que el rendimiento de las fuentes ha ido disminuyendo debido a la permanente deforestación de las cabeceras, originándose derrumbes de los cerros cercanos a las riberas y cauces afectando los caudales y la calidad del agua.

La turbiedad de los ríos en época de lluvia, hace que se requieran gran cantidad de insumos químicos, estos aspectos hacen que los costos de producción sean elevados por las condiciones especiales de la región y en épocas de estiaje la captación de agua disminuye considerablemente lo que limita nuestra capacidad de atención a los usuarios.

Problemas de Distribución.Redes de agua potable vulnerables debido a la antigüedad, lo que ocasionan fugas, afectando la continuidad del servicio, y no existencia de redes matrices en diferentes sectores.

El mantenimiento es solo correctivo, debiéndose realizar programas de mantenimiento preventivo, en todos los componentes del sistema.

Para llevar a cabo un programa permanente de operación y mantenimiento, se debe contar necesariamente con el soporte de un catastro de instalaciones, equipos, permanentemente actualizado.

Problemas de Recolección.El sistema de recolección de aguas residuales, se hace íntegramente por gravedad, mediante el sistema separativo. La red esta conformado por colectores secundarios, colectores primarios y emisores. La mayor longitud de los colectores secundarios es de 8” de diámetro, tubería de CSN, con 30 años de antigüedad y se encuentra en las zonas céntricas de la ciudad. Estos colectores tienen restringida capacidad de conducción, presentándose tramos de constante arenamiento, así como colapso de las tuberías por deterioro; además, se presentan continuos atoros por infiltración de aguas de lluvia ya que existe un gran numero de usuarios que evacuan las agua de lluvia hacia los colectores, generando reboses en los buzones épocas de lluvias y anegamiento de las vías.

Problemas de Comercialización.Las situaciones expresadas en el diagnóstico ampliado del Área Comercial se resaltan en los siguientes puntos:

Existen una serie de deficiencias y limitaciones, que son causadas principalmente por un deficiente catastro comercial, en este sentido ello cumple un papel importante para lograr la eficiencia comercial, ya que con un buen sistema catastral se podrá optimizar la facturación, reparto de recibos, cobranzas y el control del estado de las conexiones serán confiables.

Los elevados niveles de pérdidas estimados son producto principalmente de la falta de educación sanitaria de la población en el uso del agua así como un buen programa de mantenimiento preventivo, en razón a ello se

debe poner énfasis en un programa de reducción de pérdidas que deberá ir de la mano con un programa agresivo de instalación de micromedidores domiciliarios.

Problemas Económico Financiero.Desde el año 1999 la entidad registra perdidas contables situación que no le permite desarrollarse y esta es motivada por las siguientes razones:

El comportamiento de los ingresos por servicios de agua y alcantarillado sanitario, no es suficiente para cubrir los costos de operación y mantenimiento, por cuanto las tarifas no reflejan su precio real.

La Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento, ha dispuesto una reestructuración tarifaria en su primera y segunda etapa, lo cual ha incidido negativamente en los ingresos por cuanto ha reducido los consumos mínimos asignados, la intención de SUNASS fue que la EPS prioricen las inversiones en micromedición de tal forma que los clientes paguen lo que realmente consumen con la asignación de algunos costos fijos mínimos.

La deuda de UTE-FONAVI, actualmente asciende a S/. 23’894,553 nuevos soles, los componentes son el principal, intereses corrientes y moras. La deuda fue contraída para el financiamiento de importantes obras de saneamiento.

La amortización de la deuda ha sido insignificante, situación que se viene registrando desde 1999, lo cual está conduciendo a una imposibilidad de pago. El monto pagado a la Ex Ute Fonavi, asciende en total S/. 593,413 del cual Tarapoto aporta con S/.475.923, San José de Sisa con S/. 67.243 y S/. 50.248 son aportados por las Provincias de Rioja y Picota.

Las Provincias de El Dorado y San Martín son las que tienen la mayor cantidad de deuda por montos de S/.10´788,447 y S/.9´874,933 respectivamente.

La estructura de costos esta compuesto por los costos de producción, operación y mantenimiento. En los últimos años tenemos un comportamiento variado. Después de haberse incrementado del 2004 al 2005 en 11.93% equivalente a S/.1´319,330, en los siguientes años (2006 y 2007) disminuye en 6 y 8.11 por ciento.

Los costos de producción registran disminución de 12.67% y 13.66% entre el 2005 y 2007. Sin embargo la proporción de la participación del Costo Total asciende en promedio a casi el 47.80%, lo que implica que en pequeñas variaciones registradas reportan fuertes cantidades en dinero.

Los gastos de ventas se incrementaron entre 2005-2006 en 24.96% mientras que al cierre de 2007 disminuyó en 14.91%. Sin embargo esto solo representa alrededor del 12.13% en promedio del total de los costos, teniendo muy poca incidencia en la estructura de costos en cuestión.

Problemas de Infraestructura.La infraestructura existente para la producción y distribución de agua potable es insuficiente ante el rápido crecimiento de la población. Además la infraestructura en su conjunto no cuenta con un programa de mantenimiento preventivo, motivo por el cual, se realiza mantenimiento correctivo con valores que cada vez son más altos.

Problemas de Entorno.1. La Migración descontrolada de habitantes de otras regiones, origina una

explosión demográfica sin planificación.2. El uso irracional del agua potable y el servicio de alcantarillado.3. Pérdida de volumen de agua potable.4. Falta de una decisión política clara y convincente para la ejecución de

obras de saneamiento de gran envergadura, que sean capaz de solucionar los problemas de abastecimiento de agua potable.

V. Políticas de Acción por Áreas y Sucursales.

El Plan Operativo 2009 de EMAPA SAN MARTIN S.A. contiene políticas específicas para cada una de las funciones que realizan en sus aspectos Operacionales, Comerciales y Administrativos.

De forma global la política del Plan Operativo 2009 estará encaminada a mejorar la gestión empresarial en:

Mejorar la calidad de los servicios. Incrementar los Ingresos. Racionalizar los egresos (costos y gastos).

5.1 Aspecto OperacionalProducción:ESTRATEGIAS.

A. Realizar trabajos de mejoramiento en la planta de Shilcayo para optimizar los procesos de tratamiento y producir agua de mejor calidad

B. Realizar trabajos de mejoramiento en la planta de Cachiyacu para optimizar los procesos de floculación y sedimentación. .

C. Realizar trabajos de mejoramiento en la captación y línea de conducción del Sistema Ahuashiyacu con la finalidad de aumentar la capacidad de conducción a 120Lps. (Caudal de diseño)

D. Controlar en forma exacta los caudales de agua producida en las plantas de tratamiento mediante colocación de macro medidores en puntos apropiados.

E. Mejorar la aplicación de insumos químicos de tratamiento en la planta, mediante la implementación de equipos apropiados de dosificación automatizada.

F. Realizar mantenimiento preventivo a los equipos del Laboratorio de Control de Procesos, con la finalidad de garantizar los resultados obtenidos.

G. Mejorar el sistema de procesamiento de control de resultados mediante adquisición de equipos de cómputo apropiados a las necesidades del trabajo.

RESULTADOS ESPERADOS DE ENERO A DICIEMBRE 2009 1. Aumentar la producción de agua en 30 litros por segundo en la planta de

Ahuashiyacu.2. Elevar la calidad del agua potable que se viene produciendo en las plantas de

tratamiento.3. Controlar exactamente el caudal de agua producido en las plantas.4. Aplicación controlada de los insumos químicos utilizados en el tratamiento de

agua.5. Confiabilidad de los resultados obtenidos en el control de los procesos de

tratamiento,

REQUERIMIENTOS PARA CONTROL DE PROCESOS• Estándares de calibración para el Turbidimetro digital de 4000 NTU.• Celdas para el Turbidímetro digital de 4000 NTU.• Un comparador digital para medición de color en unidades de color Platino-Cobalto.• Dos (02) comparador digital para medición de cloro residual (Control de procesos).• Embudo y soporte de filtración al vació de filtro de membrana de 45 mm diámetro.• Bomba manual para hacer vació.• Filtro de membrana de 0,45 µm de diámetro, caja x 500 unidades• Placas Petri de 50 mm de diámetro, descartables. Caja x 200 unidades.• Pipetas volumétricas de vidrio borosilicato, clase A, de 2, 5, 10 y 15 ml. 3 de c/tipo.• Dos (02) Buretas automáticas de 50 ml, con frasco de 1 Lt de capacidad.

REQUERIMIENTO SISITEMA SHILCAYO• Adquisición de Pintura anticorrosivo para pintar los rieles, válvulas y las compuertas

que se encuentran en la captación, además colocar mallas en la cámara seca para evitar el ingreso de murciélagos.

• La casa de guardianía requiere mejoramiento referente al pintado de los ambientes, cambio de mallas en las ventanas, cambio de los implementos del dormitorio (Colchones, sábanas, mosquiteros, etc.)

• Adquisición e instalación de 2 válvulas de tipo compuerta de fºfº de 250 mm de diámetro para ser colocadas en el buzón de descarga del desarenador.

• Reparación de las fugas de agua de la línea de conducción.• Evaluación y reparación de las válvulas de la línea de conducción.• Mejoramiento de cajas de válvulas de aire y purga de lodos.

REQUERIMIENTO PLANTA DE TRATAMIENTO Y RESERVORIO

• En el presedimentador : Implementación de placas con vertederos triangulares múltiples en toda la extensión del presedimentador.

• Para los 12 filtros metálicos : Compra de material filtrante con las especificaciones técnicas adecuadas para estas unidades.

• Reparación del falso fondo y accesorios de las unidades de filtración.• Compra de 4 000 toberas • Compra de un equipo clorador de inyección al vació de 100 lb/día, de instalación en

pared, con su respectiva balanza de capacidad de 500 Kg• Compra de una balanza de plataforma digital para cilindros de 2000 lbs• Compra e instalación de un tecle eléctrico para carga y descarga de los cilindros de

2000 lbs de cloro licuado.• Cilindro de acero al carbono sin costura de 920 kg de capacidad• Adquisición de dos (2) Macro medidores electromagnético. Uno para la salida del R-

1256 y otro en la línea de impulsión al R-900.

REQUERIMIENTO SISTEMA CACHIYACU• Adquisición de Pintura anticorrosivo para pintar los rieles, válvulas y las compuertas

que se encuentran en la captación.• La casa de guardianía requiere mejoramiento referente al pintado de los ambientes,

cambio de mallas en las ventanas, cambio de los implementos del dormitorio (Colchones, sábanas, mosquiteros, etc.)

• Instalación de un sistema de comunicación.• Reparación de las fugas de agua de la línea de conducción.• Evaluación y reparación de las válvulas de la línea de conducción y de las conexiones

a usuarios.• Instalación de macro medidores para ser colocados antes del canal de reparto.

REQUERIMIENTO PLANTA DE TRATAMIENTO Y RESERVORIO• En las unidades de floculación se requiere el cambió y/o reposición de las placas

corrugadas de eternit y los arriostres de madera.• Adquirir vinilonas de 2.4 x 1.2 m. para ser instalados en los decantadores, debido a

que actualmente algunas unidades no cuentan con dichas placas paralelas.• Compra de una balanza de capacidad de 500 Kg para control de los cilindros de 68

kg de cloro.• Compra de una balanza de plataforma digital para cilindros de 2000 lbs• Compra de un tecle eléctrico para carga y descarga de los cilindros de 2000 lb. de

cloro licuado.• Mejoramiento y ampliación de la caseta de cloración• Instalación de un sistema electrónico de control de fugas de gas cloro

REQUERIMIENTO SISTEMA AHUASHIYACU• Adquisición de Pintura anticorrosivo para pintar los rieles, válvulas, las compuertas y

del desarenador que se encuentran en la captación.• Mejoramiento de la casa de guardianía y su implementación (Colchones, sábanas,

mosquiteros, etc.).• Evaluación y reparación de las válvulas de la línea de conducción y de las conexiones

a usuarios.

REQUERIMIENTO PLANTA DE TRATAMIENTO Y RESERVORIO• Se requiere contar con la participación de un técnico especialista en instalación y

mantenimiento de equipos de cloración, con la finalidad que realice los cambios pertinentes para optimizar la aplicación de cloro.

• Implementar con equipos básicos mínimos para el control de los procesos de tratamiento, como:

• Turbidímetro digital portátil, equipo para medir color, peachímetro digital pórtatil, un equipo digital portátil para medir cloro residual.

• Contratar los servicios de una consultoría especializada para realizar el Diagnostico del Sistema de Tratamiento de Agua Potable del Distrito de La Banda de Shilcayo.

Distribución:ESTRATEGIAS

A. Plan de acción para el monitoreo de la continuidad del servicio en redes de distribución de agua potable.Recientemente, el Área de Distribución viene plasmando en planes y programas el monitoreo de la continuidad del servicio, los mismos que se prevé deben estar plenamente implementado a fines del cuarto trimestre del 2008 para ser ejecutados a inicios del primer trimestres del 2009 y en forma constante y periódica por todo el año (al menos dos veces por mes). Dicho programa consistirá en la toma de información en 85 puntos aproximadamente (estratégicamente ubicados) de muestreo coberturando cada uno de los 7 sectores operacionales delimitados de los distritos de Tarapoto, Morales y la Banda de Shilcayo, obteniendo información representativa que nos permita un cálculo de indicadores que reflejen la realidad de la empresa con relación a este parámetro.

B Plan de acción para el monitoreo de presiones en redes de distribución de agua potable.Complementariamente y debido a que los indicadores de continuidad y presión son dos parámetros que se relacionan directamente también se vienen implementando los instrumentos necesarios paralelamente un Programa de Monitoreo de Presiones de Agua Potable en Redes de Distribución para facilitar la detección de problemas operacionales en forma oportuna, este trabajo se viene ejecutando esporádicamente en la actualidad por la necesidad de contar con estos datos, pero paralelamente se vienen elaborando planes y programas para la ejecución de estos trabajos los mismos que se prevé deben estar plenamente implementado a fines del cuarto trimestre del 2008 para ser ejecutados a inicios del primer trimestres del 2009 y en forma constante y periódica por todo el año (al menos dos veces por mes). Dicho programa consistirá en la toma de información en 85 puntos aproximadamente (estratégicamente ubicados) de muestreo coberturando cada uno de los 7 sectores operacionales delimitados de los distritos de Tarapoto, Morales y la Banda de Shilcayo, obteniendo información representativa que nos permita un cálculo de indicadores que reflejen la realidad de la empresa con relación a este parámetro.

C. Plan de acción para la operación en redes de distribución de agua potable.La operación de las redes de distribución a que se refiere este Plan Operativo incluye entre otras las tareas rutinarias que aseguran el transporte del agua potable y el funcionamiento de reservorios, redes secundarias y conexiones domiciliaras entre otros elementos de la infraestructura que se detallan en esta sección. Así también el manipuleo y control de reservorios y válvulas estratégicamente para garantizar la normal distribución de agua potable a los distritos de Tarapoto, Morales y la Banda de Shilcayo.

El área de distribución es el encargado del manipuleo de válvulas de control y reservorios ubicadas en el ámbito de las redes de distribución (Reservorio 100 m3 – distrito de la Banda de Shilcayo y Reservorio 540 m3 – distrito de Morales).

Se ejecutaran también los programas de purga de válvulas y grifos contra incendios a medida de limpiar las redes oportunamente (al menos una vez por mes), y de esa manera cumplir con los estándares de calidad regidos por la normatividad vigente.

La longitud de la red de distribución que se opera, estimada según data del área de distribución con base en la información digital disponible, es de 211.60 kilómetros de tubería aproximadamente.

LONGITUD DE TUBERIAS DE LA RED DE DISTRIBUCION POR DIAMETROSTarapoto - Morales - Banda de Shilcayo

DIAMETRO DIAMETRO MATERIAL LONGITUD PORCENTAJE(Pulgadas) (milímetros) PVC ETERNIT TOTAL (%)

3/4" 18 6,582.82 0.00 6,582.82 3.111" 25 16,335.60 0.00 16,335.60 7.72

1 1/2" 50 1,930.85 0.00 1,930.85 0.912" 63 78,483.42 0.00 78,483.42 37.093" 90 28,094.00 3,972.38 32,066.38 15.164" 110 32,652.89 24,439.60 57,092.49 26.986" 160 2,567.39 6,689.87 9,257.26 4.388" 200 329.76 3,695.35 4,025.11 1.90

10" 250 2,603.80 1,351.40 3,955.20 1.8712" 315 664.80 658.54 1,323.34 0.6314" 355 354.00 169.00 523.00 0.25

TOTAL 170,599.33 40,976.14 211,575.47 100.00

(*) Longitud de tubería aproximada al 31 de Diciembre del 2007, según data del Área de distribución, la misma que se viene actualizando con la ejecución del proyecto de Catastro Técnico de Redes.

D. Plan de acción para el mantenimiento preventivo en redes de distribución de agua potable. El mantenimiento consiste en la inspección visual de las redes de distribución, accesorios y en general de todos los elementos que forman parte de la infraestructura. Entre las tareas rutinarias comprendidas dentro del mantenimiento preventivo se incluyen los recorridos permanentes del personal cuyo objetivo es identificar problemas en las redes y solucionarlos antes que causen problemas operacionales que afecten las condiciones de continuidad y presión en los sistemas así como regular los sistemas para evitar problemas de roturas por exceso de presión, superficialidad de tuberías, etc. Para lograr este objetivo es necesario ejecutar los planes de control operacional de acuerdo a lo programado. Los trabajos a ejecutar para garantizar el mantenimiento preventivo en redes e agua potable son:

a) Es necesario y de suma importancia implementar trabajos que nos permitan reducir las perdidas físicas de agua potable en redes de distribución por lo que se pretende implementar un Programa de Detección, Control y Reducción de Fugas no Visibles para reducir de perdidas físicas de agua visibles y no visibles en el sistema de distribución, el cual debe entrar en funcionamiento apenas se cuente con el equipo especializado necesario (geófono y varilla de escuche), lo cual

se proyecta para el segundo trimestre del año 2009. Dicho trabajo se realizará en forma continua y permanente prolongarse indefectiblemente para todos los meses del año 2009.

b) La instalación y rehabilitación de elementos de válvulas y en general de elementos de control en la red de distribución esta orientada a Establecer Circuitos Aislados Hidráulicamente (Sectorización de redes), por lo que se realizarán estudios técnicos para definir los sectores hidráulicos de la red de distribución. De forma general las acciones programadas se orientan a realizar la sectorización física en la red, con el fin de poder identificar las zonas de mayor o menor índice de agua no contabilizada, perdidas físicas y de esta forma poder establecer estrategias y planes de acción para disminuir los niveles de fugas, fraudes, mantener la continuidad con proyecciones a incrementarla, regular la presión de agua en la red de distribución y con ello mejorar la eficiencia económica de la empresa en términos de gastos operacionales.

c) Uno de los recursos indispensables para adecuar la presión y mejorar la continuidad del servicio de agua potable es conocer de la forma mas certera posible las condiciones físicas y operacionales de cada elemento de las redes de distribución de agua potable y redes de alcantarillado sanitario, para lo cual es necesario realizar un trabajo permanente de actualización de cualquier tipo de modificaciones, ampliaciones, mejoramientos, cambio de tuberías y accesorios, etc. mediante (levantamiento de campo y gabinete), denominado Catastro Técnico de Redes.

d) Contar con información catastral actualizada de las redes de agua y desagüe nos permiten administrar de manera mas eficiente y optimizada la infraestructura sanitaria y controlar los indicadores respectivos para lo cual una herramienta importante es la construcción de un Modelo Hidráulico de la Red de Distribución de agua potable y sistema de alcantarillado sanitario valiéndonos de softwares de ingeniería como el son el WATERCAD y SEWERCAD para la calibración del sistema. Este tipo de modelos hidráulicos sirven para simular las opciones de subir o adecuar el nivel de presión así como estabilizar la continuidad del servicio de agua potable en la red de distribución sin aumentar la capacidad de almacenaje de los reservorios o los volúmenes de producción, así como el comportamiento del sistema de alcantarillado sanitario en zonas criticas, proponiendo. Sin embargo, las evaluaciones no han sido elaboradas por la empresa por lo que se proyecta implementarla y tenerla operativa a fines del tercer trimestres y puesta en marcha a inicios del cuarto trimestre del 2009.

Es necesario actualizar los planos ya que se ha verificado que la base de la información con la que se cuenta actualmente no corresponde en muchos casos a la infraestructura existente, por lo que el personal operativo tiene entre otras la tarea de revelarar las variaciones encontradas en el campo con la información disponible en planos.

E. Plan de acción para el mantenimiento correctivo y rehabilitación en redes de distribución de agua potable.Las acciones previstas en materia de mantenimiento correctivo y rehabilitación de redes de agua potable están en proceso de definición detalladas a partir del análisis de la vida útil de las redes existentes, sus características físicas y condiciones de presión y continuidad del servicio.

Este trabajo se realiza en forma cotidiana de acuerdo a las necesidades de atención de reparación de fugas de agua originados por rotura de tuberías por elevada presión, intervención de maquinaria pesada, mejoramiento de calles y/o cualquier otro factor que ocasione daños en la infraestructura de los sistema de distribución de agua potable.

El Área de Distribución se encarga de reparar las fugas originadas por diversos motivos que se presentan tanto en la red de distribución como en la toma domiciliaria, desde la red pública hasta las cajas de registro (agua potable) en donde termina nuestra responsabilidad. Además evalúa y resuelve problemas de escasez de servicio por obstrucción y poca presión.

Entre otras de las tareas del área de distribución se orientara a atender problemas derivados de conexiones defectuosas entre redes antiguas y nuevas, uso de material inadecuado, fallas relativas a especificaciones o fiscalización, agresividad del suelo, incrustaciones internas y corrosión.

Se tiene previsto: • Reparar de la manera más oportuna posible los problemas de fugas de

agua por roturas de tuberías, válvulas en mal estado, fugas en cajas de registro de agua, etc.

• Reemplazar y rehabilitar redes en aquellos casos en que se identifican condiciones de deterioro que pueden afectar el cumplimiento de los niveles de servicio.

• Adecuación de tuberías matrices y conexiones domiciliarias de agua potable afectadas por obras ejecutadas por las municipalidades u otras entidades estatales o particulares ajenas a la empresa.

• Distribuir agua potable a través de camión cisterna en zonas afectadas por problemas operacionales y/o donde se produzcan intervenciones.

• Reposición de pavimentos y estructuras destruidas total o parcialmente en el proceso de reparaciones y/o intervenciones físicas del personal.

• Rellenar zanjas y eliminar desmonte, en lugares en donde se han realizado intervenciones.

F. Plan de acción para el mantenimiento preventivo, en sistema de alcantarillado sanitario.El mantenimiento preventivo de colectores y en general las redes de alcantarillado a que se refiere este Plan Operativo comprende en la inspección permanente de la infraestructura, el registro y reporte de problemas operacionales y la actualización de los planos de las redes y sus componentes.

La infraestructura de redes de alcantarillado sanitario que se opera está compuesta por los siguientes elementos estructurales: Cajas de registro domiciliarias, ramales domiciliarios, cámaras de inspección (buzones) y colectores. La acometida, es decir, aquella tubería que va desde las redes internas del usuario y la caja domiciliaria, es de propiedad del usuario. Las redes de alcantarillado de los distritos de Tarapoto, Morales y la Banda de Shilcayo, operadas actualmente por EMAPA San Martín S.A., recolectan y transportan por gravedad las aguas servidas de sus usuarios hasta los puntos de descarga distribuidas en la ciudad. Es necesario actualizar los planos ya que se ha verificado que la base de la información con la que se cuenta actualmente no corresponde en muchos casos a la infraestructura existente, por lo que el personal operativo tiene entre otras la tarea de relevar las variaciones encontradas en el campo con la información disponible en planos.

Se tiene previsto: • Ejecutar trabajos de desarenamiento de colectores y conexiones

domiciliarias de desagüe en zonas críticas y vulnerables periódicamente.• Ejecutar trabajos de limpieza de buzones en zonas identificadas como

criticas en forma periódica.• Realizar mantenimiento permanente de equipos y/o herramientas para que

estén disponibles cuando se requiera.• Identificar zonas críticas para proponer modificaciones viables mediante

estudios técnicamente justificados. G. Plan de acción para el mantenimiento correctivo y rehabilitación en redes de

alcantarillado sanitario.Las acciones previstas en materia de mantenimiento correctivo y rehabilitación de redes de alcantarillado sanitario están en proceso de definición detalladas a partir del análisis de la vida útil de las redes existentes, sus características físicas y condiciones de capacidades de evacuación de aguas residuales.

Este trabajo se realiza en forma cotidiana de acuerdo a las necesidades de atención de desatoros de colectores de desagüe colapsados y/o intervención de maquinaria pesada, mejoramiento de calles y/o cualquier otro factor que ocasione daños en la infraestructura de alcantarillado sanitario.

Se tiene previsto: • Reparar rotura de colectores, conexiones domiciliarias y cajas de registro

del sistema de alcantarillado sanitario de la manera más oportuna posible. • Reemplazar y rehabilitar redes en aquellos casos en que se identifican

condiciones de deterioro que pueden afectar el cumplimiento de los niveles de servicio.

• Adecuación de tuberías matrices y conexiones domiciliarias de desagüe afectadas por obras ejecutadas por las municipalidades u otras entidades estatales o particulares ajenas a la empresa.

• Desatorar y desarenar colectores colapsados.• Desatorar y limpieza de buzones colapsados.• Desatorar y desatorar conexiones domiciliarias de desagüe.• Limpieza de cajas de registro de desagüe.• Reposición de tapas de buzones y casos de registros por daños.• Reconstrucción de cajas de registro de desagüe en zonas afectadas por

las intervenciones. • Reconstrucción de losas de fondo (media caña), paredes y techos de

buzones en sectores en donde sufran daños entre otras actividades. H. Plan de acción para el mejoramiento del servicio en redes de distribución de

agua potable y redes de alcantarillado sanitario.Este plan contempla principalmente los trabajos correspondientes a verificar los niveles de servicio en los diferentes sectores, identificando de esta manera sectores en donde existen redes de agua potable y alcantarillado sanitario pero en forma ineficiente y proponer mediante estudios técnicamente justificados proyectos de mejoramiento (ampliación de diámetros de tuberías y ampliaciones en menor escala).

Se tiene previsto: • Ampliación de diámetro de tubería de agua potable (tubería matriz) en

zonas en donde el servicio se abastece mediante tubería con capacidad de conducción y distribución deficiente de acuerdo a las condiciones actuales y proyectadas a situaciones futuras con un nivel de

responsabilidad que garantice el normal funcionamiento de los sistemas de distribución de agua potable.

• Evaluar los tramos de colectores de evacuación de aguas residuales en sectores identificados como críticos y vulnerables y proponer el cambio de material en zonas en donde el cumplimiento de su vida útil se hace notar con la provocación de problemas y aumentar diámetro de acuerdo a la necesidad de conducción.

Objetivo General y Específicos

Una vez hecho el diagnostico situacional del área, identificación de problemas priorizados, descripción del plan operativo y descripción del mismo es posible cuantificar los objetivos generales, lo cual se expresa en forma detallada en el siguiente cuadro:

OBJETIVO GENERAL

OBJETIVOSESPECIFICOS

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA

VALOR ACTUAL

META

Estabilizar la continuidad del servicio y adecuar la presión en redes de distribución de agua potable.

Estabilizar la continuidad del servicio de agua potable en el ámbito de la empresa, mejorando las condiciones de la infraestructura que permita la óptima gestión de las redes de distribución.

Continuidad Promedio

Horas / Día 14.75 14.75

Adecuar la distribución de la presión del agua potable en el ámbito de la empresa, adecuándola a las normas vigentes.

Presión Promedio

m.c.a. 16.06 16.06

Mantenimiento:ESTRATEGIAS:A. FICHAS DE TRABAJO: Para ejecutar el programa de mantenimiento se requiere

elaborar unas fichas que servirán para controlar, solicitar, reportar, etc., las actividades que se van a ejecutar. Entre estas fichas, tenemos las siguientes: Orden de trabajo; Solicitud de repuestos y materiales; Reporte semanal de mantenimiento, e Historial de los equipos.

B. MANUALES DE MANTENIMIENTO Los manuales son procedimientos de trabajo que se preparan para ayudar al personal de mantenimiento. Se elaboran teniendo en cuenta los catálogos de los equipos suministrados por el fabricante y la experiencia de los técnicos. Para esto se elaboran los siguientes manuales: 1. Manual de mantenimiento del equipo. 2. Manual para eliminar averías del equipo.

C. ALMACÉN Un factor importante para la política de reducción de costos es el control adecuado de los repuestos, materiales y accesorios de mantenimiento. Un manejo carente de planificación genera sobre costos por el gran número de repuestos que se requieren, o bien deriva en largas paralizaciones en la producción debido a la falta de ellos. Entre los factores que determinan la cantidad de repuestos, están los siguientes: La cantidad utilizada; La frecuencia de reemplazo; Los efectos en la operación o depreciación, lo cual es importante para no invertir dinero en partes o piezas que, por lo general, se reemplazan con baja frecuencia.

D. EVALUACIÓN En esta actividad se emplean datos históricos para predecir el futuro, teniendo en cuenta que sin una evaluación, cualquier sistema de mantenimiento tiende a fracasar. Para la evaluación, se analizan los datos o la información contenida en las fichas de trabajo. Esta evaluación hace posible lo siguiente: Ajustar el programa y mantener actualizados los manuales de mantenimiento; Analizar los trabajos realizados y los materiales empleados a fin de determinar los costos de mantenimiento, para efectos de programación y control del presupuesto; Determinar los costos que demanda la gestión administrativa del almacenamiento, adquisición y uso de los repuestos. Informar a los demás sobre lo que se ha realizado y lo que se pretende realizar.

E. PERSONAL Es necesario contar con 2 personas adicionales a los que cuenta el área, para la ejecución de trabajos en las cámaras de rompe presión y la supervisión de la líneas de conducción.

F. EQUIPOS Adquirir un equipo de torno de tal forma que la confección de piezas metálicas (vastagos, ejes y otros) se realicen dentro de la entidad, las piezas indicadas se deterioran frecuentemente, lo que significa un alto costo realizarlo por terceros.

Objetivo General Implementar el mantenimiento preventivo en los sistemas de abastecimiento y distribución de agua.

Objetivos Específicos• Organizar mantenimiento preventivo.• Elaborar un programa de mantenimiento preventivo.• Realizar el seguimiento de los manuales de mantenimiento.

OBJETIVO GENERAL OBJETIVO ESPECIFICO INDICADOR MEDIDA META

Oficina del Area de MantenimientoMejorar la eficiencia, presentación y tiempo en la elaboración de informes y registros de los equipo y formatos a implementarse

Contar con la información de los reportes de los trabajos realizados , llevar el registro de los equipos

Realizar un seguimiento, De las actividades realizadas

Cumplmiento Tener al dia la informacion, y el inventario de los equipos, reporte de las actividades.

Compra de un equipo de Torno de Vancada de 1.5, Para la confeccion de piezas

metalicas ( Vastagos, ejes y otros)Reducir el tiempo y costo de reparacion de las valvulas existentes en la empresa

Evaluacion del estado de lasvalvulas en el sistema de produccion y de distribucion

Poner operativo el 60% de las valvulas

existentes en la empresaEquipo de Taladro Electronico

Para realizar perforaciones de metales , que se requieren en el area de produccion y de distribucion

Reparacion y/o modificaciones de las abrazaderas que se utilizan en las valvulas

Cumplimiento en la reparacion

oportuna

Realizar el 100% de las perforaciones de

la empresaMejorar el ambiente del area de Mantenimiento, ventanas y pintado de paredes, Para dar seguridad a los equipos

Contar con un ambiente adecuado alejado de las ifraestructura de la planta de tratamiento de agua Shilcayo

Ubicacion de los equipos de trabajo Cumplimiento Mejorar y organizar el ambiente de trabajo

Mantenimiento de la sub estación de 50 KVAMantener el equipo Operativo Realizar mantenimiento al menos 1 vez al año Cumplimiento

Cumplir con el mantenimiento

Mantenimento de los pozos de tierraMantener todos los pozo operativos Mantener todos los pozo operativos, cambiando

bornes , thorgel, tierra organica Cumplimiento del mantenimiento mantenimiento de los 8 pozos de tierra

Area de ProducciónPlanta de tratamiento y ReservorioMantenimiento de las Compuertas de la Captacion

Mantener Operativo las compuertas

Mantenimiento de Valvulas de Aire y de purga en la linea de conduccion

Mantener en estado operativo las valvulas

Mantenimiento de Valvulas de purga de lodo del decantador 4

Mantener en estado operativo las valvulas

Mantenimiento de Valvulas de purga de lodo de los decantador 1.2.3

Mantener en estado operativo las valvulas

Mantenimiento del sistema de dosificacion de la planta de tratamiento Cachiyacu

Mantener Operativo las dosificadores

Mantenimiento del sistema de dosificacion de la planta de tratamiento shilcayo

Mantener Operativo las dosificadores

Cambiar los tableros electricos de la Planta de tratamiento shilcayo

Mantener Operativo

Cambio de Valvula Check de la electro bomba Nº1 planta de agua shilcayo

Mantener Operativo

Cambio de vastago de la valvula de impulsion de la electrobomba Nº1 de la planta de tratamiento shilcayo

Mantener Operativo

Mantenimiento de la electrobomba Nº 2 de la planta de tratamiento de agua shilcayo

Mantener Operativo

Mantenimiento de la union dresser de 8" de diametro de la linea de impulsion de la planta de tratamiento shilcayo

Mantener Operativo

Mantenimiento de compresor de los filtros de la planta de tratamiento shilcayo

Mantener Operativo

Mantenimiento de la valvula de salida del Reservorio de 2500 m3

Mantener Operativo

Mantenimiento de las valvulas de salida del R-900 m3

Mantener Operativo

Area de Distribución

Mantenimiento y reparacion de las valvulas en la caseta del reservorio de 500m3 Morales

Mantener Operativo

Mantenimiento y reparacion de las valvulas en la caseta del reservorio de 100m3 B.Shilcayo

Mantener Operativo

Realizar Lecturas del nivel del Reservorio Instalacion de un nivel de Control lectura de nivel en el reservorio lecturas directas Instalacion de nivelReparacion del martillo electricoMantenimiento de la rotasondaMantenimiento del HidrojetMantenimiento de la Amoladora

Mantenimiento de las planchas compactadoras

Mantenimiento de la motobombaMantenimiento del Grupo Electrogeno

Reparar la maquina mezcladora Poner Operativo Realizar mantenimiento preventivo mensualCumplimiento del mantenimiento Realizar los trabajos de campo en menos

tiempomantenimiento de las unidades Vehiculares Mantener Operativo Realizar Mantenimiento preventivo mensual

como engrase cambio de aceite, para evitar que las maquinas se malogren

Cumplimiento del mantenimiento

Mantenimiento de las motocicletas Mantener Operativo Realizar Mantenimiento preventivo mensual como engrase cambio de aceite, para evitar que las maquinas se malogren

Cumplimiento del mantenimiento

Servicio de TercerosServicio Mecanico para reparacion de motores de las unidades moviles

Poner OperativoRealizar mantenimiento preventivo mensual

Cumplimiento del mantenimiento

Confeccion de Piezas Poner Operativo Realizar mantenimiento preventivo de valvulas, y tener en stockCumplimiento del mantenimientoMantenimiento de los equipos Cloradores Mantener Operativo

Realizar mantenimiento preventivo cada seis meses, por un especialista , cambio de accsesorios y capacitacion al personal

Cumplimiento del mantenimientoMayor tiempo de vida util para los equipos

cloradores

cumplir con la programacion del Mantenimiento preventivo

Disminuir las paralizaciones del servicio por fallas tecnicas

Disminuir las paralizaciones de las Unidades por fallas tecnicas

Disminuir las paralizaciones de las Unidades por fallas tecnicas

PLAN OPERATIVO 2009

Manteniendo operativo todas estas unidades, se evita la perdida de continiudad en el servicio de

agua potable y se reduce el riesgo de paralizacion de servicio, por problemas tecnicos.

cumplir con la programacion del Mantenimiento preventivo

Disminuir las paralizaciones del servicio por fallas tecnicas

Mantener Operativo

Manteniendo operativo todas estos equipos, se acelera la atencion a las emergencias presentadas en el menor tiempo posible. se evita la perdida de continiudad en el servicio de agua potable y se reduce el riesgo de paralizacion de servicio, por problemas tecnicos.

cumplir con la programacion del Mantenimiento preventivo

Reducir el tiempo en las repaciones y reducir costos en la mano de obra

Manteniendo operativo todas estas unidades, se evita la perdida de continiudad en el servicio de agua potable y se reduce el riesgo de paralizacion de servicio, por problemas tecnicos.

5.2 Aspecto IngenieríaESTRATEGIAS

A. Elaborar estudios y proyectos de mejoramiento, instalación, rehabilitación u otros de agua potable, saneamiento y conservación del medio ambiente, para su viabilidad y aprobación para la búsqueda de financiamiento, según las exigencias del Sistema Nacional de Inversión Pública y acorde al Plan Maestro Optimizado.

B. Desarrollar trabajos de apoyo y de emergencia en coordinación con las demás áreas.

C. Ejecutar obras de mejoramiento, instalación, rehabilitación u otros de agua potable, saneamiento y conservación del medio ambiente, según la normatividad vigente y acorde al Plan Maestro Optimizado.

D. Coordinación y comunicación permanente con cada unidad y órganos de la empresa.

E. Suministrar las especificaciones técnicas para la selección y adquisición de materiales y equipos destinados a la ejecución de las obras.

F. Implementación de las secciones de Estudios, Supervisión, Manejo Ambiental, Obras y Liquidaciones.

G. Complementar la Unidad Formuladora para la elaboración de Perfiles de Proyecto de Inversión para solucionar problemas en las Sucursales y Sede Central según necesidades.

H. Elaboración de proyectos que permiten mejorar la continuidad, cobertura y micro medición de los servicios que brinda EMAPA SAN MARTIN S. A., así como su ejecución oportuna de acuerdo al financiamiento aprobado.

RESULTADOS ESPERADOS EN EL 2009Mejoramiento de los servicios de agua y alcantarillado en el ámbito de jurisdicción de la empresa, de acuerdo a metas proyectadas en el Plan Maestro Optimizado para el año 2009, contribuyendo a mejorar la imagen de la empresa.

Objetivo General• Formular, evaluar y ejecutar proyectos de inversión en infraestructura sanitaria y

afines, para la construcción de obras nuevas, ampliaciones, mejoramientos y/o rehabilitaciones en la infraestructura de agua potable y alcantarillado y todo lo referente al mejoramiento de dichos servicios, con soluciones acorde al avance tecnológico que permiten mejorar la continuidad, cobertura y micro medición de los servicios que brinda EMAPA SAN MARTIN S. A.

Objetivos Específicos• Recopilar información de campo precisa, en redes de agua potable y

alcantarillado sanitario para el desarrollo de proyectos integrales de agua potable y alcantarillado.

• Disminuir tiempo y costos de impresión de planos por servicio con terceros. • Conglomerar estudios viables y sostenibles.• Atender a terceros sobre servicios colaterales que brinda EMAPA SAN MARTIN

S. A. y acordes a la Gerencia de Ingeniería.• Ejecutar obras de acuerdo a lo proyectado en Expediente Técnico y las normas

vigentes de obras.• Asegurar la culminación de las obras hasta la entrega de obra.

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES AÑO 2,009OBJETIVO GENERAL OBJETIVO ESPECIFICO INDICADOR MEDIDA META

Gerencia de Ingeniería

Formular, evaluar y ejecutar proyectos de inversión en infraestructura sanitaria y afines, para la construcción de obras

nuevas, ampliaciones, mejoramientos y/o rehabilitaciones en la infraestructura de agua potable y alcantarillado y todo lo referente al mejoramiento de dichos

servicios, con soluciones acorde al avance tecnológico que permiten mejorar la

continuidad, cobertura y micro medición de los servicios que brinda EMAPA SAN

MARTIN S. A.

Recopilar información de campo precisa, en redes de agua potable y alcantarillado sanitario para el

desarrollo de proyectos integrales de agua potable y alcantarillado.

Número de levantamientos topográficos procesados. Unidad Mayor a 50

Número de encuestas realizadas. Unidad 4

Disminuir tiempo y costos de impresión de planos por servicio con terceros.

Porcentaje del número de planos elaborados e impresos en EMAPA SAN MARTIN S. A. Porcentaje 70

Conglomerar estudios viables y sostenibles.

Número de Estudios de Pre-Inversión y Expedientes Técnicos elaborados. Unidad Mayor a 20

Atender a terceros sobre servicios colaterales que brinda EMAPA SAN MARTIN S. A. y acordes a está gerencia.

Número de certificados de Factibilidad otorgados. Unidad Mayor a 4

Ejecutar obras de acuerdo a lo proyectado en Expediente Técnico

y las normas vigentes de obras.Número de obras ejecutadas. Unidad Mayor a 10

Asegurar la culminación de las obras hasta la entrega de obra. Número de liquidaciones elaboradas. Unidad Mayor a 10

5.3 Aspecto ComercialESTRATEGIAS1.- Ampliar las ventas de los servicios, aplicando las tarifas establecidas y mejorando la atención al cliente.2.- Establecer canales de comunicación é información para posesionar en el cliente la responsabilidad y oportunidad de pago.3.- Propiciar en nuestros usuarios, mediante difusión de comunicados o publirreportajes, tomar conciencia del cuidado de sus instalaciones y medidores, así como de los derechos y deberes que le asisten con referencia a nuestros servicios.4.-Desarrollar una permanente capacitación del personal, principalmente en calidad del servicio al usuario e identificación Institucional.5.- Implantar una campaña de atención directa para la incorporación de clientes clandestinos y factibles.6.- Culminar con la instalación del nuevo sistema informativo comercial (SIINCO) que permita facilitar los controles de los logros por objetivos.

OBJETIVO GENERAL OBJETIVO ESPECIFICO INDICADOR U. MEDIDA METAS

LOGRAR LA SATISFACCION DE LOS CLIENTES

MEJORAR LOS PRINCIPALES

PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LA GERENCIA COMERCIAL

Modificar Procesos DOCUMENTO 5

Nuevos Procedimientos DOCUMENTO 2

ATENDER CON CELERIDAD Y EFICIENCIA LOS RECLAMOS Tiempo de Atención DIAS 3

MANTENER ACTUALIZADO EL

CATASTRO COMERCIAL Informe UNIDAD 1

INCREMENTAR EL PORCENTAJE DE MICROMEDICION

Micromedición PORCENTUAL 70%

INCREMENTAR LA FACTURACION Y

COBRANZA

INCREMENTAR LA CARTERA

DE CLIENTES PORCENTAJE PORCENTUAL 5%

INSTALACION DE NUEVOS

MEDIDORES CANTIDAD UNIDAD 7,000

ACTIVACION DE INACTIVOS CANTIDAD UNIDAD 1000

OPERATIVOS A CLANDESTINOS CANTIDAD UNIDAD 12

REDUCCION DE LAS CUENTAS

POR COBRAR CANTIDAD PORCENTAJE 38%

PROPICIAR UNA CULTURA DE PAGO

SORTEO DE PREMIOS, Mayo,

Julio y Diciembre. CANTIDAD UNIDAD 3

5.4 Aspecto Administrativo

Informática:PROBLEMATICA ACTUAL

Falta de Tecnología de Comunicación, en las Administraciones de Saposoa, Sisa, Bellavista (servicios de internet y correo electrónico).

Falta de una estructura de comunicación local LAN en las localidades de Saposoa, Sisa y Bellavista, lo que produce el procesamiento de la información en los sistemas y la utilización deficiente de los equipos de cómputo.

Insuficiente personal especializado en la oficina de informática. Insuficiencia de recursos materiales para la solución de reparación de equipos de

cómputo. Falta de estructuras adecuadas para colocar los servidores principales. Falta de antivirus de empresas reconocidas para servidores.

OBJETIVOS Implementar la Oficina de Informática con nuevos sistemas de gestión. Implementar y ampliar el Hardware de la red institucional y los sistemas de

comunicación. Difundir las nuevas tecnologías y sistemas de gestión en las demás áreas de la

empresa.

ESTRATEGIAS PARA EL LOGRO DE LAS METAS DEL PLAN OPERATIVO INFORMATICO

A.- Para la implementación de nuevos sistemas de gestión:- Evaluar los requerimientos (Hardware y Software) para el óptimo

funcionamiento de los sistemas a implantar.- Capacitación al personal de Informática para el mantenimiento y soporte de

los nuevos sistemas de información a implantar.- Realizar las pruebas de nuevo sistema a implementar.- Capacitar usuarios finales para el uso óptimo de los Software.

B.- Para la implementación y ampliación del Hardware, de las redes institucionales, sistemas de comunicación y seguridad:- Adquirir 02 servidores de marcas y de calidad, 01 para servidor de archivos y

01 para servidor de comunicaciones.- Adquisición de 02 UPS para servidores, 01 Oficina Comercial y 01 Sede

Central.- Adquirir computadoras Pentium IV de acuerdo a necesidad.- Adquirir impresoras láser para comercial de Sede Central y Sucursales.- Adquirir 05 Access Point (Lamas, Sede Central, Oficina Comercial).- Adquisición de software antivirus y licencias corporativas de empresas

reconocidas para los servidores y unidades de trabajo.

C.- Para la capacitación de nuevas tecnologías de la información:- Determinar las instituciones de prestigio donde se dictan cursos de última

tecnología.- Capacitación al personal de informática en las últimas tecnologías del

mercado.- Difundir las nuevas tecnologías en las demás áreas de la empresa.

D.- PROGRAMACION DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS INFORMATICOS (Migración de Sistemas a Implementar).

Se resume en las siguientes actividades de migración:

1. Sistema de Contabilidad General2. Sistema de Activos Fijos3. Sistema de Costos4. Sistema de Suministros5. Sistema de Recursos Humanos6. Sistema de Recursos Financieros7. Sistema de Presupuesto8. Sistema de Gestión Empresarial9. Sistema de Información Comercial

Como se podrá observar las actividades comprenden básicamente a los sistemas implementados por PRONAP.

E.- Mantenimiento de Equipos:- Trabajar cuadro de mantenimiento preventivo respetando los tiempos y

horarios determinado por la Oficina de Sistemas en coordinación con las gerencias respectivas.

- Trabajar plan de mantenimiento preventivo y correctivote las torres y posos a tierra de las sucursales de Lamas, Sede Central y Oficina Comercial.

Control de Calidad:La Oficina de Control de Calidad, propone realizar el siguiente plan de trabajo para el año 2009:

OBJETIVOS:a.- Fortalecer el desarrollo de sus capacidades al personal del Área.b.- Implementar adecuadamente el Área de Control de Calidad, que permita

monitorear y controlar los procesos de su competencia.c.- Mejorar la infraestructura del laboratorio de la Sede Central.d.- Tramitar autorizaciones sanitarias en sucursales.e.- Cumplir a cabalidad con el plan de trabajo para el año 2009.f.- Implementar los controles de bacterias heterótrofas, utilización del método de

tubos múltiples.

RESULTADOS ESPERADOS:a.- Desarrollar cuatro cursos taller con el personal de la empresa, en los meses de

marzo, mayo, julio y agosto de 2009. b.- Adquirir equipos:

- 01 balanza analítica de 200gr y sensibilidad de 0.0001 gr.- 01 espectofotometro Uv/Via.- 01 desecador.- 01 aire acondicionado.- 01 auto clave.

c.- Elaborar un proyecto de ampliación de los laboratorios de la Sede Central. d.- Elaboración de expediente según TUPA de DIGESA para las sucursales de

Saposoa y Lamas.

e.- Monitoreo permanente de redes, análisis externos de calidad de productos químicos usados en el tratamiento, metales pesados y aguas residuales; inspección y control de sucursales en forma permanente.

f.- Contratar los servicios (honorarios profesionales) de un MICROBIOLOGO para que realice el analice de 100 muestras aproximados mensuales de acuerdo a un programa preestablecido por la Oficina de Control de Calidad.

5.5 Sucursales Saposoa:PROBLEMATICA ACTUAL

No hay atención oportuna con materiales que se necesitan para las diversas reparaciones de parte del almacén de la Sede Central.

Saneamiento Fisco Legal de los terrenos de la Sucursal Bajo porcentaje de micromedición y alto porcentaje de fuga domiciliaria. Deterioro de la infraestructura (Floculador y Decantador) de la Planta de

Tratamiento.

OBJETIVOS:a.- Mejorar equilibradamente la calidad de los servicios de saneamiento.b.- Logar una mayor eficiencia de la gestión comercial.c.- Mejorar los resultados de la gestión administrativa.

RESULTADOS ESPERADOS:a.- Incrementar el número de conexiones de agua en 80 unidades. b.- Incrementar el número de conexiones de desagüe en 75 unidades. c.- Incrementar la continuidad del servicio de agua a 15 horas. d.- Incrementar el número de medidores al 100%, como consecuencia de la

ejecución del proyecto financiado por el Gobierno Regional, ejecutado por el operador Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo.

e.- Instalar válvulas de paso en la red.f.- Instalar válvulas de purga en la red.g.- Reparación de las placas del flocurador y decantador, así como también del

dosificador de cloro.

Lamas:PROBLEMATICA ACTUAL

No hay atención oportuna con materiales que se necesitan para las diversas reparaciones de parte del almacén de la Sede Central.

Se cuenta en un 50% de avance físico Falta de Micromedidores para el cumplimiento del Acta que se firmo con las

autoridades y la población para la colocación del 100 % de micromedidores a los usuarios.

Falta de continuidad en el servicio de agua potable en los meses de fuerte verano por baja en el caudal de las fuentes que abastecen nuestras captaciones.

OBJETIVOS:

a.- Incrementar el porcentaje de población servida en el servicio de agua potable y alcantarillado.

b.- Mejorar la distribución de agua potable, mediante la aplicación los controles de redes con un adecuado manejo de válvulas.

c.- Contratar un personal idóneo para la ejecución e implementación de análisis. d.- Mejorar los niveles de micromedición.e.- Contribuir con la mejora y protección del medio ambiente.

RESULTADOS ESPERADOS:a.- Incrementar el número de conexiones de agua en 170 unidades. b.- Incrementar el número de conexiones de desagüe en 20 unidades. c.- Cambiar 12 válvulas de 4” tipo masa. d.- Incrementar el número de medidores en 250 unidades, como mínimo.e.- Sembrar unos 2,000 plantones en las captaciones en convenio con la

Municipalidad Provincial de Lamas.

Bellavista:OBJETIVOS

a.- Mejoramiento del sistema de agua potable y continuidad del servicio. b.- Mejoramiento en la Gestión Comercial.

ESTRATEGIASÁrea de Producción y Operaciones

- Circulación de nuestras captaciones con cerco perimétrico para obviar el deslizamiento de lodo y de excremento de animales, que traen fuerte lluvias y causan turbidez en nuestras fuentes.

- Unir a una sola caja rompe presión de todas las fuentes del manantial Valencia para traer con una sola tubería de 10” y anular la captación de la quebrada baños por la mucha contaminación de los pastizales de la gente ganaderazas arriba de la captación.

- Promover y concertar con autoridades y dirigentes gremiales para la creación de áreas de conservación Municipal de las micro cuencas del Cerro Shapumbal – manantial Valencia, con la finalidad de hacer frente a la deforestación de nuestras fuentes de captaciones, que se encuentran ubicados en el sector valencia.

- Reubicar el sistema de bombeo del desagüe, para no causar malestar a los vecinos por el fuerte olor nauseabundo y luego contar con una sub estación de bombeo para el sistema de desagüe y así evitar el excesivo consumo de petróleo.

- Contar con una Rotazonda y sus respectivos equipos auxiliares, para dar solución al atoramiento de las redes matrices de alcantarillado.

- Adquirir una motocar o un motofurgon, que sirva para el traslado de accesorios y materiales para realizar las reparaciones de roturas y tuberías en los diferentes sectores de la ciudad

- Elaborar un proyecto para la ampliación de redes de agua potable y alcantarillado en los diferentes sectores del 1º, 2º, 3º y 4º piso, ampliación Bellavista, incluyendo el porvenir y el centro Poblado Menor de Limón.

- Ejecución y puesto en funcionamiento de una nueva estación de bombeo a través de pozo para incrementar la producción de agua con lo cual pondremos en funcionamiento el reservorio de 1100 m3 y que nos permita abastecer con una continuidad de 10 horas.

- Contar con una maquina y equipos auxiliares de bombeo para cubrir eventualidades durante la semana.

Área Comercial- Disminuir el índice de morosidad mediante las visitas domiciliarias constantes para

el fraccionamiento de su deuda, para de esta manera obviar acciones legales con notificaciones prejudiciales y judiciales.

- Incremento de la micro medición para controlar a mayores consumidores en mayores consumidores y evitar el desperdicio, existen dos proyectos que deben permitir instalar 1,500 medidores.

- Inspección permanente de los servicios cortados o inactivos con la finalidad de evitar un usuario clandestino.

- Promover la ampliación de redes para la venta de conexiones intra domiciliarias de agua potable en 70 unidades y 30 de alcantarillado.

- También, surge la necesidad de una computadora, equipo de comunicación para mejorar la buena atención al usuario y una comunicación rápida con nuestros trabajadores.

- Actualización del catastro comercial, que permita identificar a los usuarios factibles, potenciales, clandestinos y cerrados.

III INDICADORES ACTUALES (2008) E INDICADORES ESPERADOS (2009)

Objetivo Estratégico Indicadores

ResultadosActuales

2008

ResultadosEsperados

2009

Mejoramiento del sistema de agua

potable y continuidad del servicio

Cobertura de Agua Potable 92.78% 93.00%

Cobertura de Alcantarillado 60.36% 61.00%

Continuidad Promedio 2.39 h/día 2.50 h/día

Turbiedad (muestras satisfactorias) 00.00% 00.00%

Cloro residual (muestras satisfactorias) 90.53% 92.00%

Incrementar la eficiencia de la

Gestión Comercial

Nº de conexiones reales 2,516 2,590

Conexiones Activas 87.40% 89.00%

Nivel de Morosidad 1.52 meses 1.50 meses

Nivel de Micro medición 1.99% 61.61%

Agua no Contabilizada (Pérdida) 13.37% 10.00%

San José de Sisa:ÁREA COMERCIALÁrea sensible del servicio de agua potable por la importancia del binomio Empresa-Usuario que merece una atención personalizada que permita satisfacer las necesidades primarias de los clientes, la facturación se encuentra dentro del rangos aceptable de acuerdo con la estructura y niveles tarifarios vigentes aprobados por la SUNASS y la cobranza en un 75% de recuperación, las recaudaciones muestran un incremento en la captación de recursos esto debido a los programas de recuperación de cartera morosa vía fraccionamiento y al lento crecimiento de la base de datos de nuestros clientes.

OBETIVOS:

El área comercial tiene como objetivo lograr un manejo eficiente y eficaz de las actividades de comercialización, promoción, venta y facturación del servicio de agua potable y alcantarillado, así como la recaudación óptima por concepto de la cobranza de los servicios prestados que permita lograr liquidez para la atención de los gastos del corto plazo. Se debe incrementar 60 nuevas conexiones de agua y 15 conexiones de desagüe.

ESTRATEGIAS:• Enfocar que las actividades comerciales giran alrededor de los usuarios y su

atención es de vital importancia.• Innovar procesos que permitan cumplir las expectativas de los usuarios.• Realizar inversiones a corto plazo a fin de mejorar la productividad.• Actualización permanente del catastro de clientes con procedimientos definidos.• Establecer procedimientos a fin de flexibilizar la deuda atrasada.

ÁREA OPERACIONALÁrea que trata de la producción, tratamiento y distribución del agua potable y recolección de las aguas servidas, el problema crítico del servicio radica en la producción y tratamiento de las aguas crudas captadas, debido a la reducción o estrangulamiento de la línea de conducción originalmente de 8” a 6” en un tramo de aproximadamente 500 m, la siguiente dificultad es la actual planta de tratamiento que es de filtración lenta, esto quiere decir que se trata aguas entre 15 – 20 unidades de turbidez y la actual carga producto de lluvias intensas traen valores arriba de 1000 unidades, siendo virtualmente imposible su tratamiento no permitiendo atender con el servicio de agua potable a los usuarios con el consiguiente malestar por el corte de servicio.

ObjetivosEl área operacional tiene como objetivo la producción y tratamiento del agua, en cantidad, calidad, continuidad utilizando para tal propósito todos los recursos posibles.

Estrategias• Aplicar programas de control de fugas de agua en redes del sistema de

distribución.• Ejecutar procedimientos para lecturas de micro medición acciones que evitaran

pérdidas operacionales y comerciales tanto en cantidad como en el aspecto financiero.

• Mantener el catastro técnico actualizado que viabilice controles periódicos y operatividad del sistema.

• Priorizar proyectos de inversión que garanticen la ampliación de la cobertura por la creciente demanda.

• Efectuar un tendido paralelo de redes en el Km. 1 de 6” a fin de recuperar el caudal de 23 lps.

• Modificación de los filtros lentos a rápidos y simular los decantadores a floculadores.

• Construcción de un pre-sedimentador en el Km. 6.5 sector Chambira y la eliminación de las cámaras rompe presión.

VI. OBJETIVOS ESTRATEGICOS E INDICADORES DE DESEMPEÑO DE EMAPA SAN MARTIN S.A.

OBJETIVOS OBJETIVOS

ESTRATEGICOS ESTRATEGICOSGENERALES 1/ ESPECIFICOS 2/

PRODUCTOS PRINCIPALES 3/

INDICADORES DE DESEMPEÑO 4/

NOMBRE DEL INDICADOR 5/ Unidad de medida

Valor Proyectado Año 2008

Valor Proyectado Año 2009

OBJ GRAL 1 I. CONTINUIDAD Horas 14.00 14.00

II. RELACIÓN DE TRABAJO % 74.00 74.00

MEJORAR LA GESTIÓN EMPRESARIAL

OBJETIVO ESTRATEGICO 1.1 A. TURBIEDAD % 7.70 7.50

B. CLORO RESIDUAL % 99.22 99.30

Mejorar la gestión operacional 1,1,1, Reducir las pérdidas físicas de agua potable Agua no contabilizada % 38.83 38.00

OBJETIVO ESTRATEGICO 1.2 A. MOROSIDAD EN MESES UNID. 1.37 1.30

Mejorar la gestión comercial

1,2,1, Incrementar la Población servida con agua potable Cobertura de agua potable % 88.20 90.00

1,2,2, Incrementar la población servida con alcantarillado Cobertura de alcantarillado % 70.30 72.00

1,2,3, Incrementar el nivel de micromedición operativa Micromedición % 45.00 60.00

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1.3. A. PÉRDIDA DE EJERCICIO EN EGP S/. 2,494,760.00 2,493,010

Mejorar la gestión administrativa 1,3,1, Reducir los gastos de personal Gasto de personal S/. 4,293,860 4,240,000

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1.4. A. TRANSFERENCIAS PARA PIPS S/. 1,539,009 1,244,483

Mejorar la imagen institucional 1,4,1, Lograr el financiamiento para proyectos de saneamiento Proyectos financiados UNID. 5 8

CONCEPTOS DEFINICIÓNIndicador CONTINUIDADDimensión del Indicador EFICIENCIA

FundamentoPara los siguientes períodos se buscarán optimizar las horas de corte, a fin de incrementar horas de servicio, para generar confianza en los usuarios frente a la empresa.

Forma de Cálculo

CONT.=HAP*NCA/NCADONDE:CONT.=CONTINUIDADHAP=HORAS PROMEDIO DEL SECTOR DE ABASTECIMIENTONCA=NÚMERO DE CONEXIONES ACTIVAS EN EL SECTOR ABASTECIDO

Fuente de Información, medios de verificación INFOREMES OPERACIONALES

Datos históricos

Detallar los valores estimados al 2008 el valor a alcanzar el 2009 y los valores proyectos para los siguientes tres años

2008 2009 2010 2011 201214.00 14.00 14.50 15.00 15.50

Frecuencia de Reporte a la DNPP TrimestralÁrea responsable del cumplimiento del indicador GERENCIA DE OPERACIONES

CONCEPTOS DEFINICIÓN

Indicador RELACIÓN DE TRABAJODimensión del Indicador EFICIENCIA

Fundamento

Lograr una reducción en la Relación de Trabajo implica una mejora en la eficiencia de la gestión empresarial, dado a que los costos operativos totales deducidos de la depreciación y cuentas dudosas serán relativamente menores a los ingresos brutos; si solo si menor que la unidad

Forma de Cálculo

RT=(CV+GV+GA-D-PCD)/IB*100DONDE: RT=RELACIÓN DE TRABAJOCV=COSTOS DE VENTA AL MESGV=GASTOS DE VENTA AL MESGA=GASTOS ADMINISTRATIVOSPCD=PROVISIÓN POR COBRANZA DUDOSA

Fuente de Información, medios de verificación INFORME DE GESTIÓN FINANCIERA

Datos históricos

Detallar los valores estimados al 2008 el valor a alcanzar el 2009 y los valores proyectos para los siguientes tres años

2008 2009 2010 2011 2012

74.00 74.00 72.00 70.00 68.00

Frecuencia de Reporte a la DNPP Trimestral

Área responsable del cumplimiento del indicador

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

CONCEPTOS DEFINICIÓN

Indicador TURBIEDAD

Dimensión del indicador CALIDAD

FundamentoSe requiere la mejora continua de la calidad de los servicios. Este indicador muestra el porcentaje de observaciones que resultan tener niveles de turbiedad no permisible y cuanto menos sea el valor será mejor, en relación a las muestras sujetas a análisis.

Forma de Cálculo

T=(1-(MTS/MTT))*100DONDE: T=TURBIEDADMTS=MUESTRAS SATISFACTORIAS DE TURBIEDADMTT=MUESTRAS TOTALES TURBIEDAD

Fuente de Información, medios de verificación INFORMES OPERACIONALES

Datos históricos

Detallar los valores estimados al 2008, el valor a alcanzar el 2009 y los valores proyectos para los siguientes tres años

2008 2009 2010 2011 2012

7.70 7.50 7.00 6.00 5.00

Frecuencia de Reporte a la DNPP Trimestral

Área responsable del cumplimiento del indicador

GERENCIA DE OPERACIONES

CONCEPTOS DEFINICIÓN

Indicador CLORO RESIDUALDimensión del indicador CALIDAD

FundamentoSe requiere la mejora continua de la calidad de los servicios. Este indicador muestra el porcentaje de observaciones que resultan tener niveles de cloro residual permisible y cuanto mayor sea el valor será mejor, en relación a las muestras sujetas a análisis.

Forma de Cálculo

CRT=MSCR/MTCR*100DONDE: CR=CLORO RESIDUALMSCR=MUESTRAS SATISFACTORIAS DE CLORO RESIDUALMTCR=MUESTRAS TOTALES DE CLRORO RESIDUAL

Fuente de Información, medios de verificación INFORMES OPERACIONALES

Datos históricos

Detallar los valores estimados al 2008 el valor a alcanzar el 2009 y los valores proyectos para los siguientes tres años

2008 2009 2010 2011 2012

99.22 99.30 99.50 99.60 99.60

Frecuencia de Reporte a la DNPP Trimestral

Área responsable del cumplimiento del indicador

GERENCIA DE OPERACIONES

CONCEPTOS DEFINICIÓNIndicador AGUA NO CONTABILIZADADimensión del indicador EFICIENCIA

Fundamento

Se pretende disminuir las pérdidas físicas de agua potable, mediante procesos eficientes en el abastecimiento del servicio, con la finalidad de mejorar la calidad. Medidos a través de porcentaje de agua no facturada, cuanto menor sea el valor será mejor.

Forma de Cálculo

ANF=(VP-VF)/VP*100DONDE:ANF=AGUA NO FACTURADAVP=VOLUMEN PRODUCIDOVF=VOLUMEN FACTURADO

Fuente de Información, medios de verificación INFORMES DE GESTIÓN OPERACIONALES

Datos históricos

Detallar la serie histórica que da cuenta del valor alcanzado en los dos últimos años, el valor a alcanzar el 2009 y el valor proyectado para el 2010

2007 2008 2009 201039.02 38.83 38.00 36.00

Resultado para el año 2009 Al 1º Semestre Al 2º Semestre38.70 38.00

Frecuencia de Reporte a la DNPP SemestralÁrea responsable del cumplimiento del indicador GERENCIA DE OPERCIONES

CONCEPTOS DEFINICIÓN

Indicador MOROSIDAD EN MESES

Dimensión del indicador EFICIENCIA

Fundamento

El permanente monitoreo de la situación del usuario con sus pagos por diversos servicios constituye uno de las acciones prioritarias de la empresa, ya que es singo de eficiencia de la gestión comercial. Se busca disminuir el valor de este indicador que significa menor tiempo de demora en pagar por los servicios.

Forma de Cálculo

M=CPCCN/IOTDONDE:M=MOROSIDADCPCCN=CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES NETAS AL MESIOT=INGRESOS OPERATIVOS TOTALES

Fuente de Información, medios de verificación INFORMES COMERCIALES

Datos históricos

Detallar los valores estimados al 2008, el valor a alcanzar el 2009 y los valores proyectos para los siguientes tres años

2008 2009 2010 2011 2012

1.37 1.30 1.25 1.24 1.23

Frecuencia de Reporte a la DNPP Trimestral

Área responsable del cumplimiento del indicador

GERENCIA COMERCIAL

CONCEPTOS DEFINICIÓN

Indicador COBERTURA DE AGUA POTABLE

Dimensión del indicador EFICIENCIAFundamento Este indicador nos mostrará la proporción de la población que

cuenta con servicio de agua potable en el ámbito de la

empresa, y de esta manera nos facilitará la evaluación para lograr mejorar la recaudación y así contribuir a una mayor

eficiencia de la gestión comercial. Un mayor valor significa que existe un crecimiento en la proporción de la población urbana

servida con agua potable.

Forma de Cálculo

CAP= (PSACC+PSACP)/PAE * 100DONDE:

CAP=COBERTURA DE AGUA POTABLEPSACC=POBLACIÓN SERVIDA QUE TIENE ACCESO AL

SERVICIO DE AGUA POTABLE MEDIANTE UNA CONEXIÓN DOMICILIARIA

PSACP=POBLACIÓN SERVIDA QUE TIENE ACCESO AL SERVICIO DE AGUA POTABLE MEDIANTE PILETAS

PAE=POBLACIÓN DEL ÁMBITO DE LA EMPRESAFuente de Información, medios de verificación INFOREMES DE GESTIÓN COMERCIAL

Datos históricos

Detallar la serie histórica que da cuenta del valor alcanzado en los dos últimos años, el valor a alcanzar el 2009 y el valor

proyectado para el 20102007 2008 2009 2010

86.86 88.20 90.00 92.00

Resultado para el año 2009 Al 1º Semestre Al 2º Semestre88.90 90.00

Frecuencia de Reporte a la DNPP SemestralÁrea responsable del cumplimiento del indicador GERENCIA COMERCIAL

CONCEPTOS DEFINICIÓN

Indicador COBERTURA DE ALCANTARILLADODimensión del indicador EFICIENCIA

Fundamento

Este indicador nos mostrará la proporción de la población que cuenta con servicio de alcantarillado en el ámbito de la empresa, y de esta manera nos facilitará la evaluación para lograr mejorar la recaudación y así contribuir a una mayor eficiencia de la gestión comercial. Un mayor valor significa que existe un crecimiento en la proporción de la población urbana servida con agua potable.

Forma de Cálculo

CA= PSACA/PAE * 100DONDE:CA=COBERTURA DE ALCANTARILLADOPSACA=POBLACIÓN SERVIDA QUE TIENE ACCESO AL SERVICIO DE ALCANTARILLADOPAE=POBLACIÓN DEL ÁMBITO DE LA EMPRESA

Fuente de Información, medios de verificación INFORMES DE GESTIÓN COMERCIAL

Datos históricos

Detallar la serie histórica que da cuenta del valor alcanzado en los dos últimos años, el valor a alcanzar el 2009 y el valor proyectado para el 2010

2007 2008 2009 2010

68.61 70.30 72.00 74.00

Resultado para el año 2009 Al 1º Semestre Al 2º Semestre

71.00 72.00

Frecuencia de Reporte a la DNPP Semestral

Área responsable del cumplimiento del indicador GERENCIA COMERCIAL

CONCEPTOS DEFINICIÓN

Indicador MICROMEDICIÓN

Dimensión del indicador EFICIENCIA

Fundamento

Se busca la optimización en la medición del agua consumida para así contribuir a una mayor eficiencia de la gestión comercial. Un mayor valor significa que existe un crecimiento en la proporción de la población con conexión que tienen medición.

Forma de Cálculo

M=NCMO/NCTA*100DONDE: M=MICROMEDICIÓNNCMO=NÚMERO DE CONEXIONES CON MEDIDORES OPERATIVOSNCTA=NÚMERO DE CONEXIONES TOTALES DE AGUA

Fuente de Información, medios de verificación INFORMES COMERCIALES

Datos históricos

Detallar la serie histórica que da cuenta del valor alcanzado en los dos últimos años, el valor a alcanzar el 2009 y el valor proyectado para el 2010

2007 2008 2009 2010

47.07 45.00 60.00 68.00

Resultado para el año 2009 Al 1º Semestre Al 2º Semestre

55.00 60.00

Frecuencia de Reporte a la DNPP Semestral

Área responsable del cumplimiento del indicador

GERENCIA COMERCIAL

CONCEPTOS DEFINICIÓN

Indicador PÉRDIDA DE EJERCICIO EN EGP

Dimensión del indicador EFICACIA

FundamentoLos resultados de EGP, es el reflejo del desempeño de la gestión administrativa durante el ejercicio. Por lo que las decisiones administrativas se orientarán su control permanente para reducir las pérdidas.

Forma de Cálculo

UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO

Fuente de Información, medios de verificación INFORMES DE GESTIÓN FINANCIERA

Datos históricos

Detallar los valores estimados al 2008 el valor a alcanzar el 2009 y los valores proyectos para los siguientes tres años

2008 2009 2010 2011 2012

2,494,760 2,493,010 2,490,000 2,487,000 2,486,700

Frecuencia de Reporte a la DNPP Trimestral

Área responsable del cumplimiento del indicador

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

CONCEPTOS DEFINICIÓN

Indicador GASTOS DE PERSONALDimensión del indicador EFICACIA

Fundamento Se busca mejorar la eficiencia de la gestión administrativa incidiendo en la reducción del gasto de personal.

Forma de Cálculo

GPUVF=GP/VFTADONDE:GPUVF=GASTOS DE PERSONAL POR UNIDAD DE VOLUMEN FACTURADAGP=GASTOS DE PERSONALVFTA=VOLUMEN FACTURADO TOTAL DE AGUA POTABLE

Fuente de Información, medios de verificación EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Datos históricos

Detallar la serie histórica que da cuenta del valor alcanzado en los dos últimos años, el valor a alcanzar el 2009 y el valor proyectado para el 2010

2007 2008 2009 2010

4,162,334 4,293,860 4,240,000 4,240,000

Resultado para el año 2009 Al 1º Sem Al 2º Sem2,120,000 4,240,000

Frecuencia de Reporte a la DNPP SemestralÁrea responsable del cumplimiento del indicador OFICINA DE DESARROLLO EMPRESARIAL

CONCEPTOS DEFINICIÓN

Indicador TRANSFERENCIAS PARA PIPSDimensión del indicador GESTIÓN

Fundamento

La empresa se encuentra con múltiples necesidades de inversión para mejorar la calidad de los servicios y ello se vea repercutido en la mayor confianza de la población servida para con la empresa. Por lo que la Alta Dirección se ha propuesto seguir gestionando ante las instancias del Gobierno Regional de San Martín, Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y otras el financiamiento para la ejecución de más obras.

Forma de Cálculo MONTO DE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS EN EL PERÍODO

Fuente de Información, medios de verificación INFORMES DE GESTIÓN DE GERENCIA GENERAL

Datos históricos

Detallar los valores estimados al 2008 el valor a alcanzar el 2009 y los valores proyectos para los siguientes tres años

2008 2009 2010 2011 2012

1,539,009 1,244,483 1,350,000 1,450,000 1,550,000

Frecuencia de Reporte a la DNPP Trimestral

Área responsable del cumplimiento del indicador

GERENCIA GENERAL

CONCEPTOS DEFINICIÓN

Indicador NÚMERO DE PROYECTOSDimensión del indicador EFICIENCIA

Fundamento

La empresa se encuentra con múltiples necesidades de inversión para mejorar la calidad de los servicios y ello se vea repercutido en la mayor confianza de la población servida para con la empresa. Por lo que la Alta Dirección se ha propuesto seguir gestionando financiamiento para la ejecución de obras ante las instancias del Gobierno Regional de San Martín, Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y otras

Forma de Cálculo NÚMERO DE PROYECTOS FINANCIADOS

Fuente de Información, medios de verificación INFORMES DE GESTIÓN DE GERENCIA GENERAL

Datos históricos

Detallar la serie histórica que da cuenta del valor alcanzado en los dos últimos años, el valor a alcanzar el 2009 y el valor proyectado para el 2010

2007 2008 2009 20105 5 8 8

Resultado para el año 2009 Al 1º Semestre Al 2º Semestre

4 8

Frecuencia de Reporte a la DNPP SemestralÁrea responsable del cumplimiento del indicador GERENCIA GENERAL