1
Plan Operativo
2013
Enero 2013
2
CONSEJO DE ADMINISTRACIN DE RECURSOS PARA LA
CAPACITACIN EN ELECTRICIDAD (CARELEC)
PLAN OPERATIVO 2013
Enero 2013
3
PRESENTACIN El Consejo de Administracin de Recursos para la Capacitacin en Electricidad CARELEC, tiene como objetivo principal financiar la transferencia de tecnologa, capacitacin e investigacin en el mbito del Subsector Electricidad. En cumplimiento a lo dispuesto en la undcima disposicin complementaria de la Ley N 28832 y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N 020-2007-EM, modificado por Decreto Supremo N 044-2007-EM y Decreto Supremo N 042-2012-EM, el CARELEC ha elaborado su Plan Operativo del 2013, documento de gestin en el que se establecen criterios razonables para el desarrollo de las actividades de transferencia de tecnologa, capacitacin e investigacin, contribuyendo a lograr los objetivos propuestos, as como asegurar la racionalidad administrativa y la optimizacin de los recursos presupuestales y financieros disponibles. El Plan considera dentro de su estructura la misin y visin, organizacin, lineamientos estratgicos, matriz FODA, perspectivas del 2013, objetivos estratgicos generales y especficos y el plan anual de actividades, incluyendo metas.
4
EJECUCIN PRESUPUESTAL DEL CARELEC EN EL AO FISCAL 2012
En el periodo fiscal 2012, el Ministerio de Energa y Minas asign al CARELEC un presupuesto de S/. 14361,357.00 por las fuentes de financiamiento de Donaciones y Transferencias, Recursos Directamente Recaudados y Recursos Ordinarios. Del presupuesto asignado, se ejecutaron S/. 12918,941.58, que representa el 89.95%, habindose destinado de esa suma para gastos de capacitacin S/. 12419,969.27; que representa el 96.14% de lo ejecutado. Del importe destinado para capacitacin, se asumieron los compromisos de los convenios especficos suscritos en aos anteriores con Universidades Nacionales y con SENCICO por el importe de S/. 3253,567.72 y el financiamiento de los convenios especficos suscritos y documentos autorizados para capacitacin en Universidades Nacionales y entidades educativas privadas por el importe de S/. 9166,401.55, para capacitar a 5,230 becarios del Subsector Electricidad, incluyendo a los alumnos del quinto ao de educacin secundaria.
RESUMEN EJECUCIN PRESUPUESTAL 2012
N CONCEPTOS IMPORTE S/.
%
1 GASTOS DE CAPACITACIN 12,419,969.27 96.14% 2 BIENES DE CAPITAL 54,453.52 0.42% 3 SERVICIOS DE TERCEROS 43,360.86 0.34% 4 SERVICIO DE PUBLICIDAD Y DIFUSIN 1,000.00 0.01% 5 SERVICIO DE IMPRESIN 395.00 0.00% 6 SERVICIO DE ATENCIONES 2,177.00 0.02% 7 ARTCULOS DE OFICINA 353.00 0.00% 8 GASTOS DE REMODELACIN DE OFICINA 112,480.44 0.87% 9 VITICOS Y PASAJES 19,343.85 0.15%
10 DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES 7,440.00 0.06% 11 GASTOS DE PERSONAL CAS 234,744.55 1.82% 12 ASESORAS 20,800.00 0.16% 13 LICENCIA DE SOFTWARE 2,210.00 0.02% 14 GASTOS FINANCIEROS 214.09 0.00%
TOTAL 12918,941.58 100%
EJECUCIN PRESUPUESTAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
2012
PRESUPUESTO ASIGANDO POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO
IMPORTE %
Donaciones y Transferencias 14262,477.00 Recursos Directamente Recaudados 97,680.00 Recursos Ordinarios 1,200.00
TOTAL PRESUPUESTO ASIGNADO 14361,357.00 100.00 TOTAL EJECUCIN 12918,941.58 89.95
5
GASTOS DE CAPACITACIN
UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERA
GIRADO A CONCEPTO IMPORTE
III Maestra en Energtica 006-2010-MEM/CARELEC-UNI/FIM 109,300.00
IV Maestra en Ciencias con Mencin en Energtica ADD N 007-2012-MEM-CARELEC-UNI/FIM 143,250.00 Maestra en Ingeniera con mencin en Gerencia e Ingeniera de Mantenimiento
ADD N 006-2012-MEM-CARELEC-UNI/FIM 152,399.90
Maestra en Gerencia de Proyectos CE N 009-2011-MEM-CARELEC/UNI/FIM 107,800.00
I Maestra en Sistemas de Potencia Resolucin de devengado 21,750.00 Maestra en Ingeniera con mencin en Gerencia e Ingeniera de Mantenimiento
ADD N 006-2012-MEM-CARELEC-UNI/FIM 76,199.95
IV Maestra en Ciencias con Mencin en Energtica (*) ADD N 007-2012-MEM-CARELEC-UNI/FIM 58,543.00
SUB TOTAL
669,242.85 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO
GIRADO A CONCEPTO IMPORTE Maestra en Ciencias de la Ingeniera Mecnica Elctrica Mencin en Gestin Ambiental de la Energa CE N 001-2012-MEM-CARELEC-UNA/EPG 227,152.00
113,576.00 II Maestra en Ciencias de la Ingeniera Mecnica Elctrica Mencin en Gestin Ambiental de la Energa
Convenio Especfico N 002-2012-MEM-CARELEC-UNA/EPG 208,824.00
Adenda N 001-2012-MEM-CARELEC-UNA/EPG Licencia de software Neplan 55,294.80
SUB TOTAL 604,846.80 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO
GIRADO A CONCEPTO IMPORTE
I Maestra en Gestin de Sistema de la Energa ADD N 003-2012-MEM-CARELEC-UNAC/FIEE 123,743.90
II Maestra en Gestin de Sistema de la Energa C.E. N 001-2012-MEM-CARELEC-UNAC/FIEE 163,666.00
II Maestra en Gestin de Sistema de la Energa Reembolso de gastos 17,050.00
II Maestra en Gestin de Sistema de la Energa C.E. N 002-2012-MEM-CARELEC-UNAC/FIEE 197593
Seminario Internacional C.E. N 001-2012-MEM-CARELEC-UNAC/FIEE 98199.6
SUB TOTAL 600,252.50 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTN
GIRADO A CONCEPTO IMPORTE
Curso de Especializacin Gestin de la Automatizacin en el Subsector Electricidad
Convenio Especfico de Capacitacin Tripartito N 001-2012-MEM-CARELEC/UNSA/ELECTROSUR S.A
94,462.50
Maestra en Gestin de la Energa Mencin en Electricidad
Convenio Especfico N 001-2012-MEM-CARELEC/UNSA-FIP
184,414.62
Curso de Especializacin Gestin de la Automatizacin en el Subsector Electricidad
Convenio Especfico de Capacitacin Tripartito N 002-2012-MEM-CARELEC/UNSA/ELECTROPUNO
94,462.50
Maestra en Operacin y Mantenimiento de Instalaciones Elctricas
Convenio Especfico N 002-2012-MEM-CARELEC/UNSA-FIPS
184,414.62
I Congreso Internacional de Ingeniera Elctrica y Energas no Convencionales.
Convenio Especfico N 003-2012-MEM-CARELEC/UNSA-FIPS
225,045.00
SUB TOTAL
782,799.24
6
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO
GIRADO A CONCEPTO IMPORTE Maestra en Tecnologa Energtica Rembolso gastos de convocatoria 21,142.59
Maestra en Tecnologa Energtica CE N 005-2011-MEM-CARELEC-UNCP/FIM 115,001.00
Banco de pruebas ADD N 001-2012-MEM-CARELEC-UNCP/FIM
63,673.10
Maestra en Tecnologa Energtica CE N 005-2011-MEM-CARELEC-UNCP/FIM 115,001.00 Reembolso de gastos CE N 001-2012-MEM-CARELEC-UNCP/FIM 12,810.61 Diplomado en Planeamiento Estratgico y Control de Energas Renovables
CE N 001-2012-MEM-CARELEC-UNCP/FIM 44,013.40
II Maestra en Tecnologa Energtica CE N 002-2012-MEM-CARELEC/UNAC/FIM 210,289.00
SUB TOTAL
581,930.70
UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE LA AMAZONA GIRADO A CONCEPTO IMPORTE
Diplomado en Gestin de la Automatizacin en el Subsector Electricidad - Regin Ucayali
Convenio Especfico N001-2012-MEM-CARELEC-UNI/FICA 101930.24
Diplomado en Gestin de la Automatizacin en el Subsector Electricidad - Regin Hunuco
Convenio Especfico N 002-2012-MEM-CARELEC-UNIA/FICA 101930.24
Reembolso de gastos de convocatoria Convenio Especfico N002-2012-MEM-CARELEC-UNI/FICA 4940.00
Reembolso de gastos de convocatoria Convenio Especfico N001-2012-MEM-CARELEC-UNI/FICA 2700.00
Curso de Especializacin "Gestin de la Automatizacin en el Subsector Electricidad"
Convenio Especfico N001-2012-MEM-CARELEC-UNI/FICA 94462.50
SUB TOTAL
305,962.98 EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI
GIRADO A CONCEPTO IMPORTE
Sin convenio Sexta convencin de empresa distribuidoras Elctricas de FONAFE - IV CEDELEF
11,765.00
SUB TOTAL 11,765.00 SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACIN PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIN
GIRADO A CONCEPTO IMPORTE SENCICO AREQUIPA ADD N 018-2011-MEM-CARELEC/SENCICO 51,561.68
SENCICO AREQUIPA ADD N 021-2011-MEM-CARELEC/SENCICO 51,561.68
SENCICO AREQUIPA ADD N 021-2011-MEM-CARELEC/SENCICO 77,342.52
SENCICO CHICLAYO CE N 012-2011-MEM-CARELEC/SENCICO 133,200.00
SENCICO CHICLAYO CE N 012-2011-MEM-CARELEC/SENCICO 88,800.00
SENCICO CHICLAYO C.E. N 004-2012-MEM-CARELEC/SENCICO 600,535.80
SENCICO CUSCO CE N 019-2011-MEM-CARELEC/SENCICO 81,454.04
SENCICO CUSCO CE N 019-2011-MEM-CARELEC/SENCICO 48,872.43
SENCICO HUANCAYO CE N 015-2011-MEM-CARELEC/SENCICO 64,857.88
SENCICO HUANCAYO CE N 015-2011-MEM-CARELEC/SENCICO 43,238.58
SENCICO ICA CE N 013-2011-MEM-CARELEC/SENCICO 143,688.06
SENCICO ICA ADD N 025-2011-MEM-CARELEC/SENCICO 41,902.94
SENCICO ICA CE N 013-2011-MEM-CARELEC/SENCICO 95,792.04
SENCICO ICA ADD N 025-2011-MEM-CARELEC/SENCICO 27,935.29
SENCICO ICA C.E. N 005-2012-MEM-CARELEC/SENCICO 113,031.76
SENCICO LIMA CALLAO ADD N 022-2011-MEM-CARELEC/SENCICO 319,393.05
SENCICO PIURA ADD N 023-2011-MEM-CARELEC/SENCICO 100,65
