PLAN POSLOVANJA za 2018. godinu - Unikom

UNIKOM d.o.o. za komunalno gospodarstvo Ružina 11/a 31 000 Osijek

PLAN POSLOVANJA za 2018. godinu

Osijek, prosinac 2017.

PLAN POSLOVANJA ZA 2018. GODINU

2

SADRŽAJ

UVOD 3

PROGRAMI TEMELJENI NA PROGRAMU ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

GRADA OSIJEKA U 2018. GODINI 4

RADNA JEDINICA „ČISTOĆA“ 5

I. ODVOZ KOMUNALNOG OTPADA 5

I.1. Općenito 5

I.2. Primarna selekcija otpada 5

I.3. Zbrinjavanje komunalnog otpada 6

I.4. Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom 6

I.5. EU projekti 7

I.6. Ostale aktivnosti 7

II. ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA I PJEŠAČKIH NATHODNIKA 8

III. SANACIJA DIVLJIH ODLAGALIŠTA 10

IV. ODRŽAVANJE RECIKLAŽNOG DVORIŠTA 10

V. SAKUPLJANJE PAPIRA I KARTONA TE PRAŽNJENE SPREMNIKA SA EKO OTOKA 10

VI. ODRŽAVANJE DJEČJIH IGRALIŠTA I KOMUNALNE OPREME 10

VII. ODRŽAVANJE KOMUNALNE OPREME NA JAVNIM POVRŠINAMA 10

VIII. PROGRAM GRADNJE GRAĐEVINA ZA GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM 11

RADNA JEDINICA „PROMETNICE“ 12

RADNA JEDINICA „ZELENILO“ 12

RADNA JEDINICA „ZOOLOŠKI VRT“ 13

FINANCIJSKI PLAN 17

I. PLAN PRIHODA U 2018. GODINI 17

II. PLAN RASHODA U 2018. GODINI 18

III. PROCJENA POSLOVNOG REZULTATA 20

PODACI O ZAPOSLENIMA 21

I. PLAN BROJA I STRUKTURE ZAPOSLENIKA NA NEODREĐENO U 2018. GODINI 21

II. ZAŠTITA NA RADU 21

PLAN INVESTICIJA 22

ZAKLJUČAK 27


3

UVOD

Plan poslovanja za narednu 2018. godinu izrađuje se na temelju analize i razrade

podataka o poslovanju prikupljenih u prvih jedanaest mjeseci tekuće godine, te se očekuje da

će u velikoj mjeri realno projicirati poslovanje u narednoj godini.

Ovim planom poslovanja biti će obuhvaćene sve mjere i aktivnosti daljnje konsolidacije

poslovanja i povećanja poslovne učinkovitosti u 2018. godini.

Nadalje, Proračunom Grada Osijeka za 2018. godinu, donešenim dana 26. listopada

2017. godine na 4. sjednici Gradskog vijeća Grada Osijeka, a čiji sastavni dio čine i financijska

sredstva namijenjena za sklapanje ugovora o održavanju javnih površina s trgovačkim

društvom Unikom d.o.o, kao i kretanjima aktualnih trendova u djelatnostima koje Unikom

d.o.o. obavlja, zadane su smjernice za daljnju provedbu aktivnosti i djelovanja tvrtke, te je

moguće detaljno razraditi plan poslovanja za sljedeću godinu.

Valja istaknuti da je poslovanje u 2016. godini zaključeno s dobiti u iznosu od 514.014

kn, te da se trend stabilnog poslovanja nastavio i tijekom 2017. godine, a također se očekuje

da će se zaključno stanje poslovanja s danom 31. prosinca 2017. godine završiti s pozitivnim

poslovnim rezultatom.

U 2017. godini provodile su se redovne aktivnosti iz djelatnosti za koje je Unikom d.o.o.

registriran, a koje podrazumijevaju sakupljanje i odvoz komunalnog otpada od strane fizičkih i

pravnih osoba na području grada Osijeka, te općina Antunovac, Erdut i Čepin, kontinuirano

obavljanje poslova održavanja čistoće javno prometnih površina i nathodnika, javnih zelenih

površina, fontana i sustava za navodnjavanje te redoviti, izvanredni i zimski režimi održavanja

nerazvrstanih cesta i javnih pješačkih površina na području grada Osijeka, kao i održavanje

vertikalne prometne signalizacije.

Dakako, u 2017. godini su se i dalje provodile aktivnosti čišćenja i uklanjanja divljih

deponija, uklanjanja panjeva, održavanja eko otoka, upravljanje reciklažnim dvorištima,

upravljanje odlagalištem otpada Lončarica Velika, kao i upravljanje, te održavanje osječkog

zoološkog vrta.

U 2017. godini nastavljen je rad na poboljšanju sustava upravljanja kvalitetom ISO

9001:2008 i ISO 14000, koji se i dalje planira provoditi u 2018. godini, a koji je od izuzetno

velike važnosti za poslovanje naše tvrtke jer nas potiče na podizanje kvalitete interne

organiziranosti rada i kvalitete usluga koje pružamo korisnicima, te koja u konačnici utječe na

ukupni rejting naše tvrtke Unikom d.o.o. kao dominantnog i ozbiljnog pružatelja komunalnih

usluga za koje smo registrirani.

Što se planiranog broja djelatnika tiče, nisu predviđene značajnije promjene broja

stalno zaposlenih djelatnika, dok ćemo u periodu sezonskog obavljanja poslova koristiti

mogućnost zasnivanja radnog odnosa na određeno vrijeme sa brojem djelatnika uvjetovanim

ugovornim obvezama, te trenutnom situacijom na terenu. Također, zanemariv je broj

djelatnika koji u 2018. godini stječu uvjete za odlazak u mirovinu.


4

PROGRAMI TEMELJENI NA PROGRAMU ODRŽAVANJA KOMUNALNE

INFRASTRUKTURE GRADA OSIJEKA U 2018. GODINI

U niže navedenoj tabeli naznačene su pozicije planiranih prihoda koji se temelje na

sredstvima koja Unikom d.o.o. putem ugovora o održavanju javnih površina i pratećih sadržaja

izvršava za Grad Osijek, te koja su samim time i predviđena Proračunom Grada Osijeka za

2018. godinu.

Tablica 1: Plan proračunskih sredstava za Unikom d.o.o. za 2018. godinu u kunama

Redni broj

Opis Prihodi

bez PDV-a u kunama

PDV Prihodi sa PDV-om

u kunama

1. Održavanje čistoće javnih površina i pješačkih nadhodnika

6.000.000 1.500.000 7.500.000

2. Održavanje eko otoka 80.000 20.000 100.000

3. Reciklažno dvorište 160.000 40.000 200.000

4. Sanacije divljih deponija 170.000 42.500 212.500

5. Održavanje komunalne opreme 360.000 90.000 450.000

6. Održavanje dječjih igrališta 400.000 100.000 500.000

7. Održavanje javnih zelenih površina i parkova

6.800.000 1.700.000 8.500.000

8. Uklanjanje panjeva 160.000 40.000 200.000

9. Održavanje sustava navodnjavanja 80.000 20.000 100.000

10. Održavanje fontana 400.000 100.000 500.000

11. Održavanje prometnica (ceste, pješačke i biciklističke staze, zimska služba, vertikalna signalizacija)

8.400.000 2.100.000 10.500.000

12. Programi prioriteta mjesnih odbora i gradskih četvrti - održavanje komunalne infrastrulture

4.800.000 1.200.000 6.000.000

13. Programi prioriteta mjesnih odbora i gradskih četvrti - dodatno održavanje komunalne infrastrulture

1.600.000 400.000 2.000.000

14. Dotacija za zoološki vrt 4.000.000 - 4.000.000

15. UKUPNO PLANIRANO 33.410.000 7.352.500 40.762.500


5

RADNA JEDINICA „ČISTOĆA“

I. ODVOZ KOMUNALNOG OTPADA

I.1. Općenito

Temeljna djelatnost i u 2018. godini je kontinuirani odvoz komunalnog i odvojenog

otpada iz 47.991 domaćinstava i 2.091 poduzeća. I u ovoj godini komunalni će se otpad

odvoziti jedan puta tjedno, uz iznimku šireg središta grada, odakle se odvozi dva puta tjedno.

Ustrajanjem na noćnom odvozu mješanog komunalnog otpada smanjena je prometna gužva u

jutarnjim satima i omogućeno učinkovitije obavljanje predmetnog posla.

Kao i do sada i u 2018. godini, osim Grada Osijeka odvoziti ćemo i sakupljati komunalni

otpad i u sljedećim općinama:

iz općine Antunovac - naselja Antunovac i Ivanovac,

iz općine Čepin - naselja Čepin, Livana, Ovčara, Čepinski Martinci, Čokadinci

i Beketinci,

iz općine Ernestinovo - naselja Ernestinovo, Laslovo i Divoš.

I.2. Primarna selekcija otpada

U 2017. godini smanjen je broj eko otoka, te je trenutačno u gradu Osijeku građanima

na raspolaganju 20 eko otoka. Do smanjenja broja eko otoka je došlo zbog nepravilnog

odlaganja otpada na istima, što osim stvaranja ugroze javne higijene, negativno utječe na

čistoću, tj. kvalitetu odvojeno prikupljenog otpada. Stoga smatramo da ovakav način, kao i

svaki drugi način prikupljanja otpada koji je zasnovan na spremnicima postavljenima na javnoj

površini bez nadzora nije učinkovit, te da kod njega izostaje učinak smanjenja miješanog

komunalnog otpada što nam je i konačni cilj zbog kojeg radimo na uspostavi učinkovitog i

održivog gospodarenja otpadom na području našeg grada, a također i zakonska obveza. Stoga

smo u 2017. godini uz smanjivanje broja eko otoka u suradnji s gradskim četvrtima i mjesnim

odborima, građanima omogućili besplatan odvoz staklene i metalne ambalaže po pozivu

jednom u dva mjeseca, čime su sustavom od vrata do vrata pokrivene sve četiri komponente

otpada, koje su se do sada prikupljale putem eko otoka.

U 2018. godini pojačati će se primarna selekcija otpada, poglavito na sakupljanju

biorazgradivog otpada putem PVC vrećica za zeleni otpad, te iz kolektivnog stanovanja putem

posebnih posuda za prikupljanje te vrste otpada. Uz navedeno, primarnu selekciju u gradu

Osijeku i nadalje ćemo razvijati putem reciklažnog dvorišta, mini eko otoka i eko točki gdje

smo postigli vrlo dobre rezultate.


6

I.3. Zbrinjavanje komunalnog otpada

U 2018. godini planirana je izgradnja nove kazete (druge sukladno projektnoj

dokumentaciji za sanaciju i proširenje postojećeg odlagališta) za zbrinjavanje miješanog

komunalnog otpada, lagune za procijednu vodu i kolne vage na odlagalištu Lončarica Velika

koji će se financirati putem namjenskih sredstava Grada Osijeka i sredstava Fonda za zaštitu

okoliša i energetsku učinkovitost (u daljnjem tekstu FZOIEU).

Nastavak izgradnje građevine za biološku obradu otpada (kompostane) na Biljskoj

cesti, značajan je za zbrinjavanje biorazgradivog otpada iz domaćinstava, te otpada koji

nastaje kroz djelatnost održavanja javnih zelenih površina, a što će u konačnici smanjiti

količinu komunalnog otpada koji se odlaže na odlagalištu Lončarica Velika. Nakon što je u

2017. godini izgrađena projektom predviđena garaža i objekt za zaposlenike u vrijednosti

600.000 kn putem namjenskih sredstava Grada Osijeka, u 2018. godini planirano je asfaltiranje

površine od 6.000 m², izgradnja betonskog kanala, ugradnja kolne vage, te izvedba priključka

električne energije u vrijednosti 800.000 kn putem namjenskih sredstava Grada Osijeka.

I.4. Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom

Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom stupila je na snagu 01.studenog 2017.

godine. Shodno Uredbi jedinice lokalne samouprave, uovom slučaju Grad Osijek dužne su u

roku od 3 mjeseca donijeti odluku o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog

komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na svom području.

Najznačajnije novine Uredbe su:

određivanje troškova obavljanja usluge po kriteriju količine otpada u obračunskom

razdoblju, odnosno zadužen volumen spremnika i broj pražnjenja spremnika,

određivanje cijene koja se sastoji od varijabilnog i fiksnog dijela,

uspostava evidencije obavljene usluge i evidencija korisnika (putem čipiranja

posuda),

obveza uspostave odvojenog prikupljanja biorazgradivog otpada i reciklabilnog

otpada (metal, plastika, staklo i sl.)

Aktivnosti Unikoma d.o.o. po pitanju implementacije Uredbe su nastavak intenzivnog

rada na izgradnji sustava gospodarenja otpadom i primarne selekcije u gradu Osijeku na

kojem tvrtka Unikom d.o.o. radi od 2010. godine, a najznačajnije aktivnosti su:

razvoj sustava prikupljanja selektiranog otpada po sistemu od vrata do vrata u svrhu

čega je izvršena nabavka i podjela 25.000 plavih posuda za papir od 120l, 1.300 žutih

posuda za plastiku od 240 l, 3.450 posuda za biorazgradivi otpad od 16 l, 200 smeđih

posuda od 240 l, 500 kućnih kompostera, te redovita podjela besplatnih PVC vreća

za vrtni biorazgradivi otpad i otpadnu plastiku,


7

modernizacija voznog parka - nabava 5 autopresa, 1 autopodizača, 1 grajfera i 3

vozila od 2 tone,

opremanje vozila sustavom za identifikaciju i evidenciju obavljenih usluge,

izgradnja reciklažnog dvorišta na Jugu II, te završen natječaj za projektiranje još dva

reciklažna dvorišta,

etapna izgradnja građevine za biološku obradu otpada – kompostane,

značajna aktivnost smanjenja nepravilnog odlaganja otpada u vidu uklanjanja

spremnika s javnih površina

nabava komunalne opreme kroz realizaciju tri prekogranična EU projekta u

vrijednosti od 650.000 €,

sustavna edukacija svih društvenih skupina,

Na temelju iznesenih aktivnosti uspjeli smo značajno smanjiti količinu odloženog

miješanog komunalnog otpada uz istodoban značajan porast količine odvojeno prikupljenog

otpada. U 2016. godini odvojeno je prikupljeno 1.800 tona biorazgradivog otpada, 1.600 t

papira, 600 t plastike, te 105 t tekstila.

Procjenjujemo da se u Osijeku trenutno odvaja oko 27% otpada.

I.5. EU projekti

Projekt prekogranične suradnje Hrvatska - Mađarska pod nazivom „Cross-border Co-

operation on Creating Sustainable Region and Source Efficient Society“- 2REGIONS2SUSTAIN

započeo je s provedbom 1. lipnja 2017.godine i trajati će 16 mjeseci. Partneri na ovom

projektu su s Hrvatske strane Unikom d.o.o. i Regionalna razvojna agencija Slavonije i Baranje,

a s Mađarske tvrtka BIOKOM iz Pečuha i Agencija za urbani razvoj grada Pečuha.

Aktivnosti koje će se provoditi u Hrvatskoj su nabavka 1.988 posuda od 16 l za

korisnike u kolektivnom stanovanju, 129 posuda od 120 l za biootpad u kolektivnom

stanovanju i 300 kućnih kompostera za individualno stanovanje, edukacija građana kroz

edukativne radionice po gradskim četvrtima, te podjela edukativnih priručnika. Ukupna

vrijednost projekta je 273.009,38 €, EU sufinanciranje iznosi 232.057,96 €.

I.6. Ostale aktivnosti

Posebni naglasak u 2018. godini biti će na aktivnostima vezano uz edukacije svih

društvenih skupina u sklopu ekološko-edukacijskog centra na reciklažnom dvorištu Jug II.

Tijekom 2018. godine intenzivno će se raditi na poslovima prilagodbe za novi sustav

odvoza otpada ugrađivanjem opreme za nadogradnju sustava za prikupljanje otpada u

pogledu obračuna naplate komunalne usluge odvoza otpada po volumenu.


8

II. ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA I PJEŠAČKIH NATHODNIKA

Programom održavanja čistoće javnih površina za Grad Osijek u 2018. godinu definiran je puni opseg i opis poslova na održavanju čistoće javnih površina, magistralnih pravaca i dijela grada sa značajnim prometom, čišćenje glavnih pješačkih površina u gradu posebice trgova u centru grada, rad dežurne javne higijene i sl. Proračunska sredstva Grada Osijeka za izvršenje ove stavke za 2018. godinu iznose 7.500.000 kn, što je za 460.000 kn više nego u prethodnoj godini.

Povećanje financijskih sredstava uzrokovano je činjenicom da smo kao vršitelj usluge održavanja čistoće i urednosti javnih površina predložili uvođenje dodatnih stavki u naš operativni program, a za koje procijenjujemo da je s obzirom na trenutno stanje komunalne infrastrukture potrebno. To je primjerice stavka uklanjanja korova i raznog raslinja koje raste u pukotinama na asfaltu, između betonskih opločnjaka, na spojevima rubnjaka i površina namijenjenih prometu pješaka ili motornih vozila, dakle na površinama koje nisu obuhvaćene programom održavanja zelenih površina. Osim toga, tu su i stavke pojačanog čišćenja trgova i ulica središta grada sa ciljem uklanjanja žvakaćih guma i masnih naslaga, kao i dodatna dežurna služba u popodnevnim satima za uklanjanje nepravilno odloženog otpada.

Primjeri razloga za predložene stavke, tj. trenutnog stanja javnih površina, kao i dodatnih radova koje predlažemo nalaze se u fotografijama u nastavku ovoga teksta.

Fotografija 1. Raslinje na javnoj površini - Ulica Svete Ane, Gradska četvrt Gornji Grad


9

Fotografija 2. Trg Ante Stračevića – prije čišćenja

Fotografija 2. Trg Ante Stračevića – poslije čišćenja


10

III. SANACIJA DIVLJIH ODLAGALIŠTA

Temeljem Ugovora o sanaciji divljih odlagališta na području grada Osijeka tvrtka

Unikom d.o.o. i u 2018. godini će obavljatu aktivnosti na sprječavanju, sanaciji i smanjenju

broja novonastalih lokacija divljih odlagališta na području Osijeka, te je u tu svrhu Grad Osijek

osigurao 212.985 kn proračunskih sredstava.

IV. ODRŽAVANJE RECIKLAŽNOG DVORIŠTA

U svrhu održavanja reciklažnih dvorišta na Jugu 2, te odlagalištu komunalnog otpda

Lončarrica Velika na kojima fizičke osobe mogu bez naknade odložiti 19 različitih vrsta otpada

u 2018. godini je proračunskim sredstvima predviđeno 200.000,00 kn.

V. SAKUPLJANJE PAPIRA I KARTONA TE PRAŽNJENE SPREMNIKA SA EKO OTOKA

U svrhu održavanja eko otoka na javnim površinama u 2018. godini je proračunskim

sredstvima predviđeno 100.000,00 kn.

VI. ODRŽAVANJE DJEČJIH IGRALIŠTA I KOMUNALNE OPREME

Unikom d.o.o. održava ukupno 104 dječja igrališta u gradu Osijeku. U svrhu

spomenutih, kao i pripadajuće komunalne opreme u 2018. godini je proračunskim sredstvima

predviđeno 500.000,00 kn čime je došlo do povećanja u odnosu na financijska sredstva

planirana godinu dana ranije za 25%.

VII. ODRŽAVANJE KOMUNALNE OPREME NA JAVNIM POVRŠINAMA

Unikom d.o.o. održava urbanu komunalnu opremu na javnim površinama grada

Osijeku kao što su klupe, stalke za bicikle, spremnke i koševe za otpad, stalke za stabla i sl. U

svrhu održavanja spomenog u 2018. godini je proračunskim sredstvima predviđeno

450.000,00 kn čime je došlo do povećanja u odnosu na financijska sredstva planirana godinu

dana ranije za 32%.


11

VIII. PROGRAM GRADNJE GRAĐEVINA ZA GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM

Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture kao prijedlogom za

Proračun Grada Osijeka za 2018. godinu, prikupljati će se namjenska sredstva za razvoj

komunalne infrastrukture i gradnje objekata za gospodarenje i zbrinjavanje otpada usklađena

sa Zakonom o održivom gospodarenju otpadom koji je usuglašen s europskim smjernicama.

Spomenuti program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom financira se

putem namjenskog dijela cijene za razvoj i sanaciju odlagališta u iznosu od 0,042kn/l mjesečno

za domaćinstva i 0,060kn/l za pravne osobe, također mjesečno. U nastavku je tablica sa

specifikacijom namjena za koja će se koristiti spomenuta sredstva.

Tablica 2: Plan Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za Unikom d.o.o. za 2018. godinu u kunama

Redni broj

Opis Planirani iznos za

2018. godinu

1. Nastavak izgradnje građevine za biološke obrade otpada - kompostane

800.000

2. Monitoring odlagališta Lončarica Velika i intelektualne usluge

285.000

3. Održavanje saniranog odlagališta Filipovica 100.000

4. Izgradnja reciklažnih dvorišta 415.000

5. Izgradnja i sanacija odlagališta Lončarica Velika 1.400.000

UKUPNO PLANIRANO 3.000.000


12

RADNA JEDINICA „PROMETNICE“

Ova radna jedinica će i u 2017. godini objedinjavati više grana građevinskih djelatnosti

kroz svoj program. To su održavanje nerazvrstanih cesta, pješačkih zona, staza i trgova,

održavanje prohodnosti prethodno spomenutih prometnih površina u zimskom razdoblju,

održavanje vertikalne prometne signalizacije i opreme na nerazvrstanim cestama, te

rekonstrukcije nerazvrstanih cesta, pješačkih površina i trgova po prioritetima gradskih četvrti

i mjesnih odbora.

U pogledu raspoloživih resursa, kako ljudskih, a pogotovo mehanizacije, ova radna

jedinica kroz godine bilježi stalan napredak u pogledu stručne osposobljenosti, kvalitete i

povoljne dinamike izvedenih radova, te kvalitetne suradnje sa osobama imenovanima od

strane naručitelja Grada Osijeka za praćenje provedbe spomenutih radova.

Naime, kao i prethodne godine i u 2018. godini su izvanredno te redovno održavanje

spomenutih stavki ugovorno objedinjeni sa radovima održavanja vertikalne prometne

signalizacije i zimske službe. Kako za potonje dvije stavke ugovora na temelju višegodišnjeg

iskustva sa relativno visokom točnošću možemo prognozirati kolika će biti utrošena

proračunska sredstva, razvidno je da je u 2018. godini za same radove izvanrednog i redovnog

održavanja predviđeno neznatno više sredstava nego u 2017. godini.

Kao i dosad, stručno osoblje radne jedinice „Graditeljstvo“ će nadležnom odjelu Grada

Osijeka dati prijedlog operativnog plana održavanja redovnog održavanja prometnica za koje

procjenjuje da je u 20118. godini potrebno izvršiti radove sanacije ili rekonstrukcije.

RADNA JEDINICA „ZELENILO“

Programom održavanja javnih zelenih površina za Grad Osijek u 2018. godini definirani

su poslovi na održavanju javnih zelenih površina, kao što su: travnjaci, cvjetnjaci, živice, grmlje,

dječja igrališta, drveće, parkovi i nasadi. Također, tu je i program navodnjavanja i zalijevanja

cvjetnih gredica i travnjaka, kojim nastojimo ublažiti negativne utjecaje sve sušnijih i toplijih

ljeta u namjeri da se očuva visoki stupanj hortikulturnog uređenja po kojemu je Osijek i

poznat. Nadalje tu je i program održavanja fontana na području grada u sklopu kojega ćemo

nastojati izvršiti neophodne radove na pojedinim fontanama kako bi sve bile u funkciji i radile

na zadovoljavajući način. Posebnim programom uklanjanja panjeva nastojimo ukloniti što više

zaostalih panjeva na području grada Osijeka kako bi smo ostvarili uvjete što skorije zamjenske

sadnje. To se prije svega odnosi na veliki dio dendrološkog fonda koji je stradao u proteklim

vremenskim nepogodama.

U 2018. godini planiramo nastaviti sa sustavnim orezivanjem stabala na gradskim

površinama, uklanjanjem starih i opasnih stabala, saniranjem oboljelih stabala, te sadnjom

novih, sve navedeno u suradnji sa nadležnim službama imenovanim od strane Naručitelja


13

(Grad Osijek) za praćenje provedbe spomenutih radova. Kako je upravo ovo jedna od stavki na

čijoj je osnovi došlo do povećanja proračunskih sredstava za 35% u odnosu na 2017. godinu,

jasno je da ćemo u godini koja je pred nama u segmentu održavanja stabala na javnim

površinama imati povećan angažman.

Za spomenuti je da u planu kao i do sada ostaje održavanje zelenih površina oko

vrtića, škola, te iz prioriteta gradskih četvrti i mjesnih odbora.

RADNA JEDINICA „ZOOLOŠKI VRT“

Osječki Zoološki vrt smješten je na lijevoj obali rijeke Drave, prostire se na 11 ha

površine. Zoološki vrt Osijek trenutno ima status kandidata za punopravno članstvo u EAZA-i.

Planirani radovi i razvoj za sljedeću godinu bili bi ulaganje u projektnu dokumentaciju vezanu

za oporavilišta za divlje životinje za koju su nam odobrena sredstva od strane Ministarstva

zaštite okoliša i energetike.

Tijekom 2018. godine biti će potrebno izvršiti proširenje i modernizaciju vanjske

nastambe za držanje divljih mačaka, jaguara i leoparda, jer je navedena nastamba jedna od

starijih u zoološkom vrtu i ne zadovoljava uvjete za držanje istih, te izgradnji novih nezahtje-

vnih nastambi.

Fotografija 4. Staklena površina s bazenom na nastambi za leoparde – Zoološki vrt Prag

Na fotografiji se može vidjeti detalj kako životinje prikazati na zanimljiviji način.


14

Fotografija 5. Trenutna nastamba za lemure u Zoološkom vrtu Osijek

Fotografija 6. Nastambe za zimsko držanje lemura - Zoo Emmen


15

Fotografija 7. Nastambe za zimsko držanje lemura - Zoo Emmen

Također bi se pristupilo izgradnji nastambe za držanje lemura (vanjska i unutarnja), te

volijera za papagaje na to predviđenoj površini u blizini nove nastambe za merkate.

Fotografija 8. Nastambe za crvene pande - Zoo Szeged


16

Fotografija 9. Nastambe za crvene pande - Zoo Szeged

Kao dodatna investicija u 2018. godin bila bi izgradnja nove nastambe za držanje

crvenih pandi. Ta investicija bi se provela, ukoliko bi EEP koordinator pri EAZA-i odobrio

transfer navedenih jedinki u Zoo Osijek. Sama nastamba za crvene pande nije zahtjevna i ne

treba grijanu zimsku nastambu, jer životinje podnose zimu. Predviđena nastamba bila bi u

blizini nove nastambe za vidre.


17

FINANCIJSKI PLAN

Financijski plan sastoji se od:

plana prihoda

plana rashoda

procjene poslovnog rezultata

U nastavku su prilozi i tablice sa planiranim prihodima i rashodima za 2018. godinu.

I. PLAN PRIHODA U 2018. GODINI

Tabela 3: Plan prihoda za 2018. godinu (u kunama)

Redni broj

Opis Plan za 2018.

godinu Udio u

%

1. Odvoz komunalnog otpada - fizičke osobe 17.500.000 25,82

2. Odvoz komunalnog otpada - pravne osobe 10.500.000 15,49

3. Izvanredni odvoz kontejnera 1.000.000 1,48

4. Održavanje čistoće javnih površina i pješačkih nadhodnika – javna higijena

6.000.000 8,85

5. Održavanje eko otoka 80.000 0,12

6. Reciklažno dvorište Jug II 160.000 0,24

7. Sanacije divljih deponija 170.000 0,25

8. Održavanje komunalne opreme 360.000 0,53

9. Održavanje dječjih igrališta 400.000 0,59

10. Održavanje javnih zelenih površina i parkova 6.800.000 10,03

11. Uklanjanje panjeva 160.000 0,24

12. Održavanje sustava navodnjavanja zelenih površina 80.000 0,12

13. Održavanje fontana 400.000 0,59

14. Dodatni prihodi od radova na zelenim površinama 100.000 0,15

15. Programi prioriteta mjesnih odbora i gradskih četvrti - održavanje komunalne infrastrulture

4.800.000 7,08

16. Programi prioriteta mjesnih odbora i gradskih četvrti – dodatno održavanje komunalne infrastrulture

1.600.000 2,36

17. Održavanje prometnica

17.a. Redovno i izvanredno održavanje 6.560.000 9,68

17.b. Vertikalna signalizacija 800.000 1,18

17.c. Zimska služba 1.040.000 1,53


18

Redni broj

Opis Plan za 2018.

godinu Udio u

%

18. Dodatni prihodi od izvedbe građevinskih radova 600.000 0,89

19. Prihodi od vlastite proizvodnje 50.000 0,07

20. Prodaja ulaznica u zoološkom vrtu 850.000 1,25

21. Prihodi od zakupnina 300.000 0,44

22. Prihodi od prodaje PVC vreća i posuda 60.000 0,09

23. Naknade za prikupljene sirovine i materijal 750.000 1,11

24. Prihodi od kamata 150.000 0,22

25. Prodaja roba i usluga 600.000 0,89

26. Prodaja osnovnih sredstava 200.000 0,30

27. Naplaćena otpisana potraživanja 700.000 1,03

28. Prihodi iz prošlih godina 200.000 0,30

29. Ostali izvanredni prihodi 500.000 0,74

30. Dotacije za zoološki vrt 4.000.000 5,90

31. Sredstva razvoja komunalne infrastrukture 300.000 0,44

32. UKUPNI PRIHODI 67.770.000 100,00

Kao što je vidljivo iz tablice u kojoj je navedena struktura prihoda, prihodi od

sakupljanja komunalnog otpada (stavke 1.,2.,3. i 31.) čine 43,23 % ukupnih prihoda. S

obzirom da će 2018. godina proći u implementaciji Odredbe o komunalnom otpadu na razini

Osijeka, te da će se novi način obračuna početi primjenjivati, tek od 2019. godine, u ovom

segmentu nismo planirali značajnije izmjene planiranih uprohodovanih sredstava po toj

osnovi u odnosu na prethodne godine.

Prihodi koji dolaze iz sredstava Proračuna Grada Osijeka, čine 49,30 % (stavke 4., 5.,

6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 15., 16., 17., i 30.).

Na ostatak prihoda odlazi 7,47 % ukupnih prihoda (stavke 14., 18.,19., 20., 21., 22.,

23., 24., 25., 26., 27., 28., i 29.).

II. PLAN RASHODA U 2017. GODINI

Što se tiče rashoda u 2017. godini, isti su planirani prema procjeni ostvarenja u 2016.

godini, temeljem preliminarnih podatako o poslovanju u prvih 11 mjeseci navedene godine,

a uzevši u obzir opseg poslova koje nas očekuju u 2017. godini.

I dalje planiramo provoditi politiku racionalnog poslovanja sa naglaskom na kontrolu

potrošnje materijala i energenata, čija potrošnja i promjene jediničnih cijena mogu imati

značajan utjecaj na poslovni rezultat (stavka 1., stavka 2.). Kako u trenutku donošenja ovog

plana bilježimo trend povećanja cijene energenata i iznos planiranog troška po spomenutim


19

stavkama je povećan u odnosu na 2017. godinu. Općenito reguliranje troškova nastojimo

postići praćenjem korištenja resursa čiji izdaci predstavljaju stavke s najvišim iznosima i u

kojima, shodno tomu možemo ostvariti najveće uštede.

S obzirom da smo u 2017. godini imali nekoliko izvanrednih troškova na pozicijama

tekućeg održavanja (opsežniji kvarovi na kompaktoru, buldozeru, kamionima iz RJ „Čistoća“ i

RJ „Prometnice“), očekujemo kako se isti neće ponavljati i u narednoj godini, te sukladno

tomu i spomenute troškove pod točkom 4. planiramo u manjem financijskom iznosu od onog

koje prognoziramo za kraj 2017. godine.

Pod točkama 13. i 14. koja se tiču plaća i doprinosa na iste planiramo povećaje

sukladno namjeri poslodavca da u narednoj godinu omogući povećanje osnovice plaće za

djelatnike društva ako zato budu stvoreni povoljni financijski preduvjeti kakve ovim planom i

predviđamo.

Tabela 4: Plan rashoda za 2017. godinu (u kunama)

Redni broj

Opis Plan za 2018.

godinu

Udio u %

1. Utrošeni materijal (građevinski materijal, dijelovi za vozila, strojeve i opremu, uredski materijal, materijal za HTZ itd.)

6.500.000 9,60

2. Potrošena energija (električna, toplinska, voda, plin, gorivo)

3.800.000 5,61

3. Utrošeni rezervni dijelovi (održavanje mehanizacije) 1.100.000 1,62

4. Usluge tekućeg održavanja (servisi i popravci vozila, satelitski nadzor vozila itd.)

1.200.000 1,77

5. Troškovi telefonskih i poštanskih usluga 500.000 0,74

6.

Ostale usluge (proizvodne usluge, naknada za autoceste, tehnički pregledi, usluge tekuće zaštite na radu, grafičke usluge, skupljanje opasnog otpada, najam strojeva)

2.800.000 4,14

7. Neproizvodne usluge (intelektualne usluge, usluge bilježnika i sudskih vještaka, razni tečajevi, geodetske usluge itd.)

800.000 1,18

8. Nabavna vrijednost prodane robe 1.300.000 1,92

9. Zakupnine 300.000 0,44

10. Komunalne usluge 320.000 0,47

11. Naknade za zaštitu okoliša 50.000 0,07

12. Premije osiguranja 600.000 0,89

13. Bruto plaće 30.067.500 44,41

14. Doprinosi na plaće 5.169.500 7,64

15. Materijalna prava zaposlenika 1.100.000 1,62

16. Naknade troškova zaposlenika 1.100.000 1,62


20

Redni broj

Opis Plan za 2018.

godinu

Udio u %

17. Naknade članovima NO 200.000 0,30

18. Amortizacija 6.150.000 9,08

19. Bankarske usluge i članarine udruženjima 1.000.000 1,48

20. Kamate i tečajne razlike 500.000 0,74

21. Naknadno utvrđeni rashodi iz prošlih godina 50.000 0,07

22. Ostali izvanredni rashodi 10.000 0,01

23. Ostali troškovi 200.000 0,30

24. Doprinosi koji ne ovise o poslovnom rezultatu 550.000 0,81

25. Otpisana potraživanja 1.100.000 1,62

26. Troškovi propagande i reklame 300.000 0,44

27. Reprezentacija 70.000 0,10

28. Neotpisana vrijednost otuđene i rashodovane imovine 100.000 0,15

29. Otpis sitnog inventara 500.000 0,74

30. Porezno priznate donacije 200.000 0,30

31. Naknade štete 50.000 0,07

32. Troškovi poslodavca zbog nezapošljavanja invalida 15.000 0,02

33. UKUPNI RASHODI 67.702.000 100,00

III. PROCJENA POSLOVNOG REZULTATA Procjena poslovnog rezultata temelji se na bazi su preliminarnih podataka ostvarenih

u 2017. godini i realnih procjena očekivanih prihoda i rashoda u 2018. godini.

Tabela 5: Plan poslovnog rezultata za 2018. godinu (u kunama)

Redni broj

Opis Plan za 2018. godinu

1. PLANIRANI PRIHODI 67.770.000

2. PLANIRANI RASHODI 67.702.000

3. PLANIRANI DOBITAK/GUBITAK 68.000


21

PODACI O ZAPOSLENIMA

I. PLAN BROJA I STRUKTURE RADNIKA NA NEODREĐENO U 2017. GODINI

Podaci i plan u niže navedenoj tabeli, uzimaju u obzir samo radnike sa kojima

trgovačko društvo Unikom d.o.o. ima sklopljen ugovor za stalan radni odnos.

Tabela 6: Plan broja i kvalifikacijske strukture stalno zaposlenih u 2017. godini

Redni broj

Stupanj obrazovanja

Stanje na dan 01.12.2017.

Udio u % Plan za 2018.

godinu Udio u %

1. VSS 15 5% 15 5%

2. VŠS 13 4% 13 4%

3. SSS 159 48% 161 49%

4. NSS 77 23% 77 23%

5. VKV 2 1% 2 1%

6. KV 47 14% 50 15%

7. NK 18 5% 18 5%

8. UKUPNO 331 100% 336 100%

U 2018. godini se očekuje neznačajan porast broja djelatnika koji imaju ugovor na

neodređeno vrijeme uslijed potreba uvođenja novog režima odvoza otpada koji je propisan

Uredbom o komunalnom otpadu i buduće gradske Odluke o načinu pružanja javne usluge

prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada, te

potencijalne potrebe na održavanju javne higijene u slučaju nastavka trenda naglog porasta

sati bolovanja djelatnika na toj djelatnosti. Primjerice, u 2015. godini je spomenuti broj sati

bolovanja iznosio 7.464, dok je u prvih deset mjeseci 2017. godine on iznosio 13.165 sati.

II. ZAŠTITA NA RADU

Kao i u dosadašnjem poslovanju, zaštiti na radu će se i u 2018. godini pridavati

posebna pažnja, kroz sustavno praćenje i kontrolu svih radnih procesa, mjesta rada, te

sredstava rada u upotrebi. Sustavno i planski provode se kontrolni zdravstveni pregledi svih

zaposlenih radnika tvrtke Unikom d.o.o., te periodičko atestiranje uređaja i strojeva u

uporabi za koje to propisi nalažu. U skladu sa zakonskim propisima, tvrtka je sklopila ugovor

o poslovnima zaštite na radu sa ovlaštenim trgovačkim društvom. U 2017. godini, do dana

donošenja ovog plana u Unikomu d.o.o. je zabilježeno 16 povreda na radu, od čega 4 su bile

teške. Prema zapisnicima inspekcije niti u jednom od navedenih slučajeva nije utvrđen

propust poslodavca.


22

PLAN INVESTICIJA

Plan investicija u 2018. godini slijedi programe rada i realne potrebe za investicijama

u osnovna sredstva u svakoj radnoj jedinici. Predloženim planom investicija nastavlja se

trend obnavljanja voznog parka, te ostvaruje planirana nabavka pojedinih vrsta specijalnih

vozila koja su nužna za kvalitetno obavljanje svih djelatnosti u godini koja je pred nama.

Iako za predstojeću godinu postoje najave raspisivanja natječaja za sufinanciranje

nabavke specijalnih vozila za prikupljanje i obradu otpada, u trenutku pisanja ovog plana

konkretni natječaji još nisu raspisani.

Tablica 7: Prijedlog potrebnih investicija u osnovna sredstva u 2017. godini (u kunama)

Redni broj

OPIS Koli-čina

Planirana vrijednost

nabave

1. Financiranje putem leasinga – Specijalno vozilo za sakupljanje i odvoz komunalnog otpada - dvokomorna autopresa od 22 m3

1 2.130.000

2. Financiranje putem leasinga – Laka teretna višenamjenska vozila za održavanje prometnica, javne higijene i zelenila

5 2.040.000

e3. Financiranje putem leasinga – Specijalni višenamjenski strojevi za održavanje čistoće i urednosti javnih površina - čistilice

3 2.860.000

4. Financiranje putem leasinga – Samohodne kosilice

3 880.000

5. Financiranje putem leasinga – Osobna vozila – kombi (8+1) i osobni automobil

2 410.000

6. Lako ophodarsko vozilo 1 190.000

7. Kompresor sa pneumatskim čekićem 1 118.000

8. Vibro ploče 3 108.000

9. Radne pumpe za fontane 7 100.000

10. Komplet usisavača liššća, puhalica, trimera, motornih pila i motornih škara za živicu

14 90.000

11. UKUPNO

8.926.000

U nastavku teksta navodimo razloge prijedloga nabavke određenih investicija, novine

koje bi iste donijele u obavljanju djelatnosti i ugovornih obveza koje imamo, te očekivane

rezultate njihove nabavke i primjene.


23

Točka 1.

Pod ovom točkom nalazi se specijalno vozilo za sakupljanje i odvoz komunalnog

otpada, kolokvijalno nazvan „autopresa“ koji predstavlja vrstu vozila koje čine okosnicu naše

djelatnosti sakupljanja i odvoza otpada od korisnika. Kako u 2018. godini planiramo

implementirati odredbe Uredbe o komunalnom otpadu, jedna od značajnijih promjena u

našem radu će biti i uvođenje obveze dodatnih odvoza pojedinih frakcija otpada. Najveća

promjena će biti uvođenje obvezatnog odvoza biorazgradivog otpada na tjednoj bazi, dok će

odvoz miješanog komunalnog otpada odsad biti obveza u dvotjednom režimu. Kako bi

omogućili da nam troškovi (osoblje, gorivo, održavanje, amortizacija imovine) za izvršenje

spomenutih usluga ostali u okvirima dosadašnjeg troška poslovanja po toj djelatnosti,

planiramo nabavku vozila sa višekomornim sustavu koja omogućuju da u jednom odvozu

sakupljamo više frakcija otpada, koje potom isto tako možemo i odvojeno istovariti bilo na

odlagalište, bilo kod ovlaštenog oporabitelja.

Trenutno nemamo ovakav tip vozila, te nabavkom ovog vozila vršimo svojevrsno

ispitivanje ovog načina rada u uvjetima našeg lokaliteta.

Fotografija 10. Primjer dvokomornog vozila za sakupljanje otpada u omjeru komora 70/30

Točka 2.

Pod ovom točkom nalazi se komplet od 5 višenamjenskih lakih teretnih vozila kakve

već dugi niz godinama koristimo u različite svrhe. Ovisno o izvedbi mogu ih voziti i djelatnici sa

položenom B kategorijom, kao i oni sa C kategorijom. Za 2018. godinu planirana je nabavka:

jednog vozila sa dizalicom i korpom raspona do 22 metra za potrebe održavanja

drvoreda na javnim površinama. Trenutno raspolažemo sa dizalicama raspona 18 i 32

metra starosti 10, odnosno 18 godina. Nabavkom ovog vozila smanjuje se potreba za

dizalicom od 32 metra iz 2000. godine koja je u lošem stanju.


24

jednog vozila sa jednostrukom kabinom, kranom, sandukom, pogonom na sva četiri

kotača i pripremom za zimsku službu za potrebe RJ „Prometnice“. Nabavkom ovog

vozila bi se izbjegli česti slučajevi u kojima se zbog prijevoza i dobave na gradilišta

manje količine građevinskog materijala mora koristiti trosovinski kamion grajfer.

Također, ovo vozilo bi se koristilo u zimskoj službi za ulice sa ograničenim manevarskim

prostorom koje je dosad opsluživao Unimog iz 1998. godine, a koji je u izrazito lošem

stanju, te čija nabavna cijena i ograničenost u korištenju van zimskog perioda čini

investiciju u novo vozilo takvog tipa neisplativom.

jednog vozila sa dvostrukom kabinom, ceradom i opremom za obavljanje poslova

ophodnje nerazvrstanih cesta za potrebe RJ „Prometnice“. Trenutno ophodarsko vozilo

iz 2012. godine ima oko 300.000 km, te bi se nabavkom novog isto vozilo

preraspodijelilo u režim korištenja po gradskim radilištima u kojem prelazi do 10.000

km godišnje.

jednog vozila sa dvostrukom kabinom i kiperskim sandukom za potrebe RJ „Zelenilo“

kao zamjena za vozilo istog tipa iz 2000. godine i prijeđenih više od 300.000 km.

jednog vozila sa jednostrukom kabinom i kiperskim sandukom za potrebe RJ „Čistoća“

kao zamjena za vozilo istog tipa iz 2007. godine i prijeđenih više od 340.000 km.

Točka 3.

Pod ovom točkom nalaze se tri specijalna višenamjenska stroja namijenjena

održavanju čistoće gradskih ulica. Prvo je čistilica i perilica zapremine 1m3 namijenjena

održavanju trgova i ulica užeg središta grada sa uređajem za pranje tvrdih podloga koji se

sastoji od nekoliko neovisno plutajućih četki. Ovim strojem namjeravamo postići bolje

rezultate u održavanju čistoće lokaliteta kao što su Trg Ante Starčevića i pješački dio

Kapucinske ulice gdje u pogledu trenutne razine zaprljanja u vidu masnih naslaga i raznih mrlja

sa mehanizacijom koja nam je na raspolaganju ne ostvarujemo učinke kojima možemo biti

zadovoljni i koji bi ostavili dojam kvalitetnog obavljanja spomenutih ugovornih obveza.

Druga dva stroja su čistilice, manja zapremine od također 1m3, te veća zapremine od

4m3 namijenjene su pranju ostalih površina u gradu, sukladno operativnim planovima i

trenutnim potrebama, a novost koju njima uvodimo su radni priključci koje dosad nismo imali

u svom asortimanu strojeva, a koje bi našim djelatnicima omogućili učinkovitije održavanje

javnih površina. To su primjerice čelične četke za ukljanjanje raslinja kojeg sve češće nailazimo

na pješačkim stazama i površinama namijenjenima prometovanju motornih vozila, dodatni

nosači za četke koje omogućuju čišćenje kuteva objekata uz javnu površinu (zgrade,

spomenici, urbana oprema i sl.), sustavi širokog pometanja javnih površina, visokotlačni

pištolji za uklanjanje žvakaćih guma i tvrdokornih nečistoća, crijeva za usisavanje otpadaka iz

koševa na javnim površinama i sl.

Trenutno stanje ovog dijela voznog i strojnog parka čine 4 čistilice starije od 10 godina,

te 1 perilica starija od 15 godina.


25

Fotografija 11. Primjer radnog priključka –sustav četki za pranje pješačkih površina i trgova

Fotografija 12. Primjer radnog priključka - čelična četka za suzbijanje korova


26

Točka 4.

Pod ovom točkom nalaze se tri samohodne kosilice kakve inače koristimo za

održavanje javnih travnatih površina u gradu Osijeku. Iste su potrebne u svrhu redovnog

zanovljavanja ove vrste strojeva koji se u proljetnim i dijelu ljetnih mjeseci koriste u iznimno

zahtjevnom režimu rada koje diktiraju količina površina koje u gradu Osijeku održava

Unikomova radna jedinica „Zelenilo“ kao i stanje vegetacije u spomenutim mjesecima.

Točka 5.

Pod ovom točkom nalaze se dva osobna vozila, jedno je kombi vozilo sa 9 sjedala i

produženim međuosovinskim razmakom za potrebe radne jedinice „Zelenilo“ za prijevoz

djelatnika i manje količine alata, materijala i sl. Isto bi zamjenilo dotrajalo vozilo istih osobina

iz 2002. godine koje je u izrazito lošem stanju. Drugo vozilo je osobni automobil za potrebe

rukovoditelja RJ „Prometnice“. Nabavkom ovih vozila, te rashodom pet osobnih vozila starijih

od deset godina vozni park osobnih vozila svesti će se na vozila prosječne starosti 5 godina što

je optimalno u vidu troškova održavanja, ostvarivanja jamstava od strane proizvođača u

slučaju kvarova i sl.

Documents

PLAN POSLOVANJA za 2018. godinu - Unikom