PLANI I BIZNESIT KRU - mzhe-ks. · PDF fileKriza sociale-ekonomike në nivel të vendit ose lokal ... 2 Faturimi ujit ne m3 2,937 2,983 ... përkrahja financiare dhe teknike e

PLANI I BIZNESIT KRU “HIDROMORAVA” SH.A. GJILAN

2010-2014

Skema e Biznesit dhe Struktura Organizative

1 1. PERSHKRIMI I KOMPANISE | [Type the company name]

PLANI I BIZNESIT KRU

“HIDROMORAVA” SH.A.

GJILAN

2011-2014

KRU ‘Hidromorava’ sh.a. Gjilan

2011-2014

PLANI I BIZNESIT KRU “HIDROMORAVA” SH.A. GJILAN 2011-2014

2 1. PERSHKRIMI I KOMPANISE

Tabela e përmbajtjes

1 PËRSHKRIMI I KOMPANISË ............................................................................................ 3 1.1 Deklarata e Vizionit të Kompanisë ..................................................................................3

2 SYNIMET DHE OBJEKTIVAT STRATEGJIKE ........................................................................ 4 2.1 Performanca nga viti 2008 deri më sot ...........................................................................4 2.1.1 Operativa.........................................................................................................................4 2.1.2 Financat dhe Shërbimi me Konsumatorë........................................................................5 2.2 Faktorët e brendshëm – përparsitë dhe dobësitë ..........................................................6 2.3 Faktorët e jashtëm– përparsitë dhe dobësitë ................................................................6 2.4 Qëllimet strategjike .........................................................................................................6 2.5 Objektivat e punës ..........................................................................................................7

3 SHËRBIMET PËR KONSUMATORË ................................................................................... 8 3.1 Parashikimi i kërkesës per ujdhe parashikimet e matjes ................................................8 3.2 Gatishmëria për të paguar ..............................................................................................8 3.3 Trendet e kërkesave më të shpeshta të konsumatorëve ...............................................8 3.4 Rregullimi/konvertimi i lidhjeve te paligjshme ...............................................................8

4 PLANI I MENAXHIMIT TË ASETEVE ................................................................................. 9 4.1 Nevojat aktuale per personel ..........................................................................................9 4.2 Analiza e Shpenzimeve................................................................................................. 12 4.3 Politika e pagesës ( përfitimet ,pagesat nxitëse etj) .................................................... 12 4.4 Programet e rekrutimit ................................................................................................ 12

5 PLANI I INVESTIMEVE KAPITALE: 2010-2014 ........................ Error! Bookmark not defined. 5.1 Rpertrirje e rrjetit ekzistues ......................................................................................... 15 5.2 Zgjerim i rrjetit ekzistues te ujesjellesit .......................... Error! Bookmark not defined. 5.2 Ripertrirja dhe zgjerimi i rrjetit ekzistues te kanalizimit ............................................. 19

6 PLANI OPERACIONAL ........................................................... Error! Bookmark not defined. 6.1 Shfytëzimi i kapaciteteve prodhuese ........................................................................... 14 6.2 Mirembajtja e rrjetit te kanalizimit .................................. Error! Bookmark not defined.

7 PLANI FINANCIAR ................................................................ Error! Bookmark not defined.

7.1 Plani i financimit kapital ............................................................................................... 14 7.2 Kërkesat vjetore operative dhe të hyrat kapitale ............ Error! Bookmark not defined.

8 PLANI KOMERCIAL............................................................... Error! Bookmark not defined. 8.1 Politikat dhe programet e Matjes ................................................................................ 14 8.2 Rregullimi i lidhjeve ilegale/fiktive/pasive ....................... Error! Bookmark not defined. 8.3 Përmirësimi i faturimit të bazës së konsumatorëve ........ Error! Bookmark not defined. 8.4 Përmirësimi i arkëtimit të të ardhurave .......................... Error! Bookmark not defined.

9 SHTOJCAT ................................................................................................................... 28 9.1 Planet e Veprimit ......................................................................................................... 28 9.2 Tabelat e Planit te Biznesit ........................................................................................... 28


3 1. PERSHKRIMI I KOMPANISE

1. PERSHKRIMI I KOMPANISE

Kompania Regjionale e Ujit dhe Kanalizimit ‘Hidromorava’, sh.a., (më tej ‘Kompania’) është ndërmarrje publike që ofron shërbimet e furnizimit me ujë të pijshëm dhe mbledhje të ujërave të zeza në pjesën jug-lindore të Kosovës përkatësisht në komunat e Gjilanit, Vitisë dhe Kamenicës. Kompania posedon licencën për kryerjen e veprimtarisë së saj, të lëshuar nga Zyra Rregullatore për Ujë dhe Mbeturina. Prodhimi, shitja e ujit të pijshëm dhe mbledhja e ujërave të zeza janë aktivitetet kryesore të ndërmarrjes. Vlerat kryesore të Kompanisë janë përkushtimi për ofrimin e shërbimeve cilësore ndaj konsumatorëve, arritja e vetëqëndrueshmërisë financiare dhe të qenit transparent ndaj akterëve relevant të sektorit të ujit në Kosovë. 1.1 Deklarata e Vizionit te Kompanis

Vizioni i Kompanisë është fokusimi në kënaqjen e konsumatorëve me nivelin e shërbimeve të ofruara. Ky vizion e mbanë Kompaninë të fokusuar në furnizimin me ujë të pijshëm për 24 orë, çdo ditë mbrenda vitit me kualitet që i përmbush standardet. Misioni i përgjithshëm i Kompanisë është që të siguroj ujë të pijshëm, cilësor dhe të mjaftueshëm për të gjithë konsumatorët e saj pa dallim race, gjinie dhe religjioni. Kompania poashtu ju ofron konsumatorëve të vetë shërbimin e mbledhjes dhe largimit të ujërave të zeza. Kompania angazhohet në zgjerimin e rrjetit të furnizimit me ujë dhe mbledhjes së ujërave të zeza dhe eventualisht shikimin e mundësisë së ndërtimit të fabrikës së përpunimit të ujërave të zeza përmes burimeve të jashtme të financimit. Kompania zotohet në shfrytëzimin racional të burimeve të ujit dhe në mirëmbajtjen e rregullt të rrjetit të ujit dhe ujërave të zeza. Kompania është përfundimisht e orientuar në plotësimin dhe kënaqjen e kërkesave të konsumatorëve të saj, përkundër natyrës monopolistike të biznesit të saj, si dhe sigurimin e transparencës dhe bashkëpunimit me të gjithë akterët e sektorit të ujit në Kosovë dhe më gjerë. Zbatimi i misionit të Kompanisë mund të përcillet me rreziqet eventuale të natyrave të ndryshme si:

Mungesa e ujit në burime si pasojë e mungesës së reshjeve atmosferike Kriza sociale-ekonomike në nivel të vendit ose lokal me ndikim në mosrealizimin

e të ardhurave të gatshme Mosgadishmëria e donatorëve potencial në financimin e projekteve investive Fatkeqësitë natyrore


4 2. SYNIMET DHE OBJEKTIVAT STRATEGJIKE

2. SYNIMET DHE OBJEKTIVAT STRATEGJIKE

2.1 Performanca nga viti 2008 deri më sot

Performancat e KRU "Hidromorava" SHA-Gjilan X1000 m

3 dhe X1000€ 2008 2009

2010

1 Prodhimi I ujit m3 5,848 6,938 7,452

2 Faturimi ujit ne m3 2,937 2,983 3,004

3 Faturimi € 1,114 1,326 1,403

4 Arkëtimi € 860 840 895

5 % e arkëtimit 77.21 63.40 63.79

6 Shpenzimet € 1,063 1,032 933

7 Totali i konsumatorve 15,901 16,676 17,895

8 Numri i konsumat. me UM 12,843 12,954 14,220

9 % e kons me UM 80.77 77.68 79.46

10 Përqindja e faturimit për vit 50.23 43.00 39.86

11 Uji i pa faturuar (Humbja) 49.77 57.00 60.14

12 Norma e Mbulimit te Punës 0.93 0.90 1.04

Nga tabela shihet se kompania nga viti 2008 deri me tani (2010)ka performuar mire ne te shumtën e performancave te paraqitura. Nga ajo që shihët sfiduese edhe më tutje për kompanin është shkalla e lartë e ujit të pafaturuar.Vlera aktuale e ujit të pafaturuar paraqet një gjendje reale të shkallës së ujit të pafaturuar .Kështu vitet e kaluara, sidomos viti 2008 ,nuk kemi pas një raportim të drejt për arsye se në disa pika prodhimi I ujit nuk është raportuar saktë për shkak të mungesës së matësve të ujit në pika prodhuese. 2.1.1. Operativa

KRU Hidromorava përmes Departamentit teknik ka arritur që me sukses dhe pa probleme te mëdha të furnizojë konsumatorët me ujë pa ndonjë redukim te planifikuar, përjashtimisht periudhës dy javore gjatë muajit Gusht 2010 ku kishte rritje të kërkesës për ujë që kishte ndodhur si pasojë e mbipopullimit të qytetit gjatë kësaj periudhe. Dihet se që nga muaji Tetor 2008 sasia e prodhuar e ujit është shtuar edhe për 80 l/sec si rezultat i investimeve në rritjen e kapaciteteve të prodhimit të ujit në Fabrikën e Përpunimit të Ujit në Velekincë. Realizimi i investimeve është bërë i mundur nga përkrahja financiare dhe teknike e donatorëve Zvicëran. Kjo rritje e kapacitetit të prodhimit ka mundësuar përmirësimin e furnizimit me ujë në komunën e Gjilanit. Që nga Tetori 2008 zona e shërbimit për regjionin e Gjilanit arrinë të furnizohet deri 95% me ujë pa ndërprerje apo me ndërprerje shumë të vogla gjatë pikut të verës kur shpenzimet ditore janë shumë të larta. Kualiteti i ujit të pijshëm të shpërndarë në tërë zonën e shërbimit është monitoruar rregullisht nga Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike.



Edhe përkundër realitetit se shpërndarja e ujit të pijshëm është përcjellur me avari të shpeshta në gypat kryesor dhe sekondar të ujit, keqpërdorime nga konsumatorët e papërgjegjshëm dhe kyçje ilegale, kompania ka arritur të realizoj mirmbajtjen e rregullt të sistemit të ujit të pijshëm por edhe të mbledhjes së ujërave të zeza. Një përmirsim I dukshëm ka ardhë si rrjedhojë e investimit të bërë nga Komuna e Gjilanit me dy autocisterna për shërbimin e kanalizimit si dhe funksionalizimit te dy ekipeve per mirmbajtjen e rrjetit të kanalizimit me qka eshte lehtësuar dukshëm operimi në këtë sektor. Në vitin 2010, krahasuar me vitin 2009, në mesatare Përqindja e Ujit të Pafaturar është rritur për 3.14%. Trendi është negativ. Kjo është arritur kryesisht si rezultat i rritjes së ujit të prodhuar në krahasim me një rritje të lehtë të ujit të faturuar, ndërsa numri i konsumatorëve është rritur për 1219. Në vitin 2010, krahasuar me 2009, proporcioni i konsumatorëve me ujëmatësa është rritur për 1.78%. Në vitin 2011 ky aktivitet do të jetë prioritar për sa i përket mbulushmëris së zonës së shërbimit me ujëmates funksional.

2.1.2. Financat dhe Shërbimi me Konsumatorë

Gjatë vitit 2010, krahasuar me vitin 2009, numri i konsumatorëve të regjistruar është rritur për 1219 si rezultat i shtrirjës së zonës së shërbimeve dhe i marrjës nën menaxhim të fshatrave të cilët janë kyqur në rrjetin e ujësjellesit. Në këtë rritje natyrisht ka ndikuar edhe fushata e amnistis e aplikuar nga Kompania gjatë periudhës një mujore (Maj’ 2010) me q’rast janë regjistruar 650 konsumator te rinjë. Gjatë vitit 2010 vlera e faturimit ka qenë €1’402,967.00 ose për 5.5% më i lartë se në vitin 2009. Gjatë vitit 2010, krahasuar me 2009, vlera e arkëtimit poashtu ka pase një rritje të ndjeshme që supozohet se deri në fundin e vitit, kur do ti kemi rezultatet finale, kjo perqindje mund te rritet edhe me shumë. Kompania ka përdorur metoda të ndryshme për rritjen e vlerës së arkëtimit, ndër to edhe shkyçjen e konsumatorëve. Kjo metodë në shumicën e rasteve ka dhënë rezultate të kënaqshme. Në vitin 2010, krahasuar me 2009, si rezultat i uljes së shpenzimeve norma e mbulesës eshte rrite nga 0.9 ne 1.04. Me normën e mbulesës së punës prej 0.89 nuk janë mbuluar të gjitha shpenzimet e ndodhura. 2.2 Faktorët e brendshëm – përparsitë dhe dobësitë



Perparesite

Dobesite

Shtrirje me pozitë mjaft e mirë gjeografike në furnizim me shërbimet tona e sidomos e sektorit të furnizimit me ujë të pijshëm;

Ekziston mundësia e zgjerimit të mëtejmë të tregut, në lokalitetet pa ujësjellës;

Vjetërsia dhe amortizimi i rrjetit të ujësjellsit dhe humbjet e mëdha në distribuim;

Mbi 60% e rrjetit te ujësjellesit është nga materiali azbest- cement(AÇ).

Kanalizim

Vjetërsia e rrjetit të kanalizimit;

Kualitet i dobët i materialit;

Profil i pamjaftueshëm i gypave e me këtë edhe pamjaftueshmëri e kapacitetit hidraulik në përmbushjen e nevojave të rritura (këtu mendohet për Ø <300mm);

Nevoja për veqimin e kanalizimeve të përziera (fekalit me atmosferikun); Nuk kemi sistem të pastrimi te ujrave të përdorura

2.3 Faktorët e jashtëm - përparësitë dhe dobësitë

Perparsite Dobesite

Kompania e cila gëzon pozitën monopoliste në treg;

Mbi 60 % e ujit për pije furnizohet me gravitacion

Kualiteti i mire i ujit

Informim i dobët i popullatës për ruajtjen dhe shfrytzimin e drejtë te ujit.

Numër i madh i rasteve të kategorisë sociale

Joefikasitet i Gjyqesorit.

2.4 Qëllimet strategjike

Kompania, e cila përbëhet nga qendra në Gjilan dhe dy njësitë operative, funksionon me vendimmarrje dhe llogaridhënie nga autoriteti qëndror, në përputhshmëri me principet e qeverisjes së përbashkët. Autoriteti qëndror, në pajtim me të gjitha kosto qendrat, për periudhën 2011-2014 ka përcatuar qëllimet kryesore strategjike në vijim:

Furnizimin me ujë të të gjithë konsumatorëve, përfshirë edhe ata në pikat e larta.

Përmirësimin e kualitetit të ujit të pijshëm në pajtim me standardet e IKSHP

Arritjen e vetëqëndrueshmërisë financiare

Promovimin e relacioneve të mira me konsumatorë.

Adoptimin e politikave tarifore të ZRRUM për arritjen e të ardhurave të mjaftueshme që do të mund të mbulojnë shpenzimet operative dhe investimet e domosdomshme.



Sigurimin e shfrytëzimit racional të burimeve të ujit.

Krijimin e një ambienti të favorshëm të punës.

Për realizimin e qëllimeve kryesore strategjike, deri në vitin 2014 Kompania ka paraparë përmbushjen e objektivave strategjike në vijim:

Tregues Kryesore Performance [Njësia] 2010 2011 2012 2013 2014

Ujë i pafaturuar-si përqindje % 59% 56% 53% 48% 45%

Norma e arkëtimit - e përgjithshme % 64% 68% 71% 73% 75%

Norma e ark[timit – Amvisritë % 58% 61% 64% 67% 69%

Norma e arketimit -Jo-Amvisëri % 75% 85% 89% 92% 94%

Norma e punës Numër 1.60 1.66 1.96 2.10 2.22

Norma e Mbulesës së Punës Numër 1.00 1.15 1.42 1.58 1.71

Niveli i matjes së konsumatorëve % 79% 91% 93% 95% 96%

Staf per 1000 konsumatorë Numër 7.74 7.54 6.60 5.82 5.41

2.5 Objektivat e punës

Gjatë periudhës planifikuese 2011-2014 pritet të shtohët numri i konsumatorëve të regjistruar për 8,867. Këtyre konsumatorëve do t’iu ofrohen shërbimet e ujit të pijshëm si dhe ato të mbledhjes së ujërave të zeza. Pjesa më e madhe e këtyre konsumatorve pritet të vinë nga ujësjellesat rural. Tabela në vijim tregon në detaje prejardhjen e rritjes së numrit të konsumatorëve sipas viteve. Tabela 1. Rritja e numrit të konsumatorëve

Burimi/vitet 2011 2012 2013 2014

Konsumator nga kyçja e fshatrave 2,000 2500 2600 700

Konsumatorët tjerë të rinj 253 433 293 223

Totali 2253 2933 2893 923


8 3. SHËRBIMET PËR KONSUMATORË

3. SHËRBIMET PËR KONSUMATORË

3.1 Parashikimi i kërkesës per uje dhe parashikimet e matjes

Sipas parashikimeve rritja e kërkesës per ujë do të jetë nga viti ne vit me rritjen e numrit të konsumatorve. Numri me i madhe i konsumatorve pritet te shtohen nga zonat rurale ku ka sistem te ujesjellesit. Te gjitha keto zona kane sisteme te veqanta te ujit gje qe nuk parashikon ndonje rritje te konsiderushme te prodhimit nga sistemi qendror i ujesjellesit. Edhe ne sistemin qendror priten te kyqen disa zona kryesisht periferike te qyteti duke i perfshir edhe dy qytetet te tjera ne Viti dhe Kamenice. Sipas parashikimeve kompania nuk do te kete nevoje per kapacitete te reja te ujit deri ne fund te vitit 2014 mirpo pas kesaj periudhe mund te kete paraqitje te deficitit per uje. 3.2. Gatishmëria për të paguar Problemi me i ndieshem i kompanise eshte shkalla ende jo e kenaqshme e gadishmeris se konsumatoreve per te paguar ujin e harxhuar. Kompania ne vazhdimsi ka qene e detyruar qe te aplikoje masa te tjera per ti detyruar konsumatoret ti bejne pagesat e tyre. Probleme ne lidhje me mospagese te ujit te harxhuar ka pas ne te tri kategorit e konsumatorve amvisri, biznese dhe institucione. Kompania inkurajon dhe mbeshtet idet dhe politikat te cilat ndimojne ne permiresimin e shkalles se arketimit. 3.3 Trendet e kërkesave më të shpeshta të konsumatorëve Duke qene si nje nder kompanit e pakta ne Republiken e Kosoves qe arrijme te furnizojme konsumatoret me uje pa redukime, ankesat ne kete aspekt nga konsumatori jane minimizuar. Kompania ka arrit qe ti prioritioj kerkesat e konsumatorve dhe ne vitet ne vijim te kerkohet nje vemendje ne kete aspekt.

3.4 Rregullimi/konvertimi i lidhjeve te paligjshme Nje fushate e planifikuar dhe e organizuar nga menaxhmenti I kompanise ka bere qe vetem brenda nje muaji te regjistrohen afer 650 konsumator illegal. Natyrisht se ne te ardhmen do te kete edhe angazhime te tjera te cilat mundesojne legalizimin e kyqjeve ilegale te cilat padyshim jane nje barre shume e rende per kompanite.


9 4. PLANI I MENAXHIMIT TË ASETEVE

4. PLANI I MENAXHIMIT TË ASETEVE

4.1 Nevojat aktuale per personel Aktualisht KRU” Hidromorava” Sh.A. operon me 143 punëtorë në regjion, me njësitë Gjilan 99 , Viti 24 dhe Kamenicë 20, I ndarë në shërbimin Administrativ , Financiar dhe atë Teknik KRU “Hidromorava”Sh.A. ka këtë strukturë të të punësuarve:

Nr. Kualifikimi Numri

Gjilan Viti Kamenicë Totali

1 Magjister 1 - - 1

2 Me fakulltet 15 - 2 17

3. Bahchellor 2 - - 2

4. Shkolle të lartë 1 3 - 4

5 Shkolla e mesme 48 15 12 75

6 Punëtorë të kualifikuar 11 1 12

7 Punëtorë të pakualifikuar ( shkolla fillore ) 21 5 6 32

Totali 99 24 20 143

Një tregues I rëndësishëm për të llogaritur kërkesat për staf apo për të reduktuar fuqinë punëtore të tepërt është numri I stafit që duhet të shërbejë si normë për staf sipas standardeve ku ky tregues sillet deri në 7 punëtorë për 1000 lidhje( treguesi I efikasitetit te kompanise) Në aspektin regjional kemi 18.094 konsumatorë ndërsa sipas njësive në Gjilan janë 14.362 konsumatorë , në njësinë e Vitisë janë 1.532 konsumatorë dhe në njësinë e Kamenicës 2.200 konsumatorë . Nga të dhënat e paraqitura shihet se në bazë të standardeve mund të themi që ngarkesa me punëtorët nëpër njësi qojnë në rendiment të ulët të punës së tyre dhe sigurisht që në instancën e fundit rrit koston finaciare të fuqisë punëtore. Prandaj gjate vitit 2011 do te implementohet Struktura Organizative e cila do te definon termat e komunikimit të autoritetit dhe do te bëjë koordinimin e roleve dhe marrëdhënieve të punonjësve të kompanisë. Në këtë rrafsh hynë edhe struktura e kontrollit, vlerësimit dhe raportimit. Një prej faktorëve që esencialisht ndikon në performancën dhe zhvillimin efikas të kompanisë është struktura e organizative. Mjedisi i brendshëm i punës është faktorë influencues në funksionimin e kompanisë. KRU“Hidromorava” Sh. A, ka përgatitur skemën funksionale e cila përputhet me strategjinë zhvillimore sepse rolet dhe përgjegjësit janë të specifikuara mirë,Struktura e përgatitur do të prodhoj efikasitet në perspektivën e menaxhimit të kompanisë ashtu siq është paraqitur në skemën organizative të paraqitur më poshtë :

PLANI I BIZNESIT KRU “HIDROMORAVA” SH.A. GJILAN

2010-2014

Skema e Biznesit dhe Struktura Organizative

10 4. PLANI I MENAXHIMIT TË ASETEVE | [Type the company name]

Ujëmbledhësit - Puset - Pendat - Burimet

Prodhimi - Përpunimi - Testimi i punës

Shpërndarja -

Mirëmbajtja e rrjetit - Zgjerimi - Detektimi i humbjes - Instalimi/riparimi i ujëmatësit - Leximi

Evakuimi - Mirëmbajtja e rrjetit të UZ - Zgjerimi - Debllokimi - Pastrimi i vrimave

Ruajtja Rezervari

Inkasimi

- Shpërndarja e faturave - Mbledhja e parave -Mbledhja e ankesave

Arkëtimi - Arkëtimi - Pagesat

Baza e të dhënave

Udhëheqj - Inxhiniering - Krjimi i hartave - Kontabiliteti

Uji

Ujërat e Zeza

Rezultatet e punës

Leximet, kyçjet e reja, raportet teknike

Plani për lexim, instruksione teknike

Kyçjet e reja, raportet teknike

Instruksione teknike

Plani i inkasimit

Ankesat, mesazhet e gabuara, propozimet e përmirësimit

Instruksione e pagesës

Raportet

e arkës

Konsumatori

Furnizuesi

Përpunimi i UZ - Jo i zbatueshëm

Ambienti

Instruksione teknike

Aktiviteti

Legjenda:

Ruajtja e

informatave

Ruajtja

Banka Rrjedhja e Ujit

Rrjedhja e Ujërave të Zeza

Rrjedhja e Parave

Rrjedhja e Informatave

Banka



Departamenti i Prokurimit

Sektori kontabilitetit

Sektori i Shtijes

Departamenti i Operatives Menaxheri i Operatives

Njesia operative dhe e prodhimit te ujit-Gjilan

Kryeshefi Ekzekutiv

Departamenti Financiar Zyrtari i Kryesor Financiar

Sektori per Konsumatore.

Kordinator zyres se kontabilietet

Arkatari

Faturistat 2

Depoisti

Kontisti Sintetik

Kontisti Analitik

Pergjegjesi i inkasanteve

dhe lexuesve Inkasantet

Lexuesit e Ujematesve

Zyra per konsumator

Zyrtari i Auditimit te Brendshem

Bordi i Drejtoreve Komiteti i Auditimit

Sigurise fizike Dhe vozitesit

Zyra per resurse Njerezore

Zyra Ligjore dhe Administrates Pergjithshme

Dep. Administ.

Sek r e t a ri

Kontrolli kimiko-fizike

Kualiteti i ujit

FPU-Velekinca

GJ

Stac. Baja& Paisjet

elektromekanike

dhe Rezervuar

e

FPU-Përlepnica

& Guri I Hoxhes

Krijimi I hartave per sist.ujesjell. dhe kanalizimit

Ekipi per montim te ujematesve & shkyqje

Ekipi per Operim&

mirembajt

Rrjeti I ujesjellsit

Zyra Ekzekutive Zedhenesi, Sekretarja,

Vozitesi

Njesia operative dhe e prodhimit te ujit-

Viti

O dhe M e rrjetit të

Kanalizimi


ujësjellësit dhe

kanalizimit

-Prodhimi I

ujit (Stacioni I pompimit

1&2) & Kontrolli I

kualitetit te ujit


ujësjellësit dhe

kanalizimit

-Prodhimi I

ujit (Letnicë) & Kontrolli I

kualitetit te ujit

Ekipi per detektimin e humbjev

Rrjeti I Kanalizimi

Njesia operative dhe e prodhimit te ujit-

Kamenic

Puntoria e ujematesve ne VITI

Viti



4.2 Nivelet e aftësisë dhe programet e trajnimit

Riorganizimi i punës, transferimi i punëtorëve në shërbime të planifikuara, ndryshimet e vazhdueshme strukturore që kanë si synim fleksibilitet më të madh në punë dhe përshtatje me mjedisin e punës janë treguesit kryesor që trajnimi dhe zhvillimi stafit të jetë një proces I vazhdueshëm me ndikim pozitiv në rritjen e efikasitetit të kompanisë së KRU “Hidromorava” SH.A. përmes këtij procesi synohet të arrihet një përmirësim e aftësive dhe një kualifikimim profesional I punëtorëve, sepse çdo punë ka specifikat e veta. KRU “ Hidromorava” Sh. A në nivel të kompanisë do të organizojë brenda sektorëve trajnime për punëtorët nga përgjegjësit e sektorëve dhe nga ana e drejtuesve të departamenteve në vazhdimësi. Po kështu është menduar që të organizohen edhe trajnime në dimensionin e ngritjes së shërbimit financiar dhe atyre teknik në nivel të Shoqatës së Ujësjellësit dhe Kanalizimit të Kosovës siç janë organizuar edhe më parë. Nevojat e trajnimeve janë evidente si në menaxhment ashtu edhe në sektorët finansiar, teknik dhe administrativ ku trajnimi është I nevojshëm për njohjen e rregulloreve dhe akteve juridike me qëllim që të mos bien ndesh me problematikën e kompanisë . Gjatë vitit 2011 do shikohet mundësia e organizimit të trajnimeve menaxheriale si p.sh , Aplikimi I standardeve ndërkombëtare të kontabilitetit , HACCAP-standardi , Bench Marking – apo sistemi I vlerësimit të punës , Menaxhimit Modern të Resurseve Njerëzore, Mirëmbajtja dhe azhurnimi I Web-faqes, Gis , Mirëmbajtjen e rrjetit të furnizimit me ujë, Gjetjen e humbjeve në rrjet, Menaxhimin e Sistemit Informativ, ku edhe disa trajnime tjera. 4.3 Politika e pagesës ( përfitimet ,pagesat nxitëse etj)

Qëllimi i vlerësimit të performancës është gjetja e pikave të forta e të dobta të punonjësve.Promovimet apo gradat jepen në bazë të krahasimit të performancës aktuale me atë të dëshiruar. Mirëpo ,për shkak te situatës finansiare jo të favorshme të kompansië jemi detyruar që të mos zbatojmë pagesat stimuluese tek stafi I kompansië por vetëm aty ku është menduar që do të ndikojnë më së shumti në ngritjen dhe përmirësimin e situatës finansiare në të cilën ndodhet kompania . Politikat nxitëse aplikohen te lexuesit dhe te inkasantet të cilët e kanë pagesën në bazë të përqindjes. Gjithashtu si politikë stimuluese e kompansië që planifikohet të zbatohet është edhe çertifikimi për kualifikim adekuat të punëtorëve në sferën e shërbimit teknik . 4.4 Programet e rekrutimit

Suksesi dhe përshtatshmëria e një kompanie varet nga rekrutimi i punonjësve, të cilët janë fleksibël, të adaptueshëm dhe të përkushtuar në suksesin e kompanisë. Deri më tani kemi zbatuar plotësimin e pozitave të lira si nga brenda ashtu edhe nga jashte. Prandaj KRU” Hidromorava” Sh.A. ne planifikimin e saj parasheh që në të ardhmen për shkak te rritjes së numrit të konsumatorëve dhe vëllimit të punëve të bëjë rekrutimin e



punonjësve të rinjë të cilët janë të nevojshëm për sektoret e vecanta në kuadër të kompanisë Në shërbimin administrativ për shkak të nevojës së mirëmbajtjes së Teknologjisë Informative një zyrtar të IT , një Zyrtar për raporte të paraparë sipas Ligjit Mbi Ndërmarjet Publike ,një arkatare ndihmes për arkat e planifikuara me afër konsumatorit dhe të asistentes Teknike për pranim të shkresave dhe mbajtjes së arhivës së Kryeshefit Ekzekutiv. Në shërbimin teknik në sferën profesionale me qëllim të digjitalizimit të rrjetit dhe me qëllim të lehtësimit të punës në mirëmbajtjen e rrejtit te ujësjellesit dhe kanalizimit parashihet që të bëhet rekrutimi I një ixhinjeri për harta gjithashtu për shkak te sistematizimit të vendeve të punës të disa punëtorëve fizik dhe për plotësimin e këtyre pozitave janë të nevojshëm edhe katër punëtorë krahu.



5 PLANI I INVESTIMEVE KAPITALE: 2010-2014

5.1 Rpertrirje e rrjetit ekzistues

ID e Projektit dhe Titulli: Ripertrirje e rrjetit ekzistues ujesjelles: nga Hotel “Kristal” deri te “ETC” Gjilan

Afati kohor I fillimit : 2011 Vlera e përllogaritur: €310,000.00 Burimi i financimit: I jashtem Përshkrimi:

Pjesa e qytetit nga Hoteli "Kristal" deri te ETC-ja, si dhe rruget anesore M. Idrizi, Elez Agushi dhe Makfire Deda. Ndërrimi i rrjeti te vjeter te ujesjellesit, kyçjeve dhe ujëmatësave të vjetër dhe vendosja e rrjetit te ri duke perfshir, kyçjet dhe ujëmatësit e ri të ujësjellësit. Rrjeti i ujesjellesit ne ketë zonë të Qytetit eshte i vjetruar ( mbi 40 vjet), materiali Azbest Cement dhe mjaft i amortizuar. Humbjet e ujit jane te larta si pasoje e defektetve te paraqitura per shkak te presioneve te larta te ujit, po per kete shkak edhe implikimet financiare te kompanis ne mirembajtjen e rrjetit kane qene te larta.

ID e Projektit dhe Titulli: Ripertrirje e rrjetit ekzistues ujesjelles: lagjen “Dardania

I” Gjilan Afati kohor i fillimit: 2011 Vlera e përllogaritur: €461,000.00 Burimi i financimit: I jashtëm Përshkrimi:

Pjesa e qytetit Lagja Dardania I. Ndërrimi i rrjeti te vjeter te ujesjellesit, kyçjeve dhe ujëmatësave të vjetër dhe vendosja e rrjetit te ri duke perfshir, kyçjet dhe ujëmatësit e ri të ujësjellësit. Kjo pjese e qytetit eshte nder te rrallat ne qytet e cila eshte ndertuar sipas planit rregullativ urban. Rrjeti i ujesjellesit eshte i vjetruar ( mbi 40 vjet), materiali Azbest Cement dhe mjaft i amortizuar. Humbjet e ujit jane te larta si pasoje e defektetve te paraqitura poashtu ka presione te ulta te ujit ne rruget e fundit te per shkak te ketyre defekteve.



ID e Projektit dhe Titulli: Zgjerim i jo-infrastruktures ujesjelles: Ndërtimi i gypave të

ujësjellësit në zonat e pambuluara me rrjet.

Afati kohor i fillimit: 2011 Vlera e përllogaritur: €50,000.00 Burimi i financimit: I jashtëm Përshkrimi: Ky projekt do të mundësonte plotësimin e nevojave për ujë të

pijshëm në zonat periferike te qytetit te Gjilanit

ID e Projektit dhe Titulli: Zgjerim i jo-infrastruktures ujesjelles: Matja e stabilitetit te

trupit te Pendes ne Perlepnice

Afati kohor i fillimit: 2011 Vlera e përllogaritur: €30,000.00 Burimi i financimit: I mbrendshem dhei jashtëm Përshkrimi: Qe nga paslufta asnjeher te vetme nuk ka pas matje ne lidhje me

stabilitetin e trupit te pendes ne Perlepnice. Brenda kesaj periudhe mbi 12 vjeqare kan ndodhur bombardimet e NATO-s dhe termeti ne komunen e Gjilanit. Sipas rregullores mbi stabilitetin e pendave se paku nje her ne muaj do te duhej te behej matja sipas standardit per pune te ngjajshme. Kjo matje do te duhej te kryhet nga nje kompani e liqencuar per keto lloj matje.

ID e Projektit dhe Titulli:

Ripertrirje e rrjetit ekzistues ujesjelles: Rr. A. Tahiri me rruget anesore” Gjilan

Afati kohor i fillimit: 2011 Vlera e përllogaritur: €250,000.00

Burimi i financimit: I jashtëm Përshkrimi: Pjesa e qytetit Rr. A Tahiri me rruget anesore Xhinollet dhe R. Ymeri.

Ndërrimi i rrjeti te vjeter te ujesjellesit, kyçjeve dhe ujëmatësave të vjetër dhe vendosja e rrjetit te ri duke perfshir kyçjet dhe ujëmatësit e ri të ujësjellësit. Ne kete pjese te qytetit eshte poashtu rrjeti me moshe me te vjeter dhe me amortizim me te madhe ne krahasim me pjeset e tjera te qytetit. Poashtu është edhe nje segment qe i permbyll nyjet qe kane rendesi te posaqme per furnizim me uje ngase e pershkon nje nder pjeset me vitale te qytetit. Gypi aktual Ø 125 mm (Azbest cement) ka pas mjafte demtime te shkaktuara krysisht nga amortizimi dhe si pasoje e presioneve qe jane me te theksuara per shkak te kuotave te ulta mbidetare. Gypi qe planifikohet te ndrrohet eshte DN-160 mm nga materiali PE- 100 SDR, 17.



ID e Projektit dhe Titulli: Zgjerim i jo-infrastruktures ujesjelles:Ndertimi I

Kaperderdhses ne Penden e Perlepnices.

Afati kohor i fillimit: 2011 Vlera e përllogaritur: €280,000 Burimi i financimit: I jashtëm Përshkrimi:

Kaperderdhësja edhe pse ka qene e filluar të ndërtohet në vitin 1998 qysh nga ajo kohë ende nuk është përfunduar. Arsye e mos përfundimit të këti projekti është Lufta në Kosovë. Brenda kesaj periudhe ka pas prurje te medha te ujit te cilat kane shkaktuar grryerje te dheut gje e cila mund te jet e rrezikshme jo vetem per trupin e pendes por edhe per jeten e banorve ne fshatrat qe gjindet ne pjesen e poshtme te akumulacionit.

ID e Projektit dhe Titulli: Zgjerim i jo-infrastruktures ujesjelles: Riparimi I sistemit te

klorimit ne FPU-t ne , tavolina me digester dhe bombolat per klor gas

Afati kohor i përfundimit: Fundi I vitit 2011 Vlera e përllogaritur: €25,000.00 Burimi i financimit: I brendshëm Përshkrimi: Riparimi I sistemit te klorimit ne fabrikat e prodhimit te ujit ne

Perlepnice, Velekince dhe Baja. Per shkak te defekteve ne sistemet e klorimit per nje kohe te gjate dezinfektimi I ujit behet me hipoklorit apo klor te lenget- uje zhaveli. Poashtu eshte mëse e nevojshme sigurimi I tavolies se punes me digester apo ventilim dhe sigurimi I 4 bombolave per klor gas.

ID e Projektit dhe Titulli: Invertarizimi I objektit te KRU Hidromorava, rregullimi I hapsirës jasht objektit dhe ndertimi I rrethojes së objektit

Afati kohor i përfundimit: Fundi I vitit 2011 Vlera e përllogaritur: €50,000.00 Burimi i financimit: I brendshem dhe i jashtëm Përshkrimi: Invertarizimi I objektit te KRU Hidromorava duke perfshir zyret, dhe

hapsirat tjera si dhe hapsirat e jashtme me parkingjet e nevojshme si rrethoja. Ky investim eshte I nevojshem per te kompletuar dhe funksionalizuar objektin e administrates per KRU Hidromorava Gjilan.



ID e Projektit dhe Titulli: Zgjerim i jo-infrastruktures ujesjelles : Riparimi dhe ndrrimi

I pompave ne stacionet e pompimit ne pikat furnizuese me ujesjelles dhe sigurimi i ujematesve zonal dhe mekanizma per ujemates ¾”

Afati kohor i përfundimit: Fundi I vitit 2011 Vlera e përllogaritur: €20,000.00 Burimi i financimit: I mbrendshem Përshkrimi: Defektet e shkaktuara ne pompat si pasoje e levizjeve te tensionit

te rrymes elektrike. Poashtu per mbulimin e zones se sherbimit me ujemates per te tri kategorit kerkohet blerja e nje sasie te ujematesve zonal dhe nje sasie te mekanizmave per kalibrimin- bazhdarimit e ujematesve shtepiak.

ID e Projektit dhe Titulli:

Zgjerim i jo-infrastruktures ujesjelles: Ndertimi I garazhes

per automjete te KRU Hidromorava ne Gjilan

Afati kohor i përfundimit: 2011

Vlera e përllogaritur: €40,000.00

Burimi i financimit: I mbrendshem

Përshkrimi: Mungesa e nje garazhe ka shkaktuar probleme te shumta ne operimin e automjeteve sidomos gjate periudhes se dimrit kur edhe temperaturat jane te ulta. Problemet me te shpeshta jane paraqitur te auto-cisternat te cilat shpesh jane bllokuar si pasoje e ngricave.

ID e Projektit dhe Titulli: Ripertrirje e rrjetit ekzistues ujesjelles: gypit nga FPU- Perlepnicë deri ne hyrje te qytetit ne Perlepnice.

Afati kohor i fillimit: 2012

Vlera e përllogaritur: €660,000.00

Burimi i financimit: I jashtëm

Përshkrimi: Gypi kryesor aktual i ujesjellesit Ø400mm i cili bene transportimin e ujit nga FPU ne Perlepnic deri ne Qytet ka nevoje qe te ndrohet per shume arsye. Mosha mbi 40 vjeq dhe mjaft i amortizuara, nje pjes e humbjeve te ujit ne system konsiderohen te jene ne kete segment. Eliminimi i kyqjeve ilegale te mundeshme ne kete gype ngase gypi kalon ne pjesen ku kemi nje zhvillim te konsiderueshem te biznesit. Aftesia jo e mjaftueshme per percjelljen e ujit ne sasi kur kerkesat e pikut jane te larta, per kete arsye kemi edhe mungesa te presioneve te ujit ne pika te larta te qytetit edhe kur kemi sasi te mjaftueshme ne burime ekzistuese te ujit. Ndrrimi i keti gypi dhe vendosja e nje profili me te madhe DN-600mm do ti eliminonte te gjitha keto probleme te cilat aktualisht paraqiten si dhe do te rregullohej edhe furnizimi me uje i te gjitha bizneseve te ilat gjinden ne aksin e rruges per Bujanoc.



5.2 Zgjerim i rrjetit ekzistues te ujesjellesit

ID e Projektit dhe Titulli: Zgjerim i jo-infrastruktures ujesjelles:Ndertimi I nje Rezervari me kapacitet V=2500m3

Afati kohor i përfundimit: Fundi I vitit 2012 Vlera e përllogaritur: €800,000 Burimi i financimit: I jashtëm (nga donatorët)

Përshkrimi: Ndertimi i nje rezervari te ri me kapacitet V=2500m3 ujë ne nivelin

dhe lokacionin e njejt te rezervarit ekzistues ne Kodren e Deshmorve do ta zgjidhë problemin per nevojen që ka qyteti per konsumin ditor. Aktualisht Gjilani ka nje rezervar me vetem 500m

3

qe nese krahasohet me nevojat aktuale ai është qyteti i vetem në Kosovë me munges të rezervarve dhe as per se afermi nuk i ploteson nevojat e konsumit ditor. Ky projekt eshte i nevojshëm kur kihet parasysh rritjen e kerkeses per uje te Gjilanit per periudhen 2009-2011.

5.2 Ripertrirja dhe zgjerimi i rrjetit ekzistues te kanalizimit

ID e Projektit dhe Titulli: Zgjerim i jo-infrastruktures ujesjelles: Vendosja e gypit te

ri nga fabrika e IBG- Gjilan, pergjat rruges qarkore deri te rezervuari ne Kodren e Deshmorve.

Afati kohor i fillimit: 2013 Vlera e përllogaritur: €487,000.00

Burimi i financimit: I jashtem

Përshkrimi: Ndertimi i keti rrjeti do te kete nje rendesi te posaqme per qytetin sidomos per lagjet: Dheu i Bardhe, Dardania I dhe II , Rruga e Prishtines si dhe Kodra e deshmoreve. Me kete do te eliminoheshin problemet e furnizimit me uje per pikat e larta te qytetit ngase furnizimi me uje do te arrihej ne menyre direkte permes keti gypi. Nga rezultatet e studimit me modelim hidraulik ka dale se presionet ne pika kritike do te rriteshin nga 0.5 bar ne 3,5 bar ndersa pikat kritike me presione te larta mbi 7 bar do te amortizoheshin.

ID e Projektit dhe Titulli: Zevendesimi I infrastructures te kanalizimit: ne rrugen "Ali

Hadri" dhe “Beqir Musliu” Gjilan

Afati kohor i përfundimit: Fundi I vitit 2011-2012 Vlera e përllogaritur: €140,000.00 Burimi i financimit: I mbrendshem dhe I jashtem Përshkrimi: Per shkak te nendimensionimit te gypave dhe per shkak se keto

segmente pranojne perpos ujrave fekale edhe ato atmosferike shpesh kemi bllokime dhe vershime te ujrave te zeza. Ndrrimi I ketyre gypave dhe ndarja nga ujrat atmosferike do te ndihmonte shume ne zgjedhjen e keti problemi.



ID e Projektit dhe Titulli: Zgjerim i jo-infrastruktures kanalizim: Blerja dhe vendosja

e kapakeve per puseta te kanalizimit ne zonen e sherbimit te kanalizimit te KRU Hidromorava Gjilan.

Afati kohor i përfundimit: Fundi I vitit 2011 Vlera e përllogaritur: €50,000.00 Burimi i financimit: I mbrendshem dhe I jashtem Përshkrimi: Kapaket shpesh jane vjedhur edhe nga individ te ndryshem per

perfitime materiale por ka edhe raste kur kapaket jane thyer nga peshet e renda ne komunikacion. Mungesa e kapakeve te kanalizimit shpesh kane shkaktuar probleme si ne mirembajtje te pusetave dhe zenien e tubacioneve poashtu edhe ne veshtersi ne trafik.


20 6. PLANI OPERACIONAL

6. PLANI OPERACIONAL

Kompania zhvillon veprimtarinë e saj biznesore në regjionin e komunave të Gjilanit, Vitisë dhe Kamenicës. Sipas vlerësimit të menaxhmentit të kompanisë deri në 2011 në tërë regjionin pritet ti shtohen edhe 8,867 konsumator. Kjo do të ndikoj edhe më tutje në rritjen e kërkesës për ujë të pijshëm, ndërsa Kompania përkundër interesit për zgjerim të rrjetit do të ballafaqohet me plotësimin e limituar të kërkesave për ujë të pijshëm. Deri në fund të vitit 2014 përqindja e furnizimit me ujë të pijshëm ne zonen e sherbimit pritet te jetë 98.7%.

SKEMA HIDRUALIKE E UJESJELLESIT NE GJILAN

Zona e shërbimit do të përbëhet kryesisht nga zonat urbane, por edhe disa rurale, të regjionit të komunave të Gjilanit, Vitisë dhe Kamenicës. Prodhimi dhe Shpërndarja e Ujit

Kompania do të shrytëzoj maksimalisht kapacitetet prodhuese në secilën pikë përpunuese të ujit të pijshëm për mbulimin e zonës së planifikuar të shërbimit. Gjatë viteve 2010-2014 Kompania planifikon të përmirësoj furnizimin me ujë të pijshëm për konsumatorët ekzistues dhe ata të rinj në 24 orë uje pa nderprerje. Kjo do të realizohet në saje të:

shfrytëzimit maksimal të kapacitetit prodhues,

kontrollimit të ujit të shpërndarë/të shitur. Uji i prodhuar, sa i përket kualitetit, pritet se do të i plotëson të gjitha kriteret e parashtruara nga IKSHP dhe kjo do vërtetohet nga raportet që do të i marrim nga ky institut. Analizat e ujit përfshijnë testimin bakteriologjik dhe atë kimik.

Ø 400

Liqeni Përilepnica

Zona Urbane e Gjilanit

FPU

Burimi Guri Hoxhës

Burimi Baja

Kodra e Ddëshmorve 500 m3

Spitali Shillova Përlepnica

Reservuari Përlepnica 1050 m3

Velekinca

FPU



6.1 Shfytëzimi i kapaciteteve prodhuese

Kompania furnizon me ujë të pijshëm regjionin e Gjilanit, Vitisë dhe Kamenicës duke përfshirë edhe pjesët rurale. Qyteti i Gjilanit furnizohet me ujë të pijshëm i cili merret nga:

Akumulacioni i Perlepnicës dhe kaptazha te ‘Guri i Hoxhës’. Uji trajtohet në Fabrikën për Përpunimin e Ujit në Perlepnicë me kapacitet maksimal të përpunimit të ujit prej 200l/s.

Pellgu i Lumit Morava në Veleknicë. Uji trajtohet në Fabrikën për Përpunimin e Ujit në Veleknicë me kapacitet maksimal të përpunimit të ujit prej 80l/s.

Burimi ‘Baja’. Uji trajtohet në stacionin e pompimit në Banjë me kapacitet maksimal të përpunimit të ujit prej 40l/s.

Qyteti i Vitisë furnizohet me ujë të pijshëm i cili merret nga:

Burimi Letnica. Uji trajtohet në Fabrikën për Përpunimin e Ujit në Letnicë me kapacitet maksimal të përpunimit të ujit prej 30l/s.

Qyteti i Kamenicës furnizohet me ujë të pijshëm i cili merret nga:

Puset që gjenden në dy zona. Uji trajtohet (klorinohet) në Stacionin e Pompimit I dhe II me kapacitet maksimal të pompimit të ujit prej 30l/s nga të dy stacionet.

Kualiteti i ujit kontrollohet nga Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike.

Tabela në vijim tregon në detaje burimet dhe kapacitet maksimale të prurjeve të ujit të pijshëm.

Tabela 2. Burimet dhe kapacitet maksimale të prurjeve të ujit të pijshëm

Burimet/kapacitetet 2010-2011

Akumulacioni i Perlepnicës 110 l/s

Kaptazha te ‘Guri i Hoxhës’ 60 l/s

Pellgu i Lumit Morava 80 l/s

Burimi ‘Baja’ 30 l/s

Burimi Letnica 20 l/s

Puset që gjenden në dy zona 30 l/s

Kontrollimi i ujit të shpërndarë

Gjatë periudhës planifikuese 2011-2014 Kompania do të ndërmerr aktivitetet për kontrollimin e ujit të prodhuar i cili i’u shpërndahet konsumatorëve dhe marrjen e masave për zvogëlimin e humbjeve të ujit. Këto aktivitete do të përfshijnë identifikimin e humbjeve teknike dhe administrative të sasisë së ujit të prodhuar, gjegjësisht të ujit i cili nuk faturohet dhe nuk i sjell Kompanisë të ardhura. Uji i pafaturuar pritet të ulet në 45% deri në 2014.



Diagrami 1. Planifikimi i prodhimit dhe shitjes së ujit të pijshëm

Uji i prodhuar (m3)/Uji i shitur

-500,000

500,000

1,500,000

2,500,000

3,500,000

4,500,000

5,500,000

6,500,000

7,500,000

8,500,000

2009 2010 2011

Uji i prodhuar m3 Uji i shitur m3

Nga totali I ujit te prodhuar uji qe nuk I sjelle te ardhura kompanis apo I pa faturuar esht 69%. Ne menyre qe te ndrrohet kjo gjendje kompania ka parapare aktivitete te cilat qojne ne zvoglimin e ketyre humbjeve. Aktivitet të cilat do të ndërmerren për zvogëlimin e humbjeve teknike janë: Riparimi i rrjedhjeve sipërfaqësore Që në fillim të vitit 2011 Departamenti i Operativës planifikon që të krijoj një ekip të veçantë për riparimin e rrjedhjeve sipërfaqësore i cili do të veproj paralel me ekipin e rregullt të mirëmbajtjes. Identifikimi i rrjedhjeve nëntokësore Të njëjtat ekipe (të përfolura më lartë) do të angazhohen poashtu në identifikimin dhe riparimin e rrjedhjeve nëntokësore të ujit. Metodat e parapara për detektimin e rrjedhjeve nëntokësore do të jenë:

Përdorimi i detektorëve sonik dhe Inspektimi vizuel i pusetave të kanalizimit gjatë periudhës së natës kur shpenzimi i ujit është shumë i vogël

Rivitalizimi i gypave Rreth 70% të gypave ekzistues të qytetit të Gjilanit janë nga materiali azbest-cement që ka një moshë mesatare mbi 35 vjeçare. Gypat janë në gjendje të keqe, të paizoluar, në masë të madhe të koroduar dhe të dëmtuar, ku si pasojë pritet të ketë defekte të shumta dhe humbje të konsiderueshme të ujit. Vjetërsia e këtyre gypave do të vështirëson furnizimin me ujë të konsumatorëve prandaj Kompania planifikon që gjatë periudhës planifikuese të ndërroj (në emër të mirëmbajtjes) rreth 5% të gypave të ujësjellësit nga mjetet vetanake.



Humbjet administrative vlerësohen të marrin pjesë përafërsisht me 50% në humbjet totale. Në bazë të eksperiencës konsiderohet se këto humbje identifikohen me keqpërdorimet e ujit nga konsumatorët pa ujëmatës, pasaktësia e regjistrimit të ujëmatësve, pasaktësia e leximit të ujëmatësve, kyçjet e dyfishta jashtë sistemit të matjes, intervenimi i paautorizuar në ujëmatësa si dhe nga kosumuesit ilegal. Vlerësohet se pjesa më e madhe e këtyre humbjeve do të jetë në zonat rurale dhe periferike të qyteteve. Aktivitet të cilat do të merren ne zvoglimin e humbjeve administrative te ujit janë:

Matja korrekte e konsumit të ujit. Leximi i ujëmatësve do të bëhet çdo tre muaj në pajtim me rregulloren e brendshme të kompanisë si dhe rregulloret e ZRRUM mbi leximin e ujëmatësve. Gjatë vitit 2011 do të shqyrtohet mundësia e formimit te nje ekipe te kontrolles, e cila do te beje kontrollimin e vazhdueshem te lexuesve dhe inkasanteve dhe do te merren masa ndeshkuese ndaj te gjithe te punesuarve te cilet nuk i zbatojne me perpikeri rregullat e leximit te ujematesve dhe punet te cilat i jane te pershkruara ne kontrate.

6.2 Mirembajtja e rrjetit te kanalizimit

Kompania poashtu do të kujdeset për largimin e ujërave të zeza të qyteteve të Gjilanit, Vitisë dhe Kamenicës. Ujërat e zeza të qytetit të Gjilanit përmes dy kolektorëve kryesor do të derdhen në lumin Morava, pa ndonjë trajtim. Ato të qytetit të Vitisë përmes kolektorit kryesor do të derdhen në lumin Morava, ndërsa ato të qytetit të Kamenicës përmes kolektorit do të derdhen në lumin Krivareka poashtu pa ndonjë trajtim. Kompania per te ardhmen do ti kushtoje shume me shume rendesi sektorit te kanalizimit si në investime po ashtu edhe ne organizim ne menyre qe ky sektor te jete shume me efikas se deri me tani. Punet qe priten te kryen nga keto ekipe jane:

Nr. Pusetave te kanalizimit te inspektuara

Nr. Pusetave te kanalizimit te riparuara( riparimi, vendosja e kapakve etj.)

Nr. Pusetave te kanalizimit te debllokuara- pastruara Aktivitetet duhet te jene te orientura sipas zonave ne qytet 10 sa aktualisht ka ne Gjilan. Pashtu me funksionalizimin e sektorit te perpunimit te hartave do te komletohet edhe harta per rrjetin e kanalizimit ne menyre qe te operohet me leht nga ekipet e mirembajtjes. Per sa i perket trajtimit te ujrave te zeza ende nuk ka ndonje planifikim te detajuar perpos disa analizave studimoret te bera nga strkturat nga niveli Komunal dhe ai Qendror. Ne vitet ne vijim sigurisht se trajtimi i ujrave te zeza do te jet njera nga prioritetet si i kompanis poashtu edhe ai komunal dhe qeveritar ngase lidhet direkt me ambientin. Sipas planifikimit mendohet se impianiti per trajtimin e ujrave te zeza do te vendoset ne lokacionin e fshatit Uglari pikë e cila do te mundesoj grumbullimin e ujrave me gravitet. Ne baze te studimit dhe analizave do te vendoset se a do te jete impianti i karakterit lokal apo Regjional. Sigurisht problem ne veti do te jene pozita gjeorafike dhe distanca fizike ndermjet te tri qyteteve te rajonit te anamoraves, sidomos problem shume me i madhe do te jet qyteti i Kamenices per shkak pozites gjeografike qe ka kundrejt Gjilanit.


24 PLANI FINANCIAR

7 PLANI FINANCIAR

7.1 Plani i financimit kapital

Për shkak të mos pagesës së plote per shërbimet e ofruara konsumatorëve, kompania ka vështirësi financiare që të bëjë vet financimin e projekteve kapitale të objekteve të ujësjellësit dhe ujërave të zeza. Kryesisht investimet po bëhen nga donatorët si: Qeverie, Komuna dhe komuniteti për të cilët bëhet investimi. Presim që borxhet që i kanë kompanisë ish ndërmarrjet shoqërore tani më të privatizuara ta bëjnë pagesën nga AKP-ja. Por edhe rastet sociale i kanë borxh Kompanisë, të cilat borxhe pritet ti mbuloj Qeveria. Me nje Vendim te Bordit Mbikqyres (Vendimi Nr.761 te dates 30.11.2001)te gjithe rastet sociale kan perfituar nga 10m3 në muaj për familje. Vitet pasuese pritet që kompania të ketë një afarizëm më pozitiv ku dhe do të mund të bëj nje pjese te vetëfinancimit te projekteve kapitale. 7.2 Kërkesat vjetore operative dhe të hyrat kapitale

Funksionimi normal i Kompanise, dhe ofrimi i sherbimeve cilesore dhe me kohe karshi konsumatorëve, në vitin 2011, kerkon mjete financiare për mbulimin e shpenzimeve operative dhe të mirëmbajtjes, e të cilat mjete i siguron nga kërkesat financiare të arkëtuara nga konsumatorët të cilëve ju ofron shërbime. Në vitin 2011 do të kihet parasysh që pa arsye te plote, të mos kete punë (orë) shtese jashta orarit te punes, por me nje organizim te mire të gjitha punët të kryhen brenda orarit të rregullt të punës, edhe puna motivuese (stimulimi) te inaksantët –lexuesit do të rregullohet me vendim për pagesën e punëve të kryera, kjo do të ndikoj në uljen e pageses së orëve shtes dhe stimulimit krahas vitit 2010. Mjetet financiare të siguruara, me të cilat financohen shpenzimet operative dhe të mirëmbajtjes, janë kryesisht mjete vetanake. Shpenzimet sipas kategorive: Tabela 1

Vitet/000€

2010 2011 2012 2013 2014

Pagat 596 709 712 713 714

Energjia 111 120 132 145 152

Kimikatet 36 40 44 49 51

Materiale 64 79 88 96 100

Sherbime te kontraktuara 15 20 21 23 24

Transport dhe Sigurim Mjetesh 22 25 28 31 33

Karburante 32 30 33 36 38

Marredheniet me Klientet (marredhenie me publikun, reklama, etj.) 8 14 16 17 18

Taksat e tarifat e rregullatorit, licensa, leje nga agjenci te tjera 26 23 23 25 26

Shpenzime per zyra dhe administrative 22 28 30 33 34

Te ndryshme 15 136 20 23 23

TOTALI: 947 1,224 1,147 1,191 1,213


25 PLANI FINANCIAR

Në shtojcë: Investimet kapitale, Personeli, shpenzimet Operative dhe të mirëmbajtjes elementi- Ujë dhe shpenzimet Operative dhe të mirëmbajtjes elementi- Kanalizim


26 8. PLANI KOMERCIAL

8. PLANI KOMERCIAL

8.1 Politikat dhe programet e Matjes Në vitin 2011 planifikohet inkasim 67% nga faturimi, krahsa inkasimit 64% sa ishte në vitin 2010, Kjo normë e inkasimit do të arrihet me angazhim te shtuar te stafit (inkasantëve) si dhe angazhimi i lexuesve, ne mënyrë që të behet faturimi si pas harxhimit të matur (leximit), e më pastaj mos të kem ankesa nga konsumatorët për faturat e pranuara. Në vitin 2010 në disa momente(muaj) kemi angazhuar edhe ekipe shtes-lexuesit nëmënyr që ta rrisim ikasimin. Planifikojm që në vitin 2011 ta përforcojme ekipin e inkasimit edhe me shkembimin (marrjen –dhënien) e punëtorëve me njësit Kamenicë dhe Viti. Ne vitin 2010 planifikojme qe ti hapim edhe 3 portoarka per inkasimin e mjeteve –pra te afrohemi me afer konsumatorit. Por në ketë vit planifikohet që te jemi më këmbëngulës në inkasimin e mjeteve nga borxhlit të cilët nuk i paguajnë faturat për shërbimet e pranuara nga kompania, këtë do ta bëjmë me shkyçje individuale sipas rasteve dhe shkyçje kolektive, nëse në ketë formë nuk kemi sukses do ti padisim në gjykatën kompetente, konsumatorët borxhli, gjithnjë duke i respektuar rregulloret në fuqi të të ZRRUM-it . Pagesat e punonjësve – inkasantëve dhe lexuesve do të bëhen sipas rezultateve të arritura në punë, ku do te dallohej punëtori – jopunëtori dhe do ta merr stimulim(shpërblimin)-ndëshkimin për punën e (mos)kryer. 8.2 Rregullimi i lidhjeve ilegale/fiktive/pasive

Rregullimi i lidhjeve ilegale do të bëhet në bazë të informatave që i sjellin(sigurojnë) punëtorët tanë nga tereni, por edhe me vet lajmërimin nga konsumatorët që deri më tani ishin ilegal. Në vitin 2010 kishim një lehtësi (lirim të takses për kyçje)) për konsumatorët të cilët ishin të pa ligjshem-ilegal, ku kishim shpall një muaj amnesti (01.05.2010 deri 31.05.2010) dhe si rezultat te kesaj amnestie patëm mbi 600 legalizime, me çka u zvogluua numrii keqpërdoruesve të ujit dhe u rrit numri i konsumatorëve të ligjshem te gjitheve tani faturtimi u bëhet me matje. Kemi patur kerkesa që të perseritet edhe nje here kjo lloj amnestie dhe duke e percjell kete interesim ne planifikojme që edhe në 2011 ta kemi nje muaj amnesti , ku pritet i njëjti intenzitet i lajmeritit të konsumatorëve deri më tani të pa lajmeruar, dhe me kete mendohet qe te zvoglohet numri i konsumatoreve ilegale ne mase te madhe . Lexuesit dhe inkasantët i kanë të përshkruara në detyrat e punës zbulimin e lidhjeve ilegale, aktivizimin e lidhjeve pasive, për ndryshe do të ndëshkohen për çdo rast të pa lajmeruar ( zbuluar)! 8.3 Përmirësimi i faturimit të bazës së konsumatorëve

Në vitin 2011 do të kemi rritje të faturimit në 1.872 mij € krahas vitit 2010 ku ishte 1.403

mij €, kjo rritje vie si rrjedhoje e rritjes së konsumatorëve të cilët pritet të kyçen në rrjetin e ujpësjellësit.

Faturimi i konsumatorëve bëhet duke u bazuar në leximin e ujëmatësve, por ku nuk ka mundësi vendosja e ujëmatësve faturimi bëhet në bazë të paushallit, varësisht se në cilën zonë gjendet konsumatori, dhe 30% paushall më i lart për kategorinë e njëjtë të konsumatorit. Në vitin 2011 do ta bëjmë freskimin (avancimin) e softwerit në modulet: e faturimit, depos , kontabilitetit dhe shtimi e moduleve të mjeteve themelore dhe të pagave, me këtë do ta kompletojmë softwerin dhe me kete do te bejme te mundur edhe permirsimin e bazes se konsumatoreve. Në shtojcë : Kërkesa për ujë, përmbledhja e të Ardhurave të thjeshta



Tabela: Faturimi sipas viteve

Vitet/000€

2010 2011 2012 2013 2014

Faturimi 1,403 1,888 2,123 2,370 2,543

Tabela: Arketimii sipas viteve

Vitet/000 €

2010 2011 2012 2013 2014

Arkëtimet 895 € 1,274 € 1,496 € 1,739 € 1,914 €

Sipas tabelave te shenuara më lartë shohim rritje si të faturimit ashtu dhe arkëtimit sipas viteve. 8.4 Përmirësimi i arkëtimit të të ardhurave

Inkasimi në vitin 2011 do të jetë 1.264 moj € apo 67%, krahas 895 mij € 64% sa ishte në vitin 2010 Inkasimin planifikojmë që ta rrisim edhe duke i hap dy pika të arkëtimit, në territorin (zonen) ku është më afër konsumatorëve-vend më i frekuentuar nga konsumatorët.



Po ashtu në rritjen e inkasimit do të ndikoj forma e pagesave për mes bankës-debitimit direkt, ku kemi nënshkruar marrëveshje me ProCredit Bankën për këtë formë të pagesave.

Vitet/000 €

2010 2011 2012 2013 2014

Arkëtimi -përgjithshem 64% 68% 71% 73% 75%

Arkëtimi-Amvisnit 58% 61% 64% 67% 69%

Arkëtimi-Joamvisrit 75% 85% 89% 92% 94%

Skema tregon se inkasimi sipas % dallon nga gategoria ne kategori, amvisria është kategori ku pritet inkasim më i ulët duke u bazuar në gjendjen sociale të tyre jo të kenaqshme. Por te kategoria jo amvisrit-bizneset pritet rritje e theksuar e inkasimeve sepse me aktivitetet e tyre biznesore besojm se do ti kryejn detyrimet e tyre për ujin e konsumuar. Ndersa institucionet i kanë mjetet - fondeve të alokuara për komunali por duhet vetem azhuritet dhe ti kryejn detyrimet për sherbimet e pranuara nga ne.

9. SHTOJCA

9.1 Planet e veprimit

Plani i Veprimit Operacional

Plani i Veprimit Financiar

Plani i Veprimit per Administrate 9.2 Tabelat e Planit te Biznesit

Baza e Konsumatorve

Kerkesa per uje

Pembledhje e te Ardhurave dhe e Arketimeve

Kosta te operimit te mirembajtjes- Uje

Kosta te operimit te mirembajtjes- Kanalizime

Nevoja per te ardhura

Documents

PLANI I BIZNESIT KRU - mzhe-ks. · PDF fileKriza sociale-ekonomike në nivel të vendit ose lokal ... 2 Faturimi ujit ne m3 2,937 2,983 ... përkrahja financiare dhe teknike e