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Associação de P
rom
oção
So
cial, Cultural e Desportiva de Fornos de Algodres
P r o m o v e r o b e m e s t a r , f o m e n t a r a i n c l u s ã o .
Associação de Promoção Social,Cultural e Desportiva deFornos de Algodres
PLANO DE ATIVIDADE E ORÇAMENTO 2016
Versão 1
Elaborado por Direção
Aprovado por Assembleia Geral Em 10-11-2015
Disseminado Resp. Direção; GQ; Coordenadores; Diretores técnicos; Resp. dep. Administrativo-financeiro
Meio Assembleia geral; reuniões mensais; site
Dest. Todos
Entrada em Vigor 01-01-2016
Histórico de revisões
N.A.
Associação de Promoção Social Cultural e Desportiva de Fornos de Algodres
Promover o bem-estar; fomentar a inclusão.
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CONVOCATÓRIA
Associação de Promoção Social Cultural e Desportiva de Fornos de Algodres
Promover o bem-estar; fomentar a inclusão.
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Associação de Promoção Social Cultural e Desportiva de Fornos de Algodres
Promover o bem-estar; fomentar a inclusão.
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ÍNDICE
INTRODUÇÃO ..........................................................................................................................................................6
1. GESTÃO ESTRATÉGICA ...................................................................................................................................7
1.1. A APSCDFA ..............................................................................................................................................7
1.2. ORGANOGRAMA .....................................................................................................................................9
1.3. MISSÃO, VISÃO, VALORES E POLÍTICA DA QUALIDADE ....................................................................... 10
1.4. RECURSOS HUMANOS ......................................................................................................................... 10
1.5. PRINCÍPIOS DA QUALIDADE – EQUASS – ASSURANCE ........................................................................ 11
2. ANÁLISE CONTEXTUAL ................................................................................................................................ 12
3. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DA APSCDFA ................................................................................................... 13
4. OBJETIVOS DO PLANO DE ATIVIDADES ...................................................................................................... 14
4.1. TRANSVERSAIS ..................................................................................................................................... 14
4.2. POLO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE....................................................................................................... 16
4.3. POLO DA TERCEIRA IDADE ................................................................................................................... 17
4.4. POLO DA DIFERENÇA ........................................................................................................................... 19
4.5. POLO DA INSERÇÃO SOCIOPROFISSIONAL .......................................................................................... 20
5. ORÇAMENTO 2015 ...................................................................................................................................... 24
5.1. ORÇAMENTO GERAL ............................................................................................................................ 24
5.2. ORÇAMENTO – POLO INFÂNCIA E JUVENTUDE ................................................................................... 27
5.3. ORÇAMENTO – POLO DA TERCEIRA IDADE ......................................................................................... 29
5.5. ORÇAMENTO – POLO DA INSERÇÃO SOCIOPROFISSIONAL ................................................................. 33
5.6. ORÇAMENTO – OUTRAS ATIVIDADES .................................................................................................. 35
Associação de Promoção Social Cultural e Desportiva de Fornos de Algodres
Promover o bem-estar; fomentar a inclusão.
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Associação de Promoção Social Cultural e Desportiva de Fornos de Algodres
Promover o bem-estar; fomentar a inclusão.
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INTRODUÇÃO
O plano de atividades e orçamento, que ora se apresenta, procura demonstrar e explanar
objetivamente a forma como a Direção pretende conduzir os destinos desta organização ao longo do ano
2016.
Incontornável, continua a ser a conjuntura política, económica e social do país, que consecutivamente
exige criatividade e controlo por parte das organizações de forma a persistirem para além dos desafios por
esta conjuntura lançados.
À semelhança dos anos anteriores, também este ano continuará a exigir desta organização e de todos
os que dela fazem parte, um grande compromisso e capacidade de trabalho, uma adequada gestão de
recursos humanos, físicos e materiais, uma criatividade na busca e execução de novas ideias e formas de
intervenção, de forma a marcar uma diferença positiva na comunidade, mantendo sempre a visão em
estratégias sustentáveis que permitam fazer cada vez mais, com menos.
Reforçando a qualidade na prestação de serviços e considerando os desafios internos e externos à
organização, bem como o desenvolvimento de atividades e objetivos estratégicos, pretendemos que o ano
2016 se guie pelas linhas apresentadas neste documento.
A APSCDFA pretende trilhar o caminho da consolidação orçamental através das orientações já
implementadas e desenvolvidas, bem como através de todas as novas que possam surgir no decorrer do
tempo e que se revelem de todo imprescindíveis para a mesma. Apresenta-se por isso um plano baseado na
contenção dos custos e consequentemente na melhoria de todas as formas de gestão e controlo orçamentais.
A direção:
Presidente: Agostinho Gomes Amaral Freitas
Secretário: Américo Dias Almeida Feio
Tesoureiro: José Fernando Almeida Tomaz
Vogal: Lúcio Ribeiro Lopes
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1. GESTÃO ESTRATÉGICA
1.1. A APSCDFA
Fundada no ano de 1987, a Associação de Promoção Social, Cultural e Desportiva de Fornos de
Algodres é uma Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS), cuja missão “Promover o bem-estar;
fomentar a inclusão” tem sido a base de intervenção ao longo de todos estes anos. A abraçar a comunidade
há mais de 25 anos, esta organização pauta-se pelos seguintes princípios basilares:
- Prestar apoio à comunidade, através de equipamentos sociais cada vez mais adaptados e com
serviços que promovam uma intervenção multidisciplinar e holística, baseados nas necessidades,
potencialidades e expetativas dos clientes, colaboradores, parceiros e comunidade;
- Adaptar a intervenção à população-alvo, nomeadamente dando apoio a grupos especialmente
vulneráveis e/ou em risco.
- Promover um ambiente de trabalho empoderador, fomentando o desenvolvimento de competências
dos colaboradores, de modo a prestarem serviços de qualidade;
- Ser uma entidade de referência ao nível dos serviços sociais, gerindo a sua intervenção com ética,
profissionalismo e competência.
No sentido de dar respostas às necessidades da população, a APSCDFA possui diversas respostas
sociais distribuídas por polos, que permitem um acompanhamento transversal a todas as idades.
Polo da Infância e Juventude: este polo tem como principal foco as crianças e jovens, desde os 4 meses até
aos 10 anos de idade. Este polo é composto por:
- Creche: destina-se a acolher crianças com idades compreendidas entre os 4 meses e os 3 anos,
apostando no desenvolvimento integral das crianças, em estreita relação com os pais, estando atentos a
qualquer dificuldade que se manifeste.
- Centro de Atividades e Tempos Livres - CATL (jardim de infância e 1º ciclo): esta resposta social atua
ao nível do jardim-de-infância (3 aos 6 anos) e do 1º ciclo (6 aos 10 anos) em separado. O CATL funciona a
tempo parcial e visa essencialmente o prolongamento do horário de funcionamento escolar. Encontra-se
disponível, a tempo inteiro, na altura de interrupções letivas (férias de Carnaval, Páscoa, Verão e Natal).
Polo da Terceira Idade: destina-se a pessoas com 65 ou mais anos e pretende dar respostas aos diversos
níveis, desde a institucionalização ao apoio no próprio domicílio. Integram este polo:
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- Centros de dia (Fornos de Algodres; Algodres e Queiriz): proporcionam, durante o dia, a satisfação
de necessidades, potencialidades e expetativas dos seus clientes, conservando-os no meio familiar e social,
melhorando a qualidade de vida das pessoas idosas.
- Centros de noite (Muxagata e Queiriz): estes equipamentos sociais permitem o acolhimento noturno
e encontram-se dirigidos a pessoas idosas com autonomia que, durante o dia, permanecem no seu domicílio e
que por algum motivo necessitam de acompanhamento durante a noite.
- Serviço de apoio domiciliário: tem como principal objetivo auxiliar os idosos no seu contexto
sociofamiliar, garantindo-lhes a continuidade da vida familiar, nas situações de doença ou impossibilidade de
outra ordem, ou indisponibilidade familiar, que habitualmente garantam os cuidados do lar. O SAD encontra-
se disponível nas localidades de Fornos de Algodres, Infias, Algodres, Rancosinho, Cortiçô, Juncais, Vila Soeiro
e Queiriz.
- Lar (Sta Teresa): Constitui uma resposta social desenvolvida em alojamento coletivo, de utilização
temporária ou permanente, para idosos em situação de maior risco (ou não) de perda de independência e/ou
de autonomia. Constituem-se como principais objetivos: atender e acolher pessoas idosas cuja situação social,
familiar, económica e/ou de saúde, não permita resposta alternativa; proporcionar serviços adequados à
satisfação das necessidades dos residentes
Polo da Diferença:
- Centro de atividades ocupacionais: pretende dar resposta na área da deficiência, a pessoas com
idade igual ou superior a 16 anos, portadores de deficiência congénita ou adquirida. Proporciona aos seus
utilizadores um leque de atividades diversificadas, bem como um acompanhamento multidisciplinar que
através de intervenções grupais ou individualizadas, visam essencialmente a qualidade de vida e bem-estar
bem como a inclusão social das pessoas que a ele recorrem.
- Centro de Recursos para a Inclusão: tem como principal objetivo “apoiar a inclusão das crianças e
jovens com deficiências e incapacidade, através da facilitação do acesso ao ensino, à formação, ao trabalho,
ao lazer, à participação social e à vida autónoma, promovendo o máximo potencial de cada indivíduo, em
parceria com as estruturas da comunidade”. Atualmente dá apoio aos Agrupamentos de escolas de Fornos de
Algodres, Mangualde, Celorico da Beira e Penalva do Castelo.
Polo da Inserção Socioprofissional:
- Formação Profissional: esta organização desenvolve formação financiada e não-financiada. Ao nível
da primeira destacam-se os cursos da tipologia 6.2 – Qualificação de Pessoas com Deficiência e Incapacidade.
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Esta organização pretende, através da formação, assegurar uma educação de base onde o espírito criativo e a
curiosidade intelectual sejam estimulados de forma a promover o aumento das competências pessoais e
profissionais da população.
- Gabinete de Inserção Profissional: este gabinete encontra-se a funcionar em estreita parceria com o
Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP) e suporta a atuação deste no desenvolvimento de
atividades que contribuem para a inserção ou reinserção profissional de desempregados. O principal objetivo
deste gabinete é apoiar os desempregados na definição ou desenvolvimento do seu percurso de inserção ou
reinserção no mercado de trabalho, bem como as entidades empregadoras no que diz respeito a apoio
técnico e financeiro.
1.2. ORGANOGRAMA
O presente organograma pretende demonstrar a dimensão e exigência que esta organização implica,
nomeadamente através dos seus polos/serviços em áreas como infância e juventude, terceira idade,
diferença, inserção socioprofissional, saúde e bem-estar, administrativo-financeira e cultural. Atendendo a
esta estrutura importa referir os esforços para interligar todas estas áreas na prossecução dos mesmos
objetivos, olhando a organização como um todo.
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1.3. MISSÃO, VISÃO, VALORES E POLÍTICA DA QUALIDADE
1.4. RECURSOS HUMANOS
No ano 2015, a APSCDFA contará com 62 colaboradores de diversas categorias profissionais, fora os
que se encontram em regime de prestação de serviços afetos ao polo da inserção socioprofissional e também
os que se encontram afetos a medidas de apoio ao emprego ou mesmo em protocolos de cedência com
entidades parceiras. Estes colaboradores encontram-se organizados em equipas multidisciplinares específicas
às respostas sociais/serviços, sendo que há elementos que desempenham mais do que uma função.
Área de função N %
Coordenação e gestão 5 8,1
Técnico superior 10 16,1
Técnico Prof. Ou Admin. 2 3,2
Auxiliar 45 72,6
Relativamente aos recursos humanos pretende manter-se a mesma estrutura, salvo em situações
necessárias e devidamente justificadas.
Missão
•Promover o bem-estar; fomentar a inclusão.
Visão
•A APSCDFA pretende ser uma organização de referência a nível regional na dinamização de atividades integradoras, sustentáveis, solidárias e inovadoras em contexto rural, tendo em conta os vários estratos populacionais que constituem a nossa envolvente.
Valores
• Qualidade
• Ousadia
• Responsabilidade/Compromisso
• Ética
• Cooperação
Política da qualidade
•A APSCDFA está fortemente comprometida com a implementação da qualidade e melhoria contínua dos seus serviços e do seu ambiente organizacional, certos de que a excelência se atinge com o contributo, participação e satisfação de todas as partes interessadas.
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1.5. PRINCÍPIOS DA QUALIDADE – EQUASS – ASSURANCE
Princípio Caracterização
Liderança
As organizações que prestam serviços sociais evidenciam liderança dentro do setor social, internamente através de boa governação e dentro da comunidade através da projeção de uma imagem positiva, desafiando as baixas expectativas existentes, encorajando as melhores práticas, assegurando uma utilização mais eficiente dos recursos, fomentando a inovação, e contribuindo para a criação de uma sociedade mais aberta e inclusiva.
Recursos Humanos
As organizações que prestam serviços sociais lideram e gerem os seus colaboradores e o respetivo desempenho de forma a alcançar os objetivos organizacionais e assegurar uma prestação de serviços centrada no cliente. Estão comprometidas com o recrutamento e promoção de pessoal qualificado, baseando-se nos conhecimentos, capacidades e competências requer idas. Promovem uma cultura de envolvimento, desenvolvimento e aprendizagem contínua dos seus colaboradores para benefício das pessoas servidas e outras partes interessadas. A organização promove a saúde, segurança e bem-estar dos seus colaboradores, proporcionando condições de trabalho apropriadas.
Direitos
As organizações prestadoras de serviços sociais comprometem-se com a promoção e a defesa dos direitos dos clientes, em termos de igualdade de oportunidades, igualdade de tratamento e liberdade de escolha, autodeterminação e participação equitativa. Asseguram o consentimento informado e a adoção de ações positivas e não-discriminatórias dentro dos seus próprios serviços. Este compromisso está presente em todas as fases do desenvolvimento e prestação dos serviços e nos valores da organização.
Ética As organizações prestadoras de serviços sociais funcionam com base num Código de Ética que respeita a dignidade dos clientes, suas famílias e cuidadores, protegendo-os de riscos indevidos, que especifica os requisitos de competência dentro da organização, e promove a justiça social.
Parcerias
As organizações que prestam serviços sociais atuam em parceria com entidades públicas e privadas do setor, empregadores e representantes dos trabalhadores, entidades financiadoras e clientes, organizações representativas, grupos locais, famílias e prestadores de cuidados, para criar um contínuo de serviços, alcançando níveis mais eficazes de impacto dos serviços e uma sociedade mais aberta e inclusiva.
Participação
As organizações que prestam serviços sociais promovem a participação e inclusão dos seus clientes em todos os níveis da organização e dentro da comunidade. As organizações envolvem os clientes como membros ativos das suas próprias equipas de trabalho. Com vista ao aumento da participação e inclusão equitativa as organizações devem facilitar o empowerment dos clientes. Trabalham em colaboração com entidades e grupos representativos de apoio à defesa, eliminação de bar reiras, ensino público e promoção ativa da igualdade de oportunidades.
Orientação para o cliente
As organizações que prestam serviços sociais implementam processos com vista à melhor ia da qualidade de vida dos clientes, baseados nas necessidades dos clientes e de outros potenciais beneficiários. Respeitam o seu contributo individual envolvendo-os na sua autoavaliação, na avaliação dos serviços que lhes são prestados e demonstram a criação de valor e os objetivos dos serviços tendo em conta o ambiente físico e social em que estão inseridos.
Abrangência
As organizações que prestam serviços sociais asseguram aos clientes o acesso contínuo a serviços holísticos e baseados na comunidade, valorizando a contribuição de todos os clientes e potenciais parceiros, incluindo a comunidade local, empregadores e outras partes interessadas, atuando desde a intervenção precoce, ao apoio e acompanhamento continuado. Os serviços deverão ser prestados por uma abordagem de equipa multidisciplinar ou em parceira com outros prestadores de serviços e empregadores.
Orientação para os resultados
As organizações que prestam serviços sociais orientam-se para resultados, tanto em termos de como eles são percebidos, nos resultados alcançados, e que benefícios proporcionam aos clientes, seus familiares, cuidadores, empregadores, outras partes interessadas e a comunidade em geral. Elas também aspiram alcançar maior valor para os seus compradores de serviços e entidades financiadoras. Os impactos dos serviços são medidos, monitorizados, e são elementos importantes dos processos de melhor ia contínua, transparência e responsabilização.
Melhoria contínua
As organizações que prestam serviços sociais são proactivas em ir ao encontro das necessidades do mercado, utilizando os recursos de forma mais eficaz, desenvolvendo e melhorando os serviços, promovendo a investigação e desenvolvimento para obter inovação. Desenvolvem estratégias eficazes de marketing e comunicação, valorizam o feedback dos clientes, entidades financiadoras e outras partes interessadas e implementam sistemas de melhoria contínua da qualidade.
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2. ANÁLISE CONTEXTUAL
As atividades e as metas definidas para o ano 2016, são, entre outras, resultado de uma leitura das
tendências da envolvente externa, bem como das condicionantes internas à organização.
Pontos fortes Pontos fracos
- Reconhecimento externo ao nível da qualidade –
EQUASS – Assurance;
- Bom corpo técnico, em termos de especialização de
recursos;
- Capacidade inovadora da organização;
- Rede de parcerias;
- Respostas para praticamente todas as faixas etárias
do ciclo de vida;
- Infraestruturas e equipamentos.
- Algumas respostas sociais funcionam em edifícios
com condições desadequadas;
- Rede de transportes cada vez maior;
- Dependência do financiamento público;
- Comunicação organizacional deficitária;
- Problemas de acessibilidades às novas tecnologias
(resistência à adesão às TIC).
Oportunidades Ameaças
- Possibilidade de investimento nas infraestruturas
das respostas sociais;
- Novo quadro comunitário 2020;
- Construção de lar residencial para pessoas com
deficiência e incapacidade;
- Constrangimentos financeiros progressivos não
completamente
- Redução dos donativos e da capacidade das
organizações se autofinanciarem;
- Sucessivos cortes nos rendimentos familiares, o
que se traduz num menor poder de compra;
- Risco da concorrência (abertura de novos lares,
entidades com formação, etc).
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3. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DA APSCDFA
Seguidamente serão apresentados sinteticamente alguns dos eixos estratégicos desta organização,
que posteriormente serão vertidos para o plano estratégico a elaborar no mandato da próxima direção.
Assegurar a sustentabilidade da organização, como uma instituição sólida, capaz de dar resposta às
necessidades de todas as partes interessadas.
Procurar soluções inovadoras de forma a garantir a continuidade e abrangência dos serviços, de
acordo com as necessidades da comunidade, bem como dos atuais clientes/significativos.
Proporcionar experiências impactantes na trajetória de vida dos clientes/significativos e
consequentemente na sua qualidade de vida, garantindo bons patamares ao nível da satisfação dos
mesmos.
Promover um quadro de recursos humanos estável e adaptado às necessidades das respostas sociais
e consequentemente, dos seus utilizadores, fomentando o desenvolvimento e o reconhecimento dos
mesmos.
Reforçar a imagem organizacional, promovendo uma comunicação assertiva e rigorosa.
Concretizar a missão “promover o bem-estar; fomentar a inclusão.
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4. OBJETIVOS DO PLANO DE ATIVIDADES
4.1. TRANSVERSAIS
A. Desenvolver atividades que promovam a sustentabilidade financeira da organização, atendendo ao
seu âmbito de atuação.
Apostar nas candidaturas a programas cofinanciados atendendo às áreas de intervenção da
APSCDFA, de modo a possibilitar patrocínios financeiros que fomentem a implementação de
novos programas.
Reduzir 3% dos custos associados à conta 62 geral da organização, com recurso a estratégias
que visem a essencialmente a redução do desperdício.
B. Aperfeiçoar o sistema de gestão da qualidade apostando no desenvolvimento dos serviços de modo
a obter taxas de satisfação de todas as partes interessadas.
Realizar auditorias internas, de acordo com o plano especificado para o ano 2016.
Obter uma taxa de satisfação de clientes igual ou superior ao ano transato.
Obter uma taxa de satisfação de colaboradores, igual ou superior ao ano transato.
Obter uma taxa de satisfação de entidades parceiras, igual ou superior ao ano transato.
Realizar uma reestruturação ao nível dos processos que permita a fusão de todos os
processos relativos aos Recursos Humanos, num megaprocesso.
Atualizar documentos estruturais do sistema de gestão de qualidade, tais como manual de
políticas e as cartas de direitos e deveres dos clientes e colaboradores.
Manter o número de reclamações abaixo de 4 por quadrimestre.
C. Implementar as atividades e programas em execução na organização de forma controlada, de modo
a atingirem os objetivos dos mesmos.
Manter ou aumentar o número de alunos na Universidade Sénior face a igual período do ano
transato.
Cumprir pelo menos 80% do plano de atividades sociocultural da Universidade Sénior.
Aumentar a abrangência do Centro de Recursos para a Inclusão no próximo ano letivo.
Cumprir as horas predeterminadas na intervenção do Centro de Recursos para a Inclusão.
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D. Orientar a intervenção de forma a melhorar as estratégias de intervenção para com os clientes,
atendendo às suas necessidades, potencialidades e expetativas.
Atingir uma taxa de execução geral dos planos de atividades socioculturais, igual ou superior a
igual período do ano transato.
Obter uma taxa de execução geral dos planos individuais, igual ou superior a igual período do
ano transato.
E. Otimizar a comunicação interna, através de estratégias que visem a correta e rápida circulação de
informação dentro e fora da organização.
Cumprir o plano geral de reuniões, atingindo uma taxa igual ou superior a 85%.
Aumentar o nº de amigos no facebook.
Aumentar o n.º de notícias, face a igual período do ano transato.
F. Continuar a apostar no desenvolvimento dos recursos humanos, como motor de desenvolvimento
da organização e dos serviços.
Promover ações de formação direcionadas aos colaboradores, de forma a melhorar o seu
desempenho ou a suprir necessidades dos mesmos, cumprindo 80% do plano de formação
dirigido a colaboradores.
Obter níveis de desempenho iguais ou superiores a Bom em 85% dos colaboradores da
organização.
Aplicar formas de reconhecimento aos colaboradores, de acordo com o seu nível de
desempenho.
Realizar consultas de medicina no trabalho a todos os colaboradores com idade igual ou
superior a 50 anos, de acordo com o estabelecido por lei.
G. Fomentar as relações interinstitucionais com as entidades parceiras da APSCDFA, através de
iniciativas que visem potenciar as mesmas.
Realizar uma gestão de parcerias baseadas em objetivos concretos e definidos, de modo a
obter uma taxa de execução igual ou superior a 80%.
Manter ou aumentar os protocolos com as entidades parceiras, face a igual período do ano
transato.
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4.2. POLO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE
A. Promover formas de controlo e organização do polo de forma sustentável mantendo ou reduzindo
os gastos do polo.
Reduzir em 3% o consumo de eletricidade no polo, apostando em estratégias que visem a
poupança de energia.
Manter ou reduzir o consumo de produtos de limpeza no polo.
Promover a redução dos gastos de água, em 3%, implementando estratégias de uso racional
da água entre clientes e colaboradores.
B. Realizar as atividades previstas para o polo, conforme planos predefinidos.
Atingir ou superar a taxa do plano de atividades socioculturais do ano transato, na resposta
social creche.
Atingir ou superar a taxa do plano de atividades socioculturais do ano transato, na resposta
social CATL – jardim-de-infância.
Atingir ou superar a taxa do plano de atividades socioculturais do ano transato, na resposta
social CATL – 1º ciclo.
Atingir ou superar a taxa do projeto pedagógico da creche face ao ano transato.
C. Obter uma taxa de execução dos planos individuais no polo, igual ou superior ao ano transato.
Obter uma taxa de execução de planos individuais, igual ou superior ao ano transato, na
resposta social creche.
Obter uma taxa de execução de planos individuais, igual ou superior ao ano transato, na
resposta social CATL jardim-de-infância.
Obter uma taxa de execução de planos individuais, igual ou superior ao ano transato, na
resposta social CATL – 1º CEB.
D. Continuar a apostar no rigor e qualidade dos serviços prestados aos clientes, através de estratégias
cada vez mais adaptadas às necessidades dos clientes.
Obter uma taxa de satisfação de clientes na resposta creche, igual ou superior ao ano
transato.
Obter uma taxa de satisfação de clientes na resposta social CATL jardim-de-infância, igual ou
superior ao ano transato.
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Obter uma taxa de satisfação de clientes na resposta social CATL 1º ciclo, igual ou superior ao
ano transato.
4.3. POLO DA TERCEIRA IDADE
A. Promover formas de controlo e organização do polo de forma sustentável mantendo ou reduzindo
os gastos do polo.
Reduzir em 3% o consumo de eletricidade no Centro de dia de Fornos de Algodres, apostando
em estratégias que visem a poupança de energia.
Reduzir em 3% o consumo de eletricidade no Centro de dia e Centro de noite de Queiriz,
apostando em estratégias que visem a poupança de energia.
Reduzir em 3% o consumo de eletricidade no Centro de noite da Muxagata, apostando em
estratégias que visem a poupança de energia.
Reduzir em 3% o consumo de eletricidade no Lar de Santa Teresa, apostando em estratégias
que visem a poupança de energia.
Reduzir 3% do consumo de produtos de limpeza no centro de dia e centro de noite de Queiriz.
Reduzir 3% do consumo de produtos de limpeza no centro de noite de Muxagata.
Manter ou reduzir o consumo de produtos de limpeza no centro de dia de Fornos de
Algodres.
Manter ou reduzir o consumo de produtos de limpeza no Lar de Santa Teresa.
Promover a redução dos gastos de água no centro de dia de Fornos de Algodres, em 3%,
implementando estratégias de uso racional da água entre clientes e colaboradores.
Promover a redução dos gastos de água no centro de dia e centro de noite de Queiriz, em 3%,
implementando estratégias de uso racional da água entre clientes e colaboradores.
Promover a redução dos gastos de água no centro de noite da Muxagata, em 3%,
implementando estratégias de uso racional da água entre clientes e colaboradores.
Promover a redução dos gastos de água no lar de Santa Teresa, em 3%, implementando
estratégias de uso racional da água entre clientes e colaboradores.
Reduzir 3%, o consumo do gasóleo de aquecimento no centro de dia e centro de noite de
Queiriz, face a igual período do ano transato, revendo os horários dos temporizadores, bem
como os desperdícios com aquecedores ligados em locais não necessários.
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Reduzir 3%, o consumo do gasóleo de aquecimento no centro de dia e centro de noite da
Muxagata, face a igual período do ano transato, revendo os horários dos temporizadores,
bem como os desperdícios com aquecedores ligados em locais não necessários.
B. Realizar as atividades previstas para o polo, conforme planos predefinidos.
Atingir ou superar a taxa do plano de atividades socioculturais do ano transato, na resposta
social SAD.
Atingir ou superar a taxa do plano de atividades socioculturais do ano transato, na resposta
social centro de dia de Fornos de Algodres
Atingir ou superar a taxa do plano de atividades socioculturais do ano transato, na resposta
social centro de dia e centro de noite de Queiriz.
Atingir ou superar a taxa do plano de atividades socioculturais do ano transato, na resposta
social centro de noite da Muxagata.
Atingir 85% de execução no plano de atividades socioculturais, na resposta social Lar de Santa
Teresa.
C. Obter uma taxa de execução dos planos individuais no polo, igual ou superior ao ano transato.
Obter uma taxa de execução de planos individuais, igual ou superior ao ano transato, na
resposta social centro de dia de Fornos de Algodres
Obter uma taxa de execução de planos individuais, igual ou superior a 90%, na resposta social
centro de dia e centro de noite de Queiriz.
Obter uma taxa de execução de planos individuais, igual ou superior a 90%, na resposta social
centro de noite da Muxagata.
Obter uma taxa de execução de planos individuais de 70%, na resposta social lar de Santa
Teresa.
Obter uma taxa de execução de planos individuais, igual ou superior a 90%, na resposta social
SAD.
D. Continuar a apostar no rigor e qualidade dos serviços prestados aos clientes, através de estratégias
cada vez mais adaptadas às necessidades dos clientes.
Implementar o sistema de gestão de qualidade no lar de santa teresa, cumprindo todos os
indicadores do referencial EQUASS – Assurance.
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Obter uma taxa de satisfação de clientes na resposta social Centro de dia de Fornos de
Algodres, igual ou superior ao ano transato.
Obter uma taxa de satisfação de clientes na resposta social SAD, igual ou superior ao ano
transato.
Obter uma taxa de satisfação de clientes na resposta social centro de dia e centro de noite de
Queiriz, igual ou superior ao ano transato.
Obter uma taxa de satisfação de clientes na resposta social centro de noite da Muxagata,
igual ou superior ao ano transato.
Obter uma taxa de satisfação de clientes na resposta lar de Santa Teresa, igual ou superior a
70%.
4.4. POLO DA DIFERENÇA
A. Promover formas de controlo e organização do polo de forma sustentável mantendo ou reduzindo
os gastos do polo.
Reduzir em 3% o consumo de eletricidade no polo, apostando em estratégias que visem a
poupança de energia.
Manter ou reduzir o consumo de produtos de limpeza no polo.
Promover a redução dos gastos de água, em 3%, implementando estratégias de uso racional
da água entre clientes e colaboradores.
Reduzir o consumo do gasóleo de aquecimento, face a igual período do ano transato, revendo
os horários dos temporizadores, bem como os desperdícios com aquecedores ligados em
locais não necessários.
B. Realizar as atividades previstas para o polo, conforme planos predefinidos.
Atingir ou superar a taxa do plano de atividades socioculturais na resposta social centro de
atividades ocupacionais.
C. Continuar a apostar no rigor e qualidade dos serviços prestados aos clientes, através de estratégias
cada vez mais adaptadas às necessidades dos clientes.
Obter uma taxa de execução de planos individuais no centro de atividades ocupacionais, igual
ou superior ao ano transato.
Associação de Promoção Social Cultural e Desportiva de Fornos de Algodres
Promover o bem-estar; fomentar a inclusão.
20
Obter uma taxa de execução de planos individuais no centro de recursos para a inclusão (CRI),
igual ou superior a 70%.
D. Potenciar a participação dos clientes na vida organizacional.
Criar e dinamizar um grupo de autorrepresentação no CAO, fomentando assim a participação
dos clientes.
E. Promover a qualidade de vida dos clientes, através de uma intervenção cada vez mais adaptada e
rigorosa.
Aferir escala de qualidade de vida para os clientes do centro de atividades ocupacionais.
4.5. POLO DA INSERÇÃO SOCIOPROFISSIONAL
A. Promover formas de controlo e organização do polo, de modo a promover a sustentabilidade do
mesmo.
Realizar um bom controlo orçamental, mantendo o custo/hora formando igual ou inferior a €
2,50.
Realizar atempadamente os pedidos de reembolso da formação financiada, evitando cortes
orçamentais superiores a 5%.
Executar 90% do plano de formação financiada.
Garantir um volume de formação igual ou superior a 80%, de acordo com o previsto em
candidatura.
B. Apostar na melhoria dos serviços visando uma intervenção cada vez mais adaptada e que fomente
a satisfação dos clientes.
Manter o número de ocorrências abaixa das 3 por quadrimestre, na formação profissional da
tipologia 6.2.
Obter um nível de satisfação igual ou superior a 4 em 90% dos clientes da formação
profissional.
Realizar ações de controlo à formação de modo a evitar não-conformidades que ponham em
causa os serviços.
Associação de Promoção Social Cultural e Desportiva de Fornos de Algodres
Promover o bem-estar; fomentar a inclusão.
21
Escolher e acompanhar a equipa de formadores da formação atendendo à especificidade e
competência dos mesmos, de modo a obter um nível de desempenho de todos os formadores
igual ou superior a 4.
C. Realizar uma intervenção multidisciplinar e holística de modo a promover o desenvolvimento de
competências e a qualidade de vida dos formandos.
Obter uma taxa de execução nos planos individuais, igual ou superior ao ano transato.
Promover a integração profissional dos formandos da tipologia 6.2, no mercado laboral.
Motivar os formandos de modo a manter a taxa de desistentes abaixo dos 10%.
D. Dinamizar o Gabinete de Inserção Profissional (GIP), garantindo a eficácia do mesmo face aos
objetivos propostos.
Atingir uma taxa de eficácia igual ou superior a 85% ao nível dos objetivos definidos para o
GIP.
Associação de Promoção Social Cultural e Desportiva de Fornos de Algodres
Promover o bem-estar; fomentar a inclusão.
22
ORÇAMENTO
Associação de Promoção Social Cultural e Desportiva de Fornos de Algodres
Promover o bem-estar; fomentar a inclusão.
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Associação de Promoção Social Cultural e Desportiva de Fornos de Algodres
Promover o bem-estar; fomentar a inclusão.
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5. ORÇAMENTO 2015
5.1. ORÇAMENTO GERAL
CÓDIGO DA
CONTA GASTOS
POLOS
TOTAL Infância e Juventude
Terceira Idade
Diferença Formação + RLIS + GIP
Outras atividades
61 CMVMC
61612 Géneros Alimentares 21.456,19 € 113.362,38 € 26.492,97 € 0,00 € 0,00 €
61-6161 Outros 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 161.311,54 €
62 Fornecimento e Serviços Externos
621 Subcontratos 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
622 Serviços especializados 3.488,94 € 57.763,39 € 32.727,17 € 171.460,75 € 6.495,00 €
623 Materiais 656,02 € 2.931,43 € 2.905,89 € 14.613,75 € 950,00 €
624 Energia e fluidos 6.722,31 € 65.872,08 € 35.485,52 € 8.568,62 € 1.640,00 €
625 Deslocações, estadas e transportes 485,00 € 1.568,83 € 457,00 € 2.100,00 € 400,00 €
626 Serviços diversos 6.048,78 € 32.450,74 € 14.692,65 € 43.792,83 € 1.549,16 €
627 Encargos com utentes 291,00 € 10.320,63 € 160,41 € 0,00 € 100,00 € 526.697,91 €
63 Custos com Pessoal
631 Remunerações dos órgãos sociais 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
632 Remunerações do pessoal 92.807,16 € 349.594,36 € 94.700,76 € 124.631,38 € 5.168,39 €
633 Benefícios pós-emprego 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
634 Indemnizações 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
635 Encargos sobre Remunerações 16.781,66 € 68.424,21 € 11.674,85 € 24.792,35 € 1.116,37 €
636 Seguros de Ac. trabalho D. Profissionais 928,07 € 3.495,94 € 947,01 € 3.556,73 € 41,35 €
637 Gastos da ação social 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
638 Outros gastos com pessoal 24,00 € 1.357,21 € 96,00 € 1.316,88 € 20,00 € 801.474,68 €
64 Gastos de depreciação e amortização 21.943,99 € 83.226,23 € 28.481,09 € 0,00 € 0,00 € 133.651,31 €
65 Perdas por imparidade 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
66 Perdas por redução de Justo valor 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
67 Provisões do período 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
68 Outros gastos e perdas 146,19 € 35.650,43 € 23.542,20 € 157.934,53 € 0,00 € 217.273,35 €
69 Gastos o perdas de financiamento 0,00 € 25.800,56 € 12.676,58 € 0,00 € 0,00 € 38.477,14 €
171.779,31 € 851.818,43 € 285.040,11 € 552.767,82 € 17.480,27 € 1.878.885,93 €
Resultado Líquido Previsional 512,43 € 3.083,37 € 48.529,70 € 0,00 € 14.526,41 € 66.651,92 €
Associação de Promoção Social Cultural e Desportiva de Fornos de Algodres
Promover o bem-estar; fomentar a inclusão.
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CÓDIGO DA
CONTA GANHOS
POLOS
TOTAL Infância e Juventude
Terceira Idade
Diferença Formação + RLIS + GIP
Outras atividades
71 Vendas 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
72 Prestação de Serviços
721 Quotas util., mat. e mensalidades de clientes 66.570,79 € 388.245,00 € 27.346,13 € 0,00 € 32.006,68 €
722/8 Outros 18.720,00 € 12.480,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 545.368,60 €
73 Variações nos inventários da produção 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
74 Trabalhos para a própria entidade 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
75 Subsídios, doações e legados à exploração
751 Subsídios do estado outros entes públicos 86.470,95 € 416.285,48 € 305.472,09 € 121.994,30 € 0,00 €
752 Subsídios de outras entidades 0,00 € 22.287,47 € 503,04 € 430.773,52 € 0,00 €
753/8 De Outros Sectores 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.383.786,85 €
76 Reversões 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
77 Ganhos por aumento de justo valor 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
78 Outros rendimentos e ganhos 530,00 € 3.140,04 € 248,55 € 0,00 € 0,00 € 3.918,59 €
79 Juros, dividendos e outros rendimentos similares 0,00 € 12.463,81 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 12.463,81 €
172.291,74 € 854.901,80 € 333.569,81 € 552.767,82 € 32.006,68 € 1.945.537,85 €
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Promover o bem-estar; fomentar a inclusão.
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INVESTIMENTO MÉDIO E LONGO PRAZO VALOR
Ativos Intangíveis 2.466,54 €
Bens de domínio público 0,00 €
Goodwill 0,00 €
Projetos de desenvolvimento 0,00 €
Programas de Computador 2.466,54 €
Propriedade Industrial 0,00 €
Outros Ativos intangíveis 0,00 €
Ativos Fixos Tangíveis 1.336.792,41 €
Bens de domínio público 0,00 €
Bens do património histórico e cultural 0,00 €
Terrenos e Recursos Naturais 0,00 €
Edifícios e Outras Construções 1.300.000,00 €
Equipamento básico 0,00 €
Equipamento de Transporte 36.792,41 €
Equipamento Administrativo 0,00 €
Equipamento Biológicos 0,00 €
Outros ativos fixos tangíveis 0,00 €
Propriedade de Investimentos 0,00 €
Investimentos Financeiros 0,00 €
Outros ativos financeiros (não correntes detidos para venda) 0,00 €
TOTAL INVESTIMENTO - MLP 1.339.258,95 €
Associação de Promoção Social Cultural e Desportiva de Fornos de Algodres
Promover o bem-estar; fomentar a inclusão.
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5.2. ORÇAMENTO – POLO INFÂNCIA E JUVENTUDE
CÓDIGO DA
CONTA GASTOS
Polo Infância e Juventude
Respostas sociais
TOTAL Creche Catl Jardim Catl 1.º CEB
61 CMVMC
61612 Géneros Alimentares 21.456,19 € 17.803,81 € 1.823,73 € 1.828,64 €
61-6161 Outros 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 21.456,19 €
62 Fornecimento e Serviços Externos
621 Subcontratos 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
622 Serviços especializados 3.488,94 € 2.298,67 € 595,14 € 595,14 €
623 Materiais 656,02 € 462,02 € 97,00 € 97,00 €
624 Energia e fluidos 6.722,31 € 6.110,85 € 305,73 € 305,73 €
625 Deslocações, estadas e transportes 485,00 € 291,00 € 97,00 € 97,00 €
626 Serviços diversos 6.048,78 € 4.887,51 € 580,64 € 580,64 €
627 Encargos com utentes 291,00 € 194,00 € 48,50 € 48,50 € 17.692,05 €
63 Custos com Pessoal
632 Remunerações do pessoal 92.807,16 € 57.589,32 € 15.570,58 € 19.647,26 €
633 Benefícios pós-emprego 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
634 Indemnizações 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
635 Encargos sobre Remunerações 16.781,66 € 9.924,75 € 2.754,88 € 4.102,04 €
636 Seguros de Ac. Trabalho D. Profissionais 928,07 € 575,89 € 155,71 € 196,47 €
637 Gastos da ação social 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
638 Outros gastos com pessoal 24,00 € 24,00 € 0,00 € 0,00 € 110.540,89 €
64 Gastos de depreciação e amortização 21.943,99 € 21.943,99 € 0,00 € 0,00 € 21.943,99 €
65 Perdas por imparidade 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
66 Perdas por redução de Justo valor 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
67 Provisões do período 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
68 Outros gastos e perdas 146,19 € 146,19 € 0,00 € 0,00 € 146,19 €
69 Gastos ou perdas de financiamento 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
171.779,31 € 122.252,00 € 22.028,90 € 27.498,41 € 171.779,31 €
Resultado Líquido Previsional 512,43 € -2.624,41 € 1.333,22 € 1.803,62 € 512,43 €
Associação de Promoção Social Cultural e Desportiva de Fornos de Algodres
Promover o bem-estar; fomentar a inclusão.
28
CÓDIGO DA
CONTA GANHOS
Polo Infância e Juventude
Respostas sociais
TOTAL Creche Catl Jardim Catl 1.º CEB
71 Vendas 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
72 Prestação de Serviços
721 Quotas util., mat. e mensalidades de clientes 66.570,79 € 27.368,96 € 22.862,12 € 16.339,71 €
722/8 Outros 18.720,00 € 18.720,00 € 85.290,79 €
73 Variações nos inventários da produção 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
74 Trabalhos para a própria entidade 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
75 Subsídios, doações e legados à exploração
751 Subsídios do estado outros entes públicos 86.470,95 € 73.518,63 € 0,00 € 12.952,32 €
752 Subsídios de outras entidades 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
753/8 De Outros Sectores 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 86.470,95 €
76 Reversões 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
77 Ganhos por aumento de justo valor 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
78 Outros rendimentos e ganhos 530,00 € 20,00 € 500,00 € 10,00 € 530,00 €
79 Juros, dividendos e outros rendimentos similares 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
172.291,74 € 119.627,59 € 23.362,12 € 29.302,03 € 172.291,74 €
Associação de Promoção Social Cultural e Desportiva de Fornos de Algodres
Promover o bem-estar; fomentar a inclusão.
29
5.3. ORÇAMENTO – POLO DA TERCEIRA IDADE
CÓDIGO DA
CONTA GASTOS
Respostas sociais
Total 3.ª Idade TOTAL SAD CDA CDFA CDQ CNM CNQ St.ª Teresa
61 CMVMC
61612 Géneros Alimentares 44.371,48 € 5.164,56 € 15.633,47 € 2.490,29 € 14.382,07 € 19.919,45 € 11.401,06 € 113.362,38 €
61-6161 Outros 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 113.362,38 €
62 Fornecimento e Serviços Externos
621 Subcontratos 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
622 Serviços especializados 11.995,52 € 616,32 € 1.515,47 € 545,03 € 6.450,27 € 14.066,69 € 22.574,10 € 57.763,39 €
623 Materiais 496,92 € 126,68 € 357,61 € 6,60 € 206,85 € 726,76 € 1.010,00 € 2.931,43 €
624 Energia e fluidos 17.800,95 € 4.644,20 € 3.801,00 € 4.285,73 € 13.035,57 € 11.152,41 € 11.152,21 € 65.872,08 €
625 Deslocações, estadas e transportes 768,83 € 250,00 € 150,00 € 100,00 € 100,00 € 100,00 € 100,00 € 1.568,83 €
626 Serviços diversos 10.627,03 € 621,27 € 3.350,92 € 1.856,67 € 4.575,87 € 3.932,45 € 7.486,54 € 32.450,74 €
627 Encargos com utentes 716,18 € 100,00 € 50,00 € 126,47 € 2.557,25 € 3.009,09 € 3.761,64 € 10.320,63 € 170.907,10 €
63 Custos com Pessoal
632 Remunerações do pessoal 147.928,52 € 11.801,62 € 15.658,50 € 7.039,32 € 46.947,94 € 47.811,86 € 72.406,60 € 349.594,36 €
633 Benefícios pós-emprego 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
634 Indemnizações 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
635 Encargos sobre Remunerações 29.318,93 € 2.308,68 € 2.638,76 € 1.399,86 € 9.330,89 € 9.368,92 € 14.058,17 € 68.424,21 €
636 Seguros de Ac. Trabalho D. Profissionais 1.479,29 € 118,02 € 156,59 € 70,39 € 469,48 € 478,12 € 724,07 € 3.495,94 €
637 Gastos da ação social 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
638 Outros gastos com pessoal 834,77 € 24,00 € 92,29 € 46,15 € 120,00 € 168,00 € 72,00 € 1.357,21 € 422.871,73 €
64 Gastos de depreciação e amortização 73.726,23 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 9.500,00 € 83.226,23 € 83.226,23 €
65 Perdas por imparidade 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
66 Perdas por redução de Justo valor 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
67 Provisões do período 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
68 Outros gastos e perdas 25.003,23 € 250,00 € 5.609,07 € 1.942,67 € 2.563,31 € 282,16 € 0,00 € 35.650,43 € 35.650,43 €
69 Gastos ou perdas de financiamento 14.413,97 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 11.386,59 € 25.800,56 € 25.800,56 €
379.481,84 € 26.025,34 € 49.013,67 € 19.909,17 € 100.739,50 € 111.015,93 € 165.632,97 € 851.818,43 € 851.818,43 €
Resultado Líquido Previsional 22.296,15 € 637,65 € 3.329,89 € 1.030,72 € -19.292,55 € -13.199,52 € 8.281,03 € 3.083,37 € 3.083,37 €
Associação de Promoção Social Cultural e Desportiva de Fornos de Algodres
Promover o bem-estar; fomentar a inclusão.
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CÓDIGO DA
CONTA GANHOS
Respostas sociais
Total 3.ª Idade TOTAL SAD CDA CDFA CDQ CNM CNQ St.ª Teresa
71 Vendas 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
72 Prestação de Serviços
721 Quotas util., mat. e mensalidades de clientes 59.612,00 € 8.286,67 € 11.383,00 € 7.480,00 € 61.770,00 € 65.799,33 € 173.914,00 € 388.245,00 €
722/8 Outros 0,00 € 12.480,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 12.480,00 € 400.725,00 €
73 Variações nos inventários da produção 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
74 Trabalhos para a própria entidade 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
75 Subsídios, doações e legados à exploração
751 Subsídios do estado outros entes públicos 316.735,68 € 18.127,28 € 21.015,41 € 13.145,71 € 16.014,60 € 31.246,80 € 0,00 € 416.285,48 €
752 Subsídios de outras entidades 12.930,31 € 0,00 € 6.465,16 € 0,00 € 2.892,00 € 0,00 € 0,00 € 22.287,47 €
753/8 De Outros Sectores 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 438.572,95 €
76 Reversões 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
77 Ganhos por aumento de justo valor 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
78 Outros rendimentos e ganhos 500,00 € 49,71 € 1.000,00 € 49,71 € 770,35 € 770,28 € 0,00 € 3.140,04 € 3.140,04 €
79 Juros, dividendos e outros rendimentos similares 12.000,00 € 199,33 € 0,00 € 264,48 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 12.463,81 € 12.463,81 €
401.777,99 € 26.662,99 € 52.343,57 € 20.939,89 € 81.446,95 € 97.816,41 € 173.914,00 € 854.901,80 € 854.901,80 €
Associação de Promoção Social Cultural e Desportiva de Fornos de Algodres
Promover o bem-estar; fomentar a inclusão.
31
5.4. ORÇAMENTO – POLO DA DIFERENÇA
CÓDIGO DA CONTA
GASTOS Centro de Atividades
Ocupacionais
61 CMVMC
61612 Géneros Alimentares 26.492,97 €
61-6161 Outros 0,00 €
62 Fornecimento e Serviços Externos
621 Subcontratos 0,00 €
622 Serviços especializados 32.727,17 €
623 Materiais 2.905,89 €
624 Energia e fluidos 35.485,52 €
625 Deslocações, estadas e transportes 457,00 €
626 Serviços diversos 14.692,65 €
627 Encargos com utentes 160,41 €
63 Custos com Pessoal
632 Remunerações do pessoal 94.700,76 €
633 Benefícios pós-emprego 0,00 €
634 Indemnizações 0,00 €
635 Encargos sobre Remunerações 11.674,85 €
636 Seguros de Ac. Trabalho D. Profissionais 947,01 €
637 Gastos da ação social 0,00 €
638 Outros gastos com pessoal 96,00 €
64 Gastos de depreciação e amortização 28.481,09 €
65 Perdas por imparidade 0,00 €
66 Perdas por redução de Justo valor 0,00 €
67 Provisões do período 0,00 €
68 Outros gastos e perdas 23.542,20 €
69 Gastos ou perdas de financiamento 12.676,58 €
285.040,11 €
Resultado Líquido Previsional 48.529,70 €
Associação de Promoção Social Cultural e Desportiva de Fornos de Algodres
Promover o bem-estar; fomentar a inclusão.
32
CÓDIGO DA CONTA
GANHOS Centro de Atividades
Ocupacionais
71 Vendas 0,00 €
72 Prestação de Serviços
721 Quotas util., mat. e mensalidades de clientes 27.346,13 €
722/8 Outros 0,00 €
73 Variações nos inventários da produção 0,00 €
74 Trabalhos para a própria entidade 0,00 €
75 Subsídios, doações e legados à exploração
751 Subsídios do estado outros entes públicos 305.472,09 €
752 Subsídios de outras entidades 503,04 €
753/8 De Outros Sectores 0,00 €
76 Reversões 0,00 €
77 Ganhos por aumento de justo valor 0,00 €
78 Outros rendimentos e ganhos 248,55 €
79 Juros, dividendos e outros rendimentos similares 0,00 €
333.569,81 €
Associação de Promoção Social Cultural e Desportiva de Fornos de Algodres
Promover o bem-estar; fomentar a inclusão.
33
5.5. ORÇAMENTO – POLO DA INSERÇÃO SOCIOPROFISSIONAL
CÓDIGO DA
CONTA GASTOS RLIS TIP. 6.2 GIP TOTAL
61 CMVMC
61612 Géneros Alimentares 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
61-6161 Outros 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
62 Fornecimento e Serviços Externos
621 Subcontratos 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
622 Serviços especializados 7.539,90 € 163.920,85 € 0,00 € 171.460,75 €
623 Materiais 5.085,00 € 4.528,75 € 5.000,00 € 14.613,75 €
624 Energia e fluidos 6.302,00 € 1.637,79 € 628,83 € 8.568,62 €
625 Deslocações, estadas e transportes 2.050,00 € 50,00 € 0,00 € 2.100,00 €
626 Serviços diversos 27.050,20 € 16.113,80 € 628,83 € 43.792,83 €
627 Encargos com utentes 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
63 Custos com Pessoal
631 Remunerações dos órgãos sociais 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
632 Remunerações do pessoal 59.757,20 € 59.843,54 € 5.030,64 € 124.631,38 €
633 Benefícios pós-emprego 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
634 Indemnizações 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
635 Encargos sobre Remunerações 12.504,80 € 12.287,55 € 24.792,35 €
636 Seguros de Ac. Trabalho D. Profissionais 1.705,20 € 1.851,53 € 3.556,73 €
637 Gastos da ação social 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
638 Outros gastos com pessoal 0,00 € 1.316,88 € 0,00 € 1.316,88 €
64 Gastos de depreciação e amortização 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
65 Perdas por imparidade 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
66 Perdas por redução de Justo valor 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
67 Provisões do período 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
68 Outros gastos e perdas 0,00 € 157.934,53 € 0,00 € 157.934,53 €
69 Gastos ou perdas de financiamento 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
121.994,30 € 419.485,22 € 11.288,30 € 552.767,82 €
Resultado Líquido Previsional 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Associação de Promoção Social Cultural e Desportiva de Fornos de Algodres
Promover o bem-estar; fomentar a inclusão.
34
CÓDIGO DA
CONTA GANHOS RLIS TIP. 6.2 GIP TOTAL
71 Vendas 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
72 Prestação de Serviços
721 Quotas util., mat. e mensalidades de clientes 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
722/8 Outros 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
73 Variações nos inventários da produção 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
74 Trabalhos para a própria entidade 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
75 Subsídios, doações e legados à exploração
751 Subsídios do estado outros entes públicos 121.994,30 € 0,00 € 0,00 € 121.994,30 €
752 Subsídios de outras entidades 0,00 € 419.485,22 € 11.288,30 € 430.773,52 €
753/8 De Outros Sectores 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
76 Reversões 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
77 Ganhos por aumento de justo valor 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
78 Outros rendimentos e ganhos 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
79 Juros, dividendos e outros rendimentos similares 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
121.994,30 € 419.485,22 € 11.288,30 € 552.767,82 €
Associação de Promoção Social Cultural e Desportiva de Fornos de Algodres
Promover o bem-estar; fomentar a inclusão.
35
5.6. ORÇAMENTO – OUTRAS ATIVIDADES
CÓDIGO DA CONTA
GASTOS Universidade
Sénior
Atividades de Saúde e bem-estar e Outras
TOTAL
61 CMVMC
61612 Géneros Alimentares 0,00 € 0,00 €
61-6161 Outros 0,00 € 0,00 € 0,00 €
62 Fornecimento e Serviços Externos
621 Subcontratos 0,00 € 0,00 €
622 Serviços especializados 4.095,00 € 2.400,00 € 6.495,00 €
623 Materiais 250,00 € 700,00 € 950,00 €
624 Energia e fluidos 200,00 € 1.440,00 € 1.640,00 €
625 Deslocações, estadas e transportes 400,00 € 0,00 € 400,00 €
626 Serviços diversos 1.529,16 € 20,00 € 1.549,16 €
627 Encargos com utentes 0,00 € 100,00 € 100,00 €
11.134,16 €
63 Custos com Pessoal
631 Remunerações de órgãos sociais 0,00 € 0,00 €
632 Remunerações do pessoal 0,00 € 5.168,39 €
633 Benefícios pós-emprego 0,00 € 0,00 €
634 Indemnizações 0,00 € 0,00 €
635 Encargos sobre Remunerações 0,00 € 1.116,37 €
636 Seguros de Ac. Trabalho D. Profissionais 0,00 € 41,35 €
637 Gastos da ação social 0,00 € 0,00 €
638 Outros gastos com pessoal 0,00 € 20,00 € 6.346,11 €
64 Gastos de depreciação e amortização 0,00 € 0,00 € 0,00 €
65 Perdas por imparidade 0,00 € 0,00 € 0,00 €
66 Perdas por redução de Justo valor 0,00 € 0,00 € 0,00 €
67 Provisões do período 0,00 € 0,00 € 0,00 €
68 Outros gastos e perdas 0,00 € 0,00 € 0,00 €
69 Gastos ou perdas de financiamento 0,00 € 0,00 € 0,00 €
6.474,16 € 11.006,11 € 17.480,27 €
Resultado Líquido Previsional 237,84 € 14.288,57 € 14.526,41 €
Associação de Promoção Social Cultural e Desportiva de Fornos de Algodres
Promover o bem-estar; fomentar a inclusão.
36
CÓDIGO DA CONTA
GANHOS Universidade
Sénior
Atividades de Saúde e bem-estar e Outras
TOTAL
71 Vendas 0,00 € 0,00 € 0,00 €
72 Prestação de Serviços
721 Quotas util., mat. e mensalidades de clientes 6.712,00 € 2.286,01 € 8.998,01 €
722/8 Outros 0,00 € 23.008,67 € 23.008,67 €
25.294,68 € 32.006,68 €
73 Variações nos inventários da produção 0,00 € 0,00 € 0,00 €
74 Trabalhos para a própria entidade 0,00 € 0,00 € 0,00 €
75 Subsídios, doações e legados à exploração
751 Subsídios do estado outros entes públicos 0,00 € 0,00 €
752 Subsídios de outras entidades 0,00 € 0,00 €
753/8 De Outros Sectores 0,00 € 0,00 € 0,00 €
76 Reversões 0,00 € 0,00 € 0,00 €
77 Ganhos por aumento de justo valor 0,00 € 0,00 € 0,00 €
78 Outros rendimentos e ganhos 0,00 € 0,00 € 0,00 €
79 Juros, dividendos e outros rendimentos similares 0,00 € 0,00 € 0,00 €
6.712,00 € 25.294,68 € 32.006,68 €