Pojasnila na prejete predloge k predlogu Proračuna Občine Ljutomer za leto 2013

21. novembra 2012

Spoštovani članici in člani občinskega sveta,

1

v nadaljevanju vam posredujemo pojasnila in odgovore na stališča, ki so bila podana na 15. redni seji OS ter tudi na tista, ki so bila naknadno posredovana v času treh dni po seji.

Po tehtni preučitvi prejetega gradiva ocenjujemo, da so med prejetimi predlogi številne dobre in zanimive pobude. Nekatere izmed njih so že vključene v predlogu proračuna in so jih pobudniki po vsej verjetnosti spregledali ob branju dokumenta (npr. sekundarni del kanalizacijskega omrežja v Pristavi ali sredstva za ureditev otroških igrišč), zato jih je nesmiselno ponovno dodajati v dokument.

Med predlogi smo zasledili tudi projekte, ki so že bili zaključeni v letu 2012 (npr. namakalni sistem v novem krožišču na Babinski cesti – pri bencinskem servisu OMV). Tudi že zaključene projekte ni smiselno dodajati v proračun za prihodnje leto.

Prav tako je med predlogi več nepovezanih pobud za obnovo cest in druge infrastrukture, ki jih je po naši oceni mnogo bolje reševati povezano in dosledno, torej v skladu z načeli enakomernega razvoja ter pri tem zagotoviti nepovratna sredstva, ko bo to možno.

Podobno neprimerno gledamo na prejete predloge, ki povečujejo obveznosti občanov, na primer predlog, da se na starše prevali več stroškov za oskrbo v vrtcu.

Nadalje ugotavljamo, da pri številnih predlogih za dodatne investicije, ni osnovnih podlag za načrtovanje izvedbe (npr. realna oziroma sploh ocena stroškov), še manj pa identificiranih virov za izgradnjo. Po drugi strani pa nekateri predlogi posegajo v že potrjene in strokovno dodelane projekte, brez ustrezne vsebinske protiuteži.

Poleg tega se predlaga več dodatnih investicij, kot je letna vrednost celotnega proračuna, viri pa pri tem niso identificirani, bi bilo neresno upoštevati tovrstne pobude pri načrtovanju konkretnega dela v prihodnjem letu. Smiselno pa je, da o njih razpravljamo in jih uvrščamo na seznam prioritet skozi NRP za prihodnje obdobje.

To velja tudi za vse druge pobude, ki so v tem trenutku v fazi ideje in jih tudi ob vključitvi v proračun za leto 2013, ne bi bilo možno izvesti v letu 2013, saj niso opremljeni s potrebnimi izvedbenimi podlagami za nadaljnje odločanje.

Prav tako je pomembno poudariti, da so skoraj vse proračunske postavke načrtovane z indeksom 100 (vsebinske izjeme dodatno utemeljujemo v tem dokumentu), poslovno leto pa zaključujemo pozitivno ter na tem izhodišču načrtujemo leto 2013.

Posredovane pripombe iz zgoraj nevedenih razlogov ni bilo mogoče smiselno vključiti v predlog proračuna, zato ga ponovno predlagamo v razpravo in sprejem v enaki vsebini.

SEZNAM POJASNIL NA PREJETE PREDLOGE

Zahteva po ugotovitvi realizacije v 10 mesecih...........................................................................5

2

Razmišljanje o potrebnosti rebalansa proračuna........................................................................5Predlog proračuna za leto 2013 je netransparenten in nima obrazložitev, kaj je v posameznih postavkah...................................................................................................................5Strah, da se precenjuje prodaja zemljišč......................................................................................5Sanacija ceste na Glavnem trgu....................................................................................................6Pripomba glede prikazovanja virov v NRP za projekt Ureditev pokopališča v Ljutomeru......6Sredstva za financiranje političnih strank in svetniških skupin..................................................7Program Mednarodno sodelovanje in udeležba..........................................................................7Glavni program 0403 Druge administrativne službe -20.000 EUR pri PU 1000 Občinski svet....................................................................................................................................................8Ohranjanje kulturne dediščine.......................................................................................................8Sofinanciranje sklada ljubiteljske kulture......................................................................................8Sofinanciranje JSRS za kulturne dejavnosti................................................................................8Redna delovna uspešnost..............................................................................................................8Plačila po podjemnih pogodbah.....................................................................................................8Tekoče vzdrževanje prostorov.......................................................................................................9Podkonto 402099 Drugi splošni material in storitve in podkonto 402999 Drugi operativni odhodki (splošni del proračuna)...................................................................................................10Kadrovski načrt..............................................................................................................................10Odgovor v zvezi z vprašanjem finančno stanje v PGD Ljutomer............................................10Ureditev varnega enosmernega ali dvosmernega dovoza do OŠ Ivan Cankar v Ljutomeru.........................................................................................................................................................11Zagotovitev sredstev za izdelavo projektne dokumentacije za asfaltiranje ceste Gresovščak – Ilovci in ceste Cven – Pristava............................................................................11Ureditev pločnika na Kamenščak in odkup zemljišč za 2. fazo...............................................12Zagotovitev pločnika Bioterme – Mala Nedelja..........................................................................12Pripraviti zasnovo izgradnje osrednje kolesarske steze Občine Ljutomer, ki bo povezovala Bioterme Mala Nedelja in Jeruzalem..........................................................................................12Zagotovijo se sredstva za izgradnjo kolesarske steze v Radomerje s finalno asfaltno prevleko...........................................................................................................................................12Povečanje sredstev na podkontu 180562 Sofinanciranje programov športnih društev za 8.000 €............................................................................................................................................13Sofinanciranje Grossmanovega projekta digitalnega filma in sofinanciranje delovanja komornih zborov in oktetov..........................................................................................................13Zagotoviti sredstva za ureditev trim steze proti in ob Babjem ložiču......................................13Dodatna sredstva za izvajanje fizioterapije................................................................................13Zagotovitev internetne dostopne točke.......................................................................................13Zagotovitev sredstev za znižanje oskrbnin v vrtcih...................................................................13Oblikovanje odbora za mladino...................................................................................................14Izdelava projektne dokumentacije za novi vrtec Ljutomer........................................................14Ureditev otroških igrišč na Užiški/Fulneški ulici.........................................................................15Ureditev prehoda čez železniško progo na koncu Soboške ulice. Zagotovijo se sredstva za betonske stopnice z nasipa pri bencinskem servisu MOL, ustrezni zasip tirov in varnostna ograja na obeh straneh prehoda.................................................................................................15Zagotovijo se sredstva za asfaltiranje že izgrajenega pločnika med centralnim vrtcem Ljutomer in dislocirano enoto na Ormoški cesti v Ljutomeru...................................................15

3

V predlogu proračuna za leto 2013 se zagotovijo sredstva za izdelavo projektne dokumentacije za obnovo Zadružnega doma v Krištancih......................................................15Zagotovijo se sredstva za izgradnjo brvi čez Ščavnico v parku generala Maistra................15Sredstva NUSZ za KS Cezanjevci se namenijo za obnovo dela LC v Vogričevcih..............16V NRP se za leto 2014 vključi izgradnja hodnika za pešce v Cezanjevcih od OŠ do igrišča, tudi sredstva za izdelavo projektne dokumentacije...................................................................16V letu 2013 se zagotovijo sredstva za pripravo dokumentacije za obnovo vodovoda v Precetincih, izvedba v letu 2014, saj ta vodovod ni zajet v projekt Sistem C........................16Izdelava spominske plošče na Starem trgu...............................................................................16Izgradnja javne razsvetljave na Babinski cesti..........................................................................16Izgradnja namakalnega sistema v novem krožišču na Babinski cesti – pri OMV.................16Obnova svetlobne prometne signalizacije na križišču Ormoške in Lendavske ceste..........16Obnova in izgradnja javne razsvetljave v Stročji vasi (ob regionalni cesti od mosta do Hedžet ter na cesti od Maukovih do Sp. Marofa........................................................................16Obnova ceste – JP proti Globoki – od gasilskega doma do meje z RH.................................17Izgradnja sekundarnega dela omrežja kanalizacije v Pristavi.................................................17Sredstva NUSZ naj se koristijo za izdelavo idejnega načrta za obnovo Zadružnega doma v Krištanci..........................................................................................................................................17

4

Zahteva po ugotovitvi realizacije v 10 mesecihRealizacija proračuna se redno spremlja in vsakega 15 v mesecu poroča na Ministrstvo za finance RS. Obveznost poročanja o izvrševanju proračuna občinskemu svetu je določena v 63. členu Zakona o javnih financah (Ur. l. RS št. 11/2011 – UPB4), kar je bilo tudi realizirano. Pri predlogu proračuna so bili glede na realizacijo ob pripravi proračuna ter na oceno realizacije do konca leta planirani prihodki in odhodki za leto 2013, kar je v obrazložitvah k predlogu proračuna tudi zapisano. K predlogu proračuna za leto 2013 v drugi obravnavi bo prikazana tudi ocena realizacije za leto 2012.

Razmišljanje o potrebnosti rebalansa proračunaDoločila, kdaj je potrebno pristopiti k rebalansu proračuna so zapisana v 40. členu Zakona o javnih financah (Ur. l. RS št. 11/2011 – UPB4). Ker izvrševanje proračuna za leto 2012, kljub zmanjšanju prihodkov in temu posledično tudi odhodkov, poteka v okviru sprejetega oziroma veljavnega proračuna, rebalans proračuna ni potreben.

Predlog proračuna za leto 2013 je netransparenten in nima obrazložitev, kaj je v posameznih postavkahObrazložitve k predlogu proračun za leto 2013 so pripravljene v skladu z zahtevami Ministrstva za finance (Proračunski priročnik za pripravo občinskih proračunov za leti 2013 in 2014) v predpisanem programu APPrA-O v modulih za pripravo obrazložitev splošnega in posebnega dela proračuna ter načrta razvojnih programov.

V splošnem delu proračuna je predpisana obrazložitev prihodkov in odhodkov na nivoju podskupin kontov (K3).

V posebnem delu proračuna je predpisana obrazložitev področij proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov ter proračunskih postavk, s tem da so proračunske postavke obrazložene pri posameznih proračunskih uporabnikih, področja proračunske porabe, glavni programi in podprogrami pa so obrazloženi za celotno občino skupaj in ne po posameznih proračunskih uporabnikih.

V načrtu razvojnih programov je predpisana obrazložitev projektov po proračunskih uporabnikih, ki so v načrtu razvojnih programov določeni kot skrbniki projekta in po nosilnih podprogramih.

Strah, da se precenjuje prodaja zemljiščKapitalski prihodki so v predlogu proračuna načrtovani v skladu s predlogom Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Ljutomer za leto 2013, 2. Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine.

Glede prodaje zemljišč so prihodki planirani v skladu z predlogom Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Ljutomer za leto 2013, ki je priloga proračuna in kar je v skladu z veljavno zakonodajo.

5

Sanacija ceste na Glavnem trguZa sanacijo ceste skozi Glavni trg se ne predvidevajo nobena sredstva v proračunu, saj za objekt velja garancija.

Pripomba glede prikazovanja virov v NRP za projekt Ureditev pokopališča v LjutomeruZakon o financiranju občin –ZFO-1 v 6. členu našteva lastne vire za financiranje občin. Kot prvi je naveden davek na nepremičnine, v katerega spada nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča iz česar izhaja, da je NUSZ lastni davčni prihodek občine in ga ni možno prikazovati kot lastna sredstva občanov. 7. člen navedenega zakona našteva druge lastne vire občin, med katerimi so med drugim zajete tudi koncesijske dajatve, zato je tudi te obvezno prikazovati kot lastna sredstva občine (zajemajo koncesnino in sredstva za investicijsko vlaganje po pogodbi). Sredstva, ki se namensko zbirajo na posebnem računu z nazivom: Občina Ljutomer - izgradnja mrliške vežice pa se bodo vključila kot vir v NRP, ko se bo planirala izgradnja mrliške vežice v Ljutomeru. Stanje na računu na dan 20.11.2012 znaša 4.291,44 EUR. Porabe sredstev iz tega računa ni bilo.

Dokument identifikacije investicijskega projekta - DIIP za zunanjo ureditev pokopališča in predvideno gradnjo vežice v Ljutomeru je bil izdelan dne 7. 6. 2010. Celotna vrednost investicije po DIIP-u znaša 3.402.038,17 EUR. Vrednost za izvedbo investicije v obdobju od 2009 – 2011 je bila potrjena s sklepom Občinskega sveta Občine Ljutomer, št. 511 dne 7. 6. 2010 v višini 511.280,93 EUR.

Viri za financiranje iz Občinskega proračuna so bili potrjeni za triletno obdobje 2009– 2011 iz naslova Nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč, prispevkov občanov, koncesnine in investicijskih vlaganj.

Glede na navedeno so se sredstva iz nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2009, 2010 in 2012 v višini 20 % zbranih sredstev na območju štirih krajevnih skupnosti namensko predvidevala v proračunu za posamezno leto za ureditev pokopališča v Ljutomeru. Sredstva nadomestila na območju ostalih petih krajevnih skupnosti pa so se v celoti namenjala investicijam na območju posamezne krajevne skupnosti. Za odmero nadomestila je veljala ena vrednost točke za posamezno leto, torej za vse krajevne skupnosti na območju Občine Ljutomer.

Višina zbranih in porabljenih sredstev po posamezni KS za mrliško vežico je bila prikazana v zaključnih računih za posamezno leto. Sredstva niso bila preusmerjena v druge namene, ampak so se namensko prenašala med posameznimi leti.

Za sanacijo strehe vežice je bila podpisana pogodba z izvajalcem v višini 10.953,84 EUR. Sredstva za sanacijo strehe, ki je za nadaljnjo uporabo vežice v Ljutomeru nujno potrebna, so se uporabila iz sredstev investicijskih vlaganj.

Realizacija porabe sredstev nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča po letih je naslednja:

6

PRIHODKI - RealizacijaNamenski prihodki

2009 2010 2011 Skupaj Prenos v 2012

NUSZ 162.232 149.364 132.176 443.772 152.369Koncesnine 1.071 1.415 1.433 3. 919 1.428Investicijska vlaganja

4.282 5.664 3.237 13.183 5.727

SKUPAJ 167.585 156.443 136.846 460.874 159.524

ODHODKI - Realizacija

2009 2010 2011 Skupaj

NUSZ 65.196 45.285 180.922 291.403Koncesnine 0 2.491 0 2.491Investicijska vlaganja

0 7.456 0 7.456

SKUPAJ 65.196 55.232 180.922 301.350

Glede na to, da je 20 % nadomestila pobranega na območju štirih tangiranih krajevnih skupnosti v letu 2011 dejansko znašalo skupaj 132.176 EUR in potrjen ostanek sredstev iz leta 2010 v višini 201.115 EUR, je znašal ostanek sredstev nadomestila iz leta 2011 skupaj 152.369 EUR in se je namensko prenesel v koriščenje v letu 2012. Ostanek koncesnin in investicijskih vlaganj, ki se je prenesel v leto 2012, znaša skupaj 7.155 EUR. Kar pomeni, da je bilo v letu 2012 možno za ureditev pokopališča v Ljutomeru koristiti sredstva v skupni višini 159.524 EUR.

Glede na to, da nadaljevanje izvedbe projekta ureditve pokopališča v Ljutomeru zaenkrat ni predvideno, imenovanje gradbenega odbora ni potrebno. V proračunu Občine Ljutomer je v prvi fazi potrebno zagotoviti lastne deleže sredstev za investicije, ki so se že pričele izvajati ali so sofinancirane z nepovratnimi sredstvi.

Sredstva za financiranje političnih strank in svetniških skupinSredstva za financiranje političnih strank in svetniških skupin so planirana na ravni proračuna iz leta 2012. Upoštevala se je poraba v letu 2012 in racionalizacija, enako kot pri drugih tekočih odhodkih, glede na ukrepe, ki jih bo in jih izvaja država.

Program Mednarodno sodelovanje in udeležbaV zvezi s programom Mednarodno sodelovanje in udeležba je potrebno pojasniti, da je ustvarjena nova postavka, namenjena za pokrivanje stroškov, ki nastanejo ob obisku delegacij iz pobratenih mest. Do sedaj so bili ti stroški vključeni na postavko Stroški praznovanja občinskega praznika in državnih praznikov. Glede na namen ter zaradi večje preglednosti koriščenja teh sredstev, se je upoštevaje dosedanjo realizacijo predlagal prenos planiranih sredstev na novo postavko.

7

Glavni program 0403 Druge administrativne službe -20.000 EUR pri PU 1000 Občinski svetObčinski svet Občine Ljutomer je na 13. redni seji s sklepom št. 030/2012-10-237 dne 27.6.2012 razglasil leto 2013 za »Miklošičevo leto«. Na podlagi navedenega sklepa je planirano 20.000 EUR za predvidene aktivnosti, ki se bodo skozi celotno izvajale v okviru obeležitve Miklošičevega leta.

Ohranjanje kulturne dediščineNa programu Ohranjanje kulturne dediščine se izkazuje povečanje sredstev, ki bodo namenjena izvedbi projektov v okviru Miklošičevega leta. Znotraj te postavke se bo namreč poleg obnove spominskih obeležij in spomenikov pristopilo tudi k obnovi Miklošičevega spomenika, obeh portalov in stopnišča pred župnijsko cerkvijo sv. Janeza Krstnika v Ljutomeru. Del sredstev je planiran tudi za pomoč pri obnovi Miklošičeve domačije.

Sofinanciranje sklada ljubiteljske kultureNa postavki Sofinanciranje sklada ljubiteljske kulture se beleži povečanje sredstev, ki je nastalo zaradi zagotovitve dodatnih sredstev, namenjenih za izvedbo gledališkega abonmaja za odrasle. Sponzorska sredstva, ki jih je po lastni iniciativi zbiral organizator, so se glede na lansko leto bistveno zmanjšala. Hkrati je upadlo tudi število abonentov. Navedene spremembe resno ogrožajo nadaljnjo izvedbo abonmaja, zato se je postavka ustrezno povišala.

Sofinanciranje JSRS za kulturne dejavnostiSredstva na postavki Sofinanciranje JSRS za kulturne dejavnosti so namenjena za pokrivanje materialnih stroškov v Domu kulture Ljutomer. Povišanje postavke je posledica višanja stroškov ogrevanja, katerega cena se nenehno viša. V povišanje postavke je všteta tudi nujna sanacija zamenjave dotrajanega škripčevja za zavese na odru, ki v sedanjem stanju predstavlja nevarnost za nastopajoče in menjava glavne zavese, ki je na nekaterih mestih že preperela (nabavljena je bila pred cca 40 leti).

Redna delovna uspešnostGlede redne delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela in sredstev za nadurno delo – zakonodaja na področju delovnih razmerij natančno opredeljuje, katere so pravice in obveznosti javnega uslužbenca iz naslova pogodbe o delu. Zaradi navedenega, mora delodajalec planirati sredstva za delo v skladu z zakonodajo.

Plačila po podjemnih pogodbahGlede plačil po podjemnih pogodbah je potrebno zagotoviti nekaj sredstev za primer, če se tudi v letu 2013 zgodi, da ne bodo pravočasno potrjeni programi javnih del za leto 2013 in bo čiščenje mesta Ljutomer potrebno izvajati po podjemnih pogodbah, za kar smo v letu 2012 morali zagotavljati sredstva iz proračunske rezervacije.

8

Občina Ljutomer s programom javnih del vzdržuje večji del javnih površin po krajevnih skupnostih in v mestu Ljutomer. Zadnja leta se je število javnih delavcev zmanjševalo, prav tako postajajo javna dela sezonska in v določenih programih lahko trajajo samo 6 mesecev. V mesecih, ko ima občina manjšo število javnih delavcev oziroma jih sploh nima, je prav tako potrebno sprotno vzdrževanje in čiščenje javnih površin predvsem v mestu Ljutomer.

Takrat se sklenejo podjemne pogodbe z osebami, ki so že bili vključeni v program javnih del in poznajo naravo dela. V kolikor se ne bi pristopilo k sklepanja podjemnih pogodb, bi pomenilo, da v določen obdobju ne bi nihče vzdrževal in čistil javnih površin v mestu Ljutomer. Glede na navedeno, se predlog za znižanje sredstev ne upošteva.

Tekoče vzdrževanje prostorovNa postavki Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov – občinska zgradba so planirana sredstva za zavarovanje opreme, ki prej ni bila znotraj te postavke. Prav tako so planirana večja sredstva za zavarovanje zaradi zavarovanja Zadružnega doma na Cvenu, ki ima po obnovi bistveno višjo vrednost.

Zmanjšane vrednosti glavnega programa 1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljenih virov energije za vrednosti 20.000 EURV podprogram 12069001 – Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije so zajete aktivnosti pri projektih, ki so povezani z izkoriščanjem obnovljivih virov. Financira se delovanje energetsko svetovalne pisarne in delo energetskega svetovala, velik del stroškov tega podprograma odpade na projekt Interrreg Pemures. Vse pri proračunske postavke so podrobneje opisane v obrazložitvi proračuna za leto 2013 (str. 68).

Občina Ljutomer je 11. 4. 2006 z Ministrstvom za okolje in prostor podpisala pogodbo o delovanju energetsko svetovalne pisarne (ENSVET), s katero se je zavezala, da bo zagotavljala stroške za nemoteno delovanje pisarne in sicer ustrezen prostor, vse materialne pogoje za delovanje pisarne (ogrevanje, uporabo telefona, elektriko, čiščenje, …), potreben pisarniški material, uporabo računalnika, naročanje strank v času, ko pisarna ne deluje in promocijo svetovanja v lokalnih medijih. ENSVET tako na podlagi navedene pogodbe pripravi letni program dela z oceno stroškov, ki so za leto 2013 ocenjeni v višini 1.500 EUR.

Občinski svet Občine Ljutomer je s sklepom št. 205 z 25. 4. 2012 sprejel Lokalni energetski koncept Občine Ljutomer, iz katerega izhajajo obveznosti občine za leto 2013. Sredstva se planirajo za zagotovitev energetskega upravljavca, ki bo usmerjal projekte na področju energetike, za izvedbo organizacije dogodkov na temo URE in OVE za širšo javnost ter za energetske pregleda stavb, ki so v lasti Občine Ljutomer. Projekt Pemures se izvaja od maja 2012, v letu 2013 se morajo upoštevati stroški za celo leto, zato je bilo potrebno povečati finančna sredstva za izvedbo projekta.

9

Podkonto 402099 Drugi splošni material in storitve in podkonto 402999 Drugi operativni odhodki (splošni del proračuna).Pri pripravi in realizaciji proračuna občine so občine dolžne upoštevati Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10 in 104/11). Priloga I. navedenega pravilnika je predpisani Enotni kontni načrt, po katerem morajo občine po ekonomski klasifikaciji med drugim prikazovati tudi vse prihodke in odhodke proračuna. Na izpostavljenih podkontih so v splošnem delu proračuna zajeti vsi tisti odhodki proračuna občine, ki jih pri podskupini kontov 402 Izdatki za blago in storitve ni možno uvrstiti na predpisane podkonte.

Na podkontu 402099 se izkazuje povečanje sredstev zaradi planiranih večjih stroškov vzdrževanja katastra gospodarske javne infrastrukture in planiranih sredstev za energetskega upravljavca.

Nameni porabe pri podkontu 402999 so razvidni iz proračunskih postavk v posebnem delu predloga proračuna pri proračunskih uporabnikih in se nanašajo na: stroške sejnin svetnikov in odborov ter komisij, stroške v zvezi s podelitvijo občinskih nagrad in priznanj, nabavo zastav in stroškov izobešanja zastav, nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije podžupana, brezplačna pravna pomoč občanom, nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcij nadzornemu odboru itd.

Kadrovski načrtGlede kadrovskega načrta - predlog kadrovskega načrta je pripravljen v skladu z zakonodajo in v skladu z notranjo organizacijo in sistemizacijo delovnih mest v občinski upravi. Sprejem kadrovskega načrta, kakor tudi sprejem akta o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest, je v skladu z Zakonom o javnih uslužbencih, v pristojnosti župana.

Odgovor v zvezi z vprašanjem finančno stanje v PGD LjutomerVsa prostovoljna gasilska društva v Občini Ljutomer opravljajo v skladu z zakonodajo s področja zaščite in reševanja javno gasilsko službo v svojem požarnem okolišu. Vsa prostovoljna gasilska društva v občini delujejo v javnem interesu, za kar so bili, s strani resornega ministrstva, izdani sklepi. V skladu z zakonodajo je z vsemi Prostovoljnimi gasilskimi društvi in Gasilsko zvezo sklenjena Pogodba o opravljanju lokalne gasilske javne službe.

V proračunu Občine Ljutomer in po Pogodbi o opravljanju lokalne gasilske javne službe z veljavnostjo petih let. Glede na višino zagotovljenih finančnih sredstev v proračunu se vsako leto sklene ustrezen aneks k pogodbi, v katerem je opredeljena letna višina pripadajočih sredstev za vsa Prostovoljna gasilska društva.

Od leta 2008 so se za PGD Ljutomer zagotavlja naslednja finančna sredstva:

Leto Znesek Indeks %

200818.069,9

1

10

200918.394,0

2101,793

6 1,79

201018.583,7

9101,031

7 1,03

201118.812,2

5101,229

4 1,23

201218.812,2

5 100 0,00

Iz zgornje tabele je razvidno, da so se sredstva povečevala v skladu z zakonsko dovoljeno rastjo.

Glede na pripravljen predlog proračuna Občine Ljutomer je za leto 2013 predviden znesek v višini iz leta 2012.

Gasilska zveza naj v sodelovanju z vsemi PGD-i na območju Občine Ljutomer pripravi predlog financiranja in dejanske stroške, ki so nastali iz naslova izvajanja javne službe v preteklih letih. Na podlagi predloženih dokumentov bomo do druge obravnave proračuna preučili možnost zagotavljanja finančnih sredstev.

Ureditev varnega enosmernega ali dvosmernega dovoza do OŠ Ivan Cankar v LjutomeruSvet za preventivo v cestnem prometu in Svet šole sta sprejela sklep, da se promet od šole odmakne in se uredi parkirišče za starše in učitelje na Vrazovi ulici, z dostopom na obstoječe stopnišče (prva faza). V letu 2013 je predvidena izdelava projektne dokumentacije in ureditev parkirišča s stopniščem.

V drugi fazi v letu 2014 pa je predvidena ureditev ceste s pločnikom (del Cankarjeve ulice) z obračališčem ter dostopom do šole za stanovalce in dostavo. Odločitev o opisani rešitvi je v skladu s projektom trajne mobilnosti, ki ga izvaja tudi OŠ.

Po potrditvi projekta v proračunu, je načrtovana tudi javna razprava (enako, kot za vse druge projekte), v sklopu katere bo projekt podrobneje predstavljen uporabnikom in posredovan v njihovo presojo.

Zagotovitev sredstev za izdelavo projektne dokumentacije za asfaltiranje ceste Gresovščak – Ilovci in ceste Cven – Pristava.Pridobivanje projektne dokumentacije na zalogo ni smiselno. Glede na to, da se zakonodaja na področju gradenj spreminja skoraj letno, je potrebno potem projekte novelirati, kar pa pomeni dodatne stroške.

V kolikor je potrebno za posamezno investicije pridobiti tudi gradbeno dovoljenje obstaja verjetnost, da bo le-te preteklo. V primeru, da se bo občina v prihodnjih letih odločila za katero izmed predlaganih investicij, je projektno dokumentacijo možno pridobiti v kratkem času.

11

Ureditev pločnika na Kamenščak in odkup zemljišč za 2. fazoProjektna dokumentacija za pločnik je bila izdelana v letu 2009, v letu 2011 se je naročila dokumentacija za javno razsvetljavo. V letu 2012 je bila izvedena odmera pločnika. V proračunu za leto 2013 so predvidena sredstva za nakupe zemljišč, ureditev lastništva je pogoj za pridobitev ustreznega gradbenega dovoljenja. Sama izgradnja pločnika je v NRP predvidena v letu 2014.

Za izvedbo investicije so trenutno predvidena le lastna sredstva, saj pločnik predstavlja spremljajočo infrastrukturo k cesti, za ta namen pa ni možno pridobiti nepovratnih sredstev (samo za pločnik). Z DRSC potekajo razgovori o skupni investiciji glede ureditve ceste in pločnika od Ljutomera proti Kamenščaku v celotni dolžini – brez faznosti.

Zagotovitev pločnika Bioterme – Mala NedeljaV proračunu za leto 2013 predloga ni možno upoštevati, saj je smiselno predhodno preučiti možnosti pešpoti, ki bi povezovala Bioterme in naselje Mala Nedelja in bi bila zanimiva za obiskovalce Bioterm.

Pripraviti zasnovo izgradnje osrednje kolesarske steze Občine Ljutomer, ki bo povezovala Bioterme Mala Nedelja in JeruzalemPredlog je možno upoštevati pri pripravi NRP za obdobje 2013 – 2016 za drugo branje in iskati sredstva iz evropskih skladov, še v sedanji finančni perspektivi oz. ko bo pripravljena finančna perspektiva za obdobje 2014-2020.

Zagotovijo se sredstva za izgradnjo kolesarske steze v Radomerje s finalno asfaltno prevlekoV letu 2011 je Občine Ljutomer naročila idejno zasnovo s študijo možnih variant. Projektna dokumentacija za kolesarsko stezo in pešpot Ljutomer – Radomerje je bila izdelana v letu 2012. Projektantska ocena vrednosti znaša okrog 600.000,00 EUR.

V predlogu proračuna za leto 2013 so zagotovljena sredstva za geodetske storitve in ureditev steze v višini 72.000,00 EUR, več sredstev za ureditev steze je zagotovljenih v NRP v 2014. Glede na traso steze, katera poteka med kmetijskimi zemljišči, bi bilo nesmiselno kolesarsko stezo asfaltirati, saj bi jo kmetijski stroji uničili.

Predvidena je ureditev steze z okolju prijaznimi materiali (stroka – trajna mobilnost), ki zagotavlja varnost občanov in kolesarjev.

Povečanje sredstev na podkontu 180562 Sofinanciranje programov športnih društev za 8.000 €Sredstva za sofinanciranje programov društev se v letu 2013 ne povečujejo. Kljub temu, bo za programe športa v letu 2013 na razpolago 1.400 € več kot v letu 2012, saj je nogometno igrišče Ljutomer dobilo novega upravljavca, tako da Nogometni klub Ljutomer ne bo več prejel sredstev za vzdrževanje športnega objekta po javnem razpisu. Dodatnih sredstev za šport, glede na ukrepe in zmanjšanje sredstev s strani države, ni mogoče zagotoviti.

12

Sofinanciranje Grossmanovega projekta digitalnega filma in sofinanciranje delovanja komornih zborov in oktetovV zvezi s postavkama Sofinanciranje Grossmannovega projekta digitalnega filma in Sofinanciranje delovanja komornih zborov in oktetov je potrebno pojasniti, da so sredstva planirana v enaki višini, kot je strokovna služba planirala v preteklem letu, vendar so bila pri drugi obravnavi proračuna za leto 2012 z amandmajem svetnika povišana. Glede na dejstvo, da so omenjene kulturne skupine že sofinancirane preko letnega razpisa za delovanje kulturnih društev in da se na navedenih postavkah zagotavljajo še dodatna sredstva za njihovo delovanje se smatra, da je planirana višina sredstev v predlogu proračuna ustrezna.

Zagotoviti sredstva za ureditev trim steze proti in ob Babjem ložičuPredlog je možno upoštevati pri pripravi NRP za obdobje 2013 – 2016 za drugo branje.

Dodatna sredstva za izvajanje fizioterapijeGlede dodatnih sredstev za izvajanje fizioterapije je potrebno navesti, da se dejavnost fizioterapije izvaja v prostorih zdravstvenega doma, tako kot je bila podana prijava na pristojni zavod in ministrstvo. Obveznost zagotavljati dodatne prostore oz. sredstva, s strani samo ene izmed ustanoviteljic, to je Občina Ljutomer, nima pravne podlage.

Zagotovitev internetne dostopne točkeGlede zagotovitve internetne dostopne točke v mestu Ljutomer – v pripravi je projekt, ki se bo realiziral v sklopu že obstoječih proračunskih postavk.

Zagotovitev sredstev za znižanje oskrbnin v vrtcihProgrami v vrtcih imajo svojo ceno, ki je sestavljena iz stroškov dela, materialnih stroškov in stroškov živil.

Starši plačujejo svoj prispevek od cene programov, ki so bile sprejete za obdobje od 1. 5. 2010 dalje. Takrat določena subvencionirana cena za starše iz občine Ljutomer je bila v prvi starostni skupini za 13,62 % nižja od ekonomske cene, v drugi starostni skupini za 2,54 % nižja od ekonomske cene in v kombiniranem oddelku za 4,34 % nižja od ekonomske cene.

Sredstva za materialne stroške v višini 38,6 € po otroku mesečno in živila v višini 28,5 € mesečno po otroku se v dveh in pol letih niso spremenila in komaj zadostujejo za pokritje dejanskih stroškov.

V tem obdobju pa so se povečali stroški dela iz razlogov zaposlitve svetovalnega delavca s 1. 9. 2010, povečanja dodatkov za delovno dobo, povečanja deležev dodatnih zaposlitev zaradi zakonsko določenega zmanjšanja delovne obveze vzgojiteljic in pomočnic za 2 uri na teden ob izpolnjevanju določenih pogojev, povečanja deleža kuharjev iz razloga povečanega števila otrok in podobno.

13

Dodatno so se povečale obveznosti Občine Ljutomer zaradi odobritve olajšave v obliki stanovanjskega kredita in povečanja oprostitve staršev za plačilo vrtca za čas dolgotrajnejše bolniške odsotnosti.

ZUJF je prinesel nekaj zmanjšanja stroškov dela, še vedno pa ne toliko, da bi to zmanjšanje preseglo vsa predhodna povečanja in začetno odobreno subvencijo cen pri zadnjem preračunavanju stroškov.

V kolikor se cene programov ne spremenijo, ostanejo Občini Ljutomer obveznosti, kot so planirane v predlogu proračuna Občine Ljutomer za leto 2013. Če se bodo cene programov za starše znižale, je potrebno sredstva v proračunu Občine Ljutomer povečati. Sredstva v proračunu je mogoče zmanjšati samo na način, da se poveča prispevek staršev, to pa bi pomenilo sprejetje višjih cen programov in zmanjšanja subvencije občine, kar ocenjujemo za nesprejemljivo.

Oblikovanje odbora za mladinoOblikovanje odbora za mladino kot stalnega delovnega telesa je ena od možnosti, kako občine spodbudijo mlade k aktivni participaciji. Občina Ljutomer sofinancira Mladinski svet Ljutomer, Mladinski center Prlekija in mladinska društva in tako finančno pomaga mladim izvajati letni program. Mladi imajo možnost izražanja svojih stališč preko vseh teh organiziranih oblik in prav bi bilo, da bi svojo pravico tudi uresničevali.

Izdelava projektne dokumentacije za novi vrtec LjutomerV letu 2011 je bila podana prijava na javni razpis Ministrstvo za šolstvo in šport za novogradnjo vrtca Ljutomer, za katerega DIIP je bil potrjen na seji Občinskega sveta Občine Ljutomer dne 8. 4. 2011. Vrednost projekta je znašala cca 3 mio EUR. Z ozirom na kriterije za izbor investicije, ki so bila potrjene za sofinanciranje (demografska slika, pomanjkanje prostora, rast oz. padec števila oddelkov,…) je bil projekt uvrščene šele na 82. mesto od skupno 87 prijavljenih projektov.

V predlogu NRP je investicija predvidena v obdobju od 2014 do 2017 v skupni vrednosti 3.031.227,00 EUR.

Glede na to, da Občina Ljutomer razpolaga z veliko nepremičnega premoženja, je potrebno pristopiti k analizi izkoriščenosti le-tega in se zamisliti glede racionalne rabe nekaterih nepremičnin.

Ureditev otroških igrišč na Užiški/Fulneški uliciV proračunu Občine Ljutomer so že zagotovljena sredstva za nakup opreme za otroška igrišča v višini 6.000 €.

14

Ureditev prehoda čez železniško progo na koncu Soboške ulice. Zagotovijo se sredstva za betonske stopnice z nasipa pri bencinskem servisu MOL, ustrezni zasip tirov in varnostna ograja na obeh straneh prehoda.Prehod se bo urejal v sklopu investicije rekonstrukcije železniške proge Ormož – Murska Sobota, ki se bo pričela izvajati v drugi polovici leta 2013.

Zagotovijo se sredstva za asfaltiranje že izgrajenega pločnika med centralnim vrtcem Ljutomer in dislocirano enoto na Ormoški cesti v LjutomeruDostop od enega objekta do drugega je možen po več urejenih poteh.

V predlogu proračuna za leto 2013 se zagotovijo sredstva za izdelavo projektne dokumentacije za obnovo Zadružnega doma v KrištancihPri izvajanju investicij je potrebno določiti prioritete. Občina Ljutomer ima v svoji lasti veliko nepremičnega premoženja, nekatero ni v uporabi oz. ga za svoje potrebe ne rabi. Izdelava projektne dokumentacije na zalogo ni racionalna. Predhodno je potrebno določiti poznejši namen objekta oz. za kaj se koristil, kdo bo z njim upravljal in najpomembnejše dejstvo – kdo bo plačeval stroške vzdrževanja in obratovalne stroške. Menimo, da je smiselno počakati na novo finančno perspektivo za obdobje 2014 do 2020, takrat bo bolj znano iz kakšnih virov bo v prihodnjih letih možno pridobiti nepovratna sredstva in za kakšne namene.

Vzporedno z izgradnjo vodovoda naj se zamenjajo tudi salonitne cevi v vasi Krištanci (v t. im. kot proti zadnji domačiji Pečič), saj so dotrajane. Prav tako naj se vodovod uredi vasi Grlava proti Heric Bogomiri (od GD proti železniški progi.Med izgradnjo transportnega vodovoda skozi Šalince, Krištanci in Grlavo se predvideva zamenjava tudi sekundarnih vodov, ki so dotrajali ali neprimerni in sicer iz namensko zbranih sredstev. Izgradnja je predvidena v letu 2014.

Zagotovijo se sredstva za izgradnjo brvi čez Ščavnico v parku generala MaistraPredlog je možno upoštevati pripravi NRP za obdobje 2013–2016 za drugo branje.

Sredstva NUSZ za KS Cezanjevci se namenijo za obnovo dela LC v VogričevcihSredstva NUSZ se bodo koristila v okvirju proračuna na območju KS kjer bodo zbrana.

V NRP se za leto 2014 vključi izgradnja hodnika za pešce v Cezanjevcih od OŠ do igrišča, tudi sredstva za izdelavo projektne dokumentacijeIzgradnja hodnika se bo reševala v sklopu projekta izgradnje nove OŠ v Cezanjevcih.

15

V letu 2013 se zagotovijo sredstva za pripravo dokumentacije za obnovo vodovoda v Precetincih, izvedba v letu 2014, saj ta vodovod ni zajet v projekt Sistem CSredstva NUSZ se bodo koristila v okvirju proračuna na območju KS kjer bodo zbrana, kot je to bilo predstavljeno na sestanku s predstavniki KS.Obstoječe vodovodno omrežje, ki so ga gradili vaščani sami, se oskrbuje iz razdelilne postaje, ki leži na parc. št. 141/2 k.o. Precetinci. Za potrebe obnove vodovodnega omrežja za zagotavljanje požarne vode na predlaganih odsekih je potrebno zagotoviti premer cevi 110 mm in ne 90 mm. Tako je potrebno obnoviti tudi vodovod od razdelilne postaje do Nemec Edvarda, Precetinci 34, saj je obstoječi premer cevi fi 75 mm. Odseki, ki jih predlaga KS Radoslavci imajo premer fi 50 mm. Sredstva za pripravo projektne dokumentacije se bodo planirala v letu 2014.

Izdelava spominske plošče na Starem trguIzdelava spominske plošče ni bila predmet del v sklopu celovite prenove mestnega jedra, zato se njeni stroški ne morejo pokriti iz tega naslova.

Izgradnja javne razsvetljave na Babinski cestiJavno razsvetljavo na babinski cesti je KS Ljutomer gradila na lastno pobudo. Sredstva za ta namen v proračunu za leto 2012 niso bila planirana.

Izgradnja namakalnega sistema v novem krožišču na Babinski cesti – pri OMVNamakalni sistem je bil zgrajen v mesecu avgustu 2012, zato ni potrebe po vključitvi v proračun za leto 2013.

Obnova svetlobne prometne signalizacije na križišču Ormoške in Lendavske cestePredlog je bil upoštevan in planiran v proračunu.

Obnova in izgradnja javne razsvetljave v Stročji vasi (ob regionalni cesti od mosta do Hedžet ter na cesti od Maukovih do Sp. MarofaInvesticija v predlogu proračuna ni bila upoštevana.

Obnova ceste – JP proti Globoki – od gasilskega doma do meje z RHInvesticije se v predlogu proračuna ni upoštevalo.

Izgradnja sekundarnega dela omrežja kanalizacije v PristaviUpoštevano v proračunu.

16

Sredstva NUSZ naj se koristijo za izdelavo idejnega načrta za obnovo Zadružnega doma v KrištanciNi upoštevano. Sredstva NUSZ se bodo koristila v okvirju proračuna na območju KS kjer bodo zbrana.

17