POSEBNI DIO

Bosna i Hercegovina Rashodi i izdaci po budietskim korisnicima Federacija Bosne i Hercegovine Period izvje§tavanja: Januar- Decembar 2018. godina

Org.kod Ekon.k

od. Opis

Budiet / Izmjene i dopune Federacije

Bill za 2018. godinu

Ostvareni rashodi i izdaci za Januar- Decembar 2018.

godina

Pladeni rashodi 1 izdaci za Januar- Decembar 2018.

godina Index Index Index 1 2 3 2/1 3/1 3/2

1001 Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine 6111 Bruto pike i naknade 3.454.600 3.244.179 3.034.996 94 88 94 6112 Naknade trakova zaposlenih i skupttinskih zast. 690.000 629.992 597.470 91 87 95 612 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 362.700 343.966 318.675 95 88 93 613 Izdaci za materijal i usluge 487.900 398.339 353.150 82 72 89 614 Tekudi transferi i drugi tekuei rashodi 120.000 116.350 111.550 97 93 96 821 Nabavka stalnih sredstava 31.500 30.060 14.864 95 47 49

Ukupno: 5.146.700 4.762.886 4.430.705 93 86 93 Ukupan broj zaposlenih 78

1002 Predstavnieki dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine 6111 Bruto plaCe i naknade 5.438.700 5.016.464 4.574.907 92 84 91 6112 Naknade tro§kova zaposlenih i skuptinskih zast. 1.045.700 903.239 877.813 86 84 97 612 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 571.200 528.070 478.946 92 84 91 613 Izdaci za materijal i usluge 1.232.840 1.113.231 1.010.360 90 82 91 614 Tekuai transferi i drugi tekuoi rashodi 130.000 111.300 97.800 86 75 88 821 Nabavka stalnih sredstava 90.000 103.982 87.698 116 97 84

Ukupno: 8.508.440 7.776.286 7.127.524 91 84 92 Ukupan broj zaposlenih 124

1003 Zajednidke sluibe Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine 6111 Bruto pike i naknade 691.800 635.237 586.311 92 85 92 6112 Naknade tro§kova zaposlenih i skup§tinskih zast. 135.900 112.572 103.472 83 76 92 612 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 72.800 66.794 61.563 92 85 92 613 Izdaci za materijal i usluge 34.771 24.897 23.971 72 69 96 614 Tekuoi transferi i drugi tekuoi rashodi 2.625 2.498 2.498 95 95 100 821 Nabavka stalnih sredstava 5.000 4.995 4.995 100 100 100

Ukupno: 942.896 846.993 782.810 90 83 92 Ukupan broj zaposlenih 36

1

Bosna i Hercegovina Rashodi i izdaci po budietskim korisnicima Federacija Bosne i Hercegovine Period izvje§tavanja: Januar- Decembar 2018. godina

Org.kod Ekon.k

od. Opis

Budiet / Izmjene i dopune Federacije

BIH za 2018. godinu

Ostvareni rashodi i izdaci za Januar- Decembar 2018.

godina

PlaCeni rashodi i izdaci za Januar- Decembar 2018.

godina Index Index Index 1 2 3 2/1 3/1 3/2

1101 Ured Predsjednika Federacije Bosne i Hercegovine 6111 Bruto place i naknade 480.846 363.756 333.721 76 69 92 6112 Naknade troSkova zaposlenih 96.882 61.438 56.541 63 58 92

612 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 50.637 38.194 35.040 75 69 92 613 Izdaci za materijal i usluge 265.704 199.627 170.904 75 64 86 614 Tekuoi transferi i drugi tekudi rashodi 282.509 281.856 238.856 100 85 85 821 Nabavka stalnih sredstava 18.000 7.255 3.808 40 21 52

Ukupno: 1.194.578 952.126 838.870 80 70 88 Ukupan broj zaposlenih 14

1102 Ured Potpredsjednika Federacije Bosne i Hercegovine 6111 Bruto place i naknade 380.842 350.387 321.108 92 84 92 6112 Naknade troSicova zaposlenih 81.034 50.763 46.671 63 58 92

612 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 39.988 36.791 33.717 92 84 92 613 Izdaci za materijal i usluge 194.460 122.139 103.301 63 53 85 614 Tekuoi transfers i drugi tekuoi rashodi 152.501 151.852 92.882 100 61 61 821 Nabavka stalnih sredstava 10.000 9.708 9.708 97 97 100

Ukupno: 858.825 721.640 607.387 84 71 84 Ukupan broj zaposlenih 12

1103 Ured Potpredsjednika Federacije Bosne i Hercegovine 6111 Bruto plaCe i naknade 385.951 368.348 338.334 95 88 92 6112 Naknade tro'Skova zaposlenih 52.036 28.711 26.548 55 51 92 612 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 40.525 38.762 35.525 96 88 92 613 Izdaci za materijal i usluge 226.214 81.637 67.930 36 30 83 614 Tekuoi transferi i drugi tekuoi rashodi 137.017 133.416 128.366 97 94 96 821 Nabavka stalnih sredstava 10.000 6.242 6.242 62 62 100

Ukupno: 851.743 657.116 602.945 77 71 92 Ukupan broj zaposlenih 11

2

Bosna i Hercegovina Rashodi i izdaci po budietskim korisnicima Federacija Bosne i Hercegovine Period izvje§tavanja: Januar- Decembar 2018. godina

Org.kod Ekon.k

od. Opis

Budget / Izmjene i dopune Federacije

BIH za 2018. godinu

Ostvareni rashodi 1 izdaci za Januar- Decembar 2018.

godina

Plateni rashodi i izdaci za Januar- Decembar 2018.

godina Index Index Index 1 2 3 2/1 3/1 3/2

1201 Vlada Federacije Bosne i Hercegovine 6000 Tekuta rezerva Vlade Federacije* 5.000.000 - 6000 Tekuta rezerva Premijera" 75.000 6000 Tekuta rezerva Dopremijera-1" 40.000 - - 6000 Tekuta rezerva Dopremnera-2" 40.000 - - - 6111 Bruto plate i naknade 3.126.773 2.748.065 2.530.174 88 81 92 6112 Naknade trokova zaposlenih 518.000 380.953 337.163 74 65 89 612 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 329.261 290.647 265.669 88 81 91 613 lzdaci za materijal i usluge 2.003.451 1.569.711 1.471.240 78 73 94 614 Tekuai transferi i drugi tekuti rashodi 3.987.553 4.474.587 4.221.787 112 106 94 615 Kapitalni transferi - 821 Nabavka stalnih sredstava* 505.300 19.379.222 19.111.806 99 822 Pozajmljivanje i u6ette u dionicama

Ukupno: 15.625.338 28.843.185 27.937.839 185 179 97 Ukupan broj zaposlenih 96

1202 Sluiba za zajednidke poslove organa i tijela Vlade Federacije BIH 6111 Bruto plate i naknade 7.273.224 6.674.008 6.180.747 92 85 93 6112 Naknade trokova zaposlenih 1.424.088 1.260.920 1.154.481 89 81 92 612 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 760.188 706.107 649.059 93 85 92 613 Izdaci za materijal i usluge 6.584.935 5.552.554 5.142.507 84 78 93 614 Tekuai transferi i drugi tekuti rashodi 112.444 112.437 112.437 100 100 100 821 Nabavka stalnih sredstava 20.700.400 1.222.843 931.781 6 5 76

Ukupno: 36.855.279 15.528.869 14.171.012 42 38 91 Ukupan broj zaposlenih 413

3

Bosna i Hercegovina Rashodi i izdaci po budietskim korisnicima Federacija Bosne i Hercegovine Period izvjeStavanja: Januar- Decembar 2018. godina

Org.kod Ekon.k

od. Opis

Budiet / Izmjene i dopune Federacije

BIN za 2018. godinu

Ostvareni rashodi i izdaci za Januar- Decembar 2018.

godina

Pladeni rashodi i izdaci za Januar- Decembar 2018.

godina Index Index Index 1 2 3 2/1 3/1 3/2

1203 Ured Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za zakonodaystvo i uskladjenost sa propisima Evropske unije 6111 Brute plade i naknade 371.287 303.170 276.608 82 74 91 6112 Naknade troSkova zaposlenih 51.800 37.034 33.825 71 65 91 612 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 38.985 31.832 29.044 82 75 91 613 Izdaci za materiAi usluge 50.345 46.226 44.708 92 89 97 614 Tekuei transferi i drugi tekuoi rashodi 2/34 2.727 2.727 100 100 100 821 Nabavka stalnih sredstava 2.000 7.708 7.244 385 362 94

Ukupno: 517.151 428.697 394.156 83 76 92 Ukupan broj zaposlenih 14

1204 Ured Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za odnose sa javnoSau 6111 Bruto plaCe i naknade 227.797 225.489 207.957 99 91 92 6112 Naknade trotkova zaposlenih 34.319 28.217 26.760 82 78 95

612 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 23.918 23.825 21.835 100 91 92 .__ 613 Izdaci za materijal i usluge 52.707 49.797 44.713 94 85 90

614 Tekudi transferi i drugi tekuoi rashodi 1.506 1.506 1.506 100 100 100 821 Nabavka stalnih sredstava 4.500 5.404 5.404 120 120 100

Ukupno: 344.747 334.238 308.175 97 89 92 Ukupan broj zaposlenih 9

1205 Ured za saradnju i zastupanje pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine 6111 Bruto pike i naknade 270.321 219.766 202.863 81 75 92 6112 Naknade trotkova zaposlenih 43.915 30.735 29.043 70 66 94 612 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 28.384 23.076 21.301 81 75 92 613 Izdaci za materijal i usluge 23.801 17.387 15.453 73 65 89 614 Tekuei transferi i drugi tekuoi rashodi 4.357 4.357 4.357 100 100 100 821 Nabavka stalnih sredstava 4.000 3.923 3.923 98 98 100

Ukupno: 374.778 299.244 276.940 80 74 93 Ukupan broj zaposlenih 11

1206 Federalna komisija za koncesije 6111 Brute pike i naknade 204.524 175.898 161.229 86 79 92 6112 Naknade tro§kova zaposlenih 63.172 46.005 42.811 73 68 93 612 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 21.476 18.469 16.929 86 79 92 613 Izdaci za materijal i usluge 39.198 25.730 23.358 66 60 91

4

Bosna i Hercegovina Rashodi i izdaci po budietskim korisnicima Federacija Bosne i Hercegovine Period izvje§tavanja: Januar- Decembar 2018. godina

Org.kod Ekon.k

od. Opis

Budget I Izmjene i dopune Federacije

BIH za 2018. godinu

Ostvareni rashodi i izdaci za Januar- Decembar 2018.

godina

Pladeni rashodi i izdaci za Januar- Decembar 2018.

godina Index Index Index 1 2 3 2/1 3/1 3/2

614 Tekuoi transferi i drugi tekuoi rashodi 2.490 2.487 2.487 100 100 100 821 Nabavka stalnih sredstava 1.000 999 999 100 100 100

Ukupno: 331.860 269.588 247.813 81 75 92 Ukupan broj zaposlenih 7

1207 Ured Vlade Federacije BIH za evropske integracije 6111 Bruto place i naknade 104.259 92.459 82.489 89 79 89 6112 Naknade trot.kova zaposlenih 26.216 19.814 19.008 76 73 96 612 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 10.947 9.708 8.661 89 79 89 613 Izdaci za materijal i usluge 50.200 48.079 46.943 96 94 98 821 Nabavka stalnih sredstava 5.000 1.880 1.880 38 38 100

Ukupno: 196.622 171.940 158.981 87 81 92 Ukupan broj zaposlenih 4

1401 Federalno ministarstvo unutrasnjih poslova - Federalno ministarstvo unutarnjih poslova 6111 Bruto plade i naknade 3.796.343 3.096.682 2.837.626 82 75 92 6112 Naknade trotkova zaposlenih 668.509 623.096 579.556 93 87 93 612 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 401.968 335.235 305.771 83 76 91 613 Izdaci za materijal i usluge 2.875.256 2.562.753 1.124.952 89 39 44 614 Tekuoi transferi i drugi tekuoi rashodi 125.356 102.619 103.019 82 82 100 821 Nabavka stalnih sredstava 260.000 211.187 96.253 81 37 46

Ukupno: 8.127.432 6.931.572 5.047.177 85 62 73 Ukupan broj zaposlenih 180

1403 Federalna uprava policije 6111 Bruto place i naknade 21.295.830 20.086.432 18.463.732 94 87 92 6112 Naknade trotkova zaposlenih 2.855.310 2.602.187 2.399.958 91 84 92 612 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 3.299.701 3.088.276 2.828.725 94 86 92 613 Izdaci za materijal i usluge 4.457.858 3.783.839 3.265.051 85 73 86 614 Tekuoi transferi i drugi tekuei rashodi 1.498.000 1.480.498 1.334.636 99 89 90 821 Nabavka stalnih sredstava 813.200 661.408 345.922 81 43 52

Ukupno: 34.219.899 31.702.640 28.638.024 93 84 90 Ukupan broj zaposlenih 778

Bosna i Hercegovina Rashodi i izdaci po budietskim korisnicima Federacija Bosne i Hercegovine Period izvjeAtavanja: Januar- Decembar 2018. godina

Org.kod Ekon.k

od. Opis

Budiet I Izmjene i dopune Federacije

BIH za 2018. godinu

Ostvareni rashodi i izdaci za Januar- Decembar 2018.

godina

PlaCeni rashodi i izdaci za Januar- Decembar 2018.

godina Index Index Index 1 2 3 2/1 3/1 3/2

1501 Federalno ministarstvo pravde 6111 Bruto plke i naknade 1.191.592 1.081.234 981.623 91 82 91 6112 Naknade troSkova zaposlenih 213.865 178.163 163.712 83 77 92 612 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 126.000 115.773 105.091 92 83 91 613 lzdaci za materijal i usluge 2.604.309 2.402.995 2.068.153 92 79 86 614 Tekuai transfer' i drugi tekudi rashodi 11.309 11.202 11.202 99 99 100 615 Kapitalni transferi - 9.984 9.984 100 821 Nabavka stalnih sredstava 10.000 - - -

Ukupno: 4.157.075 3.799.351 3.339.765 91 80 88 Ukupan broj zaposlenih 47

1502 Kazneno popravni zavodi 6111 Bruto pike i naknade 23.269.808 22.387.460 20.535.080 96 88 92 6112 Naknade trakova zaposlenih 3.511.200 3.261.688 2.963.668 93 84 91 612 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 3.705.508 3.482.742 3.179.738 94 86 91 613 lzdaci za materijal i usluge 11.604.882 11.952.020 10.377.399 103 89 87 614 Tekuoi transferi i drugi tekuoi rashodi 1.266.809 1.011.891 937.105 80 74 93 821 Nabavka stalnih sredstava 5.305.000 4.587.787 145.672 86 3 3

821612 Rekonstrukcija cesta i mostova 16.360 16.360 100 Ukupno: 48.663.207 46.699.948 38.155.022 96 78 82 Ukupan broj zaposlenih 942

1601 Federalno ministarstvo financija - Federalno ministarstvo finansija 6111 Bruto plade i naknade 3.645.871 3.282.308 3.025.767 90 83 92 6112 Naknade tro§kova zaposlenih 564.860 506.315 470.606 90 83 93 612 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 385.280 346.646 317.705 90 82 92 613 lzdaci za materijal i usluge 21.383.098 6.381.820 6.096.155 30 29 96 614 Tekuoi transferi i drugi tekuoi rashodi 53.115.000 36.081.558 35.221.652 68 66 98 615 Kapitalni grantovi - - - - 616 Izdaci za kamate i ostale naknade 124.912.528 96.262.775 96.262.775 77 77 100 821 Nabavka stalnih sredstava 2.052.000 497.734 32.104 - 2 6 822 Pozajmljivanje i u6etoe u dionicama 14.890.000 11.500.640 11.500.640 77 77 100 823 Otplate dugova 1.116.414.946 814.138.565 813.213.912 73 73 100

Ukupno: 1.337.363.583 968.998.361 966.141.316 72 72 100

6

Bosna i Hercegovina

Rashodi i izdaci po budZetskim korisnicima Federacija Bosne i Hercegovine

Period izvjeStavanja: Januar- Decembar 2018. godina

Org.kod Ekon.k

od. Opis

Bucliet / Izmjene i dopune Federacije

BIH za 2018. godinu

Ostvareni rashodi i izdaci za Januar- Decembar 2018.

godina

Pladeni rashodi i izdaci za Januar- Decembar 2018.

godina Index Index Index 1 2 3 2/1 3/1 3/2

Ukupan broj zaposlenih 150 1603 Porezna uprava

6111 Bruto place i naknade 30.836.630 29.674.212 27.510.110 96 89 93 6112 Naknade tro'Skova zaposlenih 4.504.150 4.322.108 3.987.351 96 89 92 612 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 3.238.846 3.156.134 2.888.596 97 89 92 613 Izdaci za materijal i usluge 6.035.068 4.960.276 4.096.480 82 68 83 614 Tekuoi transferi i drugi tekuoi rashodi 167.169 167.169 167.169 100 100 100 821 Nabavka stalnih sredstava 1.250 000 1 101.262 696.232 88 56 63

Ukupno: 46.031.863 43.381.161 39.345.938 94 85 91 Ukupan broj zaposlenih 1.332

1604 Finansijska - Financijska policija 6111 Bruto plaCe i naknade 1.270.689 1.169.128 1.065.213 92 84 91 6112 Naknade trotkova zaposlenih 135.400 115.390 107.373 85 79 93 612 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 133.422 122.612 111.701 92 84 91 613 lzdaci za materijal i usluge 241.800 148.449 113.114 61 47 76 614 Tekuei transferi i drugi tekuoi rashodi 7.351 821 Nabavka stalnih sredstava 10.000 - 783 - 8 -

Ukupno: 1.791.311 1.562.930 1.398.184 87 78 89 Ukupan broj zaposlenih 38

1701 Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije 6111 Bruto plaCe i naknade 2.058.000 1.960.405 1.797.284 95 87 92 6112 Naknade troSkova zaposlenih 332.000 262.704 239.676 79 72 91 612 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 218.000 206.512 189.384 95 87 92 613 lzdaci za materijal i usluge 2.468.251 536.432 483.303 22 20 90 614 Tekuoi transferi i drugi tekuoi rashodi 15.221.196 14.087.803 12.085.681 93 79 86 615 Kapitalni grantovi 4.000.000 4.000.000 1.000.000 100 25 25 821 Nabavka stalnih sredstava 535.000 9.625 1.048 2 0 11 822 Pozajmllivanja i doeSoa u dionicama _

Ukupno: 2.360.000 2.360.000 1.650.000 -

86

-

64

-

74 27.192.447 23.423.481 17.446.376 Ukupan broj zaposlenih 81

7

Bosna i Hercegovina Rashodi i izdaci po bud2etskim korisnicima Federacija Bosne i Hercegovine Period izvje§tavanja: Januar- Decembar 2018. godina

Org.kod Ekon.k

od. Opis

Budget / Izmjene i dopune Federacije

BIH za 2018. godinu

Ostvareni rashodi i izdaci za Januar- Decembar 2018.

godina

Pladeni rashodi i izdaci za Januar-Decembar 2018.

godina Index Index Index 1 2 3 211 3/1 3/2

1801 Federalno ministarstvo prometa i komunikacije 6111 Bruto place i naknade 1.211.503 1.170.727 1.071.322 97 88 92 6112 Naknade troSkova zaposlenih 230.550 187.326 171.563 81 74 92 612 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 127.208 123.122 112.489 97 88 91 613 lzdaci za materijal i usluge 428.515 391.213 356.781 91 83 91 614 Tekuti transferi i drugi tekuti rashodi 29.954.606 29.954.606 29.454.606 100 98 98 615 Kapitalni grantovi 299.800.000 160.289.320 155.456.500 53 52 97 821 Nabavka stalnih sredstava 183.200 30.926 9.421 17 5 30 822 Pozajmljivanja i ueeka u dionicama - - - - -

Ukupno: 331.935.582 192.147.240 186.632.682 58 56 97 Ukupan broj zaposlenih 46

2001 Federalno ministarstvo zdraystva 6111 Bruto place i naknade 1.161.800 1.061.575 977.158 91 84 92 6112 Naknade troS.kova zaposlenih 199 000 151.240 132 596 76 67 88

612 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 121.989 111.963 102.602 92 84 92 613 lzdaci za materijal i usluge 940.395 1.019.052 962.268 108 102 94 614 Tekuoi transferi i drugi tekuoi rashodi 37.974.634 38.816.504 38.815 779 102 102 100 821 Nabavka stalnih sredstava 10.000 14.533 6.593 145 66 45

Ukupno: 40.407.818 41.174.867 40.996.996 102 101 100 Ukupan broj zaposlenih 44

2002 Zavod za javno zdraystvo Federacije Bosne i Hercegovine 6111 Bruto plaCe i naknade 2.991.976 2.889.263 2.659.712 97 89 92 6112 Naknade troS"kova zaposlenih 419.958 363.518 338.357 87 81 93 612 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 314.157 304.551 279.270 97 89 92 613 Izdaci za materijal i usluge 5.206.000 5.514.169 3.942.124 106 76 71 614 Tekuoi transferi i drugi tekuoi rashodi 45.000 45.000 45.000 100 100 100 821 Nabavka stalnih sredstava 85.000 158.050 102.840 186 121 65

Ukupno: 9.062.091 9.274.551 7.367.303 102 81 79 Ukupan broj zaposlenih 126

8

Bosna i Hercegovina Rashodi i izdaci po budietskim korisnicima Federacija Bosne i Hercegovine Period izvje§tavanja: Januar- Decembar 2018. godina

Org.kod Ekon.k

od. Opis

Budiet I Izmjene i dopune Federacije

BIH za 2018. godinu

Ostvareni rashodi i izdaci za Januar- Decembar 2018.

godina

Pladeni rashodi i izdaci za Januar-Decembar 2018.

godina Index Index Index 1 2 3 2/1 3/1 3/2

2201 Federalno ministarstvo trgovine 6111 Bruto pike i naknade 905.382 849.978 777.504 94 86 91 6112 Naknade tro§kova zaposlenih 150.258 119.577 110.851 80 74 93 612 Doprinosi poslodavca I ostali doprinosi 93.441 89.248 81.638 96 87 91 613 Izdaci za materijal i usluge 222.788 194.695 162.999 87 73 84 614 Tekuei transferi i drugi tekuoi rashodi 83.647 83.647 83.647 100 100 100 821 Nabavka stalnih sredstava 12.250 15.993 14.042 131 115 88

Ukupno: 1.467.766 1.353.138 1.230.681 92 84 91 Ukupan broj zaposlenih 36

2301 Federalno ministarstvo prostornog uredjenja 6111 Bruto pla6e i naknade 1.018.033 887.042 825.309 87 81 93 6112 Naknade trakova zaposlenih 185.232 152.206 140.536 82 76 92 612 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 107.781 94.251 86.657 87 80 92 613 Izdaci za maternal i usluge 1.208.099 799.510 749.629 66 62 94 614 Tekuoi transferi i drugi tekuoi rashodi 3.023.834 3.021.831 2.731 831 100 90 90 615 Kapitalni grantovi 101.000 101.000 101.000 100 100 100 821 Nabavka stalnih sredstava 505.000 55.885 49.168 11 10 88

Ukupno: 6.148.979 5.111.725 4.684.130 83 76 92 Ukupan broj zaposlenih 42

2401 Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i §umarstva 6111 Bruto pike i naknade 2.530.000 2.426.872 2.227.740 96 88 92 6112 Naknade trakova zaposlenih 363.000 382.905 356.716 105 98 93 612 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 265.000 255.090 233.913 96 88 92 613 Izdaci za maternal i usluge 687.103 567.700 479.665 83 70 84 614 Tekuoi transferi i drugi tekuai rashodi 73.138.585 71.715.666 65.046.488 98 89 91 615 Kapitalni grantovi - 676 - 821 Nabavka stalnih sredstava 41.000 - - - -

Ukupno: 77.024.688 75.348.909 68.344.522 98 89 91 Ukupan broj zaposlenih 99

9

Bosna i Hercegovina Rashodi i izdaci po budietskim korisnicima Federacija Bosne i Hercegovine Period izvjekavanja: Januar- Decembar 2018. godina

Org.kod Ekon.k

od. Opis

Budiet I Izmjene i dopune Federacije

BIH za 2018. godinu

Ostvareni rashodi i izdaci za Januar- Decembar 2018.

godina

Plaaeni rashodi i izdaci za Januar-Decembar 2018.

godina Index Index Index 1 2 3 2/1 3/1 3/2

2501 Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine 6111 Bruto plaCe i naknade 1.247.618 1.108.082 1.015.656 89 81 92 6112 Naknade trotkova zaposlenih 91.486 76.703 71.921 84 79 94 612 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 130.999 116.349 106.644 89 81 92 613 Izdaci za materijal i usluge 123.768 96.931 86.078 78 70 89 614 Tekuoi transferi i drugi tekuoi rashodi 14.251 14.251 14.251 100 100 100 821 Nabavka stalnih sredstava 11.550 9.971 9.971 86 86 100

Ukupno: 1.619.672 1.422.287 1.304.521 88 81 92 Ukupan broj zaposlenih 26

2601 Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine 6111 Bruto plade i naknade 7.218.546 5.113.815 4.672.577 71 65 91 6112 Naknade trokova zaposlenih 492.068 393.069 360.353 80 73 92 612 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 757.947 537.183 490.620 71 65 91 613 Izdaci za materijal i usluge 603.000 384.503 357.603 64 59 93 614 Tekudi transferi i drugi tekudi rashodi 22.310 22.262 22.262 100 100 100 821 Nabavka stalnih sredstava 210.000 54.269 41.003 26 20 76

Ukupno: 9.303.871 6.505.101 5.944.418 70 64 91 Ukupan broj zaposlenih 136

2602 Sudska Policija 6111 Bruto plaCe i naknade 13.336.219 12.547.131 11.573.428 94 87 92 6112 Naknade tro§kova zaposlenih 1.957.875 1.827.490 1.682.048 93 86 92 612 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 2.220.676 2.060.846 1.884.613 93 85 91 613 Izdaci za materijal i usluge 1.430.718 1.377.485 1.143.632 96 80 83 614 Tekuoi transferi i drugi tekuoi rashodi 297.164 128.601 128.600 43 43 100 821 Nabavka stalnih sredstava 210.000 199.777 199.777 95 95 100

Ukupno: 19.452.652 18.141.330 16.612.098 93 85 92 Ukupan broj zaposlenih 540

10

Bosna i Hercegovina Rashodi i izdaci po budietskim korisnicima Federacija Bosne i Hercegovine Period izvje*Stavanja: Januar- Decembar 2018. godina

Org.kod Ekon.k

od. Opis

Budget / Izmjene i dopune Federacije

BIH za 2018. godinu

Ostvareni rashodi i izdaci za Januar- Decembar 2018.

godina

Pladeni rashodi i izdaci za Januar- Decembar 2018.

godina Index Index Index 1 2 3 2/1 3/1 3/2

2801 Federalno tuiila§tvo Federacije BIH - Federalno tu2iteljstvo Federacije BIH 6111 Bruto plade i naknade 3.007.185 1.385.537 1.286.880 46 43 93 6112 Naknade tro§kova zaposlenih 257.883 157.854 145.948 61 57 92 612 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 315.754 146.041 135.305 46 43 93 613 Izdaci za materijal i usluge 200.305 90.488 75.152 45 38 83 614 Tekuoi transferi i drugi tekuoi rashodi 2.534 1.735 1.734 68 68 100 821 Nabavka stalnih sredstava 220.000 - - - -

Ukupno: 4.003.661 1.781.655 1.645.019 45 41 92 Ukupan broj zaposlenih 61

2901 Federalno pravobranilaMvo - Federalno pravobraniteljstvo 6111 Bruto place i naknade 921.000 840.524 750.496 91 81 89 6112 Naknade tro§kova zaposlenih 127.000 126.907 94.460 100 74 74 612 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 97.000 87.782 78.802 90 81 90 613 Izdaci za materijal i usluge 107.840 94.776 86.190 88 80 91 614 Tekud transferi i drugi tekud rashodi 7.550 7.550 7.550 100 100 100 821 Nabavka stalnih sredstava 10.000 9.214 9.095 92 91 99

Ukupno: 1.270.390 1.166.753 1.026.593 92 81 88 Ukupan broj zaposlenih 31

3201 Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbr.oslobodil. / Federalno ministarstvo za pitanja branitelja 5.386.121 96

domovinskog 88

rat 92 6111 Bruto place i naknade 6.143.500 5.882.806

6112 Naknade tro'Skova zaposlenih 890.000 857.938 806.108 96 91 94 612 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 643.500 617.929 565.543 96 88 92 613 Izdaci za materijal i usluge 3.313.642 3.399.129 2.655.131 103 80 78 614 Tekud transferi i drugi tekud rashodi 313.299.269 310.655.772 276.557.693 99 88 89 615 Kapitalni grantovi 1.500.000 1.497.000 1.497.000 100 100 100 821 Nabavka stalnih sredstava 65.782 54.655 47.472 83 72 87

Ukupno: 325.855.693 322.965.229 287.515.068 99 88 89 Ukupan broj zaposlenih 253

11

Bosna i Hercegovina Rashodi i izdaci po budietskim korisnicima Federacija Bosne i Hercegovine Period izvje§tavanja: Januar- Decembar 2018. godina

Org.kod Ekon.k

od. Opis

Budiet / Izmjene i dopune Federacije

BIH za 2018. godinu

Ostvareni rashodi i izdaci za Januar- Decembar 2018.

godina

Pladeni rashodi i izdaci za Januar- Decembar 2018.

godina Index index Index 1 2 3 2/1 3/1 3/2

3301 Federalna uprava za geodetsko i imovinsko - pravne poslove 6111 Bruto pike i naknade 705.000 661.543 602.818 94 86 91 6112 Naknade trotkova zaposlenih 105.000 96.758 89.269 92 85 92 612 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 74.000 69.463 63.297 94 86 91 613 lzdaci za materi'al i usluge 994.551 1.013.348 812.316 102 82 80 614 Tekuai transferi i drugi tekud rashodi 6.793 5.325 5.325 78 78 100 821 Nabavka stalnih sredstava 1.860.000 1.524.016 224.239 82 12 15

Ukupno: 3.745.344 3.370.453 1.797.264 90 48 53 Ukupan broj zaposlenih 26

3401 Federalni zavod za statistiku 6111 Bruto pike i naknade 4.117.430 3.874.426 3.551.950 94 86 92 6112 Naknade trotkova zaposlenih 565.300 538.429 495.440 95 88 92

612 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 460.330 433.976 392.624 94 85 90 613 lzdaci za materijal i usluge 1.168.187 1.019.391 766.574 87 66 75 614 Tekud transferi i drugi tekud rashodi 9.553 9.553 9.553 100 100 100 821 Nabavka stalnih sredstava 120.000 168.157 154.680 140 129 92

Ukupno: 6.440.800 6.043.932 5.370.821 94 83 89 Ukupan broj zaposlenih 181

3501 Federalni hidrometeorolo§ki zavod 6111 Bruto pike i naknade 1.762.664 1.634.864 1.502.446 93 85 92 6112 Naknade trotkova zaposlenih 294.635 251.358 227.453 555 77 14 612 Doprinosi poslodavca I ostali doprinosi 187.804 172.227 157.757 92 84 92 613 Izdaci za materijal i usluge 262.634 264.736 169.622 101 65 64 614 Tekud transferi i drugi tekud rashodi 3.860 3.836 3.836 99 99 100 821 Nabavka stalnih sredstava 30.000 75.955 62.718 253 209 83

Ukupno: 2.541.597 2.402.976 2.123.832 95 84 88 Ukupan broj zaposlenih 88

12

Bosna i Hercegovina Rashodi i izdaci po budZetskim korisnicirna Federacija Bosne i Hercegovine Period izvje§tavanja: Januar- Decembar 2018. godina

Org.kod Ekon.k

od. Opis

Budget / Izmjene i dopune Federacije

BIN za 2018. godinu

Ostvareni rashodi i izdaci za Januar- Decembar 2018.

godina

Plaaeni rashodi i izdaci za Januar- Decembar 2018.

godina Index Index Index 1 2 3 2/1 3/1 3/2

3601 Arhiv Federacije Bosne i Hercegovine 6111 Bruto pike i naknade 316.100 313.221 287.086 99 91 92 6112 Naknade troSkova zaposlenih 55.000 60.717 57.232 110 104 94 612 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 33.100 33.230 30.486 100 92 92 613 Izdaci za materijal i usluge 93.263 87.005 77.158 93 83 89 614 Tekuoi transferi i drugi tekuei rashodi 8.013 7.994 7.994 100 100 100 821 Nabavka stalnih sredstava 2.000 127 127 6 6 100

Ukupno: 507.476 502.294 460.083 99 91 92 Ukupan broj zaposlenih 15

3701 Federalni zavod za programiranje razvoja 6111 Bruto pla6e i naknade 500.601 434.437 396.761 87 79 91 6112 Naknade trotkova zaposlenih 65.307 52.019 47.532 80 73 91

612 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 52.600 45.616 41.660 87 79 91 613 Izdaci za materijal i usluge 58.930 48.290 43.519 82 74 90 614 Tekuoi transferi i drugi teku6i rashodi 1.665 1.665 1.665 100 100 100 821 Nabavka stalnih sredstava 3.000 2.987 2.987 100 100 100

Ukupno: 682.103 585.014 534.124 86 78 91 Ukupan broj zaposlenih 20

3801 Federalna direkcija robnih rezervi 6111 Bruto pla6e i naknade 482.710 390.818 358.731 81 74 92 6112 Naknade trcAkova zaposlenih 105.000 69.660 65.440 66 62 94 612 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 50.684 41.036 37.667 81 74 92 613 Izdaci za materijal i usluge 2.374.899 1.527.399 1.160.736 64 49 76 614 Tekuoi transferi i drugi tekuOi rashodi 6.431 5.552 5.552 86 86 100 821 Nabavka stalnih sredstava 2.010.000 665.848 394.287 33 20 59

Ukupno: 5.029.724 2.700.313 2.022.413 54 40 75 Ukupan broj zaposlenih 21

4401 Ured za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine 6111 Bruto plade i naknade 2.977.779 2.571.070 2.387.915 86 80 93 6112 Naknade tro§kova zaposlenih 247.813 187.165 174.730 76 71 93 612 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 312.666 273.658 250.731 88 80 92 613 Izdaci za materijal i usluge 630.900 398.366 330.785 63 52 83

13

Bosna i Hercegovina Rashodi i izdaci po budietskim korisnicima Federacija Bosne i Hercegovine Period izvje§tavanja: Januar- Decembar 2018. godina

Org.kod Ekon.k

od. Opis

Budget / Izmjene i dopune Federacije

BIH za 2018. godinu

Ostvareni rashodi i izdaci za Januar- Decembar 2018.

godina

Pladeni rashodi i izdaci za Januar- Decembar 2018.

godina Index Index Index 1 2 3 2/1 311 3/2

614 Tekuoi transfers i drugi tekuoi rashodi 125.000 111.972 108.622 90 87 97 821 Nabavka stalnih sredstava 364.450 219.902 85.737 60 24 39

Ukupno: 4.658.608 3.762.133 3.338.520 81 72 89 Ukupan broj zaposlenih 68

4601 Federalna uprava za civilnu za§titu 6111 Bruto place i naknade 5.342.551 4.604.349 4.312.280 86 81 94 6112 Naknade troSkova zaposlenih 587.000 532.882 485.930 91 83 91 612 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 789.354 663.119 604.499 84 77 91 613 lzdaci za materijal i usluge 2.505.699 1.811.406 1.631.932 72 65 90 614 Tekuoi transferi i drugi tekudi rashodi 2.304.461 896.348 716.348 39 31 80 615 Kapitalni grantovi 1.600.000 - - - - - 821 Nabavka stalnih sredstava 8.715.000 1.220.425 778.685 14 9 64 822 Pozajmljivanje i uoeke u dionicama 1.200.000 - - - -

Ukupno: 23.044.065 9.728.529 8.529.674 42 37 88 Ukupan broj zaposlenih 212

4603 Stab civilne zaStite 614 Tekuti transferi i drugi tekuOi rashodi 60.000 58.885 45.520 98 76 77

Ukupno: 60.000 58.885 45.520 98 76 77

4701 Gender centar Federacije Bosne i Hercegovine 6111 Bruto place i naknade 248.894 235.581 215.851 95 87 92 6112 Naknade tro'Skova zaposlenih 34.658 37.018 34.832 107 101 94

612 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 26.133 24.736 22.664 95 87 92 613 lzdaci za materijal i usluge 89.430 223.016 219.112 249 245 98 614 Tekuoi transferi i drugi tekuoi rashodi 1.000 - - - - -

Ukupno: 400.115 520.351 492.459 130 123 95 Ukupan broj zaposlenih 9

14

Bosna i Hercegovina Rashodi i izdaci po budZetskim korisnicima Federacija Bosne i Hercegovine Period izvje§tavanja: Januar- Decembar 2018. godina

Org.kod Ekon.k

od. Opis

Budiet I Izmjene i dopune Federacije

BIH za 2018. godinu

Ostvareni rashodi i izdaci za Januar- Decembar 2018.

godina

Plaeeni rashodi i izdaci za Januar- Decembar 2018.

godina Index Index Index 1 2 3 211 3/1 3/2

4901 Federalna novinska agencija 6111 Bruto pike i naknade 1.790.000 1.667.480 1.540.554 93 86 92 6112 Naknade troSkova zaposlenih 207.000 232.880 207.312 113 100 89

612 Doprinosi poslodavca i ostali do•rinosi 187.900 175.968 161.759 94 86 92 613 Izdaci za materijal i uslu•e 409.900 436.553 406.026 107 99 93 614 Tekudi transferi i drugi tekudi rashodi 1.000 1.000 1.000 100 100 100 821 Nabavka stalnih sredstava 1.000 28.608 8.532 853 30

Ukupno: 2.596.800 2.542.489 2.325.183 98 90 91 Ukupan broj zaposlenih 74

5001 Federalno ministarstvo razvoja, poduzetngtva i obrta 6111 Bruto plade i naknade 906.041 780.430 718.330 86 79 92 6112 Naknade tro§kova zaposlenih 142.000 100.196 86.818 71 61 87 612 Doprinosi poslodavca i ostali do•rinosi 95.134 82.309 75.425 87 79 92 613 Izdaci za materijal i usluge 527.570 408.833 370.342 77 70 91 614 Tekuoi transferi i drugi tekudi rashodi 9.395.997 9.052.100 8.456.508 96 90 93 821 Nabavka stalnih sredstava 65.000 55.856 44.928 86 69 80 822 Pozajmljivanje i udeSde u dionicama 2.000.000 2.000.000 2.000.000 100 100 100

Ukupno: 13.131.742 12.479.724 11.752.351 95 89 94 Ukupan broj zaposlenih 37

5101 Federalno ministarstvo rada i socijalne politike 6111 Bruto place i naknade 2.159.359 1.871.870 1.725.384 87 80 92 6112 Naknade tro§kova zaposlenih 405.236 277.304 256.362 68 63 92

612 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 224.547 198.017 181.351 88 81 92 613 Izdaci za materijal i usluge 995.800 628.736 588.786 63 59 94 614 Tekuoi transferi i drugi tekudi rashodi 443.174.327 438.708.975 416.161.994 99 94 95 615 Kapitalni grantovi 1.200.000 1.110.000 1.110.000 93 93 100 821 Nabavka stalnih sredstava 330.000 128.727 124.900 39 38 97

Ukupno: 448.489.269 442.923.629 420.148.777 99 94 95 Ukupan broj zaposlenih 87

15

Bosna i Hercegovina

Rashodi i izdaci po budietskim korisnicima Federacija Bosne i Hercegovine

Period izvje'Stavanja: Januar- Decembar 2018. godina

Org.kod Ekon.k

od. Opis

Budiet / Izmjene i dopune Federacije

BIH za 2018. godinu

Ostvareni rashodi i izdaci za Januar- Decembar 2018.

godina

Pladeni rashodi i izdaci za Januar- Decembar 2018.

godina Index Index Index 1 2 3 2/1 3/1 3/2

5201 Federalno ministarstvo kulture i sporta - Federalno ministarstvo kulture i sporta 6111 Bruto place i naknade 1.289.326 1.211.330 1.117.958 94 87 92 6112 Naknade troSkova zaposlenih 215.680 172.449 146.880 80 68 85 612 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 135.379 127.837 117.385 94 87 92 613 lzdaci za materijal i usluge 264.170 215.421 190.526 82 72 88 614 Tekuoi transferi i drugi tekuoi rashodi 8.804.978 9.103.892 8.728.642 103 99 96 821 Nabavka stalnih sredstava 50.000 45.301 16.131 91 32 36

Ukupno: 10.759.533 10.876,230 10.317.522 101 96 95 Ukupan broj zaposlenih 53

5301 Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica 6111 Bruto plaCe i naknade 1.662.069 1.481.185 1.363.662 89 82 92 6112 Naknade troSkova zaposlenih 257.500 205.601 191.224 80 74 93 612 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 174.770 159.480 146.578 91 84 92 613 lzdaci za materijal i usluge 598.180 521.635 484.567 87 81 93 614 Tekuoi transferi i drugi tekuoi rashodi 21.130.809 21.127.763 13.565.485 100 64 64 615 Kapitalni grantovi 1.500.000 1.499.194 1.383.190 100 92 92 821 Nabavka stalnih sredstava 20.000 14.172 1.536 71 8 11

Ukupno: 25.343.328 25.009.030 17.136.242 99 68 69 Ukupan broj zaposlenih 65

5401 Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke 6111 Bruto plaCe i naknade 1.140.165 1.041.523 959.243 91 84 92 6112 Naknade tro§kova zaposlenih 167.000 128.431 119.147 77 71 93 612 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 119.720 110.489 100.721 92 84 91 613 lzdaci za materijal i usluge 197.883 208.890 200.968 106 102 96 614 Tekuoi transferi i drugi tekuoi rashodi 6.837.496 6.937.020 6.755.096 101 99 97 821 Nabavka stalnih sredstava 10.000 4.487 45 -

Ukupno: 8.472.264 8.430.840 8.135.175 100 96 96 Ukupan broj zaposlenih 43

16

Bosna i Hercegovina Rashodi i izdaci po budietskim korisnicima Federacija Bosne i Hercegovine Period izvje§tavanja: Januar- Decembar 2018. godina

Org.kod Ekon.k

od. Opis

Budiet / Izmjene i dopune Federacije

BIH za 2018. godinu

Ostvareni rashodi i izdaci za Januar- Decembar 2018.

godina

Plaeeni rashodi i izdaci za Januar- Decembar 2018.

godina Index Index Index 1 2 3 2/1 3/1 3/2

5501 Javna ustanova Centar za edukaciju sudija i tuiilaca 6111 Bruto place i naknade 362.166 364.530 337.524 101 93 93 6112 Naknade tro§kova zaposlenih 61.687 48.162 44.551 78 72 93 612 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 38.027 38.615 35.440 102 93 92 613 Izdaci za materijal i usluge 212.005 238.050 221.600 112 105 93 614 Tekuoi transferi i drugi tekuoi rashodi 10 - - - - 821 Nabavka stalnih sredstava 8.000 6.784 5.743 85 72 85

Ukupno: 681.895 696.141 644.858 102 95 93 Ukupan broj zaposlenih 14

5601 Agencija za driavnu sluibu Federacije Bosne i Hercegovine 6111 Brut° place i naknade 1.393.802 1.249.941 1.156.895 90 83 93 6112 Naknade tro§kova zaposlenih 185.400 161.787 146.688 87 79 91

612 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 146.349 133.070 121.475 91 83 91 613 Izdaci za materijal i usluge 471.628 483.506 453.914 103 96 94 614 TekuOi transferi i drugi tekuoi rashodi 31.700 31.700 31.700 100 100 100 821 Nabavka stalnih sredstava 25.200 18.568 9.156 74 36 49

Ukupno: 2.254.079 2.078.572 1.919.828 92 85 92 Ukupan broj zaposlenih 54

5602 Odbor driavne sluibe za ialbe 6111 Bruto plaCe i naknade 297.624 201.395 184.858 68 62 92 6112 Naknade tro§kova zaposlenih 44.076 21.360 19.802 48 45 93 612 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 31.250 21.147 19.410 68 62 92 613 Izdaci za materijal i usluge 25.000 43.405 34.914 174 140 80 614 Tekuoi transferi i drugi tekuoi rashodi 100 100 100 100 100 100 821 Nabavka stalnih sredstava 8.360 4.458 4.411 53 53 99

Ukupno: 406.410 291.865 263.495 72 65 90 Ukupan broj zaposlenih 11

17

Bosna i Hercegovina Rashodi i izdaci po budietskim korisnicima Federacija Bosne i Hercegovine Period izvjeStavanja: Januar- Decembar 2018. godina

Org.kod Ekon.k

od. Opis

Budiet / Izmjene i dopune Federacije

B111 za 2018. godinu

Ostvareni rashodi i izdaci za Januar- Decembar 2018.

godina

Plaeeni rashodi i izdaci za Januar- Decembar 2018.

godina Index Index Index 1 2 3 2/1 3/1 312

5701 Federalni zavod za geologiju 6111 Bruto place i naknade 704.000 687.800 630.684 98 90 92 6112 Naknade troSkova zaposlenih 135.000 101.201 95.660 75 71 95

612 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 74.000 71.826 65.828 97 89 92 613 lzdaci za materijal i usluge 161.978 171.679 121.521 106 75 71 614 Tekuoi transferi i drugi tekuoi rashodi 9.238 9.238 9.238 100 100 100 821 Nabavka stalnih sredstava 13.000 14.590 11.537 112 89 79

Ukupno: 1.097.216 1.056.334 934.468 96 85 88 Ukupan broj zaposlenih 30

5801 Federalni zavod za agropedologiju 6111 Bruto plaCe i naknade 680.000 653.950 600.179 96 88 92 6112 Naknade tro§kova zaposlenih 93.000 86.679 81.995 93 88 95

612 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 72.500 68.877 63.019 95 87 91 613 lzdaci za materijal i usluge 204.800 172.943 121.732 84 59 70 614 Tekuti transferi i drugi tekuoi rashodi 9.122 7.022 7.022 77 77 100 821 Nabava stalnih sredstava 10.000 9.850 5.786 99 58 59

Ukupno: 1.069.422 999.321 879.733 93 82 88 Ukupan broj zaposlenih 29

5901 Federalni zavod za poljoprivredu Sarajevo 6111 Bruto plaCe i naknade 1.100.000 1.016.018 929.930 92 85 92 6112 Naknade tro'Skova zaposlenih 170.000 126.339 117.687 74 69 93

612 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 115.000 106.682 97.643 93 85 92 613 Izdaci za materijal i usluge 530.715 525.135 377.321 99 71 72 614 Tekudi transferi i drugi tekuoi rashodi 52.870 52.838 52.838 100 100 100 821 Nabava stalnih sredstava 60.000 24.576 12.712 41 21 52

Ukupno: 2.028.585 1.851.588 1.588.131 91 78 86 Ukupan broj zaposlenih 44

18

Bosna i Hercegovina Rashodi i izdaci po budietskim korisnicima Federacija Bosne i Hercegovine Period izvjegtavanja: Januar- Decembar 2018. godina

Org.kod Ekon.k

od. Opis

Budget I lzmjene i dopune Federacije

BIH za 2018. godinu

Ostvareni rashodi i izdaci za Januar- Decembar 2018.

godina

Pladeni rashodi i izdaci za Januar- Decembar 2018.

godina Index Index Index 1 2 3 2/1 3/1 3/2

6001 Federalni agromediteranski zavod Mostar 6111 Bruto place i naknade 1.301.000 1.144.352 1.047.894 88 81 92 6112 Naknade troS'kova zaposlenih 195.000 158.389 147.314 81 76 93

612 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 136.000 120.157 110.029 88 81 92 613 Izdaci za materijal i usluge 847.760 714.466 561.234 84 66 79 614 Tekuti transferi i drugi tekuoi rashodi 1.645 1.253 1.253 76 76 100 821 Nabava stalnih sredstava 195.000 220.857 66.164 113 34 30

Ukupno: 2.676.405 2.359.474 1.933.888 88 72 82 Ukupan broj zaposlenih 49

6101 Federalno ministarstvo okoli§a i turizma 6111 Bruto place i naknade 1.130.885 1.095.909 1.013.692 97 90 92 6112 Naknade trokova zaposlenih 184.826 158.407 145.635 86 79 92 612 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 118.743 116.461 106.438 98 90 91 613 lzdaci za materijal i usluge 512.706 436.896 444.506 85 87 102 614 Tekuoi transferi i drugi tokuoi rashodi 4.875.665 4.825.464 4.555.577 99 93 94 821 Nabava stalnih sredstava 114.000 43.757 39.785 38 35 91

Ukupno: 6.936.825 6.676.894 6.305.633 96 91 94 Ukupan broj zaposlenih 44

6201 Federalna uprava za inspekcijske poslove 6111 Bruto pike i naknade 5.750.000 5.296.217 4.875.078 92 85 92 6112 Naknade tro§kova zaposlenih 670.000 599.677 559.861 90 84 93 612 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 610.000 558.185 511.881 92 84 92 613 lzdaci za materijal i usluge 1.388.574 1.326.313 1.226.807 96 88 92 614 Tekuoi transferi i drugi tekudi rashodi 95.553 95.553 95.553 100 100 100 821 Nabava stalnih sredstava 56.850 45.444 38.883 80 68 86

Ukupno: 8.570.977 7.921.389 7.308.063 92 85 92 Ukupan broj zaposlenih 172

19

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine

Rashodi i izdaci po bud2etskim korisnicima Period izvjeStavanja: Januar- Decembar 2018. godina

Org.kod Ekon.k

od. Opis

Budiet / Izmjene i dopune Federacije

BIH za 2018. godinu

Ostvareni rashodi i izdaci za Januar- Decembar 2018.

godina

Pladeni rashodi i izdaci za Januar- Decembar 2018.

godina Index Index Index 1 2 3 2/1 3/1 3/2

6301 Agencija za reviziju privatizacije u Federaciji BIH 6111 Bruto place i naknade 343.218 270.257 253.140 79 74 94 6112 Naknade trotkova zaposlenih 46.500 21.229 20.065 46 43 95

612 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 34.200 28.561 26.580 84 78 93 613 Izdaci za materijal i usluge 36.800 23.668 22.096 64 60 93 821 Nabava stalnih sredstava 6.000 3.744 3.744 62 62 100

Ukupno: 466.718 347.459 325.625 74 70 94 Ukupan broj zaposlenih 11

6401 Federalna agencija za upravljanje oduzetom imovinom 6111 Bruto plaCe i naknade 404.400 355.643 325.839 88 81 92 6112 Naknade tro§kova zaposlenih 49.600 48.961 45.855 99 92 94 612 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 42.400 37.343 34.213 88 81 92 613 lzdaci za materijal i usluge 205.500 129.272 108.957 63 53 84 821 Nabava stalnih sredstava 20.000 19.227 19.227 96 96 100

Ukupno: 721.900 590.446 534.091 82 74 90 Ukupan broj zaposlenih 16

SVEUKUPNO RASHODI: 2.989.661.837 2.421.291.342 2.297.868.763 81 77 95

Sveukupan broj zaposlenih: 7290 6701

20