Presupuesto

Ciudadano

Contenido

Presupuesto Ciudadano 1 ¿Qué es la Ley de Ingresos y cuál es su importancia? 2 ¿De donde obtiene el Estado sus ingresos? 3 ¿Cómo está integrado el presupuesto del Estado en la Ley de Egresos? 6 ¿Para qué ocupará Nuevo León sus recursos en 2017? 7 ¿En que ocupará Nuevo León sus recursos en 2017? 12 ¿Quién ocupará los recursos de Nuevo León en 2017? 14

1

Comprometido con las transparencia y la rendición de cuentas con base en la Norma para la Difusión a la Ciudadanía de la Ley de Ingresos y del Presupuestos de Egresos emitida por el Consejo de Nacional de Armonización Contable (CONAC), el Gobierno del Estado de Nuevo León publica El Presupuesto Ciudadano 2016. El presente documento tiene como objetivo principal informar a la ciudadanía de una manera clara, sencilla y transparente de donde obtiene el Gobierno sus recursos y en que se gastan.

Presupuesto

Ciudadano 2016

2

La Ley de Ingresos del Estado de Nuevo León es el documento jurídico que establece anualmente los ingresos del Gobierno, en él se estima cuanto dinero espera recaudar por impuestos, derechos, productos, aprovechamientos, participaciones, aportaciones, convenios y demas conceptos. Este documento es enviado por el Gobernador al H. Congreso del Estado para que la discutan, modifiquen y en su momento la aprueben. La Ley de Ingresos es importante porque te permite saber el monto de los recursos que el Estado dispondrá para atender los bienes, servicios y programas públicos que los ciudadanos demandan.

¿Qué es la Ley de Ingresos y cuál es su importancia?

Ingresos Estatales $17,347

23%

Ingresos Federales $59,730

77%

Presupuesto

Ciudadano 2016

1

Los recursos establecidos en la Ley de Ingresos del Estado de Nuevo León para el año 2016 ascienden a 77,077 millones de pesos. Las fuentes de ingresos para 2016 están conformadas de la siguiente manera:

¿De donde obtiene el Estado sus ingresos?

Ingresos Totales $77,077

100%

3 Cifras en millones de pesos

Convenios $12,229

20%

4

Composición de los Ingresos Federales Los recursos de Origen Federal establecidos en la Ley de Ingresos del Estado de Nuevo León para el año 2016 ascienden a 59,730 millones de pesos y se integran de la siguiente manera:

Participaciones

$27,136 45%

Cifras en millones de pesos

Aportaciones $20,365

35%

Ingresos Federales $59,730

100%

Productos y Edefas $1,135

7%

Presupuesto

Ciudadano 2016

5

Composición de los Ingresos Estatales

Los recursos de Origen Estatal establecidos en la Ley de Ingresos del Estado de Nuevo León para el año 2016 ascienden a 17,347 millones de pesos y se integran de la siguiente manera:

Derechos

$1,967 11%

Aprovecha -mientos

$5,415 31%

Impuestos $8,830

51%

Ingresos Estatales $17,347

100%

Cifras en millones de pesos

6

¿Cómo está integrado el presupuesto del Estado en la Ley de Egresos?

El presupuesto del estado está integrado por recursos destinados a los tres poderes:

Municipios

17 %

Poder Judicial

2.3%

Poder Legislativo

.6%

Poder Ejecutivo

80%

$77,077 mdp

Presupuesto

Ciudadano 2016

7

Durante el 2016, el presupuesto será utilizado para atender las acciones en los cuatro ejes que estableció la presente administración en el Plan Estatal de Desarrollo:

¿Para qué ocupará Nuevo León sus recursos 2016?

Desarrollo Social

Gobierno

Otras

Desarrollo Económico

$61,837 mdp

18%

72%

6%

3%

8

Desarrollo Social

33,041

6,592

2,868

936

933

75

20

Educación

Protección Social

Salud

Recreación, cultura y otras manifestaciones

Vivienda y Servicios a la Comunidad

Protección Ambiental

Otros Asuntos Sociales

Mill

on

es d

e p

eso

s

Presupuesto

Ciudadano 2016

9

11% 7%

Gobierno

4,060

6,592

2,868

936

933

Justicia

Asuntos de Orden Público

Otros Servicios Generales

Asuntos Financieros y Hacendarios

Coordinación de la Política de Gobierno

Mill

on

es d

e p

eso

s

10

Otros

3,088

778

40

Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda

Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno

Adeudos a Ejercicios Fiscales Anteriores

Mill

on

es d

e p

eso

s

Presupuesto

Ciudadano 2016

11

Desarrollo Económico

767

473

308

270

131

75

2

Transporte

Asuntos Económicos y Comerciales

Otras Industrias y Asuntos Económicos

Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza

Turismo

Ciencia, Tecnología e Innovación

Minería, Manufacturas y Construcción

20

Combustibles y Energía

Mill

on

es d

e p

eso

s

12

86% 8%

6%

$61,837 mdp

Gasto Corriente

Gasto Capital

Servicio de la Deuda

¿En qué ocupará Nuevo León sus recursos en 2016? Recursos necesarios para que las instituciones del Gobierno proporcionen servicios públicos de salud, educación, así como para cubrir el pago de las pensiones y los subsidios destinados a elevar el bienestar de la población de menores ingresos.

Recursos destinados a pagar las obligaciones derivadas de préstamos que se encuentren pendientes de pago, que incluyen tanto el capital, como los intereses, comisiones y otros derivados de la utilización del préstamo.

Erogaciones que incrementan el patrimonio del Estado, tales como escuelas, hospitales, centros deportivos, infraestructura carretera y vialidades.

Presupuesto

Ciudadano 2016

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Los diferentes tipos de gasto en los que se ocupará el presupuesto, a su vez se subdividen en grupos por tipo de bienes o servicios que se adquieren o contratan. A esa subdivisión en grupos se le conoce como Clasificador por objeto del gasto. A continuación se muestra el primer nivel de dicho Clasificador:

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Transferencias Asignaciones, subsidios y otras ayudas

Inversiones Financieras y otras provisiones

Participaciones y aportaciones

Servicios Generales

%

15,588

551

2,735

8,783

1,642

21,476

25.2%

.9%

4.4%

14.2%

2.7%

34.7%

1000

2000

3000

4000

7000

8000

%

2000

3000

4000

6000

8000

Materiales y Suministros

Transferencias Asignaciones, subsidios y otras ayudas

Inversiones Financieras y otras provisiones

Servicios Generales

Participaciones y aportaciones

87

133

788

788

2,118

.1%

.2%

1.3%

1.3%

34.7%

Bienes , inmuebles e intangibles 860 1.4% 5000

%

9000 3,867 6.3%

61,837

Servicio de la Deuda

TOTAL 100%

Gasto Corriente Monto mdp

Gasto de Capital Monto mdp

Servicio de la Deuda Monto mdp

La Administración Pública del Gobierno del Estado ocupará los recursos de Nuevo León para cumplir con sus funciones, conforme los Ejes del Plan Estatal de Desarrollo y los requerimientos por tipo de gasto, para dar cumplimiento a la demanda ciudadana. Dicha administración Pública, se divide en: secretarías (sector central) y organismos (sector paraestatal)

46.2%

53.8%

SECRETARÍAS

ORGANISMOS

SC

SP

SECTOR CENTRAL ORGANISMOS El Sector Central, está integrado por :

El Sector Paraestatal está integrado por organismos como :

Oficina Ejecutiva del Gobernador

12 Secretarías

Procuraduría General de Justicia

Metrorrey

ISSSTELEON

Servicios de Agua y Drenaje

Fomerrey

Etc. 14

¿Quién ocupará los recursos de Nuevo León en 2016?

$33,242

$28,595

Presupuesto

Ciudadano 2016

15

228

316

419

493

1,011

2,315

2,788

3,987

6,983

10,055

SECRETARÍAS

Educación

Finanzas y Tesorería General del Estado

Procuraduría General de Justicia

Desarrollo Social

General de Gobierno

Desarrollo Económico

Obras Públicas

Desarrollo Sustentable

Otras

Seguridad Pública

2,361

320

320

347

458

501

683

1,843

2,806

3,939

6,654

13,011

Instituto Constructor de Infraestructura Física, Educativa y Deportiva, N.L.

Hospital Universitario

Sistema de Caminos

Comisión Estatal Electoral

Instituto de la Defensoría Pública de N.L.

Instituto Estatal de Cultura Física y Deporte

Otras

ISSSTELEON

DIF

Servicios de Salud

UANL

Unidad de Integración Educativa

ORGANISMOS

Presupuest

o

Ciudadano