PRESSUPOST Operacions No Financeres GVA · ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL PRESSUPOST Milers d'Euros. Pressupost % Pressupost % %/var. Seccions pressupostaries 2019 S/Total 2020 S/Total

11

22

PRESSUPOST Operacions No Financeres GVA

V A R I A C I Ó R E A L D E L A D E S P E S A

PRESSUPOST 2019

16.970,4 M €

1,6%

16.706,8 M €PRESSUPOST 2020

La xifra global del Pressupost ascendeix a 23.021,9 M (22.096,2 M en 2019), però esta xifra no reflecteix l’increment real de la despesa a l’incloure els

refinançaments de deute que ascendeixen a 6.051,5 milions

33

El pressupost més alt de la història de la Generalitat

Els comptes de 2020 representen la consolidació del Pressupost expansiu dela Generalitat de 2019 en despesa no financera i de les polítiques delBotànic centrades en les persones

• L’aposta pels serveis públics essencials es reforça apropant-se als 17.000 M

• En els dos últims anys l’increment suposa 1.746 M més per a millorar lespolítiques socials ( 5,7 %)

• La recuperació de drets des de 2015 s’evidencia amb una inversión de mésde 3.970 M en Sanitat, Educació, Protecció Social i impuls de l’economíaproductiva, després dels retalls entre 2011 i 2013

Variació real de la despesa

44

12.477

13.439

13.930 13.961

13.28713.257

12.453

12.89913.001

13.315

14.26515.224

16.71016.970

8000

9000

10000

11000

12000

13000

14000

15000

16000

17000

18000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

EVOLUCIÓ DEL PRESSUPOST DE LA GENERALITAT

2007-2020

Milions d’euros

55

BOTÀNIC I [2016-2019]

INICI DEL CANVI POLÍTIC

La legislatura ha permès implantar les polítiques de l’Acord del Botànic:

Blindatge de l’Estat del Benestar posant a les persones en el centre de l’acció política

Impuls definitiu de les polítiques econòmiques i dels sectors productius

Inici de la transformació del model econòmic

BOTÀNIC II [2020]

CONSOLIDACIÓ I ESTABILITAT

Aconseguir un finançament just i defensar els interessos valencians

La nova legislatura garanteixl’estabilitat de les polítiqueseconòmiques i socials:

Reforç dels serveis públics per a continuar rescatant i cuidantde les persones

Aposta per un modelproductiu centrat en la innovacióLluita contra l’emergènciaclimàtica

66

Objectius i reptes principalsUNS PRESSUPOSTOS REIVINDICATIUS, PERÒ BASATS EN LA PRUDÈNCIA

Els comptes de 2020 són responsables, realistes i prudents

• Responsables: El Govern del Botànic ha presentat Pressupostos en tempsi forma també els quatres anys de l’anterior legislatura

• Per a 2020, novament la Comunitat Valenciana se situa entre les autonomies que handecidit fer pressupostos autonòmics, malgrat no tenir Pressupostos Generals de l’Estat

• Realistes: Tenen en compte la ralentització de l’economia (guerres aranzelàries, efectesdel Brèxit, etc), atenent les previsions de diversos organismes

• Reflecteixen les estimacions d’entregues a compte comunicades pel Ministeri d’Hisenda

• Prudents: Ajusten la previsió d’ingressos tenint en compte que encara no es coneixoficialment el sostre de despesa

• Mantenen la convergència amb la mitjana de despesa per càpita de les CCAA per tal queels valencians i les valencianes no continuen sent maltractats

77

Objectius i reptes principals

UNS PRESSUPOSTOS REIVINDICATIUS, PERÒ BASATS EN LA PRUDÈNCIA

Els comptes de 2020 tenen voluntat reivindicativa i de justícia social

• Inclouen els 1.325 milions d’euros reivindicatius, quantitatque separa els nostres ingressos per càpita dels de la mitjana

• Incrementen l’aportació del Govern central a la Dependència d’un 20% front al12% actual

• Contemplen 344 milions del FOGA històric, per l’atenció sanitària a personesdesplaçades a la Comunitat Valenciana

Pressupostos per a fer Justícia social: Estes reivindicacions són irrenunciables si volemque els valencians i les valencianes tinguen accés als serveis públics fonamentals enles mateixes condicions que la resta de comunitats autònomes

88

Reeditem l’aposta del Botànic per les persones

Inclussió Social: el programa ascendeix a 194,8M

El pressupost en Sanitat augmenta en 1.272,2 M respecte a 2015

Més de 4.000M per a l’ensenyament primari i secundari:

Igualtat en la Diversitat: el programa creix un 45,5%

Habitatge social: Creació d’una línea pressupostària específica per a reactivar

promocions d’habitatges que estaven aturades

Creació del nou programa per a línies d’ajuda a iniciatives empresarials per a

transformar el Model Econòmic Valencià

Més del 50% del Programa de Qualitat Democràtica es destinarà a actuacions

de memòria (exhumacions de fosses, memorials, retirada de vestigis, etc)

99

Sanitat: l’assistència sanitaria suposa el 66,7% del pressupost de la Consellería,

amb 4.515,3M

Innovació: Desplegament de la tecnología 5G i de la banda ampla

Millora del finançament dels ajuntaments xifrada en 40 milions d’euros per a

l’impuls del municipalisme

Garantia d’accés a la Justícia als més vulnerables i retribucions dignes per al

torn d’ofici

Ferma aposta per la indústria i els sectors productius i ajudes per a tallers

d'ocupació i escoles tallers

S’incrementa la inversió en infraestructures viàries que permetrà executar

obres llargament reivindicades en tot el territori

Agricultura: més de 3,5 milions per a la lluita contra el canvi climàtic

1010

Previsions macroeconòmiques

Comunitat Valenciana Espanya

2019 2020 2019 2020

PIB* 2,2 1,8 2,3 2

Previsió de creació de 37.000 llocs de treball en 2020

*Consens més actual (mitjana). Informe Econòmic dels Pressupostos de la Generalitat 2020

realitzat per la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball

1111

Variacions en l’ocupació

En l’últim any (3T 2019) Comunitat Valenciana Espanya

Dades EPA Var. absoluta

Var. % Var. absoluta Var. %

Aturats -32.100 -8,6% -111.600 -3,4%

Ocupats 43.400 2,1% 346.300 1,8%

Actius 11.300 0,5% 234.700 1,0%

Des de juny 2015 Comunitat Valenciana Espanya

Dades EPA Var. absoluta

Var. % Var. absoluta Var. %

Aturats -218.800 -39,2% -1.934.600 -37,6%

Ocupats 235.800 12,6% 2.007.700 11,2%

Actius 17.100 0,7% 73.100 0,3%

1212

La Generalitat invertix cada dia 39,1 M € en DESPESA SOCIAL per a

garantir als valencians i valencianes els serveis bàsics fonamentals

LES PRIORITATS DEL CONSELL:

Cada 24 hores, el Govern valencià destina:

El total de la despesa social, 14.278 M €, que és la major dotació de la història, suposa el 86,6 % de les despeses no financeres (sense incloure el Capítol 3)

Objectius i reptes principals

18,5 M € en Sanitat 14,6 M € en Educació 4,4 M € en Igualtat i Polítiques Inclusives 1,07 M € per a Ocupació 520.000 € per a Habitatge

1313

DESPESES.CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

1414

Despeses. Classificació econòmicaTOTAL GENERALITAT

Clasificació econòmica del pressupost

Total Pressupost G. V.: 23.021.985,48 P art ic ipació de les seccio ns

Total Secció: 23.021.985,48 100,00 % del to tal

100,00 M ilers d'Euros.

Pressupost % Pressupost % %/var.

2019 S/Total 2020 S/Total 19/20

I. Despeses de personal 6.230.831,67 28,2 6.487.049,41 28,2 4,1

II. Compra béns corrents i despeses func. 3.397.157,28 15,4 3.344.092,73 14,5 -1,6

III. Despeses financeres 510.296,87 2,3 484.002,92 2,1 -5,2

IV Transferències corrents 4.936.352,41 22,3 5.057.243,88 22,0 2,4

V. Fons de Contingència 9.000,00 9.000,00

OPERACIONS CORRENTS 15.083.638,23 68,3 15.381.388,94 66,8 2,0

VI. Inversions reals 643.065,39 2,9 617.470,87 2,7 -4,0

VII. Transferències de capital 980.067,38 4,4 971.579,62 4,2 -0,9

OPERACIONS DE CAPITAL 1.623.132,77 7,3 1.589.050,49 6,9 -2,1

OPERACIONS NO FINANCERES 16.706.771,00 75,6 16.970.439,43 73,7 1,6

VIII. Actius financers 105.124,91 0,5 113.973,47 0,5 8,4

IX. Passius financers 5.284.318,31 23,9 5.937.572,58 25,8 12,4

OPERACIONS FINANCERES 5.389.443,22 24,4 6.051.546,05 26,3 12,3

Total pressupost 22.096.214,22 100,0 23.021.985,48 100,0 4,2

Capítols de despesa

1515

Capítol I. DESPESES DE PERSONAL ►

+ 4,11 % 6.487 M €

Increment de 256 M amb l’objectiu de garantir els drets dels empleats públicsvalencians

La dotació garanteix la cobertura per a incrementar les retribucions delsempleats públics fins al 2%

També inclou el complement de la carrera professional tant del personallaboral temporal i funcionari interí de la Administració General com de laConselleria de Sanitat.

1616


El 88,5% de la despesa de personal es destina a Sanitat i Educació

1717


Principals partides de despesa que expliquen l’increment del Capítol I (sensecomptar la provisió d’increment retributiu)

Docentes. Consolidación curso 2019/20

14%Docentes. Sexenios

Interinos8%

Docentes. Sustituciones y nuevos

reconocimientos7%

Sanitarios34%

Justicia9%

Igualdad y Políticas Inclusivas

2%

Carrera profesional interinos Consell

18%

Otros Incrementos Admn Consell

8%

DISTRIBUCIÓN CRECIMIENTO CAPÍTULO I 2020 (sin contar la provisión para incremento retributivo)

1818

Capítol II. DESPESES DE FUNCIONAMENT ►

-1,6 % -53,1M€

1919

Capítol III. DESPESES FINANCERES►

-5,2 % -26,3 M €

2020

Capítol IV. TRANSFERÈNCIES CORRENTS►

+ 2,4% 120,9 M €

2121

Capítol V. FONS DE CONTINGÈNCIA►

0,0 % 9 M €

2222

Capítol VI. INVERSIONS REALS►

-4 % -25,6 M €

2323

Capítol VII. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL►

-0,9 % -8,4 M €

2424

Capítol VIII. ACTIUS FINANCERS►

+ 8,4% 8,8 M €

2525

Capítol IX. PASSIUS FINANCERS►

+ 12,4 % 5.937,6 M €

L’augment obeïx, quasi en la seua totalitat, a l’increment de les amortitzacionsde deute que es refinançaran durant l’exercici i que no suposen un incrementde la despesa

2626

DESPESES.CLASSIFICACIÓ ORGÀNICA

2727

Despeses. Classificació orgànicaTOTAL GENERALITAT

ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL PRESSUPOST

M ilers d'Euros.

Pressupost % Pressupost % %/var.

Seccions pressupostaries 2019 S/Total 2020 S/Total 19/20

01 - Les Corts Valencianes 36.126,66 0,2 37.457,37 0,2 3,7

02 - Sindicatura de Comptes 8.066,58 0,0 8.112,00 0,0 0,6

03 - Consell Valencià de Cultura 1.512,72 0,0 1.485,00 0,0 -1,8

04 - Consell Jurídic Consultiu 2.752,77 0,0 2.872,12 0,0 4,3

05 - Presidència de la Generalitat 210.548,09 1,0 213.736,15 0,9 1,5

16 - Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives1.531.386,67 6,9 1.618.677,47 7,0 5,7

06 - Hisenda i Model Econòmic 331.289,17 1,5 337.538,91 1,5 1,9

07 - Justícia, Interior i Administració Pública 496.294,90 2,2 505.552,79 2,2 1,9

09 - Educació, Cultura i Esport 4.328.389,65 19,6 4.419.356,44 19,2 2,1

10 - Sanitat Universal i Salut Pública 6.700.271,37 30,3 6.765.082,93 29,4 1,0

11 - Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball392.380,44 1,8 396.177,33 1,7 1,0

12 - Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica406.526,11 1,8 422.684,32 1,8 4,0

08 - Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat 352.301,51 1,6 355.650,08 1,5 1,0

14 - Vicepresidència Segona i Conselleria de Vivenda i Arquitectura Bioclimàtica165.600,52 0,7 187.953,82 0,8 13,5

17 - Acadèmia Valenciana de la Llengua 3.388,23 0,0 3.407,26 0,0 0,6

19 - Servei del Deute 5.785.786,39 26,2 6.410.996,97 27,8 10,8

20 - Despeses Diverses 326.126,44 1,5 301.622,40 1,3 -7,5

21 - Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital962.717,79 4,4 977.253,27 4,2 1,5

22 - Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica53.763,90 0,2 55.348,46 0,2 2,9

24 - Comité Econòmic i Social 984,31 0,0 1.020,39 0,0 3,7

Total pressupost 22.096.214,22 100,0 23.021.985,48 100,0 4,2

2828

PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT►

+ 1,5% 213,7 M €

Pla Anti-Brexit: Turisme Comunitat Valenciana destinarà 11 M a accions de publicitat i minimització de l’impacte negatiu del Brexit

Millora de les condicions professionals i laborals del mercat turístic, així com de la formació dels empleats i empleades en el mercat turístic: 6 M

Diversificació de l’oferta turística: Impúls a les Destinacions Turístiques Intel·ligents i sostenibles mitjançant ajudes al sector i als municipis: 15,5 M

Despeses. Classificació econòmica

2929


Assessorament als alcaldes per a captar projectes europeus: Administració Local crea una línia específica de suport a la Federació de Municipis i Províncies dotada amb100.000 euros, per a facilitat l’obtenció de fons de la Unió Europea

Un 67% més per a les mancomunitats: Impuls a l’associacionisme municipal a través de les mancomunitats, amb un increment del 67% (1 M) dels fons destinats a les mancomunitats, per a que s’adapten a la llei de Mancomunitat de 2018

Aposta municipalista del Consell: 40 M per a millorar el finançament de tots elsajuntaments amb criteris objectius a través del Fons de Cooperació Municipal

Experts en matèria local: Conveni amb les cinc universitats públiques per a la promoció d’experts en administració local a través d’una nova línia de 50.000 euros


3030


Exclusió financera: Culminació de la primera fase de la instal·lació de caixers automàtics en municipis que s’han quedat sense oficina bancària i tenen problemes de despoblament. Es preveu una inversió de 4,8 M en quatre anys, dels quals 1,2 M s’invertiran en 2020 per a la ubicació dels 120 caixers que donaran servei a 58.755 persones de 26 comarques.

Aerocas: 3 M en accions per a la posada en marxa de noves rutes, dins dels plans de creixement de l’aeroport.

Inversions en l’aeroport: 400.000 euros per a avançar en la Zona d’Activitats Complementàries (ZAC), on la Generalitat vol desenvolupar un centre empresarial i logístic. A més, s’ha consignat 1 M per a la segona fase de l’obra del canal de drenatge.


3131

VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D’IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES

►

+ 5,7 % 1.618,7 M €

La Renda Valenciana d’Inclusió està dotada amb 194,8 M€ front als 140 M€ de 2018, amb un augment del 39,2%

El programa per a l’Ordenació i Prestacions de la Dependència manté amb 368,8 M€ una despesa similar a la de 2018


3232

VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D’IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES

►

Un nou programa de Gestió i Organització del Sistema compta amb 401,4 milionsd'euros

El segon programa amb més dotació pressupostària és el de Planificació i Coordinació d’Infraestructures anb 362,8 M€

El programa d’Igualtat de Gènere augmenta lleugerament respecte a 2019 amb una dotació de 32,5 M€


3333

VICEPRESIDÈNCIA SEGONA I CONSELLERIA D’HABITATGE I ARQUITECTURA BIOCLIMÀTICA

►

+ 13,5 % 187,9 M €

Habitatge social: s’ha creat una línia pressupostària específica amb 5M€ per a reactivar promocions d’habitatges que estaven aturades. Això ens permetrà tindre disponibles 111 habitatges més de parc públic per a donar resposta a l’emergència habitacional.

Augment del parc públic: Impulsarem la compra d’habitatge públic mitjançant el tanteigi retracte agilitzant els procediments administratius. Per a això incorporem una nova líniapressupostària de 2M€.


3434

VICEPRESIDÈNCIA SEGONA I CONSELLERIA D’HABITATGE I ARQUITECTURA BIOCLIMÀTICA

►

La inversió en Qualitat i Rehabilitació creix un 7% fins a arribar a 37,3 M€. Aquestaugment permetrà seguir amb la reforma i ampliació del centre 14 d’Alacant, la urbanització dels vials en el casc antic de Bocairent, la rehabilitació urbana en Rafal i seguir fent estudis d’accessibilitat en els edificis públics de la Comunitat Valenciana.

Creix en un 45% les inversions en les línies de l’Entitat Valenciana d’Habitatge i Sol, al passar de 22,4 M€ a 33,3M€ que permetran enderrocar l’edifici de l’avingudaJosé Ortiz d’Almassora, incrementar en més de 4,5M€ els Plans d’Intervenció Integral Sostenibles (PIINS) i continuar les actuacions en les Àrees de Regeneració i RenovacióUrbana sobre parc públic.


3535

HISENDA I MODEL ECONÒMIC►

+ 1,9% 337,5 M €


Programa Model Econòmic: Increment del 61,5% fins els 17,5 M per a líniesd’ajuda a iniciatives empresarials així com incentius que contribuixquen atransformar el model econòmic valencià

o Programa d’ajudes plurianuals d’incentius a la inversión: 10,4 M Es repeteixla iniciativa per l’èxit obtingut en l’anterior convocatòria

Continua l’impuls a la Xarxa de Càtedres universitàries de transformació del modeleconòmic

3636



DGTIC: Impuls de la digitalització de l’Administració Valenciana: 149,2 M

o Programa Innovació Tecnològica Educativa: 19,4 M per a la integració de lesTIC en la educació i el seu ús en l’àmbit educatiu i familiar

o Programa de Telecomunicacions: 19,3 M per a desplegament i mantenimentde la xarxa que dóna suport al servei d’emergències COMDES, així com lamillora de la cobertura de la TDT en tot el territori

o Programa Sistemes de la informació: 110,5M per a desenvolupar els serveisde comunicacions corporatives CESSTIC, el nou sistema d’informacióeconòmic-financera de la Generalitat (NEFIS), la gestió de la seguretat, elssistemes d’informació en els àmbits de política social, productiva,medioambiental i de gestió, etc.

3737



El Banc públic es consolida com l’instrument financer del teixit productiu valenciào Programa autònoms i microempreses: 15 M de finançament a un tipus d’interès

de l’1%o Programa ONGs i economia social: 50 M per al sector de serveis socialso Programa d'emprenedurisme 2020: 30 M de capital de risc i finançament

subordinat amb bonificació del tipus d’interèso Programa competitivitat per a pimes: 40 M de finançament entre el 0% i el 0,5%

amb trams no reemborsables del 5%

SGR: després de reflotar la entitat es normalitza la concesió d’avals a empreseso 30 M de finançament adicional a pimes i autònoms en col.laboració amb la banca

privada

3838

JUSTÍCIA, INTERIOR I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA ►

+ 1,9% 505,5 M €

46,2 M per a garantir l’accés a la Justícia als més vulnerables i mantenir retribucions dignes als advocats i procuradors del torn d’ofici

120 M de pressupost per al funcionament de l’Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències


3939

JUSTÍCIA, INTERIOR I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA►

Consolidació del Pla d’infraestructures Judicials de la CV amb un pressupost de 20,5 M per a la construcció, rehabilitació i millores dels edificis judicials

Increment d’ 11,5 M del pressupost per a la vigilància i seguretat de les seus judicials

Aposta per la qualitat i la modernització de l’Administració pública amb 1 M

Més recursos per a la execució d’un centenar de processos selectius (OPES) 900.000 euros, que suposen un increment del pressupost del 50%


4040

EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT►

+ 2,1 % 4.419,3 M €

#AulesDignes per a l’alumnat valencià

• Reforç del Pla Edificant, una de les principals apostes del Consell


4141

EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT►

Reforçament de la Inclusió Educativa amb 4,1 M

21,1 destinats a la promoció Cultural, Patrimoni Artístic i

32,1 M per al foment de l’activitat esportiva

Nou programa d’Infraestructures Educatives que compta amb una dotació de 12,7 M


4242

SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA►

+ 1 % 6.765,1 M €

El Pressupost continua creixent per a apropar-se a la despesa real sanitària. Augmenta 65 M respecte a l’any passat i 1.272,2 respecte al pressupost de 2015

Pel que fa al Capítol VI s’ha mantingut la senda pressupostària de l’anterior exercici i es sitúa al voltant dels 140,5 M. Servirá per a executar el primer exercici del nou Pla d’Infraestructures 2020 - 2024


4343

SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA►

Important aposta per l’Assistència Sanitària (4.515 M) i per la Prestació Farmacèutica (1.239,4 M) que certifiquen l’impuls d’una sanitat de qualitat

Programa de Salut Pública: Increment de 7,2% fins abastir els 50 M

Atenció a col·lectius vulnerables: El programa de Salut Mental i el de Drogodependències s’incrementen un 3,2% i un 5,9% respectivament


4444

ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL

►

+ 1% 396,1 M€

Aposta decidida per l’Eficiència Energètica. IVACE destina 5M€ per a la millora de l’eficiència energètica als Polígons Industrials.

Tornem a apostar fermament per la indústria i els sectors productius amb més de 163M€per a Política Industrial.

Encetem la 3ªFase del PEIV de nou amb 35M€ per als sectors industrials


4545

ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL

►

Aposta per l’ocupació estable i de qualitat amb una dotació de 13M€ per a la transformació de contractes temporals en indefinits

Més de 38 M€ per als ajuntaments del nostre territori per a tallers d'ocupació i escoles tallers

Impulsem la digitalització del comerç detallista, així com el seu foment, la formació i les fires comercials, amb un augment del 74,4%.

Impuls a les Àrees Urbanes d'Excel·lència Comercial amb més de 3,7M€

Reforç de l’Economia Social i cooperativa en 960.000€


4646

AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL

►

+ 4 % 422,6 M €

Per a potenciar la lluita contra el canvi climàtic, la gestió de recursos hidràulics i l’economia circular

Perquè és prioritari mantenir el cofinançament de programes europeus

Per a consolidar i reforçar l’estructura de personal de la Conselleria


4747

AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL

►

Reforçament de la lluita contra el canvi climàtic que pasa de 690.000 euros a 3,5 M

El programa de Medi Natural i Avaluació Ambiental creix un 8,6% fins els 51 M

Ordenació i Millora de la Producció Pesquera incrementa un 3,6% fins els 24,7 M

Les inversions reals (Cap VI) augmenten un 17% (78 M)


4848

INNOVACIÓ, UNIVERSITATS, CIÈNCIA I SOCIETAT DIGITAL

►

+ 1,5 % 977,2M

El 84,5% del total del pressupost es dedica a Universitat i Estudis Superiors

Agència Valenciana de la Innovació: 74,9 M

o Integrada en innovació i universitats aprofitarà sinèrgies amb l’objectiu de contribuir al model productiu des del foment del coneixement i la capacitat innovadora

Elaboració d’un document d’anàlisi i diagnòstic per al desplegament de la tecnología 5G i de la banda ampla en la Comunitat Valenciana


4949

INNOVACIÓ, UNIVERSITATS, CIÈNCIA, I SOCIETAT DIGITAL

►

Aposta per la universalització de l’accès a la universitat: 31,8 M per a beques a l’alumnat d’ensenyaments universitaris i estudis superiors.

Al voltant del 41% de l’alumnat matriculat en universitats públiques de la CV ésbeneficiari d’algun tipus de beca

Beques Salari: 11 M. Un total de 2.500 estudiants es van beneficiar de les beques salari el passat curs 2018-19

Societat digital: Incrementa la seua dotació en un 4,4%, fins als 4,2 M

Investigació, Desenvolupament tecnològic i Innovació: Creix un 4,2% fins als 60,7M


5050

POLÍTICA TERRITORIAL, OBRES PÚBLIQUES I MOBILITAT

►

+ 1 % 355,6 M €

DANA: Per a pal·liar els danys patits en la comarca de la Vega Baixa com a conseqüènciadel temporal, es destinaran 13,5 M€ per a la millora i conservació de les carreteres, actuacions de millora de la seguretat vial i per a l'elaboració del Pla d'Acció Territorial de la Vega Baixa.


5151


►

La inversió en FGV ascendeix a 57,1 M€ i permetrà realitzar actuacions essencials per a la millora de la L9 Benidorm i Dénia a Alacant, i avançar en la connexió del centre amb el barri de Natzaret a València, a través de la L10.

La inversió en infraestructures viàries s'incrementa un 6,66% en passar de 111,91M€a 119,36M€. L’augment permetrà executar obres llargament reivindicades com la Ronda de Villena a Alacant, la Ronda Sudoest de Vila-real, la Passarel·la sobre la V-30 a València o el soterrament de Burjassot de la línia de metro.

La posada en marxa de l'Agència Valenciana de Protecció del Territori rebrà 500.000 €amb la finalitat de reforçar la protecció del sòl rural.


5252



Partida de 479.720€ per a la culminació dels tres Plans de MobilitatMetropolitans, així com per a la redacció de plans i estudis en la Vega Baixa, La Ribera, La Safor, La Marina, El Vinalopó, i els estudis de corredors de transportAldaia-Alaquàs-Xirivella-València i Rafelbunyol-València.

Consolidació de l'impuls a la logística com a factor de competitivitat a través d'actuacions com la millora de l'accés a Parc Sagunt i l'estudi de planejamentper a un àrea logística a San Isidro en la Vega Baixa.

Inversió de 450.000€ per a agilitzar els expedients i reduir els temps de tramitació en l‘Administració.

5353

PARTICIPACIÓ, TRANSPARÈNCIA, COOPERACIÓ I QUALITAT DEMOCRÀTICA

►

+ 2,9 % 55,3 M €

El pressupost global de la Conselleria s’incrementa en un 2,9% respecte l’exercicianterior. De 53,7 milions es passa a 55,3 milions d’euros

S’incrementa en un 3,4% el Programa de Cooperació Internacional al Desenvolupamenti en un 6,2% el Programa de Participació


5454

PARTICIPACIÓ, TRANSPARÈNCIA, COOPERACIÓ I QUALITAT DEMOCRÀTICA

►

Es destinen 2,7 milions d’euros al Programa de Qualitat Democràtica. Més del 50%d’aquesta quantitat es gestionarà directament des de la Conselleria per a actuacionsde memòria (exhumacions de fosses, memorials, retirada de vestigis, etc).

Es crea una nova línia dins del Programa de Cooperació Internacional al Desenvolupament que permetrà, per assegurar la transparència, l’avaluació sobre el terreny dels projectes on es destinen els fons.

En Participació s’incrementen les subvencions a entitats locals i les ajudes a entitatsciutadanes.


5555

SECTOR PÚBLIC INSTRUMENTAL►

+ 1,94% 2.792,1 M €

Les entitats que componen el sector públic instrumental augmenten la seua dotació en 53,2 milions, el que representa una variació del 1,94%

Els recursos d’aquestes entitats representen l’11,48% del pressupost consolidat de la Generalitat.


5656

INGRESSOS

5757

Ingresos. Classificació econòmicaPRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT 2019/2020

QUADRO COMPARATIU DE L'ESTAT D'INGRESSOS

M ilers d' euros

PRESSUPOST % PRESSUPOST % %

CAPÍTOLS INICIAL sobre INICIAL sobre incre.

2019 total 2020 total 19/20

1. Impostos directes 4.387.211,91 19,9 4.809.646,18 20,9 9,6

2. Impostos indirectes 7.562.806,56 34,2 7.343.604,57 31,9 -2,9

3. Taxes i altres ingressos 1.014.755,33 4,6 1.044.434,24 4,5 2,9

4. Transferències corrents 3.069.863,64 13,9 3.457.287,27 15,0 12,6

5. Ingressos patrimonials 265.604,38 1,2 9.846,57 0,0 -96,3

INGRESSOS CORRENTS 16.300.241,82 73,8 16.664.818,83 72,4 2,2

6. Alienació inversions reals 19.051,80 0,1 0,00 0,0 -100,0

7. Transferències de capital 243.755,52 1,1 287.867,25 1,3 18,1

INGRESSOS DE CAPITAL 262.807,32 1,2 287.867,25 1,3 9,5

OPERACIONS NO FINANCERES 16.563.049,14 75,0 16.952.686,08 73,6 2,4

8. Actius financers 0,00 0,0 0,00 0,0

9. Passius financers (emissió) 5.533.165,08 25,0 6.069.299,40 26,4 9,7

OPERACIONS FINANCERES 5.533.165,08 25,0 6.069.299,40 26,4 9,7

TOTAL PRESSUPOST 22.096.214,22 100,0 23.021.985,48 100,0 4,2

5858

2018 2019 2020 Dif 2018-19

Dif 2019-20

LLIURAMENTS A COMPTE 8.695 9.423 9.801 728 378

LIQUIDACIÓ MODEL (Previsió de liquidació amb previsió de liquidació)

1.568 1.208 1.849 360 641

TOTAL 10.263 10.631 11.650,2 368 1.019

MODEL DE FINANÇAMENT

Ingressos No Financers

El Govern central va incrementar el finançament en termes de caixa per a la Comunitat Valenciana en el període 2018-2019 en 368 milions, mentre que l’augment en el període 2019-2020, serà de 1.019 milions, degut a que la liquidació de 2018 s’incrementa en 641 milions

(El finançament en termes de caixa es compon dels lliuraments a compte i de la liquidació del model de finançament referida a dos exercicis anteriors)

5959

Ingressos. Classificació econòmica

Les Corts Valencianes, per unanimitat, establiren que la ComunitatValenciana rep anualment 1.600 milions menys del que li corresponsumant infrafinançament i infrainversió estatal

INFRAFINANÇAMENT

El Consell, a l’espera de l’aprovació d’un nou model de finançament, inclounovament una partida reivindicativa de 1.325 milions per a mantenir laqualitat dels serveis públics fonamental i acostar-nos a la mitjana de lesaltres CCAA.

6060

Documents

PRESSUPOST Operacions No Financeres GVA · ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL PRESSUPOST Milers d'Euros. Pressupost % Pressupost % %/var. Seccions pressupostaries 2019 S/Total 2020 S/Total