Presupuesto Ordinario 2017 - japdeva.go.cr · El Presupuesto Ordinario para el período 2018 fue aprobado por el Consejo de Administración de JAPDEVA, bajo Acuerdo Nº327-17 (Sesión

JUNTA DE ADMINISTRACIÓN PORTUARIA Y DESARROLLO ECONÓMICO

DE LA VERTIENTE ATLÁNTICA

(JAPDEVA)

PRESUPUESTO ORDINARIO DEL AÑO 2018

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

OFICINA DE PRESUPUESTO

SETIEMBRE DEL 2017

INDICE Nº Pág.

PRESENTACIÓN 1 Acuerdo del Consejo de Administración (aprobación del Presupuesto

Ordinario 2018) 2

1. INFORMACIÓN BÁSICA 3 1.1 Base Legal de la Institución 3 1.1.1 Personería Jurídica de la Institución 3 1.1.2 Número de Código Institucional asignado según clasificador 3 1.1.3 Instancia autorizada para la presentación del presupuesto 3 1.1.4 Domicilio 4 1.1.5 Misión 4 1.1.6 Visión 4 1.2 Patrimonio de JAPDEVA 4 1.2.1 Infraestructura Portuaria 4 1.2.2 Puerto Limón 4 1.2.3 Puerto Moín 5 1.3 Objetivos Estratégicos Institucionales 2014-2018 5 1.4 Políticas Institucionales 2015-2018 5 1.4.1 Sostenibilidad y continuidad del Servicio Público 5 1.5 Políticas de Desarrollo Portuario 7 1.6 Políticas de Desarrollo Socioeconómico 7 1.7 Comentarios Generales 8 2. FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO ORDINARIO 2018 8 2.1 Desempeño de Economía Costarricense en el 2018 14 I. SECCIÓN DE INGRESOS 16 3. PRESUPUESTO ORDINARIO 2018 17 3.1 SECCIÓN DE INGRESOS 17 4. SECCIÓN DE EGRESSOS 20 4.1 Presupuesto Institucional 2018 20 4.2 Presupuesto Administración Superior 2018 24 4.3 Presupuesto Administración Portuaria 2018 27 4.4 Presupuesto Consolidado Programa 1 y 2, 2018 30 4.5 Presupuesto Administración de Desarrollo 2018 33 5 INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 36 5.1 Detalle de Origen y Aplicación de los recursos 36 5.2 JUSTIFICACIÓN DE INGRESOS 49 5.2.1 Tarifas por Servicios Portuarios 49 5.2.2 Ingresos totales 49 5.2.2.1 Ingresos Institucionales límite de gasto 50 5.3 PRESUPUESTO DE INGRESOS CORRIENTES 52 5.3.1 Base Legal 52 5.3.2 Metodología de Cálculo de los Ingresos Corrientes 52 5.3.3 Autorización del Presupuesto de Ingresos Corrientes 52 5.3.3.1 Distribución del Presupuesto de Ingresos Corrientes 53 5.3..3.2 Metodología de cálculo por servicio 55 5.3.4 Distribución de los Ingresos Corrientes por Administración 65 II. SECCIÓN DE EGRESOS 66 5.4 JUSTIFICACIÓN DE EGRESOS 67 5.4.1 Presupuesto de Egresos 68 5.4.1.1 Límite de Gasto 2018 68

5.4.1.2 Resumen Presupuesto Egresos Institucional 70 5.4.1.3 Resumen Presupuesto Egresos Administración Superior 71 5.4.1.4 Resumen Presupuesto Egresos Administración Portuaria 71 5.4.1.5 Resumen Presupuesto Egresos Consolidado Administración Superior y

Portuaria 72

5.4.1.6 Resumen Presupuesto Egresos Administración de Desarrollo 72 5.5 JUSTIFICACIÓN INSTITUCIONAL PRESUPUESTO EGRESOS POR OBJETO

DEL GASTO

73

5.5.1 REMUNERACIONES 73

5.5.1.1 Remuneraciones Básicas 73 5.5.1.2 Remuneraciones Eventuales 75 5.5.1.3 Incentivos Salariales 80 5.5.1.4 Contribuciones Patronales 94 5.5.2 SERVICIOS 95 5.5.2.1 Alquileres 96 5.5.2.2 Servicios Básicos 96 5.5.2.3 Servicios Comerciales y Financieros 97 5.5.2.4 Servicios de Gestión y Apoyo 98 5.5.2.5 Gastos de Viaje y Transporte 103 5.5.2.6 Seguros, reaseguros y otras obligaciones 107 5.5.2.7 Capacitación y Protocolo 107 5.5.2.8 Mantenimiento y Reparación 110 5.5.2.9 Impuestos 114 5.5.2.10 Servicios Diversos 115 5.5.3 MATERIALES Y SUMINISTROS 115 5.5.3.1 Productos Químicos y Conexos 115 5.5.3.2 Alimentos y Productos Agropecuarios 117 5.5.3.3 Materiales y Productos de Uso en Construcción y Mantenimiento 117 5.5.3.4 Herramientas, Repuestos y Accesorios 119 5.5.3.5 Otros Materiales y Suministros Diversos 120 5.5.4 INTERESES Y COMISIONES 121 5.5.4.1 Intereses sobre préstamos 121 5.5.5 ACTIVOS FINANCIEROS 122 5.5.5.1 Préstamos 122 5.5.6 BIENES DURADEROS 122 5.5.6.1 Maquinaria, Equipo y Mobiliario 122 5.5.6.2 Construcciones Adiciones y Mejoras 128 5.5.6.3 Bienes Duraderos Diversos 131 5.5.7 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 132 5.5.7.1 Transferencias Corrientes al Sector Público 132 5.5.7.2 Transferencias Corrientes a Personas 132 5.5.7.3 Prestaciones 133 5.5.7.4 Otras Transferencias Corrientes a Entidades Privadas sin Fines de Lucro 134 5.5.7.5 Otros Transferencias Corrientes a Otras Entidades Privadas sin Fines de Lucro 134 5.5.7.6 Transferencias Corrientes al Sector Externo 134 5.5.8 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 134 5.5.8.1 Transferencias de Capital al Sector Público 134 5.5.8.2 Transferencias de Capital a Entidades Privadas sin Fines de Lucro 135 5.5.9 AMORTIZACIÓN 135 5.5.9.1 Amortización de Préstamos 135

ANEXOS 1 Estructura Organizacional 2018 138 2 Relación De Puestos Institucional 2018 139 3 Relación De Puestos Por Programas 2018 142 4 Variación de Puestos 2018 144 5 Salarios Gerenciales 2018 146 6 Certificación Clase Ocupacional Año 2018 147 6-1 Certificación Nivel Ocupacional 2018 151 6-2 Puestos de Confianza 2018 152 7 Contribución para el Desarrollo 2018 154 8 Justificación Bienes Duraderos Administración Portuaria y

Administración de Desarrollo 2018 155

9 Ficha Técnica Proyectos 2018 164 10 Detalle de la Deuda Externa 165 11 Ley 7600 Igualdad de Oportunidades 166 12 Certificación de Publicidad y Propaganda 158 13 Certificación de Auditoría 170 14 Cuadros de la Circular Nº 8270 171 15 Asignación De Recursos Para Cumplir Con El Articulo 36 De La Ley

Nacional De Emergencias Nº 7914 178

16 Certificación de la C.C.S.S 179 17 Certificación Superávit 2017 Administraciones Portuaria y Desarrollo 180 18 Plazas eliminadas 2018 183 19 Guía de Requisitos Presupuesto 2018 185

1 PRESENTACIÓN El Presupuesto Ordinario para el período 2018 fue aprobado por el Consejo de Administración de JAPDEVA, bajo Acuerdo Nº327-17 (Sesión Extraordinaria Nº15-2017, Artículo I celebrada el 23 de setiembre del año 2017), por un monto de ¢66.266.705.962,00 (Sesenta y seis mil doscientos sesenta y seis millones setecientos cinco mil novecientos sesenta y dos colones con 0/100). Fue formulado acorde con la normativa vigente, en particular con las disposiciones legales y técnicas sobre el sistema de planificación‐Presupuesto contenidas en el documento “Normas Técnicas sobre Presupuesto Público” Resolución R-DC-064-2013 del Despacho Contralor de las quince horas del nueve de mayo de dos mil trece, publicada en la Gaceta Nro. 101 del 28 de mayo del 2013.

La Dirección General de Presupuesto Nacional (DGPN), con fundamento en las facultades órgano rector del subsistema de presupuesto conferidas en el artículo 32, incisos b), c), d) y e) de la Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos (LAFRPP), Nº 8131 del 18/9/2001 y conforme lo dispuesto en los artículos 7, 8 y 9 de esa misma Ley y 29 y 30 de su Reglamento y sus reformas, dictó las Directrices Técnicas y Metodológicas para la Formulación de los Anteproyectos de Presupuesto 2018, lineamientos que se adoptaron en este documento.

Los recursos presupuestarios están asignados en concordancia con los objetivos y metas del Plan Operativo Institucional, cuya ejecución pretende atender la demanda de servicios portuarios y marítimos que requiera la economía nacional en su exportación e importación de mercancías y la atención del desarrollo socio económico de la vertiente del atlántico, durante el año 2018. La composición del documento presupuestario es la siguiente: I. Sección de ingresos II. Sección de egresos III. Sección de información complementaria

2 Acuerdo Nº327-17, Artículo I de la Sesión Extraordinaria Nº015-17, celebrada el 23 de setiembre del 2017, aprobación del Presupuesto Ordinario 2018, por el Consejo de Administración JAPDEVA.

3 1. INFORMACIÓN BÁSICA 1.1 Base legal de la Institución La Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica, en adelante JAPDEVA, fue creada mediante la Ley N° 5337 del 9 de Agosto de 1973, reformada por la Ley N° 8966, del 27 de junio, 2011, como una institución autónoma del Estado, con carácter de empresa de utilidad pública que asumirá las prerrogativas y funciones de Autoridad Portuaria. 1.1.1 Cédula Jurídica de la Institución Como institución autónoma y de derecho público, JAPDEVA tiene personería jurídica y patrimonio propio y goza de independencia administrativa de acuerdo con su Ley Orgánica. 1.1.2 Número de código Institucional asignado según el clasificador: El código de la Institución es el: 1.1.2.1.170.000

1.1.3 Instancia autorizada para la presentación del presupuesto

Las citas de inscripción en el registro son: Tomo: 2014, Asiento: 194517, Secuencia: 1, Consecutivo: 2.

4 1.1.4 Domicilio El domicilio de JAPDEVA es la Ciudad de Limón, donde tiene su sede, no obstante está facultada para establecer agencias, sucursales o representaciones en cualquier otro lugar de la República o fuera de ella. Su duración como organismo de derecho público es indefinida. 1.1.5 Misión: Somos una Empresa de Servicios Portuarios con prerrogativas de Autoridad Portuaria, facilitadora del Comercio Exterior, que promueve el desarrollo socioeconómico del Caribe Costarricense. 1.1.6 Visión: Ser una autoridad portuaria líder en servicios portuarios a nivel latinoamericano y promotora del desarrollo socioeconómico del Caribe Costarricense. Valores . Transparencia . Liderazgo . Responsabilidad . Servicio . Honestidad . Trabajo en equipo . Excelencia . Calidad 1.2 PATRIMONIO DE JAPDEVA.

Son propiedad de JAPDEVA, además de sus activos e ingresos ordinarios y extraordinarios los siguientes: Los terrenos, edificios, equipos y en general todos los bienes muebles e inmuebles destinados a las actividades propias de JAPDEVA, con excepción de aquellos bienes del Estado que por Constitución Política no pueden salir de su patrimonio. Todos los terrenos del Estado situados en el área habilitada por canales navegables comprendidos en un área de diez kilómetros desde el mar hacia el interior, paralela a la costa y una faja de tres kilómetros de ancho, paralela a ambos lados de los ríos y canales que administre JAPDEVA. 1.2.1 INFRAESTRUCTURA PORTUARIA El Complejo Portuario Limón – Moín en el Caribe está dividido en dos puertos, que se encuentran a siete kilómetros de distancia, uno del otro y que disponen de infraestructura y superestructura portuaria, para atender la demanda de servicios. 1.2.2 Puerto Limón El Puerto de Limón está situado sobre la costa Caribeña de Costa Rica, a 170 kms por carretera de la capital de Costa Rica. Muelle Setenta Tiene una longitud de 320 metros y un ancho de 17 metros; las profundidades marinas varían entre los 7 y 9 metros. Tiene capacidad para atender solo un barco a la vez. Destinado al manejo de carga general y gráneles sólidos. Terminal de Contenedores La Terminal de Contenedores, opera desde el año 1982, tiene una longitud de 460 metros y un ancho de 130 metros; el área total es de 7.5 hectáreas, el área pavimentada incluye estacionamiento para contenedores, carriles de circulación y un edificio administrativo y de servicios, posee dos puestos de atraque, para naves porta contenedores o carga general y cuenta además con una rampa para la atención de naves RO-RO, su

5 profundidad marina o calado fluctúa entre los 9 y 10.5 metros. En ella se encuentra instalada la grúa portacontenedores, que realiza la carga y descarga de los contenedores de los barcos. Terminal de Buques Pasajeros y Rampa Roll On Roll Off Consiste en un muelle tipo espigón capaz de atender dos buques simultáneamente de hasta 300 metros de eslora (cruceros turísticos), o un crucero y un buque ro-ro, por lo que cuenta con una rampa de 30 metros de ancho. El calado de estos puestos de atraque es de 10 metros. 1.2.3 Puerto Moín Entró en servicio a finales del año 1981. El Puerto Moín se construyó como un puerto Multipropósito, que permitiera operaciones de productos perecederos, además de la importación de petróleo y sus derivados, que fue su objetivo inicial. Cuenta con seis puestos de atraque y el calado va desde los 9 a los 13 metros. En el marco de la modernización y competitividad portuaria, la Asamblea Legislativa autorizó el financiamiento para la construcción de un nuevo puesto de atraque (5-7) para extender el área de las operaciones portuarias y zonas de almacenamiento. Adicionalmente mediante la Ley N° 8790 – Ley de Presupuesto Extraordinario correspondiente al año 2010, se autorizó al Gobierno de la República a transferir a JAPDEVA la suma de ₵15.000 millones para la adquisición de maquinaria y equipo, para lo cual el Consejo de Administración dispuso adquirir dos grúas de pórtico y un remolcador marino.

1.3 OBJETIVOS ESTRÁTEGICOS INSTITUCIONALES – Período 2014-2018

Son los logros que se esperan concretar a nivel institucional en uno o más años, para el cumplimiento de la misión, de forma eficiente y eficaz. Constituyen la base para el establecimiento de los indicadores de resultados. A continuación se describen los establecidos por JAPDEVA:

- Mejorar la competitividad mediante la ampliación de la infraestructura y el equipamiento del Complejo Portuario Hernán Garrón Salazar (Limón) y Gastón Kogán Kogán (Moín) - Mejorar la calidad en su dimensión de oportunidad en el servicio portuario que se brinda a los barcos y a su carga, con la disminución de las horas de espera de las naves que arriben a los Puertos de Limón (Hernán Garrón Salazar) y Moín (Gastón Kogan Kogan), en el período 2015 - 2018. - Desarrollar proyectos dirigidos a lograr la competitividad de la región al año 2022+, tomando como base el Plan Regional de Competitividad Territorial de la Región Huetar Caribe.

1.4 POLITICAS INSTITUCIONALES 2015–2018 Las políticas institucionales se encuentran directamente vinculadas con los planes nacionales de desarrollo nacional, de transportes, plan maestro portuario y de desarrollo regional: competitividad y ordenamiento territorial, así como con los valores institucionales y normas regulatorias vigentes. 1.4.1 SOSTENENIBILIDAD Y CONTINUIDAD DEL SERVICIO PÚBLICO Implementar las acciones necesarias que garanticen la continuidad y funcionalidad de la actividad portuaria y de la promoción del desarrollo socioeconómico, para enfrentar los retos que el entorno demanda, consolidándose como una empresa de utilidad pública rentable y competitiva. GESTIÓN Orientar la gestión hacia la promoción del desarrollo a través de la inversión en programas y proyectos de impacto socioeconómico que fomenten la competitividad de la actividad portuaria y de la región Huetar Caribe, considerando el carácter multiétnico y pluricultural.

6 GESTIÓN – CONTROL INTERNO Fomentar la administración y uso eficiente de los recursos financieros, de bienes y servicios, generales y humanos que garanticen la prestación del servicio público y permitan operar con un nivel de riesgo aceptable. GESTIÓN – SIMPLIFICACION TRAMITES – SERVICIO AL CLIENTE Establecer un accionar coordinado e integrado de cada área en procura del logro de los objetivos institucionales y la satisfacción de los clientes. RESPONSABILIDAD SOCIAL Desarrollar la gestión dentro de un marco ético y socialmente responsable que garantice un clima de equidad y respeto, en un entorno libre de toda forma de violencia y discriminación. DESARROLLO HUMANO El recurso humano tendrá las competencias, capacidades personales, profesionales, técnicas y administrativas, requeridas para el cumplimiento de los objetivos institucionales, que le permitirán su adaptación al cambio organizacional, cultural y tecnológico. SALUD OCUPACIONAL-SEGURIDAD Y PROTECCIÓN-RESPONSABILIDAD CORPORATIVA El desarrollo y ejecución de las actividades promoverán la salud integral de las personas trabajadores, a través de operaciones seguras, procurando la protección del personal, los activos institucionales y de los clientes. GESTIÓN Y MEDIO AMBIENTE Prestar servicios portuarios y de desarrollo con altos índices de calidad, respetando las políticas nacionales y el ordenamiento de protección al medio ambiente que los haga sostenibles y adecuados a las necesidades de sus clientes, usuarios y trabajadores, a través de acciones de mejora continua y participación ciudadana que promuevan el bien común. TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Las tecnologías de información responderán a las necesidades operativas, administrativas, tecnológicas y financieras que requiera la institución con el propósito de mejorar la gestión. RENTABILIDAD DEL NEGOCIO Los proyectos de inversión presentarán los estudios de factibilidad que justifiquen su ejecución. Se garantizará que el valor de su patrimonio se mantenga y devengue una utilidad razonable sobre sus inversiones. POLÍTICA DE GESTIÓN – FISCALIZACIÓN CONCESIONES Fortalecer la organización administrativa, para garantizar la adecuada regulación y fiscalización de los contratos de concesión de obra pública y de servicios públicos portuarios.

7 1. 4.1 Las actividades de la Administración Portuaria y de Desarrollo se efectuarán de manera eficiente que agilice la gestión, contribuya a mejorar la atención a los clientes, al logro de los objetivos estratégicos y el cumplimiento de la misión institucional. 1.4.2 La gestión de la Administración de Desarrollo se orientará hacia la promoción de la inversión en programas y proyectos competitivos que impacten el desarrollo socioeconómico de la Región Huetar Caribe. 1.4.3 Se contará con un Programa Institucional de Inversiones Públicas (PIIP), estableciendo sus prioridades de inversión de mediano plazo (5 años), considerando los lineamientos establecidos en el Sistema Nacional de Inversiones Públicas y el Artículo 8 del Reglamento de la Ley 8131 Administración Financiera y Presupuestos Públicos que permita el seguimiento y control de los mismos para promover su ejecución según la programación establecida en el Plan Maestro Portuario, Plan de Competitividad Regional (actual Plan de Desarrollo de la Región Huetar Caribe) y el Plan Operativo Institucional. 1.4.4 Las acciones inmersas en las operaciones portuarias, deberán centrarse en la reducción de los tiempos de inactividad que ocasionan demoras tanto internamente como entre los usuarios. 1.4.5 Su gestión se centrará en mejorar la calidad de los servicios que se brindan a los clientes y usuarios, mediante el compromiso adquirido de promover la calidad del servicio orientado en la mejora continua y de participación ciudadana para la satisfacción de las necesidades en busca del bien común de la comunidad acorde con los servicios que se brindan. 1.5 POLITICA DE DESARROLLO PORTUARIO 1.5.1 Las prioridades del desarrollo portuario se orientan dentro del marco estratégico definido en el Plan Maestro Portuario, enfocado hacia la mejora de la competitividad del Complejo Portuario Hernán Garrón Salazar (Limón) y Gastón Kogan Kogan (Moín). 1.5.2 La modernización portuaria se efectuará a través de los diferentes mecanismos establecidos por nuestra legislación para la promoción de la inversión en infraestructura, maquinaria y equipo; para el desarrollo de las nuevas terminales definidas en el Plan Maestro Portuario, así como la ampliación de las terminales actuales y su equipamiento. 1.5.3 El desarrollo de las operaciones portuarias estarán enfocadas hacia la especialización de las terminales del Complejo Portuario Hernán Garrón Salazar (Limón) y Gastón Kogan Kogan (Moín), y su fiscalización con el fin de promover la eficiencia en la productividad e incremento en la disponibilidad de los recursos destinados al desarrollo del Caribe de Costa Rica, provenientes de los servicios portuarios y los cánones de las concesiones de los servicios portuarios. 1.6 POLITICAS DE DESARROLLO SOCIO ECONOMICO 1.6.1 La Administración de Desarrollo tendrá la finalidad de promover los proyectos del Plan de Desarrollo de la Región Huetar Caribe, competitividad y ordenamiento territorial al 2030 para el crecimiento socioeconómico de la región; con un enfoque prioritario al mejoramiento de la calidad de vida de la población, considerando el carácter multiétnico y pluricultural de nuestra región; a través de las actuaciones en el ámbito del fomento de los sectores productivos estratégicos, la innovación, la tecnología y los emprendimientos, gestión y desarrollo empresarial, con el propósito de lograr la competitividad de la región. 1.6.2 El desarrollo competitivo de la región se promoverá, en concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan de Desarrollo de la Región Huetar Caribe y los Planes Cantonales y se financiará con los recursos que para este propósito se generen de los ingresos provenientes de los servicios portuarios y los cánones de las concesiones de los servicios portuarios así como de los presupuestos de las demás instituciones establecidas dentro del Plan.

8 1.6.3 Fortalecer la coordinación interinstitucional con entidades gubernamentales a nivel nacional, regional, cantonal, organismos sin fines de lucro y la empresa privada; en aras de promover y remozar una mayor contribución del Estado, al desarrollo socioeconómico de la región en los diferentes cantones de la provincia y de los territorios indígenas de la región. 1.7 COMENTARIOS GENERALES De acuerdo con las estimaciones realizadas para el periodo presupuestario 2018, se establecieron recursos por un monto de ¢66.266.705.964,0 millones, con el fin de atender la operación y mantenimiento de las infraestructuras de los Muelles Hernán Garrón y Gastón Kogan Kogan, para la comercialización venta de servicios portuarios y apoyo administrativo, así como lo relacionado en la ejecución de obras y proyectos de inversión asociados a dichas áreas de la Institución, todo con un enfoque desarrollo sostenible. Cabe destacar que de los ¢66.266.705.964,0 millones estimados para el periodo 2018, un 90.7% están conformados por ingresos corriente que corresponde a un monto de ¢60.143.8 millones el 9.3% y ¢6.123 millones corresponde a recursos del años 2017 que lo componen el Superávit Específico de la Administración de Desarrollo en ¢241.5 millones, Superávit Libre en la suma de ¢5.481.5 millones y ¢400 millones por Transferencias de Capital de la Administración de Desarrollo. 2. FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO ORDINARIO 2018

a) Plan Operativo Institucional para 2018, elaborado por el Departamento de Planificación de conformidad con las metas y objetivos de la Institución. b) Ley de la Administración Financiera y Presupuestos Públicos, Ley Nº 8131. c) Recomendaciones estipuladas en la Circular Nº 5821, de fecha 30 de junio de 1986, de la Contraloría General de la República. d) Lineamientos generales sobre el nivel de aprobación del presupuesto de los entes y órganos públicos, municipalidades y entidades de carácter municipal, fideicomisos y sujetos privados (L-1-2005-CO-DFOE), del 31 de junio del 2005. e) Circular Nº 8270 del 17 de Agosto del año 2000, sobre algunas disposiciones legales y técnicas sobre el sistema planificación - presupuesto de los entes y órganos públicos, sujetos a la aprobación de la Contraloría General de la República. f) Manual de Normas Técnicas sobre presupuesto, publicadas en el Alcance 39 de la Gaceta Nº 64, del 29 de marzo del 2012; R-DC-24-2012. g) Circular Nº 5126 del mes de Mayo de 1994, de la Contraloría General de la República, sobre disposiciones presupuestarias. h) Guías Presupuestarias, emitidas por la Contraloría General de la República. i) Consultas a la Dirección de Internet de la Contraloría General de la República. j) Disposiciones legales y técnicas sobre el sistema de planificación‐Presupuesto contenidas en el documento “Normas Técnicas sobre Presupuesto Público” Resolución R-DC-064-2013 del Despacho Contralor de las quince horas del nueve de mayo de dos mil trece, publicada en la Gaceta Nro. 101 del 28 de mayo del 2013. k) Directriz Nº70 dirigida al Sector Público “Sobre la Eficiencia, Eficacia y Transparencia en la Gestión Presupuestaria de la Administración Pública”, publicada en el Diario Oficial La Gaceta, Alcance Nº73 del 31 de marzo del 2017.

Conforme con la legislación vigente, el presupuesto comprende las estimaciones de los ingresos y egresos ordinarios y extraordinarios probables, que requiere la Institución para cumplir con los objetivos y metas programadas. En el sector público el presupuesto se utiliza como una herramienta de decisión y de control económico, en consecuencia en JAPDEVA debe estar acorde con el Plan Nacional de Desarrollo, Plan Anual Operativo y el Plan Regional de Desarrollo.

9 Para ello, JAPDEVA debe contar con el recurso humano, bienes y servicios, infraestructura y la maquinaria y equipo para cumplir con sus dos grandes ejes temáticos encomendados por su Ley Orgánica:

a) Como Autoridad Portuaria la prestación de los servicios portuarios en forma eficiente de acuerdo a las necesidades de la economía nacional y b) El desarrollo socioeconómico de la Provincia de Limón.

En lo que respecta a las remuneraciones, se presupuestaron las previsiones salariales para atender los incrementos de salario que el Gobierno de la República autorice en el I y II Semestre del año 2017, además de los recursos necesarios para cumplir con el pago de las horas extraordinarias que comprenden los turnos de trabajo establecidos en el Código de Trabajo, que se dan en la atención a las naves y a la carga, durante los 365 días del año, las veinticuatro horas del día; así como también los recursos para la compra de bienes y servicios, conforme con las necesidades de las distintas áreas. A la Administración de Desarrollo, se le asignaron los recursos para poner en marcha los proyectos necesarios para el desarrollo de sus actividades. El Presupuesto, es el documento legal que refleja el accionar de la institución en su parte económica, se formula de conformidad con las normas presupuestarias que deben observar las instituciones del ámbito del sector público, su estructura se fundamenta en los siguientes tres programas.

a) Administración Superior ¢ 8.720.176.822,0 b) Administración Portuaria 50.126.529.142,0 c) Administración de Desarrollo 7.420.000.000,0

Los programas se subdividen subprogramas, actividades y subactividades, de conformidad con la estructura presupuestaria vigente, a continuación detalle:

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA 2018

NEGOCIO PROGRAMA UNIDAD PROCESO ACTIVIDAD DESCRIPCION

01 01

PROGRAMA # 1: ADMINISTRACION SUPERIOR

01 01 11

UNIDAD 11: CONSEJO DE ADMINISTRACION

01 01 11 01

PROCESO 01 : CONSEJO DE ADMINISTRACION

01 01 11 01 00 ACTIVIDAD 00: CONSEJO DE ADMINISTRACION

01 01 11 02

PROCESO 02 : PRESIDENCIA EJECUTIVA

01 01 11 02 00 ACTIVIDAD 00: PRESIDENCIA EJECUTIVA

01 01 11 02 01 ACTIVIDAD 01: PRENSA Y RELAC. PUBLICAS

01 01 11 02 02 ACTIVIDAD 02: PLANIFICACIÓN

01 01 11 02 03 ACTIVIDAD 03: ASESORIA LEGAL

01 01 11 03

PROCESO 03: GERENCIA GENERAL

01 01 11 03 00 ACTIVIDAD 03: GERENCIA GENERAL

01 01 11 04

PROCESO 04: AUDITORIA GENERAL

01 01 11 04 00 ACTIVIDAD 04: AUDITORIA GENERAL

01 01 11 05

PROCESO 05: SERVICIOS VARIOS ADM

01 01 11 05 00 ACTIVIDAD 00: SERVICIOS VARIOS ADM

01 01 11 05 01 ACTIVIDAD 01: CONVENCION COLECTIVA ADM.

10



01 01

PROGRAMA # 1: ADMINISTRACION SUPERIOR

01 01 11

UNIDAD 11: CONSEJO DE ADMINISTRACION

01 01 12

UNIDAD 12: ADMINISTRACION Y FINANZAS

01 01 12 01

PROCESO 01: ADMINISTRACION Y FINANZAS

01 01 12 01 00 ACTIVIDAD 00: DIREC. ADM. Y FINANCIERA

01 01 12 02

PROCESO 02: AREA FINANCIERA

01 01 12 02 02 ACTIVIDAD 02: DEPTO. CONTABILIDAD Y FIN.

01 01 12 02 03 ACTIVIDAD 03: DEPARTAMENTO INFORMATICA

01 01 12 02 04 ACTIVIDAD 04: PRESUPUESTO

01 01 12 03

PROCESO 03: AREA ADMINISTRATIVA

01 01 12 03 01 ACTIVIDAD 01: OFICINA SAN JOSE

01 01 12 03 02 ACTIVIDAD 02: PROVEEDURIA

01 01 12 03 03 ACTIVIDAD 03: BODEGA

01 01 12 03 04 ACTIVIDAD 04: RECURSOS HUMANOS

01 02

PROGRAMA # 2: ADMINISTRACION PORTUARIA

01 02 21

UNIDAD 21: GERENCIA PORTUARIA

01 02 21 01

PROCESO 01: GERENCIA PORTUARIA

01 02 21 01 00 ACTIVIDAD 00: GERENCIA PORTUARIA

01 02 21 01 01 ACTIVIDAD 01: MERCADEO

01 02 21 01 02 ACTIVIDAD 02: JEFATURA SERV. GENERALES

01 02 21 01 03 ACTIVIDAD 03: TRANSPORTES

01 02 21 01 04 ACTIVIDAD 04: MISCELANEOS

01 02 21 01 05 ACTIVIDAD 05: RESGUARDO PORTUARIO

01 02 21 01 06 ACTIVIDAD 06: SALUD OCUPACIONAL

01 02 21 01 07 ACTIVIDAD 07: ARCHIVO

01 02 21 01 08 ACTIVIDAD 08: SEGURIDAD PORTUARIA

01 02 22

UNIDAD 22: SERVICIOS VARIOS PORTUARIOS

01 02 22 01

PROCESO 01: SERVICIOS VARIOS

01 02 22 01 01 ACTIVIDAD 01: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PORTUARIOS

01 02 22 01 04 ACTIVIDAD 04: SERVICIOS VARIOS PORTUARIOS

01 02 22 01 05 ACTIVIDAD 05: CONVENCION COLECTIVA PORTUARIO

01 02 23

UNIDAD 23: OPERACIONES PORTUARIAS

01 02 23 01

PROCESO 01: DIVISION OPER. PORTUARIAS

01 02 23 01 00 ACTIVIDAD 00: JEFATURA OPER. PORTUARIAS

01 02 23 01 01 ACTIVIDAD 01: COORDINACION CENTRAL

01 02 23 01 02 ACTIVIDAD 02: SUPERVISION Y CHEQUEO

01 02 23 01 03 ACTIVIDAD 03: SUPERINTENDENCIA DE MOIN

01 02 23 01 04 ACTIVIDAD 04: MARINO

01 02 23 01 05 ACTIVIDAD 05: REMOLCADORES

11



01 02 23 01 06 ACTIVIDAD 06: LANCHAS

01 02 23 02

PROCESO 02: SUPERINTENDENCIA DE LIMON

01 02 23 02 00 ACTIVIDAD 00: SUPERINTENDENCIA LIMON

01 02 23 02 01 ACTIVIDAD 01: OFIC. TERMINAL CONTENEDORES

01 02 23 02 02 ACTIVIDAD 02: OFICINA TERMINAL CARGA GRAL.

01 02 23 02 03 ACTIVIDAD 03: SUPER. TERMINAL CONTENEDORES

01 02 23 02 04 ACTIVIDAD 04: SUPERV. TERMINAL CARGA GRAL.

01 02 23 02 05 ACTIVIDAD 05: CUADRILLAS DE OPERACION

01 02 23 02 06 ACTIVIDAD 06: GRÚAS

01 02 23 02 07 ACTIVIDAD 07: STRADLER CARRIER

01 02 23 02 08 ACTIVIDAD 08: OPERADORES DE MAFFI

01 02 23 02 09 ACTIVIDAD 09: REACH TAKER

01 02 24

UNIDAD 24: DEPARTAMENTO TECNICO

01 02 24 01

PROCESO 01: DEPARTAMENTO TECNICO

01 02 24 01 00 ACTIVIDAD 00: DEPARTAMENTO TECNICO

01 02 24 01 01 ACTIVIDAD 01: MANT. INSTAL. (LIMON - MOIN)

01 02 24 01 02 ACTIVIDAD 02: MANT. MAQUINARIA Y EQUIPO

01 02 24 01 03 ACTIVIDAD 03: TALLER ELECTRICO

01 02 24 01 04 ACTIVIDAD 04: MANT. MARINO Y GRUA

01 02 25

UNIDAD 25: INVERSIONES

01 02 25 01

PROCESO 01 : INVERSIONES

01 02 25 01 00 ACTIVIDAD 00: INVERSIONES FINANC

01 02 25 01 01 ACTIVIDAD 01: COMPROMISOS 2016- SUPERAVIT

01 02 25 01 02 ACTIVIDAD 02: OBRAS FINANC. SUPERAVIT.

01 02 25 01 03 ACTIVIDAD 03: GRUA Y REMOLCADOR LEY 8790

05 03

PROGRAMA # 3: ADMINISTRACION DESARROLLO

05 03 31

UNIDAD 31 : ADMINISTRACION DE DESARROLLO

05 03 31 01

PROCESO 01 : ADMINISTRACION DE DESARROLLO

05 03 31 01 00 ACTIVIDAD 00: GERENCIA DESARROLLO

05 03 31 01 01 ACTIVIDAD 01: PROMOCION DE DESARROLLO

05 03 31 01 02 ACTIVIDAD 02: SECCION GESTION AMBIENTAL

05 03 31 01 03 ACTIVIDAD 03: SECCION DE TURISMO

05 03 31 02

PROCESO 02 : SERVICIOS GENERALES

05 03 31 02 00 ACTIVIDAD 00: TRANSPORTES DESARROLLO

05 03 31 02 01 ACTIVIDAD 01: RESGUARDO DESARROLLO

05 03 31 02 02 ACTIVIDAD 02: SALUD OCUPACIONAL DESARROLLO

05 03 31 02 03 ACTIVIDAD 03: RELACIONES LABORALES

05 03 31 02 04 ACTIVIDAD 04: SERVICIOS VARIOS

05 03 31 02 05 ACTIVIDAD 05: PREVISION SALARIAL

05 03 31 02 07 ACTIVIDAD 07: CONVENCION COLECTIVA DESARRO.

12



05 03 31 03

PROCESO 03: ADMINISTRACION GENERAL

05 03 31 03 00 ACTIVIDAD 00: JEFATURA ADMINISTRATIVA

05 03 31 03 01 ACTIVIDAD 01: CONTABILIDAD Y FINANZAS

05 03 31 03 02 ACTIVIDAD 02: PROVEEDURIA DESARROLLO

05 03 31 03 03 ACTIVIDAD 03: PRESUPUESTO DESARROLLO

05 03 31 03 04 ACTIVIDAD 04: BODEGA MATERIALES DESARROLLO

05 03 31 03 05 ACTIVIDAD 05: RECURSOS HUMANOS DESARROLLO

05 03 31 03 06 ACTIVIDAD 05: RECURSOS HUMANOS DESARROLLO

05 03 32

UNIDAD 32: ASISTENCIA TECNICA

05 03 32 01

PROCESO 01: DEPTO. ASISTENCIA TECNICA

05 03 32 01 00 ACTIVIDAD 00: JEFATURA ASISTENCIA TECNICA

05 03 32 02

PROCESO 02: SECCION AGROPECUARIA

05 03 32 02 00 ACTIVIDAD 00: SECCION AGROPECUARIA

05 03 32 02 01 ACTIVIDAD 01: OFICINA AGROINDUSTRIAL

05 03 32 02 02 ACTIVIDAD 02: PROY. ECO. ISLA UVITA PESCA

05 03 32 02 03 ACTIVIDAD 03: INDER ASISTENCIA TECNICA

05 03 33

UNIDAD 33: DESARROLLO COMUNAL

05 03 33 01

PROCESO 01: DEPTO. DESARROLLO COMUNAL

05 03 33 01 00 ACTIVIDAD 00: JEFATURA DESARROLLO COMUNAL

05 03 33 01 01 ACTIVIDAD 01: PROYECTOS COMUNALES

05 03 33 01 02 ACTIVIDAD 02: OPERACION MAQUIN. Y EQUIPO

05 03 34

UNIDAD 34: DEPARTAMENTO OPERACION

05 03 34 01

PROCESO 01: DEPARTAMENTOM OPERACIONES

05 03 34 01 00 ACTIVIDAD 00: JEFATURA DE OPERACIONES

05 03 34 01 01 ACTIVIDAD 01: SECCION TALLER MECANICO

05 03 34 01 02 ACTIVIDAD 02: MANTE. DE EDIFICIOS Y OBRAS COMUNALES

05 03 34 01 03 ACTIVIDAD 03: SECCION DE CANALES DEL NORTE

05 03 34 01 04 ACTIVIDAD 04: SECCION DE INGENIERIA

05 03 34 01 05 ACTIVIDAD 05: PROYECTO INDER

05 03 34 01 06 ACTIVIDAD 06: CORBANA CANALES DEL NORTE

La clasificación de las cuentas se realiza por objeto del gasto, acorde con el diccionario de imputaciones presupuestarias y en cumplimiento de lo señalado en el Decreto Nº 31888-H, publicado en el Diario La Gaceta Nº140 del 19 de julio del 2004 y su actualización mediante Circular DGPN-0330-2014 del 29 de mayo del año 2014. Seguridad Portuaria: Con los hechos terroristas ocurridos en USA el 11 de setiembre del 2001, el concepto y aplicación de la seguridad cambió radicalmente, pasando a una actuación más preventiva. El 12 de diciembre del 2002 en la

13 Conferencia de países contratantes del “Convenio sobre Protección de la Vida Humana en el Mar” conocido como “SOLAS” de 1974, se adopta el “Código de Protección de Buques e Instalaciones Portuarias (PBIP)” conocido también como ISPS por sus siglas en ingles. Dicho código establece lo relativo a la seguridad que deben contemplar los buques e instalaciones portuarias. La Seguridad es un tema de interés internacional, los organismos marítimos internacionales como la Organización Marítima Internacional a través de su legislación internacional como el Código de Protección a Buques e Instalaciones Portuarias (PBIP), Regla 1214, que entró en vigencia a partir del 1 de julio del año 2004, y que dispone nuevos procedimientos y controles en la seguridad de los puertos que llevan a cabo el comercio internacional, situación a la que no escapa Costa Rica ni los puertos administrados por JAPDEVA. La seguridad en los puertos de Limón y Moín cuenta con las certificaciones respectivas acatando las disposiciones nacionales e internacionales.

En el Complejo Portuario Limón-Moín, se trabaja bajo la evaluación de tres conceptos importantes: las amenazas, la vulnerabilidad y la criticidad, con la finalidad de dar repuestas en forma preventiva a las amenazas que pudiesen afectar sus instalaciones portuarias y que se mejora constantemente, como:

a) Protección Física: vallas, luces, alarmas, cerraduras, sistemas de vigilancia, dispositivos de detección de intrusos, puertas y portones con sensores de seguridad, así como para los trabajadores de la Institución, clientes, proveedores, visitantes nacionales y extranjeros. b) Protección Operacional. c) Medidas de control de acceso d) Procedimientos de vigilancia e) Control de visitantes f) Procedimientos para el uso de tarjetas de identificación. g) Sistemas de identificación de personal h) Inspección de contenedores i) Reproducción, manipulación y control de documentos j) Sistema de iluminación k) Cierres perimetrales l) Sistema de Circuito Cerrado de Televisión CCTV m) Contratación de personal para la vigilancia. (Contrato y Selección) n) Formación en materia de seguridad. o) Capacitación

La Dirección de Seguridad Integral de JAPDEVA apoyada por la Comisión Interna de Seguridad junto con el apoyo institucional, ha logrado mantener y mejorar los niveles de seguridad del puerto, logrando que la certificación de las instalaciones portuarias sea una realidad permanente. En este Presupuesto Ordinario 2018, se contemplan recursos en varias partidas en servicios, materiales e inversión para la etapa B del sistema de seguridad llamado Control Perimetral de la Terminal Gastón Kogán Kogán, el cual viene a complementarse con el CCTV y el control de accesos ya que utilizará la plataforma instalada y servirá como una ayuda a la seguridad de las instalaciones portuarias por cuanto generará alarmas por intrusiones no autorizadas. La importancia de este equipo radica en que nuestros perímetros son vulnerables porque lo constituyen sólo mallas ciclón y alambre navaja, las cuales son fáciles de romper, éste sistema viene a minimizar esa vulnerabilidad. Se ampliará el sistema de circuito cerrado de televisión (CCTV) de las terminales portuarias Hernán Garrón y Gastón Kogán, equipos necesarios para tener mayor cobertura en cuanto al monitoreo del área portuaria, barreras de contención contra derrames, como respuesta inmediata ante una eventual emergencia en donde se involucre hidrocarburos, adquisición de cuadriciclos, indispensable en las labores de vigilancia y respuesta inmediata en la atención de emergencias y vienen a reponer los equipos anteriores que están fuera de servicio y otros equipos de comunicación y mobiliario para los puestos de vigilancia.

14 2.1 DESEMPEÑO DE ECONOMÍA COSTARRICENSE EN EL 2018

El Banco Central de Costa Rica, explica que en el primer semestre de 2017 la economía costarricense continuó su fase de crecimiento económico, resultado de la revisión del Programa Macroeconómico 2017-2018.

Economía internacional. En el primer semestre de 2017 la actividad económica global mostró un fortalecimiento, apoyada en el repunte de la manufactura, la inversión y los flujos comerciales. Ello llevó a organismos financieros internacionales y a bancos centrales de distintos países a revisar al alza sus proyecciones de crecimiento económico, contrario a lo ocurrido en revisiones previas. La economía de Estados Unidos (EUA) aumentó a una tasa trimestral anualizada de 2,6% al segundo trimestre y algunos países europeos y asiáticos lo hicieron por encima de lo esperado, por el impulso de la manufactura y el comercio. No obstante, algunas economías emergentes y avanzadas continúan creciendo por debajo de su producto potencial. En materia de inflación, en las economías avanzadas su comportamiento fue al alza (ligero), ante el aumento en los precios de materias primas (particularmente petróleo), aunque la inflación subyacente se mantuvo por debajo del objetivo de los bancos centrales. De igual modo, en algunas economías emergentes y en desarrollo la inflación repuntó por razones similares (materias primas), pero en otras retrocedió al diluirse el efecto de la depreciación que experimentaron de sus monedas en el bienio previo. Particularmente, la inflación interanual de los principales socios comerciales de Costa Rica alcanzó, en promedio, 2,4% en los primeros cinco meses del año (1,6% en igual lapso de 2016), 1,1 p.p. superior a la inflación media local (1,3%). En términos de la inflación de largo plazo de este grupo de países (estimada en 3,0%) la brecha fue 1,7 p.p. En este contexto, bancos centrales de algunas economías avanzadas continuaron con políticas monetarias laxas. Los mercados financieros internacionales presentaron relativa estabilidad en el 2017, lo que asocian con expectativas de que las medidas del gobierno de Estados Unidos podrían aumentar el ritmo de crecimiento económico y el empleo. Economía nacional Inflación La inflación general, medida con la variación interanual del Índice de precios al consumidor (IPC), durante el primer semestre de 2017 fue baja (1,8% en junio), aunque con tendencia hacia el rango meta. Este resultado es congruente con lo previsto en el Programa Macroeconómico 2017- 2018, que señaló el retorno gradual de la inflación al rango objetivo del Banco Central (3% ± 1 p.p.) en el 2017. Por su parte, la inflación subyacente, indicador que busca identificar las tendencias inflacionarias de mediano plazo y sobre las cuales la política monetaria puede actuar, también presenta desde el segundo semestre de 2016 una trayectoria creciente, alcanzando en junio una variación interanual de 1,8%. En lo que respecta a las expectativas de inflación, su valor medio en junio fue 3,7% (igual al registrado en los dos meses previos), por lo que por 27 meses consecutivos estuvieron dentro del rango meta. Ello denota la mejora en la credibilidad del Banco Central sobre su compromiso con el control de la inflación. Actividad económica y empleo La actividad económica local, medida con la tendencia ciclo del PIB real, creció 3,8% en el primer semestre de 2017, inferior en 0,8 p.p. a la tasa de igual período del año previo. Este menor crecimiento fue tanto por la desaceleración de la demanda interna como de la externa. En el primero de los casos, ante el efecto del menor incremento en el ingreso disponible bruto real sobre el gasto de consumo final de los hogares. Por industrias, todas las actividades registraron tasas positivas en el primer semestre. Con excepción del repunte en construcción, el agro y la manufactura, el resto de actividades productivas desaceleró su ritmo de crecimiento. Como ha sido característico de los últimos años, la industria de servicios fue la de mayor aporte al crecimiento económico, aunque la manufactura también destacó. La demanda externa por bienes y servicios creció 5,4% (10,7% en 2016). Esta desaceleración responde, básicamente, a la venta de productos manufacturados de las empresas del régimen definitivo y a la evolución del turismo receptor y servicios vinculados con centros de llamadas, cuyo efecto fue parcialmente compensado con la recuperación de la oferta exportable de banano. Las importaciones de bienes y servicios crecieron 7,2% (10,2% en 2016). Por destino económico, el menor incremento estuvo concentrado en compras de materia prima, bienes de consumo (vehículos y textiles), hidrocarburos y servicios (11,7% contra 13,1% en 2016), en especial de transporte y viajes. En lo que respecta al mercado laboral, al I

15 trimestre del año (I trim-17), la tasa neta de participación (59,5%) bajó con respecto al trimestre previo, ante la reducción de la población económicamente activa (PEA), tanto ocupada como desocupada. Ello llevó al aumento en la cantidad de personas inactivas. Balanza de pagos Cifras preliminares al primer semestre del año indican que las transacciones internacionales del país generaron un déficit de cuenta corriente de EUA$740 millones, equivalente a 1,3% del PIB (1,2% un año atrás). Esa brecha fue financiada con ahorro externo bajo la modalidad de inversión extranjera directa (IED); sin embargo, la salida neta en otros flujos financieros (públicos y privados) propició el uso de activos de reserva. En este lapso, el déficit en la cuenta de bienes fue de 4,4% del PIB, superior en 0,3 p.p. en relación con el observado un año atrás. Este resultado puso de manifiesto el efecto del menor incremento en las exportaciones (5,6%18) que fue más que compensado por el aumento en el valor de las compras externas (6,3%), estas últimas impulsadas por la factura petrolera, que creció 25,3% en tanto que el resto de importaciones lo hizo a una tasa de 4,8%. Indicadores monetarios y financieros Las acciones del Banco Central en los últimos años han procurado controlar las fuentes estructurales de expansión de liquidez, por lo que los agregados monetarios y el crédito, en sus distintas coberturas, han mostrado tasas de crecimiento cuya tendencia guarda coherencia con la evolución de la actividad económica, la meta de inflación y el incremento gradual en el nivel de profundización financiera. Esta condición también se observó en el primer semestre del año en curso, por lo que por la vía monetaria no están propiciando presiones inflacionarias en exceso a la meta del Banco Central. Cuenta de bienes, la brecha negativa aumentaría de 9,7% a 10,3% del PIB, en ese orden, principalmente por el repunte en el valor de las compras externas, mayor al previsto para las exportaciones. En este contexto, la mayor actividad económica y el incremento en el precio de las materias primas influirían en el crecimiento nominal de las importaciones de 5,0% y 6,8% en los dos años de pronóstico (2,1% y 5,5% en términos reales). Las proyecciones suponen más compras externas de mercancías del régimen definitivo (sin hidrocarburos), particularmente de materias primas y bienes de capital, así como mayores compras externas de las empresas amparadas a regímenes especiales. Las previsiones para las importaciones de hidrocarburos para el 2017 indican que la factura petrolera alcanzaría EUA$1.291 millones (20,4% interanual), explicada fundamentalmente por el aumento en el valor unitario del barril (15,4%), toda vez que la cantidad incrementaría 4,4%. Para el 2018 se prevé que la factura petrolera crezca 3,3% anual, por efecto precio (1%) y cantidad (2%). Por su parte, el valor de las exportaciones subiría 5,3% y 6,2% en términos nominales (4,0% y 5,5% en reales) en el 2017 y 2018, respectivamente, acorde con la mejora en los pronósticos de crecimiento mundial. Lo anterior estaría asociado al incremento en las ventas externas de las empresas de regímenes especiales y en 2018 mayores exportaciones de mercancías del régimen definitivo, en especial, productos manufacturados y el repunte previsto para el valor exportado de piña. En el período 2017-2018 el aporte neto de la cuenta de servicios continuaría positivo, con superávit de 10,6% y 11,2% del PIB, respectivamente. Ese balance superaría la brecha negativa del comercio de bienes y, como ha sido usual en los últimos años, destacaría el aporte previsto para los servicios de turismo receptivo, de apoyo empresarial y telecomunicaciones, informática e información.

16

I. SECCIÓN DE INGRESOS

17 3. PRESUPUESTARIO ORDINARIO 2018 3.1 SECCIÓN DE INGRESOS

Ingresos Presupuesto Ordinario 2018 Cuadro Nº1

(En miles de colones)

CLASIFICADOR DE INGRESOS DEL SECTOR PUBLICO

CODIFICACION PRESUPUESTO 2018

C SC G SG P SP R SR FF

0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL PRESUPUESTO

66.266.705.964

1 0 0 0 00 00 0 0 000

INGRESOS CORRIENTES

60.143.757.361

1 3 0 0 00 00 0 0 000

INGRESOS NO TRIBUTARIOS 60.143.757.361

1 3 1 0 00 00 0 0 000

VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 60.043.757.361

1 3 1 1 00 00 0 0 000

VENTA DE BIENES

132.849.570

1 3 1 1 05 00 0 0 000

Venta de agua

12.849.570

1 3 1 1 09 00 0 0 000

Venta de otros bienes

120.000.000

1 3 1 2 00 00 0 0 000

VENTA DE SERVICIOS

50.364.524.806

1 3 1 2 01 00 0 0 000

SERVICIOS DE TRANSPORTE 49.237.697.632

1 3 1 2 01 03 0 0 000

Servicios de transporte portuario 49.237.697.632

1 3 1 2 01 03 0 0 001

Servicios de Remolcador 12.256.213.100

1 3 1 2 01 03 0 0 002

Servicios de Operadores 315.736.085

1 3 1 2 01 03 0 0 003

Atención a las naves 4.480.629.150

1 3 1 2 01 03 0 0 004

Mov. De Contenedores y Furgones 23.606.781.012

1 3 1 2 01 03 0 0 005

Despacho y Recibo de Contenedores 458.843.685

1 3 1 2 01 03 0 0 006

Otros Servicios a Contenedores y Furgones 205.440.475

1 3 1 2 01 03 0 0 007

Servicios de Estadía 5.918.036.297

1 3 1 2 01 03 0 0 008

Servicios de Almacenaje 1.996.017.828

1 3 1 2 04 00 0 0 000

ALQUILERES

1.126.827.174

1 3 1 2 04 02 0 0 000

Alquiler de maquinaria y equipo 1.126.827.174

1 3 1 3 00 00 0 0 000

DERECHOS ADMINISTRATIVOS 9.546.382.985

1 3 1 3 01 00 0 0 000

DERECHOS ADMINISTRATIV. LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE 9.546.382.985

1 3 1 3 01 03 0 0 000

DERECHOS AD. A LOS SERVICIOS DE TRANSP PORTUARIO 9.546.382.985

1 3 1 3 01 03 0 0 001

Estacionamiento de Contenedores y Furgones 814.971.000

1 3 1 3 01 03 0 0 002

Ingresos por pasajero en Transito 245.609.398

1 3 1 3 01 03 0 0 003

Derechos de Exportación 2.497.995.157

1 3 1 3 01 03 0 0 004

Derechos de Importación 3.375.231.757

1 3 1 3 01 03 0 0 005

Derechos Exportación Banano 1.613.013.043

1 3 1 3 01 03 0 0 006

Derechos Sobre compañías Estibadoras 999.562.630

1 3 2 0 00 00 0 0 000

INGRESOS DE LA PROPIEDAD 100.000.000

1 3 2 3 00 00 0 0 000

RENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS 100.000.000

1 3 2 3 01 00 0 0 000

INTERESES SOBRE TITULOS VALORES 100.000.000

1 3 2 3 01 01 0 0 000

Intereses sobre títulos valores del Gobierno Central -

1 3 2 3 01 06 0 0 000

Intereses sobre títulos valores de Empresas Públicas Financieras Bancarias. 100.000.000

2 4 1 0 00 00 0 0 000

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PÚBLICO 400.000.000

2 4 1 3 00 00 0 0 000

Transferencias de Capital Inst. Descentralizadas No Empresariales 400.000.000

3 0 0 0 00 00 0 0 000

FINANCIAMIENTO

5.722.948.603

3 3 0 0 00 00 0 0 000

RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES 5.722.948.603

3 3 1 0 00 00 0 0 000

SUPERAVIT LIBRE

5.481.496.511

3 3 2 0 00 00 0 0 000

SUPERAVIT ESPECIFICO 241.452.092

18

586,31

UNIDAD DE UNIDADES

MEDIDA FISICAS DÓLAR COLONES

ATENCION NAVE PUERTO FIJO UND 836,59 1.939 1.622.148 951.081.600

ATENCION NAVE PUERTO VARIABLE TRB 0,14 37.621.992 5.267.079 3.088.141.018

ATENCION NAVE MENOS 300 TRB TRB 110,75 5 554 324.669

ATENCION NAVES DE PASAJEROS UND 5.864,00 111 650.904 381.631.524

ESTADIAS NAVES MEH 1,27 7.947.794 10.093.698 5.918.036.297

SUMISTRO DE AGUA POTABLE TONS 4,00 5.479 21.916 12.849.570

SERVICIO DE LANCHA VIAJE 50,20 92 4.618 2.707.814

REMOLCAJE CON 1 TRB 0,27 365.093 98.575 57.795.573

REMOLCAJE CON 2 TRB 0,53 36.301.958 19.240.038 11.280.626.527

REMOLCAJE CON 3 TRB 0,80 1.883.796 1.507.037 883.590.746

REMOLCAJE COSTADO BUQUE HR/FRAC 1.666,61 35 58.331 34.200.254

I. MUELLAJE CARGA GENERAL TONS 0,97 3.063.217 2.971.320 1.742.114.916

I. MUELLAJE CHASIS UND 1,95 44 86 50.305

I. MUELLAJE TARA CNT.FURG. UND 3,90 540.211 2.106.823 1.235.251.334

I. MUELLAJE VEHICULOS MENOS UND 3,90 38.902 151.718 88.953.663

I. MUELLAJE MAQ. Y VEHIC MAS UND 19,50 2.717 52.982 31.063.583

MUELLAJE RECOPE TRB 0,15 2.470.754 370.613 217.294.167

E.MUELLAJE CARGA GENERAL TONS 0,97 4.125.520 4.001.754 2.346.268.622

E.MUELLAJE CHASIS UND 1,95 14 27 16.006

E.MUELLAJE TARA CNT.FURG. UND 3,90 63.303 246.882 144.749.210

E.MUELLAJE VEHICULOS MENOS UND 3,90 314 1.225 717.995

E.MUELLAJE MAQ. Y VEHIC MAS UND 19,50 214 4.173 2.446.672

E. MUELLAJE BANANO TONS 0,97 2.836.213 2.751.127 1.613.013.043

USO INSTAL.CIAS ESTIBADORAS TONS 0,16 10.652.235 1.704.358 999.281.904

ESTACIONAMIENTO CONT.Y.FUG. UND 10,79 128.823 1.390.000 814.971.000

GRUA PUENTE HR/FRAC 1.316,85 77 101.397 59.450.339

MONTACARGA DE 2 A 3.4 TON HR/FRAC 15,45 28.701 443.430 259.987.707

MONTACARGAS DE 3.5 A 9.9 HR/FRAC 30,77 642 19.754 11.582.167

MONTACARGAS DE 10 TONS EN HR/FRAC 49,45 2.006 99.197 58.160.017

MONTACARGAS DE 2 A 3.4 TO TONS/DIA 0,77 797 614 359.813

MONTACARGAS DE 3.5 A 9.9 TONS/DIA 0,62 789 489 286.811

MONTACARGAS DE 10 TONS. EN ADEL. TONS/DIA 0,69 23.084 15.928 9.338.722

DEMORA CIA NAVIERA MEH/FRAC 0,48 640.286 307.337 180.194.921

DEMORA CIA ESTIBADORA MEH/FRAC 0,71 11.412 8.103 4.750.589

DEMORA GRUA PUENTE HR/FRAC 500,00 1.536 768.000 450.286.080

CARGA RFM EN CONTENEDOR UND 100,00 40 4.000 2.345.240

CARGA RFM POR TONELADA TONS 5,00 60 300 175.893

CANON POR ALQUILER DE AREAS M2/MES 62,04 4.101 254.426 149.172.532

APERTURA BODEGAS Y PATIOS (CHEQ) HR/FRAC 17,10 28 479 280.725

OPERADOR DE MONTACARGA HR/FRAC 9,95 54.122 538.514 315.736.085

ALMACENAJE TONS/DIA 5,34 637.523 3.404.373 1.996.017.828

CARGA Y DESCARGA MOV/UND 16,98 885.274 15.031.953 8.813.384.082

GRUA CONTENEDORES MOV/UND 64,27 300.000 19.281.000 11.304.643.110

MOV. CONTENEDORES C/CABEZALES MOV/UND 16,98 111.041 1.885.476 1.105.473.539

MOV. CONTENEDORES C/CARRIER. MOV/UND 18,86 70.261 1.325.122 776.932.550

MOV. CONTENEDORES C/REACHSTACKERS MOV/UND 18,86 143.960 2.715.086 1.591.881.838

RECIBO Y DESPACHO CONTENED. MOV/UND 18,86 41.495 782.596 458.843.685

CONSOLIDACION MERC. PUERT VEHIC 16,39 1.243 20.373 11.944.759

SERV. CONTENEDOR REFRIGERADOS KW/HR 1,65 212.361 350.396 205.440.474

PASAJEROS EN TRANSITO UND 2,09 200.434 418.907 245.609.398

DERECHO TRASIEGO PETROLEO Y DERIV. CAM H/20 TON 22,70 4.546 103.194 60.503.791

DERECHO VENTA DE ALIMENTOS A BARCO CAM H/5 TON 5,67 616 3.493 2.047.817

DERECHO TRASIEGO EXTRAC. DESHECHOS CAM H/12 TON 13,62 219 2.983 1.748.834

VENTA DE OTROS BIENES * 120.000.000

PRODUCTOS FINANCIEROS * 100.000.000

INGRESOS CORRIENTES ESTIMADOS PARA EL AÑO 2018 102.204.904 60.143.757.358

INGRESOS CORRIENTES REPROYECTADOS PARA EL 2017 57.091.727.958

DIFERENCIA ABSOLUTA 3.052.029.400

DIFERENCIA PORCENTUAL 5,35%

INGRESOS

PROYECCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CORRIENTES AÑO 2018

UNIDADES REALES A JUNIO 2017 ESTIMADO A DICIEMBRE 2018 (proyección con Eviews)

DESCRIPCION TARIFA

TIPO DE CAMBIO $

TARIFA

VIGENTE

19

Serie Histórica de Ingresos Efectivos, 2018‐2015 Cuadro º 2

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2018 2017 2016 2015

Ingresos

66.626.705.964 69.739.775.139 64.594.515.648

60.259.373.495

Ingresos corrientes

60.143.757.358 47.843.685.682 43.526.007.145

40.342.288.841

Ingresos no tributarios

60.143.757.358 47.843.685.682 43.526.007.145

40.342.288.841

Venta de bienes y servicios

60.043.757.358 47.638.826.402 43.244.086.174

40.056.635.837

Venta de bienes 132.849.570 19.642.017 16.018.853

16.194.265

Venta de servicios

50.364.524.804 37.408.573.173 34.341.217.447

31.915.705.660

Derechos y Tasas Administrativas 9.546.382.984 10.210.611.212 8.886.849.875

8.124.735.912

Ingresos de la Propiedad 100.000.000 204.859.281 135.746.746

129.216.298

Otros Ingresos No Tributarios - - 146.174.225

156.436.706

Transferencias de Capital del Sector Público 400.000.000 128.921.247 141.710.944 - Transferencias de Capital Inst. Descentralizadas No Empresariales 400.000.000 128.921.247 116.710.944

Transferencias de Capital a Empresas Públicas No Financieras

25.000.000

Financiamiento 6.082.948.606 21.767.168.209 20.926.797.559

19.917.084.654

Préstamo de la República China-Taiwán

Recursos de vigencias anteriores 6.082.948.606 21.767.168.209 20.926.797.559

18.493.223.177

Superávit Libre 5.841.496.513 7.576.288.507 4.994.193.609

3.393.223.177

Superávit Específico 241.452.093 14.190.879.702 15.932.603.951

15.100.000.000

1) En la columna del año 2017 se digitó el Presupuesto de Ingresos al 31 de agosto (estimación a diciembre 2017.

20 4. SECCIÓN DE EGRESOS 4.1 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2018

TOTAL

CÓDIGO PARTIDA Y SUBPARTIDA AÑO 2018 INSTITUCIONAL

66.266.705.964

0 0 REMUNERACIONES 33.817.153.327

0 .01 REMUNERACIONES BÁSICAS 9.321.519.544

0 .01 .01 00 Sueldos para cargos fijos 8.415.619.544

0 .01 .05 00 Suplencias 905.900.000

0 .02 REMUNERACIONES EVENTUALES 4.021.558.531

0 .02 .01 00 Tiempo extraordinario 3.392.250.000

0 .02 .02 00 Recargo de funciones 16.325.000

0 .02 .03 00 Disponibilidad laboral 582.158.531

0 .02 .04 00 Compensación de vacaciones 10.825.000

0 .02 .05 00 Dietas 20.000.000

0 .03 INCENTIVOS SALARIALES 12.991.759.608

0 .03 .01 00 Retribución por años servidos 3.588.452.623

0 .03 .02 00 Restricción al ejercicio liberal de la profesión 95.000.000

0 .03 .03 00 Decimotercer mes 2.061.130.266

0 .03 .04 00 Salario escolar 1.871.405.419

0 .03 .99 00 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 5.375.771.300

0 .03 .99 02 Carrera Profesional 227.106.477

0 .03 .99 03 Complemento Salarial Informática 174.100.166

0 .03 .99 04 Dedicación Exclusiva 496.535.485

0 .03 .99 05 Arraigo Cultural 439.849.747

0 .03 .99 06 Bonificación por eficiencia portuaria 323.850.000

0 .03 .99 07 Bonificación a los prácticos 145.736.000

0 .03 .99 08 Complemento por Altura 206.012.500

0 .03 .99 09 Complemento Fijo 22.196.350

0 .03 .99 10 Carrera Portuaria 916.412.581

0 .03 .99 11 Riesgo Policial 92.957.535

0 .03 .99 14 Zonaje 15.866.402

0 .03 .99 15 Costo de Vida 949.402.962

0 .03 .99 16 Complemento Salarial Mercado Regional Operadores 70.012.500

0 .03 .99 19 Complemento Salarial Enfermería 5.000.000

0 .03 .99 20 Plus de Productividad 478.953.000

0 .03 .99 21 Complemento Cambio de Jornada 402.379.595

0 .03 .99 22 Bonificación Atraque y Desatraque Tanqueros y Portacontenedores 103.700.000

0 .03 .99 23 Plus cierre de puerto 185.700.000

0 .03 .99 24 Incentivo Riesgo Operacional 120.000.000

0 .04 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 4.042.088.493

0 .04 .01 00 Contribución Patronal al Seguro de Salud de la C.C.S.S. 2.233.277.709

0 .04 .02 00 Contribución Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social 120.587.349

0 .04 .03 00 Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje 361.762.048

0 .04 .04 00 Contribución Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones familiares 1.205.873.493

0 .04 .05 00 Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal 120.587.894

21

TOTAL

CÓDIGO PARTIDAS Y SUBPARTIDAS AÑO 2018 INSTITUCIONAL

0 .05 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION

3.440.227.150

0 .05 .01 00 Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la C.C.S.S. 1.175.391.823

0 .05 .02 00 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias 361.762.048

0 .05 .03 00 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 723.524.096

0 .05 .05 00 Contribución Patronal a fondos administrados por entes privados 1.179.549.184

1 SERVICIOS 12.231.650.664

1 .01 ALQUILERES 1.956.600.000

1 .01 .01 00 Alquiler de edificios, locales y terrenos 30.000.000

1 .01 .02 00 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 1.918.600.000

1 .01 .04 00 Alquiler y derechos para telecomunicaciones 1.000.000

1 .01 .99 00 Otros alquileres 7.000.000

1 .02 SERVICIOS BÁSICOS 1.716.250.000

1 .02 .01 00 Servicio de agua y alcantarillado 193.000.000

1 .02 .02 00 Servicio de energía eléctrica 1.285.000.000

1 .02 .03 00 Servicio de correo 2.200.000

1 .02 .04 00 Servicio de telecomunicaciones 215.000.000

1 .02 .99 00 Otros servicios básicos 21.050.000

1 .03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 127.235.000

1 .03 .01 00 Información 30.000.000

1 .03 .02 00 Publicidad y propaganda 66.250.000

1 .03 .03 00 Impresión, encuadernación y otros 12.985.000

1 .03 .04 00 Transporte de bienes 7.000.000

1 .03 .05 00 Servicios aduaneros 8.000.000

1 .03 .06 00 Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales 500.000

1 .03 .07 00 Servicios de transferencia electrónica de información 2.500.000

1 .04 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 1.214.200.000

1 .04 .01 00 Servicios médicos y de laboratorio 5.000.000

1 .04 .02 00 Servicios jurídicos 21.000.000

1 .04 .03 00 Servicios de ingeniería 1.015.200.000

1 .04 .04 00 Servicios en ciencias económicas y sociales 135.000.000

1 .04 .05 00 Servicios de desarrollo de sistemas informáticos 5.000.000

1 .04 .06 00 Servicios generales 15.000.000

1 .04 .99 00 Otros servicios de gestión y apoyo 18.000.000

1 .05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 417.315.664

1 .05 .01 00 Transporte dentro del país 18.305.000

1 .05 .02 00 Viáticos dentro del país 332.010.664

1 .05 .03 00 Transporte en el exterior 25.000.000

1 .05 .04 00 Viáticos en el exterior 42.000.000

1 .06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 1.170.000.000

1 .06 .01 00 Seguros 1.170.000.000

1 .07 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 73.000.000

1 .07 .01 00 Actividades de capacitación 45.500.000

1 .07 .02 00 Actividades protocolarias y sociales 23.000.000

1 .07 .03 00 Gastos de representación institucional 4.500.000

22

TOTAL


1 .08 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 4.929.550.000

1 .08 .01 00 Mantenimiento de edificios y locales 557.000.000

1 .08 .02 00 Mantenimiento de vías de comunicación 5.000.000

1 .08 .03 00 Mantenimiento de instalaciones y otras obras 2.460.000.000

1 .08 .04 00 Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción 217.900.000

1 .08 .05 00 Mantenimiento y reparación de equipo de transporte 1.575.000.000

1 .08 .06 00 Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación 25.200.000

1 .08 .07 00 Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina 28.500.000

1 .08 .08 00 Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información 30.500.000

1 .08 .99 00 Mantenimiento y reparación de otros equipos 30.450.000

1 .09 IMPUESTOS 500.000

1 .09 .02 00 Impuestos sobre bienes inmuebles 500.000

1 .99 SERVICIOS DIVERSOS 627.000.000

1 .99 .01 00 Servicios de Regulación 565.000.000

1 .99 .02 00 Intereses moratorios y multas 1.000.000

1 .99 .05 00 Deducibles 9.000.000

1 .99 .99 00 Otros servicios no especificados 52.000.000

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 3.106.927.677

2 .01 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 1.379.327.677

2 .01 .01 00 Combustibles y lubricantes 1.164.477.677

2 .01 .02 00 Productos farmacéuticos y medicinales 5.000.000

2 .01 .04 00 Tintas, pinturas y diluyentes 126.700.000

2 .01 .99 00 Otros productos químicos 83.150.000

2 .02 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 550.500.000

2 .02 .02 00 Productos agroforestales 500.000

2 .02 .03 00 Alimentos y bebidas 550.000.000

2 .03 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANT. 137.200.000

2 .03 .01 00 Materiales y productos metálicos 37.000.000

2 .03 .02 00 Materiales y productos minerales y asfálticos 4.000.000

2 .03 .03 00 Madera y sus derivados 21.500.000

2 .03 .04 00 Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo 42.000.000

2 .03 .05 00 Materiales y productos de vidrio 2.000.000

2 .03 .06 00 Materiales y productos de plástico 2.700.000

2 .03 .99 00 Otros materiales y productos de uso en la construcción 28.000.000

2 .04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 603.150.000

2 .04 .01 00 Herramientas e instrumentos 38.150.000

2 .04 .02 00 Repuestos y accesorios 565.000.000

2 .99 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 436.750.000

2 .99 .01 00 Útiles y materiales de oficina y cómputo 54.450.000

2 .99 .02 00 Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación 6.000.000

2 .99 .03 00 Productos de papel, cartón e impresos 62.500.000

2 .99 .04 00 Textiles y vestuario 207.300.000

2 .99 .05 00 Útiles y materiales de limpieza 28.000.000

2 .99 .06 00 Útiles y materiales de resguardo y seguridad 36.000.000

2 .99 .07 00 Útiles y materiales de cocina y comedor 2.000.000

2 .99 .99 00 Otros útiles, materiales y suministros 40.500.000

23

TOTAL


3 INTERESES Y COMISIONES 30.000.000 3 .02 INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS 30.000.000 3 .02 .08 00 Intereses sobre préstamos del Sector Externo 30.000.000

4 ACTIVOS FINANCIEROS 70.000.000 4 .01 PRÉSTAMOS 70.000.000

4 .01 .07 00 Préstamos al Sector Privado 70.000.000

5 BIENES DURADEROS 4.759.513.539 5 .01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 3.396.379.669 5 .01 .01 00 Maquinaria y equipo para la producción 48.000.000

5 .01 .02 00 Equipo de transporte 232.700.000

5 .01 .03 00 Equipo de comunicación 44.370.000

5 .01 .04 00 Equipo y mobiliario de oficina 72.367.669

5 .01 .05 00 Equipo y programas de cómputo 260.370.000

5 .01 .06 00 Equipo sanitario, de laboratorio e investigación 6.000.000

5 .01 .07 00 Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo 5.485.000

5 .01 .99 00 Maquinaria y equipo diverso 2.727.087.000

5 .02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 1.266.333.870

5 .02 .01 00 Edificios 327.831.158 5 .02 .02 00 Vías de comunicación terrestre 7.006.200 5 .02 .06 00 Obras urbanísticas 481.496.512

5 .02 .07 00 Instalaciones 450.000.000 5 .99 BIENES DURADEROS DIVERSOS 96.800.000 5 .99 .03 00 Bienes intangibles 96.800.000

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 12.152.710.757 6 .01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 133.037.941 6 .01 .01 00 Transferencias corrientes al Gobierno Central 45.000.000

6 .01 .03 00 Transferencias corrientes a Instituciones Descentralizadas no Empresariales 88.037.941 6 .02 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 62.000.000 6 .02 .01 00 Becas a funcionarios 2.000.000

6 .02 .02 00 Becas a terceras personas 60.000.000

6 .03 PRESTACIONES 10.632.172.816 6 .03 .01 00 Prestaciones legales 9.564.672.816 6 .03 .03 00 Pensiones no contributivas 4.000.000

6 .03 .04 00 Decimotercer mes de pensiones y jubilaciones 1.500.000

6 .03 .99 00 Otras prestaciones a terceras personas 1.062.000.000

6 .04 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTID. PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO 9.000.000

6 .04 .04 00 Transferencias corrientes a otras entidades privadas sin fines de lucro 9.000.000

6 .06 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 1.270.000.000 6 .06 .01 00 Indemnizaciones 1.270.000.000

6 .07 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO 46.500.000 6 .07 .01 00 Transferencias corrientes a organismos internacionales 46.500.000 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8.750.000 7 .01 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO 6.000.000

7 .01 .04 00 Transferencias de capital a Gobiernos locales 6.000.000 7 .03 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO 2.750.000 7 .03 .99 00 Transferencias de capital a otras entidades privadas sin fines de 2.750.000 8 AMORTIZACION 90.000.000

8 .02 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS 90.000.000 8 .02 .08 00 Amortización de préstamos del Sector Externo 90.000.000 TOTAL

66.266.705.964

24 4.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS PROGRAMA Nº 1: ADMINISTRACIÓN SUPERIOR

ADMINISTRACIÓN

CÓDIGO PARTIDAS Y SUBPARTIDAS AÑO 2018 SUPERIOR

8.720.176.822

0 0 REMUNERACIONES 5.768.466.182

0 .01 REMUNERACIONES BÁSICAS 1.647.500.000

0 .01 .01 00 Sueldos para cargos fijos 1.555.500.000

0 .01 .05 00 Suplencias 92.000.000

0 .02 REMUNERACIONES EVENTUALES 342.200.000

0 .02 .01 00 Tiempo extraordinario 71.750.000

0 .02 .02 00 Recargo de funciones 5.125.000

0 .02 .03 00 Disponibilidad laboral 241.500.000

0 .02 .04 00 Compensación de vacaciones 3.825.000

0 .02 .05 00 Dietas 20.000.000

0 .03 INCENTIVOS SALARIALES 2.502.692.307

0 .03 .01 00 Retribución por años servidos 732.500.000

0 .03 .02 00 Restricción al ejercicio liberal de la profesión 75.000.000

0 .03 .03 00 Decimotercer mes 394.900.000

0 .03 .04 00 Salario escolar 337.950.000

0 .03 .99 00 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 962.342.307

0 .03 .99 02 Carrera Profesional 93.049.999

0 .03 .99 03 Complemento Salarial Informática 84.899.998

0 .03 .99 04 Dedicación Exclusiva 220.000.000

0 .03 .99 05 Arraigo Cultural 188.144.282

0 .03 .99 06 Bonificación por eficiencia portuaria 650.000

0 .03 .99 07 Bonificación a los prácticos 936.000

0 .03 .99 08 Complemento por Altura 512.500

0 .03 .99 09 Complemento Fijo 4.237.350

0 .03 .99 10 Carrera Portuaria 115.392.528

0 .03 .99 11 Riesgo Policial 3.233.178

0 .03 .99 14 Zonaje 2.050.000

0 .03 .99 15 Costo de Vida 151.523.972

0 .03 .99 16 Complemento Salarial Mercado Regional Operadores 512.500

0 .03 .99 20 Plus de Productividad 95.000.000

0 .03 .99 21 Complemento Cambio de Jornada 500.000

0 .03 .99 22 Bonificación Atraque y Desatraque Tanqueros y Portacontenedores 500.000

0 .03 .99 23 Plus cierre de puerto 1.200.000

0 .04 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL 683.387.713

0 .04 .01 00 Contribución Patronal al Seguro de Salud de la C.C.S.S. 377.575.789

0 .04 .02 00 Contribución Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social 20.387.462

0 .04 .03 00 Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje 61.162.385

0 .04 .04 00 Contribución Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asig. Familiares 203.874.616

0 .04 .05 00 Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal 20.387.462

0 .05 CONTRIB. PAT. A FONDOS DE PENS. Y OTROS FONDOS DE CAPIT 592.686.161 0 .05 .01 00 Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la C.C.S.S. 206.247.450

0 .05 .02 00 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias 61.162.385

0 .05 .03 00 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 122.324.769

0 .05 .05 00 Contribución Patronal a fondos administrados por entes privados 202.951.557

25

ADMINISTRACIÓN


1 SERVICIOS 696.050.000

1 .01 ALQUILERES 30.500.000

1 .01 .01 00 Alquiler de edificios, locales y terrenos 20.000.000

1 .01 .02 00 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 5.000.000

1 .01 .99 00 Otros alquileres 5.500.000

1 .02 SERVICIOS BÁSICOS 302.050.000

1 .02 .01 00 Servicio de agua y alcantarillado 45.000.000

1 .02 .02 00 Servicio de energía eléctrica 145.000.000

1 .02 .03 00 Servicio de correo 2.000.000

1 .02 .04 00 Servicio de telecomunicaciones 110.000.000

1 .02 .99 00 Otros servicios básicos 50.000

1 .03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 70.000.000

1 .03 .01 00 Información 25.000.000

1 .03 .02 00 Publicidad y propaganda 35.000.000

1 .03 .03 00 Impresión, encuadernación y otros 5.000.000

1 .03 .04 00 Transporte de bienes 1.000.000

1 .03 .05 00 Servicios aduaneros 3.000.000

1 .03 .07 00 Servicios de transferencia electrónica de información 1.000.000

1 .04 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 75.000.000

1 .04 .02 00 Servicios jurídicos 19.000.000

1 .04 .04 00 Servicios en ciencias económicas y sociales 35.000.000

1 .04 .05 00 Servicios de desarrollo de sistemas informáticos 5.000.000

1 .04 .06 00 Servicios generales 5.000.000

1 .04 .99 00 Otros servicios de gestión y apoyo 11.000.000

1 .05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 35.100.000

1 .05 .01 00 Transporte dentro del país 7.600.000

1 .05 .02 00 Viáticos dentro del país 10.500.000

1 .05 .03 00 Transporte en el exterior 8.000.000

1 .05 .04 00 Viáticos en el exterior 9.000.000

1 .06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 100.000.000

1 .06 .01 00 Seguros 100.000.000

1 .07 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 21.000.000

1 .07 .01 00 Actividades de capacitación 15.000.000

1 .07 .02 00 Actividades protocolarias y sociales 3.000.000

1 .07 .03 00 Gastos de representación institucional 3.000.000

1 .08 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 35.400.000

1 .08 .04 00 Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción 900.000

1 .08 .07 00 Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina 3.000.000

1 .08 .08 00 Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sist de información 28.500.000

1 .08 .99 00 Mantenimiento y reparación de otros equipos 3.000.000

1 .99 SERVICIOS DIVERSOS 27.000.000

1 .99 .05 00 Deducibles 2.000.000

1 .99 .99 00 Otros servicios no especificados 25.000.000

26

ADMINISTRACIÓN


2 MATERIALES Y SUMINISTROS 387.700.000 2 .01 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 104.000.000 2 .01 .01 00 Combustibles y lubricantes 80.000.000 2 .01 .02 00 Productos farmacéuticos y medicinales 1.000.000 2 .01 .04 00 Tintas, pinturas y diluyentes 20.000.000 2 .01 .99 00 Otros productos químicos 3.000.000 2 .02 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 150.000.000 2 .02 .03 00 Alimentos y bebidas 150.000.000 2 .03 MATERIALES Y PROD. DE USO EN LA CONST Y MANTENIMIENTO 7.700.000 2 .03 .04 00 Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo 5.000.000 2 .03 .05 00 Materiales y productos de vidrio 500.000 2 .03 .06 00 Materiales y productos de plástico 1.200.000 2 .03 .99 00 Otros materiales y productos de uso en la construcción 1.000.000 2 .04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 17.000.000 2 .04 .01 00 Herramientas e instrumentos 2.000.000 2 .04 .02 00 Repuestos y accesorios 15.000.000 2 .99 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 109.000.000 2 .99 .01 00 Útiles y materiales de oficina y cómputo 30.000.000 2 .99 .03 00 Productos de papel, cartón e impresos 35.000.000 2 .99 .04 00 Textiles y vestuario 7.000.000 2 .99 .05 00 Útiles y materiales de limpieza 20.000.000 2 .99 .07 00 Útiles y materiales de cocina y comedor 1.000.000 2 .99 .99 00 Otros útiles, materiales y suministros 16.000.000 5 BIENES DURADEROS 242.800.000 5 .01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 241.000.000 5 .01 .03 00 Equipo de comunicación 3.000.000 5 .01 .04 00 Equipo y mobiliario de oficina 10.000.000 5 .01 .05 00 Equipo y programas de cómputo 225.000.000 5 .01 .07 00 Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo 1.000.000 5 .01 .99 00 Maquinaria y equipo diverso 2.000.000 5 .99 BIENES DURADEROS DIVERSOS 1.800.000 5 .99 .03 00 Bienes intangibles 1.800.000 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.625.160.640 6 .03 PRESTACIONES 1.425.160.640 6 .03 .01 00 Prestaciones legales 1.295.160.640 6 .03 .99 00 Otras prestaciones a terceras personas 130.000.000 6 .06 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 200.000.000 6 .06 .01 00 Indemnizaciones 200.000.000 - TOTAL 8.720.176.822

27 4.3 PROGRAMA Nº 2: ADMINISTRACIÓN PORTUARIA

ADMINISTRACIÓN

CÓDIGO PARTIDAS Y SUBPARTIDAS AÑO 2018 PORTUARIA

50.126.529.142,39

0 0 REMUNERACIONES 24.008.164.502,00 0 .01 REMUNERACIONES BÁSICAS 6.361.500.000,00 0 .01 .01 00 Sueldos para cargos fijos 5.634.000.000,00 0 .01 .05 00 Suplencias 727.500.000,00 0 .02 REMUNERACIONES EVENTUALES 3.297.200.000,00 0 .02 .01 00 Tiempo extraordinario 2.990.700.000,00 0 .02 .02 00 Recargo de funciones 10.000.000,00 0 .02 .03 00 Disponibilidad laboral 289.500.000,00 0 .02 .04 00 Compensación de vacaciones 7.000.000,00 0 .03 INCENTIVOS SALARIALES 9.001.389.597,00 0 .03 .01 00 Retribución por años servidos 2.438.743.597,00 0 .03 .02 00 Restricción al ejercicio liberal de la profesión 20.000.000,00 0 .03 .03 00 Decimotercer mes 1.432.000.000,00 0 .03 .04 00 Salario escolar 1.300.000.000,00 0 .03 .99 00 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 3.810.646.000,00 0 .03 .99 02 Carrera Profesional 86.500.000,00 0 .03 .99 03 Complemento Salarial Informática 78.700.000,00 0 .03 .99 04 Dedicación Exclusiva 162.500.000,00 0 .03 .99 05 Arraigo Cultural 174.000.000,00 0 .03 .99 06 Bonificación por eficiencia portuaria 323.200.000,00 0 .03 .99 07 Bonificación a los prácticos 144.800.000,00 0 .03 .99 08 Complemento por Altura 205.500.000,00 0 .03 .99 09 Complemento Fijo 15.346.000,00 0 .03 .99 10 Carrera Portuaria 710.500.000,00 0 .03 .99 11 Riesgo Policial 73.000.000,00 0 .03 .99 14 Zonaje 2.000.000,00 0 .03 .99 15 Costo de Vida 672.400.000,00 0 .03 .99 16 Complemento Salarial Mercado Regional Operadores 69.500.000,00 0 .03 .99 19 Complemento Salarial Enfermería 5.000.000,00 0 .03 .99 20 Plus de Productividad 290.000.000,00 0 .03 .99 21 Complemento Cambio de Jornada 390.000.000,00 0 .03 .99 22 Bonificación Atraque y Desatraque Tanqueros y Portacontenedores 103.200.000,00 0 .03 .99 23 Plus cierre de puerto 184.500.000,00 0 .03 .99 23 Arraigo equipo especializado 120.000.000,00 0 .04 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEG.SOCIAL 2.887.428.361,76 0 .04 .01 00 Contribución Patronal al Seguro de Salud de la C.C.S.S. 1.595.321.096,68 0 .04 .02 00 Contribución Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social 86.140.447,99 0 .04 .03 00 Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje 258.421.343,96 0 .04 .04 00 Contribución Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignac. familiares 861.404.479,85 0 .04 .05 00 Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal 86.140.993,29 0 .05 CONTRIBUCIONES PAT. A FONDOS DE PENS. Y OTROS FON DE CAPIT. 2.460.646.543,24 0 .05 .01 00 Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la C.C.S.S. 849.379.281,53 0 .05 .02 00 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias 258.421.343,96 0 .05 .03 00 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 516.842.687,91 0 .05 .05 00 Contribución Patronal a fondos administrados por entes privados 836.003.229,85

1

SERVICIOS

10.506.500.000,00 1 .01 ALQUILERES 1.862.500.000,00 1 .01 .01 00 Alquiler de edificios, locales y terrenos 10.000.000,00 1 .01 .02 00 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 1.850.000.000,00 1 .01 .04 00 Alquiler y derechos para telecomunicaciones 1.000.000,00 1 .01 .99 00 Otros alquileres 1.500.000,00

28

ADMINISTRACIÓN CÓDIGO PARTIDAS Y SUBPARTIDAS AÑO 2018 PORTUARIA

1 .02 SERVICIOS BÁSICOS 1.301.200.000,00 1 .02 .01 00 Servicio de agua y alcantarillado 130.000.000,00 1 .02 .02 00 Servicio de energía eléctrica 1.080.000.000,00 1 .02 .03 00 Servicio de correo 200.000,00 1 .02 .04 00 Servicio de telecomunicaciones 90.000.000,00 1 .02 .99 00 Otros servicios básicos 1.000.000,00 1 .03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 24.500.000,00 1 .03 .01 00 Información 3.000.000,00 1 .03 .02 00 Publicidad y propaganda 5.000.000,00 1 .03 .03 00 Impresión, encuadernación y otros 5.000.000,00 1 .03 .04 00 Transporte de bienes 5.000.000,00 1 .03 .05 00 Servicios aduaneros 5.000.000,00 1 .03 .07 00 Servicios de transferencia electrónica de información 1.500.000,00 1 .04 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 1.020.000.000,00 1 .04 .01 00 Servicios médicos y de laboratorio 5.000.000,00 1 .04 .03 00 Servicios de ingeniería 1.000.000.000,00 1 .04 .06 00 Servicios generales 10.000.000,00 1 .04 .99 00 Otros servicios de gestión y apoyo 5.000.000,00 1 .05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 79.300.000,00 1 .05 .01 00 Transporte dentro del país 6.200.000,00 1 .05 .02 00 Viáticos dentro del país 28.100.000,00 1 .05 .03 00 Transporte en el exterior 15.000.000,00 1 .05 .04 00 Viáticos en el exterior 30.000.000,00 1 .06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 950.000.000,00 1 .06 .01 00 Seguros 950.000.000,00 1 .07 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 36.000.000,00 1 .07 .01 00 Actividades de capacitación 15.000.000,00 1 .07 .02 00 Actividades protocolarias y sociales 20.000.000,00 1 .07 .03 00 Gastos de representación institucional 1.000.000,00 1 .08 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 4.641.000.000,00 1 .08 .01 00 Mantenimiento de edificios y locales 535.000.000,00 1 .08 .02 00 Mantenimiento de vías de comunicación 5.000.000,00 1 .08 .03 00 Mantenimiento de instalaciones y otras obras 2.460.000.000,00 1 .08 .04 00 Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción 37.000.000,00 1 .08 .05 00 Mantenimiento y reparación de equipo de transporte 1.545.000.000,00 1 .08 .06 00 Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación 25.000.000,00 1 .08 .07 00 Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina 18.000.000,00 1 .08 .08 00 Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sist de información 1.000.000,00 1 .08 .99 00 Mantenimiento y reparación de otros equipos 15.000.000,00 1 .99 SERVICIOS DIVERSOS 592.000.000,00 1 .99 .01 00 Servicios de Regulación 565.000.000,00 1 .99 .05 00 Deducibles 2.000.000,00 1 .99 .99 00 Otros servicios no especificados 25.000.000,00 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1.920.500.000,00 2 .01 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 816.000.000,00 2 .01 .01 00 Combustibles y lubricantes 670.000.000,00 2 .01 .02 00 Productos farmacéuticos y medicinales 2.000.000,00 2 .01 .04 00 Tintas, pinturas y diluyentes 75.000.000,00 2 .01 .99 00 Otros productos químicos 69.000.000,00 2 .02 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 350.500.000,00 2 .02 .02 00 Productos agroforestales 500.000,00 2 .02 .03 00 Alimentos y bebidas 350.000.000,00 2 .03 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTR. Y MANTEN. 102.000.000,00 2 .03 .01 00 Materiales y productos metálicos 28.000.000,00 2 .03 .02 00 Materiales y productos minerales y asfálticos 3.000.000,00 2 .03 .03 00 Madera y sus derivados 20.000.000,00 2 .03 .04 00 Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo 25.000.000,00 2 .03 .05 00 Materiales y productos de vidrio 500.000,00 2 .03 .06 00 Materiales y productos de plástico 500.000,00 2 .03 .99 00 Otros materiales y productos de uso en la construcción 25.000.000,00

29

ADMINISTRACIÓN

CÓDIGO PARTIDAS Y SUBPARTIDAS AÑO 2018 PORTUARIA

2 .04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 423.000.000,00 2 .04 .01 00 Herramientas e instrumentos 23.000.000,00 2 .04 .02 00 Repuestos y accesorios 400.000.000,00 2 .99 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 229.000.000,00 2 .99 .01 00 Útiles y materiales de oficina y cómputo 15.000.000,00 2 .99 .02 00 Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación 2.000.000,00 2 .99 .03 00 Productos de papel, cartón e impresos 15.000.000,00 2 .99 .04 00 Textiles y vestuario 150.000.000,00 2 .99 .05 00 Útiles y materiales de limpieza 3.000.000,00 2 .99 .06 00 Útiles y materiales de resguardo y seguridad 28.000.000,00 2 .99 .07 00 Útiles y materiales de cocina y comedor 1.000.000,00 2 .99 .99 00 Otros útiles, materiales y suministros 15.000.000,00 3 INTERESES Y COMISIONES 30.000.000,00 3 .02 INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS 30.000.000,00 3 .02 .08 00 Intereses sobre préstamos del Sector Externo 30.000.000,00 5 BIENES DURADEROS 3.921.000.000,00 5 .01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 3.091.000.000,00 5 .01 .01 00 Maquinaria y equipo para la producción 48.000.000,00 5 .01 .02 00 Equipo de transporte 232.700.000,00 5 .01 .03 00 Equipo de comunicación 40.000.000,00 5 .01 .04 00 Equipo y mobiliario de oficina 35.000.000,00 5 .01 .05 00 Equipo y programas de cómputo 10.000.000,00 5 .01 .06 00 Equipo sanitario, de laboratorio e investigación 6.000.000,00 5 .01 .07 00 Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo 2.000.000,00 5 .01 .99 00 Maquinaria y equipo diverso 2.717.300.000,00 5 .02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 750.000.000,00 5 .02 .01 00 Edificios 300.000.000,00 5 .02 .07 00 Instalaciones 450.000.000,00 5 .99 BIENES DURADEROS DIVERSOS 80.000.000,00 5 .99 .03 00 Bienes intangibles 80.000.000,00 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 9.647.614.640,39 6 .01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 45.000.000,00 6 .01 .01 00 Transferencias corrientes al Gobierno Central 45.000.000,00 6 .02 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 2.000.000,00 6 .02 .01 00 Becas a funcionarios 2.000.000,00 6 .03 PRESTACIONES 8.495.114.640,39 6 .03 .01 00 Prestaciones legales 7.681.614.640,39 6 .03 .03 00 Pensiones no contributivas 4.000.000,00 6 .03 .04 00 Decimotercer mes de pensiones y jubilaciones 1.500.000,00 6 .03 .99 00 Otras prestaciones a terceras personas 808.000.000,00 6 .04 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENT. PRIV SIN FINES DE LUCRO 9.000.000,00 6 .04 .04 00 Transferencias corrientes a otras entidades privadas sin fines de lucro 9.000.000,00 6 .06 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 1.050.000.000,00 6 .06 .01 00 Indemnizaciones 1.050.000.000,00 6 .07 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO 46.500.000,00 6 .07 .01 00 Transferencias corrientes a organismos internacionales 46.500.000,00 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.750.000,00 7 .03 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ENTID. PRIV SIN FINES DE LUCRO 2.750.000,00 7 .03 .99 00 Transferencias de capital a otras entidades privadas sin fines de 2.750.000,00 8 AMORTIZACION 90.000.000,00 8 .02 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS 90.000.000,00 8 .02 .08 00 Amortización de préstamos del Sector Externo 90.000.000,00 - TOTAL

50.126.529.142,39

30 4.4 PROGRAMAS Nº 1 y 2: CONSOLIDADO ADMINISTRACIÓN PORTUARIA

CONSOLIDADO

CÓDIGO PARTIDAS Y SUBPARTIDAS AÑO 2018 SUPERIOR + PUERTO

58.846.705.963,00

0 0 REMUNERACIONES 29.776.630.682,61 0 .01 REMUNERACIONES BÁSICAS 8.009.000.000,00 0 .01 .01 00 Sueldos para cargos fijos 7.189.500.000,00 0 .01 .05 00 Suplencias 819.500.000,00 0 .02 REMUNERACIONES EVENTUALES 3.639.400.000,00 0 .02 .01 00 Tiempo extraordinario 3.062.450.000,00 0 .02 .02 00 Recargo de funciones 15.125.000,00 0 .02 .03 00 Disponibilidad laboral 531.000.000,00 0 .02 .04 00 Compensación de vacaciones 10.825.000,00 0 .02 .05 00 Dietas 20.000.000,00 0 .03 INCENTIVOS SALARIALES 11.504.081.903,42 0 .03 .01 00 Retribución por años servidos 3.171.243.597,00 0 .03 .02 00 Restricción al ejercicio liberal de la profesión 95.000.000,00 0 .03 .03 00 Decimotercer mes 1.826.900.000,00 0 .03 .04 00 Salario escolar 1.637.950.000,00 0 .03 .99 00 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 4.772.988.306,42 0 .03 .99 02 Carrera Profesional 179.550.000,00 0 .03 .99 03 Complemento Salarial Informática 163.599.998,00 0 .03 .99 04 Dedicación Exclusiva 382.499.998,00 0 .03 .99 05 Arraigo Cultural 362.144.282,00 0 .03 .99 06 Bonificación por eficiencia portuaria 323.850.000,00 0 .03 .99 07 Bonificación a los prácticos 145.736.000,00 0 .03 .99 08 Complemento por Altura 206.012.500,00 0 .03 .99 09 Complemento Fijo 19.583.350,00 0 .03 .99 10 Carrera Portuaria 825.892.528,00 0 .03 .99 11 Riesgo Policial 76.233.178,00 0 .03 .99 14 Zonaje 4.050.000,00 0 .03 .99 15 Costo de Vida 823.923.972,42 0 .03 .99 16 Complemento Salarial Mercado Regional Operadores 70.012.500,00 0 .03 .99 19 Complemento Salarial Enfermería 5.000.000,00 0 .03 .99 20 Plus de Productividad 385.000.000,00 0 .03 .99 21 Complemento Cambio de Jornada 390.500.000,00 0 .03 .99 22 Bonificación Atraque y Desatraque Tanqueros y Portacontenedores 103.700.000,00 0 .03 .99 23 Plus cierre de puerto 185.700.000,00 0 .03 .99 23 Arraigo equipo especializado 120.000.000,00 0 .04 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DES. Y LA SEGURIDAD SOCIAL 3.570.816.074,65 0 .04 .01 00 Contribución Patronal al Seguro de Salud de la C.C.S.S. 1.972.896.886,00 0 .04 .02 00 Contribución Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social 106.527.909,56 0 .04 .03 00 Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje 319.583.728,67 0 .04 .04 00 Contribución Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asig. Familiares 1.065.279.095,57 0 .04 .05 00 Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal 106.528.454,86 0 .05 CONTRIBUCIONES PAT. A FONDOS DE PENS. Y OT FOND DE CAPIT. 3.053.332.704,53 0 .05 .01 00 Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la C.C.S.S. 1.055.626.731,77 0 .05 .02 00 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pens. Complementarias 319.583.728,67 0 .05 .03 00 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 639.167.457,34 0 .05 .05 00 Contribución Patronal a fondos administrados por entes privados 1.038.954.786,75 1 SERVICIOS 11.202.550.000,00 1 .01 ALQUILERES 1.893.000.000,00 1 .01 .01 00 Alquiler de edificios, locales y terrenos 30.000.000,00 1 .01 .02 00 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 1.855.000.000,00 1 .01 .04 00 Alquiler y derechos para telecomunicaciones 1.000.000,00 1 .01 .99 00 Otros alquileres 7.000.000,00

31

CÓDIGO PARTIDAS Y SUBPARTIDAS AÑO 2018 CONSOLIDADO SUPERIOR + PUERTO

1 .02 SERVICIOS BÁSICOS 1.603.250.000,00 1 .02 .01 00 Servicio de agua y alcantarillado 175.000.000,00 1 .02 .02 00 Servicio de energía eléctrica 1.225.000.000,00 1 .02 .03 00 Servicio de correo 2.200.000,00 1 .02 .04 00 Servicio de telecomunicaciones 200.000.000,00 1 .02 .99 00 Otros servicios básicos 1.050.000,00 1 .03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 94.500.000,00 1 .03 .01 00 Información 28.000.000,00 1 .03 .02 00 Publicidad y propaganda 40.000.000,00 1 .03 .03 00 Impresión, encuadernación y otros 10.000.000,00 1 .03 .04 00 Transporte de bienes 6.000.000,00 1 .03 .05 00 Servicios aduaneros 8.000.000,00 1 .03 .07 00 Servicios de transferencia electrónica de información 2.500.000,00 1 .04 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 1.095.000.000,00 1 .04 .01 00 Servicios médicos y de laboratorio 5.000.000,00 1 .04 .02 00 Servicios jurídicos 19.000.000,00 1 .04 .03 00 Servicios de ingeniería 1.000.000.000,00 1 .04 .04 00 Servicios en ciencias económicas y sociales 35.000.000,00 1 .04 .05 00 Servicios de desarrollo de sistemas informáticos 5.000.000,00 1 .04 .06 00 Servicios generales 15.000.000,00 1 .04 .99 00 Otros servicios de gestión y apoyo 16.000.000,00 1 .05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 114.400.000,00 1 .05 .01 00 Transporte dentro del país 13.800.000,00 1 .05 .02 00 Viáticos dentro del país 38.600.000,00 1 .05 .03 00 Transporte en el exterior 23.000.000,00 1 .05 .04 00 Viáticos en el exterior 39.000.000,00 1 .06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 1.050.000.000,00 1 .06 .01 00 Seguros 1.050.000.000,00 1 .07 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 57.000.000,00 1 .07 .01 00 Actividades de capacitación 30.000.000,00 1 .07 .02 00 Actividades protocolarias y sociales 23.000.000,00 1 .07 .03 00 Gastos de representación institucional 4.000.000,00 1 .08 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 4.676.400.000,00 1 .08 .01 00 Mantenimiento de edificios y locales 535.000.000,00 1 .08 .02 00 Mantenimiento de vías de comunicación 5.000.000,00 1 .08 .03 00 Mantenimiento de instalaciones y otras obras 2.460.000.000,00 1 .08 .04 00 Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción 37.900.000,00 1 .08 .05 00 Mantenimiento y reparación de equipo de transporte 1.545.000.000,00 1 .08 .06 00 Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación 25.000.000,00 1 .08 .07 00 Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina 21.000.000,00 1 .08 .08 00 Mantenimiento y rep. equipo de cómputo y sist. de información 29.500.000,00 1 .08 .99 00 Mantenimiento y reparación de otros equipos 18.000.000,00 1 .99 SERVICIOS DIVERSOS 619.000.000,00 1 .99 .01 00 Servicios de Regulación 565.000.000,00 1 .99 .05 00 Deducibles 4.000.000,00 1 .99 .99 00 Otros servicios no especificados 50.000.000,00 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 2.308.200.000,00 2 .01 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 920.000.000,00 2 .01 .01 00 Combustibles y lubricantes 750.000.000,00 2 .01 .02 00 Productos farmacéuticos y medicinales 3.000.000,00 2 .01 .04 00 Tintas, pinturas y diluyentes 95.000.000,00 2 .01 .99 00 Otros productos químicos 72.000.000,00 2 .02 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 500.500.000,00 2 .02 .02 00 Productos agroforestales 500.000,00 2 .02 .03 00 Alimentos y bebidas 500.000.000,00 2 .03 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST. MANTEN. 109.700.000,00 2 .03 .01 00 Materiales y productos metálicos 28.000.000,00 2 .03 .02 00 Materiales y productos minerales y asfálticos 3.000.000,00 2 .03 .03 00 Madera y sus derivados 20.000.000,00 2 .03 .04 00 Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo 30.000.000,00 2 .03 .05 00 Materiales y productos de vidrio 1.000.000,00 2 .03 .06 00 Materiales y productos de plástico 1.700.000,00 2 .03 .99 00 Otros materiales y productos de uso en la construcción 26.000.000,00

32

CONSOLIDADO

CÓDIGO PARTIDAS Y SUBPARTIDAS AÑO 2018 SUPERIOR + PUERTO

2 .04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 440.000.000,00 2 .04 .01 00 Herramientas e instrumentos 25.000.000,00 2 .04 .02 00 Repuestos y accesorios 415.000.000,00 2 .99 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 338.000.000,00 2 .99 .01 00 Útiles y materiales de oficina y cómputo 45.000.000,00 2 .99 .02 00 Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación 2.000.000,00 2 .99 .03 00 Productos de papel, cartón e impresos 50.000.000,00 2 .99 .04 00 Textiles y vestuario 157.000.000,00 2 .99 .05 00 Útiles y materiales de limpieza 23.000.000,00 2 .99 .06 00 Útiles y materiales de resguardo y seguridad 28.000.000,00 2 .99 .07 00 Útiles y materiales de cocina y comedor 2.000.000,00 2 .99 .99 00 Otros útiles, materiales y suministros 31.000.000,00 3 INTERESES Y COMISIONES 30.000.000,00 3 .02 INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS 30.000.000,00 3 .02 .08 00 Intereses sobre préstamos del Sector Externo 30.000.000,00 5 BIENES DURADEROS 4.163.800.000,00 5 .01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 3.332.000.000,00 5 .01 .01 00 Maquinaria y equipo para la producción 48.000.000,00 5 .01 .02 00 Equipo de transporte 232.700.000,00 5 .01 .03 00 Equipo de comunicación 43.000.000,00 5 .01 .04 00 Equipo y mobiliario de oficina 45.000.000,00 5 .01 .05 00 Equipo y programas de cómputo 235.000.000,00 5 .01 .06 00 Equipo sanitario, de laboratorio e investigación 6.000.000,00 5 .01 .07 00 Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo 3.000.000,00 5 .01 .99 00 Maquinaria y equipo diverso 2.719.300.000,00 5 .02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 750.000.000,00 5 .02 .01 00 Edificios 300.000.000,00 5 .02 .07 00 Instalaciones 450.000.000,00 5 .99 BIENES DURADEROS DIVERSOS 81.800.000,00 5 .99 .03 00 Bienes intangibles 81.800.000,00 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 11.272.775.280,39 6 .01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 45.000.000,00 6 .01 .01 00 Transferencias corrientes al Gobierno Central 45.000.000,00 6 .02 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 2.000.000,00 6 .02 .01 00 Becas a funcionarios 2.000.000,00 6 .03 PRESTACIONES 9.920.275.280,39 6 .03 .01 00 Prestaciones legales 8.976.775.280,39 6 .03 .03 00 Pensiones no contributivas 4.000.000,00 6 .03 .04 00 Decimotercer mes de pensiones y jubilaciones 1.500.000,00 6 .03 .99 00 Otras prestaciones a terceras personas 938.000.000,00 6 .04 TRANSFERENCIAS CORRIENT A ENT. PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO 9.000.000,00 6 .04 .04 00 Transferencias corrientes a otras entidades privadas sin fines de lucro 9.000.000,00 6 .06 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 1.250.000.000,00 6 .06 .01 00 Indemnizaciones 1.250.000.000,00 6 .07 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO 46.500.000,00 6 .07 .01 00 Transferencias corrientes a organismos internacionales 46.500.000,00 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.750.000,00 7 .03 TRANSFERE DE CAPITAL A ENTID. PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO 2.750.000,00 7 .03 .99 00 Transferencias de capital a otras entidades privadas sin fines de 2.750.000,00 8 AMORTIZACION 90.000.000,00 8 .02 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS 90.000.000,00 8 .02 .08 00 Amortización de préstamos del Sector Externo 90.000.000,00 - TOTAL

58.846.705.963,00

33 4.5 PROGRAMA Nº 3: ADMINISTRACIÓN DE DESARROLLO

ADMINISTRACIÓN

CÓDIGO PARTIDAS Y SUBPARTIDAS AÑO 2018 DESARROLLO

0 0 REMUNERACIONES 4.040.522.643 0 .01 REMUNERACIONES BÁSICAS 1.312.519.544 0 .01 .01 00 Sueldos para cargos fijos 1.226.119.544 0 .01 .05 00 Suplencias 86.400.000 0 .02 REMUNERACIONES EVENTUALES 382.158.531 0 .02 .01 00 Tiempo extraordinario 329.800.000 0 .02 .02 00 Recargo de funciones 1.200.000 0 .02 .03 00 Disponibilidad laboral 51.158.531 0 .03 INCENTIVOS SALARIALES 1.487.677.703 0 .03 .01 00 Retribución por años servidos 417.209.026 0 .03 .03 00 Decimotercer mes 234.230.266 0 .03 .04 00 Salario escolar 233.455.419 0 .03 .99 00 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 602.782.993 0 .03 .99 02 Carrera Profesional 47.556.478 0 .03 .99 03 Complemento Salarial Informática 10.500.168 0 .03 .99 04 Dedicación Exclusiva 114.035.485 0 .03 .99 05 Arraigo Cultural 77.705.465 0 .03 .99 09 Complemento Fijo 2.613.000 0 .03 .99 10 Carrera Portuaria 90.520.053 0 .03 .99 11 Riesgo Policial 16.724.357 0 .03 .99 14 Zonaje 11.816.402 0 .03 .99 15 Costo de Vida 125.478.990 0 .03 .99 20 Plus de Productividad 93.953.000 0 .03 .99 21 Complemento Cambio de Jornada 11.879.595 0 .04 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESA.Y LA SEGURIDAD SOCIAL 471.272.419 0 .04 .01 00 Contribución Patronal al Seguro de Salud de la C.C.S.S. 260.380.823 0 .04 .02 00 Contribución Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social 14.059.440 0 .04 .03 00 Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje 42.178.319 0 .04 .04 00 Contribución Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asig. familiares 140.594.397 0 .04 .05 00 Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal 14.059.439 0 .05 CONTRIBUCIONES PAT. A FONDOS DE PENS. Y OTROS F. DE CAPIT. 386.894.446 0 .05 .01 00 Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la C.C.S.S. 119.765.091 0 .05 .02 00 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementa. 42.178.319 0 .05 .03 00 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 84.356.638 0 .05 .05 00 Contribución Patronal a fondos administrados por entes privados 140.594.397 1 SERVICIOS 1.029.100.664 1 .01 ALQUILERES 63.600.000 1 .01 .02 00 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 63.600.000 1 .02 SERVICIOS BÁSICOS 113.000.000 1 .02 .01 00 Servicio de agua y alcantarillado 18.000.000 1 .02 .02 00 Servicio de energía eléctrica 60.000.000 1 .02 .04 00 Servicio de telecomunicaciones 15.000.000 1 .02 .99 00 Otros servicios básicos 20.000.000 1 .03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 32.735.000 1 .03 .01 00 Información 2.000.000 1 .03 .02 00 Publicidad y propaganda 26.250.000 1 .03 .03 00 Impresión, encuadernación y otros 2.985.000 1 .03 .04 00 Transporte de bienes 1.000.000 1 .03 .06 00 Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales 500.000

34

ADMINISTRACIÓN


1 .04 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 119.200.000 1 .04 .02 00 Servicios jurídicos 2.000.000 1 .04 .03 00 Servicios de ingeniería 15.200.000 1 .04 .04 00 Servicios en ciencias económicas y sociales 100.000.000 1 .04 .99 00 Otros servicios de gestión y apoyo 2.000.000 1 .05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 302.915.664 1 .05 .01 00 Transporte dentro del país 4.505.000 1 .05 .02 00 Viáticos dentro del país 293.410.664 1 .05 .03 00 Transporte en el exterior 2.000.000 1 .05 .04 00 Viáticos en el exterior 3.000.000 1 .06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 120.000.000 1 .06 .01 00 Seguros 120.000.000 1 .07 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 16.000.000 1 .07 .01 00 Actividades de capacitación 15.500.000 1 .07 .03 00 Gastos de representación institucional 500.000 1 .08 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 253.150.000 1 .08 .01 00 Mantenimiento de edificios y locales 22.000.000 1 .08 .04 00 Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción 180.000.000 1 .08 .05 00 Mantenimiento y reparación de equipo de transporte 30.000.000 1 .08 .06 00 Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación 200.000 1 .08 .07 00 Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina 7.500.000 1 .08 .08 00 Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de informac. 1.000.000 1 .08 .99 00 Mantenimiento y reparación de otros equipos 12.450.000 1 .09 IMPUESTOS 500.000 1 .09 .02 00 Impuestos sobre bienes inmuebles 500.000 1 .99 SERVICIOS DIVERSOS 8.000.000 1 .99 .02 00 Intereses moratorios y multas 1.000.000 1 .99 .05 00 Deducibles 5.000.000 1 .99 .99 00 Otros servicios no especificados 2.000.000 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 798.727.677 2 .01 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 459.327.677 2 .01 .01 00 Combustibles y lubricantes 414.477.677 2 .01 .02 00 Productos farmacéuticos y medicinales 2.000.000 2 .01 .04 00 Tintas, pinturas y diluyentes 31.700.000 2 .01 .99 00 Otros productos químicos 11.150.000 2 .02 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 50.000.000 2 .02 .03 00 Alimentos y bebidas 50.000.000 2 .03 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTEN. 27.500.000 2 .03 .01 00 Materiales y productos metálicos 9.000.000 2 .03 .02 00 Materiales y productos minerales y asfálticos 1.000.000 2 .03 .03 00 Madera y sus derivados 1.500.000 2 .03 .04 00 Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo 12.000.000 2 .03 .05 00 Materiales y productos de vidrio 1.000.000 2 .03 .06 00 Materiales y productos de plástico 1.000.000 2 .03 .99 00 Otros materiales y productos de uso en la construcción 2.000.000 2 .04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 163.150.000 2 .04 .01 00 Herramientas e instrumentos 13.150.000 2 .04 .02 00 Repuestos y accesorios 150.000.000 2 .99 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 98.750.000 2 .99 .01 00 Útiles y materiales de oficina y cómputo 9.450.000 2 .99 .02 00 Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación 4.000.000 2 .99 .03 00 Productos de papel, cartón e impresos 12.500.000 2 .99 .04 00 Textiles y vestuario 50.300.000 2 .99 .05 00 Útiles y materiales de limpieza 5.000.000 2 .99 .06 00 Útiles y materiales de resguardo y seguridad 8.000.000 2 .99 .99 00 Otros útiles, materiales y suministros 9.500.000

35

ADMINISTRACIÓN


4 ACTIVOS FINANCIEROS 70.000.000 4 .01 PRÉSTAMOS 70.000.000 4 .01 .07 00 Préstamos al Sector Privado 70.000.000 5 BIENES DURADEROS 595.713.539 5 .01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 64.379.669 5 .01 .03 00 Equipo de comunicación 1.370.000 5 .01 .04 00 Equipo y mobiliario de oficina 27.367.669 5 .01 .05 00 Equipo y programas de cómputo 25.370.000 5 .01 .07 00 Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo 2.485.000 5 .01 .99 00 Maquinaria y equipo diverso 7.787.000 5 .02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 516.333.870 5 .02 .01 00 Edificios 27.831.158 5 .02 .02 00 Vías de comunicación terrestre 7.006.200 5 .02 .06 00 Obras urbanísticas 481.496.512 5 .99 BIENES DURADEROS DIVERSOS 15.000.000 5 .99 .03 00 Bienes intangibles 15.000.000 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 879.935.477 6 .01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 88.037.941 6 .01 .03 00 Transferencias corrientes a Instituciones Descentralizadas no Empresar 88.037.941 6 .02 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 60.000.000 6 .02 .02 00 Becas a terceras personas 60.000.000 6 .03 PRESTACIONES 711.897.536 6 .03 .01 00 Prestaciones legales 587.897.536 6 .03 .99 00 Otras prestaciones a terceras personas 124.000.000 6 .06 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 20.000.000 6 .06 .01 00 Indemnizaciones 20.000.000 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 6.000.000 7 .01 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO 6.000.000 7 .01 .04 00 Transferencias de capital a Gobiernos Locales 6.000.000 - TOTAL 7.420.000.000

36 5. SECCIÓN DE INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 5.1 Detalle de Origen y Aplicación de los recursos:

Resumen Institucional 2018

JAPDEVA

PRESUPUESTO ORDINARIO 2018

CUADRO ORIGEN Y DESTINO

ORIGEN DE LOS RECURSOS

CODIGO CONCEPTO INGRESOS

CORRIENTES

SUPERAVIT LIBRE SUPERAVIT

ESPECIFICO

TRANSFERENCIA DE

CAPITAL

TOTAL INGRESOS

1-0-0-0-00-00 INGRESOS CORRIENTES

1-3-0-0-00-00 INGRESOS CORRIENTES PORTUARIO 53.846.705.964 53.846.705.964

1-3-2-0-00-00 INGRESOS CORRIENTES DESARROLLO 6.297.051.396 6.297.051.396

2-4-1-3-00-00 Transferencias de capital de Instituciones

Descentralizadas no Empresariales

400.000.000 400.000.000

3-3-1-0-00-00 Superávit Libre Portuario 5.000.000.000 5.000.000.000

3-3-2-0-00-00 Superávit Libre Desarrollo 481.496.512 481.496.512

TOTAL 60.143.757.360 5.481.496.512 241.452.092 400.000.000 66.266.705.964

DESTINO DE LOS RECURSOS:

PARTIDAS Y SUBPARTIDAS

AÑO 2018

ADMINISTRACIÓN SUPERIOR 2018 8.720.176.822 - - - 8.720.176.822

1 0 0 REMUNERACIONES 5.768.466.182 - - - 5.768.466.182

1 0 .01 REMUNERACIONES BÁSICAS 1.647.500.000 - - - 1.647.500.000

1 0 .01 .01 00 Sueldos para cargos fijos 1.555.500.000 - - - 1.555.500.000

1 0 .01 .05 00 Suplencias 92.000.000 - - - 92.000.000

1 0 .02 REMUNERACIONES EVENTUALES 342.200.000 - - - 342.200.000

1 0 .02 .01 00 Tiempo extraodinario 71.750.000 - - - 71.750.000

1 0 .02 .02 00 Recargo de funciones 5.125.000 - - - 5.125.000

1 0 .02 .03 00 Disponibilidad laboral 241.500.000 - - - 241.500.000

1 0 .02 .04 00 Compensación de vacaciones 3.825.000 - - - 3.825.000

1 0 .02 .05 00 Dietas 20.000.000 - - - 20.000.000

1 0 .03 INCENTIVOS SALARIALES 2.502.692.307 - - - 2.502.692.307

1 0 .03 .01 00 Retribución por años servidos 732.500.000 - - - 732.500.000

1 0 .03 .02 00 Restricción al ejercicio liberal de la prof. 75.000.000 - - - 75.000.000

1 0 .03 .03 00 Decimotercer mes 394.900.000 - - - 394.900.000

1 0 .03 .04 00 Salario escolar 337.950.000 - - - 337.950.000

1 0 .03 .99 00 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 962.342.307 - - - 962.342.307

1 0 .03 .99 02 Carrera Profesional 93.049.999 - - - 93.049.999

1 0 .03 .99 03 Complemento Salarial Informatica 84.899.998 - - - 84.899.998

1 0 .03 .99 04 Dedicación Exclusiva 220.000.000 - - - 220.000.000

1 0 .03 .99 05 Arraigo Cultural 188.144.282 - - - 188.144.282

1 0 .03 .99 06 Bonificación por eficiencia portuaria 650.000 - - - 650.000

1 0 .03 .99 07 Bonificación a los practicos 936.000 - - - 936.000

37

JAPDEVA





CORRIENTES


ESPECIFICO

TRANSFERENCIA DE

CAPITAL

TOTAL INGRESOS






400.000.000 400.000.000



TOTAL 60.143.757.360 5.481.496.512 241.452.092 400.000.000 66.266.705.964


ADMINISTRACIÓN SUPERIOR


AÑO 2018

1 0 .03 .99 08 Complemento por Altura 512.500 - - - 512.500

1 0 .03 .99 09 Complemento Fijo 4.237.350 - - - 4.237.350

1 0 .03 .99 10 Carrera Portuaria 115.392.528 - - - 115.392.528

1 0 .03 .99 11 Riesgo Policial 3.233.178 - - - 3.233.178

1 0 .03 .99 14 Zonaje 2.050.000 - - - 2.050.000

1 0 .03 .99 15 Costo de Vida 151.523.972 - - - 151.523.972

1 0 .03 .99 16 Complemento Salarial Mercado Reg. Oper 512.500 - - - 512.500

1 0 .03 .99 20 Plus de Productividad 95.000.000 - - - 95.000.000

1 0 .03 .99 21 Complemento Cambio de Jornada 500.000 - - - 500.000

1 0 .03 .99 22 Bonif Atraque y Desatraq Tanqueros y Port 500.000 - - - 500.000

1 0 .03 .99 23 Plus Cierre de Puerto 1.200.000 - - - 1.200.000

1 0 .04 CONTRIBUCIONES PATR AL DESAS.Y LA S. S. 683.387.713 - - - 683.387.713

1 0 .04 .01 00 Contrib. Pat. al Seg de Salud de la C.C.S.S. 377.575.789 - - - 377.575.789

1 0 .04 .02 00 Contrib. Pat. al Inst. Mixto de Ayuda Social 20.387.462 - - - 20.387.462

1 0 .04 .03 00 Contrib. Pat. al Instituto Nal de Aprend. 61.162.385 - - - 61.162.385

1 0 .04 .04 00 Contrib. Patronal al F de Des Social y Asig. f. 203.874.616 - - - 203.874.616

1 0 .04 .05 00 Contrib Pat. al Banco Popular y de Desar C. 20.387.462 - - - 20.387.462

1 0 .05 CONTRIB. PAT. A F DE PENS. Y O/ F. D CAPIT. 592.686.161 - - - 592.686.161

1 0 .05 .01 00 Contrib. Pat. al Seg. de Pens. de la C.C.S.S. 206.247.450 - - - 206.247.450

1 0 .05 .02 00 Aporte Pat. al Rég. Oblig. de Pens. Compl 61.162.385 - - - 61.162.385

1 0 .05 .03 00 Aporte Pat. al Fondo de Capitaliza Lab. 122.324.769 - - - 122.324.769

1 0 .05 .05 00 Contrib. Patr a fondos ad por entes priv 202.951.557 - - - 202.951.557

1 1 SERVICIOS 696.050.000 - - - 696.050.000

1 1 .01 ALQUILERES 30.500.000 - - - 30.500.000

1 1 .01 .01 00 Alquiler de edificios, locales y terrenos 20.000.000 - - - 20.000.000

1 1 .01 .02 00 Alquiler de maquinaria, equipo y mob. 5.000.000 - - - 5.000.000

1 1 .01 .99 00 Otros alquileres 5.500.000 - - - 5.500.000

1 1 .02 SERVICIOS BÁSICOS 302.050.000 - - - 302.050.000

1 1 .02 .01 00 Servicio de agua y alcantarillado 45.000.000 - - - 45.000.000

1 1 .02 .02 00 Servicio de energía eléctrica 145.000.000 - - - 145.000.000

1 1 .02 .03 00 Servicio de correo 2.000.000 - - - 2.000.000

1 1 .02 .04 00 Servicio de telecomunicaciones 110.000.000 - - - 110.000.000

1 1 .02 .99 00 Otros servicios básicos 50.000 - - - 50.000

38

JAPDEVA





CORRIENTES


ESPECIFICO

TRANSFERENCIA DE

CAPITAL

TOTAL INGRESOS






400.000.000 400.000.000



TOTAL 60.143.757.360 5.481.496.512 241.452.092 400.000.000 66.266.705.964




AÑO 2018

1 1 .03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 70.000.000 - - - 70.000.000

1 1 .03 .01 00 Información 25.000.000 - - - 25.000.000

1 1 .03 .02 00 Publicidad y propaganda 35.000.000 - - - 35.000.000

1 1 .03 .03 00 Impresión, encuadernación y otros 5.000.000 - - - 5.000.000

1 1 .03 .04 00 Transporte de bienes 1.000.000 - - - 1.000.000

1 1 .03 .05 00 Servicios aduaneros 3.000.000 - - - 3.000.000

1 1 .03 .07 00 Servicios de transf. electrónica de inform 1.000.000 - - - 1.000.000

1 1 .04 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 75.000.000 - - - 75.000.000

1 1 .04 .02 00 Servicios jurídicos 19.000.000 - - - 19.000.000

1 1 .04 .04 00 Servicios en ciencias económicas y sociales 35.000.000 - - - 35.000.000

1 1 .04 .05 00 Servicios de desarrollo de sist inf. 5.000.000 - - - 5.000.000

1 1 .04 .06 00 Servicios generales 5.000.000 - - - 5.000.000

1 1 .04 .99 00 Otros servicios de gestión y apoyo 11.000.000 - - - 11.000.000

1 1 .05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 35.100.000 - - - 35.100.000

1 1 .05 .01 00 Transporte dentro del país 7.600.000 - - - 7.600.000

1 1 .05 .02 00 Viáticos dentro del país 10.500.000 - - - 10.500.000

1 1 .05 .03 00 Transporte en el exterior 8.000.000 - - - 8.000.000

1 1 .05 .04 00 Viáticos en el exterior 9.000.000 - - - 9.000.000

1 1 .06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIG. 100.000.000 - - - 100.000.000

1 1 .06 .01 00 Seguros 100.000.000 - - - 100.000.000

1 1 .07 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 21.000.000 - - - 21.000.000

1 1 .07 .01 00 Actividades de capacitación 15.000.000 - - - 15.000.000

1 1 .07 .02 00 Actividades protocolarias y sociales 3.000.000 - - - 3.000.000

1 1 .07 .03 00 Gastos de representación institucional 3.000.000 - - - 3.000.000

1 1 .08 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 35.400.000 - - - 35.400.000

1 1 .08 .04 00 Mant. y repar. de maq. y equipo de prod. 900.000 - - - 900.000

1 1 .08 .07 00 Mant. y repar. de equipo y mob.de oficina 3.000.000 - - - 3.000.000

1 1 .08 .08 00 Mant. y rep. de eq. de cómp. y sist. de inf. 28.500.000 - - - 28.500.000

1 1 .08 .99 00 Mantenimiento y repar de otros eq. 3.000.000 - - - 3.000.000

1 1 .99 SERVICIOS DIVERSOS 27.000.000 - - - 27.000.000

1 1 .99 .05 00 Deducibles 2.000.000 - - - 2.000.000

1 1 .99 .99 00 Otros servicios no especificados 25.000.000 - - - 25.000.000

1 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 387.700.000 - - - 387.700.000

1 2 .01 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 104.000.000 - - - 104.000.000

1 2 .01 .01 00 Combustibles y lubricantes 80.000.000 - - - 80.000.000

1 2 .01 .02 00 Productos farmacéuticos y medicinales 1.000.000 - - - 1.000.000

1 2 .01 .04 00 Tintas, pinturas y diluyentes 20.000.000 - - - 20.000.000

1 2 .01 .99 00 Otros productos químicos 3.000.000 - - - 3.000.000

1 2 .02 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARI 150.000.000 - - - 150.000.000

1 2 .02 .03 00 Alimentos y bebidas 150.000.000 - - - 150.000.000

39

JAPDEVA





CORRIENTES


ESPECIFICO

TRANSFERENCIA DE

CAPITAL

TOTAL INGRESOS






400.000.000 400.000.000



TOTAL 60.143.757.360 5.481.496.512 241.452.092 400.000.000 66.266.705.964




AÑO 2018

1 2 .03 MAT. Y PROD. DE US EN LA CONST. Y MANT. 7.700.000 - - - 7.700.000

1 2 .03 .04 00 Materiales y productos eléctricos,

telefónicos y de cómputo

5.000.000 - - - 5.000.000

1 2 .03 .05 00 Materiales y productos de vidrio 500.000 - - - 500.000

1 2 .03 .06 00 Materiales y productos de plástico 1.200.000 - - - 1.200.000

1 2 .03 .99 00 Otros mater y prod. de uso en la const. 1.000.000 - - - 1.000.000

1 2 .04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 17.000.000 - - - 17.000.000

1 2 .04 .01 00 Herramientas e instrumentos 2.000.000 - - - 2.000.000

1 2 .04 .02 00 Repuestos y accesorios 15.000.000 - - - 15.000.000

1 2 .99 ÚTILES, MAT.Y SUMINIST.DIVERSOS 109.000.000 - - - 109.000.000

1 2 .99 .01 00 Útiles y materiales de oficina y cómputo 30.000.000 - - - 30.000.000

1 2 .99 .03 00 Productos de papel, cartón e impresos 35.000.000 - - - 35.000.000

1 2 .99 .04 00 Textiles y vestuario 7.000.000 - - - 7.000.000

1 2 .99 .05 00 Útiles y materiales de limpieza 20.000.000 - - - 20.000.000

1 2 .99 .07 00 Útiles y materiales de cocina y comedor 1.000.000 - - - 1.000.000

1 2 .99 .99 00 Otros útiles, materiales y suministros 16.000.000 - - - 16.000.000

1 5 BIENES DURADEROS 242.800.000 - - - 242.800.000

1 5 .01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 241.000.000 - - - 241.000.000

1 5 .01 .03 00 Equipo de comunicación 3.000.000 - - - 3.000.000

1 5 .01 .04 00 Equipo y mobiliario de oficina 10.000.000 - - - 10.000.000

1 5 .01 .05 00 Equipo y programas de cómputo 225.000.000 - - - 225.000.000

1 5 .01 .07 00 Eq. y mob. Ed., deportivo y recreat. 1.000.000 - - - 1.000.000

1 5 .01 .99 00 Maquinaria y equipo diverso 2.000.000 - - - 2.000.000

1 5 .99 BIENES DURADEROS DIVERSOS 1.800.000 - - - 1.800.000

1 5 .99 .03 00 Bienes intangibles 1.800.000 - - - 1.800.000

1 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.625.160.640 - - - 1.625.160.640

1 6 .03 PRESTACIONES 1.425.160.640 - - - 1.425.160.640

1 6 .03 .01 00 Prestaciones legales 1.295.160.640 - - - 1.295.160.640

1 6 .03 .99 00 Otras prestaciones a terceras personas 130.000.000 - - - 130.000.000

1 6 .06 OTRAS TRANSF. CORRIE AL SECT. PRIV. 200.000.000 - - - 200.000.000

1 6 .06 .01 00 Indemnizaciones 200.000.000 - - - 200.000.000

TOTAL 8.720.176.822 - - - 8.720.176.822

40

JAPDEVA





CORRIENTES


ESPECIFICO

TRANSFERENCIA DE

CAPITAL

TOTAL INGRESOS






400.000.000 400.000.000



TOTAL 60.143.757.360 5.481.496.512 241.452.092 400.000.000 66.266.705.964


ADMINISTRACIÓN PORTUARIA


AÑO 2018

45.126.529.142 5.000.000.000 - - 50.126.529.142

2 0 0 REMUNERACIONES 24.008.164.500 - - - 24.008.164.500



2 0 .01 .05 00 Suplencias 727.500.000 - - - 727.500.000

2 0 .02 REMUNERACIONES EVENTUALES 3.297.200.000 - - - 3.297.200.000

2 0 .02 .01 00 Tiempo extraodinario 2.990.700.000 - - - 2.990.700.000



2 0 .02 .04 00 Compensación de vacaciones 7.000.000 - - - 7.000.000


2 0 .03 .01 00 Retribución por años servidos 2.438.743.597 - - - 2.438.743.597

2 0 .03 .02 00 Restricción al ejercicio liberal de la profeS. 20.000.000 - - - 20.000.000

2 0 .03 .03 00 Decimotercer mes 1.432.000.000 - - - 1.432.000.000

2 0 .03 .04 00 Salario escolar 1.300.000.000 - - - 1.300.000.000

2 0 .03 .99 00 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 3.810.646.000 - - - 3.810.646.000





2 0 .03 .99 06 Bonificación por eficiencia portuaria 323.200.000 - - - 323.200.000

2 0 .03 .99 07 Bonificación a los practicos 144.800.000 - - - 144.800.000

2 0 .03 .99 08 Complemento por Altura 205.500.000 - - - 205.500.000



2 0 .03 .99 11 Riesgo Policial 73.000.000 - - - 73.000.000

2 0 .03 .99 14 Zonaje 2.000.000 - - - 2.000.000

2 0 .03 .99 15 Costo de Vida 672.400.000 - - - 672.400.000

2 0 .03 .99 16 Complemento Salarial Mercado Reg. Oper. 69.500.000 - - - 69.500.000

2 0 .03 .99 19 Complemento Salarial Enfermería 5.000.000 - - - 5.000.000


2 0 .03 .99 21 Complemento Cambio de Jornada 390.000.000 - - - 390.000.000

2 0 .03 .99 22 Bonificación Atraque y Desat Tanq y Port. 103.200.000 - - - 103.200.000

2 0 .03 .99 23 Plus Cierre de Puerto 184.500.000 - - - 184.500.000

2 0 .03 .99 23 Riesgo Operacional 120.000.000 - - - 120.000.000

41

JAPDEVA





CORRIENTES


ESPECIFICO

TRANSFERENCIA DE

CAPITAL

TOTAL INGRESOS






400.000.000 400.000.000



TOTAL 60.143.757.360 5.481.496.512 241.452.092 400.000.000 66.266.705.964




AÑO 2018

2 - -

2 0 .04 CONTRIBUCI PAT. AL DES. Y LA SEG.SOC. 2.887.428.362 - - - 2.887.428.362

2 0 .04 .01 00 Contrib. Pa. al Seguro de Salud de la C.c.S.S. 1.595.321.097 - - - 1.595.321.097

2 0 .04 .02 00 Contrib. Pat. al Instit Mixto de Ayuda Soc. 86.140.448 - - - 86.140.448

2 0 .04 .03 00 Contrib Pat al Instituto Nacional de Apren 258.421.344 - - - 258.421.344

2 0 .04 .04 00 Contrib Pat. al Fond de Des Soc y Asig famil 861.404.480 - - - 861.404.480

2 0 .04 .05 00 Contrib Patro Banco Popular y de Des. C. 86.140.993 - - - 86.140.993

2 0 .05 CONTPAT. A FON DE PENS. Y OFOND DE CAP 2.460.646.541 - - - 2.460.646.541

2 0 .05 .01 00 Contribución Pat al Seg de P de la C.C.S.S. 849.379.280 - - - 849.379.280

2 0 .05 .02 00 Aporte Patronal al Rég Oblig de Pen Comp 258.421.344 - - - 258.421.344

2 0 .05 .03 00 Aporte Pat al Fondo de Capit Laboral 516.842.688 - - - 516.842.688

2 0 .05 .05 00 Contribución Pat a fondos ad por entes priv 836.003.230 - - - 836.003.230

2 1 SERVICIOS 10.506.500.000 - - - 10.506.500.000

2 1 .01 ALQUILERES 1.862.500.000 - - - 1.862.500.000

2 1 .01 .01 00 Alquiler de edificios, locales y terrenos 10.000.000 - - - 10.000.000

2 1 .01 .02 00 Alquiler de maquinaria, equipo y mob 1.850.000.000 - - - 1.850.000.000

2 1 .01 .04 00 Alquiler y derechos para teleco 1.000.000 - - - 1.000.000

2 1 .01 .99 00 Otros alquileres 1.500.000 - - - 1.500.000

2 1 .02 SERVICIOS BÁSICOS 1.301.200.000 - - - 1.301.200.000


2 1 .02 .02 00 Servicio de energía eléctrica 1.080.000.000 - - - 1.080.000.000

2 1 .02 .03 00 Servicio de correo 200.000 - - - 200.000


2 1 .02 .99 00 Otros servicios básicos 1.000.000 - - - 1.000.000


2 1 .03 .01 00 Información 3.000.000 - - - 3.000.000




2 1 .03 .05 00 Servicios aduaneros 5.000.000 - - - 5.000.000

2 1 .03 .07 00 Servicios de transf electrónica de inf 1.500.000 - - - 1.500.000

2 1 .04 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 1.020.000.000 - - - 1.020.000.000

2 1 .04 .01 00 Servicios médicos y de laboratorio 5.000.000 - - - 5.000.000

2 1 .04 .03 00 Servicios de ingeniería 1.000.000.000 - - - 1.000.000.000

2 1 .04 .06 00 Servicios generales 10.000.000 - - - 10.000.000


2 1 .05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 79.300.000 - - - 79.300.000


2 1 .05 .02 00 Viáticos dentro del país 28.100.000 - - - 28.100.000



42

JAPDEVA





CORRIENTES


ESPECIFICO

TRANSFERENCIA DE

CAPITAL

TOTAL INGRESOS






400.000.000 400.000.000



TOTAL 60.143.757.360 5.481.496.512 241.452.092 400.000.000 66.266.705.964




AÑO 2018

2 1 .06 SEGUROS, REASEG.Y OTRAS OBLIG. 950.000.000 - - - 950.000.000

2 1 .06 .01 00 Seguros 950.000.000 - - - 950.000.000



2 1 .07 .02 00 Actividades protocolarias y sociales 20.000.000 - - - 20.000.000

2 1 .07 .03 00 Gastos de representación institucional 1.000.000 - - - 1.000.000

2 1 .08 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 4.641.000.000 - - - 4.641.000.000

2 1 .08 .01 00 Mantenimiento de edificios y locales 535.000.000 - - - 535.000.000

2 1 .08 .02 00 Mantenimiento de vías de comunicación 5.000.000 - - - 5.000.000

2 1 .08 .03 00 Mantenimiento de instal. y otras obras 2.460.000.000 - - - 2.460.000.000

2 1 .08 .04 00 Mant y rep de maq y equipo de prod 37.000.000 - - - 37.000.000

2 1 .08 .05 00 Mantenimiento y rep de eq de trans 1.545.000.000 - - - 1.545.000.000

2 1 .08 .06 00 Manty rep de eq de comunicación 25.000.000 - - - 25.000.000

2 1 .08 .07 00 Mantenim y rep de eq y mob de oficina 18.000.000 - - - 18.000.000

2 1 .08 .08 00 Mant y rep de eq de cómputo y sist de inf 1.000.000 - - - 1.000.000

2 1 .08 .99 00 Mantenimiento y reparac de otros eq 15.000.000 - - - 15.000.000


2 1 .99 .01 00 Servicios de Regulación 565.000.000 - - - 565.000.000

2 1 .99 .05 00 Deducibles 2.000.000 - - - 2.000.000


2 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1.920.500.000 - - - 1.920.500.000

2 2 .01 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 816.000.000 - - - 816.000.000

2 2 .01 .01 00 Combustibles y lubricantes 670.000.000 - - - 670.000.000




2 2 .02 ALIMENTOS Y PROD. AGROPECUARIOS 350.500.000 - - - 350.500.000

2 2 .02 .02 00 Productos agroforestales 500.000 - - - 500.000


2 2 .03 MAT. Y PROD. DE USO CONST. Y MANT. 102.000.000 - - - 102.000.000

2 2 .03 .01 00 Materiales y productos metálicos 28.000.000 - - - 28.000.000

2 2 .03 .02 00 Materiales y prod mineral y asfált 3.000.000 - - - 3.000.000

2 2 .03 .03 00 Madera y sus derivados 20.000.000 - - - 20.000.000

2 2 .03 .04 00 Materiales y prod eléct, telef y de cómp 25.000.000 - - - 25.000.000

2 2 .03 .05 00 Materiales y productos de vidrio 500.000 - - - 500.000

2 2 .03 .06 00 Materiales y productos de plástico 500.000 - - - 500.000

2 2 .03 .99 00 Otros mat y prod de uso en la const 25.000.000 - - - 25.000.000

43

JAPDEVA





CORRIENTES


ESPECIFICO

TRANSFERENCIA DE

CAPITAL

TOTAL INGRESOS






400.000.000 400.000.000



TOTAL 60.143.757.360 5.481.496.512 241.452.092 400.000.000 66.266.705.964




AÑO 2018

2 2 .04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 423.000.000 - - - 423.000.000


2 2 .04 .02 00 Repuestos y accesorios 400.000.000 - - - 400.000.000

2 2 .99 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINIST DIV 229.000.000 - - - 229.000.000


2 2 .99 .02 00 Útiles y mat. s médico, hospit y de investig 2.000.000 - - - 2.000.000




2 2 .99 .06 00 Útiles y materiales de resguardo y seg. 28.000.000 - - - 28.000.000

2 2 .99 .07 00 Útiles y materiales de cocina y comedor 1.000.000 - - - 1.000.000


2 3 INTERESES Y COMISIONES 30.000.000 - - - 30.000.000

2 3 .02 INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS 30.000.000 - - - 30.000.000

2 3 .02 .08 00 Intereses s/ préstamos del Sector Ext. 30.000.000 - - - 30.000.000

2 5 BIENES DURADEROS 3.921.000.000 - - - 3.921.000.000

2 5 .01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 3.091.000.000 - - - 3.091.000.000

2 5 .01 .01 00 Maquinaria y equipo para la producción 48.000.000 - - - 48.000.000

2 5 .01 .02 00 Equipo de transporte 232.700.000 - - - 232.700.000

2 5 .01 .03 00 Equipo de comunicación 40.000.000 - - - 40.000.000

2 5 .01 .04 00 Equipo y mobiliario de oficina 35.000.000 - - - 35.000.000

2 5 .01 .05 00 Equipo y programas de cómputo 10.000.000 - - - 10.000.000

2 5 .01 .06 00 Equipo sanitario, de laboratorio e invest. 6.000.000 - - - 6.000.000

2 5 .01 .07 00 Equipo y mob. ed., deportivo y recreativo 2.000.000 - - - 2.000.000

2 5 .01 .99 00 Maquinaria y equipo diverso 2.717.300.000 - - - 2.717.300.000

2 5 .02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 750.000.000 - - - 750.000.000

2 5 .02 .01 00 Edificios 300.000.000 - - - 300.000.000

2 5 .02 .07 00 Instalaciones 450.000.000 - - - 450.000.000



2 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.647.614.640 5.000.000.000 - - 9.647.614.640

2 6 .01 TRANSFERENCIAS CORR AL SECTOR PÚB. 45.000.000 - - - 45.000.000

2 6 .01 .01 00 Transferencias corrientes al Gob.Central 45.000.000 - - - 45.000.000

2 6 .02 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 2.000.000 - - - 2.000.000

2 6 .02 .01 00 Becas a funcionarios 2.000.000 - - - 2.000.000

2 6 .03 PRESTACIONES 3.495.114.640 5.000.000.000 - - 8.495.114.640

2 6 .03 .01 00 Prestaciones legales 2.681.614.640 5.000.000.000 - - 7.681.614.640

2 6 .03 .03 00 Pensiones no contributivas 4.000.000 - - - 4.000.000

2 6 .03 .04 00 Decimotercer mes de pensiones y jub. 1.500.000 - - - 1.500.000


44

JAPDEVA





CORRIENTES


ESPECIFICO

TRANSFERENCIA DE

CAPITAL

TOTAL INGRESOS






400.000.000 400.000.000



TOTAL 60.143.757.360 5.481.496.512 241.452.092 400.000.000 66.266.705.964




AÑO 2018

2 6 .04 TRANSF CORR A ENT. PRIV S/ F DE LUCRO 9.000.000 - - - 9.000.000

2 6 .04 .04 00 Transf corri a otr entid priv s/ fines d lucro 9.000.000 - - - 9.000.000

2 6 .06 OTRAS TRANSF. CORR AL SECTOR PRIV. 1.050.000.000 - - - 1.050.000.000

2 6 .06 .01 00 Indemnizaciones 1.050.000.000 - - - 1.050.000.000

2 6 .07 TRANSF. CORRIENTES AL SECTOR EXT. 46.500.000 - - - 46.500.000

2 6 .07 .01 00 Transf. corrientes a org. internacion 46.500.000 - - - 46.500.000

2 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.750.000 - - - 2.750.000

2 7 .03 TRANSF. DE CAP. A ENTID. PRIV S/ FINES D L. 2.750.000 2.750.000

2 7 .03 .99 00 Transf de cap a otras entiD priv sin fines de 2.750.000 - - - 2.750.000

2 8 AMORTIZACION 90.000.000 - - - 90.000.000

2 8 .02 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS 90.000.000 - - - 90.000.000

2 8 .02 .08 00 Amort. de préstamos del Sector Externo 90.000.000 - - - 90.000.000

2 -

TOTAL 45.126.529.142 5.000.000.000 - - 50.126.529.142

45

JAPDEVA





CORRIENTES


ESPECIFICO

TRANSFERENCIA DE

CAPITAL

TOTAL INGRESOS






400.000.000 400.000.000



TOTAL 60.143.757.360 5.481.496.512 241.452.092 400.000.000 66.266.705.964



AÑO 2018

ADMINISTRACIÓN DE DESARROLLO 6.297.051.396 481.496.512 241.452.092 400.000.000 7.420.000.000

3 0 0 REMUNERACIONES 4.040.522.643 - - - 4.040.522.643



3 0 .01 .05 00 Suplencias 86.400.000 - - - 86.400.000

3 0 .02 REMUNERACIONES EVENTUALES 382.158.531 - - - 382.158.531

3 0 .02 .01 00 Tiempo extraodinario 329.800.000 - - - 329.800.000




3 0 .03 .01 00 Retribución por años servidos 417.209.026 - - - 417.209.026

3 0 .03 .03 00 Decimotercer mes 234.230.266 - - - 234.230.266

3 0 .03 .04 00 Salario escolar 233.455.419 - - - 233.455.419

3 0 .03 .99 00 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 602.782.993 - - - 602.782.993







3 0 .03 .99 11 Riesgo Policial 16.724.357 - - - 16.724.357

3 0 .03 .99 14 Zonaje 11.816.402 - - - 11.816.402

3 0 .03 .99 15 Costo de Vida 125.478.990 - - - 125.478.990


3 0 .03 .99 21 Complemento Cambio de Jornada 11.879.595 - - - 11.879.595

3 0 .04 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL471.272.419 - - - 471.272.419

3 0 .04 .01 00 Contribución Patronal al Seguro de Salud de la C.c.S.S.260.380.823 - - - 260.380.823

3 0 .04 .02 00 Contribución Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social14.059.440 - - - 14.059.440

3 0 .04 .03 00 Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje42.178.319 - - - 42.178.319

3 0 .04 .04 00 Contribución Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones familiares140.594.397 - - - 140.594.397

3 0 .04 .05 00 Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal14.059.439 - - - 14.059.439

46

JAPDEVA





CORRIENTES


ESPECIFICO

TRANSFERENCIA DE

CAPITAL

TOTAL INGRESOS






400.000.000 400.000.000



TOTAL 60.143.757.360 5.481.496.512 241.452.092 400.000.000 66.266.705.964


ADMINISTRACIÓN DESARROLLO


AÑO 2018

3 0 .05 CONTRIBUCIONES PAT. A FONDOS DE PENS. Y OTROS FONDOS DE CAPIT.386.894.446 - - - 386.894.446

3 0 .05 .01 00 Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la C.C.S.S.119.765.091 - - - 119.765.091

3 0 .05 .02 00 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias42.178.319 - - - 42.178.319

3 0 .05 .03 00 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 84.356.638 - - - 84.356.638

3 0 .05 .05 00 Contribución Patronal a fondos administrados por entes privados140.594.397 - - - 140.594.397

3 1 SERVICIOS 798.190.000 - 50.910.664 180.000.000 1.029.100.664

3 1 .01 ALQUILERES 63.600.000 - - - 63.600.000

3 1 .01 .02 00 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 63.600.000 - - - 63.600.000

3 1 .02 SERVICIOS BÁSICOS 113.000.000 - - - 113.000.000


3 1 .02 .02 00 Servicio de energía eléctrica 60.000.000 - - - 60.000.000


3 1 .02 .99 00 Otros servicios básicos 20.000.000 - - - 20.000.000


3 1 .03 .01 00 Información 2.000.000 - - - 2.000.000




3 1 .03 .06 00 Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales500.000 - - - 500.000

3 1 .04 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 119.200.000 - - - 119.200.000

3 1 .04 .02 00 Servicios jurídicos 2.000.000 - - - 2.000.000

3 1 .04 .03 00 Servicios de ingeniería 15.200.000 - - - 15.200.000

3 1 .04 .04 00 Servicios en ciencias económicas y sociales 100.000.000 - - - 100.000.000


3 1 .05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 172.005.000 - 50.910.664 80.000.000 302.915.664


3 1 .05 .02 00 Viáticos dentro del país 162.500.000 - 50.910.664 80.000.000 293.410.664



3 1 .06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 120.000.000 - - - 120.000.000

3 1 .06 .01 00 Seguros 120.000.000 - - - 120.000.000



3 1 .07 .03 00 Gastos de representación institucional 500.000 - - - 500.000

47

JAPDEVA





CORRIENTES


ESPECIFICO

TRANSFERENCIA DE

CAPITAL

TOTAL INGRESOS






400.000.000 400.000.000



TOTAL 60.143.757.360 5.481.496.512 241.452.092 400.000.000 66.266.705.964




AÑO 2018

3 1 .08 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 153.150.000 - - 100.000.000 253.150.000

3 1 .08 .01 00 Mantenimiento de edificios y locales 22.000.000 - - - 22.000.000

3 1 .08 .04 00 Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción80.000.000 - - 100.000.000 180.000.000

3 1 .08 .05 00 Mantenimiento y reparación de equipo de transporte30.000.000 - - - 30.000.000

3 1 .08 .06 00 Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación200.000 - - - 200.000

3 1 .08 .07 00 Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina7.500.000 - - - 7.500.000

3 1 .08 .08 00 Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información1.000.000 - - - 1.000.000

3 1 .08 .99 00 Mantenimiento y reparación de otros equipos 12.450.000 - - - 12.450.000

3 1 .09 IMPUESTOS 500.000 - - - 500.000

3 1 .09 .02 00 Impuestos sobre bienes inmuebles 500.000 - - - 500.000


3 1 .99 .02 00 Intereses moratorios y multas 1.000.000 - - - 1.000.000

3 1 .99 .05 00 Deducibles 5.000.000 - - - 5.000.000


3 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 528.441.216 - 50.286.461 220.000.000 798.727.677

3 2 .01 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 249.041.216 - 50.286.461 160.000.000 459.327.677

3 2 .01 .01 00 Combustibles y lubricantes 204.191.216 - 50.286.461 160.000.000 414.477.677




3 2 .02 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 50.000.000 - - - 50.000.000


3 2 .03 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTEN.27.500.000 - - - 27.500.000

3 2 .03 .01 00 Materiales y productos metálicos 9.000.000 - - - 9.000.000

3 2 .03 .02 00 Materiales y productos minerales y asfálticos 1.000.000 - - - 1.000.000

3 2 .03 .03 00 Madera y sus derivados 1.500.000 - - - 1.500.000

3 2 .03 .04 00 Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo12.000.000 - - - 12.000.000

3 2 .03 .05 00 Materiales y productos de vidrio 1.000.000 - - - 1.000.000

3 2 .03 .06 00 Materiales y productos de plástico 1.000.000 - - - 1.000.000

3 2 .03 .99 00 Otros materiales y productos de uso en la construcción2.000.000 - - - 2.000.000

3 2 .04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 103.150.000 - - 60.000.000 163.150.000


3 2 .04 .02 00 Repuestos y accesorios 90.000.000 - - 60.000.000 150.000.000

48

JAPDEVA





CORRIENTES


ESPECIFICO

TRANSFERENCIA DE

CAPITAL

TOTAL INGRESOS






400.000.000 400.000.000



TOTAL 60.143.757.360 5.481.496.512 241.452.092 400.000.000 66.266.705.964




AÑO 2018

3 2 .99 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 98.750.000 - - - 98.750.000


3 2 .99 .02 00 Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación4.000.000 - - - 4.000.000




3 2 .99 .06 00 Útiles y materiales de resguardo y seguridad 8.000.000 - - - 8.000.000


3 4 ACTIVOS FINANCIEROS 70.000.000 - - - 70.000.000

3 4 .01 PRÉSTAMOS 70.000.000 - - - 70.000.000

3 4 .01 .07 00 Préstamos al Sector Privado 70.000.000 - - - 70.000.000

3 5 BIENES DURADEROS 56.000.001 481.496.512 58.217.026 - 595.713.539

3 5 .01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 41.000.001 - 23.379.668 - 64.379.669

3 5 .01 .03 00 Equipo de comunicación 1.000.000 - 370.000 - 1.370.000

3 5 .01 .04 00 Equipo y mobiliario de oficina 15.000.001 - 12.367.668 - 27.367.669

3 5 .01 .05 00 Equipo y programas de cómputo 25.000.000 - 370.000 - 25.370.000

3 5 .01 .07 00 Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo - - 2.485.000 - 2.485.000

3 5 .01 .99 00 Maquinaria y equipo diverso - - 7.787.000 - 7.787.000

3 5 .02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS - 481.496.512 34.837.358 - 516.333.870

3 5 .02 .01 00 Edificios - - 27.831.158 - 27.831.158

3 5 .02 .02 00 Vías de comunicación terrestre - - 7.006.200 - 7.006.200

3 5 .02 .06 00 Obras urbanísticas - 481.496.512 - - 481.496.512



3 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 797.897.536 - 82.037.941 - 879.935.477

3 6 .01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 6.000.000 - 82.037.941 - 88.037.941

3 6 .01 .03 00 Transferencias corrientes a Instituciones Descentralizadas no Empresariales6.000.000 - 82.037.941 - 88.037.941

3 6 .02 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 60.000.000 - - - 60.000.000

3 6 .02 .02 00 Becas a terceras personas 60.000.000 - - - 60.000.000

3 6 .03 PRESTACIONES 711.897.536 - - - 711.897.536

3 6 .03 .01 00 Prestaciones legales 587.897.536 - - - 587.897.536


3 6 .06 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO20.000.000 - - - 20.000.000

3 6 .06 .01 00 Indemnizaciones 20.000.000 - - - 20.000.000

3 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 6.000.000 - - - 6.000.000

3 7 .01 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO 6.000.000 - - - 6.000.000

3 7 .01 .01 00 Transferencias de capital al Gobierno Central 6.000.000 - - - 6.000.000

TOTAL 6.297.051.396 481.496.512 241.452.092 400.000.000 7.420.000.000

TOTAL INSTITUCIONAL 60.143.757.360 5.481.496.512 241.452.092 400.000.000 66.266.705.964

49 5.2 JUSTIFICACIÓN DE LOS INGRESOS 5.2.1 Tarifas por Servicios Portuarios La Ley Nº 5337, Ley Orgánica de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (JAPDEVA), en su artículo 17, inciso h, autoriza a la Institución a establecer las tarifas, cánones o cobrar por los servicios públicos que preste, previa aprobación de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Así modificado por la Ley Nº 7593, publicada en la Gaceta Nº 169 del 5 de setiembre de 1996). En este mismo sentido, el artículo 30 de esta ley, señala que: “Las tarifas portuarias deberán establecerse para cada facilidad y servicio suministrado por el puerto y deberán ser razonablemente basadas en el costo de proporcionarlas y proveer a JAPDEVA con suficientes ingresos para atender sus obligaciones y planes de desarrollo. El Presupuesto de Ingresos Corrientes para el ejercicio económico del año 2018, aprobado mediante Acuerdo No.245-17 (Artículo I de la Sesión Extraordinaria Nº010-2017, celebrada el 27 de julio del 2017 por un monto de ¢60.143.757.358,00 (Sesenta mil ciento cuarenta y tres millones setecientos cincuenta y siete mil trescientos cincuenta y ocho mil colones con 00/100) y el Presupuesto Ordinario de egresos fue aprobado por el Consejo de Administración mediante Acuerdo Nº327-17 (Artículo I de la Sesión Extraordinaria Nº015-2017 celebrada el 23 de setiembre, 2017), por la suma de ¢66.266.705.964,00 (Sesenta y seis mil doscientos sesenta y seis millones setecientos cinco mil novecientos sesenta y cuatro colones exactos.

Ingresos Corrientes 2018 Por Programas

Programa Nº1 Programa Nº2 Programa Nº 3 Administración Superior Administración Portuaria Administración Desarrollo Institucional

¢8.720.176.822,00 ¢45.126529.141,00 ¢6.297.051.395,00 ¢60.143.757.358,00 14,50% 75,03% 10.47% 100%

5.2.2 Ingresos Totales Los ingresos totales (corrientes + financiamiento) ascienden a ¢66.266.705.964,00 y se detallan en el Cuadro Nº1 de la página 17, según el clasificador oficial de ingresos del sector público y corresponden:

a) Ingresos corrientes por la venta de bienes y servicios de la actividad portuaria por la suma de ¢60.143.757.358,00

b) Ingresos totales por financiamiento son - ¢6.122.948.606,00 c) Transferencias de Capital año 2017 - por ¢400.000.000,00 d) Superávit Libre del año 2017- por ¢5.481.496.512,00 e) Superávit Específico año 2017- por ¢241.452.093,00

Los ingresos totales previstos por la Institución para el Presupuesto Ordinario del año 2018, son por la suma de ¢ 66.266.7 millones que se detalla enseguida:

Ingresos Corrientes

₵ 60.143.8 millones

90.8%

Presupuesto de Financiamiento

a) Superávit Específico b) Superávit Libre c) Transferencias de Capital

¢241.4 millones ¢5.481.5 millones ¢400.0 millones

0.4 % 8.2 % 0.6 %

Total de Ingresos

₵66.266.7 millones

100.0 %

50 La distribución de esos ingresos por Administración, se resume enseguida:

1) Ingresos Corrientes Institucionales:

Provenientes por la venta de servicios marítimos y portuarios, que se distribuyen de la siguiente forma: a) Administración Portuaria: (89,53%) b) Administración de Desarrollo (10.47%)

¢53.846.705.963,00 6.297.051.395,00

Total de ingresos corrientes

¢60.143.757.358,00

2) Transferencias de Capital

Transferencia de Capital correspondiente a la Administración de Desarrollo del INDER por la suma de ¢400,0 millones

400.000.000,00

Total Transferencia de Capital

400.000.000,00

3) Ingresos por Financiamiento

a. Superávit Específico Administración de Desarrollo: Superávit Específico recursos del INDER por ¢82 millones, Gobierno Central ¢20.8 millones, FODESAF ¢37.4 millones, Municipalidad de Siquirres ¢286,5 mil, CORBANA ¢100.9 millones. b. Superávit Libre Administración Portuaria: Superávit Libre al 31-12-2017, se estima un superávit de ¢5.000 millones, se destinan a financiar sólo prestaciones legales. Administración de Desarrollo: Superávit Libre- por la suma de ¢481.9 millones, para proyecto construcción parque industrial de Limón.

241.452.093,00

241.452.093,00

5.481.496.512,00

5.000.000.000,00

5.000.000.000,00

481.496.513,00

481.496.513,00

Total de ingresos por financiamiento

₵6.122.948.606,00

Total Institucional de Ingresos Presupuestarios 2018 ₵66.266.705.964,00

5.2.2.1 Ingresos Institucional - Límite de Gasto: Exceso Limite Institucional: De conformidad con el oficio STAP-0661-2017, la Autoridad Presupuestaria le establece a JAPDEVA el límite de gasto para el periodo 2018, en la suma de ₵55.483.800.000 (Cincuenta y cinco mil cuatrocientos ochenta y tres millones ochocientos mil colones), lo que genera un exceso en el límite de gasto institucional, en un monto de ₵10.782.905.962,00 (Diez mil setecientos ochenta y dos millones novecientos cinco mil novecientos sesenta y dos colones), incluyendo el superávit libre. a) Exceso de límite de la Administración Portuaria: Presenta un exceso en el límite de gasto por un monto de ₵9.172.059.822,00, en donde ₵4.172.059.822,00 corresponden a exceso de los ingresos corrientes y

51 los ₵5.000.000.000,00 correspondiente a los ingresos por Financiamiento, serán tramitados vía decreto ejecutivo por parte de la Autoridad Presupuestaria, por lo que se encuentran fuera del límite de gasto del período. Ingresos Administración Portuaria: Ingresos Corrientes 2018: ₵53.846.705.962 Ingresos dentro Límite Gasto ₵49.674.646.140

Ingresos Financiamiento (Superávit Libre) ₵ 5.000.000.000

Total Ingresos Administración Portuaria ₵58.846.705.963 En esta Administración, se estima que al 31 de diciembre-2017, se estima recursos por financiamiento en ¢5.000.0 millones, provenientes del registro superávit libre-2017 por la suma de ¢5.000.0 millones, producto de los procesos de contratación administrativa que tienen su origen en una relación jurídica con un tercero y que debido a que los saldos de las sub-partidas presupuestarias caducan a fin de año – artículo 46 Ley de la Administración Financiera y Presupuestos Públicos (LAFRPP)- se incorporan automáticamente en el ejercicio presupuestario siguiente (Art. 46 y 58 de LAFRPP y su Reglamento), con el propósito de atender los compromisos o procesos de contratación adquiridos con terceros no ejecutados y recursos sin límite de gasto. b) Exceso de límite de la Administración de Desarrollo: Presenta un exceso en el límite de gasto por la suma de ¢1.610.846.141,00 en donde ¢487.897.535,00 corresponden a exceso de los ingresos corrientes y los ¢1.122.948.606,00 correspondiente a los ingresos por Transferencias de Capital y Financiamiento. La Administración de Desarrollo, incorpora ¢1.123,0 millones como recursos por financiamiento para el año 2018, Transferencias de Capital provenientes del Instituto Nacional de Desarrollo Rural (INDER) por la suma de ¢400.0 millones. Como superávit específico la suma de ¢241.5 millones, que se estima al cierre del periodo 2017, con el objetivo de mantener la continuidad en la ejecución física de los proyectos definidos en las cartas de entendimientos suscritas entre JAPDEVA con el INDER y la suma de ¢82 millones, Gobierno Central la suma de ¢20.8 millones, FODESAF recursos por ¢37.4 millones, Municipalidad de Siquirres ¢286.5 miles y CORBANA ¢100.9 millones y superávit libre-2017 por la suma de ¢481.5 millones que se utilizarán en el proyecto Parque Industrial de Limón. Ingresos Administración Desarrollo: Ingresos Corrientes 2018: ₵6.297.051.394 Ingresos dentro Límite Gasto ₵5.809.153.860

Ingresos Financiamiento ₵1.122.948.606 Total Ingresos Administración Desarrollo ₵7.420.000.000

Recursos con Límite de Gasto Autorizado año 2018

PRESUPUESTO ORDINARIO AÑO 2018

Presupuesto Presupuesto Total

SIN AUTORIZACIÓN SIN AUTORIZAC TOTAL

Transf. Capital + Recursos Corrientes + AUTORIZADO Recursos Corrientes Rec. Financiam. RECURSOS

% ING. CORRIENTES Financiamiento Financiamiento Límite de Gasto Límite de Gasto Límite de Gasto Sin Límite de

Gasto

INSTITUCIONAL 60.143.757.358,00

6.122.948.606,00 66.266.705.964,00 55.483.800.000,00 4.659.957.358,00

6.122.948.606,00

10.782.905.964,00

Administración Portuaria 89,53 53.846.705.962,62

5.000.000.000,00 58.846.705.962,62 49.674.646.140,00 4.172.059.822,62

5.000.000.000,00

9.172.059.822,62

Administración Desarrollo 10,47 6.297.051.395,38

1.122.948.606,00 7.420.000.001,38 5.809.153.860,00 487.897.535,38

1.122.948.606,00

1.610.846.141,38

52 5.3 PRESUPUESTO DE INGRESOS CORRIENTES

5.3.1 Base legal Las tarifas portuarias fueron aprobadas por Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos – ARESEP- mediante Resolución N° 780-RCR-2012, publicada en el Alcance Digital N° 38, a La Gaceta N° 63 del 28 de marzo, 2012, mediante la cual se autoriza un ajuste tarifario para los servicios portuarios y marítimos que brinda la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica, en el Complejo Portuario de Limón y Moín. La ARESEP en su Resolución 893-RCR-2012 del diecinueve de julio de 2012 - Expediente et-195-2011 en atención a la resolución de julio de 2012, emitida por la Sala Constitucional resuelve en definitiva el recurso de amparo nº 12-006965-0007-C0 y deja sin efecto la Resolución 869-RCR-2012 de las 14:30 del 5 de junio de 2012, emitida por el Comité de Regulación y autoriza reanudar la aplicación de las tarifas autorizadas mediante la Resolución 780-RCR-2012 del 6 de marzo de 2012. En concordancia con la Ley Orgánica de JAPDEVA, en su Capítulo V – Disposiciones Financieras, en su artículo 28 señala que JAPDEVA deberá adoptar para cada año fiscal un presupuesto que cubra:

a) Todos los egresos corrientes; y b) Todos los egresos que demanden inversiones basadas en planes de desarrollo.

La Ley en su artículo 17, inciso h, autoriza a la Institución a establecer las tarifas, cánones o cobrar por los servicios públicos que preste, previa aprobación y publicación de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (así modificado por la Ley Nº 7593, publicada en la Gaceta Nº 169 del 5 de septiembre de 1996). En igual sentido, el artículo 30 de la misma Ley expresa que: “Las tarifas portuarias deberán establecerse para cada facilidad y servicio suministrado por el puerto y deberán ser razonablemente basadas en el costo de proporcionarlas y proveer a JAPDEVA con suficientes ingresos para atender sus obligaciones y planes de desarrollo”. 5.3.2 Metodología para el cálculo de los ingresos corrientes 1) Su base de cálculo abarca los datos reales de las unidades físicas de servicios facturados de enero a junio

2017.

2) Se realiza con base en los datos históricos de los servicios brindados y proyectados según el método de series temporales de los modelos ARIMA de Box-Jenkins, contenidas en el paquete de Eviews 7, en cumplimiento a lo dispuesto por la ARESEP y la Contraloría General de la República.

3) Sus ingresos provienen de las tarifas aplicadas para la prestación de los servicios portuarios y aprobados mediante resolución de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos ARESEP- N° 780-RCR-2012, publicada en el Alcance Digital N° 38, de La Gaceta N° 63 del 28 de marzo, 2012, mediante la cual se autoriza un ajuste tarifario para los servicios portuarios y marítimos que brinda la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica, en el Complejo Portuario de Limón y Moín.

4) Para su conversión a colones se utilizó el tipo de cambio ¢586,31 por US$1,00.

5.3.3 Autorización del Presupuesto de Ingresos Corrientes El presupuesto de ingresos corrientes fue autorizado por el Consejo de Administración, según Acuerdo N°245-2017 de la Sesión Extraordinaria Nº10-2017 celebrada el 27 de julio del 2017.

53 5.3.3.1 Distribución del Presupuesto de Ingresos Corrientes Conforme con las disposiciones tarifarias aprobadas, la distribución de los ingresos es la siguiente: a) Administración Portuaria ¢53.846.705.963,00 89.53 % b) Administración de Desarrollo 6.297.051.395,00 10.47 % Total de Ingresos Corrientes ¢60.143.757.358,00 100.0 % La actividad de nuestros puertos y por ende sus ingresos, es afectada positiva o negativamente por dos variables específicas y netamente externas: a) la demanda de servicios y b) el tipo de cambio. Para el año 2018 se proyecta un incremento significativo en los ingresos con la entrada en operación de las dos grúas porticas nuevas en el 2017. Por lo que adicional a la proyección de la demanda normal de servicios estimada mediante el método estadístico de series temporales de los modelos ARIMA, se estima una demanda adicional de doscientos mil (200.000) movimientos para el 2018, generando recursos adicionales por la suma ¢7.536.4 millones aproximadamente. Demanda de Servicios portuarios. Esta variable está intrínsecamente relacionada con la actividad de importación y exportación de mercadería a través de los puertos, lo que crea una serie de procedimientos portuarios que representan un costo para la institución, mismos que son recuperados a través de las tarifas = ingresos. La demanda de servicios de nuestros puertos, presenta la particularidad de ser muy fluctuante de un año a otro, se presentan diferencias significativas, como consecuencias de efectos climatológicos, menor demanda de los productos agrícolas del país, cambio en las preferencias del consumidor, entre otros. A manera de ejemplo, el siguiente cuadro muestra el comportamiento de algunos servicios desde el año 2008 hasta el 2016, así como, lo estimado para los años 2017 y 2018.

CUADRO Nº3 COMPORTAMIENTO HISTORICO Y ESTIMADO DE ALGUNOS

SERVICIOS PORTUARIOS

AÑOSAT. NAVES

MERC.

MUELLAJE

EXPORTAC.

BANANO

ESTADIAS

NAVES

(MEH)

MONTAC./

de 2 A 3,4

TONS

OPERAD.

MONTACARG

AS

MUELLAJE

IMP.CARGA

GRAL

REMOL 2

CARGA Y

DESCARGA

CONTENED.

2008 2.214 2.189.925 7.390.746 112.816 56.381 2.669.422 7.487.381 471.533

2009 2.215 1.910.109 6.627.490 105.991 48.360 1.952.567 8.184.289 420.530

2010 2.262 2.204.418 6.908.909 113.602 50.668 2.255.321 10.658.210 481.889

2011 2.453 2.188.565 7.110.767 111.116 46.506 2.284.461 16.804.315 501.352

2012 2.110 2.278.298 7.380.763 97.771 47.892 2.403.745 25.633.894 589.832

2013 2.093 2.446.443 7.042.289 94.042 53.772 2.396.028 28.713.409 655.874

2014 1.952 2.597.889 6.939.057 84.012 60.365 2.466.214 31.529.526 677.317

2015 1.843 2.356.294 6.773.356 54.642 53.667 2.600.054 33.844.831 670.922

2016 1.986 2.818.469 7.454.188 47.309 68.804 2.757.517 37.375.394 705.904

2017* 1.942 2.855.336 8.164.349 32.560 48.472 2.962.083 37.450.089 818.205

2018* 1.939 2.836.213 7.947.794 28.701 54.122 3.063.217 36.301.958 885.274 Elaborado Depto. Planificación * Re proyección unidades presupuestadas para el 2017 y proyectadas para el 2018

Como se observa en la información del cuadro Nº1, desde el año 2012, el número de naves que arriban a los puertos Gastón Kogan Kogan y Hernan Garrón Salazar, ha venido disminuyendo significativamente y para el presente año 2017, se estima que lleguen 44 buques menos que el año anterior como resultado de la estrategia implementada por las navieras de llenado de espacios vacíos en los buques, así como la llegada de naves de mayor tamaño, lo que equivale a una disminución del 2.2% en el arribo de naves con respecto al 2016. Para el 2018 se proyecta una disminución de 3 naves en comparación con el año 2017, equivalente a un -0.15%. La exportación de banano del país ha mostrado una tendencia hacia la alza como efecto de la recuperación de las plantaciones que fueron destruidos por las fuertes inundaciones del año 2016, por lo que se estima un aumento de 36.867 toneladas para el año 2017, lo que equivale a un incremento del 1,3% en la exportación

54 del muellaje de banano con respecto al 2016. No obstante para el 2018, de acuerdo al comportamiento histórico de este servicio se refleja una leve reducción en las unidades de 19.123 toneladas, lo que equivale a una reducción del 0.006% con respecto al 2017. Aun cuando el número de las naves disminuye, se estima un aumento en la permanencia de los buques en atracadero, con lo cual el servicio de Estadía, según las proyecciones, pasará de 7.454.188 MEH1 en el 2016 a 8.164.349 MEH en el 2017, es decir, 710.161 MEH de más, equivalente a 9.53%. Para el 2018 se pronostica para este mismo servicio una reducción de 216.555 MEH respecto al 2017, equivalente a un -2.65% como consecuencia de un menor número de naves. El servicio de Montacargas de 2 a 3.4 toneladas, proyecta una disminución para el 2017 respecto al 2016 de 14.749 horas, equivalente a -31.18%. De igual manera, para el 2018 se mantiene la tendencia hacia la baja, con -3.859 horas, lo que equivale a -11.85%. En el caso del servicio de operador respecto al 2016 proyecta una disminución de 20.332 horas para el 2017, equivalente a -29.55%. No obstante, para el 2018 se proyecta un aumento de 5.650 horas, o sea un 11.66% más que el 2017. El servicio muellaje de importación, presenta un incremento 204.566 tons de 7.42% y 101.134 equivalente a un 3.41%; para el 2017 y 2018 respectivamente. Con respecto al servicio con dos remolcadores, presenta un crecimiento para el 2017 de 74.695 TRB igual a 0.20% inferior al 1%; y para el 2018 se proyecta una disminución de 1.148.131 TRB, equivalente a un - 3.07% respectivamente. El Servicio de Carga y Descarga de contenedores (totalidad de contenedores que transita por el recinto portuario), presenta un crecimiento del 15.91% para el 2017 y del 8.2% para 2018. Tipo de Cambio. Esta variable ha tenido un efecto significativo sobre las finanzas de la institución en razón a que las tarifas son dolarizadas, para la estimación de los Ingresos Corrientes del año 2018, se utilizan el tipo de cambio promedio de ¢586.31 por cada USA$1, basado en lo siguiente: Se calculó el promedio del índice de crecimiento anual de los últimos 10 años, con un resultado de 1.42%. Procediendo a aplicar este índice al tipo de cambio promedio real del primer semestre del presente año 2017. A este resultado se aplica el mismo índice de crecimiento, obteniendo un tipo de cambio promedio anual de ¢578.1 y ¢586.31 por dólar USA para el 2017 y 2018, respectivamente.

EL precio promedio del dólar para los primeros seis meses de este año 2017 es de ¢570.01, la variación mensual más alta se dio en el mes de mayo cuando el valor promedio del $1 alcanzó los 580.53, es decir ¢12.05 más que el mes anterior; como se observa en el cuadro siguiente:

CUADRO Nº4

VARIACIÓN MENSUAL VALOR DE LA DIVISA ENERO-JUNIO 2017

ene-17 561,15feb-17 566,74 5,59mar-17 566,28 -0,46abr-17 568,48 2,20may-17 580,53 12,05jun-17 576,92 -3,61

DIFERENCIA

RESPECTO LA

MES

ANTERIOR

TIPO

CAMBIO

VENTA

MES

FUENTE: BANCO Central de Costa Rica

570,01

PROMEDIO INDICE CRECIMIENTO ULTIMOS 10 AÑOS 1,42%

TIPO DE CAMBIO PROMEDIO 2017 578,10

586,31

TIPO DE CAMBIO PROMEDIO A JUNIO 2017

TIPO DE CAMBIO PROMEDIO 2018

55 El Programa Macroeconómico del Banco Central de Costa Rica, bancario señala que el ente está preparado para evitar que la divisa se aprecie de forma importante; por otro lado, en observancia al comportamiento de la cotización de esta moneda durante los dos últimos años el dólar se ha mostrado una tendencia al alza en los meses de mayo y junio para posteriormente iniciar un proceso de depreciación respecto al colón durante el segundo semestre del periodo, tal y como se refleja en el siguiente gráfico.

Grafico N°1 Comportamiento del precio del dólar con respecto al colón

Año 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017

FUENTE: BANCO Central de Costa Rica Tipo de Cambio Venta

El tipo de cambio promedio para el año 2013 fue de 505.55 por $1.00, el 2014 resultó en ¢544.65; el año 2015 fue de ¢540.69 por $1.00; el 2016 estuvo en ¢551.05 y para lo que va de enero a junio del 2017, el tipo de cambio promedio es de ¢570.01 por $1.00. Siendo este último superior al promedio del año anterior en casi ¢19.00 , el mayor incremento de los últimos cuatro años. El resultado de la estimación de ingresos para el periodo 2018 es de ¢60.143.757.358.00 (sesenta mil ciento cuarenta y tres mil millones setecientos cincuenta y siete mil trescientos cincuenta y ocho colones), lo que representa un incremento del 5.35% con respecto a la re proyección de ingresos para el periodo 2017, cuyo principal incremento es producto de la entrada en operación de las dos grúas porticas en el 2017. 5.3.3.2 METODOLOGIA DE CÁLCULO POR SERVICIO 5.3.3.2.1 Atención a las Naves Son todos los servicios que JAPDEVA brinda a las embarcaciones desde el momento que se establece la primera comunicación por radio a su arribo a puerto, hasta el momento en que se cierra la última comunicación al zarpar del puerto. Comprende el uso de rompeolas, dragados, faros, boyas, balizas, canales de acceso, pilotaje y traslado de piloto.

Servicio PortuarioUnidad

Medida

Tarifa

$

Unidades

Físicas

Estimadas

Ingresos

en

$

Ingresos

en

¢

TIPO CAMBIO 586,31

Atención Naves

Cuota Fija UND 836,59 1939 1.622.148 951.081.600

Cuota Variable T.R.B. 0,14 37.621.992 5.267.079 3.088.141.018

TOTAL DE INGRESOS 4.039.222.618

460,00

480,00

500,00

520,00

540,00

560,00

580,00

600,00

Enero Febr. Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Oct. Nov. Dic

2013

2014

2015

2016

2017

56 5.3.3.2.2 Estadía Es la permanencia de una nave en el sitio de atraque, empieza a contabilizarse desde el momento en que se recibe la primera espía de atraque y se da por terminada cuando se larga la última espía al desatracar. Comprende los servicios de utilización de muelle, amarre y desamarre. Su cobro se establece por metro de eslora por hora o fracción.


Medida

Tarifa

$

Unidades

Físicas

Estimadas

Ingresos

en

$

Ingresos

Estimados en ¢

TIPO CAMBIO 586,31

Estadía - Atraque M.E.H. 1,27 7.947.794 10.093.698 5.918.036.297


5.3.3.2.3 Tarifa única para naves de pasajeros Es el cobro que se hace por el arribo de naves de pasajeros a los puertos de Hernán Garrón y Gastón Kogan. Es la tarifa única que se aplica a las naves cruceros por el arribo al puerto, la cual contempla tres (3) tarifas en una (1), (atención a las naves, estadía y remolque). Esta tarifa establece un período máximo de doce horas.


Medida

Tarifa

$

Unidades

Físicas

Estimadas

Ingresos

en

$

Ingresos

Estimados en ¢

TIPO CAMBIO 586,31

Atención Naves Pasajeros UNDS 5864 111 650.904 381.631.524

TOTAL DE INGRESOS 381.631.524 5.3.3.2.4 Embarque y desembarque de pasajeros puertos de Hernán Garrón y Gastón Kogan Es el cobro que se aplica por el uso de las instalaciones portuarias a los pasajeros en tránsito que viajan en las embarcaciones turísticas (cruceros), ya sea que se embarque o desembarquen. Su cobro es en dólares por pasajero embarcado o desembarcado.


Medida

Tarifa

$

Unidades

Físicas

Estimadas

Ingresos

en

$

Ingresos

Estimados en ¢

TIPO CAMBIO 586,31

Pasajeros UNDS 2,09 200.434 418.907 245.609.398

TOTAL DE INGRESOS 245.609.398 5.3.3.2.5 Muellaje (toneladas bruto) Es el derecho que pagan los navieros o su representante por todas las cargas y mercaderías de importación y exportación por la utilización de los muelles e instalaciones portuarias. Su cobro se establece por tonelada métrica, o fracción exceptuando los vehículos, maquinaria y equipo, chasis y las taras que se cobrarán por unidad y de acuerdo a su peso.

57


Medida

Tarifa

$

Unidades

Físicas

Estimadas

Ingresos

en

$

Ingresos

Estimados en ¢

TIPO

CAMBIO 586,31

Imp. Muellaje Carga General TONS 0,97 3.063.217 2.971.320 1.742.114.916

Imp. Muellaje Chasis UND 1,95 44 86 50.305

Imp. Muellaje Tara CNT.FURG. UND 3,90 540.211 2.106.823 1.235.251.334

Imp. Muellaje Vehículos Menos UND 3,90 38.902 151.718 88.953.663

Imp. Muellaje Maq. Y Vehíc. Más UND 19,50 2.717 52.982 31.063.583



Medida

Tarifa

$

Unidades

Físicas

Estimadas

Ingresos

en

$

Ingresos

Estimados en ¢

TIPO CAMBIO 586,31

Exp .Muellaje Carga General TONS 0,97 4.125.520 4.001.754 2.346.268.622

Exp .Muellaje Chasis UND 1,95 14 27 16.006

Exp. Muellaje Tara CNT.FURG. UND 3,90 63.303 246.882 144.749.210

Exp. Muellaje Vehículos Menos UND 3,90 314 1.225 717.995

Exp. Muellaje Maq. Y Vehíc. Más UND 19,50 214 4.173 2.446.672


MUELLAJE EXPORTACIÓN


Medida

Tarifa

$

Unidades

Físicas

Estimadas

Ingresos

en

$

Ingresos

Estimados en ¢

TIPO CAMBIO 586,31

Exp. Muellaje de Banano TONS 0,97 2.836.213 2.751.127 1.613.013.043


MUELLAJE EXPORTACIÓN BANANO


Medida

Tarifa

$

Unidades

Físicas

Estimadas

Ingresos

en

$

Ingresos

Estimados en ¢

TIPO CAMBIO 586,31

Muellaje Recope T.R.B. 0,15 2.470.754 370.613 217.294.167

TOTAL DE INGRESOS 217.294.167

MUELLAJE RECOPE

5.3.3.2.6 Servicio de remolcador Consiste en el servicio de asistencia operativa durante las maniobras de atraque, desatraque, y/o movimientos de naves dentro del área portuaria. Comprende la ayuda que brindan los remolcadores a las naves durante las maniobras de atraque y desatraque o para cualquier maniobra náutica dentro del puerto, su cobro se establece por tonelada de registro bruto de la nave. Esta se aplica una sola vez en maniobras de atraque y desatraque. El número de remolcadores a utilizar queda a criterio de JAPDEVA dependiendo de las características de la nave y/o las condiciones meteorológicas a la hora de brindar el servicio, todo a criterio de JAPDEVA.


Medida

Tarifa

$

Unidades

Físicas

Estimadas

Ingresos

en

$

Ingresos Estimados

en ¢

TIPO CAMBIO 586,31

Remolcador con 1 T.R.B. 0,27 365.093 98.575 57.795.573

Remolcador con 2 T.R.B. 0,53 36.301.958 19.240.038 11.280.626.527

Remolcador con 3 T.R.B. 0,80 1.883.796 1.507.037 883.590.746


SERVICIO DE REMOLCAJE

5.3.3.2.7 Servicio de remolcador al costado del muelle Es el servicio que consiste en sostener una nave al costado del muelle durante la operación de carga y descarga con remolcador bajo condiciones climáticas adversas que atentan contra la seguridad de las naves y las instalaciones portuarias. Su cobro es por hora o fracción por remolcador.

58


Medida

Tarifa

$

Unidades

Físicas

Estimadas

Ingresos

en

$

Ingresos

Estimados en ¢

513,86 586,31

Servicio de Remolcador HORAS 1.667 35 58.331 34.200.254

Costado del Buque


REMOLCAJE AL COSTADO DEL BUQUE

5.3.3.2.8 Servicio de remolcador para maniobras fuera de rada Este servicio se dará en caso de extrema urgencia cuando se requiera remolcar una nave con problemas de operación y emergencia. Su cobro es por hora o fracción y tendrá una facturación mínima de una hora de servicio. Dada la característica ocasional de este servicio, no se programan ingresos por este concepto. 5.3.3.2.9 Servicio de Lancha Es el servicio que se brinda a través de las lanchas propiedad de JAPDEVA para el traslado de personas del muelle a los buques u otros sitios. Su cobro se establece por viaje (ida y regreso), siendo su duración máxima de una hora. Por cada hora o fracción adicional pagará de más el 50% de la tarifa original.


Medida

Tarifa

$

Unidades

Físicas

Estimadas

Ingresos

en

$

Ingresos

Estimados en ¢

TIPO CAMBIO 586,31

Servicio de Lancha UNDS 50,2 92 4.618 2.707.814


SERVICIO DE LANCHA

5.3.3.2.10 Alquiler de equipo (montacargas) Es el servicio de arrendar, cuando el usuario lo requiere, el equipo propiedad de JAPDEVA, para las labores de carga y descarga, almacenamiento y despacho de mercancías y movilización. Para las labores de carga y descarga al costado del buque así como, el recibo de mercancías en bodegas y patios, su cobro se establece por hora o fracción y por capacidad de equipo una vez solicitado por el cliente. Para la entrega despacho de mercancías en bodegas y patios su cobro es por tonelada, además tendrá una facturación mínima de 20, 50 y 72 toneladas respectivamente. Cuando se movilicen contenedores con montacargas le será aplicada la tarifa que se fija por movilización con Stradler Carrier y por movimiento.


Medida

Tarifa

$

Unidades

Físicas

Estimadas

Ingresos

en

$

Ingresos

Estimados en ¢

TIPO CAMBIO 586,31

MONTACAR. 2 A 3.4 TON. HRS 15,45 28.701 443.430 259.987.707

MONTACAR. 3.5 A 9.9 TON. HRS 30,77 642 19.754 11.582.167

MONTACAR. 10 en adelan. HRS 49,45 2.006 99.197 58.160.017

MONTACAR. 2 A 3.4 TON. TON. 0,77 797 614 359.813

MONTACAR. 3.5 A 9.9 TON. TON. 0,62 789 489 286.811

MONTACAR. 10 en adel. TON. 0,69 23.084 15.928 9.338.722


SERVICIO DE MONTACARGAS

5.3.3.2.11 Operador de montacargas Es el cobro que se aplica por la prestación del operador para que utilice el equipo de montacargas privado cuando por razones de insuficiencia de equipo la Autoridad Portuaria no disponga de ellos. Además cuando el servicio de alquiler del equipo de montacargas, da inicio después o termina antes de la hora solicitada de la operación del buque, ese lapso será cobrado como servicio operador. Su cobro se establece por hora o fracción.

59


Medida

Tarifa

$

Unidades

Físicas

Estimadas

Ingresos

en

$

Ingresos

Estimados en ¢

TIPO CAMBIO 586,31

Operador de Montacarga HRS 9,95 54.122 538.514 315.736.085


SERVICIO DE OPERADOR

5.3.3.2.12 Servicio de energía para refrigeración de contenedores y/o furgones Consiste en el servicio de suministro de energía eléctrica a los contenedores o furgones que lo requieran, a través de las instalaciones que para tal efecto han sido colocadas en el área portuaria. Su cobro es por KW/hora o fracción, la facturación mínima es de tres horas o fracción.


Medida

Tarifa

$

Unidades

Físicas

Estimadas

Ingresos

en

$

Ingresos

Estimados en ¢

TIPO CAMBIO 586,31

Contenedores Refrigerados HRS 1,65 212.361 350.396 205.440.474


SERVICIO CONTENEDORES REFRIGERADOS

5.3.3.2.13 Servicio de cabezales Es el servicio asistido por cabezal, empleado para la movilización de furgones y/o contenedores en el área portuario. Su cobro es por movimiento y por unidad.


Medida

Tarifa

$

Unidades

Físicas

Estimadas

Ingresos

en

$

Ingresos

Estimados en ¢

TIPO CAMBIO 586,31

Servicios de Cabezales M/UN 16,98 111.041 1.885.476 1.105.473.539


SERVICIO CABEZALES Y/O MAFFIS

5.3.3.2.14 Servicio de Grúa Pórtico Es el servicio de carga y descarga de contenedores, maniobras a bordo y movilización de tapas de escotillas con la grúa del puerto. Su cobro se establece por movimiento de contenedor y por unidad.


Medida

Tarifa

$

Unidades

Físicas

Estimadas

Ingresos

en

$

Ingresos

Estimados en ¢

TIPO CAMBIO 586,31

Grúa Portica. M/UN 64,27 300 19.281 11.304.643


SERVICIO GRÚA CONTENEDORES

5.3.3.2.15 Servicio de Grúa Pórtico por Hora / Fracción Consiste en la operación asistida por grúa puente en donde se utilice equipo especial (gancho doble, gancho sencillo) las extensiones para los spreader. Cuando la cantidad de contenedores a movilizar en determinada etapa de operación no alcance un mínimo de 20 contenedores su cobro es por hora o fracción.

60


Medida

Tarifa

$

Unidades

Físicas

Estimadas

Ingresos

en

$

Ingresos

Estimados en ¢

TIPO CAMBIO 586,31

Grúa Buques Convencional HRS 1316,9 77 101.397 59.450.339


GRÚA SISTEMA CONVENCIONAL

5.3.3.2.16 Servicio de movilización de contenedores y furgones con Stradler Carrier Consiste en el recibimiento, movilización y entrega de los contenedores y furgones dentro del área portuaria utilizando el equipo de transferencia Stradler Carrier de JAPDEVA. Su cobro se establece por movimiento y unidad.


Medida

Tarifa

$

Unidades

Físicas

Estimadas

Ingresos

en

$

Ingresos

Estimados en ¢ )

TIPO CAMBIO 586,31

Mov. C/Straddler Carrier M/UN 18,86 70.261 1.325.122 776.932.550


MOVIMIENTO CONTENEDORES CON STRADDLE CARRIERS

5.3.3.2.17 Servicio de movilización de contenedores y furgones con Reach Stackers Consiste en el recibimiento, movilización y entrega de los contenedores y furgones dentro del área portuaria utilizando el equipo de transferencia Reach Stackers de JAPDEVA. Su cobro se establece por movimiento y unidad.


Medida

Tarifa

$

Unidades

Físicas

Estimadas

Ingresos

en

$

Ingresos

Estimados en ¢

TIPO CAMBIO 586,31

Mov. C/ Reach Stackers M/UN 18,86 143.960 2.715.086 1.591.881.838


SERVICIO REACH STACKERS

5.3.3.2.18 Servicio de carga y descarga de contenedores y furgones Es el cobro fijo que se imputa a los clientes por la planificación de la operación y los patios, asociados con la carga y descarga en los puertos de Limón y Moín, sea esta grúa nave o grúa puerto, esta incluye los movimientos a bordo y los contenedores y furgones utilizados como bodega en la carga y descarga de mercadería general.


Medida

Tarifa

$

Unidades

Físicas

Estimadas

Ingresos

en

$

Ingresos

Estimados en ¢

TIPO CAMBIO 586,31

Carga y Descarga Movim. 16,98 885.274 15.031.953 8.813.384.082


SERVICIO DE CARGA Y DESCARGA

61 5.3.3.2.19 Recibo y despacho de furgones y contenedores Es el servicio de recibir y entregar contenedores y furgones utilizando equipo de JAPDEVA. Su cobro es por unidad movilizada.


Medida

Tarifa

$

Unidades

Físicas

Estimadas

Ingresos

en

$

Ingresos

Estimados en ¢

TIPO CAMBIO 586,31

Recibo y Descpacho Movim. 18,86 41.495 782.596 458.843.685


RECIBO Y DESPACHO CONTENEDORES

5.3.3.2.20 Alquiler de áreas Consiste en el alquiler de áreas dentro de la zona portuaria a aquellas empresas que utilicen espacios físicos para ofrecer servicios conexos a los prestados por JAPDEVA, quedando a criterio de JAPDEVA el otorgamiento de dichos arrendamientos. Su cobro se establece por metro cuadrado.


Medida

Tarifa

$

Unidades

Físicas

Estimadas

Ingresos

en

$

Ingresos

Estimados en ¢

TIPO CAMBIO 586,31

Alquiler de Áreas M/2A 62,04 4.101 254.426 149.172.532


ALQUILER DE ÁREAS

5.3.3.2.21 Derecho de concesión de uso de instalaciones (estibadoras) Es el derecho que deben pagar las compañías estibadoras que operan en los muelles de Limón o Moín por cada tonelada de mercancía y tara movilizada, ya sea de importación o exportación o transbordo.


Medida

Tarifa

$

Unidades

Físicas

Estimadas

Ingresos

en

$

Ingresos

Estimados en ¢

TIPO CAMBIO 586,31

Derecho de Cías Estibadoras TON 0,16 10.652.235 1.704.358 999.281.904


DERECHO COMPAÑÍAS ESTIBADORAS

5.3.3.2.22 Almacenaje Consiste en la facilitación de instalaciones tales como bodegas o patios para que las mercancías sean resguardadas. Su cobro se establece por tonelada métrica bruta después del periodo de gracia otorgado por el puerto el cual será de 2 días hábiles.


Medida

Tarifa

$

Unidades

Físicas

Estimadas

Ingresos

en

$

Ingresos

Estimados en ¢

TIPO CAMBIO 586,31

Almacenamiento Tons./Día 5,34 637.523 3.404.373 1.996.017.828


SERVICIO BODEGAJE / ALMACENAJE

62 5.3.3.2.23 Estacionamiento de contenedores, furgones, cureñas, vehículos y otros Es el cobro que se aplica por la permanencia de contenedores, furgones, cureñas y/o vehículos en el área portuaria. Su cobro es por día o fracción por cada unidad. El periodo de gracia se establece en tres días.


Medida

Tarifa

$

Unidades

Físicas

Estimadas

Ingresos

en

$

Ingresos

Estimados en ¢

TIPO CAMBIO 586,31

Estacionamiento UND 10,79 128.823 1.390.000 814.971.000


SERVICIO ESTACIONAMIENTO CONTENEDORES Y FURGONES

5.3.3.2.24 Venta de otros bienes o servicios Se consideran como todos aquellos servicios, cánones, multas por demora y venta de activos que surgen esporádicamente y que la administración se ve obligada a cobrarlos; dentro de los cuales se definen: a) Carga recibida fuera de manifiesto Es el cobro que se aplica a aquella carga de importación y exportación que se recibe en el puerto y que no aparece en la documentación oficial (manifiesto de carga). Su cobro se establece por contenedor lleno o vacío, por tonelada o fracción.

Servicio PortuarioIngresos Estimados

¢

Carga recibida fuera de Manifiesto En Contened. 2.345.240

Carga recibida fuera de Manifiesto Por Tonelada 175.893


RECIBIDA FUERA DE MANIFIESTO

b) Demora Grúa Portica (cuando la operación es por movimiento) Se aplicarán cobros por demoras de grúa puente a los clientes (compañías de estiba o navieras), cuando habiéndose iniciado las operaciones por JAPDEVA, éstas incurran en demoras de más de 15 minutos durante la operación del buque. Estas se contabilizarán de manera acumulativa y a partir de ahí, su cobro es por hora o fracción.


¢

Demora Grúa Pórtica 450.286.080


DEMORA GRÚA PUENTE

c) Consolidación y des-consolidación de contenedores y furgones Es un derecho que se paga para cargar (consolidación) y/o descargar (des-consolidación) de las mercancías dentro de las instalaciones portuarias. Su cobro se establece por unidad consolidada o des-consolidada.

63


¢

Consolid. Y Des-Consolid. De Cont. Y Furgones 11.944.759


d) Demoras Naves Compañías Navieras Es el cobro que hace JAPDEVA a las compañías navieras por aquellos tiempos inactivos en la operación de las naves atribuibles a su responsabilidad. Su cobro se establece por metro de eslora por hora.


¢

Demora Naves Cías Naviera. 180.194.921


DEMORAS COMPAÑÍAS NAVIERAS

e) Demoras naves compañías estibadoras Es el cobro que hace JAPDEVA a las compañías estibadoras por aquellos tiempos inactivos en la operación atribuibles a su responsabilidad. Su cobro se establece por metro de eslora por hora.


¢

Demora Naves Cías Estibadora 4.750.589


DEMORAS NAVES COMPANÍAS ESTIBADORAS

f) Derechos para la explotación de servicios conexos Es el cobro que se le aplica a todas aquellas personas físicas o jurídicas que utilizan las instalaciones portuarias para brindar servicios a terceros tales como: alquiler de áreas, mantenimiento a buques, venta de combustible, avituallamiento a buques, transporte turístico, descarga de deshechos u otros.


¢

Derecho Explot. Serv. Conexos 64.300.442


SERVICIOS CONEXOS

g) Ingresos esperados por: A. Trasiego de Petróleo ¢60.503.791,00 B. Venta de Alimentos ¢ 2.047.817,00 C. Extracción de deshechos ¢ 1.748.834,00

64 5.3.3.25 Suministro de Agua Potable Consiste en el abastecimiento de agua potable a las naves cuando estas lo solicitan, su cobro se establece por metro cúbico.


¢

Suministro de Agua Potable 12.849.570


SUMINISTRO DE AGUA POTABLE

5.3.3.26 Venta de otros bienes: Corresponde a los ingresos a recibir por cánones y servicio de terceros dentro del recinto portuario, tales como:

- Mantenimiento dentro de las instalaciones portuarias. - Servicio de Equipos Privados - Servicio de equipos privados de montacargas - Entrada de Buses, taxis - Cobro por certificaciones - Entre otros


¢

Otros bienes 120.000.000


VENTA DE OTROS BIENES

5.3.3.2.27 Productos financieros Se estiman productos financieros por un monto de ¢100.000.000,00 Para los siguientes servicios, se realiza una proyección lineal de las unidades reales a junio 2017, proyectándolas a diciembre de ese año, el resultado se mantiene para el año 2018; por cuanto el método estadístico con E-views, no proporciona un pronóstico paralelo a los datos históricos. Muellaje Exportación RECOPE Muellaje Exportación vehículos menos 4 de toneladas Muellaje Exportación vehículos más 4 de toneladas Demora Compañías estibadoras Demora Grúa Puente Carga Recibida Fuera de Manifiesto por tonelada Apertura Bodegas y Patios

65 5.3.4 Distribución de los Ingresos Corrientes por Administración Gráfico Nº2

8.720.176.822 ; 15%

45.126.529.141 ; 75%

6.297.051.395 ; 10%

Distribución Egresos corrientes 2018Por Administración

AdministraciónSuperior

AdministraciónPortuaria

AdministraciónDesarrollo

66

II. SECCIÓN DE EGRESOS

67 5.4 JUSTIFICACIÓN DE EGRESOS El presupuesto de egresos para el año 2018 de JAPDEVA asciende a ¢66.266.705.964,00 (sesenta y seis mil doscientos sesenta y seis millones setecientos cinco mil novecientos sesenta y cuatro colones exactos), integrados de la siguiente manera:

Administración

Portuaria

Administración de

Desarrollo

Total

JAPDEVA

Egresos Corrientes ₵ 53.846.705.963,00 ₵ 6.297.051.395,00 ₵ 60.143.757.358,00

Egresos por financiamiento 5.000.000.000,00 1.122.948.605,00 6.122.948.605,00

Total ₵58.846.705.963,00 ₵ 7.420.000.000,00 ₵ 66.266.705.964,00

En el cuadro siguiente, Egresos Institucionales, se tiene que el Presupuesto Ordinario 2018, financiado con ingresos corrientes aumentó en ¢14.833.9 millones, un 33% en relación al autorizado en el año 2017 debido al incremento en la atención a las naves por operación de grúa pórtica y el efecto del tipo de cambio, se proyectó un aumento en la demanda portuaria en número de barcos, tonelaje de registro bruto, estadía, eslora/naves, de los tonelajes de las exportaciones e importaciones y consecuentemente la demanda de los otros servicios portuarios.

Cuadro Comparativo Institucional

Presupuesto 2018-2017 Egresos Corrientes

(en miles de colones)

Institucional

Institucional

Institucional

Diferencia

Presupuesto Relación Presupuesto Relación %

Partida 2018 % 2017 % 2018-2017

Suplencias

905.900,0 2%

934.800,0 2% 3%

Tiempo extraordinario 3.392.250,0 6% 2.922.000,0 6% -16%

Fondo Capital y Ahorro 1.179.549,0 2% 1.109.600,0 2% -6%

Sueldo fijo-incentivos y otros 28.339.454,0 47% 27.214.500,0 60% -4%

Total Remuneraciones 33.817.153,0 56% 32.180.900,0 71% -5%

Servicios

12.231.651,0 20%

6.218.000,0 14% -97%

Materiales y suministros 3.106.928,0 5% 2.721.200,0 6% -14%

Intereses y comisiones 30.000,0 0% 45.000,0 0% 33%

Activos financieros 70.000,0 0% 43.000,0 0% -63%

Bienes duraderos 3.636.565,0 6% 940.000,0 2% -287%

Transferencias corrientes 7.152.710,0 12% 2.652.800,0 6% -170%

Transferencias de capital 8.750,0 0% 13.700,0 0% 36%

Amortización 90.000,0 0% 485.000,0 1% 81%

Cuentas Especiales - 0% 10.300,0 0% 100%

Total Egreso Corriente 60.143.757,0 100% 45.309.900,0 100% -33%

68 Los egresos que se detallan en el cuadro precedente a nivel de resumen institucional presentan la relación porcentual referente al presupuesto ordinario 2018 (¢60.143.7 millones), incluye la variación absoluta y porcentual en comparación al presupuesto ordinario 2017. Remuneraciones corresponden a un 56% del presupuesto-2018, esta partida se aumenta en un 5% en relación al año 2017, como previsión salarial de incrementos anuales conforme a las proyecciones salariales del año 2017. Los Servicios representan el 20% para el 2018, aumentó en un 97% con respecto al año 2017 debido a que se incorpora el alquiler del remolcador marino, obras de mantenimiento y reparaciones en instalaciones, edificios, contratación del Plan Maestro Regional, maquinaria y equipo de los muelles. Materiales y Suministros constituyen el 5% de los egresos corrientes en el año 2018 aumentó en un 14% en relación del año 2017, por cuanto se va adquirir materiales, suministros, repuestos, herramientas y otros, para las reparaciones de edificios, instalaciones, equipo portuario, vehicular y otros. Intereses y Comisiones disminuyó 33% respecto al año 2018, por cuanto en el año 2017 ya se realizaron los pagos correspondientes a ese periodo. Activos financieros, la Administración de Desarrollo incorpora recursos para becas a terceras personas, aumenta en 63% respecto del año 2017. Los Bienes Duraderos tienen una representación en el presupuesto ordinario 2018 del 6% y un aumento del 287% respecto al 2017, debido a la prioridad institucional y políticas establecidas por el Gobierno de la República de equipar y fortalecer los Muelles de Limón y Moín. Transferencias Corrientes con un 12% de participación en el presupuesto ordinario 2018, aumenta en un 170% respecto al año 2017, por cuanto se incrementaron las prestaciones legales debido al alto número de personal que presentará su retiro por jubilación y reestructuración institucional. Transferencias de Capital, disminuye en un 36% por cuanto solo se presupuestan recursos para los Gobiernos Locales y transferencia al Sindicato de Trabajadores de JAPDEVA “SINTRAJAP” para la construcción del Edificio, Transitorio III de Convención Colectiva que son con recursos corrientes. Amortización disminuye en un 81% en relación al 2017 debido a que en ese año ya se amortizó parte de la deuda.

5.4.1 Presupuesto de Egresos

5.4.1.1 Límites de Gasto

De conformidad con el STAP-0661-2017, de fecha 28 de abril, 2017, la Autoridad Presupuestaria le establece a JAPDEVA que el límite de gasto autorizado para el 2018 será de ¢55.483.800.000,00 en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 12 del Decreto Ejecutivo Nº 40281-H, de las Directrices Generales de Política Presupuestaria, Salarial, Empleo, Inversión y Endeudamiento para entidades públicas, ministerios y órganos desconcentrados, según corresponda cubiertos por el ámbito de la Autoridad Presupuestaria para el año 2018, publicado en el Alcance Nº 68 a La Gaceta del lunes 27 de marzo del año 2017.

En razón de lo anterior, la institución excede el límite de gasto para este periodo en la suma de ₵10.782.905.964,00 (Diez mil setecientos ochenta y dos millones novecientos cinco mil novecientos sesenta y cuatro colones), cuya justificación deberá presentarse a la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria, para que se gestione la ampliación decreto ejecutivo.

69 a) Exceso de límite de la Administración Portuaria: Presenta un exceso en el límite de gasto por un monto de ₵9.172.059.822,00, en donde ₵4.172.059.822,00 corresponden a exceso de los ingresos corrientes y los ₵5.000.000.000,00 correspondiente a los ingresos por Financiamiento, serán tramitados vía decreto ejecutivo por parte de la Autoridad Presupuestaria, por lo que se encuentran fuera del límite de gasto del período. De acuerdo a los ingresos aprobados, se procede a efectuar la asignación del presupuesto de egresos corrientes de financiamiento y transferencia de capital la Administración Portuaria, según el siguiente detalle: Administración Portuaria

Egresos Corrientes ¢53.846.705.962

Egresos por Financiamiento ¢ 5.000.000.000

Total Administración Portuaria ¢58.846.705.962

Se estima que al 31 de diciembre-2017, se registre un superávit libre por la suma de ¢5.000.000,00 que se destinará a financiar prestaciones legales del año 2018, de conformidad a lo dispuesto por el Consejo Directivo, en el Acuerdo N°503-15 (Artículo III-e de la Sesión Ordinaria No.48-2015, celebrada el 17 de Diciembre del 2015).

Cuadro Nº 5 Egresos Administración Portuaria

Financiados con Ingresos Corrientes 2018 - En millones de colones -

PARTIDAS

Año 2018

Relación porcentual

Año 2017

Variación Absoluta

Variación relativa

Remuneraciones ¢29.776,6 55.3% ¢28.584.0 -¢1.192.8 4,2%

Servicios 11.202.6 20.8% 5.835.0 -5.367.6 91.9%

Materiales y suministros 2.308.2 4.3% 2.411,0 102.8 4.3%

Intereses y comisiones 30,0 0.1.% 45.0 15.0 33.3%

Bienes duraderos 4.163.8 7.7% 887.0 -3.276.8 369.4%

Transferencias corrientes 6.272.6 11.6% 2.406,0 -3.866.6 160.3%

Transferencias de capital 2.7 0.0% 2.7 0.0 0.0%

Amortización créditos 90.0 0.2% 485,0 395.0 81.4%

Cuentas especiales 0.0 0.0% 10.3 10.3 0%

TOTALES ¢53.846.7 100.0% ¢40.666.0 ¢13.180.7 32.4%

Del cuadro precedente, se observa que el presupuesto de recursos corrientes/operación para el año 2018 de la Administración Portuaria, aumentó en un 32.4 %, respecto al año 2017. b) Exceso de límite de la Administración de Desarrollo: Presenta un exceso en el límite de gasto por la suma de ¢1.610.846.141,00 en donde ¢487.897.535,00 corresponden a exceso de los ingresos corrientes y los ¢1.122.948.606,00 correspondiente a los ingresos por Transferencias de Capital y Financiamiento. Para el año 2018, se cuenta con un presupuesto de egresos por la suma de ¢66.266.705.964,00 que se resumen en forma institucional, por programas y por objeto del gasto.

Por programas la asignación de los recursos es la siguiente:

70

Programa N° 1: Administración Superior ¢ 8.720.176.822,00

Programa N° 2: Administración Portuaria 50.126.529.142,00

Programa N° 3: Administración Desarrollo 7.420.000.000,00

Total ¢ 66.266.705.964,00

En el Anexo Nº 1 de la página Nº138, se presenta la estructura organizacional, de conformidad con las autorizaciones al organigrama vigente emitidas por el Ministerio de Planificación Nacional (MIDEPLAN).

5.4.1.2 Resumen Presupuesto Egresos Institucional 2018

INSTITUCIONAL

OBJETO DEL GASTO

PRESUPUESTO

2018

(en millones)

PORCENTAJE

%

Suplencias 905.9 1.4%

Tiempo extraordinario 3.392.3 5.1%

Fondo de Capital y Ahorro 1.179.5 1.8%

Sueldo fijo-incentivos-otros 28.339.5 42.7%

TOTAL REMUNERACIONES 33.817.2 51%

Servicios 12.231.7 18.4%

Materiales y Suministros 3.106.9 4.7%

Intereses y Comisiones

Activos Financieros

30.0

70.0

0%

0.1%

Bienes Duraderos 4.759.5 7.2%

Transferencias Corrientes 12.152.7 18.3%

Transferencias de Capital 8.7 0%

Amortización 90.0 0.3%

EGRESOS INSTITUCIONALES 2018 66.266.7 100%

71 5.4.1.3 Presupuesto de Egresos: Administración de Superior


OBJETO DEL GASTO

PRESUPUESTO

2018

(en millones)

PORCENTAJE

%


Tiempo extraordinario 71.7 0.8%

Fondo de Capital y Ahorro 203.0 2.3%

Sueldo fijo-incentivos-otros 5.401.7 62%

TOTAL REMUNERACIONES 5.768.4 66.2%

Servicios 696.1 8%

Materiales y Suministros 387.7 4.4%

Bienes Duraderos 242.8 2.8%

Transferencias Corrientes 1.625.2 18.6%

EGRESOS ADMINISTRACIÓN SUPERIOR 2018 8.720.2 100%

5.4.1.4 Presupuesto de Egresos: Administración de Portuaria

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA PRESUPUESTO 2018

(en millones)

PORCENTAJE

OBJETO DEL GASTO %


Tiempo extraordinario 2.990.7 6%




Servicios 10.506.5 21.8%


Intereses y Comisiones 30.0 0.1%

Bienes Duraderos 3.921.0 7%

Transferencias Corrientes

Transferencias de Capital

9.647.6

2.8

19.2%

0%


EGRESOS ADMINISTRACIÓN PORTUARIA 2018 50.126.5 100%

72 5.4.1.5 Presupuesto Egresos: Consolidado Administración Portuaria

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA PRESUPUESTO 2018 (en millones)

PORCENTAJE

OBJETO DEL GASTO %


Tiempo extraordinario 3.062.5 5.2%

Fondo de Capital y Ahorro 1.039.0 1.8%



Servicios 11.272.6 19.6%


Intereses y Comisiones 30.0 0.1%

Bienes Duraderos 4.163.8 6.4%

Transferencias Corrientes

Transferencias de Capital

11.272.8

2.7

19.2%

0%


EGRESOS ADMINISTRACIÓN PORTUARIA 2018 58.846.7 100%

5.4.1.6 Presupuesto de Egresos: Administración de Desarrollo

ADMINISTRACIÓN DESARROLLO PRESUPUESTO 2018 (en millones)

PORCENTAJE OBJETO DEL GASTO %


Tiempo extraordinario 329.8 4.4%


Sueldo fijo-incentivos-otros 3.483.7 47%


Servicios 1.029.2 13.9%

Materiales y Suministros 798.7 10.8%

Activos Financieros 70.0 0.9%

Bienes Duraderos 595.7 8%

Transferencias Corrientes 879.9 11.9%

Transferencias de Capital 6.0 0.1%

EGRESOS ADMON DESARROLLO 2018 7.420.0 100%

73

5.5 Justificación Institucional Presupuesto Egresos por Objeto del Gasto

5.5.1 Partida: O Remuneraciones ¢33.817.153.327,0

Las remuneraciones contemplan los salarios para 1.405 puestos fijos de colaboradores y personal transitorio, así como los demás incentivos laborales previstos en el Código de Trabajo y la Convención Colectiva de Trabajo. Igualmente incluye dietas a los Directores del Consejo de Administración, las contribuciones a la seguridad social, aportes al sistema de pensiones establecido en la Ley de Protección al Trabajador de los trabajadores de JAPDEVA. Las Remuneraciones Institucionales por la suma de ¢33.817.2 millones, representan el 51% del presupuesto total de la Institución (¢66.266.7 millones incluye el superávit libre, específico y las transferencias de capital). Para el año 2018 la partida de remuneraciones aumentó en ¢1.516.7 millones un 4.7% respecto al año 2017.

2016 Presupuesto (modificado al 30-8-2017)

2018 Presupuesto

Variación absoluta

Variación porcentual

¢32.300.5 ¢33.817.2 -¢1.516.7 -4.7%

Remuneraciones Por Programa años 2018-2017

Presupuesto Relación Presupuesto Variación Variación

Programa 2018 Porcentual* 2017 Absoluta Relativa

Nº1: Administración Superior 5.768.5 8.7% 5.863.0 94.5 1,6%

Nº2: Administración Portuaria 24.008.2 36.2% 22.720.9 (1.287.3) -5,7%

Nº3: Administración Desarrollo 4.040.5 6.1% 3.716.6 (323.9) -8,7%

Remuneraciones Institucional 2017 33.817.2 51% 32.300.5 ( 1.516.7) -4,7%

*Presupuesto total año 2017 ¢66.266.7 millones

Remuneraciones por programas, corresponde al Programa Nº1 Administración Superior para el año 2018, recursos por la suma de ¢5.768.5 millones, que representan el 8.7% del presupuesto total de la Institución (¢66.266.7 millones), se redujo en 1.6% unos ¢94.5 millones menos respecto al año 2017. En el Programa Nº2 Administración Portuaria se estimaron recursos por la suma de ¢24.008.2 millones equivalentes al 36.2% del presupuesto 2018, presenta un incremento de ¢1.287.3 millones un 5.7%, en relación al año 2017. Para el Programa Nº3 Administración de Desarrollo, los recursos asignados son de ¢4.040.5 millones un 6.1% del presupuesto total de la institución 2018, presenta un incremento del 8.7% unos ¢323.9 millones más que el año 2017.

5.5.1.1 Grupo: 0.01 Remuneraciones Básicas ¢9.321.519.544,0

Remuneraciones que en virtud de la relación laboral se otorga al personal fijo o transitorio por sus servicios, sin incluir los conceptos adicionales al salario base.

Subpartida: 0.01.01 Sueldos para Cargos Fijos ¢8.415.619.544,0

Se contemplan los salarios autorizados que rigen a partir del I semestre de 2018, para 1.405 puestos, considerando proyecciones de inflación y comportamiento de la economía nacional.

Se presupuestan las remuneraciones básicas al personal permanente y transitorio, cuya relación se rige por las leyes laborales vigentes, además comprende los incentivos derivados del salario o complementarios a este, como el décimo tercer mes o la retribución por años servidos, así como gastos por concepto de las contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad social.

74

Suelos para Cargos Fijos Por Programa años 2018-2017

Número Presupuesto Relación Presupuesto Variación Variación

Programa de Puestos 2018 Porcentual* 2017 Absoluta Relativa

Nº1: Administración Superior 237 1.555.5 2.3% 1.559.5 4,0 0.2%

Nº2: Administración Portuaria 969 5.634.0 8.5% 5.665.9 31.9 0.6%

Nº3: Administración Desarrollo 189 1.226.1 1.9% 1.067.1 (159,0) -14.9%

Suelos Institucional 2017 1.405 8.415.6 12.7% 8.292.5 (123,1) -1.5%

*Presupuesto 2018 ¢66.266.7 millones

Los sueldos para cargos fijos para el año 2018 aumentaron en un 1.5% en relación al año 2017, en el cuadro precedente se realiza una comparación por programas de esta subpartida, en donde se observa que la Administración de Desarrollo incrementa los salarios en un 15% (¢159 millones) respecto al año 2017, la Administración Portuaria disminuyó un 0.6% (¢31.9 millones) respecto al año 2017, mientras que la Administración Superior disminuye en un 0.2% (¢4 millones) en comparación al año 2017.

Subpartida: 0.01.05 Suplencias ¢905.900.000,0

2017 Presupuesto (modificado al 31-8-2017)

2018 Presupuesto

Variación absoluta

Variación porcentual

¢935.0 ¢906.0 ¢29 3.1%

Suplencias disminuyeron en 3.1% con respecto al año 2017 debido a la política de la Administración Superior en contratar el personal estrictamente necesario.

Suelo Personal Sustituto Por Programa años 2018-2017



Nº1: Administración Superior 92,0 0,2% 123,0 31,0 25%

Nº2: Administración Portuaria 727,5 1,1% 738,0 10,5 1.4%

Nº3: Administración Desarrollo 86,4 0,2% 73.8 (12,6) -17%

Suplencias Institucional 2018 905,9 1,5% 934,8 29,0 3,1%

*Presupuesto total año 2018 ¢66.266.7 millones

Para la subpartida de suplencias, se observa en el cuadro precedente que los Programas 1 y 2 disminuyeron en 25% y 1.4% respectivamente, no ocurre en el Programa Nº3 de la Administración de Desarrollo que incremente los recursos en un 17% respecto al año 2017. De conformidad con los artículos Nº 25 y 26 de la Convención Colectiva, JAPDEVA debe suplir a su personal, cuando entran en disfrute de vacaciones, permisos o incapacidades. El Artículo 26 de la Convención Colectiva de Trabajo de JAPDEVA, obliga a la Administración a nombrar el sustituto de todo personal ausente por más de tres días y que paralelamente en la operación portuaria la ausencia de personal en los diferentes turnos de trabajo redunda en el incremento del consumo de tiempo en jornada extraordinaria.

75 Por operar los 365 días del año, las 24 horas del día y por los compromisos legalmente establecidos en el Artículo 41 de la Convención Colectiva de Trabajo de JAPDEVA, los trabajadores tienen derecho a las siguientes vacaciones:

a) De la primera hasta la cuarta inclusive, dieciséis (16) días hábiles b) De la quinta hasta la sétima inclusive, veintitrés (23) días hábiles c) A partir de la octava, treinta (30) días hábiles

Considerando la antigüedad del trabajador, el promedio de días de vacaciones que disfrutan los trabajadores corresponde a 30 días hábiles (aproximadamente 45 días naturales), esta ausencia prolongada del trabajador obliga al nombramiento de un sustituto para mantener la continuidad de los servicios portuarios que presta la institución, tal y como refiere el Artículo 25 de la Convención Colectiva de Trabajo: “Cuando la ausencia de un trabajador se prolongue por más de quince días (15) hábiles, JAPDEVA deberá nombrar a un trabajador suplente para llenar la vacante…” En lo respecta a la Administración de Desarrollo, el área operativa se requiere mantener en operación el servicio de transporte del personal administrativo, operativo, el personal técnico y profesional que se desplazas a los seis cantones de la provincia para brindar Asistencia Técnica a las agricultores, se atienden a las organizaciones en las comunidades, por lo que se hace indispensable sustituir a los choferes cuando gozan de una licencia ya sea por el disfrute de sus vacaciones o por una incapacidad. En el caso particular del personal operativo se requiere la sustitución de los mecánicos que le brindan el mantenimiento preventivo y correctivo a los vehículos livianos y la maquinaria pesada de la Administración de Desarrollo. Los choferes de la Maquinaria Pesada deben ser sustituidos debido a que la Administración de Desarrollo, mantiene vigentes varias cartas de entendimientos suscritas entre JAPDEVA-INDER y las municipalidades de los diferentes cantones de la Provincia de Limón, para el desarrollo del programa de mantenimiento de caminos vecinales en asentamientos rurales del INDER y se requiere mantener la cuadrilla de choferes completas, por lo que se hace indispensable contar con los recursos presupuestarios para sustituir los titulares.

5.5.1.2 Grupo: 0.02 Remuneraciones Eventuales ¢4.021.558.531,0

En esta subpartida se tienen retribuciones adicionales que la institución otorga al personal, fundamentándose en situaciones laborales muy particulares o especiales, que se dan en forma permanente, como lo son:

Subpartida: 0.02.01 Tiempo Extraordinario ¢3.392.250.000,0

Se presupuesta para el año 2018, un total de 392.576 horas, estimado en la hora rate de ¢8.641 tenemos la suma de ¢3.392.3 millones, conforme al siguiente detalle:

Tiempo Extraordinario 2017

PROGRAMA

HORAS

RATE

MONTO Administración Superior

8.303.0

8.641.0

₵71.750.000,0

Administración Portuaria

346.106

8.641.0

2.990.700.000,0

Administración Desarrollo

38.167

8.641.0

329.800.000,0

Total Institucional

392.576

8.641.0

¢3.392.250.000,0

76 JAPDEVA, de conformidad con su Ley Orgánica es una empresa pública que asumirá las prerrogativas y funciones de Autoridad Portuaria, encargada de construir, administrar, conservar y operar los puertos actuales y futuros de la Vertiente del Caribe y su actuación está apegada a los principios fundamentales del servicio público que establece el artículo 4° de la Ley General de la Administración Pública, para asegurar su continuidad, su eficiencia y adaptación a los cambios del entorno y del régimen legal para mantener el servicio portuario que requiere el país para movilizar sus exportaciones e importaciones de mercancías durante los trescientos sesenta y cinco días del año, las veinticuatro horas del día.

El gasto acumulado al 31 de agosto del año 2017, asciende a ¢2.110.2 millones y su proyección al 31 de

diciembre, 2017 es de ¢3.165.0 millones, que se considera razonable.

La normativa vigente y la misión de mantener la operación portuaria las 24 horas del día obligan

indefectiblemente a la Institución al pago o consumo de tiempo extraordinario a todo el personal operativo

que labora los tres turnos laborales y a su pago de acuerdo con la normativa establecida en la Convención de

Trabajo y Código de Trabajo. En apego a los Artículos 33 y 37 de la Convención Colectiva de Trabajo, de los

turnos establecidos en el Código de Trabajo y en cumplimiento con la Misión – Visión, Objetivos Estratégicos

Institucionales, se hace imperante la necesidad de laborar Tiempo Extraordinario, por lo que se expone la

siguiente justificación:

Con antelación al año 2007, un alto porcentaje del personal de operaciones portuarias laboraba jornadas de

seis horas y la cantidad de horas extras que se consumía anualmente era sumamente elevado. En el año 2007

se laboró un total de 901.233 horas, por lo que la Institución mediante una negociación con el Sindicato de

los Trabajadores de JAPDEVA, modificó las jornadas laborales del personal en la operación de las terminales

portuarias, estableciendo en el artículo 33 de la Convención Colectiva de Trabajo, turnos operativos de ocho

horas conforme las siguientes jornadas establecidas en el Código de Trabajo.

1) 00:00 a 08:00

2) 08:00 a 16:00

3) 16:00 a 24:00

En los turnos operativos descritos – excepto el N° 01- , en concordancia con la normativa vigente se debe

reconocer tiempo extraordinario fijo, que afecta directamente el consumo de tiempo extraordinario. En este

sentido, es necesario aclarar que la operación portuaria se realiza durante todo el año y la operación

funciona las 24 horas del día.

En consecuencia el tiempo extraordinario que utiliza la Administración Portuaria corresponde, en un alto

porcentaje de las horas presupuestadas, al tiempo extraordinario del horario establecido para las cuadrillas y

unidades de operación que trabajan turnos de 8 horas para cubrir las 24 horas del día, los 364 días del año,

que operan los Puertos Hernán Garrón (Limón) y Gastón Kogan (Moín).

Los turnos de las 16 horas a las 24 horas y de las 00 horas a las 08 horas, generan dos horas extras fijas en

cada turno para cada trabajador asignado a cada uno, consecuentemente la operación portuaria tiene en

promedio 4 horas extras fijas por día laborado, que deberán multiplicarse por el promedio de los

trabajadores que cubren la operación en ambos turnos.

77 Adicionalmente, se tiene que los Pilotos de los barcos, responsables de las maniobras de atraque y

desatraque, poseen un sistema de rotación, en el que van rotando cada semana de un turno al otro, cuando se

cambia de turno cada semana, genera un turno extra para el que efectúe la transición del cambio de turno.

Es determinante tener presente que la operación portuaria depende estrictamente del arribo de las naves y

que en los Planes Nacionales de Desarrollo se ha visto como una necesidad país, buscar la reducción de las

demoras que tienen los buques que arriban al complejo portuario Limón –Moín, por lo que pretender reducir

los tiempos de operación haría imposible que mejoren los resultados que el Plan Nacional de Desarrollo le

asigna a JAPDEVA.

En la gráfica Nº 1, que se muestra a continuación se observa el comportamiento del consumo de tiempo

extraordinario de los 5 años anteriores, y con los datos al mes de agosto del presente año se calcula la

proyección del periodo 2016.

GRAFICA Nº 1

2014 2015 2016 2017 2018

Año Año Año Año Año

Presupuesto 2.581,0 2.808,0 2.818,0 3.004,9 3.392,3

Ejecutado 31-diciembre 2.466,0 2.622,0 2.768,0 3.165,2

-

1.000,0

2.000,0

3.000,0

4.000,0

Tiempo Extraordinario Institucionalaños 2014-2018(Millones de colones)

Presupuesto

Ejecutado 31-diciembre

Corresponde principalmente a situaciones de condiciones climatológicas y del consumo de tiempo

extraordinario requerida por otras unidades de la Administración y de mantenimiento de las instalaciones,

las que nos han llevado a tener tal diferencia dado los efectos en la operación portuaria.

En el cuadro Nº1 que se muestra a continuación, se presenta en detalle el efecto del compromiso asumido

con la organización sindical y los trabajadores del sector operativo. Tal situación, cuando se efectuó la

negociación quedó ligada con un transitorio de la misma Convención Colectiva que dice lo siguiente:

“Transitorio al artículo 55 Bis:

En caso de que algún ente del Estado, por algún motivo impida la aplicación de este artículo, las partes

modificarán la Convención Colectiva en lo pertinente, a efecto de que la redacción del artículo 33 de la

Convención Colectiva, se lea nuevamente como estaba redacto antes de la presente modificación.”

Es decir, con el transitorio anteriormente citado se muestra la situación para la Administración Institucional,

pues en caso que se requiera modificar las condiciones actuales, el efecto sería bastante más oneroso para

JAPDEVA, y en consecuencia el consumo promedio de tiempo extraordinario se incrementaría a niveles como

se manejaban antes del año 2007.

78

Para mejor análisis, las funciones del personal se han agrupado en cuatro áreas de participación en la

prestación del servicio consignado por ley, dentro de los cuales se encuentran Servicios de Mantenimiento

con un 10%, Servicios Administrativos con un 3%, y los Servicios de Apoyo a las Operaciones Portuarias y las

Operaciones Portuarias las cuales en conjunto representan el 87% del consumo total de tiempo

extraordinario, y corresponde al personal desglosado en el cuadro precedente.

Adicionalmente se tienen otras actividades que tienen relación con la operación pero estas se tabulan por

separado dado que los parámetros para su manejo si bien dependen de la operación, los mismos están

separados de los tres turnos en que se distribuye el personal de la operación, esta condición se presenta en

los siguientes casos:

1. Cuadrilla de personal misceláneo que se requiere que en cada terminal portuaria le den mantenimiento y limpieza a las baterías de servicios sanitarios.

2. En la temporada de atención de cruceros se le debe destinar personal de seguridad (resguardo portuario) en puestos de control que solamente operan durante la atención de cruceros, y además requiere de un personal misceláneo que debe preparar el área de transito antes de que dé inicio la actividad de atención a los cruceros.

TOTAL HRS

Q PERS TURNOS HORAS HOMBRE /

UNIDADES COD PERS. TURNO POR DIA TURNO DIA

Transportes 2113 40 10 2 2 40

Resguardo Portuario 2115 119 33 2 2 132

Seguridad Portuaria 2118 21 6 2 2 24

Supervisión y Chequeo 2312 47 14 2 2 56

Intendencia de Moín 2313 92 27 2 2 108

Marino 2314 76 24 2 2 96

Remolcadores 2315 71 23 2 2 92

Lanchas 2316 13 4 2 2 16

Intendencia Limón 2320 7 1 2 2 4

Ofic. Terminial Contenedores 2321 25 7 2 2 28

Ofic. Terminial Carga Gral. 2322 1 1 2 2 4

Superv. Term. Contenedores 2323 20 6 2 2 24

Superv. Term. C. Gral. 2324 10 3 2 2 12

Cuadrillas de Operación 2325 82 25 2 2 100

Operadores S/C 2328 13 2 2 2 8

Operadores Mafi 2329 5 3 2 2 12

Taller Mecánico 2412 70 21 2 2 84

210 2 840

DIAS LABORALES/AÑO 364

Total Anual en horas 305.760

CUADRO Nº 1

Total Oper. Port.60%

Total SAOP27%

Total Serv. Mant.10%

Total Serv.Admtivos.

3%

PARTICIPACIÓN RELATIVA POR ÁREA, 1ER SEM. 2014

79

3. Personal de mantenimiento para la reparación de las defensas de los puestos de atraque que operan solamente cuando no hay naves atracadas, por tal razón quedan sujetas a la atención de buques y los horarios en que el tiempo entre nave y nave permite tal atención.

4. Personal de prácticos pilotos de puerto que incurren en turnos extras con la rotación para el cambio de un turno al otro.

A continuación se presenta cuadro con detalle de las actividades antes descritas.

Cuadro Nº2

1.- Mantenimiento y limpieza de batería de Servicios Sanitarios

Q

personas

Terminales

Port

turnos x

semana

semanas

x año

Hrs x

turno

total

anual

Personal

misceláneo 1 2 1 52 8 832

Subtotal 832

2.- Atención en temporada de Cruceros

Q

personas

Terminales

Port

turnos x

crucero

cruceros

x año

Hrs x

turno

total

anual

Resguardo

portuario 3 1 1 80 8 1920

Misceláneos 2 1 1 80 4 640

Subtotal 2560

3.- Mantenimiento de Defensas en puestos de atraque

Q

personas

Terminales

Port

turnos x

mes

meses

x año

Hrs x

turno

total

anual

Operarios de

Mantenimiento 6 1 1 12 8 576

Subtotal 576

4.- Rotación por cambio de turno

Q

personas

Terminales

Port

turnos x

semana

semanas

x año

Hrs x

turno

total

anual

2 2 1 52 4 832

Subtotal 832

Total tiempo extraordinario de actividades fijas 4800

Para el año 2018, se presupuestaron ¢3.392.3 millones. Su estimación se consideró que al 31-08-2017, se han registrado gastos por ¢2.110.0 millones y la proyección al 31-12-2017, alcanza los ¢3.168 millones más los incrementos en el costo promedio de una hora extra (Costo promedio ¢8.641), que originan los aumentos de salario del I y II semestre y los impactos en la escala de anualidades de cada trabajador.

Subpartida: 0.02.02 Recargo de Funciones ¢16.325.000,0

Recursos destinados a la retribución que la Institución destina a los funcionarios, que en adición a sus propias funciones asumen temporalmente los deberes y responsabilidades de un cargo de nivel superior por ausencia temporal de su titular.

80

Subpartida: 0.02.03 Disponibilidad Laboral ¢582.158.531,0

JAPDEVA, cuenta con 50 puestos con el incentivo de disponibilidad laboral, corresponden 21 plazas a la Administración Superior del Programa Nº1, 24 puestos con este plus en el Programa Nº2 de la Administración Portuaria y a la Administración de Desarrollo del Programa Nº3, 5 puestos disfrutan de este incentivo. La base legal del pago de un 40% sobre el salario total, de este componente salarial es el Artículo Nº 71 Convención Colectiva. Disponibilidad Laboral Por Programa años 2018-2017



Nº1: Administración Superior 21 241 0,3% 210 (31) -14%

Nº2: Administración Portuaria 24 290 0,5% 265 (25) -9%

Nº3: Administración Desarrollo 5 51 0,1% 51 0 0%

Institucional 2018 50 582 0,9% 526 (56) -11%

*Presupuesto Egresos 2018 ¢66.266.7 millones

En el cuadro precedente se observa un aumento del 11% para este incentivo en el año 2018 referente al año 2017.

Subpartida: 0.02.04 Compensación de vacaciones ¢10.825.000,0

De conformidad con lo que dispone el Código de Trabajo y sus reformas, artículos del 156 al 161, Cuando por alguna circunstancia justificada la persona trabajadora no haya disfrutado de sus vacaciones, podrá convenir con la Institución, el pago del exceso del mínimo de dos semanas de vacaciones por cada cincuenta semanas, siempre que no supere el equivalente a tres períodos acumulados. Esta compensación no podrá otorgarse, si la persona trabajadora ha recibido este beneficio en los dos años anteriores.

Subpartida: 0.02.05 Dietas ¢20.000.000,0

De conformidad con el artículo N° 15 de la Ley Orgánica de JAPDEVA, el Consejo de Administración se reunirá ordinariamente dos veces al mes y extraordinariamente cuando sea convocado por el Presidente Ejecutivo, Vicepresidente Ejecutivo o por dos de sus consejeros. De acuerdo a las disposiciones legales, los directores devengan por concepto de dietas un aproximado de ¢48.840,00 por sesión, se contemplan los recursos para el pago de las dietas y el aumento de conformidad con el Índice de Inflación acumulada del año 2017. Se estima un máximo de 8 sesiones por mes, a los seis directores.

5.5.1.3 Grupo: 0.03 Incentivos Salariales ¢12.991.759.608,0

Retribuciones que de conformidad con la legislación y Convención Colectiva vigente y se asignan al servidor por sus características laborales y por la función que realiza determinada por su puesto de trabajo y que como tal, complementan las remuneraciones básicas.

Subpartida: 0.03.01 Retribución por años Servidos ¢3.588.452.623,0

El reconocimiento de años de servicio en el sector público se justifica en:

81 Ley General de Salarios: Artículo 4: “Créase la siguiente escala de sueldos con setenta y tres categorías y con las siguientes asignaciones…” Artículo 5: “De conformidad con esta escala de sueldos, cada categoría tendrá aumentos o pasos, hasta un total de treinta, de acuerdo con los montos señalados en el artículo 4° anterior, hasta llegar al sueldo máximo, que será la suma del salario base más los treinta pasos o aumentos anuales de la correspondiente categoría”. La Sala Constitucional en el Voto No. 15460-08 de las 15:06 hrs del 15 de octubre del 2008, eliminó la limitación que tenían los funcionarios públicos para el reconocimiento de las anualidades al disponer: “Se declara con lugar la acción de inconstitucionalidad. Se anulan, por inconstitucionales, la frase “hasta un total de treinta” y la palabra “treinta del artículo 5º de la Ley de Salarios de la Administración Pública No. 2166…” Asimismo en la Convención Colectiva de Trabajo, en su Artículo 54:b-c señala: Artículo 58: Anualidades JAPDEVA pagará a sus trabajadores-as los aumentos por concepto de pasos anuales en la escala salarial de la Institución, en dos ocasiones: el 1º de enero y el 1º de julio. Lo anterior independientemente de la fecha en que haya iniciado a laborar el trabajador, de modo que, quien haya iniciado labores en el segundo semestre, recibirá el aumento a partir del primero de julio. Asimismo, reconocerá los pasos anteriores a los trabajadores-as que provengan de otras instituciones del estado (ministerios, autónomas, semiautónomas, municipalidades y empresas públicas) o que hayan laborado con JAPDEVA.

Para el personal de nuevo ingreso a la entrada en vigencia de esta Convención, el reconocimiento de la anualidad será trimestralmente: 1 de enero, 1 de abril, 1 de julio y el 1 de octubre. Reconocimiento de anualidades: La Institución reconocía años laborados en forma ininterrumpida durante un año (365 días) a partir del nombramiento en propiedad de los funcionarios, sin embargo a partir del oficio FOE-OP-592 (12849) del 28 de noviembre del 2008 la Contraloría General de la República reconsidera y aprueba el presupuesto, improbado en otros años, que le permite a la institución reconocer a partir del 01 de enero del 2009, los años laborados en forma interrumpida. Al respecto se señaló: “Bajo ese supuesto y en razón de que la jurisprudencia tanto judicial y más recientemente la de la Procuraduría General de la República han considerado, que la continuidad en la prestación del servicio no es un elemento considerado por la Ley de Salarios para el otorgamiento del incentivo de anualidad, resulta “…procedente reconocer al servidor interino, todo el tiempo laborado en cualquier institución que integran al Sector Público, para los efectos del pago de los aumentos anuales correspondientes.” También se ha indicado que “…los alcances de esa disposición legal para su aplicación, son relativamente amplios, en tanto la antigüedad acumulada para los efectos del pago de los aumentos anuales, debe ser reconocida no solo para el funcionario o servidor que se encontrare ocupando un puesto en propiedad, sino también para el que ocupe un puesto interino, independientemente de si éste último lo es por tiempo determinado o indefinido…” Asimismo, la Sala Segunda ha señalado que “El artículo 12, inciso d) de la Ley de Salarios de la Administración Pública (…), establece claramente que, a los efectos del pago de anualidades, se reconocerá

82 “…el tiempo de servicios prestados en otras entidades del Sector Público sin fijar, en manera alguna, como requisito para su aplicación, que sean años completos” A pesar de lo anterior, la institución atiende varias demandas de interpuestas por los trabajadores con el propósito que les sean reconocidas las anualidades retroactivas (antes del 01 de enero del 2009) con el reconocimiento adicional de montos por vacaciones, bono escolar, aguinaldo, pago libre, aumentos salariales más todos aquellos beneficios establecidos por Convención Colectiva que le afecte. En general los Tribunales de Trabajo han dictado sentencias a favor de los trabajadores. Nota: Para la clase médica se le reconoce un incremento anual de un 5.5% sobre el salario base como

anualidad, de acuerdo a la Ley 6836 de Incentivos a los Profesionales en Ciencias Médicas. En la Institución el promedio por concepto de anualidad es de 1,99% aproximado sobre salario base. Se contempla la escala salarial vigente para el sector público en el II semestre del 2017, así como reconocimiento de anualidades por ese periodo.

Subpartida: 0.03.02 Retribución al Ejercicio Laboral de la Profesión ¢95.000.000,0

Se presupuesta el pago del 65% del salario total por plus de prohibición a los siguientes puestos: 16 puestos del personal de la Auditoria, de conformidad con la Ley General de Control Interno, además se incluyen los puestos de: 2 puestos en la Director Administrativo Financiero Administración Portuaria y el puesto de Jefe Administrativo de Desarrollo, 2 puestos Proveedor Portuario y Proveedor de Desarrollo; conforme a la Ley Nº 8422 Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública y su Reglamento, así como la inclusión de prohibición a 10 puestos de profesionales en derecho del Departamento Legal, por no ejercer el notariado, 1 puesto para la Oficina de Mercadeo y 2 puestos del Departamento de Recursos Humanos, para un total de 33 plazas que disfrutan de este incentivo. Justificación: Ley de Control Interno (Artículo 34) El Artículo 34 de la Ley de Control Interno establece el pago de un sobresueldo de un 65% sobre el salario base al auditor, sub-auditor interno y los demás funcionarios de la auditoría interna por concepto de prohibición de realizar algunas funciones y/o actividades. En la institución este incentivo se considera para las 16 plazas de la auditoría. Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en el Sector Público El Artículo 14 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en el Sector Público prohíbe ejercer libremente su profesión a algunos profesionales del sector público, entre los que se ven afectados en la Institución se tiene:

Director Administrativo Financiero Jefe Departamento Administrativo Desarrollo Proveedor Portuario Proveedor Desarrollo

A raíz de esta prohibición, se fija un sobresueldo del 65% sobre el salario base, conforme el Artículo 15 de esa misma ley.

83 Se aclara que pesar que esta prohibición le alcanza a los puestos de Presidente Ejecutivo y Gerentes, este sobresueldo no se les aplica por considerarse dentro del salario único definido por la Secretaria Técnica de la Autoridad Presupuestaria. Reglamento del Ejercicio Notariado Público a Funcionarios de JAPDEVA La Junta Directiva en la Sesión Ordinaria No. 39-2004 del 28 de octubre 2004 (Acuerdo No. 626-04) aprobó el Reglamento del Ejercicio del Notariado Público a Funcionarios de JAPDEVA, publicado en la Gaceta No. 236 del jueves 2 de diciembre del 2006. El fin que persigue el reglamento es prohibir a los profesionales en derecho ejercer libremente la función notarial, para lo cual se les cancela un 65% sobre el salario base. Se le cancela dicho incentivo al personal en derecho (con especialidad notarial) del Departamento de Legal y a la aprobación del Reglamento, adquirieron el derecho otros funcionarios que no laboran en el departamento legal. Nota: Algunos funcionarios, anterior a este incentivo, se les reconocía el incentivo por Dedicación Exclusiva – Resolución DG-070-94.

Subpartida: 0.03.03 Décimo Tercer Mes ¢2.061.130.266,0

De acuerdo con la Ley N° 1981- Ley de Sueldo Adicional Servidores en Instituciones Autónomas”, es un “sueldo adicional o aguinaldo” que de acuerdo con la normativa vigente paga JAPDEVA, dentro de los primeros veinte días de diciembre de cada año, a sus trabajadores. El trabajador debe recibir un salario promedio mensual completo, que se obtiene de sumar todos los salarios ordinarios y extraordinarios, devengados por el trabajador durante los doce meses que van de diciembre del año anterior a noviembre del año que se trate, dividido entre doce. Para calcular el aguinaldo se deben incluir el salario recibido por las “horas ordinarias” laboradas y “las horas extraordinarias”, así como cualquier otro pago salarial que se haya realizado en el periodo. También debe tomarse en cuenta el “salario en especie”; el cual tendrá el valor que le hayan dado las partes y, si estas no han determinado ese valor, el salario en especie se estimará equivalente al cincuenta por ciento de lo que reciba en dinero efectivo el trabajador. A la suma del aguinaldo que le corresponde el trabajador, no se le debe aplicar ningún tipo de rebaja por carga social.

Subpartida: 0.03.04 Salario Escolar ¢1.871.405.419,0

De acuerdo con la ley, se crea el “Salario Escolar”, con el propósito de proteger el derecho de la familia a la educación, concretamente el de los niños y jóvenes, que les permita alcanzar expectativas superiores de desarrollo. El salario escolar consiste en un pago salarial de un 8.19%, en los próximos años se busca que el salario escolar pase del 8,19% a 8,33%. Este un reajuste en el salario escolar que tendría vigencia a partir de los años 2016 – 2017 y 2018, de conformidad con el Acuerdo Nº11260 de la Autoridad Presupuestaria, con fecha 19 de enero del año 2016, Aviso Nº 001-2015-SC, publicado en el Diario Oficial La Gaceta Nº 89 del 29 de abril del 2015. De manera tal que ya quede como un salario promedio y en este caso el incremento sería un 0,04% para el próximo año, un 0,05% para el 2017 y un 0,05% para el 2018 correspondiente al 8.28%, calculado sobre los salarios ordinarios y extraordinarios devengados durante el periodo que va de enero a diciembre del año que se trate y que se paga en la segunda semana del mes de enero del año siguiente.

Subpartida: 0.03.99 Otros Incentivos Salariales ¢5.375.771.300,0

Remuneraciones salariales no enunciadas en las subpartidas anteriores, caracterizadas principalmente por constituir erogaciones adicionales al salario base del personal que labora al servicio de la entidad, de acuerdo con la normativa jurídica y técnica que lo autorice.

84 Se presupuestan acorde con las disposiciones del Servicio Civil, convención Colectiva y las autorizaciones de la Autoridad Presupuestaria, seguidamente se detallan los montos presupuestados y su base legal. (No se presupuestaron recursos para Bonificación Tesorería, Artículo Nº 59 de la Convención Colectiva vigente, conforme a la Sentencia Nº 2006-06729 de la Sala Constitucional en donde se anulan varios artículos de la Convención Colectiva).

Subpartida: 0.03.99.02 Carrera Profesional ¢227.106.477,0

Se realizó la proyección en la carrera profesional, acorde con el valor del punto del año 2017, JAPDEVA cuenta con 144 puestos que perciben este plus salarial, 67 puestos corresponden a la Administración Superior, 50 puestos a la Administración Portuaria y 28 de la Administración de Desarrollo, se estimaron las previsiones salariales correspondientes a los aumentos del año 2017. Acuerdo 11696, Revaloración del Punto de Carrera Profesional, en un 4% de manera que su valor total se establece en la suma de dos mil ciento setenta y siete colones (¢2.216,0), se estimaron las previsiones salariales correspondientes a los aumentos del año 2018. Justificación: El reconocimiento de la carrera profesional tiene su sustento en la Resolución DG-064-2008 de la Dirección General del Servicio Civil. La carrera profesional se refiere al incentivo económico por medio del cual se reconoce el mérito del funcionario profesional, que presta sus servicios en las instituciones del Poder Ejecutivo (Artículo 1). Factores de aplicación:

Grados y posgrados académicos Actividades de capacitación recibida Actividades de capacitación impartida Publicaciones realizadas Experiencia laboral nivel profesional – instituciones publicas Experiencia laboral nivel profesional – organismos internacionales Experiencia docente – centros de enseñanza universitaria o para-universitaria, públicos o

privados Se reconoce la carrera profesional a todos los funcionarios que cumplan con los siguientes requisitos:

Ocupar puesto profesional Tener grado académico (Bachiller mínimo) Desempeñar labores acorde con su profesión Incorporado al Colegio respectivo

Carrera Profesional Por Programa años 2018-2017

En millones de colones



Nº1: Administración Superior 68 93 0,1% 96 3,0 3%

Nº2: Administración Portuaria 48 87 0,1% 79 (8,0) -10%

Nº3: Administración Desarrollo 28 47 0,07% 38 (9,0) -24%

Institucional 2017 144 227 0,3% 213 (14,0) -7%


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Subpartida: 0.03.99.03 Complemento Salarial Informática ¢174.100.166,0

Conforme con el artículo Nº 55 Convención colectiva, se establece un 25% sobre el salario base y la Resolución DG-104-89 de la Dirección General de Servicio Civil. Perciben este plus salarial 39 puestos de la Administración Superior, Administración Portuaria con 46 puestos y la Administración de Desarrollo 3 puestos reciben éste plus salarial de cómputo.

Complemento Salarial de Informática Por Programa años 2018-2017




Nº1: Administración Superior 39 84 0,2% 59 (25,0) -42%



Institucional 2018 88 174 0,5% 125 (49,0) -39%


El artículo N°55 de la Convención Colectiva vigente, que señala:

“JAPDEVA reconocerá un complemento salarial de un 25% sobre el salario base aplicable en forma exclusiva a los puestos de la serie técnica, con especialidad en computación a los funcionarios que desempeñen efectivamente las tareas propias de los puestos, y que no estén devengando otro incentivo por concepto de compensación económica como: Dedicación Exclusiva, Disponibilidad, Carrera Profesional. En el caso de los técnicos con especialidad en computación que se refiere el párrafo anterior, que quisieran acogerse al incentivo que otorga la carrera de Administración Portuaria, lo que se hará es un ajuste hasta completar el máximo de un 45% sobre el salario base. Ello no releva a estos trabajadores de las responsabilidades específicas de su puesto.”

Justificación:

El complemento de cómputo se origina en el Artículo 59 de la Convención Colectiva vigente. “JAPDEVA reconocerá un complemento salarial de un 25% sobre el salario base aplicable en forma exclusiva a los puestos de la serie técnica, con especialidad en computación a los funcionarios que desempeñen efectivamente las tareas propias de los puestos, y que no estén devengando otro incentivo por concepto de compensación económica como dedicación exclusiva, disponibilidad, carrera profesional” En Acta de Interpretación firmada entre JAPDEVA-SINTRAJAP el 01 de agosto del 2001 se estableció: “POR LO QUE ACUERDAN LO SIGUIENTE: Que de conformidad con los artículos 33, 57 y 68 de la Constitución Política, 167 del Código de Trabajo, 55(59) de la Convención Colectiva de Trabajo y voto de la Sala Constitucional No.4044-96 de las 11:12 horas del 09 de agosto de 1996 no se puede discriminar sobre el salario, ventajas o condiciones de trabajo respecto de algún grupo de trabajadores, por lo que debe interpretarse que debe pagarse, a partir de la firma de este documento, un complemento salarial del 25% sobre el salario base a los funcionarios que se encuentren clasificados o que llegaren hacerlo, como técnicos en informática y que no estén devengando este plus. Además, acuerdan que la Administración no debe asignar funciones de técnico en informática a trabajadores de otras categorías, sin la previa autorización escrita de la Presidencia Ejecutiva”

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Subpartida: 0.03.99.04 Dedicación Exclusiva ¢496.535.485,0

Conforme con las disposiciones del Servicio Civil, se reconoce desde un 20% hasta un 55% a los profesionales con título. Existen 103 plazas a los que se les paga este incentivo, 54 son de la Administración Superior, 28 puestos corresponden a la Administración Portuaria y 21 pertenecen a la Administración de Desarrollo.

Dedicación Exclusiva Por Programa años 2018-2017







Institucional 2018 103 497 0,7% 579 82,0 14%

*Presupuesto Egresos Remuneraciones 2018 ¢33.817.2 millones

La dedicación exclusiva se encuentra regulada en las siguientes normas:

Resolución DG-070-94 de la Dirección General del Servicio Civil Artículo 34 de la Ley de Control Interno Artículos 14 y 15 de la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública. Reglamento del Ejercicio Notariado Público a Funcionarios de JAPDEVA.

Resolución DG-070-94: El Artículo I de las Disposiciones Generales de la Resolución señala:

“La Dedicación Exclusiva es el ejercicio profesional del servidor únicamente para el órgano público en el que labora, por lo que no podrá ejercer de manera particular – remunerado o ad honoren – la profesión que sirve como requisito para desempeñar el puesto que ostenta, ni actividades relacionadas con ésta, con las excepciones que se señalan en la presente resolución. Lo anterior implicará una retribución económica según los términos de esta resolución y su respectivo contrato”

Excepciones (Artículo 11): ejercicio de la docencia, impartición de capacitación en instituciones públicas y asuntos personales (conyugue, hermanos, suegros, entre otros.)

Subpartida: 0.03.99.05 Arraigo Profesional ¢439.849.747,0

En cumplimiento al artículo N° 62 de la Convención Colectiva (artículo 57 convención anterior) y el artículo 167 del Código de Trabajo, para la atracción de profesionales calificados y con el objetivo de arraigar a los que actualmente laboran, JAPDEVA incorporará este incentivo salarial de un 30% sobre el salario base. Este incentivo se otorga a 150 plazas, de las cuales 69 son de la Administración Superior, 53 puestos de la Administración Portuaria y 28 de la Administración de Desarrollo.

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Arraigo Profesional Por Programa años 2018-2017






Nº3: Administración Desarrollo 28 78 0,1% 82 4,0 5%

Institucional 2017 150 440 0,7% 445 5,0 -1%

*Presupuesto Egresos Remuneraciones 2018 ¢66.266.7 millones

Justificación: Está regulado en:

Artículo 62 de la Convención Colectiva Reglamento Arraigo Profesional

Convención Colectiva de Trabajo Se establece en el Artículo 57 de la Convención Colectiva de Trabajo: “Para dar cumplimiento al artículo 167 del Código de Trabajo para la atracción de profesionales calificados y con el objetivo de arraigar a los que actualmente laboran, JAPDEVA incorporará un incentivo de un treinta por ciento (30%) sobre el salario base aplicable en forma exclusiva para los profesionales. Este complemento salarial será otorgado a cada trabajador únicamente por la Junta Directiva de JAPDEVA” Se suprime el segundo párrafo del Artículo 57) por orden de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia mediante el Voto No. 2006-06729 de las catorces horas cuarenta y cuatro minutos del diecisiete de mayo del dos mil seis, por considerar los magistrados: “De la norma anterior se desprende que la Convención Colectiva analizada pretende incentivar a todos aquellos trabajadores que cuentan con el grado de profesional, lo cual esta Sala estima razonable tomando en consideración la especial preparación que se debe tener para alcanzar ese grado y la necesidad de la institución de lograr retener a sus funcionarios especializados para la adecuada prestación del servicio. Sin embargo, lo que no encuentra justificado este Tribunal es que ese mismo rubro se pague a algunos puestos y a ciertos funcionarios que no reúnen el requisito de ser profesionales, pues con ello se está desnaturalizando el objetivo del incentivo. Es por esta razón que esta Sala estima que pagar el rubro en cuestión al Jefe de División de Operaciones, Jefe de Departamento de Operaciones, Superintendente de Limón, Coordinador Central, Superintendente de Moín, Jefe del Departamento Marino, Asistentes de Superintendentes de Moín y Limón, Operadores de Grúa, Operadores de Stradler Carrier, Pilotos, Capitanes y a los Técnicos Agrícolas, aun cuando no son profesionales, constituye un manejo inadecuado de los fondos públicos. Es por esta razón que estima la Sala que debe anularse dicho párrafo del artículo 57, dejando a salvo el resto de la norma”. Reglamento de Arraigo Profesional El Reglamento de Arraigo Profesional fue aprobado por la Junta Directiva en su Sesión Extraordinaria No. 05-92 del 30 de enero del año 1992. Según el artículo 2, los objetivos primordiales que dieron su origen son:

Atraer profesionales de alta calificación para el fortalecimiento del desempeño de las labores de la Institución

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Prevenir la fuga de profesionales de la Institución privándola de funcionarios idóneos y capaces Requisitos para el beneficio – Artículo 5

Laborar para Japdeva Poseer título profesional universitario Incorporado Colegio profesional respectivo Estar nombrado en plaza fija Desempeñar funciones de acuerdo a la especialidad

Los requisitos suponen que el funcionario, además de poseer el grado académico y la incorporación al Colegio Profesional correspondiente, debe desempeñar un puesto acorde con la especialidad de su carrera, como bien lo señaló el Departamento Legal en su oficio AL-377-2007, al indicar: “A modo de conclusión, este Departamento Legal es del criterio, por un lado de que se requiere el profesional al cual se le conceda el incentivo realice además funciones de profesional, no basta entonces con que ostente el grado académico. Asimismo se requiere que se valoren las razones de oportunidad y de conveniencia de arraigar a ese profesional en aras de incentivar su permanencia en la institución” Complemento Proveeduría (Arraigo Proveeduría): Mediante el oficio STAP-0963-94 la Secretaria Técnica de la Autoridad Presupuestaria comunicó: “Se autoriza a la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica, el pago del incentivo ARRAGIO en un 30% sobre el salario base, al personal que se encuentra desempeñando las funciones de cotizadores y/o encargados de licitaciones…” “Este incentivo se reconocerá siempre y cuando realícenlas funciones de cotizadores y/o encargados de licitaciones y es excluyente de cualquier otro de los establecidos…” Este incentivo no se hace extensivo a los funcionarios que realicen la labor de cotizador y/o encargado de licitación en sustitución del titular, con base al oficio AL-249-2006 del Departamento Legal.

Subpartida: 0.03.99.06 Bonificación por Eficiencia Portuaria ¢323.850.000,0

Corresponde a la aplicación del Capítulo IX, de la Convención Colectiva, según artículos 72 al 76, que dispone cancelar el incentivo por eficiencia portuaria creado para elevar la productividad en las actividades de carga y descarga en el complejo portuario, según su modalidad de operación. Justificación: Bonificación por Eficiencia Portuaria (Artículo 72-76) (79-83 Nueva _CCV), se crea este incentivo para elevar la productividad en las actividades de carga y descarga en el complejo portuario. Consiste en modalidades:

Personal que participa directamente en la operación de carga y descarga de:

- Contenedores - Carga General

89 La cantidad de funcionarios como el monto que se cancela varía de acuerdo a los movimientos en la carga y descarga.

Subpartida: 0.03.99.07 Bonificación a Prácticos ¢145.736.000,0

Conforme a las maniobras en las labores de Atraque y Desatraque, pagadera a los pilotos, de acuerdo con lo establecido por la Autoridad Presupuestaria, se reconoce la suma de ¢40.000,00 por maniobra. Justificación: Articulo Nº66 de la Convención colectiva vigente. Bonificación por Maniobra Consiste en trasladar a una bolsa común la suma de 40.000.00 por cada maniobra que realicen los prácticos de puerto. Monto que se distribuye dos veces al mes, conforme el desempeño de cada uno. Las maniobras consisten en: atraque, desatraque, reatraque o movimiento en dársena. Este incentivo fue aprobado por la Junta Directiva en la Sesión Ordinaria No. 11-82 del 14 de abril de 1982. Actualmente goza del beneficio ocho prácticos. Al igual que los incentivos anteriores, el monto que se cancela es variable, ya que está en función de las maniobras realizadas

Subpartida: 0.03.99.08 Complemento por Altura ¢206.012.500,0

JAPDEVA, tiene 80 puestos que se les reconoce el plus de complemento de altura, la Convención Colectiva en su artículo Nº64, dispone que JAPDEVA reconocerá mensualmente, por concepto de complemento salarial por altura, un treinta por ciento (30%) sobre el salario base, a los operadores de grúa puente, Stradler Carrier, mecánicos y electromecánicos de grúa puente y Stradler Carrier, que realicen labores a una altura mínima de ocho metros sobre tierra firme, por el riesgo que el mismo conlleva. Este incentivo es excluyente de dedicación exclusiva y carrera profesional. En la Administración Portuaria, se le reconoce a 81 puestos. El personal de taller eléctrico, tendrá derecho a un 15% calculado sobre su salario base.

Subpartida: 0.03.99.09 Complemento Fijo ¢22.196.350,0

El 29 de julio del año 1993, JAPDEVA y SINTRAJAP firman acta de negociación para reconocerle al personal un monto fijo de ¢3,000.00 mensuales a partir del 01 de enero de 1993, por concepto de ajuste salarial sobre el salario base no cancelado, producto de la aplicación de los estudios de reasignación realizados. Mediante el STAP-2036-93 del 21 de julio de 1993 STAP-2229-1993, la Secretaria Técnica de la Autoridad Presupuestaria aprueba el pago del complemento a los trabajadores. Este incentivo se les reconoce únicamente a los trabajadores con nombramiento en propiedad a la fecha de la aprobación. Se excluye de este concepto a las categorías gerenciales y todos aquellos funcionarios que fueron

nombrados fijos posterior a ese oficio. Actualmente se les cancela a 108 funcionarios de la Administración Superior, 317 funcionarios de la Administración Portuaria y 31 de la Administración de Desarrollo, para un total Institucional de 456 funcionarios.

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Subpartida: 0.03.99.10 Carrera Portuaria ¢916.412.581,0

La Institución otorga el plus de carrera portuaria a 1.020 puestos, de los cuales 129 puestos pertenecen a la Administración Superior, 774 puestos son de la Administración Portuaria y 117 puestos de la Administración de Desarrollo. De acuerdo al Artículo N° 70 de la Convención Colectiva vigente y en atención a lo dispuesto por el artículo Nº 26 de la Ley Orgánica de JAPDEVA, la carrera portuaria en lo sucesivo consistirá en otorgar cada cinco años un aumento del 5% calculado sobre el salario base, hasta un máximo de un 25%, a todos los trabajadores excepto los que reciben el incentivo de arraigo. Transitorio del artículo 63, los trabajadores que en este momento, por tener nueve y menos de diez años de laborar en JAPDEVA, reciben el incentivo de la carrera portuaria que por esta norma se transforma, seguirán recibiéndolo hasta que se coloquen en el siguiente quinquenio.

Subpartida: 0.03.99.11 Riesgo Policial ¢92.957.535,0

Disponen del incentivo riesgo policial, 122 puestos en JAPDEVA, de los cuales 3 puestos corresponden a la Administración Superior, 100 puestos en la Administración Portuaria y 19 puestos en la Administración de Desarrollo. En cumplimiento del artículo N° 71 de la Convención Colectiva vigente, Que dice: “En vista de la grave problemática que se afronta en el presente, en cuanto al tráfico de drogas, así como el aumento del índice de delincuencia que lo afecta con el consecuente riesgo que estas situaciones generan, y tomando en consideración que el personal de vigilancia de JAPDEVA goza de una preparación de seguridad y vigilancia antes de ingresar a laborar con la Institución y durante el desempeño de dichas labores, se establece un incentivo del orden del 18% sobre el salario base para los guardas que efectivamente realicen las funciones de seguridad y vigilancia en la Institución. En el evento que el Poder Ejecutivo aumente el porcentaje actual a la Fuerza Pública, este porcentaje se incrementará automáticamente en la misma proporción y regirá desde el mismo momento que para los oficiales de la fuerza pública. JAPDEVA se compromete con el fin de actualizar e impartir periódicamente capacitación a los guardas, a celebrar los convenios necesarios con las Instituciones encargadas de brindar capacitación para este tipo de personal, tales como Escuela Judicial, Ministerio de Gobernación y Policía y Ministerio de Seguridad Pública. En los casos que sea necesario prestar defensa legal a los vigilantes que en cumplimiento de su deber así lo requieran, JAPDEVA le brindará esa defensa legal. JAPDEVA facilitará el servicio de transporte a los guardas para renovar los permisos de portación de armas inherentes a su función”. Este plus salarial se paga un 18% sobre el salario base total del puesto, 122 puestos lo poseen de los cuales 103 son de la Administración Portuaria.

Subpartida: 0.03.99.14 Zonaje ¢15.866.402,0

Se fundamenta en lo que establece el artículo N°63 de la Convención Colectiva vigente, que señala: “JAPDEVA pagará zonaje a sus trabajadores en su asignación máxima de conformidad con la reglamentación establecida por la Contraloría General de la República para esos fines.”

La Institución tiene 9 plazas que reciben este plus salarial, 2 corresponden a la Administración Portuaria y 7 plazas de la Administración de Desarrollo. Justificación: Zonaje, el pago de Zonaje se regula en:

91 Decreto Ejecutivo Nº 90-S.C (13 diciembre 1965) Artículo 1º: “…por zonaje se entenderá la compensación adicional que reciban los servidores del Poder Ejecutivo e instituciones semiautónomas que tengan que prestar sus servicios permanentemente en lugar distinto al de su domicilio legal, o que eventualmente permanezcan fuera de la circunscripción territorial de éste por más de un mes, en forma continua, siempre que la zona en donde realicen su trabajo justifique tal compensación, de acuerdo con lo que dispone el artículo siguiente” El reconocimiento se hará cuando:

Costo vida más alto que el de su domicilio Medios de comunicación sean caros y difíciles No ofrezca facilidades de educación, atención médica, riesgo salud

Reglamento para el pago de Zonaje de los Funcionarios de la Institución En la Sesión Ordinaria No. 22-2000 del 08 de junio del año 2000, la Junta Directiva aprueba el Reglamento para el pago de Zonaje de los funcionarios de la institución. Sobre el monto: El artículo 3 establece que el monto máximo y mínimo del zonaje serán establecidos periódicamente por la Contraloría General de la República. Sobre el procedimiento: Se reglamenta en el Artículo 15 y 16 el procedimiento para aplicar el zonaje, que se resume a continuación:

1) El trabajador remite solicitud a la Comisión de Zonaje con el Visto Bueno del Gerente de Área indicando:

- Lugar donde se le asigna - Funciones a desempeñar - Justificación de su traslado

2) La Comisión de Zonaje analiza y remite recomendación a la Gerencia que a su vez presentada

a la Junta Directiva. Conformación de la Comisión de Zonaje:

Presidencia Ejecutiva o quien se designe Jefe o representante de Recursos Humanos Jefe o representante de la Gerencia

Monto máximo fijado: Varía cada año.

Subpartida: 0.03.99.15 Costo de Vida Regional ¢949.402.962,0

El pago actual de este incentivo es por la suma de ¢51.350,00 (Cincuenta y un mil trescientos cincuenta colones con 00/100), autorizado por la Secretaria Técnica de la Autoridad Presupuestaria Tiene su fundamento en el Artículo 55 de la Convención Colectiva de Trabajo, al señalar:

“Los aumentos de salario serán negociados cada año, en el periodo comprendido entre el uno de agosto y el treinta y uno de octubre, ambas inclusive, en montos acordes al incremento en el Costo de Vida en la Canasta Básica de la Región Atlántica. El monto regirá a partir del uno de enero del año siguiente…”

92 Voto de la Sala Constitucional No. 6730-06 que “… declara parcialmente con lugar la acción, con el voto salvado de los Magistrados Calzada Armijo y Jinesta. Acción de Inconstitucionalidad contra la Convención Colectiva de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo de la Vertiente Atlántica. La normativa impugnada se estima contraria a los principios de igualdad, racionalidad, razonabilidad y proporcionalidad, al establecer, según dicen, privilegios que afectan el uso de fondos públicos, la buena gestión en la presentación de los servicios públicos e implican un uso indebido del dinero de todos los costarricenses. Se declara parcialmente con lugar la acción. En consecuencia, se anula el texto: “En casos excepcionales a juicio de JAPDEVA, este plazo de (10) años DIEZ AÑOS podrá reducirse” contenido en el párrafo 3º del artículo 7 de la Convención Colectiva de Trabajo de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo de la Vertiente Atlántica. El Artículo 53 debe ser interpretado, conforme a la Constitución, en el sentido que el monto negociado por la Junta para compensar el costo de vida de acuerdo con el índice de precios al consumidor de la zona Caribe, puede ascender hasta cifra residual de dicho importe, una vez restado el aumento decretado por el Poder Ejecutivo…” (el subrayado no es del original) Para dar cumplimiento a lo señalado en el presente voto, el monto fijado para el Costo de Vida Regional es producto de un “Estudio sobre el diferencial de precios en la Ciudad de Limón”, que ha sido elaborado por el Instituto Tecnológico de Costa Rica, durante los últimos. Este incentivo se reconoce a todo el personal de la institución, incluyendo el personal suplente e interino (Art. I-e), salvo aquellas excepciones que se definen en el Artículo I-d de la Convención Colectiva, puestos que enlistan a continuación: Presidente Ejecutivo, sus asistentes y asesores; Gerentes y sus asistentes, Subgerentes, Auditor y Sub-auditor

Subpartida: 0.03.99.16 Complemento Salarial por Mercado Regional de Operadores-(Plus Operadores)

¢70.012.500,0

Se incluyen los recursos presupuestarios correspondientes a 33 plazas de “Operador de Stradler Carrier” y “Operador de Grúa Pórtica”, correspondiente a un 25% sobre el salario base, (Base sin incluir costo de vida regional) comunicado por la Autoridad Presupuestaria mediante el STAP Nº 518-04. Ante la supresión del segundo párrafo del artículo 57 (convención Anterior), con respecto a reconocimiento del Arraigo Profesional a los Operadores de Grúa y Stradler Carrier y debido a la especialización en la operación de estos equipos se aprueba en el Acta de Negociación del 06 de junio del 2007, crear el incentivo económico de un 25% por Complemento de Grúa. Se aplica únicamente a los trabajadores Operadores de las Grúas Porticas y los equipos Stradler Carrier.

Subpartida: 0.03.99.19 Complemento Salarial de Enfermería ¢5.000.000,0

Se incorporó la estimación de este complemento salarial de la Enfermera de conformidad con la Circular SI-006-2007 de la Dirección General del Servicio Civil de fecha 30 de abril del 2007, a raíz del dictamen de la Procuraduría General de la República en los oficios C-193-2005 y C-194-2005 se le reconoce un complemento salarial de un 15% sobre el salario base a la clase profesional en enfermería con grado de licenciatura.

Subpartida: 0.03.99.20 Plus de Productividad ¢478.953.000,0

El artículo 77 de la Convención Colectiva vigente, establece un Sistema de Incentivo a la Productividad y Eficiencia. JAPDEVA pondrá en práctica un Sistema de Incentivo a la Productividad y Eficiencia para los trabajadores fijos y para los suplentes e interinos por un período no menor a un año de laborar de manera continua en JAPDEVA; que comprende el reconocimiento económico otorgado a los funcionarios, posterior a la aplicación de los indicadores de productividad, por el logro de los objetivos, metas e indicadores institucionales, en beneficio del cumplimiento de la misión organizacional y mejoramiento de la calidad del servicio.

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Subpartida: 0.03.99.21 Plus de Variación de Jornada ¢402.379.595,0

La Institución cuenta con 424 puestos que gozan de este incentivo salarial, de los cuales 2 puestos pertenecen a la Administración Superior, 406 puestos son de la Administración Portuaria y 16 plazas corresponden a la Administración de Desarrollo, en cumplimiento del artículo Nº 60 de la Convención Colectiva vigente, el complemento salarial por modificación de jornada de trabajo y con el fin de compensar el cambio de jornada a los trabajadores que con anterioridad al 19 de julio del 2008, del área operativa que laboraban turnos de seis horas y a partir de esa misma fecha, laboran turnos de ocho horas, según la modificación parcial al artículo 33 de la presente Convención Colectiva de Trabajo, correspondiente a: Sección de Transportes, Resguardo Portuario, Resguardo de Oficina San José, Supervisión y Chequeo, Superintendencia de Moín, Documentación Moín y Limón, Coordinadores de Montacargas de Limón y Moín, Coordinadores de Tránsito Limón y Moín, Departamento Marino, Superintendencia de Limón, Oficina Terminal de Contenedores, Oficina Terminal Carga General, Supervisión Terminal Contenedores Moín y Limón, Supervisión Terminal Carga General Moín y Limón, Mantenimiento Maquinaria y Equipo, Visitadores (Salud Ocupacional), Monitoreo Moín y Limón; y Cuadrillas de Operación, excepto los Operadores de Grúa y Stradler Carrier; JAPDEVA les reconocerá mensualmente por concepto de complemento salarial (plus salarial) por modificación de jornada de trabajo, un dieciséis punto sesenta y seis por ciento (16.66%) calculado sobre el salario base.

Subpartida: 0.03.99.22 Atención Buques Tanqueros y Otros ¢103.700.000,0

El artículo 65 de la Convección Colectiva de Trabajo, dispone el Incentivo por atraque y desatraque de buques de grandes dimensiones, en donde la Institución reconocerá a los trabajadores de la Cuadrilla de Atraque a Tierra, al lanchero y al ayudante en Moín un incentivo económico equivalente a ¢11.500,00 (Once mil quinientos colones) por trabajador y por maniobra, por el esfuerzo adicional que implica la maniobra de amarre y desamarre de buques tanqueros que requieran la utilización del duque de alba y cable con alma de acero, siempre y cuando realicen dicha maniobra. Este incentivo igualmente se reconocerá a la Cuadrilla de Atraque de Limón y será equivalente a la suma de ¢7.665,00 (Siete mil seiscientos sesenta y cinco colones), cuando los buques que requieran ser atracados o desatracados correspondan a portacontenedores igual o mayores a 200 metros de eslora. Los montos descritos en este artículo se ajustarán en el mismo porcentaje que decrete el Gobierno de la República semestralmente.

Subpartida: 0.03.99.23 Incentivo Cierre de Puerto ¢185.700.000,0

El artículo 38 de la Convención Colectiva de Trabajo en lo referente a la “Operación Portuaria en Días Feriados”, establece este incentivo debido a que la actividad portuaria se realizará los 365 días del año; es decir, no habrá cierre de puerto durante el año. Los trabajadores del área operativa convocados a laborar el primero de enero, el jueves y viernes santo, once de abril, día de las elecciones presidenciales (cada cuatro años), quince de agosto, quince de setiembre, día del desfile del carnaval y veinticinco de diciembre devengarán el salario que corresponda según el ordenamiento jurídico para laborar ese día. La convocatoria se hará con veinticuatro (24) horas de antelación al inicio de las operaciones. Los departamentos y secciones involucrados en la operación serán todas las áreas operativas que la administración convoque bajo la responsabilidad de la Jefatura del área de trabajo respectiva, respetando la asignación de los trabajadores en sus respectivos turnos. En el caso de la vigilancia se incluyen a los guardas designados en los puestos de entrada y salida de la carga, incluyendo el puesto de Cruceros y en el caso de transportes, los choferes que movilizan el personal.

94 Cada dos años, para el día de la Asamblea Ordinaria de SINTRAJAP en la que se elige Junta Directiva, se dará permiso a los trabajadores en el turno correspondiente de las 08:00 a las 18:00 hrs y para la asamblea anual de medio periodo se dará permiso a todos los trabajadores de las 12:00 a las 16:00, sin que se afecte la actividad de la operación del puerto. El día 1 de mayo no habrá operación portuaria de las 00:01 a las 24:00 hrs de ese día. Los trabajadores que reciben el incentivo por trabajar los días antes citados devengarán un monto equivalente a ₡33.871,00 (treinta y tres mil ochocientos setenta y un colones), suma que será cancelada mediante una planilla extraordinaria (planilla de ajuste salarial más próxima a la ordinaria), depositando el monto respectivo del incentivo y el tiempo extraordinario laborado, en la cuenta de ahorro autorizada previamente por el trabajador. El monto descrito en este artículo se ajustará en el mismo porcentaje que decrete el Gobierno de la República semestralmente como aumento de salario.

Subpartida: 0.03.99.24 Incentivo por Riesgo Operacional ¢120.000.000,0

JAPDEVA reconocerá un incentivo económico de 556 colones por el riesgo operacional para los 76 funcionarios-as de las tripulaciones de los remolcadores y a los 6 lancheros de la Terminal Hernán Garrón por cada buque atracado, este incentivo irá a una bolsa común para distribuir en forma equitativa mensualmente a los que estén efectivamente trabajando en ese periodo, con base en el artículo Nº67 de la Convención Colectiva vigente. Este monto se ajustará en el mismo porcentaje que decrete el Gobierno de la República semestralmente como aumento de salario.

5.5.1.4 Grupo: 0.04 Contribuciones Patronales ¢7.482.315.643,0

Se incluyen los cálculos correspondientes a contribuciones a la seguridad social, aportes al sistema de pensiones establecidos en la Ley de Protección al Trabajador y Contribución Patronal a Fondos Administrados por Entes Privados (Fondo de Capital y Ahorro), según detalle:

Concepto % Monto

Contribución patronal al Seguro de Salud de la C.C.S.S 9.26% 2.233.277.709

Contribución patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social 0.5% 120.587.379

Contribución patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje 1.5% 361.762.048

Contribución patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares 5% 1.205.873.493

Contribución patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal 0.5% 120.587.894

Contribución patronal al Seguro de Pensiones 5.08% 1.175.391.823

Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones 1.5% 361.762.048

Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 3% 723.524.096

Contribución Patronal a Fondos Administrados por Entes Privados (Fondo de Ahorro y Capital de los Trabajadores de JAPDEVA – Art. 124 de la Convención Colectiva)

5% 1.179.549.184

Total 31.34 7.482.315.643

Nota: El porcentaje se calcula sobre la sumatoria de los sueldos para cargos fijos, servicios especiales, sobresueldos.

95 Contribución Patronal a Fondos Administrados por Entes Privados corresponde al aporte al Fondo de Ahorro y Capital, artículo No. 124 de la Convención Colectiva vigente que establece textualmente: “JAPDEVA se compromete a aportar mensualmente a dicho fondo de capital, un 5% del total de la planilla de los trabajadores protegidos por la Convención Colectiva. Relación de Puestos Para el año 2018 se consideran 1405 plazas para cargos fijos, conforme al formato establecido en la circular Nº 8270. (Ver Anexo Nº 2 Relación de Puestos de la página Nº 139). Previsiones salariales De conformidad con lo dispuesto por la Contraloría General de la República, se presupuestan las previsiones salariales para el año 2018, con la finalidad de que nuestra institución cuente con el contenido económico para enfrentar y cumplir con el pago de los incrementos salariales que decrete el gobierno. Se crea una previsión salarial para cada programa para el año 2018.

5.5.2 Partida: 1 Servicios ¢12.231.650.664,0

Para el año 2018 se consideran ¢12.231.6 millones presenta un incremento de ¢5.974.6 millones un 90.%; obedece al mantenimiento de edificios e instalaciones, mantenimiento de grúas, remolcadores, stradler carrier, lanchas y otros equipos pesados, contratación de servicios de ingeniería y otros, lo que implica un incremento del 7%, en relación al año 2016. Además, se incluyen ¢1.800 millones por concepto de alquiler a un tercero de remolcadores marinos para el atraque y desatraque de los barcos en los Puertos de Limón y Moín– conforme al proceso de contratación administrativa promovido - y el pago a RECOPE por el alquiler del remolcador (deuda), arreglo autorizado por el Consejo de Administración, mientras se adquieren los dos remolcadores que mediante el proceso de licitación correspondiente.

Servicios Por Programa años 2018-2017



Nº1: Administración Superior 696 1.0% 636 (60) -9%

Nº2: Administración Portuaria 10.507 16.0% 5.376 (5.131) -95%

Nº3: Administración Desarrollo 1.029 1.5% 615 (414) -67%

Institucional 2018 12.232 18.5% 6.627.0 (5.605) -85%


Se incluye los recursos para atender los servicios públicos y básicos, como servicio de electricidad, agua, telecomunicaciones, servicio de internet y redes, otros alquileres de equipos, el pago de alquiler del edificio anexo al Banco de Costa Rica, Edificio María, casas de alquiler de la Presidencia Ejecutiva y Gerencia Portuaria, alquiler de remolcador, pago de alquiler a RECOPE, servicios de información y publicidad, servicios aduaneros, servicios jurídicos, servicios de ingeniería, plan maestro de desarrollo portuario, servicios generales y otros servicios profesionales (auditoría estados financieros, contratación de manuales financieros y contables para las NICS, estudio de actualización del costo de vida a través de la Canasta básica Regional- art. 53 de la Convención Colectiva), gastos de viaje y transporte en el país y al exterior, actividades protocolarias, servicios de mantenimiento y reparación de equipos y edificios, servicios de regulación portuaria (ARESEP), incluye de pago seguros daños instalaciones y equipo y riesgos profesionales, Póliza de Riesgos del Trabajo.

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5.5.2.1 Grupo: 1.01 Alquileres ¢1.956.600.000,0

Se incluye el pago de alquiler de edificios, alquiler de maquinaria y derechos de comunicación conforme al siguiente detalle:

Subpartida: 1.01.01 Alquiler de Edificios, Locales y Terrenos ¢30.000.000,0

Contempla el pago por alquiler de los edificios, casas de alquiler de la Presidencia Ejecutiva ¢10 millones, casa del Auditor ¢10 millones y Gerencia Portuaria ¢10 millones.

Subpartida: 1.01.02 Alquiler de Maquinaria, Equipo y Mobiliario ¢1.918.600.000,0

La Administración Portuaria incluye ¢1.855 millones por concepto de alquiler de remolcadores a un tercero – sujeto al proceso de contratación administrativa que se promueve, se estimó la suma de ¢533 millones (seis meses) y pago alquiler del remolcador (deuda) con RECOPE recursos por la suma de ¢1.300 millones y alquileres de recolección basura, fotocopiadoras y grúas en ¢22 millones. Remolcador de Tiro: En razón de que Japdeva no cuenta con el equipo indispensable para el atraque y desatraque de las naves que llegan y salen de los puertos, Japdeva se ve en la obligación de contratar el alquiler del equipo especializado para el desarrollo de sus actividades ordinarias, por este concepto se ha contado con el alquiler de remolcador contratado en un inicio por la RECOPE y para la continuidad del servicio público portuario se promovió el cartel de contratación directa N° 2015CD-000014-01, autorizada por la Contraloría General de la República- oficio 7914- para la contratación de un remolcador marino, cuya adjudicación recayó en la empresa KTK Panamá, proceso que adjudicó el Consejo de Administración de JAPDEVA.

Alquiler de Grúas: Equipo que se utilizará en la revisión de cables y cambio de cámaras de circuito cerrado de vigilancia, que se encuentran en los postes de alto del alumbrado que soportan las cámaras en la zona portuaria de los Puertos de Limón y Moín. Alquiler de fotocopiadoras a utilizar en la Administración Portuaria, de acuerdo con los contratos de alquiler originados por los procedimientos de contratación administrativa ya realizados.

La Administración de Desarrollo contempló la suma de ¢63.6 millones, para atender las obligaciones actuales de los contratos de kilometrajes vigentes de los peritos agropecuarios que laboran en el Programa de Asistencia Técnica, recursos para el alquiler de radios de comunicación y el alquiler de GPS que se instalaran en los vehículos livianos y maquinaria pesada de la Administración de Desarrollo.

Subpartida: 1.01.04 Alquiler de Derechos para Telecomunicaciones ¢1.000.000,0

Para coordinar las actividades portuarias de operación de atraque y desatraque de los barcos algunos equipos marítimos y terrestres están dotados de radios y comunicadores en razón de esto, se requiere el alquiler de radio frecuencias.

Subpartida: 1.01.99 Otros Alquileres ¢7.000.000,0

Contiene el alquiler de equipos para actividades protocolarias y eventos inherentes de la función de la Presidencia Ejecutiva y Gerencias General y Portuaria, alquiler de vagoneta para la recolección de basura de patios de contenedores y muelles, incluye el alquiler de bus como prevención de una eventual emergencia, se incluye el alquiler de equipos para el mantenimiento de equipos de seguridad en cumplimento de las metas de seguridad portuaria para obtener la certificación de los muelles.

5.5.2.2 Grupo: 1.02 Servicios Básicos ¢1.716.250.000,0

La Institución requiere de los servicios básicos para brindar un servicio adecuado a sus clientes, se requiere mantener el funcionamiento y operación toda la actividad que genera el personal administrativo de apoyo a

97 la actividad productiva, se requiere de los servicios básicos constantes como por ejemplo los servicios eléctricos, para mantener en funcionamiento los sistemas informativos que sirven de apoyo al área operativa, los servicios de comunicación tanto internas para mantener una comunicación fluida en la actividad administrativa y operativa a lo interno y a los externo para atender las solicitudes de información tanto de la Contraloría General de la Republica, Secretaria Técnica de la Autoridad Presupuestaria, Ministerio de Planificación y otras instituciones que JAPDEVA les brinda servicios, los servicios de agua para mantener el aseo evitando la contaminación de los usuarios y del personal administrativo y operativo de la Institución, en la subpartida de Otros Servicios Básicos, encontramos los servicios que brindan las municipalidades como recolección de desechos sólidos, aseo de vías y sitios públicos, alumbrado público y otros, conforme al siguiente detalle:

Subpartida Concepto Monto

1.02.01 Servicios de Agua y alcantarillado ¢193.000.000,0

1.02.02 Servicios de Energía Eléctrica 1.285.000.000,0

1.02.03 Servicios de Correo 2.200.000,0

1.02.04 Servicios de Telecomunicaciones 215.000.000,0

1.02.99 Otros Servicios Básicos 21.050.000,0

5.5.2.3 Grupo: 1.03 Servicios Comerciales y Financieros ¢127.235.000,0

Subpartida: 1.03.01 Información ¢30.000.000,0

La Institución incorpora estos recursos, para la publicación de documentales, cuñas y similares, trasmitidos a través de medios de comunicación radio o televisión, escritos, radiales, audiovisuales o cualquier otro medio para resaltar aspectos de imagen de la institución, avisos, edictos, acuerdos, reglamentos, decretos, leyes, la preparación de guiones, en áreas de prensa, proveeduría y salud ocupacional. Se requiere de este servicio para comunicar las acciones que está realizando la Administración de Desarrollo en los programas de Asistencia Técnica, Maquinaria, Gestión Ambiental Institucional, Promoción de Desarrollo, el Plan de Competitividad Regional y Turismo en los cantones de Matina, Siquirres, Guácimo, Limón, Talamanca, Pococí, a través de programas en vivo, grabados e informativos de carácter nacional, regional y local. Igualmente, se incluye la publicación del plan de compras y sus modificaciones en los diarios oficiales; así como la publicación de procesos de licitación.

Subpartida: 1.03.02 Publicidad y Propaganda ¢66.250.000,0

Para la ejecución del presupuesto de publicidad el Departamento de Prensa y Relaciones Públicas deberá de tomar en cuenta lo señalado en la Ley Nº 4325, que estipula que un 30% se destinará a patrocinar programas en vivo, grabados o filmados, artísticos, culturales e informativos de producción nacional. Se incorporan los recursos necesarios para promocionar las políticas y programas institucionales, los proyectos y convenios que ejecuta la Administración de Desarrollo, entre otros. En la actualidad se mantienen vigentes varias cartas de Entendimiento suscritas con el INDER y las Municipalidades de los seis cantones de la Provincia de Limón para el programa de mantenimiento y reparación de caminos vecinales en Asentamientos del INDER. Además se suscribió un CONVENIO con CORBANA para darle mantenimiento a los Canales del Norte y fortalecer la actividad turística en la Zona de los Canales del Norte, Tortuguero, Parismina y otras comunidades que se benefician con este proyecto, se requieren recursos de información para comunicarles a estar comunidades sobre los actividades que se van a desarrollar en la zona que son de difícil acceso y tienen como principal medio de comunicación la radio.

98 La administración requiere de los recursos para publicar en los diarios oficiales la publicación de los programas de compra, reglamentos, licitaciones para la adquisición de bienes y servicios, en cumplimiento del principio de publicidad, de la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento.

Subpartida: 1.03.03 Impresión Encuadernación y Otros ¢12.985.000,0

Se incluye los gastos por el servicio de impresión, encuadernación y reproducción de revistas, libros, periódicos, comprobantes, títulos valores, especies fiscales y papelería en general utilizada en la operación propia de la institución. En la Administración de Desarrollo, se adquiere material didáctico que se utilizara en los seminarios que se impartirán a los grupos organizados y agricultores, como parte de las metas del INDER, para el Programa de Asistencia Técnica. Estos gastos están regulados en el CONVENIO JAPDEVA-INDER para el Programa de Asistencia Técnica.

Subpartida: 1.03.04 Transporte de Bienes ¢7.000.000,0

La Administración paga el servicio de encomienda a varias empresas que se encargan de transportar mercaderías, bienes, documentos y otros de las oficinas centrales en San José a Limón y viceversa.

Subpartida: 1.03.05 Servicios Aduaneros ¢8.000.000,0

JAPDEVA, requiere de pagar los servicios relacionados con las importaciones y exportaciones de mercancías tales como bodegaje, almacenaje, desalmacenaje y otros.

Subpartida: 1.03.06 Comisiones y Gastos por Servicios ¢500.000,0

Estos recursos son de la Administración de Desarrollo, para el pago de comisiones y gastos financieros. Se tiene como meta para el 2018 realizar el pago de gastos de viajes dentro del país por medio de transferencias para disminuir los costos de operación y papelería y cheques.

Subpartida: 1.03.07 Servicios de transferencia electrónica de información ¢2.500.000,0

El Departamento de Prensa contempla este servicio para revistas electrónicas en función de la publicidad para la actividad portuaria a nivel nacional.

5.5.2.4 Grupo: 1.04 Servicios de Gestión y Apoyo ¢1.214.200.000,0

Se atienden los gastos de servicios profesionales, técnicos y misceláneos, con personas físicas o jurídicas, corresponden a la Administración Portuaria la suma de ¢1.095 millones y ¢119 millones de la Administración de Desarrollo, según el siguiente detalle:

Subpartida: 1.04.01 Servicios Médicos y de Laboratorio ¢5.000.000,0

Para el presupuesto del ejercicio económico de este periodo 2018 se estableció que se presentarán gastos por la suma de ₵5 millones, los cuales corresponden a la previsión para cubrir los estudios y costos de laboratorio que se contrataran dentro de la partida de Servicios Médicos y de Laboratorio. Contratación de Servicios Veterinarios para la Unidad Canina K-9, en cumplimiento del Convenio realizado entre JAPDEVA y el Ministerio de Seguridad Pública, para reforzar la seguridad en tierra y mar. Dentro de la Convención Colectiva de Trabajo de JAPDEVA existe el compromiso por parte de la Administración de mantener un control médico y exámenes de laboratorio para el personal que está expuesto a sustancias contaminantes. Los exámenes se deben efectuar dos veces por año, esto nos obliga a

99 mantener los recursos necesarios que cubran el costo del programa establecido para cumplir con este compromiso convencional amparado en el Artículo N°.108: Sustancias Tóxicas, el cual se lee:

“·Artículo 108: Sustancias tóxicas Los trabajadores que laboren en: pintura, batería, buceo y todos aquellos cuya labor tenga relación con elementos venenosos, químicos y otros, JAPDEVA los enviará a que sean sometidos a control médico, por su cuenta cada seis meses como mínimo, para que permita establecer si el trabajador se encuentra dentro de los límites tolerables en cuanto a porcentaje de esos componentes en el cuerpo humano. Cuando el personal requiera que se le realicen exámenes y a criterio del Centro Médico de JAPDEVA, estos exámenes deben ser efectuados por laboratorios o clínicas privadas. JAPDEVA subsidiará totalmente el costo de los mismos. De determinarse que el trabajador no se encuentra dentro de los límites aceptados se deberá proceder según artículo 118. Los trabajadores que laboren expuestos a químicos o sustancias venenosas percibirán por cuenta de JAPDEVA un litro de leche o el antioxidante, los tratamientos o prescripciones que determine el personal médico. JAPDEVA se compromete a brindar un informe semestral del estado físico de los trabajadores a SINTRAJAP.”

Subpartida: 1.04.02 Servicios Jurídicos ¢21.000.000,0

Asesoría jurídica externa en derecho laboral, con el fin de contar con criterios independientes en materia de asuntos relacionados con la Convención Colectiva de Trabajo, Junta de Relaciones Laborales, Comisión Técnica de Clasificación y Valoración de Puestos, Órganos Directores, Procesos Arbítrales, en aras de lograr objetividad e independencia en procesos en pro del beneficio institucional. Pago de servicios profesionales a los abogados y notarios por las certificaciones y otros servicios afines, personerías jurídicas, certificaciones, levantamiento de actas notariales y principalmente los honorarios por los trámites de inscripción de los activos de la Institución según lo requerido por la Contraloría General de la República. Los servicios legales o jurídicos que generalmente contrata el Departamento Legal de JAPDEVA son servicios Notariales; por cuanto ninguno de los abogados y abogadas de planta puede ejercer el notariado, por las siguientes razones:

1. Una gran parte, en virtud de que la Institución decidió reconocerles la “Prohibición” y reciben un plus salarial equivalente a un 65% sobre el salario base, a efectos de que se abstengan de ejercer el notariado; y

2. Los más recientes en virtud de que existe una modificación adoptada por el Consejo de Administración, al artículo 4 del Reglamento de Reconocimiento de Prohibición, donde se excluye a los abogados que sean contratados después de esa modificación, del derecho de recibir el plus de marras; tomando en cuenta además que de por sí es incompatible con ocupar algún puesto en la función pública, ya que de conformidad con el Código de Notariado, los notarios deben serlo 24 horas al día los 7 días de cada semana y mantener oficina abierta al público; mientras que un funcionario que pretenda ejercer el notariado en el tiempo laboral, estaría incumpliendo con la “Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito”, entre otras normas de carácter administrativo y laboral.

Así las cosas se realizaron licitaciones para la contratación de notarios externos para efectos de poder contar con servicios notariales como:

1. Levantamiento de actas notariales, en caso de que se den siniestros en los muelles, actos de vandalismo, o movimientos de huelga. Es necesario que un notario, pueda levantar un acta dando fe

100

de las cosas que ocurren; y de esta manera, la Institución pueda tener prueba en caso de requerirla ya sea en instancias judiciales o administrativas.

2. Certificación de personerías. Muy a menudo son requeridas las certificaciones de personería jurídica para trámites ante los tribunales de justicia, u otras entidades como el INS, el ICE, el ministerio de Seguridad, para los trámites de portación de armas de los funcionarios del Resguardo Portuario.

3. Realización de escrituras varias como, aquellas en las que se otorgan poderes especiales o poderes generales, escrituras para la inscripción y des inscripción de bienes institucionales (precisamente sobre esto último, a solicitud de la Contraloría, se están realizando tareas de des inscripción de un montón de vehículos que aún aparecen a nombre de JAPDEVA, sin que se les esté dando uso alguno; se está limpiando el inventario)

4. Certificación de expedientes administrativos para efectos de atender procesos en sede judicial, como laborales, amparos, contencioso administrativo, etc.

5. Declaraciones juradas para trámites administrativos varios, como para la reposición de placas de vehículos por extravío.

Subpartida: 1.04.03 Servicios de Ingeniería ¢1.015.200.000,0

Para la Administración Portuaria se contemplan recursos por la suma de ¢1.000 millones, para consultorías en ingeniería, de conformidad con el Plan Maestro Portuario. Justificación del nuevo Plan Mastro de Desarrollo Portuario para el Complejo Portuario Limón-Moín.

El Plan Maestro de Desarrollo Portuario de un Puerto, constituye la principal herramienta de planeamiento

para el desarrollo de la infraestructura, equipamiento y gestión, con qyue hoy dia cuentan los puertos del

mundo entero. Su determinación está fundamentada en la previsión de la demanda y tipo de mercancias o

carga que, en en detrminado lapso de tiempo se espera movilizar, lo cual, asu vez, esta intimamente

relacionado con los planes locales y regionales de la zona donde se emplaza el puerto.

Tambien, es bien sabido que la actividad portuaria tiene una estrecha relación con el desarrollo de las

exportaciones e importaciones del pais, mismas que a su vez, dependen de la politica comercial que tenga el

pais. Esto, nos hace colegir que la actividad portuaria es sumamentte dinámica y de ella es de esperar

cambios no solo en los tipos de mercancias que se traseigan en el puerto, sino tambien, las modalidades de

embalaje y manejo de esas carga, todo lo cual, viene a determinar en muchos casos, cambios en los tipos de

buques que arriban al puerto. Lo anterior, necesariamente implica la revisión y ajuste constante del tipo de

infraestructura requerida, el equipamiento portuario y posibles modifiaciones en la gestión de la actividad,

aspectos que tambien son afectados por los cambios tecnologicos que cada dia se imlementan en el

transporte marítimo, en procura siempre de mayores económias de escala e incremento del valor añadido a

la actividad.

Lo anterior obliga a todos los puertos del mundo a mantener una constante renovación o actualización de sus

planes maestros. En nuestro caso, el útlimo plan maestro fue realizado a la empresa Royal Haskonning de los

Paises Bajos, el 21 de agosto de 2008. Dicho Plan, en sintesis, puso enfasis en el desarrollo de una nueva

terminal de contenedores de nueva creación en la bahia de Moín, y la ampliación de la infrestructra portuaria

existente en el actual puerto de Moín, donde ademas se incluia un nuevo puesto para hidrocarburos a

desarrollar por parte de RECOPE. Mientras tanto, para el Puerto de Limón, propuso un mayor enfasis de la

actividad turistica sin proponer ningun tipo de infrestructura o estrategia para su implementación.

Es bien sabido que los planes maestros deben ejecutarse o al menos actualizarse cada 5 años y en nuestro

caso, han tanscurrido ya 9 años desde la formulación del actual plan maestro, y obviamente en razón de lo

señalado previamente es urgente la implemenación de un nuevo plan maestro que replantee incluso la

necesidad de ejecutar obras no desarrolladas o incompletas que se propusieron en el actual plan, tal es el

101 caso de la fase uno, que consistia en la construcción del puesto 5/7 para Puerto Moín y que hoy dia no se ha

iniciado, y tambien el desarrollo de nuevas actividades de valor añadido que impulsen el desarrollo

comercial de la región. Del mismo modo, es fundamental diseñar prouestas viables para una efectiva

incursión de la actividad de cruceros en el Puerto de Limón con el desarrollo de infrestructura en completa

armonia con las caracteristicas urbanas de la Ciudad de Limón.

En síntesis y con carácter general, el nuevo Plan Maestro deberá determinar entre otros:

1. El pronóstico o previsión de la demanda de sevicios portuarios.

2. Pronostico de carga.

3. Necesidades y tipo de infraestuctura y equipamiento pórtuario.

4. Modalidades o propuesta de gestión portuaria.

5. Implementación de nuevos negocios y actividades de valor añadido.

6. Estudios y propuestas efectivas para la atracción de la actividad de cruceros turisticos

Modelos financieros para las diversas propuestas. Los recursos para la Administración de Desarrollo son de ¢15.2 millones en esta subpartida, son para desarrollar estudios de factibilidad del Proyecto Parque Industrial, promovido por la Institución en el PEI.

Subpartida: 1.04.04 Servicios En Ciencias Económicas y Sociales ¢135.000.000,0

La Administración Portuaria incorpora recursos por la suma de ¢35 millones en:

a) De conformidad con el Artículo 53 de la Convención Colectiva, JAPDEVA debe contratar los servicios profesionales para la actualización del diferencial de precios en la canasta básica del Gran Área Metropolitana con respecto a la Ciudad de Limón. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 53 de la Convención Colectiva de JAPDEVA que dispone que “Los aumentos de salario serán negociados cada año, en el periodo comprendido entre el uno de agosto y el treinta y uno de octubre, ambas inclusive, en montos acordes al incremento en el Costo de Vida en la Canasta Básica de la Región Atlántica”, y el Voto de la Sala Constitucional Nº 6730-06, JAPDEVA debe realizar una contratación de servicios profesionales, para la “Actualización del diferencial de precios en la canasta básica del Gran Área Metropolitana con respecto a la Ciudad de Limón”.

b) Considerando la reforma introducida en el Código de Normas y Procedimientos Tributarios, mediante el artículo 1° de la Ley N° 9069, del 10 de setiembre, del dos mil doce, denominada “Ley de Fortalecimiento de la Gestión Tributaria”, la Dirección General de Tributación emite la resolución DGT-R-037-2013 del 26 de setiembre 2013, publicada en La Gaceta N° 201 del 18 de octubre, 2013, en la que reitera la obligatoriedad de que los contribuyentes catalogados como Grandes Contribuyentes Nacionales o Grandes Empresas Territoriales, deben suministrar a la Administración Tributaria, los estados financieros auditados por un contador público autorizado, que sea independiente a la empresa, por lo que se prevé la contratación de los servicios profesionales respectivos.

c) Por su parte, la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP), con fundamento en el artículo 33 de su Ley Orgánica N° 7593 de ARESEP, y la Resolución 780-RCR-2012, mediante la cual se aprobó la última fijación tarifaria a JAPDEVA, establece como norma que será requisito indispensable para la admisibilidad de toda petición tarifaria presentar los estados financieros auditados cada año, que cumplan con las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (NICPS) y la Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). Para cumplir con este propósito JAPDEVA promoverá licitaciones para la contratación de servicios profesionales para la realización de la auditoría externa de los estados financieros concluidos al 31-12-2016.

102

La Administración de Desarrollo incorpora recursos por la suma de ¢100,0 millones la contratación de los estudios de factibilidad del Proyecto Parque Industrial, promovido por la Institución en el PEI. Los recursos se destinan para la contratación del estudio de pre factibilidad, antes de iniciar con detalles el estudio y análisis comparativo de las ventajas y desventaja que tendría determinado proyecto de inversión, es necesario realizar un estudio de pre factibilidad; el cual consiste en una breve investigación sobre el marco de factores que afectan al proyecto, así como de los aspectos legales. Asimismo, se deben investigar las diferentes técnicas (si existen) de producir el bien o servicio bajo estudio y las posibilidades de adaptarlas a la región. Además se debe analizar las disponibilidad de los principales insumos que requiere el proyecto y realizar un sondeo de mercado que refleje en forma aproximada las posibilidades del nuevo producto, en lo concerniente a su aceptación por parte de los futuros consumidores o usuarios y su forma de distribución. Otro aspecto importante que se debe abordar en este estudio preliminar, es el que concierne a la cuantificación de los requerimientos de inversión que plantea el proyecto y sus posibles fuentes de financiamiento. Finalmente, es necesario proyectar los resultados financieros del proyecto y calcular los indicadores que permitan evaluarlo. El estudio es con el objetivo de contar con información sobre el proyecto a realizar, mostrando las alternativas que se tienen y las condiciones que rodean al proyecto, debe componer de: estudio de mercado, estudio tecnológico, estudio financiero, suministros, estudio administrativo y el estudio de impacto ambiental.

Subpartida: 1.04.05 Servicios de Desarrollo de Sistemas Informáticos ¢5.000.000,0

Contratación de servicios informáticos, Contratación de servicios informáticos para llevar a cabo mejoras y nuevos requerimientos en el Sistema Integrado de Administración Financiera de JAPDEVA (SIAFJ). Los servicios corresponden al análisis, diseño, programación, pruebas, implementación y documentación de los nuevos requerimientos y mejoras. Deben de hacerse en la base de datos Oracle 11G y el programa de desarrollo Develloper de Oracle 10g.

Subpartida: 1.04.06 Servicios Generales ¢15.000.000,0

La División Financiera Contable, requiere la contratación de Manuales Financieros Contables de JAPDEVA. Se hace necesario contar con un Plan General de Contabilidad que sea la guía del Subsistema de Contabilidad para la Institución y para la consolidación de cifras del Sector Público Costarricense que solicita la Contabilidad Nacional. Comprende un ordenamiento metodológico y estructural del manual y catálogo contable que debe partir como “un sistema coherente de objetivos y fundamentos interrelacionados que se espera guiarán la elaboración de normas consistentes y que prescribirán la naturaleza, función y límites de la contabilidad e información financiera”, con las Normas Generales de Contabilidad y las Políticas Contables. El Departamento de Servicios Generales, incorpora recursos para la contratación de servicios misceláneos especializados en servicios de aseo, limpieza, chapea, fumigación y otros. Contratación de los servicios para el tratamiento de los desechos que se recolectan en las áreas portuarias y de personas físicas o jurídicas, para que realicen trabajos específicos de apoyo a la institución, tales como servicios de vagonetas para el transporte de basura, desechos químicos y chapeas de las zonas verdes, para las zonas portuarias de Limón y Moín.

Subpartida: 1.04.99 Otros Servicios de Gestión y Apoyo ¢18.000.000,0

La Auditoria Interna presupuestó para la contratación de los Servicios Profesionales de una firma autorizada para efectuar la Evaluación Externa de Calidad de la Auditoría Interna, así dispuesto por la Contraloría General de la República en el punto 1.5 de las “ Directrices para la Autoevaluación Anual y la Evaluación

103 Externa de Calidad de las Auditoría Internas del Sector Público”, emitidas por el ente Contralor mediante la resolución R-CO-33-2008, en las cuales se dispone la realización de una evaluación externa cada cinco años; correspondiendo al año 2017 la ejecución de la segunda evaluación. La Unidad de Salud Ocupacional, asigna recursos, para la contratación del personal especializado en servicios fumigación y de las instalaciones y edificios administrativos y portuarios. El Departamento Marino y Grúas, para los estudios e inspecciones para obtener la certificación de navegabilidad de los remolcadores, para su aseguramiento ante las entidades de seguros. La Administración de Desarrollo, incorpora recursos para fortalecimiento de los sectores productivos estratégicos, con el fin de diversificar la producción, mejorar la comercialización e incrementar la innovación tecnológica, que propicie un mayor valor agregado a los sectores productivos en la provincia de Limón.

5.5.2.5 Grupo: 1.05 Gastos de Viaje y de Transporte ¢417.315.664,0

a. Administración Portuaria ¢114.4 millones b. Administración Desarrollo ¢302.9 millones

La subpartida institucional para los servicios de viaje y transporte, representan la suma de ¢417.3 millones. Considera los gastos en transporte dentro del país en ¢18.3 millones, viáticos dentro del país por ¢332 millones, transporte al exterior por ¢25 millones y viáticos al exterior por ¢42 millones, que se refiere al personal de que viaja al exterior a para que se le dé el mantenimiento los remolcadores para garantizar la certificación de navegabilidad, capacitación de funcionarios técnicos y otros viajes en que ejecutivos deberán representar a la Institución en congresos de actualización portuaria, reuniones de la Comisión Centroamericana de Transporte Marítimo (COCATRAM), Asociación Americana de Autoridades Portuarias (AAPA).

Subpartida: 1.05.01 Transporte dentro del país ¢18.305.000,0

a. Administración Portuaria ¢13.8 millones b. Administración Desarrollo ¢ 4.5 millones

Administración Portuaria - ¢13.8 millones. Los recursos se destinan para el pago de transporte dentro del país a los funcionarios que deben desplazarse a los lugares y sitios fuera de la institución en cumplimiento de sus funciones. La Administración de Desarrollo, presupuestó recursos por ¢4.5 millones destinados al Programa de Asistencia Técnica, re requiere de los servicios de transportes de los grupos organizados, cooperativas agricultores que asistirán a las capacitaciones que brindará JAPDEVA en los diferentes Cantones de la Provincia de Limón.

Subpartida: 1.05.02 Viáticos dentro del país ¢332.010.664,0

a. Administración Portuaria ¢ 38.6 millones b. Administración Desarrollo ¢293.4 millones

Para la Administración Portuaria se asignan recursos por ₵38.6 millones con la finalidad de dotar de recursos para el traslado de funcionarios en labores que se requieran en reuniones en la Ciudad de San Jose y viceversa, dado que contamos con oficinas en San Jose y Limón, así como visitas a entidades gubernamentales.

104 La Administración de Desarrollo incorpora la suma de ¢ 293.4 millones para darle cumplimiento al Convenio Interinstitucional suscrito entre la JAPDEVA-INDER y las diferentes Municipalidades de los seis cantones de la Provincia de Limón. Además se incorporan recursos de la Corporación bananera Nacional (CORBANA). El Objetivo del Convenio de Cooperación buscar un trabajo conjunto entre las diferentes instituciones, en procura de realizar los trabajos de mejoramiento y rehabilitación de caminos ubicados en los asentamientos del INDER y zonas de producción en los seis cantones de Limón, que han sido evaluadas y priorizadas en forma conjunta entre las tres instituciones. El aporte de JAPDEVA es la maquinaria y equipo pesado y vehículos livianos por las horas/maquina a utilizar según las obras que están definidas. Las labores que se atienden son de mantenimiento y reparación caminos rurales (carga, acarreo, conformación, cuneteado y colocación de materiales de río, drenajes y colocación de tuberías), en los asentamientos del INDER y zonas de producción de cada cantón, así como en los caminos de acceso a estos asentamientos. En caso de existir caminos de acceso hacia las obras incluidas en los convenios de cooperación con el INDER, JAPDEVA se comprometió a facilitar la maquinaria y equipo pesado para su reparación y/o mantenimiento, siempre y cuando la municipalidad del cantón proporcione el material necesario. El convenio además considera, que JAPDEVA como entidad facilitadora del desarrollo de la Provincia de Limón debe atender eventos de emergencia que con regularidad se presenta en la provincia, porque temporalmente se podrán suspender los trabajos objeto de este compromiso, mientras se atiende el evento; para lo cual se prevén los gastos operativos correspondientes. Se consideran los gastos por cobertura de las necesidades diarias que requieran los funcionarios cuando se desplazan dentro o fuera del país, para cumplir con los objetivos institucionales. Comprende gastos tales como: Alimentación, hospedaje, pasajes y transporte de personas. Para la operación y cumplimiento de los objetivos y metas establecidos en el POI-2017 de la Administración de Desarrollo, se presupuesta la suma de ¢ 162.5 millones. Son recursos utilizados en el personal de transportes, taller mecánico, mantenimiento de instalaciones, obras comunales, ingenieros y técnicos, además personal administrativo que para el desempeño de sus funciones deba desplazarse a San José o a cualquier zona fuera de su cede de trabajo. Se incorporan los recursos por un monto de ¢80.0 millones, para darle cumplimiento al Convenio Interinstitucional suscrito entre la JAPDEVA-INDER y las diferentes Municipalidades de los seis cantones de la Provincia de Limón. El objetivo de incorporar esto recursos es responden a la necesidad de ejecutar las nuevas Carta de Entendimientos para la ejecución de proyectos de la IV Etapa del Programa de Caminos Vecinales. El aporte de JAPDEVA es la maquinaria y equipo pesado y vehículos livianos por las horas/maquina a utilizar según las obras que están definidas. Las labores que se atienden son de mantenimiento y reparación de caminos rurales (carga, acarreo, conformación, cuneteado y colocación de materiales de río, drenajes y colocación de tuberías), en los asentamientos del INDER y zonas de producción de cada cantón, así como en los caminos de acceso a estos asentamientos y del Programa de Asistencia Técnica. Se consideran los gastos por cobertura de las necesidades diarias de alimentación, hospedaje y transporte que requieran los funcionarios cuando se desplazan a lugares fuera de su domicilio laboral, en nuestro caso en cada uno de los cantones de la provincia de Limón, para cumplir con los objetivos institucionales. Siendo que nuestra participación en el marco del Convenio con CORBANA consiste en aportar la Draga de Succión, equipo fluvial (lanchas) y el personal operativo que interviene directamente en la ejecución de los proyectos de dragado de los Canales del Norte, zonas muy lejanas del centro de trabajo de nuestros

105 trabajadores debiendo pernoctar en el lugar, por lo que se requiere del pago de gastos de viajes dentro del país de conformidad con el Reglamento de Gastos de Viaje vigente de la Contraloría General de la República. En este caso en particular JAPDEVA aporta como se indicó líneas arriba, el personal técnico y profesional, la Draga de Succión y las lanchas. CORBANA aporta los gastos de operación, combustible, repuestos, gastos de viajes dentro del país y otros que sean necesarios para la ejecución del Programa de mantenimiento y Dragado de los Canales del Norte. Los gastos de viaje dentro del país, se están financiando con los recursos de CORBANA para el pago de gastos de viajes para el personal operativo de JAPDEVA que participa en las labores de Dragado y Mantenimiento de los Canales del Norte, de conformidad a las obligaciones definidas en el Convenio suscrito entre JAPDEVA-CORBANA, por lo que se incorpora la suma de ¢50.9 millones. Fuente de Financiamiento:

a) Recursos de JAPDEVA Ingresos Corrientes 162.5 b) Recursos del INDER Transferencia de Capital 80.0 c) Recursos de CORBANA 50.9

Subpartida: 1.05.03 Transporte en el exterior ¢25.000.000,0


Personal Operativo de la Administración Portuaria, que viaja al exterior para que se le dé el mantenimiento en “dique seco” a los remolcadores marinos para garantizar la certificación de navegabilidad ya aceptación de las pólizas internacional de seguros, capacitación de funcionarios técnicos en estas áreas. La mayor parte de este costo corresponde a los viajes que deberán realizar las tripulaciones de remolcadores a dique, para su respectivo mantenimiento. En Costa Rica, no se disponen de astilleros que brinden este servicio, por lo que se envían a los más cercanos, como los que se encuentran en México, Panamá, Colombia o Cuba. Cada remolcador consta de una tripulación que incluye un capitán, dos operadores, dos maquinistas y dos marinos, que deben viajar con el remolcador a dique seco (a reparación), pero que algunos regresan mientras le dan el mantenimiento (aproximadamente 45 días) y luego de nuevo viajan a traerlo cuando finaliza su mantenimiento.

Además, JAPDEVA con la entrada en vigencia de la Terminal de Contenedores en Moín, así como el empuje hacia la modernización del Complejo Portuario Garrón Kogan, impulsa de manera constante el equipamiento del Puerto Gastón Kogan, por lo que en la búsqueda de alternativas sostenible ha programado visitas a los países que brindan cooperación en la materia. Igualmente, la actualización constante en materia de Puertos es tema fundamental en la gestión institucional.

También se incluyen los costos de los viajes de capacitación del personal técnico, administrativo y ejecutivo que debe asistir a seminarios y congresos que se realizan auspiciados por la Comisión Centroamericana de Transporte Marítimo (COCATRAM. Asimismo, contempla las estimaciones para la atención de reuniones anuales, congresos, cursos y seminarios, que convoca la Asociación Americana de Autoridades Portuarias (AAPA), la Organización Estados Americanos (OEA), programas de capacitación otorgados por los gobiernos de España, Israel, Alemania, EEUU, Japón y otros organismos internacionales. La Tripulación de un Remolcador para un viaje a Dique seco para dar mantenimiento es la siguiente:

106

Personal Técnico Profesional que supervisa los trabajos de mantenimiento que se realizan al remolcador en el dique seco.

Un ingeniero Electromecánico, aproximadamente sesenta (60) días Total de Días requeridos 205 y 6 pasajes ida y vuelta

Para la Administración de Desarrollo, se incluye la suma de ¢2 millones como previsión presupuestaria, son cuentas complementarias para atender gastos de viajes y transporte al exterior del Gerente de la Administración, o cualquier funcionario que se autorice viajar el Consejo de Administración, en cumplimiento de sus deberes, los objetivos y metas programadas para el 2018.

Subpartida: 1.05.04 Viáticos en el exterior ¢42.000.000,0

a. Administración Portuaria ¢39 millones b. Administración Desarrollo ¢ 3 millones

Personal Operativo de la Administración Portuaria, que viajará al exterior para que se le dé el mantenimiento los remolcadores para garantizar la certificación de navegabilidad, capacitación de funcionarios técnicos en estas áreas. Los gastos por concepto de Viáticos al Exterior están estrechamente vinculados con los gastos de Transporte al Exterior, en el traslado de funcionarios a otros países como se ha indicado, traslado de funcionarios al dique seco para reparación de Remolcador, reuniones de la AAPA, seminarios internacionales, visitas a otros puertos para intercambio de conocimientos.

La Administración de Desarrollo, incorpora estos recursos para atender los gastos de viaje y de transporte al exterior del Gerente de la Administración de Desarrollo y del personal profesional, que asistan a conferencias, seminarios sobre temas agropecuarios, ambientales, administrativos y técnicos; adquisición de equipo especializado para el dragado de los canales del norte en virtud que se firmó un Convenio con CORBANA, además se pretenden asistir a las convenciones de cruceros que se realizan en las diferentes Islas del Caribe y/o Miami para promover en forma conjunta con la Autoridad Portuaria del Pacífico y el Instituto Costarricense de Turismo el País y dentro de ésta las zonas portuarias; que reciben turismo de cruceros. En los eventos de turismo, que se realizan periódicamente 2 veces por año; se asiste a petición del Ministerio de Turismo, llevando una agenda de País.

Puesto que desempeña Labor que ejecuta Estadía

Piloto navegador de la nave Dirige el rumbo de la nave 5 días

Capitán de Remolcador Tiene el comando de la embarcación

5 días

I.- Maquinista Control del funcionamiento de los motores del remolcador

60 días permanece en el dique durante las labores de mantenimiento

II. Maquinista Control del funcionamiento de los motores del remolcador

60 días permanece en el dique durante las labores de mantenimiento

Contramaestre Control de labores operativas

5 días

Marinero Labores operativas 5 días

Marinero Labores operativas 5 días

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5.5.2.6 Grupo: 1.06 Seguros, reaseguros y otras obligaciones ¢1.170.000.000.00

Subpartida: 1.06.01 Seguros ¢1.170.000,000.00

Recursos por ¢1.050 millones de la Administración Portuaria, para el pago de prima de seguros de daños (daño directo, responsabilidad civil), a las instalaciones, maquinaria y equipo, derechos de circulación de la flotilla vehicular. Para sufragar el costo de la prima de la Póliza de Riesgos del Trabajo Nº8200008 o riesgos profesionales se incluyen ¢670 millones. La Administración de Desarrollo incorpora la suma de ¢120 millones, para el pago de la póliza pólizas de riesgos del trabajo, además los derechos de circulación de los vehículos livianos y la Maquinaria Pesada de la Administración de Desarrollo y los seguros de las pólizas contra incendio de las edificaciones del Plantel de la Administración de Desarrollo.

5.5.2.7 Grupo: 1.07 Capacitación y Protocolo ¢73.000.000,0

Subpartida: 1.07.01 Actividades de Capacitación ¢45.500.000,0

Recursos destinados a la formación y capacitación de los funcionarios operativos y administrativos. Para JAPDEVA, comprende la cancelación de cuotas de inscripción para la participación de funcionarios de la institución en cursos de sumo interés y que se relacionen con el ramo de la actividad en que laboran (Portuaria o Desarrollo). Además de dotar de recursos para impartir cursos de capacitación en programas de computación, y cursos de Trainmar impartidos por CENFOCAP "Centro de Formación y Capacitación Portuaria". La Administración de Desarrollo destina para capacitación la suma de ¢6.3 millones, al desarrollo de las actividades que se detallan en el Plan de Capacitación, que se programan a desarrollarse en el primer y segundo semestre del año 2017. PLAN CAPACITACION ADMINISTRACION PORTUARIA

La Administración Portuaria pondrá énfasis en la capacitación al personal en el área de redes, análisis y programación y soporte técnico, necesario en la actualización de técnicas y conocimientos para el mantenimiento y control de los equipos y sistemas informáticos.

Actualización en leyes, normas, procedimientos y programas al personal de contabilidad, presupuesto planillas, costos, facturación y tesorería.

El Departamento de Recursos Humanos, a través de la Sección de CENFOCAP, es la responsable de la Capacitación y Desarrollo del personal. Además participa en conjunto con la comunidad portuaria, (Compañías Estibadoras), INCOP y el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, a la transferencia de conocimiento a los usuarios del servicio portuario.

Resulta indispensable la coordinación y ejecución de los programas de capacitación con las Jefaturas Departamentales. En función de mejorar los índices de eficiencia de la gestión portuaria, tanto el área operativa, de apoyo a la operación y administrativa.

La necesidad de mantener un presupuesto acorde a éstas necesidades, en las cuales es necesario la contratación de Institutos de Capacitación como son el Instituto de Recursos Humanos. En este sentido debemos dar soporte económico en cuanto a implementos, refrigerios, costos de los cursos y otros aspectos relacionados.

108 Coordinación horizontal con el Instituto Nacional de Aprendizaje de Limón o San José, por lo que debemos asumir económicamente con implementos, para los cursos y capacitaciones, refrigerios y otros materiales didácticos. Cuando los compañeros deben capacitarse en Puntarenas y trasladarse a otros lugares del país para recibir capacitación es indispensable contar con el respaldo económico respectivo.

Se requiere capacitar todo el personal de seguridad y afines en el “Cumplimiento del Código Internacional PBIP”.

CAPACITACION Y RELACIONES LABORALES

La actividad de los Puertos ha dado frutos positivos que el país reconoce y acoge y el gobierno valora. Los puertos deben brindar el servicio al sector privado en la administración, operación y explotación de servicios de interés público, de forma valedera y eficaz.

En este orden de ideas, JAPDEVA coordina con organismos privados y públicos el proceso de capacitación portuaria, que es el complemento a mejorar el servicio administrativo y operativo.

En desarrollo de este proceso se capacita al personal administrativo y operativo en las siguientes áreas: a) Los operadores portuarios necesitan capacitación en administración b) Los operadores portuarios y personal administrativo necesitan conocer y aplicar las disposiciones portuarias. c) Los operadores portuarios necesitan capacitación operativa y técnica. Cursos en administración de empresas Dirigido al personal de soporte Administrativo de la Institución, de las secciones de Contabilidad, Presupuesto, Recursos Humanos, Personal, Informática, Bodega de Materiales , Proveeduría, Dirección Administrativa y División Financiera. 1. Principios contables. 2. Presupuestarios 3. Cursos en principios contables NICSP (Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público) NIIF (Normas Internacionales de Información Financiera). 4. Mercadeo 5. Principios de administración 6. Costos 7. Proyectos de Intervención 8. Administración de personal 9. Análisis financiero 10. Control de calidad 11. Principios de eficiencia en el servicio portuario 12. Sistemas Informáticos.

Cursos Técnicos y operativos

Dirigida al personal de las áreas operativas de Limón y Moín. Manejo de contenedores , Seguridad e higiene portuaria, Planificación portuaria, Trincada de cargas,

Maniobras, Supervisión y control de pérdidas, Tarja y Supervisión de tarja, Radicación y revisión de documentos, Aparejos, Manejo de equipos y Grúas puentes, Operación de winches, Estiba / Desestiba de Carga, Tarifas, Programación de servicios, Clases de aparejos, Mantenimiento de equipos, Manipulación de cargas peligrosas

109

Legislación Portuaria, las diferentes unidades, secciones y departamentos de la Institución, contemplan en sus presupuestos recursos para instruir al personal conforme a sus necesidades.

Capacitación en Informática. El objetivo de la capacitación es que el personal de Informática cuente con los conocimientos necesarios en herramientas de desarrollo modernas en ambientes WEB, cuente con los conocimientos necesarios sobre el software de seguridad LENEL y HandNet, conocimientos en la administración y soporte del hardware y software adquiridos el presente año, como son las unidades SAN y Enclosure. El personal a participar en esta capacitación son, Sección de Análisis y Programación, Sección Soporte Técnico, Sección Operación y Control, Jefatura. Beneficios, en general, el principal beneficio para la Institución es el de tener personal capacitado para las labores de administración y mantenimiento de hardware y software, además, incrementa la productividad y calidad del trabajo. Sección de Análisis y Programación, el beneficio al capacitar el personal de esta sección es el de contar con los conocimientos necesarios para el desarrollo de sistemas en ambientes WEB. Actualmente se están desarrollando tres sistemas orientados a la WEB para que los clientes puedan hacer sus solicitudes de servicios portuarios, reclamos y solicitudes de permiso de ingreso a las instalaciones portuarias por Internet, actualmente contamos solamente con un funcionario escasamente capacitado para esta labor. Sección Soporte Técnico, tener los conocimientos técnicos para el soporte y mantenimiento de las unidades SAN y servidores Blade para virtualización de servidores, adquirir los conocimientos técnicos para el soporte y mantenimiento de los equipos de seguridad incluyendo el software LENEL para la administración de la plataforma de seguridad, conocimientos en nuevas versiones de Software.

En general el principal beneficio es el de poder dar un mejor servicio en la atención de los problemas de los usuarios.

Sección Operación y Control, suministrar mejor atención en la administración de las redes, máquinas virtuales y equipo central. Proceso para seleccionar al personal, no se hizo ningún proceso ya que es todo el personal del departamento de Informática que requiere capacitación constante en las nuevas herramientas y nuevas versiones del software.

Empresas que podrían ser contratadas, para esta capacitación se está coordinando con la Universidad Técnica Nacional (UTN). En el caso de la capacitación del software de LENEL sería contratada con la empresa STS CR, empresa especialista en software de Seguridad. Con respecto a la capacitación para el software VMware con la empresa proveedora de las unidades SAN Red Global.

La Administración de Desarrollo destina para capacitación la suma de ¢16 millones, al desarrollo de las actividades que se detallan en el Plan de Capacitación, que se programan a desarrollarse en el primer y segundo semestre del año 2018.

NECESIDADES DE CAPACITACION

DEPARTAMENTOS/SECCIONES

1 Semestre

2 Semestre

Redacción de informes y actas, Formulario PAO presupuesto, Ingles.

Gerencia de Desarrollo- Recursos Humanos – Junta de Relaciones Laborales – Servicios Varios

Prevención y Manejo de estrés-, Servicio al cliente, Relaciones Humanas y Manejo de conflictos, Motivación de personal- Salud Ocupacional y prevención de emergencias- Sistema de Evaluación de desempeño.

Unidad de Recursos Humanos Resguardo, Transporte Transportes, maquinaria pesada, canales nortes, mantenimiento, administrativos

Planeamiento Estratégico Promoción de Proyectos - Gestión Ambiental

Plan Regional Turismo

110

Técnicas constructivas de edificaciones, Técnico medio en las siguientes áreas: electricidad, Promotor social, Interpretación de planos, drenaje, formulación de carteles dibujo arquitectónico y cursos de autocar

Unidad de Obras Comunales y Maquinaria Pesada

Mecánica Básica, Relaciones Humanas

Transporte, Taller mecánico, maquinaria pesada

Desarrollo de micro mediana y pequeña empresa en actividades agrícolas pecuaria y agroindustriales y las posibles fuentes de financiamiento.

Asistencia Técnica Asistencia Técnica Asistencia técnica

Elaboración de proyectos agroindustriales; Mercadeo Agropecuario y agroindustrial, Manejo de inventario elaboración página Web. Cultivos: palma de aceite, raíces y Tubérculos y papaya.

Asistencia Técnica

Motivación, comunicación efectiva, Relaciones Humanas manejo de conflictos Cultura y ética.

Todos los departamentos Y secciones de la Administración de Desarrollo

Para el control de erosión y estabilización del margen de ríos y canales. Programa de mantenimiento de canales artificiales y naturales. Diseño y citología de construcción de terminales fluviales para la zona de los Canales de Tortuguero. Programa de mantenimiento de terminales fluviales Costos relacionados a la construcción y mantenimiento de terminales fluviales.

Canales del Norte Ingeniería Ingeniería Ingeniería

Subpartida: 1.07.02 Actividades Protocolarias y Sociales ¢23.000.000,0

Para atender comisiones, grupos sociales y sindicales, cuerpos diplomáticos y otros, en función de la actividad portuaria y nacional, aprobadas por la Junta Directiva de JAPDEVA, como por ejemplo: La vuelta ciclística a la Provincia de Limón, con el propósito de patrocinar el deporte Limonense y la Provincia de Limón, se colabora con las actividades del Proyecto Volvamos a Nuestras Raíces del Comité Cívico Cultural Étnico Negro de Limón, Costa Rica, celebración del Primero de Mayo, Día de la Secretaria, entre otros.

Subpartida: 1.07.03 Gastos de Representación Institucional ¢4.500.000,0

Son los recursos utilizados por la Presidencia Ejecutiva, Gerencia General y Gerencias Portuaria y Desarrollo, para atender a los funcionarios públicos, privados, organizaciones u otros, en el desempeño de sus funciones.

a) Presidencia Ejecutiva - ¢3.0 millones b) Administración Portuaria - ₵ 1.0 millones c) Administración de Desarrollo - ₵ 0.5 millones

5.5.2.8 Grupo: 1.08 Mantenimiento y Reparación ¢ 4.929.550.000,0

Tenemos la contratación de servicios de personas para el mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones (obra pública), equipo, maquinaria y mobiliario con el fin de mantener y garantizar la continuidad del servicio público. Contempla el mantenimiento y reparación de edificios ¢557 millones, Vías de comunicación ¢5 millones, mantenimiento de instalaciones y otras obras en ¢2.460 millones, mantenimiento de Equipo de producción ¢217.9 millones incluye los ¢1.545 millones para maquinaria y equipo pesado, flotilla vehicular, mantenimiento de remolcadores, reparación de la grúa, Mantenimiento y reparación de equipo de computación por ¢31millones, mantenimiento de equipo de comunicación ¢25.0 millones, Mantenimiento de Equipo de Oficina ¢28.5 millones mantenimiento y reparación de otros equipos ¢30.5 millones.

a. Administración Portuaria ¢ 4.676.4 millones b. Administración Desarrollo ¢ 253.2 millones

111

Subpartida: 1.08.01 Mantenimiento de Edificios y Locales ¢557.000.000,0

Estos recursos son destinados para el mantenimiento de las áreas administrativas y operativas, edificios, oficinas, casetas de guardas y otros.

a. Administración Portuaria ¢ 535.0 millones b. Administración Desarrollo ¢ 22.0 millones

La Administración Portuaria incorpora la suma de ¢535 millones para la contratación de servicios en mantenimiento de edificios conforme al siguiente detalle:

1-08-01 Mantenimiento y reparación de edificios 535.000.000

Plan de Mantenimiento de Edificios, bodegas, Talleres y cobertizos

Contratar mediante licitación las mejoras y sustentación del plan de mantenimiento de Edificios realizando un levantamiento de las necesidades, un inventario de daños en los inmuebles que se analizan y se asignan prioridades para los siguientes edificios: • Edificio Administrativo • Edificio de la Gerencia Portuaria • Edificio Multiuso • Edificio Polideportivo • Edificio de la Presidencia Ejecutiva • Edificio Centro de Capacitación (CENFOCAP)

125.000.000


Contratar mediante licitación las mejoras y sustentación del plan de mantenimiento de Edificios realizando un levantamiento de las necesidades, un inventario de daños en los inmuebles que se analizan y se asignan prioridades para los siguientes edificios operativos: • Edificio de la Intendencia Limón y Moín • Edificio Electromecánico (Morro) • Casetas de control de entrada y salida Limón y Moín • Edificio de Documentación Limón y Moín • Edificio K9

200.000.000


Contratar mediante licitación las mejoras y sustentación del plan de mantenimiento de Edificios realizando un levantamiento de las necesidades, un inventario de daños en los inmuebles que se analizan y se asignan prioridades para los siguientes Talleres y cobertizos : • Cobertizo 5-3 y 5-4 (Moín) • Cobertizo Montacargas (Limón) • Taller Mecánico Limón y Moín • Taller Stradder Carrier • Taller Eléctrico • Taller Carpintería • Taller de Soldadura • Taller de elementos pétreos

100.000.000


Contratar mediante licitación las mejoras y sustentación del plan de mantenimiento de Edificios realizando un levantamiento de las necesidades, un inventario de daños en los inmuebles que se analizan y se asignan prioridades para los siguientes bodegas: • Área Administrativa Bodega 5 (Limón) • Bodega Materiales (Limón - Moín) • Bodega 4(Limón)

80.000.000


Compra ascensor edificio intendencia Limón ACCESOS LEY 7600

30.000.000

La Administración de Desarrollo incorporó la suma de ¢22 millones para reparaciones de edificios operativos administrativos vía contrataciones públicas.

Servicios de mantenimiento preventivo a los Muelles de Hernán Garrón Salazar – Limón y Muelle de Gastón Kogan Kogan – Moín.

Subpartida: 1.08.02 Mantenimiento de Vías de Comunicación ₵5.000.000,0

112

Contratar durante el 2018 los servicios de mantenimientos a los elementos eléctricos que conforman las subestaciones eléctricas de los puertos Garrón – Kogan, además el mantenimiento a las instalaciones del Polideportivo de JAPDEVA y otros.

1-08-03 Mantenimiento de Instalaciones y otras obras

2.460.000.000

Inversiones Portuarias Dragado Capital Dársena De Moín 1.000.000.000

Inversiones Portuarias

Contratar mediante licitación las mejoras y sustentación del Plan de Mantenimiento de (reefers, iluminación y subestaciones) que consiste en el cambio o reparación de elementos eléctricos (tomas, cables, contactores, transformadores, tableros, protecciones, luminarias, controles, etc.)

20.000.000



75.000.000



130.000.000

Plan de Mantenimiento de Muelles (Limón y Moín).

Contratar mediante licitación las mejoras y sustentación del Plan de Mantenimiento de Muelles (Limón - Moín), realizando un levantamiento de las necesidades, un inventario de daños en los inmuebles que se analizan y se asignan prioridades para las siguientes estructuras: Duques de Alba y Bitas

30.000.000


Contratar mediante licitación las mejoras y sustentación del Plan de Mantenimiento de Muelles (Limón - Moín), realizando un levantamiento de las necesidades, un inventario de daños en los inmuebles que se analizan y se asignan prioridades para las siguientes estructuras: Pilotes

200.000.000


Contratar mediante licitación las mejoras y sustentación del Plan de Mantenimiento de Muelles (Limón - Moín), realizando un levantamiento de las necesidades, un inventario de daños en los inmuebles que se analizan y se asignan prioridades para las siguientes estructuras: El sistema de agua potable y los hidrantes de los muelles.

55.000.000


Contratar mediante licitación las mejoras y sustentación del Plan de Mantenimiento de Muelles (Limón - Moín), realizando un levantamiento de las necesidades, un inventario de daños en los inmuebles que se analizan y se asignan prioridades para las siguientes estructuras: El sistema de tanques combustibles de Moín

100.000.000


Contratar mediante licitación las mejoras y sustentación del Plan de Mantenimiento de Muelles (Limón - Moín), realizando un levantamiento de las necesidades, un inventario de daños en los inmuebles que se analizan y se asignan prioridades para las siguientes estructuras: El cambio de ánodos

200.000.000


Plan Gestión Ambiental 120.000.000


Contratar mediante licitación las mejoras y sustentación del Plan de Mantenimiento de Muelles (Limón - Moín), realizando un levantamiento de las necesidades, un inventario de daños en los inmuebles que se analizan y se asignan prioridades para las siguientes estructuras: Sistema de defensas

100.000.000


Adquirir e instalar 2000 metros lineales de malla en los puertos de Garrón y Kogan para cumplir con la normativa PBIP.

90.000.000

Plan Mantenimiento vial Zona Portuaria Limon y Moín

Contratar mediante licitación la señalización horizontal y vertical existente en los muelles de Limón y Moín

120.000.000

Plan Mantenimiento vial Zona Portuaria Limon y Moín

Contratar mediante licitación la reparación de áreas de rodamiento y almacenamiento (pavimentos, Losa, bacheo, adoquinado) en los puertos Garrón - Kogan

220.000.000

Subpartida: 1.08.03 Mantenimiento Instalaciones y Otras ₵2.460.000.000,0

113

Subpartida: 1.08.04 Mantenimiento y Rep. Maq. y Eq. Producción ¢217.900.000,0

a. Administración Portuaria ¢ 37.9 millones b. Administración Desarrollo ¢180.0 millones

La Administración Portuaria, contempla recursos para el mantenimiento y reparación de los equipos varios como: equipos de pavimentación, generadores, equipos de compactación de suelos y asfalto, chapeadoras, bombas de fumigar, entre otros.

Código Detalle En millones 1-08-04 Mantenimiento Y reparación de equipo y maquinaria 37.9

1231 Recursos para eventuales reparaciones en oficinas de San José 0.9 2412-2214 Reparaciones de maquinaria y equipos 37.0

La Administración de Desarrollo la suma de ¢ 180.0 millones para el mantenimiento correctivo de vagonetas, tractor, dos retroexcavadoras y niveladoras, que participan en el mantenimiento de caminos vecinales en asentamientos del INDER de conformidad a las cláusulas del CONVENIO. Las reparaciones de la maquinaria se realizaran en talleres especializados que suministren esta modalidad de servicio, además se agotaran los procedimientos de contratación administrativa vigentes. Fuente de Financiamiento:

a) Recursos de JAPDEVA Ingresos Corrientes 80.0 b) Recursos del INDER Transferencia de Capital 100.0

Total ¢180.0

Subpartida: 1.08.05 Mantenimiento y Rep. Eq. de Transporte ¢1.575.000.000,0

a. Administración Portuaria ¢ 1.545 millones b. Administración Desarrollo ¢ 30 millones

Se destina para la Administración Portuaria la suma de ¢1.150 millones para reparación de la grúa portica, carrier, reach staker, cabezales, montacargas y flotilla de vehículos y buses.

1-08-05 Mantenimiento y Reparación de equipo de Transporte 1.545.000.000

Plan Mantenimiento Equipo Marino Contratar mediante licitación la reparación o insumos necesarios para la reconstrucción y restauración de equipos marinos y los componentes respectivos.

100.000.000

Plan Mantenimiento Equipo Marino Contratar mediante licitación el servicio de dique seco para las reparaciones del remolcador: Don José María

250.000.000

Plan Mantenimiento Equipo Marino

Contratar mediante licitación el servicio de reparaciones para las lanchas piloto: Lancha Quiribrí Lancha Don Allan Lancha Doña Laura

20.000.000

Plan Mantenimiento Equipo Marino Contratar mediante licitación el servicio de reparaciones de equipo de ayuda a la navegación boyas y faros marinos

35.000.000

Plan Mantenimiento Maquinaria Y Equipo Portuario Adquirir insumos necesarios para la reconstrucción y restauración de equipos montacargas, cabezales, reachstackers y los componentes respectivos.

175.000.000

Plan Mantenimiento Maquinaria Y Equipo Portuario Actualización de equipo portuario y vehículos 745.000.000

Plan Mantenimiento Grúas Adquirir insumos necesarios para las reparaciones de las grúas con la finalidad de mantener la continuidad del servicio

220.000.000

114 Los recursos de la Administración de Desarrollo por la suma de ¢30 millones, se orientan a la contratación del mantenimiento correctivo de 5 unidades de vehículos livianos que su vida útil ya expiro los cinco años, y se requiere realizar mejoras de pintura, reparaciones capitalizables de los motores.

Subpartida: 1.08.06 Mantenimiento y Rep. Eq. de Comunicaciones ¢25.200.000,0

Estos recursos son orientados a la contratación de servicios para la reparación central telefónica, radios base, walkie talkie, equipo de transporte marítimo y fluvial, que son fundamentales para la comunicación en la operación portuaria.

Código Detalle En millones 1-08-06 Mantenimiento Y reparación de equipo de comunicación 25.0

2414 Reparaciones del equipo de comunicación y navegación de remolcadores y otros.

10.0

2413 Reparaciones de equipos de comunicación de la central telefónica, teléfonos y otros equipos.

10.0

2214 Reparaciones varias de las diferentes áreas de la administración Portuaria 5.0 La Administración de Desarrollo, incorpora los recursos como previsión presupuestaria para la reparación de aparatos telefónicos o la central telefónica en la Administración de Desarrollo.

Subpartida: 1.08.07 Mantenimiento y Rep. Eq. y Mob. de Oficina ¢28.500.000,0

Contratación de servicios para la reparación de aires acondicionados, fotocopiadoras, sillas y otras en los edificios y oficinas de la Institución.


Subpartida: 1.08.08 Mantenimiento y Rep. Eq. Cómputo y Sistemas ¢30.500.000,0

Reparación y mantenimiento del equipo de cómputo y sistemas del Departamento de Informática recuperable y se puede prolongar su uso en las actividades administrativas y operativas.


Subpartida: 1.08.99 Mantenimiento y Reparación de Otros Eq. ¢30.450.000,0

En este rubro se estimaron recursos para la contratación de reparación y mantenimiento de otros equipos, como lo son, equipo médico, generados eléctricos, bombas de combustible, equipo de salvavidas del Departamento Marino, equipo de seguridad portuaria y salud ocupacional entre otros, mismos que se utilizan para el cumplimiento de la actividad portuaria de JAPDEVA.


5.5.2.9

Grupo: 1.09 Impuestos ¢500.000,0

Subpartida: 1.09-02 Impuestos sobre bienes inmuebles ¢500.000,0

La Administración de Desarrollo incorpora éstos recursos como una previsión presupuestaria para la compra de especies fiscales, el pago de impuestos sobre la propiedad de vehículos y cualquier otra erogación por concepto de impuestos no considerados en los renglones anteriores.

115

5.5.2.10

Grupo: 1.99 Servicios Diversos ¢627.000.000,0

Subpartida: 1.99-01 Servicios de Regulación ¢565..000.000,0

Canon que debe pagar JAPDEVA para sufragar los gastos administrativos de la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos. Subpartida: 1.99.01.01 Cuota Autoridad Reguladora (ARESEP) ¢565.000.000,0

Recursos que cubren la cuota a la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (ARESEP), para el año 2018.

Subpartida: 1.99-02 Intereses Moratorios y Multas ¢1.000.000,0

La Administración de Desarrollo, contempla estos recursos para el pago de interés y multas, por algún atrasó en el pago de las deducciones a la Caja de Seguro Social.

Subpartida: 1.99-05 Deducibles ¢9.000.000,0

Para el pago de sumas establecidas dentro de las condiciones de la póliza de seguro, que se reconocen al momento de indemnizar una pérdida.


Subpartida: 1.99-99 Otros Servicios No Específicos ¢52.000.000,0


La Administración Portuaria, incluye recursos por la suma de ¢50 millones, para el pago de acarreo de basura, pago de impuestos municipales, peajes y otros servicios no clasificados en las subpartidas anteriores. La Administración de Desarrollo, contempla el pago por servicios no clasificados en los anteriores ítems, como el servicio de revisiones electromecánicas, de equipos de producción o transporte y otros.

5.5.3 Partida: 2 Materiales y Suministros ¢3.106.927.677,0

Se incluyen para la adquisición de los útiles, materiales, artículos y suministros que tienen como característica principal su corta durabilidad.

a. Administración Portuaria ¢2.308.2 millones b. Administración Desarrollo ¢ 798.7 millones

5.5.3.1 Grupo: 2.01 Productos Químicos y Conexos ¢1.379.327.677,0


Subpartida: 2.01.01 Combustibles y Lubricantes ¢1.164.477.677,0

Administración Portuaria. Compra de lubricantes y combustibles para la flotilla vehicular, montacargas, cabezales, equipo pesado, buses, vagonetas, cinco remolcadores marinos, grúas post panamax, cuadriciclos, stradler carrier y otros.


116 La Administración de Desarrollo, incorporó recursos por la suma de ¢414.5 millones, desglosados de la siguiente manera:

a) Recursos de JAPDEVA Ingresos Corrientes ¢204.2 b) Recursos del INDER Transferencia de Capital ¢160.0 c) Recursos de CORBANA ¢ 50.3 d) Recursos de la Municipalidad de Siquirres ¢ 0.29

Para la actividad propia de la Administración de Desarrollo se financian con ingresos corrientes la suma de ₡204.2 millones para la compra de combustibles y lubricantes. Este insumo será utilizado por los Vehículos livianos, Maquinaria Pesada y el equipo fluvial, en el cumplimiento de los Objetivos y Metas definidas en el POI-2018 de la Administración de Desarrollo. Estos recursos para la adquisición de diésel son exclusivos para la ejecución de los proyectos del INDER programados en las diferentes cartas de entendimientos suscritas entre el JAPDEVA- INDER y todas las Municipalidades de los seis cantones de la Provincia de Limón. Dentro el equipo pesado programado a utilizar en la ejecución física de los proyectos se encuentran: (1 tractor 5 vagonetas 2 excavadoras 2 niveladoras y seis vehículos livianos), todo el equipo es propiedad de JAPDEVA y manejado con el personal operativo de la Institución, para el desarrollo de los proyectos del INDER se incorpora la suma de ¢160.0 millones para la compra de combustibles y lubricantes. Corresponden a los Proyectos de la IV Etapa. La Administración de Desarrollo, incorpora los recursos para poner en operación la Draga de succión, se incorpora la compra de lubricantes y combustibles para la flotilla vehicular, equipo pesado, bus. Es importante destacar que la Institución tiene suscrito un Convenio con Corbona se adquiere el combustible, tanto para el Programa de Mantenimiento de los Canales del Norte. Se incorporan la suma de 50.0 millones. La Administración de Desarrollo, remante de recursos del Convenio JAPDEVA Municipalidad de Siquirres por un monto de ¢286.461,17.

Subpartida: 2.01.02 Productos Farmacéuticos y Medicinales ¢5.000.00000

Adquisición de productos medicinales y farmacéuticos para los centros médicos de las Administraciones Portuaria y de Desarrollo, además de las Oficinas de San José.

Subpartida: 2.01.04 Tintas, Pinturas y Diluyentes ¢126.700.000,0

En este rubro tenemos la adquisición de pinturas y diluyentes para el mantenimiento de las oficinas y edificios, además de la adquisición de tintas para las impresoras y fotocopiadores.


Subpartida: 2.01.99 Otros Productos Químicos ¢83.150.000,0

Compra de insecticidas, fungicidas y raticidas, para fumigar las oficinas, edificios, áreas portuarias, patios de contendores, de los muelles y otros. Otros químicos para la limpieza de las piscinas del polideportivo de JAPDEVA, químicos para la limpieza y mantenimiento de los remolcadores, stradler carrier, maquinaria y equipo pesado y grúas.

a. Administración Portuaria ¢72.0 millones b. Administración Desarrollo

¢11.1 millones

117

5.5.3.2 Grupo: 2.02 Alimentos y Productos Agropecuarios ¢550.500.000,0

Subpartida: 2.02.02 Productos agroforestales ¢500.000,0

Adquisición de semillas, almácigo de todo tipo y plantas en general, que se utilizan con fines de investigación, reforestación y otros. Subpartida: 2.02.03 Alimentos y Bebidas ¢550.000.000,0


De conformidad con los Artículos Nº 64 y Nº 68 de la Convención Colectiva vigente, para el pago de subsidio de 100% de soda comedor por el precio que se ha determinado, para todos los trabajadores de la institución. Además se incorpora la compra de leche para los trabajadores que laboren en contacto con productos químicos o sustancias venenosas.

“JAPDEVA subsidiará a sus trabajadores el costo de los servicios de restaurante que brinden las Sodas, por un monto del cien por ciento (100%) de los precios que se establezcan. El sistema a través del cual operará este subsidio, será negociado entre JAPDEVA y el Sindicato. JAPDEVA y SINTRAJAP, fiscalizarán la aplicación correcta del presente artículo… …Podrá el trabajador recibir leche en lugar del servicio de restaurante, pero en estos casos JAPDEVA cancelará el costo de la leche. La diferencia a favor del trabajador se le dará con leche cuando éste ajuste el precio de una unidad. El trabajador se obliga a retirar la leche diariamente”

El servicio de alimentación está regulado por el Reglamento General de Servicio de Restaurante publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 142 del 24 de julio del 2006, y en la cual se indica que el personal tendrá derecho a recibir una boleta o tiempo de alimentación por turno de trabajo y cuando se labore tiempo extraordinario conservará el mismo derecho a la alimentación. Además debe considerarse que la Institución aporta el servicio de alimentación en situaciones especiales como:

1) Atención a estudiantes durante su práctica profesional 2) Alimentación en actividades de capacitación 3) Aporte de alimentación al Ministerio de Seguridad en situaciones de crisis

En JAPDEVA también opera una Guardería Infantil, creada vía Convención Colectiva – Artículo 133 - comprometiéndose la institución, entre otras, a la asignación de un monto anual para su funcionamiento adecuado. Tal disposición obliga a JAPDEVA a asignar “un monto anual para el funcionamiento adecuado de la Guardería”, y dado que la atención se proporciona bajo un horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. es necesario brindar alimentación (esto incluye 2 refrigerios y un almuerzo por día) a los menores.

5.5.3.3 Grupo: 2.03 Materiales y Prod. De Uso En Const. y Mant. ¢137.200.000,0


Adquisición de materiales y productos de diversa naturaleza que la institución emplea usualmente en la construcción, mantenimiento y reparación.

118

Subpartida: 2.03.01 Materiales y Productos Metálicos ¢37.000.000,0

Adquisición de materiales y productos metálicos, como hierro, acero, aluminio, zinc, lingotes, varillas, planchas, planchones, perfiles, alambres, hojalatas, cerraduras, candados, entre otros, para el mantenimiento de edificios, oficinas administrativas y portuarias además áreas portuarias de los muelles. Corresponde la suma de ₵28 millones a la Administración Portuaria y ₵9 millones a la Administración de Desarrollo.

Subpartida: 2.03.02 Materiales y Prod. Minerales y Asfálticos ¢4.000.000,0

Para la compra de cemento, piedra y arena, materiales utilizados en la construcción y reparación de edificios, patios de contenedores y otros. Corresponde la suma de ₵3 millones a la Administración Portuaria y ₵1 millón a la Administración de Desarrollo.

Subpartida: 2.03.03 Madera y Sus Derivados ¢21.500.000,0

El Departamento de Mantenimiento Limón-Moín, presupuesta la compra de madera, tablas, reglas, tablilla, puertas, ventanas y marcos, para el mantenimiento y reparación de edificios y oficinas, casetas de vigilancia y otros de la Institución. Corresponde la suma de ₵20 millones a la Administración Portuaria y ₵1.5 millones a la Administración de Desarrollo.

Subpartida: 2.03.04 Materiales y Productos Eléct., Tel. y Cómputo ¢42.000.000,0

Los departamentos de Cómputo y Taller Eléctrico, Mantenimiento de Equipos, contemplan en sus presupuestos estos recursos para la adquisición de materiales y productos que se requieren en la construcción, mantenimiento y reparación de los sistemas eléctricos, telefónicos y de cómputo, compra de cables, conectadores, uniones, cajas, toma corrientes, cajas telefónicas, entre otros, para la reparación de los equipos portuarios y de oficina de JAPDEVA. Corresponde la suma de ₵30 millones a la Administración Portuaria y ₵12 millones a la Administración de Desarrollo.

Subpartida: 2.03.05 Materiales y Productos de Vidrio ¢2.000.00,0

Estos materiales de vidrio necesarios para la construcción, mantenimiento y reparación de oficinas y edificios de las Instituciones Portuaria y de Desarrollo. Corresponde la suma de ₵1 millones a la Administración Portuaria y ₵1 millones a la Administración de Desarrollo.

Subpartida: 2.03.06 Materiales y Productos de Plástico ¢2.700.000,0

Se consideran los gastos para la adquisición de artículos de plástico que se requieren en labores de construcción, mantenimiento y reparación, tales como: mangueras, recipientes, tubos y accesorios de tipo P.V.C, láminas, entre otros, de los edificios, oficinas y muelles. Corresponde la suma de ₵1.7 millón a la Administración Portuaria y ₵1 millón a la Administración de Desarrollo.

119

Subpartida: 2.03.99 Materiales y Productos de Uso en la Constr. ¢28.000.000,0

La Administración Portuaria, estima la suma de ¢26 millones y la administración de Desarrollo ¢2 millones, para la compra de otros materiales para la reparación de los edificios y oficinas, cobertizos de montacargas y otros equipos, estructuras de los talleres entre otros.

a. Administración Portuaria ¢ 26 millones b. Administración Desarrollo ¢ 2 millones

5.5.3.4 Grupo: 2.04 Herramientas, Repuestos y Accesorios ¢603.150.000,0

Corresponde a la adquisición de implementos, herramientas, repuestos y accesorios no capitalizables que se usan en las reparaciones de maquinaria y equipo.

Administración Portuaria ¢440.0 millones Administración de Desarrollo ¢ 163.1 millones

Subpartida: 2.04.01 Herramientas e Instrumentos ¢38.150.000,0

Los departamentos de mantenimiento de maquinaria y de edificios, taller mecánico y taller eléctrico de la Administración Portuaria y Desarrollo, incluyen recursos por ¢25 millones y ¢13.1millones respectivamente, para la adquisición de implementos que se requieren para realizar actividades manuales como la carpintería, mecánica, electricidad, misceláneos y otros, para las realizar las funciones normales de la actividad.


Subpartida: 2.04.02 Repuestos y Accesorios ¢565.000.000,0


La Administración Portuaria, contempla la suma de ¢415 millones, para la adquisición de repuestos para las grúas, equipo pesado, cabezales, montacargas, reachstaker, cuadraciclos, flotilla de vehículos y maquinaria para su mantenimiento. La Administración de Desarrollo presupuestó la suma de ¢150 millones distribuidos de la siguiente manera:

a) Recursos de JAPDEVA Ingresos Corrientes ¢90.0 millones b) Recursos del INDER Transferencia de Capital 60.0 millones

2.04.02 Repuestos y accesorios 415.0

2412

Adquirir insumos necesarios para la reconstrucción y restauración de equipos montacargas, cabezales, reachstackers, llantas y los componentes respectivos para brindar el servicio de carga y descarga de los Muelles de Moín y Limón.

100.0

2414

Adquirir insumos necesarios para las reparaciones de las grúas y equipos marinos con la finalidad de mantener la continuidad del servicio en los Muelles Limón y Moín.

175.0

2412

Adquisición de llantas para los equipos de maquinaria pesada y flotilla vehicular, montacargas y otros; en función de brindar el servicio de transporte portuario de manera eficiente.

100.0

2118 Repuestos para sistemas de cctv, radios y otros de la Unidad de Seguridad P. 15.0 1223 Compra de repuestos y accesorios reparaciones del equipo de cómputo. 15.0 2214 Adquisición de repuestos e insumos para la reparación de equipos varios de la

Administración Portuaria. 10.0

120 La Administración de Desarrollo incluyó la suma de ¢ 150.0 millones, para la adquisición de repuestos y accesorios para su flotilla vehicular y maquinaria pesada además fondos del INDER se van adquirir llantas para las vagonetas que participan en las ejecución física de los proyectos de mantenimientos de caminos vecinales en asentamientos del INDER. La meta es que el equipo pesado una vez que concluya con los proyectos quede en condiciones óptimas de operación y se pueda atender otras necesidades en los comunicados de la Provincia de Limón.

5.5.3.5 Grupo: 2.99 Útiles, Materiales y Suministros Diversos ¢436.750.000,0

JAPDEVA, consideró la suma de ¢436.8 millones, para la adquisición de útiles, materiales y suministros, ₵338 millones a la Administración Portuaria y ₵98.8 millones a la Administración de Desarrollo.

Subpartida: 2.99.01 Útiles y Materiales de Oficina y Cómputo ¢54.450.000,0

Se incorporan estos recursos en función del cumplimiento de las metas y objetivos institucionales, se estima la adquisición de artículos que se requieren para realizar labores de oficina, de cómputo, como: bolígrafos, disquetes, discos compactos y artículos de respaldo magnético, cintas para máquinas, lápices, engrapadoras, reglas, borradores, clips, perforadoras, tijeras, grapadoras, saca uñas, entre otros. Corresponde la suma de ₵45 millones a la Administración Portuaria y ₵9.5 millones a la Administración de Desarrollo.

Subpartida: 2.99.02 Útiles y Mat. Médico, Hospitalario y de Investigación ¢6.000.000,0

Los Centros Médicos de la Administración Portuaria, de Desarrollo y Oficinas Centrales de San José, consideran la adquisición de artículos para la actividad médico, y de enfermería, tales como agujas hipodérmicas, jeringas, material de sutura, guantes, catéter y otros, también la compra de medicamentos para los botiquines de las oficinas. Corresponde la suma de ₵2 millones a la Administración Portuaria y ₵4 millones a la Administración de Desarrollo.

Subpartida: 2.99.03 Productos de Papel, Cartón e Impresos ¢62.500.000,0

Se incorporan recursos para la compra de formularios especiales para la confección de cheques, formularios para impresión de formularios, boletas que se utilizan en el trámite de cobro de los servicios portuarios, facturación de los servicios, para el chequeo de los contenedores, pasajeros en tránsito, entre otros, papel bond y otros.


Subpartida: 2.99.04 Textiles y Vestuarios ¢207.300.000,0

Esta subpartida, tiene como objetivo de asumir los compromisos convencionales amparados en el artículo 115 incisos A.1 y B, C de la Convención Colectiva de Trabajo, en el cual se establece la entrega de uniformes para el personal administrativo y operativo de la institución. Se indica en la Convención Colectiva, que la entrega de uniformes debe suministrarse anualmente a los trabajadores. Para la compra tanto de uniformes como equipos de protección, se presupuestó para el año 2018 la suma de ¢157 millones, en la Administración Portuaria y ¢50.3 millones de la Administración de Desarrollo. En esta línea, se considera importante señalar, que la Institución debe cumplir con lo dispuesto en los Artículos 115 y 116 de la Convención Colectiva, relacionado con los uniformes, zapatos de seguridad y equipos de protección para el personal.

121

Subpartida: 2.99.05 Útiles y Materiales de Limpieza ¢28.000.000,0

Se considera la compra de artículos necesarios para el aseo general de las oficinas, equipos portuarios como vehículos, buses, grúa, montacargas, patios y otros: tales como: bolsas plásticas, escobas, cepillos, ceras, desinfectantes, jabón y artículos similares.

a. Administración Portuaria ¢ 23 millones b. Administración Desarrollo ¢ 5 millones

Subpartida: 2.99.06 Útiles y Materiales de Resguardo y Seguridad ¢36.000.000,0

En cumplimiento del artículo 116 y del Transitorio I, Implementos de Seguridad, de la Convención Colectiva de JAPDEVA, ésta se compromete a dotar de implementos de seguridad a todas aquellas personas que ingresen a la zona portuaria. Asimismo dotará a los trabajadores no estipulados en el artículo 116, para lo cual la Comisión de Salud Ocupacional determinará qué caso y a quiénes se les debe otorgar el equipo, cascos, capas, chalecos, zapatos de seguridad, entre otros; para la certificación internacional de los Puertos Limón y Moín, se requiere que toda persona que transite por el área portuaria debe llevar los implementos de seguridad.

a. Administración Portuaria ¢28 millones b. Administración Desarrollo ¢8 millones

Subpartida: 2.99.07 Útiles y Materiales de Cocina y Comedor ¢2.000.000,0

El artículo 133 de la Convención Colectiva vigente, sobre la Guardería Infantil, JAPDEVA se compromete a dar mantenimiento y compra de materiales y artículos para el buen funcionamiento de la misma, razón por la cual se incorporan parte de estos recursos para la adquisición de útiles que se necesitan en las actividades culinarias y para el comedor, por ejemplo: sartenes, artículos de cuchillería, saleros, coladores, vasos, picheles, platos y otros similares. La Presidencia Ejecutiva, Consejo de Administración y Gerencias Portuaria y de Desarrollo, incluyen recursos en atención a las sesiones y reuniones con funcionarios de la Institución y personeros externos.

Subpartida: 2.99.99 Otros Útiles, Materiales y Suministros ¢40.500.000,0

Se Incorporan recursos para la compra de tales como: rollos de película fotográfica del departamento de Prensa, medallas y trofeos del polideportivo, la previsión de otros artículos para las diferentes unidades de JAPDEVA.

a. Administración Portuaria ¢ 31 millones b. Administración Desarrollo ¢ 9.5 millones

5.5.4 Partida: 3 Intereses y Comisiones ¢30.000.000,0

5.5.4.1 Grupo: 3.02 Intereses sobre Préstamos ¢30.000.000,0

Subpartida: 3.02.08 Intereses S/ Préstamos Sector Externo ¢30.000.000,0

Antecedentes de la Deuda La Asamblea Legislativa mediante la Ley 8966, del miércoles 27 de junio del 2011, reformó el Artículo 17, inciso e) de la Ley de JAPDEVA N°5337, modificación que autorizó el acceso al crédito público – líneas de crédito o crédito de proveedores- contratar créditos con instituciones financieras, sean nacionales o internacionales, siempre y cuando éstos no superen el 50% del valor de sus activos. Considerando que los recursos presupuestarios de la Institución son limitados, en el año 2011 JAPDEVA inicia el proceso de equipar el Complejo Portuario Gastón Kogan (Moín)/ Hernán Garrón (Limón), mediante

122 la figura de la licitación con financiamiento, prevista en el numeral 52 de la Ley de Contratación Administrativa y los artículos 103 y 104 de su Reglamento. El pago de la deuda se origina por la compra de una lancha para pilotos utilizada en el atraque y desatraque de barcos en los Puertos de Limón (H. Garrón), Puerto Moín (G. Kogan), siete cabezales y quince carretas y un reach staker o apilador de contenedores.

ACREEDOR INTERESES AMORTIZACION TOTAL

DAMEN SHIPYARDS Lancha de Pilotaje ¢ 30. 000.000,00 ¢ 90. 000 .000,00 ¢ 120.000.000

5.5.5 Partida: 4 Activos Financieros ¢70.000.000,0

5.5.5.1 Grupo: 4.01 Préstamos ¢70.000.000,0

Desembolsos financieros que la institución efectúa para operaciones de crédito a las personas físicas del sector privado o externo, formalizado mediante la suscripción de un documento en el que acuerda entre otras cosas, el objeto del préstamo, plazo de vigencia, términos de amortización y reconocimiento de intereses. El otorgamiento de los préstamos debe contar con la base legal que así lo autorice los préstamos.

Subpartida: 4.01.01 Préstamos al Sector Privado ¢70.000.000,0 Se presupuesta el pago de las Becas Prestamos por un monto de ¢70.0 millones, no considera a los trabajadores de JAPDEVA, son becas para estudiantes que no son funcionarios de JAPDEVA.

5.5.6 Partida: 5 Bienes Duraderos ¢4.759.513.539,0

Comprende la adquisición de bienes duraderos nuevos o ya existentes, como son los bienes de capital fijo, muebles e inmuebles.

Presupuesto Bienes Duraderos por Administración

1. Administración Superior ¢ 242.8 millones

2. Administración Portuaria ¢ 3.921.0 millones

3. Administración de Desarrollo ¢ 595.7 millones

5.5.6.1 Grupo: 5.01 Maquinaria, Equipo y Mobiliario ¢3.396.379.669,0

Para el año 2018, la Institución incorporó la suma de ¢3.396.4 millones para la adquisición de maquinaria y equipos. La Administración Portuaria ¢3.332.0 millones y ¢64.4 millones de la Administración de Desarrollo.

BIENES DURADEROS 2018 (INVERSIÓN) PRESUPUESTO EN MILLONES Maquinaria y equipo para la producción ₵48.0 Equipo de transporte ₵232,7 Equipo de comunicación ₵43.0 Equipo y mobiliario de oficina ₵45.0 Equipo y programas de cómputo ₵235.0 Equipo sanitario, laboratorio e investigación ₵6.0 Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo ₵3.0 Maquinaria y equipo diverso ₵2.719,3 Administración Portuaria ¢3.332.0

123

Subpartida: 5.01.01 Maquinaria y Equipo de Producción ¢48.000.000,0

Adquisición de ecosonda y radar marino y otros la Unidad de Marino y Grúa.

Subpartida: 5.01.02 Equipo de transporte ¢ 232.700.000,0

Adquisición de maquinaria, equipo, requeridos para el cumplimiento de mejorar la competitividad de los servicios en los Puertos Hernán Garrón Salazar (Limón) y Gastón Kogán Kogán (Moín), adquisición de vehículos, pick up y camión de conformidad con el siguiente detalle:

Subpartida: 5.01.03 Equipo de Comunicación ¢44.370.000,0

La Administración Portuaria incorporó la suma de ¢43 millones para adquirir equipo de comunicaciones telefónicas, audiovisuales y otras, para el desempeño de las labores normales de la institución y para ser utilizados en labores de capacitación y labores operativas y administrativas de las siguientes oficinas de la Institución, Oficinas de Marino, Lanchas, Superintendencia Limón, Recursos Humanos, Salud Ocupacional, Remolcadores, adquisición de radios comunicadores, walkie talkie, radios bases y otros. Los radios que se van a adquirir son en sustitución de los que se encuentran dañados, se utilizan en las labores de operaciones portuarias. La Administración de Desarrollo presupuestó la suma de ¢1.4 millón son:

a) Recursos de JAPDEVA Ingresos Corrientes, se incorpora la suma de ¢1.0 millón destinados para la reposición de 3 telefax y 8 aparatos teléfonos y otros equipos de comunicación en la Administración de Desarrollo.

b) Recursos complementarios por objeto del gasto destinados del Superávit Especifico FODESAF, para el

financiamiento del Programa ¨ Desarrollo de la Red de Centros de Cuido Infantil, CECUDI¨. El Proyecto a ejecutar es la Remodelación, Ampliación y Equipamiento de la Guardería Infantil de JAPDEVA, para el CECUDI en el Cantón Central de Limón.

Detalle del equipo de Comunicación de FODESAF

UNIDAD DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO PRECIO

5.1.3 Equipo de comunicación 370.000,00

4 Equipo de Sonido 85.000,00 340.000,00 1 Teléfono inalámbrico 30.000,00 30.000,00

# CONCEPTO CANTIDAD MONTO UNIDAD TOTAL

1 Pick up 4 x 2 Doble cabina 4 15 000 000,00 60 000 000,00

2 Vehiculo tipo rural (4 x4 ) 4 27 500 000,00 110 000 000,00

3 Camion 6 toneladas 1 45 000 000,00 45 000 000,00

4 Cuadraciclos 4 4 425 000,00 17 700 000,00

TOTAL 232 700 000,00

124

Subpartida: 5.01.04 Equipo y Mobiliario de Oficina ¢72.367.669,0

Se dispone para la Administración Portuaria la suma de ¢45 millones en Equipo y mobiliario de Oficina para la adquisición de sillas, aires acondicionados, lockers, sumadoras, ventiladores, muebles para microcomputadoras, fotocopiadoras y otros equipos de oficina para las diferentes oficinas de la Administración Portuaria y las oficinas del Edificio Gerencia Portuaria que está en proceso de remodelación para ubicar al personal administrativo que ocupó el edifico contiguo al Banco de Costa Rica. La Administración de Desarrollo incorpora recursos por un ¢27.4 millones para la sustitución y compra de mobiliario de oficina.

Equipamiento de la Guardería Infantil de JAPDEVA, para el CECUDI en el Cantón Central de Limón ₡4.0 millones, Superávit Específico, recursos del GOBIERNO Central Club Domino por un monto de ₡ 8.3 millones. En esta sub-partida se contempla la suma de ¢8.3 millones saldo destinado al Equipamiento del Club Casa domino, son fondos del Gobierno Central, se incorporan los recursos, considerando el Oficio DGN-0112-2015 con fecha 2 de marzo de 2015, donde la Licda. Marjorie Morera González Directora General DIRECCIÓN General de Presupuestos del Ministerio de Hacienda, certifica los recursos del 2015 para el Proyecto Limón Ciudad Puerto, indicando que en la Ley de Presupuesto de Presupuesto Ordinario y extraordinario de la República para el ejercicio económico del 2015. Para la equipamiento del edificio Club Casa Domino de una sola planta, para la recreación de la Sociedad Limonense, este es un saldo pendiente de ejecución.


5.1.4 Equipo y mobiliario de oficina 12.367.668,99

1 Mesa de juego para agua 140.000,00 140.000,00

4 Mesa rectangular para 8 puestos 75.000,00 300.000,00

1 Silla de amamantamiento 350.000,00 350.000,00

4 Silla mecedora para bebes 45.000,00 180.000,00

4 Silla de plástico resistente para bebe 80.000,00 320.000,00

4 Silla alta para comer plástica 85.000,00 340.000,00

4 Silla para adulto 43.000,00 172.000,00

1 Escritorio sencillo 75.117,05 75.117,05

1 Juego de mesa y sillas 148.000,00 148.000,00

6 Mesas de 8 puestos 46.000,00 276.000,00

1 Archivador de oficina 110.000,00 110.000,00

12 Estantes de madera 134.626,00 1.615.512,00

1 Equipamiento del Edificio Club Casa Domino 8.341.039,94 8.341.039,94

Departamento Descripción del Bien a Adquirir Cantidad Precio Unitario Total

3113 Turismo Silla 2 190.000,00 380.000,00

3113 Turismo Archivador de gaveta 1 100.000,00 100.000,00

3123 Relaciones Laborales Grabadoras, tipo periodista 1 75.000,00 75.000,00

3131 Contabilidad Calculadora (Eléctrica) 6 60.000,00 360.000,00

3132 Proveeduría Escritorio de oficina 5 100.000,00 500.000,00

3132 Proveeduría Calculadora (Eléctrica) 3 60.000,00 180.000,00

3123 Relaciones laborales Grabadoras, tipo periodista 1 75.000,00 75.000,00

3220 Agropecuaria Archivador de gaveta 1 140.000,00 140.000,00

3220 Agropecuaria Sillas (Ejecutiva) 1 40.000,00 40.000,00

3312 Maquinaria y Equipo Mueble 1 500.000,00 500.000,00

3312 Maquinaria y Equipo Archivador de gaveta 2 100.000,00 200.000,00

3124 Servicios Generales Aire Acondicionados 6 1.000.000,00 6.000.000,00

3124 Servicios Generales Archivador de gaveta 6 1.075.000,00 6.450.000,00

₡ 15.000.000,00

125 Superávit Específico, recursos del FODESAF CECUDI por un monto de ₡ 15.0 millones, se incorpora el saldo de la Transferencia del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares FODESAF, para el financiamiento del Programa ¨ Desarrollo de la Red de Centros de Cuido Infantil, CECUDI¨. El Proyecto a ejecutar es la remodelación, ampliación y equipamiento de la Guardería Infantil de JAPDEVA, para el CECUDI en el Cantón Central de Limón. Los recursos fueron incorporados en el Presupuesto Extraordinario 1-2015 de FODESAF y aprobados por la Contraloría General de la República, mediante el Oficio el Oficio 05798 (DFOE-SOC-0401).

Subpartida: 5.01.05 Equipo y Programas de Cómputo ¢260.370.000,0

Se incorporan recursos por la suma de ¢235 millones para el procesamiento electrónico de datos, tanto de la parte física como el conjunto de programas del Departamento de Informática y otras unidades, compra computadoras, impresoras láser y de matriz de punto, UPS, ampliación del sistema CCTV- Seguridad Portuaria, notebooks que adquiere el Departamento de Informática para todas las unidades de la Institución.

CONCEPTO CANT PRECIO PRECIO

UNITARIO TOTAL

Equipos para red inalámbrica FortiAP 10 1 200 000,00 12 000 000,00

Impresoras Laser 10 300 000,00 3 000 000,00

Impresoras matriz de puntos de bajo Impacto 6 400 000,00 2 400 000,00

Impresoras matriz de puntos de alto Impacto 5 2 000 000,00 10 000 000,00

Microcomputadoras de escritorio 25 600 000,00 15 000 000,00

UPS 1 KVA 20 150 000,00 3 000 000,00

UPS 3000 VA 10 800 000,00 8 000 000,00

UPS 30 KVA 1 22 000 000,00 22 000 000,00

Notebooks 10 1 000 000,00 10 000 000,00

Lectoras de proximidad para tarjetas HID Class 8 200 000,00 1 600 000,00

Lectoras Biométricas 4 2 000 000,00 8 000 000,00

Switches para remplazo en la red 4 1 500 000,00 6 000 000,00

Equipos de Captura de Datos Portátil Tipo Tablet 20 1 300 000,00 26 000 000,00

Equipos Lector de Tarjetas Para Control de Acceso 6 8 000 000,00 48 000 000,00

Reemplazo de Fibras Ópticas 1 25 000 000,00 25 000 000,00

Reemplazo de Trompos Peatonales 1 2 000 000,00 2 000 000,00

Sistema de Seguridad y CCTV (San José y Moín) 1 25 000 000,00 25 000 000,00

Barreras Vehiculares 4 2 000 000,00 8 000 000,00

TOTAL 235 000 000,00

La Administración de Desarrollo incorporó en su presupuesto la suma de ¢25.0 millones, según el desglose siguiente:

Departamento Descrpción del Bien a Adquirir Cantidad Precio Unitario Total

5.1.5 Equipo y programas de

cómputo

3110 Gerencia de Desarrollo Computadoras de Escritorio 15 400.000,00 6.000.000,00

3110 Gerencia de Desarrollo Latop portatil 3 800.000,00 2.400.000,00

3110 Gerencia de Desarrollo Impresoras Laser 1 100.000,00 100.000,00

3110 Gerencia de Desarrollo Blade Server (Servidor para red) 1 3.000.000,00 3.000.000,00

3133 Presupuesto Microcomputadoras 1 1.500.000,00 1.500.000,00

3133 Presupuesto Impresoras Laser 8 1.500.000,00 12.000.000,00

Total 25.000.000,00

126 Recursos complementarios por objeto del gasto destinados del Superávit Especifico FODESAF, para el financiamiento del Programa ¨ Desarrollo de la Red de Centros de Cuido Infantil, CECUDI¨. El Proyecto a ejecutar es la Remodelación, Ampliación y Equipamiento de la Guardería Infantil de JAPDEVA, para el CECUDI en el Cantón Central de Limón.

DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO

PRECIO

Equipo y programas de cómputo 370.000,00

Windows Profesional 7 de 32 bits. 120.000,00 120.000,00

Impresora láser -8680dn, escáner, fax, copiadora, multifuncional. 250.000,00 250.000,00

Subpartida: 5.01.06 Equipo Sanitario de Laboratorio e Investigación ¢6.000.000,0

El Departamento de Salud Ocupacional de la Administración Portuaria, presupuesta la suma de ¢6.0 millones para la adquisición de un estetoscopio, un esfinomanómetro y otros equipos para las labores sustantivas del Centro Médico y Odontológico de la Institución.

Subpartida: 5.01.07 Equipo y Mobiliario Educacional, Deportivo y Recreativo

¢5.485.000,0

La Unidad de Salud Ocupacional incorpora la suma de ¢3.0 millones para la compra de video vean, pizarra de melanina, reproductor digital, que se utilizarán en la capacitación del personal en materia de salud ocupacional.

Recursos de la Administración de Desarrollo, complementarios por objeto del gasto destinados del Superávit Especifico FODESAF, para el financiamiento del Programa ¨ Desarrollo de la Red de Centros de Cuido Infantil, CECUDI¨. El Proyecto a ejecutar es la Remodelación, Ampliación y Equipamiento de la Guardería Infantil de JAPDEVA, para el CECUDI en el Cantón Central de Limón.

DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO PRECIO

Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo 2.485.000,00

Módulo de juego túnel 170.000,00 170.000,00

Arenero con tapa de plástico 115.000,00 115.000,00

Piscina Redonda 200.000,00 200.000,00

Módulo de juego, cuatro niveles de juego diferentes, una zona debajo, arrastrarse a través de túnel, 2 toboganes, 1 trepadora de cuerda y una trepadora de madera o fibra de vidrio, 1 puente. Durabilidad y resistencia a la intemperie, de madera o fibra de vidrio.

2.000.000,00 2.000.000,00

Subpartida: 5.01.99 Maquinaria y Equipo Diverso ¢2.727.087.000,0

La Administración Portuaria incluyó recursos por la suma de ¢2.719.3 millones, en las siguientes inversiones:

1- Compra de Equipo para el Taller Mecánico en Moín ¢300,0 millones

Comprende la adquisición del equipo indispensable para la puesta en servicio del taller mecánico en Moín.

2- Compra de Equipo Portuario ¢2.017,3 millones

Equipo indispensable para el desarrollo de las actividades en las zonas portuarias de Limón y Moín:

127

CONCEPTO CANTIDAD MONTO UNIDAD TOTAL

Apilador contenedores 3 475 000 000,00 1 425 000 000,00

Cabezales portuarios 3 85 000 000,00 255 000 000,00

Carretas portuarias 3 27 500 000,00 82 500 000,00

Brazo articulado sobre camión 1 202 800 000,00 202 800 000,00 Marino y Grúa (Salvavidas y balsas salvavidas, boyas oceánicas y bombas sumergibles). 1 52 000 000,00 52 000 000,00

TOTAL 2.017.300.000,00

3- Inversiones Seguridad Portuaria ¢400.0 millones, inversiones en equipo que se utilizara en ambos

puertos de Limón y Moín. Los recursos para seguridad portuaria se destinaran a lo siguiente:

Inversiones De Seguridad Portuaria, justificaciones:

A raíz de la obligatoriedad de nuestros puertos de cumplir con el Código PBIP, la institución ha realizado grandes esfuerzos en inversiones para poder cumplir con lo establecido por dicho Código en aspectos de seguridad. Dentro de los compromisos institucionales está el mantener los estándares de seguridad portuaria que incluye el uso de tecnología como medio de ayuda en las labores de seguridad. JAPDEVA en el área de seguridad tiene en MIDEPLAN inscrito el proyecto llamado Modernización del Sistema de Seguridad Electrónica Limón/ Moín, dividido en etapas de acuerdo a los sub proyectos para cada año. Para el año 2018 se tiene proyectado seguir con lo proyectado el cual incluye los siguientes sub proyectos: 1. Sistema de control de visitantes para ambos puertos, que permita el control de usuarios, visitantes, pasajeros y tripulantes. 2. Sistema de voceo para anuncio de emergencias en el puerto y de complemento auditivo al sistema de control perimetral, para la emisión de alertas mediante mensajes de voz pregrabados que se ejecutarán en cuanto alguien efectúe una intrusión en el perímetro, adquisición de licencias de control perimetral para sistema de Limón. 3. Sistema de detección de incendio que permita alertar en caso de presentarse conatos de incendios en las áreas de: a). Cuarto de servidores (MDF) del departamento de Salas de monitoreo de Limón y Moín c). Almacenes de suministros de Limón y Moín. 4. Adquisición de un software de automatización e integración de los sistemas actuales con que cuenta JAPDEVA (Seguridad electrónica, energía, climatización, etc.). 5. Equipo para reparaciones. 6. Cámaras para bodega marino y grúa y taller mecánico. 7. Ampliación de capacidad de grabación a mínimo 3 meses de respaldo de video. 8. Sistema de alarma con sensores y cámaras, que cubrirán los lugares estratégicos del muelle de Moín, la base estará ubicada en Moín. 9. Proyecto” Fusión de un centro de monitoreo para ambas terminales portuarias”

128

Maquinaria y equipo diverso de la Administración de Desarrollo por la suma de ¢7.8 millones, conforme el siguiente desglose: Recursos complementarios por objeto del gasto destinados del Superávit Especifico FODESAF, para el financiamiento del Programa ¨ Desarrollo de la Red de Centros de Cuido Infantil, CECUDI¨. El Proyecto a ejecutar es la Remodelación, Ampliación y Equipamiento de la Guardería Infantil de JAPDEVA, para el CECUDI en el Cantón Central de Limón.

DESCRIPCIÓN PRECIO

UNITARIO PRECIO

MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 7.787.000,00

Botiquín de aluminio natural forrado con lámina de acero inoxidable llevara una puerta abatible con espejo y llavín, en la parte de adentro llevara 3 estantes

65.000,00 65.000,00

Espejos con prensas 150 x 130. Incluye instalación 30.000,00 30.000,00

Campana extractora de grasa 195.000,00 195.000,00

Horno microondas 80.000,00 80.000,00

Licuadora 300.000,00 300.000,00

Olla de Presión 228.000,00 228.000,00

Mezcladora de masa (batidora) 199.000,00 199.000,00

Congelador uso industrial 283.000,00 283.000,00

Ventilador 42.000,00 336.000,00

Coffee maker 40.000,00 40.000,00

Cocina de gas industrial 3.000.000,00 3.000.000,00

Pizarra acrílica 34.000,00 136.000,00

Cambiador de plástico para colocar pertenencias 95.000,00 190.000,00

Pizarras de corcho 45.000,00 180.000,00

Video Vean. Proyector VPLEX100. Fuente de luz LED, duración de fuente 50.000 horas, resolución 480 x 240, tamaño máximo de proyección 80", conexiones A/V, tarjeta SD

485.000,00 485.000,00

Regulador de voltaje Omega Pcg 1200. 40.000,00 40.000,00

Equipo de seguridad, con 2 mini domo anti vandálico a color-B/N PTZ con CCD de 1/4"Sony, 570 líneas de resolución iluminación mínima de 0.7lux, lente de 3.8-38mm zum óptico de 10X, relación señal ruido de 50dB, alineación de 12VDC, 1 grabador de 8 canales, disco duro de 500GB, 8 cámaras de 480 líneas CCD Sony 1/4 full color, alcance35 mts.2 soportes de pared para domo Hirvición, 1 fuente de poder .18 canales. Accesorios y cableado.

2.000.000,00 2.000.000,00

5.5.6.2 Grupo: 5.02 Construcciones, Adiciones y Mejoras ¢1.266.333.870,0

Para mejorar la competitividad de los Puertos de Limón y Moín, es necesario el mantenimiento, reparaciones y construcción de las instalaciones e infraestructura portuaria, en ese sentido la Administración Portuaria incorporó la suma de ¢750.0 millones para dar seguimiento a obras de inversión pendientes del año 2017 y las nuevas a ejecutar en el año 2018 y la Administración de Desarrollo incorporó recursos por la suma de ¢516.3 millones. Administración Portuaria ¢750 millones

a) Edificios Construcción de Edificio para Bomba de Gasolina ¢300.0 millones b) Instalaciones Transformadores y generadores Moín ¢ 50,0 millones

c) Instalaciones Planta Eléctrica Subastación Moín ¢400,0 millones

129

Subpartida: 5.02.01 Edificios ¢327.831.158,0

La Administración Portuaria incorporó la suma de ¢327.8 millones, de los cuales ¢300.0 millones corresponden a la Administración Portuaria y ¢27.8 millones a la Administración de Desarrollo, en donde la Administración Portuaria invertirá esos recursos para la construcción de una bomba de combustible en el Puerto de Moín, en tanto la Administración de Desarrollo asigna recursos del Superávit Especifico FODESAF, saldo de la transferencia del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares FODESAF, por un monto de ¢22.3 millones en el financiamiento del Programa ¨Desarrollo de la Red de Centros de Cuido Infantil, CECUDI¨ , en la remodelación, ampliación y equipamiento de la Guardería Infantil de JAPDEVA, además del Superávit Específico, recursos del Gobierno Central Club Domino la suma de ¢5.5 millones se destinarán a

financiar obras inconclusas del Proyecto Limón Ciudad Puerto, en la construcción de un nuevo edificio de una sola planta, para la recreación de la Sociedad Limonense.

DESCRIPCIÓN PRECIO

Edificios 27.831.157,89

Remodelación, Ampliación y Equipamiento de la Guardería Infantil de JAPDEVA, para el CECUDI en el Cantón Central de Limón

22.331.157,60

Previsión de recursos para el pago de reajustes de precios del Edificio Club Casa Domino

5.500.000,29

Subpartida 5.02.02 Vías de Comunicación Terrestre ¢7.006.200,0

La Administración de Desarrollo asigna recursos por ¢7 millones para las obras siguientes:

DESCRIPCIÓN PRECIO

Vías de comunicación terrestre 7.006.200,0

Previsión presupuestaria para el pago de reajustes de precio sobre los trabajos de asfaltado en las siguientes comunidades beneficiarias, Santa Eduviges, Pueblo Nuevo, Laureles y las calles de Limón Centro.

7.006.200,0

Subpartida 5.02.06 Obras Urbanísticas ¢481.496.512,0

La Administración de Desarrollo asigna recursos por ¢481.5 millones, del Superávit Libre para el Proyecto Parque Industrial en Limón Centro. El Parque Industrial de Limón se debe consolidar como un complejo integral para el desarrollo de empresas nacionales e internacionales. Mediante una mezcla efectiva de infraestructura y servicios de primer nivel, el parque debe brindar espacios que optimizan el crecimiento y oportunidad de negocio de la industria, contribuyendo paralelamente a mejorar la calidad de vida de la población cuidando siempre el entorno social y ecológico. El Parque Industrial de Limón debe contar con la Infraestructura y servicios de primer nivel facilitando la implementación y extensión de redes de servicios públicos, concentración de usos industriales, debe contar con acceso a las políticas públicas de estímulo a la industria, además debe tener conciencia de protección al ambiente y socialmente responsable. Este parque industrial debe contar con una superficie geográficamente delimitada y diseñada especialmente para el asentamiento de la planta industrial, en condiciones adecuadas de ubicación, infraestructura, equipamiento y de servicios, con una administración permanente para su operación en equilibrio con el medio ambiente. Con la instalación de un parque industrial, se busca el ordenamiento de los asentamientos industriales y la desconcentración de las zonas urbanas y conurbanas. Hacer un uso adecuado del suelo, proporcionar

130 condiciones idóneas para que la industria opere eficientemente y se estimule la creatividad y productividad dentro de un ambiente confortable. Además, coadyuva a las estrategias de desarrollo industrial de una región, en los últimos años, Costa Rica incrementó su presencia en el mercado mundial. Hoy en día es indispensable que cada parque Industrial esté estratégicamente localizado con el fin de proveer a las Empresas los servicios necesarios para lograr un óptimo desarrollo, caracterizado en bajos costos en transportación y logísticas y que aprovechen las ventajas que brindan los tratados y acuerdo comerciales. Los flujos de inversión extranjera directa, que deben traducirse en más y mejores empleos. La transferencia tecnológica y oportunidades de exportación directa e indirecta, a través de cadenas de proveedores. En objetivo principal del parque Industrial, es brindar servicios de sustentabilidad a las empresas dentro del parque reduciendo, así sus costos mediante la reutilización de materias primas, que normalmente no se les da el tratamiento adecuado, y hoy en día son una fuente generadora de ingresos como lo son los materiales de desecho, el aprovechamiento y optimización del tratamiento de las agua residuales, maximizando el nivel de funcionalidad macro y micro económico, siendo el parque industrial un facilitador en lo que se refiere a certificaciones internacionales, programas activos de reciclajes promoviendo el crecimiento y desarrollo de negocios medioambiental y socialmente responsables, proveyendo las herramientas e información necesaria para hacer los negocios sustentables. El mercado meta del parque industrial, es el sector industrial, empresarial, de las áreas específicas de pequeña, mediana, grandes empresas (MYPIMES), que requieran de una infraestructura capaz de brindar todos los servicios de conservación y armonía con el medio ambiente habilitando a las compañías la posibilidad de las Certificaciones de Calidad y Medio Ambiente que son necesarias para incursionar en el difícil mercado Internacional, en donde la Competencia es cada vez más arraigada, en donde sobresalen aquellos que ofrecen productos similares, la diferencia radica a la hora de procesar dichos productos, servicios o bienes, esas diferencias les da un valor agregado a la comercialización de los mismos. En conclusión, el Parque Industrial de la Provincia de Limón, su potencial será brindar infraestructura personalizada de acuerdo a los requerimientos de conservación que requieran las empresas para el manejo óptimo de los desechos industriales o materias primas, evitando el desperdicio, generando recuperaciones de ingresos de efectivo. Se convertirá en una alternativa atractiva para las pequeñas, medianas y grandes empresas (MYPIMES), ya que se contará con herramientas innovadoras de alta tecnología que en el futuro le ahorrará mucho dinero a las Compañías. La localización del parque industrial de la Provincia de Limón se ubicará a una distancia dentro de un radio de 20 Kilómetros del complejo Portuario Limón-Moín, facilitándole a las compañías exportadoras e Importadoras la cercanía del Puerto. La construcción del parque industrial, las instalaciones o naves industriales dependerán de las especificaciones técnicas del cliente a la hora de seleccionar la nave con la que la empresa pondrá en marcha el negocio. El diseño del proyecto del Parque Eco Industrial en la Provincia de Limón, el diseño de las naves se establecerá de acuerdo a las especificaciones técnicas de cada cliente, manteniéndose la calidad, estructura, seguridad y objetivos, augurando un desarrollo sostenible al equilibrio del medio ambiente.

Subpartida: 5.02.07 Instalaciones ¢450.000.000,0

Se incorporan recursos por ¢450 millones por la Dirección de Ingeniería, para contratar durante los servicios en obras en las instalaciones de transformadores y generadores por la suma de ¢50 millones y obras en la subestación de la planta eléctrica por la suma de ¢400 millones en el Puerto de Moín Gastón Kogán Kogán.

131

5.5.6.3 Grupo: 5.99 Bienes Duraderos Diversos ¢96.800.000,0

Subpartida: 5.99.03 Bienes Intangibles ¢96.800.000,0

Para uso de la Oficina de informática, adquisición de licencias, se renovarán las licencias de antivirus y se van adquirir licencias de software, la Administración Portuaria incluyó la suma de ¢80 millones y la Administración de Desarrollo la suma de ¢15 millones, conforme al siguiente detalle:

Administración Portuaria ¢80 millones Licenciamiento anual ORACLE 1 32 000 000,00

Licenciamiento anual ANTIVIRUS 1 2 500 000,00

Licenciamiento anual Lenel y HandNet 1 4 000 000,00

Licenciamiento anual VmWare para unidad SAN 1 8 000 000,00

Licenciamiento anual Exchange Claud User 1 22 000 000,00

Licencias de Software NET SUPPORT 1 2 500 000,00

Licenciamiento anual Software Seguridad (Watch Guard) 1 4 000 000,00

Licenciamiento AURA PORTAL 1 5 000 000,00

80 000 000,00

Administración de Desarrollo ¢15 millones

5.5.7 Partida 6 Transferencias Corrientes ¢ 12.152.710.757,0 JAPDEVA, contempla el pago de las obligaciones a los órganos del sector público y privado por concepto de subsidios por incapacidades laborales otorgadas por la CCSS e INS; cuotas organismos internacionales dispuestos en la Ley N° 3418 y aporte a la Comisión Centroamericana de Transporte Marítimo- COCATRAM; prestaciones legales (auxilio de cesantía), pensiones a algunos ex-trabajadores del Ferrocarril del Atlántico, según el Transitorio VI de la Ley Orgánica de JAPDEVA N° 5337, becas a terceros, indemnizaciones por sentencias judiciales, entre otros. Para la Administración Portuaria se dispuso de ¢11.272.8 millones y la Administración de Desarrollo la suma de ¢879.9 millones.

Administración Portuaria Presupuesto de Transferencias Corrientes año 2018

- (En millones de colones) -

Detalle En millones ¢11.272.8

a) Aporte a funcionarios (Art. 73 Convención Colectiva-Subsidio por defunción de familiares y Art. 75 Subsidio Aparatos Ortopédicos) 6-03-99.

₵20.0

b) Prestaciones legales. Se prevé esta suma para la atención de las prestaciones legales a los trabajadores de la Institución que se acogen a la pensión por vejez que les otorga la CCSS o que se amparen al artículo Nº 68 de la Convención Colectiva, con motivo del cese de sus funciones por despido con responsabilidad patronal, renuncia o fallecimiento. 6-03-01. Reorganización Institucional.

₵8.974.8 c) Subsidios por incapacidad laboral (CCSS-INS)- Se estimó la suma de ¢580 millones para el año 2017, por cuanto el gasto registrado al 31-8-2015 fue de ¢387 millones y al 31 de diciembre de este año se estiman ¢571 millones más los

₵920.0

Departamento Descrpción del Bien a Adquirir Total

5.99.3 Bienes intangibles

3127 CONVENCION COLECTIVA Camillas 3.000.000,00

3110 Gerencia de Desarrollo (Informática)Licencias para renovación de antivirus 2.250.000,00

3110 Gerencia de Desarrollo (Informática)Licencias de Software 12.750.000,00

Total 15.000.000,00

132

incremento que se produzcan en los promedios de salario mensuales devengados por el trabajador por concepto de los aumentos anualidades, carrera portuaria, riesgo policial, salariales del I y II segundo semestre del 2017. 6-02-99 d) Becas a funcionarios 6-02-01 ₵2.0 f) Pensiones y aguinaldo jubilados- Ley Orgánica de JAPDEVA N°5337- Transitorio VI-Trabajadores retirados del Ferrocarril al Atlántico- Fallecimiento a esposa, o compañera, hijos menores o estudiantes. 6-03-03 y 6-03-04

₵5.5 h)Indemnizaciones (Sentencias juicios laborales- exfuncionarios y otras indemnizaciones civiles ) 6-07-01

₵1.250

i) Aporte a la Comisión Centroamericana de Transporte Marítimo - COCATRAM. 6-07-01 ¢40.0 millones AAPA 3.5 millones y OEA 3.0 millones de colones.

₵46.5

j) Aporte al Gobierno Central – Ley N° 3418. ₵45.0 K) Aportes a Sintrajap de conformidad con convención colectiva Artículo Nº134 de la Convención Colectiva vigente $15.000,00 para capacitación.

₵9.0

5.5.7.1 Grupo: 6.01 Transferencias Corrientes al Sector Público ¢133.037.941,0

Aportes que la Institución transfiere a Órganos que integran el Gobierno Central para atender gastos corrientes

Subpartida: 6.01.01 Transferencias Corrientes al Gobierno Central ¢45.000.000,0

Aporte que la institución transfiere al Gobierno Central para cubrir las cuotas a organismos internacionales que dispone la Ley N° 3418.

a– Aporte al Gobierno Central -Ley Nº 3418 - ₵ 45.000.000

Subpartida: 6.01.03 Transferencias Corrientes a Instituciones Descentralizadas No Empresariales

¢88.037.941,0

Sumas que la institución transfiere a las Empresas Públicas no Financieras para destinarlas a gastos corrientes.

a) Superávit Específico: Recursos del INDER-CAMINOS por un monto de ¢16.9 Para realizar reintegro al Instituto de Desarrollo Rural (INDER), del programa de Caminos Vecinas II y III Etapa, Convenios especifico que se suscribieron entre JAPDEVA-INDER- y las diferentes Municipalidades de los seis cantones de la Provincia de Limón.

b) Reintegro del Programa de Asistencia Técnica la suma de ¢65.1 millones, es el remanente de recursos del año 2016

5.5.7.2 Grupo: 6.02 Transferencias Corrientes a Personas ¢ 62.000.000,0

Se consideran recursos por la suma de ¢62.0 millones para atender disposiciones de Convención Colectiva, indemnizaciones y otros, conforme el detalle a continuación.

Subpartida: 6.02.01 Becas a Funcionarios ¢2.000.000,0

Contempla la suma de ¢2.0 millones para becas en atención a contratos-becas otorgados a funcionarios fijos de la Institución, conforme el artículo Nº 69 Convención Colectiva. (No incluye becas a hijos de los trabajadores).

133

Subpartida: 6.02.02 Becas a Terceras Personas ¢60.000.000,0

La Administración de Desarrollo, destina fondos para el pago de las Becas Hernán Garrón de los estudiantes que estudian en la EARTH en el Cantón de Guápiles, en la actualidad hay contratos vigentes que los estudiantes se encuentran cursando las respectivas carreras.

5.5.7.3 Grupo: 6.03 Prestaciones ¢10.632.172.816,0

Corresponde al pago de prestaciones legales a los funcionarios de la institución que se acogen al artículo Nº 61 de la Convención Colectiva, pensión de la CCSS otorgada por vejez o invalidez y fallecimiento y subsidio por incapacidad. La Administración Portuaria incorpora la suma de ¢9.920.3 millones y la Administración de Desarrollo dispuso de ¢711.9 millones.

Subpartida: 6.03.01 Prestaciones Legales ¢9.564.672.816,0

Se prevé esta suma para la atención de las prestaciones legales a los trabajadores de la Institución que se acogen a la pensión por vejez que les otorga la CCSS o que se amparen al artículo Nº 61 de la Convención Colectiva, con motivo del cese de sus funciones por despido con responsabilidad patronal, renuncia o fallecimiento o pensión. Para el año 2018 se estima alrededor de 100 funcionarios que se acogen a la pensión. Además se incorporan los recursos, para cumplir con el principio NIC 37, JAPDEVA deberá revelar en sus estados financieros entre otros una provisión para cubrir prestaciones de los trabajadores de la Institución. a) Administración Portuaria ¢8.976.8 millones b) Administración De Desarrollo ¢587.9 millones

Subpartida: 6.03.03 Pensiones y Jubilaciones Contributivas ¢4.000.000,0

Contempla el pago de pensiones de trabajadores retirados de la Administración ferroviaria que en la actualidad reciben pensiones con el título de donativos y quienes no se encuentran cubiertos por el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja costarricense de Seguro Social.

Subpartida: 6.03.04 Decimotercer Mes de Pensiones y Jubilaciones ¢1.500.000,0

Se incorpora estos recursos para cubrir el pago de aguinaldo de los trabajadores retirados de la Administración ferroviaria. Subpartida: 6.03.99 Otras prestaciones ¢1.062.000.000,0 Gastos que JAPDEVA brinda a funcionarios y familiares para la compra de aparatos ortopédicos, antejos, subsidio por muerte, dispuestos en la Convención colectiva vigente Artículo Nº 67, recursos por la suma de ¢32 millones, de los cuales ¢28 corresponde a la Administración Portuaria y ¢4 millones a la Administración de Desarrollo. Incluye ésta subpartida los recursos destinados al pago de los subsidios por incapacidades otorgadas por la CCSS e INS al personal de JAPDEVA.

a) Administración Portuaria - ₵938.000.000 b) Administración de Desarrollo - ₵124.000.000

134

5.5.7.4 Grupo: 6.04 Transferencias Corrientes a Entidades Privadas sin fines de lucro

¢9.000.000,0

Subpartida: 6.04.04 Transferencias corrientes a otras

entidades privadas sin fines de lucro ¢9.000.000,0

Aportes al Sindicato de Trabajadores de JAPDEVA, denominada “Sintrajap” de conformidad con Convención Colectiva Articulo Nº134 vigente que dice: …” JAPDEVA incluirá en su Presupuesto Anual una partida equivalente a quince mil dólares ($15.000,00) para cubrir ayuda económica a dirigentes de SINTRAJAP, así como de cualquier afiliado que fuere escogido para participar en cursos de capacitación, seminarios, congresos, etc., previo acuerdo de esta Junta Directiva (del Sindicato) por la suma de $15.000,00 para capacitación”.

5.5.7.5 Grupo: 6.06 Otras Transferencias Corrientes al Sector Privado ¢1.270.000.000,0

Recursos que destina la institución al pago de indemnizaciones generada como producto de juicios laborales por salarios caídos, independientemente del periodo a los cuales pertenecen.

Subpartida: 6.06.01 Indemnizaciones ¢1.270.000.00,0

a) Administración Portuaria ₵1.250.000.000,0 b) Administración de Desarrollo ¢20.000.000,0

5.5.7.6 Grupo: 6.07 Transferencias Corrientes al Sector Externo ¢46.500.000,0

Subpartida: 6.07.01 Transferencia Corrientes a Organismos Internacionales

¢46.500.000,0

1. COCATRAM ¢40.0 millones 2. Cuota membresía AAPA 3.5 millones 3. Aporte a la OEA 3.0 millones

La Asociación Americana de Autoridades Portuarias (AAPA) es una asociación comercial que representa a los puertos públicos de los Estados Unidos, Canadá, América Latina y el Caribe. Cuenta con un amplio programa de formación y capacitación. Lleva a cabo investigaciones y estudios sobre la industria, modelos operativos portuarios, distribuye varios boletines, ofrece servicios de contacto e información a profesionales portuarios y brinda servicios de asesoramiento a sus socios en los Estados Unidos. La Presidencia Ejecutiva de JAPDEVA mediante el Oficio P.E.-650-2014, de agosto-2014, informa que a través del memorial DE-123-2014, la Dirección Ejecutiva de la Comisión Centroamericana de Transporte Marítimo–COCATRAM- comunicó la cuota anual de $133.333,33 por concepto de membresía que debe aportar cada estado miembro a partir del 2015, de los cuales JAPDEVA financia parcialmente la suma de $ 66.666.66; el saldo le corresponde al INCOP y MOPT.

5.5.8 Partida: 7 Transferencias de Capital ¢6.000.000,00

La Administración de Desarrollo, incorpora el aporte que establece el artículo 31 de la Ley Orgánica de JAPDEVA, a las municipalidades de la Provincia de Limón, para contribuir con el financiamiento de los planes de desarrollo regional.

5.5.8.1 Grupo: 7.01 Transferencias de Capital Al Sector Público ¢6.000.000,00

Subpartida: 7.01.04 Transferencia de Capital a Gobierno Locales ¢6.000.000,00

A Gobiernos Locales (Ley Nº 5337)

135

El sustento legal de esta transferencia lo otorga el artículo 31 de la Ley Orgánica, que establece lo siguiente: “JAPDEVA destinará cinco colones por tonelada métrica de la carga general de importación exceptuando productos de petróleo que se manejen por sus puertos a los siguientes fines: de la referida suma se invertirán dos colones a través de los municipios de la provincia de Limón y se girarán en mensualidades de acuerdo con el Plan de Desarrollo Regional de la misma. Los otros tres colones se destinarán para financiar los planes de desarrollo de la zona de la canalización del Atlántico”.

Del presupuesto de ingresos, se toma el tonelaje general de importación, que se presupuesta por este concepto es de un estimado (presupuestario) de toneladas. Del monto señalado, se invertirán dos colones a través de los municipios de la Provincia de Limón. Con este propósito, en el Programa 3: Administración Desarrollo, bajo la subpartida de “Transferencia a Gobiernos Locales, del Presupuesto Ordinario de Egresos, se consideró la suma de ¢6.000.000.0 Para efectos de control interno, los giros mensuales deberán ajustarse de acuerdo al comportamiento real del tonelaje por concepto de mercadería de importación. Por tal razón se está presupuestando la suma de ¢1.000.000.0 para cada municipalidad.

5.5.8.2 Grupo: 7.03 Transferencias de Capital a Entidades Privadas sin fines de lucro

¢2.750.000,0

Subpartida: 7.03.99 Transferencia de Capital a Entidades Privadas sin

fines de lucro ¢2.750.000,0

Transferencia de Capital a Sintrajap de conformidad con el TRANSITORIO III de la Convención Colectiva vigente para el Mantenimiento de Edificio de sus instalaciones en la Ciudad de Limón que dice textualmente: Transitorio III: Aporte a SINTRAJAP – Mantenimiento edificio e instalaciones JAPDEVA otorgará a SINTRAJAP la suma de dos millones setecientos cincuenta mil colones (¢2.750.000,00) para mantenimiento y mejoras de las instalaciones hasta un plazo de cinco años a partir de la homologación de la presente Convención Colectiva.

5.5.9 Partida: 8 Amortización ¢90.000.000,0

El servicio de la deuda interna – crédito con proveedores- tiene como fin atender el pago de la deuda – cuotas semestrales- originada por la compra con financiamiento de una lancha para el traslado de los pilotos o prácticos de JAPDEVA en las maniobras para conducir los barcos en sus atraques y desatraques, así como la compra de carretas, cabezales y un reach staker o apilador de contenedores.

5.5.9.1 Grupo: 8.02 Amortización de Préstamos ¢90.000.000,0

Subpartida: 8.02.08 Amortización de Préstamos del Sector Externo ¢90..000.000,0

Antecedentes de la Deuda La Asamblea Legislativa mediante la Ley 8966, del miércoles 27 de junio del 2011, reformó el Artículo 17, inciso e) de la Ley de JAPDEVA N°5337, modificación que autorizó el acceso al crédito público – líneas de crédito o crédito de proveedores- contratar créditos con instituciones financieras, sean nacionales o internacionales, siempre y cuando éstos no superen el 50% del valor de sus activos. Considerando que los recursos presupuestarios de la Institución son limitados, en el año 2011 JAPDEVA inicia el proceso de equipar el Complejo Portuario Gastón Kogan (Moín)/ Hernán Garrón (Limón), mediante

136 la figura de la licitación con financiamiento, prevista en el numeral 52 de la Ley de Contratación Administrativa y los artículos 103 y 104 de su Reglamento. El pago de la deuda se origina por la compra de una lancha para pilotos utilizada en el atraque y desatraque de barcos en los Puertos de Limón (H. Garrón), Puerto Moín (G. Kogan), siete cabezales y quince carretas y un reach staker o apilador de contenedores.

Resumen del Servicio de la Deuda (Crédito de Proveedores) -En Millones de Colones –

ACREEDOR

INTERESES AMORTIZACION TOTAL

DAMEN SHIPYARDS

Lancha de Pilotaje ¢ 30. 000.000,00 ¢ 90. 000 .000,00 ¢ 120.000.000,00

137

ANEXOS

138

ANEXO Nº 1


Planificación

Asesoría Legal

Prensa y Relac.

Públicas

Gerencia Admción

Portuaria

Direc. Ingeniería.

Portuaria

Consejo de

Administración

Auditoría

Presidencia

Ejecutiva

Oficina de Relac.

Laborales

Subgerencia

Portuaria

Operaciones

Portuarias

Marino

Gerencia Admción

Desarrollo

Asistencia Técnica

Administrativo

Promoción de

Desarrollo

Operaciones

Ø Sección

Gestión

Ambiental.

Ø Sección de

Turismo

Ø Sección

Agropecua

ria

Ø Sección Taller

Mecánico

Ø Sección

Ingeniería.

Ø Sección

Mantenimiento

Edificios y

Obras

Comunales.

Ø Sección

Canales del

Norte.

Ø Financiero.

Ø Recursos

Humanos

Ø Almacén de

Materiales

Ø Proveeduría

Ø Servicios

Generales.

División Portuaria

Direc.Admva.

Financiera

Sub-Gerencia

Desarrollo

Ø Depto.Infor

mática

Ø Depto.

Financiero

Ø Departame

nto

Mercadeo

División

Administrativa

División

Financiera Cont.

Ø Depto. Recursos

Humanos

Ø Depto.

Servicios

Generales.

Ø Depto.

Proveeduria

Ø Depto.

Materiales,

Gerencia General

División Ingeniería

Ø Deptos:

Mant. Inst.

Port. Limón.

Ø Mant. Inst.

Port. Moín.

Ø Mant.

Eléctrico.

Ø Est- Básicos

y Proyec.

División Maq. Y

Equipo

Ø Deptos:

Equipo

Pesado.

Ø Equipo

Semipesado.

Ø Mant. Y

Reparac.

Ø Equipo

Marino.

Representación de niveles se realiza hasta Departamento en el diagrama correspondiente a

la administración Portuaria.

Elaborado por: Licda. Mayela Steele González MAP

Estructura Organizacional de JAPDEVA

Incluye variaciones de acuerdos Junta Directiva:1111-07 y MIDEPLAN : DM-532-07,

VM-086-2000 y DVM-281-2004.

139

ANEXO Nº 2 RELACIÓN DE PUESTOS INSTITUCIONAL 2018

JUNTA DE ADMINISTRACIÓN PORTUARIA Y DE DESARROLLO ECONÓMICO


RELACIÓN DE PUESTOS - PRESUPUESTO 2018

A NIVEL INSTITUCIONAL

NOMBRE TIPO NUMERO SAL.BASE SAL. BASE DIFERENCIA NUMERO TOTAL

CLASE JORNADA PUESTOS ACTUAL PROPUESTO SAL.BASE MESES ANUAL

ASESOR PROFESIONAL 8 HORAS 1 686.500 686.500 0 13 8.924.500

ASISTENTE ADMINISTRATIVO 8 HORAS 1 381.900 381.900 0 13 4.964.700

ASISTENTE DE SALUD SER.CIVIL 1 8 HORAS 1 327.300 327.300 0 13 4.254.900

ASISTENTE PROFESIONAL 8 HORAS 1 589.400 589.400 0 13 7.662.200

AUDITOR GENERAL 8 HORAS 1 1.271.950 1.271.950 0 13 16.535.350

BODEGUERO PORTUARIO 8 HORAS 3 278.650 278.650 0 13 10.867.350

CAPITAN DE REMOLCADOR 8 HORAS 14 692.883 692.883 0 13 126.104.706

CHEQUEADOR PORTUARIO 8 HORAS 41 386.589 386.589 0 13 206.051.937

CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 1 8 HORAS 25 280.250 280.250 0 13 91.081.250

CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 2 8 HORAS 23 288.700 288.700 0 13 86.321.300

ENCARGADO BODEGA PORTUARIO 8 HORAS 1 293.764 293.764 0 13 3.818.932

ENCARGADO UNIDAD PORTUARIA 8 HORAS 6 376.615 376.615 0 13 29.375.970

ENFERMERA 1 (LIC.) 8 HORAS 1 672.591 672.591 0 13 8.743.683

GERENTE (GERENTE AREA) 8 HORAS 2 2.092.327 2.092.327 0 13 54.400.502

GERENTE (GTE GENERAL) 8 HORAS 1 2.115.743 2.115.743 0 13 27.504.659

GERENTE DE SERVICIO CIVIL 1 8 HORAS 3 1.148.350 1.148.350 0 13 44.785.650

INSPECTOR DE SERVICIO CIVIL 1 8 HORAS 118 285.650 285.650 0 13 438.187.100

INSPECTOR DE SERVICIO CIVIL 2 8 HORAS 18 310.700 310.700 0 13 72.703.800

JEFE UNIDAD PORTUARIA 8 HORAS 13 577.144 577.144 0 13 97.537.336

MECANICO PORTUARIO 1 8 HORAS 8 355.140 355.140 0 13 36.934.560



MEDICO ESPECIALISTA 8 HORAS 1 980.595 980.595 0 13 12.747.735

ODONTOLOGO 1 8 HORAS 1 835.172 835.172 0 13 10.857.236

OFICIAL RECEPCION DE NAVES 8 HORAS 6 317.813 317.813 0 13 24.789.414

OFICINISTA SERVICIO CIVIL 1 8 HORAS 11 285.650 285.650 0 13 40.847.950

OFICINISTA SERVICIO CIVIL 2 8 HORAS 4 310.700 310.700 0 13 16.156.400

OPER.DE MAQUINAR. SERV.CIVIL 1 8 HORAS 15 288.700 288.700 0 13 56.296.500

OPER.DE MAQUINAR. SERV.CIVIL 2 8 HORAS 11 325.000 325.000 0 13 46.475.000

OPERADOR DE CABEZAL PORTUARIO 8 HORAS 36 427.450 427.450 0 13 200.046.600

OPERADOR DE COMPUTADOR 2 8 HORAS 1 370.350 370.350 0 13 4.814.550

OPERADOR EQ. ESPEC.PORTUARIO 1 8 HORAS 25 626.322 626.322 0 13 203.554.650

OPERADOR EQ. ESPEC.PORTUARIO 2 8 HORAS 19 638.877 638.877 0 13 157.802.619

OPERADOR MONTACARGA PORTUARIO 8 HORAS 93 357.065 357.065 0 13 431.691.585

PRACTICO PORTUARIO 8 HORAS 8 699.840 699.840 0 13 72.783.360

140

NOMBRE TIPO NUMERO SAL.BASE SAL. BASE DIFERENCIA NUMERO TOTAL

CLASE JORNADA PUESTOS ACTUAL PROPUESTO SAL.BASE MESES ANUAL

PRESIDENTE EJECUTIVO 8 HORAS 1 2.756.401 2.756.401 0 13 35.833.213

PROFESIONAL BACHILLER JEFE 1 8 HORAS 3 535.200 535.200 0 13 20.872.800

PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 A 8 HORAS 16 503.100 503.100 0 13 104.644.800

PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 B 8 HORAS 1 559.700 559.700 0 13 7.276.100

PROFESIONAL JEFE INFORMATICA 1 8 HORAS 3 750.850 750.850 0 13 29.283.150

PROFESIONAL JEFE INFORMATICA 2 8 HORAS 1 856.800 856.800 0 13 11.138.400

PROFESIONAL JEFE SERV. CIVIL 1 8 HORAS 21 805.550 805.550 0 13 219.915.150



PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1 A 8 HORAS 24 503.100 503.100 0 13 156.967.200

PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1 B 8 HORAS 33 592.650 592.650 0 13 254.246.850

PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 2 8 HORAS 21 672.650 672.650 0 13 183.633.450

PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 3 8 HORAS 24 731.750 731.750 0 13 228.306.000

PROGRAMADOR DE COMPUTADOR 2 8 HORAS 1 399.500 399.500 0 13 5.193.500

SECRETARIA EJECUTIVA CONF. 1 8 HORAS 1 362.350 362.350 0 13 4.710.550

SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 2 8 HORAS 22 335.650 335.650 0 13 95.995.900

SECRETARIO SERVICIO CIVIL 1 8 HORAS 40 323.400 323.400 0 13 168.168.000

SUB-AUDITOR 8 HORAS 1 1.144.400 1.144.400 0 13 14.877.200

SUPERVISOR MAQ. EQU. PORTUARIO 8 HORAS 8 620.176 620.176 0 13 64.498.304

SUPERVISOR OPER. PORTUARIAS 8 HORAS 72 632.522 632.522 0 13 592.040.592

TECNICO ADMINISTRACION VIAL-A 8 HORAS 6 345.500 345.500 0 13 26.949.000

TECNICO DE SERVICIO CIVIL 1 8 HORAS 48 323.400 323.400 0 13 201.801.600



TECNICO EN INFORMATICA 1 8 HORAS 10 310.700 310.700 0 13 40.391.000




TECNICO MONITOREO PORTUARIO 8 HORAS 15 375.391 375.391 0 13 73.201.245

TECNICO PROTECCION PORTUARIA 8 HORAS 5 436.187 436.187 0 13 28.352.155

TRAB.CALIFICADO SERV. CIVIL 1 8 HORAS 26 277.550 277.550 0 13 93.811.900



TRABAJADOR DE SERVICIO CIVIL 1 8 HORAS 81 260.250 260.250 0 13 274.043.250

TRABAJADOR DE SERVICIO CIVIL 2 8 HORAS 6 274.650 274.650 0 13 21.422.700

TRABAJADOR ESPECIALIZADO 4 8 HORAS 1 290.750 290.750 0 13 3.779.750

TRABAJADOR MARINO 8 HORAS 98 379.257 379.257 0 13 483.173.418

TRABAJADOR SUPERVISOR MARINO 8 HORAS 27 420.263 420.263 0 13 147.512.313

SUELDO-FIJO PLAZAS 1.405 7.855.089.619

DISPONIBILIDAD 512.867.407

OTROS INCENTIVOS

COSTO DE VIDA 931.232.250

ANUALIDADES 3.438.971.549

DEDICACION EXCLUSIVA 568.633.546

CARRERA PROFESIONAL 204.356.152

141

ARRAIGO CULTURAL 425.215.960

COMPLEMENTO ALTURA 190.623.082

COMPLEMENTO GRUA 67.948.153

CARRERA PORTUARIA 872.287.884

COMPLEMENTO FIJO 17.784.000

ZONAJE 15.169.752

COMPLEMENTO COMPUTO 119.568.254

COMPLEM.ENFERMERIA 0

COMPLEM.PROVEEDURIA 11.280.360

RIESGO POLICIAL 97.240.247

CAMBIO DE TURNO 413.878.387

TOTAL FINAL 15.742.146.602

142

ANEXO Nº 3 RELACIÓN DE PUESTOS POR PROGRAMAS 2018




A NIVEL DE PROGRAMAS

PROGRAMA: 1 PROGRAMA: 2 PROGRAMA: 3

NOMBRE TIPO NUMERO SAL.BASE SAL. BASE DIFERENCIA NUM. TOTAL NUM. TOTAL NUM. TOTAL NUM. TOTAL

CLASE JORNADA PUESTOS ACTUAL PROPUESTO SAL.BASE MESES ANUAL PUESTOS ANUAL PUESTOS ANUAL PUESTOS ANUAL

ASESOR PROFESIONAL 8 HORAS 1 686.500 686.500 0 13 8.924.500 1 8.924.500

ASISTENTE ADMINISTRATIVO 8 HORAS 1 381.900 381.900 0 13 4.964.700 1 4.964.700

ASISTENTE DE SALUD SER.CIVIL 1 8 HORAS 1 327.300 327.300 0 13 4.254.900 1 4.254.900

ASISTENTE PROFESIONAL 8 HORAS 1 589.400 589.400 0 13 7.662.200 1 7.662.200

AUDITOR GENERAL 8 HORAS 1 1.271.950 1.271.950 0 13 16.535.350 1 16.535.350

BODEGUERO PORTUARIO 8 HORAS 3 278.650 278.650 0 13 10.867.350 3 10.867.350

CAPITAN DE REMOLCADOR 8 HORAS 14 692.883 692.883 0 13 126.104.706 14 126.104.706

CHEQUEADOR PORTUARIO 8 HORAS 41 386.589 386.589 0 13 206.051.937 41 206.051.937

CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 1 8 HORAS 25 280.250 280.250 0 13 91.081.250 2 7.286.500 17 61.935.250 6 21.859.500

CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 2 8 HORAS 23 288.700 288.700 0 13 86.321.300 1 3.753.100 20 75.062.000 2 7.506.200

ENCARGADO BODEGA PORTUARIO 8 HORAS 1 293.764 293.764 0 13 3.818.932 1 3.818.932

ENCARGADO UNIDAD PORTUARIA 8 HORAS 6 376.615 376.615 0 13 29.375.970 4 19.583.980 2 9.791.990

ENFERMERA 1 (LIC.) 8 HORAS 1 672.591 672.591 0 13 8.743.683 1 8.743.683

GERENTE (GERENTE AREA) 8 HORAS 2 2.092.327 2.092.327 0 13 54.400.502 1 27.200.251 1 27.200.251

GERENTE (GTE GENERAL) 8 HORAS 1 2.115.743 2.115.743 0 13 27.504.659 1 27.504.659

GERENTE DE SERVICIO CIVIL 1 8 HORAS 3 1.148.350 1.148.350 0 13 44.785.650 1 14.928.550 2 29.857.100

INSPECTOR DE SERVICIO CIVIL 1 8 HORAS 118 285.650 285.650 0 13 438.187.100 4 14.853.800 95 352.777.750 19 70.555.550

INSPECTOR DE SERVICIO CIVIL 2 8 HORAS 18 310.700 310.700 0 13 72.703.800 15 60.586.500 3 12.117.300

JEFE UNIDAD PORTUARIA 8 HORAS 13 577.144 577.144 0 13 97.537.336 12 90.034.464 1 7.502.872

MECANICO PORTUARIO 1 8 HORAS 8 355.140 355.140 0 13 36.934.560 4 18.467.280 4 18.467.280

MECANICO PORTUARIO 2 8 HORAS 23 545.369 545.369 0 13 163.065.331 22 155.975.534 1 7.089.797

MECANICO PORTUARIO 3 8 HORAS 44 587.712 587.712 0 13 336.171.264 44 336.171.264

MEDICO ESPECIALISTA 8 HORAS 1 980.595 980.595 0 13 12.747.735 1 12.747.735

ODONTOLOGO 1 8 HORAS 1 835.172 835.172 0 13 10.857.236 1 10.857.236

OFICIAL RECEPCION DE NAVES 8 HORAS 6 317.813 317.813 0 13 24.789.414 6 24.789.414

OFICINISTA SERVICIO CIVIL 1 8 HORAS 11 285.650 285.650 0 13 40.847.950 5 18.567.250 1 3.713.450 5 18.567.250

OFICINISTA SERVICIO CIVIL 2 8 HORAS 4 310.700 310.700 0 13 16.156.400 2 8.078.200 2 8.078.200

OPER.DE MAQUINAR. SERV.CIVIL 1 8 HORAS 15 288.700 288.700 0 13 56.296.500 15 56.296.500

OPER.DE MAQUINAR. SERV.CIVIL 2 8 HORAS 11 325.000 325.000 0 13 46.475.000 11 46.475.000

OPERADOR DE CABEZAL PORTUARIO 8 HORAS 36 427.450 427.450 0 13 200.046.600 36 200.046.600

OPERADOR DE COMPUTADOR 2 8 HORAS 1 370.350 370.350 0 13 4.814.550 1 4.814.550

OPERADOR EQ. ESPEC.PORTUARIO 1 8 HORAS 25 626.322 626.322 0 13 203.554.650 25 203.554.650

OPERADOR EQ. ESPEC.PORTUARIO 2 8 HORAS 19 638.877 638.877 0 13 157.802.619 19 157.802.619

OPERADOR MONTACARGA PORTUARIO 8 HORAS 93 357.065 357.065 0 13 431.691.585 93 431.691.585

PRACTICO PORTUARIO 8 HORAS 8 699.840 699.840 0 13 72.783.360 8 72.783.360

PRESIDENTE EJECUTIVO 8 HORAS 1 2.756.401 2.756.401 0 13 35.833.213 1 35.833.213

PROFESIONAL BACHILLER JEFE 1 8 HORAS 3 535.200 535.200 0 13 20.872.800 1 6.957.600 2 13.915.200

PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 A 8 HORAS 16 503.100 503.100 0 13 104.644.800 14 91.564.200 1 6.540.300 1 6.540.300

PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 B 8 HORAS 1 559.700 559.700 0 13 7.276.100 1 7.276.100

PROFESIONAL JEFE INFORMATICA 1 8 HORAS 3 750.850 750.850 0 13 29.283.150 3 29.283.150

PROFESIONAL JEFE INFORMATICA 2 8 HORAS 1 856.800 856.800 0 13 11.138.400 1 11.138.400

PROFESIONAL JEFE SERV. CIVIL 1 8 HORAS 21 805.550 805.550 0 13 219.915.150 5 52.360.750 14 146.610.100 2 20.944.300


143


PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1 A 8 HORAS 24 503.100 503.100 0 13 156.967.200 9 58.862.700 9 58.862.700 6 39.241.800

PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1 B 8 HORAS 33 592.650 592.650 0 13 254.246.850 14 107.862.300 11 84.748.950 8 61.635.600

PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 2 8 HORAS 21 672.650 672.650 0 13 183.633.450 14 122.422.300 2 17.488.900 5 43.722.250

PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 3 8 HORAS 24 731.750 731.750 0 13 228.306.000 15 142.691.250 1 9.512.750 8 76.102.000

PROGRAMADOR DE COMPUTADOR 2 8 HORAS 1 399.500 399.500 0 13 5.193.500 1 5.193.500

SECRETARIA EJECUTIVA CONF. 1 8 HORAS 1 362.350 362.350 0 13 4.710.550 1 4.710.550

SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 2 8 HORAS 22 335.650 335.650 0 13 95.995.900 11 47.997.950 10 43.634.500 1 4.363.450

SECRETARIO SERVICIO CIVIL 1 8 HORAS 40 323.400 323.400 0 13 168.168.000 14 58.858.800 14 58.858.800 12 50.450.400

SUB-AUDITOR 8 HORAS 1 1.144.400 1.144.400 0 13 14.877.200 1 14.877.200

SUPERVISOR MAQ. EQU. PORTUARIO 8 HORAS 8 620.176 620.176 0 13 64.498.304 8 64.498.304

SUPERVISOR OPER. PORTUARIAS 8 HORAS 72 632.522 632.522 0 13 592.040.592 72 592.040.592

TECNICO ADMINISTRACION VIAL-A 8 HORAS 6 345.500 345.500 0 13 26.949.000 6 26.949.000

TECNICO DE SERVICIO CIVIL 1 8 HORAS 48 323.400 323.400 0 13 201.801.600 18 75.675.600 12 50.450.400 18 75.675.600



TECNICO EN INFORMATICA 1 8 HORAS 10 310.700 310.700 0 13 40.391.000 7 28.273.700 1 4.039.100 2 8.078.200

TECNICO EN INFORMATICA 2 8 HORAS 68 342.800 342.800 0 13 303.035.200 19 84.671.600 47 209.450.800 2 8.912.800

TECNICO EN INFORMATICA 3 8 HORAS 2 383.050 383.050 0 13 9.959.300 2 9.959.300

TECNICO EN INFORMATICA 4 8 HORAS 1 400.800 400.800 0 13 5.210.400 1 5.210.400

TECNICO MONITOREO PORTUARIO 8 HORAS 15 375.391 375.391 0 13 73.201.245 15 73.201.245

TECNICO PROTECCION PORTUARIA 8 HORAS 5 436.187 436.187 0 13 28.352.155 5 28.352.155

TRAB.CALIFICADO SERV. CIVIL 1 8 HORAS 26 277.550 277.550 0 13 93.811.900 1 3.608.150 21 75.771.150 4 14.432.600

TRAB.CALIFICADO SERV. CIVIL 2 8 HORAS 35 316.050 316.050 0 13 143.802.750 29 119.150.850 6 24.651.900

TRAB.CALIFICADO SERV. CIVIL 3 8 HORAS 5 342.950 342.950 0 13 22.291.750 3 13.375.050 2 8.916.700

TRABAJADOR DE SERVICIO CIVIL 1 8 HORAS 81 260.250 260.250 0 13 274.043.250 18 60.898.500 55 186.078.750 8 27.066.000

TRABAJADOR DE SERVICIO CIVIL 2 8 HORAS 6 274.650 274.650 0 13 21.422.700 1 3.570.450 3 10.711.350 2 7.140.900

TRABAJADOR ESPECIALIZADO 4 8 HORAS 1 290.750 290.750 0 13 3.779.750 1 3.779.750

TRABAJADOR MARINO 8 HORAS 98 379.257 379.257 0 13 483.173.418 98 483.173.418

TRABAJADOR SUPERVISOR MARINO 8 HORAS 27 420.263 420.263 0 13 147.512.313 27 147.512.313

SUELDO-FIJO PLAZAS 1.405 7.855.089.619 237 1.493.251.604 979 5.390.067.475 189 971.770.540

DISPONIBILIDAD 512.867.407 208.601.068 264.348.461 39.917.878

OTROS INCENTIVOS

COSTO DE VIDA 931.232.250 152.868.950 652.863.900 125.499.400

ANUALIDADES 3.438.971.549 708.900.413 2.331.443.244 398.627.892

DEDICACION EXCLUSIVA 568.633.546 317.657.496 147.822.870 103.153.180

CARRERA PROFESIONAL 204.356.152 94.947.788 73.816.080 35.592.284

ARRAIGO CULTURAL 425.215.960 195.465.660 154.371.490 75.378.810

COMPLEMENTO ALTURA 190.623.082 0 190.623.082 0

COMPLEMENTO GRUA 67.948.153 0 67.948.153 0

CARRERA PORTUARIA 872.287.884 109.422.742 677.495.221 85.369.921

COMPLEMENTO FIJO 17.784.000 3.978.000 11.349.000 2.457.000

ZONAJE 15.169.752 1.685.528 1.685.528 11.798.696

COMPLEMENTO COMPUTO 119.568.254 56.747.197 59.082.439 3.738.618

COMPLEM.ENFERMERIA 0 0 0 0

COMPLEM.PROVEEDURIA 11.280.360 7.890.870 0 3.389.490

RIESGO POLICIAL 97.240.247 2.365.740 79.502.787 15.371.720

CAMBIO DE TURNO 413.878.387 729.872 402.570.558 10.577.957

TOTAL FINAL 15.742.146.602 3.354.512.928 10.504.990.288 1.882.643.386

144

ANEXO Nº 4 RELACIÓN DE PUESTOS 2018

VARIACIÓN DE PUESTOS




VARIACION DE PUESTOS 2017-2018

NOMBRE TIPO VARIACION

CLASE JORNADA 2017 2.018

ASESOR PROFESIONAL 8 HORAS 1 1 -

ASISTENTE ADMINISTRATIVO 8 HORAS 1 1 -

ASISTENTE DE SALUD SER.CIVIL 1 8 HORAS 1 1 -

ASISTENTE PROFESIONAL 8 HORAS 1 1 -

AUDITOR GENERAL 8 HORAS 1 1 -

BODEGUERO PORTUARIO 8 HORAS 3 3 -

CAPITAN DE REMOLCADOR 8 HORAS 14 14 -

CHEQUEADOR PORTUARIO 8 HORAS 41 41 -

CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 1 8 HORAS 27 25 (2)

CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 2 8 HORAS 23 23 -

ENCARGADO BODEGA PORTUARIO 8 HORAS 1 1 -

ENCARGADO UNIDAD PORTUARIA 8 HORAS 7 6 (1)

ENFERMERA 1 (LIC.) 8 HORAS 1 1 -

GERENTE (GERENTE AREA) 8 HORAS 2 2 -

GERENTE (GTE GENERAL) 8 HORAS 1 1 -

GERENTE DE SERVICIO CIVIL 1 8 HORAS 3 3 -

INSPECTOR DE SERVICIO CIVIL 1 8 HORAS 121 118 (3)

INSPECTOR DE SERVICIO CIVIL 2 8 HORAS 18 18 -

JEFE UNIDAD PORTUARIA 8 HORAS 13 13 -

MECANICO PORTUARIO 1 8 HORAS 8 8 -



MEDICO ESPECIALISTA 8 HORAS 1 1 -

ODONTOLOGO 1 8 HORAS 1 1 -

OFICIAL RECEPCION DE NAVES 8 HORAS 6 6 -

OFICINISTA SERVICIO CIVIL 1 8 HORAS 12 11 (1)

OFICINISTA SERVICIO CIVIL 2 8 HORAS 4 4 -

OPER.DE MAQUINAR. SERV.CIVIL 1 8 HORAS 15 15 -

OPER.DE MAQUINAR. SERV.CIVIL 2 8 HORAS 11 11 -

OPERADOR DE CABEZAL PORTUARIO 8 HORAS 36 36 -

OPERADOR DE COMPUTADOR 2 8 HORAS 1 1 -

OPERADOR DE EQUIPO MOVIL 3 8 HORAS 0 0 -

OPERADOR EQ. ESPEC.PORTUARIO 1 8 HORAS 25 25 -

OPERADOR EQ. ESPEC.PORTUARIO 2 8 HORAS 19 19 -

OPERADOR MONTACARGA PORTUARIO 8 HORAS 104 93 (11)

145




VARIACION DE PUESTOS 2017-2018

NOMBRE TIPO VARIACION

CLASE JORNADA 2017 2.018

PRACTICO PORTUARIO 8 HORAS 9 8 (1)

PRESIDENTE EJECUTIVO 8 HORAS 1 1 -

PROFESIONAL BACHILLER JEFE 1 8 HORAS 3 3 -

PROFESIONAL BACHILLER JEFE 3 8 HORAS 1 0 (1)

PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 A 8 HORAS 16 16 -

PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 B 8 HORAS 1 1 -

PROFESIONAL JEFE INFORMATICA 1 8 HORAS 3 3 -

PROFESIONAL JEFE INFORMATICA 2 8 HORAS 1 1 -

PROFESIONAL JEFE SERV. CIVIL 1 8 HORAS 21 21 -



PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1 A 8 HORAS 26 24 (2)

PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1 B 8 HORAS 33 33 -

PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 2 8 HORAS 21 21 -

PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 3 8 HORAS 24 24 -

PROGRAMADOR DE COMPUTADOR 2 8 HORAS 1 1 -

SECRETARIA EJECUTIVA CONF. 1 8 HORAS 1 1 -

SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 2 8 HORAS 23 22 (1)

SECRETARIO SERVICIO CIVIL 1 8 HORAS 42 40 (2)

SUB-AUDITOR 8 HORAS 1 1 -

SUPERVISOR MAQ. EQU. PORTUARIO 8 HORAS 8 8 -

SUPERVISOR OPER. PORTUARIAS 8 HORAS 72 72 -

TECNICO ADMINISTRACION VIAL-A 8 HORAS 6 6 -

TECNICO DE SERVICIO CIVIL 1 8 HORAS 48 48 -

TECNICO DE SERVICIO CIVIL 2 8 HORAS 29 26 (3)

TECNICO DE SERVICIO CIVIL 3 8 HORAS 57 53 (4)

TECNICO EN INFORMATICA 1 8 HORAS 11 10 (1)

TECNICO EN INFORMATICA 2 8 HORAS 68 68 -

TECNICO EN INFORMATICA 3 8 HORAS 2 2 -

TECNICO EN INFORMATICA 4 8 HORAS 2 1 (1)

TECNICO MONITOREO PORTUARIO 8 HORAS 15 15 -

TECNICO PROTECCION PORTUARIA 8 HORAS 5 5 -

TRAB.CALIFICADO SERV. CIVIL 1 8 HORAS 30 26 (4)



TRABAJADOR DE SERVICIO CIVIL 1 8 HORAS 94 81 (13)

TRABAJADOR DE SERVICIO CIVIL 2 8 HORAS 8 6 (2)

TRABAJADOR ESPECIALIZADO 4 8 HORAS 1 1 -

TRABAJADOR MARINO 8 HORAS 101 98 (3)

TRABAJADOR SUPERVISOR MARINO 8 HORAS 27 27 -

SUELDO-FIJO PLAZAS 1.465 1.405 -60

146

ANEXO Nº 5 SALARIOS GERENCIALES 2018

PUESTO NOMBRE SALARIO PRESUPUESTADO

SALARIO DEVENGADO

1120-121 1 PRESIDENCIA EJECUTIVA

Ann McKinley Meza 2.756.401.00 2.756.401.00

1130-001 1

GERENTE GENERAL Pablo Cesar Díaz Chávez

2.115.743.00

2.006.582.00

2110-121 1

GERENTE PORTUARIO José Alberto Aponte Quiros

2.092.327.00 1.985.002.00

3110-121 1 GERENTE DE DESARROLLO

Jorge Vicente Soto Morera 2.092.327.00 1.985.002.00

1140-001 1 AUDITOR GENERAL 3.967.551.00 3.967.551.00 1140-002 2 SUB AUDITOR 2.736.693.00 2.736.693.00

147

ANEXO Nº 6 CLASE OCUPACIONAL 2018

148

149

150

151

152

153

Detalle de Puestos de Confianza Año 2018

154

ANEXO Nº 7 CONTRIBUCIÓN PARA EL DESARROLLO 2018

CONTRIBUCION AL DESARROLLO AÑO 2018

586,31

UNIDAD DE UNIDADES

MEDIDA FISICAS DÓLAR COLONES

OBJETO DEL GASTO DEUDA EQUIPOS OBRAS TOTAL

ATENCION NAVE PUERTO FIJO UND 836,59 1.939 1.622.148 951.081.600

ATENCION NAVE PUERTO VARIABLE TRB 0,14 37.621.992 5.267.079 3.088.141.018

ATENCION NAVE MENOS 300 TRB TRB 110,75 5 554 324.669 REMUNERACIONES

ATENCION NAVES DE PASAJEROS UND 5.864,00 111 650.904 381.631.524 -

ESTADIAS NAVES MEH 1,27 7.947.794 10.093.698 5.918.036.297 -

SUMISTRO DE AGUA POTABLE TONS 4,00 5.479 21.916 12.849.570 SERVICIOS -

SERVICIO DE LANCHA VIAJE 50,20 92 4.618 2.707.814 -

REMOLCAJE CON 1 TRB 0,27 365.093 98.575 57.795.573 -

REMOLCAJE CON 2 TRB 0,53 36.301.958 19.240.038 11.280.626.527 MATERIALES Y SUM. -

REMOLCAJE CON 3 TRB 0,80 1.883.796 1.507.037 883.590.746 -

REMOLCAJE COSTADO BUQUE HR/FRAC 1.666,61 35 58.331 34.200.254 -

I. MUELLAJE CARGA GENERAL TONS 0,97 3.063.217 2.971.320 1.742.114.916 -

I. MUELLAJE CHASIS UND 1,95 44 86 50.305 INTERESES Y COMIS. 30.000.000 30.000.000

I. MUELLAJE TARA CNT.FURG. UND 3,90 540.211 2.106.823 1.235.251.334 -

I. MUELLAJE VEHICULOS MENOS UND 3,90 38.902 151.718 88.953.663 -

I. MUELLAJE MAQ. Y VEHIC MAS UND 19,50 2.717 52.982 31.063.583 ACTIVOS Y DESEM. -

MUELLAJE RECOPE TRB 0,15 2.470.754 370.613 217.294.167 -

E.MUELLAJE CARGA GENERAL TONS 0,97 4.125.520 4.001.754 2.346.268.622 -

E.MUELLAJE CHASIS UND 1,95 14 27 16.006 -

E.MUELLAJE TARA CNT.FURG. UND 3,90 63.303 246.882 144.749.210 BIENES DURADEROS 3.396.379.669 1.266.333.870 4.662.713.539

E.MUELLAJE VEHICULOS MENOS UND 3,90 314 1.225 717.995

E.MUELLAJE MAQ. Y VEHIC MAS UND 19,50 214 4.173 2.446.672 BIENES DIVERSOS 96.800.000 96.800.000

E. MUELLAJE BANANO TONS 0,97 2.836.213 2.751.127 1.613.013.043 -

USO INSTAL.CIAS ESTIBADORAS TONS 0,16 10.652.235 1.704.358 999.281.904 TRANSFER. CTES -

ESTACIONAMIENTO CONT.Y.FUG. UND 10,79 128.823 1.390.000 814.971.000 -

GRUA PUENTE HR/FRAC 1.316,85 77 101.397 59.450.339 -

MONTACARGA DE 2 A 3.4 TON HR/FRAC 15,45 28.701 443.430 259.987.707 -

MONTACARGAS DE 3.5 A 9.9 HR/FRAC 30,77 642 19.754 11.582.167 TRANSFER. CAPITAL -

MONTACARGAS DE 10 TONS EN HR/FRAC 49,45 2.006 99.197 58.160.017 -

MONTACARGAS DE 2 A 3.4 TO TONS/DIA 0,77 797 614 359.813 -

MONTACARGAS DE 3.5 A 9.9 TONS/DIA 0,62 789 489 286.811 -

MONTACARGAS DE 10 TONS. EN ADEL. TONS/DIA 0,69 23.084 15.928 9.338.722 AMORTIZACION 90.000.000 90.000.000

DEMORA CIA NAVIERA MEH/FRAC 0,48 640.286 307.337 180.194.921 -

DEMORA CIA ESTIBADORA MEH/FRAC 0,71 11.412 8.103 4.750.589 -

DEMORA GRUA PUENTE HR/FRAC 500,00 1.536 768.000 450.286.080 -

CARGA RFM EN CONTENEDOR UND 100,00 40 4.000 2.345.240 ASIGNAC. GLO. -

CARGA RFM POR TONELADA TONS 5,00 60 300 175.893 -

CANON POR ALQUILER DE AREAS M2/MES 62,04 4.101 254.426 149.172.532 -

APERTURA BODEGAS Y PATIOS (CHEQ) HR/FRAC 17,10 28 479 280.725 -

OPERADOR DE MONTACARGA HR/FRAC 9,95 54.122 538.514 315.736.085 -

ALMACENAJE TONS/DIA 5,34 637.523 3.404.373 1.996.017.828 -

CARGA Y DESCARGA MOV/UND 16,98 885.274 15.031.953 8.813.384.082 -

GRUA CONTENEDORES MOV/UND 64,27 300.000 19.281.000 11.304.643.110 -

MOV. CONTENEDORES C/CABEZALES MOV/UND 16,98 111.041 1.885.476 1.105.473.539 -

MOV. CONTENEDORES C/CARRIER. MOV/UND 18,86 70.261 1.325.122 776.932.550 -

MOV. CONTENEDORES C/REACHSTACKERS MOV/UND 18,86 143.960 2.715.086 1.591.881.838 -

RECIBO Y DESPACHO CONTENED. MOV/UND 18,86 41.495 782.596 458.843.685 -

CONSOLIDACION MERC. PUERT VEHIC 16,39 1.243 20.373 11.944.759 -

SERV. CONTENEDOR REFRIGERADOS KW/HR 1,65 212.361 350.396 205.440.474 -

PASAJEROS EN TRANSITO UND 2,09 200.434 418.907 245.609.398 -

DERECHO TRASIEGO PETROLEO Y DERIV. CAM H/20 TON 22,70 4.546 103.194 60.503.791 -

DERECHO VENTA DE ALIMENTOS A BARCO CAM H/5 TON 5,67 616 3.493 2.047.817 -

DERECHO TRASIEGO EXTRAC. DESHECHOSCAM H/12 TON 13,62 219 2.983 1.748.834 -

VENTA DE OTROS BIENES * 120.000.000 -

PRODUCTOS FINANCIEROS * 100.000.000 -

-

INGRESOS CORRIENTES ESTIMADOS PARA EL AÑO 2018 102.204.904 60.143.757.358 -

INGRESOS CORRIENTES REPROYECTADOS PARA EL 2017 54.473.862.808

DIFERENCIA ABSOLUTA 5.669.894.550 120.000.000 3.493.179.669,00 1.266.333.870,00 4.879.513.539

DIFERENCIA PORCENTUAL 10,41%

UNIDADES REALES A JUNIO 2017 ESTIMADO A DICIEMBRE 2018 (proyección con Eviews)

DESCRIPCION TARIFA

TIPO DE CAMBIO $

TARIFA

VIGENTE

INGRESOS

155

ANEXO Nº 8

BIENES DURADEROS ADMINISTRACIÓN PORTUARIA 2018 Los Bienes Duraderos de la Administración Portuaria son por la suma de ¢4.163.8 millones, están compuestos con diferentes fuentes de financiamiento como lo son; ingresos corrientes, conforme al siguiente detalle: Se presupuestan ¢3.763.8 millones para la adquisición de equipo y obras, según las siguientes subpartidas:

Administración Portuaria Presupuesto de Bienes Duraderos año 2018

- (En millones de colones) -

BIENES DURADEROS 2018 (INVERSIÓN) PRESUPUESTO EN

MILLONES Maquinaria y equipo para la producción ₵48.0 Equipo de transporte ₵232,7 Equipo de comunicación ₵43.0 Equipo y mobiliario de oficina ₵45.0 Equipo y programas de cómputo ₵235.0 Equipo sanitario, laboratorio e investigación ₵6.0 Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo ₵3.0 Maquinaria y equipo diverso ₵2.719,3 Edificios ₵300.0 Instalaciones ₵450.0 Bienes intangibles 81.8 TOTAL PRESUPUESTO 2018 ₵4.163.8

Maquinaria, Equipo y Mobiliario ¢3.332.0 millones. Equipo de Producción ¢48 millones, ecosondas, radar y otros. Equipo de Transporte ¢232,7 millones adquisición de vehículos, pick up y camión de conformidad con el siguiente detalle:

Equipo de Comunicación ¢43 millones, adquisición de radios comunicadores, walkie talkie, radios bases y otros. Equipo de Mobiliario y Oficina ¢45 millones, adquisición de sillas, aires acondicionados, lockers, calculadoras, fotocopiadoras y otros equipos para las diferentes oficinas de la Administración Portuaria.

# CONCEPTO CANTIDAD MONTO UNIDAD TOTAL

1 Pick up 4 x 2 Doble cabina 4 15 000 000,00 60 000 000,00

2 Vehiculo tipo rural (4 x4 ) 4 27 500 000,00 110 000 000,00

3 Camion 6 toneladas 1 45 000 000,00 45 000 000,00

4 Cuadraciclos 4 4 425 000,00 17 700 000,00

TOTAL 232 700 000,00

156 Equipo de computación ¢235 millones, compra computadoras, impresoras láser y de matriz de punto, UPS, notebooks que adquiere el Departamento de Informática para todas las unidades de la Institución, el detalle es el siguiente:

ADMINISTRACION PORTUARIA DETALLE DE EQUIPO DE CÓMPUTO

CONCEPTO CANT PRECIO PRECIO UNITARIO TOTAL

Equipos para red inalámbrica FortiAP 10 1 200 000,00 12 000 000,00 Impresoras Laser 10 300 000,00 3 000 000,00 Impresoras matriz de puntos de bajo Impacto 6 400 000,00 2 400 000,00 Impresoras matriz de puntos de alto Impacto 5 2 000 000,00 10 000 000,00 Microcomputadoras de escritorio 25 600 000,00 15 000 000,00 UPS 1 KVA 20 150 000,00 3 000 000,00 UPS 3000 VA 10 800 000,00 8 000 000,00 UPS 30 KVA 1 22 000 000,00 22 000 000,00 Notebooks 10 1 000 000,00 10 000 000,00 Lectoras de proximidad para tarjetas HID Class 8 200 000,00 1 600 000,00 Lectoras Biométricas 4 2 000 000,00 8 000 000,00 Switches para remplazo en la red 4 1 500 000,00 6 000 000,00 Equipos de Captura de Datos Portátil Tipo Tablet 20 1 300 000,00 26 000 000,00 Equipos Lector de Tarjetas Para Control de Acceso 6 8 000 000,00 48 000 000,00 Reemplazo de Fibras Ópticas 1 25 000 000,00 25 000 000,00 Reemplazo de Trompos Peatonales 1 2 000 000,00 2 000 000,00 Sistema de Seguridad y CCTV (San José y Moín) 1 25 000 000,00 25 000 000,00 Barreras Vehiculares 4 2 000 000,00 8 000 000,00 TOTAL 235 000 000,00

Equipo sanitario y de laboratorio ¢6 millones, compra de equipo médico a utilizar en el Centro Medico y Odontología. Equipo educacional y recreativo (Polideportivo de JAPDEVA) ¢3 millones, equipo educacional para salud ocupacional. Maquinaria y Equipo Diverso ¢2.719.3 millones, incluye las siguientes inversiones: Compra de Equipo para el taller Mecánico en Moín 300,0 millones Comprende la adquisición del equipo indispensable para la puesta en servicio del taller mecánico en Moín. Compra de Equipo Portuario 2.017,3 millones Equipo indispensable para el desarrollo de las actividades en las zonas portuarias de Limón y Moín:

CONCEPTO CANTIDAD MONTO UNIDAD TOTAL

Apilador contenedores 3 475 000 000,00 1 425 000 000,00

Cabezales portuarios 3 85 000 000,00 255 000 000,00

Carretas portuarias 3 27 500 000,00 82 500 000,00

Brazo articulado sobre camión 1 202 800 000,00 202 800 000,00 Marino y Grúa (Salvavidas y balsas salvavidas, boyas oceánicas y bombas sumergibles). 1 52 000 000,00 52 000 000,00

TOTAL 2.017.300.000,00

157

Inversiones Seguridad Portuaria 400.0 millones Inversiones en equipo que se utilizara en ambos puertos de Limón y Moín. Los recursos para seguridad Portuaria se destinaran a lo siguiente: INVERSIONES DE SEGURIDAD PORTUARIA Justificación de Inversiones A raíz de la obligatoriedad de nuestros puertos de cumplir con el Código PBIP, la institución ha realizado grandes esfuerzos en inversiones para poder cumplir con lo establecido por dicho Código en aspectos de seguridad. Dentro de los compromisos institucionales está el mantener los estándares de seguridad portuaria que incluye el uso de tecnología como medio de ayuda en las labores de seguridad. JAPDEVA en el área de seguridad tiene en MIDEPLAN inscrito el proyecto llamado Modernización del Sistema de Seguridad Electrónica Limón/ Moín, dividido en etapas de acuerdo a los sub proyectos para cada año. Para el año 2018 se tiene proyectado seguir con lo proyectado el cual incluye los siguientes sub proyectos: 1. Sistema de control de visitantes para ambos puertos, que permita el control de usuarios, visitantes, pasajeros y tripulantes. 2. Sistema de voceo para anuncio de emergencias en el puerto y de complemento auditivo al sistema de control perimetral, para la emisión de alertas mediante mensajes de voz pregrabados que se ejecutarán en cuanto alguien efectúe una intrusión en el perímetro, adquisición de licencias de control perimetral para sistema de Limón. 3. Sistema de detección de incendio que permita alertar en caso de presentarse conatos de incendios en las áreas de: a). Cuarto de servidores (MDF) del departamento de Salas de monitoreo de Limón y Moín c). Almacenes de suministros de Limón y Moín. 4. Adquisición de un software de automatización e integración de los sistemas actuales con que cuenta JAPDEVA (Seguridad electrónica, energía, climatización, etc.). 5. Equipo para reparaciones. 6. Cámaras para bodega marino y grúa y taller mecánico. 7. Ampliación de capacidad de grabación a mínimo 3 meses de respaldo de video. 8. Sistema de alarma con sensores y cámaras, que cubrirán los lugares estratégicos del muelle de Moín, la base estará ubicada en Moín. 9. Proyecto” Fusión de un centro de monitoreo para ambas terminales portuarias”

Obras en edificios e Instalaciones ¢750,0 millones Edificios Construcción de Edificio para Bomba de Gasolina ¢300.0 millones Instalaciones Transformadores y generadores Moín ¢ 50,0 millones Instalaciones Planta Eléctrica Subastación Moín ¢400,0 millones Bienes Intangibles ¢81.8 millones Compra de Licencias para informática uso de software ¢81.8 millones

158 Las licencias de la Administración Portuaria a utilizar en el equipo computacional es el siguiente: Licenciamiento anual ORACLE 1 32 000 000,00 Licenciamiento anual ANTIVIRUS 1 2 500 000,00 Licenciamiento anual Lenel y HandNet 1 4 000 000,00 Licenciamiento anual VmWare para unidad SAN 1 8 000 000,00 Licenciamiento anual Exchange Claud User 1 22 000 000,00 Licencias de Software NET SUPPORT 1 2 500 000,00 Licenciamiento anual Software Seguridad (Watch Guard) 1 4 000 000,00 Licenciamiento AURA PORTAL 1 5 000 000,00

80 000 000,00

ADMINISTRACIÓN DE DESARROLLO

BIENES DURADEROS AÑO 2018

5 BIENES DURADEROS 595,7 5.1.0 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 64,4 5.01.03.00 Equipo de comunicación 1,4 Fuente de Ingreso:

a) Recursos de JAPDEVA Ingresos Corrientes, se incorpora la suma de 1.0 millones destinados para la reposición de 3 telefax y 8 aparatos teléfonos y otros equipos de comunicación en la Administración de Desarrollo.

b) Recursos complementarios por objeto del gasto destinados del Superávit Especifico FODESAF, para el

financiamiento del Programa ¨ Desarrollo de la Red de Centros de Cuido Infantil, CECUDI¨. El Proyecto a ejecutar es la Remodelación, Ampliación y Equipamiento de la Guardería Infantil de JAPDEVA, para el CECUDI en el Cantón Central de Limón.

Detalle del equipo de Comunicación de FODESAF

UNIDAD DESCRIPCIÓN PRECIO

UNITARIO PRECIO

5.1.3 Equipo de comunicación 370.000,00

4 Equipo de Sonido 85.000,00 340.000,00 1 Teléfono inalámbrico 30.000,00 30.000,00

5.01.04.00 Equipo y mobiliario de oficina 27,4 Fuente de Ingreso: Fondos de JAPDEVA Ingresos Corrientes, recursos por un monto de ₡ 15.0 millones.

Detalle de Equipo y Mobiliario de Desarrollo

159

Departamento Descripción del Bien a Adquirir

Cantidad Precio Unitario

Total

3113 Turismo Silla 2 190.000,00 380.000,00 3113 Turismo Archivador de gaveta 1 100.000,00 100.000,00 3123 Relaciones Laborales Grabadoras, tipo periodista 1 75.000,00 75.000,00 3131 Contabilidad Calculadora (Eléctrica) 6 60.000,00 360.000,00 3132 Proveeduría Escritorio de oficina 5 100.000,00 500.000,00 3132 Proveeduría Calculadora (Eléctrica) 3 60.000,00 180.000,00 3123 Relaciones laborales Grabadoras, tipo periodista 1 75.000,00 75.000,00 3220 Agropecuaria Archivador de gaveta 1 140.000,00 140.000,00 3220 Agropecuaria Sillas (Ejecutiva) 1 40.000,00 40.000,00 3312 Maquinaria y Equipo Mueble 1 500.000,00 500.000,00 3312 Maquinaria y Equipo Archivador de gaveta 2 100.000,00 200.000,00 3124 Servicios Generales Aire Acondicionados 6 1.000.000,00 6.000.000,00 3124 Servicios Generales Archivador de gaveta 6 1.075.000,00 6.450.000,00

15.000.000,00

Fuente de Ingreso: Equipamiento de la Guardería Infantil de JAPDEVA, para el CECUDI en el Cantón Central de Limón ₡ 4.0 Fuente de Ingreso: Superávit Específico, recursos del GOBIERNO CENTRAL CLUB DOMINO por un monto de ₡ 8.3 En esta sub-partida se contempla la suma de ¢8.3 millones saldo destinado al Equipamiento del CLUB Casa domino, son fondos del Gobierno Central, se incorporan los recursos, considerando el Oficio DGN-0112-2015 con fecha 2 de marzo de 2015, donde la Licda. Marjorie Morera González Directora General DIRECCIÓN General de Presupuestos del Ministerio de Hacienda, certifica los recursos del 2015 para el Proyecto Limón Ciudad Puerto, indicando que en la Ley de Presupuesto de Presupuesto Ordinario y extraordinario de la República para el ejercicio económico del 2015, N° 9289, se incluyeron los siguientes registros contables destinados para financiar obras inconclusas del Proyecto Limón Ciudad Puerto, según el siguiente detalle: 209-328-00-70105202, la suma de ₡8.3, para la equipamiento del edificio Club Casa Domino de una sola planta, para la recreación de la Sociedad Limonense, este es un saldo pendiente de ejecución.

Detalle del Equipo y Mobiliario De Oficina


5.1.4 Equipo y mobiliario de oficina 12.367.668,99 1 Mesa de juego para agua 140.000,00 140.000,00 4 Mesa rectangular para 8 puestos 75.000,00 300.000,00 1 Silla de amamantamiento 350.000,00 350.000,00 4 Silla mecedora para bebes 45.000,00 180.000,00 4 Silla de plástico resistente para bebe 80.000,00 320.000,00 4 Silla alta para comer plástica 85.000,00 340.000,00 4 Silla para adulto 43.000,00 172.000,00 1 Escritorio sencillo 75.117,05 75.117,05 1 Juego de mesa y sillas 148.000,00 148.000,00 6 Mesas de 8 puestos 46.000,00 276.000,00 1 Archivador de oficina 110.000,00 110.000,00

12 Estantes de madera 134.626,00 1.615.512,00 1 Equipamiento del Edificio Club Casa

Domino 8.341.039,94 8.341.039,94

160 Fuente de Ingreso: Superávit Específico, recursos del FODESAF CECUDI por un monto de ₡ 15.0 Con el Superávit Especifico FODESAF, se incorpora el saldo de la Transferencia del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares FODESAF, por un monto de ₡15.0, para el financiamiento del Programa ¨ Desarrollo de la Red de Centros de Cuido Infantil, CECUDI¨. El Proyecto a ejecutar es la Remodelación, Ampliación y Equipamiento de la Guardería Infantil de JAPDEVA, para el CECUDI en el Cantón Central de Limón. Los recursos fueron incorporados en el Presupuesto Extraordinario 1-2015 de FODESAF y aprobados por la Contraloría General de la República, mediante el Oficio el Oficio 05798 (DFOE-SOC-0401). 5.01.05.00 Equipo y programas de cómputo 25,4 Fuente de Ingreso: Recursos de JAPDEVA Ingresos Corrientes, se incorpora la suma de 25.0 Millones de colones.

Equipo de Cómputo de Desarrollo

Fuente de Ingreso: Recursos complementarios por objeto del gasto destinados del Superávit Especifico FODESAF, para el financiamiento del Programa ¨ Desarrollo de la Red de Centros de Cuido Infantil, CECUDI¨. El Proyecto a ejecutar es la Remodelación, Ampliación y Equipamiento de la Guardería Infantil de JAPDEVA, para el CECUDI en el Cantón Central de Limón

Detalle del Equipo de Computo CECUDI


UNITARIO PRECIO

5.1.5 Equipo y programas de cómputo 370.000,00 1 Windows Profesional 7 de 32 bits. 120.000,00 120.000,00 1 Impresora láser -8680dn, escáner, fax, copiadora,

multifuncional. 250.000,00 250.000,00

5.01.07.00 Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo 2,5 Fuente de Ingreso: Recursos complementarios por objeto del gasto destinados del Superávit Especifico FODESAF, para el financiamiento del Programa ¨ Desarrollo de la Red de Centros de Cuido Infantil, CECUDI¨. El Proyecto a ejecutar es la Remodelación, Ampliación y Equipamiento de la Guardería Infantil de JAPDEVA, para el CECUDI en el Cantón Central de Limón

Departamento Descrpción del Bien a Adquirir Cantidad Precio Unitario Total

5.1.5 Equipo y programas de

cómputo

3110 Gerencia de Desarrollo Computadoras de Escritorio 15 400.000,00 6.000.000,00

3110 Gerencia de Desarrollo Latop portatil 3 800.000,00 2.400.000,00

3110 Gerencia de Desarrollo Impresoras Laser 1 100.000,00 100.000,00

3110 Gerencia de Desarrollo Blade Server (Servidor para red) 1 3.000.000,00 3.000.000,00

3133 Presupuesto Microcomputadoras 1 1.500.000,00 1.500.000,00

3133 Presupuesto Impresoras Laser 8 1.500.000,00 12.000.000,00

Total 25.000.000,00

161

Detalle del Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo

UNIDAD

DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO

PRECIO

5.1.7 Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo 2.485.000,00

1 Módulo de juego túnel 170.000,00 170.000,00

1 Arenero con tapa de plástico 115.000,00 115.000,00

1 Piscina Redonda 200.000,00 200.000,00

1 Módulo de juego, cuatro niveles de juego diferentes, una zona debajo, arrastrarse a través de túnel, 2 toboganes, 1 trepadora de cuerda y una trepadora de madera o fibra de vidrio, 1 puente. Durabilidad y resistencia a la intemperie, de madera o fibra de vidrio.

2.000.000,00 2.000.000,00

5.01.99.00 Maquinaria y equipo diverso 7,8 Fuente de Ingreso: Recursos complementarios por objeto del gasto destinados del Superávit Especifico FODESAF, para el financiamiento del Programa ¨ Desarrollo de la Red de Centros de Cuido Infantil, CECUDI¨. El Proyecto a ejecutar es la Remodelación, Ampliación y Equipamiento de la Guardería Infantil de JAPDEVA, para el CECUDI en el Cantón Central de Limón.

Detalle de la Maquinaria y equipo diverso


UNITARIO PRECIO

5.1.99 Maquinaria y equipo diverso 7.787.000,00

1 Botiquín de aluminio natural forrado con lámina de acero inoxidable llevara una puerta abatible con espejo y llavín, en la parte de adentro llevara 3 estantes

65.000,00 65.000,00

1 Espejos con prensas 150 x 130. Incluye instalación 30.000,00 30.000,00

1 Campana extractora de grasa 195.000,00 195.000,00

1 Horno microondas 80.000,00 80.000,00

1 Licuadora 300.000,00 300.000,00

1 Olla de Presión 228.000,00 228.000,00

1 Mezcladora de masa (batidora) 199.000,00 199.000,00

1 Congelador uso industrial 283.000,00 283.000,00

8 Ventilador 42.000,00 336.000,00

1 Coffee eléctrico 40.000,00 40.000,00

1 Cocina de gas industrial 3.000.000,00 3.000.000,00

4 Pizarra acrílica 34.000,00 136.000,00

2 Cambiador de plástico para colocar pertenencias 95.000,00 190.000,00

4 Pizarras de corcho 45.000,00 180.000,00

1 Video Vean. Proyector VPLEX100. Fuente de luz LED, duración de fuente 50.000 horas, resolución 480 x 240, tamaño máximo de proyección 80", conexiones A/V, tarjeta SD

485.000,00 485.000,00

1 Regulador de voltaje Omega Pcg 1200. 40.000,00 40.000,00

1 Equipo de seguridad, con 2 mini domo anti vandálico a color-B/N PTZ con CCD de 1/4"Sony, 570 líneas de resolución iluminación mínima de 0.7lux, lente de 3.8-38mm zum óptico de 10X, relación señal ruido de 50dB, alineación de 12VDC, 1 grabador de 8 canales, disco duro de 500GB, 8 cámaras de 480 líneas CCD Sony 1/4 full color, alcance35 mts.2 soportes de pared para domo Hikvision, 1 fuente de poder .18 canales. Accesorios y cableado.

2.000.000,00 2.000.000,00

162 5.2.0 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 516,3 5.02.01.00 Edificios 27,8

Detalle de los Edificios


5.2.1 Edificios 27.831.157,89

1 Remodelación, Ampliación y Equipamiento de la Guardería Infantil de JAPDEVA, para el CECUDI en el Cantón Central de Limón

. 22.331.157,60

1 Previsión de recursos para el pago de reajustes de precios del Edificio Club Casa Domino

5.500.000,29

Justificaciones: Fuente de Ingreso: Superávit Específico, recursos del FODESAF CECUDI por un monto de ₡ 22.3 Con el Superávit Especifico FODESAF, se incorpora el saldo de la Transferencia del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares FODESAF, por un monto de ₡22.3, para el financiamiento del Programa ¨ Desarrollo de la Red de Centros de Cuido Infantil, CECUDI¨. El Proyecto a ejecutar es la Remodelación, Ampliación y Equipamiento de la Guardería Infantil de JAPDEVA, para el CECUDI en el Cantón Central de Limón. Los recursos fueron incorporados en el Presupuesto Extraordinario 1-2015 de FODESAF y aprobados por la Contraloría General de la República, mediante el Oficio el Oficio 05798 (DFOE-SOC-0401). Fuente de Ingreso: Superávit Específico, recursos del GOBIERNO CENTRAL CLUB DOMINO 5.500.000,29 En esta sub-partida se contempla la suma de ¢5.5 millones de la Administración de Desarrollo. Con el Superávit Especifico Gobierno Central, se incorporan los recursos, considerando el Oficio DGN-0112-2015 con fecha 2 de marzo de 2015, donde la Licda. Marjorie Morera González Directora General DIRECCIÓN General de Presupuestos del Ministerio de Hacienda, certifica los recursos del 2015 para el Proyecto Limón Ciudad Puerto, indicando que en la Ley de Presupuesto de Presupuesto Ordinario y extraordinario de la República para el ejercicio económico del 2015, N° 9289, se incluyeron los siguientes registros contables destinados para financiar obras inconclusas del Proyecto Limón Ciudad Puerto, según el siguiente detalle: 209-328-00-70105202, la suma de ₡ 5.5 millones, para la construcción de un nuevo edificio de una sola planta, para la recreación de la Sociedad Limonense, este es un saldo pendiente de ejecución. 5.02.02.00 Vías de comunicación terrestre 7,0

Detalle de las Vías de Comunicación Terrestre

UNIDA

D DESCRIPCIÓN PRECIO

UNITARIO PRECIO

5.2.2 Vías de comunicación terrestre 7.006.200,00

1 Previsión presupuestaria para el pago de reajustes de precio sobre los trabajos de asfaltado en las siguientes comunidades beneficiarias, Santa Eduviges, Pueblo Nuevo, Laureles y las calles de Limón Centro.

7.006.200,00

7.006.200,00

163 Justificaciones: Fuente de Ingreso: Superávit Específico. Recursos del GOBIERNO CENTRAL GOBIERNO CENTRAL-ASFALTADOS por un monto de ₡ 7.0 Con el Superávit Especifico Transferencia del Gobierno, se presupuesta el aporte del Gobierno Central por la 7.006.200.00 millones para “apoyo al programa de reestructuración institucional para favorecer la competitividad de JAPDEVA, y promover el desarrollo socioeconómico integral de la Vertiente Atlántica de Costa Rica, según artículo 50 de la Constitución Política, y Ley Nro. 5337 del 27/08/1973”. Se realizaran trabajos de asfaltado en las siguientes comunidades beneficiarias, Santa Eduviges, Pueblo Nuevo, Laureles y las calles de Limón Centro. 5.02.06.00 Obras urbanísticas 481,5 Fuente de Ingreso: Fondos de JAPDEVA, Ingresos de Financiamiento (Superávit Libre). Se incorporan los recursos para el Proyecto Parque Industrial, se estima en esta etapa inicial la suma de 481.5 millones. 5.99.0 BIENES DURADEROS DIVERSOS 15,0 5.99.03.00 Bienes intangibles 15,0 Fuente de Ingreso: Recursos de JAPDEVA Ingresos Corrientes, se incorpora la suma de 15.0 Millones. Para uso de la Oficina de informática de la Administración de Desarrollo para la adquisición de licencias, se renovarán las licencias de antivirus y se van adquirir licencias de software.

Detalle de los Bienes Intangibles

Departamento Descrpción del Bien a Adquirir Total

5.99.3 Bienes intangibles

3127 CONVENCION COLECTIVA Camillas 3.000.000,00

3110 Gerencia de Desarrollo (Informática)Licencias para renovación de antivirus 2.250.000,00

3110 Gerencia de Desarrollo (Informática)Licencias de Software 12.750.000,00

Total 15.000.000,00

164

ANEXO 9 PROYECTOS 2018

Misión del Programa o Subprograma:

1er

Semestre

Anual

Partida Objeto

del Gasto

Monto -en

millones de

colones-

Origen

Unidad 1

1,1 1,1,1 1,1,1,1

Etapa Ejec./prog.

Luis

Vargas Inversiones₡300,00 JAPDEVA

del X 100

Proyecto

informe 1 1

2,1 2,1,1 2,1,1,1

Eficacia Ejec./prog.

Luis

Vargas Inversiones₡1.000,00 JAPDEVA

X 100

3

Servicios

Portuarios

Informe 1 3,1 Formular una estrategia

de desarrollo de largo

plazo que incorpore a

los puertos de Limón y

Moín

3,1,1 Contrato de prestación de

servicios de consultoría para

la elaboración del Plan

Maestro para el Complejo

Portuario Limón – Moín

Alta

3,1,1,1

EficaciaEjec/progx

100

Luis

VargasInversiones ₡1.000,00 JAPDEVA

Servicios

Portuarios

Informe 1 4,1 Mantener en optimas

condiciones maquinaria

y herramienta para el

mantenimiento de los

equipos portuarios

4,1,1 Adquisición de equipos

(Maquinas-Herramientas)

básicos para el mantenimiento

de los equipos portuarios,

tales como Compresores,

sistemas de lubricación,

paneles de herramientas

(organizadores) y

Herramientas hidro-

neumáticas especiales para

desmontar y montar piezas de

gran volumen en los

Apiladores de contenedores y

cabezales portuarios.

Alta

4,1,1,1

EficaciaEjec/progx

100

Luis

VargasInversiones ₡300,00 JAPDEVA

4

Servicios

Portuarios

Informe 1 4,1 Mantener en buen

estado y disponibles el

equipo portuario y de

transporte

4,1,1 Adquisición de Dos

Apiladores de Contenedores,

4 cabezales y 4 carretas

portuarias como equipo

complementario para

potencializar el trabajo de las

dos nuevas Grúas Porticas

Alta

4,1,1,1

EficaciaEjec/progx

100

Luis

VargasInversiones ₡1.550,00 JAPDEVA

₡4.150,00

Servicios

Portuarios

TOTAL INVERSIONES

Alta

Contratar la realización de

las obras de limpieza del

fondo marino y dragado en la

dársena de maniobras, canal

de navegación y puestos de

atraque de la terminal Gastón

Kogan que permita el paso de

buques de hasta 13 metros de

calado.

Servicios

Portuarios

Brindar las facilidades

para el servicio de

combustible de los

equipos y vehiculos

portuarios de la terminal

Gastón Kogan

Brindar las facilidades

de seguridad y

navegabilidad a las

naves en la darsena de

Moín

Meta Específica

Meta de

Producción

Cód. Descripción

Contratar materiales y mano

de obra para la construcción

y Puesta en marcha de una

Bomba de combustible en el

puerto Gastón Kogan

Cód.

1

MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO ESPECIFICO (MDPE)-2018

Relevancia Cód. Tipo Fórmula

Alta

Unidad

de

Medida

Funcionario

Responsable

Código y Nombre del Programa ó Subprograma Presupuestario: 2510 INVERSIONES PORTUARIAS

Indicadores de Desempeño

Descripción

Producto Final del Programa ó Subprograma 1/ Objetivo Específico

Estimación de Recursos Presupuestarios

Cód. Descripción

2

Gestionar los recursos necesarios para cubrir las necesidades de la administración portuaria en cuanto a la gestion de inversón de equipo e infraestructura portuaria que garanticen un servicio optimo a los usuarios incrementando la productividad y la operatividad del puerto.

Brindar los servicios portuarios a todas las naves mercantes y pasajeras desde su arribo al complejo portuario de Limóny Moìn, hasta su partida, brindándoles el remolcaje, pilotaje, atraque, desatraque, supervisión y atención a las naves y a su

carga, a las compañías navieras, importadores, exportadores, estibadores, siendo plataforma logística del comercio exterior del país.

Nota:1/ Se anotará la cantidad solo en aquellos casos de producción medible. En el caso de aquella producción que no resulte mensurable (por ejemplo coordinación, asesoría, apoyo), la medida más pertinente es de procesos evaluando la

eficacia, eficiencia, economía o calidad.Además, para los Programas de Apoyo (Actividades Centrales, Dirección Superior, Administración Central), se deben anotar los productos relevantes por ser de carácter intermedio que apoyan los programas sustantivos institucionales.

165

ANEXO Nº 10

SOBRE LA DEUDA EXTERNA

Servicio de la Deuda (Intereses y amortización) ¢120 millones Antecedentes de la Deuda La Asamblea Legislativa mediante la Ley 8966, del miércoles 27 de junio del 2011, reformó el Artículo 17, inciso e) de la Ley de JAPDEVA N°5337, modificación que autorizó el acceso al crédito público – líneas de crédito o crédito de proveedores- contratar créditos con instituciones financieras, sean nacionales o internacionales, siempre y cuando éstos no superen el 50% del valor de sus activos. Considerando que los recursos presupuestarios de la Institución son limitados, en el año 2011 JAPDEVA inicia el proceso de equipar el Complejo Portuario Gastón Kogan (Moín)/ Hernán Garrón (Limón), mediante la figura de la licitación con financiamiento, prevista en el numeral 52 de la Ley de Contratación Administrativa y los artículos 103 y 104 de su Reglamento. El pago de la deuda se origina por la compra de una lancha para pilotos utilizada en el atraque y desatraque de barcos en los Puertos de Limón (H. Garrón), Puerto Moín (G. Kogan), siete cabezales y quince carretas y un reach staker o apilador de contenedores.

ACREEDOR INTERESES AMORTIZACION TOTAL

DAMEN SHIPYARDS

Lancha de Pilotaje ¢ 30. 000.000,00 ¢ 90. 000 .000,00 ¢ 120.000.000,00

166

ANEXO Nº 11 LEY Nº 7600

LEY 7600 DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Situación actual

Desde esta instancia es menester informar que en la actualidad las acciones realizadas por JAPDEVA para el cumplimiento de la Ley 7600 que giran en torno a una serie de hechos que permiten se establezcan las condiciones laborales bajo el marco del artículo 3 de dicha Ley específicamente en sus artículos b) y c).

En este sentido se cuenta con las siguientes acciones:

Establecimiento de un rol de trabajo para los individuos amparados a esta Ley.

Existen en los archivos de la Oficina de Personal, solicitudes de trabajo a las cuales se les ha brindado a los solicitantes la oportunidad de trabajo de acuerdo a las exigencias del puesto así como las habilidades y destrezas del demandante.

Ejercicio laboral activo de empleados permanentes con alguna discapacidad física:

En JAPDEVA se identifica la prestación de servicios de funcionarios con varios años de laborar para la institución, y que adolecen de la omisión de alguno de sus miembros, que por causa de enfermedad o accidente han perdido una pierna, un brazo o su sentido de audición.

Beneficios sociales de la Convención Colectiva de Trabajo:

Nuestra Convención Colectiva de Trabajo contiene una serie de disposiciones entre las que se destacan los siguientes artículos, que sirven de base o como marco de referencia para proporcionar a los individuos de la Ley 7600, las condiciones para su permanencia dentro de la institución:

Artículo 64: Mediante el cual se brinda servicios de restaurante.

Artículo 67: Que contempla un subsidio de aparatos o aditamentos ortopédicos a fin de que el trabajador cuente con artículos necesarios para el funcionamiento normal de alguno de sus órganos de locomoción, visuales o auditivos.

Artículo 110: Respecto al cumplimiento de normas de higiene ambiental en centros de trabajo, lo cual permite un ambiente con condiciones de seguridad.

Aspectos de infraestructura:

Las instalaciones portuarias cuentan con entradas y salidas de orden peatonal en forma de rampas y con barandas para facilitar el tránsito de los discapacitados, además de la construcción de Ascensores en los edificios ya se cuenta con uno en el Edificio Administrativo que cuenta con 3 pisos.

Personal cubierto por la Ley 7600

Tipo de

discapacidad

Departamento

donde labora

Función que ejecuta

Física Taller Mecánico Mecánico Portuario 3. Realiza funciones de reparación, diagnóstico

electromecánico de Stradler carrier y asiste a la jefatura en actividades de

mantenimiento de maquinaria.

Sensorial Servicios

Generales

Realiza labores de aseo en edificios y muelles (retiro de desechos)

Intelectual

/Cognitiva

Servicios

Generales

Suplente. Realiza tareas de aseo e higiene en diversas oficinas

Física Salud Ocupacional Asiste en las tareas del programa de desechos sólidos y líquidos en zona portuaria y

edificios

167

Física Marino Atracador

Física Marino Marino. Realiza labores varias a bordo Don José María en Moín

Sensorial Desarrollo Operador de Maquinaria. Funge como coordinador de campo en maquinaria pesada

en la Administración de Desarrollo, supervisa y controla la entrega de combustible

y dirige labores del personal.

NR Suplente. Realiza labores de aseo en muelles

Física Dirección

Ingeniería (Taller

Ebanistería)

Pintor

sensorial Transportes Chofer

Auditivo Dirección

Ingeniería (Taller

Ebanistería)

Ebanista

Se incluye en el Presupuesto Ordinario 2018 un estimado de ¢80 millones en cumplimiento a la ley de igualdad de oportunidades.

168

ANEXO Nº 12 CERTIFICACIÓN LEY Nº 4325, PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 2018

169

170

ANEXO Nº 13 CERTIFICACIÓN DE AUDITORÍA

171

ANEXO Nº 14 CUADROS DE LA CIRCULAR Nº 8270, CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

CLASIFICADOR DE INGRESOS DEL SECTOR PUBLICO

CODIFICACIÓN PRESUPUESTO 2018 MONTO

C SC G SG P SP R SR FF

0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL PRESUPUESTO

66.266.705.964

1 0 0 0 00 00 0 0 000

INGRESOS CORRIENTES

60.143.757.358

1 3 0 0 00 00 0 0 000

INGRESOS NO TRIBUTARIOS 60.143.757.358

1 3 1 0 00 00 0 0 000

VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 60.043.757.358

1 3 1 1 00 00 0 0 000

VENTA DE BIENES

132.849.570

1 3 1 1 05 00 0 0 000

Venta de agua

12.849.570

1 3 1 1 09 00 0 0 000

Venta de otros bienes

120.000.000

1 3 1 2 00 00 0 0 000

VENTA DE SERVICIOS

50.364.524.804

1 3 1 2 01 00 0 0 000

SERVICIOS DE TRANSPORTE 49.237.697.630

1 3 1 2 01 03 0 0 000

Servicios de transporte portuario 49.237.697.630

1 3 1 2 01 03 0 0 001

Servicios de Remolcador Servicios de Operadores Atención a las naves Mov. De Contenedores y Furgones Despacho y Recibo de Contenedores Otros Servicios a Contenedores y Furgones Servicios de Estadía Servicios de Almacenaje

12.256.213.100

1 3 1 2 01 03 0 0 002

315.736.084

1 3 1 2 01 03 0 0 003

4.480.629.150

1 3 1 2 01 03 0 0 004

23.606.781.012

1 3 1 2 01 03 0 0 005

458.843.685

1 3 1 2 01 03 0 0 006

205.440.475

1 3 1 2 01 03 0 0 007

5.918.036.297

1 3 1 2 01 03 0 0 008

1.996.017.827

1 3 1 2 04 00 0 0 000

ALQUILERES

1.126.827.174

1 3 1 2 04 02 0 0 000

Alquiler de maquinaria y equipo 1.126.827.174

1 3 1 3 00 00 0 0 000

DERECHOS ADMINISTRATIVOS 9.546.382.984

1 3 1 3 01 00 0 0 000

DERECHOS ADMINISTRATIVOS A LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE 9.546.382.984

1 3 1 3 01 03 0 0 000

DERECHOS ADMINISTRATIVOS A LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE PORTUARIO 9.546.382.984

1 3 1 3 01 03 0 0 001

Estacionamiento de Contenedores y Furgones Ingresos por pasajero en Transito Derechos de Exportación Derechos de Importación Derechos Exportación Banano Derechos Sobre compañías Estibadoras

814.971.000

1 3 1 3 01 03 0 0 002

245.609.397

1 3 1 3 01 03 0 0 003

2.497.995.157

1 3 1 3 01 03 0 0 004

3.375.231.757

1 3 1 3 01 03 0 0 005

1.613.013.043

1 3 1 3 01 03 0 0 006

999.562.630

1 3 2 0 00 00 0 0 000

INGRESOS DE LA PROPIEDAD 100.000.000

1 3 2 3 00 00 0 0 000

RENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS 100.000.000

1 3 2 3 01 00 0 0 000

INTERESES SOBRE TITULOS VALORES 100.000.000

1 3 2 3 01 06 0 0 000

Intereses sobre títulos valores de Empresas Públicas Financieras Bancarias. 100.000.000

2 4 1 0 00 00 0 0 00

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PÚBLICO 400.000.000

2 4 1 3 00 00 0 0 00

Transferencias de Capital Inst. Descentralizadas No Empresariales 400.000.000

3 0 0 0 00 00 0 0 000

FINANCIAMIENTO

5.722.948.606

3 3 0 0 00 00 0 0 000

RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES 5.722.948.606

3 3 1 0 00 00 0 0 000

SUPERAVIT LIBRE

5.481.496.513

3 3 2 0 00 00 0 0 000

SUPERAVIT ESPECIFICO 241.452.093

172

Cuadro Comparativo

Ingresos JAPDEVA Años 2018-2015

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2018 2017 2016 2015

Ingresos 66.626.705.964 69.739.775.139

64.594.515.648

60.259.373.495

Ingresos corrientes 60.143.757.358 47.843.685.682

43.526.007.145

40.342.288.841

Ingresos no tributarios 60.143.757.358 47.843.685.682

43.526.007.145

40.342.288.841

Venta de bienes y servicios 60.043.757.358 47.638.826.402

43.244.086.174

40.056.635.837

Venta de bienes 132.849.570 19.642.017

16.018.853

16.194.265

Venta de servicios 50.364.524.804 37.408.573.173

34.341.217.447

31.915.705.660

Derechos y Tasas Administrativas 9.546.382.984 10.210.611.212

8.886.849.875

8.124.735.912

Ingresos de la Propiedad 100.000.000 204.859.281

135.746.746

129.216.298

Otros Ingresos No Tributarios - -

146.174.225

156.436.706

Transferencias de Capital del Sector Público 400.000.000 128.921.247

141.710.944

-

Transferencias de Capital Inst. Descentralizadas No Emp. 400.000.000 128.921.247

116.710.944

Transferencias de Capital a Empresas Públicas No Financ.

25.000.000

Financiamiento 6.082.948.606 21.767.168.209

20.926.797.559

19.917.084.654

Préstamo de la República China-Taiwán

Recursos de vigencias anteriores 6.082.948.606 21.767.168.209

20.926.797.559

18.493.223.177

Superávit Libre 5.841.496.513 7.576.288.507

4.994.193.609

3.393.223.177

Superávit Específico 241.452.093 14.190.879.702

15.932.603.951

15.100.000.000

1) En la columna del año 2017 se digitó el Presupuesto de Ingresos al 31 de agosto (estimación a diciembre 2017)

173

Ingresos años 2017-2014

Variación Porcentual

Administración Administración Administración Administración

Total % Superior % Portuaria % Portuaria % Desarrollo %

REMUNERACIONES 33.817.153.327,0 51% 5.768.466.182,0 66% 24.008.164.502,0 48% 29.776.630.684,0 51% 4.040.522.643,0 54%

Remuneraciones básicas 9.321.519.544,0 14% 1.647.500.000,0 19% 6.361.500.000,0 13% 8.009.000.000,0 14% 1.312.519.544,0 18%

Sueldos para cargos fijos 8.415.619.544,0 13% 1.555.500.000,0 18% 5.634.000.000,0 11% 7.189.500.000,0 12% 1.226.119.544,0 17%

Suplencias 905.900.000,0 1% 92.000.000,0 1% 727.500.000,0 1% 819.500.000,0 1% 86.400.000,0 1%

REMUNERACIONES EVENTUALES 4.021.558.531,0 6% 342.200.000,0 4% 3.297.200.000,0 7% 3.639.400.000,0 6% 382.158.531,0 5%

Tiempo extraordinario 3.392.250.000,0 5% 71.750.000,0 1% 2.990.700.000,0 6% 3.062.450.000,0 5% 329.800.000,0 4%

Recargo de funciones 16.325.000,0 0% 5.125.000,0 0% 10.000.000,0 0% 15.125.000,0 0% 1.200.000,0 0%

Disponibilidad laboral 582.158.531,0 1% 241.500.000,0 3% 289.500.000,0 1% 531.000.000,0 1% 51.158.531,0 1%

* 10.825.000,0 0% 3.825.000,0 0% 7.000.000,0 0% 10.825.000,0 0% - 0%

Dietas 20.000.000,0 0% 20.000.000,0 0% - 0% 20.000.000,0 0% - 0%

INCENTIVOS SALARIALES 12.991.759.607,0 20% 2.502.692.307,0 29% 9.001.389.597,0 18% 11.504.081.904,0 20% 1.487.677.703,0 20%

Retribución por años servidos 3.588.452.621,0 5% 732.500.000,0 8% 2.438.743.597,0 5% 3.171.243.597,0 5% 417.209.024,0 6%

Restricción al ejercicio liberal de la profesión 95.000.000,0 0% 75.000.000,0 1% 20.000.000,0 0% 95.000.000,0 0% - 0%

Décimo tercer mes 2.061.130.266,0 3% 394.900.000,0 5% 1.432.000.000,0 3% 1.826.900.000,0 3% 234.230.266,0 3%

Salario escolar 1.871.405.419,5 3% 337.950.000,0 4% 1.300.000.000,0 3% 1.637.950.000,0 3% 233.455.419,5 3%

Otros incentivos salariales 5.375.771.300,5 8% 962.342.307,0 11% 3.810.646.000,0 8% 4.772.988.307,0 8% 602.782.993,5 8%

CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y SEGURIDAD SOCIAL4.042.088.494,5 6% 683.387.713,5 8% 2.887.428.362,0 6% 3.570.816.075,5 6% 471.272.419,0 6%

CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE CAPITALIZACION3.440.227.150,5 5% 592.686.161,5 7% 2.460.646.543,0 5% 3.053.332.704,5 5% 386.894.446,0 5%

-

SERVICIOS 12.601.650.664,0 19% 696.050.000,0 8% 10.876.500.000,0 22% 11.572.550.000,0 91,8 1.029.100.664,0 14%

Alquileres 2.756.600.000,0 4% 30.500.000,0 0% 2.662.500.000,0 5% 2.693.000.000,0 97,7 63.600.000,0 1%

Servicios básicos 1.436.250.000,0 2% 302.050.000,0 3% 1.021.200.000,0 2% 1.323.250.000,0 92,1 113.000.000,0 2%

Servicios comerciales y financieros 127.235.000,0 0% 70.000.000,0 1% 24.500.000,0 0% 94.500.000,0 74,3 32.735.000,0 0%

Servicios de gestión y apoyo 1.214.200.000,0 2% 75.000.000,0 1% 1.020.000.000,0 2% 1.095.000.000,0 90,2 119.200.000,0 2%

Gastos de viaje y transporte 417.315.664,0 1% 35.100.000,0 0% 79.300.000,0 0% 114.400.000,0 27,4 302.915.664,0 4%

Seguros, reaseguros y otros 1.020.000.000,0 2% 100.000.000,0 1% 800.000.000,0 2% 900.000.000,0 88,2 120.000.000,0 2%

Capacitación y protocolo 73.000.000,0 0% 21.000.000,0 0% 36.000.000,0 0% 57.000.000,0 78,1 16.000.000,0 0%

Mantenimiento y reparación 4.929.550.000,0 7% 35.400.000,0 0% 4.641.000.000,0 9% 4.676.400.000,0 94,9 253.150.000,0 3%

Impuestos 500.000,0 0% - 0% - 0% - 0,0 500.000,0 0%

Servicios diversos 627.000.000,0 1% 27.000.000,0 0% 592.000.000,0 1% 619.000.000,0 98,7 8.000.000,0 0%

-

MATERIALES Y SUMINISTROS 3.106.927.677,0 5% 387.700.000,0 4% 1.920.500.000,0 4% 2.308.200.000,0 74,3 798.727.677,0 11%

-

INTERESES Y COMISIONES 30.000.000,0 0% - 0% 30.000.000,0 0% 30.000.000,0 100,0 - 0%

-

ACTIVOS FINANCIEROS 70.000.000,0 0% - 0% - 0% 70.000.000,0 1%

-

BIENES DURADEROS 4.359.513.539,0 7% 242.800.000,0 3% 3.521.000.000,0 7% 3.763.800.000,0 86,3 595.713.539,0 8%

-

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 12.143.710.757,0 18% 1.625.160.640,0 19% 9.638.614.640,0 19% 11.263.775.280,0 92,8 879.935.477,0 12%

Transferencias corrientes al Sector Público 133.037.941,0 0% - 0% 45.000.000,0 0% 45.000.000,0 33,8 88.037.941,0 1%

Transferencias corrientes a personas 62.000.000,0 0% - 0% 2.000.000,0 0% 2.000.000,0 3,2 60.000.000,0 1%

Prestaciones 10.632.172.816,0 16% 1.425.160.640,0 16% 8.495.114.640,0 17% 9.920.275.280,0 93,3 711.897.536,0 10%

Otras transferencias corrientes al Sector Privado 1.270.000.000,0 2% 200.000.000,0 2% 1.050.000.000,0 2% 1.250.000.000,0 98,4 20.000.000,0 0%

Transferencias corrientes al Sector Externo 46.500.000,0 0% - 0% 46.500.000,0 0% 46.500.000,0 100,0 - 0%

0% -

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 6.000.000,0 0% - 0% - 0% - 0,0 6.000.000,0 0%

-

AMORTIZACION 120.000.000,0 0% - 0% 120.000.000,0 0% 120.000.000,0 100,0 - 0%

-

Total general 66.254.955.964,0 100% 8.720.176.822,0 100% 50.114.779.142,0 100% 58.834.955.964,0 88,8 7.420.000.000,0 100%

174

PRESUPUESTO ORDINARIO 2017 Cuadro Egresos por Programas

Administración Administración Administración

Total % Superior % Portuaria % Desarrollo %

REMUNERACIONES 33.817.153.327,0 51,0 5.768.466.182,0 17,1 24.008.164.502,0 71,0 4.040.522.643,0 11,9

Remuneraciones básicas 9.321.519.544,0 14,1 1.647.500.000,0 17,7 6.361.500.000,0 68,2 1.312.519.544,0 14,1

Sueldos para cargos fijos 8.415.619.544,0 12,7 1.555.500.000,0 18,5 5.634.000.000,0 66,9 1.226.119.544,0 14,6

Suplencias 905.900.000,0 1,4 92.000.000,0 10,2 727.500.000,0 80,3 86.400.000,0 9,5

REMUNERACIONES EVENTUALES 4.021.558.531,0 6,1 342.200.000,0 8,5 3.297.200.000,0 82,0 382.158.531,0 9,5

Tiempo extraordinario 3.392.250.000,0 5,1 71.750.000,0 2,1 2.990.700.000,0 88,2 329.800.000,0 9,7

Recargo de funciones 16.325.000,0 0,0 5.125.000,0 31,4 10.000.000,0 61,3 1.200.000,0 7,4

Disponibilidad laboral 582.158.531,0 0,9 241.500.000,0 41,5 289.500.000,0 49,7 51.158.531,0 8,8

Compensación de vacaciones 10.825.000,0 0,0 3.825.000,0 35,3 7.000.000,0 64,7 - 0,0

Dietas 20.000.000,0 0,0 20.000.000,0 100,0 - 0,0 - 0,0

INCENTIVOS SALARIALES 12.991.759.607,0 19,6 2.502.692.307,0 19,3 9.001.389.597,0 69,3 1.487.677.703,0 11,5

Retribución por años servidos 3.588.452.622,0 5,4 732.500.000,0 20,4 2.438.743.597,0 68,0 417.209.025,0 11,6

Restricción al ejercicio liberal de la profesión 95.000.000,0 0,1 75.000.000,0 78,9 20.000.000,0 21,1

0,0

Décimo tercer mes 2.061.130.266,0 3,1 394.900.000,0 19,2 1.432.000.000,0 69,5 234.230.266,0 11,4

Salario escolar 1.871.405.419,0 2,8 337.950.000,0 18,1 1.300.000.000,0 69,5 233.455.419,0 12,5

Otros incentivos salariales 5.375.771.300,0 8,1 962.342.307,0 17,9 3.810.646.000,0 70,9 602.782.993,0 11,2

Contrib. Pat. al des y seguridad social 4.042.088.494,5 6,1 683.387.713,5 16,9 2.887.428.362,0 71,4 471.272.419,0 11,7

Contri. Pat. a fondos de capitalización 3.440.227.150,5 5,2 592.686.161,5 17,2 2.460.646.543,0 71,5 386.894.446,0 11,2

SERVICIOS 12.601.650.664,0 19,0 696.050.000,0 5,5 10.876.500.000,0 86,3 1.029.100.664,0 8,2

Alquileres 2.756.600.000,0 4,2 30.500.000,0 1,1 2.662.500.000,0 96,6 63.600.000,0 2,3

Servicios básicos 1.436.250.000,0 2,2 302.050.000,0 21,0 1.021.200.000,0 71,1 113.000.000,0 7,9

Servicios comerciales y financieros 127.235.000,0 0,2 70.000.000,0 55,0 24.500.000,0 19,3 32.735.000,0 25,7

Servicios de gestión y apoyo 1.214.200.000,0 1,8 75.000.000,0 6,2 1.020.000.000,0 84,0 119.200.000,0 9,8

Gastos de viaje y transporte 417.315.664,0 0,6 35.100.000,0 8,4 79.300.000,0 19,0 302.915.664,0 72,6

Seguros, reaseguros y otros 1.020.000.000,0 1,5 100.000.000,0 9,8 800.000.000,0 78,4 120.000.000,0 11,8

Capacitación y protocolo 73.000.000,0 0,1 21.000.000,0 28,8 36.000.000,0 49,3 16.000.000,0 21,9

Mantenimiento y reparación 4.929.550.000,0 7,4 35.400.000,0 0,7 4.641.000.000,0 94,1 253.150.000,0 5,1

Impuestos 500.000,0 0,0 - 0,0

0,0 500.000,0 0,0

Servicios diversos 627.000.000,0 0,9 27.000.000,0 4,3 592.000.000,0 94,4 8.000.000,0 1,3

MATERIALES Y SUMINISTROS 3.106.927.677,0 4,7 387.700.000,0 12,5 1.920.500.000,0 61,8 798.727.677,0 25,7

Productos químicos y conexos 1.379.327.677,0

104.000.000,0 0,0 816.000.000,0

459.327.677,0 0,0

Alimentos y productos agropecuarios 550.500.000,0 100,0 150.000.000,0 27,2 350.500.000,0 63,7 50.000.000,0 9,1

Materiales y prod. de uso de la cons.t y mant. 137.200.000,0 100,0 7.700.000,0 5,6 102.000.000,0 74,3 27.500.000,0 20,0

Herramientas, repuestos y accesorios 603.150.000,0

17.000.000,0 0,0 423.000.000,0

163.150.000,0 0,0

Útiles, materiales y suministros diversos 436.750.000,0 100,0 109.000.000,0 25,0 229.000.000,0 52,4 98.750.000,0 22,6

INTERESES Y COMISIONES 30.000.000,0 - - - 30.000.000,0 100,0 - 0,0

Intereses sobre préstamos 30.000.000,0

30.000.000,0 100,0 -

ACTIVOS FINANCIEROS 70.000.000,0

-

70.000.000,0 0,0

BIENES DURADEROS 4.359.513.539,0 100,0 242.800.000,0 5,6 3.521.000.000,0 80,8 595.713.539,0 13,7

Maquinaria y equipo mobiliario 2.796.379.669,0 100,0 241.000.000,0 8,6 2.491.000.000,0 89,1 64.379.669,0 2,3

Construcciones, adiciones y mejoras 1.466.333.870,0 100,0 - 0,0 950.000.000,0 64,8 516.333.870,0 35,2

Bienes duraderos diversos 96.800.000,0 0,0 1.800.000,0 1,9 80.000.000,0 0,0 15.000.000,0 0,0

175

Administración Administración Administración

Total % Superior % Portuaria % Desarrollo %

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 12.152.710.757,0 18,3 1.625.160.640,0 13,4 9.647.614.640,0 79,4 879.935.477,0 7,2

Transferencias corrientes al Sector Público 133.037.941,0 0,2

0,0 45.000.000,0 33,8 88.037.941,0 66,2

Transferencias corrientes a personas 62.000.000,0 0,1 - 0,0 2.000.000,0 3,2 60.000.000,0 96,8

Prestaciones 10.632.172.816,0 16,0 1.425.160.640,0 13,4 8.495.114.640,0 79,9 711.897.536,0 6,7

Transferencias corrientes ent. Privadas s/ lucro

9.000.000,0

Otras transferencias corrientes al Sector Privado 1.270.000.000,0 1,9 200.000.000,0 15,7 1.050.000.000,0 82,7 20.000.000,0 1,6

Transferencias corrientes al Sector Externo 46.500.000,0 0,1

0,0 46.500.000,0 100,0

0,0

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8.750.000,0 0,0 - - 2.750.000,0 31,4 6.000.000,0 68,6

Transferencias de Capital a Gobiernos Locales 6.000.000,0 100,0 - 0,0 - 0,0 6.000.000,0 100,0

Transferencias de Capital a entidades privadas

2.750.000,0

AMORTIZACION 120.000.000,0 0,2 - - 120.000.000,0 100,0 - 0,0

Amortización de Préstamos del Sector Externo 120.000.000,0 100,0 - 0,0 120.000.000,0 100,0 - 0,0

TOTAL GENERAL 66.266.705.964,0 100,0 8.720.176.822,0 13,2 50.126.529.142,0 75,6 7.420.000.000,0 11,2

176

Distribución del Presupuesto por objeto del gasto 2017 Por cada programa (análisis horizontal)

ANEXO Nº 7

JAPDEVA

Evolución del Gasto

Presupuesto Egresos Reales Egresos Presupuesto

a agosto % Reales % al 31-12-2015

Año 2018 Proyectados a Variación año Variación Año 2015

(a) Diciembre 2017 (a-b) 2016 (b-c) (a)

% (b) (c) %

Remuneraciones 33.817.153.327,0 51,0% 31.678.568.973,4 7% 29.881.900.709,0 69,8% 6% 28.622.689.299,8

Remuneraciones Básicas 9.321.519.544,0 14,1% 9.358.110.396,2 0% 9.119.987.983,0 21,3% 3% 9.087.906.366,5

Sueldos para Cargos Fijos 8.415.619.544,0 12,7% 8.522.106.771,2 -1% 8.317.456.625,0 19,4% 2% 8.270.223.372,3

Suplencias 905.900.000,0 1,4% 836.003.625,0 8% 802.531.358,0 1,9% 4% 817.682.994,3

Remuneraciones Eventuales 4.021.558.531,0 6,1% 3.701.464.877,6 9% 3.384.722.126,0 7,9% 9% 3.139.542.818,6

Tiempo Extraordinario 3.392.250.000,0 5,1% 3.174.343.958,7 7% 2.879.675.526,0 6,7% 10% 2.622.242.675,4

Recargo de Funciones 16.325.000,0 0,0% 938.929,5 1639% 2.590.121,0 0,0% -64% 3.417.375,4

Disponibiliad Laboral 582.158.531,0 0,9% 518.270.290,4 12% 489.846.934,0 1,1% 6% 499.137.714,6

Compensación de vacaciones 10.825.000,0 0,0% - 0% - 0,0% 0% -

Dietas 20.000.000,0 0,0% 7.911.699,0 153% 12.609.545,0 0,0% -37% 14.745.053,2

Incentivos Salariales 12.991.759.607,0 19,6% 11.512.964.396,5 13% 10.746.880.395,0 25,1% 7% 10.890.694.951,8

Retribución por años servidos 3.588.452.622,0 5,4% 2.957.883.766,1 21% 2.798.867.418,0 6,5% 6% 2.941.698.075,5

Restricción al ejercicio liberal de la profesión 95.000.000,0 0,1% 45.545.250,7 109% 82.391.660,0 0,2% -45% 80.034.633,6

Décimo tercer mes 2.061.130.266,0 3,1% 1.913.384.820,0 8% 1.820.792.457,0 4,3% 5% 1.782.571.195,7

Salario Escolar 1.871.405.419,0 2,8% 1.702.187.322,0 10% 1.692.952.485,0 4,0% 1% 1.651.430.149,8

Otros Incentivos Salariales 5.375.771.300,0 8,1% 4.893.963.237,6 10% 4.351.876.375,0 10,2% 12% 4.434.960.897,2

Contribuciones Patronales al Desarrollo 4.042.088.494,5 6,1% 4.670.560.576,1 -13% 3.545.655.581,0 8,3% 32% 4.562.064.113,4

Contribuciones Patrones a Fondos de Capit. 3.440.227.150,5 5,2% 2.435.468.727,1 41% 3.084.654.624,0 7,2% -21% 942.481.049,6

Servicios 12.601.650.664,0 19,0% 5.035.104.062,0 150% 5.076.854.581,0 11,9% -1% 3.849.561.017,7

Materiales y Suministros 3.106.927.677,0 4,7% 1.459.488.162,5 113% 2.072.584.680,0 4,8% -30% 1.964.614.462,5

Intereses y Comisiones 30.000.000,0 0,0% 45.000.000,0 -33% 116.791.585,0 0,3% -61% 105.784.851,4

Activos Financieros 70.000.000,0 0,1% 7.953.363,0 780% - 0,0% 0% -

Bienes Duraderos 4.359.513.539,0 6,6% 14.809.578.485,5 -71% 2.687.271.304,0 6,3% 451% 1.602.802.775,7

Transferencias Corrientes 12.152.710.757,0 18,3% 2.596.927.402,5 368% 2.199.419.546,0 5,1% 18% 2.980.814.944,8

Transferencias de Capital 8.750.000,0 0,0% 2.485.690,0 252% - 0,0% 0% 39.568.701,0

Amortización 120.000.000,0 0,2% 430.235.022,0 -72% 792.525.034,0 1,9% -46% 716.051.392,5

Cuentas Especiales - 0,0% - - 0,0% 0% -

Total General 66.266.705.964,0 100,0% 56.065.341.160,9 18% 42.827.347.439,0 100,0% 31% 39.881.887.445,4

177

DE LA CIRCULAR Nº 8270 CUADRO Nº8

JAPDEVA

Presupuesto Ordinario 2018

Resumen de los egresos (artículo 3 del Reglamento sobre el refrendo

de las contrataciones de la Administración Pública)

( en miles de colones)

Servicios 12.601.650.664,0

Materiales y suministros 3.106.927.677,0

Bienes Duraderos 4.359.513.539,0

Desembolsos financieros (1) -

Total 20.068.091.880,0

(1) Desembolsos financieros XXX

Menos

Adquisición de valores XXX Aportes a fideicomisos XXX Concesión de préstamos XXX ----------- Total XXX (2)

(2) Este dato es el que se incorpora en “Desembolsos financieros “del cuadro.

178

ANEXO Nº 15

ASIGNACION DE RECURSOS PARA CUMPLIR CON EL ARTICULO 36 DE LA LEY NACIONAL DE EMERGENCIAS Nº 7914.

Para efectos de cumplir con el artículo No. 36 de la Ley Nacional de Emergencias No. 7914 y sus reformas, se

le informa que la Gerencia de Desarrollo cuenta con una prevención de ¢20 millones de colones, para atender

de inmediato cualquier eventual emergencia que se declare en la Provincia de Limón.

Los recursos se utilizaran a nivel de administración según la Ley de Contratación Administrativa y su

Reglamento para la adquisición de bienes y servicios, o en su efecto el tiempo extraordinario se cancelara de

conformidad a su reglamento. Por ninguna circunstancia se efectuara transferencia a ninguna organización.

179

ANEXO Nº 16

CERTIFICACIÓN DE LA C.C.S.S.

180

ANEXO Nº 17

Certificación Superávit 2017

Administración Portuaria

181

Certificación Superávit 2018 Administración de Desarrollo

182

183

ANEXO 18

PLAZAS ELIMINADAS 2018

JUNTA DE ADMINISTRACION PORTUARIA Y DE DESARROLLO

ECONÓMICO DE LA VERTIENTE ATLÁNTICA

VACANTES A ELIMINAR

NOMBRE NUMERO

CODIGO

# EMPLEADO CEDULA

DEPTO

MOTIVO DE LA VACANTE

1 V A C A N T E 1110 7 TRABAJADOR DE SERVICIO CIVIL 1 PENSION


3 V A C A N T E 1110 14 TRABAJADOR DE SERVICIO CIVIL 1 DESPIDO

4 V A C A N T E 1222 45 TECNICO EN INFORMATICA 1 ASCENSO

5 V A C A N T E 1223 13 SECRETARIO SERVICIO CIVIL 1 ASCENSO

6 V A C A N T E 1231 3 SECRETARIO SERVICIO CIVIL 1 ASCENSO

7 V A C A N T E 1231 6 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 3 ASCENSO

8 V A C A N T E 1234 48 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1 A DEFUNCION

9 V A C A N T E 1234 63 TRABAJADOR DE SERVICIO CIVIL 1 RENUNCIA

10 V A C A N T E 1234 105 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 2 PENSION (ODETTE GAYLE TAYLOR)

11 V A C A N T E 2110 25 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1 B PENSION

12 V A C A N T E 2112 22 OFICINISTA SERVICIO CIVIL 1 PENSION

13 V A C A N T E 2113 66 CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 1 PENSION

14 V A C A N T E 2113 75 CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 1 DEFUNCION

15 V A C A N T E 2114 18 TRABAJADOR DE SERVICIO CIVIL 1 ASCENSO




19 V A C A N T E 2114 87 TRABAJADOR DE SERVICIO CIVIL 1 ASCENSO (BENJAMIN HOWARD VASQUEZ)





24 V A C A N T E 2115 165 INSPECTOR DE SERVICIO CIVIL 1 PENSION

25 V A C A N T E 2115 169 INSPECTOR DE SERVICIO CIVIL 1 DEFUNCION


27 V A C A N T E 2313 172 TRAB.CALIFICADO SERV. CIVIL 1 DESPIDO

28 V A C A N T E 2313 215 OPERADOR MONTACARGA PORTUARIO ASCENSO

29 V A C A N T E 2314 5 PRACTICO PORTUARIO RENUNCIA

30 V A C A N T E 2314 11 TRABAJADOR MARINO ASCENSO

31 V A C A N T E 2314 41 TRABAJADOR MARINO DESPIDO

32 V A C A N T E 2314 136 TRABAJADOR MARINO PENSION

33 V A C A N T E 2314 253 TRAB.CALIFICADO SERV. CIVIL 3 PENSION










43 V A C A N T E 2325 257 OPERADOR MONTACARGA PORTUARIO DESPIDO


184

JUNTA DE ADMINISTRACION PORTUARIA Y DE DESARROLLO

ECONÓMICO DE LA VERTIENTE ATLÁNTICA

VACANTES A ELIMINAR NOMBRE NUME

RO CODIGO

# EMPLEADO CEDULA

DEPTO

MOTIVO DE LA VACANTE

45 V A C A N T E 2410 3 SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 2 ASCENSO (EMILIA GRANT AGUILAR)

46 V A C A N T E 2410 22 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 3 PENSION 47 V A C A N T E 2410 30 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 3 PENSION 48 V A C A N T E 2410 31 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 2 PENSION 49 V A C A N T E 2411 32 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 2 PENSION 50 V A C A N T E 2411 61 TRAB.CALIFICADO SERV. CIVIL 1 PENSION 51 V A C A N T E 2411 125 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 3 PENSION 52 V A C A N T E 2414 39 TRAB.CALIFICADO SERV. CIVIL 1 PENSION 53 V A C A N T E 2414 43 ENCARGADO UNIDAD PORTUARIA DEFUNCION 54 V A C A N T E 2414 44 TRAB.CALIFICADO SERV. CIVIL 1 DEFUNCION 55 V A C A N T E 3121 12 INSPECTOR DE SERVICIO CIVIL 1 RENUNCIA 56 V A C A N T E 3132 7 TECNICO EN INFORMATICA 4 PENSION 57 V A C A N T E 3311 7 TECNICO EN INFORMATICA 1 DEFUNCION 58 V A C A N T E 3311 22 TRAB.CALIFICADO SERV. CIVIL 2 PLAZA NUEVA 59 V A C A N T E 3311 23 TRAB.CALIFICADO SERV. CIVIL 2 PLAZA NUEVA 60 V A C A N T E 3311 24 TRAB.CALIFICADO SERV. CIVIL 2 PLAZA NUEVA

185

GUÍA DE REQUISITOS PRESUPUESTO 2018

186

187

Documents

Presupuesto Ordinario 2017 - japdeva.go.cr · El Presupuesto Ordinario para el período 2018 fue aprobado por el Consejo de Administración de JAPDEVA, bajo Acuerdo Nº327-17 (Sesión