PRIJEDLOG PROGRAMA RADA I FINANCIJSKOG PLANA ZA 2017. … · 2017-03-23 · 4 UVOD Prijedlog Financijskog plana i Programa rada za 2017.god. Turističke zajednice Grada Omiša izrađen

1

PRIJEDLOG PROGRAMA RADA I FINANCIJSKOG PLANA ZA 2017. GODINU

Pripremila:

Petra Bartulović, direktorica Ureda TZG Omiš

2

Sadržaj UVOD ..........................................................................................................................................................................4

ANALIZA TURISTIČKOG PROMETA ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ – RUJAN 2016. ..............................................................6

PRIHODI ................................................................................................................................................................... 20

PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE ....................................................................................................................... 20

PRIHODI OD TURISTIČKE ČLANARINE ...................................................................................................................... 21

OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI ............................................................................................................................. 21

PRIHODI OD KAMATA .............................................................................................................................................. 21

RASHODI .................................................................................................................................................................. 22

ADMINISTRATIVNI RASHODI ................................................................................................................................... 22

Rashodi za radnike ............................................................................................................................................... 23

Rashodi ureda ...................................................................................................................................................... 23

Rashodi za tijela TZ .............................................................................................................................................. 23

TIC-evi .................................................................................................................................................................. 24

DIZAJN VRIJEDNOSTI ............................................................................................................................................... 25

Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada .......................................................................................................... 25

Manifestacije ....................................................................................................................................................... 25

Novi proizvodi ...................................................................................................................................................... 28

Potpora razvoju DMK-a ....................................................................................................................................... 28

KOMUNIKACIJSKA VRIJEDNOST ............................................................................................................................... 28

Online komunikacije ............................................................................................................................................ 28

Offline komunikacije ............................................................................................................................................ 29

Smeđa signalizacija .............................................................................................................................................. 30

DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI ................................................................................................................... 30

Sajmovi ................................................................................................................................................................ 30

Studijska putovanja ............................................................................................................................................. 31

Posebne prezentacije .......................................................................................................................................... 31

INTERNI MARKETING ............................................................................................................................................... 32

Edukacija .............................................................................................................................................................. 32

Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet ...................................... 32

Nagrade i priznanja .............................................................................................................................................. 32

MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA ........................................................................................................................... 33

3

Proizvodnja multimedijalnih materijala .............................................................................................................. 33

Istraživanje tržišta ................................................................................................................................................ 33

Formiranje baze podataka ................................................................................................................................... 33

Banka fotografija i priprema u izdavaštvu ........................................................................................................... 34

Jedinstveni turistički informacijski sustav ........................................................................................................... 34

POSEBNI PROGRAMI ................................................................................................................................................ 34

OSTALO .................................................................................................................................................................... 35

TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE GRADU .............................................................................................................. 35

POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE ....................................................................................................... 35

REZERVIRANA SREDSTVA ......................................................................................................................................... 35

ZAKLJUČAK ............................................................................................................................................................... 36

4

UVOD

Prijedlog Financijskog plana i Programa rada za 2017.god. Turističke zajednice Grada Omiša izrađen je sukladno

zadanoj HTZ-ovoj metodologiji, standardima, uputama s pojašnjenjima i smjernicama.

Financijski plan i program rada za 2017. prati također smjernice i ciljeve definirane Strateškim marketinškim

planom TZG Omiš 2015. – 2020., a koje polaze od postavki: Strategije razvoja Hrvatskog turizma do 2020.,

Strateškog marketinškog plana hrvatskog turizma 2014. – 2020., Glavnog plana razvoja turizma Splitsko

dalmatinske županije, Plana ukupnog razvoja Grada Omiša , ostvarenih rezultata i trendova na turističkom tržištu

, stanja na emitivnim tržištima i općom gospodarskom situacijom i stanjem u okruženju.

Obrazac za izradu financijskog plana i programa rada, spomenute upute i operativni marketing plan turizma

Hrvatske za 2017. godinu dostupni su na slijedećem linku: http://business.croatia.hr/hr-HR/Hrvatska-turisticka-

zajednica.

Kao i dosadašnjih godina, aktivnosti i projekti planirani u 2017. temelje se i usmjerene su na ostvarenje glavnih

ciljeva definiranih Strateškim marketing planom turizma Omiša:

kroz kontinuirani razvoj već započetih projekata i realizaciju novih:

PRODULJENJE SEZONE: projekt Best of, poticanje i aktivnosti razvoja cikloturizma, snažnija promocija

avanturizma, snažnije poticanje manifestacija van glavne sezone, organizacija manifestacija koje su same

po sebi primarni motiv dolaska posjetiteljima, potpora izletima van glavne sezone, snažnija promocija na

sekundarnim i tercijarnim tržištima i sl.

DEFINIRANJE BRANDA: integrirano marketinško komuniciranje brenda i vrijednosti brenda kroz mix svih

kanala, partneri gradu i svim drugim gradskim institucijama (npr.FDK) na projektima revitalizacije

http://business.croatia.hr/hr-HR/Hrvatska-turisticka-zajednica

http://business.croatia.hr/hr-HR/Hrvatska-turisticka-zajednica

5

kulturnih atrakcija u svrhu turizma (staro groblje, Mirabela i drugi sl.projekti) i druge oblike promocije

nematerijalne kulturne baštine.

POVEĆANJE POTROŠNJE: projekt Best of, aktivnosti vezane za zaštitu stare gradske jezgre i stvaranje

preduvjeta za razvoj kulturnog turizma, snažnije oglašavanje na sekundarnim tržištima (online i offline

kampanje) naglasak na advertoriale, blogere i novinare za koje se organiziraju posebne ture s naglaskom

na specifične proizvode destinacije.

LJUDSKI RESURSI I KOMUNIKACIJA: ulaganje u kontinuiranu edukaciju svih turističkih subjekata:

agencije, iznajmljivači i ugostitelji s naglaskom na teme marketinga, prodaje, kreiranja proizvoda,

oglašavanja i sl. , snažnija online promocija kroz sve dostupne kanale i alate (virtualna šetnja, QR kod,

mobilne aplikacije i sl.)

6

ANALIZA TURISTIČKOG PROMETA ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ – RUJAN 2016.

PREGLED TURISTIČKOG PROMETA ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ - LIPANJ 2016.

Prema statističkim podacima Državnog zavoda za statistiku (DZS) Hrvatska je u razdoblju siječanj-lipanj 2016.

ostvarila sveukupan porast obujma fizičkog prometa turista u odnosu na isto razdoblje 2015.

Sagledaju li se kumulativni pokazatelji vidljivo je da su ukupni turistički dolasci na području Republike Hrvatske za

razdoblje siječanj-lipanj pozitivni (+ 2,8 %, tj. 4.479.426 dolaska), kao i ukupna turistička noćenja (+ 4,4 %, tj.

16.585.147 noćenja).

Pozitivni rezultati u razdoblju siječanj-lipanj ostvareni su s većine ključnih emitivnih tržišta izuzev Japana, Italije,

Francuske, Njemačke i Češke. Najveći rast turističkog prometa u razdoblju siječanj-lipanj ostvaren je s tržišta

Ukrajine, Poljske, Ujedinjene Kraljevine, Kanade i Švedske.

Izvor: htz.hr

U razdoblju siječanj-lipanj Splitsko-dalmatinska županija ostvarila je + 11,85 % u noćenjima u odnosu na isto

razdoblje 2015. i ukupno na razini RH ostvaruje 16,2% ukupnog prometa.

7

U prvih šest mjeseci 2016. godine na području Grada Omiša zabilježeno je ukupno 22.456 turističkih dolazaka i

109.736 noćenja, što predstavlja smanjenje dolazaka za 2% i rast noćenja za 15% u odnosu na prethodnu 2015.

godinu u kojoj je ostvaren 22.941 dolazak i 95.030 noćenja.

Omiš - pregled dolazaka i noćenja po tržištima za razdoblje I – VI/2016

Dominantna tržišta za destinaciju Omiš i dalje su Poljska, Češka i Njemačka koja zajedno ostvaruju u razdoblju

predsezone preko 47% svih noćenja. Najveći porast u odnosu na isto razdoblje 2015. bilježi Poljska koja je imala

rast dolazaka od 35% i noćenja od 43%. Istovremeno, Češka bilježi najveći pad od svih tržišta (-23% dolazaka -

11% noćenja), dok njemačkih turista ima 4% manje, ali ostvaruju 4% više noćenja.

Omiš - pregled dolazaka po tržištima za razdoblje I – VI/2016

8

Pad u razdoblju predsezone bilježi se sa tržišta: Mađarske (-14% dolazaka, -1% noćenja) i Slovenije (-22%

dolazaka, -15% noćenja), dok broj gostiju sa slovačkog tržišta raste i bilježi + 29% u dolascima i + 47% u

noćenjima, a sa francuskog +9% u dolascima i 24% u noćenjima u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Podaci za Omiš djelomično odstupaju od trenda na razini Hrvatske u cjelini gdje npr. Poljska bilježi rast dolazaka i

noćenja, a Njemačka i Češka pad.

Omiš - usporedni pregled dolazaka i noćenja po tržištima za razdoblje I-VI/2014./2015./2016.

Usporednim pregledom dolazaka i noćenja u razdoblju predsezone za tri uzastopne godine, moguće je uočiti

određene trendove. Češka, kao dio primarnog tržišta, bilježi negativna kretanja i dolazaka i noćenja : - 30,83%

dolazaka, - 18,64% noćenja (u odnosu na 2014.) te – 23,46% dolazaka, -10,85% noćenja (u odnosu na 2015.). Drugo

primarno tržište – Poljska, ostvaruje pozitivne rezultate u odnosu na promatrane godine. Nakon negativnog

rezultata u 2015. u odnosu na 2014., 2016. godine tržište Poljske je ostvarilo rast od 13% dolazaka i 16% noćenja

u odnosu na baznu 2014. godinu. Dolazaka s tržišta Njemačke u 2016. godini bilo je manje nego u ostalim

godinama, ali se paralelno povećano broj njihovih noćenja (+6% u odnosu na 2014., +9% u odnosu na 2015.).

DOLASCI NOĆENJA DOLASCI NOĆENJA DOLASCI NOĆENJA DOLASCI NOĆENJA DOLASCI NOĆENJA

ČEŠKA 3.458 18.981 3.125 17.322 2.392 15.442 69,17 81,36 76,54 89,15

POLJSKA 3.443 14.328 2.882 11.564 3.877 16.563 112,61 115,60 134,52 143,23

NJEMAČKA 3.301 19.418 3.313 19.756 3.187 20.539 96,55 105,77 96,20 103,96

VELIKA BRITANIJA I SJEVERNA IRSKA 1.561 5.089 2.226 8.612 2.516 10.859 161,18 213,38 113,03 126,09

MAĐARSKA 755 3.819 921 4.548 791 4.525 104,77 118,49 85,88 99,49

SLOVENIJA 755 2.683 1.150 4.610 893 3.904 118,28 145,51 77,65 84,69

SLOVAČKA 512 3.698 429 2.089 552 3.065 107,81 82,88 128,67 146,72

AUSTRIJA 827 3.665 839 3.985 788 4.114 95,28 112,25 93,92 103,24

HRVATSKA 1.230 3.032 1.410 3.518 1.722 5.737 140,00 189,22 122,13 163,08

ŠVEDSKA 324 1.910 374 1.976 445 2.660 137,35 139,27 118,98 134,62

FRANCUSKA 904 1.691 737 1.634 804 3.663 88,94 216,62 109,09 224,17

OSTALE ZEMLJE 3.825 12.355 5.535 15.416 4.489 18.665 117,36 151,07 81,10 121,08

TOTAL 20.895 90.669 22.941 95.030 22.456 109.736 107,47 121,03 97,89 115,48

INDEKS (I-VI)

2016./2014.

INDEKS (I-VI)

2016./2015.

I – VI/2015 I – VI/ 2016I – VI/2014

9

Omiš – prikaz dolazaka s glavnih tržišta za razdoblje I – VI/2014./2015./2016.

Sekundarna tržišta Mađarska i Slovenija imaju sličan trend: porast dolazaka i noćenja u 2015. te pad u 2016. koji

je na većoj razini od bazne 2014. Austrija bilježi blage oscilacije u kretanju dolazaka: porast, zatim pad, dok noćenja

imaju kontinuiran porast (+12% u odnosu na 2014. te +8% u odnosu na 2015.). Slovačka je nakon smanjenja

prometa u 2015., ponovno ostvarila rast ali je i dalje na razini manjeg broja noćenja od ostvarenih u 2014. godini.

Tercijarno tržište Velike Britanije ostvaruje najveći rast: impresivnih +61% dolazaka i +113% noćenja u odnosu na

2014. te +13% dolazaka i +26% noćenja u odnosu na 2015. Francuskih turista je manje nego 2014. godine, ali

realiziraju više od 100% više noćenja. Od skandinavskih zemalja u top 10 tržišta predsezone se nalazi Švedska koja

u sve tri promatrane godine ostvaruje povećanje prometa.

Omiš - pregled dolazaka i noćenja prema području za razdoblje I – VI/2016.

Najveći porast prometa u predsezoni zabilježen je na području zaobalja +65% dolazaka i +64% noćenja, dok je na

rivijeri zabilježeno 10% više dolazaka i 23% više noćenja. Naselje Omiš obilježio je pad dolazaka od 9% i porast

noćenja od 8%.

DOLASCI NOĆENJA DOLASCI NOĆENJA DOLASCI NOĆENJA

OMIŠKA ZAGORA I POLJICA 350 2.688 576 4.396 164,57 163,54 4,01

RIVIJERA 6.595 37.660 7.280 46.474 110,39 123,40 42,35

OMIŠ 15.996 54.682 14.600 58.866 91,27 107,65 53,64

I – VI/2015 I – VI/ 2016INDEKS (I – VI)

2016/2015udio u

ukupnom

br.noćenja u

%

10

Gotovo sva mjesta u zaobalju izuzev Ostrvice su ostvarila porast i dolazaka i noćenja, a na području rivijere

negativne stope dolazaka ostvaruju samo Stanići (-10%) koji su istovremeno ostvarili i porast noćenja od 6%.

Najveći rast na rivijeri su ostvarile Mimice (+37% dolazaka i +44% noćenja) i Pisak (+34% dolazaka i +39%

noćenja).

Omiš - pregled dolazaka i noćenja po vrstama kapaciteta za razdoblje I – VI/2016

Najveći rast ostvaren je u privatnom smještaju (+12% dolasci i +30% noćenja), dok su istovremeno kampovi

zabilježili pad (-14% dolasci i -2% noćenja), a hoteli -5% u dolascima, a +12% u noćenjima.

Omiš - pregled noćenja po vrstama kapaciteta za razdoblje I – VI/2016.

PREGLED KOMERCIJALNOG TURISTIČKOG PROMETA ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ - LIPANJ 2016. – KAPACITETI


PRIVATNI SMJEŠTAJ 5.826 33.273 6.551 43.225 112 130

HOTELI 11.141 36.238 10.620 40.700 95 112

KAMPOVI 5.129 20.907 4.388 20.592 86 98

OSTALO (OBRTI I PODUZEĆA) 845 4.612 897 5.219 106 113

TOTAL 22.941 95.030 22.456 109.736 98 115

6=5/4

I – VI/2015 I – VI/ 2016 INDEKS (I – VI) 2016/2015

4 5

11

PREGLED TURISTIČKOG PROMETA ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ - RUJAN 2016.

Prema trenutno dostupnima statističkim podacima Državnog zavoda za statistiku (DZS) Hrvatska je u razdoblju

siječanj-kolovoz 2016. ostvarila sveukupan porast obujma fizičkog prometa turista u odnosu na isto razdoblje

2015. Nažalost još nisu objavljeni podaci za razdoblje siječanj – rujan 2016.

Sagledamo li kumulativne pokazatelje, vidljivo je kako su ukupni turistički dolasci za razdoblje siječanj-kolovoz

pozitivni (+ 7,1 %, tj. 12.379.467 dolazaka), kao i ukupna turistička noćenja (+ 8,2 %, tj. 64.913.389 noćenja).

Pozitivni rezultati u razdoblju siječanj-kolovoz za područje Republike Hrvatske ostvareni su s većine ključnih

emitivnih tržišta izuzev Japana, Češke i Slovačke, te Rusije kod koje bilježimo rast dolazaka uz pad noćenja. Najveći

rast turističkog prometa u razdoblju siječanj-kolovoz ostvaren je s tržišta Danske, Švedske, Finske, Ujedinjene

Kraljevine i Ukrajine.

Izvor: htz.hr

U razdoblju siječanj-kolovoz, sve županije bilježe rast broja ukupnih turističkih noćenja, a prema stopama rasta

prednjače Kontinentalna Hrvatska (+ 11,99 %). i Splitsko-dalmatinska županija (+ 11,42 %).

Splitsko-dalmatinska županija ostvaruje 19,1% udjela u ukupnom turističkom prometu.

12

Izvor: htz.hr

Ukupno na području destinacije Omiš u prvih devet mjeseci 2016. ostvareno je 8% više dolazaka i 16% više noćenja

nego u istom razdoblju prethodne godine. Posebno veseli činjenica da je početak postsezone – dakle mjesec rujan

zabilježio rast od 17% u dolascima te 22% u noćenjima.

Omiš - pregled dolazaka i noćenja po tržištima za IX/2016.


NJEMAČKA 2,703 22,307 2,973 25,481 110 114

POLJSKA 1,791 11,678 2,161 17,358 121 149

ČEŠKA 1,380 12,630 1,773 15,831 128 125

VELIKA BRITANIJA I SJEVERNA IRSKA 1,364 5,685 1,284 5,427 94 95

AUSTRIJA 594 4,257 730 4,718 123 111

MAĐARSKA 421 3,397 539 4,087 128 120

SLOVENIJA 418 2,609 424 2,088 101 80

HRVATSKA 396 1,558 373 1,243 94 80

FRANCUSKA 287 1,044 365 1,382 127 132

SLOVAČKA 214 2,323 362 3,622 169 156

OSTALE ZEMLJE 1,742 9,568 2,288 13,120 131 137

TOTAL 11,310 77,056 13,272 94,357 117 122

1 2 3=2/1

IX/ 2015 IX/2016 INDEKS (IX) 2016/2015

13

Omiš - pregled dolazaka i noćenja po tržištima za razdoblje I – IX/2016.

I u ovom razdoblju prva tri dominantna tržišta su Njemačka, Poljska i Češka. Najveći rast zabilježila je Poljska (+20%

dolazaka i +27% noćenja), dok Češka i dalje bilježi pad (-9% dolazaka i -1% noćenja). Sekundarna tržišta destinacije

Omiš, izuzev Slovenije (-7% dolazaka i -1% noćenja) su ostvarila rast: Mađarska (+15% dolazaka, + 19% noćenja),

Slovačka (+11% dolazaka, +16% noćenja) i Austrija (+3% dolazaka, +3% noćenja). Među top deset tržišta po broju

dolazaka u rujnu su ušla i tercijarna tržišta: Velika Britanija i SJ. Irska te Francuska.

Omiš - usporedni pregled dolazaka i noćenja po državama za razdoblje I-IX/2014., 2015. i 2016.


NJEMAČKA 15,940 120,166 17,148 135,096 108 112

POLJSKA 19,248 132,271 23,036 168,638 120 127

ČEŠKA 21,113 145,095 19,292 143,092 91 99

VELIKA BRITANIJA I SJEVERNA IRSKA 5,847 26,007 6,060 29,037 104 112

AUSTRIJA 4,326 27,664 4,469 28,584 103 103

MAĐARSKA 7,080 44,472 8,110 53,021 115 119

SLOVENIJA 5,126 32,238 4,784 32,044 93 99

HRVATSKA 4,207 19,009 4,819 21,891 115 115

FRANCUSKA 2,969 12,175 3,337 17,738 112 146

SLOVAČKA 6,959 49,172 7,720 57,191 111 116

OSTALE ZEMLJE 19,944 94,453 22,647 125,405 114 133

TOTAL 112,759 702,722 121,422 811,737 108 116 100

7

4

3

2

7

15

17

21

18

4

4

UDIO U UKUPNOM

BR. NOĆENJA (I-IX

2016.) %

I – IX/2015 I – IX/ 2016 INDEKS (I – IX) 2016/2015

DOLASCI NOĆENJA DOLASCI NOĆENJA DOLASCI NOĆENJA DOLASCI NOĆENJA DOLASCI NOĆENJA

NJEMAČKA 15.009 111.088 15.940 120.166 17.148 135.096 114 122 108 112

POLJSKA 19.924 136.938 19.248 132.271 23.036 168.638 116 123 120 127

ČEŠKA 20.967 143.437 21.113 145.095 19.292 143.092 92 100 91 99

VELIKA BRITANIJA I SJEVERNA IRSKA 3.564 14.299 5.847 26.007 6.060 29.037 170 203 104 112

AUSTRIJA 4.163 26.351 4.326 27.664 4.469 28.584 107 108 103 103

MAĐARSKA 6.180 39.533 7.080 44.472 8.110 53.021 131 134 115 119

SLOVENIJA 3.526 21.317 5.126 32.238 4.784 32.044 136 150 93 99

HRVATSKA 3.568 17.118 4.207 19.009 4.819 21.891 135 128 115 115

FRANCUSKA 3.035 11.005 2.969 12.175 3.337 17.738 110 161 112 146

SLOVAČKA 6.375 44.946 6.959 49.172 7.720 57.191 121 127 111 116

OSTALE ZEMLJE 16.350 82.092 19.944 94.453 22.647 125.405 139 153 114 133

TOTAL 102.661 648.124 112.759 702.722 121.422 811.737 118 125 108 116

INDEKS (I – IX)

2016/2015I – IX/2015 I – IX/ 2016

INDEKS (I-IX)

2016/2014I – IX/2014

14

Ukupan broj dolazaka u odnosu na 2014. godinu je porastao za 18%, a noćenja za 25%.

Struktura dolazaka u razdoblju za prvih devet mjeseci nije se značajnije mijenjala u pogledu top deset zemalja po

broju dolazaka. I u ovom razdoblju, nastavlja se sličan trend kao i u razdoblju predsezone. Najveći pad bilježi tržište

Češke koje je nakon porasta u 2015., 2016. ostvarilo pad i dolazaka i noćenja na razinu ispod ostvarene u 2014.

Trend porasta prometa u promatranim godinama bilježe: primarno tržište Njemačke, sekundarna tržišta:

Mađarska, Slovačka i Austrija te tercijarno tržište Velike Britanije koje u odnosu na 2014. godinu ostvaruje porast

od +70% dolazaka i +103% noćenja, tj. +4% dolazaka i +12% noćenja u odnosu na 2015. Tržište Italije i dalje ne

ulazi u top deset tržišta. U 2015. godinu to tržište je ostvarilo pad od -6% dolazaka te -1% noćenja. U 2016. dolasci

su i dalje u opadanju, ali noćenja su porasla na razinu iznad obje promatrane godine (+3% u odnosu na 2014. i +4%

u odnosu na 2015.).

Omiš – usporedba br. dolazaka za razdoblje I – IX/2014./2015./2016.

15

Omiš - pregled dolazaka i noćenja po vrsti kapaciteta za razdoblje I – IX/2016.

Najveći rast u rujnu imao je privatni smještaj koji je ostvario impresivnih 52% više dolazaka te 44% više noćenja.

U rujnu gotovo sve vrste kapaciteta bilježe porast.

Omiš – pregled noćenja po vrstama smještaja za razdoblje I – IX/2016.

Na razini prvih devet mjeseci, privatni smještaj je također ostvario najveći rast, dok su hoteli i kampovi zabilježili

pad dolazaka (hoteli -2% te kampovi -5%) i rast noćenja (hoteli +6%, kampovi +1%).

DOLASCI NOĆENJA DOLASCI NOĆENJA DOLASCI NOĆENJA DOLASCI NOĆENJA DOLASCI NOĆENJA DOLASCI NOĆENJA

PRIVATNI SMJEŠTAJ 3,432 35,345 5,218 51,000 152 144 57,756 425,218 67,628 523,037 117 123

HOTELI 4,004 20,171 4,063 20,976 101 104 24,550 114,037 24,172 120,936 98 106

KAMPOVI 3,263 16,723 3,375 17,285 103 103 23,995 118,948 22,873 119,907 95 101

OSTALO (OBRTI I PODUZEĆA) 611 4,817 616 5,096 101 106 6,458 44,519 6,749 47,857 105 107

TOTAL 11,310 77,056 13,272 94,357 117 122 112,759 702,722 121,422 811,737 108 116

1 2 3=2/1 4 5 6=5/4

IX / 2015 IX/2016

INDEKS (IX)

2016/2015I – IX/2015 I – IX/ 2016

INDEKS (I – IX)

2016/2015

16

Omiš - pregled dolazaka i noćenja po lokaciji za razdoblje I – IX/2016.

Zaobalje je i u razdoblju siječanj-rujan 2016. imalo najveći rast (+60% i dolazaka i noćenja), dok je najmanji rast

ostvaren na području naselja Omiš (+3% dolazaka, +10% noćenja). Na području rivijere koja generira ukupno 51%

svih noćenja ostvaren je rast dolazaka za 11% i noćenja za 19%.

Omiš – udio dolazaka i noćenja po područjima za razdoblje I – IX/2016.

Prosječna duljina boravka gledajući razdoblje svih devet mjeseci je 6,69 dana. Gosti se najviše zadržavaju u

zaobalju gdje prosječno borave 8,6 dana, a najmanje u Omišu – 5,8 dana.

70% turista su individualni gosti, dok ih 30% došlo putem turističkih agencija. Najveći broj agencijskih dolazaka

imaju hoteli (85%), obrti i poduzeća (26%) i privatni smještaj (21%), dok kampovi imaju tek 2% agencijskih

dolazaka.

Najveću popunjenost kapaciteta promatrajući razdoblje siječanj – rujan 2016. ostvarili su kampovi (56%) i hoteli

(47%), dok su objekti u domaćinstvu ostvarili oko 20% popunjenosti maksimalnih kapaciteta.

U rujnu 2016. je popunjenost bila: 97% kampovi, 73% hoteli, 32% kampovi – druge vrste te 24% objekti u

domaćinstvu.


OMIŠKA ZAGORA I POLJICA 2.203 18.992 3.524 30.299 159,96 159,54 3,73

RIVIJERA 49.003 349.694 54.542 415.937 111,30 118,94 51,24

OMIŠ 61.502 333.280 63.356 365.501 103,01 109,67 45,03

I – IX/2015 I – IX/ 2016INDEKS (I – IX)

2016/2015udio u

ukupnom

br.noćenja u

%

17

U dobnoj strukturi gostiju prevladava srednja životna dob. Najviše su zastupljeni turisti stari između 36 i 45 godina

(oko 22%) dolazaka.

Omiš – pregled dobne strukture gostiju u razdoblju I – IX/2016.

ZADOVOLJSTVO TURISTA DESTINACIJOM

Istraživanje zadovoljstva posjetitelja destinacije provedeno je treću godinu zaredom na stratificiranom slučajnom

uzorku od 192 ispitanika u periodu od 15.7. do 15.9.2016. Uzorak je reprezentativan s obzirom na nacionalnost,

tip smještaja I turističko mjesto u kojem su turisti boravili.

Na temelju ovog istraživanja i usporedbe rezultata s prethodne dvije godine, doneseni su slijedeći zanimljivi

zaključci:

U odnosu na 2015. godinu primjetno je kako Internet postaje sve značajniji način privlačenja gostiju. Čak

15% više ispitanih s Omišem se upoznalo na ovaj način, dok je postotak onih kojima su grad preporučili

poznanici opao za visokih 18%.

18

U usporedbi s prethodnim godinama kad je provođeno istraživanje (2014. i 2015.), primjetan je nastavak

apsolutnog primata interneta pri pronalasku smještaja. Identičan broj ispitanika (66%) ovim je putem

pronašao smještaj u 2015. i 2016. godini, dok je jasno izražen trend smanjena korištenja usluga agencija

kao posrednika. U usporedbi s 2014. godinom, u 2016. pad iznosi visokih 18%.

U 2014. i 2015. godini najveći broj turista u Omišu bile su obitelji s djecom, a u 2016. godini vidimo

nastavak ovog trenda, iako ponešto oslabljenog u odnosu na prethodne godine. Ukupno 54% ispitanih

činile su obitelji s djecom, dok se u društvu partnera odmaralo 34% turista. S prijateljima je u Omišu

boravilo 10% ispitanih, a samo 2% njih na odmor su stigli sami.

Čak 95% ispitanih odgovorilo je kako su njihova očekivanja odmorom u Omišu uglavnom (52%) ili u

potpunosti (43%) ispunjena. Otprilike 3% ispitanih nije moglo procijeniti stupanj ispunjenosti očekivanja,

dok su se četiri ispitanika (2%) u čitavom uzorku odlučila na odgovor „moja očekivanja uglavnom nisu

ispunjena“. Ispitanika čija očekivanje u potpunosti nisu ispunjena u uzorku 2016. godine nije bilo.

U 2016. godini 52% ispitanika kao glavni motiv dolaska u Omiš odabralo je prirodne ljepote što je, valja

istaknuti, najmanji postotak u zadnje tri godine. U odnosu na 2014. i 2015. primjetan je pad od 2% (2014.),

odnosno 11% (2015.) što pokazuje da važnost motiva slabi iako je i dalje daleko najvažniji pri odabiru

destinacije.

19

U odnosu na prethodne godine, u 2016. je primjetan nešto veći broj turista kojima se među najvažnijim

motivima nalazi stjecanje novih iskustava, te onih koji u Omiš dolaze zbog bogate kulture i povijesti.

Zanimljivo je i da aktivni odmor postaje sve učestaliji motiv, dok pristupačne cijene kao motiv svake godine

privlače sve manje turista u Omiš.

Od 2014. do 2016. zadovoljstvo uređenosti plažama raste sa 79% na visokih 92%, gastronomskom

ponudom sa 78% na 82%, cestama i prijevozom sa 49% na 56%, a noćnim životom sa 26% na 35%.

Trend prema kojem su prirodne ljepote, smještaj i ljubaznost domaćina tri aspekta s kojima je u pravilu 9 od 10

turista zadovoljno nastavio se i ove godine, a po prvi puta više od 90% ispitanika zadovoljno je uređenosti plaža.

Ovaj podatak pokazuje da su brojne aktivnosti usmjerene upravo na poboljšanje uvjeta i uređenosti plaža zadnjih

nekoliko godina prepoznate i nagrađene od strane gostiju.

20

PRIHODI

Prihodi Turističke zajednice Grada Omiša iskazani su kroz slijedeće kategorije:

Prihodi po vrstama Iznos

1. Prihodi od boravišne pristojbe 2.500.000,00

2. Prihodi od turističke članarine 340.000,00

3. Prihodi iz proračuna grada

4. Prihodi od drugih aktivnosti

5. Prijenos prihoda prethodne godine 50.000,00

6. Ostali nespomenuti prihodi 120.000,00

7. Prihodi od kamata 1.000,00

Ukupno 3.011.000,00

PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE Prihodi od boravišne pristojbe definirani su na temelju realizacije prvih devet mjeseci 2016., kao i na procjeni

prihoda od boravišne pristojbe za razdoblje X – XII mj. 2016., a uzimajući u obzir očekivano smanjenje trenda

novoregistriranih kreveta u 2017. s obzirom na mogućnost izdavanja privremenih rješenja. Na stavci prihoda od

boravišne pristojbe predviđena su i sredstva koja TZ Splitsko-dalmatinske županije dodjeljuje po osnovi nautičara.

Svi ovi faktori utjecali su na to da je procjena prihoda od boravišne pristojbe za 2017. za 2% veća u odnosu na

plansku vrijednost 2016.

21

PRIHODI OD TURISTIČKE ČLANARINE Prihodi od članarine također su planirani na temelju realizacije prvih devet mjeseci 2016. i očekivanih vrijednosti

do kraja 2016., a uzimajući u obzir zakonsko smanjenje članarine od 15%. To je razlog zbog čega je procjena

prihoda od turističke članarine za 2017. 18% manja u odnosu na planske vrijednosti 2016.

TZG Omiš će i dalje kroz sve kanale komunikacije privatne iznajmljivače obavještavati o načinu, rokovima i

obavezi plaćanja turističke članarine.

PRIJENOS PRIHODA PRETHODNE GODINE

Ova stavka je planirana na razini planskih vrijednosti 2016.

OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI U ostale nespomenute prihode ubrajaju se sredstva koja TZG Omiš planira ostvariti kroz kandidature različitih

projekata putem natječaja i javnih poziva županijskih i državnih institucija. U prvom redu to su kandidatura za

udruženo oglašavanje i medija plan TZG Omiš, kao i kandidatura za sredstva potpore manifestacijama koje

organizira TZG Omiš, ali i druge sl. projekte.

PRIHODI OD KAMATA Na razini planskih vrijednosti prošle godine.

22

RASHODI

Ovim prijedlogom Programa rada i Financijskog plana za 2017. planirana struktura rashoda po grupama

definirana je na slijedeći način:

Rashodi po vrstama Iznos

I. Administrativni rashodi 938.000,00

II. Dizajn vrijednosti 550.000,00

III. Komunikacija vrijednosti 410.000,00

IV. Distribucija i prodaja vrijednosti 155.000,00

V. Interni marketing 57.000,00

VI. Marketinška infrastruktura 80.000,00

VII. Posebni programi 15.000,00

VIII. Ostalo 25.000,00

IX. Transfer boravišne pristojbe Gradu Omišu(30%) 750.000,00

X. Manjak prethodnog razdoblja

XI. Rezervirana sredstva 30.000,00

Ukupno 3.010.000,00

ADMINISTRATIVNI RASHODI

U ovu grupu rashoda ubrajaju se svi rashodi vezani za administrativno poslovanje Ureda TZ i ostali poslovi koji su

nužni za ostvarenje programa rada i drugih Zakonom i Statutom definiranih zadaća. Ovim prijedlogom

Financijskog plana administrativni troškovi su planirani u visini planskih vrijednosti 2016.

23

Rashodi za radnike

Rashodi za radnike predviđeni su u skladu sa važećim zakonskim propisima i općim aktima Turističke zajednice

Grada Omiša (o unutarnjem ustrojstvu Turističkog ureda, radnim odnosima, odgovornosti i plaćama zaposlenika

Ureda), kao i odluci Turističkog vijeća vezano za reorganizaciju rada Ureda za vrijeme trajanja razdoblja privremene

odsutnosti direktorice Ureda. Odstupanje iznosa ove stavke rashoda u odnosu na plan prethodne godine je za

-1% .

PLANIRANI RASHOD: 620.000,00 kn

Nositelj: Direktor i stručne službe TU

Rok izvršenja: cijela godina

Rashodi ureda

Stavka Rashodi Ureda za 2% je manja od planskih vrijednosti 2016. i obuhvaća režijske troškove, literaturu,

opremu, informatičke i financijske usluge. Djelatnici Ureda u svom svakodnevnom radu, kao i dosadašnjih godina,

nastavljaju aktivnosti racionalizacije poslovanja i optimalnog korištenja energije, opreme i prostora.


Nositelj: Direktor i svi zaposlenici Ureda


Rashodi za tijela TZ

Rashodi za rad tijela TZ-a planirani su na razini dosadašnjih ostvarenja. Ova stavka uključuje rashode vezane za

organizaciju i realizaciju Sjednica Turističkog vijeća, Skupštine TZG Omiš i Nadzornog odbora.

Unutar ove stavke, osim organizacije samih sjednica tijela previđena je i nabava određene vrste uporabnih

promotivnih materijala TZG Omiš za potrebe članova Vijeća i Skupštine (npr. rokovnik, kalendar i sl.)


Nositelj: Direktor ureda, Turističko vijeće


24

TIC-evi

Tijekom 2016.godine studenti u TIC-evima su redovno vodili analizu posjeta i prometa kako bi na temelju toga

donijeli što racionalniju odluku vezano za TIC-eve u 2017. Analiza posjećenosti TIC-eva pokazala je slijedeće:

TIC RAVNIČKI MOST – ukupno 430 posjeta, najposjećeniji datum: 30.07., omjer domaćih i stranih

posjetitelja 36 - 64%.

TIC OBRIŽ - ukupno 816 posjeta, najposjećeniji datum: 14.08., omjer domaćih i stranih posjetitelja 31 -

69%.

TIC MIMICE - ukupno 695 posjeta, najposjećeniji datum: 14.08., omjer domaćih i stranih posjetitelja 36 -

64%.

TIC MARUŠIĆI - ukupno 520 posjeta, najposjećeniji datum: 20.08., omjer domaćih i stranih posjetitelja 40

- 60%.

S obzirom na navedene podatke kao i činjenicu da će u 2017. sustav eVisitor biti poznat većini iznajmljivača pa da

će se i njihov posjet TIC-evima smanjiti, ovim Prijedlogom Financijskog plana predviđa se nastavak projekta, ali na

način da se zadrže tri TIC-a na Rivijeri:

Mimice, ali u sklopu objekta PZ Mimice

TIC Marušići

TIC Obriž - Lokva

Također bi ispitali mogućnost postavljanja jednog centralnog gradskog TIC-a na ulazu u veliki parking nasuprot

policije ili nekoj drugoj frekventnoj gradskoj lokaciji.

Ovaj plan predviđa zapošljavanje 9 sezonskih radnika (studenata) u TIC-evima na Rivijeri i Omišu, ovisno o

potrebama posla, ali u pravilu na tri mjeseca. Sredstva za sezonce u TIC-evima su za 13% veća u odnosu na planske

vrijednosti 2016., ali ukoliko bude moguće, kao i zadnje dvije godine, jedan djelatnik će se zaposlit preko HZZZ-a i

mjere stručnog osposobljavanja pa će u tom slučaju ovaj iznos biti manji, odnosno na razini 2016.

Prijedlogom plana također se predviđa nastavak aktivnosti vezano za upis vlasništva TZG Omiš na prostorije

Ureda.


Nositelj: Direktor, stručne službe TU, Turističko vijeće

Rok izvršenja: veljača - listopad

25

DIZAJN VRIJEDNOSTI

Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada

TZG Omiš nastavit će inicirati, sudjelovat i koordinirat projekte usmjerene na uređenje destinacije Omiš u suradnji

s Gradom Omišem, mjesnim odborima, lokalnim udrugama i ostalim zainteresiranim subjektima. Ova suradnja

realizirat će se, kao i do sada, kroz projekte koji za cilj imaju: poboljšanje kvalitete uređenja plaža i starog grada,

aktivnosti nabave sadnog materijala i sadnje, suradnju na projektima inicijalnih akcija čišćenja u predsezoni,

realizacija i promocija projekta Plava zastava, revitalizaciju kulturnih atrakcija u svrhu turizma i druge slične

projekte. U 2017. osmislit će se i realizirati aktivnosti i projekti kojima bi se pojedine atraktivne lokacije dodatno

turistički valorizirala, istovremeno uredile i promovirale povezivanjem online i offline komunikacijskih kanala npr.

najbolje mjesto za selfie, najbolje mjesto za poljubac, najbolji pogled i sl. fizički označeno i naznačen # kojim se

turiste potiče na dijeljenje sadržaja s te lokacije i direktnu promociju iste.


Nositelj: Direktor ureda, MO, Turističko vijeće


Manifestacije

Prijedlog Programa rada za 2017. kao i svih godina do sada razlikuje dvije vrste manifestacija:

A. Manifestacije koje organizira ili koje se pokreću na inicijativu TZG Omiš ili je TZG Omiš partner na projektu,

a realiziraju se u suradnji s drugim subjektima

B. Manifestacije koje TZG Omiš financijski podupire sukladno Javnom pozivu i odluci Turističkog vijeća

Ovim prijedlogom Programa rada za obje kategorije manifestacija predviđena su viša sredstava s obzirom na

značenje posebno onih manifestacija koje se odvijaju u pred i post sezoni i same po sebi predstavljaju primarni

motiv dolaska posjetitelja u destinaciju. Ove manifestacije na taj način direktno utječu na povećanje turističkog

prometa i potrošnje, kao i obogaćenja same ponude destinacije, njene prepoznatljivosti i promocije.

A) MANIFESTACIJE KOJIMA JE TZG OMIŠ ORGANIZATOR ILI SUORGANIZATOR

U 2017. TZG Omiš će 11. godinu zaredom organizirati Gusarsku bitku. U želji da se poveća atraktivnost, promocija

i posjećenost manifestacije, po uzoru na 2016. organizirati će se „Dječji gusarski dan“ uoči same Bitke jer se

pokazalo (na temelju iskustva iz 2016.) da ova vrsta događanja ima veliki potencijal koji treba još više iskoristiti i

valorizirati.

26




U suradnji s Gradom Omišom, Udrugom za očuvanje hrvatskog folklora, FDK i Društvom Poljičana i drugim sl.

udrugama organizirat će se prezentacija kulturne i gastro baštine na otvorenom posjetiteljima naše destinacije

nekoliko puta tijekom sezone.


Nositelj: Direktor ureda

Rok izvršenja: lipanj - rujan

Planom je predviđena organizacija ribarskih večeri na Rivijeri u suradnji sa zainteresiranim subjektima (MO,

lokalne udruge, poslovni subjekti) na temelju Javnog poziva kao u 2016. u cilju promocije načina života i rada, kao

i kreiranja dodatnih sadržaja za goste u vremenu visoke sezone s obaveznim elementima programa: glazba uživo

i ponuda hrane i pića: barem jedna vrsta vina po cijeni 5,00 kn/čaša 2dcl i hrane: najmanje dvije vrste ribe, od kojih

jedna po cijeni 10,00 kn/porcija


Nositelj: Direktor Ureda, Turističko vijeće

Rok izvršenja: srpanj - kolovoz

TZG Omiš će i u 2017. nastavit će suradnju i organizaciju gastro manifestacije s Cehom obrtnika i ugostitelja.




Planom su predviđena i sredstva za nekoliko manjih kreativnih manifestacija na temu plaže i uređenja okoliša kao

što je natjecanje u gradnji kula od pijeska za djecu, oslikavanje zapuštenih prostora u mjestima na rivijeri i sl.




Jesenska sportska manifestacija (polumaraton i rekreativna utrka) koju TZ organizira s partnerima (Udruga Plivački

maraton, Sportski atletski klub Omiš i Grad Omiš) povodom Svjetskog dana turizma i koja je u 2016. privukla veliki

27

broj sudionika i značajnu medijsku pozornost, svakako je projekt u koji će TZG Omiš i dalje ulagati i na čijoj će se

promociji raditi kako bi u periodu izvan glavne sezone privukli što više posjetitelja u Omiš.



Rok izvršenja: rujan - listopad

TZG Omiš će i u 2017. bit partner udruzi Dalmacija ultra trail u organizaciji manifestacije „100 milja Dalmacije“,

najvećoj trail utrci u Dalmaciji međunarodnog karaktera koja krajem listopada okuplja svjetske trail timove u

Omišu.



Rok izvršenja: listopad

U 2017. TZG Omiš će nastaviti s aktivnostima čišćenja podmorja u suradnji s Calypso klubom, Jedriličarskim

klubom, Moto klubom, HRS i drugim sl. lokalnim udrugama koje u svom fokusu imaju zaštitu okoliša.




B) POTPORE MANIFESTACIJAMA

Stavka Potpore manifestacijama je ovim prijedlogom Programa rada predviđa sredstava na razini 2016.god.

Iznos potpore pojedinim manifestacijama će odrediti Turističko vijeće na temelju zaprimljenih prijava po Javnom

pozivu. Za raspodjelu sredstava potpore manifestacijama Turističko vijeće će u obzir će se uzeti parametre: sadržaj

manifestacije, medijska vrijednost manifestacije, utjecaj na broj dolazaka posjetitelja motiviranih isključivo

manifestacijom (manifestacija kao primarni motiv dolaska), utjecaj na potrošnju i razdoblje odvijanja

manifestacije. Ovom raspodjelom predvidio bi se utrošak min.65 % sredstava na manifestacije izvan glavne sezone

(srpanj i kolovoz).


Nositelj: Turističko vijeće


28

Novi proizvodi

Tijekom 2017. TZG Omiš u suradnji sa TZ Splitsko-dalmatinske županije, Biciklističkim savezom Dalmacije i TZ Solin,

Klis, Podstrana i Dugi Rat sudjelovat će u nizu aktivnosti vezano za razvoj osnovnih preduvjeta za razvoj

cikloturizma kroz izradu zajedničke karte biciklističkih ruta i označavanje istih na području same destinacije (manja

signalizacija kao i veći pano s pregledom istih).




Potpora razvoju DMK-a

Organizacija edukacija za lokalne turističke agencije vezano za kreiranje složenih turističkih proizvoda,

marketing, prodaju i sl. teme. Poboljšanje prezentacije agencija na web stranicama TZG Omiš.




KOMUNIKACIJSKA VRIJEDNOST

Ova se kategorija rashoda dijeli na online komunikacije, offline komunikacije i smeđu signalizaciju. Ovim

prijedlogom Financijskog plana i programa rada predviđeni su 5% manji rashodi u odnosu na planske vrijednosti

2016. Rashodi za online i offline komunikaciju su planirani u 21 i 8% većem iznosu nego za 2016., a smeđa

signalizacija 81% manje jer je tijekom 2016. realizirano više novih projekata na temu iste pa su za 2017.

predviđeni samo rashodi za održavanje.

Online komunikacije

U 2017. TZG Omiš nastavlja s aktivnostima komunikacije i promocije na društvenim mrežama: VisitOmiš,

Turistička zajednica Grada Omiša i Omiš Adventure kao i na profilu VisitOmiš na Instagramu.

29

Za svaku od ovih stranica definirana je posebna ciljna skupina pa je i komunikacija prilagođena ovisno o skupini

korisnika i komunikacijskom cilju:

VisitOmiš – opća promocija destinacije, strana tržišta, neposredan kontakt, izravna komunikacija

posjetitelja naše destinacije međusobno, dijeljenje stvarnih fotografija, utisaka, savjeta i sl. TZG kao

moderator, inicijator, platforma itd.

Omiš Adventure – isključivo promocija segmenta aktivnog turizma, veća pažnja u 2017., strana tržišta

Turistička zajednica Grada Omiša – komunikacija projekta i aktivnosti TZG Omiš zainteresiranoj javnosti,

lokalnog karaktera, domaće tržište

Ovim Programom rada predviđa se i oglašavanje web stranice kroz Adwords kampanju tijekom cijele godine na

ciljnim tržištima sukladno Strateškom planu.

U 2017. godini web stranica TZG Omiš redovno će se ažurirati i nadopunjavat sadržajem kao i do sada (plaže,

gastronomija, zanimljivosti i sl.). Posebno će se razraditi odjeljak za obiteljske iznajmljivače kako bi mogli u što

kraćem vremenu doći do potrebnih korisnih informacija.

Planom za 2017.predviđena su 56% veća sredstva za Internet oglašavanje iako će realizacija kampanje na

društvenim mrežama i putem Adwords-a biti na razini 2016. Naime HTZ je u 2016. promijenio pravila vezano za

način fakturiranja udruženog oglašavanja na način da je nositelj oglašavanja dužan podmiriti sve troškove, a

onda partnerima iz udruženog oglašavanja (u našem slučaju TZSDŽ i HTZ) fakturirat pripadajući dio. Zbog ove

činjenice stavku prikazujemo u punom iznosu, a iznos od HTZ i TZSDŽ će se iskazati u prihodima kroz stavku ostali

nespomenuti prihod.




Offline komunikacije

TZG Omiš će poduprijeti kandidature subjekata privatnog sektora, čiji medija planovi zadovolje uvjete projekta

udruženog oglašavanja sukladno Javnom pozivu HTZ-a kao i dosadašnjih godina.

Ponuda destinacije oglašavat će se u stranim i domaćim specijaliziranim časopisima namijenjenim ciljanim tržišnim

segmentima putem oglasa, ali i advertorijala. TZG Omiš će nastaviti i dosadašnju praksu oglašavanja u lokanim

turističkim vodičima (Omiš pass, Pointers, Split in your pocket i drugi slični projekti). U 2017. sredstva predviđena

za oglašavanje na stranim tržištima povećana su za 23.000,00 kn i dio su kandidature za udruženo oglašavanje.

Planira se snažnija promocija na tržištu Francuske i zemalja Beneluksa (Le Petit Fute), Slovenije (Fokus plus) i u

online časopisu Tip Travel Magazine dostupan u 120 zemalja svijeta.

30

Na temelju dosadašnjeg iskustva i potreba kako Ureda tako i ostalih članova TZ-a na području destinacije planiran

je tisak slijedećih materijala: dotisak brošure Omiš – ostali jezici, dotisak planinarskih karata s preporučenim

rutama izleta (centralna i istočna Dinara), dotisak plana grada, kalendar događanja, dotisak dječje brošure, plakati

i razglednice.

U planu je kampanja putem megaboarda i jumbo plakata (Dugopolje, Klis, Stobreč i sl.) koja bi se trebala realizirat

u sklopu kandidature udruženog oglašavanja.

Stavka suveniri odnosi se na trošak raznih suvenira koji se dijele novinarima, agentima, mladencima iz drugih

država koji se vjenčaju u Omišu, gostima koji duži niz godina dolaze u Omiš, na raznim prezentacijama i sl.

U suradnji s Gradom i tijekom 2017. nastavit će se rad na projektu uređenja stare gradske jezgre - obilježavanje

atrakcija, postavljanja standarda vezano za oglašavanje unutar stare gradske jezgre i sl.




Smeđa signalizacija

Kako je u 2016. uloženo dosta sredstava na stavku smeđe signalizacije tijekom 2017. po ovoj stavci planirano je

samo tekuće održavanje.




DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI

Grupa rashoda Distribucija i prodaja vrijednosti je 8% manja od vrijednosti planiranih za 2016.god.

Sajmovi

Nastupi na sajmovima, kao i dosadašnjih godina, u 2017. se temelje na pravilima suizlaganja definiranima od

strane HTZ-a, koji podrazumijevaju koordinaciju sajamskih nastupa unutar sustava turističkih zajednica po kojima

lokalne turističke zajednice sudjeluju na sajmovima u suradnji sa županijskim turističkim zajednicama. Sukladno

31

ovim pravilima TZGO će nastupiti na sajmovima i na road show prezentacijama u suradnji s TZSDŽ na odabranim

tržištima ovisno o pruženim mogućnostima.

TZG Omiš će kao i prethodne godine, krajem godine raspisati Javni poziv za subvencioniranje sajamskih nastupa u

2017. god. Mogući prijavitelji su poslovni subjekti registrirani na području destinacije (hoteli, kampovi i turističke

agencije), a prihvatljiva tržišta su: Njemačka, Poljska, Češka, Slovenija, Velika Britanija, Mađarska, Austrija,

Skandinavija, Švicarska, Francuska i Italija. Poslovni subjekt u kandidaturi prilaže troškovnik nastupa na sajmu koji

uključuje slijedeće prihvatljive troškove: trošak najma štanda i trošak uređenja štanda. Ukupni iznos subvencija

za sajmove definiran Financijskim planom TZG Omiš raspoređuje se ovisno o broju pristiglih kandidatura.

Maksimalni iznos potpore po sajmu je 30 000 kn. U slučaju da se više poslovnih subjekata javi za sudjelovanje i

zakup štanda na istom sajmu, TZG Omiš će subvencionirat nastup onog subjekta koji ostvaruje veći broj noćenja s

tržišta u kojoj se sajam odvija. Za sve poslovne subjekte obavezna je distribucija promotivnih materijala TZG Omiš

i aplikacija loga TZG Omiš na samom štandu.


Nositelj: Direktor ureda i Turističko vijeće


Studijska putovanja

Nastavak odlične suradnje s odjelom za studijska putovanja unutar TZSDŽ i Glavnim uredom vezano za promociju

destinacije kroz direktni PR novinarima, agentima, blogerima, vlogerima i sl. Kako sve više novinara i agenta

posjećuje našu destinaciju u 2017. predvidjeli smo 15% veća sredstva u odnosu na planske vrijednosti 2016.



Rok izvršenja: pred i post sezona

Posebne prezentacije

Kroz posebne prezentacije, u suradnji s drugim subjektima (kulturnim institucijama, udrugama, poslovnim

subjektima i sl.), promovirat će se turistička i ugostiteljska ponuda grada, kulturna i povijesna baština, kao i svi

specifični proizvodi naše destinacije. (npr. u sklopu FDK u Zagrebu, na Vinkovačkim jesenima, raznim kongresima

i drugim sl. prezentacijama).




32

INTERNI MARKETING

Grupa rashoda Interni marketing je 19% manja u odnosu na 2016. i ukupno iznosi 57 000 kn.

Edukacija

Organiziranje edukacija za obiteljske iznajmljivače i ugostitelje u cilju podizanja kvalitete usluge i promocije.

Za obiteljske iznajmljivače poseban naglasak će bit stavljen na uređenju smještajnih objekata i komunikaciji, boljoj

popunjenosti i svim onim temama koje su vezane za probleme obiteljskih iznajmljivača tipa zakonskih obaveza i

sl. TZG Omiš će i u 2017. poticati male obiteljske iznajmljivače na udruživanje i važnost formiranja ovakvih

strukovnih udruga.

TZG Omiš će poticat i inicirat aktivnosti vezane za edukaciju ugostitelja u suradnji sa strukovnim udruženjima.




Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet

Aktivna suradnja sa svim institucijama kako bi se stvorili što bolji uvjeti za boravak turista na području naše

destinacije (Grad, mjesnim odbori, udruge i sl.) . Ova grupa obuhvaća i pripremu i slanje materijala iznajmljivačima

vezano za njihova prava i obveze (upute, priručnici, obrasci, mišljenja i sl.).

U 2017. nastavit će se s projektom standardizacije kvalitete privatnog smještaja kojim se želi potaknut

iznajmljivače na podizanje kvalitete privatnog smještaja The best of Omiš.




Nagrade i priznanja

Dodjela nagrade „Zlatni oblutak“ za najbolje uređene apartmane, pansione i kuće za odmor.



Rok izvršenja: prosinac

33

MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA

Prijedlog Financijskog plana za 2017. za ovu grupa previđa rashode za 16% veće od planskih vrijednosti 2016.

Proizvodnja multimedijalnih materijala

U 2017. nastavit će se praksa izrade video materijala na temu ponude naše destinacije. Poseban video bio bi

posvećen prikazu mjesta na Rivijeri.

Predviđa se nastavak oglašavanja u mobilnim aplikacijama kojima se destinacija predstavlja korisnicima

pametnih telefona na brz, lako dostupan i pregledan način (Pointers, Omispass i sl.). Ispitat će se i mogućnost

izrade aplikacije koja bi na atraktivan način predstavila povijest Omiša kroz pregled istih lokacija u realnom

trenutku i kroz povijest.

U planu za 2017. je izrada digitalne igrice za djecu na temu omiških gusara koja bi bila implementirana na web

stranicu, ali i kao samostalni medij i koja bi na zanimljiv način dala prikaz ponosne povijesti Omiša.

U suradnji s Gradom ispitat će se mogućnost postavljanja interaktivnog sustava na nekoj frekventnoj lokaciji u

gradu (izlog) - touch screen ekrana s ponudom destinacije i mogućnošću kreiranja vlastitih multimedijalnih

materijala (video, foto i sl.).



Rok izvršenja: listopad

Istraživanje tržišta

Četvrta godina projekta anketiranja gostiju i analize zadovoljstva s kontinuiranom usporedbom i analizom s

prethodnim razdobljima.



Rok izvršenja: pred i post sezona, sezona

Formiranje baze podataka

Ažuriranje elektronske baze podataka svih turističkih subjekata destinacije i aktivna komunikacija putem

newslettera sa svim zainteresiranima segmentima: obiteljskim iznajmljivačima, agencijama, novinarima i sl.




34

Banka fotografija i priprema u izdavaštvu

Nabavka novih fotografija, suradnja s lokalnim fotografima amaterima kao i profesionalcima (ovisno o

okolnostima), nastavak snimanja rivijere i kulturnih znamenitosti grada.




Jedinstveni turistički informacijski sustav

U 2017. su za ovu stavku predviđena sredstva za bolju prezentaciju privatnog smještaja na web stranicama TZ-a

kroz implementaciju kalendara zauzetosti.




POSEBNI PROGRAMI

U suradnji s Gradom i lokalnim udrugama nastavit će se aktivnosti na svim projektima koji za cilj imaju poticanje

razvoja turizma, a posebno na nerazvijenim područjima. I dalje će se pomagati aktivnosti i projekte koje za cilj

imaju uređenje i održavanja tematskih i pješačkih staza, uređenja fortifikacija, revitalizacije kulturno-povijesne

baštine, uređenja i dodatne valorizacije kanjona Cetine i sl.

TZG Omiš će nastavit poticati i razvijat aktivnosti i projekte usmjerene na razvoj ruralnog turističkog proizvoda

(postavljanje info ploča, interpretativnih ploča u zaleđu i druge slične aktivnosti).




35

OSTALO

Nastavak projekta iniciranog u 2016., dakle prema odluci Turističkog vijeća odabrati i sufinancirati organizaciju

određenog broja i vrste jednodnevnih izleta iz Omiša u pred i post sezoni kako bi se pružio dodatan sadržaj

gostima Omiša u periodu od 01.05. i poslije 15.09. na temelju modela korištenog 2016. (javni poziv, promocija na

hrv. i eng., komunikacija prema iznajmljivačima i poslovnim subjektima destinacije i sl.)




TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE GRADU

Sukladno zakonskim odredbama Zakona o boravišnoj pristojbi (NN 152/08, 59/09), Turistička zajednica grada

Omiša dužna je 30% iznosa boravišne pristojbe u tekućoj godini doznačiti na račun proračuna Grada Omiša. Ova

će se sredstva koristiti namjenski za poboljšanje uvjeta boravka turista prema sporazumu Grada Omiša i

Turističke zajednice Grada Omiša.

POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE

REZERVIRANA SREDSTVA

S obzirom na činjenicu da je priliv sredstava boravišne pristojbe izrazito sezonski, ovaj plan, kao i prošlogodišnji,

predviđa rezervaciju sredstava u visini od 30 000,00 kn za neometano funkcioniranje Ureda i realizaciju

projekata za prvih šest mjeseci godine.

36

ZAKLJUČAK

Program rada i financijski plan izrađeni su na temelju trenutno dostupnih podataka, u slučaju promijenjenih

okolnosti izradit će se rebalans istog.

Ovim Prijedlogom Programa rada i Financijskog plana za 2017. nastavlja se realizacija brojnih projekta započetih

tijekom 2015. i 2016., ali i iniciraju se novi projekti koji za cilj imaju snažniju promociju ponude destinacije putem

svih dostupnih komunikacijskih kanala na ciljnim tržištima, aktivnosti vezane za unapređenje raznovrsnosti,

kvalitete i dodatnoj promociji ponude, kao i češće i svrsishodnije komunikacije sa svim dionicima, aktivnosti

vezane za produljenje sezone, razvoj i promocija posebnih oblika turističkog proizvoda itd.

Documents

PRIJEDLOG PROGRAMA RADA I FINANCIJSKOG PLANA ZA 2017. … · 2017-03-23 · 4 UVOD Prijedlog Financijskog plana i Programa rada za 2017.god. Turističke zajednice Grada Omiša izrađen