PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA (CENTAR ZA SOCIJALNU …czss-zapresic.hr/web/wp-content/uploads/2019/01/... · 2019-01-16 · korisnicima u svrhu pravednije raspodjele raspoloživih

1

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB ZAPREŠIĆ ZAPREŠIĆ,Drage Kodrmana 3a KLASA: 400-06/18-01/1 URBROJ: 2209-54-27-18-2 Zaprešić, 21.09.2018.

Prijedlog financijskog plana Centra za socijalnu skrb Zaprešić za 2019. i projekcija plana za 2020. i 2021. godinu

( u sklopu DP)

Razdjel: 102 Glava: 08 Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi

Šifra ustanove:108

I. OPĆI DIO

Prijedlog plana

za 2019.

Projekcija plana

za 2020.

Projekcija plana

za 2021.

21.291.590 21.728.830 22.176.190

21.291.590 21.728.830 22.176.190

RASHODI UKUPNO 20.648.910 21.086.150 21.533.510

20.648.910 21.086.150 21.533.510

/ / /

Prijedlog plana

za 2019.

Projekcija plana

za 2020.

Projekcija plana

za 2021.

0 00

0 00

Prijedlog plana

za 2019.

Projekcija plana

za 2020.

Projekcija plana

za 2021.

VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŢIVANJA

IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

NETO FINANCIRANJE

DONOS

ODNOS

Ukupan donos neutrošenih prihoda iz

prethodne/ih godine/aUkupan odnos neutrošenih prihoda u

sljedeću godinu

RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK

PRIHODI POSLOVANJA

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA (CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB ZAPREŠIĆ) ZA

2019. I

PROJEKCIJA PLANA ZA 2020. I 2021. GODINU

OPĆI DIO

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

RASHODI POSLOVANJA

RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU

PRIHODI UKUPNO

2

u kunama

Izvor prihoda i

primitaka

Oznaka

raĉ.iz

raĉunskog

plana

11

Opći prihodi

i primici

31

Vlastiti prihodi

43

Prihodi za

posebne namjene

52

Pomoći

61

Donacije UKUPNO

6343 12.840

6526 650.000

6711 20.628.750

Ukupno (po

izvorima) 20.628.750 0 650.000 12.840 0 0

Ukupno prihodi i

primici za 2019.

Izvor prihoda i

primitakaOznaka

raĉ.iz

raĉunskog

plana

11

Opći prihodi

i primici

31

Vlastiti prihodi

43

Prihodi za

posebne namjene

52

Pomoći

61

Donacije UKUPNO

6343 12.840

6526 650.000

6711 21.065.990

Ukupno (po

izvorima) 21.065.990 0 650.000 12.840 0 0

Ukupno prihodi i

primici za 2020.

Izvor prihoda i

primitaka

Oznaka

raĉ.iz

raĉunskog

plana

11

Opći prihodi

i primici

31

Vlastiti prihodi

43

Prihodi za

posebne namjene

52

Pomoći

61

Donacije UKUPNO

6343 12.840

6526 650.000

6711 21.513.350

Ukupno (po

izvorima) 21.513.350 0 650.000 12.840 0 0

Ukupno prihodi i

primici za 2021.

2019.

22.176.190

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

21.291.590

2020.

21.728.830

2021.

3

Šifra Naziv

PRIJEDLOG

PLANA ZA

2019.

Opći prihodi i

primici

Vlastiti

prihodi

Prihodi za

posebne

namjene

Pomoći Donacije

Prihodi od

nefinancijsk

e imovine i

nadoknade

šteta s

osnova

osiguranja

Namjenski

primici od

zaduţivanja

PROJEKCIJA

PLANA ZA

2020.

PROJEKCIJA

PLANA ZA

2021.

PRORAČUNSKI KORISNIK

Centar za socijalnu skrb Zaprešić 20.648.910,00 20.628.750,00 7.320,00 12.840,00 21.086.150,00 21.533.510,00

Program 4001 Socijalne pomoći i naknade

3 RASHODI POSLOVANJA 17.279.200,00 17.279.200,00 17.729.440,00 18.176.800,00

31 Rashodi za zaposlene 0,00 0,00 0,00 0,00

311 Plaće (Bruto)

312 Ostali rashodi za zaposlene

313 Doprinosi na plaće

32 Materijalni rashodi 312.000,00 312.000,00 312.000,00 312.000,00

321 Naknade troškova zaposlenima

322 Rashodi za materijal i energiju

323 Rashodi za usluge 312.000,00 312.000,00 312.000,00 312.000,00

324 Naknade ostalih troškova

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

34 Financijski rashodi 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00

343 Ostali financijski rashodi 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00

37 Naknade graĊanima i kućanstvima 16.964.200,00 16.964.200,00 17.414.440,00 17.861.800,00

372 Naknade građanima i kućanstvima 16.964.200,00 16.964.200,00 17.414.440,00 17.861.800,00

Program

4002 Skrb za socijalno osjetljive

skupine

3 RASHODI POSLOVANJA 3.369.710,00 3.349.550,00 7.320,00 12.840,00 3.356.710,00 3.356.710,00

31 Rashodi za zaposlene 3.246.350,00 3.246.350,00 0,00 0,00 3.233.350,00 3.233.350,00

311 Plaće (Bruto) 2.702.400,00 2.702.400,00 2.702.400,00 2.702.400,00

312 Ostali rashodi za zaposlene 96.750,00 96.750,00 83.750,00 83.750,00

313 Doprinosi na plaće 447.200,00 447.200,00 447.200,00 447.200,00

32 Materijalni rashodi 123.360,00 103.200,00 7.320,00 12.840,00 123.360,00 123.360,00

321 Naknade troškova zaposlenima 90.600,00 90.600,00 90.600,00 90.600,00

322 Rashodi za materijal i energiju 0,00 0,00 0,00 0,00

323 Rashodi za usluge

324 Naknade ostalih troškova 20.160,00 7320 12.840,00 20.160,00 20.160,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 12.600,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00

34 Financijski rashodi 0,00 0,00 0,00 0,00

343 Ostali financijski rashodi

37 Naknade graĊanima i kućanstvima 0,00 0,00 0,00 0,00

372 Naknade građanima i kućanstvima

PLAN RASHODA I IZDATAKA

4

II.

OBRAZLOŢENJE PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2019.-2021.GODINU CENTRA ZA SOCIJALNU SKRB ZAPREŠIĆ

UVOD

Centar za socijalnu skrb Zaprešić ( u daljnjem tekstu Centar ) je izradio svoj prijedlog financijskog plana u skladu s čl.28. i čl.30 Zakona o proračunu te dostavljenih Uputa nadležnog Ministarstva socijalne politike i mladih od 18.09.2018. godine .

Djelokrug rada Centra za socijalnu skrb Zaprešić

Centar za socijalnu skrb Zaprešić je javna ustanova osnovana rješenjem Ministarstva socijalne politike i mladih Kl.oz. : UP/I-550-01/12-01/87, Ubroj :519-09-2-4/1-12-1 od 02.04.2012. Sjedište Centra je Zaprešić, D.Kodrmana 3a.

Sjedište Centra je: Zaprešić, Drage Kodrmana 3a.

Centar za socijalnu skrb Zaprešić pokriva područje Grada Zaprešića te općina Brdovec, Marija Gorica, Pušća, Dubravica,Luka, Bistra, Jakovlje.

Djelatnost Centra:

Djelatnost Centra utvrđena je Zakonom o socijalnoj skrbi (čl. 117.,118. Zakona), podzakonskim aktima,Statutom Centra,Pravilnicima Centra, Obiteljskim zakonom, te djelom i zakonima u domeni kazneno pravne zaštite, Planom i programom rada Centra za 2018. godinu kao i svim drugim zakonima i propisima koji se odnose na postupanja i djelokrug rada javnih službi.

Centar za socijalnu skrb Zaprešić osim izvršavanja svih zakonom utvrđenih obaveza, priznavanja prava i usluga utvrđenih Zakonom o socijalnoj skrbi obavlja stručno analitičke poslove za potrebe svoje službe, nadležnog ministarstva, te lokalne samouprave sa kojom razmjenjuje podatke o korisnicima u svrhu pravednije raspodjele raspoloživih sredstava i po potrebi drugih službi sa kojima surađuje, planira i sudjeluje u preventivnim aktivnostima na nivou lokalne zajednice vezanih uz nasilje u obitelji, preventivnim akcijama za suzbijanje ovisnosti, prati razvoj kvalitete socijalnih usluga i unapređuje ih, provodi i organizira edukacije udomitelja, uključuje stručne radnike u procese supervizije,potiče suradnju sa lokalnom samoupravom , razvija suradnju sa neprofitnim organizacijama na planu nematerijalnih pomoći stanovništvu i preventivnim programima usmjerenim na poboljšanje kvalitete života korisnika socijalne skrbi.

Obrazloţenje programa

Centar u prijedlogu financijskog plana za razdoblje 2019.-2021. god. planira prihode i rashode u sklopu razdjela 10208 Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi unutar programa:

- Program P4002 SKRB ZA SOCIJALNO OSJETLJIVE SKUPINE na aktivnosti A 734161 Centri za socijalnu skrb u okviru koje se osiguravaju sredstva iz državnog proračuna za financiranje rashoda za zaposlene (plaće) za djelatnike zaposlene u centru,te na aktivnosti A 798010 za sredstva primljena na ostalim izvorima financiranja.

- Program P 4001 SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE u okviru kojeg se planiraju prihodi i rashodi za isplate socijalnih pomoći korisnicima prema Zakonu o socijalnoj skrbi na aktivnostima kako slijedi:

A 734169 Doplatak za pomoć i njegu A 734177 Jednokratne novčane pomoći

A 734185 Osobna invalidnina

A 734186 Smještaj u udomiteljsku obitelj

A 734187 Ostale socijalne naknade i pomoći

A 789009 Osposobljavanje za samostalan život i rad

5

A 791001 Osobna naknada udomitelju A 792001 Pravo na status roditelja njegovatelja A 792002 Pomoć za privremeno uzdržavanje djeteta A 797009 Naknade u vezi s obrazovanjem A 799007 Zajamčena minimalana naknada Zakonska osnova za provođenje programa P4001 i P4002 te pripadajućih aktivnosti je Zakon o socijalnoj skrbi (NN 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17), Zakon o privremenom uzdržavanju (NN 92/14) ,Zakon o udomiteljstvu ( NN 90/11, 78/12) ,Obiteljski zakon ( NN 103/15) te Program rada Centra za 2018., a za provođenje programa P 4002 je važeći Kolektivni ugovor za djelatnost socijalne skrbi te Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnoj službi.

OBRAZLOŢENJE RASHODA I IZDATAKA PO PROGRAMIMA I AKTIVNOSTIMA

Centar je procijenio potrebna sredstva za buduće trogodišnje razdoblje na temelju prosječnog broja korisnika,odnosno zaposlenika te temeljem analize mjesečnog izvršenja isplaćenih naknada u 2018.godini. Planirano je da će se ostvariti prihodi po navedenim programima za razdjel 10208 prema tablici u nastavku:

Plan 2019. Projekcija plana

2020.

Projekcija plana

2021.

Program P 4001 SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE

11-Opdi prihodi i primici 17.279.200 17.729.440 18.176.800

UKUPNO 17.279.200 17.729.440 18.176.800

Program P4002 SKRB ZA SOCIJALNO OSJETLJIVE SKUPINE

11-Opdi prihodi i primici 3.349.550 3.336.550 3.336.550

43-Ostali prihodi za posebne

namjere

650.000 650.000 650.000

52-Ostale pomodi i darovnice 12.840 12.840 12.840

UKUPNO 4.012.390 3.999.390 3. 999.390

SVEUKUPNO 21.291.590 21.728.830 22.176.190

U nastavku dajemo obrazloženje po aktivnostima u ukupnom prijedlogu plana s procjenom i ishodištem potrebnih sredstava.

6

10208 Proraĉunski korisnici u socijalnoj skrbi

P 4002 Skrb za socijalno osjetljive skupine

Izvršenje

2017. Plan 2018. Plan 2019. Plan 2020. Plan 2021. Indeks 19/18

P4002 2.678.654* 2.732.500* 3.369.710* 3.356.710* 3.356.710* 124,00

*nisu uključeni rashodi koji se odnose na prihode od participacija i opskrbnina s obzirom da se prema uputi ne planiraju na

rashodovnoj strani

A 734161 Centri za socijalnu skrb

Zakonska osnova: Zakon o socijalnoj skrbi (NN 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17) ,Temeljni kolektivni ugovor za javne službe, Kolektivni ugovor za djelatnost socijalne skrbi te Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnoj službi.

Unutar aktivnosti A 734161 Centri za socijalnu skrb za 2019. planiraju se sredstva na podskupini : -31 Rashodi za zaposlene za plaće za zaposlene u iznosu 3.246.350 kuna -32 Materijalni rashodi za naknade za prijevoz s posla na posao novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom te sredstva potrebna za isplatu prijevoza i doprinosa osoba primljenih na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u iznosu od 123.360 kuna

U nastavku donosimo pregled prema izvorima financiranja.

Izvor financiranja 11

Centar za razdoblje 2019. -2021. procjenjuje ostvarivanje rashoda na A 734161 financiranih iz izvora 11 Opći prihodi i primici-Državni proračun na računskoj poziciji podskupine 31 Rashodi za zaposlene te 32 Materijalni rashodi , kako slijedi: za 2019.u iznosu 3.349.550 kuna, 2020. i 2021. godinu godišnje u iznosu od 3.336.550 kuna.

Broj zaposlenih na dan 31.08.2018. = 25 zaposlenika ( 23 zaposlenika na neodređeno vrijeme,2 zaposlenika na zamjeni ).

Procjena rashoda za 2019. godinu temelji se postojećem broju stalno zaposlenih djelatnika na dan 31.08.2018., koji iznosi 23 djelatnika. Rashodi za zaposlene planirani su u većem iznosu u odnosu na ono što je bilo projicirano prošle godine za 2019. godinu obzirom da je u međuvremenu velikom dijelu zaposlenika došlo da povećanja koeficijenata sukladno izmijenjenoj Uredbi o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnoj službi i novim Kolektivnim ugovorom za socijalnu skrb pa je stoga i procjena potrebnih sredstava izračunata na temelju obračunate plaće za kolovoz 2018. godine koja prikazuje realno potrebna mjesečna sredstva. Izračun potrebnih sredstava: -3111 Plaće za redovan rad 23 zaposlenika x prosječan iznos plaće za redovan rad 8.305,80 kn x 12 mjeseci = 2.292.400 kuna -3114 Plaće za uvjete rada 23 zaposlenika x prosječan iznos plaće za uvjete rada 1.485,51 kn x 12 mjeseci = 410.000 kuna

Godišnja bruto plaća zaposlenih = 2.702.400 kuna -3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje godišnja bruto plaća zaposlenih 2.600.000 x 15% doprinosa za zdravstveno osig. = 390.000 kuna godišnja bruto plaća zaposlenih 2.600.000 x 0,5% doprinosa za ozljedu = 13.000 kuna -3133 Doprinos za zapošljavanje 2.600.000 x 1,7% doprinosa za zapošljavanje = 44.200 kuna -3212 Prijevozni troškovi prosječni mjesečni trošak 7.555 x 12 mjeseci = 90.600 kuna Godišnja bruto plaća zaposlenih umanjena za jednog djelatnika koji je oslobođen plaćanja doprinosa kao mlada osoba prema odredbama Zakona o doprinosima

7

Isto tako planirana su i određena materijalna prava određena Kolektivnim ugovorom – dar za djecu,božićnice,regres i jubilarne nagrade prema osnovici koja se primjenjuje temeljem TKU-a u ukupnom iznosu 96.750 kuna . 3121 Ostali rashodi za zaposlene = 96.750 kuna U prijedlogu plana rashoda procijenjena su i sredstva na računima 3295-Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom u iznosu od 12.600 kuna za jednu osobu koju smo dužni zaposliti (mjesečni trošak cca 1.050 kn s uključenim povećanjem minimalne plaće od 1.1.2019.)


Na izvoru financiranja 43 Prihodi po posebnim propisima evidentiraju se prihodi od opskrbnina i participacija ,a odnose se na sudjelovanje korisnika u plaćanju troškova smještaja u udomiteljsku obitelj ili dom prema rješenju Centra. Centar primljena sredstva uplaćuje u Državni proračun.

Za razdoblje 2019. -2021. procjenjuje se ostvarivanje prihoda po posebnim propisima –prihodi od participacija i opskrbnina na A 734161 iz izvora 43 Prihodi za posebne namjene u iznosu od 650.000 kuna. Za prihode po posebnim propisima u iznosu od 650.000 kn prema uputama Ministarstva Centar nije planirao rashodovnu stranu .

Na ovom izvoru planirana su i sredstva za prijevozne troškove za zapošljavanje jednog djelatnika na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u iznosu 7.320 kn tijekom trogodišnjeg razdoblja. Izračun potrebnih sredstava: Temelj za izračun je broj zaposlenika na stručnom osposobljavanju , a cijena mjesečne karate u iznosu 610 kuna -3212 Prijevozni troškovi - planirano zapošljavanje 1 djelatnika u 2019 . 12 mj. X 610 = 7.320 kuna

A 798010 Centri za socijalnu skrb (ostali izvori financiranja)


Na izvoru financiranja 52-Ostale pomoći i darovnice planirana su sredstva za zapošljavanje jednog djelatnika na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u iznosu 12.840 kn. U planu je zapošljavanje tijekom 2019.-2021. po jednog djelatnika putem navedene mjere. Izračun potrebnih sredstava: Temelj za izračun je broj zaposlenika na stručnom osposobljavanju -3241 Naknade ostalih zaposlenih - planirano zapošljavanje 1 djelatnik X12 mj. X iznos mjesečnog troška obveznih doprinosa 1.070 kuna = 12.840 kuna

Za navedenu aktivnost nemamo planirana neutrošena sredstva(odnos) koja prenosimo u slijedeći poslovnu godinu (donos) obzirom da će sva sredstva koja su prenesena iz 2017. biti utrošena u ovoj godini,a novo zapošljavanje se planira realizirati od 1.1.2019. godine..

8

P 4001 Socijalne pomoći i naknade U nastavku definiraju se ciljevi temeljem pokazatelja : Cilj 1. Stvaranje održivih uvjeta za osnaživanje obitelji kao i pomaganje u njihovom primjerenom funkcioniranju osobito na planu roditeljstva

Pokazatelj učinka Definicija Jedinica Polazna

vrijednost

Ciljana vrijednost

2019

Ciljana vrijednost

2020

Ciljana vrijednost

2021

Povedan broj mjera stručne pomodi i potpore roditeljima

Izrada projekcije broja obitelji kojima je potrebna mjera

broj obitelji 16 18 19 20

Cilj 2. Aktivnosti usmjerene povećanju broja udomiteljskih obitelji za djecu radi preveniranja

institucionalizacije


vrijednost

Ciljana vrijednost

2019

Ciljana vrijednost

2020

Ciljana vrijednost

2021

Povedan broj udomiteljskih obitelji

Planiranje ukupnog broja udomiteljskih obitelji za djecu

broj obitelji 21 22 23 24

Osnaživanje udomitelja

Izrada plana aktivnosti za osnaživanje udom.obitelj

broj radionica za udomitelje

2 2 2 2

Cilj 3. Aktivnosti vezane uz grupni rad sa djecom i mlađom punoljetnom populacijom koja ima

zabilježene poremećaje u ponašanju i teškoće u socijalizaciji


vrijednost

Ciljana vrijednost

2019

Ciljana vrijednost

2020

Ciljana vrijednost

2021

Povedan broj djece uključene u grupni rad

Planiranje potreba djece koja de biti uključena u grupni rad

broj djece 45 45 50 50

A 734169 Doplatak za pomoć i njegu

Zakonska osnova: Zakon o socijalnoj skrbi (NN 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17)

Izvršenje


A734169 2.389.124 2.355.000 3.240.000 3.315.840 3.391.200 138,00

9

U okviru ove aktivnosti su planirana sredstva za isplatu novčane potpore-doplatak za pomoć i njegu- osobama koje same ne mogu udovoljiti osnovnim životnim potrebama uslijed čega joj je prijeko potrebna pomoć i njega druge osobe . Pomoć se priznaje u punom ( 120% osnovice) i smanjenom opsegu ( 84% osnovice).Osnovica iznosi 500,00 kuna .

Centar za razdoblje 2019. -2021. procjenjuje ostvarivanje rashoda na A 734169 financiranih iz izvora Opći prihodi i primici na računskoj poziciji podskupine 37 Naknade građanima i kućanstvima- doplatak za pomoć i njegu za 2019. godinu u iznosu od 3.240.000 kuna ,za 2020. god. u iznosu od 3.315.840 kuna ,te za 2021. godinu u iznosu od 3.391.200 kuna.

Procjena rashoda za 2019. godinu temelji se trenutnom broju korisnika pomoći u 2018. god ( na dan 01.09.2018.= 430 korisnika) stoga planirana sredstva za 2019. god u iznose 3.240.000 kuna. Tako planirana sredstva planirana su u značajno većem iznosu u odnosu na ono što je bilo projicirano prošle godine uzimajući u obzir da je došlo do povećanja broja korisnika(2017.=405 korisnika 2018.=430 korisnika) i povećanja visine prava sukladno izmjeni Zakona o socijalnoj skrbi (NN130/17) .

Izračun: planirani broj korisnika prosječna naknada ukupno planirana sredstva 2019. 430 628 3.240.000 2020. 440 628 3.315.840 2021. 450 628 3.391.200

A 734177 Jednokratna naknada


Izvršenje


A734177 1.175.815 1.184.500 1.274.000 1.274.000 1.274.000 108,00

U okviru ove aktivnosti su planirana sredstva za isplatu jednokratne naknade korisnicima koji imaju trenutačne materijalne teškoće te za pogrebne troškove korisnika zajamčene minimalne naknade. Zbog specifičnosti ove vrste naknade nije moguće planirati broj korisnika koji će ih ostvariti ,no evidentan je rast zahtjeva korisnika za priznavanje prava pa su stoga i sredstva planirana u većem iznosu . Izračun potrebnih sredstava za 2019. i 2020.,2021.: Temelj za izračun potrebnih sredstava bio je mjesečni trošak u razdoblju I-IX.2018. 3234 Pogrebni troškovi mjesečni trošak u 2018. 4166 kuna X 12 mjeseci = 50.000 kuna 3721 Jednokratne naknade mjesečni trošak u 2018. 102.000.000 kuna X 12 mjeseci =1.224.000 kuna

A 734185 Osobna invalidnina


Izvršenje


A734185 3.817.677 3.700.000 5.280.000 5.654.400 6.026.400 143,00

U okviru ove aktivnosti planirana su sredstva za isplatu naknade-osobna invalidnina. Osobna invalidnina je novčana potpora namijenjena osobi koja ima tjelesno ili mentalno oštećenje ili osobi s trajnim promjenama u zdravstvenom stanju.

Procjenjuje se ostvarivanje rashoda na A 734185 financiranih iz izvora Opći prihodi i primici-Državni proračun na računskoj poziciji podskupine 37 Naknade građanima i kućanstvima – osobna invalidnina za 2019. godinu u iznosu od 5.280.000 kuna ,za 2020. god. u iznosu od 5.654.400 kuna ,te za 2021.

10

godinu u iznosu od 6.026.400 kuna. Temelj za izračun potrebnih sredstava je broj korisnika i procijenjeni budući mjesečni trošak temeljem izmijenjene visine % osobne invalidnine s 250% na 300% sukladno izmjeni Zakona o socijalnoj skrbi (NN130/17) .

Broj korisnika na dan 01.09.2018. = 284 korisnika 284 korisnika x 1.500 kuna*12 mjeseci = 5.112.000 kuna Izračun: planirani broj korisnika prosječna naknada ukupno planirana sredstva 2019. 284 1.550 5.280.000 2020. 304 1.550 5.654.400 2021. 324 1.550 6.026.400 Gledajući povijesne statističke podatke vidljiv je kontinuirani trend rasta korisnika tijekom godina: 2012.(169 korisnika) - 2013. (184 korisnika) - 2014. (199 korisnika) ,- 2015. (205 korisnika),-2016 (235 korisnika) -2017. (236 korisnika) -2018 (284 korisnika).stoga smo i planirali sredstva u većem iznosu nego što je bilo projicirano planom prošle godine za 2019. godinu.

A 734186 Smještaj u udomiteljsku obitelj Zakonska osnova: Zakon o socijalnoj skrbi (NN 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17), Zakon o udomiteljstvu ( NN 90/11, 78/12),Odluka o visini mjesečne naknade za smještaj u udomiteljsku obitelj ( NN 82/02, 22/14)

Izvršenje


A734186 1.469.459 1.400.000 1.352.400 1.352.400 1.352.400 97,00

U okviru ove aktivnosti planiraju se sredstva za isplati naknada udomiteljima za troškove smještaja u udomiteljsku obitelj. Naknada udomitelju utvrđuje se s obzirom na dob i potrebe korisnika socijalne skrbi smještenog u udomiteljsku obitelj, prema osnovici koju utvrđuje Vlada Republike Hrvatske.

U Centru za socijalnu skrb Zaprešić isplaćuje se 50 naknada za smještaj u udomiteljsku obitelj. Sredstva planirana u tu svrhu u 2019. godini iznose 1.352.400 kuna, za 2020. iznose 1.352.400 i 2021. godinu iznose 1.352.400 kuna.

Procjena rashoda za 2019. godinu temelji se broju korisnika pomoći u 2018. godini koji na dan 01.09.2018. iznosi 50 korisnika te utrošenim sredstvima u razdoblju I-IX 2018. Kako je u 2018. smješten manji broj korisnika ,ukupna utrošena sredstva od siječnja do kolovoza realizirana su u manjem iznosu od planiranog. Sukladno trenutačnim pokazateljima i sredstva su planirana u manjem iznosu.

Izračun potrebnih sredstava za 2019.-2021.: Temelj za izračun potrebnih sredstava bio je prosječni mjesečni trošak u razdoblju I-IX 2018. te broj korisnika. Broj korisnika na dan 01.09.2018 = 50 korisnika x 2.254 kuna x 12 mjeseci =1.352.400 kuna Izračun: planirani broj korisnika prosječna naknada ukupno planirana sredstva 2019. 50 2.254 1.352.400 2020. 50 2.254 1.352.400 2021. 50 2.254 1.352.400

A 734187 Ostale socijalne naknade i pomoći

Zakonska osnova: Zakon o socijalnoj skrbi (NN 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17), Obiteljski zakon ( NN 103/15),Pravilnik o mjerama zaštite osobnih prava i dobrobiti djeteta

11

Izvršenje


A734187 203.605 199.000 275.200 275.200 275.200 139,00

Na ovoj aktivnosti osiguravaju se sredstava za isplatu prava iz sustava socijalne skrbi kako slijedi: jednokratni dodatak u slučaju smrti korisnika, usluge vještačenja, provođenje pojačane brige i nadzora, mjere stručne pomoći potpore te intenzivne stručne pomoći i nadzora i naknada troškova stambenog zbrinjavanja.

Procjena rashoda za 2019. godinu temelji se broju korisnika pomoći u 2018 .god te utrošenim sredstvima u razdoblju I-IX 2018. (217.714 kn) . Sredstva za 2019. u ukupnom iznosu od 275.200 kuna planirana u većem iznosu u odnosu na projekciju prethodne godine prvenstveno zbog više utrošenih sredstava u 2018. ,odnosno izrečenih mjera nadzora i stručne pomoći koje provode voditelji nadzora te zbog uključenog novog troška –naknada troškova stambenog zbrinjavanja za jednog korisnika.

Planirana sredstva za 2019., 2020 i 2021. godinu iznose 275.200 kuna.

A 789009 Osposobljavanje za samostalan ţivot i rad Zakonska osnova: Zakon o socijalnoj skrbi (NN 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17)

Izvršenje


A789009 252.192 263.000 210.000 210.000 210.000 80,00

U okviru ove aktivnosti planirana su sredstva za isplatu naknade- naknada do zaposlenja.

Procjenjuje ostvarivanje rashoda na A 789009 financiranih iz izvora Opći prihodi i primici-Državni proračun na računskoj poziciji podskupine 37 Naknade građanima i kućanstvima – naknada do zaposlenja za 2019. godinu u iznosu od 210.000 kuna ,za 2020. god. u iznosu od 210.000 kuna ,te za 2021. godinu u iznosu od 210.000 kuna. Temelj za izračun potrebnih sredstava bio je prosječni mjesečni trošak u razdoblju I-IX 2018. te kretanje broja korisnika ,čiji se broj kontinuirano smanjuje, pa smo stoga temeljem navedenog i planirali sredstva u manjem iznosu za trogodišnje razdoblje. Broj korisnika 2015. ( 83 korisnika ) 2016. (74 korisnika ), 2017.( 58 korisnika )2018. ( 50 korisnika ) Izračun potrebnih sredstava za 2019.,2020. i 2021.: Broj korisnika na dan 01.09.2018 = 50 korisnika x 350 kuna x 12 mjeseci =210.000 kuna

A 791001 Osobna naknada udomitelju Zakonska osnova: Zakon o socijalnoj skrbi (NN 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17),Zakon o udomiteljstvu (NN 90/11, NN 78/12)

Izvršenje


A791001 190.278 185.000 175.000 175.000 175.000 95,00

Osobna naknada udomitelju je naknada koja se priznaje udomitelju kao naknada za njegov rad ,pruženu skrb u zbrinjavanju korisnika smještaja. U Centru za socijalnu skrb Zaprešić isplaćuje se udomiteljskih naknada za 39 udomitelja .Udomiteljska naknada se priznaje od ovisno o broju i statusu korisnika . Sredstva planirana u tu svrhu u 2019. godini iznose 175.000 kuna, za 2020. iznose 175.000 i 2021. godinu iznose.175.000 kuna.

12

Izračun potrebnih sredstava za 2019. i 2020..2021.: Temelj za izračun potrebnih sredstava bio je prosječni mjesečni trošak u razdoblju I-IX 2018. te broj udomiteljskih naknada.

Broj udomitelja na dan 01.09.2018. = 39 udomiteljskih naknada

Izračun: planirani broj udomitelja prosječna naknada ukupno planirana sredstva 2019. 39 373 175.000 2020. 39 373 175.000 2021. 39 373 175.000

A 792001 Pravo na status roditelja njegovatelja Zakonska osnova: Zakon o socijalnoj skrbi (NN 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17)

Izvršenje


A792002 1.483.443 1.489.000 1.620.600 1.620.600 1.620.600 109,00

Pravo na status roditelja njegovatelja priznaje se jednom od roditelja djeteta s teškoćama u razvoju ili osobe s invaliditetom ukoliko ispunjava uvjete temeljem Zakona o socijalnoj skrbi. Roditelj njegovatelj ostvaruje pravo na naknadu u iznosu 5 osnovica odnosno 2.500 kuna te ostvaruje ostala prava na mirovinsko i zdravstveno osiguranje.

Mjesečna sredstva potrebna za isplatu naknade roditelja njegovatelja u 2018. iznose 3.633,71 kuna, a koja se za svaku godinu mijenjaju s obzirom da ovise o osnovici za obračun obveznih doprinosa.

Izračun potrebnih sredstava za 2019.-2021.: Temelj za izračun potrebnih sredstava bio je broj korisnika. 2018. godina 37 roditelja njegovatelja x 3.633,71 kuna x 12 mjeseci = 1.613.368 kuna Izračun: planirani broj korisnika prosječna naknada ukupno planirana sredstva 2019. 37 3.650 1.620.600 2020. 37 3.650 1.620.600 2021. 37 3.650 1.620.600

Centar je potrebna sredstva za 2019. godinu procijenio na temelju broja njegovatelja u 2018. godini ,ali moramo naglasiti da tako procijenjena sredstva neće biti dostatna ukoliko se poveća broj njegovatelja, što dosadašnji pokazatelji ističu (u 2012. broj roditelja njegovatelja je 25 , u 2013. broj roditelja njegovatelja je 29, u 2014. broj roditelja njegovatelja je 30, u 2015. broj roditelja njegovatelja je 33, u 2016. broj roditelja njegovatelja je 35, u 2017. broj roditelja njegovatelja je 34 ,u 2018. broj roditelja njegovatelja je 37).

A 792002 Pomoć za privremeno uzdrţavanje djeteta Zakonska osnova: Zakon o socijalnoj skrbi (NN 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17), Obiteljski zakon ( NN 103/15),

Izvršenje


A792002 168.953 165.000 204.000 204.000 204.000 124,00

U okviru ove aktivnosti planirana su sredstva za isplatu naknade- pomoć za uzdržavanje djeteta. Iznos naknade određen je Odlukom o minimalnim novčanim iznosima potrebnim za mjesečno uzdržavanje djeteta. Procjenjuje se ostvarivanje rashoda na A 792002 financiranih iz izvora Opći prihodi i primici- na računskoj poziciji podskupine 37 Naknade građanima i kućanstvima – pomoć za uzdržavanje djeteta za 2019. godinu u iznosu od 204.000 kuna ,za 2020. god. u iznosu od 204.000 kuna ,te za 2021. godinu u iznosu od 204.000 kuna. Temelj za izračun potrebnih sredstava bio je prosječni mjesečni

13

trošak u razdoblju I-IX.2018. te kretanje broja korisnika ,čiji se broj povećao, pa smo stoga temeljem navedenog i planirali sredstva u većem iznosu za trogodišnje razdoblje.

Izračun potrebnih sredstava za 2019.-2021.: Temelj za izračun potrebnih sredstava bio je prosječni mjesečni trošak u razdoblju I-IX.2018. te broj korisnika.

Broj korisnika na dan 01.09.2018 = 27 korisnika x 629 kuna prosječne naknade x 12 mjeseci =204.000 kuna

A 797009 Naknade u vezi s obrazovanjem Zakonska osnova: Zakon o socijalnoj skrbi (NN 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17)

Izvršenje


A797009 25.540 26.000 24.000 24.000 24.000 93,00

Na ovoj aktivnosti osiguravaju se sredstava za isplatu prava iz sustava socijalne skrbi= financijska potpora studentima-naknada za redovito studiranje. Naknada studentima za redovito studiranje priznaje se u iznosu od 400% osnovice ,odnosno 2.000 kuna. U 2018. godini pravo financijsku potporu studentima ostvaruje 1 korisnik pa je stoga plan napravljen na bazi jednog korisnika. Izračun potrebnih sredstava za 2019. i 2020.,2021.: 1 korisnik x 2.000 kuna x 12 mjeseci = 24.000 kuna

A 799007 Zajamĉena minimalna naknada


Izvršenje


A799007 4.087.480 4.250.000 3.624.000 3.624.000 3.624.000 86,00

Zajamčena minimalna naknada je naknada koju ostvaruje samac ili kućanstvo za podmirenje osnovnih životnih potreba .

Centar za razdoblje 2019. -2021. procjenjuje ostvarivanje rashoda na A 799007 financiranih iz izvora Opći prihodi i primici-Državni proračun na računskoj poziciji podskupine 37 Naknade građanima i kućanstvima- zajamčena minimalna naknada za 2019. godinu u iznosu od 3.624.000 kuna ,za 2020. god. u iznosu od 3.624.000 kuna ,te za 2021. godinu u iznosu od 3.624.000 kuna.

Procjena rashoda za 2019. godinu temelji se broju korisnika na dan 01.9.2018. kojih je 504 korisnika te utrošenim sredstvima u razdoblju I-IX.2018. ,stoga plan za 2019. godinu iznosi 3.624.000 kuna, što je manje u odnosu na ono što je projicirano prošle godine radi smanjenja broja korisnika.

Izračun: planirani broj korisnika prosječna naknada ukupno planirana sredstva 2019. 504 600 3.624.000 2020. 504 600 3.624.000 2021. 504 600 3.624.000

14

Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti

Centar za socijalnu skrb Zaprešić zapošljava 23 djelatnika na neodređeno vrijeme , od toga 18 stručnih radnika. Tijekom 2018.godine zbog uvećanog obujma poslova dobivena je suglasnost za zapošljavanje jednog socijalnog radnika.

U 2018. godini u Centru za socijalnu skrb Zaprešić redovito su se preispitivala prava priznata iz sustava socijalne skrbi .S obzirom da je došlo do izmjene Zakona o socijalnoj skrbi (NN 130/17) tijekom 2018 preispitana su se sva prava na osobnu invalidninu i doplatak za pomoć i njegu jer se povećala visina prava tih pomoći. Ukupno se preispitalo 427 prava na doplatka za pomoć i njegu te 282 prava na osobnu invalidninu. Analizirajući kretanje broja korisnika bilježi se znatan porast korisnika osobne invalidnine i doplataka za pomoć i njegu dok je broj korisnika zajamčene minimalne naknade stagnirao.

U nastavku donosimo izvještaj o postignutim ciljevima temeljem pokazatelja koje smo donijeli u prijedlogu plana za razdoblje 2018.-2020.:

Cilj 1.Stvaranje uvjeta za osnaživanje obitelji te pomaganje u njihovom funkcioniranju na planu roditeljstva tijekom 2018. godine predviđeno planom je premašeno ( 16-20 mjera) što smatramo pozitivnim te će se i na slijedeće razdoblje planirati veći broj mjera usmjeren na osnaživanje roditeljstva. Pomoć nam pružaju i Centri za pružanje usluga u zajednici koji svojim uslugama odrađuju dio savjetovanja i pomaganja obiteljima.

Cilj 2.Vezano uz aktivnosti usmjerenje povećanju broja udomiteljskih obitelji možemo ustvrditi da su predviđeni planovi realni. Od razine ministarstva do lokalne zajednice i samog Centra za socijalnu skrb poduzima se niz aktivnosti radi popularizacije ovog oblika skrbi. No obzirom na najave izmjena odnosno donošenja novog Zakona o udomiteljstvu zakonski okviri ne pružaju pozitivnu klimu za interes većeg broja udomitelja (pravna nesigurnost).

Cilj 3.Aktivnosti vezane uz grupni rad s djecom, te mlađim punoljetnicima kod kojih su uočeni poremećaji u ponašanju tijekom 2018.godine znatno su premašili naše planove-tijekom godine kroz savjetovalište je prošlo 45 djece ( grupni i individualni savjetovališni tretman) što ukazuje na opravdanost i potrebu održavanja ove aktivnosti stoga su i ciljane vrijednosti tijekom slijedećeg razdoblja bazirane na ovoj kalendarskoj godini.

S poštovanjem,

RAVNATELJICA:

Đurđica Poduška , dipl.soc.radnica

Zaprešić,21.09.2018.

15

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB ZAPREŠIĆ ZAPREŠIĆ,Drage Kodrmana 3a KLASA: 400-02/18-01/1 URBROJ: 2209-54-27-18-2 Zaprešić, 15.10.2018.

Prijedlog financijskog plana Centra za socijalnu skrb Zaprešić za 2019. i projekcija plana za 2020. i 2021. godinu

( u sklopu decentraliziranih funkcija)

Prijedlog plana

za 2019.

Projekcija plana

za 2020.

Projekcija plana

za 2021.

631.074 631.074 631.074

631.074 631.074 631.074

RASHODI UKUPNO 631.074 631.074 631.074

631.074 631.074 631.074

0 0 0

Prijedlog plana

za 2019.

Projekcija plana

za 2020.

Projekcija plana

za 2021.

Prijedlog plana

za 2019.

Projekcija plana

za 2020.

Projekcija plana

za 2021.

0 0 0

0 0 0

VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE

POKRITI/RASPOREDITI

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA CENTRA ZA SOCIJALNU SKRB ZAPREŠIĆ ZA

2019. I

PROJEKCIJA PLANA ZA 2020. I 2021. GODINU

OPĆI DIO

PRIHODI UKUPNO

PRIHODI POSLOVANJA

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

RASHODI POSLOVANJA

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK

UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH)

GODINA

Napomena: Redak UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA služi kao informacija i ne uzima se u obzir kod

uravnoteženja proračuna, ved se proračun uravnotežuje retkom VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE

POKRITI/RASPOREDITI.

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŢIVANJA

IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

NETO FINANCIRANJE

VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE

16


u kunama

Izvor prihoda i

primitaka

Oznaka

raĉ.iz

raĉunskog

plana

Opći prihodi i

primiciVlastiti prihodi

Prihodi za

posebne namjenePomoći Donacije

Prihodi od

prodaje

nefinancijske

imovine i

nadoknade šteta s

osnova osiguranja

Namjenski primici

od zaduţivanja

636 631.074

651

652

653

661

663

671

673

922

Ukupno (po

izvorima) 631.074 0 0 0 0 0 0

Ukupno prihodi i

primici za 2019.

Izvor prihoda i

primitaka

Oznaka

raĉ.iz

raĉunskog

plana

Opći prihodi i


Prihodi za


Prihodi od

prodaje

nefinancijske

imovine i

nadoknade šteta s

osnova osiguranja

Namjenski primici

od zaduţivanja

63 631.074

65

66

67

92

Ukupno (po

izvorima) 631.074 0 0 0 0 0 0

Ukupno prihodi i

primici za 2020.

Izvor prihoda i

primitaka

Oznaka

raĉ.iz

raĉunskog

plana

Opći prihodi i


Prihodi za


Prihodi od

prodaje

nefinancijske

imovine i

nadoknade šteta s

osnova osiguranja

Namjenski primici

od zaduţivanja

63 631.074

65

66

67

92

Ukupno (po

izvorima) 631.074 0 0 0 0 0 0

Ukupno prihodi i

primici za 2021.


631.074

2020.

631.074

2021.

2019.

631.074

17

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Šifra Naziv

PRIJEDLOG

PLANA ZA

2019.

Opći prihodi i


Prihodi za

posebne

namjene

Pomoći Donacije

Prihodi od

nefinancijske

imovine i

nadoknade šteta

s osnova

osiguranja

Namjenski

primici od

zaduţivanja

PROJEKCIJA

PLANA ZA

2020.

PROJEKCIJA

PLANA ZA

2021.

PRORAČUNSKI KORISNIK

Centar za socijalnu skrb Zaprešić

Program P 26 1001 Rashodi poslovanja

Aktivnost A 100002 Rashodi poslovanja

3 RASHODI POSLOVANJA 631.074,00 631.074,00 631.074,00 631.074,00

31 Rashodi za zaposlene

311 Plaće (Bruto)

312 Ostali rashodi za zaposlene

313 Doprinosi na plaće

32 Materijalni rashodi 566.024,00 566.024,00 566.024,00 566.024,00

321 Naknade troškova zaposlenima 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00

322 Rashodi za materijal i energiju 134.000,00 134.000,00 134.000,00 134.000,00

323 Rashodi za usluge 355.924,00 355.924,00 355.924,00 355.924,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 11.100,00 11.100,00 11.100,00 11.100,00

34 Financijski rashodi 65.050,00 65.050,00 65.050,00 65.050,00

343 Ostali financijski rashodi 65.050,00 65.050,00 65.050,00 65.050,00

4

Rashodi za nabavu nefinancijske

imovine

42

Rashodi za nabavu proizvedene

dugotrajne imovine

422 Postrojenja i oprema

424

Knjige, umjetnička djela i ostale

izložbene vrijednosti

18

Financijski plan za 2019. godinu

Korisnik proračuna :Centar za socijalnu skrb Zaprešić

Brojčana oznaka i naziv glavnog programa P 26 Minimalni standard u socijalnoj skrbi

Brojčana oznaka i naziv programa P 26 1001 Minimalni standard u socijalnoj skrbi

Brojčana oznaka i naziv aktivnosti/tekućeg ili kapitalnog projekta A 100002 Rashodi poslovanja

Izvor financiranja Opdi prihodi i primici

Raĉun Naziv raĉuna Plan 2019.

321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 65.000

3211 Službena putovanja 30.000

3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 35.000

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 134.000

3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 62.000

3223 Energija 55.000

3224 Materijal i djelovi za tek.održ. 2.000

3225 Sitan inventar 4.000

3227 Službena,radna i zaštitna odjeda i obuda 11.000

323 RASHODI ZA USLUGE 355.924

3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 100.000

3232 Usluge tekudeg i investicijskog održavanja 99.924

3233 Usluge promidžbe i informiranja 6.000

3234 Komunalne usluge 20.000

3235 Zakupnine i najamnine 24.000

3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 0

3237 Intelektualne i osobne usluge 1.000

3238 Računalne usluge 15.000

3239 Ostale usluge 90.000

329

OSTALI NESPOMENUTI RASHODI

POSLOVANJA,NAKNADE ZA RAD

PREDSTAVNIĈKIH I IZVRŠNIH TIJELA

POVJERENSTVA I SL. 11.100

3291 Naknade članovima upravnog vijeća 5.500

3292 Premije osiguranja 3.400

3293 Reprezentacija 1.500

3295 Pristojbe i naknade 300

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 400

343 FINANCIJSKI RASHODI 65.050

3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 65.000

3433 Zatezne kamate 50

SVEUKUPNO I.+II.+III.+IV. 631.074

19

II. OBRAZLOŢENJE FINANCIJSKOG PLANA

Centar za socijalnu skrb Zaprešić ( u daljnjem tekstu Centar ) je izradio svoj prijedlog

financijskog plana u skladu s čl.29. i čl.30 Zakona o proračunu na način da su primjenjivane smjernice

dane u Uputama dobivene od Zagrebačke županije ,Upravnog odjela za financije od 5.listopada

2018.godine.

Djelokrug rada Centra za socijalnu skrb Zaprešić

Centar za socijalnu skrb Zaprešić je javna ustanova osnovana rješenjem Ministarstva socijalne politike

i mladih KLASA. : UP/I-550-01/12-01/87, URBROJ :519-09-2-4/1-12-1 od 02.04.2012..

Sjedište Centra je: Zaprešić, Drage Kodrmana 3a.

Centar za socijalnu skrb Zaprešić pokriva područje Grada Zaprešića te općina Brdovec, Marija

Gorica, Pušća, Dubravica, Luka, Bistra, Jakovlje.

Djelatnost Centra:

Djelatnost Centra utvrđena je Zakonom o socijalnoj skrbi (čl. 117.,118. Zakona), podzakonskim

aktima, Statutom Centra, Pravilnicima Centra, Obiteljskim zakonom, te djelom i zakonima u domeni

kazneno pravne zaštite, Planom i programom rada Centra za 2018. godinu kao i svim drugim

zakonima i propisima koji se odnose na postupanja i djelokrug rada javnih službi.

Centar za socijalnu skrb Zaprešić osim izvršavanja svih zakonom utvrđenih obaveza, priznavanja

prava i usluga utvrđenih Zakonom o socijalnoj skrbi obavlja stručno analitičke poslove za potrebe

svoje službe, nadležnog ministarstva, te lokalne samouprave sa kojom razmjenjuje podatke o

korisnicima u svrhu pravednije raspodjele raspoloživih sredstava i po potrebi drugih službi sa kojima

surađuje, planira i sudjeluje u preventivnim aktivnostima na nivou lokalne zajednice vezanih uz nasilje

u obitelji, preventivnim akcijama za suzbijanje ovisnosti, prati razvoj kvalitete socijalnih usluga i

unapređuje ih, provodi i organizira edukacije udomitelja, uključuje stručne radnike u procese

supervizije,potiče suradnju sa lokalnom samoupravom , razvija suradnju sa neprofitnim

organizacijama na planu nematerijalnih pomoći stanovništvu i preventivnim programima usmjerenim

na poboljšanje kvalitete života korisnika socijalne skrbi.

U Centru je zaposleno na dan 01.10.2018. godine 24 djelatnika (22 djelatnika na neodređeno,1

djelatnik na određeno, 1 djelatnik na zamjeni), a od toga 19 stručnih djelatnika.

Obrazloţenje programa sa ciljevima i strategijom

Glava : 005003 Socijalna skrb

Program: P 26 1001 Minimalni standard u socijalnoj skrbi

Glava 005003 obuhvaća program P 26 kojim se izvršavaju materijalni rashodi obuhvaća prihode koji

se ostvaruju kroz sredstva za financiranje decentraliziranih funkcija centara za socijalnu skrb.

20

Opis i obrazloţenje programa: Program obuhvaća aktivnost A100002 Rashodi poslovanja kojima se

izvršavaju materijalni i financijski rashodi financirani na temelju Odluke o minimalnim financijskim

standardima centara za socijalnu skrb i pomoći za stanovanje korisnicima koji se griju na drva.

Cilj programa: Cilj programa je redovito praćenje i podmirivanje planiranih materijalnih rashoda za

normalno funkcioniranje i poboljšanje uvjeta rada Centra. Korisnici programa su djelatnici Centra ( a

indirektno i korisnici socijalnih pomoći) koji obavljajući redovitu djelatnost propisanu Zakonom stvaraju

popratne materijalne troškove koji su financirani ovim programom. Stoga je glavni cilj Centra , kao i

njenih djelatnika najbolje moguće pružanje kvalitetne usluge svim potrebitim stanovnicima te

postizanje više kvalitete u okviru zadanih i mogućih financijskih sredstava te u skladu s programom

rada Centra .

Zakonska osnova za uvoĊenje programa

- Odluka o minimalnim financijskim standardima materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu

skrb i pomoći za stanovanje korisnicima koji se griju na drva za tekuću godinu i Uredba o načinu izračuna iznosa pomodi izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2019. godinu

- Zakon o socijalnoj skrbi ( NN 157/13,152/14, 99/15, 52/16,16/17, 130/17 )

- Upute za izradu proračuna Zagrebačke županije ,Upravnog odjela za financije dostavljene

5.listopada 2018. godine

- Program rada Centra za socijalnu skrb Zaprešić za tekuću godinu

Sredstva za realizaciju-ishodište za izraĉun potrebnih sredstava

Aktivnost: A 100002 Rashodi poslovanja

Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za razdoblje 2019.-2021. planirano je:

Aktivnost Naziv aktivnosti Plan 2019. Procjena 2020. Procjena 2021.

A 100002

Rashodi poslovanja 631.074 631.074 631.074

Centar za razdoblje 2019. -2021. procjenjuje ostvarivanje primitaka i prihoda iz izvora Opći prihodi i

primici-Županijski proračun na računskoj poziciji podskupine 636 Prihodi od nenadležnog proračuna,

kako slijedi: za 2019. godinu u iznosu od 631.074 kuna ,za 2020. godinu u iznosu od 631.074 kuna te

za 2021. godinu u iznosu od 631.074 kuna .

21

Centar je svoj plan rashoda izradio na temelju dodijeljenog ukupnog iznosa za 2019. godinu koji je

Zagrebačka županija dostavila Centru u privitku Uputa. Isto tako procjena potrebnih sredstava po

pozicijama je utvrđena na način da se prosječni mjesečni trošak za režijske troškove ostvaren u prvih

devet mjeseci 2018. godine pomnožio s ukupnim brojem mjeseci u godini.

Centar je za 2019. godinu planirao rashode u iznosu od 631.074 kuna na razini podskupina:

- 321 Naknada troškova zaposlenima ( dnevnice i prijevoz na službenom putu,seminari i

savjetovanja) u iznosu od 65.000 kn ,

- 322 Rashodi za materijal i energiju (uredski materijal, energija , materijal i dijelovi za tekuće i

investicijsko održavanje, sitan inventar i auto gume, radna i zaštitna odjeća i obuća ) u iznosu

od 134.000 kn,

- 323 Rashodi za usluge (usluge telefona,pošte i prijevoza, usluge tekućeg i investic.

održavanja,usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, najamnine,zdravstvene

usluge, intelektualne i računalne usluge, ostale usluge) u iznosu od 355.924 kn,

- 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (naknade članovima upravnog vijeća, premije

osiguranja,reprezentacija i ostali nespomenuti rashodi poslovanja ) u iznosu od 11.100 kn te

- 343 Ostali financijski rashodi ( bankarske usluge i usluge platnog prometa) u iznosu od 65.050

kuna

U odnosu na prošlogodišnju projekciju za 2018.- 2020. ,a primjenjujući danu Uputu za planiranje

sredstava za financiranje decentraliziranih funkcija,vidljivo je da je plan za 2019. godinu povećan za 8

% u odnosu onog što je prethodne godine projicirano za 2019. ,a rezultat je dodijeljenih povećanih

sredstava prema tablici (uz Upute) pa je stoga sukladno dodijeljenom iznosu Centar rasporedio

sredstva po pozicijama.

Procjena rashoda za 2020. godinu iznosi 631.074 kuna ,odnosno na razini skupina 32 Materijalni

rashodi planirano je 566.024 kuna te na razini skupine 34 Financijski rashodi 65.050 kuna ,gdje je

također iskazano povećanje od onog što je prethodne godine projicirano za 2020.

U procjeni rashoda za 2021. godinu planirani su rashodi na razini skupine 32 Materijalni rashodi u

iznosu od 566.024 kuna te na skupini 34 Financijski rashodi u iznosu od 65.050 kuna što ukupno za

cijelu godinu iznosi 631.074 kuna.

Pokazatelji uspješnosti

U sklopu ove aktivnosti pokazatelji uspješnosti se očituju u racionalnom, svrsishodnom i namjenskim

raspolaganjem sredstvima koja odobrava županijski proračun temeljem Odluke o minimalnim

financijskim standardima kao i u pravodobnom podmirivanju dospjelih nastalih obveza koji se

uglavnom pojavljuju kao režijski troškovi tijekom poslovne godine .

Centar iz sredstava decentraliziranih funkcija financira i stručno usavršavanje svojih djelatnika čime

nastoji da pohađanjem stručnih seminara i radionica poveća kvalitetu pružanja usluge svojim

korisnicima .Stoga je kao jedan od ciljeva definiran: Održavanje/povećanje kvalitete rada zaposlenih

djelatnika putem stručnog usavršavanja .

22

Pokazatelj

rezultata

Definicija Jedinica Polazna

vrijednost

Izvor

podataka

Ciljna

vrijednost

2019.

Ciljna

vrijednost

2020.

Ciljna

vrijednost

2021.

Kontinuirano

provođenje

edukacije

(usavršavanja)

zaposlenika

Pohađanjem

seminara i radionica

povećava se

kvaliteta pružanja

usluga svojim

korisnicima

%

100%

Centar

103%

103%

103%

Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima ostvarenim u 2018. godini

Centar za socijalnu skrb Zaprešić zapošljava 23 djelatnika na neodređeno vrijeme , od toga 19 stručnih radnika. Tijekom 2018.godine zbog uvećanog obujma poslova dobivena je suglasnost za zapošljavanje jednog socijalnog radnika.

U 2018. godini u Centru za socijalnu skrb Zaprešić redovito su se preispitivala prava priznata iz sustava socijalne skrbi .S obzirom da je došlo do izmjene Zakona o socijalnoj skrbi (NN 130/17) tijekom 2018 preispitana su se sva prava na osobnu invalidninu i doplatak za pomoć i njegu jer se povećala visina prava tih pomoći. Ukupno se preispitalo 427 prava na doplatka za pomoć i njegu te 282 prava na osobnu invalidninu. Djelatnici Centra u obavljanju svoje redovite djelatnosti stvaraju popratne materijalne i financijske rashode koje se u sklopu ove aktivnosti financiraju. Tijekom godine novine u zakonima te težnja za poboljšanjem kvalitete usluge i nadalje zahtijevaju dodatna stručna usavršavanja pa je stoga u 2018. godini veći broj zaposlenika sudjelovao na edukacijama i seminarima , što se planira nastaviti i u 2019. godini. I nadalje glavnina sredstava utrošena je na podmirenje takozvanih režijskih troškova. Najveći udio čine poštanske usluge,usluge banaka i ostale usluge ,kao usluge održavanja poslovnog prostora, a čije se ulaganje planira i nastaviti tijekom narednih godina kako bi se poboljšali uvjeti rada.

S poštovanjem,

RAVNATELJICA:

Đurđica Poduška, dipl.soc radnica

Documents

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA (CENTAR ZA SOCIJALNU …czss-zapresic.hr/web/wp-content/uploads/2019/01/... · 2019-01-16 · korisnicima u svrhu pravednije raspodjele raspoloživih