Upload
others
View
0
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
1 / 61
7.401.063
6
7
PRIHODI POSLOVANJA
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE
189.478.071
4.959.940
RAZLIKA
Proračun za 2019 A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
1
I.OPĆI DIO
Članak 1.
Proračun Grada Koprivnice za 2019. godinu ( u daljnjem tekstu: Proračun) i projekcije za 2020. i 2021. godinu
sadrži:
Na temelju članka 39. Zakona o proračunu ("Narodne novine" 87/08., broj 136/12. i 15/15.) i članka 40.
Statuta Grada Koprivnice ("Glasnik Grada Koprivnice" broj. 4/09., 1/12., 1/13. ,3/13-pročišćeni tekst i 1/18.),
Gradsko vijeće Grada Koprivnice na __. sjednici održanoj _______ 2018. godine, donijelo je
83
95
105
98
157.135.746
4.709.940
165.036.816
4.609.940
17.076.360 15.643.259 231 92
INDEX INDEX
2/1 3/2 2 3
Projekcija proračuna za
2020
Projekcija proračuna za
2021
194.438.011 161.845.686 169.646.756 Prihodi: 83 105
3
4
RASHODI POSLOVANJA
RASHODI ZA NABAVU NEFINANC.IMOVINE
145.189.242
41.847.706
87
43
108
94
126.641.767
18.127.559
136.981.597
17.021.900
187.036.948 144.769.326 154.003.497 Rashodi: 77 106
-5.209.680
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA
5
8
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA
21.514.285
16.304.605
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE
64
8
93
96
241 92
13.800.000
1.256.000
12.800.000
1.206.000
-12.544.000 -11.594.000
9 DIO VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI U RAZODBLJU 2019.- 2021.
-2.191.383
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)
-4.532.360 -4.049.259 207 89
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA
-8.581.619 -4.049.259 0
9 UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE
-10.773.002 -8.581.619 -4.049.259 80 47
PRIHODI, PRIMICI, VIŠKOVI I MANJKOVI 208.551.233 158.569.326 166.803.497
RASHODI I IZDACI 208.551.233 158.569.326 166.803.497
Članak 2.
Prihodi i rashodi, te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu
zaduživanja/financiranja u Proračunu za 2019. godinu i projekcijama za 2020. i 2021. godinu po ekonomskoj
klasifikaciji, izvorima financiranja i funkcijskoj klasifikaciji kako slijedi:
PRORAČUN GRADA KOPRIVNICE ZA 2019. GODINU
I PROJEKCIJE ZA 2020. I 2021. GODINU
2 / 61
189.478.071 PRIHODI POSLOVANJA 6 157.135.746 165.036.816 83 105
Proračun za 2019 PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ
KLASIFIKACIJI 1
INDEX INDEX
2/1 3/2 2 3
Projekcija proračuna za
2020
Projekcija proračuna za
2021
72.398.002
52.880.040
4.646.069
39.340.194
19.030.233
1.183.533
PRIHODI OD POREZA
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna
PRIHODI OD IMOVINE
PRIHODI OD ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI I PO POSEB. PROP
OSTALI PRIHODI
*Kazne, upravne mjere i ostali prihodi
61
63
64
65
66
68
74.376.504
27.798.574
4.501.050
41.830.328
7.269.190
1.360.100
75.698.183
23.207.173
3.006.050
42.348.400
19.616.910
1.160.100
103
53
97
106
38
115
102
83
67
101
270
85
64.903.002
6.300.000
1.195.000
5.880.566
4.039.565
2.193.300
8.608.258
5.003.922
27.154.429
391.569
4.254.500
801.033
7.039.161
31.500.000
18.338.330
691.903
42.000
1.141.533
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK
POREZI NA IMOVINU
POREZI NA ROBU I USLUGE
*Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU
Pomoći proračunu iz drugih proračuna
Pomoći od izvanproračunskih korisnika
*Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava
PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE
ADMINISTRATIVNE PRISTOJBE
PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA
*Komunalni doprinosi i naknade
*Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga
DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆE DRŽ.
*Kazne i upravne mjere
*Ostali prihodi
611
613
614
632
633
634
635
636
638
641
642
651
652
653
661
663
681
683
4.959.940 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 7 4.709.940 4.609.940 95 98
4.000.000
959.940
PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE IMOVINE
PRIHODI OD PRODAJE PROIZVED.DUGOTRAJ.IMOVINE
71
72
4.000.000
709.940
4.000.000
609.940
100
74
100
86
4.000.000
952.940
7.000
PRIHODI OD PRODAJE MATERIJALNE IMOVINE
PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA
*Prihodi od prodaje knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti
711
721
724
145.189.242 RASHODI POSLOVANJA 3 126.641.767 136.981.597 87 108
44.096.614
71.328.575
RASHODI ZA ZAPOSLENE
MATERIJALNI RASHODI
31
32
44.038.774
56.740.453
43.450.067
68.426.790
100
80
99
121
35.638.001
1.813.720
6.644.893
3.282.838
22.073.027
42.410.912
262.691
PLAĆE
OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE
DOPRINOSI NA PLAĆE
NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA
RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU
RASHODI ZA USLUGE
*Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
311
312
313
321
322
323
324
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
3 / 61
799.700
4.500.000
35.000
5.351.000
19.078.353
FINANCIJSKI RASHODI
SUBVENCIJE
POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE
NAKN.GRAĐ.I KUĆANSTV.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKN
OSTALI RASHODI
34
35
36
37
38
500.200
4.500.000
30.000
5.351.000
15.481.340
353.200
4.500.000
30.000
5.351.000
14.870.540
63
100
86
100
81
71
100
100
100
96
3.299.107
485.000
314.700
3.050.000
1.450.000
30.000
5.000
5.351.000
15.408.353
5.000
10.000
80.000
3.575.000
OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA
KAMATE ZA PRIMLJENE ZAJMOVE
OSTALI FINANCIJSKI RASHODI
SUBVENCIJE TRG. DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU
Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava
OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTV. IZ PRORAČ.
TEKUĆE DONACIJE
KAPITALNE DONACIJE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA KAZNE, PENALI I NAKNDE ŠTETE
IZVANREDNI RASHODI
*Kapitalne pomoći
329
342
343
351
352
366
368
372
381
382
383
385
386
41.847.706 RASHODI ZA NABAVU NEFINANC.IMOVINE 4 18.127.559 17.021.900 43 94
7.284.210
30.678.296
52.000
3.833.200
RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE
RASHODI ZA NABAVU PROIZV.DUGOTRAJ.IMOVINE
RASHODI ZA NABAVU PLEMEN.MET.I OST.POHRANJ.VRIJED.
RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAC. IMOV.
41
42
43
45
1.863.000
15.083.519
52.000
1.129.040
1.863.000
14.564.920
52.000
541.980
26
49
100
29
100
97
100
48
900.000
6.384.210
25.005.801
3.325.195
199.000
859.800
1.288.500
52.000
3.771.200
62.000
MATERIJALNA IMOVINA-PRIRODNA BOGATSTVA
*Nematerijalna imovina
GRAĐEVINSKI OBJEKTI
POSTROJENJA I OPREMA
PRIJEVOZNA SREDSTVA
KNJIGE,UMJETNIČKA DJELA I ST. IZLOŽBENE VRIJEDN.
NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA
PLEMENITI METALI I OST.POHRANJ.VRIJED.
DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA
*Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu
411
412
421
422
423
424
426
431
451
454
4 / 61
1
2
3
4
5
6
1
2
3
Opći prihodi i primici
Vlastiti prihodi
Prihodi za posebne namjene
Pomoći
Donacije
Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja
Opći prihodi i primici
Vlastiti prihodi
Prihodi za posebne namjene
85.690.245
18.452.480
40.370.661
44.271.782
691.903
4.960.940
86.650.432
18.703.480
44.503.400
103
36
106
42
100
95
90
35
93
101
291
98
75
68
98
100
292
101
88.410.725
6.594.210
42.711.828
18.723.853
694.130
4.710.940
78.211.568
6.542.610
41.209.900
89.532.395
19.171.930
41.729.900
14.132.461
469.130
4.610.940
78.300.051
19.073.330
41.565.501
PRIHODI
RASHODI
194.438.011
187.036.948
83
77
105
106
161.845.686
144.769.326
169.646.756
154.003.497
Proračun za 2019 PRIHODI I RASHODI PO IZVORIMA
FINANCIRANJA 1
INDEX INDEX
2/1 3/2 2 3
Projekcija proračuna za
2020
Projekcija proračuna za
2021
11
12
13
21
31
33
34
35
41
42
43
44
45
46
51
52
61
62
11
12
13
21
31
32
33
34
35
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici - decentralizacija - školstvo
Opći prihodi i primici - decentralizacija - vatrogastvo
Vlastiti prihodi - Proračunski korisnici
Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici
Ostali prihodi za posebne namjene Grad Koprivnica
Prihodi za izgradnju objekata komunalne infrastrukture Prihod za posebne namjene - Komunalna naknada
Pomoći unutar općeg proračuna - Grad Koprivnica
Pomoći unutar općeg proračuna - Proračunski korisnici Pomoći unutar općeg proračuna EU projekti - Grad Koprivnica Pomoći unutar općeg proračuna EU projekti - Proračunski korisnici Pomoći iz EU - Grad Koprivnica
Pomoći iz EU - Proračunski korisnici
Donacije - Grad Koprivnica
Donacije - Proračunski korisnici
Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja - Grad Koprivnica Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja - Proračunski korisnici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici - decentralizacija - školstvo
Opći prihodi i primici - decentralizacija - vatrogastvo
Vlastiti prihodi - Proračunski korisnici
Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici
Naknada iz javne usluge
Ostali prihodi za posebne namjene Grad Koprivnica
Prihodi za izgradnju objekata komunalne infrastrukture Prihod za posebne namjene - Komunalna naknada
74.076.695
6.714.167
4.899.383
18.452.480
6.099.900
450.000
7.320.761
26.500.000
4.734.000
5.197.222
28.417.994
42.000
5.621.696
258.870
317.773
374.130
4.950.000
10.940
75.516.207
6.234.842
4.899.383
18.703.480
6.399.900
2.475.000
450.000
9.422.000
25.756.500
104
96
100
36
100
122
117
104
125
83
22
100
38
44
132
73
95
100
89
100
100
35
100
50
122
79
99
101
100
100
291
100
100
77
104
89
100
67
100
16
0
46
100
98
100
100
100
100
292
108
59
100
108
99
77.036.500
6.474.842
4.899.383
6.594.210
6.099.900
550.000
8.561.928
27.500.000
5.936.530
4.335.222
6.175.949
42.000
2.119.612
114.540
420.000
274.130
4.700.000
10.940
67.097.343
6.214.842
4.899.383
6.542.610
6.369.900
1.230.000
550.000
7.480.000
25.580.000
78.158.170
6.474.842
4.899.383
19.171.930
6.099.900
550.000
6.580.000
28.500.000
5.270.000
4.340.122
4.145.452
42.000
334.887
0
195.000
274.130
4.600.000
10.940
67.185.826
6.214.842
4.899.383
19.073.330
6.865.501
720.000
550.000
8.070.000
25.360.000
5 / 61
4
5
6
7
Pomoći
Donacije
Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja
Namjenski primici od zaduživanja
34.022.806
601.930
2.434.900
120.000
47
82
94
125
81
95
71
100
15.872.878
494.130
2.288.240
150.000
12.820.505
469.130
1.624.980
150.000
41
42
43
44
45
46
51
52
61
62
71
Pomoći unutar općeg proračuna - Grad Koprivnica
Pomoći unutar općeg proračuna - Proračunski korisnici Pomoći unutar općeg proračuna EU projekti - Grad Koprivnica Pomoći unutar općeg proračuna EU projekti - Proračunski korisnici Pomoći iz EU - Grad Koprivnica
Pomoći iz EU - Proračunski korisnici
Donacije - Grad Koprivnica
Donacije - Proračunski korisnici
Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja - Grad Koprivnica Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja - Proračunski korisnici
Namjenski primici - Grad Koprivnica
4.131.076
5.367.939
18.367.726
143.500
5.663.695
348.870
220.000
381.930
2.010.800
424.100
120.000
116
83
31
73
11
43
100
72
93
101
125
84
100
64
40
92
0
89
100
64
101
100
4.776.736
4.469.022
5.744.755
104.800
628.025
149.540
220.000
274.130
1.861.200
427.040
150.000
4.034.513
4.471.722
3.693.795
42.000
578.475
0
195.000
274.130
1.195.000
429.980
150.000
6 / 61
015
011
013
017
036
031
032
047
042
051
056
053
054
063
066
061
062
064
076
086
084
082
081
096
091
092
098
094
109
106
300.000
2.697.550
15.341.675
485.000
80.000
16.500
11.685.873
21.205.910
380.000
3.355.000
2.818.280
1.992.150
0
0
36.817.000
12.560.600
2.945.000
400.000
119.500
3.524.193
450.000
11.829.751
5.640.000
5.758.726
32.201.772
205.000
3.626.500
2.757.170
7.811.798
32.000
Proračun za 2019 RASHODI PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI
1
100
114
98
43
100
100
100
10
100
147
31
3
0
0
90
5
76
0
100
88
100
99
100
100
95
100
100
39
100
100
100
98
101
29
100
100
100
100
100
18
97
59
0
0
105
2228
101
0
100
98
100
100
100
100
98
100
100
89
100
100
300.000
3.086.080
15.002.275
207.000
80.000
16.500
11.685.873
2.194.000
380.000
4.925.000
875.000
56.500
0
0
32.972.000
588.000
2.240.000
0
119.500
3.101.800
450.000
11.676.160
5.640.000
5.758.726
30.675.644
205.000
3.626.500
1.063.970
7.811.798
32.000
300.000
3.031.050
15.107.275
60.000
80.000
16.500
11.685.873
2.194.000
380.000
875.000
850.000
33.500
0
0
34.527.000
13.098.000
2.270.000
0
119.500
3.041.800
450.000
11.703.330
5.640.000
5.758.726
30.158.345
205.000
3.626.500
948.300
7.811.798
32.000
INDEX INDEX
2/1 3/2 2 3
Projekcija proračuna za
2020
Projekcija proračuna za
2021
18.824.225
11.782.373
21.585.910
8.165.430
52.722.600
119.500
21.443.944
44.549.168
7.843.798
99
100
12
72
68
100
97
93
100
99
100
100
30
139
100
100
98
100
18.595.355
11.782.373
2.574.000
5.856.500
35.800.000
119.500
20.867.960
41.329.840
7.843.798
18.498.325
11.782.373
2.574.000
1.758.500
49.895.000
119.500
20.835.130
40.696.871
7.843.798
01
03
04
05
06
07
08
09
10
187.036.948 77 106 144.769.326 154.003.497
Opće javne usluge
Javni red i sigurnost
Ekonomski poslovi
Zaštita okoliša
Usluge unapređenja stanovanja i zajednice
Zdravstvo
Rekreacija, kultura i religija
Obrazovanje
Socijalna zaštita
Istraživanje i razvoj: Opće javne usluge
Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni p
Opće usluge
Transakcije vezane za javni dug
Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje s Usluge policije
Usluge protupožarne zaštite
Ostale industrije
Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov
Gospodarenje otpadom
Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje s
Smanjenje zagađivanja
Zaštita bioraznolikosti i krajolika
Opskrba vodom
Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti k
Razvoj stanovanja
Razvoj zajednice
Ulična rasvjeta
Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrsta
Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu dr Religijske i druge službe zajednice
Službe kulture
Službe rekreacije i sporta
Dodatne usluge u obrazovanju
Predškolsko i osnovno obrazovanje
Srednjoškolsko obrazovanje
Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane
Visoka naobrazba
Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrst Stanovanje
7 / 61
PRIMICI I IZDACI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI
Proračun za 2019 PRIMICI I IZDACI PO IZVORIMA FINANCIRANJA
1
INDEX INDEX
2/1 3/2 2 3
Projekcija proračuna za
2020
Projekcija proračuna za
2021
1
7
1
7
Opći prihodi i primici
Namjenski primici od zaduživanja
Opći prihodi i primici
Namjenski primici od zaduživanja
15.136.000
1.168.605
20.538.174
976.111
1
96
62
100
100
96
92
100
136.000
1.120.000
12.823.889
976.111
136.000
1.070.000
11.823.889
976.111
PRIHODI
RASHODI
16.304.605
21.514.285
8
64
96
93
1.256.000
13.800.000
1.206.000
12.800.000
11
71
11
71
Opći prihodi i primici
Namjenski primici - Grad Koprivnica
Opći prihodi i primici
Namjenski primici - Grad Koprivnica
15.136.000
1.168.605
20.538.174
976.111
1
96
62
100
100
96
92
100
136.000
1.120.000
12.823.889
976.111
136.000
1.070.000
11.823.889
976.111
16.304.605 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA 8 1.256.000 1.206.000 8 96
1.304.605
15.000.000
Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita
*Primici od zaduživanja
81
84
1.256.000
0
1.206.000
0
96
0
96
0
1.048.605
136.000
120.000
15.000.000
PRIMICI GLAVNICE ZAJMOVA DANIH NEPROFITNIM ORG., GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA
PRIMICI GLAVNICE ZAJMOVA DANIH TRG. DRUŠTVU U JAVNOM SEKTORU
PRIMICI GLAVNICE ZAJMOVA TRG. DRUŠTVIMA I OBRTNICIMA IZVAN JAVNOG SEKTORA
*Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora
812
814
816
844
21.514.285 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA
5 13.800.000 12.800.000 64 93
3.300.000
18.214.285
IZDACI ZA DANE ZAJMOVE
IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA
51
54
3.300.000
10.500.000
3.300.000
9.500.000
100
58
100
90
3.300.000
18.214.285
*Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima
OTPLATA GLAVN. PRIMLJENIH KRED.I ZAJMOVA OD KRED. I OST. FIN. INST. IZVAN JAVNOG SEKTORA
512
544
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA
Proračun za 2019
1
INDEX INDEX
2/1 3/2 2 3
Projekcija proračuna za
2020
Projekcija proračuna za
2021
8 / 61
Proračun za 2019 VIŠAK/MANJAK PRIHODA I REZERVIRANJA PO
IZVORIMA FINANCIRANJA 1
INDEX INDEX
2/1 3/2 2 3
Projekcija proračuna za
2020
Projekcija proračuna za
2021
1
2
3
4
5
6
Opći prihodi i primici
Vlastiti prihodi
Prihodi za posebne namjene
Pomoći
Donacije
Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja
-3.343.960
251.000
300.000
180.617
7.800
413.160
160
10
90
58
0
101
100
92
284
80
0
101
-5.348.960
25.500
270.000
105.000
0
416.100
-5.341.225
23.500
765.601
83.825
0
419.040
PRIHODI -2.191.383 207 89 -4.532.360 -4.049.259
11
12
21
31
41
42
43
44
52
62
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici - decentralizacija - školstvo
Vlastiti prihodi - Proračunski korisnici
Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici
Pomoći unutar općeg proračuna - Grad Koprivnica
Pomoći unutar općeg proračuna - Proračunski korisnici Pomoći unutar općeg proračuna EU projekti - Grad Koprivnica Pomoći unutar općeg proračuna EU projekti - Proračunski korisnici
Donacije - Proračunski korisnici
Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja - Proračunski korisnici
-3.083.960
-260.000
251.000
300.000
-38.990
170.717
-52.610
101.500
7.800
413.160
165
100
10
90
100
78
100
62
0
101
100
100
92
284
83
98
29
0
0
101
-5.088.960
-260.000
25.500
270.000
-38.990
133.800
-52.610
62.800
0
416.100
-5.081.225
-260.000
23.500
765.601
-32.295
131.600
-15.480
0
0
419.040
-2.191.383 VLASTITI IZVORI 9 -4.532.360 -4.049.259 207 89
-2.191.383 REZULTAT POSLOVANJA 92 -4.532.360 -4.049.259 207 89
-2.191.383 VIŠAK/MANJAK PRIHODA 922
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK/MANJAK PRIHODA I REZERVIRANJA)
VIŠAK/MANJAK PRIHODA I REZERVIRANJA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI
9 / 61
Proračun za 2019 RASHODI I IZDACI PO ORGANIZACIJSKOJ
KLASIFIKACIJI 1
INDEX INDEX
2/1 3/2 2 3
Projekcija proračuna za
2020
Projekcija proračuna za
2021
208.551.233 76 105 158.569.326 166.803.497
SLUŽBA UREDA GRADONAČELNIKA
UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADSKOG VIJEĆA I OPĆE POSLOVE
UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE,GOSPODARSTVO I EUROPSKE POSLOVE
POTICANA STANOGRADNJA
UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI
VRTIĆI
OSNOVNE ŠKOLE
USTANOVE U KULTURI
PROTUPOŽARNA ZAŠTITA
ODGOJ, OBRAZOVANJE, REHABILITACIJA
UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE
UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU GRADA, UPRAVLJANJE NEKRETNINAMA I KOMUNALNO GOSPODARSTVO
1
1
1
2
1
2
3
4
5
7
1
1
SLUŽBA UREDA GRADONAČELNIKA
UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADSKOG VIJEĆA I OPĆE POSLOVE
UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE,GOSPODARSTVO I EUROPSKE POSLOVE
UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI
UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE
UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU GRADA, UPRAVLJANJE NEKRETNINAMA I KOMUNALNO GOSPODARSTVO
10
11
12
20
30
40
3.769.895
13.835.630
51.613.830
12.560.600
23.931.528
17.322.500
11.359.369
13.836.921
11.104.383
4.409.577
1.230.000
43.577.000
95
102
40
5
101
100
97
87
100
87
54
91
100
100
94
2228
100
100
99
99
100
90
92
94
3.586.495
14.106.160
20.610.000
588.000
24.161.528
17.267.500
11.037.653
11.990.130
11.104.383
3.830.477
660.000
39.627.000
3.571.495
14.116.130
19.440.000
13.098.000
24.161.528
17.232.500
10.919.524
11.901.630
11.104.383
3.466.307
610.000
37.182.000
3.769.895
13.835.630
64.174.430
81.964.278
1.230.000
43.577.000
95
102
33
97
54
91
100
100
153
99
92
94
3.586.495
14.106.160
21.198.000
79.391.671
660.000
39.627.000
3.571.495
14.116.130
32.538.000
78.785.872
610.000
37.182.000
II POSEBNI DIO
Članak 3.
Rashodi i izdaci Proračuna u iznosu od 208.551.233,00 kuna raspoređuju se po nositeljima, korisnicima,
programima i detaljnim namjenama u Posebnom dijelu proračuna, kako slijedi:
Razdjel:
Razdjel:
Razdjel:
Razdjel:
Razdjel:
Razdjel:
Glava:
Glava:
Glava:
Glava:
Glava:
Glava: Glava: Glava: Glava: Glava:
Glava:
Glava:
10 / 61
Proračun za 2019 RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
1
INDEX INDEX
2/1 3/2 2 3
Projekcija proračuna za
2020
Projekcija proračuna za
2021
Rashodi redovnog rada Ureda
Informiranje i odnosi s javnošću
Računalne usluge
Kapitalna ulaganja u opremu i računalne programe
Vijeće za prevenciju
A110001
A110002
A110003
K110004
A110005
REDOVNI RAD UREDA GRADONAČELNIKA
1100
SLUŽBA UREDA GRADONAČELNIKA 1
SLUŽBA UREDA GRADONAČELNIKA 10
147.000
500.000
1.267.645
345.900
4.500
100
100
94
103
100
100
100
104
100
100
147.000
500.000
1.192.245
355.900
4.500
147.000
500.000
1.237.245
355.900
4.500
2.533.095 93 100 2.361.695 2.406.695
3.769.895 95 100 3.586.495 3.571.495
3.769.895 95 100 3.586.495 3.571.495
MATERIJALNI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE
RASHODI ZA NABAVU PROIZV.DUGOTRAJ.IMOVINE
MATERIJALNI RASHODI
147.000
500.000
1.267.645
10.000
335.900
4.500
100
100
94
100
103
100
100
100
104
100
100
100
147.000
500.000
1.192.245
10.000
345.900
4.500
147.000
500.000
1.237.245
10.000
345.900
4.500
32
32
32
41
42
32
RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU
RASHODI ZA USLUGE
OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA
RASHODI ZA USLUGE
RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU
RASHODI ZA USLUGE
*Nematerijalna imovina
POSTROJENJA I OPREMA
NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA
NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA
RASHODI ZA USLUGE
OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA
10.000
7.000
130.000
500.000
19.000
1.248.645
10.000
191.400
144.500
500
2.000
2.000
322
323
329
323
322
323
412
422
426
321
323
329
Razdjel;
Glava:
PROGRAM:
208.551.233 76 105 158.569.326 166.803.497
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici - decentralizacija - školstvo
Donacije - Grad Koprivnica
11
12
51
3.649.895
0
120.000
95
0
100
100
0
79
3.466.495
0
120.000
3.476.495
0
95.000
Opći prihodi i primici
Donacije
1
5
3.649.895
120.000
95
100
100
79
3.466.495
120.000
3.476.495
95.000
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
11 / 61
Proračun za 2019 RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
1
INDEX INDEX
2/1 3/2 2 3
Projekcija proračuna za
2020
Projekcija proračuna za
2021
Mjesni odbori
Koprivničko ljeto
Koprivnička zima
Obilježavanje Dana Grada
Obilježavanje 1. maja
Ostali projekti Grada, građana i drugih pravnih osoba
Ostale manifestacije u organizaciji odjela
Dan branitelja
A110006
A120001
A120002
A120003
A120004
A120005
A120006
MANIFESTACIJE
1200
268.050
259.000
175.000
225.000
134.100
35.000
95.000
26.600
60
100
94
100
100
100
100
100
100
100
64
100
100
100
100
100
162.050
259.000
165.000
225.000
134.100
35.000
95.000
26.600
162.050
259.000
105.000
225.000
134.100
35.000
95.000
26.600
1.156.800 99 100 1.144.800 1.084.800
MATERIJALNI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
OSTALI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
268.050
259.000
175.000
225.000
134.100
30.000
5.000
95.000
60
100
94
100
100
100
100
100
100
100
64
100
100
100
100
100
162.050
259.000
165.000
225.000
134.100
30.000
5.000
95.000
162.050
259.000
105.000
225.000
134.100
30.000
5.000
95.000
32
32
32
32
32
32
38
32
RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU
RASHODI ZA USLUGE
OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA
RASHODI ZA USLUGE
OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA
RASHODI ZA USLUGE
OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA
RASHODI ZA USLUGE
OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA
RASHODI ZA USLUGE
OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA
RASHODI ZA USLUGE
OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA
TEKUĆE DONACIJE
RASHODI ZA USLUGE
*Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA
2.500
109.350
156.200
249.000
10.000
165.000
10.000
220.000
5.000
132.000
2.100
25.000
5.000
5.000
80.000
5.000
10.000
322
323
329
323
329
323
329
323
329
323
329
323
329
381
323
324
329
PROGRAM:
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
12 / 61
Proračun za 2019 RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
1
INDEX INDEX
2/1 3/2 2 3
Projekcija proračuna za
2020
Projekcija proračuna za
2021
Nagrađivanje učenika
Prijemi gradonačelnika
Veselo u školu
Ribolovci svome gradu
Izložba pisanica
Norijada
Turniri i sportske manifestacije pod pokroviteljstvom
A120007
A120008
A120009
A120010
A120011
A120012
A120013
A120014
13.100
42.000
8.500
17.500
20.000
45.000
27.000
100
95
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
13.100
40.000
8.500
17.500
20.000
45.000
27.000
13.100
40.000
8.500
17.500
20.000
45.000
27.000
MATERIJALNI RASHODI
OSTALI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
OSTALI RASHODI
21.600
5.000
13.100
42.000
8.500
17.500
20.000
45.000
17.000
10.000
100
100
100
95
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
21.600
5.000
13.100
40.000
8.500
17.500
20.000
45.000
17.000
10.000
21.600
5.000
13.100
40.000
8.500
17.500
20.000
45.000
17.000
10.000
32
38
32
32
32
32
32
32
32
38
RASHODI ZA USLUGE
OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA
TEKUĆE DONACIJE
RASHODI ZA USLUGE
OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA
RASHODI ZA USLUGE
OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA
RASHODI ZA USLUGE
OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA
RASHODI ZA USLUGE
OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA
RASHODI ZA USLUGE
RASHODI ZA USLUGE
OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA
RASHODI ZA USLUGE
OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA
8.100
13.500
5.000
4.100
9.000
2.000
40.000
3.500
5.000
12.000
5.500
20.000
43.000
2.000
10.000
7.000
323
329
381
323
329
323
329
323
329
323
329
323
323
329
323
329
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
13 / 61
Proračun za 2019 RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
1
INDEX INDEX
2/1 3/2 2 3
Projekcija proračuna za
2020
Projekcija proračuna za
2021
Renesansni festival
Europski tjedan kretanja
Zaštita i spašavanje
A120015
A120016
A130001
ZAŠTITA I SPAŠAVANJE
1300
20.000
14.000
80.000
100
100
100
100
100
100
20.000
14.000
80.000
20.000
14.000
80.000
80.000 100 100 80.000 80.000
MATERIJALNI RASHODI
OSTALI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
OSTALI RASHODI
RASHODI ZA NABAVU PROIZV.DUGOTRAJ.IMOVINE
10.000
10.000
14.000
40.000
40.000
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
10.000
10.000
14.000
40.000
40.000
10.000
10.000
14.000
40.000
40.000
32
38
32
38
42
TEKUĆE DONACIJE
OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA
TEKUĆE DONACIJE
RASHODI ZA USLUGE
OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA
TEKUĆE DONACIJE
POSTROJENJA I OPREMA
10.000
10.000
10.000
9.000
5.000
40.000
40.000
381
329
381
323
329
381
422
PROGRAM:
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
14 / 61
Proračun za 2019 RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
1
INDEX INDEX
2/1 3/2 2 3
Projekcija proračuna za
2020
Projekcija proračuna za
2021
Rad Gradskog vijeća i administrativni poslovi
Kapitalna ulaganja u opremu
Rashodi za zaposlene
A100401
A100402
A100501
REDOVNI RAD GRADSKOG VIJEĆA I ADMINISTRATIVNI POSLOVI
OPĆI POSLOVI GRADSKOG VIJEĆA I STRUČNIH SLUŽBI
1004
1005
UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADSKOG VIJEĆA I OPĆE POSLOVE
1
UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADSKOG VIJEĆA I OPĆE POSLOVE
11
1.518.000
25.000
11.794.000
91
100
101
100
100
101
1.376.000
25.000
11.854.000
1.376.000
25.000
11.914.000
1.543.000
11.978.630
91
101
100
100
1.401.000
12.038.630
1.401.000
12.098.630
13.835.630 102 100 14.106.160 14.116.130
13.835.630 102 100 14.106.160 14.116.130
MATERIJALNI RASHODI
OSTALI RASHODI
RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE
RASHODI ZA NABAVU PROIZV.DUGOTRAJ.IMOVINE
RASHODI ZA ZAPOSLENE
1.335.000
180.000
3.000
25.000
11.320.500
89
100
100
100
101
100
100
100
100
101
1.193.000
180.000
3.000
25.000
11.380.500
1.193.000
180.000
3.000
25.000
11.440.500
32
38
41
42
31
NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA
RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU
RASHODI ZA USLUGE
*Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA
TEKUĆE DONACIJE
IZVANREDNI RASHODI
*Nematerijalna imovina
POSTROJENJA I OPREMA
NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA
PLAĆE
OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE
DOPRINOSI NA PLAĆE
10.000
127.000
820.000
8.000
370.000
100.000
80.000
3.000
15.000
10.000
9.500.500
250.000
1.570.000
321
322
323
324
329
381
385
412
422
426
311
312
313
Razdjel;
Glava:
PROGRAM:
PROGRAM:
Opći prihodi i primici
Prihodi za izgradnju objekata komunalne infrastrukture
Pomoći unutar općeg proračuna - Grad Koprivnica
Pomoći unutar općeg proračuna EU projekti - Grad Koprivnica
Pomoći iz EU - Grad Koprivnica
Donacije - Grad Koprivnica
11
34
41
43
45
51
12.145.519
392.000
264.000
293.636
740.475
0
103
84
252
78
0
106
82
0
0
95
0
12.529.630
330.000
666.530
580.000
13.296.130
270.000
0
550.000
Opći prihodi i primici
Prihodi za posebne namjene
Pomoći
Donacije
1
3
4
5
12.145.519
392.000
1.298.111
0
103
84
96
0
106
82
44
0
12.529.630
330.000
1.246.530
13.296.130
270.000
550.000
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
15 / 61
Proračun za 2019 RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
1
INDEX INDEX
2/1 3/2 2 3
Projekcija proračuna za
2020
Projekcija proračuna za
2021
Osnovne funkcije političkih stranaka
Nacionalne manjine - Vijeće srpske nacionalne manjine
Nacionalne manjine - Predstavnik albanske nacionalne manjine
Nacionalne manjine - Predstavnik romske nacionalne manjine
Savjet mladih
Predsjednički izbori
Parlamentarni izbori
A100502
A100503
A100504
A100505
A100506
A100601
A100602
PROVOĐENJE IZBORA
1006
133.000
24.000
6.315
6.315
15.000
25.000
0
100
100
100
100
100
1386
0
100
100
100
100
100
0
0
133.000
24.000
6.315
6.315
15.000
346.530
320.000
133.000
24.000
6.315
6.315
15.000
0
0
314.000 212 100 666.530 616.500
MATERIJALNI RASHODI
OSTALI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
OSTALI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
OSTALI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
OSTALI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
473.500
133.000
19.000
5.000
2.315
4.000
2.315
4.000
15.000
25.000
0
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1386
0
100
100
100
100
100
100
100
100
100
0
0
473.500
133.000
19.000
5.000
2.315
4.000
2.315
4.000
15.000
346.530
320.000
473.500
133.000
19.000
5.000
2.315
4.000
2.315
4.000
15.000
0
0
32
38
32
38
32
38
32
38
32
32
32
NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA
TEKUĆE DONACIJE
OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA
TEKUĆE DONACIJE
OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA
TEKUĆE DONACIJE
OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA
TEKUĆE DONACIJE
NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA
RASHODI ZA USLUGE
*Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA
RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU
RASHODI ZA USLUGE
OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA
473.500
133.000
19.000
5.000
2.315
4.000
2.315
4.000
500
7.000
3.700
3.800
25.000
0
0
321
381
329
381
329
381
329
381
321
323
324
329
322
323
329
PROGRAM:
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
16 / 61
Proračun za 2019 RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
1
INDEX INDEX
2/1 3/2 2 3
Projekcija proračuna za
2020
Projekcija proračuna za
2021
Izbori za članove Gradskog vijeća i gradonačelnika
Izbori za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina
Izbori za članove EU parlamenta
A100603
A100605
A100606
0
50.000
239.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
616.500
0
0
MATERIJALNI RASHODI
OSTALI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
OSTALI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
OSTALI RASHODI
0
0
41.500
8.500
124.000
115.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
503.500
113.000
0
0
0
0
32
38
32
38
32
38
RASHODI ZA USLUGE
RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU
RASHODI ZA USLUGE
OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA
TEKUĆE DONACIJE
RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU
RASHODI ZA USLUGE
OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA
TEKUĆE DONACIJE
RASHODI ZA USLUGE
TEKUĆE DONACIJE
0
0
0
0
0
1.000
35.000
5.500
8.500
124.000
115.000
323
322
323
329
381
322
323
329
381
323
381
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
17 / 61
Proračun za 2019 RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
1
INDEX INDEX
2/1 3/2 2 3
Projekcija proračuna za
2020
Projekcija proračuna za
2021
Rashodi za redovni rad
Otplata kredita
Subvencije poljoprivrednicima i poduzetnicima
A200101
A200103
A200201
REDOVNI RAD STRUČNIH SLUŽBI
GOSPODARSTVO I PODUZETNIŠTVO
2001
2002
UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE,GOSPODARSTVO I EUROPSKE POSLOVE
1
UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE,GOSPODARSTVO I EUROPSKE POSLOVE
12
1.450.500
18.699.285
874.000
97
57
100
100
89
100
1.405.500
10.707.000
874.000
1.405.500
9.560.000
874.000
20.149.785
4.754.000
60
100
153
153
12.112.500
4.754.000
10.965.500
4.754.000
51.613.830 40 94 20.610.000 19.440.000
64.174.430 33 153 21.198.000 32.538.000
MATERIJALNI RASHODI
FINANCIJSKI RASHODI
FINANCIJSKI RASHODI
IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA
MATERIJALNI RASHODI
1.250.500
200.000
485.000
18.214.285
94.000
96
100
43
58
100
100
100
29
90
100
1.205.500
200.000
207.000
10.500.000
94.000
1.205.500
200.000
60.000
9.500.000
94.000
32
34
34
54
32
RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU
RASHODI ZA USLUGE
*Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA
OSTALI FINANCIJSKI RASHODI
KAMATE ZA PRIMLJENE ZAJMOVE
OTPLATA GLAVN. PRIMLJENIH KRED.I ZAJMOVA OD KRED. I OST. FIN. INST. IZVAN JAVNOG SEKTORA
25.000
935.000
45.000
245.500
200.000
485.000
18.214.285
322
323
324
329
343
342
544
Razdjel;
Glava:
PROGRAM:
PROGRAM:
Opći prihodi i primici
Ostali prihodi za posebne namjene Grad Koprivnica
Prihod za posebne namjene - Komunalna naknada
Pomoći unutar općeg proračuna - Grad Koprivnica
Pomoći unutar općeg proračuna EU projekti - Grad Koprivnica
Pomoći iz EU - Grad Koprivnica
Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja - Grad Koprivnica
Namjenski primici - Grad Koprivnica
11
33
35
41
43
45
61
71
31.345.255
150.000
1.458.000
1.950.000
11.667.355
4.923.220
0
120.000
54
100
100
100
0
1
0
125
93
100
100
100
0
59
0
100
16.853.975
150.000
1.458.000
1.950.000
0
48.025
0
150.000
15.703.525
150.000
1.458.000
1.950.000
0
28.475
0
150.000
Opći prihodi i primici
Prihodi za posebne namjene
Pomoći
Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja
Namjenski primici od zaduživanja
1
3
4
6
7
31.345.255
1.608.000
18.540.575
0
120.000
54
100
11
0
125
93
100
99
0
100
16.853.975
1.608.000
1.998.025
0
150.000
15.703.525
1.608.000
1.978.475
0
150.000
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
18 / 61
Proračun za 2019 RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
1
INDEX INDEX
2/1 3/2 2 3
Projekcija proračuna za
2020
Projekcija proračuna za
2021
Subvencije gradskim poduzećima GKP "Komunalac" d.o.o.
Subvencije gradskim poduzećima "Koprivnički poduzetnik" d.o.o.
Subvencije gradskim poduzećima "Kampus d.o.o."
Sufinanciranje-Regionalna energetska agencija Sjever
Sufinanciranje-Razvojna agencija Sjever-DAN
Energetska učinkovitost - pasivne, niskoenergetske građevine i solarni sustavi
Poticaji za izgradnju - proizvodne građevine i farme
Najam Gimnazije i sportske dvorane po modelu JPP
A200200
A200204
A200207
A200208
A200214
A200215
A200216
A300504
OSTALI PROGRAMI OBRAZOVANJA
3005
1.000.000
700.000
750.000
450.000
300.000
50.000
630.000
3.490.000
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1.000.000
700.000
750.000
450.000
300.000
50.000
630.000
3.490.000
1.000.000
700.000
750.000
450.000
300.000
50.000
630.000
3.490.000
3.490.000 100 153 3.490.000 3.490.000
SUBVENCIJE
SUBVENCIJE
SUBVENCIJE
SUBVENCIJE
OSTALI RASHODI
SUBVENCIJE
SUBVENCIJE
MATERIJALNI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
SUBVENCIJE
MATERIJALNI RASHODI
780.000
1.000.000
700.000
600.000
150.000
450.000
300.000
50.000
30.000
600.000
3.490.000
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
780.000
1.000.000
700.000
600.000
150.000
450.000
300.000
50.000
30.000
600.000
3.490.000
780.000
1.000.000
700.000
600.000
150.000
450.000
300.000
50.000
30.000
600.000
3.490.000
35
35
35
35
38
35
35
32
32
35
32
RASHODI ZA USLUGE
Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora
SUBVENCIJE TRG. DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU
SUBVENCIJE TRG. DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU
SUBVENCIJE TRG. DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU
*Kapitalne pomoći
SUBVENCIJE TRG. DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU
SUBVENCIJE TRG. DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU
OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA
OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA
Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora
94.000
780.000
1.000.000
700.000
600.000
150.000
450.000
300.000
50.000
30.000
600.000
323
352
351
351
351
386
351
351
329
329
352
PROGRAM:
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
19 / 61
Proračun za 2019 RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
1
INDEX INDEX
2/1 3/2 2 3
Projekcija proračuna za
2020
Projekcija proračuna za
2021
Poticanje projekata EU
Razvoj poticajnog poslovnog okruženja- Inkubator kreativnih industrija
Projekt ENERMAN
Projekt PROSPERITY
A600101
K600102
A600105
A600106
RAZVOJ MEĐUNARODNE SURADNJE
6001
197.000
15.786.910
49.300
111.250
100
0
0
0
100
0
0
0
197.000
0
0
0
197.000
0
0
0
23.220.045 1 153 253.500 230.500
MATERIJALNI RASHODI
FINANCIJSKI RASHODI
RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE
MATERIJALNI RASHODI
FINANCIJSKI RASHODI
OSTALI RASHODI
RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE
RASHODI ZA NABAVU PROIZV.DUGOTRAJ.IMOVINE
MATERIJALNI RASHODI
RASHODI ZA NABAVU PROIZV.DUGOTRAJ.IMOVINE
MATERIJALNI RASHODI
77.000
20.000
100.000
97.385
21.500
250.908
1.121.210
14.295.907
44.300
5.000
111.250
100
100
100
0
0
0
0
0
0
0
0
100
100
100
0
0
0
0
0
0
0
0
77.000
20.000
100.000
0
0
0
0
0
0
0
0
77.000
20.000
100.000
0
0
0
0
0
0
0
0
32
34
41
32
34
38
41
42
32
42
32
RASHODI ZA USLUGE
NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA
RASHODI ZA USLUGE
*Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA
OSTALI FINANCIJSKI RASHODI
*Nematerijalna imovina
RASHODI ZA USLUGE
OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA
OSTALI FINANCIJSKI RASHODI
TEKUĆE DONACIJE
*Nematerijalna imovina
GRAĐEVINSKI OBJEKTI
POSTROJENJA I OPREMA
NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA
RASHODI ZA USLUGE
OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA
POSTROJENJA I OPREMA
NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA
3.490.000
3.000
72.000
1.000
1.000
20.000
100.000
92.385
5.000
21.500
250.908
1.121.210
13.198.801
1.097.106
6.000
32.300
6.000
5.000
22.000
323
321
323
324
329
343
412
323
329
343
381
412
421
422
321
323
329
422
321
PROGRAM:
Aktivnost
Kapitalni projekt
Aktivnost
Aktivnost
20 / 61
Proračun za 2019 RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
1
INDEX INDEX
2/1 3/2 2 3
Projekcija proračuna za
2020
Projekcija proračuna za
2021
Projekt PROMINENT MED
Projekt ROBOTECH
Projekt REFURBCULTURE
Projekt Low Carb
Projekt Boostee-CE
Projekt EV CC
Projekt ATDS II
A600109
A600110
A600111
A600119
A600120
A600113
2.925.000
471.012
640.393
729.900
93.500
1.057.500
300.000
0
0
0
3
36
0
0
0
0
0
0
100
0
0
0
0
0
23.000
33.500
0
0
0
0
0
0
33.500
0
0
MATERIJALNI RASHODI
RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE
OSTALI RASHODI
OSTALI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
RASHODI ZA NABAVU PROIZV.DUGOTRAJ.IMOVINE
MATERIJALNI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
OSTALI RASHODI
RASHODI ZA NABAVU PROIZV.DUGOTRAJ.IMOVINE
150.000
2.775.000
471.012
640.393
236.400
493.500
93.500
112.500
830.000
115.000
0
0
0
0
10
0
36
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
0
0
0
0
0
0
0
23.000
0
33.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
33.500
0
0
0
32
41
38
38
32
42
32
32
38
42
RASHODI ZA USLUGE
NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA
RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU
RASHODI ZA USLUGE
OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA
*Nematerijalna imovina
TEKUĆE DONACIJE
TEKUĆE DONACIJE
NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA
RASHODI ZA USLUGE
GRAĐEVINSKI OBJEKTI
NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA
RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU
RASHODI ZA USLUGE
NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA
RASHODI ZA USLUGE
OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA
TEKUĆE DONACIJE
POSTROJENJA I OPREMA
89.250
10.000
5.000
110.000
25.000
2.775.000
471.012
640.393
30.000
206.400
493.500
10.000
3.500
80.000
3.000
94.500
15.000
830.000
115.000
323
321
322
323
329
412
381
381
321
323
421
321
322
323
321
323
329
381
422
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
21 / 61
Proračun za 2019 RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
1
INDEX INDEX
2/1 3/2 2 3
Projekcija proračuna za
2020
Projekcija proračuna za
2021
Otpad pametno odvoji - dobre navike usvoji!
Rashodi za redovan rad
Rashodi za redovan rad-vlastita sredstva
A600114
A600122
A200301
A200302
REDOVNA DJELATNOST POTICANE STANOGRADNJE
2003
POTICANA STANOGRADNJA 2
858.280
525.500
12.035.100
0
100
1
0
100
19957
0
525.000
63.000
0
525.000
12.573.000
12.560.600 5 153 588.000 13.098.000
12.560.600 5 2228 588.000 13.098.000
OSTALI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
RASHODI ZA ZAPOSLENE
MATERIJALNI RASHODI
RASHODI ZA NABAVU PROIZV.DUGOTRAJ.IMOVINE
MATERIJALNI RASHODI
FINANCIJSKI RASHODI
300.000
858.280
359.500
156.000
10.000
12.032.600
2.500
0
0
100
100
100
1
100
0
0
100
100
100
20778
100
0
0
359.000
156.000
10.000
60.500
2.500
0
0
359.000
156.000
10.000
12.570.500
2.500
38
32
31
32
42
32
34
TEKUĆE DONACIJE
RASHODI ZA USLUGE
PLAĆE
OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE
DOPRINOSI NA PLAĆE
NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA
RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU
RASHODI ZA USLUGE
OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA
POSTROJENJA I OPREMA
RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU
RASHODI ZA USLUGE
OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA
OSTALI FINANCIJSKI RASHODI
300.000
858.280
300.000
7.500
52.000
21.000
45.000
73.000
17.000
10.000
11.972.100
40.000
20.500
2.500
381
323
311
312
313
321
322
323
329
422
322
323
329
343
Glava:
PROGRAM:
Vlastiti prihodi - Proračunski korisnici
Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja - Grad Koprivnica
21
61
12.035.100
525.500
1
100
19957
100
63.000
525.000
12.573.000
525.000
Vlastiti prihodi
Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja
2
6
12.035.100
525.500
1
100
19957
100
63.000
525.000
12.573.000
525.000
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Korisnik:
Korisnik:
101
101
AGENCIJA ZA POTICANU STANOGRADNJU
AGENCIJA ZA POTICANU STANOGRADNJU
525.500
12.035.100
100
1
100
19957
525.000
63.000
525.000
12.573.000
22 / 61
Proračun za 2019 RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
1
INDEX INDEX
2/1 3/2 2 3
Projekcija proračuna za
2020
Projekcija proračuna za
2021
Sufinanciranje cijene smještaja djece u privatnim vrtićima
Sufinanciranje cijene smještaja djece kod dadilja
ODJEK III
Slobodne aktivnosti i školska natjecanja
A300113
A300112
A300337
PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA
DODATNI PROGRAMI ODGOJA I OBRAZOVANJA
3001
3003
UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI
1
UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI
20
3.330.000
1.152.000
53.000
147.740
100
100
100
100
100
100
100
100
3.330.000
1.152.000
53.000
147.740
3.330.000
1.152.000
53.000
147.740
4.482.000
450.740
100
100
99
99
4.482.000
450.740
4.482.000
450.740
23.931.528 101 100 24.161.528 24.161.528
81.964.278 97 99 79.391.671 78.785.872
OSTALI RASHODI
NAKN.GRAĐ.I KUĆANSTV.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKN
MATERIJALNI RASHODI
RASHODI ZA NABAVU PROIZV.DUGOTRAJ.IMOVINE
3.330.000
1.152.000
52.000
1.000
100
100
100
100
100
100
100
100
3.330.000
1.152.000
52.000
1.000
3.330.000
1.152.000
52.000
1.000
38
37
32
42
TEKUĆE DONACIJE
OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTV. IZ PRORAČ.
NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA
RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU
RASHODI ZA USLUGE
OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA
POSTROJENJA I OPREMA
3.330.000
1.152.000
2.000
20.000
25.000
5.000
1.000
381
372
321
322
323
329
422
Razdjel;
Glava:
PROGRAM:
PROGRAM:
Opći prihodi i primici
Ostali prihodi za posebne namjene Grad Koprivnica
Prihod za posebne namjene - Komunalna naknada
Pomoći unutar općeg proračuna - Grad Koprivnica
Pomoći unutar općeg proračuna EU projekti - Grad Koprivnica
Pomoći iz EU - Grad Koprivnica
Donacije - Grad Koprivnica
Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja - Grad Koprivnica
Namjenski primici - Grad Koprivnica
11
33
35
41
43
45
51
61
71
20.448.419
300.000
166.500
1.541.548
88.950
0
100.000
310.000
976.111
100
133
60
113
60
0
100
100
100
100
100
100
100
100
0
100
100
100
20.480.869
400.000
100.000
1.741.548
53.000
0
100.000
310.000
976.111
20.480.869
400.000
100.000
1.741.548
53.000
0
100.000
310.000
976.111
Opći prihodi i primici
Prihodi za posebne namjene
Pomoći
Donacije
Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja
Namjenski primici od zaduživanja
1
3
4
5
6
7
20.448.419
466.500
1.630.498
100.000
310.000
976.111
100
107
110
100
100
100
100
100
100
100
100
100
20.480.869
500.000
1.794.548
100.000
310.000
976.111
20.480.869
500.000
1.794.548
100.000
310.000
976.111
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
23 / 61
Proračun za 2019 RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
1
INDEX INDEX
2/1 3/2 2 3
Projekcija proračuna za
2020
Projekcija proračuna za
2021
Ostale aktivnosti u osnovnoškolskom obrazovanju
Stipendiranje studenata i učenika
Pomoć u stjecanju zvanja (izvanredno školovanje, seminari, studijska putovanja)
Unapređenje nastave u srednjim školama
Akcija "Sretno dijete-sretan grad-Koprivnica"
Sufinanciranje funkcionalnih rashoda Sabirnog arhivskog centra Koprivnica
Projekti fizičkih i pravnih osoba u kulturi
A300310
A300312
A300502
A300505
A300501
A300506
A300902
A300907
OSTALI PROGRAMI OBRAZOVANJA
OSTALI KULTURNI PROJEKTI
3005
3009
250.000
3.305.000
36.000
30.000
42.500
60.000
65.000
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
250.000
3.305.000
36.000
30.000
42.500
60.000
65.000
250.000
3.305.000
36.000
30.000
42.500
60.000
65.000
3.413.500
125.000
100
100
99
99
3.413.500
125.000
3.413.500
125.000
MATERIJALNI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
IZDACI ZA DANE ZAJMOVE
MATERIJALNI RASHODI
OSTALI RASHODI
POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE
MATERIJALNI RASHODI
OSTALI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
147.740
250.000
5.000
3.300.000
4.000
32.000
30.000
42.500
60.000
15.000
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
147.740
250.000
5.000
3.300.000
4.000
32.000
30.000
42.500
60.000
15.000
147.740
250.000
5.000
3.300.000
4.000
32.000
30.000
42.500
60.000
15.000
32
32
32
51
32
38
36
32
38
32
RASHODI ZA USLUGE
OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA
OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA
RASHODI ZA USLUGE
*Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima
RASHODI ZA USLUGE
TEKUĆE DONACIJE
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna
NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA
RASHODI ZA USLUGE
*Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA
TEKUĆE DONACIJE
17.240
130.500
250.000
5.000
3.300.000
4.000
32.000
30.000
2.500
18.000
2.000
20.000
60.000
323
329
329
323
512
323
381
366
321
323
324
329
381
PROGRAM:
PROGRAM:
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
24 / 61
Proračun za 2019 RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
1
INDEX INDEX
2/1 3/2 2 3
Projekcija proračuna za
2020
Projekcija proračuna za
2021
Realizacija programa tehničke kulture
Realizacija programa iz područja turizma - Turistička zajednica Grada Koprivnice
Osiguravanje osnovnih uvjeta za sport i rekreaciju
Realizacija programa sportskih škola
Redovna djelatnost amaterskih sportskih klubova
Sportske manifestacije
Potpore Grada Koprivnice sportašima za postignute značajne rezultate
Pomoć za podmirenje troškova najamnine
A301001
A301101
A301301
A301302
A301303
A301304
A301402
A301501
TEHNIČKA KULTURA
TURIZAM
POTICANJE AMATERSKOG SPORTA I REKREACIJE
OSIGURAVANJE UVJETA ZA VRHUNSKI SPORT
SOCIJALNI PROGRAM
3010
3011
3013
3014
3015
140.000
200.000
2.800.000
1.300.000
1.220.000
280.000
40.000
500.000
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
140.000
200.000
2.800.000
1.300.000
1.220.000
280.000
40.000
500.000
140.000
200.000
2.800.000
1.300.000
1.220.000
280.000
40.000
500.000
140.000
200.000
5.600.000
40.000
4.188.948
100
100
100
100
100
99
99
99
99
99
140.000
200.000
5.600.000
40.000
4.188.948
140.000
200.000
5.600.000
40.000
4.188.948
OSTALI RASHODI
OSTALI RASHODI
OSTALI RASHODI
OSTALI RASHODI
OSTALI RASHODI
OSTALI RASHODI
OSTALI RASHODI
OSTALI RASHODI
NAKN.GRAĐ.I KUĆANSTV.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKN
50.000
140.000
200.000
2.800.000
1.300.000
1.220.000
280.000
40.000
500.000
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
50.000
140.000
200.000
2.800.000
1.300.000
1.220.000
280.000
40.000
500.000
50.000
140.000
200.000
2.800.000
1.300.000
1.220.000
280.000
40.000
500.000
38
38
38
38
38
38
38
38
37
RASHODI ZA USLUGE
TEKUĆE DONACIJE
TEKUĆE DONACIJE
TEKUĆE DONACIJE
TEKUĆE DONACIJE
TEKUĆE DONACIJE
TEKUĆE DONACIJE
TEKUĆE DONACIJE
TEKUĆE DONACIJE
15.000
50.000
140.000
200.000
2.800.000
1.300.000
1.220.000
280.000
40.000
323
381
381
381
381
381
381
381
381
PROGRAM:
PROGRAM:
PROGRAM:
PROGRAM:
PROGRAM:
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
25 / 61
Proračun za 2019 RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
1
INDEX INDEX
2/1 3/2 2 3
Projekcija proračuna za
2020
Projekcija proračuna za
2021
Pomoć za podmirenje režijskih troškova
Pomoć za ogrjev
Pravo na podmirenje troškova pomoći u prehrani
Pružanje usluge i podmirenje troškova usluge pomoći i njege u kući
Sufinanciranje fizikalne terapije u kući
Sufinanciranje troškova prijevoza osoba s invaliditetom
Pomoć za podmirenje troškova djeteta za pohađ. dj.vrtića i boravka kod dadilja
Ostale škole-školska kuhinja
Novčana potpora za pohađanje srednje škole
Sufinanciranje programa javnih radova
A301502
A301521
A301606
A301509
A301523
A301524
A301512
A301522
A301529
A301517
1.000.000
250.000
700.000
80.000
5.000
36.000
50.000
20.000
200.000
1.042.948
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1.000.000
250.000
700.000
80.000
5.000
36.000
50.000
20.000
200.000
1.042.948
1.000.000
250.000
700.000
80.000
5.000
36.000
50.000
20.000
200.000
1.042.948
NAKN.GRAĐ.I KUĆANSTV.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKN
NAKN.GRAĐ.I KUĆANSTV.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKN
NAKN.GRAĐ.I KUĆANSTV.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKN
NAKN.GRAĐ.I KUĆANSTV.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKN
OSTALI RASHODI
OSTALI RASHODI
OSTALI RASHODI
NAKN.GRAĐ.I KUĆANSTV.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKN
NAKN.GRAĐ.I KUĆANSTV.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKN
RASHODI ZA ZAPOSLENE
1.000.000
250.000
700.000
80.000
5.000
36.000
50.000
20.000
200.000
974.548
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1.000.000
250.000
700.000
80.000
5.000
36.000
50.000
20.000
200.000
974.548
1.000.000
250.000
700.000
80.000
5.000
36.000
50.000
20.000
200.000
974.548
37
37
37
37
38
38
38
37
37
31
OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTV. IZ PRORAČ.
OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTV. IZ PRORAČ.
OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTV. IZ PRORAČ.
OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTV. IZ PRORAČ.
OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTV. IZ PRORAČ.
TEKUĆE DONACIJE
TEKUĆE DONACIJE
TEKUĆE DONACIJE
OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTV. IZ PRORAČ.
OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTV. IZ PRORAČ.
500.000
1.000.000
250.000
700.000
80.000
5.000
36.000
50.000
20.000
200.000
372
372
372
372
372
381
381
381
372
372
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
26 / 61
Proračun za 2019 RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
1
INDEX INDEX
2/1 3/2 2 3
Projekcija proračuna za
2020
Projekcija proračuna za
2021
Rad za opće dobro
Jednokratne pomoći po zaključku gradonačelnika
Sufinanciranje pogrebnih troškova
Sufinanciranje troškova liječenja
Podrška obiteljima djece s teškoćama u razvoju
A301531
A301532
A301602
A301603
A301605
ZDRAVSTVO
3016
15.000
290.000
20.000
50.000
49.500
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
15.000
290.000
20.000
50.000
49.500
15.000
290.000
20.000
50.000
49.500
119.500 100 99 119.500 119.500
MATERIJALNI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
NAKN.GRAĐ.I KUĆANSTV.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKN
OSTALI RASHODI
NAKN.GRAĐ.I KUĆANSTV.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKN
OSTALI RASHODI
NAKN.GRAĐ.I KUĆANSTV.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKN
OSTALI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
68.400
15.000
29.000
256.000
5.000
15.000
5.000
10.000
40.000
49.500
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
68.400
15.000
29.000
256.000
5.000
15.000
5.000
10.000
40.000
49.500
68.400
15.000
29.000
256.000
5.000
15.000
5.000
10.000
40.000
49.500
32
32
32
37
38
37
38
37
38
32
PLAĆE
OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE
DOPRINOSI NA PLAĆE
NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA
RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU
RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU
OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA
RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU
OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTV. IZ PRORAČ.
TEKUĆE DONACIJE
OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTV. IZ PRORAČ.
TEKUĆE DONACIJE
OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTV. IZ PRORAČ.
TEKUĆE DONACIJE
NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA
RASHODI ZA USLUGE
*Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA
825.552
7.000
141.996
32.400
36.000
11.000
4.000
29.000
256.000
5.000
15.000
5.000
10.000
40.000
2.500
30.000
15.000
2.000
311
312
313
321
322
322
329
322
372
381
372
381
372
381
321
323
324
329
PROGRAM:
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
27 / 61
Proračun za 2019 RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
1
INDEX INDEX
2/1 3/2 2 3
Projekcija proračuna za
2020
Projekcija proračuna za
2021
Sufinanciranje programa Vatrogasne zajednice
Sufinanciranje programa prometne sigurnosti
Sufinanciranje programa udruga iz Domovinskog rata
Sufinanciranje programa udruga za rad s djecom i mladeži
Sufinanciranje programa udruga žena
Sufinanciranje programa civilnog društva za unaprijeđenje kvalitete života osoba sa invaliditetom
Sufinanciranje programa udruga iz područja zdravstva i socijalne skrbi
Kapaciteti udruga
Sufinanciranje programa ostalih udruga
A301703
A301801
A301901
A301902
A301903
A301907
A301909
A301905
A301904
REDOVNA DJELATNOST SLUŽBI PROTUPOŽARNE ZAŠTITE
JAVNA SIGURNOST
SUFINANCIRANJE PROGRAMA UDRUGA
3017
3018
3019
581.490
16.500
45.000
170.000
20.000
80.000
60.000
225.000
85.000
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
581.490
16.500
45.000
170.000
20.000
80.000
60.000
225.000
85.000
581.490
16.500
45.000
170.000
20.000
80.000
60.000
225.000
85.000
581.490
16.500
1.987.850
100
100
100
99
99
99
581.490
16.500
1.987.850
581.490
16.500
1.987.850
OSTALI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
OSTALI RASHODI
OSTALI RASHODI
OSTALI RASHODI
OSTALI RASHODI
OSTALI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
OSTALI RASHODI
581.490
16.500
45.000
170.000
20.000
80.000
60.000
75.000
150.000
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
581.490
16.500
45.000
170.000
20.000
80.000
60.000
75.000
150.000
581.490
16.500
45.000
170.000
20.000
80.000
60.000
75.000
150.000
38
32
38
38
38
38
38
32
38
TEKUĆE DONACIJE
RASHODI ZA USLUGE
OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA
TEKUĆE DONACIJE
TEKUĆE DONACIJE
TEKUĆE DONACIJE
TEKUĆE DONACIJE
TEKUĆE DONACIJE
RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU
RASHODI ZA USLUGE
TEKUĆE DONACIJE
581.490
15.000
1.500
45.000
170.000
20.000
80.000
60.000
20.000
55.000
150.000
381
323
329
381
381
381
381
381
322
323
381
PROGRAM:
PROGRAM:
PROGRAM:
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
28 / 61
Proračun za 2019 RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
1
INDEX INDEX
2/1 3/2 2 3
Projekcija proračuna za
2020
Projekcija proračuna za
2021
Projekti udruga u kulturi i turizmu
Sufinanciranje programa udruga - zdravstva i socijalne skrbi- Gradsko društvo crvenog križa
Ocjenjivačko povjerenstvo
Donacije vjerskim zajednicama
Zaštita sakralne baštine
Zaštita kulturne baštine
Židovsko groblje
A301906
A301908
A301910
A400401
A400403
A400406
A400408
PROGRAM KULTURNE BAŠTINE
RAZVOJ MEĐUNARODNE SURADNJE
4004
6001
880.000
407.050
15.800
50.000
400.000
335.000
115.000
100
100
100
100
100
134
261
100
100
100
100
100
100
100
880.000
407.050
15.800
50.000
400.000
450.000
300.000
880.000
407.050
15.800
50.000
400.000
450.000
300.000
900.000
70.000
133
0
99
99
1.200.000
0
1.200.000
0
MATERIJALNI RASHODI
OSTALI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
OSTALI RASHODI
OSTALI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
OSTALI RASHODI
RASHODI ZA NABAVU PROIZV.DUGOTRAJ.IMOVINE
RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE
RASHODI ZA NABAVU PROIZV.DUGOTRAJ.IMOVINE
RASHODI ZA NABAVU PROIZV.DUGOTRAJ.IMOVINE
20.000
65.000
75.000
805.000
407.050
15.800
50.000
400.000
35.000
300.000
115.000
100
100
100
100
100
100
100
100
143
133
261
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
20.000
65.000
75.000
805.000
407.050
15.800
50.000
400.000
50.000
400.000
300.000
20.000
65.000
75.000
805.000
407.050
15.800
50.000
400.000
50.000
400.000
300.000
32
38
32
38
38
32
38
42
41
42
42
OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA
TEKUĆE DONACIJE
RASHODI ZA USLUGE
OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA
TEKUĆE DONACIJE
KAPITALNE DONACIJE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA
TEKUĆE DONACIJE
RASHODI ZA USLUGE
TEKUĆE DONACIJE
GRAĐEVINSKI OBJEKTI
*Nematerijalna imovina
GRAĐEVINSKI OBJEKTI
GRAĐEVINSKI OBJEKTI
20.000
65.000
50.000
25.000
800.000
5.000
407.050
15.800
50.000
400.000
35.000
300.000
115.000
329
381
323
329
381
382
381
323
381
421
412
421
421
PROGRAM:
PROGRAM:
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
29 / 61
Proračun za 2019 RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
1
INDEX INDEX
2/1 3/2 2 3
Projekcija proračuna za
2020
Projekcija proračuna za
2021
Energetska obnova OŠ "Braća Radić"
Pomoć za novorođenčad
Sufinanciranje udžbenika
Sufinanciranje udžbenika - škole van područja Grada Koprivnice
Sufinanciranje prijevoza željeznicom i autobusom
Božićna darivanja djece i umirovljenika
Troškovi stambenog zbrinjavanja stradalnika Domovinskog rata
K600103
A302102
A302103
A302104
A302105
A302106
A302107
UNAPREĐENJE KVALITETE ŽIVOTA
3021
VRTIĆI 2
70.000
410.000
391.000
5.000
100.000
450.000
260.000
0
100
100
100
100
100
100
0
100
100
100
100
100
100
0
410.000
391.000
5.000
100.000
450.000
260.000
0
410.000
391.000
5.000
100.000
450.000
260.000
1.616.000 100 99 1.616.000 1.616.000
17.322.500 100 100 17.267.500 17.232.500
MATERIJALNI RASHODI
POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE
RASHODI ZA NABAVU PROIZV.DUGOTRAJ.IMOVINE
NAKN.GRAĐ.I KUĆANSTV.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKN
OSTALI RASHODI
NAKN.GRAĐ.I KUĆANSTV.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKN
NAKN.GRAĐ.I KUĆANSTV.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKN
NAKN.GRAĐ.I KUĆANSTV.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKN
OSTALI RASHODI
NAKN.GRAĐ.I KUĆANSTV.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKN
18.500
5.000
46.500
405.000
5.000
391.000
5.000
100.000
450.000
260.000
0
0
0
100
100
100
100
100
100
100
0
0
0
100
100
100
100
100
100
100
0
0
0
405.000
5.000
391.000
5.000
100.000
450.000
260.000
0
0
0
405.000
5.000
391.000
5.000
100.000
450.000
260.000
32
36
42
37
38
37
37
37
38
37
RASHODI ZA USLUGE
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava
GRAĐEVINSKI OBJEKTI
OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTV. IZ PRORAČ.
TEKUĆE DONACIJE
OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTV. IZ PRORAČ.
OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTV. IZ PRORAČ.
OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTV. IZ PRORAČ.
TEKUĆE DONACIJE
OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTV. IZ PRORAČ.
18.500
5.000
46.500
405.000
5.000
391.000
5.000
100.000
450.000
260.000
323
368
421
372
381
372
372
372
381
372
Glava:
PROGRAM:
Opći prihodi i primici 11 13.049.500 100 100 13.049.500 13.049.500
Opći prihodi i primici 1 13.049.500 100 100 13.049.500 13.049.500
Kapitalni projekt
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Izvor:
Izvor:
30 / 61
Proračun za 2019 RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
1
INDEX INDEX
2/1 3/2 2 3
Projekcija proračuna za
2020
Projekcija proračuna za
2021
Odgojno i administrativno tehničko osoblje - D.V. "Tratinčica"
Predškola -D.V. "Tratinčica"
Unapređenje standarda -vlastiti prihodi
A300101
A300104
A300105
PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA
3001
12.937.500
145.000
4.100.000
100
100
100
100
100
100
12.937.500
145.000
4.100.000
12.937.500
145.000
4.100.000
17.232.500 100 99 17.232.500 17.232.500
RASHODI ZA ZAPOSLENE
MATERIJALNI RASHODI
RASHODI ZA ZAPOSLENE
MATERIJALNI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
12.745.000
192.500
78.000
67.000
4.053.000
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
12.745.000
192.500
78.000
67.000
4.053.000
12.745.000
192.500
78.000
67.000
4.053.000
31
32
31
32
32
PLAĆE
OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE
DOPRINOSI NA PLAĆE
RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU
RASHODI ZA USLUGE
OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA
PLAĆE
DOPRINOSI NA PLAĆE
NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA
RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU
RASHODI ZA USLUGE
NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA
RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU
RASHODI ZA USLUGE
10.200.000
791.000
1.754.000
82.000
5.000
105.500
66.000
12.000
7.000
50.000
10.000
520.000
1.867.000
1.566.000
311
312
313
322
323
329
311
313
321
322
323
321
322
323
PROGRAM:
Vlastiti prihodi - Proračunski korisnici
Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici
Pomoći unutar općeg proračuna - Proračunski korisnici
Pomoći unutar općeg proračuna EU projekti - Proračunski korisnici
Pomoći iz EU - Proračunski korisnici
Donacije - Proračunski korisnici
21
31
42
44
46
52
2.000
4.111.000
70.000
0
90.000
0
100
100
100
0
39
0
100
100
100
0
0
0
2.000
4.111.000
70.000
0
35.000
0
2.000
4.111.000
70.000
0
0
0
Vlastiti prihodi
Prihodi za posebne namjene
Pomoći
Donacije
2
3
4
5
2.000
4.111.000
160.000
0
100
100
66
0
100
100
67
0
2.000
4.111.000
105.000
0
2.000
4.111.000
70.000
0
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Korisnik:
Korisnik:
Korisnik:
1
1
1
DJEČJI VRTIĆ "TRATINČICA" KOPRIVNICA
DJEČJI VRTIĆ "TRATINČICA" KOPRIVNICA
DJEČJI VRTIĆ "TRATINČICA" KOPRIVNICA
12.937.500
145.000
4.100.000
100
100
100
100
100
100
12.937.500
145.000
4.100.000
12.937.500
145.000
4.100.000
31 / 61
Proračun za 2019 RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
1
INDEX INDEX
2/1 3/2 2 3
Projekcija proračuna za
2020
Projekcija proračuna za
2021
Pomoć za podmirenje troškova djeteta za pohađanje dječjeg vrtića DV "Tratinčica"
Dodatni programi
CEP (Chain experiment in preschool)
A301510
A300114
A600201
ERASMUS +
6002
OSNOVNE ŠKOLE 3
40.000
10.000
90.000
100
100
39
100
100
0
40.000
10.000
35.000
40.000
10.000
0
90.000 39 99 35.000 0
11.359.369 97 99 11.037.653 10.919.524
FINANCIJSKI RASHODI
RASHODI ZA NABAVU PROIZV.DUGOTRAJ.IMOVINE
MATERIJALNI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
2.000
45.000
40.000
10.000
90.000
100
100
100
100
39
100
100
100
100
0
2.000
45.000
40.000
10.000
35.000
2.000
45.000
40.000
10.000
0
34
42
32
32
32
*Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA
OSTALI FINANCIJSKI RASHODI
POSTROJENJA I OPREMA
RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU
RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU
NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA
RASHODI ZA USLUGE
OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA
30.000
70.000
2.000
45.000
40.000
10.000
90.000
0
0
324
329
343
422
322
322
321
323
329
Glava:
PROGRAM:
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici - decentralizacija - školstvo
Vlastiti prihodi - Proračunski korisnici
Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici
Pomoći unutar općeg proračuna - Grad Koprivnica
Pomoći unutar općeg proračuna - Proračunski korisnici
Pomoći unutar općeg proračuna EU projekti - Grad Koprivnica
Pomoći unutar općeg proračuna EU projekti - Proračunski korisnici
11
12
21
31
41
42
43
44
1.373.386
5.677.815
496.380
2.049.000
262.988
606.818
599.782
143.500
84
100
99
99
115
99
93
73
79
100
100
125
90
100
51
40
1.159.456
5.657.815
490.880
2.019.000
303.138
598.092
559.632
104.800
914.096
5.657.815
488.880
2.514.601
274.268
596.892
283.192
42.000
Opći prihodi i primici
Vlastiti prihodi
Prihodi za posebne namjene
Pomoći
1
2
3
4
7.051.201
496.380
2.049.000
1.613.088
97
99
99
97
96
100
125
76
6.817.271
490.880
2.019.000
1.565.662
6.571.911
488.880
2.514.601
1.196.352
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Korisnik:
Korisnik:
Korisnik:
1
1
1
DJEČJI VRTIĆ "TRATINČICA" KOPRIVNICA
DJEČJI VRTIĆ "TRATINČICA" KOPRIVNICA
DJEČJI VRTIĆ "TRATINČICA" KOPRIVNICA
40.000
10.000
90.000
100
100
39
100
100
0
40.000
10.000
35.000
40.000
10.000
0
32 / 61
Proračun za 2019 RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
1
INDEX INDEX
2/1 3/2 2 3
Projekcija proračuna za
2020
Projekcija proračuna za
2021
Decentralizirane funkcije osnovnog školstva -OŠ "Antun Nemčić Gostovinski"
Decentralizirane funkcije osnovnog školstva -OŠ "Braća Radić"
Decentralizirane funkcije osnovnog školstva -OŠ "Đuro Ester"
A300201
A300202
A300203
OSNOVNI PROGRAM OSNOVNOŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA
3002
1.529.700
1.765.088
1.831.227
100
100
100
100
100
100
1.529.700
1.765.088
1.831.227
1.529.700
1.765.088
1.831.227
5.677.815 100 99 5.657.815 5.657.815
MATERIJALNI RASHODI
FINANCIJSKI RASHODI
RASHODI ZA NABAVU PROIZV.DUGOTRAJ.IMOVINE
RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAC. IMOV.
MATERIJALNI RASHODI
FINANCIJSKI RASHODI
RASHODI ZA NABAVU PROIZV.DUGOTRAJ.IMOVINE
MATERIJALNI RASHODI
1.325.000
100
84.600
120.000
1.598.226
300
166.562
1.597.027
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1.325.000
100
84.600
120.000
1.598.226
300
166.562
1.597.027
1.325.000
100
84.600
120.000
1.598.226
300
166.562
1.597.027
32
34
42
45
32
34
42
32
NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA
RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU
RASHODI ZA USLUGE
OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA
OSTALI FINANCIJSKI RASHODI
POSTROJENJA I OPREMA
KNJIGE,UMJETNIČKA DJELA I ST. IZLOŽBENE VRIJEDN.
DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA
NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA
RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU
RASHODI ZA USLUGE
OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA
OSTALI FINANCIJSKI RASHODI
POSTROJENJA I OPREMA
KNJIGE,UMJETNIČKA DJELA I ST. IZLOŽBENE VRIJEDN.
76.000
445.000
762.500
41.500
100
71.600
13.000
120.000
82.000
207.000
1.272.726
36.500
300
156.562
10.000
321
322
323
329
343
422
424
451
321
322
323
329
343
422
424
PROGRAM:
Donacije - Proračunski korisnici
Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja - Proračunski korisnici
52
62
43.600
106.100
82
103
100
103
35.800
109.040
35.800
111.980
Donacije
Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja
5
6
43.600
106.100
82
103
100
103
35.800
109.040
35.800
111.980
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Korisnik:
Korisnik:
Korisnik:
2
3
4
OSNOVNA ŠKOLA "ANTUN NEMČIĆ GOSTOVINSKI"
OSNOVNA ŠKOLA "BRAĆA RADIĆ"
OSNOVNA ŠKOLA "ĐURO ESTER"
1.529.700
1.765.088
1.831.227
100
100
100
100
100
100
1.529.700
1.765.088
1.831.227
1.529.700
1.765.088
1.831.227
33 / 61
Proračun za 2019 RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
1
INDEX INDEX
2/1 3/2 2 3
Projekcija proračuna za
2020
Projekcija proračuna za
2021
Decentralizirane funkcije osnovnog školstva - OŠ "Fortunat Pintarić"
Decentralizirane funkcije srednjoškolskog obrazovanja -Umjetnička škola "Fortunat Pintarić"
Dodatna ulaganja u O.Š. Braća Radić
Škola plivanja - OŠ "Antun Nemčić Gostovinski"
A300205
A300206
K300207
DODATNI PROGRAMI ODGOJA I OBRAZOVANJA
3003
358.800
23.000
170.000
25.000
100
100
88
100
100
100
100
100
358.800
23.000
150.000
25.000
358.800
23.000
150.000
25.000
3.483.054 92 99 3.211.338 3.093.209
FINANCIJSKI RASHODI
RASHODI ZA NABAVU PROIZV.DUGOTRAJ.IMOVINE
RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAC. IMOV.
MATERIJALNI RASHODI
FINANCIJSKI RASHODI
RASHODI ZA NABAVU PROIZV.DUGOTRAJ.IMOVINE
MATERIJALNI RASHODI
RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAC. IMOV.
1.300
147.900
85.000
308.300
500
50.000
23.000
170.000
100
157
0
100
100
100
100
88
100
100
0
100
100
100
100
100
1.300
232.900
0
308.300
500
50.000
23.000
150.000
1.300
232.900
0
308.300
500
50.000
23.000
150.000
34
42
45
32
34
42
32
45
NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA
RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU
RASHODI ZA USLUGE
OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA
OSTALI FINANCIJSKI RASHODI
POSTROJENJA I OPREMA
NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA
DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA
NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA
RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU
RASHODI ZA USLUGE
OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA
OSTALI FINANCIJSKI RASHODI
POSTROJENJA I OPREMA
NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA
RASHODI ZA USLUGE
OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA
DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA
88.000
305.727
1.172.000
31.300
1.300
143.900
4.000
85.000
25.300
94.300
142.300
46.400
500
50.000
3.000
16.500
3.500
170.000
321
322
323
329
343
422
426
451
321
322
323
329
343
422
321
323
329
451
PROGRAM:
Aktivnost
Aktivnost
Kapitalni projekt
Aktivnost
Korisnik:
Korisnik:
Korisnik:
6
6
3
UMJETNIČKA ŠKOLA FORTUNAT PINTARIĆ
UMJETNIČKA ŠKOLA FORTUNAT PINTARIĆ
OSNOVNA ŠKOLA "BRAĆA RADIĆ"
358.800
23.000
170.000
100
100
88
100
100
100
358.800
23.000
150.000
358.800
23.000
150.000
34 / 61
Proračun za 2019 RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
1
INDEX INDEX
2/1 3/2 2 3
Projekcija proračuna za
2020
Projekcija proračuna za
2021
Škola plivanja - OŠ "Braća Radić"
Škola plivanja - OŠ "Đuro Ester"
Slobodne aktivnosti i školska natjecanja - OŠ "Antun Nemčić Gostovinski"
Slobodne aktivnosti i školska natjecanja - OŠ "Braća Radić"
Slobodne aktivnosti i školska natjecanja - OŠ "Đuro Ester"
A300301
A300302
A300303
A300305
A300306
A300307
36.000
35.000
58.400
50.600
79.610
110
100
100
100
100
96
100
100
100
100
39.500
35.000
58.400
50.600
79.584
38.000
35.000
58.400
50.600
79.584
MATERIJALNI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
RASHODI ZA ZAPOSLENE
MATERIJALNI RASHODI
RASHODI ZA ZAPOSLENE
MATERIJALNI RASHODI
RASHODI ZA ZAPOSLENE
MATERIJALNI RASHODI
25.000
36.000
35.000
43.200
15.200
33.000
17.600
51.750
27.860
100
110
100
100
100
100
100
100
100
100
96
100
100
100
100
100
100
100
25.000
39.500
35.000
43.200
15.200
33.000
17.600
51.750
27.834
25.000
38.000
35.000
43.200
15.200
33.000
17.600
51.750
27.834
32
32
32
31
32
31
32
31
32
OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA
OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA
OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA
PLAĆE
DOPRINOSI NA PLAĆE
OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA
PLAĆE
DOPRINOSI NA PLAĆE
RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU
OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA
PLAĆE
DOPRINOSI NA PLAĆE
RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU
OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA
25.000
36.000
35.000
36.860
6.340
15.200
28.000
5.000
1.200
16.400
44.000
7.750
5.000
22.860
329
329
329
311
313
329
311
313
322
329
311
313
322
329
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Korisnik:
Korisnik:
Korisnik:
Korisnik:
Korisnik:
Korisnik:
2
3
4
2
3
4
OSNOVNA ŠKOLA "ANTUN NEMČIĆ GOSTOVINSKI"
OSNOVNA ŠKOLA "BRAĆA RADIĆ"
OSNOVNA ŠKOLA "ĐURO ESTER"
OSNOVNA ŠKOLA "ANTUN NEMČIĆ GOSTOVINSKI"
OSNOVNA ŠKOLA "BRAĆA RADIĆ"
OSNOVNA ŠKOLA "ĐURO ESTER"
25.000
36.000
35.000
58.400
50.600
79.610
100
110
100
100
100
100
100
96
100
100
100
100
25.000
39.500
35.000
58.400
50.600
79.584
25.000
38.000
35.000
58.400
50.600
79.584
35 / 61
Proračun za 2019 RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
1
INDEX INDEX
2/1 3/2 2 3
Projekcija proračuna za
2020
Projekcija proračuna za
2021
Slobodne aktivnosti i školska natjecanja - Umjetnička škola "Fortunat Pintarić"
ODJEK III 2018./2019.
ODJEK III 2019./2020.
A300309
A300339
A300340
25.000
477.000
359.170
100
0
133
100
0
0
25.000
0
477.000
25.000
0
0
MATERIJALNI RASHODI
RASHODI ZA ZAPOSLENE
MATERIJALNI RASHODI
RASHODI ZA ZAPOSLENE
MATERIJALNI RASHODI
RASHODI ZA ZAPOSLENE
MATERIJALNI RASHODI
RASHODI ZA ZAPOSLENE
25.000
120.640
2.760
177.800
15.900
129.600
30.300
80.340
100
0
0
0
0
0
150
100
0
0
0
0
0
0
0
25.000
0
0
0
0
0
120.640
25.000
0
0
0
0
0
0
32
31
32
31
32
31
32
31
NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA
RASHODI ZA USLUGE
*Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA
PLAĆE
DOPRINOSI NA PLAĆE
NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA
PLAĆE
DOPRINOSI NA PLAĆE
NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA
RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU
RASHODI ZA USLUGE
OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA
PLAĆE
DOPRINOSI NA PLAĆE
NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA
RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU
RASHODI ZA USLUGE
OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA
PLAĆE
DOPRINOSI NA PLAĆE
7.000
3.000
5.000
10.000
102.100
18.540
2.760
150.000
27.800
7.500
1.000
5.400
2.000
110.000
19.600
13.300
3.000
9.000
5.000
68.050
12.290
321
323
324
329
311
313
321
311
313
321
322
323
329
311
313
321
322
323
329
311
313
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Korisnik:
Korisnik:
Korisnik:
Korisnik:
Korisnik:
6
2
3
4
2
UMJETNIČKA ŠKOLA FORTUNAT PINTARIĆ
OSNOVNA ŠKOLA "ANTUN NEMČIĆ GOSTOVINSKI"
OSNOVNA ŠKOLA "BRAĆA RADIĆ"
OSNOVNA ŠKOLA "ĐURO ESTER"
OSNOVNA ŠKOLA "ANTUN NEMČIĆ GOSTOVINSKI"
25.000
123.400
193.700
159.900
89.170
100
0
0
0
138
100
0
0
0
0
25.000
0
0
0
123.400
25.000
0
0
0
0
36 / 61
Proračun za 2019 RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
1
INDEX INDEX
2/1 3/2 2 3
Projekcija proračuna za
2020
Projekcija proračuna za
2021
ODJEK III 2020./2021. A300341
0 0 133 359.170 477.000
MATERIJALNI RASHODI
RASHODI ZA ZAPOSLENE
MATERIJALNI RASHODI
RASHODI ZA ZAPOSLENE
MATERIJALNI RASHODI
RASHODI ZA ZAPOSLENE
MATERIJALNI RASHODI
RASHODI ZA ZAPOSLENE
MATERIJALNI RASHODI
8.830
132.500
19.300
87.900
30.300
0
0
0
0
31
134
82
147
100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
150
31
134
82
2.760
177.800
15.900
129.600
30.300
80.340
8.830
132.500
19.300
0
0
0
0
0
120.640
2.760
177.800
15.900
32
31
32
31
32
31
32
31
32
NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA
RASHODI ZA USLUGE
OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA
PLAĆE
DOPRINOSI NA PLAĆE
NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA
RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU
RASHODI ZA USLUGE
OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA
PLAĆE
DOPRINOSI NA PLAĆE
NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA
RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU
RASHODI ZA USLUGE
OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA
PLAĆE
DOPRINOSI NA PLAĆE
NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA
RASHODI ZA USLUGE
OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA
PLAĆE
DOPRINOSI NA PLAĆE
NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA
RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU
RASHODI ZA USLUGE
4.830
3.000
1.000
110.000
22.500
8.500
1.000
7.800
2.000
74.000
13.900
13.300
3.000
9.000
5.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
321
323
329
311
313
321
322
323
329
311
313
321
322
323
329
311
313
321
323
329
311
313
321
322
323
Aktivnost
Korisnik:
Korisnik:
Korisnik:
Korisnik:
3
4
2
3
OSNOVNA ŠKOLA "BRAĆA RADIĆ"
OSNOVNA ŠKOLA "ĐURO ESTER"
OSNOVNA ŠKOLA "ANTUN NEMČIĆ GOSTOVINSKI"
OSNOVNA ŠKOLA "BRAĆA RADIĆ"
151.800
118.200
0
0
128
135
0
0
0
0
138
128
193.700
159.900
89.170
151.800
0
0
123.400
193.700
37 / 61
Proračun za 2019 RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
1
INDEX INDEX
2/1 3/2 2 3
Projekcija proračuna za
2020
Projekcija proračuna za
2021
Redovna djelatnost osnovnih škola
ZNAM ODAKLE SAM
Unapređenje standarda u školama-izvor vlastiti prihodi
A300317
A300342
A300322
690.472
82.000
81.050
71
77
109
61
0
100
490.472
62.800
88.450
300.472
0
88.450
RASHODI ZA ZAPOSLENE
MATERIJALNI RASHODI
RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAC. IMOV.
MATERIJALNI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAC. IMOV.
MATERIJALNI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
0
0
190.000
222.200
36.272
200.000
42.000
82.000
0
0
100
100
100
0
100
77
147
100
0
100
100
0
100
0
87.900
30.300
190.000
222.200
36.272
0
42.000
62.800
129.600
30.300
0
222.200
36.272
0
42.000
0
31
32
45
32
32
45
32
32
OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA
PLAĆE
DOPRINOSI NA PLAĆE
NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA
RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU
RASHODI ZA USLUGE
OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA
DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA
RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU
RASHODI ZA USLUGE
*Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU
RASHODI ZA USLUGE
DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA
RASHODI ZA USLUGE
NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA
OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA
0
0
0
0
0
0
0
190.000
200.000
20.200
2.000
20.000
16.272
200.000
42.000
13.000
69.000
329
311
313
321
322
323
329
451
322
323
324
322
323
451
323
321
329
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Korisnik:
Korisnik:
Korisnik:
Korisnik:
Korisnik:
Korisnik:
4
2
3
4
6
2
OSNOVNA ŠKOLA "ĐURO ESTER"
OSNOVNA ŠKOLA "ANTUN NEMČIĆ GOSTOVINSKI"
OSNOVNA ŠKOLA "BRAĆA RADIĆ"
OSNOVNA ŠKOLA "ĐURO ESTER"
UMJETNIČKA ŠKOLA FORTUNAT PINTARIĆ
OSNOVNA ŠKOLA "ANTUN NEMČIĆ GOSTOVINSKI"
0
190.000
222.200
236.272
42.000
82.000
0
100
100
15
100
77
135
0
100
100
100
0
118.200
190.000
222.200
36.272
42.000
62.800
159.900
0
222.200
36.272
42.000
0
38 / 61
Proračun za 2019 RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
1
INDEX INDEX
2/1 3/2 2 3
Projekcija proračuna za
2020
Projekcija proračuna za
2021
Unapređenje standarda u školama-izvor vlastiti prihodi
Unapređenje standarda u školama - izvor vlastiti prihodi i Ministarstvo za mentorstvo
Unapređenje standarda u školama -vlastiti prihodi
A300323
A300324
A300326
254.460
179.830
975.000
93
86
100
101
98
151
236.570
153.830
975.000
239.510
150.630
1.470.601
MATERIJALNI RASHODI
RASHODI ZA ZAPOSLENE
MATERIJALNI RASHODI
OSTALI RASHODI
RASHODI ZA NABAVU PROIZV.DUGOTRAJ.IMOVINE
RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAC. IMOV.
RASHODI ZA ZAPOSLENE
MATERIJALNI RASHODI
RASHODI ZA NABAVU PROIZV.DUGOTRAJ.IMOVINE
81.050
26.860
104.400
0
17.100
106.100
18.330
140.500
21.000
109
85
0
148
103
57
87
100
100
0
100
0
155
103
100
97
100
88.450
88.500
13.800
25.230
109.040
10.530
122.300
21.000
88.450
88.500
0
39.030
111.980
10.530
119.100
21.000
32
31
32
38
42
45
31
32
42
NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA
*Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA
PLAĆE
DOPRINOSI NA PLAĆE
NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA
RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU
*Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA
KAZNE, PENALI I NAKNDE ŠTETE
POSTROJENJA I OPREMA
DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA
PLAĆE
OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE
DOPRINOSI NA PLAĆE
NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA
*Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA
POSTROJENJA I OPREMA
KNJIGE,UMJETNIČKA DJELA I ST. IZLOŽBENE VRIJEDN.
6.000
14.600
60.450
22.700
4.160
12.500
2.200
31.300
58.400
0
17.100
106.100
5.530
11.800
1.000
4.000
29.000
107.500
15.000
6.000
321
324
329
311
313
321
322
324
329
383
422
451
311
312
313
321
324
329
422
424
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Korisnik:
Korisnik:
Korisnik:
2
3
4
OSNOVNA ŠKOLA "ANTUN NEMČIĆ GOSTOVINSKI"
OSNOVNA ŠKOLA "BRAĆA RADIĆ"
OSNOVNA ŠKOLA "ĐURO ESTER"
81.050
254.460
179.830
109
93
86
100
101
98
88.450
236.570
153.830
88.450
239.510
150.630
39 / 61
Proračun za 2019 RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
1
INDEX INDEX
2/1 3/2 2 3
Projekcija proračuna za
2020
Projekcija proračuna za
2021
Mentorstvo
EU projekti
A300330
A300332
12.962
61.500
100
68
100
100
12.962
42.000
12.962
42.000
RASHODI ZA ZAPOSLENE
MATERIJALNI RASHODI
FINANCIJSKI RASHODI
RASHODI ZA NABAVU PROIZV.DUGOTRAJ.IMOVINE
RASHODI ZA ZAPOSLENE
RASHODI ZA ZAPOSLENE
MATERIJALNI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
RASHODI ZA NABAVU PROIZV.DUGOTRAJ.IMOVINE
18.000
774.500
6.000
176.500
7.776
5.186
20.000
22.000
19.500
100
100
100
100
100
100
100
100
0
100
100
100
381
100
100
100
100
0
18.000
774.500
6.000
176.500
7.776
5.186
20.000
22.000
0
18.000
774.500
6.000
672.101
7.776
5.186
20.000
22.000
0
31
32
34
42
31
31
32
32
42
PLAĆE
OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE
NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA
RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU
RASHODI ZA USLUGE
*Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA
OSTALI FINANCIJSKI RASHODI
POSTROJENJA I OPREMA
PLAĆE
DOPRINOSI NA PLAĆE
PLAĆE
DOPRINOSI NA PLAĆE
NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA
RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU
OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA
RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU
RASHODI ZA USLUGE
OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA
POSTROJENJA I OPREMA
8.000
10.000
432.000
30.250
230.250
30.000
52.000
6.000
176.500
6.634
1.142
4.424
762
15.000
3.000
2.000
7.000
5.000
10.000
19.500
311
312
321
322
323
324
329
343
422
311
313
311
313
321
322
329
322
323
329
422
Aktivnost
Aktivnost
Korisnik:
Korisnik:
Korisnik:
Korisnik:
Korisnik:
6
2
3
3
4
UMJETNIČKA ŠKOLA FORTUNAT PINTARIĆ
OSNOVNA ŠKOLA "ANTUN NEMČIĆ GOSTOVINSKI"
OSNOVNA ŠKOLA "BRAĆA RADIĆ"
OSNOVNA ŠKOLA "BRAĆA RADIĆ"
OSNOVNA ŠKOLA "ĐURO ESTER"
975.000
7.776
5.186
20.000
41.500
100
100
100
100
53
151
100
100
100
100
975.000
7.776
5.186
20.000
22.000
1.470.601
7.776
5.186
20.000
22.000
40 / 61
Proračun za 2019 RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
1
INDEX INDEX
2/1 3/2 2 3
Projekcija proračuna za
2020
Projekcija proračuna za
2021
Pomoć za podmirenje troškova prehrane učenika osnovnih škola -OŠ "Braća Radić"
Pomoć za podmirenje troškova prehrane učenika u osnovnim školama- OŠ "Antun Nemčić Gostovinski"
Pomoć za podmirenje troškova prehrane učenika osnovnih škola -OŠ "Đuro Ester"
A301504
A301505
A301507
SOCIJALNI PROGRAM
CJELOŽIVOTNO OBRAZOVANJE
3015
3004
USTANOVE U KULTURI 4
861.500
567.000
770.000
97
100
100
100
100
100
831.500
567.000
770.000
831.500
567.000
770.000
2.198.500
817.131
99
87
99
99
2.168.500
710.640
2.168.500
644.300
13.836.921 87 99 11.990.130 11.901.630
MATERIJALNI RASHODI
RASHODI ZA NABAVU PROIZV.DUGOTRAJ.IMOVINE
MATERIJALNI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
831.500
30.000
567.000
770.000
100
0
100
100
100
0
100
100
831.500
0
567.000
770.000
831.500
0
567.000
770.000
32
42
32
32
RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU
POSTROJENJA I OPREMA
RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU
RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU
831.500
30.000
567.000
770.000
322
422
322
322
Glava:
PROGRAM:
PROGRAM:
Opći prihodi i primici
Vlastiti prihodi - Proračunski korisnici
Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici
Pomoći unutar općeg proračuna - Proračunski korisnici
Pomoći unutar općeg proračuna EU projekti - Proračunski korisnici
Pomoći iz EU - Proračunski korisnici
Donacije - Proračunski korisnici
Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja - Grad Koprivnica
Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja - Proračunski korisnici
11
21
31
42
44
46
52
61
62
8.021.560
1.910.500
236.900
2.870.791
0
258.870
220.300
0
318.000
0
92
90
100
69
0
44
100
0
100
0
100
101
100
100
0
0
100
0
100
0
7.392.560
1.727.230
236.900
1.980.600
114.540
220.300
318.000
7.391.980
1.749.950
236.900
1.984.500
0
220.300
318.000
Opći prihodi i primici
Vlastiti prihodi
Prihodi za posebne namjene
Pomoći
Donacije
Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja
Namjenski primici od zaduživanja
1
2
3
4
5
6
7
8.021.560
1.910.500
236.900
3.129.661
220.300
318.000
0
92
90
100
67
100
100
0
100
101
100
95
100
100
0
7.392.560
1.727.230
236.900
2.095.140
220.300
318.000
7.391.980
1.749.950
236.900
1.984.500
220.300
318.000
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Korisnik:
Korisnik:
Korisnik:
3
2
4
OSNOVNA ŠKOLA "BRAĆA RADIĆ"
OSNOVNA ŠKOLA "ANTUN NEMČIĆ GOSTOVINSKI"
OSNOVNA ŠKOLA "ĐURO ESTER"
861.500
567.000
770.000
97
100
100
100
100
100
831.500
567.000
770.000
831.500
567.000
770.000
41 / 61
Proračun za 2019 RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
1
INDEX INDEX
2/1 3/2 2 3
Projekcija proračuna za
2020
Projekcija proračuna za
2021
Centar za cjeloživotno učenje- 08 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE
Andragoška djelatnost
Andragoška djelatnost-HZZ
EU INTEREG
A300401
A300404
A300407
A300409
198.300
446.000
6.491
166.340
100
100
0
40
100
100
0
0
198.300
446.000
0
66.340
198.300
446.000
0
0
MATERIJALNI RASHODI
FINANCIJSKI RASHODI
RASHODI ZA NABAVU PROIZV.DUGOTRAJ.IMOVINE
MATERIJALNI RASHODI
FINANCIJSKI RASHODI
RASHODI ZA NABAVU PROIZV.DUGOTRAJ.IMOVINE
MATERIJALNI RASHODI
RASHODI ZA ZAPOSLENE
MATERIJALNI RASHODI
190.300
2.000
6.000
439.000
2.000
5.000
6.491
23.340
143.000
100
100
100
100
100
100
0
100
30
100
100
100
100
100
100
0
0
0
190.300
2.000
6.000
439.000
2.000
5.000
0
23.340
43.000
190.300
2.000
6.000
439.000
2.000
5.000
0
0
0
32
34
42
32
34
42
32
31
32
RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU
RASHODI ZA USLUGE
OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA
OSTALI FINANCIJSKI RASHODI
POSTROJENJA I OPREMA
NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA
RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU
RASHODI ZA USLUGE
*Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA
OSTALI FINANCIJSKI RASHODI
POSTROJENJA I OPREMA
*Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
PLAĆE
DOPRINOSI NA PLAĆE
NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA
RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU
RASHODI ZA USLUGE
OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA
82.000
92.500
15.800
2.000
6.000
30.000
21.000
339.000
1.000
48.000
2.000
5.000
6.491
20.000
3.340
5.000
3.000
125.000
10.000
322
323
329
343
422
321
322
323
324
329
343
422
324
311
313
321
322
323
329
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Korisnik:
Korisnik:
Korisnik:
Korisnik:
9
9
9
9
PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KOPRIVNICA
PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KOPRIVNICA
PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KOPRIVNICA
PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KOPRIVNICA
198.300
446.000
6.491
166.340
100
100
0
40
100
100
0
0
198.300
446.000
0
66.340
198.300
446.000
0
0
42 / 61
Proračun za 2019 RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
1
INDEX INDEX
2/1 3/2 2 3
Projekcija proračuna za
2020
Projekcija proračuna za
2021
Redovna muzejska djelatnost
Zaštita kulturne baštine
Muzejsko-galerijska djelatnost
Knjižnična djelatnost
Nakladnička djelatnost
A300601
A300602
A300603
A300604
A300605
OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE
3006
2.433.000
25.000
45.000
5.000
29.000
97
100
100
0
100
100
100
100
0
100
2.363.000
25.000
45.000
0
29.000
2.363.000
25.000
45.000
0
29.000
3.489.700 98 99 3.414.700 3.414.700
RASHODI ZA ZAPOSLENE
MATERIJALNI RASHODI
FINANCIJSKI RASHODI
RASHODI ZA NABAVU PROIZV.DUGOTRAJ.IMOVINE
RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAC. IMOV.
MATERIJALNI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
1.880.000
496.000
2.000
20.000
35.000
25.000
45.000
5.000
29.000
96
100
100
100
100
100
100
0
100
100
100
100
100
100
100
100
0
100
1.810.000
496.000
2.000
20.000
35.000
25.000
45.000
0
29.000
1.810.000
496.000
2.000
20.000
35.000
25.000
45.000
0
29.000
31
32
34
42
45
32
32
32
32
PLAĆE
OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE
DOPRINOSI NA PLAĆE
NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA
RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU
RASHODI ZA USLUGE
OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA
OSTALI FINANCIJSKI RASHODI
POSTROJENJA I OPREMA
DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA
RASHODI ZA USLUGE
OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA
NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA
RASHODI ZA USLUGE
OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA
1.480.000
140.000
260.000
85.000
109.000
230.000
72.000
2.000
20.000
35.000
15.000
10.000
2.000
43.000
5.000
311
312
313
321
322
323
329
343
422
451
323
329
321
323
329
PROGRAM:
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Korisnik:
Korisnik:
Korisnik:
Korisnik:
Korisnik:
7
7
7
7
7
MUZEJ GRADA KOPRIVNICE
MUZEJ GRADA KOPRIVNICE
MUZEJ GRADA KOPRIVNICE
MUZEJ GRADA KOPRIVNICE
MUZEJ GRADA KOPRIVNICE
2.433.000
25.000
45.000
5.000
29.000
97
100
100
0
100
100
100
100
0
100
2.363.000
25.000
45.000
0
29.000
2.363.000
25.000
45.000
0
29.000
43 / 61
Proračun za 2019 RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
1
INDEX INDEX
2/1 3/2 2 3
Projekcija proračuna za
2020
Projekcija proračuna za
2021
Muzejska djelatnost-izvor vlastita i ostala sredstva
Zaštita kulturne baštine-izvor Ministarstvo kulture
Muzejsko -galerijska djelatnost-izvor Ministarstvo kulture
Knjižnična djelatnost-izvor Ministarstvo kulture
Nakladnička djelatnost-izvor vlastita sredstva
A300607
A300608
A300609
A300610
266.000
185.000
173.000
9.700
9.000
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
266.000
185.000
173.000
9.700
9.000
266.000
185.000
173.000
9.700
9.000
MATERIJALNI RASHODI
FINANCIJSKI RASHODI
RASHODI ZA NABAVU PROIZV.DUGOTRAJ.IMOVINE
RASHODI ZA NABAVU PLEMEN.MET.I OST.POHRANJ.VRIJED.
MATERIJALNI RASHODI
RASHODI ZA NABAVU PROIZV.DUGOTRAJ.IMOVINE
MATERIJALNI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
94.000
1.000
119.000
52.000
160.000
25.000
173.000
9.700
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
94.000
1.000
119.000
52.000
160.000
25.000
173.000
9.700
94.000
1.000
119.000
52.000
160.000
25.000
173.000
9.700
32
34
42
43
32
42
32
32
RASHODI ZA USLUGE
NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA
RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU
RASHODI ZA USLUGE
*Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA
OSTALI FINANCIJSKI RASHODI
POSTROJENJA I OPREMA
KNJIGE,UMJETNIČKA DJELA I ST. IZLOŽBENE VRIJEDN.
PLEMENITI METALI I OST.POHRANJ.VRIJED.
NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA
RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU
RASHODI ZA USLUGE
OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA
POSTROJENJA I OPREMA
NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA
RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU
RASHODI ZA USLUGE
OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA
29.000
4.000
12.000
58.000
2.000
18.000
1.000
19.000
100.000
52.000
2.000
5.000
108.000
45.000
25.000
2.000
3.500
167.500
9.700
323
321
322
323
324
329
343
422
424
431
321
322
323
329
422
321
322
323
329
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Korisnik:
Korisnik:
Korisnik:
Korisnik:
7
7
7
7
MUZEJ GRADA KOPRIVNICE
MUZEJ GRADA KOPRIVNICE
MUZEJ GRADA KOPRIVNICE
MUZEJ GRADA KOPRIVNICE
266.000
185.000
173.000
9.700
100
100
100
100
100
100
100
100
266.000
185.000
173.000
9.700
266.000
185.000
173.000
9.700
44 / 61
Proračun za 2019 RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
1
INDEX INDEX
2/1 3/2 2 3
Projekcija proračuna za
2020
Projekcija proračuna za
2021
Galerija Hlebine
Redovna knjižnična djelatnost - 10 KNJIŽNICA I ČITAONICA "FRAN GALOVIĆ"
Književno-nakladnička djelatnost - 10 KNJIŽNICA I ČITAONICA "FRAN GALOVIĆ"
A300611
A300612
A300701
A300702
KNJIŽNIČNA I KNJIŽEVNO-NAKLADNIČKA DJELATNOST
3007
310.000
3.851.700
173.000
100
105
71
100
93
100
310.000
4.026.300
122.000
310.000
3.749.620
122.000
5.132.000 98 99 5.013.000 5.016.320
MATERIJALNI RASHODI
RASHODI ZA ZAPOSLENE
MATERIJALNI RASHODI
RASHODI ZA ZAPOSLENE
MATERIJALNI RASHODI
FINANCIJSKI RASHODI
RASHODI ZA NABAVU PROIZV.DUGOTRAJ.IMOVINE
RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAC. IMOV.
MATERIJALNI RASHODI
9.000
230.500
79.500
2.499.150
680.950
1.100
620.500
50.000
172.800
100
100
100
98
99
100
100
560
70
100
100
100
100
100
100
100
0
100
9.000
230.500
79.500
2.451.250
673.450
1.100
620.500
280.000
121.800
9.000
230.500
79.500
2.454.570
673.450
1.100
620.500
0
121.800
32
31
32
31
32
34
42
45
32
RASHODI ZA USLUGE
PLAĆE
DOPRINOSI NA PLAĆE
NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA
RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU
RASHODI ZA USLUGE
PLAĆE
OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE
DOPRINOSI NA PLAĆE
NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA
RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU
RASHODI ZA USLUGE
*Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA
OSTALI FINANCIJSKI RASHODI
KNJIGE,UMJETNIČKA DJELA I ST. IZLOŽBENE VRIJEDN.
DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA
NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA
9.000
195.000
35.500
18.000
22.500
39.000
2.010.400
153.600
335.150
118.800
206.900
260.850
27.500
66.900
1.100
620.500
50.000
39.500
323
311
313
321
322
323
311
312
313
321
322
323
324
329
343
424
451
321
PROGRAM:
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Korisnik:
Korisnik:
Korisnik:
Korisnik:
7
7
8
8
MUZEJ GRADA KOPRIVNICE
MUZEJ GRADA KOPRIVNICE
KNJIŽNICA I ČITAONICA "FRAN GALOVIĆ" KOPRIVNICA
KNJIŽNICA I ČITAONICA "FRAN GALOVIĆ" KOPRIVNICA
9.000
310.000
3.851.700
173.000
100
100
105
71
100
100
93
100
9.000
310.000
4.026.300
122.000
9.000
310.000
3.749.620
122.000
45 / 61
Proračun za 2019 RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
1
INDEX INDEX
2/1 3/2 2 3
Projekcija proračuna za
2020
Projekcija proračuna za
2021
NABAVA OPREME - 10 KNJIŽNICA I ČITAONICA "FRAN GALOVIĆ"
BIBLIOBUSNA KNJIŽNIČNA DJELATNOST - 10 KNJIŽNICA I ČITAONICA "FRAN GALOVIĆ"
IZRADA GLAVNOG I IDEJNOG RJEŠENJA PROJEKTA-MULTIMEDIJALNA KNJIŽNICA ZA KOPRIVNICU 21,ST
Književno - nakladnička djelatnost - BIBLIOBUS
A300703
A300704
K300721
A300725
254.500
437.800
310.000
43.000
31
101
100
77
100
100
190
100
80.000
441.700
310.000
33.000
80.000
441.700
590.000
33.000
FINANCIJSKI RASHODI
RASHODI ZA NABAVU PROIZV.DUGOTRAJ.IMOVINE
RASHODI ZA ZAPOSLENE
MATERIJALNI RASHODI
FINANCIJSKI RASHODI
RASHODI ZA NABAVU PROIZV.DUGOTRAJ.IMOVINE
RASHODI ZA NABAVU PROIZV.DUGOTRAJ.IMOVINE
MATERIJALNI RASHODI
200
254.500
212.300
129.900
100
95.500
310.000
17.700
100
31
97
108
100
100
100
44
100
100
100
100
100
100
190
100
200
80.000
206.200
139.900
100
95.500
310.000
7.700
200
80.000
206.200
139.900
100
95.500
590.000
7.700
34
42
31
32
34
42
42
32
RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU
RASHODI ZA USLUGE
*Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA
OSTALI FINANCIJSKI RASHODI
POSTROJENJA I OPREMA
PLAĆE
OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE
DOPRINOSI NA PLAĆE
NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA
RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU
RASHODI ZA USLUGE
OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA
OSTALI FINANCIJSKI RASHODI
KNJIGE,UMJETNIČKA DJELA I ST. IZLOŽBENE VRIJEDN.
GRAĐEVINSKI OBJEKTI
RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU
RASHODI ZA USLUGE
1.500
119.800
4.100
7.900
200
254.500
177.100
20.400
14.800
15.200
49.700
60.000
5.000
100
95.500
310.000
1.250
6.450
322
323
324
329
343
422
311
312
313
321
322
323
329
343
424
421
322
323
Aktivnost
Aktivnost
Kapitalni projekt
Aktivnost
Korisnik:
Korisnik:
Korisnik:
Korisnik:
8
8
8
8
KNJIŽNICA I ČITAONICA "FRAN GALOVIĆ" KOPRIVNICA
KNJIŽNICA I ČITAONICA "FRAN GALOVIĆ" KOPRIVNICA
KNJIŽNICA I ČITAONICA "FRAN GALOVIĆ" KOPRIVNICA
KNJIŽNICA I ČITAONICA "FRAN GALOVIĆ" KOPRIVNICA
254.500
437.800
310.000
43.000
31
101
100
77
100
100
190
100
80.000
441.700
310.000
33.000
80.000
441.700
590.000
33.000
46 / 61
Proračun za 2019 RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
1
INDEX INDEX
2/1 3/2 2 3
Projekcija proračuna za
2020
Projekcija proračuna za
2021
Zaštita i očuvanje pokretnih kulturnih dobara
Glazbeno-scenska djelatnost - 08 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE
Filmska djelatnost - 08 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE
Glazbeno-scenska djelatnost
A300728
A300801
A300802
A300803
GLAZBENO-SCENSKA I FILMSKA DJELATNOST
3008
62.000
1.582.610
561.100
611.850
100
100
108
0
100
100
104
1.582.610
561.100
658.750
1.582.610
561.100
682.600
4.305.560 65 99 2.802.460 2.826.310
RASHODI ZA NABAVU PROIZV.DUGOTRAJ.IMOVINE
RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAC. IMOV.
RASHODI ZA ZAPOSLENE
MATERIJALNI RASHODI
RASHODI ZA NABAVU PROIZV.DUGOTRAJ.IMOVINE
MATERIJALNI RASHODI
RASHODI ZA NABAVU PROIZV.DUGOTRAJ.IMOVINE
25.300
62.000
1.251.310
327.300
4.000
534.100
27.000
100
100
100
100
100
100
100
0
100
100
100
100
100
25.300
1.251.310
327.300
4.000
534.100
27.000
25.300
1.251.310
327.300
4.000
534.100
27.000
42
45
31
32
42
32
42
OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA
POSTROJENJA I OPREMA
KNJIGE,UMJETNIČKA DJELA I ST. IZLOŽBENE VRIJEDN.
*Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu
PLAĆE
OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE
DOPRINOSI NA PLAĆE
NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA
RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU
RASHODI ZA USLUGE
OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA
POSTROJENJA I OPREMA
NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA
RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU
RASHODI ZA USLUGE
OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA
POSTROJENJA I OPREMA
10.000
12.500
12.800
62.000
990.000
94.000
167.310
52.000
42.000
207.000
26.300
4.000
5.000
59.000
448.500
21.600
27.000
329
422
424
454
311
312
313
321
322
323
329
422
321
322
323
329
422
PROGRAM:
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Korisnik:
Korisnik:
Korisnik:
Korisnik:
8
9
9
9
KNJIŽNICA I ČITAONICA "FRAN GALOVIĆ" KOPRIVNICA
PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KOPRIVNICA
PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KOPRIVNICA
PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KOPRIVNICA
62.000
1.582.610
561.100
611.850
100
100
108
0
100
100
104
1.582.610
561.100
658.750
1.582.610
561.100
682.600
47 / 61
Proračun za 2019 RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
1
INDEX INDEX
2/1 3/2 2 3
Projekcija proračuna za
2020
Projekcija proračuna za
2021
Rekonstrukcija dvorane Domoljub
CEP (Chain experiment in preschool)
Sufinanciranje programa JVP Grada Koprivnice-gradski proračun
K300806
A600201
A301701
ERASMUS +
REDOVNA DJELATNOST SLUŽBI PROTUPOŽARNE ZAŠTITE
6002
3017
PROTUPOŽARNA ZAŠTITA 5
1.550.000
92.530
2.000.000
0
53
100
0
0
100
0
49.330
2.000.000
0
0
2.000.000
92.530
11.104.383
53
100
99
99
49.330
11.104.383
0
11.104.383
11.104.383 100 100 11.104.383 11.104.383
RASHODI ZA ZAPOSLENE
MATERIJALNI RASHODI
RASHODI ZA NABAVU PROIZV.DUGOTRAJ.IMOVINE
RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAC. IMOV.
RASHODI ZA ZAPOSLENE
MATERIJALNI RASHODI
480.750
126.100
5.000
1.550.000
22.530
70.000
110
100
100
0
75
46
105
100
100
0
0
0
527.650
126.100
5.000
0
16.950
32.380
551.500
126.100
5.000
0
0
0
31
32
42
45
31
32
PLAĆE
OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE
DOPRINOSI NA PLAĆE
NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA
RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU
RASHODI ZA USLUGE
OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA
POSTROJENJA I OPREMA
DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA
PLAĆE
DOPRINOSI NA PLAĆE
NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA
RASHODI ZA USLUGE
410.200
2.000
68.550
18.000
7.000
89.000
12.100
5.000
1.550.000
19.300
3.230
70.000
0
311
312
313
321
322
323
329
422
451
311
313
321
323
Glava:
PROGRAM:
PROGRAM:
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici - decentralizacija - vatrogastvo
Vlastiti prihodi - Proračunski korisnici
Pomoći unutar općeg proračuna - Proračunski korisnici
11
13
21
42
2.000.000
4.899.383
4.100.000
105.000
100
100
100
100
100
100
100
100
2.000.000
4.899.383
4.100.000
105.000
2.000.000
4.899.383
4.100.000
105.000
Opći prihodi i primici
Vlastiti prihodi
Pomoći
1
2
4
6.899.383
4.100.000
105.000
100
100
100
100
100
100
6.899.383
4.100.000
105.000
6.899.383
4.100.000
105.000
Kapitalni projekt
Aktivnost
Aktivnost
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Korisnik:
Korisnik:
9
9
PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KOPRIVNICA
PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KOPRIVNICA
1.550.000
92.530
0
53
0
0
0
49.330
0
0
48 / 61
Proračun za 2019 RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
1
INDEX INDEX
2/1 3/2 2 3
Projekcija proračuna za
2020
Projekcija proračuna za
2021
Sufinanciranje programa JVP Grada Koprivnice-decentralizacija
Sufinanciranje programa JVP-Vlastita sredstva (ostala)
A301702
A301704
4.899.383
4.205.000
100
100
100
100
4.899.383
4.205.000
4.899.383
4.205.000
RASHODI ZA ZAPOSLENE
MATERIJALNI RASHODI
FINANCIJSKI RASHODI
RASHODI ZA NABAVU PROIZV.DUGOTRAJ.IMOVINE
RASHODI ZA ZAPOSLENE
MATERIJALNI RASHODI
RASHODI ZA ZAPOSLENE
MATERIJALNI RASHODI
NAKN.GRAĐ.I KUĆANSTV.NA TEMELJU OSIGUR.I DRUGE NAKN
1.525.100
458.800
1.100
15.000
4.286.316
613.067
3.600.000
578.000
7.000
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1.525.100
458.800
1.100
15.000
4.286.316
613.067
3.600.000
578.000
7.000
1.525.100
458.800
1.100
15.000
4.286.316
613.067
3.600.000
578.000
7.000
31
32
34
42
31
32
31
32
37
PLAĆE
OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE
DOPRINOSI NA PLAĆE
NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA
RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU
RASHODI ZA USLUGE
OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA
OSTALI FINANCIJSKI RASHODI
POSTROJENJA I OPREMA
PLAĆE
OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE
DOPRINOSI NA PLAĆE
NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA
RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU
RASHODI ZA USLUGE
OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA
PLAĆE
OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE
DOPRINOSI NA PLAĆE
NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA
RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU
RASHODI ZA USLUGE
OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA
OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I
1.175.000
84.100
266.000
85.000
131.000
199.000
43.800
1.100
15.000
3.290.000
135.000
861.316
240.000
115.000
165.000
93.067
2.811.000
70.000
719.000
269.000
240.000
68.000
1.000
7.000
311
312
313
321
322
323
329
343
422
311
312
313
321
322
323
329
311
312
313
321
322
323
329
372
Aktivnost
Aktivnost
Korisnik:
Korisnik:
Korisnik:
10
10
10
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KOPRIVNICE
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KOPRIVNICE
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KOPRIVNICE
2.000.000
4.899.383
4.205.000
100
100
100
100
100
100
2.000.000
4.899.383
4.205.000
2.000.000
4.899.383
4.205.000
49 / 61
Proračun za 2019 RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
1
INDEX INDEX
2/1 3/2 2 3
Projekcija proračuna za
2020
Projekcija proračuna za
2021
Odgojno i administrativno tehničko osoblje - D.V. COOR "Podravsko sunce"
Didaktika, pomagala
A300102
A300106
PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA
3001
ODGOJ, OBRAZOVANJE, REHABILITACIJA 7
417.200
48.000
100
100
100
100
417.200
48.000
417.200
48.000
565.200 100 99 565.200 565.200
4.409.577 87 90 3.830.477 3.466.307
RASHODI ZA NABAVU PROIZV.DUGOTRAJ.IMOVINE
RASHODI ZA ZAPOSLENE
MATERIJALNI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
20.000
398.200
19.000
48.000
100
100
100
100
100
100
100
100
20.000
398.200
19.000
48.000
20.000
398.200
19.000
48.000
42
31
32
32
KUĆANSTV. IZ PRORAČ.
POSTROJENJA I OPREMA
PLAĆE
OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE
DOPRINOSI NA PLAĆE
NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA
OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA
NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA
RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU
RASHODI ZA USLUGE
OSTALI NESPOMENUTI RASHODI
20.000
320.000
23.000
55.200
18.000
1.000
7.000
31.000
7.000
3.000
422
311
312
313
321
329
321
322
323
329
Glava:
PROGRAM:
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici - decentralizacija - školstvo
Vlastiti prihodi - Proračunski korisnici
Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici
Pomoći unutar općeg proračuna - Grad Koprivnica
Pomoći unutar općeg proračuna - Proračunski korisnici
Pomoći unutar općeg proračuna EU projekti - Grad Koprivnica
Pomoći unutar općeg proračuna EU projekti - Proračunski korisnici
Donacije - Proračunski korisnici
11
12
21
31
41
42
43
44
52
1.120.847
557.027
159.500
3.000
112.540
1.715.330
623.303
0
118.030
57
100
100
100
103
100
100
0
15
91
100
100
100
59
100
58
0
100
641.747
557.027
159.500
3.000
115.520
1.715.330
620.323
18.030
587.120
557.027
159.500
3.000
68.697
1.715.330
357.603
18.030
Opći prihodi i primici
Vlastiti prihodi
Prihodi za posebne namjene
Pomoći
Donacije
1
2
3
4
5
1.677.874
159.500
3.000
2.451.173
118.030
71
100
100
100
15
95
100
100
87
100
1.198.774
159.500
3.000
2.451.173
18.030
1.144.147
159.500
3.000
2.141.630
18.030
Aktivnost
Aktivnost
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Korisnik:
Korisnik:
5
5
CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU PODRAVSKO SUNCE KOPRIVNICA
CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU PODRAVSKO SUNCE KOPRIVNICA
417.200
48.000
100
100
100
100
417.200
48.000
417.200
48.000
50 / 61
Proračun za 2019 RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
1
INDEX INDEX
2/1 3/2 2 3
Projekcija proračuna za
2020
Projekcija proračuna za
2021
Rana intervencija
Decentralizirane funkcije osnovnog školstva - COOR " Podravsko sunce"
Škola plivanja - COOR " Podravsko sunce"
Slobodne aktivnosti i školska natjecanja - COOR " Podravsko sunce"
A300111
A300204
A300304
A300308
OSNOVNI PROGRAM OSNOVNOŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA
DODATNI PROGRAMI ODGOJA I OBRAZOVANJA
3002
3003
100.000
557.027
8.000
22.890
100
100
100
100
100
100
100
100
100.000
557.027
8.000
22.890
100.000
557.027
8.000
22.890
557.027
3.122.350
100
81
99
99
557.027
2.543.250
557.027
2.179.080
RASHODI ZA ZAPOSLENE
MATERIJALNI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
FINANCIJSKI RASHODI
RASHODI ZA NABAVU PROIZV.DUGOTRAJ.IMOVINE
RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAC. IMOV.
MATERIJALNI RASHODI
42.000
58.000
454.500
1.000
76.527
25.000
8.000
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
42.000
58.000
454.500
1.000
76.527
25.000
8.000
42.000
58.000
454.500
1.000
76.527
25.000
8.000
31
32
32
34
42
45
32
POSLOVANJA
PLAĆE
DOPRINOSI NA PLAĆE
NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA
RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU
RASHODI ZA USLUGE
NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA
RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU
RASHODI ZA USLUGE
OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA
OSTALI FINANCIJSKI RASHODI
POSTROJENJA I OPREMA
KNJIGE,UMJETNIČKA DJELA I ST. IZLOŽBENE VRIJEDN.
DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA
OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA
36.400
5.600
15.000
1.000
42.000
39.500
215.200
170.500
29.300
1.000
74.527
2.000
25.000
8.000
311
313
321
322
323
321
322
323
329
343
422
424
451
329
PROGRAM:
PROGRAM:
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Korisnik:
Korisnik:
Korisnik:
5
5
5
CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU PODRAVSKO SUNCE KOPRIVNICA
CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU PODRAVSKO SUNCE KOPRIVNICA
CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU PODRAVSKO SUNCE KOPRIVNICA
100.000
557.027
8.000
100
100
100
100
100
100
100.000
557.027
8.000
100.000
557.027
8.000
51 / 61
Proračun za 2019 RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
1
INDEX INDEX
2/1 3/2 2 3
Projekcija proračuna za
2020
Projekcija proračuna za
2021
Logopedska pomoć djeci s govornim smetnjama i teškoćama u čitanju i pisanju- COOR " Podravsko sunce"
ODJEK III 2018./2019.
ODJEK III 2019./2020.
ODJEK III 2020./2021.
A300311
A300339
A300340
A300341
130.360
501.530
364.170
0
100
0
138
0
100
0
0
138
130.360
0
501.530
364.170
130.360
0
0
501.530
RASHODI ZA ZAPOSLENE
MATERIJALNI RASHODI
RASHODI ZA ZAPOSLENE
MATERIJALNI RASHODI
RASHODI ZA ZAPOSLENE
MATERIJALNI RASHODI
RASHODI ZA ZAPOSLENE
MATERIJALNI RASHODI
RASHODI ZA ZAPOSLENE
11.960
10.930
122.860
7.500
472.721
28.809
334.847
29.323
0
100
100
100
100
0
0
141
98
0
100
100
100
100
0
0
0
0
141
11.960
10.930
122.860
7.500
0
0
472.721
28.809
334.847
11.960
10.930
122.860
7.500
0
0
0
0
472.721
31
32
31
32
31
32
31
32
31
PLAĆE
DOPRINOSI NA PLAĆE
NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA
OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA
PLAĆE
OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE
DOPRINOSI NA PLAĆE
NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA
PLAĆE
DOPRINOSI NA PLAĆE
NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA
PLAĆE
DOPRINOSI NA PLAĆE
NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA
RASHODI ZA USLUGE
10.200
1.760
1.530
9.400
102.000
3.320
17.540
7.500
403.346
69.375
28.809
285.705
49.142
22.609
6.714
311
313
321
329
311
312
313
321
311
313
321
311
313
321
323
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Korisnik:
Korisnik:
Korisnik:
Korisnik:
Korisnik:
5
5
5
5
5
CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU PODRAVSKO SUNCE KOPRIVNICA
CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU PODRAVSKO SUNCE KOPRIVNICA
CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU PODRAVSKO SUNCE KOPRIVNICA
CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU PODRAVSKO SUNCE KOPRIVNICA
CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU PODRAVSKO SUNCE KOPRIVNICA
22.890
130.360
501.530
364.170
0
100
100
0
138
0
100
100
0
0
138
22.890
130.360
0
501.530
364.170
22.890
130.360
0
0
501.530
52 / 61
Proračun za 2019 RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
1
INDEX INDEX
2/1 3/2 2 3
Projekcija proračuna za
2020
Projekcija proračuna za
2021
Redovna djelatnost osnovnih škola
Radno-proizvodna aktivnost
Didaktika, pomagala
Unaprjeđenje standarda u školama-izvor vl.ph. i ministarstvo
A300317
A300327
A300329
A300335
590.100
345.300
54.500
1.105.500
2
100
100
100
100
100
100
100
11.000
345.300
54.500
1.105.500
11.000
345.300
54.500
1.105.500
MATERIJALNI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
RASHODI ZA NABAVU PROIZV.DUGOTRAJ.IMOVINE
RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAC. IMOV.
RASHODI ZA ZAPOSLENE
MATERIJALNI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
RASHODI ZA NABAVU PROIZV.DUGOTRAJ.IMOVINE
0
11.000
199.000
380.100
292.300
53.000
41.500
13.000
0
100
0
0
100
100
100
100
98
100
0
0
100
100
100
100
29.323
11.000
0
0
292.300
53.000
41.500
13.000
28.809
11.000
0
0
292.300
53.000
41.500
13.000
32
32
42
45
31
32
32
42
PLAĆE
DOPRINOSI NA PLAĆE
NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA
RASHODI ZA USLUGE
RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU
RASHODI ZA USLUGE
PRIJEVOZNA SREDSTVA
DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA
PLAĆE
OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE
DOPRINOSI NA PLAĆE
NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA
RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU
RASHODI ZA USLUGE
OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA
RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU
RASHODI ZA USLUGE
OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA
POSTROJENJA I OPREMA
0
0
0
0
5.000
6.000
199.000
380.100
240.000
11.000
41.300
20.500
19.000
10.500
3.000
31.000
7.500
3.000
13.000
311
313
321
323
322
323
423
451
311
312
313
321
322
323
329
322
323
329
422
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Korisnik:
Korisnik:
Korisnik:
5
5
5
CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU PODRAVSKO SUNCE KOPRIVNICA
CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU PODRAVSKO SUNCE KOPRIVNICA
CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU PODRAVSKO SUNCE KOPRIVNICA
590.100
345.300
54.500
2
100
100
100
100
100
11.000
345.300
54.500
11.000
345.300
54.500
53 / 61
Proračun za 2019 RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
1
INDEX INDEX
2/1 3/2 2 3
Projekcija proračuna za
2020
Projekcija proračuna za
2021
Pomoć za podmirenje troškova prehrane učenika osnovnih škola -COOR " Podravsko sunce"
A301508
SOCIJALNI PROGRAM
3015
165.000 100 100 165.000 165.000
165.000 100 99 165.000 165.000
MATERIJALNI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
1.105.500
165.000
100
100
100
100
1.105.500
165.000
1.105.500
165.000
32
32
NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA
RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU
RASHODI ZA USLUGE
OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA
RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU
2.000
124.200
970.800
8.500
165.000
321
322
323
329
322
PROGRAM:
Aktivnost
Korisnik:
Korisnik:
5
5
CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU PODRAVSKO SUNCE KOPRIVNICA
CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU PODRAVSKO SUNCE KOPRIVNICA
1.105.500
165.000
100
100
100
100
1.105.500
165.000
1.105.500
165.000
54 / 61
Proračun za 2019 RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
1
INDEX INDEX
2/1 3/2 2 3
Projekcija proračuna za
2020
Projekcija proračuna za
2021
Geodetski elaborati
PPU I GUP
Urbanistički planovi uređenja
Ostali prostorni planovi
GIS
A400201
A400202
A400203
A400204
A400206
PROGRAM PROSTORNOG UREĐENJA
4002
UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE
1
UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE
30
50.000
560.000
320.000
100.000
200.000
60
20
100
100
50
100
100
100
100
50
30.000
110.000
320.000
100.000
100.000
30.000
110.000
320.000
100.000
50.000
1.230.000 54 92 660.000 610.000
1.230.000 54 92 660.000 610.000
1.230.000 54 92 660.000 610.000
MATERIJALNI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
RASHODI ZA NABAVU PROIZV.DUGOTRAJ.IMOVINE
MATERIJALNI RASHODI
RASHODI ZA NABAVU PROIZV.DUGOTRAJ.IMOVINE
RASHODI ZA NABAVU PROIZV.DUGOTRAJ.IMOVINE
RASHODI ZA NABAVU PROIZV.DUGOTRAJ.IMOVINE
50.000
30.000
530.000
20.000
300.000
100.000
200.000
60
33
19
100
100
100
50
100
100
100
100
100
100
50
30.000
10.000
100.000
20.000
300.000
100.000
100.000
30.000
10.000
100.000
20.000
300.000
100.000
50.000
32
32
42
32
42
42
42
RASHODI ZA USLUGE
RASHODI ZA USLUGE
NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA
RASHODI ZA USLUGE
NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA
NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA
NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA
50.000
30.000
530.000
20.000
300.000
100.000
200.000
323
323
426
323
426
426
426
Razdjel;
Glava:
PROGRAM:
Opći prihodi i primici
Prihodi za izgradnju objekata komunalne infrastrukture
Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja - Grad Koprivnica
11
34
61
100.000
930.000
200.000
60
54
50
100
100
50
60.000
500.000
100.000
60.000
500.000
50.000
Opći prihodi i primici
Prihodi za posebne namjene
Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja
1
3
6
100.000
930.000
200.000
60
54
50
100
100
50
60.000
500.000
100.000
60.000
500.000
50.000
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
55 / 61
Proračun za 2019 RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
1
INDEX INDEX
2/1 3/2 2 3
Projekcija proračuna za
2020
Projekcija proračuna za
2021
Djelokrug mjesne samouprave - 18 MJESNI ODBORI
Kapitalna ulaganja u mjesnoj samoupravi - 18 MJESNI ODBORI
Dom mladih
Sportski objekti
A100201
A100202
A200401
A200402
REDOVNI RAD MJESNE SAMOUPRAVE
REKONSTRUKCIJA I UPRAVLJANJE OBJEKTIMA GRADA
1002
2004
UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU GRADA, UPRAVLJANJE NEKRETNINAMA I KOMUNALNO GOSPODARSTVO
1
UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU GRADA, UPRAVLJANJE NEKRETNINAMA I KOMUNALNO GOSPODARSTVO
40
185.000
25.000
375.000
410.000
97
100
140
95
97
100
62
100
180.000
25.000
525.000
390.000
175.000
25.000
325.000
390.000
210.000
2.945.000
98
76
94
94
205.000
2.240.000
200.000
2.270.000
43.577.000 91 94 39.627.000 37.182.000
43.577.000 91 94 39.627.000 37.182.000
MATERIJALNI RASHODI
RASHODI ZA NABAVU PROIZV.DUGOTRAJ.IMOVINE
MATERIJALNI RASHODI
OSTALI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
185.000
25.000
25.000
350.000
90.000
97
100
100
143
78
97
100
100
60
100
180.000
25.000
25.000
500.000
70.000
175.000
25.000
25.000
300.000
70.000
32
42
32
38
32
RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU
RASHODI ZA USLUGE
POSTROJENJA I OPREMA
RASHODI ZA USLUGE
*Kapitalne pomoći
143.000
42.000
25.000
25.000
350.000
322
323
422
323
386
Razdjel;
Glava:
PROGRAM:
PROGRAM:
Opći prihodi i primici
Naknada iz javne usluge
Ostali prihodi za posebne namjene Grad Koprivnica
Prihodi za izgradnju objekata komunalne infrastrukture
Prihod za posebne namjene - Komunalna naknada
Pomoći unutar općeg proračuna - Grad Koprivnica
Pomoći unutar općeg proračuna EU projekti - Grad Koprivnica
Donacije - Grad Koprivnica
Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja - Grad Koprivnica
11
32
33
34
35
41
43
51
61
2.800.000
2.475.000
0
8.100.000
24.132.000
0
5.094.700
0
975.300
82
50
0
82
100
0
89
0
95
90
59
0
110
99
0
66
0
33
2.287.000
1.230.000
0
6.650.000
24.022.000
0
4.511.800
0
926.200
2.050.000
720.000
0
7.300.000
23.802.000
0
3.000.000
0
310.000
Opći prihodi i primici
Prihodi za posebne namjene
Pomoći
Donacije
Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja
1
3
4
5
6
2.800.000
34.707.000
5.094.700
0
975.300
82
92
89
0
95
90
100
66
0
33
2.287.000
31.902.000
4.511.800
0
926.200
2.050.000
31.822.000
3.000.000
0
310.000
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
56 / 61
Proračun za 2019 RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
1
INDEX INDEX
2/1 3/2 2 3
Projekcija proračuna za
2020
Projekcija proračuna za
2021
Društveni domovi
Mrtvačnice
Proširenje groblja
Održavanje ostalih objekata
Tekući rashodi
A200403
A200404
K200406
A200407
A200408
350.000
20.000
50.000
870.000
570.000
74
100
100
31
101
73
100
900
63
100
260.000
20.000
50.000
270.000
575.000
190.000
20.000
450.000
170.000
575.000
OSTALI RASHODI
RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE
MATERIJALNI RASHODI
RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE
RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAC. IMOV.
MATERIJALNI RASHODI
RASHODI ZA NABAVU PROIZV.DUGOTRAJ.IMOVINE
MATERIJALNI RASHODI
RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE
RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAC. IMOV.
MATERIJALNI RASHODI
FINANCIJSKI RASHODI
300.000
20.000
220.000
20.000
110.000
20.000
50.000
100.000
20.000
750.000
510.000
50.000
100
100
77
100
64
100
100
100
100
20
101
100
100
100
71
100
71
100
900
100
100
33
100
100
300.000
20.000
170.000
20.000
70.000
20.000
50.000
100.000
20.000
150.000
515.000
50.000
300.000
20.000
120.000
20.000
50.000
20.000
450.000
100.000
20.000
50.000
515.000
50.000
38
41
32
41
45
32
42
32
41
45
32
34
RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU
RASHODI ZA USLUGE
*Kapitalne pomoći
*Nematerijalna imovina
RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU
RASHODI ZA USLUGE
*Nematerijalna imovina
DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA
RASHODI ZA USLUGE
GRAĐEVINSKI OBJEKTI
POSTROJENJA I OPREMA
RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU
RASHODI ZA USLUGE
*Nematerijalna imovina
DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA
RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU
RASHODI ZA USLUGE
OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA
70.000
20.000
300.000
20.000
70.000
150.000
20.000
110.000
20.000
50.000
0
30.000
70.000
20.000
750.000
80.000
340.000
90.000
322
323
386
412
322
323
412
451
323
421
422
322
323
412
451
322
323
329
Aktivnost
Aktivnost
Kapitalni projekt
Aktivnost
Aktivnost
57 / 61
Proračun za 2019 RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
1
INDEX INDEX
2/1 3/2 2 3
Projekcija proračuna za
2020
Projekcija proračuna za
2021
Kapitalni rashodi
Održavanje javnih površina i čistoće
Godišnje održavanje nerazvrstanih cesta
Zimska služba
Održavanje semafora
Upravljanje nerazvrstanim cestama
Održavanje, potrošnja i materijal u javnoj rasvjeti
Održavanje i uređenje dječjih igrališta
Prigodno uređenje grada
K200409
A400101
K400102
A400103
A400104
A400105
A400106.
A400107
A400108
ODRŽAVANJE OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
4001
300.000
5.375.000
10.700.000
2.000.000
100.000
400.000
3.000.000
80.000
180.000
50
102
100
100
100
0
97
188
122
100
102
100
100
100
0
97
100
114
150.000
5.475.000
10.700.000
2.000.000
100.000
0
2.900.000
150.000
220.000
150.000
5.575.000
10.700.000
2.000.000
100.000
0
2.800.000
150.000
250.000
24.492.000 97 94 23.877.000 23.732.000
OSTALI RASHODI
RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE
MATERIJALNI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
10.000
300.000
5.375.000
10.700.000
2.000.000
100.000
400.000
3.000.000
80.000
180.000
100
50
102
100
100
100
0
97
188
122
100
100
102
100
100
100
0
97
100
114
10.000
150.000
5.475.000
10.700.000
2.000.000
100.000
0
2.900.000
150.000
220.000
10.000
150.000
5.575.000
10.700.000
2.000.000
100.000
0
2.800.000
150.000
250.000
38
41
32
32
32
32
32
32
32
32
OSTALI FINANCIJSKI RASHODI
KAZNE, PENALI I NAKNDE ŠTETE
MATERIJALNA IMOVINA-PRIRODNA BOGATSTVA
RASHODI ZA USLUGE
RASHODI ZA USLUGE
RASHODI ZA USLUGE
RASHODI ZA USLUGE
RASHODI ZA USLUGE
RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU
RASHODI ZA USLUGE
RASHODI ZA USLUGE
RASHODI ZA USLUGE
50.000
10.000
300.000
5.375.000
10.700.000
2.000.000
100.000
400.000
2.000.000
1.000.000
80.000
180.000
343
383
411
323
323
323
323
323
322
323
323
323
PROGRAM:
Kapitalni projekt
Aktivnost
Kapitalni projekt
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
58 / 61
Proračun za 2019 RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
1
INDEX INDEX
2/1 3/2 2 3
Projekcija proračuna za
2020
Projekcija proračuna za
2021
Informatički sustav i mjere sigurnosti u prometu
Glomazni otpad -odvoz grana
Sanacija divljih deponija
Veterinarski poslovi-hvatanje, azil
Veterinarski poslovi-mikročipiranje
Sanitarno-komunalni poslovi-deratizacija, uklanjanje lešina
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Upravljanje javnom rasvjetom
Upravljanje KK
Održavanje KK
Program za upravljanje i održavanje prometne infrastrukture i javne rasvjete
A400109
A400110
A400111
A400113
A400114
A400115
A400116
A400118
A400119
A400120
A400121
72.000
85.000
60.000
330.000
70.000
300.000
40.000
150.000
40.000
70.000
250.000
100
100
100
100
100
92
100
0
0
100
20
100
100
100
100
100
91
100
0
0
100
100
72.000
85.000
60.000
330.000
70.000
275.000
40.000
0
0
70.000
50.000
72.000
85.000
60.000
330.000
70.000
250.000
40.000
0
0
70.000
50.000
MATERIJALNI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
SUBVENCIJE
MATERIJALNI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
72.000
85.000
60.000
330.000
70.000
300.000
40.000
150.000
40.000
70.000
250.000
100
100
100
100
100
92
100
0
0
100
20
100
100
100
100
100
91
100
0
0
100
100
72.000
85.000
60.000
330.000
70.000
275.000
40.000
0
0
70.000
50.000
72.000
85.000
60.000
330.000
70.000
250.000
40.000
0
0
70.000
50.000
32
32
32
32
35
32
32
32
32
32
32
RASHODI ZA USLUGE
RASHODI ZA USLUGE
RASHODI ZA USLUGE
RASHODI ZA USLUGE
Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora
RASHODI ZA USLUGE
OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA
RASHODI ZA USLUGE
RASHODI ZA USLUGE
RASHODI ZA USLUGE
RASHODI ZA USLUGE
72.000
85.000
60.000
330.000
70.000
300.000
40.000
150.000
40.000
70.000
250.000
323
323
323
323
352
323
329
323
323
323
323
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
59 / 61
Proračun za 2019 RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
1
INDEX INDEX
2/1 3/2 2 3
Projekcija proračuna za
2020
Projekcija proračuna za
2021
Evidentiranje nerazvrstanih cesta u katastarskom operatu
Javni prijevoz
Izgradnja dječjih igrališta
Potrošnja el. energija za cestovne građevine
Obnova parka
Projekti kod održavanja nerazvrstanih cesta i nadzor
Izgradnja i rekonstrukcija prometnica, staza, parkirališta, javne rasvjete i oborinske odvodnje
A400122
A400126
A400123
A400124
K400125
A400117
K500101
IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA PROMETNICA, STAZA, JAVNA RASVJETA I OBORINSKA ODVODNJA
5001
200.000
250.000
330.000
80.000
130.000
200.000
11.260.000
75
100
130
100
131
100
73
67
100
100
100
41
100
121
150.000
250.000
430.000
80.000
170.000
200.000
8.200.000
100.000
250.000
430.000
80.000
70.000
200.000
9.950.000
11.260.000 73 94 8.200.000 9.950.000
MATERIJALNI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
OSTALI RASHODI
RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE
RASHODI ZA NABAVU PROIZV.DUGOTRAJ.IMOVINE
MATERIJALNI RASHODI
RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE
RASHODI ZA NABAVU PROIZV.DUGOTRAJ.IMOVINE
RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE
RASHODI ZA NABAVU PROIZV.DUGOTRAJ.IMOVINE
RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE
200.000
250.000
300.000
20.000
10.000
80.000
30.000
100.000
150.000
50.000
2.430.000
75
100
133
100
100
100
67
150
100
100
45
67
100
100
100
100
100
100
33
100
100
100
150.000
250.000
400.000
20.000
10.000
80.000
20.000
150.000
150.000
50.000
1.100.000
100.000
250.000
400.000
20.000
10.000
80.000
20.000
50.000
150.000
50.000
1.100.000
32
32
38
41
42
32
41
42
41
42
41
RASHODI ZA USLUGE
RASHODI ZA USLUGE
*Kapitalne pomoći
*Nematerijalna imovina
GRAĐEVINSKI OBJEKTI
RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU
*Nematerijalna imovina
GRAĐEVINSKI OBJEKTI
*Nematerijalna imovina
GRAĐEVINSKI OBJEKTI
MATERIJALNA IMOVINA-PRIRODNA BOGATSTVA
*Nematerijalna imovina
200.000
250.000
300.000
20.000
10.000
80.000
30.000
100.000
150.000
50.000
600.000
1.830.000
323
323
386
412
421
322
412
421
412
421
411
412
PROGRAM:
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Kapitalni projekt
Aktivnost
Kapitalni projekt
60 / 61
Proračun za 2019 RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
1
INDEX INDEX
2/1 3/2 2 3
Projekcija proračuna za
2020
Projekcija proračuna za
2021
Kapitalna ulaganja u školstvo
Reciklažno dvorište
Zaštita okoliša-nabavka vozila
Zaštita okoliša-nabavka opreme
Studije iz područja zaštite okoliša
Glomazni otpad
Ostali nespomenuti rashodi
K302004
K400601
A400601
A400602
A400603
A400604
A400605
KAPITALNA ULAGANJA U ŠKOLSTVO
PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA
3020
4006
250.000
1.750.000
1.200.000
1.275.000
85.000
100.000
10.000
80
202
82
20
59
75
100
100
0
48
100
100
67
100
200.000
3.540.000
980.000
250.000
50.000
75.000
10.000
200.000
0
470.000
250.000
50.000
50.000
10.000
250.000
4.420.000
80
111
94
94
200.000
4.905.000
200.000
830.000
RASHODI ZA NABAVU PROIZV.DUGOTRAJ.IMOVINE
RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE
MATERIJALNI RASHODI
RASHODI ZA NABAVU PROIZV.DUGOTRAJ.IMOVINE
OSTALI RASHODI
OSTALI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
MATERIJALNI RASHODI
8.830.000
250.000
48.000
1.702.000
1.200.000
1.275.000
85.000
100.000
10.000
80
80
483
194
82
20
59
75
100
125
100
0
0
48
100
100
67
100
7.100.000
200.000
232.000
3.308.000
980.000
250.000
50.000
75.000
10.000
8.850.000
200.000
0
0
470.000
250.000
50.000
50.000
10.000
42
41
32
42
38
38
32
32
32
GRAĐEVINSKI OBJEKTI
*Nematerijalna imovina
RASHODI ZA USLUGE
GRAĐEVINSKI OBJEKTI
POSTROJENJA I OPREMA
*Kapitalne pomoći
*Kapitalne pomoći
RASHODI ZA USLUGE
RASHODI ZA USLUGE
OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA
8.830.000
250.000
48.000
1.102.000
600.000
1.200.000
1.275.000
85.000
100.000
10.000
421
412
323
421
422
386
386
323
323
329
PROGRAM:
PROGRAM:
Kapitalni projekt
Kapitalni projekt
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
61 / 61
Članak 4.
U konsolidiranom Planu razvojnih programa za razdoblje 2019.-2021. godine, koji čini sastavni dio ovog Proračuna i nalazi
se u prilogu, planirani su rashodi za nefinancijsku imovinu.
III ZAVRŠNA ODREDBA
Članak 5.
Ovaj Proračun objaviti će se u "Glasniku Grada Koprivnice", a stupa na snagu 1.siječnja 2019.godine.
GRADSKO VIJEĆE
GRADA KOPRIVNICE
KLASA: 400-06/18-01/0014
URBROJ: 2137/01-05-01/1-18-
Koprivnica, 2018.
PREDSJEDNIK:
Ivan Pal, prof.