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Procedimiento para la Actualización del Presupuesto de Gastos de Servicios Personales del Programa IMSS-Oportunidades
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1 Objetivo Proporcionar a la División de Previsión y Control del Gasto un procedimiento que permita actualizar el Presupuesto de Gastos de Servicios Personales del Programa IMSS-Oportunidades por programas especiales, autorizaciones de incremento, modificaciones al marco presupuestario de plazas y revisión contractual o salarial. 2 Ámbito de aplicación El presente procedimiento es de observancia obligatoria para la División de Previsión y Control del Gasto, Área de Presupuesto y Estudios Financieros, División de Operación de Nivel Central, Departamentos Delegacionales de Personal y Oficinas de Personal y Presupuesto del Programa IMSS-Oportunidades y Plazas no Presupuestarias. 3 Políticas 3.1 La División de Previsión y Control del Gasto será la encargada de vigilar y dar
cumplimiento a las actualizaciones del Presupuesto de Gastos de Servicios Personales del Programa IMSS-Oportunidades.
3.2 La División de Previsión y Control del Gasto deberá comunicar cada trimestre del
año fiscal, a las Jefaturas de Servicios de Desarrollo de Personal Delegacionales y a las Oficinas de Personal y Presupuesto del Programa IMSS-Oportunidades y Plazas no Presupuestarias, la actualización del Presupuesto de Gastos de Servicios Personales del Programa IMSS-Oportunidades por programas especiales, autorizaciones de incremento y modificaciones al marco presupuestario de plazas.
3.3 La División de Previsión y Control del Gasto será la encargada de actualizar cada
año el Presupuesto de Gastos de Servicios Personales del Programa IMSS-Oportunidades por revisión contractual o salarial.
3.4 La Coordinación de Gestión de Recursos Humanos a través de la División de
Operación de Nivel Central y en las Delegaciones del sistema, mediante las Jefaturas de Servicios de Desarrollo de Personal y las Oficinas de Personal y Presupuesto del Programa IMSS-Oportunidades y Plazas no Presupuestarias, serán los órganos responsables de vigilar, controlar y supervisar el ejercicio del Presupuesto de Gastos de Servicios Personales del Programa IMSS-Oportunidades en el Sistema Financiero PREI Millenium.
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3.5 La Coordinación de Gestión de Recursos Humanos a través de la División de
Operación de Nivel Central y las Delegaciones del Sistema mediante las Jefaturas de Servicios de Desarrollo de Personal y las Oficinas de Personal y Presupuesto del Programa IMSS-Oportunidades y Plazas no Presupuestarias, serán los órganos responsables de sustentar ante la División de Previsión y Control del Gasto, las desviaciones observadas en el ejercicio del Presupuesto de Gastos de Servicios Personales del Programa IMSS-Oportunidades.
3.6 La División de Previsión y Control del Gasto, será la responsable de actualizar,
difundir y evaluar el cumplimiento del presente procedimiento.
4 Definiciones Para efectos del presente procedimiento se entenderá por: 4.1 factores: Valor aritmético que representa la proporción de un presupuesto a
ejercer de los conceptos de pago y deducciones. 4.2 mecánicas de cálculo: Descripción detallada del modo o forma de proceder para
la determinación cuantitativa de los conceptos de pago y deducciones.
4.3 PREI-Millenium: Sistema Financiero de Planeación de Recursos Institucionales.
4.4 SIAP: Sistema Integral de Administración de Personal.
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5 Procedimiento para la Actualización del Presupuesto de Gastos de Servicios Personales del Programa IMSS-Oportunidades
Responsable Actividad Documentos Involucrados
Coordinación de Presupuesto y Gestión del Gasto en Servicios Personales
1 Recibe de la Unidad de Personal, oficio con los porcentajes de incremento por actualización de programas especiales, autorizaciones de incremento, modificaciones al marco presupuestario de plazas y revisión contractual o salarial.
Oficio con los porcentajes de incremento por actualización de programas especiales
2 Envía oficio con los porcentajes de incremento por actualización de programas especiales, autorizaciones de incremento, modificaciones al marco presupuestario de plazas y revisión contractual o salarial a la División de Previsión y Control del Gasto.
Oficio con los porcentajes de incremento por actualización de programas especiales
División de Previsión y Control del Gasto
3 Recibe oficio con los porcentajes de incremento por actualización de programas especiales, autorizaciones de incremento, modificaciones al marco presupuestario de plazas y revisión contractual o salarial.
Oficio con los porcentajes de incremento por actualización de programas especiales
4 Envía oficio con los porcentajes de incremento por actualización de programas especiales, autorizaciones de incremento, modificaciones al marco presupuestario de plazas y revisión contractual o salarial, al Área de Presupuesto y Estudios Financieros y da instrucciones al respecto.
Oficio con los porcentajes de incremento por actualización de programas especiales
Área de Presupuesto y Estudios Financieros
5 Recibe oficio con los porcentajes de incremento por actualización de programas especiales, autorizaciones de incremento, modificaciones al marco presupuestario de plazas y revisión contractual o salarial y las instrucciones respectivas.
Oficio con los porcentajes de incremento por actualización de programas especiales
Responsable Actividad Documentos Involucrados
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Área de Presupuesto y Estudios Financieros
6 Toma nota y archiva oficio respecto a la los porcentajes de incremento por actualización de programas especiales, autorizaciones de incremento, modificaciones al marco presupuestario de plazas y revisión contractual o salarial y las instrucciones respectivas.
Oficio con los porcentajes de incremento por actualización de programas especiales
7 Calcula Factores y Mecánicas de Cálculo para actualizar en el SIAP el impacto económico en la nómina por revisión contractual o salarial en 2.5 meses.
8 Imprime Factores y Mecánicas de Cálculo para actualizar en el SIAP el impacto económico en la nómina por revisión contractual o salarial en 2.5 meses.
Factores y Mecánicas de Cálculo
9 Envía a la División de Previsión y Control del Gasto, para su sanción, los Factores y Mecánicas de Cálculo para actualizar en el SIAP el impacto económico en la nómina por revisión contractual o salarial en 2.5 meses.
Factores y Mecánicas de Cálculo
División de Previsión y Control del Gasto
10 Recibe y revisa que sean correctos los Factores y Mecánicas de Cálculo para actualizar en el SIAP el impacto económico en la nómina por revisión contractual o salarial en 2.5 meses.
Factores y Mecánicas de Cálculo
Responsable Actividad Documentos Involucrados
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NO SON CORRECTOS LOS FACTORES Y MECÁNICAS DE CÁLCULO.
División de Previsión y Control del Gasto
11 Devuelve al Área de Presupuesto y Estudios Financieros para su modificación los Factores y Mecánicas de Cálculo para actualizar en el SIAP el impacto económico en la nómina por revisión contractual o salarial en 2.5 meses.
Factores y Mecánicas de Cálculo
Área de Presupuesto y Estudios Financieros
12 Recibe y corrige Factores y Mecánicas de Cálculo para actualizar en el SIAP el impacto económico en la nómina por revisión contractual o salarial en 2.5 meses. Continúa en la actividad No. 8.
Factores y Mecánicas de Cálculo
SÍ SON CORRECTOS LOS FACTORES Y MECÁNICAS DE CÁLCULO.
División de Previsión y Control del Gasto
13 Solicita a la División del Sistema Integral de Administración de Personal la actualización de Factores y Mecánicas de Cálculo en el SIAP del impacto económico en la nómina por revisión contractual o salarial en 2.5 meses.
Nota: Se deberá hacer llegar el archivo magnético con respecto a los citados Factores y Mecánicas de Cálculo.
14 Recibe de la División del Sistema Integral de Administración de Personal notificación con respecto a la actualización de Factores y Mecánicas de Cálculo en el SIAP del impacto económico en la nómina por revisión contractual o salarial en 2.5 meses.
Responsable Actividad Documentos Involucrados
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División de Previsión y Control del Gasto
15 Verifica en el sistema SIAP, la actualización de Factores y Mecánicas de Cálculo del impacto económico en la nómina por revisión contractual o salarial en 2.5 meses.
NO ES CORRECTA LA ACTUALIZACIÓN DE FACTORES Y MECÁNICAS DE CÁLCULO EN EL SIAP.
16 Instruye al Área de Presupuesto y Estudios Financieros para la corrección de cifras control de Factores y Mecánicas de Cálculo aplicadas en el SIAP por el impacto económico en la nómina por revisión contractual o salarial en 2.5 meses.
Área de Presupuesto y Estudios Financieros
17 Recibe instrucción y corrige cifras control de Factores y Mecánicas de Cálculo aplicadas en el SIAP del impacto económico en la nómina por revisión contractual o salarial en 2.5 meses. Continúa en actividad No. 8.
SÍ ES CORRECTA LA ACTUALIZACION DE FACTORES Y MECÁNICAS DE CÁLCULO EN EL SIAP.
División de Previsión y Control del Gasto
18 Solicita a la División del Sistema Integral de Administración de Personal la actualización presupuestal en el Sistema Financiero PREI-Millenium.
Responsable Actividad Documentos Involucrados
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División de Previsión y Control del Gasto
19 Recibe de la División del Sistema Integral de Administración de Personal notificación con respecto a la actualización presupuestal en el Sistema Financiero PREI-Millenium.
20 Elabora comunicado dirigido al Responsable de Servicios al Personal en Oficinas Centrales y al Departamento Delegacional de Personal y a la Oficina de Personal y Presupuesto del Programa IMSS-Oportunidades y Plazas no Presupuestarias, con respecto al envío de pólizas para actualización del Presupuesto de Gastos de Servicios Personales del Programa IMSS-Oportunidades.
21 Envía a través de correo electrónico comunicado dirigido al Responsable de Servicios al Personal en Nivel Central y al Departamento Delegacional de Personal y a la Oficina de Personal y Presupuesto del Programa IMSS-Oportunidades y Plazas no Presupuestarias, con respecto al envío de pólizas para actualización del Presupuesto de Gastos de Servicios Personales del Programa IMSS-Oportunidades.
Responsable Actividad Documentos Involucrados
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22 Recibe a través de correo electrónico de la División de Previsión y Control del Gasto comunicado con respecto al envío de pólizas para actualización del Presupuesto de Gastos de Servicios Personales del Programa IMSS-Oportunidades.
23 Elabora póliza para actualización del Presupuesto de Gastos de Servicios Personales del Programa IMSS-Oportunidades.
• Responsable de Servicios al Personal en Oficinas Centrales • Departamento
Delegacional de Personal • Oficina de
Personal y Presupuesto del Programa IMSS-Oportunidades y Plazas no Presupuestarias
24 Envía al Área de Presupuesto y Estudios Financieros, a través de correo electrónico, póliza para actualización del Presupuesto de Gastos de Servicios Personales del Programa IMSS-Oportunidades.
Área de Presupuesto y Estudios Financieros
25 Recibe a través de correo electrónico póliza para actualización del Presupuesto de Gastos de Servicios Personales del Programa IMSS-Oportunidades y la ingresa en el sistema Financiero PREI-Millenium.
Fin del Procedimiento
Diagrama de Flujo para la Actualización del Presupuesto de Gastos de Servicios Personales del Programa IMSS-Oportunidades
Coordinación de Presupuesto y Gestión del Gasto en Servicios Personales.
División de Previsión y Control del Gasto Área de Presupuesto y Estudios Financieros
• Departamento Delegacional de Personal
• Oficina de Personal y Presupuesto del Programa IMSS-Oportunidades y Plazas No Presupuestarias
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1
Oficio con los porcentajes de incremento
A
INICIO
Recibe de la Unidad de Personal
2
3
Oficio con los porcentajes de incremento
Recibe de la Coord. de Pres. y Gest. del Gasto en Serv.Pers.
4
5
Oficio con los porcentajes de incremento
Recibe de la Div. de Prev. y Ctrol. del Gasto.
6
Coordinación de Presupuesto y Gestión del Gasto en Servicios Personales
División de Previsión y Control del Gasto Área de Presupuesto y Estudios Financieros
• Departamento Delegacional de Personal
• Oficina de Personal y Presupuesto del Programa IMSS-Oportunidades y Plazas No Presupuestarias
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7
Calcula Factores y Mecánicas de Cálculo
A
8
Factores y Mecánicas de Cálculo
Imprime
9
10
Factores y Mecánicas de Cálculo
Recibe y revisa
B
Coordinación de Presupuesto y Gestión del Gasto en Servicios Personales
División de Previsión y Control del Gasto Área de Presupuesto y Estudios Financieros
• Departamento Delegacional de Personal
• Oficina de Personal y Presupuesto del Programa IMSS-Oportunidades y Plazas No Presupuestarias
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SON CORRECTOS
LOS FACTORES Y MECANICAS
B
Factores y Mecánicas de Cálculo
11
NO
12
Factores y Mecánicas de Cálculo
Recibe y corrige
8
Solicita a la División del Sistema Integral de Administración de Personal la actualización de los Factores y Mecánicas de Calculo en el SIAP
SI
13
C
Coordinación de Presupuesto y Gestión del Gasto en Servicios Personales
División de Previsión y Control del Gasto Área de Presupuesto y Estudios Financieros
• Departamento Delegacional de Personal
• Oficina de Personal y Presupuesto del Programa IMSS-Oportunidades y Plazas No Presupuestarias
Página 13 de 17 Clave: 1A40-003-011
14
C
Recibe de la División del Sistema Integral de Administración de Personal, notificación con respecto a la actualización de los Factores y Mecánicas de Cálculo en el SIAP
15
Verifica en el SIAP la correcta actualización de los Factores y Mecánicas de Cálculo
D
Coordinación de Presupuesto y Gestión del Gasto en Servicios Personales
División de Previsión y Control del Gasto Área de Presupuesto y Estudios Financieros
• Departamento Delegacional de Personal
• Oficina de Personal y Presupuesto del Programa IMSS-Oportunidades y Plazas No Presupuestarias
Página 14 de 17 Clave: 1A40-003-011
ES CORRECTA LA ACTUALIZACIÓN DE FACTORES Y MECANICAS DE
CÁLCULO
D
Instruye para la corrección de los Factores y Mecánicas de Cálculo
NO
Recibe instrucción y corrige cifras control de Factores y Mecánicas de Cálculo
17
8 Solicita a la División del Sistema Integral de Administración de Personal la actualización presupuestal en el Sistema Financiero PREI-Millenium
18
SI
E
16
Coordinación de Presupuesto y Gestión del Gasto en Servicios Personales
División de Previsión y Control del Gasto Área de Presupuesto y Estudios Financieros
• Departamento Delegacional de Personal
• Oficina de Personal y Presupuesto del Programa IMSS-Oportunidades y Plazas No Presupuestarias
Página 15 de 17 Clave: 1A40-003-011
E
Recibe de la División del Sistema Integral de Administración de Personal notificación con respecto a la actualización presupuestal en el Sistema Financiero PREI-Millenium
19
20
Elabora comunicado con respecto a la actualización del Presupuesto de Gastos de Servicios Personales del Programa IMSS-Oportunidades
21
22
Recibe comunicado con respecto a la actualización del Presupuesto de Gastos de Servicios Personales del Programa IMSS-Oportunidades
F
Coordinación de Presupuesto y Gestión del Gasto en Servicios Personales
División de Previsión y Control del Gasto Área de Presupuesto y Estudios Financieros
• Departamento Delegacional de Personal
• Oficina de Personal y Presupuesto del Programa IMSS-Oportunidades y Plazas No Presupuestarias
Página 16 de 17 Clave: 1A40-003-011
F
23
Elabora póliza para actualización del Presupuesto de Gastos de Servicios Personales del Programa IMSS-Oportunidades
24
25
Recibe póliza para actualización del Presupuesto de Gastos de Servicios Personales y la ingresa al sistema Financiero PREI-Millenium.
FIN
FIN DEL PROCEDIMIENTO
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Relación de documentos que intervienen en el procedimiento para la Actualización del Presupuesto de Gastos de Servicios Personales del Programa IMSS-Oportunidades
Clave Titulo del Documento Observaciones
No Aplica
