. CARACTERIZACION DEL PROCESORESPONSABILIDAD DE LA

DIRECCION

Código:Versión:Fecha:

NOMBRE DEL PROCESO RESPONSABLERESPONSABILIDAD DE AREA DE COMPRAS JEDE DE COMPRAS

OBJETIVOEstablecer los requerimientos para la planeación, desarrollo e implementación del sistema de Gestión Integrado, (SGI), basado en las Normas ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001, así como la mejora continua de su eficacia

PROVEEDOR O PROCESO FUENTE

ENTRADA DOCUMENTOS Y

REGISTROS

ACTIVIDADES DEL PROCESO

RESPONSABLES SALIDA DOCUMENTOS Y REGISTROS

CLIENTE PROCESO QUE REQUIERE LA

SALIDAOperacionesNegociosRecurso HumanoContabilidadGerencia

RequisiciónLa requisición es el soporte físico por el cual se relaciona la necesidad.

De acuerdo a los requerimientos de productos y/o servicios se procede a conseguir las 3 cotizaciones de proveedores que cumplan con las normas nacionales, normas de la compañía y de Qhse.

Una vez se tenga las 3 cotizaciones, se escogerá la que mejor precio y calidad ofrezca cumpliendo con los requerimientos solicitado por la compañía.

ComprasJefe de OperacionesGerente

Orden de compra

Una vez aprobada la orden de compra esta será enviada al proveedor para que proceda con el suministro del servicio.

Una vez seleccionada la cotización se procede a hacer la orden de compra la cual debe estar con todas sus firmas de aprobación para su respectiva solicitud al proveedor.

Todos los Procesos del Sistema de Gestión Integrado. (SGI).

Se hará seguimiento de la entrega del servicio al destino solicitado y el recibo de conformidad será notificado mediante la copia del recibido y/o a través de una notificación por correo electrónico.

Una vez confirmada la entrega se procederá a autorizar al proveedor a facturar y radicar factura.

Esta factura debe recibirse cumpliendo con todos los requisitos de ley y además debe estar acompañada de la copia de la orden de compra.

La factura Compras la pasara para aprobación de gerencia con el fin de ser entregada al area contable para su proceso de contabilización y posterior pago según condiciones pactadas.

REQUISITOS CLIENTES: Servicio oportuno y conforme a los requerimientos del contrato, facturación oportuna…….LEGALES: Licencia de funcionamiento, ley 100, CALIDAD: ISO 9001- 2008: 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5. 5.6, 6.1, 6.3, 8.1, 8.2, 8.2.3, 8.4, 8.5 . Procedimientos de frank´s International.AMBIENTALES: Ver matriz de aspectos legales en ambientalSYSO: Ver matriz aspectos legales en SISO

PROCESOS CON LOS QUE INTERACTUA

Todos los procesos del SGI

RECURSOS Oficinas, computadores, instalaciones, personal, presupuesto, equipos de comunicación

INDICADORES DE GESTION

Los establecidos en los objetivos del SGI.

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Al final se escriben los documentos resultantes al implementar el SGI