Processo de Almoxarifado BOMM

DECISO TCNICA DT-124/2007 R-00

PROCEDIMENTO DE MANUSEIO, TRANSPORTE, RECEBIMENTO, ARMAZENAMENTO, EXPEDIO E CONTROLE DE MATERIAIS DE

ESTOQUE NAS EMPREITEIRAS CONTRATADAS

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DECISO TCNICAPROCEDIMENTO DE MANUSEIO, TRANSPORTE,

RECEBIMENTO, ARMAZENAMENTO, EXPEDIO E CONTROLE DE MATERIAIS DE ESTOQUE NAS

EMPREITEIRAS CONTRATADAS

DT-124

I

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N D I C E

1 OBJETIVO .................................................................................................................................................................1

2 DISPOSIES GERAIS ...........................................................................................................................................1 2.1 APLICAO ...................................................................................................................................................................1 2.2 RESPONSABILIDADE ......................................................................................................................................................1 2.3 SIGLAS E DEFINIES....................................................................................................................................................1 3 PROCEDIMENTOS ..................................................................................................................................................2 3.1 MATERIAIS DEVOLVIDOS ..............................................................................................................................................2 3.2 MANUSEIO E TRANSPORTE ............................................................................................................................................2 3.3 RECEBIMENTO...............................................................................................................................................................3 3.4 ARMAZENAGEM ............................................................................................................................................................3 3.5 EXPEDIO ...................................................................................................................................................................4 3.6 CONTROLE DE ESTOQUE DE MATERIAIS........................................................................................................................4 4 RGO EMITENTE.................................................................................................................................................4

5 RGO RESPONSVEL.........................................................................................................................................4

6 DISTRIBUIO ........................................................................................................................................................4

ANEXO A SOLICITAO DE MATERIAL DE ESTOQUE - SME ........................................................................5

ANEXO B DEVOLUO DE MATERIAL DE CAMPO - DMC ..............................................................................6

ANEXO C APLICAO DIRIA DE MATERIAIS EM OBRA - ADMO...............................................................7

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1/7 PROCEDIMENTO DE MANUSEIO, TRANSPORTE, RECEBIMENTO, ARMAZENAMENTO, EXPEDIO E

CONTROLE DE MATERIAIS DE ESTOQUE NAS EMPREITEIRAS CONTRATADAS

1 OBJETIVO Estabelecer regras e procedimentos para fixar a sistemtica de manuseio, preservao, recebimento, armazenamento, identificao, localizao, expedio, aplicao e processamento da movimentao de materiais de estoque de propriedade da COELCE por suas empreiteiras.

2 DISPOSIES GERAIS

2.1 Aplicao O presente documento aplicvel a todos os materiais de estoque comprados pela COELCE e entregues as suas empreiteiras para execuo de suas obras.

2.2 Responsabilidade So de responsabilidade da Gerncia de Suprimentos da COELCE, a elaborao, reviso, aprovao, manuteno e aplicao desse documento.

2.3 Siglas e Definies 2.3.1 Siglas GOM: Gesto de Obras e Manuteno. SIE2000: Sistema de Informao Econmica.

2.3.2 Definies

2.3.2.1 Manuseio e Transporte Atividades relacionadas ao deslocamento de materiais entre os Centros Logsticos da COELCE e a armazenagem no almoxarifado da empreiteira, como tambm o seu transporte e manuseio por parte das equipes de construo da empreiteira.

2.3.2.2 Recebimento Atividades relacionadas ao recebimento de materiais de estoque do Operador Logstico da COELCE e pela devoluo de materiais excedentes pelas equipes de construo.

2.3.2.3 Armazenamento Guarda adequada de materiais de estoque recebidos pelas empreiteiras contratadas pela COELCE para execuo de suas obras em funo de suas caractersticas operacionais e suscetibilidade deteriorao, recomendaes dos fabricantes para evitarem-se perdas ou danos.

2.3.2.4 Identificao Atividade relacionada identificao fsica dos materiais de estoque com base no cadastro do SIE2000, com o objetivo de facilitar sua localizao, correto manuseio e aplicabilidade s obras.

2.3.2.5 Localizao Conjunto de atividades referentes correta localizao dos materiais dentro dos almoxarifados atravs de cdigos de endereamento com a finalidade de agilizar o despacho de materiais.

2.3.2.6 Expedio Conjunto de atividades relacionadas ao correto despacho de materiais de estoque pelas empreiteiras s suas equipes de construo.

2.3.2.7 Segurana Conjunto de aspectos externos e internos voltados proteo dos materiais armazenados. O acesso s reas de armazenagem deve ser restrito aos almoxarifes e suas equipes, no sendo permitido o trnsito de funcionrios sem autorizao.

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2.3.2.8 Controle de Estoque de Materiais Utilizao do sistema de Gerenciamento de Obras e Manuteno GOM para controle do processamento da movimentao de materiais nas obras de construo entregues as empreiteiras e que esto divididas da seguinte forma:

a) Aplicaes de materiais: Registro no Sistema GOM das aplicaes de materiais feitas nas obras e informadas atravs do documento a ser elaborado pela empreiteira.

b) Devoluo de materiais: Registro no Sistema GOM, das devolues de materiais excedentes, geradas atravs da interface GOM/SIE2000, aps o encerramento das obras pelo setor de engenharia da COELCE.

c) Transferncias: Registro no Sistema GOM, das transferncias de materiais entre obras de mesma empreiteira, realizadas pelo setor de engenharia da COELCE, possibilitando a continuidade de obras que por algum motivo esteja com o saldo de materiais insuficientes, minimizando a devoluo de materiais excedentes.

2.3.2.9 Documentos Guia de Trnsito: documento autorizado pela SEFAZ para circulao de materiais.

3 PROCEDIMENTOS Para os materiais de propriedade da COELCE, armazenados nas empreiteiras para execuo dos servios, devem ser adotadas instrues segundo especificaes firmadas nos contratos de prestao de servio.

3.1 Materiais Devolvidos Os materiais devolvidos diariamente pelas equipes de campo devem ser recepcionados e armazenados segundo o seu estado:

a) Devoluo de Material Novo no utilizado na totalidade na execuo do servio deve ser retornado ao estoque e providenciado sua devoluo ou transferncia para outra obra de responsabilidade da mesma empreiteira.

b) Devoluo de Material Retirado da Rede deve ser identificado como salvado ou sucata, segregado e armazenado em rea especfica.

3.2 Manuseio e Transporte Todos os materiais da COELCE que estejam sob a responsabilidade da empreiteira devem ser manuseados e transportados de forma que estejam protegidos quanto possibilidade de ocorrerem danos, perda e deteriorao de quando da sua aplicao.

a) De preferncia, os materiais devem ser transportados em suas embalagens de origem e na falta destas, devem ser acondicionados de forma que se evite tombos, vibraes ou sejam danificados em sua estrutura fsica e/ou funcional.

b) O manuseio de lmpadas, luminrias, transformadores, concretos e demais equipamentos deve ser feito de forma a evitar quebra, choques, deterioraes e marcas, tanto em sua superfcie quanto neles mesmos.

c) Os ambientes de armazenamento devem estar compostos com equipamentos adequados que permitam um correto manuseio com qualidade. Tais como: Munck, trans-pallet, balanas, tesouro, maquina de medio de cabos e fios, etc

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3.3 Recebimento O encarregado pelo recebimento dos materiais deve conferir os quantitativos e as especificaes dos materiais com base na Guia de Trnsito emitida pelo Operador Logstico. Caso haja no conformidades, deve ser solicitado o acerto necessrio no momento do recebimento.

3.4 Armazenagem A estocagem dos materiais recebidos realizada obedecendo aos critrios de identificao e localizao, bem como as recomendaes tcnicas dos fabricantes.

3.4.1 Estocagem Para a estocagem dos materiais devem ser seguidas as prescries a seguir:

a) Os materiais devem ser armazenados de forma a evitar a obstruo de extintores, hidrantes e pontos de acionamento de equipamentos eltricos;

b) Os materiais devem ser posicionados de forma a permitir fcil leitura dos dados de identificao e posterior manuseio;

c) As reas de circulao e corredores devem estar livres para permitir a movimentao de pessoas e equipamentos como empilhadeiras e trans-pallet;

d) Os materiais devem ser armazenados respeitando a classe e/ou famlia de produtos, como tambm sua rotatividade;

e) O empilhamento deve obedecer s especificaes contidas nas embalagens dos fornecedores;

f) Na falta da embalagem original, o almoxarife deve acondicionar da melhor forma possvel garantindo com isso a integridade fsica e funcional dos materiais;

g) No se devem armazenar materiais e equipamentos diretamente em contato com o piso, sendo necessrio utilizar estrado de madeira;

h) No ato da armazenagem o material locado em um dos endereos de localizao pr-existente, quando esta localizao no existe o almoxarife cria um cdigo de endereamento novo e atualiza a planilha de localizao;

i) Tem que fazer parte da rotina do almoxarifado a limpeza das reas de circulao e os locais reservados para estocagem de materiais;

j) Todas as pessoas que trabalham nas reas de armazenagem devem estar protegidas com equipamentos de proteo individual.

3.4.2 Identificao A codificao deve ser feita com base nas especificaes extradas da Guia de Trnsito que acompanha os materiais. Esta identificao deve ser afixada junto ao material no momento do armazenamento. A etiqueta de identificao deve conter os seguintes campos: cdigo, descrio e unidade de fornecimento.

3.4.3 Localizao Todos os materiais armazenados devem estar contemplados por um cdigo de endereamento que facilite a localizao dos mesmos, sendo que estes cdigos devem estar planilhados para facilitar consulta nos momentos de estocagem e despacho de materiais. O acesso s reas de armazenagem deve ser restrito aos almoxarifes.

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3.5 Expedio A expedio se inicia com a emisso da requisio de material emitida pelo chefe de turma da empreiteira, utilizando o modelo do Anexo A. O documento de expedio deve ser assinado pelo responsvel e arquivado no almoxarifado.

3.6 Controle de Estoque de Materiais A realizao do processo de aplicao dos materiais, o acompanhamento das movimentaes do Sistema GOM, bem como o saldo fsico dos materiais em suas respectivas obras gerados pelo Sistema, so de responsabilidade do encarregado pelo almoxarifado da empreiteira. A devoluo de materiais excedentes, salvados e sucatas, bem como a transferncia de materiais entre obras deve ser de responsabilidade do setor de engenharia da COELCE no tocante as atividades relacionadas ao sistema GOM e SIE2000 ficando na responsabilidade da empreiteira a devoluo fsica nos almoxarifados da COELCE.

4 RGO EMITENTE Departamento de Normas e Procedimentos

5 RGO RESPONSVEL Departamento de Normas e Procedimentos

6 DISTRIBUIO Diretorias: Diretoria Tcnica

Diretoria Comercial Diretoria Administrativa Financeira e de Relaes com Investidores

Gerencias: Gerncia de Suprimentos e Departamentos Gerncia de Planejamento e de Engenharia de AT e MT e Departamentos Gerncia de Distribuio Fortaleza e Metropolitana e Departamentos Gerncia de Distribuio Norte e Departamentos Gerncia de Distribuio Sul e Departamentos Gerncia de Perdas e Departamentos Gerncia de Operaes Comerciais e Departamentos

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Anexo A Solicitao de Material de Estoque - SME

SOLICITAO DE MATERIAL DE ESTOQUE -SME SOLICITANTE:

DATA: _______/_______/__________

APLICAO:

Estoque Descrio do Material Unidade Quantidade ASSINATURA DO RECEBEDOR:

DATA: _______/_______/________

DESPACHADO POR:

DATA: _______/_______/________

Logotipo da Empreiteira

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Anexo B Devoluo de Material de Campo - DMC

DEVOLUO DE MATERIAL DE CAMPO - DMC DEVOLUTOR:

DATA: _______/_______/__________

ORIGEM:

Estoque Descrio do Material Unid Novo Unidade Sucata ASSINATURA DO DEVOLUTOR:

DATA: _______/_______/________

RECEBIDO POR:

DATA: _______/_______/________


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Anexo C Aplicao Diria de Materiais em Obra - ADMO

APLICAO DIRIA DE MATERIAIS EM OBRA - ADMO CHEFE DE TURMA:

DATA: _______/_______/__________

OBRA:

TRABALHO:

PDO:

SUPERVISOR:

Estoque Descrio do Material Unidade Quantidade ASSINATURA DO CHEFE DE TURMA:

DATA: _______/_______/________

RESPONSVEL PELO PROCESSAMENTO:

DATA: _______/_______/________


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