PROGRAMME SECTORIEL EAU ET ASSAINISSEMENT …

MINISTERE DE L’ENERGIE REPUBLIQUE DU MALI

ET DE L’EAU Un Peuple - Un But - Une Foi

______________

DIRECTION NATIONALE

DE L’HYDRAULIQUE

PROGRAMME SECTORIEL

EAU ET ASSAINISSEMENT (PROSEA)

CADRE DE DEPENSES A MOYEN TERME

CDMT 2019-2021

SOUS SECTEUR EAU

Mars 2018

SOMMAIRE

1 INTRODUCTION ................................................................................................................................... 1

2 METHODOLOGIE D’ACTUALISATION DU CDMT ...................................................................... 2

3 LE BUDGET PROGRAMME PAR OBJECTIF EAU 2019-2021 ...................................................... 3

4 PROGRAMMATION SUR LA PERIODE 2019-2021 ........................................................................ 4

4.1 OBJECTIF N° 1 – AMELIORER L’ACCES A L’EAU POTABLE DE FAÇON EQUITABLE ET DURABLE ............ 4 4.2 OBJECTIF 2 – AMÉLIORER L’ACCÈS À L’EAU POUR LES AUTRES USAGES ...................... 7 4.3 - OBJECTIF 3 – : FAVORISER LA GESTION INTEGREE DES RESSOURCES EN EAU POUR TOUS LES USAGES . 8 4.4 - OBJECTIF 4 – AMELIORER LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC DE L’EAU DE FAÇON EFFICACE ET EFFICIENTE

........................................................................................................................................................................ 9

5 LE CDMT EAU 2019-2021 ................................................................................................................... 11

6 LE FINANCEMENT DU CDMT EAU 2019-2021 ............................................................................. 13

LISTE DES ANNEXES

ANNEXE 1: OUVRAGES PROGRAMMÉS PAR RÉGION ET PAR TYPE

D’OUVRAGE – 2019-2021 ................................................................................................. 17

ANNEXE 2: GAP DE FINANCEMENT 2019-2021 (EXPRIMÉ EN EPEM) ................... 18 ANNEXE 3: CDMT 2019-2021 – GLOBAL DNH ............................................................. 19

ANNEXE 4: CDMT 2019-2021 – NIVEAU CENTRAL DE LA DNH (DIVISIONS) ...... 20 ANNEXE 5: CDMT 2019-2021 – NIVEAU REGIONAL (DRH) ...................................... 22

ANNEXE 6: BESOINS EN BUDGET DE FONCTIONNEMENT .................................... 23 ANNEXE 7: FINANCEMENT ACQUIS 2019-2021 .......................................................... 28

ABREVIATIONS

AEP : Adduction d’eau Potable

AES : Adduction d’Eau Sommaire

BN : Budget National

BPO : Budget Programme par Objectif

BSI : Budget Spécial d’Investissement

CDMT : Cadre de Dépenses à Moyen Terme

CSCRP : Cadre Stratégique pour la Croissance et la Réduction de la Pauvreté

CPS : Cellule de Planification et de Statistique

DNACPN : Direction Nationale de l’Assainissement, du Contrôle des Pollutions et des

Nuisances

DNH : Direction Nationale de l’Hydraulique

DRH Direction Régionale de l’Hydraulique

EPEM : Équivalent Point d’Eau Moderne

GIRE : Gestion Intégrée des Ressources en Eau

OMD : Objectifs du Millénaire pour le Développement

MEADD : Ministère de l’Environnement, de l’Assainissement et du développement

Durable

MEE : Ministère de l’Énergie et de l’Eau

PC : Puits Citerne

PM : Puits Moderne

PMH : Pompe à Motricité Humaine

PNAEP : Plan National d’Accès à l’Eau Potable

PROSEA : Programme Sectoriel Eau et Assainissement

PTA Plan de Travail Annuel

PTF : Partenaires Techniques et Financiers

SHVA : Système d’Hydraulique Villageoise Amélioré

SHPA : Système d’Hydraulique Pastorale Amélioré

SLH : Service Local de l’Hydraulique

SOMAPEP : Société Malienne de Patrimoine de l’Eau Potable

SOMAGEP : Société Malienne de Gestion de l’Eau Potable

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1 INTRODUCTION

En mars 2005, le Ministère en charge de l’Eau et le Ministère en charge de l’Assainissement

ont décidé la préparation d’un nouveau programme intégrant à la fois l’accès à l’eau potable

et l’accès à l’assainissement. Étant donné l’envergure des objectifs à atteindre, la Direction

Nationale de l’Hydraulique (DNH) et la Direction Nationale de l’Assainissement et du

Contrôle des Pollutions et des Nuisances (DNACPN) ont estimé qu’il était nécessaire de

passer d’une démarche projet à une démarche programmatique sectorielle basée sur les

principes de budget programme et de cadre de concertation avec les acteurs, l’objectif étant

de renforcer la cohérence et l’efficacité dans les actions. Sur cette base, avec l’appui des

partenaires techniques et financiers et l’implication des différents départements ministériels

concernés, la DNH et la DNACPN ont conçu un programme sectoriel dénommé Programme

Sectoriel Eau et Assainissement (PROSEA) qui intègre trois axes : l’accès à l’eau potable,

l’accès à l’assainissement et la gestion intégrée des ressources en eau (GIRE).

L’objectif général du PROSEA est de contribuer à la réduction de la pauvreté et à

l’amélioration de la santé des populations rurales, semi-urbaines et urbaines à travers un

meilleur service public de l’eau potable et de l’assainissement.

Les objectifs spécifiques du PROSEA sont les suivants :

Développer un accès durable des populations maliennes à l’eau potable par la mise

en œuvre du Programme National d’Approvisionnement en Eau Potable (PNAEP), et

à l’assainissement, en améliorant la cohérence entre les deux sous-secteurs, au regard

des objectifs à atteindre dans le cadre du CSCRP et des OMD tant dans la réalisation

des infrastructures que dans la mise en œuvre des mesures d’accompagnement ;

Assurer une gestion durable et intégrée des ressources en eau à travers la mise en

place d’un plan d’actions ;

Mettre en place un cadre programmatique et budgétaire national unifié et exhaustif,

permettant d’intégrer l’ensemble des besoins d’investissement, les mesures

d’accompagnement et de contrôle du service public, le fonctionnement des services

techniques, les mesures de renforcement des capacités des acteurs du secteur, les

mesures de suivi/évaluation de l’ensemble du programme et détaillant les ressources ;

Assurer une harmonisation des approches et procédures de financement, tant de l’État

que des Partenaires Techniques et Financiers, améliorer l’efficacité dans l’allocation

des fonds et réduire les coûts de transaction de l’assistance technique et financière ;

Mettre en place un cadre opérationnel de coordination avec l’ensemble des

partenaires et des cadres de concertation avec les acteurs du secteur de l’eau et de

l’assainissement.

Dans le cadre du PROSEA, la DNH et la DNACPN élaborent des CDMT/BPO séparés. Le

présent document constitue le CDMT 2019-2021 du programme eau géré par la DNH.

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2 METHODOLOGIE D’ACTUALISATION DU CDMT

L’actualisation du Budget Programme par Objectif (BPO) de la DNH est fondée sur un cadre

logique élaboré lors du premier exercice d’élaboration d’un premier CDMT à la DNH en

2007. Le cadre logique révisé en 2008 a fait l’objet d’une actualisation en 2011, suite aux

changements institutionnels ayant induit la création des nouvelles missions de la DNH en

2010 pour plus particulièrement se conformer aux textes de la décentralisation.

A cet effet, un atelier conjoint de préparation a été organisé en décembre 2017 avec la

participation des cadres de la DNH, des DRH, des chefs de projets et programmes, de la

DFM-MEE et la CPS/SEEUDE. Cet atelier a permis aux participants d’échanger sur la

démarche et la méthodologie d’actualisation du CDMT et de se familiariser avec les fichiers

standards relatifs à la programmation physique et financière.

Les échanges sur la démarche et la méthodologie d’actualisation du CDMT et la

familiarisation avec les fichiers de la programmation physique et financière par rapport au

cadre logique révisé demandent encore des efforts et du suivi pour pouvoir faciliter

rapidement la compilation des données au niveau central.

L’exercice de programmation en termes d’ouvrages pour répondre aux besoins a été réalisé

par les DRH et les SLH sur la base d’une concertation avec les acteurs locaux et les

projets/programmes institutionnels. Sur cette base de concertation autour des besoins totaux

pour atteindre les objectifs du sous-secteur en termes d’approvisionnement en eau potable,

les DRH ont procédé à une répartition par année des ouvrages en prenant en compte les

éléments suivants :

1. Les prévisions des projets/programmes en cours ou prévus ;

2. Les priorités de la stratégie nationale ;

3. L’estimation de la capacité d’absorption dans chacune des régions ;

4. Les tâches régaliennes des services déconcentrés de l’Hydraulique.

De même, chacune des Divisions centrales de la DNH a réalisé un exercice de

programmation de ses activités et des besoins budgétaires y correspondants sur la base de ses

attributions et des projets et programmes en cours ou prévus (plan de travail annuel (PTA) et

PTA budgétaire).

Il est à noter que l’outil de planification est resté le même que celui utilisé pour l’actualisation

du CDMT 2018-2020.

Les données de base de la programmation et la première mouture du CDMT 2019-2021 ont

fait l’objet d’une compilation interne au niveau de la DDSSP et d’un atelier de validation

interne en début mars 2018, auquel ont participé les Divisions centrales, les Directions

Régionales de l’Hydraulique, les chefs de projet/programmes, la DFM-MEE et la

CPS/SEEUDE.

Le présent document constituant le CDMT provisoire du programme eau sera révisé, suite

aux arbitrages du budget 2019 de l’État.

Enfin, il est à rappeler que suite au cadre logique révisé approuvé en août 2011, une révision

des indicateurs ainsi que la définition de valeurs de référence et des valeurs cibles pour mieux

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évaluer le progrès du sous-secteur eau, entamée en décembre 2011 avec l’appui de la

Coopération Danoise, n’a pu être conduite à terme avec les conséquences des évènements de

mars 2012, notamment la timide reprise de la coopération au développement. Il est à noter

que ces indicateurs permettront un suivi des performances du sous-secteur eau dans les

années à venir, une fois la mise à jour de la base de données SIGMA régulièrement assurée,

les rapports de suivi de la DNH et des DRH entièrement standardisés et le plan de travail

annuel élaboré conformément au cadre logique révisé mis en oeuvre, afin de renforcer la

gestion axée sur les résultats dans le travail quotidien de la DNH et ses services déconcentrés.

3 LE BUDGET PROGRAMME PAR OBJECTIF EAU 2019-2021

Le nouveau cadre logique révisé, validé en août 2011, a servi de cadre de référence pour la

préparation du Cadre des Dépenses à Moyen Termes CDMT 2019-2021. Ce CDMT s’articule

autour de quatre objectifs spécifiques qui reflètent l’ensemble des attributions de la DNH :

Objectif spécifique 1: Améliorer l’accès à l’eau potable de façon équitable et durable ;

Objectif spécifique 2 : Améliorer l’accès à l’eau pour les autres usages ;

Objectif spécifique 3 : Favoriser la gestion intégrée des ressources eau pour tous les usages ;

Objectif spécifique 4 : Améliorer la qualité du service public de l’eau de façon efficace et

efficiente.

Pour chacun des objectifs, les résultats suivants ont été formulés :

Résultats liés à l’objectif spécifique n°1 :

1.1 La répartition géographique des programmes d’accès à l’eau potable est équitable ;

1.2 La durabilité de l’accès à l’eau potable est améliorée ;

1.3 Les ouvrages sont réalisés dans les localités prioritaires.


2.1 Les ressources en eau sont rationnellement mobilisées et exploitées pour les autres

usages ;

2.2 La navigabilité des cours d'eau est améliorée pour faciliter le transport fluvial ;

2.3 L'approvisionnement en eau des animaux est amélioré en zones pastorales.


3.1 Le système national d'information sur l'eau est fonctionnel et performant ;

3.2 L'allocation des ressources en eau entre les différents usages est rationalisée et

améliorée ;

3.3 Les acteurs à tous les niveaux comprennent et appliquent la GIRE ;

3.4 Les cadres de concertation sont fonctionnels de façon optimale à tous les niveaux ;

3.5 La protection durable des ressources en eau est assurée ;

3.6 La prévention des inondations, de la sécheresse et autres impacts des changements

climatiques est assurée pour protéger les populations.


4.1 Les capacités des structures de l’État sont renforcées pour améliorer la qualité de

l’offre de service public de l’eau ;

4.2 Les collectivités territoriales sont capables d’assurer leurs rôles et responsabilités

dans le sous-secteur de l’eau ;

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4.3 Les capacités des opérateurs privés sont renforcées pour l’amélioration de la

qualité, des coûts et délais du service de l’eau ;

4.4. Les procédures, délais et coûts sont suivis régulièrement et améliorés ;

4.5 La visibilité globale du sous-secteur est garantie par la DNH ;

4.6 Un cadre institutionnel et organisationnel performant du sous-secteur Eau est mis

en place et est opérationnel ;

4.7 Les dispositifs d’information et de communication du sous-secteur sont améliorés.

4 PROGRAMMATION SUR LA PERIODE 2019-2021

4.1 OBJECTIF N° 1 – AMELIORER L’ACCES A L’EAU POTABLE DE FAÇON

EQUITABLE ET DURABLE

Selon la programmation effectuée au niveau régional pour 2019-2021, un total de 7 833

nouveaux EPEM et de 4 305 réhabilitations devra être réalisé sur la période en milieu rural

et semi-urbain avec une répartition annuelle indiquée dans le tableau n°1 ci-dessous :

Tableau n° 1 : Ouvrages programmés 2019-2021

Année Nouveaux EPEM Réhabilitations

2019 2 193 1 182

2020 2 566 1 554

2021 3 073 1 569

Total 7 833 4 305

Moyenne annuelle 2 611 1 435

Le détail des ouvrages programmés par région et par types d’ouvrage est présenté en Annexe1.

La programmation, principalement effectuée par les DRH, est plus proche des probabilités

de financement et des capacités sectorielles actuelles de mise en œuvre. Toutefois, il est à

noter que cette programmation, moins ambitieuse que celle de la période 2018-2020 (6487

nouveaux EPEM et 1779 réhabilitations), est marquée par les actions d’urgences, compte

tenu du fait que de nouveaux sous-programmes sectoriels sont en cours d’élaboration en vue

de l’atteinte des Objectifs de Développement Durable.

Ainsi, l’atteinte des objectifs requiert une augmentation très importante de l’efficacité des

acteurs du sous-secteur, comparée aux résultats obtenus en 2016 et en 2017.

Un effort considérable devra ainsi être consenti aussi bien par le Gouvernement du Mali que

par les PTF pour la mise à disposition des ressources financières requises et une amélioration

nette de l’application des procédures nationales et des délais de mise en œuvre des activités.

Par rapport aux financements acquis1 en fin du premier trimestre 2018 (voir tableau ci-

dessous), le gap de financement exprimé en termes d’ouvrages sur la période triennale est

estimé à 9867 EPEM sur une programmation totale de 12 138 EPEM2. Ainsi, 81,30% des

ouvrages programmés demeurent sans financement acquis à l’heure actuelle.

1 Financements acquis = conventions de financements signées (actuellement suspendues suite à la crise

sociopolitique). 2 Composé comme suit : 5 937 nouveaux EPEM sur une programmation totale de 7 833 EPEM et 3 927

réhabilitations sur une programmation totale de 4 305 réhabilitations.

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Tableau n° 2 : Ouvrages financés et non financés 2019-2021 (exprimés en EPEM)

En se référant au tableau n°2 ci-dessus, le gap de financement pour 2019 est d’environ

59,58%. Il est à noter que la programmation est optimiste en termes de mobilisation de

nouveaux financements d’ici l’année budgétaire 2019, eu égard au caractère tardif de la

disponibilité d’informations concernant les ouvrages programmés par les autres acteurs.

Par rapport au CDMT 2018-2020, on constate une persistance de l’importance du gap de

financement qui passe de 83,6% à 81,30%. Cette situation reflète la clôture de plusieurs

grands projets/programmes et le faible nombre de nouveaux financements prévus pour les

années à venir dans le sous-secteur de l’hydraulique rurale et semi-urbaine aussi bien sur

ressources propres de l’État que sur ressources extérieures.

Tableau n° 3: Programmation de nouveaux EPEM 2019-2021 par région et Gap de financement

(périmètre hors SOMAPEP)

Région Programmés Financés Non financés Gap en %

Bamako 332 - 332 100%

Gao 346 45 301 87%

Kayes 935 92 843 90%

Kidal 481 63 418 87%

Koulikoro 1 178 654 524 44%

Mopti 1 146 332 815 71%

Ségou 1 004 153 851 85%

Sikasso 949 - 949 100%

Tombouctou 941 234 707 75%

Taoudenit 343 164 179 52%

Menaka 178 160 18 10%

Total 7 833 1 896 5 936 76%

Tableau n° 4: Programmation d’EPEM à réhabiliter 2019-2021 par région et Gap de

financement (périmètre hors SOMAPEP)

Région Programmés Financés Non financés Gap en %

Bamako 410 - 410 100%

Gao 139 39 100 72%

Kayes 424 - 424 100%

Kidal 373 102 271 73%

Koulikoro 282 14 268 95%

Mopti 426 12 414 97%

Progr. Financés Gap Progr. Financés Gap Progr. Financés Gap

Nouveaux

EPEM2 193 1 109 1 085 2 566 391 2 175 3 073 396 2 677

Réhabilitations 1 182 256 926 1 554 57 1 497 1 569 65 1 504

2019 2020 2021

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Ségou 662 5 657 99%

Sikasso 1 149 - 1 149 100%

Tombouctou 216 47 169 78%

Taoudenit 85 53 32 38%

Menaka 139 106 33 24%

Total 4 305 378 3 927 91%

Les gaps de financement 2019-2021 sont très importants pour toutes les régions, avec un

minimum de 24% pour la région de Ménaka.

Le détail sur les gaps de financement par région et par année (exprimés en EPEM) figure en

Annexe 2.

Dans le cas où la totalité des financements pour la construction et la réhabilitation d’ouvrages

serait mobilisée sur la période 2019-2021, une population d’environ 3,1 millions d’habitants

dans le périmètre hors SOMAPEP verrait la qualité de sa desserte améliorée à la fin de

l’année 2021. Si le gap de financement n’est pas comblé, seuls 0,8 million de personnes

additionnelles auront accès à l’eau potable.

En ce qui concerne la répartition par type de technologie des ouvrages programmés pour la

période 2019-2021, les ouvrages proprement ruraux (PMH, PC, PM et SHVA) constituent la

moitié de l’ensemble des ouvrages programmés (52%).

Graphique n° 1: Répartition des ouvrages programmés par type de technologie – 2019-2021

PC; 3%PM; 8%

PMH; 26%

SHVA; 13%

SHPA; 3%

BF; 48%

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Cette répartition par type de technologie contribue à l’amélioration de l’équité dans l’accès à

l’eau potable au Mali, contrairement aux années antérieures. A titre d’exemple, les bornes

fontaines constituaient 86% des réalisations en 2017 contre 50% des programmations pour

la période 2018-2020. Par ailleurs, la tendance croissante d’équipements semi-urbains est

conforme à l’évolution de la population vers les centres villes au détriment du milieu rural.

En ce qui concerne le périmètre SOMAPEP, suite à la mise en œuvre de la réforme

institutionnelle relative à l’électricité et à l’eau, très peu d’investissements sont acquis à

l’heure actuelle pour le développement de l’hydraulique urbaine sur la période 2018-2020.

Les activités pour lesquelles des financements étaient acquis avant la suspension de la

coopération au développement inhérente à la crise sociopolitique de mars 2012, concernaient

la station de Missabougou (financement AFD), la station de Kalabancoro (Financement BID),

l’alimentation en eau potable autonome de Sénou (financement Lux-Dev) et 4 centres

SOMAPEP hors Bamako (financement Dano-suédois). En outre, des annonces de

financement d’un montant de 173 milliards FCFA ont été faites concernant la construction

de la station de Kabala dont les premiers travaux avant d’être suspendus en mars 2012, ont

connu un démarrage (financements AFD, Union Européenne, Banque Européenne

d’Investissement, Banque Mondiale, Coopération Italienne, BAD, BID, UEMOA, BOAD,

BIDC).

4.2 OBJECTIF 2 – AMÉLIORER L’ACCÈS À L’EAU POUR LES AUTRES

USAGES

Les principales activités des résultats telles que détaillées dans le cadre logique révisé sont

les suivantes :

Résultat 2.1 Les ressources en eau sont rationnellement mobilisées et exploitées pour les

autres usages :

Activités 2.1.1 Produire des schémas d'aménagement des bassins, une stratégie

nationale et des programmes triennaux de mobilisation des eaux de surface pour la

création de revenus pour les populations ;

Activités 2.1.2 Promouvoir auprès des partenaires nationaux et internationaux et des

collectivités territoriales des sites ayant des potentiels de création de revenus à partir

d’usages de l’eau ;

Activités 2.1.3 Participer à la gestion des retenues d’eau et aménagements

hydrauliques ;

Activités 2.1.4 Assurer la Maîtrise d'ouvrage déléguée pour la construction des

retenues d'eau et mares (études, suivi, travaux).

Résultat 2.2 La navigabilité des cours d'eau est améliorée pour faciliter le transport fluvial :

Activités 2.2.1 Élaborer des schémas de navigabilité des cours d’eau, une stratégie

nationale et des programmes triennaux de facilitation des transports fluviaux ;

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Activités 2.2.2 Assurer la maîtrise d'ouvrage déléguée des travaux sur les berges et les

voies navigables.

Résultat 2.3 L'approvisionnement en eau des animaux est amélioré en zones pastorales :

Activité 2.3.1 Élaborer des schémas d'aménagement, une stratégie nationale et des

programmes triennaux d’hydraulique pastorale ;

Activités 2.3.2 Promouvoir annuellement auprès des partenaires des programmes

d’hydraulique pastorale et leur impact économique et social ;

Activités 2.3.3 Assurer la maîtrise d'ouvrage déléguée pour la construction et la

réhabilitation des ouvrages pastoraux (eaux souterraines et de surface).

4.3 - OBJECTIF 3 – : FAVORISER LA GESTION INTEGREE DES RESSOURCES

EN EAU POUR TOUS LES USAGES


les suivantes :

Résultat 3.1 Le système national d'information sur l'eau est fonctionnel et performant

(ressources et utilisations) :

Activités 3.1.1 Renforcer la connaissance et le suivi de la ressource à partir des

réseaux existants ;

Activités 3.1.2 Créer par bassin des stations hydrométriques et des stations

piézométriques ;

Activités 3.1.3 Réaliser des études pour améliorer la connaissance et le suivi des

utilisations pour les différents usages ;

Activités 3.1.4 Collecter, traiter, et diffuser les informations sur l'eau (ressource et

utilisations).

Résultat 3.2 L'allocation des ressources en eau entre les différents usages est rationalisée et

améliorée :

Activités 3.2.1 Mener des études d’allocation des ressources en eau en prenant en

compte les besoins de tous usages et les changements climatiques ;

Activités 3.2.2 Assurer les arbitrages entre les différents usages.

Résultat 3.3 Les acteurs à tous les niveaux comprennent et appliquent la GIRE :

Activités 3.3.1 Produire et réviser les normes, la réglementation et les guides du bon

usage de l’eau ;

Activités 3.3.2 Informer et sensibiliser tous les acteurs (usagers, opérateurs,

collectivités) et faire des plaidoyers auprès des politiques ;

Activités 3.3.3 Renforcer les capacités des acteurs dans la prévention et la gestion des

conflits liés à l’eau ;

Activités 3.3.4 Suivre, faire appliquer les normes et la réglementation et assurer la

police de l’eau.

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Résultat 3.4 Les cadres de concertation sont fonctionnels de façon optimale à tous les

niveaux :

Activités 3.4.1 Créer et rendre actifs les dispositifs de concertation intersectoriels et

multi-acteurs à tous les niveaux du pays ;

Activités 3.4.2 Développer les partenariats sous régionaux et internationaux pour les

échanges d'expérience et pour une gestion concertée des ressources en eau.

Résultat 3.5 La protection durable des ressources en eau est assurée :

Activités 3.5.1 Elaborer des synthèses sur la qualité de l’eau à partir des données

fournies par le Laboratoire National des Eaux et recommander des mesures

correctrices ;

Activités 3.5.2 Protéger physiquement les ressources en eau.

Résultat 3.6 La Prévention des inondations, de la sécheresse et autres impacts des

changements climatiques est assurée pour protéger les populations :

Activités 3.6.1 Inventorier et délimiter des zones à risques d'inondation et de déficits

hydriques ;

Activités 3.6.2 Mettre en place des dispositifs de prévention, d'alerte, de décision et

d'action pour protéger les populations.

4.4 - OBJECTIF 4 – AMELIORER LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC DE L’EAU

DE FAÇON EFFICACE ET EFFICIENTE


les suivantes :

Résultat 4.1 Les capacités des structures de l’État sont renforcées pour améliorer la qualité

de l’offre de service public de l’eau :

Activités 4.1.1 Pourvoir la DNH, les DRH, les SLH d’un personnel adéquat et

améliorer la gestion des ressources humaines ;

Activités 4.1.2 Renforcer les outils et la formation des acteurs de la DNH (DRH et

SLH) ;

Activités 4.1.3 Allouer un budget de fonctionnement et d’équipement adéquat aux

missions de la DNH (DRH et SLH).

Résultat 4.2 Les collectivités territoriales sont capables d’assurer leurs rôles et

responsabilités dans le sous-secteur de l’eau :

Activités 4.2.1 Apporter de l’appui-conseil aux collectivités territoriales (élaboration

d’outils pédagogiques, formations, appuis à la demande).

Résultat 4.3 Les capacités des opérateurs privés sont renforcées pour l’amélioration de la

qualité, des coûts et délais du service de l’eau :

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Activités 4.3.1 Former les gestionnaires-exploitants de points d’eau ;

Activités 4.3.2 Assurer la formation et le perfectionnement des acteurs dans d’autres

domaines que la gestion des points d’eau.

Résultat 4.4. Les procédures, délais et coûts sont suivis régulièrement et améliorés :

Activités 4.4.1 Produire et actualiser les référentiels de prix unitaires et de délais

techniques et administratifs ;

Activités 4.4.2 Suivre les procédures techniques, administratives et financières.

Résultat 4.5 La visibilité globale du sous-secteur est garantie par la DNH :

Activités 4.5.1 Produire annuellement des BPO-CDMT triennaux respectant l’équité ;

Activités 4.5.2 Assurer le suivi à travers la collecte, le traitement et l’analyse des

données et des informations sur les projets et programmes ;

Activité 4.5.3 Appuyer les cadres de concertation régionaux et nationaux pour la

programmation et le suivi des programmes et projets du secteur.

Résultat 4.6 Un cadre institutionnel et organisationnel performant du sous-secteur Eau est

mis en place et est opérationnel :

Activité 4.6.1 Mettre en place un dispositif institutionnel conformément aux

orientations de la politique nationale de l’eau ;

Activité 4.6.2 Participer à la mise en œuvre des réformes institutionnelles du sous-

secteur de l’eau.

Résultat 4.7 Les dispositifs d’information et de communication du secteur sont améliorés :

Activités 4.7.1 Mettre en place et opérationnaliser le service d’accueil, d’information

et d’orientation des usagers et autres acteurs de l’eau ;

Activité 4.7.2 Mettre en place des méthodes et des procédures pour une gestion

efficace du documentaire et du service chargé de la communication avec les acteurs

et usagers de l’eau.

Activité 4.7.3 Promouvoir le financement des activités à travers un lobbying et un

plaidoyer efficace auprès des décideurs politiques et des partenaires techniques et

financiers.

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5 LE CDMT EAU 2019-2021

Le montant global du Cadre de Dépenses à Moyen Terme Eau 2019-2021 se chiffre à :

42,154 milliards de FCFA en 2019,



soit 148,853 milliards de FCFA au total sur la période3.

Tableau n° 5 : CDMT global 2019-2021 par objectif du cadre logique de la DNH

Dépenses en

personnel Fonctionnement

Investissement &

fonct. lié à l'inv. Budget total

GLOBAL

Objectif no. 1 0 799 292 347 133 368 199 784 134 167 492 131

Objectif no. 2 0 116 872 406 4 149 966 880 4 266 839 286

Objectif no. 3 0 789 702 196 2 947 726 170 3 737 428 366

Objectif no. 4 2 400 118 818 1 246 850 342 3 034 021 219 6 680 990 379

Total CDMT Eau 2019-2021 2 400 118 818 2 952 717 291 143 499 914 053 148 852 750 162

La répartition du budget sur les 4 objectifs du BPO est comme suit : 90,1% du budget est

alloué à l’approvisionnement en eau potable, 2,9% aux aménagements hydrauliques, 2,5% à

la gestion intégrée des ressources en eau pour tous les usages et 4,5% pour le fonctionnement

et le renforcement des capacités de l’administration de l’eau et pour les unités de gestion des

projets.

Graphique n° 2 : Répartition du budget du CDMT 2018-2020 par objectifs du programme eau

Le détail budgétaire par objectifs et résultats du CDMT 2019-2021 figure en Annexe 3

(CDMT global), Annexe 4 (CDMT des divisions centrales de la DNH) et Annexe 5 (CDMT

DRH).

3 A noter que le CDMT 2019-2021 n’inclut pas une programmation des activités à réaliser dans le cadre de

l’hydraulique urbaine (périmètre SOMAPEP SA). Toutefois un aperçu des financements acquis est inclus

dans le chapitre 6.

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

Objectif no. 1 Objectif no. 2 Objectif no. 3 Objectif no. 4

90,1

2,92,5

4,5

%

Page 12

La répartition par tranches annuelles est présentée dans les tableaux suivants :

Tableau n°6 : CDMT 2019-2021 par objectif - tranche 2019

Dépenses en

personnel

Fonctionnement Investissement

& fonct. lié à

l'inv.

Budget total

2018

Objectif no. 1 0 256 120 200 38 034 777 453 38 290 897 653

Objectif no. 2 0 32 828 728 789 666 000 822 494 728

Objectif no. 3 0 216 844 670 1 052 557 000 1 269 401 670

Objectif no. 4 772 680 285 317 040 290 681 855 036 1 771 575 611

Total CDMT Eau 2018 772 680 285 822 833 888 40 558 855 489 42 154 369 662

Tableau n°7 : CDMT 2019-2021 par objectif - tranche 2020

Dépenses en


Investissement

& fonct. lié à

l'inv. Budget total

2019

Objectif no. 1 0 267 921 930 44 825 889 836 45 093 811 766

Objectif no. 2 0 34 728 800 1 418 334 800 1 453 063 600

Objectif no. 3 0 290 816 412 976 012 700 1 266 829 112

Objectif no. 4 799 724 095 463 773 749 1 274 327 380 2 537 825 224

Total CDMT Eau 2019 799 724 095 1 057 240 891 48 494 564 716 50 351 529 702

Tableau n° 8 : CDMT 2019-2021 par objectif - tranche 2021

Dépenses en


Investissement

& fonct. lié à

l'inv. Budget total

2020

Objectif no. 1 0 275 250 217 50 507 532 495 50 782 782 711

Objectif no. 2 0 49 314 879 1 941 966 080 1 991 280 959

Objectif no. 3 0 282 041 114 919 156 470 1 201 197 584

Objectif no. 4 827 714 438 466 036 303 1 077 838 803 2 371 589 544

Total CDMT Eau 2020 827 714 438 1 072 642 513 54 446 493 847 56 346 850 798

Le budget prévu au niveau des DRH oscille entre 22% et 28% du budget total de la DNH.

Les investissements en ouvrages et les dépenses liées aux mesures d’accompagnement

(animation etc.) sont budgétisées au niveau des DRH ; ceci étant conforme aux intentions de

la politique de déconcentration et de décentralisation de l’État.

Page 13

Tableau n°9 : Le CDMT 2019-2021 par région

L’estimation des besoins en moyens de fonctionnement des DRH 4 sous forme de

financement acquis (budget ordinaire), figure en annexe 6.

6 LE FINANCEMENT DU CDMT EAU 2019-2021

Sur un coût total du CDMT 2019-2021 de 148,853 milliards de FCFA, les financements

acquis (c.-à-d. les projets et programmes pour lesquels il existe une convention de

financement signée) se chiffrent à 42,646 milliards de FCFA, soit un niveau de financement

acquis de 28,60%.

A titre de comparaison, les financements acquis dans les CDMT 2017-2019 et 2018-2020

constituaient respectivement 32% et 24%. Cette tendance tout à fait moyenne par rapport aux

périodes précédentes, reflète une programmation globale optimiste quant à la mobilisation

des financements.

4 Le fonctionnement comprend salaires du personnel contractuel, carburant, entretien matériel, entretien

véhicules, frais de bureau, frais de mission, frais de communication et formations

Personnel Investissement Fonctionnement Personnel Investissement Fonctionnement Personnel Investissement Fonctionnement

(21,23,24) (61,62) (21,23,24) (61,62) (21,23,24) (61,62)

Bamako 2 401 181 200 49 961 868 1 920 519 000 60 872 001 1 924 776 493 62 714 656

Gao 2 137 228 800 79 325 000 4 129 645 000 79 356 000 2 784 959 620 79 581 000

Kayes 4 329 463 817 21 224 500 4 846 086 683 22 686 950 5 302 565 714 24 955 645

Kidal 1 917 765 780 29 750 000 3 393 373 715 29 690 000 4 077 299 600 30 410 000

Koulikoro 7 465 528 782 61 977 700 6 188 880 889 73 377 800 6 916 860 867 74 377 800

Mopti 4 593 345 920 59 264 000 6 397 355 845 59 264 000 7 102 162 990 59 264 000

Segou 4 873 463 123 51 314 720 4 328 490 176 51 314 720 6 302 064 738 51 314 720

Sikasso 4 573 294 819 25 423 200 6 112 858 180 29 888 520 7 000 489 743 32 039 872

Tombouctou 3 744 853 167 55 496 000 4 086 668 049 59 996 000 5 100 255 740 61 996 000

Taoudenit 1 202 223 945 37 619 000 1 679 394 200 37 619 000 2 586 975 102 37 619 000

Menaka 806 347 100 51 204 000 1 724 554 900 51 574 000 1 384 990 160 51 894 000

National /DNH 772 680 285 2 514 159 036 300 273 900 799 724 095 3 686 738 080 501 601 900 827 714 438 3 963 093 080 506 475 820

Total 772 680 285 40 558 855 489 822 833 888 799 724 095 48 494 564 716 1 057 240 891 827 714 438 54 446 493 847 1 072 642 513

Le CDMT

par région

2019 2020 2021

Page 14

Tableau n°10 : Financements acquis et gap de financement du CDMT 2019-2021

Le détail des financements acquis sur les projets et programmes de la DNH est indiqué en

annexe7.

En ce qui concerne les financements acquis sur le budget ordinaire, ils se présentent comme

suit : Tableau n°11 : Financements acquis sur budget ordinaire de l’État5

Libellé 2019 2020 2021

Personnel 772 680 285 799 724 095 827 714 438

Fonctionnement DNH 189 222 840 195 845 639 202 700 237

Fonctionnement DRH 304 807 400 353 576 584 410 148 837

Total 1 266 710 525 1 349 146 318 1 440 563 513

Du tableau n°10, il ressort que le gap de financement sur la période 2019-2021 de 71,40%

est particulièrement élevé pour les activités relatives à la gestion intégrée des ressources en

eau (91%) et à l’approvisionnement en eau potable (73%). Les activités relatives aux

aménagements hydrauliques et au renforcement des capacités, accusent respectivement, des

gaps de 69% et 36%.

En ce qui concerne l’objectif n°1 (approvisionnement en eau potable), le gap de financement

réel est probablement moins élevé que mentionné ci-dessus car les informations sur les

montants des investissements des autres acteurs (ONG, etc..) ne sont que partiellement prises

en compte dans le CDMT en fonction de leur disponibilité.

Sur le total des ressources financières acquises à l’heure actuelle, le financement sur

ressources propres constitue 11,30% du total contre 88,7% sur ressources extérieures (tableau

n°10).

Au CDMT 2019-2021, s’ajoutent les financements acquis pour l’hydraulique urbaine dans le

périmètre de la SOMAPEP-SA, indiqués dans le tableau n°12 ci-dessous :

Tableau n°12 : Financements acquis pour l’hydraulique urbaine - Périmètre de la SOMAPEP : 2019-2021

BSI Fonds Extérieurs. Total

2019 0

5 Il est supposé qu’une augmentation de 3,5 % par an des salaires et du fonctionnement est acquise sur le budget

ordinaire au niveau de la DNH (base budget 2016 de la DNH) et une augmentation de 16% au niveau du

fonctionnement des DRH (base budget 2016 des DRH).

CDMT

2019-2021

Financement à

rechercher

Le CDMT

par régionTotal Budget ordinaire BSI

Ressources

extérieuresAcquis total

Bamako 6 420 025 216 56 015 982 0 0 56 015 982 6 364 009 234

Gao 9 290 095 420 123 015 570 0 707 747 400 830 762 970 8 459 332 450

Kayes 14 546 983 309 77 247 158 17 901 050 1 225 504 000 1 320 652 208 13 226 331 101

Kidal 9 478 289 095 134 601 018 0 1 331 921 400 1 466 522 418 8 011 766 677

Koulikoro 20 781 003 838 101 316 748 62 293 500 15 072 550 238 15 236 160 486 5 544 843 352

Mopti 18 270 656 754 77 153 629 21 660 000 5 046 991 771 5 145 805 399 13 124 851 355

Segou 15 657 962 198 86 535 035 1 350 000 1 748 702 000 1 836 587 035 13 821 375 163

Sikasso 17 773 994 334 81 862 631 1 550 000 0 83 412 631 17 690 581 703

Tombouctou 13 109 264 956 96 961 531 27 200 000 5 282 718 477 5 406 880 008 7 702 384 948

Taoudenit 5 581 450 247 93 529 408 39 750 000 2 548 433 800 2 681 713 208 2 899 737 039

Menaka 4 070 564 160 140 294 112 0 3 500 611 960 3 640 906 072 429 658 088

National /DNH 13 872 460 634 2 987 887 534 578 690 000 1 374 460 000 4 941 037 534 8 931 423 100

Total 148 852 750 162 4 056 420 356 750 394 550 37 839 641 046 42 646 455 952 106 206 294 209

Financement acquis

Page 15

2020 0

2021 0

2019-2021 0 107 913 241 905 35 300 000 000

Les activités pour lesquelles des financements sont acquis concernent les stations compactes

de Kalabancoro et celles de Missabougou, Kabala et certains centres hors Bamako du

périmètre de la SOMAPEP-SA.

Les tableaux qui suivent présentent l’état de financement du CDMT 2019-2021 par tranches

annuelles.

Tableau n°13 : Financements acquis et gap de financement de la tranche 2019 du CDMT 2019-2021



Bien que les allocations de fonctionnement de la DNH et des DRH aient connu une évolution

notoire de 2007 à 2017, celles-ci restent insuffisantes pour une exécution correcte de

l’ensemble des tâches des services.

CDMT 2019Financement

à rechercher

ObjectifTotal

Budget

ordinaire BSI

Ressources

extérieures Acquis total

Obj. 1 38 290 897 653 67 997 500 20 870 526 179 20 938 523 679 17 352 373 974

Obj. 2 822 494 728 33 494 000 279 000 000 312 494 000 510 000 728

Obj. 3 1 269 401 670 115 157 000 0 115 157 000 1 154 244 670

Obj. 4 1 771 575 611 1 266 710 525 28 750 000 55 210 000 1 350 670 525 420 905 086

Total CDMT Eau 2019 42 154 369 662 1 266 710 525 245 398 500 21 204 736 179 22 716 845 204 19 437 524 458

Financement acquis


à rechercher

ObjectifTotal

Budget

ordinaire BSI

Ressources


Obj. 1 45 093 811 766 73 857 500 7 875 713 340 7 949 570 840 37 144 240 927

Obj. 2 1 453 063 600 25 162 800 371 000 000 396 162 800 1 056 900 800

Obj. 3 1 266 829 112 116 287 700 0 116 287 700 1 150 541 412

Obj. 4 2 537 825 224 1 349 146 318 28 000 000 55 750 000 1 432 896 318 1 104 928 906

Total CDMT Eau 2020 50 351 529 702 1 349 146 318 243 308 000 8 302 463 340 9 894 917 658 40 456 612 044

Financement acquis


à rechercher

ObjectifTotal

Budget

ordinaire BSI

Ressources


Obj. 1 50 782 782 711 87 712 500 7 718 941 527 7 806 654 027 42 976 128 684

Obj. 2 1 991 280 959 32 794 080 560 000 000 592794080 1 398 486 879

Obj. 3 1 201 197 584 116 631 470 0 116631470 1 084 566 114

Obj. 4 2 371 589 544 1 440 563 513 24 550 000 52 750 000 1 517 863 513 853 726 031

Total CDMT Eau 2021 56 346 850 798 1 440 563 513 261 688 050 8 331 691 527 10 033 943 090 46 312 907 708

Financement acquis

Page 16

L’allocation en 2018 pour le fonctionnement (salaires non inclus) est de 23,90 millions de

FCFA par DRH en moyenne avec un minimum de 13,80 millions de FCFA pour le District

de Bamako et un maximum de 34,50 millions de FCFA pour la région de Ménaka.

A ce montant s’ajoutent souvent les contributions faites par les projets et programmes de la

DNH.

Aussi, le niveau de cette allocation ne permet pas aux DRH d’exécuter correctement

l’ensemble de leurs tâches y compris les activités de suivi, appui-conseils aux communes et

de contrôle même lorsque la région bénéficie de projets d’investissement. Une augmentation

substantielle des allocations s’impose en conséquence.

ANNEXES

Page 17

ANNEXE 1: OUVRAGES PROGRAMMÉS PAR RÉGION ET PAR TYPE D’OUVRAGE – 2019-2021

Programmation 2019 par région


Ouvrage BF Ouvrage BF

Bamako - - - 68 - - - 136 - 104 22 0 0 148

Gao 5 15 32 9 7 - - 84 19 33 8 4 0 68

Kayes - - 45 28 9 23 163 282 46 47 1 0 0 95

Kidal 12 9 22 - 10 4 23 86 72 20 5 8 0 102

Koulikoro - - 82 22 7 36 242 382 - 62 0 0 0 62

Mopti 2 35 161 8 6 13 90 316 - 12 0 3 0 12

Ségou - 1 54 18 - 24 228 319 5 165 1 5 20 192

Sikasso - - 53 31 - 13 102 217 - 407 2 1 0 411

Tombouctou 7 54 27 9 4 16 149 263 17 20 2 2 0 41

Taoudenit - 7 5 12 6 8 28 76 5 4 4 3 0 17

Menaka 5 6 9 6 - - - 32 9 7 9 0 0 34

Total 31 127 490 211 49 137 1 025 2 193 173 881 54 26 20 1 182

Réhab. SHVA Total

Réhab EPEM REGION SHVA

Réhab AEP/AESSHPA

Total

nouv EPEM Réhab. Puits Réhab PMH

AEP/AESPM PMHPC


Bamako - - - 49 - - - 98 - 41 45 0 0 131

Gao 3 15 23 8 1 12 92 151 17 22 2 1 0 43

Kayes - - 62 36 12 21 162 320 73 66 0 0 0 139

Kidal 26 31 6 - 30 9 51 174 94 20 4 5 0 122

Koulikoro 1 12 89 44 2 23 198 392 - 101 0 4 0 101

Mopti 16 56 100 18 8 29 151 375 15 135 15 10 0 180

Ségou 4 6 49 10 - 27 183 262 5 194 5 4 17 226

Sikasso - - 79 43 - 15 156 321 - 426 5 0 0 436

Tombouctou 6 27 75 36 5 19 99 289 63 33 2 0 0 100

Taoudenit 5 10 6 16 10 10 32 105 9 4 6 3 0 25

Menaka 8 13 14 8 - 2 28 79 13 12 13 0 0 51

Total 69 170 503 268 68 167 1 152 2 566 289 1 054 97 27 17 1 554

Réhab AEP/AES Total

Réhab EPEM Réhab PMH

Total

nouv EPEM Réhab. Puits Réhab. SHVAPC PM PMH SHVA SHPA

AEP/AESREGION

Page 18


Programmation totale 2019 – 2021

NB : 1 EPEM =1 PMH =1 PM = 1 PC = 1 BF = 40 BP = ½ SHVA

ANNEXE 2: GAP DE FINANCEMENT 2019-2021 (EXPRIMÉ EN EPEM)


Bamako - - - 49 - - - 98 - 41 45 0 0 131

Gao 1 7 14 4 6 8 69 111 7 15 3 1 0 28

Kayes - - 75 38 17 25 147 332 94 96 0 0 0 190

Kidal 33 37 19 7 23 13 72 221 103 30 8 0 0 149

Koulikoro 3 11 104 43 2 23 195 403 - 119 0 4 0 119

Mopti 32 75 135 36 13 25 115 455 23 177 17 0 0 234

Ségou 10 16 123 35 5 26 194 423 - 215 5 5 19 244

Sikasso - - 118 67 - 16 159 411 - 288 7 1 0 302

Tombouctou 11 40 134 68 3 14 62 389 47 28 0 1 0 75

Taoudenit 11 14 10 22 16 12 52 163 13 8 11 2 0 43

Menaka 11 16 18 11 - - - 67 14 12 14 0 0 54

Total 112 216 750 380 85 162 1 065 3 073 301 1 029 110 14 19 1 569

Réhab PMHPMH SHVAAEP/AES Total

Réhab EPEM

Total

nouv EPEM Réhab. SHVAREGION PC PM SHPA

Réhab AEP/AESRéhab. Puits


Bamako - - - 166 - - - 332 - 186 112 0 0 410

Gao 9 37 69 21 14 20 161 346 43 70 13 6 0 139

Kayes - - 182 102 38 69 473 935 213 209 1 0 0 424

Kidal 71 77 47 7 63 26 146 481 269 70 17 13 0 373

Koulikoro 4 23 275 109 11 82 636 1 178 - 282 0 8 0 282

Mopti 50 166 396 62 27 67 356 1 146 38 324 32 13 0 426

Ségou 14 23 226 63 5 77 605 1 004 10 574 11 14 56 662

Sikasso - - 250 141 - 44 417 949 - 1 121 14 2 0 1 149

Tombouctou 24 121 236 113 12 49 310 941 127 81 4 3 0 216

Taoudenit 16 31 21 50 32 30 111 343 27 16 21 8 0 85

Menaka 24 35 41 25 - 2 28 178 36 31 36 0 0 139

Total 212 513 1 743 859 202 466 3 243 7 833 763 2 964 261 67 56 4 305

AEP/AES

Réhab. SHVA

Réhab AEP/AES Total

nouv EPEM PM PMH SHVA SHPA

Réhab PMH Total

Réhab Réhab. Puits PCREGION

Page 19

Nouveaux EPEM 2019-2021 (EPEM)

Réhabilitations 2019-2021 (EPEM)

ANNEXE 3: CDMT 2019-2021 – GLOBAL DNH

Programmés Financés Gap Programmés FinancésGap Programmés Financés Gap Programmés Financés Gap

Bamako 136 - 136 98 - 98 98 - 98 332 - 332

Gao 84 45 39 151 - 151 111 - 111 346 45 301

Kayes 282 30 252 320 32 288 332 30 302 935 92 843

Kidal 86 63 23 174 - 174 221 - 221 481 63 418

Koulikoro 382 288 95 392 171 222 403 195 208 1 178 654 524

Mopti 316 316 - 375 16 359 455 - 455 1 146 332 815

Ségou 319 153,00 166 262 - 262 423 - 423 1 004 153 851

Sikasso 217 - 217 321 - 321 411 - 411 949 - 949

Tombouctou 263 134 129 289 52 237 389 48 341 941 234 707

Taoudenit 76 48 28 105 57 48 163 59 104 343 164 179

Menaka 32 32 - 79 64 15 67 64 3 178 160 18

Total 2 193 1 109 1 085 2 566 391 2 175 3 073 396 2 677 7 833 1 896 5 936

REGION2021 2019 - 20212019 2020

Programmés Financés Gap Programmés FinancésGap Programmés Financés Gap Programmés Financés Gap

Bamako 148 - 148 131 - 131 131 - 131 410 - 410

Gao 68 39 29 43 - 43 28 - 28 139 39 100

Kayes 95 - 95 139 - 139 190 - 190 424 - 424

Kidal 102 102 - 122 - 122 149 - 149 373 102 271

Koulikoro 62 14 48 101 - 101 119 - 119 282 14 268

Mopti 12 12 - 180 - 180 234 - 234 426 12 414

Ségou 192 5,00 187 226 - 226 244 - 244 662 5 657

Sikasso 411 - 411 436 - 436 302 - 302 1 149 - 1 149

Tombouctou 41 39 2 100 8 92 75 - 75 216 47 169

Taoudenit 17 17 - 25 13 12 43 23 20 85 53 32

Menaka 34 28 6 51 36 15 54 42 12 139 106 33

Total 1 182 256 926 1 554 57 1 497 1 569 65 1 504 4 305 378 3 927

REGION2019 - 20212020 20212019

Page 20

ANNEXE 4: CDMT 2019-2021 – NIVEAU CENTRAL DE LA DNH (DIVISIONS)

Fonct. Lié à

l'nvestissement

/BSI (5-62)

Etudes (5-21) Travaux (5-23) Total

Fonct. Lié à

l'nvestissement (5-

62)


Fonct. Lié à

l'nvestissement (5-

62)


Objectif spécifique 1: Améliorer l’accès à l’eau potable de façon

équitable et durable38 290 897 653 256 120 200 223 329 356 4 543 667 778 33 267 780 320 38 034 777 453 45 093 811 766 267 921 930 246 710 142 4 784 634 378 39 794 545 317 44 825 889 836 50 782 782 711 275 250 217 267 738 906 5 244 537 248 44 995 256 341 50 507 532 495

Résultat 1.1.L’équité est priorisée dans la répartition

géographique des programmes d’accès à l’eau potable116 864 940 104 964 940 11 900 000 0 0 11 900 000 128 741 204 114 250 204 14 491 000 0 0 14 491 000 134 470 560 118 978 560 15 492 000 0 0 28 984 000

Résultat 1.2. La durabilité de l’accès à l’eau potable est améliorée169 657 956 94 379 780 70 278 176 5 000 000 0 75 278 176 185 616 612 96 910 618 78 705 994 10 000 000 0 88 705 994 186 149 392 98 272 799 77 876 593 10 000 000 0 152 253 186

Résultat 1.3 Les ouvrages sont réalisés dans les localités

prioritaires 38 004 374 757 56 775 480 141 151 180 4 538 667 778 33 267 780 320 37 947 599 277 44 779 453 951 56 761 108 153 513 148 4 774 634 378 39 794 545 317 44 722 692 843 50 462 162 760 57 998 858 174 370 313 5 234 537 248 44 995 256 341 50 404 163 902

Objectif spécifique 2 : Améliorer les revenus des populations en

facilitant l’accès à l’eau pour les autres usages 822 494 728 32 828 728 55 666 000 284 000 000 450 000 000 789 666 000 1 453 063 600 34 728 800 77 334 800 170 000 000 1 171 000 000 1 418 334 800 1 991 280 959 49 314 879 80 966 080 561 000 000 1 300 000 000 1 941 966 080

Résultat 2.1 Les ressources en eau sont rationnellement

mobilisées et exploitées pour les autres usages 469 676 240 11 676 240 18 000 000 80 000 000 360 000 000 458 000 000 1 015 701 864 11 701 864 44 000 000 80 000 000 880 000 000 1 004 000 000 1 261 730 050 11 730 050 45 000 000 325 000 000 880 000 000 1 250 000 000

Résultat 2.2 La navigabilité des cours d'eau est améliorée pour

faciliter le transport fluvial 294 572 488 5 572 488 10 000 000 189 000 000 90 000 000 289 000 000 401 606 936 5 606 936 15 000 000 90 000 000 291 000 000 396 000 000 688 144 829 11 144 829 21 000 000 236 000 000 420 000 000 677 000 000

Résultat 2.3 L'approvisionnement en eau des animaux est

amélioré en zones pastorales 58 246 000 15 580 000 27 666 000 15 000 000 0 42 666 000 35 754 800 17 420 000 18 334 800 0 0 18 334 800 41 406 080 26 440 000 14 966 080 0 0 14 966 080

Objectif spécifique 3 : Assurer la disponibilité et la qualité de

l'eau pour tous les usages par la gestion intégrée des ressources en

eau 1 269 401 670 216 844 670 420 457 000 614 600 000 17 500 000 1 052 557 000 1 266 829 112 290 816 412 381 187 700 577 325 000 17 500 000 976 012 700 1 201 197 584 282 041 114 341 981 470 559 675 000 17 500 000 919 156 470

Résultat 3.1 Le système national d'information sur l'eau est

fonctionnel et performant (ressources et utilisations) 401 534 335 164 877 335 72 557 000 146 600 000 17 500 000 236 657 000 406 968 464 185 680 764 64 687 700 139 100 000 17 500 000 221 287 700 388 871 774 185 640 304 57 831 470 127 900 000 17 500 000 203 231 470

Résultat 3.2 L'allocation des ressources en eau entre les différents

usages est rationalisée et améliorée 386 700 000 16 700 000 88 000 000 282 000 000 0 370 000 000 386 700 000 16 700 000 88 000 000 282 000 000 0 370 000 000 386 700 000 16 700 000 88 000 000 282 000 000 0 370 000 000

Résultat 3.3 Les acteurs à tous les niveaux comprennent et

appliquent la GIRE 159 930 350 15 430 350 98 500 000 46 000 000 0 144 500 000 156 073 765 13 348 765 126 500 000 16 225 000 0 142 725 000 108 775 040 5 500 040 93 500 000 9 775 000 0 103 275 000

Résultat 3.4 Les cadres de concertation sont fonctionnels de façon

optimale à tous les niveaux 67 000 000 0 67 000 000 0 0 67 000 000 67 000 000 0 67 000 000 0 0 67 000 000 67 000 000 0 67 000 000 0 0 67 000 000

Résultat 3.5 La protection durable des ressources en eau est

assurée 180 850 995 13 950 995 76 900 000 90 000 000 0 166 900 000 176 691 294 69 191 294 17 500 000 90 000 000 0 107 500 000 176 444 623 68 294 623 18 150 000 90 000 000 0 108 150 000

Résultat 3.6 La Prévention des inondations, de la sécheresse et

autres impacts des changements climatiques est assurée pour

protéger les populations 73 385 990 5 885 990 17 500 000 50 000 000 0 67 500 000 73 395 589 5 895 589 17 500 000 50 000 000 0 67 500 000 73 406 147 5 906 147 17 500 000 50 000 000 0 67 500 000

Objectif spécifique 4 : Améliorer la qualité du service public de

l’eau de façon efficace et efficiente 1 771 575 611 1 089 720 575 151 271 000 113 360 000 417 224 036 681 855 036 2 537 825 224 1 263 497 844 141 419 300 298 460 000 834 448 080 1 274 327 380 2 371 589 544 1 293 750 741 147 230 723 96 160 000 834 448 080 1 077 838 803

Résultat 4.1 Les capacités des structures de l’Etat sont renforcées

pour améliorer la qualité de l’offre de service public de l’eau 1 490 431 971 946 447 935 101 500 000 25 260 000 417 224 036 543 984 036 2 055 499 825 1 105 491 745 88 500 000 27 060 000 834 448 080 950 008 080 2 088 490 168 1 131 482 088 88 500 000 34 060 000 834 448 080 957 008 080

Résultat 4.2 Les collectivités territoriales sont capables d’assurer

leurs rôles et responsabilités dans le sous-secteur de l’eau 89 620 000 61 412 000 8 208 000 20 000 000 0 28 208 000 96 998 700 74 498 700 2 500 000 20 000 000 0 22 500 000 101 457 813 75 038 320 6 419 493 20 000 000 0 26 419 493

Résultat 4.3 Les capacités des opérateurs privés sont renforcées

pour l’amélioration de la qualité, des coûts et délais du service de

l’eau 25 900 000 837 000 22 063 000 3 000 000 0 25 063 000 37 756 300 837 000 30 919 300 6 000 000 0 36 919 300 31 648 230 837 000 27 811 230 3 000 000 0 30 811 230

Résultat 4.4. Les procédures, délais et coûts sont suivis

régulièrement et améliorés 17 255 650 3 255 650 5 000 000 9 000 000 0 14 000 000 22 255 650 3 255 650 10 000 000 9 000 000 0 19 000 000 24 255 650 5 255 650 10 000 000 9 000 000 0 19 000 000

Résultat 4.5 La programmation et le suivi des projets et des

programmes sont coordonnés par la DNH pour garantir la

visibilité globale du sous-secteur 113 217 990 68 617 990 8 500 000 36 100 000 0 44 600 000 101 034 749 69 434 749 8 500 000 23 100 000 0 31 600 000 109 799 683 70 199 683 13 500 000 26 100 000 0 39 600 000

Résultat 4.6 Un cadre institutionnel et organisationnel performant

du sous-secteur Eau est mis en place et est opérationnel 3 250 000 2 250 000 1 000 000 0 0 1 000 000 3 430 000 2 430 000 1 000 000 0 0 1 000 000 3 673 000 2 673 000 1 000 000 0 0 1 000 000

Résultat 4.7 Les dispositifs d’information et de communication du

secteur sont améliorés 31 900 000 6 900 000 5 000 000 20 000 000 0 25 000 000 220 850 000 7 550 000 0 213 300 000 0 213 300 000 12 265 000 8 265 000 0 4 000 000 0 4 000 000

Total budgetisé 42 154 369 662 1 595 514 173 850 723 356 5 555 627 778 34 152 504 356 40 558 855 489 50 351 529 702 1 856 964 985 846 651 942 5 830 419 378 41 817 493 397 48 494 564 716 56 346 850 798 1 900 356 951 837 917 178 6 461 372 248 47 147 204 421 54 446 493 847

Total Financements acquis 22 484 609 657 1 034 474 978 245 148 500 2 647 230 784 18 557 755 395 21 450 134 679 9 615 357 935 1 069 586 596 243 058 000 907 339 156 7 395 374 184 8 545 771 340 9 698 205 858 1 104 826 280 261 438 050 854 345 080 7 477 596 448 8 593 379 577

Total Financement à rechercher 19 669 760 005 561 039 195 605 574 856 2 908 396 994 15 594 748 961 19 108 720 810 40 736 171 766 787 378 390 603 593 942 4 923 080 222 34 422 119 213 39 948 793 377 46 648 644 940 795 530 670 576 479 128 5 607 027 168 39 669 607 973 45 853 114 270

Investissement (5)

Montant total Fonctionnement (3)

Investissement (5)c

o

d

e

Activité

Année 2019 Année 2020 Année 2021

Montant totalFonctionnement

(3)

Investissement (5)


Page 21

Fonct. Lié à

l'nvestissement

/BSI (5-62)


Fonct. Lié à

l'nvestissement (5-

62)


Fonct. Lié à

l'nvestissement (5-

62)


Objectif spécifique 1: Améliorer l’accès à l’eau potable de façon équitable et durable

77 167 600 31 492 600 40 675 000 5 000 000 0 45 675 000 94 355 600 30 300 600 54 055 000 10 000 000 0 64 055 000 106 256 520 30 326 520 65 930 000 10 000 000 0 75 930 000

Résultat 1.1.L’équité est priorisée dans la répartition géographique des programmes d’accès à l’eau potable 18 032 600 16 032 600 2 000 000 0 0 2 000 000 18 032 600 16 032 600 2 000 000 0 0 2 000 000 18 058 520 16 058 520 2 000 000 0 0 2 000 000

Résultat 1.2. La durabilité de l’accès à l’eau potable est améliorée

20 780 000 4 780 000 11 000 000 5 000 000 0 16 000 000 31 780 000 4 780 000 17 000 000 10 000 000 0 27 000 000 28 280 000 4 780 000 13 500 000 10 000 000 0 23 500 000

Résultat 1.3 Les ouvrages sont réalisés dans les localités prioritaires

38 355 000 10 680 000 27 675 000 0 0 27 675 000 44 543 000 9 488 000 35 055 000 0 0 35 055 000 59 918 000 9 488 000 50 430 000 0 0 50 430 000

Objectif spécifique 2 : Améliorer l’accès à l’eau pour les autres usages 774 460 000 3 460 000 37 000 000 284 000 000 450 000 000 771 000 000 1 418 390 000 6 240 000 71 150 000 170 000 000 1 171 000 000 1 412 150 000 1 956 120 000 20 740 000 74 380 000 561 000 000 1 300 000 000 1 935 380 000

Résultat 2.1 Les ressources en eau sont rationnellement mobilisées et exploitées pour les autres usages 458 000 000 0 18 000 000 80 000 000 360 000 000 458 000 000 1 004 000 000 0 44 000 000 80 000 000 880 000 000 1 004 000 000 1 250 000 000 0 45 000 000 325 000 000 880 000 000 1 250 000 000

Résultat 2.2 La navigabilité des cours d'eau est améliorée pour faciliter le transport fluvial 292 460 000 3 460 000 10 000 000 189 000 000 90 000 000 289 000 000 399 460 000 3 460 000 15 000 000 90 000 000 291 000 000 396 000 000 685 960 000 8 960 000 21 000 000 236 000 000 420 000 000 677 000 000

Résultat 2.3 L'approvisionnement en eau des animaux est amélioré en zones pastorales 24 000 000 0 9 000 000 15 000 000 0 24 000 000 14 930 000 2 780 000 12 150 000 0 0 12 150 000 20 160 000 11 780 000 8 380 000 0 0 8 380 000

Objectif spécifique 3 : Assurer la disponibilité et la qualité de l'eau pour tous les usages par la gestion

intégrée des ressources en eau 1 107 128 000 79 728 000 395 900 000 614 000 000 17 500 000 1 027 400 000 1 092 293 000 144 668 000 353 400 000 576 725 000 17 500 000 947 625 000 1 025 391 000 135 716 000 313 400 000 558 775 000 17 500 000 889 675 000

Résultat 3.1 Le système national d'information sur l'eau est fonctionnel et performant (ressources et utilisations) 255 460 000 38 560 000 53 400 000 146 000 000 17 500 000 216 900 000 253 160 000 51 760 000 45 400 000 138 500 000 17 500 000 201 400 000 234 660 000 51 760 000 38 400 000 127 000 000 17 500 000 182 900 000

Résultat 3.2 L'allocation des ressources en eau entre les différents usages est rationalisée et améliorée 386 700 000 16 700 000 88 000 000 282 000 000 0 370 000 000 386 700 000 16 700 000 88 000 000 282 000 000 0 370 000 000 386 700 000 16 700 000 88 000 000 282 000 000 0 370 000 000

Résultat 3.3 Les acteurs à tous les niveaux comprennent et appliquent la GIRE157 150 000 12 650 000 98 500 000 46 000 000 0 144 500 000 149 425 000 9 200 000 124 000 000 16 225 000 0 140 225 000 101 975 000 1 200 000 91 000 000 9 775 000 0 100 775 000

Résultat 3.4 Les cadres de concertation sont fonctionnels de façon optimale à tous les niveaux67 000 000 0 67 000 000 0 0 67 000 000 67 000 000 0 67 000 000 0 0 67 000 000 67 000 000 0 67 000 000 0 0 67 000 000

Résultat 3.5 La protection durable des ressources en eau est assurée167 738 000 6 238 000 71 500 000 90 000 000 0 161 500 000 162 928 000 61 428 000 11 500 000 90 000 000 0 101 500 000 161 976 000 60 476 000 11 500 000 90 000 000 0 101 500 000

Résultat 3.6 La Prévention des inondations, de la sécheresse et autres impacts des changements climatiques est

assurée pour protéger les populations73 080 000 5 580 000 17 500 000 50 000 000 0 67 500 000 73 080 000 5 580 000 17 500 000 50 000 000 0 67 500 000 73 080 000 5 580 000 17 500 000 50 000 000 0 67 500 000

Objectif spécifique 4 : Améliorer la qualité du service public de l’eau de façon efficace et efficiente

1 628 357 621 958 273 585 139 500 000 113 360 000 417 224 036 670 084 036 2 383 025 475 1 120 117 395 130 000 000 298 460 000 834 448 080 1 262 908 080 2 209 515 818 1 147 407 738 131 500 000 96 160 000 834 448 080 1 062 108 080

Résultat 4.1 Les capacités des structures de l’Etat sont renforcées pour améliorer la qualité de l’offre de service public

de l’eau 1 490 431 971 946 447 935 101 500 000 25 260 000 417 224 036 543 984 036 2 055 499 825 1 105 491 745 88 500 000 27 060 000 834 448 080 950 008 080 2 088 490 168 1 131 482 088 88 500 000 34 060 000 834 448 080 957 008 080

Résultat 4.2 Les collectivités territoriales sont capables d’assurer leurs rôles et responsabilités dans le sous-secteur de

l’eau 23 400 000 3 400 000 0 20 000 000 0 20 000 000 26 200 000 6 200 000 0 20 000 000 0 20 000 000 25 500 000 5 500 000 0 20 000 000 0 20 000 000

Résultat 4.3 Les capacités des opérateurs privés sont renforcées pour l’amélioration de la qualité, des

coûts et délais du service de l’eau21 500 000 0 18 500 000 3 000 000 0 21 500 000 33 000 000 0 27 000 000 6 000 000 0 33 000 000 26 500 000 0 23 500 000 3 000 000 0 26 500 000

Résultat 4.4. Les procédures, délais et coûts sont suivis régulièrement et améliorés 17 255 650 3 255 650 5 000 000 9 000 000 0 14 000 000 22 255 650 3 255 650 10 000 000 9 000 000 0 19 000 000 24 255 650 5 255 650 10 000 000 9 000 000 0 19 000 000

Résultat 4.5 La programmation et le suivi des projets et des programmes sont coordonnés par la DNH pour garantir la

visibilité globale du sous-secteur 49 370 000 4 770 000 8 500 000 36 100 000 0 44 600 000 31 370 000 4 770 000 3 500 000 23 100 000 0 26 600 000 39 370 000 4 770 000 8 500 000 26 100 000 0 34 600 000

Résultat 4.6 Un cadre institutionnel et organisationnel performant du sous-secteur Eau est mis en place et est

opérationnel 1 000 000 0 1 000 000 0 0 1 000 000 1 000 000 0 1 000 000 0 0 1 000 000 1 000 000 0 1 000 000 0 0 1 000 000

Résultat 4.7 Les dispositifs d’information et de communication du secteur sont améliorés25 400 000 400 000 5 000 000 20 000 000 0 25 000 000 213 700 000 400 000 0 213 300 000 0 213 300 000 4 400 000 400 000 0 4 000 000 0 4 000 000

3 587 113 221 1 072 954 185 613 075 000 1 016 360 000 884 724 036 2 514 159 036 4 988 064 075 1 301 325 995 608 605 000 1 055 185 000 2 022 948 080 3 686 738 080 5 297 283 338 1 334 190 258 585 210 000 1 225 935 000 2 151 948 080 3 963 093 080

1 360 186 000 846 551 000 179 175 000 194 460 000 140 000 000 513 635 000 1 489 885 285 872 680 285 190 205 000 86 000 000 341 000 000 617 205 000 1 722 034 095 899 724 095 209 310 000 143 000 000 470 000 000 822 310 000

2 226 927 221 226 403 185 433 900 000 821 900 000 744 724 036 2 000 524 036 3 498 178 790 428 645 710 418 400 000 969 185 000 1 681 948 080 3 069 533 080 3 575 249 243 434 466 163 375 900 000 1 082 935 000 1 681 948 080 3 140 783 080

Investissement (5)

Total budgetisé

Total Financements acquis

Activité



(3)

Investissement (5)


Total Financement à rechercher

Investissement (5)


Page 22

ANNEXE 5: CDMT 2019-2021 – NIVEAU REGIONAL (DRH)

Fonct. Lié à

l'nvestissement

/BSI (5-62)


Fonct. Lié à

l'nvestissement

(5-62)


Fonct. Lié à

l'nvestissement

(5-62)


O bjectif spécifique 1: Améliorer l’accès à l’eau potable de façon

équitable et durable 38 213 730 053 224 627 600 182 654 356 4 538 667 778 33 267 780 320 37 989 102 453 44 999 456 166 237 621 330 192 655 142 4 774 634 378 39 794 545 317 44 761 834 836 50 676 526 191 244 923 697 201 808 906 5 234 537 248 44 995 256 341 50 431 602 495

Résultat 1.1.L’équité est priorisée dans la répartition

géographique des programmes d’accès à l’eau potable

98 832 340 88 932 340 9 900 000 0 0 9 900 000 110 708 604 98 217 604 12 491 000 0 0 12 491 000 116 412 040 102 920 040 13 492 000 0 0 26 984 000

Résultat 1.2. La durabilité de l’accès à l’eau potable est améliorée

148 877 956 89 599 780 59 278 176 0 0 59 278 176 153 836 612 92 130 618 61 705 994 0 0 61 705 994 157 869 392 93 492 799 64 376 593 0 0 128 753 186

Résultat 1.3 Les ouvrages sont réalisés dans les localités

prioritaires 37 966 019 757 46 095 480 113 476 180 4 538 667 778 33 267 780 320 37 919 924 277 44 734 910 951 47 273 108 118 458 148 4 774 634 378 39 794 545 317 44 687 637 843 50 402 244 760 48 510 858 123 940 313 5 234 537 248 44 995 256 341 50 353 733 902

O bjectif spécifique 2 : Améliorer l’accès à l’eau pour les autres

usages 48 034 728 29 368 728 18 666 000 0 0 18 666 000 34 673 600 28 488 800 6 184 800 0 0 6 184 800 35 160 959 28 574 879 6 586 080 0 0 6 586 080

Résultat 2.1 Les ressources en eau sont rationnellement

mobilisées et exploitées pour les autres usages 11 676 240 11 676 240 0 0 0 0 11 701 864 11 701 864 0 0 0 0 11 730 050 11 730 050 0 0 0 0

Résultat 2.2 La navigabilité des cours d'eau est améliorée pour

faciliter le transport fluvial 2 112 488 2 112 488 0 0 0 0 2 146 936 2 146 936 0 0 0 0 2 184 829 2 184 829 0 0 0 0

Résultat 2.3 L'approvisionnement en eau des animaux est

amélioré en zones pastorales 34 246 000 15 580 000 18 666 000 0 0 18 666 000 20 824 800 14 640 000 6 184 800 0 0 6 184 800 21 246 080 14 660 000 6 586 080 0 0 6 586 080

O bjectif spécifique 3 : Favoriser la Gestion Intégrée des

Ressources en Eau pour tous les usages 162 273 670 137 116 670 24 557 000 600 000 0 25 157 000 174 536 112 146 148 412 27 787 700 600 000 0 28 387 700 175 806 584 146 325 114 28 581 470 900 000 0 29 481 470

Résultat 3.1 Le système national d'information sur l'eau est

fonctionnel et performant (ressources et utilisations) 146 074 335 126 317 335 19 157 000 600 000 0 19 757 000 153 808 464 133 920 764 19 287 700 600 000 0 19 887 700 154 211 774 133 880 304 19 431 470 900 000 0 20 331 470

Résultat 3.2 L'allocation des ressources en eau entre les

différents usages est rationalisée et améliorée 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Résultat 3.3 Les acteurs à tous les niveaux comprennent et

appliquent la GIRE 2 780 350 2 780 350 0 0 0 0 6 648 765 4 148 765 2 500 000 0 0 2 500 000 6 800 040 4 300 040 2 500 000 0 0 2 500 000

Résultat 3.4 Les cadres de concertation sont fonctionnels de façon

optimale à tous les niveaux 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Résultat 3.5 La protection durable des ressources en eau est

assurée 13 112 995 7 712 995 5 400 000 0 0 5 400 000 13 763 294 7 763 294 6 000 000 0 0 6 000 000 14 468 623 7 818 623 6 650 000 0 0 6 650 000

Résultat 3.6 La Prévention des inondations, de la sécheresse et

autres impacts des changements climatiques est assurée pour

protéger les populations 305 990 305 990 0 0 0 0 315 589 315 589 0 0 0 0 326 147 326 147 0 0 0 0

O bjectif spécifique 4 : Améliorer la qualité du service public de

l’eau de façon efficace et efficiente143 217 990 131 446 990 11 771 000 0 0 11 771 000 154 799 749 143 380 449 11 419 300 0 0 11 419 300 162 073 726 146 343 003 15 730 723 0 0 15 730 723

Résultat 4.1 Les capacités des structures de l’Etat sont renforcées

pour améliorer la qualité de l’offre de service public de l’eau

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Résultat 4.2 Les collectivités territoriales sont capables d’assurer

leurs rôles et responsabilités dans le sous-secteur de l’eau

66 220 000 58 012 000 8 208 000 0 0 8 208 000 70 798 700 68 298 700 2 500 000 0 0 2 500 000 75 957 813 69 538 320 6 419 493 0 0 6 419 493

Résultat 4.4. Les procédures, délais et coûts sont suivis

régulièrement et améliorés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Résultat 4.5 La programmation et le suivi des projets et des

programmes sont coordonnés par la DNH pour garantir la

visibilité globale du sous-secteur 63 847 990 63 847 990 0 0 0 0 69 664 749 64 664 749 5 000 000 0 0 5 000 000 70 429 683 65 429 683 5 000 000 0 0 5 000 000

Résultat 4.6 Un cadre institutionnel et organisationnel

performant du sous-secteur Eau est mis en place et est

opérationnel 2 250 000 2 250 000 0 0 0 0 2 430 000 2 430 000 0 0 0 0 2 673 000 2 673 000 0 0 0 0

Résultat 4.7 Les dispositifs d’information et de communication du

secteur sont améliorés 6 500 000 6 500 000 0 0 0 0 7 150 000 7 150 000 0 0 0 0 7 865 000 7 865 000 0 0 0 0

Total budgetisé 38 567 256 441 522 559 988 237 648 356 4 539 267 778 33 267 780 320 38 044 696 453 45 363 465 627 555 638 991 238 046 942 4 775 234 378 39 794 545 317 44 807 826 636 51 049 567 460 566 166 693 252 707 178 5 235 437 248 44 995 256 341 50 483 400 767

Total Financements acquis 21 124 423 657 187 923 978 65 973 500 2 452 770 784 18 417 755 395 20 936 499 679 8 125 472 650 196 906 311 52 853 000 821 339 156 7 054 374 184 7 928 566 340 7 976 171 763 205 102 186 52 128 050 711 345 080 7 007 596 448 7 771 069 577

Total Financement à rechercher 17 442 832 784 334 636 010 171 674 856 2 086 496 994 14 850 024 925 17 108 196 774 37 237 992 977 358 732 680 185 193 942 3 953 895 222 32 740 171 133 36 879 260 297 43 073 395 697 361 064 507 200 579 128 4 524 092 168 37 987 659 893 42 712 331 190

Investissement (5)


(3)

Investissement (5)

Activité



(3)

Investissement (5)


(3)

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ANNEXE 6: BESOINS EN BUDGET DE FONCTIONNEMENT

DES DRH 2019-2021

NATURE DE LA DEPENSE CODE

Budget

(en milliers) Prévision (en milliers)

2018 2019 2020 2021

DRH DE BAMAKO 900

Personnel 66-1-1-01 3 972

Entretien des bâtiments 23-1-1-04 2 097 2 433 2 822 3 273

Equipement et mobilier des bureau 24-1-1-01 0 0 0 0

Dépenses materiel de fonctionnement des services 60-1-2-01 1 000 1 160 1 346 1 561

Carburant et lubrifiants 60-5-1-01 1 000 1 160 1 346 1 561

Fournitures techniques 60-6-1-01 3 678 4 266 4 949 5 741

Frais de transport 61-1-1-03 1 000 1 160 1 346 1 561

Indémnité de déplacement 61-1-1-24 1 000 1 160 1 346 1 561

Entretien matériel de bureau 61-4-1-01 1 000 1 160 1 346 1 561

Entretien matériel de technique 61-4-1-02 1 000 1 160 1 346 1 561

Entretien materiel informatique 61-4-1-03 1 000 1 160 1 346 1 561

Entretien véhicules et réparation 61-4-1-04 1 000 1 160 1 346 1 561

Total Bamako 13 775 15 979 18 536 21 501

DRH DE GAO 907

Personnel 66-1-1-01 0


Equipement et mobilier des bureau 24-1-1-01 2 500 2 900 3 364 3 902










Total Gao 30 251 35 091 40 706 47 219

DRH DE KAYES 901

Personnel 66-1-1-01 67 500










Page 24


Budget


2018 2019 2020 2021



Total Kayes 18 996 22 035 25 561 29 651

DRH DE KIDAL 908

Personnel 66-1-1-01 5 790












Total Kidal 33 100 38 396 44 539 51 666

DRH DE KOULIKORO 902


Entretien des bâtiments 23-1-1-04 1023 1 187 1 377 1 597











Total Koulikoro 24 915 28 901 33 526 38 890

DRH DE MOPTI 905











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Budget


2018 2019 2020 2021



Total Mopti 18 973 22 009 25 530 29 615

DRH DE SEGOU 904


Entretien des bâtiments 23-1-1-04 800 928 1 076 1 249











Total Ségou 21 280 24 685 28 634 33 216

DRH DE SIKASSO 903









Entretien matériel de bureau 61-4-1-01 100 116 135 156

Entretien matériel de technique 61-4-1-02 400 464 538 624

Entretien materiel informatique 61-4-1-03 800 928 1 076 1 249


Total Sikasso 20 131 23 352 27 088 31 422

DRH DE TOMBOUCTOU 906











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Budget


2018 2019 2020 2021



Total Tombouctou 23 844 27 659 32 084 37 218

DRH DE TAOUDENIT 909





Carburant et lubrifiants 60-5-1-01 0 0 0 0








Total Taoudenit 23 000 26 680 30 949 35 901

DRH DE MENAKA 910

Personnel 66-1-1-01 4 490












Total Menaka 34 500 40 020 46 423 53 851

ENSEMBLE DRH 907

Personnel 66-1-1-01 81 752 0 0 0


Equipement et mobilier des bureau 24-1-1-01 2 500 2 900 3 364 3 902








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Budget


2018 2019 2020 2021



Grand total DRH 262 765 304 807 353 577 410 149

Page 28

ANNEXE 7: FINANCEMENT ACQUIS 2019-2021

Projets et programmes (budget ordinaire non compris)

Documents

PROGRAMME SECTORIEL EAU ET ASSAINISSEMENT …