Proračun u malom Osječko-baranjske županije za 2017. godinuIzdavač: Osječko-baranjska županijaZa izdavača: Dr.sc. Vladimir Šišljagić, županPriprema i izrada: Upravni odjel za javne fi nancije Snježana Raguž Bernarda Lovrić Melita KralikGrafi čko oblikovanje: Davorin PalijanFotografi je: arhiva Osječko-baranjske županijeTisak: Grafi ka d.o.o., OsijekNaklada: 15000 komISBN: 978-953-7243-23-4

Poštovani, svoj rad učiniti dostupnim i otvorenim prema javnosti jedno je od temeljnih načela postupanja dužnosnika i upravnih odjela Osječko-baranjske županije, a jedan od konkretnih pokazatelja primjene tih načela je publikacija „Proračun u malom Osječko-baranjske županije za 2017. godinu“. Proračun je temeljni fi nancijski dokument, pa njegovim publiciranjem želimo dati dodatnu mogućnost uvida građana u sve relevantne podatke o prikupljanju i trošenju proračunskih sredstava.Iako postoje pozitivni pomaci u poslovanju gospodarstva, činjenica je da se Republika Hrvatska, pa tako i naša Županija, još uvijek nalazi u teškoj gospodarskoj situaciji. U ostvarivanju prihoda jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i dalje je prisutna velika neizvjesnost i to poglavito kao posljedica čestih zakonskih izmjena i drugih objektivnih okolnosti. Unatoč tomu, Osječko-baranjska županija i u 2017. godini nastavlja s realizacijom niza projekata i investicija, te se prilikom izrade proračuna vodilo računa da niti jedan potencijal Županije ne bude zanemaren.Razvoj Županije je strateški orijentiran na sektore poljoprivrede i prerađivačke industrije, energetike i kontinentalnog turizma, s tim da se i dalje znatan dio proračunskih sredstava ulaže u infrastrukturu, školstvo, zdravstvo, socijalnu skrb, kulturu, lovstvo, šport i rad udruga s ciljem omogućavanja kvalitetnijeg života svih žitelja naše Županije. Upravo stoga, izdavanjem i distribucijom ovog „Proračuna u malom“ svim građanima želimo pružiti informaciju o naplati i trošenju proračunskih sredstava, te još jednom pozvati na partnerstvo u poticanju rasta i napretka Osječko-baranjske županije.

Župan dr. sc. Vladimir Šišljagić

Osječko-baranjska županijaanjska županija

7 GRADOVA 35 OPĆINA

Osječko-baranjska županija obuhvaća 264 naselja smještena u 42 jedinice lokalne samouprave

4

ŠTO je “Proračun u malom”?

Proračun u malom je dokument namijenjen svim stanovnici-ma Osječko-baranjske županije u kojem je sažeto, jednostavno i razumljivo prikazan Županijski proračun za 2017. godinu sa svim njegovim smjernicama. On objašnjava proračunski proces od načina na koji se ostvaruju prihodi do raspoređivanja pro-računskih sredstava. Također, donosi i pregled razvojnih projekta Osječko-baranjske županije.Želja nam je da ovim pregledom proračuna omogućimo svim žitel-jima uvid u prihode i rashode Županije kako bi dobili transparent-nu i potpunu informaciju o radu županijske uprave.

ŠTO sadrži proračun?

ŠTO je proračun?

Proračun je temeljni fi nancijski dokument u kojemu su iskaza-ni svi planirani godišnji prihodi i primici, te svi rashodi i izdaci Županije koje predlaže Župan, a odobrava Županijska skupština. Proračun za 2017. godinu s projekcijama za slijedeće dvije godine Županijska skupština donijela je 13. prosinca 2016. godine.

GDJE saznati više o proračunu?

U službenom glasniku Osječko-baranjske ŽupanijeProračun za 2017. godinu s projekcijama za slijedeće dvijeŽupanijska skupština donijela je 13. prosinca 2016. godin

738.792.939,00 kn

UKUPAN PRORAČUN Osječko-baranjske županije za 2017.

Na web stranici www.obz.hr

U Upravnom odjelu za javne fi nancije Županijska 4, 31000 Osijek

OPĆI DIOSastoji se od Računa prihoda i rashoda te Računa fi nanciranja

POSEBNI DIOPlan rashoda i izdataka iskazanih po vrstama raspoređenih na razini upravnih odjela u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMASadrži ciljeve i prioritete razvoja jedinice regionalne samouprave u naredne tri godine

5

+

Odakle dolaze novci u PRORAČUN?

12,25%

27,45%

2,57%

9,70%

30,08%

1,64%

16,31%

Prihodi od poreza

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna

• Naplata poreza na cestovna motorna vozila od 2017. godine provodi se prilikom registracije vozila.

Prihodi od imovine

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi

Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza

Primici od fi nancijske imovine i zaduživanja

Ostalo

POMOĆI

• Decentralizirane funkcije 112.457.877,00 kn

• Prijevoz učenika srednjih škola 27.000.000,00 kn

• Provedba projekta EAFRD - NAPNAV 30.000.000,00 kn

• Projekt „Učimo zajedno 3“ 1.710.664,00 kn

• Provedba projekta IPA Prekogranični program Hrvatska-Mađarska – CIDER 1.012.333,00 kn

• Razminiranje 7.165.000,00 kn

• Za povrate poreza na dohodak 7.000.000,00 kn

• Ostalo 16.485.552,00 kn

Proračun Osječko-baranjske županije je konsolidirani

proračun i u njega su uključeni vlastiti i namjenski prihodi svih

proračunskih korisnika=PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA

UKUPAN PRORAČUN OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE

202.831.426,00 kn

738.792.939,00 kn

321.623.085,00 knŽUPANIJSKI PRIHODI

417.169.854,00 kn

6

Gdje odlazi novac??Proračunom Osječko-baranjske županije omogućuje se rad upravnim tijelima županije, fi nanciraju se proračunski korisnici te se osiguravaju sredstva za provođenje planiranih programa.

RASHODI ZA ZAPOSLENE 249.626.444,00 kn

MATERIJALNI RASHODI 255.321.476,50 kn

Upravna tijela Županije 12,00%Decentralizirane funkcije 5,27%Proračunski korisnici 82,73%

Upravna tijela Županije 25,57%Decentralizirane funkcije 29,11%Proračunski korisnici 45,33%

FINANCIJSKI RASHODI 1.314.541,00 kn

Upravna tijela Županije 44,96%Decentralizirane funkcije 3,99%Proračunski korisnici 51,05%

SUBVENCIJE 12.227.100,00 kn

• Kamate po kreditnim linijama (poljoprivreda, gospodarstvo, poduzetništvo)• Studentski krediti • Kamate za projekte EU • Za obnovu pročelja • U zračnom prometu • Za poticanje razvoja malog i srednjeg poduzetništva• Ostale subvencije

RASHODI ZA KAPITALNA ULAGANJA 154.513.577,50 kn

Odnose se na poticanje poduzetništva, vatrogastvo, fi nanciranje udruga, redovito djelovanje političkih stranaka, programe u turizmu, kulturi, ruralnom razvoju, športu, socijalnoj skrbi, poljoprivredi i lovstvu.

OSTALI RASHODI 23.369.000,00 kn

JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE

•Za sufi nanciranje projekata iz područja komunalne i društvene infrastrukture i ruralnog razvoja•Za ogrjev socijalno ugroženim građanima

POMOĆI DANE U INOZEMST-VO I UNUTAR OPĆEG PRO-RAČUNA 35.620.800,00 kn

PRORAČUNSKI KORISNICI DRUGIH PRORAČUNA

•Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku•Projekti iz područja prosvjete, kulture, zdravstva i gospodarstva

IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA

6.800.000,00 kn

Osječko-baranjska županija ima 99 proračunskih korisnikaTko su proračunski korisnici?

• Ustanove u kulturi • Zavod za informatiku• JU Agencija za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske županije

• JU Zavod za prostorno uređenje Osječko-baranjske županije• Centar za profesionalnu rehabilitaciju Osijek• Muzej likovnih umjetnosti

7

• Osnovne škole • Srednje škole i učenički domovi • Domovi za starije i nemoćne osobe• Zdravstvene ustanove

Osječko-baranjska županija razvija i potiče ostvarivanje niza projekata koji za cilj imaju unapređenje i razvoj regije

Cilj poljoprivredne politike Županije je stvaranje produktivnog i konkurentnog poljoprivrednog sektora kroz županijske mjere potpora usklađenih sa Zajedničkom poljoprivrednom politikom, Uredbama Europske komisije i Zakonom o poljoprivredi.Razvoj ruralnog turizma i pozicioniranje Osječko-baranjske županije kao vodeće županije u kontinentalnom turizmu kroz promociju i unaprjeđenje turističke ponude, te stvaranje brenda Županije kao poželjne destinacije.

27.850.000,00 kn

Regionalni distribucijski centar za voće i povrće

POLJOPRIVREDA I RURALNI RAZVOJ 92.582.000,00 kn

Izgradnjom Regionalnog distribucijskoga centra za voće i povrće stvoriti ćemo infrastruktura za prijem, skladi-štenje i trženje voća i povrća i povezati proizvođače u proizvođačke organizacije u ovim sektorima.

Na području Županije najviše je pojedinačnih sustava navodnjavanja s obuhvatom od oko 30.000 ha, u razli-čitim fazama projektiranja, a u 2017. godini je planirana izgradnja tri sustava navodnjavanja.

Stvaranjem županijske robne marke kao oznake kvali-tete i podrijetla stvaramo brend prepoznatljivih poljopri-vrednih i nepoljoprivrednih proizvoda.

Potporama u ruralnom turizmu potičemo ulaganje u smještajne kapacitete, poboljšanje kvalitete postojećih usluga i povezivanje pružatelja usluga s lokalnim poljo-privrednim proizvođačima.

8

43.000.000,00 kn

Provedba NAPNAV-a na području

Osječko-baranjske županije

4.000.000,00 kn

Geodetsko-katastarska izmjera zemljišta

9.050.000,00 kn

Mjere potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju

za razdoblje 2017.-2020.

3.620.000,00 kn

Razvojni projekti iz područja lovstva

GOSPODARSTVO I REGIONALNI RAZVOJ 53.580.873,00 kn

9

Jačanje gospodarstva Osječko-baranjske županije osigurano je kroz izdvajanje sredstava za niz projekata koji imaju za cilj podizanje razine energetske učinkovitosti, poticanje i kreditiranje malog i srednjeg poduzetništva, povećanje kapitalnih ulaganja u infrastruktu-ru, ulaganje u regionalnu i međunarodnu suradnju te šport i rekreaciju.

22.770.000,00 kn

Energetska učinkovitost

Cilj nam je povećati kvalitetu življenja stanovništva kao i razvoj gospodarske osnove, ravnomjerno, na cijelom području Županije. Stoga se vodi politika ravnomjernog razvoja kroz razli-čite oblike pomaganja gospodarskih subjekta kao i ula-ganja u energetiku te komunalnu, socijalnu i prometnu infrastrukturu. Napokon, ulaganje u kulturne, sakralne i sportske objekte, kao i pomoći sportskim klubovima i udrugama pokazatelj su nastojanja da se smanje razlike u stupnju razvijenosti na razini Županije.

2.847.000,00 kn

Kreditiranje malog i srednjeg poduzetništva

1.615.000,00 kn

Mjere potpore za poticanje razvoja poduzetništva

4.600.000,00 knKapitalna ulaganja

u infrastrukturu općina i gradova na području

Osječko-baranjske županije

7.215.000,00 kn

Razminiranje

2.910.000,00 kn

Regionalna i međunarodna suradnja

8.148.235,00 kn8PROSTORNO PLANIRANJE, ZAŠTITA OKOLIŠA I PRIRODE

10

U proračunu za 2017. godinu planirana su sredstva za praćenje stanja u prostoru s ciljem utvrđivanja izgrađenosti prostora sukladno izdanim aktima za gradnju, uređenje statusa nezakonito izgrađenih zgrada, očuvanje zaštićenih kulturnih spomenika i blaga te unapre-đenje sustava zaštite okoliša i prirode.

1.503.100,00 kn

Ekos d.o.o. za gospodarenje otpadom

1.515.000,00 kn

Ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada

2.275.135,00 knJavna ustanova Agencija za upravljanje zaštićenim

prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske

županije

1.205.000,00 kn

Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Osječko-baranjske

županije

250.000,00 kn

Agencija za obnovu osječke Tvrđe

200.000,00 kn

Izvješća, analize, programi i studije iz prostornog

planiranja i zaštite okoliša

142.299.295,00 kn1OBRAZOVANJE, KULTURA, ŠPORT I TEHNIČKA KULTURA

11

U proračunu za 2017. godinu dodatnih 42.755.789,00 kn izdvojeno je za stipendiranje učenika i studenata, sufi nanciranje kamata po studentskim kreditima, sufi nanciranje međumjesnog prijevoza učenika srednjih škola, za EU projekte - Učimo zajedno 3, EU projekt Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva, za sufi nanciranje programa i drugih aktivnosti s ciljem poticanja zna-nja i izvrsnosti te za ostale programe u školstvu.

46.260.764,00 kn

Osnovno školstvo

Razvijanje kulturnog i umjetničkog stvaralaštva pridono-si unaprjeđenju kulturnog života u Osječko-baranjskoj županiji. Sredstva su osigurana za programe javnih potreba u kulturi, fi nanciranje Hrvatskog narodnog kaza-lišta (kao jedina županija u Republici Hrvatskoj), Muzeja likovnih umjetnosti u Osijeku te za niz drugih projekata koji potiču rad udruga iz područja kulture i nakladništva.

31.910.742,00 kn

Srednje školstvo

16.784.666,00 kn

Kultura

1.140.000,00 kn

Tehnička kultura

3.700.000,00 kn

Šport

Kapitalne investicije u školstvu: izgradnja Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Osijek, područne škole u Marijancima, školskog igrališta Gimnazije A.G.Matoša u Đakovu, izgradnja športskih dvorana OŠ Đakovački Selci, OŠ Lug, i OŠ Satnica Đakovačka, dogradnja OŠ „V.Nazor“ Đakovo, OŠ Ladimirevci, OŠ J.A.Ćolnića Đakovo i PŠ Markovac, uređenje potkrovlja OŠ Gorjani, ugradnja dizala u OŠ I.B.Mažuranić Strizivojna, izrada projektne dokumentacije za nove objekte I. gimnazije Osijek, Ekonomske škole „B.Radić“ Đakovo, glazbene odjele OŠ I.G.Kovačić Đakovo i Učenički dom Ugostiteljsko-turističke škole Osijek.

Zdravstvo 30.150.571,00 kn

12

Očuvanje i unaprjeđenje zdravlja stanovništva uz programe sprečavanja i suzbijanja bolesti glavne su aktivnosti usmjerene postizanju zdravlja. Osim kapitalnih ulaganja u zgrade i opremu radi povećanja standarda zdravstvene zaštite planirana su i sredstva za prevenci-ju bolesti, javnozdravstvene mjere, nadzor vode za ljudsku potrošnju i slično.

26.275.571,00 kn

Financiranje zdravstvenih ustanova

Za programe i projekte udruga, za sufi nanciranje znan-stvenih i stručnih skupova, za projekte promicanja prava pacijenata, za znanstvene i druge projekte Medicinskog fakulteta u Osijeku te ostale programe i projekte iz područja zdravstva planirane su potpore u iznosu od 335.000,00 kn.

1.500.000,00 kn

Monitoring vode za ljudsku potrošnju

800.000,00 kn

Usluge mrtvozorenja

1.240.000,00 kn

Financiranje projekata promicanja zdravlja,

prevencije i ranog otkrivanja bolesti

Socijalna skrb 30.673.800,00 kn

13

Kroz programe socijalne zaštite i u 2017. godini osigurana su znatna sredstva za poboljšanje kvalitete života stanovnika Osječko-ba-ranjske županije. Poseban naglasak stavlja se na osnaživanje osjetljivih skupina stanovništva i povećanje kvalitete obiteljskog života.

19.355.000,00 kn

Financiranje ustanova socijalne skrbi

Za troškove stambenih zajednica za mlade, za programe Roma i unaprjeđenje položaja djece pripadnika romske nacionalne manjine, unaprjeđenje skrbi o djeci u biološ-kim obiteljima – prevencija, sufi nanciranje programa socijalnih samoposluga, psihosocijalnu podršku obite-ljima djece i djeci oboljeloj od malignih bolesti, socijal-ne, humanitarne, karitativne i druge projekte udruga i projekte braniteljskih udruga, projekte za umirovljenike i starije osobe, troškove rada Županijske organizacije Cr-venog križa te za pomoć GO Crvenog križa u Proračunu za 2017. godinu, planirano je izdvojiti 1.520.000,00 kn.

1.108.000,00 kn

Jednokratne pomoći umirovljenicima

1.530.000,00 kn

Jednokratne pomoći obiteljima novorođene

djece s područja županije

6.860.800,00 kn

Pomoći socijalno ugroženim građanima za osnovne životne potrebe

300.000,00 kn

Pomoći u zbrinjavanju osoba s invaliditetom i djece s poteškoćama

u razvoju

Jeste li znali?Osječko-baranjska županija u 2017…

izdvaja za sufi nanciranje kamata (obnova višestambenih zgrada, kredit-ne linije za poduzetnike, projekti sufi nancirani iz EU fondova, student-ske kredite) 3.664.000,00 kn

fi nancira rad vijeća i predstavnika nacionalnih manjina s 640.000,00 kn

za fi nanciranje rada Zavoda za informatiku, s ciljem povećanja informa-tičke obrazovanosti te razvoja i održavanja informatičke infrastrukture, izdvaja 3.100.000,00 kn

fi nancira rad Regionalne razvojne agencije, koja bilježi iznimne rezultate u povlačenju sredstava koristeći dostupne fondove EU i ostale fondove međunarodne zajednice, s 2.000.000,00 kn

aktivnosti Hrvatskog Crvenog križa fi nancira s 750.000,00 kn

za obnovu i izgradnju sakralnih objekata izdvaja 500.000,00 kn

sufi nancira rad Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek s 500.000,00 kn

rad Državnog hidrometeorološkog zavoda fi nancira s 800.000,00 kn

sufi nancira stipendiranje učenika i studenata s 1.500.000,00 kn

potpore za poslijediplomski studij fi nancira s 300.000,00 kn

osigurava sredstva za provedbu projekta Učimo zajedno 3 u iznosu od 1.804.558,00 kuna

osigurava sredstva za provedbu projekta Osiguravanje školske prehra-ne za djecu u riziku od siromaštva u iznosu od 578.231,00 kuna

za izgradnju, rekonstrukciju i opremanje športskih objekata i terene na području Osječko-baranjske županije planira utrošiti 2.800.000,00 kn

izdvaja 1.500.000,00 kn za opremanje dječjih igrališta

za sufi nanciranje rada političkih stranaka i klubova vijećnika planira utrošiti 680.000,00 kn

fi nancira udruge s 1.965.000,00 kn

za sustav civilne zaštite i programe udruga izdvaja 845.000,oo kn

fi nancira rad DVD-ova s 750.000,00 kn

za Vatrogasnu zajednicu Osječko -baranjske županijeizdvaja 800.000,00 kn

podržava i mnoge druge projekte značajne za Županiju i njene stanovnike

Potpore se dodjeljuju na transparentan način temeljem Plana dodjele potpora iz Proračuna Osječko-baranjske županije u 2017. godini. !

14

Župan: dr.sc. Vladimir Šišljagić Predsjednik Skupštine: Antun KapraljevićZamjenici župana: dr.sc. Željko Kraljičak Potpredsjednici: dr.sc. Boris Antunović Dragan Vulin Goran Ivanović Jovan Jelić

Osječko-baranjska županija

Tajništvo ŽupanijeTrg Ante Starčevića 2, Osijek (031) 221-510; tajnistvo@obz.hrv.d. Tajnika: Ljerka Ništ-kokolari, dipl.iur.

Upravni odjel za javne fi nancijeŽupanijska ulica 4, Osijek(031) 221-700; fi nancije@obz.hrPročelnica: Snježana Raguž, dipl.oec.

Upravni odjel za gospodarstvo i regionalni razvojStjepana Radića 4, Osijek(031) 221-881; razvoj@obz.hru.z. Pročelnika: Ivana Katavić Milardović, dipl.oec.

Upravni odjel za poljoprivredu i ruralni razvojTrg Ante Starčevića 1, Osijek(031) 221-588; poljoprivreda@obz.hr Pročelnica: Silva Wendling, dipl.iur.

Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvoEuropske avenije 11, Osijek(031) 221-812; graditeljstvo@obz.hr Pročelnik: Ranko Radunović, dipl.ing.arh.

Upravni odjel za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i prirodeRibarska 1/II., Osijek(031) 221-830; okolis@obz.hrPročelnica: mr.sc. Danijela Lovoković, dipl.ing.arh.

Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturuŽupanijska 4, Osijek(031) 221-636; drustveni@obz.hrPročelnica: Snježana Staščik, prof.

Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrbKapucinska 40, Osijek (031) 221-639; zdravstvo@obz.hrPročelnica: Ružica Gverieri, dipl.iur.

Upravni odjel za upravne i pravne posloveTrg Ante Starčevića 2, Osijek(031) 221-536; upravni@obz.hr v.d. Pročelnika: Katica Ćosić, dipl.iur.

Služba za javnu nabavuRibarska 1/II. Osijek(031) 221-883; nabava@obz.hrPročelnik: Davor Slivka, mag.ing.agr.

Služba za zajedničke posloveŽupanijska 4, Osijek (031) 221-648; zajednicki@obz.hr Pročelnica: Romana Mihaljević, dipl.iur.

Jedinica unutarnje revizijeŽupanijska 4, Osijek (031) 221-716; suzana.tretinjak@obz.hrVoditelj jedinice: Suzana Tretinjak, dipl.oec.

15

Osječko-baranjska županijaTrg Ante Starčevića 2, 31000 OsijekRadno vrijeme:Ponedjeljak-petak od 7,30 do 15,30 sati(od 1. lipnja do 31. kolovoza od 7,00 do 15,00 sati)www.obz.hr