PROTOCOLO TÉCNICO ESPECÍFICO DE ACTUACIÓN PARA … · para adecuarlo a la Ley 25/2009 de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre

PROTOCOLO TÉCNICO ESPECÍFICO DE ACTUACIÓN

CONVENIO VIGENTE

PTE-MS

Página 1 de 20

VIGILANCIA E INSPECCIÓN DEL CONTROL

METROLÓGICO DE SURTIDORES DE

COMBUSTIBLES

Edición 0

Fecha: __-__-__

ELABORACIÓN APROBACIÓN

ACEICO D.G.I.

PROTOCOLO TÉCNICO ESPECÍFICO DE ACTUACIÓN PARA

EL PROGRAMA DE VIGILANCIA E INSPECCIÓN DEL

CONTROL METROLÓGICO DE SURTIDORES DE

COMBUSTIBLES SEGÚN CONVENIO

PROTOCOLO TÉCNICO ESPECÍFICO DE ACTUACIÓN CONVENIO VIGENTE

PTE-MS

Página 2 de 20

VIGILANCIA E INSPECCIÓN DEL CONTROL METROLÓGICO DE

SURTIDORES DE COMBUSTIBLES

Edición 0

Fecha: __-__-__

ÍNDICE

1.- OBJETO

2.- ALCANCE

3.- DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA

4.- FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES

5.- ACTUACIONES PREVIAS Y CRITERIOS GENERALES

5.1.- Instalaciones a inspeccionar

5.2.- Protocolo Técnico específico

5.2.1.- Codificación de la Documentación

5.2.2.- Contenidos del Protocolo Técnico Específico

6.- REALIZACIÓN DE LAS INTERVENCIONES

6.1.- Asignación lotes de inspección

6.2.- Contacto con los titulares del establecimiento a inspeccionar

6.3. Control de viabilidad de inspección de los establecimientos a inspeccionar

6.4.- Estudio previo de la documentación – Revisión del expediente

6.5.- Realización de la inspección

6.5.1.- Protocolo de inspección

6.5.2.- Emisión de actas

7.- ACTUACIONES POSTERIORES A LA REALIZACIÓN DE LAS INTERVENCIONES

7.1.- Subsanación de Anomalías

7.2.- Criterios para analizar la documentación aportada por el titular para constatar la

subsanación de las anomalías encontradas

7.3.- Informe Anexo sobre Subsanación de Anomalías


PTE-MS

Página 3 de 20



Edición 0

Fecha: __-__-__

ANEXOS

- ANEXO I: FLUJOGRAMA DE PROCESO

- ANEXO II: PROTOCOLO DE INSPECCIÓN

- ANEXO III: HOJA ANEXO AL PROTOCOLO

- ANEXO IV: FORMATO DE ACTA DE INSPECCIÓN Y HOJA DE ANEXO AL ACTA

- ANEXO V: FORMATO DE HOJA PARA ALEGACIONES DEL TITULAR

- ANEXO VI: FORMATO PLAN DE INSPECCIÓN PARA EL TITULAR

- ANEXO VII: HOJA CON DATOS DE LA D.G.I.

- ANEXO VIII: FORMATO DE ACREDITACIÓN DE INSPECTORES

- ANEXO IX: FORMATO DE INFORME DE INSPECCIÓN

- ANEXO X: CRITERIOS GENERALES PARA CONSIDERAR SUBSANADOS LOS

DEFECTOS

- ANEXO XI: RELACIÓN DE ORGANISMOS DE CONTROL AUTORIZADOS

- ANEXO XII: INFORME ANEXO SOBRE SUBSANACIÓN DE ANOMALÍAS

- ANEXO XIII: NOTIFICACIÓN AL TITULAR

- ANEXO XIV: FORMATO PARA LA TOMA DE DATOS EN LA REVISIÓN DEL

EXPEDIENTE


PTE-MS

Página 4 de 20



Edición 0

Fecha: __-__-__

1.- OBJETO Este protocolo técnico específico tiene por objeto establecer la sistemática de actuación a seguir para la realización de las actividades relativas al “Programa de Vigilancia e Inspección del Control Metrológico de surtidores de combustibles” descrito en el convenio entre ACEICO y la CONSEJERÍA DE EMPLEO, INDUSTRIA Y COMERCIO.

2.- ALCANCE Este protocolo se aplicará a todas las actividades de vigilancia e inspección del Control Metrológico de surtidores de combustibles establecidas en el documento: “CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA DE EMPLEO, INDUSTRIA Y COMERCIO DEL GOBIERNO DE CANARIAS Y LA ASOCIACIÓN CANARIA DE ENTIDADES DE INSPECCIÓN Y CONTROL (ACEICO) PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE INSPECCIONES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MINERA EN EL AÑO VIGENTE”. Mediante el presente programa se pretende realizar la inspección de instrumentos de suministro de combustible (surtidores).


� PGA-VIGENTE. Protocolo General de Actuación para el Convenio del año vigente.

� Resolución de 29 de noviembre de 2013 de la Viceconsejería de Industria y Energía, publicada en el BOC núm. 245 de 20 de diciembre de VIGENTE.

� Ley 3/1985, de 18 de marzo, de Metrología. (BOE nº 67, de 19 de marzo de 1985).

� Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas Leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. (BOE nº 308, de 23 de diciembre de 2009).

� Real Decreto Legislativo 1296/1986, de 28 de junio por la que se modifica la Ley 3/1985, de 18 de marzo, de normas reguladoras y se establece el control metrológico CEE (BOE nº 155, de 30 de junio de 1986).

� Real Decreto 597/1988, de 10 de junio, por el que se regula el control metrológico CEE (BOE nº 142, de 14 de junio de 1988) y su modificación.

� R.D. 889/2006 de 21 de julio, por el que se regula el control metrológico del Estado sobre instrumentos de medida (B.O.E. 02.08.06). Directiva 2004/22/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 31 de marzo de 2004, relativa a los instrumentos de medida cuya transposicion al derecho interno español se realiza por este real decreto.


PTE-MS

Página 5 de 20



Edición 0

Fecha: __-__-__

� Orden ITC/3720/2006, de 22 de noviembre, por la que se regula el control metrológico del Estado de los sistemas de medida de líquidos distintos del agua denominados surtidores o dispensadores (BOE nº 293, de 8 de diciembre de 2006).

� Real Decreto 339/2010, de 19 de marzo, por el que se modifica el R.D. 889/2006, de 21 de julio, por el que se regula el control metrológico del Estado sobre instrumentos de medida, para adecuarlo a la Ley 25/2009 de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicio y su ejercicio (BOE nº 84, de 7 de abril de 2010).

4.- FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES Las inspecciones serán realizadas por técnicos con, según el sistema aprobado por la Entidad de Acreditación, y cumpliéndose además los requisitos indicados en el punto 4.5 del PROTOCOLO GENERAL de actuación. La D.G.I. entregará a los técnicos que vayan a intervenir la acreditación conforme al listado que entregará ACEICO, quien asumirá la responsabilidad ante la Administración de la idoneidad técnica de los inspectores propuestos. Un formato de esta acreditación se encuentra en el ANEXO VIII. 5.- ACTUACIONES PREVIAS Y CRITERIOS GENERALES 5.1.- Instalaciones a Inspeccionar Al encontrarnos en un plan de inspección por zonas para visitar sin programar, la D.G.I. indicará a ACEICO aquellas zonas donde tiene interés en que se realicen las distintas inspecciones del programa. También deberá indicar el número de inspecciones a realizar en cada zona. Durante la realización de las actuaciones de inspección pueden presentarse las siguientes situaciones: � No accede: En caso de titulares que se negasen a la realización de la inspección. � Fallida: Una vez en el establecimiento, si éste no puede ser inspeccionado por que no

disponga de elementos inspeccionables o porque no existan ya los mismos o causa similar. En los dos casos anteriores se tendrá en cuenta lo siguiente: � Se informará en todo momento al Coordinador del Proyecto de esta circunstancia, que

trasladará la situación a la D.G.I. y seguirá las indicaciones que desde ella se decidan.


PTE-MS

Página 6 de 20



Edición 0

Fecha: __-__-__

� Ninguno de los dos casos anteriores se considerará inspección a efectos del Convenio. � En los casos en los que el titular no permitiese el acceso a la instalación o se negase a la

inspección, se levantará acta recogiendo lo sucedido. 5.2. Protocolo Técnico Específico El presente Plan de Inspecciones no contempla la realización de una SEGUNDA INSPECCIÓN derivada de la primera visita. Todos los Protocolos serán aprobados por la D.G.I., que nombrará al efecto un coordinador del Proyecto por parte de la administración, el cual verificará y revisará el Protocolo Técnico para su aprobación por parte de esta. Así mismo este coordinador será el interlocutor técnico (dudas, interpretación de reglamentos, etc.) para el coordinador del Proyecto de ACEICO. 5.2.1.- Codificación de la documentación Siguiendo los criterios establecidos en Protocolo General de Actuación, todos los documentos generados en una intervención se identificarán como sigue:

MS-YY-MMM

Donde: MS Identificación del Programa de Control Metrológico de Surtidores YY Identificación de la provincia (antiguo código de matrícula). MMM Número secuencial de la intervención del Acta.

El número secuencial de la intervención será asignado únicamente por el Coordinador del programa. En el caso de que intervenga más de un OCA en una provincia para un mismo proyecto, el número secuencial de intervenciones (MMM) se repartirá previamente por el coordinador del Programa por bloques, en función de las intervenciones a realizar (Por ejemplo del 1 al 50 para el OCA “A” y del 51 al 100 para el OCA “B”). No puede haber ningún código repetido, por lo que NINGUN OCA ASIGNARÁ EL NUMERO A NINGUN INFORME DE INSPECCION POR SU CUENTA. El coordinador del proyecto asignará el código a cada instalación una vez que los datos de los titulares y de las instalaciones hayan sido aportados por la D.G.I. a ACEICO.


PTE-MS

Página 7 de 20



Edición 0

Fecha: __-__-__

Caso de que la D.G.I. solicite alguna inspección fuera de las asignadas por el coordinador, el OCA correspondiente deberá enviar al coordinador los datos de las mismas, a fin de registrarlas y asignarles los códigos correspondientes. 5.2.2. Contenidos del Protocolo Técnico Específico A parte de lo establecido en el Protocolo General de Actuación, se tendrá en cuenta lo siguiente: ACTAS � Todas las hojas del acta, incluidas las posibles hojas anexas, deben ser firmadas y selladas

por el titular e inspector, por lo que los formatos que se establezcan deben prever un lugar en la zona inferior para las firmas, sellos, nombre y D.N.I. de los firmantes.

� Se debe indicar la hora de inicio y de finalización de la inspección además de la fecha de

realización. � En el acta debe aparecer el logo del OCA, pero en cualquier caso siempre debe estar sellada

con sello oficial en la zona de firma del inspector. � En el reverso de la primera hoja de todas las copias del acta utilizadas por el inspector en el

desarrollo de la inspección, deberán aparecer impresas todas las direcciones de los Organismos de Control Autorizados que actúan en Canarias y que se encuentran recogidos en el ANEXO XI. Este hecho se indicará en la primera página del acta para información del titular.

� Para los defectos Muy Graves la corrección debe ser inmediata y paralización del instrumento

de medición mientras no se produzca la corrección. La identificación durante la inspección de defectos con esta calificación se debe comunicar de forma inmediata a la D.G.I.. Para la corrección del resto de los defectos se dará un plazo de DOS MESES.

� En el acta también deberá indicarse CON UNA CRUZ el siguiente texto:

� “Se entrega al titular hoja con CRITERIOS PARA ACREDITAR LA SUBSANACIÓN DE DEFECTOS”

� En el acta también deberá indicarse CON UNA CRUZ el siguiente texto

� “Se entrega al titular hoja informativa con la normativa de aplicación y obligaciones del titular”


PTE-MS

Página 8 de 20



Edición 0

Fecha: __-__-__

� A todos los defectos se les debe otorgar el plazo de corrección indicado anteriormente de

forma explícita en la casilla habilitada para tal efecto en el acta de inspección. � Los defectos deberán estar calificados como Leves (L), Graves (G) o Muy Graves (MG) en la

casilla habilitada para tal efecto en el acta de inspección. � Los defectos documentales no se califican y siempre tendrán un plazo de corrección de dos

meses. � Todos los defectos deben estar claramente descritos (particularizando en caso necesario el

punto del protocolo al que se refiere), de forma que el titular o su representante no tengan dudas sobre su identificación y alcance. Para todos los casos se debe indicar siempre la numeración del defecto según el protocolo de inspección.

� La no posesión del certificado de verificación periódica reglamentaria o de verificación

después de reparación por Organismo de Verificación del equipo inspeccionado será siempre calificado como DEFECTO LEVE.

� Para todos los defectos se debe indicar siempre el artículo que se incumple de la normativa de

aplicación. Para facilitar esta tarea y evitar confusiones, en el formato del protocolo junto a los puntos de inspección se debe indicar este dato en todos ellos.

� En el protocolo técnico específico se prevé un formato de Hoja Anexo al acta, para indicar más

defectos u observaciones que por razones de espacio no entren en el formato del Acta (ANEXO IV). Esta Hoja Anexo al igual que todos los documentos de la intervención deben tener una trazabilidad clara mediante el código correspondiente, OCA e inspector que interviene y nombre del titular como mínimo.

Se adjunta FORMATO DE ACTA DE INSPECCIÓN en el ANEXO IV. CALIFICACIÓN DE LA INSPECCIÓN (DICTAMEN) En este apartado se dan criterios generales, estos pueden ser modificados en los procedimientos específicos si es necesario según la actividad y los requisitos específicos para la misma.

� En el acta se indicará el dictamen final de la inspección en función del resultado de la misma.

El dictamen puede ser FAVORABLE o DESFAVORABLE.


PTE-MS

Página 9 de 20



Edición 0

Fecha: __-__-__

Se considera FAVORABLE cuando no exista ningún defecto o sólo existan defectos LEVES.

Se considera DESFAVORABLE en el resto de casos.

� En el acta también debe indicarse el resultado de la inspección, marcando las casillas

correspondientes:

1. � Sin defectos

2. � Con defectos documentales

3. � Con defectos LEVES

4. � Con defectos GRAVES

5. � Con defectos MUY GRAVES En todos los casos salvo en 1 podrán marcase varias casillas si es el caso. En función de las casillas marcadas se establecerá el DICTAMEN indicado en el punto anterior. Se marcará, pues, la casilla del requerimiento de subsanación si el dictamen es desfavorable. PROTOCOLO � Los puntos de inspección deben estar redactados con la mayor claridad posible y deben ser

específicos, evitando ambigüedades y posibles confusiones. � La codificación de los defectos se hará según se indica a continuación: Defectos documentales: D. xx.yy D: Documental xx: Numeración del apartado (01, 02, ...) yy: Numeración de la cuestión a comprobar Defectos técnicos: T.xx.yy T: Técnico xx: Numeración del apartado (01, 02, ...) yy: Numeración de la cuestión a comprobar � En el encabezado de todas las hojas del protocolo se debe indicar como mínimo el Código de

la intervención, el OCA y el número de hoja correspondiente dentro del protocolo.


PTE-MS

Página 10 de 20



Edición 0

Fecha: __-__-__

� Cada punto del protocolo estará numerado según las indicaciones anteriores y se indicará el artículo y la normativa al que hace referencia.

� Se habilitarán unos casilleros en la parte derecha donde se indicará claramente si existe

defecto, si no existe o bien si no aplica (NA). Seguidamente debe existir otro casillero donde se calificará, si existiera, el defecto (Leve, Grave o Muy Grave).

� Cada hoja del protocolo tendrá habilitado un apartado de observaciones donde se deben

indicar los datos numéricos y/o anotaciones que nos permitan de forma posterior hacer una descripción correcta de los defectos en el acta de inspección.

� En el caso de que, el espacio previsto en el protocolo para incluir las observaciones no fuera

suficiente, el protocolo específico deberá prever, si se estima oportuno, un formato para la ampliación del protocolo. Si se utiliza dicho formato se debe identificar junto a la observación el número de la cuestión del protocolo al que aplica. Igual que en todos los casos este documento deberá ser trazable con el resto de documentos por medio como mínimo del código de la intervención, por supuesto este documento formará a todos los efectos parte del protocolo de inspección, colocándose al final del protocolo habitual.

Se adjunta el FORMATO DE PROTOCOLO DE INSPECCIÓN en el ANEXO II. 6.- REALIZACIÓN DE LAS INTERVENCIONES En el presente apartado se indica la forma de actuación general para la realización de las intervenciones y de las acciones de coordinación. Para todas las actividades realizadas se tendrán en cuenta todos los criterios establecidos en el PROTOCOLO GENERAL de Actuación. La D.G.I. debe nombrar un interlocutor único para el Plan de Verificación y Control Metrológico, tal como se indica en el punto 4.3. del PGA. 6.1.- Asignación lotes de inspección Una vez conocido el número de inspecciones a realizar por provincia y los OCA participantes en cada provincia, el coordinador de proyecto realizará el reparto de las inspecciones asignando a cada OCA el número de inspecciones a realizar. El coordinador de proyecto entregará a cada OCA un listado con los establecimientos a visitar identificados con su código de acta.


PTE-MS

Página 11 de 20



Edición 0

Fecha: __-__-__

Si un OCA considera que no puede realizar en plazo el lote de inspecciones de algún proyecto, TIENE LA OBLIGACIÓN de indicarlo al coordinador del proyecto con tiempo suficiente para entregarles estas intervenciones a los OCA que componen el resto del grupo. 6.2.- Contacto con los titulares del establecimiento a inspeccionar Al tratarse de un programa de inspecciones en el que se realizan las visitas por zonas, el inspector se desplazará a la zona de inspección asignada y procederá, sin previo aviso, a inspeccionar los tipos de establecimientos que se hayan designado en dicha zona. El Inspector se personará en la instalación enseñando la acreditación que lo habilita para la realización de la actividad a desarrollar. El Inspector explicará el motivo de la visita y atenderá todas las cuestiones que le plantee el titular o su representante. El Inspector no deberá realizar actividades comerciales durante la inspección. En el caso de que el titular le pregunte sobre las inspecciones periódicas, se deberá informar claramente de la existencia de otros Organismos de Control y en el caso de que el titular desee la intervención del mismo OCA en la inspección reglamentaria éste deberá solicitar al titular petición por escrito de oferta y aceptación de la misma. En cualquier caso esta inspección periódica se deberá realizar una vez finalizada por completo la intervención del convenio. En el supuesto de que el titular NO ACEPTARA pasar la inspección el inspector comunicará tal circunstancia a la D.G.I. y a su Coordinador de Proyecto y se actuará según lo indicado en el apartado 4.2.1 del PGA. 6.3.- Control de viabilidad de inspección de los establecimientos a inspeccionar El coordinador de proyecto deberá obtener, de los Organismos de Control participantes en su programa, la información correspondiente a aquellos establecimientos, incluidos en los listados proporcionados por la D.G.I., que no hayan sido inspeccionados y porqué. La razón por la que no hayan sido inspeccionados deberá encuadrarse dentro de las siguientes opciones:

� No Inspeccionada

� No inspeccionada (negativa del titular)

� No se dedica a la actividad contemplada

� No existe la instalación


PTE-MS

Página 12 de 20



Edición 0

Fecha: __-__-__

� No localizable (visita del lugar)

� No localizable (llamada telefónica)

� No entra dentro del alcance

� Faltan datos para su localización

� Otros (Implica explicación)

6.4-- Estudio previo de la documentación – Revisión del expediente Este apartado será de aplicación sólo en el caso de que la D.G.I. lo considere necesario. Los expedientes de verificación de los equipos a inspeccionar deben estar en la D.G.I. a disposición de los OCA designados para su revisión. En caso de no aportarse algún expediente, se podrá realizar la inspección con el consentimiento del responsable asignado por la D.G.I. Para la toma de datos del expediente se utilizará el formato de documento incluido en el Anexo XIV. El documento justificativo de la toma de datos en la revisión de expedientes (Anexo XIV) deberá ser firmado y sellado por un representante de la D.G.I. 6.5.- Realización de la Inspección En el presente apartado se indica la forma de actuación general para la realización de las intervenciones y de las acciones de coordinación. La D.G.I. debe nombrar un interlocutor único para el Plan de Verificación y Control Metrológico, tal como se indica en el punto 4.3. del PGA. 6.5.1.- Protocolos de Inspección

Para llevar a cabo las intervenciones se seguirá lo establecido en el Protocolo General PGA y en el presente Protocolo específico. El inspector, desarrollará la inspección cumplimentando el correspondiente protocolo de inspección (según ANEXO II). Se deberá prestar especial atención a:


PTE-MS

Página 13 de 20



Edición 0

Fecha: __-__-__

• Identificación inequívoca del resultado de cada punto planteado. Para cada punto del protocolo deberá figurar marcado tan solo uno de los posibles resultados: Correcto, Incorrecto o No Aplica.

• Si el resultado no es correcto se deberá indicar la calificación del defecto: Muy Grave,

Grave o Leve. Si el defecto es documental no se califica.

• Descripción clara de las observaciones a reseñar. El inspector realizará todas las observaciones necesarias en el protocolo sobre los defectos u otras incidencias, para poder realizar posteriormente el Acta de Inspección lo más completa posible. En el caso de que, el espacio previsto en el protocolo para incluir las observaciones no fuera suficiente, se utilizará la hoja anexo que deberá estar definida según se indica en el punto 4.3.1. en el protocolo general PGA.

• El inspector debe firmar y sellar todas las hojas del protocolo.

• El protocolo no debe entregarse al titular o su representante.

6.5.2.- Acta de Inspección e Informe de Inspección – Especificaciones al Acta de Inspección Emisión de Actas Una vez realizada la inspección el inspector elaborará el Acta de Inspección según el formato incluido en el presente protocolo específico (ANEXO IV). Este Acta debe elaborarse con todos los criterios indicados en el presente protocolo. Hay que poner especial atención en la descripción de las anomalías, deben ser claras, comprensibles y concretas. Es imprescindible describir el surtidor o elemento del mismo que está incumpliendo el punto inspeccionado, así como la causa concreta que provoca el incumplimiento. Además la escritura debe ser lo más clara posible con objeto de que sea perfectamente legible por el titular. Las actas deben ser firmadas y selladas (si es posible; caso de negativa a firmar se consignará este extremo en el acta) por el titular y siempre tienen que ser firmadas y selladas por el inspector. Estas firmas serán originales en todas las hojas del acta, incluidas las posibles hojas anexas, y en todas las copias de la misma. Se realizarán tres actas con firmas originales. Una será entregada al titular como avance de los defectos a subsanar, otra será para el archivo del OCA y la restante será la que se remita a las


PTE-MS

Página 14 de 20



Edición 0

Fecha: __-__-__

D.G.I. a través de ACEICO. Esta última acta debe ser original de forma completa (es decir no fotocopia con firmas originales). Junto con el acta se le entregará al titular la Hoja Informativa correspondiente a la intervención (según ANEXO VI). También se entregará una Hoja con los datos de la D.G.I. (según ANEXO VII). En el caso de que el Titular quiera alegar o informar de algo por escrito se utilizará la Hoja de Alegaciones según el formato que se incluye como ANEXO V, formando este documento parte del Acta de Inspección (En este caso se indicará en el Acta la existencia de alegaciones). Aún en el caso de que no haya alegaciones por parte del Titular o Director Facultativo la hoja de alegaciones se deberá firmar por el Titular así como por el inspector, y formará parte del Acta de Inspección. El inspector está obligado a informar al titular de la existencia del resto de OCAs entregándole folleto de ACEICO al efecto, y relación de los mismos que se presentará impresa en el dorso de la primera hoja de todas las copias del Acta de Inspección. En este sentido, en el Acta de Inspección que se le entregue al titular, deberá quedar perfectamente clara la documentación a aportar para dictaminar que las anomalías han quedado subsanadas, ya que como se ha indicado, en general, no se realizará segunda visita para la comprobación de los defectos detectados. Informe de Inspección Una vez finalizada la inspección se elaborará el INFORME FINAL según lo establecido en el Protocolo General de Actuación (PGA) y cuyo formato se establece en el ANEXO IX. Este informe tendrá la estructura que se indica a continuación y contendrá como Anexos los que se especifican: Carátula con código de la inspección, dictamen y prioridad de actuación (según modelo del ANEXO VI del PGA):

1.- Objeto 2.- Alcance 3.- Documentación aplicable 4.- Tipo de Plan de Inspección 5.- Revisión de Expediente (en su caso) 6.- Resultado, Dictamen y Valoración General 7.- Incidencias


PTE-MS

Página 15 de 20



Edición 0

Fecha: __-__-__

ANEXOS: � Acta Informatizada. � Acta Original. � Protocolo Original de inspección. � Hoja de alegaciones del titular. � Hoja de revisión del expediente o documentación justificativa de su no existencia,

emitida por la D.G.I. (caso de ser necesario). � Anexo fotográfico (Si la inspección es favorable no será necesario incluir ninguna

fotografía. Si la inspección es desfavorable se deberá incluir una foto por cada defecto más significativo encontrado, sobre todo alguna foto que informe del estado general en el que se encuentre la instalación). Todas las fotos llevarán un pie de foto donde se describa la imagen.

Todos los informes de inspección deberán ser entregados al coordinador del proyecto, en los primeros 7 días naturales a partir del día siguiente de la fecha de inspección teniendo en cuenta lo siguiente: Si el resultado de la inspección es favorable: El inspector deberá enviar el informe sólo en soporte informático (Formato PDF) en un único archivo. No se admitirán informes compuestos por más de un archivo. El archivo PDF que se remita al coordinador será identificado únicamente con el código del Acta. Este informe contendrá como anexo el acta informatizada de la inspección, el acta original, protocolo original y anexo fotográfico. El informe completo en formato papel será archivado y conservado por el OCA que deberá tenerlos disponibles en caso de ser requeridos por la Administración. Si el resultado de la inspección es desfavorable: El inspector deberá enviar, en los primeros 15 días naturales posteriores a la realización de la inspección, al coordinador del proyecto en formato papel y en soporte informático (un único archivo en formato PDF identificado solamente con el código del acta) los informes de las intervenciones realizadas durante el mismo que hayan resultado desfavorables. Con respecto a la entrega en papel al coordinador se le presentarán dos juegos completos de informe (un original y una fotocopia). Los informes se entregaran unidos independientemente (grapados) y con dos agujeros. Además del informe en formato papel deberán remitir al coordinador los mismos en soporte informático (PDF identificado solamente con el código del acta).


PTE-MS

Página 16 de 20



Edición 0

Fecha: __-__-__

El coordinador de proyecto revisará los informes entregados por los inspectores en un plazo máximo de 14 días naturales desde la recepción de los mismos por el coordinador. El coordinador de proyecto llevará un control individualizado (por intervención y OCA) del cumplimiento de los plazos de entrega y de la calidad de la documentación entregada (tanto en las inspecciones favorables como desfavorables). Estos aspectos serán tenidos en cuenta durante el desarrollo del Convenio y al final del mismo para penalizar a aquellos Organismos de Control que no cumplan con lo establecido en el Protocolo General y con este protocolo específico en particular. Si por cualquier motivo justificado, los informes de intervención entregados por los diferentes OCAs no se ajustan a todos los requisitos especificados en el presente protocolo específico o a los indicados en el Protocolo General, el Coordinador procederá a devolverlos, a portes debidos, explicando los motivos e incumplimientos de la citada devolución. Los informes una vez revisados por el inspector y corregidas las deficiencias, serán entregados nuevamente al coordinador en un plazo de 10 días naturales a partir del día siguiente al del envío (se contabilizarán todos los días independientemente de que sean festivos, sábados o domingos). Si el coordinador comprobase retraso en el envío informará al Secretario General de ACEICO, pudiéndose retirar al OCA parcial o totalmente del proyecto. 7.- ACTUACIONES POSTERIORES A LA REALIZACIÓN DE LAS INTERVENCIONES 7.1.- Subsanación de Anomalías En el presente Plan de Inspecciones en ningún caso habrá SEGUNDA INSPECCIÓN. Si tras la primera inspección la D.G.I. considera necesario POR CUALQUIER MOTIVO una segunda visita requerirá en tal sentido al OCA a través del Proyecto “Intervenciones a requerimiento de la D.G.I.”. En cualquier caso el Informe que elabore el OCA debe tener trazabilidad con la Inspección realizada previamente (indicándose explícitamente esta cuestión). En caso de detectarse, durante la inspección, defectos Graves o Leves el Organismo de Control hará un requerimiento al Titular para que en el plazo de dos meses como máximo remita al Organismo de Control inspector la acreditación de la subsanación de los defectos encontrados. Junto con la hoja informativa se entregará al Titular otra hoja donde se detallen los CRITERIOS PARA ACREDITAR LA SUBSANACIÓN DE ANOMALÍAS donde se concretará para cada tipo de


PTE-MS

Página 17 de 20



Edición 0

Fecha: __-__-__

instalación los criterios que se utilizarán para considerar si la documentación aportada por el Titular es suficiente para considerar los defectos de la instalación subsanados. En el ANEXO X de este procedimiento se adjunta un modelo de estos criterios. Además de esta hoja se le entregará otra donde debe relacionar la documentación que va a presentar para acreditar la subsanación de los defectos y que será sellada por el OCA que recepciona dicha documentación (ANEXO X). Se indicará al titular la necesidad de presentar esta documentación por mensajería o en mano. 7.2.- Criterios para analizar la documentación aportada por el titular para constatar la subsanación de las anomalías encontradas El organismo de control inspector, a la vista de la documentación aportada por el titular y sin posterior visita, indicará si considera acreditada la subsanación. Los resultados de la revisión de la documentación aportada por el titular, se reflejarán en el INFORME ANEXO SOBRE SUBSANACIÓN DE ANOMALÍAS (ANEXO XII). En este informe se reflejará, además de los datos del titular y de la inspección, la relación de documentación aportada y el estado en que queda la relación de defectos después de revisar dicha documentación. Los criterios generales que el organismo de control adoptará para considerar que la documentación aportada acredita la subsanación de los defectos encontrados son los siguientes: � Si a la instalación le aplica y no dispone de certificado en vigor correspondiente a la inspección

periódica oficial emitida por organismo de verificación autorizado, la subsanación de este defecto sólo podrá ser acreditada mediante la presentación de dicho certificado. No supondrá la subsanación del defecto la presentación de un certificado de verificación periódica cuyo periodo de validez no estuviera vigente en el momento de la inspección.

� A la hora de constatar la subsanación de defectos documentales (falta de proyecto, acta de

puesta en marcha, contrato de mantenimiento,...) ésta se realizará mediante la presentación de una copia de los documentos que faltan.

� A la hora de acreditar la subsanación de los defectos graves, con inspección en vigor si le

fuese aplicable, se pueden dar dos casos: � Si el reglamento que afecta a la instalación inspeccionada contempla la figura del

instalador autorizado para la instalación y/o mantenimiento de la misma, la constatación de la subsanación de los defectos graves encontrados se realizará a través de un certificado firmado por dicho instalador u organismo de control autorizado. En el caso de que la subsanación de los defectos sea realizada por un instalador autorizado, junto con el


PTE-MS

Página 18 de 20



Edición 0

Fecha: __-__-__

certificado, el titular deberá presentar copia de la autorización emitida por la Administración al instalador autorizado que le haya realizado la reparación.

� Si el reglamento que afecta a la instalación inspeccionada no contempla la figura del

instalador autorizado para la instalación y/o mantenimiento de la misma, la constatación de la subsanación de los defectos graves encontrados se realizará a través de un certificado firmado por técnico competente u organismo de control autorizado.

� Si la instalación inspeccionada no tiene la inspección periódica oficial en vigor y además tiene

defectos graves, la constatación de la subsanación de los defectos graves podrá ser realizada por el titular a través del certificado de inspección periódica oficial en vigor emitido por un organismo de verificación autorizado.

Estos criterios se particularizarán en los procedimientos específicos atendiendo a la reglamentación aplicable a cada caso. Toda la documentación aportada por el titular para acreditar la subsanación de los defectos deberá ser registrada por el organismo de control en su libro de registro de correspondencia asignándole número de entrada, fecha y sello. Una vez revisada la documentación aportada por el titular, el organismo de control autorizado emitirá el dictamen final que quedará recogido en el INFORME ANEXO SOBRE SUBSANACIÓN DE ANOMALÍAS. 7.3.- Informe Anexo de Subsanación de Anomalías Antes del vencimiento del plazo establecido de DOS MESES para la subsanación de los defectos detectados durante la Inspección, el titular deberá aportar la correspondiente documentación acreditativa de la subsanación al Organismo de Control que realizó la inspección, el cual la revisará y verificará que con la misma queda suficientemente documentada o no la subsanación de los defectos, comunicándolo a la D.G.I., a través del envío al coordinador del programa, mediante Informe Anexo de Subsanación de Defectos, cuyo modelo se encuentra incluido en el ANEXO XII. Es fundamental que la fecha de entrega de la documentación al OCA por parte del titular o mantenedor, quede perfectamente identificada mediante el correspondiente registro de entrada de la misma en la oficina del OCA, para el caso de las reclamaciones a las que pudieran dar lugar con posterioridad.


PTE-MS

Página 19 de 20



Edición 0

Fecha: __-__-__

Todos los informes de subsanación deberán ser entregados al coordinador del proyecto, en los primeros 10 días naturales posteriores a la fecha de inspección teniendo en cuenta lo siguiente:

� Si el resultado de la inspección tras subsanación es favorable: El OCA inspector deberá entregar el informe sólo en soporte informático (Formato PDF) en un único archivo. No se admitirán informes compuestos por más de un archivo. El archivo PDF que se remita al coordinador será identificado al menos con el código del acta y la palabra subsanación. Este informe contendrá como anexo la documentación aportada por el titular. El informe completo en formato papel será archivado y conservado por el OCA inspector que deberá tenerlos disponibles en caso de ser requeridos por la Administración.

� Si el resultado de la inspección tras subsanación es desfavorable: El OCA inspector deberá entregar al coordinador de cada proyecto en formato papel y en soporte informático (un único archivo en formato PDF tal como se ha indicado en el caso anterior) los informes de subsanación que hayan resultado desfavorables. Con respecto a la entrega en papel al coordinador se le presentará un juego completo de informe (original). Los informes se entregaran unidos (grapados) y con dos agujeros. Además del informe en formato papel deberán entregar al coordinador los mismos en soporte informático. Si el titular no envía ninguna documentación para acreditar la subsanación de los defectos encontrados, el organismo de control entregará, igualmente el informe, al coordinador de cada proyecto indicando tal circunstancia. En caso de que la documentación se aporte fuera del plazo indicado, ésta será devuelta al titular que la ha enviado, con acuse de recibo y con sello de salida de correspondencia, indicándole en la carta que, una vez cumplido el plazo, la constatación de la subsanación de los defectos mediante documentación deberá realizarla directamente ante la D.G.I.


PTE-MS-VIGENTE

ANEXOS

VIGILANCIA E INSPECCIÓN DEL CONTROL METROLÓGICO DE SURTIDORES

DE COMBUSTIBLES

Edición 0

Fecha: __-__-__

ANEXOS


PTE-MS-VIGENTE

ANEXO I


DE COMBUSTIBLES

Edición 0

Fecha: _-__-__

ANEXO I

FLUJOGRAMA DE PROCESO


PTE-MS-VIGENTE

ANEXO I



Edición 0

Fecha: __-__-__

Revisión de expediente de verificación

D.G.I. proporciona listados con establecimientos concretos o zonas de inspección

Visita de inspección

Establecimientos concretos

Zonas de inspección (NO APLICA)

Entrega a los titulares de notificación + plan de

inspección

Instalación no existe según titular

Titular se niega a la inspección

Realizar informe

Sustituir por una

de reserva

Comunicar al coordinador

Comunicar a la D.G.I.

Visita positiva

PROTOCOLO TÉCNICO ESPECÍFICO DE ACTUACIÓN CONVENIO 2011

PTE-MS-VIGENTE

ANEXO II



Edición 0

Fecha: __-__-__

ANEXO II

PROTOCOLO DE INSPECCIÓN

Por Organismo de control: Fdo: Fecha:

LOGO OCA

PROCEDIMIENTO TÉCNICO ESPECÍFICO DE INSPECCIÓN METROLÓGICA DE SURTIDORES DE

COMBUSTIBLES

CONVENIO VIGENTE

Código: MS- -

Página 1 de 5


Instrumento/Equipo Inspeccionado:

Datos del establecimiento:

Nombre:

Dirección:

Nº Exp EESS:

Características principales del instrumento de medida:

Tipo de instrumento:

Lugar de ubicación:

Fabricante:

Marca: Modelo:

Versión: Opciones:

Número de serie: Nº de Mangueras:

Productos:

Fecha de instalación:

Número de aprobación de modelo*: Verificación primitiva*:

(*) Para surtidores/dispensadores de combustible en servicio antes de la entrada en vigor de esta orden (09-12-2006)

Certificado de examen de modelo nº: Modulo: Fecha:

Organismo de control n.º

Fecha última verificación periódica Organismo verificador n.º

Reparador Metrológico (Razón social): Nº de inscripción en el Registro:


LOGO OCA


COMBUSTIBLES CONVENIO VIGENTE

Código: MS- -

Página 2 de 5


Características técnicas:

Número de caras de servicio: � 1 � 2 otros:__________

Número de mangueras por cara: � 1 � 2 � 3 � 4 � 5 � 6 otros:____

Rango de temperatura de funcionamiento (ºC): - ºC a + ºC Precintos (Número y tipo): Tipo: __________

PRECINTO Posición SI NO N/A Nº Precinto 1 2 3 4 5 6 7 8


LOGO OCA



Código: MS- -

Página 3 de 5


CÓD. REGL. COMPROBACIONES A REALIZAR SI NO N/A

I.- DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

D.01 (DL)

ORDEN ITC/3720/20

06. (Art. 6)

Dispone de boletín de identificación o Certificado de Fabricación.

D.02 (DL)

ORDEN ITC/3720/20

06. (Art. 6)

La placa de características es conforme con el Boletín de Identificación.

Coinciden los datos indicados en el boletín de identificación con los observados en la placa de características.

D.03 (DG)

ORDEN ITC/3720/20

06. (Art. 6 ó Art.

12)

El sistema de medida posee la correspondiente Aprobación de modelo o Aprobación de modelo CEE o bien cumple con lo establecido en la disposición transitoria y que ha superado la verificación primitiva o la verificación primitiva CEE, o que el sistema dispone de declaración de conformidad CE y marcado CE.

D.04 (DG)

ORDEN ITC/3720/20

06. (Art. 4)

Se dispone de libro registro o partes de trabajo de reparaciones debidamente foliado, sellado y habilitado y se encuentra actualizado.

D.05 (DG)

ORDEN ITC/3720/20

06. (Art. 4)

El reparador/mantenedor se encuentra Autorizado convenientemente.

II.- VERIFICACIÓN PERIÓDICA DEL INSTRUMENTO

D.06 (DG)

ORDEN ITC/3720/20

06. (Art. 11)

Se ha realizado la inspección de verificación periódica ANUAL por persona o entidad inscrita en el Registro de Control Metrológico

D.07 (DG)

R.D. 889/2006 (Art. 17)

La estructura constructiva del sistema de medida se corresponde con las inscripciones estipuladas.

D.08 (DG)

ORDEN ITC/3720/20

06. (Art. 14)

Tras la verificación periódica, el equipo dispone de "etiqueta de verificación", de naturaleza autodestructiva, en la cual está marcado la fecha de actuación y fecha de validez (mes y año). Esta etiqueta debe responder a las especificaciones de materiales que se reflejan en el Anexo I del Real Decreto 889/2006 de 21 de julio de 2006.


LOGO OCA



Código: MS- -

Página 4 de 5



D.09 (DG)

ORDEN ITC/3720/20

06. (Art. 14)

Dispone de certificado de verificación periódica emitido por persona o entidad inscrita en el Registro de Control Metrológico en la ITC correspondiente y para el alcance del equipo.

D10 (DG)

ORDEN ITC/3720/20

06. (Art. 15)

Tras la verificación periódica y en caso de no haber superado la verificación, dispone, en lugar visible, de la "etiqueta de inhabilitación para el servicio", de naturaleza autodestructiva. Esta etiqueta debe responder a las especificaciones de materiales que se reflejan en el Anexo I del Real Decreto 889/2006 de 21 de julio de 2006.

III.- VERIFICACIÓN POSTERIOR A REPARACIÓN DEL INSTRUMENTO

D.11 (DG)

ORDEN ITC/3720/20

06. (Art. 4)

Existe parte de trabajo de la reparación emitido por persona o entidad inscrita en el Registro de Control Metrológico – FECHA ___/___/___

ORDEN ITC/3720/20

06. (Art. 4)

Existe acreditación documental de la solicitud de verificación después de reparación al OCVM – FECHA: ___/___/___

D.12 (DG)

ORDEN ITC/3720/20

06. (Art. 8)

Tras una reparación o modificación, el equipo dispone de "etiqueta de verificación", de naturaleza autodestructiva, en la cual está marcado la fecha de actuación y fecha de validez (mes y año). Esta etiqueta debe responder a las especificaciones de materiales que se reflejan en el Anexo I del Real Decreto 889/2006 de 21 de julio de 2006; y del correspondiente certificado de verificación.

D.13 (DG)

ORDEN ITC/3720/20

06. (Art. 8)

Dispone de certificado de verificación después de reparación emitido por persona o entidad inscrita en el Registro de Control Metrológico

D.14 (DG)

ORDEN ITC/3720/20

06. (Art. 9)

Tras una reparación o modificación, y en caso de no haber superado la verificación, dispone, en lugar visible, de la "etiqueta de inhabilitación para el servicio", de naturaleza autodestructiva. Esta etiqueta debe responder a las especificaciones de materiales que se reflejan en el Anexo I del Real Decreto 889/2006 de 21 de julio de 2006.



OBSERVACIONES:


LOGO OCA



Código: MS- -

Página 5 de 5



IV.- INSPECCIÓN INSTRUMENTO DE MEDIDA

T.01 (TG)

R.D. 889/2006. (Art. 17)

Los precintos se corresponden en número y posición con los indicados en el anexo al certificado de aprobación de modelo o de conformidad y en el ultimo certificado de verificación periódica o de después de reparación o modificación, según corresponda.

T.02 (TG)

R.D. 889/2006. (Art. 17)

Los precintos conservan su integridad.

T.03 (TG)

R.D. 889/2006. (Art. 17)

Los precintos llevan la marca del organismo verificador o reparador autorizado.

T.04 (TG)

ORDEN ITC/3720/2

006. (Anexo III,

2.2.1.4)

Es correcta la puesta a cero por el sistema de medida; Se comprobará que al descolgarse el boquerel el indicador de volumen y el de importe se sitúan correctamente a cero.

OBSERVACIONES:


PTE-MS-VIGENTE

ANEXO III


DE COMBUSTIBLES

Edición 0

Fecha: __-__-__

ANEXO III

HOJA ANEXO AL PROTOCOLO


PTE-MS-VIGENTE

ANEXO III


DE COMBUSTIBLES

Edición 0

Fecha: __-__-__


CÓD. REGL. COMPROBACIONES REALIZADAS SI NO N/A

OBSERVACIONES:


PTE-MS-2011

ANEXO IV


DE COMBUSTIBLES

Edición 0

Fecha: __-__-__

ANEXO IV

FORMATO DE ACTA DE INSPECCIÓN Y HOJA DE ANEXO AL ACTA

LOGO OCA

ACTA DE INSPECCIÓN MS-____- ____

VIGILANCIA E INSPECCIÓN DEL CONTROL METROLÓGICO DE SURTIDORES DE COMBUSTIBLES

CONVENIO VIGENTE

PTE-MS-14 Edición 0

Página 1 de 2

DATOS DEL ORGANISMO DE CONTROL

Razón social: C.I.F.:

Dirección: Tel./fax:

DATOS DEL TITULAR/CONCESIONARIO

Razón social : C.I.F.:

Dirección: Tel./fax:

EMPLAZAMIENTO

Dirección: Nº Expediente:

PERSONA ASISTENTE A LA INSPECCIÓN

Nombre: Teléfono de contacto :

Cargo : N.I.F.:

DATOS DE LA INSTALACIÓN

Fabricante: Marca: Modelo: Versión: Opciones: Número de serie: Nº de Mangueras:: Productos: Fecha de instalación:

DATOS COMPLEMENTARIOS

Hora de comienzo de la inspección: Hora de finalización: Duración:

Efectuada la inspección de la instalación descrita en los apartados anteriores, conforme al protocolo establecido se obtienen los siguientes resultados y DICTAMEN:

1.- � Sin defectos 2.- � Con defectos DOCUMENTALES 3.- � Con defectos LEVES 4.- � Con defectos GRAVES 5.- � Con defectos MUY GRAVES

Según el resultado se tiene el DICTAMEN: �� FAVORABLE �� DESFAVORABLE

�� Con independencia de las sanciones que la Administración competente considere corresponde imponer a los defectos encontrados en su instalación, se le informa que en el PLAZO DE DOS MESES a partir de hoy, deberá acreditar documentalmente ante el organismo de control que ha realizado esta inspección la cumplimentación de los defectos documentales y/o la subsanación de los defectos de seguridad graves relacionados en este acta, ya que la omisión de tal obligación podrá suponer la agravación de la sanción y/o la apertura de expediente sancionador.

�� Se entrega hoja con CRITERIOS PARA ACREDITAR LA SUBSANACIÓN DE DEFECTOS.

�� Se entrega hoja informativa con la normativa de aplicación y obligaciones del titular.

Lo que se hace saber a través de la entrega de un ejemplar de esta Acta, para su conocimiento y efectos.

En a de de

Enterado por el persona asistente a la inspección: El inspector:

Fdo por: D./Dª. D.N.I.:


LOGO OCA

ACTA DE INSPECCIÓN MS-____- ____


CONVENIO VIGENTE


Página 2 de 2

DATOS GENERALES

Existe hoja de anexo: � SI � NO Nº de hojas de anexo: Existen alegaciones: � SI � NO

RELACIÓN DE DEFECTOS (Si es necesario más espacio usar hoja de anexo)

Código Regl. Descripción del defecto Calif. PC

PC.: Plazo máximo de corrección otorgado en meses (2 MESES POR DEFECTO)

OBSERVACIONES (Si es necesario más espacio usar hoja de anexo)

Enterado por la persona asistente a la inspección: El inspector:




PTE-MS-VIGENTE

ANEXO V


DE COMBUSTIBLES

Edición 0

Fecha: __-__-__

ANEXO V

FORMATO DE HOJA PARA ALEGACIONES DEL TITULAR


PTE-MS-VIGENTE

ANEXO V


DE COMBUSTIBLES

Edición 0

Fecha: __-__-__

HOJA DE ALEGACIONES DEL TITULAR HOJA: /

ESTABLECIMIENTO:

OCA: Nº EXP: COD. INTERV:

INSPECTOR: FECHA:

TITULAR:

ALEGACIONES

TITULAR OCA

Fdo.: D.N.I.:

Fdo.: D.N.I.:


PTE-MS-VIGENTE

ANEXO VII


DE COMBUSTIBLES

Edición 0

Fecha: __-__-__

ANEXO VI

FORMATO PLAN DE INSPECCIÓN PARA EL TITULAR (Se acompañará a la notificación de inspección según Anexo XIII)


PTE-MS-VIGENTE

ANEXO VII


DE COMBUSTIBLES

Edición 0

Fecha: __-__-__

PLAN DE INSPECCIONES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MINERA

PROGRAMA:

TITULAR:

ESTABLECIMIENTO:

TIPO DE ESTABLECIMIENTO:

FECHA DE INSPECCIÓN PREVISTA:

FECHA DE ENVIO DEL PLAN DE INSPECCIÓN:

MEDIO DE ENVÍO Fax e-mail Correo ordinario Entrega en mano

Mensajería Organismo de control designado para realizar la inspección: Persona de contacto: Teléfono:


PTE-MS-VIGENTE

ANEXO VII


DE COMBUSTIBLES

Edición 0

Fecha: __-__-__

PLAN DE INSPECCIONES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MINERA……Página 2 de 5

ÍNDICE

1.- ESTABLECIMIENTO OBJETO DE LA INSPECCIÓN

2.- EQUIPO INSPECTOR

3.- OBJETO

4.- ALCANCE

5.- DOCUMENTACIÓN DE APLICACIÓN

6.- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR

7.- REUNIÓN INICIAL

8.- DESARROLLO DE LA INSPECCIÓN

9.- REUNION FINAL


PTE-MS-VIGENTE

ANEXO VII


DE COMBUSTIBLES

Edición 0

Fecha: __-__-__

PLAN DE INSPECCIONES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MINERA……Página 3 de 5 ESTABLECIMIENTO OBJETO DE LA INSPECCIÓN

TITULAR: NOMBRE ESTABLECIMIENTO: UBICACIÓN: C/ Localidad FECHA DE INSPECCIÓN: HORA APROXIMADA:

2.- EQUIPO INSPECTOR

La inspección será realizada por inspector perteneciente a un ORGANISMO DE CONTROL AUTORIZADO acreditado por la CONSEJERÍA DE EMPLEO, INDUSTRIA Y COMERCIO. ORGANISMO DE CONTROL: Telf/fax: INSPECTOR:

3.- OBJETO

Este documento tiene por objeto informar al Titular de la inspección que se va a realizar sobre su Establecimiento en el marco del “CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA DE EMPLEO, INDUSTRIA Y COMERCIO DEL GOBIERNO DE CANARIAS Y LA ASOCIACIÓN CANARIA DE ENTIDADES DE INSPECCIÓN Y CONTROL (ACEICO) PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE INSPECCIONES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MINERA EN EL AÑO VIGENTE”. De forma que esté preparado y con la documentación necesaria.

4.- ALCANCE

Se inspeccionarán las siguientes instalaciones:

• Surtidores de combustibles


PTE-MS-VIGENTE

ANEXO VII


DE COMBUSTIBLES

Edición 0

Fecha: __-__-__

PLAN DE INSPECCIONES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MINERA……Página 4 de 5

Se examinarán bajo los siguientes puntos de vista: 1. Control de aspectos de seguridad reglamentarios (Técnico) 2. Actuaciones periódicas y/o de mantenimiento (Documental) 3. Legalización de las instalaciones (Documental)

5.- DOCUMENTACIÓN DE APLICACIÓN

A continuación y con carácter informativo se indican documentación legal de aplicación más relevante para cada instalación:


- Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas Leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. (BOE nº 308, de 23 de diciembre de 2009).

- Ley 3/1985, de 18 de marzo, de Metrología. (BOE nº 67, de 19 de marzo de 1985).

- Real Decreto Legislativo 1296/1986, de 28 de junio por la que se modifica la

Ley 3/1985, de 18 de marzo, de normas reguladoras y se establece el control metrológico CEE (BOE nº 155, de 30 de junio de 1986).

- Real Decreto 597/1988, de 10 de junio, por el que se regula el control

metrológico CEE (BOE nº 142, de 14 de junio de 1988) y su modificación. - R.D. 889/2006 de 21 de julio, por el que se regula el control metrológico del

Estado sobre instrumentos de medida (B.O.E. 02.08.06). Directiva 2004/22/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 31 de marzo de 2004, relativa a los instrumentos de medida cuya transposición al derecho interno español se realiza por este real decreto.

- Resolución de 23 de marzo de 2001, de la Dirección General de Industria y

Energía, por la que se autoriza la realización de los ensayos metrológicos de verificaciones periódicas o después de reparación o modificación de instrumentos de medida a laboratorios o entidades verificadoras habilitadas. (BOC nº 68, de 1 de junio de 2001).


PTE-MS-VIGENTE

ANEXO VII


DE COMBUSTIBLES

Edición 0

Fecha: __-__-__

- Orden ITC/3720/2006, de 22 de noviembre, por la que se regula el control

metrológico del Estado de los sistemas de medida de líquidos distintos del agua denominados surtidores o dispensadores (BOE nº 293, de 8 de diciembre de 2006).

- Resolución de 29 de noviembre de 2007, de la Secretaría General de

Industria, por la que se publica la Directriz 1/2007 de 26 de noviembre, para la designación de organismos autorizados de verificación metrológica (BOE nº 301, de 17 de diciembre de 2007).

- Real Decreto 339/2010, de 19 de marzo, por el que se modifica el R.D.

889/2006, de 21 de julio, por el que se regula el control metrológico del Estado sobre instrumentos de medida, para adecuarlo a la Ley 25/2009 de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicio y su ejercicio (BOE nº 84, de 7 de abril de 2010).

6.- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR

El titular deberá presentar durante el transcurso de la inspección la siguiente documentación: 1) Documentación relativa a la autorización de puesta en marcha de las

instalaciones indicadas en el punto 4 del presente documento. 2) Programas, memorias, certificados finales de obra, de las instalaciones indicadas

en el punto 4 del presente documento. 3) Documentación relativa al mantenimiento (registros, libros de mantenimiento) de

las instalaciones indicadas en el punto 4 del presente documento. 4) Documentación relativa a las inspecciones periódicas oficiales de las

instalaciones indicadas en el punto 4 del presente documento. 5) Aprobación de modelo de de las instalaciones indicadas en el punto 4 del

presente documento. 6) Documentación relativa a las solicitudes de verificación periódica y/o de

reparación


PTE-MS-VIGENTE

ANEXO VII


DE COMBUSTIBLES

Edición 0

Fecha: __-__-__

PLAN DE INSPECCIONES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MINERA……Página 5 de 5 7.- REUNIÓN INICIAL

Los inspectores se personaran en el Establecimiento en la fecha y hora acordada. Es responsabilidad del Titular o su representante que las instalaciones estén en situación de ser inspeccionadas y que exista un lugar adecuado para revisar la documentación y generar las actas de inspección. Los inspectores explicarán el objeto, alcance, sistemática de actuación y cualquier duda que se plantee por parte del Titular o su representante.

8.- DESARROLLO DE LA INSPECCIÓN

En primer lugar se revisará la documentación indicada en el punto 6, posteriormente se realizará la inspección técnica según los protocolos de inspección aprobados por la CONSEJERÍA DE EMPLEO, INDUSTRIA Y COMERCIO del Gobierno de Canarias. Los inspectores deben estar acompañados en todo momento por personal que tenga conocimiento de la instalación.

9.- REUNIÓN FINAL

Una vez finalizada la inspección, se celebrará una reunión con el Titular o su representante donde se informará del resultado de la misma. El inspector levantará por triplicado el Acta de Inspección, debe ser firmada y sellada por el Titular o su representante. Uno de los ejemplares quedará en poder del Titular.

Para cualquier duda que surja posteriormente pueden ponerse en contacto con el Organismo de Control a través de los datos indicados en el apartado 2.


PTE-MS-VIGENTE

ANEXO VII


DE COMBUSTIBLES

Edición 0

Fecha: __-__-__

ANEXO VII

HOJA CON DATOS DE LA D.G.I.


PTE-MS-VIGENTE

ANEXO VII


DE COMBUSTIBLES

Edición 0

Fecha: __-__-__

CONSEJERÍA DE EMPLEO, INDUSTRIA Y COMERCIO Dirigir las comunicaciones a la: Dirección General de Industria

Las Palmas de Gran Canaria C/ León y Castillo, 200 Edif. Servicios Múltiples III, 2ª Plta. 35071 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA Teléfono: 928 899 400 Fax: 928 899 775

Sta. Cruz de Tenerife Avda. de Anaga, 35 Edif. Usos Múltiples I, 7ª Plta. 38071 STA. CRUZ DE TENERIFE Teléfono: 922 475 000 Fax: 922 475 354


PTE-MS-VIGENTE

ANEXO VIII


DE COMBUSTIBLES

Edición 0

Fecha: __-__-__

ANEXO VIII

FORMATO DE ACREDITACIÓN DE INSPECTORES


PTE-MS-2011

ANEXO VIII


DE COMBUSTIBLES

Edición 0

Fecha: __-__-__

Xxxxxxxxxxxxxxx, Secretario General de la Asociación Canaria de Entidades de Inspección y Control (ACEICO), CERTIFICA que,

DON XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX del ORGANISMO DE CONTROL XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, con D.N.I. nº XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Ingeniero Técnico Industrial, se encuentra facultado y acreditado por esta Asociación para llevar a cabo las verificaciones e inspecciones en las instalaciones o equipos relacionados con el/los Programas indicados a continuación. Asimismo, dicho técnico se encuentra cualificado por la entidad a la que pertenece, para su intervención en los campos de actuación que se indican:

Programa SIGLA

PROGRAMA Acredtiaciones/años de experiencia OCA acreditado/tiempo de

pertenencia en la misma empresa

1. Vigilancia e inspección del control metrológico de surtidores de combustibles

Campo (IP o BT) + 1año + 6 meses

2. Vigilancia e inspección del control metrológico de balanzas en establecimientos comerciales

campo cualquiera + 1 año + 6 meses.

Conforme al Plan General de Inspección establecido por la CONSEJERÍA DE EMPLEO, INDUSTRIA Y COMERCIO para el año VIGENTE, aprobado mediante la Resolución de 29 de noviembre de 2013 de la Viceconsejería de Industria y Energía, publicada en el BOC núm. 245 de 20 de diciembre de VIGENTE Y para que conste a los efectos oportunos, expido el presente en Las Palmas de Gran Canaria a Xx de Xxxxx de VIGENTE. Secretario General de ACEICO Jefe del Departamento de Inspección Xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx ENTERADO


PTE-MS-2011

ANEXO IX


DE COMBUSTIBLES

Edición 0

Fecha: 28-09-11

ANEXO IX

FORMATO DE INFORME DE INSPECCIÓN

LOGO OCA

INFORME DE INSPECCIÓN MB-____- ____


CONVENIO VIGENTE


Página 1 de 6

IDENTIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO INSPECCIONADO TITULAR: REPRESENTANTE DEL TITULAR: UBICACIÓN DE LOS SURTIDORES DE COMBUSTIBLES: NÚMERO DE EXPEDIENTE: INSPECTOR: OCA: FECHA DE INSPECCIÓN: RESULTADO:

�� Sin defectos

�� Con defectos documentales

�� Con defectos LEVES

�� Con defectos GRAVES

�� Con defectos MUY GRAVES

DICTÁMEN: �� FAVORABLE �� DESFAVORABLE

PRIORIDAD ACTUACIÓN:

�� No aplica (Dictamen favorable o sólo con defectos documentales)

�� Prioridad Baja

�� Prioridad Media

�� Prioridad Alta

La valoración anterior, sobre la prioridad, es totalmente orientativa, siendo la Administración la que finalmente decide la prioridad que dará a la iniciación de las actuaciones administrativas que correspondan.

LOGO OCA



CONVENIO VIGENTE


Página 2 de 6

ÍNDICE

1.- OBJETO

2.- ALCANCE

3.- DOCUMENTACIÓN APLICABLE

4.- TIPO DE PLAN DE INSPECCIÓN

5.- REVISIÓN DE EXPEDIENTE

6.- RESULTADO, DICTÁMEN Y VALORACIÓN GENERAL

6.1. Resultados

6.2. Dictamen y valoración general

6.3. Prioridad para iniciar las actuaciones administrativas que correspondan

7.- INCIDENCIAS

ANEXOS

- ACTA INFORMATIZADA

- ACTA ORIGINAL

- LISTA DE COMPROBACIÓN ORIGINAL

- ANEXO FOTOGRÁFICO

- OTROS

LOGO OCA



CONVENIO VIGENTE


Página 3 de 6

1.- OBJETO

El presente informe tiene por objeto describir las actividades de inspección realizadas sobre la instalación indicada en el alcance en el marco de las inspecciones de oficio del “CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA DE EMPLEO, INDUSTRIA Y COMERCIO DEL GOBIERNO DE CANARIAS Y LA ASOCIACIÓN CANARIA DE ENTIDADES DE INSPECCIÓN Y CONTROL (ACEICO) PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE INSPECCIONES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MINERA EN EL AÑO VIGENTE”.

2.- ALCANCE

El presente informe hace referencia a la verificación e inspección del cumplimiento de las verificaciones metrológicas reglamentarias en surtidores de combustibles.

El resto de datos se indica en las actas de inspección incluidas como ANEXOS


- PGA-VIGENTE. Protocolo General de Actuación para el Convenio del año vigente.

- Resolución de 29 de noviembre de 2013 de la Viceconsejería de Industria y Energía, publicada en el BOC núm. 245 de 20 de diciembre de VIGENTE.

- Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas Leyes para su

adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. (BOE nº 308, de 23 de diciembre de 2009).

- Orden de 18 de agosto de 2010 de la Consejería de Empleo, Industria y Comercio, publicada en el BOC núm. 170 de 30 de agosto de 2010.

- Ley 3/1985, de 18 de marzo, de Metrología. (BOE nº 67, de 19 de marzo de 1985). - Real Decreto Legislativo 1296/1986, de 28 de junio por la que se modifica la Ley

3/1985, de 18 de marzo, de normas reguladoras y se establece el control metrológico CEE (BOE nº 155, de 30 de junio de 1986).

LOGO OCA



CONVENIO VIGENTE


Página 4 de 6

- Real Decreto 597/1988, de 10 de junio, por el que se regula el control metrológico

CEE (BOE nº 142, de 14 de junio de 1988) y su modificación. - R.D. 889/2006 de 21 de julio, por el que se regula el control metrológico del Estado

sobre instrumentos de medida (B.O.E. 02.08.06). Directiva 2004/22/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 31 de marzo de 2004, relativa a los instrumentos de medida cuya transposición al derecho interno español se realiza por este real decreto.

- Resolución de 23 de marzo de 2001, de la Dirección General de Industria y

Energía, por la que se autoriza la realización de los ensayos metrológicos de verificaciones periódicas o después de reparación o modificación de instrumentos de medida a laboratorios o entidades verificadoras habilitadas. (BOC nº 68, de 1 de junio de 2001).

- Orden ITC/3720/2006, de 22 de noviembre, por la que se regula el control

metrológico del Estado de los sistemas de medida de líquidos distintos del agua denominados surtidores o dispensadores (BOE nº 293, de 8 de diciembre de 2006).

- Resolución de 29 de noviembre de 2007, de la Secretaría General de Industria, por

la que se publica la Directriz 1/2007 de 26 de noviembre, para la designación de organismos autorizados de verificación metrológica (BOE nº 301, de 17 de diciembre de 2007).

- Real Decreto 339/2010, de 19 de marzo, por el que se modifica el R.D. 889/2006,

de 21 de julio, por el que se regula el control metrológico del Estado sobre instrumentos de medida, para adecuarlo a la Ley 25/2009 de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicio y su ejercicio (BOE nº 84, de 7 de abril de 2010).

LOGO OCA



CONVENIO VIGENTE


Página 5 de 6

4.- TIPO DE PLAN DE INSPECCIÓN

El Plan de Inspección utilizado para establecer contacto con la instalación inspeccionada

ha sido (marcar el que corresponda):

�� Visitas programadas �� Visitas por zonas �� Visitas con mailing previo

5.- REVISIÓN DE EXPEDIENTE

Marcar y completar una de las opciones según proceda.

�� Se ha realizado revisión de expediente (Ver formato de revisión de expediente

anexado al protocolo de inspección)

�� El programa exime de la revisión del expediente.

6.- RESULTADO, DICTÁMEN Y VALORACIÓN GENERAL

6.1.- Resultados

Indicar en cada caso el número de defectos documentales y técnicos encontrados en

la inspección.

Inspección Documental Tras la realización de la inspección se han detectado ______defectos documentales. La descripción y plazo de corrección de los mismos se indica en el acta de inspección que se anexa en el presente informe.

Inspección Técnica Tras la realización de la inspección se han detectado ______defectos técnicos. La descripción, gravedad y plazo de corrección de los mismos se indica en el acta de inspección que se anexa en el presente informe.

LOGO OCA



CONVENIO VIGENTE


Página 6 de 6

6.2.- Dictamen y valoración general Dictamen El dictamen de la inspección se ha indicado en el acta de inspección anexa a este informe y en la portada del mismo. Valoración General

Se realizará una valoración general de la instalación, teniendo en cuenta todas las

circunstancias relevantes en cuanto a conservación y situación general de seguridad

de la instalación inspeccionada.

6.3.- Prioridad para iniciar las actuaciones administrativas que correspondan En función de la valoración general indicada en el apartado anterior se ha indicado el grado de prioridad, siempre de forma orientativa, a considerar por la D.G.I., para proceder a la iniciación de las actuaciones administrativas que correspondan. Este dato se encuentra reflejado en la portada del presente informe.

7.- INCIDENCIAS

Comentar las posibles incidencias o cualquier tema de interés sobre la intervención.

ANEXOS

Indicar los Anexos que se incluyen.

LOGO OCA



CONVENIO VIGENTE


Página X de X

ANEXOS AL INFORME DE INSPECCIÓN

ACTA INFORMATIZADA

ACTA ORIGINAL

LISTA DE COMPROBACIÓN ORIGINAL

FORMATO DE REVISIÓN DE EXPEDIENTES (Si el programa lo requiere)

ANEXO FOTOGRÁFICO (Sólo en caso de defectos graves o muy graves)

OTROS


PTE-MS-VIGENTE

ANEXO X


DE COMBUSTIBLES

Edición 0

Fecha: __-__-__

ANEXO X

CRITERIOS GENERALES PARA CONSIDERAR SUBSANADAS LAS ANOMALÍAS


PTE-MS-VIGENTE

ANEXO X


DE COMBUSTIBLES

Edición 0

Fecha: __-__-__

PLAN DE VERIFICACIÓN Y CONTROL METROLÓGICO

ORDEN de 18 de agosto de 2010 Consejería de Empleo, Industria y Comercio

CRITERIOS GENERALES PARA CONSIDERAR SUBSANADOS LOS DEFECTOS

Los criterios generales que el organismo de control adoptará para considerar que la documentación aportada por el titular acredita la subsanación de los defectos encontrados son los siguientes:

Caso 1: Si a la instalación le aplica y no dispone de certificado en vigor correspondiente a la inspección periódica oficial emitida por organismo de verificación autorizado, la subsanación de este defecto sólo podrá ser acreditada mediante la presentación de dicho certificado. No supondrá la subsanación del defecto la presentación de un certificado de inspección periódica cuyo periodo de validez no estuviera vigente en el momento de la inspección. Caso 2: A la hora de constatar la subsanación de defectos documentales ésta se realizará mediante la presentación de una copia de los documentos que faltan. Caso 3: A la hora de acreditar la subsanación de los defectos graves, con inspección en vigor si le fuese aplicable, se pueden dar dos casos: 1.- Si el reglamento que afecta a la instalación inspeccionada contempla la figura del instalador autorizado para la instalación y/o mantenimiento de la misma, la constatación de la subsanación de los defectos técnicos graves encontrados se realizará a través de un certificado firmado por dicho instalador u organismo de control autorizado. En el caso de que la subsanación de los defectos sea realizada por un instalador autorizado, junto con el certificado el titular deberá presentar copia de la autorización emitida por la Administración al instalador autorizado que le haya realizado la reparación.

2.- Si el reglamento que afecta a la instalación inspeccionada no contempla la figura del instalador autorizado para la instalación y/o mantenimiento de la misma, la constatación de la subsanación de los defectos técnicos graves encontrados se realizará a través de un certificado firmado por técnico competente u organismo de control autorizado. Caso 4: Si la instalación inspeccionada no tiene la inspección periódica oficial en vigor y además tiene defectos graves, la constatación de la subsanación de los defectos graves podrá ser realizada por el titular a través del certificado de inspección periódica oficial en vigor emitido por un organismo de verificación autorizado. La entrega de documentación para acreditar la subsanación de los defectos detectados se realizará en mano o por mensajería para poder obtener el justificante de entrega sellado por el Organismo de Control al que se remite la documentación.

DIRECCIÓN DEL ORGANISMO DE CONTROL INSPECTOR DONDE TIENE QUE REMITIR LA DOCUMENTACIÓN: Indicar los datos del organismo de control donde el titular debe remitir la documentación (Nombre OCA, Dirección, Población, Provincia, C.P., Teléfono, Fax, e-mail...)


PTE-MS-VIGENTE

ANEXO X


DE COMBUSTIBLES

Edición 0

Fecha: __-__-__

PLAN DE VERIFICACIÓN Y CONTROL METROLÓGICO

ORDEN de 18 de agosto de 2010 Consejería de Empleo, Industria y Comercio

Relación de documentación aportada para acreditar la subsanación de los defectos detectados en las inspección número__________________

Para acreditar la subsanación de los defectos detectados en la inspección anteriormente indicada se presenta la siguiente documentación:

Entregado por: (Indicar nombre del titular y sello del establecimiento)

Recibido por: (Sello de entrada de correspondencia con fecha del OCA que recoge la documentación)


PTE-MS-VIGENTE

ANEXO XI


DE COMBUSTIBLES

Edición 0

Fecha: __-__-__

ANEXO XI

DIRECCIONES DE LOS ORGANISMO DE CONTROL AUTORIZADOS QUE ACTÚAN EN CANARIAS


PTE-MS-VIGENTE

ANEXO XI


DE COMBUSTIBLES

Edición 0

Fecha: __-__-__

ORGANISMOS DE CONTROL EN CANARIAS

APPLUS NORCONTROL C/ Lomo de la Plana, 22 – Local 1-8 35019 Las Palmas de Gran Canaria Tf. 928 422570 Fax 928 413373 C/ Callao de lima, 23 Bajo 38002 Sta. Cruz de Tenerife Tf. 922 241634 Fax 922 245906

ATISAE C/ Lomo La Plana, 20 Portal 11-1º A (Siete Palmas) 35019 Las Palmas de Gran Canaria Tf. 928 428146 Fax 928 428148 C/ Unión Artística El Cabo, 5 Edif. Reg. Mercantil-Ofic. A y B 38005 Sta. Cruz de Tenerife Tf. 922 152166 Fax 922 271491

ECA Grupo Bureau Veritas C/ Ignacio Ellacuría Beascoechea, 21 Cruce de Melenara 35214 Telde (LAS PALMAS) Tf. 928 385960 Fax 928 385428 Carretera General C-820 Edif. Star, 1ª Planta 38297 Los Rodeos. La Laguna Tf. 922 250277 Fax 922 314215

EUROCONTROL C/ Alejandro Hidalgo, 3 35005 Las Palmas de Gran Canaria Tf. 928 309630 Fax 928 290367 C/ Juan Pablo II, 38 – 1º A 38004 Sta. Cruz de Tenerife Tf. 922 243413 Fax 922 291371

SGS INSP. REGLAMENTARIAS Ctra. el Cardón, 96 (Las Torres) 35010 Las Palmas de Gran Canaria Tf. 928 474084 Fax 928 474083 C/ Subida El Mayorazgo, 13 - 2º 38010 Sta. Cruz de Tenerife Tf. 922 235566 Fax 922 235691

SGS TECNOS Ctra. el Cardón, 96 (Las Torres) 35010 Las Palmas de Gran Canaria Tf. 928 474084 Fax 928 474083 C/ Subida El Mayorazgo, 13 – 2º 38010 Sta. Cruz de Tenerife Tf. 922 235566 Fax 922 235691

LLOYD´S REGISTER C/ Franchy Roca, 5 - 6º Ofic. 8 35007 Las Palmas de Gran Canaria Tf. 928 276273 Fax 928 260145

TÜV RHEINLAND IBÉRICA C/ Rafael Cabrera, 9 Entreplanta Ofic. 4 35002 Las Palmas de Gran Canaria Tf. 928 366473 Fax 928 361278 C/ Alonso de Castro, 16 – 2ª Plta. Oficina 9 (La Cuesta) 38320 San Cristóbal de La Laguna Tf. Fax

Para más información: www.aceico.org Teléfono 615521155


PTE-MS-VIGENTE

ANEXO XII


DE COMBUSTIBLES

Edición 0

Fecha: __-__-__

ANEXO XII

INFORME ANEXO SOBRE SUBSANACIÓN DE ANOMALÍAS

LOGO OCA

INFORME SUBSANACIÓN DE ANOMALIAS

VIGILANCIA E INSPECCIÓN DEL CONTROL METROLÓGICO DE SURTIDORES DE

COMBUSTIBLES CONVENIO VIGENTE PTE-MS-14 Edición 0

Código Intervención

Hoja nº: 1 de ______

Fecha inspección: Fecha presentación documentación:

Titular o Nombre Instalación:

RELACIÓN DE DEFECTOS (Si es necesario más espacio usar hoja de anexo)

Código Regl. Descripción del defecto Subsanado

SI NO

Documentación aportada:








Tras la revisión de la documentación ((presentada / no presentada)) en plazo por el titular (sin certificar su veracidad) damos, sin carácter vinculante para la Administración, la siguiente valoración final: 1.- Sin defectos 2.- Con defectos DOCUMENTALES 3.- Con defectos LEVES

4.- Con defectos GRAVES 5.- Con defectos MUY GRAVES

Según el resultado se tiene el DICTAMEN: FAVORABLE (casos 1 ó 3) DESFAVORABLE (casos 2, 4 ó 5)

Firma Inspector Fdo: Fecha:


PTE-MS-VIGENTE

ANEXO XIII


DE COMBUSTIBLES

Edición 0

Fecha: __-__-__

ANEXO XIII

NOTIFICACIÓN AL TITULAR


PTE-MS-VIGENTE

ANEXO XIII


DE COMBUSTIBLES

Edición 0

Fecha: __-__-__

Lugar: Fecha: xx de xxxxxxxxx de VIGENTE Ref.: Asunto: Plan de Inspecciones VIGENTE Muy Sr/a. Nuestro/a:

Mediante Orden de 18 de agosto de 2010, publicada en el BOC núm. 170 de 30 de agosto de 2010, esta Consejería de Empleo, Industria y Comercio ha aprobado el Plan de Inspecciones para el año 2010 y primer semestre de 2011, extendiéndose posteriormente su ejecución hasta el 30 de noviembre de 2011, mediante Resolución de la Viceconsejería de Industria y Energía, de 24 de enero de 2011. En desarrollo del mismo, su instalación ha sido seleccionada dentro del citado Plan, por lo que en breve un técnico, inspector debidamente acreditado por esta Consejería, llevará a cabo su inspección entregándole acta con los resultados de la misma y plazo de subsanación de los defectos si los hubiere. Previamente, recibirá del citado inspector carta con la fecha y hora de la visita, así como información de la documentación que debe tener preparada para la misma. Igualmente le informo que en aplicación del art. 16.4 de la Ley 21/1992 de Industria, está Ud. obligado a permitir el acceso del inspector a las instalaciones y facilitarle asimismo la información y documentación que le sea requerida, necesaria para ejercitar su labor. Si del resultado de la inspección se apreciara la existencia de defectos críticos o deficiencias que impliquen un riesgo grave e inminente de daños a las personas, flora, fauna, bienes o medio ambiente, se podría incluso acordar la inmediata paralización de la instalación hasta la subsanación de las deficiencias existentes (art. 10.2 de la Ley 21/1992 de Industria). Por otra parte, en el acto de inspección le será entregada documentación informativa sobre los requisitos de seguridad que han de cumplir sus instalaciones, al objeto de facilitarle el cumplimiento reglamentario y la adecuación de las mismas a las mejores condiciones de seguridad. Sin otro particular, aprovecho la ocasión para saludarle atentamente.

EL DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIA

Fdo. __________________


PTE-MS-VIGENTE

ANEXO XIII


DE COMBUSTIBLES

Edición 0

Fecha: __-__-__


PTE-MS-VIGENTE

ANEXO XIV


DE COMBUSTIBLES

Edición 0

Fecha: __-__-__

ANEXO XIV

FORMATO PARA LA TOMA DE DATOS EN LA REVISIÓN DE EXPEDIENTES


PTE-MS-VIGENTE

ANEXO XIV


DE COMBUSTIBLES

Edición 0

Fecha: __-__-__

HOJA DE TOMA DE DATOS DEL EXPEDIENTE HOJA: /

ESTABLECIMIENTO:

OCA: Nº EXP: COD. INTERV:

INSPECTOR: FECHA:

TITULAR:

RELACIÓN DE DOCUMENTOS DEL EXPEDIENTE

DATOS DE INTERES PARA INSPECCIÓN EN CAMPO

POSIBLES DEFECTOS ENCONTRADOS SEGÚN PROTOCOLO

Nombre y firma: Sello OCA



PTE-MS-VIGENTE

ANEXO XIV

Edición 0

Fecha: __-__-__

HOJA JUSTIFICATIVA DE TOMA DE DATOS DEL EXPEDIENTE


HOJA: /

COD. INTERV: MS-XX-XX

OCA:

El inspector ________________________________________________________ del OCA

_______________________________ con fecha _______________________ ha asistido a la Dirección

General Industria de ___________________________de la Consejería de Empleo, Industria y Comercio para

la toma de datos del expediente de la instalación ________________________________________________

Inspector:

D.N.I.:

Fecha:

(Firma y sello)

Enterado D.G.I.:

(Firma y sello)

Documents

PROTOCOLO TÉCNICO ESPECÍFICO DE ACTUACIÓN PARA … · para adecuarlo a la Ley 25/2009 de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre