PROVINCIA DE BUENOS AIRES DIRECCION PROVINCIAL DE ... · Se procederá al montaje del primer bloque del casco en grada y se espera la llegada del sistema de propulsión, estimando

POLÍTICA PRESUPUESTARIA

1.- OBJETIVOS ESTRATEGICOS

Durante el ejercicio 2018 la Política Presupuestaria estará orientada como objetivo principal

al cumplimiento de los contratos de construcción vigentes con nuestros clientes; inversión en

infraestructura y tecnología para mejorar la productividad y dar plena ocupación a todo el

personal. Así también se avanzará en la concreción de nuevos contratos navales con la

Armada Argentina y Prefectura Naval Argentina. Todo ello por intermedio de las Unidades

Productivas con que cuenta el Astillero, y que se mencionan a continuación.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS OPERACIONALES:

- Unidad Construcciones Navales:

Construcción N° 79 - Buque Tanque de 47.000 TPB para PDV Marina S.A. (Venezuela):

Entrega del buque para el primer trimestre del año.

Construcción N° 80 - Buque Tanque de 47.000 TPB para PDV Marina S.A. (Venezuela): En

el primer semestre se realizará la botadura y traslado a muelle para continuar su alistamiento

a flote.

Construcciones N° 85 y N° 86 - Remolcador de Puerto para la empresa Abadía del Mar S.A.:

Se procederá al montaje del primer bloque del casco en grada y se espera la llegada del

sistema de propulsión, estimando su entrega para el primer semestre del año. Respecto al

segundo buque, se dará énfasis a la fabricación de los bloques del casco a fin de posibilitar

el montaje en grada para fines del año 2019.

Construcciones N° 94 y N° 95 - Buque de Instrucción para Cadetes de la Armada Argentina:

Se avanzará en la construcción del casco del primer buque, estimando su botadura para el

primer semestre del año. Con respecto al segundo buque, se dará comienzo a la

construcción de sus bloques estimando su botadura para el segundo semestre del año.

Asimismo, se encuentra en negociación la construcción de dos buques adicionales.

- Unidad Metal-mecánica:

Se continuará con la fabricación, mecanizado y la realización de diversos trabajos. Se

destaca la fabricación de cuatro (4) válvulas de apertura y cierre del dique seco de la Base

Naval de Puerto Belgrano.

- Unidad Reparaciones Navales:

PROVINCIA DE BUENOS AIRESDIRECCION PROVINCIAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO

PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 20181.1.2.11.0.34 - ENTE ADMINISTRADOR ASTILLERO RIO SANTIAGO

Se prevé un plan de reparación de buques en el dique flotante con plena ocupación durante

todo el año. Para lo cual la Gerencia Comercial del Astillero se encuentra realizando las

correspondientes reservas de dique con diversos clientes. Por otro lado, está prevista la

puesta en servicio de la grúa flotante (actualmente en reparación) para que opere en

conjunto con el dique y así facilitar el movimiento de equipos y materiales.

- Unidad de Energías Renovables:

Se estima para el segundo semestre del año concluir con la construcción del basamento que

permitirá la instalación del Centro de Mecanizado "PAMA", previendo su puesta en

funcionamiento para inicios del año 2019.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE INVERSIÓN:

Se continuará con la mejora de las condiciones de higiene y seguridad laboral, y cuidado del

medio ambiente. También está previsto el paulatino recambio de máquinas de soldar y

equipos de trabajo en los diversos talleres del Astillero.

2.- POLITICA DE FINANCIAMIENTO

Para el logro de estos objetivos se establecerán los mecanismos de prefinanciación

establecidos a través del Banco de la Provincia de Buenos Aires, y otros mecanismos que

permitan dar continuidad a los procesos productivos.

3.- POLITICA PRESUPUESTARIA PLURIANUAL

A fin de dar continuidad a los objetivos estratégicos del período 2018 y prever las Políticas

Presupuestarias para los años 2019/2020, se establecerá una Política Comercial agresiva a

fin de concretar varios proyectos de construcción que se están gestando, como ser contratos

para la fabricación de Buques Militares con la Armada Argentina. Así como también, la

concreción de nuevos contratos para las unidades de Metal-mecánica y de Energías

Renovables. De esta manera se incorporarán a los presupuestos de los años

correspondientes, junto con las inversiones en infraestructura y tecnología imprescindibles

para lograr posicionar en nuestro país al Astillero como una industria estratégica en sus

rubros.

Por último, considerando las necesidades del sector energético a nivel país, y las

posibilidades que nos ofrece la Unidad de Energías Renovables, es muy importante efectuar

la inversión inicial para su puesta en marcha que permitirá producir en forma seriada

aerogeneradores y torres eólicas, posicionándonos como un importante proveedor de tales

equipamientos de gran envergadura.



3.349.754.000003.349.754.0001.0 - GASTOS EN PERSONAL

3.250.028.662003.250.028.6621.1 - PERSONAL PERMANENTE

50.666.3380050.666.3381.2 - PERSONAL TEMPORARIO

1.500.000001.500.0001.3 - ASIGNACIONES FAMILIARES

35.559.0000035.559.0001.4 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS

12.000.0000012.000.0001.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL

188.304.00052.192.00044.317.00091.795.0002.0 - BIENES DE CONSUMO

2.574.50002.574.50002.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES

11.239.400011.239.40002.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS

543.0000543.00002.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS

2.015.700250.0001.765.70002.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO

67.305.8838.518.0007.187.88351.600.0002.5 - PRODUCTOS QUIMICOS Y MEDICINALES

63.592.73618.145.0006.102.73639.345.0002.6 - PRODUCTOS METALICOS

4.345.5001.320.0002.175.500850.0002.7 - PRODUCTOS DE LA MINERIA, PETROLEO Y SUS DERIVADOS

36.687.28123.959.00012.728.28102.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO

54.754.0004.480.00032.942.00017.332.0003.0 - SERVICIOS NO PERSONALES

20.517.40009.285.00011.232.4003.1 - SERVICIOS BASICOS

8.686.000500.0005.986.0002.200.0003.2 - ALQUILERES Y DERECHOS

3.030.87602.590.956439.9203.3 - MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA

6.257.0052.300.0003.457.005500.0003.4 - SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES

11.678.2791.600.0008.018.5992.059.6803.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS

70.000070.00003.6 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

505.0000505.00003.7 - PASAJES, VIATICOS Y COMPENSACIONES

3.045.00002.145.000900.0003.8 - IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS

964.44080.000884.44003.9 - OTROS SERVICIOS

6.000.00006.000.00004.0 - BIENES DE USO

1.980.00001.980.00004.2 - CONSTRUCCIONES

4.020.00004.020.00004.3 - MAQUINARIA, EQUIPO Y SOFT.

Referencias: 1.1 – Rentas Generales | 1.2 – Recursos Propios | 1.3 – Recursos afectados

3.598.812.00056.672.00083.259.0003.458.881.000TOTAL

TOTAL1.31.21.1OBJ. DEL GASTO

GASTOS POR INCISO, PARTIDA PRINCIPAL Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO



1.729.255.03056.672.00010.868.4301.661.714.600001 - CONSTRUCCIONES NAVALES

119.761.33001.739.330118.022.000002 - CONSTRUCCIONES METAL-MECANICAS

110.265.20004.405.200105.860.000003 - REPARACIONES NAVALES

18.440.00001.980.00016.460.000004 - ENERGIA RENOVABLES

1.621.090.440064.266.0401.556.824.400005 - DIRECCION EJECUTIVA Y CONDUCCION SUPERIOR

Referencias: 1.1 – Rentas Generales | 1.2 – Recursos Propios | 1.3 – Recursos afectados

3.598.812.00056.672.00083.259.0003.458.881.000TOTAL

GASTOS POR PROGRAMA Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO



TOTAL1.31.21.1PROGRAMA

1.729.255.030GERENCIA DE PRODUCCIONCONSTRUCCIONES NAVALES00001

1.595.817.893GERENCIA DE PRODUCCIONGastos Comunes01001

56.672.000GERENCIA DE PRODUCCIONBuques Producteros00011

13.798.400GERENCIA DE PRODUCCIONBuque Productero - Construcción Nº 7901011

42.873.600GERENCIA DE PRODUCCIONBuque Productero - Construcción Nº 8002011

76.765.137GERENCIA DE PRODUCCIONOtras Construcciones Navales00021

64.746.368GERENCIA DE PRODUCCIONRemolcadores - Construcciones Nº 85/8601021

12.018.769GERENCIA DE PRODUCCIONLanchas de Instrucción Cadetes - Construcciones Nº 94/9502021

119.761.330GERENCIA DE PRODUCCIONCONSTRUCCIONES METAL-MECANICAS00002

381.791GERENCIA DE PRODUCCIONObras Metal - Mecánicas01002

119.379.539GERENCIA DE PRODUCCIONGastos Comunes02002

110.265.200GERENCIA DE PRODUCCIONREPARACIONES NAVALES00003

3.079.440GERENCIA DE PRODUCCIONReparaciones Varias01003

107.185.760GERENCIA DE PRODUCCIONGastos Comunes02003

18.440.000GERENCIA GENERALENERGIA RENOVABLES00004

16.460.000GERENCIA GENERALTorres Eólicas02004

1.980.000GERENCIA GENERALGastos Comunes03004

1.621.090.440GERENCIA GENERALDIRECCION EJECUTIVA Y CONDUCCION SUPERIOR00005

1.621.090.440GERENCIA GENERALDirección Ejecutiva y Conducción Superior01005

3.598.812.000TOTAL



GASTOS POR ACTIVIDAD, PROYECTO Y OBRA

CréditoUnidad EjecutoraDescripcionObraActProySPrgProg

03902.25617 - Personal Astillero

03902.25624 - Personal Astillero

03902.256TOTAL



RECURSOS HUMANOS DE LA JURISDICCIÓN

Hs. CátedraCargosHs. CátedraCargos

Personal TemporarioPersonal PermanenteAgrupamientoRégimen

El objetivo de este programa será la planificación, realización del proyecto de obra y la

ejecución de todas las actividades inherentes a las construcciones navales, incluyéndose

entre éstas buques militares, buques mercantes y remolcadores.

El programa abarca el seguimiento y cumplimiento de los distintos hitos definidos para cada

construcción.

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA:

4.6.0 - IndustriaFINALIDAD Y FUNCION:

GERENCIA DE PRODUCCIONUNIDAD EJECUTORA:

1.CONSTRUCCIONES NAVALESPROGRAMA:



1.564.720.000GASTOS EN PERSONAL0001

1.496.605.662PERSONAL PERMANENTE0011

50.666.338PERSONAL TEMPORARIO0021

778.000ASIGNACIONES FAMILIARES0031

16.670.000SERVICIOS EXTRAORDINARIOS0041

25.895.788BIENES DE CONSUMO0002

10.000PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS YFORESTALES

0012

10.000MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS0412

28.000TEXTILES Y VESTUARIOS0022

20.000PRENDAS DE VESTIR0122

5.000HILADOS, TELAS Y CONFECCIONES TEXTILES0222

3.000OTROS NO ESPECIFICADOS PRECEDENTEMENTE0922

8.000PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS0032

8.000PAPEL Y CARTON PARA OFICINA0132

13.700PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO0042

10.000CUEROS, PIELES Y SUS PRODUCTOS0142

3.700ARTICULOS DE CAUCHO0242

17.740.000PRODUCTOS QUIMICOS Y MEDICINALES0052

9.740.000COMPUESTOS QUIMICOS0152

7.995.000TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES0552

5.000PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO0752

7.739.000PRODUCTOS METALICOS0062

7.299.000PRODUCTOS FERROSOS0162

220.000PRODUCTOS NO FERROSOS0262

210.000HERRAMIENTAS MENORES0462


41.500PRODUCTOS DE LA MINERIA, PETROLEO Y SUSDERIVADOS

0072

15.000COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES0372

16.000PIEDRA, ARCILLA, CERAMICA, ARENA Y SUSPRODUCTOS

0572

10.500CEMENTO, CAL, ASBESTO, YESO Y SUS PRODUCTOS0672

315.588OTROS BIENES DE CONSUMO0092

17.000ELEMENTOS DE LIMPIEZA0192

15.000UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA0292

32.000UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS0392

100.000REPUESTOS Y ACCESORIOS0692


3.263.505SERVICIOS NO PERSONALES0003

900.000ALQUILERES Y DERECHOS0023

600.000ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO.0223

300.000OTROS NO ESPECIFICADOS PRECEDENTEMENTE.0923

764.920MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA0033

639.920MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA YEQUIPO

0333

85.000LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION0533


233.585SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES0043


1.345.000SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS0053



ANALITICO DEL GASTO

CRÉDITODESCRIPCIÓNSPARPARPRINCINC

700.000TRANSPORTE0153

280.000ALMACENAMIENTO0253

15.000IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES0353

130.000PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS0453

220.000COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS0553

20.000OTROS SERVICIOS0093


1.938.600BIENES DE USO0004

1.938.600MAQUINARIA, EQUIPO Y SOFT.0034

625.000MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION.0134

184.000EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION.0234

45.000EQUIPO DE COMUNICACION Y SEÑALAMIENTO.0434

20.000EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES.0634

969.600HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES.0734

95.000EQUIPOS VARIOS0934

1.595.817.893TOTAL



ANALITICO DEL GASTO


Este subprograma se basa en el estricto seguimiento, avance y finalización de la planificación

de las Construcciones N° 79 y Nº 80 - Buques Producteros de aproximadamente 47.000 TPB

para PDV Marina S.A. (Venezuela).

Construcción Nº 79: Se procederá a realizar las pruebas de navegación, entrada a dique para

su pintado final y entrega al Armador.

Construcción Nº 80: Se procederá a realizar la botadura y traslado a muelle para continuar su

alistamiento a flote.




1.Buques ProducterosSUBPROGRAMA:








38.000COMPUESTOS QUIMICOS0152





2.110.000PRODUCTOS NO FERROSOS0262

335.000ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS0362

1.320.000PRODUCTOS DE LA MINERIA, PETROLEO Y SUSDERIVADOS

0072

1.170.000COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES0372

150.000PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA0772

23.959.000OTROS BIENES DE CONSUMO0092

3.500.000UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS0392

20.459.000OTROS NO ESPECIFICADOS PRECEDENTEMENTE0992




2.300.000SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES0043

2.300.000OTROS NO ESPECIFICADOS PRECEDENTEMENTE.0943








56.672.000TOTAL



ANALITICO DEL GASTO


Este subprograma se basa en el estricto seguimiento, avance y finalización de la planificación

de diversas construcciones navales.




2.Otras Construcciones NavalesSUBPROGRAMA:






0012










12.086.000PRODUCTOS NO FERROSOS0262


0072



0572





2.690.000ALQUILERES Y DERECHOS0023

2.620.000ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO.0223





2.039.680TRANSPORTE0153






76.765.137TOTAL



ANALITICO DEL GASTO


El programa incluye la fabricación de estructuras metálicas y mecánicas, así como también

operaciones de mecanizado.




2.CONSTRUCCIONES METAL-MECANICASPROGRAMA:



118.022.000GASTOS EN PERSONAL0001

116.608.000PERSONAL PERMANENTE0011






177.000PRODUCTOS QUIMICOS Y MEDICINALES0052


70.000TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES0552


604.532PRODUCTOS METALICOS0062

398.832PRODUCTOS FERROSOS0162





0072








329.420SERVICIOS NO PERSONALES0003





0333




100.000SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS0053





80.400BIENES DE USO0004

80.400MAQUINARIA, EQUIPO Y SOFT.0034


119.761.330TOTAL



ANALITICO DEL GASTO


El programa comprende los trabajos de reparación de diversos artefactos navales en su

casco y/o en su etapa de alistamiento, así como también reparaciones sobre maquinarias y

equipos de los mismos buques, pudiendo realizarse las actividades a flote y/o en dique seco.




3.REPARACIONES NAVALESPROGRAMA:









0012






136.200PRODUCTOS QUIMICOS Y MEDICINALES0052


85.400TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES0552







0072









658.840SERVICIOS NO PERSONALES0003



0333




297.884SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS0053




201.000BIENES DE USO0004

201.000MAQUINARIA, EQUIPO Y SOFT.0034



110.265.200TOTAL



ANALITICO DEL GASTO


El objetivo de este programa es posicionar al Astillero como uno de los proveedores de

equipamiento de gran envergadura para la energía renovable. A tal fin, se incluye la

planificación, fabricación y mecanizado de componentes de Aerogeneradores de Alta

Potencia.



GERENCIA GENERALUNIDAD EJECUTORA:

4.ENERGIA RENOVABLESPROGRAMA:





175.000SERVICIOS EXTRAORDINARIOS0041


1.980.000CONSTRUCCIONES0024

1.980.000CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO.0124

18.440.000TOTAL



ANALITICO DEL GASTO


El objetivo del programa será llevar adelante la dirección, control y apoyo a la gestión

productiva que afecta a todos los programas en curso y a la provisión de bienes y servicios

del organismo. Se preveé la asignación de recursos para el conjunto de tareas necesarias

para el adecuado funcionamiento, como así también la distribución y administración de los

servicios generales.



GERENCIA GENERALUNIDAD EJECUTORA:

5.DIRECCION EJECUTIVA Y CONDUCCION SUPERIORPROGRAMA:



1.544.692.000GASTOS EN PERSONAL0001

1.515.900.000PERSONAL PERMANENTE0011



12.000.000ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL0051


2.420.000PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS YFORESTALES

0012

1.600.000PRODUCTOS ALIMENTICIOS0112


11.200.000TEXTILES Y VESTUARIOS0022

11.000.000PRENDAS DE VESTIR0122

150.000HILADOS, TELAS Y CONFECCIONES TEXTILES0222


535.000PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS0032

180.000PAPEL Y CARTON PARA OFICINA0132

220.000PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS0232

40.000PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON0332

95.000LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS0432

1.650.000PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO0042

900.000CUEROS, PIELES Y SUS PRODUCTOS0142




250.000PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES0252

25.000INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS0452


2.500.000PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO0752



500.000PRODUCTOS FERROSOS0162


100.000ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS0362




0072

1.100.000COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES0372


0572

50.000CEMENTO, CAL, ASBESTO, YESO Y SUS PRODUCTOS0672


10.613.600OTROS BIENES DE CONSUMO0092



4.094.600UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS0392

60.000UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR0492

2.600.000REPUESTOS Y ACCESORIOS0692

3.700.000OTROS NO ESPECIFICADOS PRECEDENTEMENTE0992


20.517.400SERVICIOS BASICOS0013



ANALITICO DEL GASTO


13.900.000ENERGIA ELECTRICA0113

5.232.400AGUA0213

150.000GAS0313

700.000TELEFONOS, INTERNET Y VIDEO POR CABLE0413

430.000TELEFONIA CELULAR0513

85.000CORREOS Y TELEGRAFOS.0613


4.500.000ALQUILERES Y DERECHOS0023

3.500.000ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO.0223


2.085.000MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA0033

490.000MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS0233


0333


15.000MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS0633



45.000ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DEFACTIBILIDAD

0143

850.000MEDICOS Y SANITARIOS.0243

35.000JURIDICOS.0343

130.000DE CAPACITACION, ARTISTICOS Y CULTURALES0543

120.000DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS.0643



4.500.000TRANSPORTE0153






70.000PUBLICIDAD Y PROPAGANDA0063

505.000PASAJES, VIATICOS Y COMPENSACIONES0073

240.000PASAJES0173

250.000VIATICOS0273


3.045.000IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS0083

2.000.000IMPUESTOS0183

1.045.000DERECHOS Y TASAS0283




1.800.000MAQUINARIA, EQUIPO Y SOFT.0034

290.000EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION.0234

15.000EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO.0334

150.000EQUIPO DE COMUNICACION Y SEÑALAMIENTO.0434

300.000EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES.0634


100.000SOFT0834




ANALITICO DEL GASTO


1.621.090.440TOTAL



ANALITICO DEL GASTO


Documents

PROVINCIA DE BUENOS AIRES DIRECCION PROVINCIAL DE ... · Se procederá al montaje del primer bloque del casco en grada y se espera la llegada del sistema de propulsión, estimando