PROYECTO: “Mejora de procesos en la Gestión de Inversiones ... · PMI, PDI, POA, Banco de Proyectos DIDUR, OPI, CCL - No cuentan con PDI ni POA. - No se implementa debidamente

PROYECTO: “Mejora de procesos en la Gestión de

Inversiones en la Municipalidad Distrital de Pítipo”

Programa Municipal de Atención a los Servicios Básicos

FONCODES - KfW

Diciembre 2,010

Proyecto “Mejora de procesos en la Gestión de Inversiones en la Municipalidad de Pítipo”

Municipalidad Distrital de Pítipo

2 de 44

Contenido I. NOMBRE DEL PIP MENOR ..................................................................................................... 3

“Mejora de procesos en la Gestión de Inversiones en la Municipalidad Distrital de Pítipo”. ...... 3

II. UBICACIÓN GEOGRÁFICA ...................................................................................................... 3

Departamento: Lambayeque ........................................................................................................ 3

Provincia: Ferreñafe ...................................................................................................................... 3

Distrito: Pítipo ............................................................................................................................... 3

Localidad: Todas las localidades del distrito ................................................................................. 3

III. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL .............................................................................. 3

Área de Influencia: .................................................................................................................... 3

Cobertura de servicios básicos: ................................................................................................. 3

Capacidad de elaboración de PIP: ............................................................................................. 4

Recursos de la Municipalidad para la Inversión: ....................................................................... 5

Características de la demanda .................................................................................................. 6

IV. PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSAS ................................................................................... 16

V. DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO CENTRAL ................................................................................ 18

Principales indicadores del objetivo ....................................................................................... 18

VI. DESCRIPCIÓN DE LA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN AL PROBLEMA ...................................... 22

VII. HORIZONTE DE EVALUACIÓN .............................................................................................. 26

VIII. ANÁLISIS DE LA DEMANDA .................................................................................................. 26

IX. ANÁLISIS DE LA OFERTA – OPTIMIZADA .............................................................................. 27

X. BALANCE OFERTA DEMANDA .............................................................................................. 27

XI. COSTOS DEL PROYECTO ....................................................................................................... 28

XII. BENEFICIOS .......................................................................................................................... 32

XIII. EVALUACIÓN SOCIAL ........................................................................................................... 33

XIV. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN ............................................................................................ 33

XV. SOSTENIBILIDAD .................................................................................................................. 34

XVI. IMPACTO AMBIENTAL ......................................................................................................... 35



3 de 44

I. NOMBRE DEL PIP MENOR

“Mejora de procesos en la Gestión de Inversiones en la Municipalidad Distrital de Pítipo”.

II. UBICACIÓN GEOGRÁFICA

Departamento: Lambayeque Provincia: Ferreñafe Distrito: Pítipo Localidad: Todas las localidades del distrito

III. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL

Área de Influencia:

El distrito de Pítipo está ubicado en la zona Norte del Perú, Región Chala; está situado en la parte Norte y Central de la Provincia de Ferreñafe, Departamento de Lambayeque a 26.90 Km. de la ciudad de Chiclayo. Los habitantes de Pítipo viven en un territorio que comprende 610.81 Km2. Aproximadamente, es decir 32.47% de la superficie, convirtiéndose en el distrito más grande de toda la Provincia de Ferreñafe. Parte de su territorio comprende las Comunidades Campesinas de Santa Lucía y Manuel Arévalo. Tiene una población de 20,080 personas con una densidad de 32.9 habitantes por km2, ésta población se encuentra dispersa en 37 Caseríos. Cobertura de servicios básicos:

En el período censal 1993 – 2007; el déficit de cobertura del servicio de agua ha disminuido de 85 % a 53 %, el servicio de desagüe ha pasado de 91% a 85% y en el servicio de electrificación del distrito el déficit de cobertura ha pasado de 72% a 44%. La población que requiere ser atendida con proyectos de Educación (infraestructura, equipamiento y mantenimiento) es menos de un tercio de la población del distrito.

Cuadro N° 01

Evolución de la atención a la NBI en el Distrito de Pítipo

NBI Datos Censo 1993 (fuente

INEI)

DATOS NBI 2005 (Fuente FONCODES)

DATOS NBI 2007(Fuente FONCODES)

Población Déficit de servicio y

población atendida

AGUA 85% 60% 53% 10,642

DESAGUE 91% 86% 85% 17,068

ELECTRICIDAD 72% 48% 44% 8,835

% Población que asiste a un centro educativo

33% 31% 31% 6,225

Población Total 14,221 18,466 20,080

Fuente: INEI, Censo 1993: IX de Población y IV de Vivienda, Censo 2005: X de Población y V de Vivienda y del Censo 2007: XI de Población y VI de Vivienda



4 de 44

Grafico N° 01 Evolución de la atención a la NBI en el Distrito de Pítipo

Capacidad de elaboración de PIP: Del total de Proyectos identificados (que se encuentran en el PDCL y PP), el 26% se encuentran a nivel de Idea y el 74% se encuentran registrados en el SNIP NET.

Cuadro N° 02 Proyectos del Distrito de Pítipo

Distrito

Pre SNIP SNIP NET TOTAL

Número % Número % Número

Pítipo 34 26% 97 74% 131

Fuente: Municipalidad de Pítipo

Del total de proyectos registrados en el SNIP NET del distrito de Pítipo, el 92% se encuentran viables. Esto demuestra una adecuada capacidad de gestión de proyectos en la etapa de Pre - Inversión.

Cuadro N° 03 Situación de los Proyectos del Distrito de Pítipo

Situación de los proyectos

A Nivel Nacional/Todos los Gobiernos locales


N° % N° %

En Evaluación 5,868 10% 6 6%

En Formulación 4,941 8% 2 2%

No viable 2,144 4% 0 0%

Viable 47,942 79% 89 92%

Total 60,895 100% 97 100% Fuentes: Portal del Banco de Proyectos SNIP NET – MEF



5 de 44

Recursos de la Municipalidad para la Inversión:

El presupuesto total en actividades y proyectos de la municipalidad ha disminuido notablemente de S/.17’121,437 en el 2008 a S/.8’107,827 en el 2010, así mismo su porcentaje destinado a inversiones ha sufrido una considerable baja de 85% a 62%.

Cuadro N° 04 Variación del PIM del año 2007 al 2010 en la Municipalidad Distrital de Pítipo

Año

A Nivel Nacional/Todos los Gobiernos locales Municipalidad de Pítipo

Total PIM S/

% en Gasto Corriente

% en inversión

Total PIM S/

% en Gasto Corriente

% en Inversión

2008 19,873,462,326 32% 65% 17,121,437 15% 85%

2009 23,736,075,129 30% 66% 18,084,866 16% 84%

2010 21,521,636,153 35% 60% 8,107,827 38% 62% Fuente: Consulta amigable del MEF (Ejecución del gasto presupuestal Mensual)

Entre los años 2008 y 2010 los recursos asignados por la municipalidad de Pítipo para proyectos que disminuyan las NBI han disminuido en -20.6% su inversión, siendo el servicio de abastecimiento de agua potable la prioridad a la que se le ha venido asignando mayor presupuesto en los últimos tres años, a diferencia de los proyectos de Agua y Desagüe (2008), Salud (2009) y Educación (2010) que no fueron su prioridad.

Cuadro No 05 Inversión por tipo de proyecto

Actividad/Proyecto 2008 2009 2010 Variación

Promedio % PIM % PIM % PIM

Total de Inversión en PIPs Agua 8,926,307 -64.0% 3,215,575 -57.8% 1,357,903 -61%

Total de Inversión en PIPs Agua y Desagüe

0 0% 126,703 445.6% 691,293 0%

Total de Inversión en PIPs Electricidad

130,396 3668.0% 4,913,270 -96.1% 193,058 1786%

Total de Inversión en PIPs Educación

4,434,488 -43.9% 2,486,993 -100.0% 0 -72%

Total de Inversión en PIPs Salud 30,000 -100.0% 0 0% 304,823 0%

TOTAL PIP para disminuir las NBI 13,521,191 -20.6% 10,742,541 -76.3% 2,547,077 -48%

Fuente: Consulta amigable del MEF (Ejecución del gasto presupuestal Mensual/(*) al 15 de Diciembre del 2010

Capacidad de ejecución de la inversión Pública.

Entre los años 2008 al 2010 el promedio de la capacidad de ejecución de proyectos de la municipalidad de Pítipo ha sido de 88.3%, superior al promedio del total de los gobiernos locales a nivel nacional, pero no suficiente para contrarrestar las NBI. El tipo de proyectos al cual Pítipo le ha dedicado menor atención son los proyectos de agua y desagüe, educación y salud.



6 de 44

Cuadro N° 06

% de ejecución de la inversión en el distrito de Pítipo

Año de Ejecución. Incluye solo proyectos

Inversión ejecutada S/.

% de ejecución del total de Inversiones %

2008 2009 2010(*)

2008 2009 2010(*)

Nivel de Gobierno M: GOBIERNOS LOCALES

7,122,003,881 9,031,451,900 9,213,757,362 55.2% 58.3% 70.9%

Municipalidad Distrital Pítipo

10,447,189 14,500,723 4,862,855 71.9% 95.9% 97.1%

Total de Inversión en PIPs Agua

7,371,985 3,212,771 1,357,891 82.6% 99.9% 100.0%

Total de Inversión en PIPs Agua y Desagüe

0 119,967 690,738 0% 94.7% 99.9%

Total de Inversión en PIPs Electricidad

130,388 4,892,270 154,078 100.0% 99.6% 79.8%

Total de Inversión en PIPs Educación

1,947,603 2,482,109 0 43.9% 99.8% 0%

Total de Inversión en PIPs Salud

30,000 0 304,823 100.0% 0% 100.0%

TOTAL PIP para disminuir las NBI

9,479,976 10,707,117 2,507,530 70.1% 99.7% 98.4%

Fuente: Consulta amigable del MEF (Ejecución del gasto presupuestal Mensual/(*) al 15 de Diciembre del 2010

En los últimos 3 años la cobertura de servicios ha disminuido su presupuesto para inversiones bajando de S/.14,632,005 en el año 2008 a S/.5,063,766 en el 2010, así mismo vemos que se ha generado una variación en cuanto a la capacidad de ejecución de proyectos de un año a otro. Por lo señalado se justifica la necesidad de fortalecimiento institucional en la gestión de inversión en la municipalidad Pítipo, especialmente para mejorar la cobertura de servicios de agua y desagüe, educación y salud.

Características de la demanda

Existen 4 procesos fundamentales para la gestión de inversiones: - Programación e identificación de inversiones.

- Calidad en los proyectos con participación ciudadana.

- Sostenibilidad de las inversiones. Y

- Organización articulada de las unidades de gestión municipal.

Estos cuatro procesos a su vez requieren de Recursos humanos con conocimientos, habilidades y destrezas; instrumentos de gestión adecuados al tamaño de la Municipalidad, procesos administrativos de acuerdo a la capacidad instalada de la Municipalidad. En todos estos procesos la participación de la sociedad civil es de gran importancia.



7 de 44

1. Programación e identificación de inversiones. Instrumentos requeridos:

INSTRUMENTOS REQUERIDOS

TIENE/AÑO DE FORMULACIÓN

NO TIENE FECHA DE

ACTUALIZACIÓN/ARTICULADO

QUIÉN ELABORÓ EL INSTRUMENTO

Fichas de evaluación de campo de ideas de proyectos en el PP

X

Actualización del Banco de proyectos Pre SNIP

2010 2010 PMASB

FONCODES/KFW

Banco de Proyectos SNIP 2005 2010 Municipalidad

Distrital de Pítipo

Mejorar el proceso del PP para una adecuada priorización

X

Gestión para acceder a fuentes de financiamiento.

X

Inventario y seguimiento de servicios existentes en el municipio por comunidad (incluye SIG).

X

Criterios básicos de prioridad y viabilidad de Infraestructura

X

Campaña PP para una adecuada participación

X

Procesos desarrollados:

PROCESOS EN LA

GESTIÓN DE INVERSIONES

INSTRUMENTOS DE GESTIÓN REQUERIDOS

ÁREAS/GRUPOS INVOLUCRADOS

OFERTA NO CUBIERTA

Programación Multianual de Inversiones Municipales

PMI, PDI, POA, Banco de Proyectos

DIDUR, OPI, CCL

- No cuentan con PDI ni POA.

- No se implementa debidamente su PMI ni se toma en cuenta el Banco de Proyectos Pre SNIP en la identificación de proyectos.

Identificación y organización de las demandas de población

PDCL, PMI, PP, Banco de Proyectos Pre SNIP y SNIP Inventario y Evaluación de proyectos en funcionamiento

Agentes participantes, CCL, CV, Comités de Mantenimiento, UF, OPI, Gerencia Municipal, Participación Vecinal.

- Proyectos que no obedecen a las demandas reales de la población.

- Sociedad civil insatisfecha porque sus demandas no son atendidas.

- Generación de expectativas no atendibles

- No se realiza seguimiento a los proyectos en funcionamiento.



8 de 44

Definición de la idea de proyecto.

PP, Banco de proyectos, Inventario y Evaluación de proyectos en funcionamiento, Evaluación de inversiones en campo

Agentes participantes, Equipo Técnico, CCL, Participación Vecinal

- Baja producción de proyectos.

- Proyectos que no atienden las necesidades de la población.

- No se evalúan las inversiones en campo ni los proyectos en funcionamiento.

Programación y priorización de la idea de proyecto en los instrumentos de Planificación.

PDLC, PDI, POA, PMI Alcaldía, CCL, Participación Vecinal

- No cuentan con PDI ni POA.

- Desacertada identificación de los PIP.

- Desarticulación entre los proyectos con los instrumentos de gestión.

Recursos Humanos:

FUNCIONES/ AREAS INVOLUCRADAS

PERSONAL ACTUAL

CAPACITACIONES RECIBIDAS

PERSONAL CAPACITADO

PERSONAL POR CAPACITAR / ACTUALIZAR

Alcaldía 1

1

Participación Vecinal 1

2

DIDUR – UF 1 1

OPI 2 2

CCL 2 2

Líderes de la localidad 79 79

Total 86 86

2. Calidad en los proyectos con participación ciudadana.

Instrumentos requeridos:



NO TIENE

FECHA DE ACTUALIZACIÓN /

ARTICULADO/ APLICA


Plan anual de adquisiciones 2010

No es aplicado correctamente

Personal Municipal

Criterios para contratar, supervisar y evaluar los servicios y adquisición de bienes

X

Criterios para la definición de la modalidad de ejecución

X

Sistema actualizado de costos unitarios municipales por tipo de proyecto

X

Supervisión, evaluación y control de calidad de los Perfiles por tipo de Proyectos

X



9 de 44

Supervisión, evaluación y control de calidad de los Estudios definitivos por tipo de Proyectos.

X

Protocolo de supervisión de la ejecución de Proyectos

X

Seguimiento de calidad y liquidación de obras de parte del comité de obra

X

Protocolo para la elaboración de cierres de proyectos.

X

Funcionamiento de los comités de vigilancia social de la gestión de inversiones.

X

Campaña de vigilancia social para una participación activa de la población beneficiaria

X

Procesos:

PROCESOS EN LA




Oferta no cubierta

PREINVERSIÓN

Formulación de estudios de pre inversión

Banco de Proyectos Pre SNIP y SNIP Net. Instrumentos metodológicos del MEF, Guías y Manuales.

DIDUR, UF, OPI

- Equipo Técnico Municipal con limitadas capacidades..

- Limitaciones para el cumplimiento satisfactorio de sus funciones.

Supervisión de formulación de estudios de pre inversión

Bco. de Proyectos SNIP Net, expedientes técnicos e Instrumentos metodológicos de supervisión, sistema de Gestión de proyectos (SGI)

DIDUR, UF, OPI

- Proyectos de mala calidad.

- Recursos humanos con limitaciones para el cumplimiento satisfactorio de sus funciones.

- No cuentan con un Sistema de Gestión de Proyectos (SGI).

Evaluación de estudios de pre inversión

Instrumentos metodológicos del MEF (protocolo de evaluación, parámetros de evaluación anexo SNIP 09), Guías Manuales de Saneamiento,, Educación, Salud, transporte, agricultura, energía, ambiente, Sistema de Gestión de proyectos (SGI)

DIDUR, OPI

- Proyectos de mala calidad.

- Carecen de un Sistema de Gestión de Proyectos (SGI).

- No se implementan los protocolos de evaluación contemplados en el SNIP.

- Desatención de las normas técnicas para la evaluación de los estudios de pre inversión.



10 de 44

EJECUCIÓN DE PROYECTOS

Formulación de estudios de inversión (estudios definitivos)

Sistema actualizado de costos unitarios por tipos de proyectos, Guía para la supervisión y evaluación del control de calidad de los ED

Alcaldía, DIDUR, Gerencia Municipal

- Problema de Aplicación de normas técnicas.

- La supervisión del evaluador se desarrolla en forma limitada

Ejecución del proyecto

Estados Financieros, PAAC, SIAF, SGI, reglamentos y normas del SEACE, CONSUCODE, base de TDR y procesos de convocatorias para bienes y servicios

DIDUR, Contabilidad, Gerencia Municipal, CCL, CV

- Incumplimiento de los cronogramas establecidos.

- Lentitud de los procesos de contrataciones y adquisiciones.

- El proceso burocrático entorpece el trabajo.

Terminación Liquidación y Transferencia del proyecto

Informe de Cierre y liquidación, acta de entrega y recepción, margesí de bienes

Gerencia Municipal, DIDUR, OPI, CCL, CV

- Problemas de liquidación de documentos técnicos y financieros.

Recursos Humanos:

FUNCIONES/ ÁREAS INVOLUCRADAS

PERSONAL ACTUAL


PERSONAL CAPACITADO


Alcaldes y regidores 6

6

OPI 2

2

Gerencia Municipal 1

1


1

DIDUR – UF 1 1

Contabilidad/ Tesorería 2 2

Abastecimientos 1 1

CCL 2 2

Total 16 16

3. Sostenibilidad.

Instrumentos:


TIENE/AÑO DE FORMACIÓN

NO TIENE

FECHA DE ACTUALIZACIÓN /

ARTICULADO / APLICA

QUIÉN ELABORÓ EL

INSTRUMENTO

Funcionamiento de los CV, comités de obra y Comités de mantenimiento

2010 No tiene una participación

activa

Plan operativo de los comités de Vigilancia y seguimiento de información

X

Plan Municipal anual de mantenimiento y capacitación a comités

X

Mantenimiento y operaciones por tipo de

X



11 de 44

servicios

Programa Municipal de premiación a mejores prácticas de Sostenibilidad de Servicios

X

Campaña para sostenibilidad de las inversiones

Medición de grado de satisfacción de usuarios

X

Procesos:

PROCESOS EN LA




OFERTA NO CUBIERTA

Operación y mantenimiento

Inventario de servicios e inversiones del Municipio. Inventario de Comités de operación y mantenimiento Plan de operación y mantenimiento Municipal

Rentas, DIDUR, CV JASS, Comité de Operación y Mantenimiento, CV

- Desinterés por la situación de la operación y mantenimiento de los servicios.

- Escasa participación de la sociedad civil en el mantenimiento de la obra.

- Municipalidad no asigna presupuesto para mantenimiento de obras.

Mantenimiento

Guía para el mantenimiento y operaciones por tipo de servicios, Plan Municipal anual de mantenimiento

JASS, Comité de Operación y Mantenimiento, CV

- Escasa participación de la sociedad civil en el mantenimiento de la obra.

- Municipalidad no asigna presupuesto para mantenimiento de obras.

Evaluación ex-post Encuesta de satisfacción de usuarios

CCL, CV

- Malestar en la sociedad civil por el mal funcionamiento de los servicios, falta de rendición de cuentas.

Fuente: Informe de sistematización de Diagnostico Municipal del PMASB. Elaborado: Equipo consultor

Recursos Humanos:

FUNCIONES / ÁREAS INVOLUCRADAS

PERSONAL ACTUAL


PERSONAL CAPACITADO



6


1

OPI 2

2

DIDUR – UF 1

1

Participación vecinal 1

1

Tesorería/Contabilidad 2 2

Abastecimientos 1 1

CCL 2 2

Comités de Vigilancia 4 4



12 de 44

Comités de obra 34 34

Comités de mantenimiento 19 19

Total 73 73

4. Organización articulada de las unidades de gestión Municipal

Instrumentos:



NO TIENE FECHA DE

ACTUALIZACIÓN / ARTICULADO


Comité de gestión de inversiones

X

Sistema mancomunado para la gestión de inversiones Municipales

X

ROF 2009

No está articulado Consultor externo

MOF 2009

No está articulado Consultor externo

PMI 2010 No está articulado Municipalidad

Distrital de Pítipo

PMI articulado al PDI y POA X

Instalación y mantenimiento del Sistema de Gestión de Inversiones (SGI)

X

Medición anual del desempeño municipal en gestión de inversiones

X

Procesos:

PROCESOS EN LA GESTIÓN DE

INVERSIONES



Oferta no cubierta

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y TECNOLOGIA

Organización Municipal

ROF/MOF CCL, Alcaldía, Gerencia Municipal, DIDUR, UF, OPI.

- No se ha establecido con claridad el rol y funciones de las áreas involucradas en la identificación, priorización, presupuestación y seguimiento de proyectos.

Gestión de recursos Municipales para la Implementación de inversiones

POA, PIA, PIM, SIAF

Alcaldía, Contabilidad, Tesorería, CCL, CV

- Inoportuna disponibilidad de los recursos económicos.

- Lentitud y burocratización de los procesos de contrataciones y adquisiciones.

Seguimiento a la gestión de inversiones

PMI, Banco de Proyectos, SIAF, Inventario y Evaluación de proyectos en funcionamiento

OPI, UF, Abastecimiento, Contabilidad, DIDUR, CMI

- Inadecuada planificación para la ejecución de los proyectos, produciendo malestar en la sociedad civil.



13 de 44

PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE INVERSIONES

Gestión Municipal presupuestaria de

PMI, POA, PIA, PIM,PDI,SIAF

Contabilidad, Tesorería, DIDUR, CMI

- Distribución inadecuada de los recursos.

- Desconocimiento de fuentes de financiamiento y cooperación internacional.

- Limitada capacidad de gestión para financiamiento de proyectos.

- Conformidad con la asignación presupuestal del Gobierno Central.

Gestión Municipal de contrataciones y adquisiciones de inversiones

TDR de profesionales externos para pre inversión

Contabilidad/Tesorería, abastecimiento, CMI

- Baja Calidad de resultados. - Contratación de

profesionales sin la experticia necesaria.

Equipamiento:

Tipo

Contabilidad/Tesorería OPI GDUR-UF Área Social

Tiene

No tiene

Año de

adquisición

Tiene

No tien

e

Año de

adquisición

Tiene No

tiene

Año de

adquisición

Tiene No

tiene

Año de

adquisición

Computadoras en red X X X X

Impresora/ Fotocopiadora Laser conectada a la red

X X

X X

Proyector Multimedia X X X X

Software GIS X X X X

1 GPS X X X X

1 Motocicleta X X X X

Instalación red X X X X

Muebles X X X X

Acceso a Internet/red X X X X

Recursos Humanos:

FUNCIONES/ AREAS INVOLUCRADAS

PERSONAL ACTUAL

CAPACITA-CIONES

RECIBIDAS

PERSONAL CAPACITADO

PERSONAL POR CAPACITAR/ACTUALIZAR


6

OPI 2

2


1


1

GDUR – UF 1 1

Contabilidad / Tesorería 2 2

Abastecimientos 1 1

CCL 2 2

Total 16 16



14 de 44

5. Características de la oferta.

En cada uno de los 4 procesos la oferta es limitada o inadecuada y en algunos casos inexistentes, en los dos aspectos centrales relacionadas a: 1) Capacidad de gestión (Instrumentos, procesos, equipamiento) 2) Capacidad de los RRHH (Conocimientos, habilidades y destrezas) de autoridades,

trabajadores municipales, CCL, agentes participantes del PP, comités de vigilancia, comités de obras, comités de mantenimiento).

En la Municipalidad de Pítipo las intervenciones realizadas para satisfacer las NBI han sido muy limitadas y en la mayoría de los casos desacertadas y no logran satisfacer las demandas reales de la población, a esto se le suma la limitada capacidad de las autoridades y personal municipal para gestionar y conseguir financiamiento externo. Es importante mencionar que la municipalidad de Pítipo no se encuentra conectada a una red y no cuenta con el equipamiento necesario que le permita atender a la población de manera adecuada y oportuna. Las asistencias técnicas para elaborar procedimiento rectores de la gestión de inversiones han sido los más limitados que hayan implementado funcionarios y trabajadores que han accedido a capacitaciones las cuales han tratado el tema de la gestión en forma aislada, separando en especializaciones los diferentes procesos y otras intervenciones han tocado los diferentes procesos en forma tan básica que han contribuido muy poco a atender la demanda ya señalada; la oferta no atendida en los diferentes procesos de la gestión de inversiones se muestra en claramente en los principales indicadores de la situación actual.

6. Principales indicadores de la situación actual.

De la descripción de la situación actual identificada, se hace necesario precisar los principales indicadores, los cuales se muestran para los 4 procesos identificados

Proceso 1: Programación e identificación de inversiones

Principales indicadores de la situación actual Total Cantidad

%

1. Monto y % de recursos del PIM destinados para inversión. (promedio de los últimos 3 años)

14’438,043 11’636,884 77%

2. Nº de proyectos presentados y financiados por gestión (promedio de los últimos 3 años

3 0 0%

3. N° y % de instituciones y organizaciones que han participado en el PP sobre número total de instituciones y organizaciones (promedio de los últimos 3 años)

120 77 64.2%

4. Nº y % de proyectos ejecutados del PMI (promedio de los últimos 3 años) 0 0 0%

5. Nº y % de proyectos del PP ejecutados. (promedio de los últimos 3 años)

10 5 50%

6. N° y % de trabajadores con conocimiento y manejo en la identificación y programación de inversiones.

7 3 42.9%



15 de 44

Proceso 2: Calidad en los proyectos con participación ciudadana


%

7. N° promedio de PIPs elaborados en los últimos 3 años para disminuir la brecha de NBI, del total de proyectos elaborados

59 24 40.7%

8. % de tiempo adicional del plazo programado de elaboración y aprobación del estudio definitivo (desde su encargo hasta su aprobación).

0% 50%

9. % de incremento en la ejecución del proyecto respecto del plazo programado.

0% 20%

10. N° y % de procesos ejecutados del Plan anual de adquisiciones y contrataciones. (promedio de los últimos 3 años)

32 28 85.5%

11. N° y % de Bases y TDR con criterios adecuados para selección, contratación, supervisión y evaluación proveedores externos

32 30 85.7%

12. N° y % de funcionarios, trabajadores con conocimiento y manejo de instrumentos que garanticen la calidad técnica de las inversiones en el proceso de pre inversión y ejecución.

7 1 14.3%

13. Monto y % de recursos del presupuesto de inversión ejecutados (promedio de los últimos 3 años)

14,438,043 9,981,910 68.8%

14. N° y % de ED ejecutados (promedio de los últimos 3 años) 55 37 67.3%

Proceso 3: Sostenibilidad de las inversiones


%

15. Nº y % de instrumentos que disponen y se aplican los CV, CO, COM

No tienen instrumentos

0 0%

16. Nº y % de instrumentos que se disponen y se aplica para el seguimiento y liquidación de obras

No tienen instrumentos

0 0%

17. Nº y % de informes de rendición cuentas referidos a la gestión de inversiones

3 0 0%

18. Nº de proyectos ejecutados versus N° de proyectos transferidos por competencias 10 8 80%

19. N° y % de servicios del total que existen con operación y mantenimiento funcionando adecuadamente (JAS, APAFA, Etc)

34 15 44.1%

20. Nº y % de comunidades con buenas prácticas de mantenimiento de servicios

37 0 0%

21. Nº y % de servicios con presupuesto para mantenimiento 34 1 2.9%

22. Monto y % de Partida presupuestal en Mantenimiento 14,438,043 3,000 0.02%

23. N° de funcionarios y trabajadores con conocimiento y manejo de post inversión

7 0 0%

24. N° y % de usuarios satisfechos con servicios municipales No Dispone (ND) 0 0%

25. N° y % del desempeño Municipal en Gestión de inversiones Mejorado

No Dispone (ND) 0 0%



16 de 44

Proceso 4: Organización articulada de las unidades de gestión Municipal


%

26. N° y % de Instrumentos de planificación actualizados involucrados en la gestión de inversiones (PMI, PDI y POA)

3 1 33.30%

27. N° y % de Instrumentos de planificación aplicados involucrados en la gestión de inversiones (PMI, PDI y POA)

3 1 33.30%

28. N° y % de instrumentos articulados en la gestión de inversiones (ROF y MOF)

2 0 0%

29. Nº y % de reuniones del Comité de Gestión de inversiones. No Tiene Comité de Gestión

0 0%

30. N° y % de Sistema de Gestión de inversiones (software) No tiene Software

0 0%

31. Nº y % de implementación de Contabilidad - Tesorería, DIDUR - UF, OPI, Participación o desarrollo social (equipamiento y comunicación)

4 2 50%

32. N° y % de funcionarios y trabajadores con conocimiento y manejo de Programación y gestión administrativa de inversiones.

7 1 14.9%

IV. PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSAS

Del diagnóstico descrito podemos ordenar el problema central y sus causas de la siguiente manera.

Problema central y sus causas

Descripción del problema

central

Descripción de las principales causas

Bajo desarrollo de capacidades municipales en los procesos de gestión de inversiones.

Causa 1: Ausencia de instrumentos adecuados y desconocimiento de los RRHH en los proceso de identificación, priorización y programación de las inversiones

Causa 2: Ausencia de instrumentos que garanticen la calidad técnica de las inversiones en el proceso de pre inversión y ejecución.

Causa 3: Limitadas capacidades para la coordinación interinstitucional y social para garantizar la sostenibilidad y la vigilancia social de las inversiones

Causa 4: Desarticulación entre las distintas unidades Municipales involucradas en la gestión presupuestal, administrativa, financiera y de ejecución Municipal



17 de 44

Árbol de Causas y Efectos

Desarticulación e

incumplimiento de los

instrumentos de planificación

institucional de la

programación de inversiones

Desconocimiento de la aplicación

de las modalidades de ejecución

de inversiones en forma

participativa

Desconocimiento de la

aplicación de las modalidades

de ejecución de inversiones en

forma participativa

Desconocimiento de los

procedimientos administrativos,

presupuestales y financieros en la

gestión de inversiones

Limitada capacidad de gestión

para el financiamiento de la

inversión

Desconocimiento e inadecuado

uso de los instrumentos para la

selección, contratación,

supervición y evaluación de

proveedores externos




supervición y evaluación de


Inadecuada Estructura Organica

Municipal para la gestion de

inversiones

El Proceso del PP no cuentan

con los instrumentos adecuados

para la verificación de los

proyectos demandados por la

población



preinversión, ejecución y

liquidación de las inversiones





Desarticulación entre los

procedimientos que no permiten

contar con la información

oportuna para el seguimiento de

la gestión de inversiones

Ausencia de instrumentos adecuados en el

proceso de identificación, priorización y

programación de las inversiones

Ausencia de instrumentos que garanticen la

calidad técnica de las inversiones en el

proceso de pre inversión y ejecución.

Limitadas capacidades para la

coordinación interinstitucional y social

para garantizar la sostenibilidad y la

vigilancia social de las inversiones

Desarticulación entre las distintas unidades

Municipales involucradas en la gestión

presupuestal, administrativa, financiera y de

ejecución Municipal

PROBLEMA CENTRAL

Debil desarrollo de capacidades municipales

en los procesos de gestión de inversiones

EFECTO FINAL

Deficit de cobertura de servicios a la población

Ineficiencia Municipal en la gestión de

InversionesIneficacia de las Inversiones Municipales Deficiente calidad de la infraestructura

Debil participación y compromiso de la

comunidad en ejecución y sostenibilidad de

las inversiones



18 de 44

V. DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO CENTRAL El objetivo central del presente PIP es Mejorar las capacidades técnicas y administrativas de la municipalidad en la gestión de proyectos de inversión pública Los medios de primer nivel son: 1. Instrumentos adecuados en el proceso de identificación, priorización y programación

de las inversiones. 2. Manejo de instrumentos que garanticen la calidad técnica de las inversiones en el

proceso de pre inversión y ejecución. 3. Adecuadas capacidades para la coordinación interinstitucional y social para garantizar

la sostenibilidad y la vigilancia social de las inversiones. 4. Articulación entre las distintas unidades Municipales involucradas en la gestión

presupuestal, administrativa, financiera y de ejecución Municipal

Principales indicadores del objetivo

Los Principales indicadores del objetivo señalado por proceso son:

Proceso 1: Programación e identificación de inversiones

Principales indicadores del objetivo Cantidad Sit. Base

Cantidad al final del horizonte de evaluación del

Proyecto

1. Porcentaje del PIM destinados para inversión (promedio de los últimos 3 años)

77% 80%

2. Nº de proyectos presentados y financiados por gestión (promedio de los últimos 3 años)

0% 80%

3. N° de instituciones y organizaciones que han participado en el PP sobre número total de instituciones y organizaciones (promedio de los últimos 3 años)

64.2% 90%

4. % de proyectos ejecutados del PMI (promedio de los últimos 3 años) 0% 90%

5. Porcentaje de proyectos del PP ejecutados. (promedio de los últimos 3 años)

50% 90%

6. N° de trabajadores con conocimiento y manejo en la identificación y programación de inversiones.

42.9% 71.4%



19 de 44

Proceso 2: Calidad en los proyectos con participación ciudadana



Proyecto

7. N° de PIPs elaborados para Disminuir la brecha de NBI, del total de proyectos elaborados.

40.7% 75%

8. % de tiempo adicional del plazo programado de elaboración y aprobación del estudio definitivo (desde su encargo hasta su aprobación).

50% 20%

9. % de incremento en la ejecución del proyecto respecto del plazo programado.

20% 10%

10. Porcentaje de procesos ejecutados del Plan anual de adquisiciones y contrataciones. (promedio de los últimos 3 años)

85.5% 90%

11. Porcentaje de bases y TDR con criterios adecuados para selección, contratación, supervisión y evaluación proveedores externos

85.7% 100%

12. N° de funcionarios, trabajadores con conocimiento y manejo de instrumentos que garanticen la calidad técnica de las inversiones en el proceso de pre inversión y ejecución.

14.3% 71.4%

13. Porcentaje de recursos del presupuesto de inversión ejecutados (promedio de los últimos 3 años)

68.8% 90%

14. Porcentaje de ED ejecutados 67.3% 90%

Proceso 3: Sostenibilidad de las inversiones



Proyecto

15. Porcentaje de instrumentos que disponen los CV, CO, COM 0% 80%

16. Porcentaje de Instrumentos que se dispone para el seguimiento y liquidación de obras

0% 80%

17. Porcentajes de informes de rendición cuentas referidos a la gestión de inversiones

0% 100%

18. Porcentaje de Nº de proyectos ejecutados de proyectos transferidos por competencias

80% 100%

19. Porcentajes del total de servicios que existen con operación y mantenimiento funcionando adecuadamente (JAS, APAFA, Etc)

44.1% 90%

20. N° de comunidades con buenas prácticas de mantenimiento de servicios

0% 50%

21. Porcentaje de servicios con presupuesto para mantenimiento 2.9% 90%

22. Porcentaje de partida presupuestal en mantenimiento 0.02% 1.5%

23. N° de funcionarios y trabajadores con conocimiento y manejo de post inversión

0% 43%

24. N° y % de usuarios satisfechos con servicios municipales 0% 60%

25. N° y % del desempeño Municipal en Gestión de inversiones Mejorado

0% 70%



20 de 44

Proceso 4: Organización articulada de las unidades de gestión municipal

Principales indicadores del objetivo

Cantidad Sit. Base


Proyecto

26. Porcentaje de Instrumentos de planificación actualizados involucrados en la gestión de inversiones (PMI, PDI y POA)

33.30% 100%

27. Porcentaje de Instrumentos de planificación aplicados involucrados en la gestión de inversiones (PMI, PDI y POA)

33.30% 100%

28. Porcentaje de instrumentos articulados en la gestión de inversiones (ROF y MOF)

0% 100%

29. N° de reuniones del Comité de Gestión de inversiones. 0% 3

30. N° de Sistema de Gestión de inversiones (software) 0% 1

31. Porcentaje de implementación de la Planificación, DIDUR - UF, OPI y Área Social (equipamiento y comunicación)

50% 3

32. N° de funcionarios y trabajadores con conocimiento y manejo de Programación y gestión administrativa de inversiones

14.9% 71.4%

El Árbol de Medio-Objetivos-Fines muestra el detalle de los medios y fines del Proyecto.



21 de 44

Articulación y cumplimiento de

los instrumentos de

planificación institucional de la

programación de inversiones

Conocimiento de la aplicación de

las modalidades de ejecución de

inversiones en forma participativa

Disponibilidad de instrumentos

de gestión que garanticen la

operación y mantenimiento de

los servicios

Disponibilidad de instrumentos de

gestión que garanticen la

operación y mantenimiento de los

servicios

Mejora la capacidad de gestión

para el financiamiento de la

inversión

Conocimiento y uso adecuado de

los instrumentos para la


supervisión y evaluación de


Adecuada implementación de

instrumentos que garanticen la

vigilancia y participacion

ciudadana en la gestión de

inversiones

Adecuada implementación de

instrumentos que garanticen la

vigilancia y participacion

ciudadana en la gestión de

inversiones

El Proceso del PP cuenta con

los instrumentos adecuados

para la verificación de los

proyectos demandados por la

población

Conocimiento y uso adecuado de

los instrumentos para la



Disponibilidad y funcionamiento

de un sistema Municipal de

atención a los servicios

existentes en coordinación con

otros sectores

Disponibilidad y funcionamiento

de un sistema Municipal de

atención a los servicios existentes

en coordinación con otros sectores

Instrumentos adecuados en el proceso de

identificación, priorización y programación

de las inversiones

Manejo de instrumentos que garanticen la

calidad técnica de las inversiones en el

proceso de pre inversión y ejecución.

Adecuadas capacidades para la

coordinación interinstitucional y social

para garantizar la sostenibilidad y la

vigilancia social de las inversiones

Articulación entre las distintas unidades

Municipales involucradas en la gestión

presupuestal, administrativa, financiera y de

ejecución Municipal

OBJETIVO CENTRAL

Mejorar las capacidades técnicas y administrativas en la gestión de

proyectos de inversión en la Municipalidad Distrital de Pítipo

FIN ULTIMO

Adecuada cobertura de servicios básicos a la

población

Municipalidades eficientes en la gestión de

inversionesInfraestructura de obras con calidad Inversiones municipales eficaces

Población comprometida que participa activamente en

procesos de vigilancia ciudadana y mantenimiento de las

inversiones

Árbol de Medios y Fines



22 de 44

VI. DESCRIPCIÓN DE LA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN AL PROBLEMA Para la solución del Problema planteado se ha considerado realizar las siguientes acciones:

1) Asistencia técnica, a través de asesores especializados

La AT se realizará teniendo instructivos generales proporcionados por el Programa Municipal de atención de servicios Básicos – FONCODES/KfW y de los existentes en el MEF.

INSTRUCTIVOS GENERALES

Instructivo Municipal para la programación de Inversiones (Banco Pre SNIP, ficha de campo de PIP en idea por tipo, PMI articulados al PDI y POA en el marco de PP y PPR )

Instructivo Municipal para la supervisión, evaluación y control de calidad de los Perfiles, estudios definitivos y supervisión de Proyectos de caminos rurales y mecanismos de participación del comité obras para la verificación de la calidad del proyecto.

Instructivo municipal para el acceso y búsqueda de fuentes de financiamiento de inversiones

Instructivo Municipal para elaborar Inventario y seguimiento de servicios existentes en el municipio por comunidad (incluye SIG).

Instructivo Municipal para la definición de la modalidad de ejecución de los proyectos de la Municipalidad

Instructivo Municipal para elaborar los Criterios de contratación, supervisión y evaluación de los servicios y adquisición de bienes para las inversiones

Instructivo Municipal para la elaboración de cierres de proyectos (liquidación y transferencia)

Instructivo Municipal para elaborar sistema actualizado de costos unitarios municipales y líneas de cortes por tipo de proyecto

Instructivo Municipal para la elaboración del Plan Municipal anual de mantenimiento

Instructivo para el mantenimiento y operaciones para proyectos de saneamiento.

Instructivo Municipal para la supervisión, evaluación y control de calidad de los Perfiles, estudios definitivos y supervisión de Proyectos de saneamiento (agua y desagüe) y mecanismos de participación del comité obras para la verificación de la calidad del proyecto

Instructivo Municipal para el mantenimiento y operaciones para proyectos de edificaciones

Instructivo Municipal para el mantenimiento y operaciones para proyectos de caminos rurales

Instructivo Municipal para la supervisión, evaluación y control de calidad de los Perfiles, estudios definitivos y supervisión de Proyectos de Edificaciones y mecanismos de participación del comité obras para la verificación de la calidad del proyecto..

Elaboración del Sistema de Gestión de Inversiones (SGI)

Guías para PIPs sectoriales: Saneamiento, Energía, Educación, Salud y Transportes

Anexos y Formatos del SNIP, Parámetros de evaluación del MEF, Protocolo de evaluación de perfiles del MEF

La oferta de asistencia técnica al proyecto es:

Componente 1: Componente 2:

Asistencia Técnica Programación de Actividades y plan de adquisiciones del Proyecto

AT para Adecuar el ROF, MOF de la Municipalidad en la parte correspondiente a la gestión de inversiones.

AT para la Actualización del Banco de proyectos (Pre SNIP)

Instalación y Mantenimiento del Sistema de Gestión de Inversiones (SGI) que articulará todos los procesos de la gestión de inversiones con los recursos humanos involucrados, incluye AT y Capacitación para la Guía de gestión para



23 de 44

acceder a fuentes de financiamiento.

Módulos de reporte para la Vigilancia del Sistema de Gestión de Inversiones Públicas. Incluye el Mantenimiento del sistema de gestión de inversiones por un año. Además incluye Guía de usuarios del SGI (Alcaldes, Funcionarios, sociedad civil).

AT para adecuar el PP para la identificación de proyectos priorizados en el PP y la elaboración del PMI articulados al PDI y POA

AT para la elaboración de las fichas de evaluación de campo de ideas de proyectos en el PP

AT para la Conformación del comité de gestión de Inversiones de la Municipalidad y organizar un sistema mancomunado para la gestión de inversiones Municipales

AT para elaborar Inventario y seguimiento de servicios existentes en el municipio por comunidad (incluye SIG).

Componente 3: Componente 4:

AT para elaborar el Plan anual de adquisiciones actualizado y elaborar los Criterios de contratación, supervisar y evaluar los servicios y adquisición de bienes.

AT para el funcionamiento de los CV, comités de obra y Comités de mantenimiento

AT para elaborar los Planes operativos de los comités de Vigilancia y seguimiento de información

AT para elaborar sistema actualizado de costos unitarios municipales por tipo de proyecto

AT para el seguimiento de calidad y liquidación de obras de parte del comité de obra

AT para la supervisión, evaluación y control de calidad de los Perfiles por tipo de Proyectos

AT para el funcionamiento de los comités de vigilancia social de la gestión de inversiones.

AT para la supervisión, evaluación y control de calidad de los Estudios definitivos por tipo de Proyectos.

AT para la elaboración del Plan Municipal anual de mantenimiento y capacitación a comités

AT para la elaboración de Protocolo de supervisión de la ejecución de Proyectos

Fondo para el Programa Municipal de premiación

AT para el mantenimiento y operaciones por tipo de servicios

AT para la elaboración de cierres de proyectos. Fortalecimiento y sistematización NEM

AT para la definición de la modalidad de ejecución de los proyectos de la Municipalidad

Asistencia Técnica para informe trimestral e informe final y AT para implementar el Programa Municipal de premiación a mejores prácticas de Sostenibilidad de Servicios

2) Implementación de áreas involucradas en la gestión de inversiones

La Municipalidad requiere: Módulos de equipos de cómputo:

Computadoras en red 3 Computadoras conectadas en red

Impresora/fotocopiadora 1 Impresora Multifuncional Laser /scanner Láser

Instalación red 1 Instalación de red

Otros equipos:

GPS 1 GPS

Proyector multimedia 1 Proyector multimedia

Mobiliario

Escritorios/Muebles de computo 3 Escritorios/muebles de computo



24 de 44

Software

Software GIS 1 Software GIS

Vehículos

Motocicleta 1 Motocicleta Servicios

Acceso a internet 2 USB para acceso a internet

Mantenimiento de internet 14 Meses de pago mensual de internet Moden USB inalámbrico

3) Difusión de procesos participativos, vigilancia social y mantenimiento de obras

Se ha considerado realizar 3 campañas de difusión masiva:

Campaña de PP

Campaña de Vigilancia social

Campaña para sostenibilidad de las Inversiones

En cada una de estas campañas se usará diversos medios tales como,

Afiches

Tripticos

Spots radio

Gigantografías

Volantes

Otros (Prensa escrita, notas de prensa, perifoneo)

4) Medición del grado de satisfacción de los usuarios y del desempeño municipal.

El Programa/FONCODES financiara la realización de mediciones para monitorear y evaluar el impacto del proyecto, para lo cual se han considerado la realización de las siguientes acciones: a) Medición anual del desempeño municipal en gestión de inversiones (para lo cual

se tomara como base la experiencia del MIM, la cual es una innovación de la Corporación Financiera Internacional (IFC), miembro del Grupo Banco Mundial, cuyo objetivo es apoyar a las instituciones locales de la sociedad civil a promover en los gobiernos locales, la rendición social de cuentas y con esto mejorar la inversión de los recursos provenientes del canon minero en beneficio de las comunidades locales)

b) Medición del grado de satisfacción de los usuarios que debe hacerse anualmente (para el desarrollo de esta acción serán los comités de vigilancia quienes la apliquen con la asistencia técnica del GM)



25 de 44

Resumen de Acciones y beneficiarios directos

Nombre de cada

Alternativa analizada

Componentes Acciones necesarias para lograr cada componente N° de

beneficiarios directos

Alternativa 1

Instrumentos adecuados en el proceso de identificación, priorización y programación de las inversiones

- Asistencia Técnica Programación de Actividades y plan de adquisiciones del Proyecto

- AT para la Actualización del Banco de proyectos (Pre SNIP)

- AT y Capacitación para la Guía de gestión para acceder a fuentes de financiamiento.

- AT para adecuar el PP para la identificación de proyectos priorizados en el PP y la elaboración del PMI articulados al PDI y POA

- AT para la elaboración de las fichas de evaluación de campo de ideas de proyectos en el PP

- AT para elaborar Inventario y seguimiento de servicios existentes en el municipio por comunidad (incluye SIG).

- Campaña de comunicación de Presupuesto Participativo

39

Articulación entre las distintas unidades Municipales involucradas en la gestión presupuestal, administrativa, financiera y de ejecución Municipal

- AT para Adecuar el ROF, MOF de la Municipalidad en la parte correspondiente a la gestión de inversiones.

- Instalación y Mantenimiento del Sistema de Gestión de Inversiones (SGI)

- AT para la Conformación del comité de gestión de Inversiones de la Municipalidad y organizar un sistema mancomunado para la gestión de inversiones Municipales

- Equipamiento básico a la OPI, UF, Planificación y área social a la Municipalidad para la gestión de inversiones

39

Conocimiento y manejo de instrumentos que garanticen la calidad técnica de las inversiones en el proceso de pre inversión y ejecución.

- AT para elaborar el Plan anual de adquisiciones actualizado y elaborar los Criterios de contratación, supervisar y evaluar los servicios y adquisición de bienes.

- AT para elaborar sistema actualizado de costos unitarios municipales por tipo de proyecto

- AT para la supervisión, evaluación y control de calidad de los Perfiles por tipo de Proyectos

- AT para la supervisión, evaluación y control de calidad de los Estudios definitivos por tipo de Proyectos.

- AT para la elaboración de Protocolo de supervisión de la ejecución de Proyectos

- AT para la elaboración de cierres de proyectos. - AT para la definición de la modalidad de ejecución de los

proyectos de la Municipalidad - Campaña de comunicación de participación en la

ejecución de proyectos

39

Adecuadas capacidades para la coordinación interinstitucional y social para garantizar la sostenibilidad y

- AT para el funcionamiento de los CV, comités de obra y Comités de mantenimiento

- AT para elaborar los Planes operativos de los comités de Vigilancia y seguimiento de información

- AT para el seguimiento de calidad y liquidación de obras de parte del comité de obra

- AT para el funcionamiento de los comités de vigilancia social de la gestión de inversiones.

39



26 de 44

la vigilancia social de las inversiones

- AT para la elaboración del Plan Municipal anual de mantenimiento y capacitación a comités

- Fondo para el Programa Municipal de premiación - AT para el mantenimiento y operaciones por tipo de

servicios - Fortalecimiento y sistematización NEM - Asistencia Técnica para informe trimestral e informe final

y AT para implementar el Programa Municipal de premiación a mejores prácticas de Sostenibilidad de Servicios

- Campaña de comunicación para la sostenibilidad de inversiones

Alternativa 2 No presenta - No presenta

VII. HORIZONTE DE EVALUACIÓN Se ha considerado que el Horizonte de evaluación del presente Proyecto será de 4 años, relacionado al periodo de una gestión municipal, la vida útil de los equipos y el periodo de intervención del Programa Municipal de Atención de los Servicios Básicos.

VIII. ANÁLISIS DE LA DEMANDA Para el cálculo de la demanda se ha tomado como base datos de los años 2007, 2008, 2009 y 2010 que registra la Municipalidad en cuanto al número de trabajadores y funcionarios, miembros del CCL y comités de vigilancia y de mantenimiento para los servicios asistencia técnica. Para calcular la demanda para la campaña de información, educación y comunicación se tiene proyectado trabajar con el 10% de la población total del distrito, buscando que se vayan generando efectos multiplicadores y teniendo en cuenta la rotación de los dirigentes y líderes de la localidad, para proyectar esta demanda para los próximos 4 años se tendrá en cuenta la tasa de crecimiento del distrito que es de 2.44%.

Cuadro N° 07

Población demandante Proyectada

Servicio Descripción Unidad de

Medida

0 1 2 3 4

2011 2012 2013 2014 2015

Asistencia técnica.

Asistencia técnica, a través de asesores especializados y gestores municipales

Personas 39 43 46 51 55

Equipamiento

Equipamiento básico a la Municipalidad para la gestión de inversiones

Equipos 03 03 03 03 03

Campaña de comunicación (1)

Difusión de procesos participativos, vigilancia social y mantenimiento de obras

Personas 2,159 2,211 2,265 2,321 2,377

(1) Teniendo en cuenta el número de habitantes, se ha considerado el 30% de la población total el distrito y la tasa de crecimiento anual del distrito -0.99% (dato según INEI)



27 de 44

IX. ANÁLISIS DE LA OFERTA – OPTIMIZADA En el servicio de asistencia técnica se considera una oferta igual a cero porque ese servicio no ha sido realizado en la municipalidad, ni en el mediano plazo se implementara, por las limitaciones de recursos humanos y económicos; en el equipamiento se está considerando una oferta igual al 25% por las limitaciones presupuestales que se tienen; y por último en el servicio de campaña de sensibilización y comunicación se considera un 5% de la población demandante teniendo en cuenta que hay procesos a nivel provincial y regional que son realizados por ONGs y otras instituciones.

Cuadro N° 08 Población Oferta Optimizada


Medida

0 1 2 3 4

2011 2012 2013 2014 2015



Personas 0 0 0 0 0

Equipamiento

Equipamiento básico a la Municipalidad para la gestión de inversiones

Equipos 1 1 1 1 1



Personas 108 111 113 116 119

X. BALANCE OFERTA DEMANDA

Tomando como base la demanda y oferta optimizada se presenta el balance oferta demanda.

Cuadro N° 09 Balance oferta-demanda


Medida

0 1 2 3 4

2011 2012 2013 2014 2015



Personas -39 -43 -46 -51 -55

Equipamiento

Equipamiento básico a la Municipalidad para la gestión de inversiones.

Equipos -2 -2 -2 -2 -2



Personas -2,051 -2,101 -2,152 -2,204 -2,258



28 de 44

XI. COSTOS DEL PROYECTO

Costos de inversión de la alternativa seleccionada (a precios de mercado y sociales)

Cuadro N° 10

Costos de Inversión

Principales Rubros Unidad

de medida

Cant. Costo

Unitario

Costo total a precios

de mercado F.C. 5/

Costo total a precios sociales


Unid 1 2,000 2,000 0.91 1,820


Unid 1 2,400 2,400 0.91 2,184


Unid 1 2,400 2,400 0.91 2,184


Unid 1 7,200 7,200 0.91 6,552

AT y Capacitación para la Guía de gestión para acceder a fuentes de financiamiento.

Unid 1 2,400 2,400 0.91 2,184


Unid 1 8,000 8,000 0.91 7,280


Unid 1 2,400 2,400 0.91 2,184


Unid 1 4,800 4,800 0.91 4,368


Unid 1 4,800 4,800 0.91 4,368


Unid 1 2,400 2,400 0.91 2,184


Unid 1 2,400 2,400 0.91 2,184


Unid 1 2,400 2,400 0.91 2,184


Unid 1 2,400 2,400 0.91 2,184


Unid 1 2,400 2,400 0.91 2,184

AT para la elaboración de cierres de proyectos. Unid 1 2,400 2,400 0.91 2,184

AT para elaborar el Plan anual de adquisiciones actualizado y elaborar los Criterios de contratación, supervisar y evaluar los servicios y adquisición de bienes

Unid 1 2,400 2,400 0.91 2,184


Unid 1 4,800 4,800 0.91 4,368

AT para elaborar el Plan operativo de los comités de Vigilancia y seguimiento de información

Unid 1 4,800 4,800 0.91 4,368



29 de 44


Unid 1 2,400 2,400 0.91 2,184


Unid 1 4,800 4,800 0.91 4,368


Unid 1 4,800 4,800 0.91 4,368


Unid 1 7,200 7,200 0.91 6,552


Fondo 1 3,000 3,000 0.91 2,730

Campañas de comunicación

Campaña de PP Glb. 1 5,000 5,000 0.91 4,550

Campaña de Vigilancia social Glb. 1 5,000 5,000 0.91 4,550


Glb. 1 5,000 5,000 0.91 4,550

Fondo de Programa


Glb. 1 3,000 3,000 1.00 3,000

Fortalecimiento y sistematización NEM

Reuniones con Todo el personal de la Municipalidad

Talleres 5 200 1,000 1.00 1,000

Taller de evaluación semestral Talleres 3 400 1,200 1.00 1,200

Equipamiento

Computadoras en red (OPI, UF, Planificación, área social)

Unid 3 2,600 7,800 0.84 6,552


Unid 1 3,000 3,000 0.84 2,520

Proyector Multimedia Unid 1 2,500 2,500 0.84 2,100

Software GIS Unid 1 4,400 4,400 0.84 3,696

1 GPS Unid 1 2,500 2,500 0.84 2,100

1 Motocicleta Unid 1 11,000 11,000 0.84 9,240

Instalación red Unid 1 1,000 1,000 0.84 840

Muebles Unid 3 500 1,500 0.84 1,260

Mantenimiento Internet mes 14 140 1,960 0.84 1,646

Gastos administrativos Glb. 16 500 8,000 1.00 8,000

TOTAL 148,860 134,154 5/ El FC. para el costo del Expediente Técnico y las asistencias técnicas, se consideró 0.91 debido a que se prevé que se contratará una Persona Natural (especialista, consultor), por lo que corresponde el pago del Impuesto a la Renta: 10%. En el caso del equipamiento corresponde el pago del Impuesto General a las Ventas (I.G.V.): 19%. Dichos impuestos se encuentran considerados en los costos a precios de mercado.



30 de 44

Costos de operación y mantenimiento sin proyecto

Cuadro N° 11 Costos de Operación y Mantenimiento sin Proyecto

Items de gasto Unidad Cantidad N° meses Costo

Mensual

Costo Anual

(precios de

mercado)

FC 6/

Costo Anual

(Precio Social)

Personal

Alcalde Und 1 12 2,600 31,200 0.91 28,392

Regidor Und 1 12 700 8,400 1.00 8,400

Jefe de la OPI Und 1 12 1,200 14,400 0.91 13,104

Asistentes de la OPI Und 1 12 700 8,400 1.00 8,400

Jefe de DIDUR Und 1 12 1,867 22,400 0.91 20,384

Gerencia Municipal Und 1 12 2,550 30,600 0.91 27,846

Jefe Tesorería Und 1 12 1,650 19,800 0.91 18,018

Jefe Contabilidad Und 1 12 1,500 18,000 0.91 16,380

Jefe de abastecimiento

Und 1 12 1,070 12,839 0.91 11,683

Jefe de servicios sociales

Und 1 12 1,200 14,400 1.00 14,400

Personal de limpieza (1/4 T)

Und 1 12 188 2,250 1.00 2,250

Insumos

Material de oficina Glb. 1 12 3,000 36,000 0.84 30,240

Material limpieza Glb. 1 12 3,000 36,000 0.84 30,240

varios Glb. 1 12 2,000 24,000 0.66 15,840

Servicios

Agua Mes 1 12 1,200 14,400 0.84 12,096

Luz Mes 1 12 3,000 36,000 0.84 30,240

Internet Unidad 1 12 400 4,800 0.84 4,032

Movilidad Glb. 1 12 2,500 30,000 0.84 25,200

Mantenimiento infraestructura

Glb. 1 12 417 4,998 0.84 4,198

Mantenimiento mobiliario y equipos

Glb. 1 12 417 4,998 0.84 4,198

TOTAL 373,885 325,542 6/ Se considera un FC = 1, dado que el costo anual no supera el monto mínimo establecido por SUNAT para el pago de impuestos.



31 de 44

Costos de operación y mantenimiento con proyecto

Cuadro N° 12 Costos de Operación y Mantenimiento con Proyecto

Items de gasto Unidad Cantidad N° meses Costo

Mensual

Costo Anual

(precios de

mercado)

FC 6/

Costo Anual

(Precio Social)

Personal

Alcalde Und 1 12 2,600 31,200 0.91 28,392

Regidor Und 1 12 700 8,400 1.00 8,400

Jefe de la OPI Und 1 12 1,200 14,400 0.91 13,104

Asistentes de la OPI Und 1 12 700 8,400 1.00 8,400

Jefe de DIDUR Und 1 12 1,867 22,400 0.91 20,384

Gerencia Municipal Und 1 12 2,550 30,600 0.91 27,846

Jefe Tesorería Und 1 12 1,650 19,800 0.91 18,018

Jefe Contabilidad Und 1 12 1,500 18,000 0.91 16,380

Jefe de abastecimiento

Und 1 12 1,070 12,839 0.91 11,683

Jefe de servicios sociales

Und 1 12 1,200 14,400 1.00 14,400

Personal de limpieza (1/4 T)

Und 1 12 188 2,250 1.00 2,250

Insumos

Material de oficina Glb. 1 12 3,000 36,000 0.84 30,240

Material limpieza Glb. 1 12 3,000 36,000 0.84 30,240

Combustible Galones 1 12 600 7,200 0.66 4,752

varios Glb. 1 12 2,000 24,000 0.66 15,840

Servicios

Agua Mes 1 12 1,200 14,400 0.84 12,096

Luz Mes 1 12 3,000 36,000 0.84 30,240

Internet Unidad 1 12 400 4,800 0.84 4,032

Movilidad Glb. 1 12 2,500 30,000 0.84 25,200

Mantenimiento infraestructura

Glb. 1 12 417 4,998 0.84 4,198

Mantenimiento mobiliario y equipos

Glb. 1 12 417 4,998 0.84 4,198

TOTAL

381,085

330,294 6/ Se considera un FC = 1, dado que el costo anual no supera el monto mínimo establecido por SUNAT para el pago de impuestos.



32 de 44

Costo por Habitante Directamente Beneficiado

Se necesita determinar el costo por habitante Directamente Beneficiado, el cual se obtiene del monto total de inversión a precios de mercado entre el N° de beneficiarios incrementales en el horizonte de evaluación del PIP.

Beneficios Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 TOTAL

Incremento de autoridades, funcionarios y trabajadores de la municipalidad, así como líderes y dirigentes de la sociedad civil

43 46 51 55 195

Costo por Habitante Directamente Beneficiado

763

Comparación de costos entre alternativas (a precios sociales)

Descripción

Precios Sociales

Costo de Inversión

Valor presente de los costos de operación y

mantenimiento

Valor presente del Costo Total

Situación sin Proyecto 1,009,976 1,009,976 Situación con Proyecto: Alternativa 1 134,154 1,024,719 1,158,873

Costos incrementales Costos incrementales en Alternativa 1 134,154 14,743 148,897

XII. BENEFICIOS

De impacto: Incremento en 10% de la cobertura de servicios básicos (saneamiento, salud,

educación, viabilidad) al 4 año del iniciado el proyecto. De Eficacia: Disminuye de un 50% a un 20% el tiempo adicional del plazo programado de

elaboración y aprobación del estudio definitivo.

De Eficiencia

Se ejecuta anualmente el 90% de los recursos del presupuesto de inversión. El 90% de los proyectos identificados en el Presupuesto Participativo han sido

ejecutados. De Participación: Incrementa a 90% en el Nº de organizaciones e instituciones de la población que

participan en el Presupuesto participativo. Incremento a un 90% del total de servicios que existen con operación y mantenimiento

funcionando adecuadamente.



33 de 44

XIII. EVALUACIÓN SOCIAL

Por ser un PIP, donde no se pueden cuantificar los beneficios en términos monetarios se utilizara la metodología costo efectividad.

Indicador de eficacia

Valor Descripción

Indicador de eficacia 195 Incremento de autoridades, funcionarios y trabajadores de la municipalidad, así como líderes y dirigentes de la sociedad civil

Costo- Eficacia

Valor Descripción

Costo- Eficacia 761 C/E = (VP Costo total a precios sociales/ autoridades, funcionarios y trabajadores de la municipalidad, así como líderes y dirigentes de la sociedad civil)

XIV. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

Cronograma de Ejecución Física (% de avance)

Principales Rubros Unidad

de Medida

Cantidad

Trim. I

Trim. II

Trim. III

Trim. IV

Trim. V

Trim. VI

TOTAL

1. Programación de actividades y plan de adquisiciones

Glb. 1 100% 0% 0% 0% 0% 0% 100%

2.Asistencia técnica Glb. 1 9% 30% 25% 24% 9% 3% 100%

3. Campaña de comunicación Glb. 1 0% 33% 33% 33% 0% 0% 100%

4. Fondo para el Programa Municipal de premiación

Glb. 1 0% 0% 0% 0% 100% 0% 100%

5. Fortalecimiento y sistematización NEM Glb. 1 46% 50% 1% 1% 1% 0.4% 100%

6. Equipamiento Glb. 1 46% 50% 1% 1% 1% 0% 100%

7. Gastos administrativos Glb. 1 19% 19% 19% 19% 19% 6% 100%



34 de 44

Cronograma de Ejecución Financiera (S/.)

Principales Rubros

Costo Total a precios de mercado

(S/.)

Trim. I Trim. II Trim. III Trim.

IV Trim. IV Trim. V TOTAL

1. Programación y plan de adquisiciones

2,000 2,000

2,000

2.Asistencia técnica 83,000 7,600 24,800 20,400 19,800 7,800 2,600 83,000

3. Campañas de comunicación

15,000 - 5,000 5,000 5,000 - - 15,000

4. Fondo para el Programa Municipal de premiación.

3,000 - - - - 3,000 - 3,000

5. Fortalecimiento y sistematización NEM

2,200 200 600 200 600 200 400 2,200

6. Equipamiento 35,660 13,440 20,820 420 420 420 140 35,660

7. Gastos administrativos 8,000 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 500 8,000

Total 148,860 24,740 52,720 27,520 27,320 12,920 3,640 148,860

Avance financiero (%)

17% 35% 18% 18% 9% 2% 100%

XV. SOSTENIBILIDAD

Las instituciones involucradas en el Proyecto asumirán compromisos formales que aseguran la ejecución, operación y mantenimiento del Proyecto.

a) El Programa/FONCODES

El Programa Municipal de Atención a los Servicios Básicos, ejecutado por FONCODES, financiara hasta un máximo de S/. 133,974.00, y la contraparte municipal será como mínimo del 10%

Costo Total Aporte FONCODES Aporte Municipal

S/. % S/. %

S/. 148,860.00 S/. 133,974.00 90% S. 14,886.00 10%

b) La Municipalidad de Pítipo

Se comprometen a lo siguiente: a) El aporte financiero mínimo del 10% del monto total del proyecto S/. 14,886.00

como contraparte de entidad beneficiaria. b) Mantener el personal capacitado por el Proyecto durante todo el período de

gestión municipal (años 2011 al 2014). c) Brindar las facilidades y recursos para que el personal capacitado por el Proyecto

pueda actualizarse en los temas de gestión de inversiones y conexos. d) Promover y motivar al personal capacitado por el Proyecto, a través de mejoras

de sueldos/salarios, bonificaciones, clima laboral, entre otras. e) Apoyar permanente los procesos de campañas de comunicación y convocatorias

para las diferentes actividades del proyecto. f) Ser la responsable de la operación y mantenimiento del PIP.



35 de 44

¿El área donde se ubica el proyecto ha sido afectada por algún desastre natural y/o existen otros riesgos potenciales? La Ubicación de la Municipalidad no ha sido afectada por ningún desastre natural.

XVI. IMPACTO AMBIENTAL

El Proyecto “Mejora de procesos en la Gestión de Inversiones en la Municipalidad Distrital de Pítipo”, no genera impacto ambiental alguno, pues sólo prevé la ejecución de acciones directamente con grupos humanos, sin intervención alguna sobre el medio físico en el desarrollo de su ejecución.



36 de 44



37 de 44

ANEXO N° 1

Costos incrementales a precios privados y Sociales

Costos Incrementales a precios privados

Costos Incrementales a precios sociales

Rubro Periodo de horizonte

2011 2012 2013 2014 2015

A) COSTOS DE INVERSIÓN 114,420 34,440 - - -

1. Expediente técnico 2,000 2. Asistencia técnica 61,400 21,600

3. Campañas de comunicación 10,000 5,000 4. Fondo programa - 3,000 5. Fortalecimiento y sistematización NEM 1,200 1,000 6. Equipamiento 34,820 840

7. Gastos administrativos 5,000 3,000 B) COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 317,571 381,085 381,085 381,085 381,085

C) TOTAL DE COSTOS CON PROYECTO (A+B) 431,991 415,525 381,085 381,085 381,085

D) COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 311,571 373,885 373,885 373,885 373,885

E) TOTAL DE COSTOS INCREMENTALES 120,420 41,640 7,200 7,200 7,200

Factor de actualización 1.0000 0.9009 0.8116 0.7312 0.6587

VALOR ACTUAL DE COSTOS A PRECIOS PRIVADOS 120,420 37,514 5,844 5,265 4,743

Rubro Periodo de horizonte

2011 2012 2013 2014 2015

A) COSTOS DE INVERSIÓN 101,543 31,292 - - -

1. Expediente técnico 1,820 - 2. Asistencia técnica 55,874 19,656 3. Campañas de comunicación 8,400 4,200 4. Fondo programa - 2,730 5. Fortalecimiento y sistematización NEM 1,200 1,000 6. Equipamiento 29,249 706

7. Gastos administrativos 5,000 3,000 B) COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 275,245 330,294 330,294 330,294 330,294

C) TOTAL DE COSTOS CON PROYECTO (A+B) 376,788 361,585 330,294 330,294 330,294

D) COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 271,285 325,542 325,542 325,542 325,542

E) TOTAL DE COSTOS INCREMENTALES 105,503 36,044 4,752 4,752 4,752

Factor de actualización 1.0000 0.9009 0.8116 0.7312 0.6587

VALOR ACTUAL DE COSTOS A PRECIOS SOCIALES 105,503 32,472 3,857 3,475 3,130



38 de 44

Anexo 2: Marco Lógico del Proyecto

JERARQUÍA DE OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE

VERIFICACIÓN SUPUESTOS

FIN Las Municipalidades mejoran la provisión servicios públicos municipales de manera sostenible.

Incremento en 20% de la cobertura de servicios básicos (saneamiento, salud, educación, viabilidad) al 4 año del iniciado el proyecto

Informes Municipales

La política económica no desestabiliza ni altera el escenario tendencial económico nacional

PROPÓSITO Mejorar las capacidades técnicas y administrativas en la gestión de proyectos de inversión en la Municipalidad Distrital de Pítipo

Al finalizar el Proyecto se logrará lo siguiente: Disminuye de un 50% a un 20%

el tiempo adicional del plazo programado de elaboración y aprobación del estudio definitivo.

Se cumple con el 90 % de los procesos del Plan Anual de adquisiciones y contrataciones.

Se incrementa en 80%, el porcentaje destinado para inversiones del Presupuesto Institucional Modificado.

75% del total de los PIPs elaborados son para disminuir las NBI.

Incremento a un 90% del total de servicios que existen con operación y mantenimiento funcionando adecuadamente.

Incremento en un 50% de comunidades con buenas prácticas de mantenimiento de servicios.

Línea de base Informe anual de

medición de indicadores de gestión municipal

Existe voluntad política e institucional para ejecutar el Proyecto

Componentes

1.- Instrumentos adecuados en el proceso de identificación, priorización y programación de las inversiones

El 90% de los proyectos identificados en el PP han sido ejecutados.

Se incrementa en un 80% los proyectos presentados y financiados por gestión.

Se ha incrementado en 25.8% la participación de la población en el PP.

Se ejecuta el 90% de los proyectos del PMI

Se incrementa en 28.5% el N° de trabajadores con conocimiento y manejo en la identificación y programación de las inversiones

Banco de Proyectos

Documentación de PP

PIM anual Municipal

Registro de agentes en PP

Municipalidades promueven y facilitan la participación ciudadana en los procesos de planificación.

2.- Manejo de instrumentos que garanticen la calidad técnica de las inversiones en el proceso de pre inversión y ejecución.

Disminuye de un 20% a un 10% el incremento en la ejecución del proyecto respecto al plazo programado.

Banco de Proyectos.

SGP

Municipalidades interesadas en mejorar sus procesos de gestión



39 de 44

El 100 % de las bases y TDR tiene criterios adecuados para selección, contratación, supervisión y evaluación proveedores externos.

Se incrementa en un 71.4% el N° de trabajadores con conocimiento y manejo de instrumentos que garanticen la calidad técnica de las inversiones en el proceso de pre inversión y ejecución.

Se ejecuta el 90% de los recursos del presupuesto de inversión.

90 % de los ED de la Municipalidad se han ejecutado.

de inversiones

3.- Adecuadas capacidades para la coordinación interinstitucional y social para garantizar la sostenibilidad y la vigilancia social de las inversiones

Los CV, CO y COM, disponen del 80% de los instrumentos para su funcionamiento

Se dispone del 80% de instrumentos para el seguimiento y liquidación de obras

100% de informes de rendición cuentas referidos a la gestión de inversiones

El 100% de los proyectos ejecutados que no son de competencia municipal son transferidos.

El 90% de los servicios disponen de un presupuesto para mantenimiento

Se incrementa a 1.5% el porcentaje de la partida presupuestal para mantenimiento.

Se incrementa en un 43% el N° de trabajadores con conocimiento y manejo de post inversión.

El 60% de los usuarios están satisfechos con los servicios municipales.

Se ha mejorado a un 70% el desempeño municipal en gestión de inversiones.

SGP Informe de los

CV Encuesta grado

de satisfacción de los usuarios

Sociedad Civil involucrada en la gestión de sus proyectos Existe Interés en los Agentes Participantes en capacitarse y participar en procesos de cambio

4.- Articulación entre las distintas unidades Municipales involucradas en la gestión presupuestal, administrativa, financiera y de ejecución Municipal

El 100% de los instrumentos de planificación involucrados (PMI, PDI y POA) en la gestión de inversiones están actualizados y se aplican

100% de los instrumentos (ROF y MOF) articulados en la gestión de inversiones

Se dispone de un Software de gestión de inversiones

PMI, PDI y POA municipal

ROF/MOF/TUPA Informes anuales

de gestión de inversiones

Encuesta anual de satisfacción de usuarios

Trabajadores municipales tienen predisposición para implementar cambios y recibir AT



40 de 44

Se mejora en un 75% la implementación de las áreas involucradas en la GI

Se incrementa a 71.4% el N° de trabajadores con conocimiento y manejo programación y gestión administrativa de inversiones

ACCIONES 1.1. Asistencia Técnica Programación de Actividades y plan de adquisiciones del Proyecto

2,000

Comprobantes de pago (boletas de venta, recibos por honorarios, declaraciones juardas)

Informe de liquidación de elaboración de instrumentos y de asistencias técnica

Informes mensuales de avance físico de obras

Informes mensuales de avance financiero.

Estadio de cuenta bancaria

Evaluaciones efectuadas a los asistentes de las capacitaciones

Documentos de la adquisición de equipos

Informes de ejecución de campañas de comunicación

Informes del supervisor

Informes de

equipo zonal de FONCODES

Los recursos son provistos de manera oportuna según cronograma de ejecución y avance financiero

1.2. AT para la Actualización del Banco de proyectos (Pre SNIP)

2,400

1.3. AT y Capacitación para la Guía de gestión para acceder a fuentes de financiamiento.

2,400

1.4. AT para adecuar el PP para la identificación de proyectos priorizados en el PP y la elaboración del PMI articulados al PDI y POA

7,200

1.5. AT para la elaboración de las fichas de evaluación de campo de ideas de proyectos en el PP

2,400

1.6. AT para elaborar Inventario y seguimiento de servicios existentes en el municipio por comunidad (incluye SIG).

8,000

1.7. Campaña de PP 5,000 3.1. AT para elaborar el Plan anual de adquisiciones actualizado y elaborar los Criterios de contratación, supervisar y evaluar los servicios y adquisición de bienes

2,400

3.2. AT para elaborar sistema actualizado de costos unitarios municipales por tipo de proyecto

2,400

3.3. AT para la supervisión, evaluación y control de calidad de los Perfiles por tipo de Proyectos

2,400

3.4. AT para la supervisión, evaluación y control de calidad de los Estudios definitivos por tipo de Proyectos.

2,400

3.5. AT para la elaboración de Protocolo de supervisión de la ejecución de Proyectos

2,400

3.6. AT para la elaboración de cierres de proyectos.

2,400

3.7. AT para la definición de la modalidad de ejecución de los proyectos de la Municipalidad

2,400

3.8. Campaña de Vigilancia social 5000 4.1. AT para el funcionamiento de los CV, comités de obra y Comités de mantenimiento

4,800

4.2. AT para elaborar los Plan operativo de los comités de Vigilancia y seguimiento de

4,800



41 de 44

información

4.3. AT para el seguimiento de calidad y liquidación de obras de parte del comité de obra

2,400

4.4. AT para el funcionamiento de los comités de vigilancia social de la gestión de inversiones.

4,800

4.5. AT para la elaboración del Plan Municipal anual de mantenimiento y capacitación a comités

7,200

4.6. Fondo para el Programa Municipal de premiación

3,000

4.7. AT para el mantenimiento y operaciones por tipo de servicios

4,800

4.8. Fortalecimiento y sistematización NEM

2,200

4.9. Campaña para la sostenibilidad de las Inversiones

5,000

2.1. AT para Adecuar el ROF, MOF de la Municipalidad en la parte correspondiente a la gestión de inversiones. 2,400

2.2. instalación y mantenimiento del Sistema de Gestión de Inversiones (SGI) 4,800

2.3. AT para la Conformación del comité de gestión de Inversiones de la Municipalidad y organizar un sistema mancomunado para la gestión de inversiones Municipales 4,800

2.4. Equipamiento (OPI, UF, Planificación y área social) 35,660

4.10. Asistencia Técnica para informe trimestral e informe final y AT para implementar el Programa Municipal de premiación a mejores prácticas de Sostenibilidad de Servicios

3,000

Gestión administrativa del proyecto 8,000



42 de 44

Anexo N° 3 Cronograma de ejecución

Principales Rubros Año 2011 Año 2012

TOTAL Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Mes 13 Mes 14 Mes 15 Mes 16


2,000

2,000


2,400

2,400


2,400

2,400


2,400 2,400 2,400

7,200

AT y Capacitación para la Guía de gestión para acceder a fuentes de financiamiento.

2,400

2,400


2,500 2,500 3,000

8,000


2,400

2,400


2,400 2,400

4,800


1,200 1,200 1,200 1,200

4,800


2,400

2,400


2,400

2,400



43 de 44


2,400

2,400


2,400

2,400


2,400

2,400

AT para la elaboración de cierres de proyectos.

2,400

2,400

AT para elaborar el Plan anual de adquisiciones actualizado y elaborar los Criterios de contratación, supervisar y evaluar los servicios y adquisición de bienes

2,400

2,400


2,400 2,400

4,800

AT para elaborar el Plan operativo de los comités de Vigilancia y seguimiento de información

2,400 2,400

4,800


2,400

2,400


2,400 2,400

4,800


2,400 2,400

4,800


2,400 2,400 2,400 7,200


200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 3,000

Sub Total 2,000 2,600 5,000 7,400 7,500 9,900 8,000 6,200 6,200 8,600 6,200 5,000 2,600 2,600 2,600 2,600 85,000

Campañas de comunicación

-

Campaña de PP

5,000

5,000

Campaña de Vigilancia social

5,000

5,000



44 de 44


5,000

5,000

Sub Total - - - 5,000 - - - 5,000 - - - 5,000 - - - - 15,000

Fondo de Programa

-


3,000

3,000

Sub Total - - - - - - - - - - - - - 3,000 - - 3,000

Fortalecimiento y sistematización NEM

-

Reuniones con Todo el personal de la Municipalidad

200

200

200

200

200

1,000

Taller de evaluación semestral

400

400

400 1,200

Sub Total - 200 - 200 - 400 - 200 - 200 - 400 - 200 - 400 2,200

Equipamiento

-

Computadoras en red (OPI, UF, Planificación, área social)

7,800

7,800


3,000

3,000

Proyector Multimedia

2,500

2,500

Software GIS

4,400

4,400

1 GPS

2,500

2,500

1 Motocicleta

11,000

11,000

Instalación red

1,000

1,000

Muebles

1,500

1,500

Acceso a Internet

-

-

Mantenimiento Internet

140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 1,960

Sub Total - - 13,440 19,540 1,140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 35,660

Gastos administrativos 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 8,000

TOTAL 2,500 3,300 18,940 32,640 9,140 10,940 8,640 12,040 6,840 9,440 6,840 11,040 3,240 6,440 3,240 3,640 148,860

Documents

PROYECTO: “Mejora de procesos en la Gestión de Inversiones ... · PMI, PDI, POA, Banco de Proyectos DIDUR, OPI, CCL - No cuentan con PDI ni POA. - No se implementa debidamente