UNIVERSIDAD POLITECNICA DE GOMEZ PALACIO DGO.
PROYECTO DE IMPLANTACION DE LA DISCIPLINA OPERATIVACOMO
IMPLEMENTAR LA DISCIPLINA OPERATIVA EN PEMEXMANUEL ALEJANDRO
CORONADO TORRES ITMI 4 A MC. ILIANA AVALOS MURILLO
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IMPLANTACIN DE LA DISCIPLINA OPERATIVA
NDICE: 1.-INTRODUCCION..pag.4
2.-JUSTIFICACION..pag.5
3.- Captulo I.-CARACTERSTICAS DE LA EMPRESApag.6 3.1.
Antecedentes de la empresapag.6 3.2. Poltica del sistema integral
de calidad..pag.7 3.3. Principiospag.7 3.4. Misin...pag.8 3.5.
Visinpag.8
4.-ORGANIGRAMA GENERAL Y DEPARTAMENTAL..
5.-OBJETIVOS GENERALES Y ESPECIFICOS. 5.1. Objetivos generales..
5.2. Objetivos especficos
6.- CARACTERISTICAS DEL AREA 6.1. Disciplina operativa
DO..................... 6.2. Etapas del proceso DO... 6.3. Modelo
de Gestin DO 6.4. Implantacin de disciplina operativa
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IMPLANTACIN DE LA DISCIPLINA OPERATIVA
6.5. Instruccin de trabajo. 6.6. mbito de aplicacin 6.7.
Actualizaciones
7.- PROBLEMAS A RESOLVER.. 8.- ALCANCES Y LIMITACIONES. 9.-
FUNDAMENTO TERICO 10.-PROCEDIMIENTOS Y DESCRIPCIN DE LAS
ACTIVIDADES... 11.-DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO DE DISCIPLINA
OPERATIVA
12.-.-RESULTADOS 13.- CONCLUCION 14.- BIBLIOGRAFA..
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IMPLANTACIN DE LA DISCIPLINA OPERATIVA
1.-INTRODUCCION: Petrleos Mexicanos y sus Organismos
Subsidiarios, en cumplimiento a la Poltica de Seguridad, Salud y
Proteccin Ambiental, estn comprometidos a establecer en sus centros
de trabajo, ambientes laborales seguros y confiables, con riesgos
controlados. La naturaleza de los procesos, productos o servicios
en los centros de trabajo e instalaciones, como la produccin,
comercializacin, almacenamiento distribucin de productos, etc.,
implica prevenir y controlar la exposicin a algn tipo de riesgo, al
padecimiento de enfermedades de tipo laboral, a situaciones que
pueden afectar la integridad de las instalaciones, la calidad de
los productos o servicios, la transparencia de los procesos
administrativos, o lo que pueda provocar afectaciones al medio
ambiente y daos a la comunidad.
La disciplina operativa es una gua que pretende conseguir el
cumplimiento riguroso y continuo de todos los procedimientos e
instructivos de trabajo tanto operativos, administrativos y de
mantenimiento de un centro de trabajo a travs del proceso de
tenerlos disponibles, con la mejor calidad y cumplimiento
comunicados de forma efectiva a quienes los aplican y de exigir su
apego estricto.
La disciplina operativa cuenta con documentos normativos donde
se establecen los requerimientos que deben cumplirse en las
instalaciones, productos, servicios, actividades y operaciones que
se desarrollan en el proceso productivo tales como: Constitucin
poltica, leyes, normas oficiales mexicanas, polticas, reglamentos,
lineamientos, guas, criterios, normas de Pemex, procedimientos,
instructivos de trabajo, cdigos y especificaciones, entre otros.
Para que lo anterior sea capitalizado de una manera continua y
sustentable, es necesario seguir ordenadamente el proceso de
Disciplina Operativa para garantizar su adecuada aplicacin y
cumplimiento
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IMPLANTACIN DE LA DISCIPLINA OPERATIVA
2.-JUSTIFICACION El siguiente documento se ha implantado en la
empresa mexicana PEMEX (petrleos mexicanos) debido a la necesidad
de mantener un estndar de cero accidentes, salud en el trabajo y
proteccin ambiental, el cual consta con un numero de procedimientos
e instructivos de disciplina operacional en cada una de sus reas,
la empresa antes mencionada se dio a la tarea de crear un documento
en el cual se formulen los diferentes procedimientos e instructivos
necesarios para reducir el numero de accidentes y de fallas en sus
herramientas y equipos, antes de implementar esta gua de disciplina
operativa, se suscitaban accidentes muy a menudo de primer, segundo
y tercer grado. Otra de las razones fue el compromiso y la
colaboracin de el cuidado y la conservacin del medio ambiente ya
que al reducir el numero de accidentes y fallas en sus operaciones
y equipos diversos, debido a los materiales utilizado en ellos,
evitaban as el derrame o escape de material toxico o gases hacia el
ecosistema diverso, es por eso que tiene el compromiso de de
mantener la seguridad, salud en el trabajo y la proteccin
ambiental. Compromiso es el componente bsico de un sistema exitoso
de SSPA. Para que un sistema sea plenamente eficaz, ese compromiso
debe de existir en todos los niveles de la Organizacin, desde la
Direccin General hasta la Base Trabajadora. El compromiso de la
Direccin General hacia la SSPA determina la importancia que sta
tiene en la Organizacin y garantiza el soporte necesario para los
elementos individuales del sistema. Para lograr los mejores
resultados en toda la Organizacin, la Direccin General debe estar
convencida de que la excelencia en SSPA es tan importante como
produccin, calidad, transporte, distribucin, ventas, costos y las
relaciones con el personal.
Los conceptos sobre Seguridad, Salud y Proteccin Ambiental
(SSPA) incluidos en la Poltica de SSPA y sus principios, son la
expresin de la posicin de la Empresa al respecto. A nivel
estratgico de la Organizacin se formula una Poltica de SSPA
apropiada para la industria petrolera, acorde con la naturaleza,
magnitud, peligros, riesgos e impactos de las actividades y
productos, incluyendo el compromiso de mejorar el desempeo en SSPA,
la prevencin de los riesgos y de cumplir los requisitos
legales.
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IMPLANTACIN DE LA DISCIPLINA OPERATIVA
3.- Captulo I. CARACTERSTICAS DE LA EMPRESA
3.1 Antecedentes Es una empresa que se distingue por el esfuerzo
y compromiso de sus trabajadores con la seguridad, la salud en el
trabajo y la proteccin ambiental. Es una empresa petrolera que
desarrolla toda la cadena productiva de la industria, desde la
exploracin, hasta la distribucin y comercializacin de productos
finales.
Su historia comienza el 18 de marzo de 1938 cuando el Presidente
Lzaro Crdenas del Ro decreta la expropiacin de 17 compaas
petroleras a favor de la Nacin. El 7 de junio de ese ao se crea
Petrleos Mexicanos. En 1990 Sale a la venta la gasolina Magna Sin,
que no contiene plomo y de 82 octanos. En 1992, se expide una nueva
Ley Orgnica de Petrleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios. Esta
Ley determina la estructura orgnica bajo la que opera actualmente.
Dichos organismos son: PEMEX Exploracin y Produccin (PEP), PEMEX
Refinacin (PXR), PEMEX Gas y Petroqumica Bsica (PGPB) y PEMEX
Petroqumica (PPQ). En 1993 PEMEX introduce el combustible Diesel
Sin. En 1995, pone a la venta la gasolina Pemex Premium de 93
octanos. En el ao 2004, confirma la existencia de hidrocarburos en
aguas profundas. En el 2010, presenta los Contratos Integrales EP
para mejorar el esquema de exploracin y produccin de sus campos
maduros.
La Terminal de Almacenamiento y Reparto (TAR), Ofrece los
servicios de Almacenamiento y Reparto de productos petrolferos como
son la gasolina Magna, gasolina Pemex Premium y diesel bajo
esquemas de calidad, eficiencia, oportunidad y seguridad,
optimizando los recursos asignados mediante las mejores prcticas,
orientadas a preservar el medio ambiente y la salud
ocupacional.
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IMPLANTACIN DE LA DISCIPLINA OPERATIVA
3.2Poltica del sistema integral de calidad Estamos comprometidos
con un Sistema Integral que Incluye Seguridad, Salud Ocupacional y
Proteccin Ambiental, cumpliendo con disciplina operativa, en el
apega a la Legislacin aplicable, la prevencin de la contaminacin
del medio ambiente y otros requerimientos que adopte la Gerencia,
en el Almacenamiento y Distribucin de Productos petrolferos para
asegurar el cumplimiento de los requisitos establecidos con los
clientes en cantidad, calidad y oportunidad; mejorando
continuamente su eficacia.
3.3Principios La seguridad, salud en el trabajo y proteccin
ambiental son valores de la mas alta prioridad para la produccin,
el transporte, las ventas, la calidad y los costos. Todos los
incidentes y lesiones se pueden prevenir; La seguridad, la salud en
el trabajo y proteccin ambiental son responsabilidad de todos y
condicin de empleo. En petrleos mexicanos nos comprometemos a
continuar con la proteccin y el mejoramiento del medio ambiente en
beneficio de la comunidad. Los trabajadores petroleros estamos
convencidos de la seguridad, salud en el trabajo y la proteccin
ambiental es en beneficio propio y nos motivan a participar en este
esfuerzo.
3.4 Misin Maximizar el valor de los activos petroleros y los
hidrocarburos de la nacin, satisfaciendo la demanda nacional de
productos petrolferos con la calidad requerida, de manera segura,
confiable, rentable y sustentable.
3.5 Visin Ser reconocida por lo mexicanos como un organismo
socialmente responsable, que permanentemente aumenta el valor de
sus activos y de los
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IMPLANTACIN DE LA DISCIPLINA OPERATIVA
hidrocarburos de la nacin, que es gil, transparente y con alto
nivel de innovacin en su estrategia y sus operaciones.
4.-ORGANIGRAMA GENERAL Y DEPARTAMENTAL 4.1 Para mejor apreciacin
seguir la siguiente liga: organigrama.. pemex.tar..pptx
5.- OBJETIVOS 5.1 Objetivo general
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IMPLANTACIN DE LA DISCIPLINA OPERATIVA
Establecer los requisitos para que las actividades y operaciones
se lleven a cabo bajo un proceso de disciplina operativa, de forma
correcta, consistente y segura por todos los trabajadores a travs
de la disponibilidad, calidad, comunicacin y cumplimientos de los
procedimientos e instructivos de trabajo.
5.2 Objetivos especficos 5.2.1.- Los objetivos y metas nuestros
en SSPA (Seguridad, Salud y Proteccin Ambiental) en una Empresa de
clase mundial como PEMEX establecen la direccin global del
esfuerzo, y contribuyen a que la administracin del negocio sea
exitosa; requiere que los procesos de planeacin, ejecucin de planes
y programas y evaluacin de resultados sean sistmicos y con base en
indicadores, que una vez alcanzados, la Organizacin se fije cada
vez metas y objetivos ms agresivos, que motiven a todo el personal
a mejorar su desempeo en SSPA para contribuir a que la Empresa sea
ms competitiva.
5.2.2.- Establecer los lineamientos requeridos para la
implantacin de las 4 etapas del proceso de DO (disciplina
operativa) en todos los centros de trabajo. De manera que:
a. Los criterios de todo el personal que participe en la
implementacin sean uniformes. b. DO. Para que:
Se asegure que todas las operaciones sean llevadas a cabo en
forma correcta, consistente y segura a travs de la disponibilidad,
calidad, comunicacin y cumplimiento de los procedimientos en todas
las reas del CT y se cuente con una herramienta que ayude a la
prevencin de riesgos y d soporte a la administracin del sistema de
SSPA.
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IMPLANTACIN DE LA DISCIPLINA OPERATIVA
6.-CARACTERISTICAS DEL AREA 6.1 Disciplina Operativa (DO) Es el
cumplimiento riguroso y continuo de todos los procedimientos e
instrucciones de trabajo, tanto operativos, administrativos y de
mantenimiento de un centro de trabajo, a travs del proceso de
tenerlos disponibles con la mejor calidad, comunicndolos de forma
efectiva a quienes los aplican, as como de exigir su apego estricto
y cumplimiento.
6.2 Etapas del proceso de DO Se refiere a las etapas que abarca
la fase de Desarrollo y Aplicacin del proceso de DO, para asegurar
que todas las operaciones sean llevadas a cabo en forma correcta,
consistente y segura, a travs de la Disponibilidad de
procedimientos, Calidad del contenido de los procedimientos,
Comunicacin y entendimiento efectivo, as como el Cumplimiento
riguroso de su aplicacin.
6.3 Modelo de Gestin de DO Se refiere a las cuatro fases del
proceso integral de Disciplina Operativa: Planificacin, Desarrollo
y Aplicacin, Evaluacin y Medicin, Mejora Continua.
6.4 Implantacin de Disciplina Operativa Es el conjunto de
acciones que se realizan de manera escalonada para cumplir con las
fases del proceso de manera integral.
6.5 Instruccin de Trabajo.Documento que especfica las
precauciones o medidas de seguridad que deben ser puestas en
prctica a la hora de realizar una tarea o actividad
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IMPLANTACIN DE LA DISCIPLINA OPERATIVA
determinada. Las instrucciones de trabajo se redactan para un
responsable exclusivo, a diferencia de los procedimientos, en los
que pueden existir varios responsables. Las instrucciones de
trabajo son cortas, precisas, pueden ser esquemas o diagramas y
generalmente se utilizan para mostrar cmo se opera un equipo, una
mquina, un instrumento o cmo se realiza una tarea. Se pueden
incluir fotografas, figuras, entre otros.
6.6 mbito de aplicacin Las disposiciones contenidas en esta gua,
son de aplicacin general y de observancia obligatoria las
Subdirecciones de distribucin y de almacenamiento y reparto de
PEMEX refinacin as como gerencias y unidades centrales, gerencias
regionales, centros de trabajo e instalaciones operativas
adscritas.
6.7 Actualizaciones El presente documento debe actualizarse cada
4 aos o en periodos mas cortos en caso de ser plenamente
justificado.
7.-PROBLEMAS A RESOLVER Para la implantacin y administracin
eficaz del proceso de Disciplina Operativa, se requiere del apoyo
de una Organizacin Estructurada, independientemente de la
estructura funcional de la Empresa, en los niveles Estratgico,
Tctico y Operativo conforme a lo establecido en la gua tcnica
800/16000/DCO/GT/022/10 (Organizacin Estructurada para Administrar
SSPA), considerando las funciones y responsabilidades en ella
definidas.
7.1. En el nivel Estratgico, el ELSSPA Directivo deber formar el
Subequipo de Liderazgo Directivo de Disciplina Operativa.
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IMPLANTACIN DE LA DISCIPLINA OPERATIVA
7.2. A nivel tctico El SSPA Central de cada OS, DC deber de
formarse el Subequipo de Liderazgo Central de Disciplina Operativa.
7.3. A nivel operativo, en cada centro de trabajo, Activo,
Instalacin, Regin, Divisin o Unidad de Implantacin, deber
integrarse un Subequipo de Disciplina Operativa Local.
Entre las principales funciones del Subequipo Directivo,
Subequipo de Liderazgo Central y Subequipo de Liderazgo Local, estn
las siguientes: Proponer al ELSSPA Directivo y a los Directores de
OS y Corporativos: Objetivos y Metas a corto y mediano plazos
alineados a las directrices de la Poltica de SSPA; Lneas
Estratgicas, Tcticas y Operativas a seguir; Mecanismos y frecuencia
de la rendicin de cuentas. De acuerdo con la gua tcnica
800/16000/DCO/GT/023/10. Capturar datos y crear formatos de
instructivos, matriz de conocimientos y cuestionarios.
8.- ALCANCES Y LIMITACIONES
8.1. Alcances. El presente documento formativo establece los
lineamientos para la implantacin del proceso de disciplina
operativa en todas las actividades y operaciones que se realizan n
una determinada rea, en sus etapas de disponibilidad, calidad,
comunicacin y cumplimiento, considerando su aplicacin en los
documentos que integran su normatividad interna y local,
particularmente en los procedimientos e instructivos de trabajo, as
mismo, define los registros que deben generarse y responsabilidades
del personal involucrado.
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IMPLANTACIN DE LA DISCIPLINA OPERATIVA
La presente gua tcnica establece los requisitos a cumplir para:
a. La incorporacin de todos los elementos requeridos para el Modelo
de Gestin de DO, as como los requisitos mnimos para el cumplimiento
de las etapas del proceso de Disciplina Operativa b. Establecer
criterios homogneos para la implantacin del proceso de DO en todos
los centros de trabajo e Instalaciones de los Organismos
Subsidiarios y reas Corporativas de Petrleos Mexicanos.
8.2. Limitaciones Durante los ltimos aos, el anlisis estadstico
de los incidentes y accidentes en nuestra Empresa indica una clara
recurrencia de algunos factores entre los que se encuentra el
incumplimiento de los procedimientos de trabajo lo que impacta
negativamente en el desempeo en Seguridad, Salud y Proteccin
Ambiental. Entre las diversas causas que propician el
incumplimiento en la aplicacin de procedimientos destacan:
Limitada disponibilidad en las reas donde se requiere hacer uso
de ellos Falta de uniformidad en la forma y contenido de la
documentacin Procedimientos incompletos y/o extensos Procedimientos
con un alto grado de complejidad Falta de claridad Obsolescencia
(no refleja las condiciones o instalaciones actuales)
Desconocimiento, falta de comprensin por parte del personal Falta
de difusin, capacitacin y entrenamiento al personal Falta de
consistencia en su aplicacin
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IMPLANTACIN DE LA DISCIPLINA OPERATIVA
9.- FUNDAMENTO TERICO
La presente gua se realiza en apoyo al cumplimiento de las
disposiciones establecidas en materia de prevencin de riesgos de
trabajo por el Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio
Ambiente de Trabajo, as como por el Reglamento de Seguridad e
Higiene de Petrleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, debiendo
incorporar sus disposiciones al programa de implantacin en cada
Organismo Subsidiario y centro de trabajo. a. 12 Mejores Prcticas
Internacionales 12 MPI del sistema PEMEX-SSPA. b. ISO-9000 edicin
2000. Sistema de Gestin de la Calidad. Fundamentos y Vocabulario.
c. ISO-9001 edicin 2004. Sistema de Gestin de la Calidad.
Requisitos d. ISO-14001 edicin 2004. Sistema de Administracin
Ambiental. Requisitos e. Gua 800/16000/DCO/CT/024/10 (Criterios
para el Desarrollo y Aplicacin de las etapas de Disciplina
Operativa: Disponibilidad, Calidad, Comunicacin y Cumplimiento) f.
Gua Tcnica (800/16000/DCO/GT/022/10 (Organizacin Estructurada para
Administrar SSPA)
10.-PROCEDIMIENTOS Y DESCRIPCIN DE LAS ACTIVIDADES Durante todo
el proceso de disciplina operativa, las reas siempre deben
considerar las medidas aplicables de seguridad, salud y proteccin
ambiental. Las disposiciones establecidas en el procedimiento para
revisar aprobar y actualizar documentos normativos, son
obligatorias y deben complementar lo establecido en la presente
gua. En las reas en donde se vaya a desarrollar el proceso de
disciplina operativa se debe dar seguimiento a su implantacin
mediante un programa de trabajo obtenido de diversas fuentes de
apoyo.
Los subdirectores, gerentes, y jefes de centros de trabajo deben
designar un representante de disciplina operativa para coordinar su
implantacin en todas las reas y niveles de la organizacin. A nivel
subdirector y gerencias deben de
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IMPLANTACIN DE LA DISCIPLINA OPERATIVA
integrarse el subequipo de disciplina operativa que de
seguimiento a los avances y proponga soluciones a problemticas que
se presenten durante el proceso de implantacin.
El subequipo de disciplina operativa debe tambin integrarse en
centros de trabajo que por sus considerables dimensiones, procesos,
actividades y personal, no sea posible que las actividades de
disciplina operativa sean coordinadas por el representante
designado a nivel centro de trabajo, en la integracin del subequipo
de disciplina operativa debe considerarse la participacin de
SSPA.
10.1 De la disponibilidad Los subgerentes o jefes der rea deben
de coordinar la elaboracin del listado de todas las actividades que
se realizan en las reas con la participacin del personal
involucrado en su ejecucin, para identificar aquellas que presenten
un riesgo que afectan la productividad o que tienen repercusin
legal, determinando los procedimientos e instructivos de trabajo
que son requeridos, priorizando la elaboracin de los mismos. Los
subgerentes o jefes de area deben identificar que cuales
actividades ya cuentan con procedimientos e instructivos de
trabajo, determinando los documentos faltantes por elaborar.
Posteriormente se deben elaborar el inventario de
procedimientos/instructivos de trabajo requeridos por gerencia o
unidad/centro de trabajo coordinando su elaboracin los subgerentes
o jefes de trabajo. La lnea de mando debe elaborar los
procedimientos faltantes empezando por los ms prioritarios. La
elaboracin y modificacin de los procedimientos, instructivos de
trabajo en general, debe de seguir los lineamientos establecidos en
el procedimiento que a niel subdireccin, gerencia o centro de
trabajo se tenga establecido para tal efecto, Tambin deben
contemplarse la participacin del personal que ejecuta las
actividades reguladas en el documento incluyendo personal
sindicalizado.
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IMPLANTACIN DE LA DISCIPLINA OPERATIVA
El subequipo de disciplina operativa debe verificar el grado de
disponibilidad de los procedimientos e instructivos de trabajo,
dicha verificacin debe de efectuarse en todas las reas donde se
aplique el proceso de disciplina operativa, desde nivel
subdireccin, hasta los centros de trabajo y reas que lo
conforman.
10.2 De la calidad. Los subgerentes o jefes de rea, as como los
jefes de departamento deben reviras el contenido de los
procedimientos e instructivos de trabajo, emitidos para asegurar la
calidad de los mismos y se encuentren vigentes. Debe elaborarse un
programa para la revisin de la calidad de los procedimientos e
instructivos de trabajo, priorizando los procedimientos crticos, de
riesgo, las practicas seguras, as como aquellos que por violaciones
haya tenido algn accidente.
Todos los procedimientos e instrucciones operativas deben: 1.
Incluir un objetivo claro, especfico y medible. 2. Su redaccin debe
se clara y especifica, utilizando palabras del dominio de los
usuarios, evitando posibles tecnicismos para facilitar el
entendimiento y la aplicacin por todo el personal. 3. Incluir los
cambios o modificaciones en las instalaciones o equipos, para que
reflejen el estado actual de las instalaciones equipos y procesos.
4. Cumplir con la descripcin de los aspectos de seguridad, salud y
proteccin ambiental requeridos por la naturaleza y riesgo de las
actividades y que incluya el semforo correspondiente al nivel de
riesgo. 5. Describir la secuencia requerida para realizar las
actividades paso a paso considerando que solo debe existir una
manera correcta y segura de realizarla. 6. Indicar con precisin los
puntos crticos y lmites de las variables de proceso, las mediciones
requeridas y los requisitos de estas, mediciones.
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IMPLANTACIN DE LA DISCIPLINA OPERATIVA
10.3 De la comunicacin Los subgerentes o jefes de rea deben
establecer los procedimientos/instructivos de trabajo aplicables a
su subgerencia, rea o departamento, as como los puestos que deben
utilizarlos. Posteriormente la lnea de mando debe definir cuales
empleados o trabajadores deben conocer y aplicar los
procedimientos/instructivos de trabajo.
Los procedimientos/instructivos de trabajo deben darse a conocer
a los empleados y trabajadores que deban utilizaros, la
capacitacin/comunicacin de los procedimientos/instructivos deben
efectuarse a travs de la lnea de mando por el personal de las reas
o funciones que emitieron los documentos, que cuente con
conocimientos y experiencia en las actividades reguladas en los
mismos, a efecto de facilitar el entendimiento de los
procedimientos/instructivos de trabajo, la capacitacin/comunicacin
debe llevarse a cabo de manera terica.
Una ves efectuada la capacitacin comunicacin el personal
capacitador debe evaluar el entendimiento de los
procedimientos/instructivos de trabajo al personal identificado y
capacitado, utilizando para ello el cuestionario de evaluacin que
contenga el documento a evaluar.
10.4 Del cumplimiento Para asegurar el cumplimiento riguroso y
continuo de los procedimientos/instructivos de trabajo, los
subgerentes o jefes de rea deben de coordinar la elaboracin y el
desarrollo de el programa de revisin de ciclos de trabajo.
La revisin de ciclos de trabajo debe de efectuarse en promedio
cada 18 meses, considerando para ello el nivel de riesgo de los
procedimientos/instructivos de trabajo de acuerdo a lo
siguiente.
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IMPLANTACIN DE LA DISCIPLINA OPERATIVA
NIVEL DE RIESGO DEL DOCUMENTO 1 (Alto) 2 (Medio) 3 (Bajo)
PERIODICIDAD DE REVISIONES DE CICLOS DE TRABAJO Cada 12 meses
Cada 18 meses Cada 24 meses
La periodicidad anterior puede disminuir debido ala concurrencia
de incidentes en actividades que involucren la aplicacin del
documento.
Una ves establecido el programa, el personal dela lnea de mando
designado debe llevara cabo las revisiones de ciclos de trabajo,
conforme al programa establecido. De observarse deviaciones al
cumplimiento riguroso y continuo de los procedimientos/instructivos
de trabajo, los subgerentes o jefes de rea en coordinacin con el
subequipo de disciplina operativa deben determinar e impulsar
acciones para mejorar los documentos.
10.5 De la evaluacin y del proceso El subequipo de disciplina
operativa coordinara y participara en las verificaciones del
proceso de disciplina operativa.
10.6 Responsabilidades del subequipo y del representante de
disciplina operativa Dar seguimiento a los avances en la aplicacin
del proceso de disciplina operativa, proponiendo soluciones a
problemticas que se presenten, brindando apoyo en coordinacin con
otros subequipos del sistema SSPA. Apoyar en la implantacin de la
disciplina operativa en el mbito de aplicacin correspondiente,
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impartiendo la capacitacin de la gua, participando en revisiones
de ciclos de trabajo evaluando al proceso de implantacin, entre
otros.
Promover e impulsar la aplicacin de esta gua, verificando su
implantacin, verificando la existencia y llenado adecuado de
registros que se generen y participando activamente en a revisin de
documentos (procedimientos/instructivos de trabajo) en coordinacin
con el personal tcnico y operativo especialista en las actividades
que se regulen. Gestionar las mejoras a los
procedimientos/instructivos de trabajo que se generen por la
implantacin del proceso de disciplina operativa en coordinacin con
la lnea de mando.
11.- DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO DE LA DISCIPLINA OPERATIVA
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