R MEGYEI JOGÚ VÁROS Qr, Városház téronkormanyzat.gyor.hu/data/files/kozgyulesek/7._nr._2016.vi_ktv... · Gy Qr Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban : önkormányzat)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . napirendi pont

Győ r, 2017 . február 09 .

Az előterjesztést látta :

Törvényességi véleményezésre bemutatva :

GYŐR MEGYEIJOGÚ VÁROS9021 Győr, Városház tér 1 .

Borkai Zsolt polgármester előterjesztése

JavaslatGyőr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2016 . évi költségvetéséről szóló

4/2016 . (II . 26.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő :

Az előterjesztést véleményezte :

Pénzügyi BizottságKözigazgatási és Közrendvédelmi Bizottság

Meghívásra javasolt :

Dr. PhD. Szabó István könyvvizsgáló

Fekete Dávidalpolgármester alpolgármester

Az előterjesztést készítette : Gazdálkodási Főosztály Pénzügyi Osztály

Dr. LpvittsSdjegyz~

Radnóti Ákos

Tisztelt Közgyűlés!

Borkai Zsolt polgármester előterjesztése

JavaslatGyőrMegyei Jogú VárosŐnkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló

4/2016 . (II. 26.) önkormányzati rendelet módosítására

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) költségvetésének összeállítása ésvégrehajtása során alkalmazandó általános gazdálkodási szabályokról szóló 35/2015. (XII. 18 .)önkormányzati rendelete (a továbbiakban : rendelet) kimondja, hogy a költségvetési előirányzatokbanbekövetkezett változásokról a Közgyűlést - a rendelet módosítása érdekében - tájékoztatni kell .

Erre figyelemmel, továbbá az önkormányzatokról és az államháztartás viteléről szóló törvények alapján a2016 . évi költségvetési előirányzatokban 2016. N. negyedévében bekövetkezett változásokról az alábbitájékoztatást adom:

Az előterjesztés a 2016. január 1 . és 2016. december 31 . közötti-

központi döntésekhez kapcsolódó előirányzat-változásokat,-

helyi döntések előirányzatokra gyakorolt hatásait, továbbá-

az intézményi kezdeményezésű előirányzat módosításokataz 1 . számú mellékletben foglalt részletezések szerint tartalmazza.

Az elSterjesztett rendeletmódosítási javaslat tartalmazza a 2016. N. negyedévben az intézmények és azönkormányzat polgármesteri hivatala által saját hatáskörben, valamint az önkormányzat által végrehajtottelőirányzat módosításokat is .

A N. negyedévben végrehajtott módosítások eredményeként a 2016 . évi költségvetés bevételi/kiadásielőirányzati főösszege 2016. december 31-re 57.068.454.400 Ft összegre változott .

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztés 2. számú mellékletét képező rendelettervezetet fogadja el.

Győr, 2017. február 09 .

Győr Megyei Jogú Város2016. évi költségvetésénekvégrehajtása (I-IV. negyedév)

1. számú melléklet

Ft-banGyőr Megyei Jogú Város 2016. évi költségvetésének

módosított bevételi, kiadási előirányzata 2016. szeptember 30-án: 52.497.212.842Állami pótelőirányzat, évközi utalás központi költségvetésből:

A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja 27.913.627Kiegészítő ágazati pótlék 37.379.122Szociális szakosított ellátást és a gyermekek átmeneti gondozását szolgáló önkormányzati 15.944.345

intézmények fejlesztése, felújításaÁllami támogatás - évközi korrekcióval kapcsolatos módosítás 835.160

Átvett pénzeszk., támog. ÁHT-n belülről: Az Európai Mobilitási Hét eseményeire 1.100.000Győr - Nagymegyer menetrendszerű retúr buszjárat kialakít. összefüggésben 150.000Győr Megyei Jogú Város kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése 2.790.820Hajléktalanok háziorvosi ellátására 14.682.000Helyi foglalkoztatási együttműködések a győri járásban 44.538.900Ipari parkok, iparterületek fejlesztése TOP -6.1.1-15-GY1-2016-00001 402.470.866Kör téri rendelőintézet komplex infrastrukturális fejleszt.re TOP-6.6.1-15-GY1-2016-00002 136.928.833Közösségi Kerékpáros Kölcsönző Rendszerrel kapcs. 2.281.053Köztéri alkotásokkal kapcsolatos kiadásokra 800.000Kulturális rendezvények infrastrukturális hátterének fejlesztése Győrben 139.000.000

TOP-6.1.4-15-GY1-2016-00001Megújuló energiaforrások kiaknázása Audi Aréna területén TOP-6.5.2-15-GY1-2016-00003 152.971.500Megújuló energiaforrások kiaknázása az Aqua Sport Center parkoló területén 83.439.000

TOP-6.5.2-15-GY1-2016-00001Megújuló energiaforrások kiaknázása az Aqua Sport Center tetőszerkezetén 225.029.640

TOP-6.5.2-15-GY1-2016-00002Önkormányzati tulajdonú intézmények épület energetikai korszerűsítése 44.487.467

TOP-6.5.1-15-GY1-2016-00001Önkormányzati tulajdonú szociális intézmények épület energetikai korszerűsítése 77.834.550

TOP-6.5.1-15-GY1-2016-00002Tihanyi Á. úti rendelőintézet komplex infrastrukturális fejl. 253.337.056

TOP-6.6.1-15-GY1-2016-00001Zöld város kialakítása Herman O. u. Vásárcsarnok TOP -6.3.2-15-GY1-2016-00001 465.685.000Erasmus+ Sport – EYOF „579880-EPP-1-2016-2-HU-SPO-SNCESE - 107.985.500

Volunteering at European Youth Olimpic Festival Győr 2017” (pályáz.)Kerékpáros és parkolási infrastruktúra fejlesztése Győrben (pályáz.) 430.000.000Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Győrben I. ütem, Otthon utca 166.155.495

TOP-6.6.2-15-GY1-2016-00001

1. Győr Megyei Jogú Város 2016. évi költségvetési előirányzatának bevételi és kiadási főösszegében

2016. október 1. - december 31. között bekövetkezett változások bemutatása

1



Az önkorm.kötelező és önként váll.felad.tám. nyújt. közérd. adomány előirányzatosít. 400.000.000Gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejl. pályázattal -78.999.500

összefüggő ei. rendezésNégy Évszak Fesztivál Nyárzáró koncert rendezvény kapcs. 6.421.000Népszavazásra 17.921.388Szociális foglalkoztatás támogatása 2.605.860Időközi nemzetiségi önkormányzati választás kiadásaira 157.535Erzsébet utalvány 8.879.800Adomány 2.000.000

A város arculatát és imázsát alakító és meghat.tev. összefüggő kiadások - bevételek 137.310előirányzatosításával kapcs. ei.mód.

Környezetvédelmi Alap - talajterhelési díj bevét. összefüggő előirányzat módosítás 619.013Közigazgatási bírság előirányzatosításával összefüggő ei. módosítás 1.638.000Munkáltatói lakástámogatással kapcs. bev. kiad. ei. rendezés 10.946.444Nemzetközi, országos és a város imázsát különösen meghatározó események szervez. és lebony. 650.000

kapcsolódó kiadások - bevételek előirányzatosításával kapcs. ei.mód.Nyárzáró koncert - bevételek előirányzatosításával kapcs. ei.mód. 66.655Rendelkezési jogról való lemondással kapcs. bev.-kiad. ei. rendezés 2.136.291Sportszakmai feladatokkal összefüggő kiadásokra - bevételek előirányzatosításával kapcs. ei.mód. 719.000Szociálpolitika, állami visszafizetéssel kapcsolatos elszámolás - bevételek előirányzatosításával 200.000

összefüggő ei.mód.Vízisport Egyesület telephely bővít., szerkezet épít. összefüggő ei. mód. 127.000.000Felszíni parkolás technikai elszámolása (GYŐR-SZOL Zrt.) bevétellel összefüggő ei. mód. 85.017.092GYŐR-SZOL Zrt. kezelésű bérleményekkel összefüggő bevétel - kiadás beépít. kapcs. ei. mód. 367.981.540Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás - bevételek előirányzatosításával kapcs. ei.mód. 6.216.988Intézményi bevételek irányító szervi hatáskörben történő módosítása (X - XII. hónap) 549.914.925Intézmények saját hatáskörű előirányzat módosítása (X - XII. hónap) 225.272.283Győr Megyei Jogú Város 2016. évi költségvetésének

módosított bevételi, kiadási előirányzata 2016. december 31-én: 57.068.454.400

2


2. Költségvetési elôirányzatokban 2016. X. 1. - XII. 31. között bekövetkezett változások kiadási területenként


Ft-ban

Közgyűlés által jóváhagyottmódosított előirányzat 2016. szeptember 30-án: 26.488.852.861 8.472.665.971 2.336.734.131 10.810.172.514 3.007.033 330.358.145 1.925.725.891 2.610.189.176 0 0

Irányító szervi előirányzat módosítás (X - XII. hónap) 1.211.784.264 293.752.898 93.821.359 444.966.294 0 67.040.956 248.134.121 63.268.636 800.000 0

Intézm.i saját hatáskörű előirányzat módosítása (X - XII. hónap) 225.272.283 30.245.787 33.521.354 -338.548.281 0 2.543.630 325.974.926 171.534.867 0 0

Intézmények és Polgármesteri Hivatal összesenmódosított előirányzat 2016. december 31-én: 27.925.909.408 8.796.664.656 2.464.076.844 10.916.590.527 3.007.033 399.942.731 2.499.834.938 2.844.992.679 800.000 0

Településfejlesztési terület kiadásaiVárosépítési, fejlesztési-beruházási, stratégiai kiadások

Közgyűlés által jóváhagyottmódosított előirányzat 2016. szeptember 30-án: 7.091.899.664 36.938.000 9.300.000 1.321.655.765 0 0 5.037.780.709 686.225.190 0 0

2016. X. 1. - XII. 31. között bekövetkezett változások 2.612.463.810 26.127.000 6.999.130 233.513.633 0 0 2.591.245.605 -245.421.558 0 0

módosított előirányzat 2016. december 31-én: 9.704.363.474 63.065.000 16.299.130 1.555.169.398 0 0 7.629.026.314 440.803.632 0 0

Településfejlesztéssel kapcsolatos egyéb kiadásokKözgyűlés által jóváhagyott

módosított előirányzat 2016. szeptember 30-án: 3.707.473.738 3.200.000 1.680.000 891.370.533 0 1.355.716.000 1.091.258.400 81.788.414 282.460.391 0

2016. X. 1. - XII. 31. között bekövetkezett változások 677.254.600 -1.145.000 70.000 -126.538.660 0 0 125.303.000 34.530.964 645.034.296 0

módosított előirányzat 2016. december 31-én: 4.384.728.338 2.055.000 1.750.000 764.831.873 0 1.355.716.000 1.216.561.400 116.319.378 927.494.687 0

Városüzemeltetéssel összefüggő kiadásokKözgyűlés által jóváhagyott

módosított előirányzat 2016. szeptember 30-án: 1.451.411.068 0 0 1.089.468.461 0 0 333.730.394 28.212.213 0 0

2016. X. 1. - XII. 31. között bekövetkezett változások 490.945.000 404.538.509 86.406.491

módosított előirányzat 2016. december 31-én: 1.942.356.068 0 0 1.494.006.970 0 0 420.136.885 28.212.213 0 0

M E G N E V E Z É S

K I A D Á S B Ó L

I. INTÉZMÉNYEK és POLGÁRMESTERI HIVATAL

Személyi juttatások Beruházások

Egyéb finanszírozási

kiadás

II. ÖNKORMÁNYZAT

Munkaad. terhelő

járulékok és szoc.hj. adó

KIADÁS ÖSSZESEN

Dologi kiadások

Egyéb felhalm.i c.

kiad.Felújítások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb működ.i c.

kiad.

1




Ft-ban


K I A D Á S B Ó L



kiadás

Munkaad. terhelő


KIADÁS ÖSSZESEN

Dologi kiadások

Egyéb felhalm.i c.

kiad.Felújítások


Egyéb működ.i c.

kiad.

Humán (népjóléti, egészségügyi, oktatási) terület kiadásaiNépjóléti terület kiadásai

Közgyűlés által jóváhagyottmódosított előirányzat 2016. szeptember 30-án: 1.507.556.853 2.989.309 1.077.723 69.956.313 352.549.270 688.860.282 100.238.004 24.806.392 267.079.560 0

2016. X. 1. - XII. 31. között bekövetkezett változások -32.382.653 444.000 4.998 11.566.990 8.529.800 -72.619.981 31.861.341 -24.806.392 12.636.591 0

módosított előirányzat 2016. december 31-én: 1.475.174.200 3.433.309 1.082.721 81.523.303 361.079.070 616.240.301 132.099.345 0 279.716.151 0

Oktatási terület kiadásaiKözgyűlés által jóváhagyott

módosított előirányzat 2016. szeptember 30-án: 531.293.712 1.621.160 474.667 66.689.485 0 162.508.400 0 0 300.000.000 0

2016. X. 1. - XII. 31. között bekövetkezett változások -60.933.000 0 0 -12.100.000 0 -48.833.000 0 0 0 0

módosított előirányzat 2016. december 31-én: 470.360.712 1.621.160 474.667 54.589.485 0 113.675.400 0 0 300.000.000 0

Városmarketing, turisztikai, programszervezési és kommunikációs terület kiadásai

Közgyűlés által jóváhagyottmódosított előirányzat 2016. szeptember 30-án: 558.026.530 88.982.854 33.144.621 407.871.055 0 21.880.000 6.148.000 0 0 0

2016. X. 1. - XII. 31. között bekövetkezett változások -34.514.971 1.488.000 1.928.000 -39.219.671 0 -1.926.000 3.214.700 0 0 0

módosított előirányzat 2016. december 31-én: 523.511.559 90.470.854 35.072.621 368.651.384 0 19.954.000 9.362.700 0 0 0

Kulturális és sport területek kiadásaiKulturális terület kiadásai

Közgyűlés által jóváhagyottmódosított előirányzat 2016. szeptember 30-án: 206.667.124 9.822.041 2.803.895 78.873.584 0 61.390.043 43.644.387 7.338.174 2.795.000 0

2016. X. 1. - XII. 31. között bekövetkezett változások -72.564.983 -7.200.000 972.000 -33.094.939 0 -35.011.282 5.139.238 -3.500.000 130.000 0

módosított előirányzat 2016. december 31-én: 134.102.141 2.622.041 3.775.895 45.778.645 0 26.378.761 48.783.625 3.838.174 2.925.000 0

2




Ft-ban


K I A D Á S B Ó L



kiadás

Munkaad. terhelő


KIADÁS ÖSSZESEN

Dologi kiadások

Egyéb felhalm.i c.

kiad.Felújítások


Egyéb működ.i c.

kiad.

Sport terület kiadásaiKözgyűlés által jóváhagyott

módosított előirányzat 2016. szeptember 30-án: 1.252.545.097 14.400.822 8.397.158 338.466.408 0 709.900.512 9.200.197 0 172.180.000 0

2016. X. 1. - XII. 31. között bekövetkezett változások 3.646.500 7.719.000 2.500.000 -29.906.500 0 23.769.000 1.600.000 0 -2.035.000 0

módosított előirányzat 2016. december 31-én: 1.256.191.597 22.119.822 10.897.158 308.559.908 0 733.669.512 10.800.197 0 170.145.000 0

Önkormányzati igazgatási feladatok kiadásaiA testület(ek) működtetésével összefüggő kiadások

Közgyűlés által jóváhagyottmódosított előirányzat 2016. szeptember 30-án: 272.327.882 163.229.775 50.895.236 11.952.369 0 45.179.504 1.070.998 0 0 0

2016. X. 1. - XII. 31. között bekövetkezett változások 7.561.500 9.262.155 994.908 -1.155.123 0 -1.148.000 -392.440 0 0 0

módosított előirányzat 2016. december 31-én: 279.889.382 172.491.930 51.890.144 10.797.246 0 44.031.504 678.558 0 0 0

Egyéb önkormányzati igazgatási feladatokkal összefüggő kiadásokKözgyűlés által jóváhagyott

módosított előirányzat 2016. szeptember 30-án: 186.193.093 6.165.654 1.909.226 66.613.120 0 55.000.000 155.093 8.000.000 48.350.000 0

2016. X. 1. - XII. 31. között bekövetkezett változások 43.896.080 17.078.728 5.426.984 21.803.118 0 -1.650.000 19.050 -431.800 1.650.000 0

módosított előirányzat 2016. december 31-én: 230.089.173 23.244.382 7.336.210 88.416.238 0 53.350.000 174.143 7.568.200 50.000.000 ,

Pénz- és vagyongazdálkodással összefüggő kiadásokA pénzügyi folyamatok lebonyolításához kapcsolható kiadások

Közgyűlés által jóváhagyottmódosított előirányzat 2016. szeptember 30-án: 3.497.807.344 6.725.984 9.722.016 2.529.257.729 0 404.434.140 301.615.721 37.931.000 12.500.000 195.620.754

2016. X. 1. - XII. 31. között bekövetkezett változások 297.875.712 2.000.000 0 419.559.120 0 -152.040.152 17.410.300 0 10.946.444 0

módosított előirányzat 2016. december 31-én: 3.795.683.056 8.725.984 9.722.016 2.948.816.849 0 252.393.988 319.026.021 37.931.000 23.446.444 195.620.754

Vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadásokKözgyűlés által jóváhagyott

módosított előirányzat 2016. szeptember 30-án: 1.316.893.866 1.120.000 300.000 391.663.990 0 478.517.000 384.022.876 1.270.000 60.000.000 0

2016. X. 1. - XII. 31. között bekövetkezett változások 15.000.000 480.000 70.000 -550.000 0 15.000.000 0 0 0 0

módosított előirányzat 2016. december 31-én: 1.331.893.866 1.600.000 370.000 391.113.990 0 493.517.000 384.022.876 1.270.000 60.000.000 0

3




Ft-ban


K I A D Á S B Ó L



kiadás

Munkaad. terhelő


KIADÁS ÖSSZESEN

Dologi kiadások

Egyéb felhalm.i c.

kiad.Felújítások


Egyéb működ.i c.

kiad.

Tartalék(ok)A költségvetés általános tartaléka

Közgyűlés által jóváhagyottmódosított előirányzat 2016. szeptember 30-án: 450.000.000 0 0 0 0 450.000.000 0 0 0 0

2016. X. 1. - XII. 31. között bekövetkezett változások -100.000.000 0 0 0 0 -100.000.000 0 0 0 0

módosított előirányzat 2016. december 31-én: 350.000.000 0 0 0 0 350.000.000 0 0 0 0

Céltartalék(ok)Közgyűlés által jóváhagyott

módosított előirányzat 2016. szeptember 30-án: 283.097.000 0 0 0 0 276.847.000 0 0 6.250.000 0


módosított előirányzat 2016. december 31-én: 272.597.000 0 0 0 0 266.347.000 0 0 6.250.000 0

A tervezéskor (tartalékként) elkülönített kiadási jogcímekKözgyűlés által jóváhagyott

módosított előirányzat 2016. szeptember 30-án: 3.695.167.010 0 0 0 0 3.695.167.010 0 0 0 0


módosított előirányzat 2016. december 31-én: 2.991.604.426 0 0 0 0 2.991.604.426 0 0 0 0

Önkormányzat mindösszesen:módosított előirányzat 2016. szeptember 30-án: 26.008.359.981 335.195.599 119.704.542 7.263.838.812 352.549.270 8.405.399.891 7.308.864.779 875.571.383 1.151.614.951 195.620.754

2016. X. 1. - XII. 31. között bekövetkezett változások 3.134.185.011 56.253.883 18.966.020 848.416.477 8.529.800 -1.088.521.999 2.861.807.285 -239.628.786 668.362.331 0módosított előirányzat 2016. december 31-én: 29.142.544.992 391.449.482 138.670.562 8.112.255.289 361.079.070 7.316.877.892 10.170.672.064 635.942.597 1.819.977.282 195.620.754

GYÔR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORM. MINDÖSSZ.:módosított előirányzat 2016. szeptember 30-án: 52.497.212.842 8.807.861.570 2.456.438.673 18.074.011.326 355.556.303 8.735.758.036 9.234.590.670 3.485.760.559 1.151.614.951 195.620.754

2016. X. 1. - XII. 31. között bekövetkezett változások 4.571.241.558 380.252.568 146.308.733 954.834.490 8.529.800 -1.018.937.413 3.435.916.332 -4.825.283 669.162.331 0módosított előirányzat 2016. december 31-én: 57.068.454.400 9.188.114.138 2.602.747.406 19.028.845.816 364.086.103 7.716.820.623 12.670.507.002 3.480.935.276 1.820.777.282 195.620.754

4



Ft-banIntézmé- Polgármesteri Önkor- Város

nyek Hivatal mányzat összesen

Személyi juttatásokKözgyűlés által jóváhagyott módosított elôirányzat 2016. IX. 30-án 6.938.298.971 1.534.367.000 335.195.599 8.807.861.5702016. X. 1. - XII. 31. között bekövetkezett változások 298.175.260 25.823.425 56.253.883 380.252.568Módosított elôirányzat 2016. XII. 31-én 7.236.474.231 1.560.190.425 391.449.482 9.188.114.138

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adóKözgyűlés által jóváhagyott módosított elôirányzat 2016. IX. 30-án 1.910.652.131 426.082.000 119.704.542 2.456.438.6732016. X. 1. - XII. 31. között bekövetkezett változások 120.422.090 6.920.623 18.966.020 146.308.733Módosított elôirányzat 2016. XII. 31-én 2.031.074.221 433.002.623 138.670.562 2.602.747.406

Dologi kiadásokKözgyűlés által jóváhagyott módosított elôirányzat 2016. IX. 30-án 10.289.328.514 520.844.000 7.263.838.812 18.074.011.3262016. X. 1. - XII. 31. között bekövetkezett változások 106.418.013 0 848.416.477 954.834.490Módosított elôirányzat 2016. XII. 31-én 10.395.746.527 520.844.000 8.112.255.289 19.028.845.816

Ellátottak pénzbeli juttatásaiKözgyűlés által jóváhagyott módosított elôirányzat 2016. IX. 30-án 3.007.033 0 352.549.270 355.556.3032016. X. 1. - XII. 31. között bekövetkezett változások 0 0 8.529.800 8.529.800Módosított elôirányzat 2016. XII. 31-én 3.007.033 0 361.079.070 364.086.103

Egyéb működ.i c. kiad.Közgyűlés által jóváhagyott módosított elôirányzat 2016. IX. 30-án 5.715.928 324.642.217 8.405.399.891 8.735.758.0362016. X. 1. - XII. 31. között bekövetkezett változások 69.584.586 0 -1.088.521.999 -1.018.937.413Módosított elôirányzat 2016. XII. 31-én 75.300.514 324.642.217 7.316.877.892 7.716.820.623

BeruházásokKözgyűlés által jóváhagyott módosított elôirányzat 2016. IX. 30-án 1.722.908.107 202.817.784 7.308.864.779 9.234.590.6702016. X. 1. - XII. 31. között bekövetkezett változások 574.109.047 0 2.861.807.285 3.435.916.332Módosított elôirányzat 2016. XII. 31-én 2.297.017.154 202.817.784 10.170.672.064 12.670.507.002

FelújításokKözgyűlés által jóváhagyott módosított elôirányzat 2016. IX. 30-án 2.560.049.576 50.139.600 875.571.383 3.485.760.5592016. X. 1. - XII. 31. között bekövetkezett változások 234.803.503 0 -239.628.786 -4.825.283Módosított elôirányzat 2016. XII. 31-én 2.794.853.079 50.139.600 635.942.597 3.480.935.276

Egyéb felhalm.i c. kiad.Közgyűlés által jóváhagyott módosított elôirányzat 2016. IX. 30-án 0 0 1.151.614.951 1.151.614.9512016. X. 1. - XII. 31. között bekövetkezett változások 800.000 0 668.362.331 669.162.331Módosított elôirányzat 2016. XII. 31-én 800.000 0 1.819.977.282 1.820.777.282

Egyéb finanszírozási kiadásKözgyűlés által jóváhagyott módosított elôirányzat 2016. IX. 30-án 0 0 195.620.754 195.620.7542016. X. 1. - XII. 31. között bekövetkezett változások 0 0 0 0Módosított elôirányzat 2016. XII. 31-én 0 0 195.620.754 195.620.754

KIADÁSOK ÖSSZESENKözgyűlés által jóváhagyott módosított elôirányzat 2016. IX. 30-án 23.429.960.260 3.058.892.601 26.008.359.981 52.497.212.8422016. X. 1. - XII. 31. között bekövetkezett változások 1.404.312.499 32.744.048 3.134.185.011 4.571.241.558Módosított elôirányzat 2016. XII. 31-én 24.834.272.759 3.091.636.649 29.142.544.992 57.068.454.400

3. Költségvetési elôirányzatokban (kiadási fôcsoportok)2016. X. 1. - XII. 31. között bekövetkezett változások

1


Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2017. (II. … .) önkormányzati rendelete

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosítására

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A 2016. évi költségvetés

a) kiadási főösszege 57.068.454.400 Ft, és b) bevételi főösszege 57.068.454.400 Ft.

(2) A R.

a) 1. melléklete helyébe az 1. melléklet, b) 2. melléklete helyébe a 2. melléklet, c) 3. melléklete helyébe a 3. melléklet, d) 4. melléklete helyébe a 4. melléklet, e) 5. melléklete helyébe az 5. melléklet, és f) 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.”

2. §

E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Borkai Zsolt Dr. Lipovits Szilárd polgármester jegyző


1. mellékleta ...../2017.(....) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a 4/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

kiadás bevétel kiadás bevétel

INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN: 22.640.595.000 22.640.595.000 27.925.909.408 27.925.909.408

le: intézménynek adott támogatás -18.642.341.000 -22.576.488.392

Korrigált intézmények összesen: 22.640.595.000 3.998.254.000 27.925.909.408 5.349.421.016

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN: 36.156.117.584 36.156.117.584 51.719.033.384 51.719.033.384

le: intézménynek adott támogatás -18.642.341.000 -22.576.488.392

Korrigált önkormányzat összesen: 17.513.776.584 36.156.117.584 29.142.544.992 51.719.033.384

VÁROS MINDÖSSZESEN: 40.154.371.584 40.154.371.584 57.068.454.400 57.068.454.400

Eredeti Módosított e l ő i r á n y z a t

Győr Megyei Jogú Város 2016. évi költségvetésének összevont (konszolidált) bevételi és kiadási előirányzatai

2016. január 1 - 2016. december 31.(Ft-ban)


2. mellékleta ...../2017.(....) önkormányzati rendelethez


Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosítottelőirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat

2016.XII.31. 2016.XII.31. 2016.XII.31. 2016.XII.31.

Kiadások

Működési kiadásokK1 Személyi juttatások 6.498.021.000 7.236.474.231 1.420.227.000 1.560.190.425 221.878.000 391.449.482 8.140.126.000 9.188.114.138K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó 1.811.562.000 2.031.074.221 395.264.000 433.002.623 76.064.000 138.670.562 2.282.890.000 2.602.747.406K3 Dologi kiadások 9.340.614.000 10.395.746.527 395.889.000 520.844.000 6.213.032.000 8.112.255.289 15.949.535.000 19.028.845.816K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 3.000.000 3.007.033 0 0 305.000.000 361.079.070 308.000.000 364.086.103K5 Egyéb működési célú kiadások 0 75.300.514 71.472.000 324.642.217 2.980.417.584 7.316.877.892 3.051.889.584 7.716.820.623

Felhalmozási kiadásokK6 Beruházások 435.992.000 2.297.017.154 88.868.000 202.817.784 6.104.813.000 10.170.672.064 6.629.673.000 12.670.507.002K7 Felújítások 2.158.096.000 2.794.853.079 21.590.000 50.139.600 789.750.000 635.942.597 2.969.436.000 3.480.935.276K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 800.000 0 0 822.822.000 1.819.977.282 822.822.000 1.820.777.282

Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 0 195.620.754 0 195.620.754

Kiadások összesen: 20.247.285.000 24.834.272.759 2.393.310.000 3.091.636.649 17.513.776.584 29.142.544.992 40.154.371.584 57.068.454.400

Bevételek

Működési bevételekB1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 318.200.000 634.526.302 0 27.651.297 5.679.008.584 6.359.358.773 5.997.208.584 7.021.536.372B3 Közhatalmi bevételek 0 0 0 0 22.380.100.000 22.387.607.013 22.380.100.000 22.387.607.013B4 Működési bevételek 3.641.954.000 4.194.478.805 0 0 2.471.494.000 3.012.018.659 6.113.448.000 7.206.497.464B6 Működési célú átvett pénzeszközök 34.900.000 401.284.244 0 0 0 117.556.500 34.900.000 518.840.744

Felhalmozási bevételekB2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 3.200.000 30.759.970 0 0 2.520.000.000 5.846.587.602 2.523.200.000 5.877.347.572B5 Felhalmozási bevételek 0 1.300.606 0 0 640.000.000 645.344.491 640.000.000 646.645.097B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 30.433.476 0 0 150.000.000 562.916.622 150.000.000 593.350.098

Finanszírozási bevételek 0 28.091.932 0 894.384 2.315.515.000 12.787.643.724 2.315.515.000 12.816.630.040

Bevételek összesen: 3.998.254.000 5.320.875.335 0 28.545.681 36.156.117.584 51.719.033.384 40.154.371.584 57.068.454.400

Győr Megyei Jogú Város2016. évi költségvetésének előirányzatai

bevételi és kiadási főcsoportok szerinti bontásban (Ft-ban)

Intézmények Polgármesteri Hivatal V á r o s ö s s z e s e nÖnkormányzat

Győr Megyei Jogú Város2016. évi költségvetésének

végrehajtása

(adatok Ft-ban)

3. melléklet a ...../2017.(........) önkormányzati rendelethez


2016. évi költségvetésének végrehajtása Család- és Gyermekjóléti Központ

Szociális ellátás

2016. évieredeti

elő-irányzat hatáskörben

Éves előirányzat mód.intézményi

sajátirányítószervi

Módosí-tott

előirányzat2016.12.31.

0

196.098.000

130.652.000

37.547.000

27.899.000

0

0

196.098.000

0

0

0

0

0

0

0

195.521.000

577.000

0

0

0

BEVÉTELEK

Bevételek összesen:

Személyi juttatások

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

Dologi kiadások


Egyéb működési célú kiadások

Beruházások

Felújítások

Egyéb felhalmozási célú kiadások

Költségvetési kiadások

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Közhatalmi bevételek

Felhalmozási bevételek

Működési bevételek

Irányító szervtől kapott támogatás

Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül

Költségvetési bevételek

Kiadások összesen:

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Működési célú átvett pénzeszközök

KIADÁSOK

Finanszírozási bevételek

Finanszírozási kiadásokFinanszírozási kiadások

Működési kiadások

Felhalmozási kiadások



5.974.1875.974.187 0

00 0

2.112.8811.204.915 330.966

00 0

00 0

1.0000 1.000

00 0

49.58249.582 0

260.909.5910 65.388.591

269.047.2417.228.684 65.720.557

169.887.461422.993 38.812.468

48.865.094699.614 10.618.480

45.099.6472.960.833 14.239.814

00 0

49.7950 49.795

3.225.4531.225.453 2.000.000

1.919.7911.919.791 0

00 0

00 0

269.047.2417.228.684 65.720.557

1. oldal, összesen 43


végrehajtása

(adatok Ft-ban)



2016. évi költségvetésének végrehajtása Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat


2016. évieredeti




Módosí-tott


0

694.387.000

401.820.000

121.152.000

171.415.000

0

0

694.387.000

0

0

0

0

0

0

0

646.725.000

47.662.000

0

0

0

BEVÉTELEK




Dologi kiadások



Beruházások

Felújítások














KIADÁSOK







584.307584.307 0

00 0

45.652.5190 -2.009.481

00 0

00 0

00 0

906.898906.898 0

2.524.5762.524.576 0

845.482.9220 198.757.922

895.151.2224.015.781 196.748.441

494.132.053-424.129 92.736.182

149.316.2503.310.430 24.853.820

176.095.293-554.061 5.234.354

00 0

2.161.2560 2.161.256

38.928.261-618.739 39.547.000

34.518.1092.302.280 32.215.829

00 0

00 0

895.151.2224.015.781 196.748.441



végrehajtása

(adatok Ft-ban)



2016. évi költségvetésének végrehajtása Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény


2016. évieredeti




Módosí-tott


0

1.964.049.000

927.122.000

273.010.000

749.917.000

0

0

1.964.049.000

0

0

0

14.000.000

0

0

0

1.194.823.000

479.526.000

289.700.000

0

0

BEVÉTELEK




Dologi kiadások



Beruházások

Felújítások














KIADÁSOK







417.604.889127.904.889 0

00 0

526.953.90119.517.416 27.910.485

00 0

2.906.1152.906.115 0

149.6060 149.606

00 0

2.575.6902.575.690 0

1.492.836.5550 298.013.555

2.443.026.756152.904.110 326.073.646

1.141.239.81265.922.783 148.195.029

325.972.92115.061.540 37.901.381

886.440.59464.042.059 72.481.535

00 0

1.564.726-2.438.403 4.003.129

63.356.2599.314.059 40.042.200

24.452.4441.002.072 23.450.372

00 0

00 0

2.443.026.756152.904.110 326.073.646



végrehajtása

(adatok Ft-ban)



2016. évi költségvetésének végrehajtása Hajléktalanokat Segítő Szolgálat


2016. évieredeti




Módosí-tott


0

369.532.000

166.436.000

50.974.000

149.122.000

0

0

369.532.000

0

0

3.000.000

0

0

0

0

300.089.000

69.443.000

0

0

0

BEVÉTELEK




Dologi kiadások



Beruházások

Felújítások














KIADÁSOK







47.973.62247.973.622 0

00 0

72.515.1914.721.338 -1.649.147

383.434383.434 0

10.269.98010.269.980 0

00 0

308.000308.000 0

6.301.6136.301.613 0

415.404.9430 115.315.943

553.156.78369.957.987 113.666.796

231.309.25728.667.600 36.205.657

60.764.2261.432.223 8.358.003

203.863.0459.492.086 45.248.959

3.007.0330 7.033

118.998118.998 0

24.561.4318.214.287 16.347.144

29.532.79322.032.793 7.500.000

00 0

00 0

553.156.78369.957.987 113.666.796



végrehajtása

(adatok Ft-ban)



2016. évi költségvetésének végrehajtása I. sz. Gazdasági Működtető Központ

Oktatási terület

2016. évieredeti




Módosí-tott


0

1.184.023.000

277.921.000

73.504.000

832.598.000

0

0

1.184.023.000

0

0

0

0

0

0

0

771.337.000

412.686.000

0

0

0

BEVÉTELEK




Dologi kiadások



Beruházások

Felújítások














KIADÁSOK







18.243.05818.243.058 0

00 0

577.874.7460 165.188.746

00 0

00 0

00 0

00 0

8.386.8808.386.880 0

942.584.7820 171.247.782

1.547.089.46626.629.938 336.436.528

333.591.65012.265.682 43.404.968

90.057.3675.664.291 10.889.076

1.018.509.0496.186.565 179.724.484

00 0

16.725.000-1.863.000 18.588.000

53.782.20118.052.201 35.730.000

34.424.199-13.675.801 48.100.000

00 0

00 0

1.547.089.46626.629.938 336.436.528



végrehajtása

(adatok Ft-ban)



2016. évi költségvetésének végrehajtása II. sz. Gazdasági Működtető Központ

Oktatási terület

2016. évieredeti




Módosí-tott


0

1.007.278.000

147.661.000

43.405.000

793.923.000

0

0

1.007.278.000

0

0

0

22.289.000

0

0

0

498.926.000

508.352.000

0

0

0

BEVÉTELEK




Dologi kiadások



Beruházások

Felújítások














KIADÁSOK







15.042.90915.042.909 0

00 0

408.554.967-79.277.345 -20.519.688

00 0

00 0

00 0

00 0

226.666226.666 0

548.178.8640 49.252.864

972.003.406-64.007.770 28.733.176

161.840.87012.575.567 1.604.303

45.559.3172.467.342 -313.025

679.614.758-93.164.144 -21.144.098

00 0

00 0

40.752.256-122.740 18.585.996

44.236.20514.236.205 30.000.000

00 0

00 0

972.003.406-64.007.770 28.733.176



végrehajtása

(adatok Ft-ban)



2016. évi költségvetésének végrehajtása III. sz. Gazdasági Működtető Központ

Oktatási terület

2016. évieredeti




Módosí-tott


0

1.140.181.000

231.520.000

68.348.000

834.168.000

0

0

1.140.181.000

0

0

0

6.145.000

0

0

0

751.715.000

388.466.000

0

0

0

BEVÉTELEK




Dologi kiadások



Beruházások

Felújítások














KIADÁSOK







16.232.47216.232.472 0

00 0

387.724.57910.660.637 -11.402.058

00 0

14.493.87514.493.875 0

00 0

00 0

215.207215.207 0

788.230.1730 36.515.173

1.206.896.30641.602.191 25.113.115

249.631.62614.301.726 3.809.900

70.440.0291.930.746 161.283

813.622.634-9.412.568 -11.132.798

00 0

4.471.3501.206.300 3.265.050

9.909.4532.849.453 915.000

58.821.21430.726.534 28.094.680

00 0

00 0

1.206.896.30641.602.191 25.113.115



végrehajtása

(adatok Ft-ban)



2016. évi költségvetésének végrehajtása IV. sz. Gazdasági Működtető Központ

Oktatási terület

2016. évieredeti




Módosí-tott


0

186.369.000

110.869.000

28.596.000

37.823.000

0

0

186.369.000

0

0

0

3.985.000

0

5.096.000

0

186.369.000

0

0

0

0

BEVÉTELEK




Dologi kiadások



Beruházások

Felújítások














KIADÁSOK







52.517.72552.517.725 0

00 0

3131 0

00 0

00 0

00 0

00 0

170.790170.790 0

241.678.3530 55.309.353

294.366.89952.688.546 55.309.353

162.931.80639.825.477 12.237.329

38.026.1907.155.303 2.274.887

38.577.243-1.127.976 1.882.219

00 0

00 0

54.831.66046.227.742 4.618.918

0-39.392.000 34.296.000

00 0

00 0

294.366.89952.688.546 55.309.353



végrehajtása

(adatok Ft-ban)



2016. évi költségvetésének végrehajtása Bartók Óvoda

Oktatási terület

2016. évieredeti




Módosí-tott


0

241.753.000

127.155.000

36.203.000

77.808.000

0

0

241.753.000

0

0

0

587.000

0

0

0

227.766.000

13.987.000

0

0

0

BEVÉTELEK




Dologi kiadások



Beruházások

Felújítások














KIADÁSOK







00 0

00 0

14.345.3870 358.387

247.570247.570 0

00 0

00 0

00 0

00 0

236.121.0290 8.355.029

250.713.986247.570 8.713.416

125.641.863-4.854.114 3.340.977

36.397.076-652.985 847.061

64.113.093-14.195.286 500.379

00 0

150.0150 150.015

13.824.78712.637.787 600.000

10.587.1527.312.168 3.274.984

00 0

00 0

250.713.986247.570 8.713.416



végrehajtása

(adatok Ft-ban)



2016. évi költségvetésének végrehajtása Bisinger Óvoda

Oktatási terület

2016. évieredeti




Módosí-tott


0

241.151.000

123.663.000

35.429.000

81.799.000

0

0

241.151.000

0

0

0

260.000

0

0

0

227.358.000

13.793.000

0

0

0

BEVÉTELEK




Dologi kiadások



Beruházások

Felújítások














KIADÁSOK







00 0

00 0

16.784.0710 2.991.071

00 0

00 0

00 0

00 0

23.65523.655 0

241.113.7160 13.755.716

257.921.44223.655 16.746.787

121.872.813-4.407.081 2.616.894

35.436.448-800.571 808.019

73.693.833-10.401.244 2.296.077

00 0

378.7500 378.750

10.003.9667.486.966 2.257.000

16.535.6328.145.585 8.390.047

00 0

00 0

257.921.44223.655 16.746.787



végrehajtása

(adatok Ft-ban)



2016. évi költségvetésének végrehajtása Erzsébet Ligeti Óvoda

Oktatási terület

2016. évieredeti




Módosí-tott


0

501.442.000

278.704.000

79.171.000

143.309.000

0

0

501.442.000

0

0

0

258.000

0

0

0

477.833.000

23.609.000

0

0

0

BEVÉTELEK




Dologi kiadások



Beruházások

Felújítások














KIADÁSOK







100.000100.000 0

00 0

23.991.9690 382.969

00 0

00 0

00 0

00 0

165.357165.357 0

487.792.4480 9.959.448

512.049.774265.357 10.342.417

283.328.004-479.692 5.103.696

81.765.0851.485.004 1.109.081

113.479.632-33.053.297 3.223.929

00 0

125.3570 125.357

16.010.84014.972.486 780.354

17.340.85617.340.856 0

00 0

00 0

512.049.774265.357 10.342.417



végrehajtása

(adatok Ft-ban)



2016. évi költségvetésének végrehajtása Gyárvárosi Óvoda

Oktatási terület

2016. évieredeti




Módosí-tott


0

213.212.000

116.759.000

33.232.000

62.552.000

0

0

213.212.000

0

0

0

669.000

0

0

0

205.171.000

8.041.000

0

0

0

BEVÉTELEK




Dologi kiadások



Beruházások

Felújítások














KIADÁSOK







00 0

00 0

9.466.2620 1.425.262

00 0

00 0

00 0

00 0

00 0

232.028.9510 26.857.951

241.495.2130 28.283.213

116.008.162-3.500.972 2.750.134

33.780.233-94.500 642.733

56.613.344-7.322.740 1.384.084

00 0

256.0890 256.089

12.940.67611.372.676 899.000

21.896.709-454.464 22.351.173

00 0

00 0

241.495.2130 28.283.213



végrehajtása

(adatok Ft-ban)



2016. évi költségvetésének végrehajtása Győr Megyei Jogú Város Gyermektábora

Oktatási terület

2016. évieredeti




Módosí-tott


0

77.165.000

19.227.000

5.416.000

52.522.000

0

0

77.165.000

0

0

0

0

0

0

0

49.524.000

27.641.000

0

0

0

BEVÉTELEK




Dologi kiadások



Beruházások

Felújítások














KIADÁSOK







00 0

00 0

40.105.4380 12.464.438

00 0

00 0

00 0

00 0

00 0

76.416.5400 26.892.540

116.521.9780 39.356.978

28.249.5601.555.126 7.467.434

7.622.751271.567 1.935.184

51.727.881-5.324.409 4.530.290

00 0

21.1170 21.117

552.684552.684 0

28.347.9852.945.032 25.402.953

00 0

00 0

116.521.9780 39.356.978



végrehajtása

(adatok Ft-ban)



2016. évi költségvetésének végrehajtása Győri Mosolyvár Óvoda

Oktatási terület

2016. évieredeti




Módosí-tott


0

257.593.000

138.447.000

39.326.000

79.348.000

0

0

257.593.000

0

0

0

472.000

0

0

0

244.662.000

12.931.000

0

0

0

BEVÉTELEK




Dologi kiadások



Beruházások

Felújítások














KIADÁSOK







00 0

00 0

12.899.2760 -31.724

00 0

00 0

00 0

00 0

35.85035.850 0

275.180.3990 30.518.399

288.115.52535.850 30.486.675

132.141.904-9.574.061 3.268.965

37.608.704-2.528.388 811.092

66.174.192-16.412.806 3.238.998

00 0

115.0680 115.068

16.580.86312.968.954 3.139.909

35.494.79415.582.151 19.912.643

00 0

00 0

288.115.52535.850 30.486.675



végrehajtása

(adatok Ft-ban)



2016. évi költségvetésének végrehajtása Kovács Margit Óvoda

Oktatási terület

2016. évieredeti




Módosí-tott


0

352.887.000

192.919.000

55.510.000

104.068.000

0

0

352.887.000

0

0

0

390.000

0

0

0

332.250.000

20.637.000

0

0

0

BEVÉTELEK




Dologi kiadások



Beruházások

Felújítások














KIADÁSOK







00 0

00 0

22.262.0020 1.625.002

00 0

00 0

00 0

00 0

00 0

398.372.0620 66.122.062

420.634.0640 67.747.064

190.124.609-7.455.638 4.661.247

55.083.535-1.696.056 1.269.591

110.458.341-5.964.006 12.354.347

00 0

337.3400 337.340

6.387.2615.867.261 130.000

58.242.9789.248.439 48.994.539

00 0

00 0

420.634.0640 67.747.064



végrehajtása

(adatok Ft-ban)



2016. évi költségvetésének végrehajtása Márvány Óvoda

Oktatási terület

2016. évieredeti




Módosí-tott


0

170.798.000

87.803.000

24.955.000

57.292.000

0

0

170.798.000

0

0

0

748.000

0

0

0

167.005.000

3.793.000

0

0

0

BEVÉTELEK




Dologi kiadások



Beruházások

Felújítások














KIADÁSOK







00 0

00 0

5.374.2080 1.581.208

00 0

00 0

00 0

00 0

60.89060.890 0

177.172.9190 10.167.919

182.608.01760.890 11.749.127

84.092.043-5.812.162 2.101.205

23.882.417-1.930.695 858.112

44.097.807-13.541.421 347.228

00 0

255.4580 255.458

11.656.8968.261.355 2.647.541

18.623.39613.083.813 5.539.583

00 0

00 0

182.608.01760.890 11.749.127



végrehajtása

(adatok Ft-ban)



2016. évi költségvetésének végrehajtása Ménfőcsanaki Óvoda

Oktatási terület

2016. évieredeti




Módosí-tott


0

304.904.000

165.730.000

47.572.000

90.850.000

0

0

304.904.000

0

0

0

752.000

0

0

0

285.570.000

19.334.000

0

0

0

BEVÉTELEK




Dologi kiadások



Beruházások

Felújítások














KIADÁSOK







00 0

00 0

21.061.9840 1.727.984

00 0

00 0

00 0

00 0

56.27756.277 0

300.903.5700 15.333.570

322.021.83156.277 17.061.554

161.080.939-8.838.648 4.189.587

46.717.818-1.848.480 994.298

85.072.881-8.708.430 2.931.311

00 0

0-266.668 266.668

15.607.7987.595.677 7.260.121

13.542.39512.122.826 1.419.569

00 0

00 0

322.021.83156.277 17.061.554



végrehajtása

(adatok Ft-ban)



2016. évi költségvetésének végrehajtása Nagybácsai Óvoda

Oktatási terület

2016. évieredeti




Módosí-tott


0

330.904.000

165.439.000

47.331.000

117.047.000

0

0

330.904.000

0

0

0

1.087.000

0

0

0

312.476.000

18.428.000

0

0

0

BEVÉTELEK




Dologi kiadások



Beruházások

Felújítások














KIADÁSOK







00 0

00 0

19.249.7960 821.796

00 0

00 0

00 0

00 0

40.39540.395 0

323.218.8080 10.742.808

342.508.99940.395 11.564.604

162.764.475-6.936.291 4.261.766

47.241.897-1.102.068 1.012.965

93.384.198-26.817.307 3.154.505

00 0

340.5600 340.560

17.593.35614.576.514 1.929.842

21.184.51320.319.547 864.966

00 0

00 0

342.508.99940.395 11.564.604



végrehajtása

(adatok Ft-ban)



2016. évi költségvetésének végrehajtása Sün Balázs Óvoda

Oktatási terület

2016. évieredeti




Módosí-tott


0

350.999.000

183.600.000

52.605.000

114.431.000

0

0

350.999.000

0

0

0

363.000

0

0

0

334.924.000

16.075.000

0

0

0

BEVÉTELEK




Dologi kiadások



Beruházások

Felújítások














KIADÁSOK







00 0

00 0

18.494.1100 2.419.110

00 0

00 0

00 0

00 0

57.07857.078 0

360.023.2170 25.099.217

378.574.40557.078 27.518.327

179.517.971-7.628.535 3.546.506

52.434.004-1.061.671 890.675

100.579.674-16.240.063 2.388.737

00 0

355.5180 355.518

11.160.60810.547.608 250.000

34.526.63014.439.739 20.086.891

00 0

00 0

378.574.40557.078 27.518.327



végrehajtása

(adatok Ft-ban)



2016. évi költségvetésének végrehajtása Szentiváni Óvoda

Oktatási terület

2016. évieredeti




Módosí-tott


0

292.579.000

158.090.000

45.436.000

88.256.000

0

0

292.579.000

0

0

0

797.000

0

0

0

278.045.000

14.534.000

0

0

0

BEVÉTELEK




Dologi kiadások



Beruházások

Felújítások














KIADÁSOK







00 0

00 0

16.505.2660 1.971.266

00 0

00 0

00 0

00 0

11.83511.835 0

296.173.5190 18.128.519

312.690.62011.835 20.099.785

159.602.795-1.799.071 3.311.866

46.126.9420 690.942

78.312.524-11.968.973 2.025.497

00 0

358.3580 358.358

13.510.34011.394.340 1.319.000

14.779.6612.385.539 12.394.122

00 0

00 0

312.690.62011.835 20.099.785



végrehajtása

(adatok Ft-ban)



2016. évi költségvetésének végrehajtása Tárogató Óvoda

Oktatási terület

2016. évieredeti




Módosí-tott


0

348.367.000

185.415.000

52.670.000

109.812.000

0

0

348.367.000

0

0

0

470.000

0

0

0

330.390.000

17.977.000

0

0

0

BEVÉTELEK




Dologi kiadások



Beruházások

Felújítások














KIADÁSOK







00 0

00 0

22.274.1350 4.297.135

00 0

00 0

00 0

00 0

11.85511.855 0

356.481.0030 26.091.003

378.766.99311.855 30.388.138

184.546.651-4.705.248 3.836.899

53.239.235-392.589 961.824

98.552.577-18.447.889 7.188.466

00 0

604.8250 604.825

10.583.2784.523.800 5.589.478

31.240.42719.033.781 12.206.646

00 0

00 0

378.766.99311.855 30.388.138



végrehajtása

(adatok Ft-ban)



2016. évi költségvetésének végrehajtása Közterület Felügyelet és Mezei Őrszolgálat Győr

Igazgatási terület

2016. évieredeti




Módosí-tott


0

179.814.000

104.590.000

24.762.000

44.940.000

0

0

179.814.000

0

0

0

5.522.000

0

0

0

178.814.000

1.000.000

0

0

0

BEVÉTELEK




Dologi kiadások



Beruházások

Felújítások














KIADÁSOK







00 0

00 0

21.005.149-1.100.000 21.105.149

00 0

00 0

1.100.0001.100.000 0

00 0

158.608158.608 0

193.962.7190 15.148.719

216.226.476158.608 36.253.868

108.116.494-592.774 4.119.268

29.099.025592.774 3.744.251

64.240.235-237.638 19.537.873

00 0

675.000-756.500 1.431.500

14.095.7221.157.825 7.415.897

0-5.079 5.079

00 0

00 0

216.226.476158.608 36.253.868



végrehajtása

(adatok Ft-ban)



2016. évi költségvetésének végrehajtása Közvilágítás áramdíja

Településfejlesztés

2016. évieredeti




Módosí-tott


0

780.000.000

0

0

650.000.000

0

0

780.000.000

0

0

0

100.000.000

0

30.000.000

0

780.000.000

0

0

0

0

BEVÉTELEK




Dologi kiadások



Beruházások

Felújítások














KIADÁSOK







00 0

00 0

4.241.2124.241.212 0

00 0

00 0

00 0

00 0

00 0

1.285.037.1750 505.037.175

1.289.278.3874.241.212 505.037.175

00 0

00 0

665.848.038-89.504.962 105.353.000

00 0

00 0

505.056.60372.719.428 332.337.175

118.373.74621.026.746 67.347.000

00 0

00 0

1.289.278.3874.241.212 505.037.175



végrehajtása

(adatok Ft-ban)



2016. évi költségvetésének végrehajtása Utak-hidak - alapfeladatok


2016. évieredeti




Módosí-tott


0

1.730.000.000

0

0

1.730.000.000

0

0

1.730.000.000

0

0

0

0

0

0

0

1.730.000.000

0

0

0

0

BEVÉTELEK




Dologi kiadások



Beruházások

Felújítások














KIADÁSOK







00 0

00 0

12.124.8530 12.124.853

00 0

00 0

00 0

00 0

00 0

2.011.995.0000 281.995.000

2.024.119.8530 294.119.853

00 0

00 0

1.664.343.580-307.928.273 242.271.853

00 0

00 0

186.769.629168.090.629 18.679.000

173.006.644139.837.644 33.169.000

00 0

00 0

2.024.119.8530 294.119.853



végrehajtása

(adatok Ft-ban)



2016. évi költségvetésének végrehajtása Utak-hidak - felújítási, korszerűsítési feladatok


2016. évieredeti




Módosí-tott


0

2.158.000.000

0

0

0

0

0

2.158.000.000

0

0

0

115.000.000

0

2.043.000.000

0

2.158.000.000

0

0

0

0

BEVÉTELEK




Dologi kiadások



Beruházások

Felújítások














KIADÁSOK







00 0

00 0

00 0

00 0

00 0

00 0

15.718.57815.718.578 0

00 0

2.525.239.3100 367.239.310

2.540.957.88815.718.578 367.239.310

00 0

00 0

00 0

00 0

00 0

680.656.875384.284.509 181.372.366

1.860.301.013-368.565.931 185.866.944

00 0

00 0

2.540.957.88815.718.578 367.239.310



végrehajtása

(adatok Ft-ban)



2016. évi költségvetésének végrehajtása Utak-hidak - tervezési feladatok


2016. évieredeti




Módosí-tott


0

150.000.000

0

0

20.000.000

0

0

150.000.000

0

0

0

50.000.000

0

80.000.000

0

150.000.000

0

0

0

0

BEVÉTELEK




Dologi kiadások



Beruházások

Felújítások














KIADÁSOK







00 0

00 0

00 0

00 0

00 0

00 0

00 0

00 0

158.816.0000 8.816.000

158.816.0000 8.816.000

00 0

00 0

17.513.300-2.486.700 0

00 0

00 0

67.452.20011.811.200 5.641.000

73.850.500-9.324.500 3.175.000

00 0

00 0

158.816.0000 8.816.000



végrehajtása

(adatok Ft-ban)



2016. évi költségvetésének végrehajtása Útkezelő Szervezet


2016. évieredeti




Módosí-tott


0

150.278.000

88.659.000

23.312.000

31.309.000

0

0

150.278.000

0

0

0

6.998.000

0

0

0

91.978.000

58.300.000

0

0

0

BEVÉTELEK




Dologi kiadások



Beruházások

Felújítások














KIADÁSOK







00 0

00 0

66.860.4200 8.560.420

00 0

00 0

00 0

00 0

299.326299.326 0

98.247.4020 6.269.402

165.407.148299.326 14.829.822

90.142.488-1.671.648 3.155.136

25.944.6731.671.648 961.025

42.579.628976.967 10.293.661

00 0

00 0

6.740.359-677.641 420.000

00 0

00 0

00 0

165.407.148299.326 14.829.822



végrehajtása

(adatok Ft-ban)



2016. évi költségvetésének végrehajtása Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér

Kulturális terület

2016. évieredeti




Módosí-tott


0

509.352.000

210.132.000

58.116.000

211.104.000

0

0

509.352.000

0

0

0

30.000.000

0

0

0

474.352.000

35.000.000

0

0

0

BEVÉTELEK




Dologi kiadások



Beruházások

Felújítások














KIADÁSOK







6.464.3006.464.300 0

00 0

61.199.1890 26.199.189

00 0

00 0

00 0

00 0

00 0

573.150.0770 98.798.077

640.813.5666.464.300 124.997.266

227.369.501-528.850 17.766.351

65.648.3540 7.532.354

258.694.552-19.729.001 67.319.553

00 0

3.929.8790 3.929.879

75.087.48026.430.051 18.657.429

10.083.800292.100 9.791.700

00 0

00 0

640.813.5666.464.300 124.997.266



végrehajtása

(adatok Ft-ban)



2016. évi költségvetésének végrehajtása Generációk Háza


2016. évieredeti




Módosí-tott


0

78.003.000

32.534.000

8.842.000

36.627.000

0

0

78.003.000

0

0

0

0

0

0

0

63.003.000

15.000.000

0

0

0

BEVÉTELEK




Dologi kiadások



Beruházások

Felújítások














KIADÁSOK







455.000455.000 0

00 0

27.932.3050 12.932.305

00 0

00 0

00 0

00 0

00 0

77.463.3610 14.460.361

105.850.666455.000 27.392.666

37.291.741-94.924 4.852.665

10.638.485-15.720 1.812.205

41.648.562-4.617.477 9.639.039

00 0

1.939.845-1.493.000 3.432.845

14.332.0336.676.121 7.655.912

00 0

00 0

00 0

105.850.666455.000 27.392.666



végrehajtása

(adatok Ft-ban)



2016. évi költségvetésének végrehajtása Győr Megyei Jogú Város Levéltára


2016. évieredeti




Módosí-tott


0

53.276.000

28.564.000

7.196.000

17.516.000

0

0

53.276.000

0

0

0

0

0

0

0

52.976.000

300.000

0

0

0

BEVÉTELEK




Dologi kiadások



Beruházások

Felújítások














KIADÁSOK







800.000800.000 0

00 0

476.2770 176.277

00 0

00 0

00 0

00 0

00 0

64.492.9460 11.516.946

65.769.223800.000 11.693.223

30.782.078400.000 1.818.078

7.999.005100.000 703.005

20.074.9681.595.879 963.089

00 0

26.4420 26.442

6.886.730-1.295.879 8.182.609

00 0

00 0

00 0

65.769.223800.000 11.693.223



végrehajtása

(adatok Ft-ban)



2016. évi költségvetésének végrehajtása Győri Balett


2016. évieredeti




Módosí-tott


0

370.110.000

220.164.000

58.719.000

90.227.000

0

0

370.110.000

0

14.900.000

0

1.000.000

0

0

0

250.110.000

80.100.000

25.000.000

0

0

BEVÉTELEK




Dologi kiadások



Beruházások

Felújítások














KIADÁSOK







28.862.2653.862.265 0

00 0

131.874.6900 51.774.690

25.589.95210.689.952 0

00 0

00 0

00 0

5.437.6335.437.633 0

256.414.3860 6.304.386

448.178.92619.989.850 58.079.076

248.458.2474.387.056 23.907.191

61.733.452-447.044 3.461.496

129.178.32416.180.997 22.770.327

00 0

00 0

8.808.903-131.159 7.940.062

00 0

00 0

00 0

448.178.92619.989.850 58.079.076



végrehajtása

(adatok Ft-ban)



2016. évi költségvetésének végrehajtása Győri Filharmonikus Zenekar


2016. évieredeti




Módosí-tott


0

600.839.000

329.237.000

77.812.000

172.790.000

0

0

600.839.000

0

20.000.000

0

21.000.000

0

0

0

425.839.000

155.000.000

0

0

0

BEVÉTELEK




Dologi kiadások



Beruházások

Felújítások














KIADÁSOK







181.932181.932 0

00 0

213.786.9980 58.786.998

101.696.47381.696.473 0

00 0

50.0000 50.000

13.500.00013.500.000 0

310.000310.000 0

450.730.2260 24.891.226

780.255.62995.688.405 83.728.224

375.344.38815.430.428 30.676.960

90.693.3296.914.000 5.967.329

265.992.90260.643.977 32.558.925

00 0

8.730.8050 8.730.805

37.584.22512.059.920 4.524.305

1.109.980640.080 469.900

800.0000 800.000

00 0

780.255.62995.688.405 83.728.224



végrehajtása

(adatok Ft-ban)



2016. évi költségvetésének végrehajtása Győri Művészeti és Fesztiválközpont


2016. évieredeti




Módosí-tott


0

171.297.000

44.042.000

11.470.000

115.785.000

0

0

171.297.000

0

0

0

0

0

0

0

134.297.000

37.000.000

0

0

0

BEVÉTELEK




Dologi kiadások



Beruházások

Felújítások














KIADÁSOK







00 0

00 0

96.472.8130 59.472.813

00 0

00 0

00 0

00 0

200.001200.001 0

280.772.0370 146.475.037

377.444.851200.001 205.947.850

46.635.3120 2.593.312

13.541.4230 2.071.423

299.034.841-4.726.237 187.976.078

00 0

8.920.9220 8.920.922

9.312.3534.926.238 4.386.115

00 0

00 0

00 0

377.444.851200.001 205.947.850



végrehajtása

(adatok Ft-ban)



2016. évi költségvetésének végrehajtása Győri Nemzeti Színház


2016. évieredeti




Módosí-tott


0

1.494.031.000

730.569.000

189.947.000

573.515.000

0

0

1.494.031.000

0

0

0

0

0

0

0

1.097.644.000

396.387.000

0

0

0

BEVÉTELEK




Dologi kiadások



Beruházások

Felújítások














KIADÁSOK







191.430191.430 0

00 0

490.794.3719.900.000 84.507.371

240.810.760240.810.760 0

00 0

00 0

00 0

284.065284.065 0

1.338.851.2990 241.207.299

2.070.931.925251.186.255 325.714.670

778.964.39723.320.267 25.075.130

219.028.65219.664.029 9.417.623

940.614.130112.460.319 254.638.811

00 0

14.161.106-6.422.000 20.583.106

110.284.12794.284.127 16.000.000

7.879.5137.879.513 0

00 0

00 0

2.070.931.925251.186.255 325.714.670



végrehajtása

(adatok Ft-ban)



2016. évi költségvetésének végrehajtása Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ


2016. évieredeti




Módosí-tott


0

40.037.000

26.823.000

6.856.000

6.158.000

0

0

40.037.000

0

0

0

200.000

0

0

0

39.637.000

400.000

0

0

0

BEVÉTELEK




Dologi kiadások



Beruházások

Felújítások














KIADÁSOK







00 0

00 0

400.0000 0

00 0

00 0

00 0

00 0

00 0

39.233.3120 -403.688

39.633.3120 -403.688

26.812.509-129.203 118.712

7.492.838-11.783 648.621

3.095.850-1.491.032 -1.571.118

00 0

00 0

2.232.1151.632.018 400.097

00 0

00 0

00 0

39.633.3120 -403.688



végrehajtása

(adatok Ft-ban)



2016. évi költségvetésének végrehajtása Ménfőcsanak-Gyirmóti Művelődési Központ


2016. évieredeti




Módosí-tott


0

70.894.000

34.874.000

9.125.000

26.095.000

0

0

70.894.000

0

0

0

800.000

0

0

0

65.894.000

5.000.000

0

0

0

BEVÉTELEK




Dologi kiadások



Beruházások

Felújítások














KIADÁSOK







2.800.6952.800.695 0

00 0

10.612.1590 5.612.159

130.000130.000 0

00 0

00 0

00 0

00 0

107.594.8670 41.700.867

121.137.7212.930.695 47.313.026

39.177.2262.169.096 2.134.130

11.804.508375.366 2.304.142

52.762.7684.620.993 22.046.775

00 0

841.824-1.106.000 1.947.824

16.551.3954.046.240 11.705.155

0-7.175.000 7.175.000

00 0

00 0

121.137.7212.930.695 47.313.026



végrehajtása

(adatok Ft-ban)



2016. évi költségvetésének végrehajtása Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ


2016. évieredeti




Módosí-tott


0

122.016.000

38.747.000

10.851.000

71.418.000

0

0

122.016.000

0

0

0

1.000.000

0

0

0

94.016.000

28.000.000

0

0

0

BEVÉTELEK




Dologi kiadások



Beruházások

Felújítások














KIADÁSOK







500.000500.000 0

00 0

34.084.1110 6.084.111

00 0

00 0

00 0

00 0

00 0

119.607.3820 25.591.382

154.191.493500.000 31.675.493

47.483.7250 8.736.725

14.574.9510 3.723.951

77.709.900-4.668.100 10.960.000

00 0

912.617-1.181.000 2.093.617

13.510.3006.349.100 6.161.200

00 0

00 0

00 0

154.191.493500.000 31.675.493



végrehajtása

(adatok Ft-ban)



2016. évi költségvetésének végrehajtása Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum


2016. évieredeti




Módosí-tott


0

908.350.000

176.287.000

47.552.000

636.311.000

0

0

908.350.000

3.200.000

0

0

48.200.000

0

0

0

242.475.000

659.175.000

3.500.000

0

0

BEVÉTELEK




Dologi kiadások



Beruházások

Felújítások














KIADÁSOK







9.096.0005.596.000 0

00 0

659.175.0000 0

8.004.8008.004.800 0

3.090.000-110.000 0

00 0

00 0

293.437293.437 0

366.759.5700 124.284.570

1.046.418.80713.784.237 124.284.570

198.936.905293.437 22.356.468

56.699.3780 9.147.378

738.609.52624.053.044 78.245.482

00 0

0-10.960.925 10.960.925

52.172.99813.462.681 -9.489.683

0-13.064.000 13.064.000

00 0

00 0

1.046.418.80713.784.237 124.284.570



végrehajtása

(adatok Ft-ban)



2016. évi költségvetésének végrehajtása Újvárosi Művelődési Ház


2016. évieredeti




Módosí-tott


0

32.742.000

15.745.000

3.981.000

13.016.000

0

0

32.742.000

0

0

0

0

0

0

0

28.942.000

3.800.000

0

0

0

BEVÉTELEK




Dologi kiadások



Beruházások

Felújítások














KIADÁSOK







00 0

00 0

5.028.6250 1.228.625

00 0

00 0

00 0

00 0

00 0

36.039.1630 7.097.163

41.067.7880 8.325.788

16.770.2540 1.025.254

4.666.9240 685.924

19.109.703-379.601 6.473.304

00 0

141.3060 141.306

379.601379.601 0

00 0

00 0

00 0

41.067.7880 8.325.788



végrehajtása

(adatok Ft-ban)



2016. évi költségvetésének végrehajtása Vaskakas Bábszinház


2016. évieredeti




Módosí-tott


0

222.575.000

80.102.000

21.629.000

117.844.000

0

0

222.575.000

0

0

0

3.000.000

0

0

0

172.575.000

50.000.000

0

0

0

BEVÉTELEK




Dologi kiadások



Beruházások

Felújítások














KIADÁSOK







10.901.51110.901.511 0

00 0

94.207.9140 44.207.914

24.421.25524.421.255 0

00 0

00 0

00 0

194.666194.666 0

232.686.8280 60.111.828

362.412.17435.517.432 104.319.742

90.652.642-225.000 10.775.642

25.171.685-173.901 3.716.586

196.613.48035.984.973 42.784.507

00 0

6.631.1880 6.631.188

43.343.179-68.640 40.411.819

00 0

00 0

00 0

362.412.17435.517.432 104.319.742



végrehajtása

(adatok Ft-ban)



Intézmények (Polgármesteri Hivatal nélkül) mindösszesen2016. évi költségvetésének végrehajtása

2016. évieredeti




Módosí-tott


0

20.247.285.000

6.498.021.000

1.811.562.000

9.340.614.000

0

0

20.247.285.000

3.200.000

34.900.000

3.000.000

435.992.000

0

2.158.096.000

0

16.249.031.000

3.641.954.000

318.200.000

0

0

BEVÉTELEK




Dologi kiadások



Beruházások

Felújítások














KIADÁSOK







634.526.302316.326.302 0

00 0

4.194.478.805-30.131.796 582.656.601

401.284.244366.384.244 0

30.759.97027.559.970 0

1.300.6061.100.000 200.606

30.433.47630.433.476 0

28.091.93228.091.932 0

19.513.397.4240 3.264.366.424

24.834.272.759739.764.128 3.847.223.631

7.236.474.231151.879.197 586.574.034

2.031.074.22156.039.426 163.472.795

10.395.746.527-389.226.949 1.444.359.476

3.007.0330 7.033

75.300.514-25.162.198 100.462.712

2.297.017.1541.014.036.193 846.988.961

2.794.853.079-67.801.541 704.558.620

800.0000 800.000

00 0

24.834.272.759739.764.128 3.847.223.631



végrehajtása

(adatok Ft-ban)



Polgármesteri Hivatal2016. évi költségvetésének végrehajtása

2016. évieredeti




Módosí-tott


0

2.393.310.000

1.420.227.000

395.264.000

395.889.000

71.472.000

0

2.393.310.000

0

0

0

88.868.000

0

21.590.000

0

2.393.310.000

0

0

0

0

BEVÉTELEK




Dologi kiadások



Beruházások

Felújítások














KIADÁSOK







27.651.29727.651.297 0

00 0

00 0

00 0

00 0

00 0

00 0

894.384894.384 0

3.063.090.9680 669.780.968

3.091.636.64928.545.681 669.780.968

1.560.190.42525.404.203 114.559.222

433.002.6232.247.094 35.491.529

520.844.000-635.000 125.590.000

00 0

324.642.2170 253.170.217

202.817.784-350.216 114.300.000

50.139.6001.879.600 26.670.000

00 0

00 0

3.091.636.64928.545.681 669.780.968



végrehajtása

(adatok Ft-ban)



Intézmények és Polgármesteri Hivatal mindösszesen2016. évi költségvetésének végrehajtása

2016. évieredeti




Módosí-tott


0

22.640.595.000

7.918.248.000

2.206.826.000

9.736.503.000

71.472.000

0

22.640.595.000

3.200.000

34.900.000

3.000.000

524.860.000

0

2.179.686.000

0

18.642.341.000

3.641.954.000

318.200.000

0

0

BEVÉTELEK




Dologi kiadások



Beruházások

Felújítások














KIADÁSOK







662.177.599343.977.599 0

00 0

4.194.478.805-30.131.796 582.656.601

401.284.244366.384.244 0

30.759.97027.559.970 0

1.300.6061.100.000 200.606

30.433.47630.433.476 0

28.986.31628.986.316 0

22.576.488.3920 3.934.147.392

27.925.909.408768.309.809 4.517.004.599

8.796.664.656177.283.400 701.133.256

2.464.076.84458.286.520 198.964.324

10.916.590.527-389.861.949 1.569.949.476

3.007.0330 7.033

399.942.731-25.162.198 353.632.929

2.499.834.9381.013.685.977 961.288.961

2.844.992.679-65.921.941 731.228.620

800.0000 800.000

00 0

27.925.909.408768.309.809 4.517.004.599



végrehajtása

Az ÖNKORMÁNYZAT2016. évi bevételei

(adatok Ft-ban!)

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

4. mellékleta ...../2017.(... ...) önkormányzati rendelethez


B1-B7. Költségvetési bevételekMűködési bevételek


Önkormányzatok működési támogatásaiHelyi önkormányzatok működésének általános támogatása

A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 12.898.418 12.898.418

12.898.418Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen: 12.898.418Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 2.391.178.320 2.416.486.586

2.391.178.320Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen:

2.416.486.586

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

1.969.405.046 2.222.569.783

1.969.405.046Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen:

2.222.569.783

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatásaA települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1.219.097.800 1.226.898.922

1.219.097.800Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:

1.226.898.922

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

Helyi közösségi közlekedés normatív állami támogatása 0 72.723.000Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi bérkompenzációja 0 133.388.834

0Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások összesen:

206.111.834

Elszámolásból származó bevételekKiegészítő szociális ágazati pótlék 0 582.409

0Elszámolásból származó bevételek összesen: 582.409Önkormányzatok működési támogatásai összesen: 5.592.579.584 6.085.547.952

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Átvett pénzeszköz Erzsébet utalványra 0 18.612.200Európai Mobilitás Hét eseményeire támogatás AMN-36/2015 pályázat 0 1.100.000Helyi foglalkoztatási együttműködés a győri járásban TOP 6.8.2-15-GYI 0 44.538.900Időközi nemzetiségi önkormányzati választás 0 157.535Nemzetiségi önkormányzatok 2015. évi támogatásának elszámolása miatti visszafizetési kötelezettség

0 2.182.278

Népszavazás állami támogatás 0 17.921.388OEP hajléktalanok háziorvosi ellátása 0 14.682.000Pénzeszköz átvétel - helyi közösségi közlekedés állam által történő támogatásával összefüggésben

86.429.000 0



végrehajtása


(adatok Ft-ban!)





Szociális intézményi fogl. támogatása 0 4.616.520Újváros szociális város rehabilitáció TOP 6.9.1-15-GYI-2016 0 170.000.000

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:

86.429.000 273.810.821

Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen: 5.679.008.584 6.359.358.773


JövedelemadókMagánszemélyek jövedelemadói

Termőföld bérbeadásával kapcsolatos adó 100.000 100.000

100.000Magánszemélyek jövedelemadói összesen: 100.000Jövedelemadók összesen: 100.000 100.000

Vagyoni típusú adókÉpületek, építmények adója 3.000.000.000 3.000.000.000

Vagyoni típusú adók összesen: 3.000.000.000 3.000.000.000

Termékek és szolgáltatások adóiÉrtékesítési és forgalmi adók

Helyi iparűzési adó bevétel 18.750.000.000 18.750.000.000

18.750.000.000Értékesítési és forgalmi adók összesen: 18.750.000.000Gépjárműadók

Gépjárműadó 450.000.000 450.000.000

450.000.000Gépjárműadók összesen: 450.000.000Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

Idegenforgalommal kapcsolatos adó 115.000.000 115.000.000Talajterhelési díj 3.000.000 3.619.013

118.000.000Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók összesen: 118.619.013Termékek és szolgáltatások adói összesen: 19.318.000.000 19.318.619.013

Egyéb közhatalmi bevételekBírságok 10.000.000 16.888.000Helyi adófizetéssel kapcs. pótlékok, bírságok 50.000.000 50.000.000Környezetvédelmi bírság 2.000.000 2.000.000

Egyéb közhatalmi bevételek összesen: 62.000.000 68.888.000

Közhatalmi bevételek összesen: 22.380.100.000 22.387.607.013


Áru- és készletértékesítés ellenértékeEYOF reprezentációs készlet értékesítése 0 2.692.626Győr könyv értékesítése 0 839.780

Áru- és készletértékesítés ellenértéke összesen: 0 3.532.406

Szolgáltatások ellenértékeBérleti díj bevétel 25.000.000 25.000.000Borsosház üzemeltetési bevétele 0 63.093Győr Projekt Kft. Föld és létesítményhasználat bevétele 0 38.320.548



végrehajtása


(adatok Ft-ban!)





Négy Évszak Fesztivál bevétele 0 366.655Nemzetközi sportesemények sportszakmai feladataival kapcsolatos bevétel - 5 próba Rióba

0 3.157.000

Nemzetközi, országos és a város imázsát különösen meghatározó események bevétele

0 3.290.000

Önkorm.i tulajdonú lakásokkal, nem lakáscélú bérleményekkel összefüggő bev.-kiad. beépítése (GYŐR-SZOL Zrt., technikai tétel)

1.465.000.000 1.832.981.540

Sajtóesemények, protokol rendezvények szervezésének bevétele 0 39.370Sportszakmai feladatokkal összefüggő bevétel - Sport terasz 0 1.191.000

Szolgáltatások ellenértéke összesen: 1.490.000.000 1.904.409.206

Közvetített szolgáltatások értéke"Nagy vagy Győr" rendezvény költségeinek továbbszámlázása 0 860.000EYOF Ifjúsági Olimpia népszerűsítését szolgáló kiadások továbbszámlázása

0 2.476.864

Idegenforgalmi vásárokon, kiállításokon való részvétel költségeinek továbbszámlázása

0 238.000

Jelzőrendszeres házi segítságnyújtás I. félévi elszámolása a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal

0 6.216.988

Közvetített szolgáltatások értéke összesen: 0 9.791.852

Tulajdonosi bevételekPannon-Víz Zrt. befizetése Vízgazd. Fejl. Alapra 421/2006. Kgy.hat. 249.109.000 249.109.000Reklámfelületek hasznosításával kapcsolatos koncessziós díj (bevétel JCDecaux Hungary Zrt.-től)

53.352.000 53.352.000

Üzemeltetéssel összefüggő bérleti díj - Rába Quelle Gyógy-, Termál- és Élményfürdőtől

27.054.000 27.054.000

Tulajdonosi bevételek összesen: 329.515.000 329.515.000

Kiszámlázott általános forgalmi adóBérleti díj bev. kapcsolódó ÁFA 6.750.000 6.750.000Felszíni parkolás technikai elszámolása (GYŐR-SZOL Zrt.) - kapcsolódó ÁFA

91.260.000 102.067.290

Kiszámlázással kapcsolatos ÁFA 20.000.000 20.000.000Pannon-Víz Zrt. befizetése Vízgazd. Fejl. Alapra 421/2006. Kgy.hat. - kapcsolódó ÁFA

67.259.000 67.259.000

Reklámfelületek hasznosításával kapcsolatos koncessziós díjbev.hez kapcs. ÁFA

14.405.000 14.405.000

Üzemeltetéssel összefüggő bérleti díjhoz kapcsolódó ÁFA - Rába Quelle Gyógy-, Termál- és Élményfürdőtől

7.305.000 7.305.000

Kiszámlázott általános forgalmi adó összesen: 206.979.000 217.786.290

Általános forgalmi adó visszatérítéseVízisport Egyesület telephely bővítés áfa visszatérítése 0 27.000.000

Általános forgalmi adó visszatérítése összesen: 0 27.000.000

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételekEgyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

Bankszámlapénzzel kapcs. kamatbevétel 107.000.000 107.000.000Egyéb kamatbevétel 0 4.769

107.000.000Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek összesen: 107.004.769Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek összesen: 107.000.000 107.004.769

Egyéb működési bevételek



végrehajtása


(adatok Ft-ban!)





Egyéb működési bevétel 0 25.053Felszíni parkolás technikai elszámolása (GYŐR-SZOL Zrt.) 338.000.000 412.209.802Költségek visszatérítése 0 744.281

Egyéb működési bevételek összesen: 338.000.000 412.979.136

Működési bevételek összesen: 2.471.494.000 3.012.018.659


Egyéb működési célú átvett pénzeszközökErasmus + Sport - EYOF pályázat 0 107.985.500Győr-Nagymegyer menetrendszerű retur buszjárat 0 150.000Négy Évszak Fesztivál nyárzáró koncertre adomány 0 6.421.000Rendezvények támogatása - MJV Sporttalálkozója 0 3.000.000

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen: 0 117.556.500

Működési célú átvett pénzeszközök összesen: 0 117.556.500Felhalmozási bevételek


Felhalmozási célú önkormányzati támogatásokEESZI pályázat - önkormányzati intézmények fejlesztése, felújítása 0 15.944.345Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása 0 1.356.000

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen: 0 17.300.345

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Adyvárosi tavon képzőművészeti alkotás elhelyezése 0 800.000Árpád úti multifunkcionális épület építése - TOP forrásból remélt fedezet 1.000.000.000 1.000.000.000Báthory bölcsőde energetikai felújítása - TOP forrásból remélt fedezet 120.000.000 238.562.000Bóbita óvoda bővítése - TOP forrásból remélt fedezet 250.000.000 340.011.000Erzsébet ligeti Óvoda felújítása TOP 6.2.1.002 0 374.790.000EYOF-2017 kapcsán előkészítő munkák és infrastrukturális fejlesztések - TOP forrásból (a Bercsényi liget felújításához, Bácsai út nyomvonal korrekciójához) remélt fedezet

460.000.000 0

Ipari parkok, ipari területek fejlesztése 0 402.470.866Kerékpáros és parkoló infrastruktúra fejlesztése 0 430.000.000Kerékpáros forgalmi hálózat fejlesztése 0 2.790.820Kör téri Rendelőintézet komplex infrastruktúrális feljelsztése 0 136.928.833Közlekedés fejlesztés TOP 6.1.5-15-GYI-2016-00001 0 1.021.000.500Közösségi Kerékpáros Kölcsönző Rendszer Győrben NYDOP 3.2.1/B-12 0 2.281.053Közterület rendezés (park felújítás, köztéri szobor elhelyezés, díszvilágítás) - TOP forrásból remélt fedezet

50.000.000 50.000.000

Kulturális rendezvények infrastruktúrális hátterének fejlesztése Győrben 0 139.000.000Megújuló energiaforrások kiaknázása Aqua Sport Centrum parkoló területén

0 83.439.000

Megújuló energiaforrások kiaknázása Aqua Sport Centrum tetőszerkezetén 0 225.029.640Megújuló energiaforrások kiaknázása Audi Aréna területén 0 152.971.500Önkormányzati tulajdonú intézmények épületeinek energetikai korszerűsítése

0 44.487.467

Önkormányzati tulajdonú szociális intézmények épületeinek energetikai korszerűsítése

0 77.834.550

Puskás Tivadar út kikötése az Iparcsatorna melletti útra - TOP forrásból remélt fedezet

190.000.000 0



végrehajtása


(adatok Ft-ban!)





Radnóti út kikötése az 1.számú főútig - TOP forrásból remélt fedezet 450.000.000 0Szociális alapfoglalkoztatások fejlesztése Győrben 0 241.254.972Tihanyi Á. Úti rendelő infrastruktúrális fejlesztése 0 253.337.056Tür István úti Bölcsöde fejlesztése TOP 6.2.1.002 0 46.613.000Vízisport Egyesület telephely bővítés 0 100.000.000Zöld város kialakítása - Hermann O. úti Vásárcsarnok 0 465.685.000

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:

2.520.000.000 5.829.287.257

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: 2.520.000.000 5.846.587.602


Ingatlanok értékesítéseÉpületek, építmények, telkek, stb. értékesítés bevétele 450.000.000 450.000.000Önkormányzati lakások értékesítése - korábbi szabályok alapján (lakásgazd.)

70.000.000 70.000.000

Önkormányzati lakások értékesítése - új rendelet alapján (lakásgazd.) 120.000.000 120.000.000Rendelkezési jogról lemondás 0 2.136.291

Ingatlanok értékesítése összesen: 640.000.000 642.136.291

Egyéb tárgyi eszközök értékesítéseEgyéb tárgyi eszközök értékesítése 0 3.208.200

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése összesen: 0 3.208.200

Felhalmozási bevételek összesen: 640.000.000 645.344.491


Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

Korábban nyújtott önkorm.i lakástámogatási kölcsön visszatérülése, törlesztése (lakásg.)

150.000.000 150.000.000

Lakásvásárlás, építés munkáltatói támogatás törlesztő részlete 0 10.916.622

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről összesen:

150.000.000 160.916.622

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközökGYŐR-SZOL ZRT közérdekű adomány 0 400.000.000Polgármesteri jelkép elkészítéséhez adomány 0 2.000.000

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: 0 402.000.000

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: 150.000.000 562.916.622

33.840.602.584B1-B7. Költségvetési bevételek összesen: 38.931.389.660

B8. Finanszírozási bevételek

Belföldi finanszírozás bevételei

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástólLikviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

Likvidásti célú hitel igénybevétele 0 11.054.308

0Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól összesen:

11.054.308



végrehajtása


(adatok Ft-ban!)





Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól összesen: 0 11.054.308

Maradvány igénybevételeElőző év költségvetési maradványának igénybevétele

Előző év(ek) maradványából - belső finanszírozási forrásként történő figyelembevétel

1.066.362.000 11.527.436.416

Előző évi maradványból - áth. fejl. fedezetére - városép.i jogcímek kapcsán 911.154.000 911.154.000Szociális bérlakás építés - Győr-Sárás területen - telekalakítás, tervezés, kivitelezés - 2015-ös és előtti lakásalap maradványból

337.999.000 337.999.000

2.315.515.000Előző év költségvetési maradványának igénybevétele összesen: 12.776.589.416Maradvány igénybevétele összesen: 2.315.515.000 12.776.589.416

Belföldi finanszírozás bevételei összesen: 2.315.515.000 12.787.643.724

2.315.515.000B8. Finanszírozási bevételek összesen: 12.787.643.724

BEVÉTEL MINDÖSSZESEN: 36.156.117.584 51.719.033.384



I-XII. havielőirányzatmódosítás



végrehajtása

(adatok Ft-ban)

Az ÖNKORMÁNYZATkiadásai

2016. dec. 31-én

5. mellékleta ...../2017.(........) önkormányzati rendelethez


Településfejlesztési terület kiadásai

Városépítési, fejlesztési-beruházási, stratégiai kiadások

Fejlesztési-beruházási, stratégiai kiadások201014 Beruházások előkészítéséhez kapcsolódó tervezések

(Tervezési keret)

Összesen:

600.000146.000

7.458.000

156.891.000

165.095.000

Személyi juttatásokMunkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adóDologi kiadások

Beruházások

3.570.000

-13.570.000

-10.000.000

600.000146.000

11.028.000

143.321.000

155.095.000




201018 Győr Megyei Jogú Város kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése

Összesen: 0

Dologi kiadások

Beruházások

4.779.920

2.790.820

7.570.740

4.779.920

2.790.820

7.570.740




201070 Parkok, zöldterületek felújítása (Adyvárosi FitnessPark) - 2015-ről áth.

Összesen:

10.000.00017.300.000

27.300.000

Dologi kiadások

BeruházásokFelújítások

7.511.241

9.109.999-17.300.000

-678.760

7.511.241

19.109.999

26.621.240




201072 Új sportcsarnok előkészítésére

Összesen: 0

Beruházások 533.400

533.400

533.400

533.400

Felhalmozási kiadásokKöltségvetési kiadások

201081 A győrszentiváni Sugár út 40.sz. alatti óvoda épületének átalakítása, felújítása, bővítése

Összesen: 0

Dologi kiadások 152.400

152.400

152.400

152.400

Működési kiadásokKöltségvetési kiadások

1. oldal





végrehajtása

(adatok Ft-ban)


2016. dec. 31-én



201084 Győr-Szol Zrt. - Kovács Pál u. 1. homlokzat felújítás - 2015-ről áth.

Összesen:

18.000.000

18.000.000

Felújítások

0

18.000.000

18.000.000


201085 Önkormányzati területek fejlesztésének előkészítése, bontás - 2015-ről áth.

Összesen:

100.000.000

100.000.000

Dologi kiadások


23.395.000

76.605.600-100.000.000

600

23.395.000

76.605.600

100.000.600




201086 Báthory bölcsőde energetikai felújítása

Összesen:

620.000

119.380.000

120.000.000

Dologi kiadások


7.946.529

-95.944.000207.120.250

119.122.779

8.566.529

23.436.000207.120.250

239.122.779




201087 Bóbita óvoda bővítése

Összesen:

53.000.000

197.000.000

250.000.000

Dologi kiadások

Beruházások

20.558.665

71.195.835

91.754.500

73.558.665

268.195.835

341.754.500




201094 Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Győrben I. ütem (TOP – 6.6.2-15) - Otthon utca

Összesen: 0

Dologi kiadások

Beruházások

41.418.495

124.737.000

166.155.495

41.418.495

124.737.000

166.155.495




2. oldal





végrehajtása

(adatok Ft-ban)


2016. dec. 31-én



201095 Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Győrben II. ütem (TOP – 6.6.2-15) - Lajta út

Összesen: 0

Dologi kiadások

Beruházások

4.456.532

70.642.945

75.099.477

4.456.532

70.642.945

75.099.477




201096 Erzsébet ligeti óvoda komplex felújítás, bővítés (TOP-6.2.1-15-GY1-2016-00004)

Összesen: 0

Dologi kiadások

Beruházások

85.167.000

289.623.000

374.790.000

85.167.000

289.623.000

374.790.000




201097 Vízisport Egyesület telephely bővítés, szerkezet építés

Összesen: 0

Dologi kiadások

Beruházások

27.000.000

100.000.000

127.000.000

27.000.000

100.000.000

127.000.000




201098 Türr I. u. Bölcsőde fejlesztése (TOP-6.2.1-15-GY1-2016-00002)

Összesen: 0

Dologi kiadások


6.628.000

39.604.000381.000

46.613.000

6.628.000

39.604.000381.000

46.613.000




201099 Helyi foglalkoztatási együttműködések a győri járásban (TOP-6.8.2-15-GY1-2016-00001)

Összesen: 0

Dologi kiadások

Beruházások

12.788.900

31.750.000

44.538.900

12.788.900

31.750.000

44.538.900




3. oldal





végrehajtása

(adatok Ft-ban)


2016. dec. 31-én



201101 Tihanyi Á. úti rendelőintézet komplex infrastrukturális fejl. (TOP-6.6.1-15-GY1-2016-00001)

Összesen: 0

Dologi kiadások

Beruházások

65.237.056

188.100.000

253.337.056

65.237.056

188.100.000

253.337.056




201102 Kör téri rendelőintézet komplex infrastrukturális fejlesztésére TOP-6.6.1-15-GY1-2016-00002

Összesen: 0

Dologi kiadások

Beruházások

31.768.833

105.160.000

136.928.833

31.768.833

105.160.000

136.928.833




201103 Zöld város kialakítása Herman O. u. Vásárcsarnok TOP -6.3.2-15-GY1-2016-00001

Összesen: 0

Beruházások 465.685.000

465.685.000

465.685.000

465.685.000


201104 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése TOP -6.1.1-15-GY1-2016-00001

Összesen: 0

Dologi kiadások

Beruházások

88.970.866

313.500.000

402.470.866

88.970.866

313.500.000

402.470.866




201105 Önkormányzati tulajdonú intézmények épület energetikai korszerűsítése TOP-6.5.1-15-GY1-2016-00001

Összesen: 0


44.487.467

44.487.467

44.487.467


201106 Önkormányzati tulajdonú szociális intézmények épület energetikai korszerűsítése TOP-6.5.1-15-GY1-2016-00002

Összesen: 0


77.834.550

77.834.550

77.834.550


4. oldal





végrehajtása

(adatok Ft-ban)


2016. dec. 31-én



201107 Megújuló energiaforrások kiaknázása Audi Aréna területén TOP-6.5.2-15-GY1-2016-00003

Összesen: 0


152.971.500

152.971.500

152.971.500


201108 Megújuló energiaforrások kiaknázása az Aqua Sport Center tetőszerkezetén TOP-6.5.2-15-GY1-2016-00002

Összesen: 0


225.029.640

225.029.640

225.029.640


201109 Megújuló energiaforrások kiaknázása az Aqua Sport Center parkoló területén TOP-6.5.2-15-GY1-2016-00001

Összesen: 0


83.439.000

83.439.000

83.439.000


201110 Kulturális rendezvények infrastrukturális hátterének fejlesztése Győrben TOP-6.1.4-15-GY1-2016-00001

Összesen: 0


139.000.000

139.000.000

139.000.000


201166 Városháza - tetőfelújítás 2015-ről áthúzódó

Összesen:

1.654.000

86.068.000

87.722.000

Dologi kiadások

Felújítások

16.995.808

-16.995.808

0

18.649.808

69.072.192

87.722.000




201171 Városháza - középső szárny (belső) felújításának folyt., áth. 2015-ről

Összesen:

16.727.000

58.245.000

74.972.000

Dologi kiadások

Felújítások

-1.395.000

11.396.000

10.001.000

15.332.000

69.641.000

84.973.000




5. oldal





végrehajtása

(adatok Ft-ban)


2016. dec. 31-én



201183 Középületek energetikai fejlesztése (előkészítés)

Összesen:

2.060.000

16.916.000

18.976.000

Dologi kiadások

Beruházások

1.067.000

-1.067.000

0

3.127.000

15.849.000

18.976.000




201184 PmH - Honvéd ligeti épület elektromos hálózat felújítása

Összesen: 0

Felújítások 123.190

123.190

123.190

123.190


202047 Radnóti út kikötése az 1. számú főútig

Összesen:

119.159.000

440.218.000

559.377.000

Dologi kiadások

Beruházások

-97.643.693

-356.856.307

-454.500.000

21.515.307

83.361.693

104.877.000




202048 Puskás Tivadar út kikötése az Iparcsatorna melletti útra

Összesen:

37.275.000

152.725.000

190.000.000

Dologi kiadások

Beruházások

-17.985.000

-152.725.000

-170.710.000

19.290.000

19.290.000




202054 Vonal út továbbépítése - II.építési szakasz (a 0,694-1.207,7 km között)

Összesen:

31.923.000

128.077.000

160.000.000

Dologi kiadások

Beruházások

-5.002.081

-26.582.260

-31.584.341

26.920.919

101.494.740

128.415.659




202057 Jegykiadó automaták bővítése, karbantartása, javítása

Összesen:

8.401.000

13.650.000

22.051.000

Dologi kiadások


1.005.000

8.401.000

14.655.000

23.056.000




6. oldal





végrehajtása

(adatok Ft-ban)


2016. dec. 31-én



202062 Iparvágány építése kapcsán törzstőke emelés a GYŐR-SZOL Zrt.-nél

Összesen:

450.000.000

450.000.000

Beruházások

0

450.000.000

450.000.000


202063 Kerékpárút hálózat fejlesztése a hiányzó szakaszokon (Új Bácsai út mellett)

Összesen: 0


29.845

29.845

29.845


202065 Adyvárosi parkoló-lemez tervezése

Összesen:

470.000

49.530.000

50.000.000

Dologi kiadások

Beruházások

-470.000

-17.780.000

-18.250.000

31.750.000

31.750.000




202066 Árpád úti multifunkcionális épület építése

Összesen:

211.000.000

789.000.000

1.000.000.000

Dologi kiadások

Beruházások

0

211.000.000

789.000.000

1.000.000.000




202067 Gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés (TOP-6.1.5-15-GY1-2016-00001)

Összesen: 0

Dologi kiadások

Beruházások

82.000.000

939.000.500

1.021.000.500

82.000.000

939.000.500

1.021.000.500




202068 Kerékpáros és parkolási infrastruktúra fejlesztése Győrben (TOP-6.4.1-15-GY1-2016-00001)

Összesen: 0

Dologi kiadások

Beruházások

119.200.000

310.800.000

430.000.000

119.200.000

310.800.000

430.000.000




7. oldal





végrehajtása

(adatok Ft-ban)


2016. dec. 31-én



202069 Erasmus+ Sport – EYOF (pályázat, 579880-EPP-1-2016-2-HU-SPO-SNCESE- Volunteering at European Youth Olimpic Festival Győr 2017)

Összesen: 0


25.730.0006.947.100

75.308.400

107.985.500

25.730.0006.947.100

75.308.400

107.985.500


203020 Kisebb volumenű munkák

Összesen:

5.470.000

176.530.000

182.000.000

Dologi kiadások

Beruházások -156.527.000

-156.527.000

5.470.000

20.003.000

25.473.000




203032 Energia beszerzéshez kapcsolódó kiadásokra

Összesen:

6.238.000

6.238.000

Dologi kiadások -4.357.000

-4.357.000

1.881.000

1.881.000


203040 EYOF-2017 kapcsán előkészítő munkák és infrastrukturális fejlesztések

Összesen:

289.677.000

1.144.687.000200.000.000

1.634.364.000



57.00014.000

-165.813.000

-111.350.000-172.908.000

-450.000.000

57.00014.000

123.864.000

1.033.337.00027.092.000

1.184.364.000




203061 Vízrendezés, csapadékvíz elvezetési feladatok

Összesen:

14.362.000

67.378.000

81.740.000

Dologi kiadások

Beruházások

4.566.000

4.747.000

9.313.000

18.928.000

72.125.000

91.053.000




8. oldal





végrehajtása

(adatok Ft-ban)


2016. dec. 31-én



203066 Településrendezési és egyéb szerződésekhez kapcsolódó önkormányzati kötelezettségekre

Összesen:

2.055.000499.000

2.201.000

46.167.0001.905.000

52.827.000



9.394.000

-9.394.000

0

2.055.000499.000

11.595.000

36.773.0001.905.000

52.827.000




203068 Kiemelt projektekhez kapcsolódó közterület rendezés (közvilágítás, vízpart, zöldterület)

Összesen:

47.574.000

166.076.0006.350.000

220.000.000

Dologi kiadások


-16.747.000

-56.222.659

-72.969.659

30.827.000

109.853.3416.350.000

147.030.341




203069 Közterület rendezés (parkok felújítására, köztéri szobor elhelyezés, díszvilágítás)

Összesen:

31.750.000

116.840.000111.410.000

260.000.000

Dologi kiadások


-7.300.000

-116.840.000-70.291.000

-194.431.000

24.450.000

41.119.000

65.569.000




203070 Tihanyi Árpád út 68-78.számok előtti közterületen a csapadékvíz elvezetése, útépítés, parkoló fejlesztés

Összesen:

550.000

51.450.000

52.000.000

Dologi kiadások

Beruházások

10.528.448

-9.915.493

612.955

11.078.448

41.534.507

52.612.955




203075 Győrszentiváni főcsatorna rekonstrukció III.ütem, valamint az összekötő út építése

Összesen: 0

Dologi kiadások 1.059.815

1.059.815

1.059.815

1.059.815


9. oldal





végrehajtása

(adatok Ft-ban)


2016. dec. 31-én



203080 Győr-Révfalu, Körtöltés utca csapadékvíz elvezetés és útburkolat építés

Összesen: 0

Dologi kiadások

Beruházások

60.262

38.461.881

38.522.143

60.262

38.461.881

38.522.143




205041 Az Európai Mobilitási Hét eseményeire

Összesen:

2.000.000

2.000.000

Dologi kiadások

Beruházások

-253.000

1.053.000

800.000

1.747.000

1.053.000

2.800.000




210012 Térinformatikai fejlesztések, üzemeltetés

Összesen:

16.778.000

16.778.000


-4.800.000

11.978.000

11.978.000


221004 Győr - Nagymegyer menetrendszerű retúr buszjárat kialakítása

Összesen: 0


150.000

150.000

150.000


221006 GyőrBike bérletek vásárlása

Összesen:

6.000.000

6.000.000

Dologi kiadások

0

6.000.000

6.000.000


221007 GyőrBike hálózat bővítése

Összesen:

2.540.000

17.460.000

20.000.000

Dologi kiadások

Beruházások

-2.479.000

2.479.000

0

61.000

19.939.000

20.000.000




10. oldal





végrehajtása

(adatok Ft-ban)


2016. dec. 31-én



221016 Közösségi Kerékpáros Kölcsönző Rendszer - 25/2013. Kgy.hat.

Összesen: 0

Dologi kiadások

Beruházások

1.050.000

2.281.053

3.331.053

1.050.000

2.281.053

3.331.053




221018 Pályázatok előkészítéséhez kapcsolódó kiadásokra

Összesen:

2.813.000

71.076.000

73.889.000

Dologi kiadások

Beruházások

0

2.813.000

71.076.000

73.889.000




222010 Győr-Újváros szociális városrehabilitációhoz kapcsolódó társadalmi együttműködést segítő komplex program (soft) (TOP-6.9.1-15-GYI-2016-00001)

Összesen: 0


Beruházások

31.008.0007.859.000

121.133.000

10.000.000

170.000.000

31.008.0007.859.000

121.133.000

10.000.000

170.000.000




222011 Szociális városrehabilitáció Győr-Újvárosban II. ütem - tervezési feladatokra - 2015-ről áth.

Összesen:

3.807.000

3.807.000


1.032.000

4.839.000

4.839.000


222024 Stratégiai tervezési keret

Összesen:

75.018.000

75.018.000

Dologi kiadások

Beruházások

356.000

-5.356.000

-5.000.000

356.000

69.662.000

70.018.000




11. oldal





végrehajtása

(adatok Ft-ban)


2016. dec. 31-én



222025 Új rendezési terv elkészítése

Összesen:

40.000.000

40.000.000

Dologi kiadások

Beruházások

600.000

-10.600.000

-10.000.000

600.000

29.400.000

30.000.000




305303 Közterületi térfigyelő kamerarendszer és POLICE oszlopok üzemeltetése és kamerák cseréje

Összesen:

7.000.000

7.000.000


1.088.000

8.088.000

8.088.000


305304 Közterületi térfigyelő kamerarendszer felújítására, bővítésére, közbiztonság javítását célzó intézkedésekre

Összesen:

35.000.000

35.000.000

Dologi kiadások

Beruházások

1.016.000

3.984.000

5.000.000

1.016.000

38.984.000

40.000.000




308040 Tervtanács működtetéséhez hozzájárulás

Összesen:

3.218.000782.000

4.000.000

Személyi juttatásokMunkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó

397.00052.030

449.030

3.615.000834.030

4.449.030


309160 Köznevelési intézmények fejlesztésével kapcsolatos kiadások

Összesen: 0

Dologi kiadások

Beruházások

7.538.157

40.461.843

48.000.000

7.538.157

40.461.843

48.000.000




12. oldal





végrehajtása

(adatok Ft-ban)


2016. dec. 31-én



Lakásgazdálkodási kiadások601030 Szociális bérlakás építés - Győr-Sárás területen -

telekalakítás, tervezés, kivitelezés (Lakásalapból, 2015-ről áth.)

Összesen:

71.858.000

266.141.000

337.999.000

Dologi kiadások

Beruházások

-1.634.000

1.634.000

0

70.224.000

267.775.000

337.999.000




6.404.153.000 3.300.210.474 9.704.363.474Városépítési, fejlesztési-beruházási, stratégiai kiadások összesen:

Településfejlesztéssel kapcsolatos egyéb kiadások

303104 Városképi keret

Összesen:

40.000.000

40.000.000


0

40.000.000

40.000.000


303202 Egyetemi Csarnok felújítási, korszerűsítési keret képzésére

Összesen: 0

Dologi kiadások


7.720.000

2.540.00033.807.000

44.067.000

7.720.000

2.540.00033.807.000

44.067.000




303203 Felújítási, korszerűsítési keret képzése - Rába Quelle Gyógy-, Termál- és Élményfürdő kapcsán

Összesen:

12.700.00014.354.000

27.054.000

Dologi kiadások


6.899.000

26.293.0008.715.000

41.907.000

6.899.000

38.993.00023.069.000

68.961.000




305215 Helyi közösségi közlekedés támogatása (állami támogatás)

Összesen:

86.429.000

86.429.000

Dologi kiadások

0

86.429.000

86.429.000


13. oldal





végrehajtása

(adatok Ft-ban)


2016. dec. 31-én



305216 Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. részére támogatás (egyéb működési) - előző évek kötelezettségei

Összesen:

220.000

220.000

Dologi kiadások 340

340

220.340

220.340


305217 Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. részére támogatás (egyéb működési) - tárgyévi

Összesen:

612.571.000

612.571.000

Dologi kiadások

0

612.571.000

612.571.000


305218 Helyi közösségi közlekedés járműpark érdekében történő korszerűsítés, fejlesztés

Összesen:

200.000.000

200.000.000

Beruházások

0

200.000.000

200.000.000


305335 A 2009-es időszakban benyújtásra került nyertes pályázatokhoz kapcsolódó önkorm.i támogatás - iparosított technológiával épült, valamint távfűtött lakóépületek energia-megtakarítást eredményező felújításának támogatására

Összesen:

169.140.000

169.140.000

FelújításokEgyéb felhalmozási célú kiadások

1.058.247-10.712.247

-9.654.000

1.058.247158.427.753

159.486.000


305336 A 2010-es időszakban benyújtásra került nyertes pályázatokhoz kapcsolódó önkorm.i támogatás - iparosított technológiával épült, valamint távfűtött lakóépületek energia-megtakarítást eredményező felújításának támogatására

Összesen:

2.499.000

2.499.000

Egyéb felhalmozási célú kiadások 260

260

2.499.260

2.499.260


305337 Nem önkormányzati támogatással megvalósuló épület felújítási költségekből az önkormányzatot terhelő tulajdonosi önrész

Összesen:

3.500.000

3.500.000

Egyéb felhalmozási célú kiadások -1.624.195

-1.624.195

1.875.805

1.875.805


14. oldal





végrehajtása

(adatok Ft-ban)


2016. dec. 31-én



305350 "Otthon Melege" Programmal összefüggő önkormányzati kiadásokra

Összesen:

80.000.000

80.000.000

FelújításokEgyéb felhalmozási célú kiadások

58.385.131-58.385.131

0

58.385.13121.614.869

80.000.000


305422 Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap - 421/2006.Kgy.hat. értelmében

Összesen:

500.000

248.609.000

249.109.000

Dologi kiadások

Beruházások

Egyéb működési célú kiadások3.061.933

1.318.409.000

726.267.000

2.047.737.933

3.561.9331.318.409.000

974.876.000

2.296.846.933




305433 Győr Projekt Kft. lebonyolításában - EYOF-2017, a 2015 - 2016. évi létesítményfejlesztésekkel összefüggésben - pénzátadás

Összesen: 0

Egyéb felhalmozási célú kiadások 679.565.000

679.565.000

679.565.000

679.565.000


307109 "Szigetköz - Felső-Duna mente" Térségi Fejlesztési Tanács tagdíj

Összesen:

1.950.000

1.950.000


0

1.950.000

1.950.000


308036 Tagdíj - Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás

Összesen:

40.000.000

40.000.000


-1.454.000

38.546.000

38.546.000


308084 EMAS II - 389/2004.(X.14.) Kgy. hat.

Összesen:

5.000.000

5.000.000


Beruházások

200.000100.000

3.395.600

152.400

3.848.000

200.000100.000

8.395.600

152.400

8.848.000




15. oldal





végrehajtása

(adatok Ft-ban)


2016. dec. 31-én



308104 "Szép környezet - Jó közérzet" pályázat díjaira

Összesen:

3.000.000729.000271.000

4.000.000


-1.145.000921.000218.000

-6.000

1.855.0001.650.000

489.000

3.994.000


308210 Győr város területén végzendő útépít., útfenntart., útkarbantart., útfelújít. és útkorszerűsít. munkáihoz, játszóterek fenntart., felújít., karbantart., megépít. munkáihoz közérdekü kötváll.

Összesen: 0

Egyéb működési célú kiadások 35.357.000

35.357.000

35.357.000

35.357.000


601012 Raab-Sol Épületenergetikai, klímavédelmi és otthonteremtési mintaprojekt önkormányzati támogatása I. ütem

Összesen:

23.512.000

23.512.000


0

23.512.000

23.512.000


1.544.984.000 2.839.744.338 4.384.728.338Településfejlesztéssel kapcsolatos egyéb kiadások összesen:

Városüzemeltetéssel összefüggő kiadások306034 Közterületen elhelyezett zúgszemét elszállítása,

gyommentesítés

Összesen:

10.000.000

10.000.000

Dologi kiadások

0

10.000.000

10.000.000


313005 Városüzemeltetési szolgáltatásokra

Összesen:

812.800.000

27.802.0009.398.000

850.000.000

Dologi kiadások


584.596.000

323.173.78718.814.213

926.584.000

1.397.396.000

350.975.78728.212.213

1.776.584.000




313008 Temető fenntartásra

Összesen:

57.000.000

57.000.000

Dologi kiadások

0

57.000.000

57.000.000


16. oldal





végrehajtása

(adatok Ft-ban)


2016. dec. 31-én



313009 Temetői nyilvántartó szoftver beszerzésére

Összesen:

3.000.000

3.000.000

Beruházások

0

3.000.000

3.000.000


313019 Várostérkép és információs tábla rendszer aktualizálása, plakátok gyártása, kihelyezése autóbuszvárókba, utcanév táblák cseréje, autóbuszvárók felújítása, létesítése

Összesen:

20.000.000

20.000.000

Dologi kiadások

Beruházások

1.563.076

3.608.992

5.172.068

21.563.076

3.608.992

25.172.068




313025 Temetői épületek, építmények felújítása, parcellák kialakítása (törzstőke emelés a GYŐR-SZOL Zrt-nél)

Összesen:

50.000.000

50.000.000

Beruházások

0

50.000.000

50.000.000


313026 Fásítási programra

Összesen:

12.600.000

12.600.000

Dologi kiadások

Beruházások

47.894

-47.894

0

47.894

12.552.106

12.600.000




313027 I. világháborús hadisírokkal, emlékművekkel kapcsolatos kiadás

Összesen:

1.650.000

6.350.000

8.000.000

Dologi kiadások

Felújítások

6.350.000

-6.350.000

0

8.000.000

8.000.000




1.010.600.000 931.756.068 1.942.356.068Városüzemeltetéssel összefüggő kiadások összesen:

8.959.737.000 7.071.710.880 16.031.447.880Településfejlesztési terület kiadásai összesen:

17. oldal





végrehajtása

(adatok Ft-ban)


2016. dec. 31-én



Humán (népjóléti, egészségügyi, oktatási) terület kiadásai

Népjóléti terület kiadásai

Szociális ellátási (szociális igazgatási) kiadások

303210 WHO projekt kiadásaira

Összesen:

2.500.0002.500.000

5.000.000

Személyi juttatásokMunkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adóDologi kiadásokEgyéb működési célú kiadások

824.057267.943

-1.641.000

-549.000

824.057267.943

2.500.000859.000

4.451.000


303223 WHO – „Drogellenes stratégia tervezése Győrben” c. KAB-KEF-13-13701 sz. pályázat

Összesen: 0


179.060

179.060

179.060


303224 WHO – „Útravaló” c. KAB-ME-14-B-17202 sz. pályázat

Összesen: 0


367.71799.283

467.000

367.71799.283

467.000


303227 WHO – „Hogy szót értsünk egymással!” c. KAB-KEF-15-A-22626 sz. pályázat

Összesen: 0


211.75872.607

532.50242.283

859.150

211.75872.607

532.50242.283

859.150


303229 WHO – „KEF hatékonyságának növelése, külső, belső kommunikáció fejlesztése” KAB-KEF-16-A-25699 (pályázat)

Összesen: 0


400.000

400.000

400.000


18. oldal





végrehajtása

(adatok Ft-ban)


2016. dec. 31-én



305101 Cirill és Method Alapítvánnyal kötött megállapodáson alapuló pénzátadás

Összesen:

41.000.000

41.000.000


0

41.000.000

41.000.000


305103 Magyar Máltai Szeretetszolgálattal kötött megállapodáson alapuló pénzátadás - fogyatékosok ellátására

Összesen:

16.600.000

16.600.000


0

16.600.000

16.600.000


305104 Winter E. utcai nyugdíjas garzonház nővérügyeletére - (Szt. Anna Otthon)

Összesen:

11.500.000

11.500.000

Dologi kiadások

0

11.500.000

11.500.000


305106 Utcai szociális munkára - pénzátadás a Segítőház Alapítvány részére-, 389/2007. Kgy.hat.

Összesen:

4.500.000

4.500.000


0

4.500.000

4.500.000


305324 Magyar Máltai Szeretetszolgálat Támogató Szolgáltatása - támogatása

Összesen:

2.000.000

2.000.000


0

2.000.000

2.000.000


305346 Győr-Moson-Sopron Megyei ANIMA Mentalhigienes Egyesület - Lelki Elsősegély Telefonszolgálat működésének támogatása

Összesen:

2.000.000

2.000.000


0

2.000.000

2.000.000


19. oldal





végrehajtása

(adatok Ft-ban)


2016. dec. 31-én



305352 Civil szervezetek támogatása egyedi döntés alapján - OMSZ Alapítvány részére pénzátadás (Győri Mentőállomás részére mellkasi kompressziós rendszer beszerzésre)

Összesen:

4.051.000

4.051.000

Egyéb felhalmozási célú kiadások 300

300

4.051.300

4.051.300


305353 Vakok és Gyengénlátók GYMS Megyei Egyesületének támogatására

Összesen:

1.500.000

1.500.000


0

1.500.000

1.500.000


307002 Traumatológiáért és Sportsebészetért Alapítvány részére pénzeszközátadás

Összesen: 0


20.000.000

20.000.000

20.000.000


307013 Szívkatéterezés Győr Alapítvány részére támogatás biztosítása

Összesen:

10.000.000

10.000.000



-2.000.000

0

2.000.000

8.000.000

10.000.000




307014 Autista Otthon Alapítvány támogatására

Összesen:

1.000.000

1.000.000


0

1.000.000

1.000.000


307023 Győri Kórházért Alapítvány támogatása

Összesen: 0


20.500.000

20.500.000

20.500.000


309502 Termálfürdő bérletekre

Összesen:

35.000.000

35.000.000

Dologi kiadások

0

35.000.000

35.000.000


20. oldal





végrehajtása

(adatok Ft-ban)


2016. dec. 31-én



315007 Idősügyi Tanács működésével összefüggő kiadásokra - 262/2006. Kgy.hat.

Összesen:

150.000

2.145.000205.000

2.500.000


105.90076.000

-1.087.100-100.000

-1.005.200

255.90076.000

1.057.900105.000

1.494.800


315009 Közcélú foglalkoztatással összefüggő önkorm.i hányadra, és a kapcs. esetleges egyéb önk.i kiadásokra

Összesen:

25.000.000

25.000.000

Egyéb működési célú kiadások -4.892.751

-4.892.751

20.107.249

20.107.249


315010 Semmelweis napi ünnepség költségeire

Összesen:

400.000

400.000


-148.123125.888

24.003

1.768

251.877125.888

24.003

401.768


315018 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

Összesen: 0


6.216.988

6.216.988

6.216.988


315019 Pszichiátriai betegek nappali ellátása ellátási szerződés keretében - Baptista Szeretetszolgálat - 212/2009. Kgy.hat.

Összesen:

6.500.000

6.500.000


0

6.500.000

6.500.000


21. oldal





végrehajtása

(adatok Ft-ban)


2016. dec. 31-én



315021 Győr városi drogstratégia célkitűzéseinek megvalósítására - 351/2009. Kgy.hat.

Összesen:

3.400.0002.600.000

6.000.000


Beruházások


1.522.000441.000

-392.150-2.535.000

155.000

-809.150

1.522.000441.000

3.007.85065.000

155.000

5.190.850




315025 Győr Megyei jogú Város Önkormányzata Települési Esélyegyenlőségi Programjának költségeire

Összesen: 0


500.000

500.000

500.000


315026 Hajléktalanokat Segítő Szolgálat létszámfejlesztésére - 6 fő, éves szinten

Összesen: 0


3.975.000

3.975.000

3.975.000


315027 Utcai szociális munka tartalmának bővítése

Összesen: 0


125.000

125.000

125.000


315036 Semmelweis napi jutalmazási keretre

Összesen:

4.000.000

4.000.000


-4.000.000 0


315051 Szociális ágazati pótlék

Összesen: 0


1.171.914

1.171.914

1.171.914


315053 Kiegészítő ágazati pótlék

Összesen: 0

Egyéb működési célú kiadások 582.409

582.409

582.409

582.409


22. oldal





végrehajtása

(adatok Ft-ban)


2016. dec. 31-én



315054 Család- és gyermekjóléti központok egyszeri támogatása

Összesen: 0 0 0

315058 EESZI pályázat - Szociális szakosított ellátást és a gyermekek átmeneti gondozását szolgáló önkormányzati intézmények fejlesztése, felújítása támogatása

Összesen: 0


31.944.345

31.944.345

31.944.345


317002 Hajléktalanok háziorvosi ellátása

Összesen: 0 0 0

318069 Hajléktalanok időszakos éjjeli menedékhely működtetésére - 11.01-től 12.31-ig

Összesen:

4.683.000

4.683.000


-4.683.000 0


318094 Szociális foglalkoztatási támogatás

Összesen: 0 0 0

320007 Adósságcsökkentési támogatás (visszaig. államtól)

Összesen: 0 0 0

320010 Lakásfenntartási támogatás (visszaig. államtól)

Összesen: 0


564.630

564.630

564.630


601006 "Wel-hops" projekttel kapcsolatos kiadásokra (idősek lakhatási körülményeinek javítására)

Összesen:

5.000.000

5.000.000


0

5.000.000

5.000.000


Szociálpolitikai kiadások701010 Szociálpolitikai kiadásokra

Összesen: 305.000.000

Dologi kiadások305.000.000Ellátottak pénzbeli juttatásai


1.480.000

200.000

57.759.070

56.079.0701.480.000

200.000

362.759.070

361.079.070


23. oldal





végrehajtása

(adatok Ft-ban)


2016. dec. 31-én



701012 Szociálpolitika állami visszafizetéssel kapcsolatos elszámolás

Összesen: 0


744.281

744.281

744.281


Lakásgazdálkodási kiadások601001 Számla kezelési költségek és szakértői díjak

Összesen:

2.000.000

2.000.000

Dologi kiadások

0

2.000.000

2.000.000


601002 Kamatmentes önkormányzati kölcsön lakásépítésre, vásárlásra

Összesen:

160.000.000

160.000.000


0

160.000.000

160.000.000


601003 Lakásértékesítéssel kapcsolatos kiadások (GYŐR-SZOL Zrt.-vel kötött megállapodás alapján)

Összesen:

12.000.000

12.000.000

Dologi kiadások

Egyéb felhalmozási célú kiadások 28.560

28.560

12.000.000

28.560

12.028.560




601004 Lakásmobilitás kiadásai

Összesen:

60.000.000

60.000.000


0

60.000.000

60.000.000


601005 Mozgássérülteknek kialakított lakások bérleti díjához hozzájárulás

Összesen:

6.000.000

6.000.000


0

6.000.000

6.000.000


601007 Lakásgazdálkodás – előző év(ek) maradványával fedezett kiadásokra

Összesen: 0


504.723.535

504.723.535

504.723.535


24. oldal





végrehajtása

(adatok Ft-ban)


2016. dec. 31-én



601009 Lakáskoncepcióban foglaltakkal összhangban meghatározásra kerülő lakásgazd. célú kiad.ra (használt lakás vásárlásra; bérlakásépítés, területelőkészítés)

Összesen:

100.000.000

100.000.000

Beruházások

0

100.000.000

100.000.000


601010 Pénzátadás GYŐR-SZOL Zrt.-nek bérlők által felhalmozott hátralékokra

Összesen: 0


5.000.000

5.000.000

5.000.000


601090 Rendelkezési jogról való lemondás kiadásai

Összesen: 0


2.136.291

2.136.291

2.136.291


Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzésEgészségügyi - szociális ágazat

500001 Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés - Népjólét

Összesen:

13.100.000

15.000.00041.900.000

70.000.000

Dologi kiadások


-13.100.000

-15.000.000-41.900.000

-70.000.000 0




Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény500004 Mohi utcai szoc.otthon 6 szoba + fürdőszoba felújítása

Összesen:

10.000.000

10.000.000

Felújítások -10.000.000

-10.000.000 0


25. oldal





végrehajtása

(adatok Ft-ban)


2016. dec. 31-én



Hajléktalanokat Segítő Szolgálat500005 Segítőház régi épületei villamoshálózatának felújítása

Összesen:

10.000.000

10.000.000

Felújítások -10.000.000

-10.000.000 0


923.234.000 551.940.200 1.475.174.200Népjóléti terület kiadásai összesen:

Oktatási terület kiadásai

Oktatási ellátási (oktatási igazgatási) kiadások305341 KLIK-hez és Szakképzési Centrumokhoz tartozó

intézmények programjainak támogatására

Összesen:

10.000.000

10.000.000


0

10.000.000

10.000.000


305342 KLIK-kel és Szakképzési Centrumokkal kötött megállapodások pénzügyi fedezetére

Összesen:

80.000.000

80.000.000


1.145.000

81.145.000

81.145.000


308081 Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása (önk.i hányadra)

Összesen:

6.000.000

6.000.000


-6.000.000 0


309032 Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-pályázati rendszerhez pénzátadás

Összesen:

6.000.000

6.000.000


1.650.000

7.650.000

7.650.000


309034 Intézményi évfordulók megrendezéséhez önkormányzati hozzájárulásra

Összesen:

4.000.000

4.000.000


-4.000.000 0


26. oldal





végrehajtása

(adatok Ft-ban)


2016. dec. 31-én



309039 Pedagógusnapi rendezvény szervezési költségeire

Összesen:

300.000163.000

37.000

500.000


12.230-6.403-5.827

0

312.230156.597

31.173

500.000


309043 Nemzetközi Magyar Matematika Verseny XXII. forduló - megrendezés támogatása

Összesen: 0


62.312

62.312

62.312


309050 Intézmények és intézményvezetők teljesítményértékelésére

Összesen:

2.000.000

2.000.000


-2.000.000 0


309057 Pedagógusnap alkalmából a közoktatási intézmények dolgozói munkájának elismerésére

Összesen:

10.000.000

10.000.000


-10.000.000 0


309065 Ingyenes füzetcsomag költségeire

Összesen:

3.000.000

3.000.000


490.000

3.490.000

3.490.000


309072 Bölcsődei, óvodai játszóterek eszközbeszerzés

Összesen:

12.000.000

12.000.000


-12.000.000 0


309078 Gyermektábor nyári pedagógus-ügyeleti díjak fedezetére

Összesen:

11.000.000

11.000.000


-7.833.000

3.167.000

3.167.000


27. oldal





végrehajtása

(adatok Ft-ban)


2016. dec. 31-én



309080 AUDI Iskola részére pénzátadás (támogatás, felhalmozási)

Összesen:

300.000.000

300.000.000



300.000.000

0

300.000.000

300.000.000




309081 Gazdasági működtető központok villamos felújítása

Összesen:

15.000.000

15.000.000


-15.000.000 0


309082 Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása (államival azonos összeg)

Összesen:

1.436.400

1.436.400

Egyéb működési célú kiadások -153.000

-153.000

1.283.400

1.283.400


318013 Előre nem látható kiadásokra

Összesen:

27.000.00013.000.000

40.000.000


1.308.930318.070

-11.680.000

-10.053.000

1.308.930318.070

27.000.0001.320.000

29.947.000


318015 Iskolaegészségüggyel kapcs. kiadás - önkormányzati közalkalmazottak juttatásainak kiegészítésére

Összesen:

7.000.000

7.000.000


-7.000.000 0


318016 Óvodai úszásoktatással összefüggő (uszoda)bérleti díjra, utaztatási költségre

Összesen:

15.000.000

15.000.000


9.006.000

24.006.000

24.006.000


28. oldal





végrehajtása

(adatok Ft-ban)


2016. dec. 31-én



318079 Óvodai csoportfejlesztés

Összesen:

7.000.000

7.000.000


2.110.000

9.110.000

9.110.000


Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzésOktatási ágazat

500009 Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés - Oktatás

Összesen:

40.000.000

75.000.000

115.000.000

Dologi kiadások

Felújítások

-40.000.000

-75.000.000

-115.000.000 0




644.936.400 -174.575.688 470.360.712Oktatási terület kiadásai összesen:

1.568.170.400 377.364.512 1.945.534.912Humán (népjóléti, egészségügyi, oktatási) terület kiadásai összesen:

29. oldal





végrehajtása

(adatok Ft-ban)


2016. dec. 31-én



Városmarketing, turisztikai, programszervezési és kommunikációs terület

303213 Ifjúsági (diákönkormányzati) programok és képzések szervezésére

Összesen:

530.000272.000

3.898.000300.000

5.000.000


584.078291.922

-230.000

646.000

1.114.078563.922

3.898.00070.000

5.646.000


304101 Országos programokhoz, rendezvényekhez való kapcsolódás kiadásai

Összesen:

200.000100.000

4.700.000

5.000.000


39.000-39.000

0

200.000139.000

4.661.000

5.000.000


304102 Városi rendezvények kiadványainak, marketing eszközeinek gyártása, tervezése

Összesen:

25.000.000

25.000.000


669.000

25.669.000

25.669.000


304103 EYOF-2017 népszerűsítését szolgáló kiadásokra

Összesen:

4.750.0002.000.000

18.250.000

25.000.000


Beruházások

16.807.0359.738.655

906.000

7.185.000

34.636.690

21.557.03511.738.65519.156.000

7.185.000

59.636.690




304104 Idegenforgalmi és gazd.i szakvásárokon, kiállításokon, rendezvényeken való részvétel, kiadványok terjesztése

Összesen:

100.00050.000

9.850.000

10.000.000


Beruházások

122.000116.000

14.319.000

508.000

15.065.000

222.000166.000

24.169.000

508.000

25.065.000




30. oldal





végrehajtása

(adatok Ft-ban)


2016. dec. 31-én



304105 Közérdekű információk nyilvánosságra hozatalának költségeire

Összesen:

5.000.000

5.000.000


671.000

5.671.000

5.671.000


304106 Turisztikai szektorhoz kapcsolódó kiadványok elkészítésével kapcsolatos kiadások

Összesen:

8.000.000

8.000.000

Dologi kiadások -331.000

-331.000

7.669.000

7.669.000


304107 Sajtóesemények, sajtómegjelenések, protokoll rendezvények szervezése

Összesen:

2.000.0001.023.000

16.977.000

20.000.000


Beruházások

-546.000-139.000

5.094.670

429.700

4.839.370

1.454.000884.000

22.071.670

429.700

24.839.370




304108 Óriásplakát és citylight felületek igénybevételével kapcsolatos kiadások

Összesen:

10.000.000

10.000.000


4.301.000

14.301.000

14.301.000


304110 Turisztikai információs rendszerrel összefüggő kiadások, honlap

Összesen:

10.000.000

10.000.000


400.000100.000

-1.953.000

-1.453.000

400.000100.000

8.047.000

8.547.000


304115 Négy Évszak Fesztivál rendezvényeinek megjelenésével, kommunikációjával kapcsolatos kiadásokra

Összesen:

300.000150.000

17.550.000

18.000.000

Személyi juttatásokMunkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adóDologi kiadások -5.114.936

-5.114.936

300.000150.000

12.435.064

12.885.064


31. oldal





végrehajtása

(adatok Ft-ban)


2016. dec. 31-én



304122 A város arculatát és imázsát alakító és meghatározó tevékenységekkel összefüggő kiadások

Összesen:

14.000.000

14.000.000


2.666.6501.116.000

-2.218.870

1.563.780

2.666.6501.116.000

11.781.130

15.563.780


304123 Nemzetközi, országos és a város imázsát különösen meghatározó események szervezéséhez és lebonyolításához kapcsolódó kiadások

Összesen:

5.000.0002.500.000

37.500.000

45.000.000


930.0001.710.000

650.000

3.290.000

5.930.0004.210.000

38.150.000

48.290.000


304125 Rendezvények támogatása

Összesen:

4.000.0001.000.000

35.000.000

40.000.000


-2.318.791-109.074

8.303.865

5.876.000

1.681.209890.926

43.303.865

45.876.000


304133 Helyi lakosság identitástudatát és lokálpatriotizmust erősítő kiadások

Összesen:

300.000200.000

11.500.000

12.000.000

Személyi juttatásokMunkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adóDologi kiadások -5.343.000

-5.343.000

300.000200.000

6.157.000

6.657.000


304134 Az Egészség - Kultúra - Innováció városmárkát alakító és meghatározó tevékenységgel összefüggő kiadásokra

Összesen:

300.000150.000

7.550.000

8.000.000

Személyi juttatásokMunkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adóDologi kiadások 283.000

283.000

300.000150.000

7.833.000

8.283.000


32. oldal





végrehajtása

(adatok Ft-ban)


2016. dec. 31-én



304136 Nyárnyitó koncert

Összesen:

1.000.000500.000

33.500.000

35.000.000


-700.000-350.000

-17.835.000

-18.885.000

300.000150.000

15.665.000

16.115.000


304137 Nyárzáró koncert

Összesen:

1.500.000750.000

37.750.000

40.000.000


844.000422.000

-10.378.345

-9.112.345

2.344.0001.172.000

27.371.655

30.887.655


304138 Dunakapu téri rendezvények lebonyolításának költségei

Összesen:

500.000250.000

35.250.0009.000.000

45.000.000


-8.563.000-7.616.000

-16.179.000

500.000250.000

26.687.0001.384.000

28.821.000


304139 "Szilveszteri Városi Vigasságok" rendezvénnyel összefüggő kiadásokra

Összesen:

400.000205.000

9.395.000

10.000.000


0

400.000205.000

9.395.000

10.000.000


304140 EYOF-2017 rendezvény lebonyolításának kiadásai

Összesen: 0


Beruházások

10.000.0002.700.000

16.060.000

1.240.000

30.000.000

10.000.0002.700.000

16.060.000

1.240.000

30.000.000




33. oldal





végrehajtása

(adatok Ft-ban)


2016. dec. 31-én



305405 Győr Projekt Kft. - Látogatóközpont működésének szakmai támogatása

Összesen:

18.000.000

18.000.000


0

18.000.000

18.000.000


309074 "Tech Together Junior Győr" verseny lebonyolításához pénzátadás Professio Fémipari és Szakképzési Klaszter részére

Összesen:

4.000.000

4.000.000


-4.000.000 0


309402 Nemzetközi kapcsolatokra - benne a kapcsolódó járulékok előirányzata is

Összesen:

22.000.0004.200.000

18.800.000

45.000.000


18.801.8826.087.118-300.000500.000

25.089.000

40.801.88210.287.11818.500.000

500.000

70.089.000


457.000.000 66.511.559 523.511.559Városmarketing, turisztikai, programszervezési és kommunikációs terület kiadásai összesen:

34. oldal





végrehajtása

(adatok Ft-ban)


2016. dec. 31-én



Kulturális és sport területek kiadásai

Kulturális terület kiadásai

Kulturális, közművelődési tevékenységgel, kulturális igazgatással kapcsolatos kiadások

303207 Műhely Folyóiratkiadó Nonprofit Kft. - Folyóirat kiadás támogatásához hozzájárulás

Összesen:

1.500.000

1.500.000


0

1.500.000

1.500.000


305348 Kulturális szervezetek egyedi támogatása

Összesen:

3.000.000

3.000.000


Egyéb működési célú kiadások -480.000

480.000

0

2.520.000

480.000

3.000.000




307016 Karzat Színház Nonprofit Kft. - Öt Templom Fesztivál és Öt Templom Advent megvalósításának támogatása (pénzátadás)

Összesen:

10.000.000

10.000.000


0

10.000.000

10.000.000


309103 Amatőr művészeti csoportok tevékenységének támogatására

Összesen:

8.000.000

8.000.000



2.445.000

-1.615.000

3.940.000

2.445.000

6.385.000




309105 A magyar kultúra napja

Összesen:

200.000100.000

300.000


134.01866.982

201.000

334.018166.982

501.000


35. oldal





végrehajtása

(adatok Ft-ban)


2016. dec. 31-én



309110 Szilveszteri Városi Vigasságok

Összesen: 0


219.700113.404

7.060.214

7.393.318

219.700113.404

7.060.214

7.393.318


309116 Kulturális kiadványok támogatása

Összesen:

4.077.0003.723.000

7.800.000

Dologi kiadásokEgyéb működési célú kiadások

2.510.392-2.600.000

-89.608

6.587.3921.123.000

7.710.392


309118 Kulturális rendezvények, programok, fesztiválok támogatása

Összesen:

300.000154.000

13.696.00070.000.000

84.150.000


-5.135.295-70.000.000

-75.135.295

300.000154.000

8.560.705

9.014.705


309125 Történelmi, kulturális évfordulók, események

Összesen:

100.00051.000

6.349.0009.500.000

16.000.000


Beruházások


200.00048.600

1.611.234-2.704.239

65.405

-779.000

300.00099.600

7.960.2346.795.761

65.405

15.221.000




309130 Kulturális programokkal kapcsolatos, év közben felmerülő kiadásokra

Összesen:

100.00051.000

6.849.00018.000.000

25.000.000


Beruházások


97.500609.732

1.753.943-18.000.000

1.095.623

-14.443.202

197.500660.732

8.602.943

1.095.623

10.556.798




36. oldal





végrehajtása

(adatok Ft-ban)


2016. dec. 31-én



309149 Az elmúlt időszakról áthúzódó feladatok (kiállítások, felújítás) fedezete

Összesen:

4.450.00042.350.000

3.200.000

50.000.000

Dologi kiadások


Egyéb működési célú kiadások917.407

-42.350.000

15.485.347-500.000

-26.447.246

5.367.407

15.485.3472.700.000

23.552.754




309150 Az I.világháború évfordulójához kapcsolódó rendezvények szervezésére

Összesen:

100.00052.000

1.348.000500.000

2.000.000


Beruházások

Egyéb működési célú kiadások-499.250

349.250

-150.000

100.00052.000

848.750500.000

349.250

1.850.000




309153 Dunakapu téri rendezvények

Összesen: 0


1.170.823585.177

1.756.000

1.170.823585.177

1.756.000


309158 Győrött, az Adyvárosi tavon képzőművészeti alkotás elhelyezése

Összesen: 0


10.000.000

10.000.000

10.000.000


309159 Köztéri alkotásokkal kapcsolatos kiadások

Összesen:

2.000.000

2.000.000

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adóDologi kiadások


1.944.000-1.209.000

18.288.0001.138.174

20.161.174

1.944.000791.000

18.288.0001.138.174

22.161.174




309161 Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása

Összesen: 0 0 0

37. oldal





végrehajtása

(adatok Ft-ban)


2016. dec. 31-én



309162 Közterületi műalkotás elhelyezése a Kuopió parkban

Összesen: 0


1.500.000

1.500.000

1.500.000


318037 Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás

Összesen: 0 0 0

Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzésKulturális ágazat

500006 Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés - Kultúra

Összesen:

22.410.000

28.590.00019.000.000

70.000.000

Dologi kiadások


-22.410.000

-28.590.000-19.000.000

-70.000.000 0




Győri Filharmonikus Zenekar500052 Orgonaépítés előmunkálatai

Összesen: 0


2.000.000

2.000.000

2.000.000


279.750.000 -145.647.859 134.102.141Kulturális terület kiadásai összesen:

Sport terület kiadásai309511 Sportszakmai feladatokkal összefüggő kiadásokra

Összesen:

7.700.0003.900.000

33.540.000

240.00044.620.000

90.000.000


BeruházásokEgyéb felhalmozási célú kiadások


4.270.1381.935.007

-3.785.5926.590.000

1.683.947-11.600.000

-906.500

11.970.1385.835.007

29.754.4086.590.000

1.923.94733.020.000

89.093.500




38. oldal





végrehajtása

(adatok Ft-ban)


2016. dec. 31-én



309512 Sporttámogatás

Összesen:

50.000.000505.000.000

20.000.000

575.000.000

Dologi kiadások


Egyéb működési célú kiadások134.570.000

72.079.512

27.125.000

233.774.512

184.570.000577.079.512

47.125.000

808.774.512




309515 EYOF-2017 előkészítésével kapcsolatos kiadásokra

Összesen:

2.000.0001.000.000

36.000.000

1.000.000

40.000.000


Beruházások

4.000.0001.500.000

-4.252.000

4.651.000

5.899.000

6.000.0002.500.000

31.748.000

5.651.000

45.899.000




309516 Radnóti utcai sporttelep fenntartását, üzemeltetését biztosító kiadás

Összesen:

4.000.000

4.000.000


-4.000.000 0


309521 Nemzetközi sportesemények sportszakmai feladataival kapcsolatos kiadásokra

Összesen:

2.000.0001.000.000

65.095.000

1.905.000

70.000.000


Beruházások

2.149.6841.562.151

-2.607.500

1.320.250

2.424.585

4.149.6842.562.151

62.487.500

3.225.250

72.424.585




309522 RÁBA ETO FFC támogatására

Összesen:

150.000.000

150.000.000


0

150.000.000

150.000.000


309523 Győri ETO Hockey Club Sportegyesület - fejlesztési támogatás, pályázati önrész

Összesen:

90.000.000

90.000.000


0

90.000.000

90.000.000


39. oldal





végrehajtása

(adatok Ft-ban)


2016. dec. 31-én



1.019.000.000 237.191.597 1.256.191.597Sport terület kiadásai összesen:

1.298.750.000 91.543.738 1.390.293.738Kulturális és sport területek kiadásai összesen:

40. oldal





végrehajtása

(adatok Ft-ban)


2016. dec. 31-én



Önkormányzati igazgatási feladatok kiadásai

A testület(ek) működtetésével összefüggő kiadások

Önkormányzati testületek működtetésével kapcsolatos kiadások

309401 Választott tisztségviselők és helyi önkormányzati képviselők juttatásai

Összesen:

125.718.00032.201.000

157.919.000


9.695.0001.040.000

5.000

10.740.000

135.413.00033.241.000

5.000

168.659.000


309411 - 309427 Reprezentációs kiadásokra (önkorm.i) - benne a kapcsolódó járulékok előirányzata is

Összesen:

20.813.00010.312.000

7.875.000

39.000.000


13.702.0157.016.327

66.663

20.785.005

34.515.01517.328.327

7.941.663

59.785.005


Nemzetiségi önkormányzatok helyi támogatása

301010 Lengyel nemzetiségi önkormányzat támogatása

Összesen:

3.116.000

3.116.000


0

3.116.000

3.116.000


301020 Német nemzetiségi önkormányzat támogatása

Összesen:

3.267.000

3.267.000


0

3.267.000

3.267.000


301030 Örmény nemzetiségi önkormányzat támogatása

Összesen:

3.522.000

3.522.000


0

3.522.000

3.522.000


41. oldal





végrehajtása

(adatok Ft-ban)


2016. dec. 31-én



301040 Roma nemzetiségi önkormányzat támogatása

Összesen:

4.998.000

4.998.000


2.182.278

7.180.278

7.180.278


301060 Román nemzetiségi önkormányzat támogatása

Összesen:

240.000

240.000


0

240.000

240.000


301080 Üzemeltetési, működtetési költségekre pályázati keret - nemzetiségi önkormányzatok számára

Összesen:

7.000.000

7.000.000


0

7.000.000

7.000.000


Tisztségviselői keret(ek)303420 Polgármesteri keret

Összesen:

2.750.0001.318.0008.069.000

17.053.000

29.190.000


Beruházások


-186.0852.817

-5.218.4172.653.226

678.558

-2.069.901

2.563.9151.320.8172.850.583

19.706.226

678.558

27.120.099




248.252.000 31.637.382 279.889.382A testület(ek) működtetésével összefüggő kiadások összesen:

Egyéb önkormányzati igazgatási feladatokkal összefüggő kiadások

305301 Támogatás a Győri Rendőrkapitányság részére - bűnmegelőzési és bűnüldözési költségek finanszírozására, pályázathoz önrész biztosítására

Összesen:

14.000.000

14.000.000


0

14.000.000

14.000.000


42. oldal





végrehajtása

(adatok Ft-ban)


2016. dec. 31-én



305302 A városban működő polgárőrségek támogatása

Összesen:

4.000.000

4.000.000


1.250.000

5.250.000

5.250.000


305306 Egyházak támogatására szolgáló pályázati keret

Összesen:

12.000.000

12.000.000



8.700.000

0

3.300.000

8.700.000

12.000.000




305316 Győri Rendőrkapitányság infrastrukturális fejlesztésének támogatása

Összesen:

16.000.000

16.000.000



-700.000

300.000

1.000.000

15.300.000

16.300.000




305327 Civil Információs Centrum tevékenységének támogatása - a United Way Kisalföld Alapítványon keresztül

Összesen:

2.000.000

2.000.000


0

2.000.000

2.000.000


305329 Győr városban működő civil szervezetek támogatására szolgáló pályázati keret

Összesen:

25.000.000

25.000.000



10.500.000

200.000

14.700.000

10.500.000

25.200.000




305351 Civil szervezetek egyedi támogatása

Összesen: 0


5.000.000

5.000.000

5.000.000


43. oldal





végrehajtása

(adatok Ft-ban)


2016. dec. 31-én



305354 Győri Járműipari Életpálya Modellel kapcsolatos kiadás, pénzeszköz átadás

Összesen:

5.000.000

5.000.000


0

5.000.000

5.000.000


305355 Egyházak egyedi támogatása

Összesen: 0


6.000.000

6.000.000

6.000.000


307001 Győr Város Cigány Ifjúságáért Alapítvány támogatására

Összesen:

1.000.000

1.000.000


0

1.000.000

1.000.000


307025 Győr-Újvárosi Gyermekekért Alapítvány - a mentor program támogatására

Összesen:

1.500.000

1.500.000


600.000

2.100.000

2.100.000


308032 Bírósági, hatósági úton keletkező önkormányzati kötelezettségekre, kártérítésekre

Összesen:

15.000.000

15.000.000


-6.523.000

8.477.000

8.477.000


308037 Polgári védelem és katonai igazgatás

Összesen:

3.094.000927.000

3.608.000

7.629.000


Beruházások

771.654346.226

3.045.120

92.000

4.255.000

3.865.6541.273.2266.653.120

92.000

11.884.000




44. oldal





végrehajtása

(adatok Ft-ban)


2016. dec. 31-én



308042 Önk.i üdülő (Balatonalmádi) működtetése, üzemeltetése

Összesen:

200.000100.000

1.700.000

2.000.000


Beruházások

100.00050.000

1.352.950

19.050

1.522.000

300.000150.000

3.052.950

19.050

3.522.000




308043 Önk.i vendégház (Borsos-ház) működtetése, üzemeltetése

Összesen:

4.400.000

4.400.000

Dologi kiadások


478.800

63.0937.568.200

8.110.093

4.878.800

63.0937.568.200

12.510.093




308047 Babits Mihály u. 33. fsz. 3. (Győr) – társasházi lakás és a hozzátartozó udvari gépkocsi beállók működtetése, üzemeltetése

Összesen:

2.000.000

2.000.000


76.000

2.076.000

2.076.000


308049 Szakértői díjakra (önk.i)

Összesen:

30.000.000

30.000.000


26.467.449

56.467.449

56.467.449


308067 Katasztrófavédelmi, életvédelmi létesítmények alkalmassági felülvizsgálatára

Összesen:

1.000.000

1.000.000


1.071.000

2.071.000

2.071.000


308068 Katasztrófavédelmi, katonai igazgatási, védelem igazgatási és GM tervek korszerűsítésére, aktualizálására

Összesen:

500.000

500.000


500.000

1.000.000

1.000.000


45. oldal





végrehajtása

(adatok Ft-ban)


2016. dec. 31-én



308069 Katonai és rendvédelmi igazgatással, valamint katasztrófavédelmi tevékenységgel kapcsolatos kiadásokra

Összesen: 0


9.500.000

9.500.000

9.500.000


309903 Időközi nemzetiségi önkormányzati választás

Összesen: 0


125.00032.53523.000

180.535

125.00032.53523.000

180.535


309904 Népszavazás

Összesen: 0


18.953.7285.880.4493.716.919

28.551.096

18.953.7285.880.4493.716.919

28.551.096


143.029.000 87.060.173 230.089.173Egyéb önkormányzati igazgatási feladatokkal összefüggő kiadások összesen:

391.281.000 118.697.555 509.978.555Önkormányzati igazgatási feladatok kiadásai összesen:

46. oldal





végrehajtása

(adatok Ft-ban)


2016. dec. 31-én



Pénz- és vagyongazdálkodással összefüggő kiadások

A pénzügyi folyamatok lebonyolításához kapcsolható kiadások

003010 Rövid lejáratú betétek

Összesen: 0 0 0

004010 Folyószámla hitel

Összesen: 0

Finanszírozási kiadások 11.054.308

11.054.308

11.054.308

11.054.308

Finanszírozási kiadások

303220 Önkormányzat által alapított díjak fedezetére

Összesen:

4.200.0001.134.000

4.666.000

10.000.000


Beruházások


3.825.984493.016562.396

-713.396

420.000

4.588.000

8.025.9841.627.016

562.3963.952.604

420.000

14.588.000




304002 Környezetvédelmi Alap

Összesen:

267.0002.733.000

3.000.000

Dologi kiadásokEgyéb működési célú kiadások

2.377.645-1.421.645

956.000

2.644.6451.311.355

3.956.000


304003 Környezetvédelmi Alap - TTH

Összesen:

3.000.000

3.000.000


619.013

3.619.013

3.619.013


305321 Foglalkoztatás-egészségügyi feladatellátás költségfedezete

Összesen:

40.000.000

40.000.000


-35.631.417

4.368.583

4.368.583


47. oldal





végrehajtása

(adatok Ft-ban)


2016. dec. 31-én



307019 További alapítványok támogatására összesen

Összesen:

2.000.000

2.000.000


0

2.000.000

2.000.000


308019 Gönyű Község részére pénzátadás - iparűzési adó elszámolása kapcsán

Összesen:

20.000.000

20.000.000


0

20.000.000

20.000.000


308021 ÁFA befizetési kötelezettségekre (nem lakás)

Összesen:

200.000.000

200.000.000


-21.614.157

178.385.843

178.385.843


308022 Vízgazdálkodási Fejlesztési Alappal kapcsolatos ÁFA befizetési kötelezettségekre

Összesen:

67.259.000

67.259.000


38.334.000

105.593.000

105.593.000


308031 Bankszámla kezelési és folyószámla hitel költségekre

Összesen:

120.000.000

120.000.000


-17.486.000

102.514.000

102.514.000


308038 Lakásvásárlás, építés munkáltatói támogatása - a költségvetési körben foglalkoztatottak részére

Összesen:

7.500.000

7.500.000

Dologi kiadások


112.000

15.946.444

16.058.444

112.000

23.446.444

23.558.444




308039 Tagdíjakra (szövetségekben, szervezetekben)

Összesen:

15.000.000

15.000.000


1.354.000

16.354.000

16.354.000


48. oldal





végrehajtása

(adatok Ft-ban)


2016. dec. 31-én



308044 Felszíni parkolás technikai elszámolása (GYŐR-SZOL Zrt.) - kiadás

Összesen:

429.260.000

429.260.000


85.017.092

514.277.092

514.277.092


308045 GYŐR-SZOL Zrt. kezelésű bérleményekkel összefüggő bevétel - kiadás beépítése (pénzügytechnikai tétel)

Összesen:

1.465.000.000

1.465.000.000


367.981.540

1.832.981.540

1.832.981.540


308046 Állami támogatás visszafizetés - előző év elszámolása

Összesen: 0


19.435.370

19.435.370

19.435.370


308048 Önkormányzati informatikai kiadások

Összesen:

1.695.000

1.695.000


8.312.000

10.007.000

10.007.000


308051 Állami támogatás évközi korrekciója

Összesen: 0


44.892.346

44.892.346

44.892.346


308052 Könyvvizsgáló díjazására

Összesen:

6.500.000

6.500.000

Dologi kiadások

0

6.500.000

6.500.000


308055 Pályázati önerő keret (elbírálás alatt lévő illetve év közben benyújtandó pályázatokhoz)

Összesen:

300.000.000

300.000.000

Beruházások -304.279

-304.279

299.695.721

299.695.721


49. oldal





végrehajtása

(adatok Ft-ban)


2016. dec. 31-én



308062 Önkormányzati adóbevételek teljesítésével kapcsolatos működési kiadásokra

Összesen:

6.000.000

6.000.000


1.973.343

7.973.343

7.973.343


308063 Egyéb önkormányzati kötelezettségekre

Összesen:

8.095.0001.905.000

10.000.000



700.000

-700.000

184.566.446

184.566.446

700.0008.095.0001.205.000

184.566.446

194.566.446



308071 Biztosítás - intézményi vagyon és felelősség biztosítás

Összesen:

25.000.000

25.000.000


-3.252.000

21.748.000

21.748.000


308072 Biztosítás - az önkormányzat tulajdonában lévő műkincsek biztosítása

Összesen:

7.700.000

7.700.000


1.552.000

9.252.000

9.252.000


308074 Tárgyi feltételek biztosítása (iroda kialakítás - Építéshatósági Osztály) építésügyi és eljárási bírságból

Összesen: 0


5.218.000

5.218.000

5.218.000


308079 Bérelszámolás

Összesen: 0 0 0

308080 Intézmények részére előző évben ki nem utalt támogatással kapcsolatos elszámolás

Összesen: 0 0 0

50. oldal





végrehajtása

(adatok Ft-ban)


2016. dec. 31-én



308082 Intézményi bérgazdálkodással összefüggő forrásbővítésre

Összesen: 0


9.037.733

9.037.733

9.037.733


308094 ORGANP - rendszerkövetés + támogatás; szélessávú szolgáltatás biztosítás + szervízüzemeltetés

Összesen:

27.500.000

27.500.000


-9.921.000

17.579.000

17.579.000


308095 A központi költségvetésről szóló törvény 2. melléklet II. pont 1. alpont b) pontjának módosításához kapcsolódó bértámogatás

Összesen: 0


2.095.000

2.095.000

2.095.000


308102 Központi szervi (MÁK, ÁSZ) elszámolásokkal, ellenőrzésekkel összefüggésben az év során felmerülő kiadásokra

Összesen:

84.999.502

84.999.502


-26.218.937

58.780.565

58.780.565


308130 Az önkormányzat és intézményei közötti elszámolások

Összesen: 0 0 0

308131 Az év során a polgármester hatáskörében (utólagos beszámolás mellett) felhasználható elkülönített előirányzat

Összesen:

40.000.000

40.000.000

Beruházások


18.910.300

-10.137.155

10.952.545

18.910.300

29.862.845




308137 2016. évi élelmezési tevékenység elszámolása intézményekkel

Összesen: 0 0 0

51. oldal





végrehajtása

(adatok Ft-ban)


2016. dec. 31-én



308140 Partnerekkel szembeni, visszatartott kötelezettségek

Összesen: 0


2.669.600

2.669.600

2.669.600


308141 Szerződéses biztosítékok elszámolása

Összesen: 0


32.342.080

32.342.080

32.342.080


308145 Önkormányzati bérleményekkel kapcsolatos elszámolások – GYŐR-SZOL

Összesen: 0


13.709.000

13.709.000

13.709.000


308146 Győr Projekt Kft. föld- és létesítményhasználat elszámolása

Összesen: 0


48.581.310

48.581.310

48.581.310


308214 Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak ellátása – közérdekű kötelezettség vállalása

Összesen: 0 0 0

309071 Pedagógus életpálya - szeptembertől bérnövekmény fedezetére

Összesen:

20.000.000

20.000.000


-14.458.160

5.541.840

5.541.840


309075 Az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz - Alapfokozatu végzetts. - mesterpedag. kat.-ba sorolt óvodapedag. kieg. támog.

Összesen: 0


2.572.000

2.572.000

2.572.000


52. oldal





végrehajtása

(adatok Ft-ban)


2016. dec. 31-én



309076 Az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz - Alapfokozatu végzetts. - pedag. II. kat.-ba sorolt óvodapedag. kieg. támog.

Összesen: 0


24.640.000

24.640.000

24.640.000


309079 A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás

Összesen: 0


7.393.000

7.393.000

7.393.000


315056 Cooperation Programme INTERREG V-A, Austria-Hungary 2014-2020 (Priority 4) – programban történő részvétel saját forrás fedezete (217/2015.Kgy.hat.)

Összesen:

6.500.000

6.500.000


0

6.500.000

6.500.000


315057 Kieg. támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez

Összesen:

12.070.080

12.070.080


0

12.070.080

12.070.080


318132 A 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása

Összesen:

12.898.418

12.898.418


-12.218.841

679.577

679.577


318133 A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja

Összesen: 0


7.334.377

7.334.377

7.334.377


53. oldal





végrehajtása

(adatok Ft-ban)


2016. dec. 31-én



Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés

500053 Tartalék, ágazathoz nem köthető (vis maior keret)

Összesen: 0

Dologi kiadások

Felújítások

5.780.000

37.931.000

43.711.000

5.780.000

37.931.000

43.711.000




500055 Közérdekű célú felajánlás önk.intézmények felújítására, korszerűsítésére, tárgyi eszközök beszerzésére

Összesen: 0


18.046.000

18.046.000

18.046.000


2.942.882.000 852.801.056 3.795.683.056A pénzügyi folyamatok lebonyolításához kapcsolható kiadások összesen:

Vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások305313 Műjégpálya üzemeltetési költségeihez történő

hozzájárulásra

Összesen:

23.000.000

23.000.000


5.750.000

28.750.000

28.750.000


305315 Erdőtelepítési célú pénzátadás a Kisalföldi Erdőgazdaság Zrt. (Győr) részére

Összesen:

3.000.000

3.000.000


12.377.000

15.377.000

15.377.000


305404 Turisztikai látogatóközpont működtetésének támogatása (maradvány áthozatal)

Összesen: 0


14.000.000

14.000.000

14.000.000


305406 Mobilis Közhasznú Nonprofit Kft. - működéséhez hj.

Összesen:

50.000.000

50.000.000


0

50.000.000

50.000.000


54. oldal





végrehajtása

(adatok Ft-ban)


2016. dec. 31-én



305411 Xantus János Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása - alaptámogatás

Összesen:

65.625.000

65.625.000


0

65.625.000

65.625.000


305412 Xantus János Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása - állategészségügyi feladatok ellátásával összefüggő támogatás

Összesen:

9.710.000

9.710.000


0

9.710.000

9.710.000


305413 Xantus János Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft. fejlesztési támogatása - az állatkert fennállásának 50. évfordulója alkalmából

Összesen:

60.000.000

60.000.000


0

60.000.000

60.000.000


305431 Győr Projekt Kft. - működési támogatása

Összesen:

204.000.000

204.000.000


52.209.000

256.209.000

256.209.000


305436 Győri Térségfejlesztési Kft. alapításának és működtetésének kiadásai

Összesen: 0

Beruházások


3.000.000

20.000.000

17.000.000

3.000.000

20.000.000




306010 Vagyon- és vagyoni értékű jogok megszerzése

Összesen:

61.000.000

53.000.000

114.000.000

Dologi kiadások

Beruházások

16.130.000

108.155.000

124.285.000

77.130.000

161.155.000

238.285.000




55. oldal





végrehajtása

(adatok Ft-ban)


2016. dec. 31-én



306011 Vagyonkezelés

Összesen:

137.759.000

6.350.0001.270.000

145.379.000



600.000100.000

14.244.000

14.944.000

600.000100.000

152.003.000

6.350.0001.270.000

160.323.000




306014 Ingatlanok igénybevétele közérdekből

Összesen:

97.070.000

240.000.000

337.070.000

Dologi kiadások

Beruházások

1.675.000

-47.899.000

-46.224.000

98.745.000

192.101.000

290.846.000




306015 Parlagfű mentesítés

Összesen:

8.000.000

8.000.000

Dologi kiadások

0

8.000.000

8.000.000


306021 EYOF-2017 előkészítésével kapcsolatos feladatok kiadásaira

Összesen:

1.000.000

1.000.000

Dologi kiadások

Beruházások

3.660.000

1.039.876

4.699.876

4.660.000

1.039.876

5.699.876




306024 Önkormányzati lakások eladásával kapcsolatos további kiadások (értékbecsl., műszaki dokumentációk, társasházasítási költségek, stb.)

Összesen:

2.000.000

2.000.000


1.655.000

3.655.000

3.655.000


306025 Bartók B. MMK feladatellátását szolgáló szükséges ingóvagyon tulajdonának rendezésére - fedezet elkülönítés

Összesen: 0 0 0

56. oldal





végrehajtása

(adatok Ft-ban)


2016. dec. 31-én



306028 Vagyonkezelés - bontások

Összesen:

30.000.000

30.000.000


Beruházások

1.000.000270.000

16.920.990

5.000.000

23.190.990

1.000.000270.000

46.920.990

5.000.000

53.190.990




308002 Esély Győri Rehabilitációs és Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft. támogatására - szociális foglalkoztatás kapcsán

Összesen:

52.223.000

52.223.000


0

52.223.000

52.223.000


1.105.007.000 226.886.866 1.331.893.866Vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások összesen:

4.047.889.000 1.079.687.922 5.127.576.922Pénz- és vagyongazdálkodással összefüggő kiadások összesen:

57. oldal





végrehajtása

(adatok Ft-ban)


2016. dec. 31-én



Tartalék(ok)

A költségvetés általános tartaléka330001 A költségvetés általános tartaléka

Összesen:

400.000.000

400.000.000


-50.000.000

350.000.000

350.000.000


400.000.000 -50.000.000 350.000.000A költségvetés általános tartaléka összesen:

Céltartalék(ok)308005 Költségvetési kapcsolatok évközi korrekciójával

összefüggő kiadásokra

Összesen:

50.000.000

50.000.000


15.000.000

65.000.000

65.000.000


340001 Ár- és pénzügyi szabályozás előre nem látható változásának hatásaira

Összesen:

125.000.000

125.000.000


22.500.000

147.500.000

147.500.000


340003 Évközi élelmezési nyersanyagnorma emelés hatására

Összesen:

45.000.000

45.000.000


6.299.000

51.299.000

51.299.000


350101 Elkülönített, kizárólagosan közgyűlési felhasználási hatáskörű tartalék

Összesen:

70.000.000

70.000.000



6.250.000

-61.202.000

2.548.000

6.250.000

8.798.000




290.000.000 -17.403.000 272.597.000Céltartalék(ok) összesen:

58. oldal





végrehajtása

(adatok Ft-ban)


2016. dec. 31-én



A tervezéskor (tartalékként) elkülönített kiadási jogcímek

309009 Jubileumi jutalom kifizetésével kapcsolatos évközi intézményi igények fedezetére

Összesen: 0


10.000.000

10.000.000

10.000.000


309011 Központosított beszerzési tartalék

Összesen:

30.000.000

30.000.000


10.000.000

40.000.000

40.000.000


309014 Intézmények létszámgazd. összefüggő kiadásokra (felmentés, végkielégítés, stb.)

Összesen:

35.000.000

35.000.000


15.000.000

50.000.000

50.000.000


350001 Költségvetés tervezési tartalék

Összesen:

35.949.184

35.949.184


-15.464.758

20.484.426

20.484.426


350102 Elkülönítés, előtakarékosság az EYOF-2017 megrendezésével összefüggésben

Összesen: 0

Egyéb működési célú kiadások 2.871.120.000

2.871.120.000

2.871.120.000

2.871.120.000


100.949.184 2.890.655.242 2.991.604.426A tervezéskor (tartalékként) elkülönített kiadási jogcímek összesen:

790.949.184 2.823.252.242 3.614.201.426Tartalék(ok) összesen:

59. oldal





végrehajtása

(adatok Ft-ban)


2016. dec. 31-én



ÖNKORMÁNYZAT kiadásai mindösszesen: 36.156.117.584 15.562.915.800 51.719.033.384

Intézményfinanszírozás

Összesen:18.642.341.00018.642.341.000

Finanszírozási kiadások 3.934.147.3923.934.147.392

22.576.488.39222.576.488.392


ÖNKORMÁNYZAT kiadásai összesen:

Összesen:

221.878.00076.064.000

6.213.032.000

2.980.417.584

6.104.813.000789.750.000822.822.000

17.513.776.584


BeruházásokFelújításokEgyéb felhalmozási célú kiadások


305.000.000Ellátottak pénzbeli juttatásaiEgyéb működési célú kiadások

169.571.48262.606.562

1.899.223.289

4.336.460.308

4.065.859.064-153.807.403997.155.282

195.620.754

11.628.768.408

56.079.070

391.449.482138.670.562

8.112.255.289

7.316.877.892

10.170.672.064635.942.597

1.819.977.282

195.620.754

29.142.544.992

361.079.070





60. oldal

Győr Megyei Jogú Város2016. évi költségvetésének végrehajtása

6. mellékleta ..../2016. (..........) önkormányzati rendelethez


Teljes-

száma száma napi óra-szám

8 órára át-számított létszám

(fő) (fő) (óra) (fő) (fő)

1 2 3 4 5 6

Család- és Gyermekjóléti Központ 70,00 1 2,00 0,25 70,25Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat 244,00 0,00 244,00Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény 445,00 9 35,04 4,38 449,38Hajléktalanokat Segítő Szolgálat 75,00 75,00

Szociális ellátás összesen: 834,00 10,00 37,04 4,63 838,63

Bartók Óvoda 44,00 0,00 44,00

Bisinger Óvoda 42,00 0,00 42,00Erzsébet Ligeti Óvoda 95,00 1 4,00 0,50 95,50Gyárvárosi Óvoda 38,00 0,00 38,00Győri Mosolyvár Óvoda 46,00 0,00 46,00Kovács Margit Óvoda 64,00 0,00 64,00Márvány Óvoda 28,00 0,00 28,00Ménfőcsanaki Óvoda 59,00 0,00 59,00Nagybácsai Óvoda 56,00 0,00 56,00Sün Balázs Óvoda 67,00 0,00 67,00Szentiváni Óvoda 56,00 0,00 56,00Tárogató Óvoda 63,00 0,00 63,00Győr Megyei Jogú Város Gyermektábora 7,00 5 28,00 3,50 10,50

I. Sz. Gazdasági Működtető Központ 245,00 17 101,20 12,65 257,65II. Sz. Gazdasági Működtető Központ 32,00 0,00 32,00III. Sz. Gazdasági Működtető Központ 79,00 0,00 79,00

IV. sz. Gazdasági Működtető Központ 42,00 11 54,00 6,75 48,75

Oktatási terület összesen: 1063,00 34,00 187,20 23,40 1086,40

Közterület Felügyelet és Mezei Őrszolgálat, Győr --- köztisztviselők 27,00 0,00 27,00 --- munka törvénykönyv hatálya alá tartozók 6,00 0,00 6,00

Igazgatási terület összesen: 33,00 0,00 33,00

Győr Megyei Jogú Város Útkezelő Szervezete 22,00 0,00 22,00

Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér 84,00 10 42,00 5,25 89,25Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum 63,00 10 52,00 6,50 69,50Generációk Háza 12,00 4 24,00 3,00 15,00Győr Megyei Jogú Város Levéltára 10,00 0,00 10,00Győri Balett

--- közalkalmazottak 50,00 3 16,00 2,00 52,00


Oktatási terület

Igazgatási terület



Győr Megyei Jogú Város és költségvetési intézményei engedélyezett létszám (álláshely) adatai

2016. december 31-én

Intézmény neve

Rész-

8 órára átszámított, engedélyezett

létszám összesen

munkaidőben foglalkoztatottak

1

Győr Megyei Jogú Város2016. évi költségvetésének végrehajtása

6. mellékleta ..../2016. (..........) önkormányzati rendelethez


Teljes-

száma száma napi óra-szám

8 órára át-számított létszám

(fő) (fő) (óra) (fő) (fő)

1 2 3 4 5 6

Győr Megyei Jogú Város és költségvetési intézményei engedélyezett létszám (álláshely) adatai

2016. december 31-én

Intézmény neve

Rész-

8 órára átszámított, engedélyezett

létszám összesen

munkaidőben foglalkoztatottak

--- munka törvénykönyv hatálya alá tartozók 1,00 0,00 1,00Győri Filharmonikus Zenekar

--- közalkalmazottak 82,00 8 32,00 4,00 86,00 --- munka törvénykönyv hatálya alá tartozók 1,00 0,00 1,00Győri Művészeti és Fesztiválközpont 13,00 0,00 13,00Győri Nemzeti Színház

--- közalkalmazottak 220,00 10 42,00 5,25 225,25 --- munka törvénykönyv hatálya alá tartozók 1,00 0,00 1,00Kulturális Pénzügyi- Gazdasági Szolgáltató Központ 9,00 0,00 9,00Ménfőcsanak-Gyirmót Művelődési Központ 12,00 1 4,00 0,50 12,50Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ 12,00 2 8,00 1,00 13,00Újvárosi Művelődési Ház 4,00 2 12,00 1,50 5,50Vaskakas Bábszínház

--- közalkalmazottak 21,00 3 18,00 2,25 23,25 --- munka törvénykönyv hatálya alá tartozók 1,00 0,00 1,00

Kulturális terület összesen: 596,00 53,00 250,00 31,25 627,25

Összesítés:Intézmények: -- közalkalmazottak 2511,00 97,00 474,24 59,28 2570,28 -- köztisztviselők 27,00 0,00 0,00 0,00 27,00 -- egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00

Intézményi létszám összesen: 2548,00 97,00 474,24 59,28 2.607,28

Polgármesteri Hivatal: -- köztisztviselők 302,00 1 4,00 0,50 302,50 -- egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók 16,00 16,00

Polgármesteri Hivatal létszáma összesen: 318,00 1 4,00 0,50 318,50

MINDÖSSZESEN: 2866,00 98 478,24 59,78 2.925,78

2

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

A rendelet részletes képet ad Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetése előirányzataiban a IV. negyedévben bekövetkezett változásokról, és javaslatot tesz a 2016. IV. negyedéves előirányzat-módosítások egységes rendeletbe foglalására.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

az 1. §-hoz Megállapítja a 2016. évi költségvetés 2016. december 31-én érvényes fő bevételi és kiadási előirányzatainak összegét. Intézkedik a 2016. február 26-án elfogadott költségvetési rendelet 2016. IV. negyedévében módosult mellékleteinek „cseréjéről”.

a 2. §-hoz A hatálybaléptetésről intézkedik.

az 1–6. melléklethez A költségvetés 2016. december 31-i állapot szerinti kiadási és bevételi előirányzati főösszege, ennek előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontása.


TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL

Rendelet-tervezet címe:

J a v a s l a t Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosítására

Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen Társadalmi, gazdasági hatás:

Költségvetési hatás: Környezeti, egészségügyi következmények:

Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:

Egyéb hatás:

Nincs

Nincs Nincs Nincs

Nincs

A rendelet megalkotása szükséges, mert: azt az államháztartásról szóló törvény előírja. A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: törvényességi ellenőrzés keretében hiányosság megállapítása A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: Személyi: Rendelkezésre áll

Szervezeti: Adott

Tárgyi: Adott

Pénzügyi: Adott

Documents

R MEGYEI JOGÚ VÁROS Qr, Városház téronkormanyzat.gyor.hu/data/files/kozgyulesek/7._nr._2016.vi_ktv... · Gy Qr Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban : önkormányzat)