RAČUN RASHODA, IZDATAKA I VIŠAK RASHODA NAD …. CLAN 3... · 16 Račun rashoda i izdataka u Budžetu Kantona Sarajevo za 2011. godinu u iznosu od 716.500.000 KM raspoređuje se

15

II POSEBAN DIOČlan 3.

B. RASHODI

OPIS Od toga

1 (2+3) 2 3(4+5) 4 Sopstveni 5 Donacija 6 Transfer 7 8

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 224.452.500 221.361.100 3.091.400 3.005.600 - 85.800 224.006.600 224.006.600611100 Bruto plaće i naknade 194.563.700 192.969.700 1.594.000 1.536.700 - 57.300 194.169.300 194.169.300

611200 Naknade troškova zaposlenih 29.888.800 28.391.400 1.497.400 1.468.900 - 28.500 29.837.300 29.837.300

611211 Naknade troškova prevoza na posao i s posla 5.526.800 5.457.200 69.600 56.300 - 13.300 5.541.200 5.541.200

611221 Naknade za topli obrok 17.512.300 16.572.000 940.300 934.300 - 6.000 17.551.000 17.551.000

611224 Naknade za regres za godišnji odmor 4.154.800 4.126.000 28.800 27.600 - 1.200 4.165.100 4.165.100

611225 Otpremnine zbog odlazka u penziju 1.217.900 814.400 403.500 403.500 - - 718.200 718.200

611227 Naknade u slučaju smrti i teže invalidnosti 1.477.000 1.421.800 55.200 47.200 - 8.000 1.861.800 1.861.800

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 22.828.100 22.772.000 56.100 49.300 - 6.800 22.795.400 22.795.400613000 Izdaci za materijal i usluge 57.657.000 43.217.100 14.439.900 13.007.400 278.400 1.154.100 57.248.800 57.248.800

613100 Putni troškovi 1.511.800 831.200 680.600 441.200 22.000 217.400 1.494.100 1.494.100

613200 Izdaci za energiju 9.057.800 8.569.000 488.800 466.800 20.000 2.000 9.007.800 9.007.800

613300 Izdaci za komunalne usluge 4.840.500 4.533.900 306.600 305.600 - 1.000 4.872.300 4.872.300

613400 Nabavka materijala 8.577.800 3.640.400 4.937.400 4.756.300 54.000 127.100 8.545.700 8.545.700

613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 1.620.000 1.120.900 499.100 451.700 13.200 34.200 1.616.600 1.616.600

613600 Unajmljivanje imovine i opreme 2.513.900 2.223.100 290.800 269.600 5.000 16.200 2.486.400 2.486.400

613700 Izdaci za tekuće održavanje 8.541.200 7.711.700 829.500 630.300 18.500 180.700 8.491.700 8.491.700

613800 Izdaci osig.,bank.usluga i usluga platnog prometa 1.504.400 1.409.800 94.600 92.600 - 2.000 1.229.900 1.229.900613900 Ugovorene i druge posebne usluge 19.489.600 13.177.100 6.312.500 5.593.300 145.700 573.500 19.504.300 19.504.300

UKUPNO TEKUĆI IZDACI 304.937.600 287.350.200 17.587.400 16.062.300 278.400 1.246.700 304.050.800 304.050.800

- - - - - - - -614000 TEKUĆI TRANSFERI 274.621.700 262.889.400 11.732.300 148.400 - 11.583.900 274.118.900 273.118.900

616000 IZDACI ZA OBAVEZE PO KREDITIMA 5.048.200 5.048.200 - - - - 5.460.800 6.431.700KAPITALNI TRANSFERI I IZDACI 79.638.900 72.214.500 7.424.400 5.977.100 272.200 1.175.100 75.733.900 73.572.300

615000 Kapitalni transferi 52.254.700 51.887.300 367.400 - - 367.400 48.561.800 45.700.200

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 27.384.200 20.327.200 7.057.000 5.977.100 272.200 807.700 27.172.100 27.872.100822000 SREDSTVA ZA POZAJMLJIVANJE 2.800.000 2.800.000 - - - - 2.160.000 3.660.000

823000 OTPLATE DUGOVA 12.083.300 12.083.300 - - - - 14.850.100 37.780.100

36.170.300 36.170.300 - - - - - -

600000 TEKUĆA REZERVA KANTONA SARAJEVO 1.200.000 1.200.000 - - - - 300.000 300.000

UKUPNO 716.500.000 679.755.900 36.744.100 22.187.800 550.600 14.005.700 676.674.500 698.913.800

RAČUN RASHODA, IZDATAKA I VIŠAK RASHODA NAD PRIHODIMA IZ BUDŽETA KANTONA SARAJEVO ZA 2010. GODINU raspoređuju se po namjenama, kako slijedi:

Budžet Kantona Sarajevo za 2011.

g.

Od toga iz Budžeta

Od toga iz prihoda

korisnika

Procjena Budžeta Kantona Sarajevo za

2012.g.


2013.g.

VIŠAK RASHODA NAD PRIHODIMA IZ BUDŽETA KANTONA SARAJEVO ZA 2010. G

16

Račun rashoda i izdataka u Budžetu Kantona Sarajevo za 2011. godinu u iznosu od 716.500.000 KM raspoređuje se po korisnicima Budžeta kako slijedi:

16

SKUPŠTINA KANTONA, KABINET PREDSJEDAVAJUĆEG SKUPŠTINE KANTONA I ZAMJENICI PREDSJEDAVAJUĆEG, POSLANICI, PARLAMENTARNE GRUPEI SLUŽBA ZA SKUPŠTINSKE POSLOVE

Raz. Glava OPIS Od toga iz Budžeta Od toga

1 (2+3) 2 3 (4+5+6) 4 sopstveni 5 Donacija 6 Transfer 7 8

10 01 SKUPŠTINA KANTONA, KABINET PREDSJEDAVAJUĆEG SKUPŠTINE KANTONA I ZAMJENICI PREDSJEDAVAJUĆEG, POSLANICI, PARLAMENTARNE GRUPEI SLUŽBA ZA SKUPŠTINSKE POSLOVE

10 01 0001 SKUPŠTINA KANTONA, POSLANICI I PARLAMENTARNE GRUPE

TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE 1.321.200 1.321.200 - - - - 1.102.000 1.102.00010 01 0001 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 710.200 710.200 - - - - 564.500 564.50010 01 0001 611100 Bruto plaće i naknade 660.000 660.000 - - - - 529.100 529.10010 01 0001 611200 Naknade troškova zaposlenih 50.200 50.200 - - - - 35.400 35.40010 01 0001 611211 AAA003 Naknade troškova prevoza na posao i s posla - - - - -10 01 0001 611221 AAA004 Naknade za topli obrok 34.000 34.000 - 29.000 29.00010 01 0001 611224 AAA005 Naknade za regres za godišnji odmor 7.200 7.200 - 6.400 6.40010 01 0001 611225 AAA006 Otpremnine zbog odlazka u penziju - - - - -10 01 0001 611227 AAA007 Naknade u slučaju smrti i teže invalidnosti 9.000 9.000 - - -10 01 0001 612000 Doprinosi poslodavca 69.300 69.300 - - - - 55.600 55.60010 01 0001 612100 Doprinosi poslodavca 69.300 69.300 - - - - 55.600 55.60010 01 0001 613000 Izdaci za materijal i usluge 541.700 541.700 - - - - 481.900 481.90010 01 0001 613100 Putni troškovi 5.300 5.300 - 5.300 5.30010 01 0001 613200 Izdaci za energiju - - - - - - -10 01 0001 613300 Izdaci za komunalne usluge - - - - - - -10 01 0001 613400 Nabavka materijala - - - - - - -10 01 0001 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva - - - - - - -10 01 0001 613600 Unajmljivanje imovine i opreme - - - - - - -10 01 0001 613700 Izdaci za tekuće održavanje - - - - - - -10 01 0001 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa - - - - - - -

10 01 0001 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 536.400 536.400 - - - - 476.600 476.600AAK001 Ugovorene i druge posebne usluge 24.100 24.100 - 28.100 28.100AAK004 4.000 4.000 -

AAK003 95.000 95.000 - 73.200 73.200

AAK002 Izdaci za naknade skupštinskim zastupnicima 413.300 413.300 - 375.300 375.300UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 1.200.500 1.200.500 - - - - 1.200.500 1.200.500

10 01 0001 614000 Tekući transferi 1.200.500 1.200.500 - - - - 1.200.500 1.200.50010 01 0001 614300 1.200.500 1.200.500 - - - - 1.200.500 1.200.500

AAN010 Finansiranje parlamentarnih grupa i nezavisnih poslanika 1.176.500 1.176.500 - 1.176.500 1.176.500AAN007 Finansiranje rada samostalnog poslanika 24.000 24.000 - 24.000 24.000

UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 10.000 10.000 - - - - 10.000 10.00010 01 0001 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 10.000 10.000 - - - - 10.000 10.00010 01 0001 821300 Nabavka opreme 10.000 10.000 - 10.000 10.000

Ukupno za glavu: 1001 2.531.700 2.531.700 - - - - 2.312.500 2.312.500

Broj zaposlenih 21 21 21

Potr. jed.

Ekon. kod

Sub-analitika

Budžet Kantona Sarajevo za 2011. g.

Od toga iz prihoda korisnika


2012. g.


2013. g.

Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nepogoda

Naknade članovima i sekretarima Radnih tijela, SKS i Nezavisnog odbora

Transferi neprofitnim organizacijama

17




10 02 0001 SLUŽBA ZA SKUPŠTINSKE POSLOVE

TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE 218.000 218.000 - - - - 212.000 212.00010 02 0001 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 198.800 198.800 - - - - 192.800 192.80010 02 0001 611100 Bruto plaće i naknade 161.800 161.800 - - - - 161.800 161.80010 02 0001 611200 Naknade troškova zaposlenih 37.000 37.000 - - - - 31.000 31.00010 02 0001 611211 ABA001 Naknade troškova prevoza na posao i s posla 5.000 5.000 - 5.000 5.00010 02 0001 611221 ABA002 Naknade za topli obrok 13.700 13.700 - 13.700 13.70010 02 0001 611224 ABA003 Naknade za regres za godišnji odmor 3.200 3.200 - 3.200 3.20010 02 0001 611225 ABA004 Otpremnine zbog odlazka u penziju 6.000 6.000 - - -10 02 0001 611227 ABA005 Naknade u slučaju smrti i teže invalidnosti 9.100 9.100 - 9.100 9.10010 02 0001 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 17.000 17.000 - - - - 17.000 17.00010 02 0001 612100 Doprinosi poslodavca 17.000 17.000 - - - - 17.000 17.00010 02 0001 613000 Izdaci za materijal i usluge 2.200 2.200 - - - - 2.200 2.20010 02 0001 613100 Putni troškovi - - - - - - -10 02 0001 613200 Izdaci za energiju - - - - - - -10 02 0001 613300 Izdaci za komunalne usluge - - - - - - -10 02 0001 613400 Nabavka materijala - - - - - - -10 02 0001 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva - - - - - - -10 02 0001 613600 Unajmljivanje imovine i opreme - - - - - - -10 02 0001 613700 Izdaci za tekuće održavanje - - - - - - -10 02 0001 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa - - - - - - -

10 02 0001 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 1.600 1.600 - - - - 2.200 2.200ABK001 600 600 -


Ukupno za glavu: 1002 228.000 228.000 - - - - 222.000 222.000


Potr. jed.

Ekon. kod

Sub-analitika




2012. g.


2013. g.


18




10 03 0001 KABINET PREDSJEDAVAJUĆEG I ZAMJENICI

TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE 253.500 253.500 - - - - 253.500 253.50010 03 0001 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 218.400 218.400 - - - - 218.400 218.40010 03 0001 611100 Bruto plaće i naknade 187.900 187.900 - - - - 187.900 187.90010 03 0001 611200 Naknade troškova zaposlenih 30.500 30.500 - - - - 30.500 30.50010 03 0001 611211 ACA001 Naknade troškova prevoza na posao i s posla 5.800 5.800 - 5.800 5.80010 03 0001 611221 ACA002 Naknade za topli obrok 17.100 17.100 - 17.100 17.10010 03 0001 611224 ACA003 Naknade za regres za godišnji odmor 3.600 3.600 - 3.600 3.60010 03 0001 611225 ACA004 Otpremnine zbog odlazka u penziju - - - - -10 03 0001 611227 ACA005 Naknade u slučaju smrti i teže invalidnosti 4.000 4.000 - 4.000 4.00010 03 0001 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 19.700 19.700 - - - - 19.700 19.70010 03 0001 612100 Doprinosi poslodavca 19.700 19.700 - 19.700 19.70010 03 0001 613000 Izdaci za materijal i usluge 15.400 15.400 - - - - 15.400 15.40010 03 0001 613100 Putni troškovi 7.400 7.400 - 7.400 7.40010 03 0001 613200 Izdaci za energiju - - - - - - - -10 03 0001 613300 Izdaci za komunalne usluge - - - - - - - -10 03 0001 613400 Nabavka materijala - - - - - - - -10 03 0001 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva - - - - - - - -10 03 0001 613600 Unajmljivanje imovine i opreme - - - - - - - -10 03 0001 613700 Izdaci za tekuće održavanje - - - - - - - -10 03 0001 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa - - - - - - - -

10 03 0001 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 7.400 7.400 - - - - 8.000 8.000ACK001 600 600 -

UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 27.500 27.500 - - - - 27.500 27.50010 03 0001 614000 Tekući transferi 27.500 27.500 - - - - 27.500 27.50010 03 0001 614200 Transferi pojedincima 7.500 7.500 - 7.500 7.50010 03 0001 614300 Transferi neprofitnim organizacijama 20.000 20.000 - 20.000 20.000

Ukupno za glavu: 1003 281.000 281.000 - - - - 281.000 281.000


UKUPNO ZA RAZDJEL 10: 3.040.700 3.040.700 - - - - 2.815.500 2.815.500

Broj zaposlenih razdjel 10 38 38 38

Potr. jed.

Ekon. kod

Sub-analitika




2012. g.


2013. g.

PREDSJEDAVAJUĆEG SKUPŠTINE KANTONA SARAJEVO


19

KABINET PREMIJERA, STRUČNA SLUŽBA VLADE, JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE, NEPROFITNE ORGANIZACIJE I POMOĆ VJERSKIM ZAJEDNICAMA,URED ZA ZAKONODAVSTVO VLADE KANTONA, PROTOKOL, PRESS SLUŽBA,URED ZA KVALITET I KANTONALNA UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE



11 01 KABINET PREMIJERA, STRUČNA SLUŽBA VLADE, JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE,NEPROFITNE ORGANIZACIJE I POMOĆ VJERSKIM ZAJEDNICAMA,URED ZA ZAKONODAVSTVO VLADE KANTONA, PROTOKOL, PRESS SLUŽBA,URED ZA KVALITET I KANTONALNA UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE

11 01 0001 KABINET PREMIJERA

TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE 221.000 221.000 - - - - 221.000 221.00011 01 0001 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 191.300 191.300 - - - - 191.300 191.30011 01 0001 611100 Bruto plaće i naknade 172.600 172.600 - 172.600 172.60011 01 0001 611200 Naknade troškova zaposlenih 18.700 18.700 - - - - 18.700 18.70011 01 0001 611211 BAA001 Naknade troškova prevoza na posao i s posla 3.800 3.800 - 3.800 3.80011 01 0001 611221 BAA002 Naknade za topli obrok 12.100 12.100 - 12.100 12.10011 01 0001 611224 BAA003 Naknade za regres za godišnji odmor 2.800 2.800 - 2.800 2.80011 01 0001 611225 BAA004 Otpremnine zbog odlazka u penziju - - - - -11 01 0001 611227 BAA005 Naknade u slučaju smrti i teže invalidnosti - - - - -11 01 0001 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 18.100 18.100 - - - - 18.100 18.10011 01 0001 612100 Doprinosi poslodavca 18.100 18.100 - 18.100 18.10011 01 0001 613000 Izdaci za materijal i usluge 11.600 11.600 - - - - 11.600 11.60011 01 0001 613100 Putni troškovi 5.800 5.800 - 5.800 5.80011 01 0001 613200 Izdaci za energiju - - - - - - - -11 01 0001 613300 Izdaci za komunalne usluge - - - - - - - -11 01 0001 613400 Nabavka materijala - - - - - - - -11 01 0001 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva - - - - - - - -11 01 0001 613600 Unajmljivanje imovine i opreme - - - - - - - -11 01 0001 613700 Izdaci za tekuće održavanje - - - - - - - -11 01 0001 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa - - - - - - - -

11 01 0001 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 5.300 5.300 - - - - 5.800 5.800BAK002 500 500 -

UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 237.500 237.500 - - - - 197.500 197.50011 01 0001 614000 Tekući transferi 237.500 237.500 - - - - 197.500 197.50011 01 0001 614200 Transferi pojedincima 13.400 13.400 - 13.400 13.40011 01 0001 614300 Transferi neprofitnim organizacijama 19.400 19.400 - 19.400 19.400

BAN001 Projekti borbe protiv maloljetničke delikvencije 59.700 59.700 - 89.700 89.700BAN002 75.000 75.000 - 75.000 75.000

BAN003 Ured za koord akt. I prez. KS pri S.Evr.reg i EU u Bris 70.000 70.000Ukupno za glavu: 1101 458.500 458.500 - - - - 418.500 418.500


Potr. jed.

Ekon. kod

Sub-analitika




2012. g.


2013. g.


Opština Srebrenica - pokroviteljstvo obilježavanja 11. juli 15 godišnjica genocida nad Bošnjacima Srevrenice "Sigurne zone UN-a)

20




11 02 0001 STRUČNA SLUŽBA VLADE

TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE 353.600 353.600 - - - - 353.600 353.60011 02 0001 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 294.300 294.300 - - - - 294.300 294.30011 02 0001 611100 Bruto plaće i naknade 248.300 248.300 - 248.300 248.30011 02 0001 611200 Naknade troškova zaposlenih 46.000 46.000 - - - - 46.000 46.00011 02 0001 611211 BBA001 Naknade troškova prevoza na posao i s posla 7.300 7.300 - 7.300 7.30011 02 0001 611221 BBA002 Naknade za topli obrok 18.900 18.900 - 18.900 18.90011 02 0001 611224 BBA003 Naknade za regres za godišnji odmor 4.800 4.800 - 4.800 4.80011 02 0001 611225 BBA004 Otpremnine zbog odlazka u penziju - - - -11 02 0001 611227 BBA005 Naknade u slučaju smrti i teže invalidnosti 15.000 15.000 - 15.000 15.00011 02 0001 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 26.300 26.300 - - - - 26.300 26.30011 02 0001 612100 Doprinosi poslodavca 26.300 26.300 - 26.300 26.30011 02 0001 613000 Izdaci za materijal i usluge 33.000 33.000 - - - - 33.000 33.00011 02 0001 613100 Putni troškovi 7.000 7.000 - 7.000 7.00011 02 0001 613200 Izdaci za energiju - - - - - - - -11 02 0001 613300 Izdaci za komunalne usluge - - - - - - - -11 02 0001 613400 Nabavka materijala - - - - - - - -11 02 0001 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva - - - - - - - -11 02 0001 613600 Unajmljivanje imovine i opreme - - - - - - - -11 02 0001 613700 Izdaci za tekuće održavanje - - - - - - - -11 02 0001 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa - - - - - - - -

11 02 0001 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 25.300 25.300 - - - - 26.000 26.000BBK001 700 700 -

Ukupno za glavu: 1102 353.600 353.600 - - - - 353.600 353.600


Potr. jed.

Ekon. kod

Sub-analitika




2012. g.


2013. g.


21




11 03 0001 TEKUĆI TRANSFER JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE

UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 33.852.800 33.852.800 - - - - 33.852.800 33.852.80011 03 0001 614000 Ukupno transferi drugim nivoima vlasti 33.852.800 33.852.800 - - - - 33.852.800 33.852.80011 03 0001 614100 BCL001 Transfer Gradu 5.778.600 5.778.600 - 5.778.600 5.778.60011 03 0001 614100 Transfer općinama 28.074.200 28.074.200 - - - - 28.074.200 28.074.20011 03 0001 BCL002 Stari Grad 2.710.600 2.710.600 - 2.710.600 2.710.60011 03 0001 BCL003 Centar 3.751.300 3.751.300 - 3.751.300 3.751.30011 03 0001 BCL004 Novo Sarajevo 3.557.800 3.557.800 - 3.557.800 3.557.80011 03 0001 BCL005 Novi Grad 5.533.800 5.533.800 - 5.533.800 5.533.80011 03 0001 BCL006 Ilidža 3.794.700 3.794.700 - 3.794.700 3.794.70011 03 0001 BCL007 Vogošća 2.440.000 2.440.000 - 2.440.000 2.440.00011 03 0001 BCL008 Hadžići 2.537.600 2.537.600 - 2.537.600 2.537.60011 03 0001 BCL009 Trnovo 1.296.500 1.296.500 - 1.296.500 1.296.50011 03 0001 BCL010 Ilijaš 2.451.900 2.451.900 - 2.451.900 2.451.900

Ukupno za glavu: 1103 33.852.800 33.852.800 - - - - 33.852.800 33.852.800

Potr. jed.

Ekon. kod

Sub-analitika




2012. g.


2013. g.

22




11 04 0001 NEPROFITNE ORGANIZACIJE I POMOĆ VJERSKIM ZAJEDNICAMA

* 04 UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 450.000 450.000 - - - - 450.000 450.00011 04 0001 614000 Tekući transferi 450.000 450.000 - - - - 450.000 450.00011 04 0001 614300 BDN001 100.000 100.000 - 100.000 100.000

11 04 0001 614300 BDN003 Transferi vjerskim zajednicama 350.000 350.000 - 350.000 350.000 Ukupno za glavu: 1104 450.000 450.000 - - - - 450.000 450.000

Potr. jed.

Ekon. kod

Sub-analitika




2012. g.


2013. g.

Transfer neprof.org. "Srebrenica-Potočari" spomen obilježje i mezarje

23




11 05 0001 URED ZA ZAKONODAVSTVO VLADE KANTONA SARAJEVO

TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE 82.700 82.700 - - - - 82.700 82.70011 05 0001 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 74.600 74.600 - - - - 74.600 74.60011 05 0001 611100 Bruto plaće i naknade 65.900 65.900 - 65.900 65.90011 05 0001 611200 Naknade troškova zaposlenih 8.700 8.700 - - - - 8.700 8.70011 05 0001 611211 BEA001 Naknade troškova prevoza na posao i s posla 1.900 1.900 - 1.900 1.90011 05 0001 611221 BEA002 Naknade za topli obrok 5.600 5.600 - 5.600 5.60011 05 0001 611224 BEA003 Naknade za regres za godišnji odmor 1.200 1.200 - 1.200 1.20011 05 0001 611225 BEA004 Otpremnine zbog odlazka u penziju - - - - -11 05 0001 611227 BEA005 Naknade u slučaju smrti i teže invalidnosti - - - - -11 05 0001 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 7.000 7.000 - - - - 7.000 7.00011 05 0001 612100 Doprinosi poslodavca 7.000 7.000 - 7.000 7.00011 05 0001 613000 Izdaci za materijal i usluge 1.100 1.100 - - - - 1.100 1.10011 05 0001 613100 Putni troškovi - - - - -11 05 0001 613200 Izdaci za energiju - - - - - - - -11 05 0001 613300 Izdaci za komunalne usluge - - - - - - - -11 05 0001 613400 Nabavka materijala - - - - - - - -11 05 0001 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva - - - - - - - -11 05 0001 613600 Unajmljivanje imovine i opreme - - - - - - - -11 05 0001 613700 Izdaci za tekuće održavanje - - - - - - - -11 05 0001 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa - - - - - - - -

11 05 0001 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 800 800 - - - - 1.100 1.100BEK001 300 300 -

Ukupno za glavu: 1105 82.700 82.700 - - - - 82.700 82.700


Potr. jed.

Ekon. kod

Sub-analitika




2012. g.


2013. g.


24




11 06 0001 PROTOKOL

TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE 146.000 146.000 - - - - 146.000 146.00011 06 0001 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 81.000 81.000 - - - - 81.000 81.00011 06 0001 611100 Bruto plaće i naknade 66.200 66.200 - 66.200 66.20011 06 0001 611200 Naknade troškova zaposlenih 14.800 14.800 - - - - 14.800 14.80011 06 0001 611211 BFA001 Naknade troškova prevoza na posao i s posla 1.800 1.800 - 1.800 1.80011 06 0001 611221 BFA002 Naknade za topli obrok 5.400 5.400 - 5.400 5.40011 06 0001 611224 BFA003 Naknade za regres za godišnji odmor 1.600 1.600 - 1.600 1.60011 06 0001 611225 BFA004 Otpremnine zbog odlazka u penziju - - - - -11 06 0001 611227 BFA005 Naknade u slučaju smrti i teže invalidnosti 6.000 6.000 - 6.000 6.00011 06 0001 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 7.300 7.300 - - - - 7.300 7.30011 06 0001 612100 Doprinosi poslodavca 7.300 7.300 - 7.300 7.30011 06 0001 613000 Izdaci za materijal i usluge 57.700 57.700 - - - - 57.700 57.70011 06 0001 613100 Putni troškovi 700 700 - 700 70011 06 0001 613200 Izdaci za energiju - - - - - - - -11 06 0001 613300 Izdaci za komunalne usluge - - - - - - - -11 06 0001 613400 Nabavka materijala - - - - - - - -11 06 0001 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva - - - - - - - -11 06 0001 613600 Unajmljivanje imovine i opreme - - - - - - - -11 06 0001 613700 Izdaci za tekuće održavanje - - - - - - - -11 06 0001 613800 Izdaci osiguranja,bankarskih usluga i usluga platnog prometa - - - - - - - -

11 06 0001 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 37.200 37.200 - - - - 37.200 37.20011 06 0001 613900 BFK001 Dani Kantona Sarajevo 19.700 19.700 - 19.800 19.800

BFK002 100 100 -


Ukupno za glavu: 1106 151.000 151.000 - - - - 151.000 151.000


Potr. jed.

Ekon. kod

Sub-analitika




2012. g.


2013. g.


25




11 07 0001 PRESS SLUŽBA

TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE 183.800 183.800 - - - - 183.800 183.80011 07 0001 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 113.300 113.300 - - - - 113.300 113.30011 07 0001 611100 Bruto plaće i naknade 99.700 99.700 - 99.700 99.70011 07 0001 611200 Naknade troškova zaposlenih 13.600 13.600 - - - - 13.600 13.60011 07 0001 611211 BGA001 Naknade troškova prevoza na posao i s posla 3.400 3.400 - 3.400 3.40011 07 0001 611221 BGA002 Naknade za topli obrok 8.200 8.200 - 8.200 8.20011 07 0001 611224 BGA003 Naknade za regres za godišnji odmor 2.000 2.000 - 2.000 2.00011 07 0001 611225 BGA004 Otpremnine zbog odlazka u penziju - - - - -11 07 0001 611227 BGA005 Naknade u slučaju smrti i teže invalidnosti - - - - -11 07 0001 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 10.500 10.500 - - - - 10.500 10.50011 07 0001 612100 Doprinosi poslodavca 10.500 10.500 - 10.500 10.50011 07 0001 613000 Izdaci za materijal i usluge 60.000 60.000 - - - - 60.000 60.00011 07 0001 613100 Putni troškovi - - - - -11 07 0001 613200 Izdaci za energiju - - - - - - - -11 07 0001 613300 Izdaci za komunalne usluge - - - - - - - -11 07 0001 613400 Nabavka materijala - - - - - - - -11 07 0001 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva - - - - - - - -11 07 0001 613600 Unajmljivanje imovine i opreme - - - - - - - -11 07 0001 613700 Izdaci za tekuće održavanje - - - - - - - -11 07 0001 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa - - - - - - - -

11 07 0001 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 59.600 59.600 - - - - 60.000 60.000BGK001 400 400 -


Ukupno za glavu: 1107 187.800 187.800 - - - - 187.800 187.800


Potr. jed.

Ekon. kod

Sub-analitika




2012. g.


2013. g.


26




11 08 0001 URED ZA KVALITET

TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE 99.000 99.000 - - - - 99.000 99.00011 08 0001 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 72.900 72.900 - - - - 72.900 72.90011 08 0001 611100 Bruto plaće i naknade 59.000 59.000 - 59.000 59.00011 08 0001 611200 Naknade troškova zaposlenih 13.900 13.900 - - - - 13.900 13.90011 08 0001 611211 BHA001 Naknade troškova prevoza na posao i s posla 1.800 1.800 - 1.800 1.80011 08 0001 611221 BHA002 Naknade za topli obrok 4.900 4.900 - 4.900 4.90011 08 0001 611224 BHA003 Naknade za regres za godišnji odmor 1.200 1.200 - 1.200 1.20011 08 0001 611225 BHA004 Otpremnine zbog odlazka u penziju - - - - -11 08 0001 611227 BHA005 Naknade u slučaju smrti i teže invalidnosti 6.000 6.000 - 6.000 6.00011 08 0001 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 6.300 6.300 - - - - 6.300 6.30011 08 0001 612100 Doprinosi poslodavca 6.300 6.300 - 6.300 6.30011 08 0001 613000 Izdaci za materijal i usluge 19.800 19.800 - - - - 19.800 19.80011 08 0001 613100 Putni troškovi 700 700 - 700 70011 08 0001 613200 Izdaci za energiju - - - - - - - -11 08 0001 613300 Izdaci za komunalne usluge - - - - - - - -11 08 0001 613400 Nabavka materijala - - - - - - - -11 08 0001 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva - - - - - - - -11 08 0001 613600 Unajmljivanje imovine i opreme - - - - - - - -11 08 0001 613700 Izdaci za tekuće održavanje - - - - - - - -11 08 0001 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa - - - - - - - -

11 08 0001 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 18.800 18.800 - - - - 19.100 19.100BHK001 300 300 -


Ukupno za glavu: 1108 104.000 104.000 - - - - 104.000 104.000


Potr. jed.

Ekon. kod

Sub-analitika




2012. g.


2013. g.


27




11 09 0001 KANTONALNA UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE

TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE 3.437.300 3.437.300 - - - - 3.409.300 3.409.30011 09 0001 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 3.097.100 3.097.100 - - - - 3.086.400 3.086.40011 09 0001 611100 Bruto plaće i naknade 2.747.400 2.747.400 - 2.747.400 2.747.40011 09 0001 611200 Naknade troškova zaposlenih 349.700 349.700 - - - - 339.000 339.00011 09 0001 611211 BIA001 Naknade troškova prevoza na posao i s posla 69.100 69.100 - 69.100 69.10011 09 0001 611221 BIA002 Naknade za topli obrok 165.500 165.500 - 165.500 165.50011 09 0001 611224 BIA003 Naknade za regres za godišnji odmor 42.000 42.000 - 42.000 42.00011 09 0001 611225 BIA004 Otpremnine zbog odlazka u penziju 30.000 30.000 - 19.300 19.30011 09 0001 611227 BIA005 Naknade u slučaju smrti i teže invalidnosti 43.100 43.100 - 43.100 43.10011 09 0001 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 290.200 290.200 - - - - 290.200 290.20011 09 0001 612100 Doprinosi poslodavca 290.200 290.200 - 290.200 290.20011 09 0001 613000 Izdaci za materijal i usluge 50.000 50.000 - - - - 32.700 32.70011 09 0001 613100 Putni troškovi 10.000 10.000 - 4.100 4.10011 09 0001 613200 Izdaci za energiju - - - - - - - -11 09 0001 613300 Izdaci za komunalne usluge - - - - - - - -11 09 0001 613400 Nabavka materijala - - - - - - - -11 09 0001 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva - - - - - - - -11 09 0001 613600 Unajmljivanje imovine i opreme - - - - - - - -11 09 0001 613700 Izdaci za tekuće održavanje - - - - - - - -11 09 0001 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa - - - - - - - -

11 09 0001 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 31.200 31.200 - - - - 28.600 28.600BIK001 8.800 8.800 -

UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (namjenska sredstva) 60.000 60.000 - - - - - -11 09 0001 614000 Tekući transferi 60.000 60.000 - - - - - -11 09 0001 614300 Tekući transferi neprofitnim organizacijama 60.000 60.000 - - - - - -

BIN003 10.000 10.000 -

BIN002 50.000 50.000 - - -

UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 322.200 322.200 - - - - 442.000 442.00011 09 0001 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 322.200 322.200 - - - - 442.000 442.00011 09 0001 821300 Nabavka opreme 180.000 180.000 - - - - 20.000 20.000

BIX001 48.000 48.000 - 20.000 20.000

BIX002 10.000 10.000 - - -BIX004 10.000 10.000 - - -

BIX005 112.000 112.000 - - -11 09 0001 821600 142.200 142.200 - 422.000 422.000

Ukupno za glavu: 1109 3.819.500 3.819.500 - - - - 3.851.300 3.851.300


UKUPNO ZA RAZDJEL 11: 39.459.900 39.459.900 - - - - 39.451.700 39.451.700

Broj zaposlenih za razdjel 11 133 133 133

Potr. jed.

Ekon. kod

Sub-analitika




2012. g.


2013. g.


Usluge utovara, prevoza, skladištenja, čuvanja oduzetih predmeta

Vršenje analiza uzorkovanih artikala za potrebe inspekcijskog nadzora

Nabavka uredskog namještaja - namjenska sredstva u iznosu od 48.000 KMNabavka kompjuterske opreme - namjenska sredstvaNabavka uredskih mašina - copy aparat - namjenska sredstva

Nabavka motornih vozila - namjenska sredstvaRekonstrukcija i investiciono održavanje - namjenska sredstva

28

MINISTARSTVO PRAVDE I UPRAVE



12 01 MINISTARSTVO PRAVDE I UPRAVE12 01 0001 MINISTARSTVO PRAVDE I UPRAVE

TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE 1.544.900 1.544.900 - - - - 1.544.900 1.544.90012 01 0001 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 382.300 382.300 - - - - 382.300 382.30012 01 0001 611100 Bruto plaće i naknade 338.000 338.000 - 338.000 338.00012 01 0001 611200 Naknade troškova zaposlenih 44.300 44.300 - - - - 44.300 44.30012 01 0001 611211 CAA001 Naknade troškova prevoza na posao i s posla 7.800 7.800 - 7.800 7.80012 01 0001 611221 CAA002 Naknade za topli obrok 24.100 24.100 - 24.100 24.10012 01 0001 611224 CAA003 Naknade za regres za godišnji odmor 6.000 6.000 - 6.000 6.00012 01 0001 611225 CAA004 Otpremnine zbog odlazka u penziju - - - -12 01 0001 611227 CAA005 Naknade u slučaju smrti i teže invalidnosti 6.400 6.400 - 6.400 6.40012 01 0001 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 35.500 35.500 - - - - 35.500 35.50012 01 0001 612100 Doprinosi poslodavca 35.500 35.500 - 35.500 35.50012 01 0001 613000 Izdaci za materijal i usluge 1.127.100 1.127.100 - - - - 1.127.100 1.127.10012 01 0001 613100 Putni troškovi 3.800 3.800 - 3.800 3.80012 01 0001 613200 Izdaci za energiju - - - - - - - -12 01 0001 613300 Izdaci za komunalne usluge - - - - - - - -12 01 0001 613400 Nabavka materijala - - - - - - - -12 01 0001 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva - - - - - - - -12 01 0001 613600 Unajmljivanje imovine i opreme - - - - -12 01 0001 613700 Izdaci za tekuće održavanje - - - - - - - -12 01 0001 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa - - - - - - - -

12 01 0001 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 1.122.200 1.122.200 - - - - 1.123.300 1.123.300CAK002 1.100 1.100 -

UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 3.795.000 3.795.000 - - - - 3.795.000 3.795.00012 01 0001 614000 Tekući transferi 3.795.000 3.795.000 - - - - 3.795.000 3.795.00012 01 0001 614400 3.390.000 3.390.000 - 3.390.000 3.390.000

CAO001 Nabavka programa za JP Televizija Kantona Sarajevo 400.000 400.000 - 400.000 400.00012 01 0001 614800 5.000 5.000 - 5.000 5.000


Ukupno za glavu: 1201 5.355.900 5.355.900 - - - - 5.355.900 5.355.900


Potr. jed.

Ekon. kod

Sub-analitika




2012. g.


2013. g.


Subvencije javnim preduzećima - JP Televizija Kantona Sarajevo

Drugi tekući rashodi - sudske presude po DPO i prenos javnih ovlaštenja Udruženja gluhih KS

29




12 02 0000 SUDOVI KANTONA SARAJEVO - ZBIRNO

TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE 23.672.600 23.439.900 232.700 232.700 - - 23.684.600 23.684.60012 02 0000 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 17.085.700 17.085.700 - - - - 17.085.700 17.085.70012 02 0000 611100 Bruto plaće i naknade 15.464.100 15.464.100 - - - - 15.464.100 15.464.10012 02 0000 611200 Naknade troškova zaposlenih 1.621.600 1.621.600 - - - - 1.621.600 1.621.60012 02 0000 611211 Naknade troškova prevoza na posao i s posla 361.600 361.600 - - - - 361.600 361.60012 02 0000 611221 Naknade za topli obrok 822.300 822.300 - - - - 822.300 822.30012 02 0000 611224 Naknade za regres za godišnji odmor 265.600 265.600 - - - - 265.600 265.60012 02 0000 611225 Otpremnine zbog odlazka u penziju 67.500 67.500 - - - - 67.500 67.50012 02 0000 611227 Naknade u slučaju smrti i teže invalidnosti 104.600 104.600 - - - - 104.600 104.60012 02 0000 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 1.641.900 1.641.900 - - - - 1.641.900 1.641.90012 02 0000 612100 Doprinosi poslodavca 1.641.900 1.641.900 - - - - 1.641.900 1.641.90012 02 0000 613000 Izdaci za materijal i usluge 4.945.000 4.712.300 232.700 232.700 - - 4.957.000 4.957.00012 02 0000 613100 Putni troškovi 41.900 41.900 - - - - 41.900 41.90012 02 0000 613200 Izdaci za energiju 543.000 513.000 30.000 30.000 - - 513.000 513.00012 02 0000 613300 Izdaci za komunalne usluge 1.328.300 1.295.600 32.700 32.700 - - 1.358.300 1.358.30012 02 0000 613400 Nabavka materijala 557.000 557.000 - - - - 557.000 557.00012 02 0000 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 30.300 30.300 - - - - 30.300 30.30012 02 0000 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 22.900 22.900 - - - - 22.900 22.90012 02 0000 613700 Izdaci za tekuće održavanje 75.600 75.600 - - - - 75.600 75.60012 02 0000 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 50.900 50.900 - - - - 50.900 50.900

12 02 0000 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 2.295.100 2.125.100 170.000 170.000 - - 2.307.100 2.307.100UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 20.000 10.000 10.000 10.000 - - 20.000 20.000

12 02 0000 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 20.000 10.000 10.000 10.000 - - 20.000 20.00012 02 0000 821300 Nabavka opreme 20.000 10.000 10.000 10.000 - - 20.000 20.000

Ukupno za glavu: 1202 23.692.600 23.449.900 242.700 242.700 - - 23.704.600 23.704.600


Potr. jed.

Ekon. kod

Sub-analitika




2012. g.


2013. g.

30




12 02 0001 KANTONALNI SUD U SARAJEVU

TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE 5.817.400 5.817.400 - - - - 5.817.400 5.817.40012 02 0001 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 3.896.400 3.896.400 - - - - 3.896.400 3.896.40012 02 0001 611100 Bruto plaće i naknade 3.554.600 3.554.600 - 3.554.600 3.554.60012 02 0001 611200 Naknade troškova zaposlenih 341.800 341.800 - - - - 341.800 341.80012 02 0001 611211 CBA001 Naknade troškova prevoza na posao i s posla 61.700 61.700 - 61.700 61.70012 02 0001 611221 CBA002 Naknade za topli obrok 152.000 152.000 - 152.000 152.00012 02 0001 611224 CBA003 Naknade za regres za godišnji odmor 51.600 51.600 - 51.600 51.60012 02 0001 611225 CBA004 Otpremnine zbog odlazka u penziju 28.300 28.300 - 28.300 28.30012 02 0001 611227 CBA005 Naknade u slučaju smrti i teže invalidnosti 48.200 48.200 - 48.200 48.20012 02 0001 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 376.800 376.800 - - - - 376.800 376.80012 02 0001 612100 Doprinosi poslodavca 376.800 376.800 - 376.800 376.80012 02 0001 613000 Izdaci za materijal i usluge 1.544.200 1.544.200 - - - - 1.544.200 1.544.20012 02 0001 613100 Putni troškovi 7.100 7.100 - 7.100 7.10012 02 0001 613200 Izdaci za energiju 471.200 471.200 - 471.200 471.20012 02 0001 613300 Izdaci za komunalne usluge 108.600 108.600 - 108.600 108.60012 02 0001 613400 Nabavka materijala 75.200 75.200 - 75.200 75.20012 02 0001 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 4.700 4.700 - 4.700 4.70012 02 0001 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 900 900 - 900 90012 02 0001 613700 Izdaci za tekuće održavanje 27.400 27.400 - 27.400 27.40012 02 0001 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 12.100 12.100 - 12.100 12.100

12 02 0001 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 837.000 837.000 - - - - 837.000 837.000CBK001 Naknada advokata po službenoj dužnosti 600.000 600.000 - 600.000 600.000CBK005 11.800 11.800 -

CBK002 Naknada vještacima porotnicima 82.500 82.500 - 82.500 82.500CBK003 Ostale ugovorene i druge posebne usluge 112.700 112.700 - 124.500 124.500CBK004 Ostale ugovorene i druge posebne usluge - štampa jubileja 30.000 30.000 - 30.000 30.000


Ukupno 5.827.400 5.827.400 - - - - 5.827.400 5.827.400


Potr. jed.

Ekon. kod

Sub-analitika




2012. g.


2013. g.


31




12 02 0004 OPĆINSKI SUD U SARAJEVU

TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE 17.855.200 17.622.500 232.700 232.700 - - 17.867.200 17.867.20012 02 0004 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 13.189.300 13.189.300 - - - - 13.189.300 13.189.30012 02 0004 611100 Bruto plaće i naknade 11.909.500 11.909.500 - 11.909.500 11.909.50012 02 0004 611200 Naknade troškova zaposlenih 1.279.800 1.279.800 - - - - 1.279.800 1.279.80012 02 0004 611211 CCA001 Naknade troškova prevoza na posao i s posla 299.900 299.900 - 299.900 299.90012 02 0004 611221 CCA002 Naknade za topli obrok 670.300 670.300 - 670.300 670.30012 02 0004 611224 CCA003 Naknade za regres za godišnji odmor 214.000 214.000 - 214.000 214.00012 02 0004 611225 CCA004 Otpremnine zbog odlazka u penziju 39.200 39.200 - 39.200 39.20012 02 0004 611227 CCA005 Naknade u slučaju smrti i teže invalidnosti 56.400 56.400 - 56.400 56.40012 02 0004 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 1.265.100 1.265.100 - - - - 1.265.100 1.265.10012 02 0004 612100 Doprinosi poslodavca 1.265.100 1.265.100 - 1.265.100 1.265.10012 02 0004 613000 Izdaci za materijal i usluge 3.400.800 3.168.100 232.700 232.700 - - 3.412.800 3.412.80012 02 0004 613100 Putni troškovi 34.800 34.800 - 34.800 34.80012 02 0004 613200 Izdaci za energiju 71.800 41.800 30.000 30.000 41.800 41.80012 02 0004 613300 Izdaci za komunalne usluge 1.219.700 1.187.000 32.700 32.700 - - 1.249.700 1.249.70012 02 0004 613400 Nabavka materijala 481.800 481.800 - 481.800 481.80012 02 0004 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 25.600 25.600 - 25.600 25.60012 02 0004 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 22.000 22.000 - 22.000 22.00012 02 0004 613700 Izdaci za tekuće održavanje 48.200 48.200 - 48.200 48.20012 02 0004 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 38.800 38.800 - 38.800 38.800

12 02 0004 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 1.458.100 1.288.100 170.000 170.000 - - 1.470.100 1.470.100CCC001 Naknada advokata po službenoj dužnosti 989.000 909.000 80.000 80.000 989.000 989.000CCC002 Naknada vještacima porotnicima 71.500 71.500 - 71.500 71.500CCC004 40.800 40.800 -

CCC003 Ostale ugovorene i druge posebne usluge 356.800 266.800 90.000 90.000 409.600 409.600UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 10.000 - 10.000 10.000 - - 10.000 10.000

12 02 0004 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 10.000 - 10.000 10.000 - - 10.000 10.00012 02 0004 821300 Nabavka opreme 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000

Ukupno 17.865.200 17.622.500 242.700 242.700 - - 17.877.200 17.877.200


Potr. jed.

Ekon. kod

Sub-analitika




2012. g.


2013. g.


32




12 03 0001 KANTONALNO TUŽILAŠTVO

TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE 4.772.500 4.718.000 54.500 - - 54.500 4.772.500 4.772.50012 03 0001 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 3.307.300 3.307.300 - - - - 3.307.300 3.307.30012 03 0001 611100 Bruto plaće i naknade 3.053.800 3.053.800 - 3.053.800 3.053.80012 03 0001 611200 Naknade troškova zaposlenih 253.500 253.500 - - - - 253.500 253.50012 03 0001 611211 CDA001 Naknade troškova prevoza na posao i s posla 51.800 51.800 - 51.800 51.80012 03 0001 611221 CDA002 Naknade za topli obrok 131.300 131.300 - 131.300 131.30012 03 0001 611224 CDA003 Naknade za regres za godišnji odmor 44.400 44.400 - 44.400 44.40012 03 0001 611225 CDA004 Otpremnine zbog odlazka u penziju 6.000 6.000 - 6.000 6.00012 03 0001 611227 CDA005 Naknade u slučaju smrti i teže invalidnosti 20.000 20.000 - 20.000 20.00012 03 0001 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 322.800 322.800 - - - - 322.800 322.80012 03 0001 612100 Doprinosi poslodavca 322.800 322.800 - 322.800 322.80012 03 0001 613000 Izdaci za materijal i usluge 1.142.400 1.087.900 54.500 - - 54.500 1.142.400 1.142.40012 03 0001 613100 Putni troškovi 19.900 19.900 - 19.900 19.90012 03 0001 613200 Izdaci za energiju 65.400 65.400 - 65.400 65.40012 03 0001 613300 Izdaci za komunalne usluge 140.000 140.000 - 140.000 140.00012 03 0001 613400 Nabavka materijala 67.200 67.200 - 67.200 67.20012 03 0001 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 7.400 7.400 - 7.400 7.40012 03 0001 613600 Unajmljivanje imovine i opreme - - - - -12 03 0001 613700 Izdaci za tekuće održavanje 17.400 17.400 - 17.400 17.40012 03 0001 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 11.500 11.500 - 11.500 11.500

12 03 0001 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 803.200 748.700 54.500 - - 54.500 813.600 813.600CDK001 10.400 10.400 -

UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 10.000 10.000 - - - - 10.000 10.00012 03 0001 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 10.000 10.000 - - - - 10.000 10.00012 03 0001 821300 Nabavka opreme 5.000 5.000 - 5.000 5.00012 03 0001 821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje 5.000 5.000 - 5.000 5.000

Ukupno 4.782.500 4.728.000 54.500 - - 54.500 4.782.500 4.782.500


Potr. jed.

Ekon. kod

Sub-analitika




2012. g.


2013. g.


33




12 05 0001 PRAVOBRANILAŠTVO KANTONA SARAJEVO

TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE 560.300 558.300 2.000 - - 2.000 548.300 548.30012 05 0001 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 404.800 404.800 - - - - 392.800 392.80012 05 0001 611100 Bruto plaće i naknade 349.700 349.700 - 349.700 349.70012 05 0001 611200 Naknade troškova zaposlenih 55.100 55.100 - - - - 43.100 43.10012 05 0001 611211 CEA001 Naknade troškova prevoza na posao i s posla 9.900 9.900 - 9.900 9.90012 05 0001 611221 CEA002 Naknade za topli obrok 24.400 24.400 - 24.400 24.40012 05 0001 611224 CEA003 Naknade za regres za godišnji odmor 5.600 5.600 - 5.600 5.60012 05 0001 611225 CEA004 Otpremnine zbog odlazka u penziju 12.000 12.000 - - -12 05 0001 611227 CEA005 Naknade u slučaju smrti i teže invalidnosti 3.200 3.200 - 3.200 3.20012 05 0001 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 36.800 36.800 - - - - 36.800 36.80012 05 0001 612100 Doprinosi poslodavca 36.800 36.800 - 36.800 36.80012 05 0001 613000 Izdaci za materijal i usluge 118.700 116.700 2.000 - - 2.000 118.700 118.70012 05 0001 613100 Putni troškovi 2.000 2.000 - 2.000 2.00012 05 0001 613200 Izdaci za energiju 9.500 9.500 - 9.500 9.50012 05 0001 613300 Izdaci za komunalne usluge 8.300 8.300 - 8.300 8.30012 05 0001 613400 Nabavka materijala 10.900 10.900 - 10.900 10.90012 05 0001 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva - - - - -12 05 0001 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 79.700 79.700 - 79.700 79.70012 05 0001 613700 Izdaci za tekuće održavanje 800 800 - 800 80012 05 0001 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 700 700 - 700 700

12 05 0001 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 5.600 3.600 2.000 - - 2.000 6.800 6.800CEK001 1.200 1.200 -

* 01 UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 3.000 3.000 - - - - 3.000 3.00012 05 0001 614000 Tekući transferi 3.000 3.000 - - - - 3.000 3.000

614800 Drugi tekući rashodi 3.000 3.000 - 3.000 3.000UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 5.000 5.000 - - - - 5.000 5.000

12 05 0001 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 5.000 5.000 - - - - 5.000 5.00012 05 0001 821300 Nabavka opreme 5.000 5.000 - 5.000 5.000

Ukupno za glavu: 1205 568.300 566.300 2.000 - - 2.000 556.300 556.300


UKUPNO ZA RAZDJEL 12: 34.399.300 34.100.100 299.200 242.700 - 56.500 34.399.300 34.399.300


Potr. jed.

Ekon. kod

Sub-analitika




2012. g.


2013. g.


34

MINISTARSTVO ZA BORAČKA PITANJA



13 01 MINISTARSTVO ZA BORAČKA PITANJA13 01 0001 MINISTARSTVO ZA BORAČKA PITANJA

TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE 847.100 847.100 - - - - 847.100 847.10013 01 0001 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 472.400 472.400 - - - - 472.400 472.40013 01 0001 611100 Bruto plaće i naknade 409.500 409.500 - 409.500 409.50013 01 0001 611200 Naknade troškova zaposlenih 62.900 62.900 - - - - 62.900 62.90013 01 0001 611211 DAA001 Naknade troškova prevoza na posao i s posla 11.900 11.900 - 11.900 11.90013 01 0001 611221 DAA002 Naknade za topli obrok 34.200 34.200 - 34.200 34.20013 01 0001 611224 DAA003 Naknade za regres za godišnji odmor 7.600 7.600 - 7.600 7.60013 01 0001 611225 DAA004 Otpremnine zbog odlazka u penziju 6.500 6.500 - 6.500 6.50013 01 0001 611227 DAA005 Naknade u slučaju smrti i teže invalidnosti 2.700 2.700 - 2.700 2.70013 01 0001 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 43.000 43.000 - - - - 43.000 43.00013 01 0001 612100 Doprinosi poslodavca 43.000 43.000 - 43.000 43.00013 01 0001 613000 Izdaci za materijal i usluge 331.700 331.700 - - - - 331.700 331.70013 01 0001 613100 Putni troškovi 6.500 6.500 - 6.500 6.50013 01 0001 613200 Izdaci za energiju - - - - - - - -13 01 0001 613300 Izdaci za komunalne usluge - - - - - - - -13 01 0001 613400 Nabavka materijala - - - - - - - -13 01 0001 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva - - - - - - - -13 01 0001 613600 Unajmljivanje imovine i opreme - - - - - - - -13 01 0001 613700 Izdaci za tekuće održavanje - - - - - - - -13 01 0001 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 119.800 119.800 - 119.800 119.800

13 01 0001 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 203.700 203.700 - - - - 205.400 205.400DAK001 1.700 1.700 -

* 01 UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 14.566.600 14.566.600 - - - - 14.566.600 14.566.60013 01 0001 614000 Tekući transferi 14.566.600 14.566.600 - - - - 14.566.600 14.566.600

614100 Transferi drugim nivoima Vlade 50.000 50.000 - - - - 50.000 50.000DAL001 50.000 50.000 - 50.000 50.000

13 01 0001 614200 Transfer pojedincima - od toga: 10.880.600 10.880.600 - - - - 10.880.600 10.880.600DAM011 Sredstva za dodjelu pomoći za održivi povratak 100.000 100.000 - 100.000 100.000DAM001 Sredstva za osnovno obezbjeđenje učesnika NOR-a 117.100 117.100 - 117.100 117.100DAM002 1.274.500 1.274.500 - 1.274.500 1.274.500

DAM003 1.679.200 1.679.200 - 1.679.200 1.679.200

DAM004 Sredstva za troškove dženaza–sahrana 2.210.700 2.210.700 - 2.210.700 2.210.700DAM005 Sredstva za stipendiranje djece iz boračke populacije 1.780.000 1.780.000 - 1.780.000 1.780.000DAM006 300.000 300.000 - 300.000 300.000

DAM015 Sredstva za uplatu doprinosa za zdravst. osiguranje 1.100.000 1.100.000 - 1.100.000 1.100.000DAM008 Sredstva za reh.i banjsko i klimatsko liječenje 1.000.000 1.000.000 - 1.000.000 1.000.000DAM009 Sredstva za liječenje u inostranstvu 6.000 6.000 - 6.000 6.000DAM012 1.241.000 1.241.000 - 1.241.000 1.241.000

DAM013 Sredstva za ocjenu stepena invalidnosti i radne sposobnosti 32.100 32.100 - 32.100 32.100

DAM018 Sredstva za plaćanje notarskih usluga i troškova upisa hipoteke 40.000 40.000 - 40.000 40.000

Potr. jed.

Ekon. kod

Sub-analitika




2012. g.


2013. g.


Transferi drugim nivoima Vlade - interkantonalno udruživanje sredstava

Sredstva za mjesečna novčana primanja (nosioci ratnih priznanja, RVI sa pravom na tuđu njegu, djeca bez oba roditelja)

Jednokratne novčane pomoći pojedincima, udruženjima i druge pomoći (ogrjev, prehrambeni artikli, infrastrukturni priključci i dr.)

Sredstva za profesionalnu rehabilitaciju, prekvalifikaciju i edukaciju

Sred. za bespl. i povlašten prevoz RVI i članova porodica pogin. boraca

35




13 01 0001 MINISTARSTVO ZA BORAČKA PITANJA

13 01 0001 614300 Transfer neprofitnim organizacijama 3.631.000 3.631.000 - - - - 3.631.000 3.631.000DAN001 Transfer neprofitnim organizacijama (Fond "IKRE") 650.000 650.000 - 650.000 650.000

Udruženja građana - boračka udruženja, od toga: 961.000 961.000 - - - - 961.000 961.000DAN002 -Organizacija porodica šehida i poginulih boraca KS 132.000 132.000 - 132.000 132.000DAN005 -Savez ratnih vojnih invalida KS 132.000 132.000 - 132.000 132.000DAN006 -Jedinstvena organizacija boraca "Unija veterana" KS 142.000 142.000 - 142.000 142.000DAN007 -Savez udruženja logoraša KS 35.000 35.000 - 35.000 35.000DAN008 -Kantonalni odbor SUGBNOAR-a 41-45 KS 35.000 35.000 - 35.000 35.000DAN009 -Savez RVI -paraplegičara KS 55.000 55.000 - 55.000 55.000DAN010 100.000 100.000 - 100.000 100.000

DAN011 -Savez demob. boraca odbr.-oslob. rata 92-95 KS 65.000 65.000 - 65.000 65.000DAN012 -UGB "BOSNAE-ZELENE BERETKE" KS 55.000 55.000 - 55.000 55.000DAN013 -Savez udruženja "Patriotske lige" KS 55.000 55.000 - 55.000 55.000DAN016 -Udruženje veterana Odreda policije "Bosna"KS 35.000 35.000 - 35.000 35.000DAN023 Sredstva za udruženja proisteklih iz HVO-a 20.000 20.000 - 20.000 20.000DAN003 100.000 100.000 - 100.000 100.000

DAN004 475.000 475.000 - 475.000 475.000

DAN017 800.000 800.000 - 800.000 800.000

DAN019 300.000 300.000 - 300.000 300.000

DAN021 150.000 150.000 - 150.000 150.000

DAN024 100.000 100.000 - 100.000 100.000

DAN025 Sufinansiranje pravne pomoći u korist branilaca BiH 195.000 195.000 - 195.000 195.00013 01 0001 614800 Drugi tekući rashodi (sudske presude) 5.000 5.000 - 5.000 5.000* 01 UKUPNO ZA KAPITALNE TRANSFERE 8.293.000 8.293.000 - - - - 7.054.900 7.063.00013 01 0001 615000 Kapitalni transferi 8.293.000 8.293.000 - - - - 7.054.900 7.063.00013 01 0001 615100 Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti 985.100 985.100 - - - - 907.000 907.000

DAI001 215.100 215.100 - 152.400 152.400

DAI005 770.000 770.000 - 754.600 754.600

13 01 0001 615200 Kapitalni transferi pojedincima 6.412.900 6.412.900 - - - - 5.212.900 5.221.000DAU002 Sredstva za stanove nosilaca najviših ratnih priznanja 200.000 200.000 - 200.000 200.000DAU010 80.000 80.000 - 80.000 88.100

DAU012 1.911.900 1.911.900 - 1.911.900 1.911.900

DAU013 4.221.000 4.221.000 - 3.021.000 3.021.000

Potr. jed.

Ekon. kod

Sub-analitika




2012. g.


2013. g.

-Savez UG "Zlatni ljiljan" i "Zlatna policijska značka" Kantona Sarajevo

Udruženja od interesa i za boračku populaciju Kantona Sarajevo - programske aktivnosti

Naknade za izgradnju građevinskih objekata (uređenje i renta) - nova individualna gradnja

Naknade za legalizaciju objekata po osnovu Skupštinske Odluke 01-05-4362/06 od 16.02.2006.

Refundacija naknada za izgradnju stambenih objekata za pripadnike boračke populacije (uređenje i renta) - nova kolektivna gradnja

Projekat "Opsada i odbrana Sarajeva 92-95" (skupštinska Odluka 01-05-12123/06 od 23.03.2006.) - nekapitalni podprojekti

Projekat "Opsada i odbrana Sarajeva 92-95" (skupštinska Odluka 01-05-12123/06 od 23.03.2006.) - pisana riječ i naučno istraživačka djelatnost putem Instituta za istraživanje zločina

Sredstva za postavljanje spomen obilježja šehidima i poginulim borcima na području Kantona Sarajevo - iz kredita 42.500 KM

Projekat "Opsada i odbrana Sarajeva 92-95" (skupštinska Odluka 01-05-12123/06 od 23.03.2006.) - kapitalni podprojekti

Sredstva za kupovinu zemljišta za izgradnju individualnih stambenih objekata pripadnika boračke populacije

Sredstva za pomoć u rješavanju stambenih potreba (ESCROW 1.711.900 KM)

Kupovina stanova u vlasništvo za boračku populaciju iz kredita 20.637 KM (novi kredit 3.700.000 KM)

36




13 01 0001 MINISTARSTVO ZA BORAČKA PITANJA

13 01 0001 615300 Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama 60.000 60.000 - - - - 35.000 35.000DAU007 25.000 25.000 -

DAU008 5.000 5.000 5.000 5.000

DAU014 30.000 30.000 - 30.000 30.000

13 01 0001 615400 Kapitalni transferi javnim preduzećima 835.000 835.000 - - - - 900.000 900.000DAU011 835.000 835.000 - 900.000 900.000

* 01 UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 55.000 55.000 - - - - 15.000 15.00013 01 0001 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 55.000 55.000 - - - - 15.000 15.00013 01 0001 821300 Nabavka opreme 55.000 55.000 - - - - 15.000 15.000

DAX007 Nabavka opreme za jedinstveni integralni infor. sistem 50.000 50.000 - 10.000 10.000DAX008 Nabavka opreme (uredska oprema) 5.000 5.000 - 5.000 5.000

- - -* 01 UKUPNO ZA POZAJMLJIVANJA 2.800.000 2.800.000 - - - - 2.160.000 3.160.00013 01 0001 822000 Sredstva za pozajmljivanja 2.800.000 2.800.000 - - - - 2.160.000 3.160.000

822200 Sredstva za pozajmljivanja 2.000.000 2.000.000 - - - - 2.000.000 2.000.000DAY002 1.100.000 1.100.000 - 1.100.000 1.100.000

DAY004 900.000 900.000 - 900.000 900.000

13 01 0001 822600 Sredstva za domaća pozajmljivanja 800.000 800.000 - - - - 160.000 1.160.000DAY003 500.000 500.000 - - 1.000.000

DAY001 300.000 300.000 - 160.000 160.000

Ukupno za glavu: 1301 26.561.700 26.561.700 - - - - 24.643.600 25.651.700


Potr. jed.

Ekon. kod

Sub-analitika




2012. g.


2013. g.

Adaptacija i opremanje objekta za potrebe Organizacije porodica šehida i poginulih boraca Kantona Sarajevo na Boračkom jezeru

Sredstva za sufinansiranje kupovine prostorija za smještaj boračkih udruženja općine Trnovo

Adaptacija spomen obilježja "Muzej opsade i odbran Sarajevo" - UG "Bosnae - Zelene beretke" KS

Otkup zemljišta za proširenje groblja Bare - Aleja vetarana (putem KJKP Pokop od privatnih lica) i izgradnja Aleje veterana na groblju Vlakovo (novi kredit 800.000 KM)

Sredstva za dodjelu novčanih pozajmica za rješavanje stambenih potreba

Sredstva za dodjelu novčanih pozajmica za rješavanje stambenih potreba - iz primitaka

Ostala domaća pozajmljivanja-Sredstva za dodjelu pozajmica za otvaranje novih radnih mjesta za borce - iz kredita 500.000 KM

Ostala domaća pozajmljivanja-Sredstva za dodjelu pozajmica za otvaranje novih radnih mjesta za borce - iz kredita 140.000 KM i iz primitaka 160.000 KM

37




13 02 0001 FOND KANTONA SARAJEVO ZA IZGRADNJU I OČUVANJE GROBALJA ŠEHIDA I POGINULIH BORACA,MEMORIJALNIH CENTARA I SPOMEN-OBILJEŽJA ŽRTAVA GENOCIDA

TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE 1.216.800 1.206.700 10.100 10.100 - - 1.205.800 1.205.80013 02 0001 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 789.000 789.000 - - - - 779.000 779.00013 02 0001 611100 Bruto plaće i naknade 658.100 658.100 - 648.100 648.10013 02 0001 611200 Naknade troškova zaposlenih 130.900 130.900 - - - - 130.900 130.90013 02 0001 611211 DBA001 Naknade troškova prevoza na posao i s posla 26.400 26.400 - 26.400 26.40013 02 0001 611221 DBA002 Naknade za topli obrok 81.500 81.500 - 81.500 81.50013 02 0001 611224 DBA003 Naknade za regres za godišnji odmor 18.000 18.000 - 18.000 18.00013 02 0001 611225 DBA004 Otpremnine zbog odlazka u penziju - - - - -13 02 0001 611227 DBA005 Naknade u slučaju smrti i teže invalidnosti 5.000 5.000 - 5.000 5.00013 02 0001 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 66.000 66.000 - - - - 65.000 65.00013 02 0001 612100 Doprinosi poslodavca 66.000 66.000 - 65.000 65.00013 02 0001 613000 Izdaci za materijal i usluge 361.800 351.700 10.100 10.100 - - 361.800 361.80013 02 0001 613100 Putni troškovi 10.400 10.400 - 10.400 10.40013 02 0001 613200 Izdaci za energiju 13.400 13.400 - 13.400 13.40013 02 0001 613300 Izdaci za komunalne usluge 47.800 47.800 - - - - 47.800 47.800

DBE001 Izdaci za komunalne usluge Fonda 11.200 11.200 - 11.200 11.200DBE002 15.500 15.500 - 15.500 15.500

DBE003 7.200 7.200 - 7.200 7.200

DBE004 Izmirenje duga za komunalne usluge za objekat Dom veterana 13.900 13.900 - 13.900 13.900

13 02 0001 613400 Nabavka materijala 31.500 31.500 - - - - 31.500 31.500DBF001 Nabavka materijala za potrebe Fonda 22.500 22.500 - 22.500 22.500DBF002 9.000 9.000 - 9.000 9.000

13 02 0001 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 14.500 14.500 - 14.500 14.50013 02 0001 613600 Unajmljivanje imovine i opreme - - - - -13 02 0001 613700 Izdaci za tekuće održavanje 75.100 75.100 - - - - 75.100 75.100

DBI001 Izdaci za tekuće održavanje Fonda 11.800 11.800 - 11.800 11.800DBI002 38.300 38.300 - - 38.300 38.300

DBI003 Ispravljanje i sanacija nišana 25.000 25.000 - 25.000 25.00013 02 0001 613800 Izdaci osiguranja,bankarskih usluga i usluga platnog prometa 8.200 8.200 - 8.200 8.200

13 02 0001 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 160.900 150.800 10.100 10.100 - - 160.900 160.900DBK001 Ugovorene i druge posebne usluge Fonda 84.700 74.600 10.100 10.100 - - 86.900 86.900DBK004 2.200 2.200 -

DBK002 35.500 35.500 - - 35.500 35.500

DBK003 Izrada prezentacionih materjiala Fonda 38.500 38.500 - - 38.500 38.500UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 2.300 2.300 - - - - 2.300 2.300

13 02 0001 614000 Tekući transferi 2.300 2.300 - - - - 2.300 2.30013 02 0001 614200 Transferi pojedincima 2.300 2.300 - 2.300 2.300

UKUPNO ZA KAPITALNE TRANSFERE 200.000 200.000 - - - - 200.000 200.00013 02 0001 615000 Kapitalni transferi 200.000 200.000 - - - - 200.000 200.00013 02 0001 615200 Kapitalni transferi pojedincima 200.000 200.000 - - - - 200.000 200.00013 02 0001 DBU001 Sredstva za šehidska groblja i groblja poginulih boraca 200.000 200.000 - - 200.000 200.000

Potr. jed.

Ekon. kod

Sub-analitika




2012. g.


2013. g.

Održavanje grobnih mjesta šehida na grobljima na kojima gazduje KJKP "Pokop"

Troškovi redovnog mjesečnog odvoza smeća sa šehidskih grobalja

Nabavka i zamjena zastava i jarbola na grobljima šehida i poginulih boraca

Tekuće održavanje i čišćenje grobalja šehida i poginulih boraca na području Kantona Sarajevo


Obilježavanje godišnjica i bitnih datuma iz perioda odbrambeno oslobodilačkog rata 92-95

38




13 02 0001 FOND KANTONA SARAJEVO ZA IZGRADNJU I OČUVANJE GROBALJA ŠEHIDA I POGINULIH BORACA,MEMORIJALNIH CENTARA I SPOMEN-OBILJEŽJA ŽRTAVA GENOCIDA

UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 1.362.100 1.362.100 - - - - 540.000 540.00013 02 0001 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 1.362.100 1.362.100 - - - - 540.000 540.00013 02 0001 821200 Nabavka građevina 1.322.100 1.322.100 - - - - 500.000 500.000

DBX001 1.322.100 1.322.100 - 500.000 500.000

13 02 0001 821300 Nabavka opreme 15.000 15.000 - - - - 15.000 15.000DBX007 Nabavka opreme za Fond 5.000 5.000 - 5.000 5.000DBX008 Nabavka opreme za Ratnu džamiju Igman 4.000 4.000 - 4.000 4.000DBX004 Nabavka opreme za "Šehidsko spomen mezarje Kovači" 6.000 6.000 - 6.000 6.000

13 02 0001 821500 25.000 25.000 - 25.000 25.000

Ukupno za glavu: 1302 2.781.200 2.771.100 10.100 10.100 - - 1.948.100 1.948.100


UKUPNO ZA RAZDJEL 13: 29.342.900 29.332.800 10.100 10.100 - - 26.591.700 27.599.800


Potr. jed.

Ekon. kod

Sub-analitika




2012. g.


2013. g.

Sred. za izgradnju kompleksa “Šehidsko spomen mezarje Kovači” (iz kredita 1.322.082 KM)

Nabavka stalnih dredstava u obliku prava-Izrada projektne dokum.grobalja šehida i pog.boraca

39

MINISTARSTVO SAOBRAĆAJA



14 01 MINISTARSTVO SAOBRAĆAJA14 01 0001 MINISTARSTVO SAOBRAĆAJA

TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE 615.200 615.200 - - - - 615.200 615.20014 01 0001 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 483.600 483.600 - - - - 483.600 483.60014 01 0001 611100 Bruto plaće i naknade 429.200 429.200 - 429.200 429.20014 01 0001 611200 Naknade troškova zaposlenih 54.400 54.400 - - - - 54.400 54.40014 01 0001 611211 EAA001 Naknade troškova prevoza na posao i s posla 12.000 12.000 - 12.000 12.00014 01 0001 611221 EAA002 Naknade za topli obrok 32.000 32.000 - 32.000 32.00014 01 0001 611224 EAA003 Naknade za regres za godišnji odmor 7.200 7.200 - 7.200 7.20014 01 0001 611225 EAA004 Otpremnine zbog odlazka u penziju - - - - -14 01 0001 611227 EAA005 Naknade u slučaju smrti i teže invalidnosti 3.200 3.200 - 3.200 3.20014 01 0001 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 45.100 45.100 - - - - 45.100 45.10014 01 0001 612100 Doprinosi poslodavca 45.100 45.100 - 45.100 45.10014 01 0001 613000 Izdaci za materijal i usluge 86.500 86.500 - - - - 86.500 86.50014 01 0001 613100 Putni troškovi 20.000 20.000 - 20.000 20.00014 01 0001 613200 Izdaci za energiju - - - - - - - -14 01 0001 613300 Izdaci za komunalne usluge - - - - - - - -14 01 0001 613400 Nabavka materijala - - - - - - - -14 01 0001 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva - - - - - - - -14 01 0001 613600 Unajmljivanje imovine i opreme - - - - - - - -14 01 0001 613700 Izdaci za tekuće održavanje - - - - - - - -14 01 0001 613800 Izdaci osiguranja, bank.usl. i usluga platnog prometa - - - - - - - -14 01 0001 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 66.500 66.500 - - - - 66.500 66.500

EAK001 Komisija za saobraćaj u mirovanju 4.000 4.000 - - -EAK004 1.600 1.600 -

EAK003 Druge ugovorene i posebne usluge 60.900 60.900 - 66.500 66.500* 01 UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 10.428.300 10.428.300 - - - - 10.428.300 10.428.30014 01 0001 614000 Tekući transferi 10.428.300 10.428.300 - - - - 10.428.300 10.428.30014 01 0001 614200 Transferi pojedincima 5.500 5.500 - - - - 5.500 5.500

EAM002 Transferi ostalim pojedincima 5.500 5.500 - 5.500 5.50014 01 0001 614300 Tekući transferi neprofitnim org. 510.600 510.600 - - - - 510.600 510.600

EAN001 Održavanje semafora i utrošak struje 501.500 501.500 - 501.500 501.500Udruženja 9.100 9.100 - - - - 9.100 9.100

EAN006 -Auto moto klub Kantona Sarajevo 5.500 5.500 - 5.500 5.500EAN007 -Udruženje vozača i automehaničara 3.600 3.600 - 3.600 3.600

14 01 0001 614400 Subvencije javnim preduzećima - od toga: 9.907.200 9.907.200 - - - - 9.907.200 9.907.200EAO004 6.424.700 6.424.700 - 6.424.700 6.424.700

EAO008 Za pokrivanje dijela gubitaka - KJKP "Gras" 1.007.500 1.007.500 - 1.007.500 1.007.500EAO005 75.000 75.000 - 75.000 75.000

EAO007 Subvencionitanje troškova studentskih karata 2.400.000 2.400.000 - 2.400.000 2.400.00014 01 0001 614800 Drugi tekući rashodi (sudske presude) 5.000 5.000 - 5.000 5.000

Potr. jed.

Ekon. kod

Sub-analitika




2012. g.


2013. g.


Pokrivanje razlike do ekonomske cijene za penzionerske mjesečne pretpl.karte KJKP Gras

Pokrivanje razlike do ekonomske cijene za penzionerske mjesečne pretpl.karte CTS BUS

40




14 01 0001 MINISTARSTVO SAOBRAĆAJA- - - -

* 01 UKUPNO ZA KAPITALNE TRANSFERE 8.229.800 8.229.800 - - - - 8.413.600 5.043.90014 01 0001 615000 Kapitalni transferi 8.229.800 8.229.800 - - - - 8.413.600 5.043.90014 01 0001 615100 Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti 150.000 150.000 - - - - 150.000 150.000

EAI003 Rekonstrukcija puteva Općine Ilijaš 100.000 100.000 - 100.000 100.000EAI004 50.000 50.000 - 50.000 50.000

14 01 0001 615300 Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama 3.949.800 3.949.800 - - - - 1.633.600 1.814.800EAU001 Semaforizacija novih raskrsnica 150.000 150.000 - 150.000 150.000EAU008 Održavanje vertikalne signalizacije 50.000 50.000 - 50.000 50.000EAU009 50.000 50.000 - 50.000 50.000

EAU081 2.000.000 2.000.000 - - -

EAU033 1.699.800 1.699.800 - - - - 1.383.600 1.564.80014 01 0001 615400 Kapitalni transferi javnim preduzećima 4.130.000 4.130.000 - - - - 6.630.000 3.079.100

EAU010 Remont i modernizacija SATRE - - 1.250.000 450.000EAU018 Nabavka autobusa, trolejbusa i minibusa za JGPP - - 1.250.000 450.000EAU032 30.000 30.000 - 30.000 30.000

EAU063 1.000.000 1.000.000 - 1.000.000

EAU078 400.000 400.000 - 400.000 400.000

EAU082 2.600.000 2.600.000 - 2.600.000 1.649.100

EAU079 Unaprijeđenje tehnologije naplatnog sistema 100.000 100.000 - 100.000 100.000* 01 UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 50.000 50.000 - - - - 50.000 50.00014 01 0001 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 50.000 50.000 - - - - 50.000 50.00014 01 0001 821500 Stalna sredstva u obliku prava 50.000 50.000 - - - - 50.000 50.000

Nabavka potrebnih softwer-a, GIS, stručna literatura 50.000 50.000 - 50.000 50.000Ukupno za glavu: 1401 19.323.300 19.323.300 - - - - 19.507.100 16.137.400Broj zaposlenih 18 18 18

Potr. jed.

Ekon. kod

Sub-analitika




2012. g.


2013. g.

Sufinansiranje rekonstrukcije i izgradnje puteva sa općinom Trnovo

Održavanje horizontalne signalizacije i izgradnja uzdignutih pješačkih prelaza

EBRD - vlastito učešće (I i XII transferzala i južna longitudinala) (novi kredit)

Otvaranje novih parkirališta - namjenska sredstv

Izgradnja autobuskih niša i stajališta i postavljanje naziva stajališta

Sanacija tramvajske pruge i pružnih prelaza i izrada projektne dokumentacije (novi kredit)Postavljanje video nadzora u vozilima i na stajalištima gradskog saobraćaja - Provođenje akcionog plana "Strategija prevencije protiv maloljetničkog prijestupništva za BiH"

Sredstva za plaćanje ranije preuzetih obaveza Vlade po investicionim projektima GRAS-a (SATRE, Nabavka autobusa, sanacija pruge i pružnih prelaza)

41




14 02 0001 MINISTARSTVO SAOBRAĆAJA - DIREKCIJA ZA PUTEVE - NAMJENSKA SREDSTVA

TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE 5.360.200 5.250.200 110.000 10.000 - 100.000 5.360.200 5.360.20014 02 0001 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 189.400 189.400 - - - - 189.400 189.40014 02 0001 611100 Bruto plaće i naknade 162.000 162.000 - 162.000 162.00014 02 0001 611200 Naknade troškova zaposlenih 27.400 27.400 - - - - 27.400 27.40014 02 0001 611211 EBA001 Naknade troškova prevoza na posao i s posla 5.500 5.500 - 5.500 5.50014 02 0001 611221 EBA002 Naknade za topli obrok 16.200 16.200 - 16.200 16.20014 02 0001 611224 EBA003 Naknade za regres za godišnji odmor 3.200 3.200 - 3.200 3.20014 02 0001 611225 EBA004 Otpremnine zbog odlazka u penziju - - - -14 02 0001 611227 EBA005 Naknade u slučaju smrti i teže invalidnosti 2.500 2.500 - 2.500 2.50014 02 0001 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 16.800 16.800 - - - - 16.800 16.80014 02 0001 612100 Doprinosi poslodavca 16.800 16.800 - 16.800 16.80014 02 0001 613000 Izdaci za materijal i usluge 5.154.000 5.044.000 110.000 10.000 - 100.000 5.154.000 5.154.00014 02 0001 613100 Putni troškovi 21.000 11.000 10.000 10.000 - 21.000 21.00014 02 0001 613200 Izdaci za energiju 6.000 6.000 - 6.000 6.00014 02 0001 613300 Izdaci za komunalne usluge - - - -14 02 0001 613400 Nabavka materijala 6.600 6.600 - 6.600 6.60014 02 0001 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva - - - - - - - -14 02 0001 613600 Unajmljivanje imovine i opreme - - - - - - - -14 02 0001 613700 Izdaci za tekuće održavanje 4.951.000 4.851.000 100.000 - - 100.000 4.951.000 4.951.000

EBI001 Zimsko održavanje puteva 3.700.000 3.600.000 100.000 100.000 3.700.000 3.700.000EBI002 Ljetno održavanje puteva 1.225.000 1.225.000 - 1.225.000 1.225.000EBI003 Održavanje pružnih prelaza 26.000 26.000 - 26.000 26.000

14 02 0001 613800 Izdaci osiguranja, bank.usluga i usluga platnog prometa - - - -14 02 0001 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 169.400 169.400 - - - - 169.400 169.400

EBK002 Usluge održavanja softvera za ceste 23.000 23.000 - 23.000 23.000EBK001 800 800 -

EBK003 Druge ugovorene i posebne usluge 145.600 145.600 - 146.400 146.400UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 700.000 700.000 - - - - 700.000 700.000

14 02 0001 614000 Tekući transferi 700.000 700.000 - - - - 700.000 700.00014 02 0001 614100 Transferi drugim nivoima vlasti 100.000 100.000 - - - - 100.000 100.000

EBL001 Zimsko održavanje puteva - Općina Trnovo 100.000 100.000 - - - - 100.000 100.00014 02 0001 614800 Drugi tekući rashodi (naknade po sudskim rješenjima) 600.000 600.000 - 600.000 600.000

UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 5.096.300 4.996.300 100.000 - - 100.000 9.014.800 9.014.80014 02 0001 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 5.096.300 4.996.300 100.000 - - 100.000 9.014.800 9.014.80014 02 0001 821100 Nabavka zemljišta, šuma i višeg zasada 600.000 600.000 - - - - 600.000 600.000

EBX001 Rješavanje imovinsko - pravnih odnosa 600.000 600.000 - - 600.000 600.00014 02 0001 821300 Nabavka opreme 65.000 65.000 - - - - 65.000 65.000

EBX018 Nabavka kompjuterske opreme 5.000 5.000 - 5.000 5.000EBX019 Nabavka namještaja 10.000 10.000 - 10.000 10.000EBX016 Oprema za brojanje saobraćaja 50.000 50.000 - 50.000 50.000

14 02 0001 821500 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 409.000 409.000 - - - - 609.000 609.000EBX020 Nadogradnja softvera za održavanje cesta 15.000 15.000 - 15.000 15.000EBX006 Projektovanje saobraćajnice Južne longitudinale 62.600 62.600 - 62.600 62.600EBX007 Projektovanja glavnog projekta IX transferzale 120.800 120.800 - 120.800 120.800EBX008 60.000 60.000 - 260.000 260.000

EBX010 Ostala projektovanja 150.600 150.600 - 150.600 150.60014 02 0001 821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje 4.022.300 3.922.300 100.000 - - 100.000 7.740.800 7.740.800

EBX013 Rekonstrukcija i investiciono održavanje puteva - - - 3.500.000 3.500.000EBX014 Rekonstrukcija i investiciono održavanje mostova 581.500 581.500 - 1.000.000 1.000.000EBX021 Investiciono održavanje puteva 3.140.800 3.040.800 100.000 100.000 2.940.800 2.940.800EBX022 300.000 300.000 - 300.000 300.000

Ukupno 11.156.500 10.946.500 210.000 10.000 - 200.000 15.075.000 15.075.000Broj zaposlenih 8 8 8

Potr. jed.

Ekon. kod

Sub-analitika




2012. g.


2013. g.


Projektovanje izvedbenog projekta Gradskog autoputa (dionica Ciglane - Pofalići)

Investiciono održavanje puteva Hadžići (namjenska sredstva za šume) - prema nalogu revizije

42

UKUPNO ZA RAZDJEL 14: 30.479.800 30.269.800 210.000 10.000 - 200.000 34.582.100 31.212.400Broj zaposlenih za razdjel 14 26 26 26

43

MINISTARSTVO PROSTORNOG UREĐENJA I ZAŠTITE OKOLIŠA



15 01 MINISTARSTVO PROSTORNOG UREĐENJA I ZAŠTITE OKOLIŠA15 01 0001 MINISTARSTVO PROSTORNOG UREĐENJA I ZAŠTITE OKOLIŠA

TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE 1.472.900 1.392.900 80.000 80.000 - - 1.553.100 1.553.10015 01 0001 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1.051.300 1.051.300 - - - - 1.051.500 1.051.50015 01 0001 611100 Bruto plaće i naknade 894.500 894.500 - 894.700 894.70015 01 0001 611200 Naknade troškova zaposlenih 156.800 156.800 - - - - 156.800 156.80015 01 0001 611211 FAA001 Naknade troškova prevoza na posao i s posla 25.400 25.400 - 25.400 25.40015 01 0001 611221 FAA002 Naknade za topli obrok 77.400 77.400 - 77.400 77.40015 01 0001 611224 FAA003 Naknade za regres za godišnji odmor 16.000 16.000 - 16.000 16.00015 01 0001 611225 FAA004 Otpremnine zbog odlazka u penziju 22.000 22.000 - 22.000 22.00015 01 0001 611227 FAA005 Naknade u slučaju smrti i teže invalidnosti 16.000 16.000 - 16.000 16.00015 01 0001 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 94.000 94.000 - - - - 94.000 94.00015 01 0001 612100 Doprinosi poslodavca 94.000 94.000 - 94.000 94.00015 01 0001 613000 Izdaci za materijal i usluge 327.600 247.600 80.000 80.000 - - 407.600 407.60015 01 0001 613100 Putni troškovi 20.000 20.000 - 20.000 20.00015 01 0001 613200 Izdaci za energiju - - - - - - - -15 01 0001 613300 Izdaci za komunalne usluge - - - - - - - -15 01 0001 613400 Nabavka materijala - - - - - - - -15 01 0001 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva - - - - - - - -15 01 0001 613600 Unajmljivanje imovine i opreme - - - - - - - -15 01 0001 613700 Izdaci za tekuće održavanje - - - - - - - -15 01 0001 613800 Izdaci osiguranja, bank. usl. i usluga plat. prometa 1.600 1.600 - 1.600 1.60015 01 0001 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 306.000 226.000 80.000 80.000 - - 386.000 386.000

FAK008 Programi komuniciranja sa javnošću za planove 4.500 4.500 - 4.500 4.500FAK004 1.500 1.500 - 31.500 31.500

FAK010 2.800 2.800 -

FAK011 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000

FAK005 -Druge ugovorene i druge posebne usluge 217.200 217.200 - 270.000 270.000* 01 UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 36.414.800 36.414.800 - - - - 33.913.900 33.913.90015 01 0001 614000 Tekući transferi 36.414.800 36.414.800 - - - - 33.913.900 33.913.90015 01 0001 614100 Transfer drugim nivoima vlasti 310.000 310.000 - - - - 310.000 310.000

FAL002 Djelimično održavanje vodovoda u Općini Trnovo 160.000 160.000 - 160.000 160.000FAL006 JKP "Trnovo" 150.000 150.000 - 150.000 150.000

15 01 0001 614300 Transfer neprofitnim organizacijama - od toga: 798.800 798.800 - - - - 848.800 848.800FAN001 Prostorno planska dokumentacija 50.000 50.000 - - - - 50.000 50.000FAN003 Implem.strat.upravlj.industr.i spec.otpad.KS 10.000 10.000 - 10.000 10.000FAN004 Okolinska regulativa 30.000 30.000 - 30.000 30.000FAN005 Kontrola kvaliteta zraka 88.800 88.800 - 88.800 88.800FAN009 Tekući transfer za zaštitu okoliša 80.000 80.000 - 80.000 80.000FAN029 Podrška za rad ekološkim udruženjima 50.000 50.000 - 50.000 50.000FAN032 Inicijalna sredstva za osnivanje Fonda za zaštitu okoliša 40.000 40.000 - 40.000 40.000FAN010 Ostali programi 200.000 200.000 - 250.000 250.000FAN012 Vakufska direkcija 50.000 50.000 - 50.000 50.000FAN024 Priprema plana implementacije KEAP-a 10.000 10.000 - 10.000 10.000FAN026 Impl.plana upr.građ.otp.u KS 40.000 40.000 - - - - 40.000 40.000FAN035 Priprema prost.plana pos.obilj.Spom.pr.Vrelo Bosne 50.000 50.000 - 50.000 50.000FAN036 Izrada elaborata za utvrđivanje komunalne naknade 30.000 30.000 - 30.000 30.000FAN037 Projekat Povećanja energ.efik. u ustan.budž.kor.u KS - IGT 70.000 70.000 - 70.000 70.000

Potr. jed.

Ekon. kod

Sub-analitika




2012. g.


2013. g.

-Stručna komisije Vlade KS, te komisije za probleme klizišta i ostale komisije


Stručne komisija za ocjenu plana aktivnosti koje prethode okolnostima dozvolama za postojeće objekte

44




15 01 0001 MINISTARSTVO PROSTORNOG UREĐENJA I ZAŠTITE OKOLIŠA

15 01 0001 614400 Subvencije javnim preduzećima - od toga: 35.306.000 35.306.000 - - - - 32.750.100 32.750.100KJKP"Toplane" Sarajevo 2.832.600 2.832.600 - - - - 276.700 276.700

FAO001 2.832.600 2.832.600 - 276.700 276.700

FAO007 4.700.000 4.700.000 - 4.700.000 4.700.000

FAO008 KJKP"Rad" Sarajevo 7.600.000 7.600.000 - - - - 7.600.000 7.600.000-Mašinsko čišćenje 1.053.700 1.053.700 - 1.053.700 1.053.700-Ručno čišćenje 2.748.000 2.748.000 - 2.748.000 2.748.000-Pranje 1.486.400 1.486.400 - 1.486.400 1.486.400-Zimsko održavanje saobraćajnica 950.000 950.000 - 950.000 950.000-Kafilerijske usluge 57.300 57.300 - 57.300 57.300-Održavanje javne higijene u općini Trnovo 128.000 128.000 - 128.000 128.000-Održavanje zelenih površina u općini Ilijaš 94.500 94.500 - 94.500 94.500-Komunalni redari 837.100 837.100 - 837.100 837.100-Rušenje bespravno izgrađenih objekata 245.000 245.000 - 245.000 245.000

FAO009 KJKP"Park" 5.800.000 5.800.000 - - - - 5.800.000 5.800.0004.515.700 4.515.700 - 4.515.700 4.515.700

-Čišćenje i uređenje Igmana i Bjelašnice 184.300 184.300 - 184.300 184.300-Komunalni redari 600.000 600.000 - 600.000 600.000-Dekoracija 50.000 50.000 - 50.000 50.000-pokriće dijela gubitaka u poslovanju 450.000 450.000 450.000 450.000

FAO010 KJKP"Pokop" 4.950.000 4.950.000 - - - - 4.950.000 4.950.0003.665.100 3.665.100 - 3.665.100 3.665.100

1.068.100 1.068.100 - 1.068.100 1.068.100

216.800 216.800 - 216.800 216.800

FAO011 KJKP "Vodovod i kanalizacija" Sarajevo 6.503.200 6.503.200 - - - - 6.503.200 6.503.200251.400 251.400 - 251.400 251.400

Pokriće dijela gubitaka u poslovanju za 2009. i ranije godine 6.251.800 6.251.800 - 6.251.800 6.251.800FAO012 JKP"Vodostan"Ilijaš 690.100 690.100 - - - - 690.100 690.100

-pokriće dijela gubitaka u poslovanju 264.000 264.000 - 264.000 264.000400.700 400.700 - 400.700 400.700

25.400 25.400 - 25.400 25.400

FAO013 KJKP"Komunalac" Hadžići 980.100 980.100 - - - - 980.100 980.100-pokriće dijela gubitaka u poslovanju 125.800 125.800 - 342.600 342.600-Kompenzacija potrošnje i cijena u sektoru komunalne hidrotehnike 505.400 505.400 - 448.300 448.300

-Održavanje zelenih površina 271.700 271.700 - 125.600 125.600-Održavanje gradskog groblja "Kopišanj" Hadžići 21.100 21.100 - 11.900 11.900-Dekoracija općine Hadžići 14.000 14.000 - 11.400 11.400

42.100 42.100 - 40.300 40.300

FAO014 Održavanje javne rasvjete na području KS 1.250.000 1.250.000 - 1.250.000 1.250.00015 01 0001 614800 Drugi tekući rashodi (sudske presude) - - 5.000 5.000

Potr. jed.

Ekon. kod

Sub-analitika




2012. g.


2013. g.

KJKP"Toplane" Sarajevo-Pokriće gubitaka u poslovanju KJKP"Toplane-Sarajevo" za 2009.god.iznad visine kapitala (od toga 800.000 KM za Anuitet po kreditu Svjetske banke)

JP"Elektroprivreda"BiH-utrošak električne energije za javnu rasvjetu na području Kantona Sarajevo

-Učešće u finansiranju programa održavanje zelenih površina (6 općina)

-Održavanje komunalnih grobalja na području Kantona Sarajevo (Vlakovo, Bare, Lav, Stadion, Sveti Josip, Sveti Marko, Sveti Arhanđel Georgije i Gavrilo, Sveti Mihovil, Obad i Jevrejsko groblje)

-Prog.red.čošć.i održ. 45 separatnih grobalja koja su kroz javne radove uređ.i očišć.

-Sredstva za održavanje postignutog nivoa infrastrukture na aktivnim komunalnim grobljima

-Održavanje i čišćenje uličnih slivnika, ulaznih građevina i kanala za atmosferske vode

-Kompenzacija neekonomskih cijena u sektoru komunalne hidrotehnike



45





* 01 UKUPNO ZA KAPITALNE TRANSFERE 11.884.400 11.884.400 - - - - 12.230.100 12.230.10015 01 0001 615000 Kapitalni transferi 11.884.400 11.884.400 - - - - 12.230.100 12.230.10015 01 0001 615100 Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti 2.470.000 2.470.000 - - - - 2.470.000 2.470.000

Općina Trnovo 160.000 160.000 - - - - 160.000 160.000FAI071 Projekti izgradnje i rekonstrukcije vodovodne i kanalizacione mreže 160.000 160.000 - 160.000 160.000

Općina Stari Grad 290.000 290.000 - - - - 290.000 290.000FAI072 290.000 290.000 - 290.000 290.000

Općina Centar Sarajevo 160.000 160.000 - - - - 160.000 160.000FAI065 Izgradnja i rekonstrukcija vodovodne i kanalizacione mreže 160.000 160.000 - 160.000 160.000

Općina Novo Sarajevo 200.000 200.000 - - - - 200.000 200.000FAI038 200.000 200.000 - 200.000 200.000

Općina Novi Grad 400.000 400.000 - - - - 400.000 400.000FAI066 400.000 400.000 - 400.000 400.000

Općina Ilidža 160.000 160.000 - - - - 160.000 160.000FAI048 160.000 160.000 - 160.000 160.000

Općina Ilijaš 200.000 200.000 - - - - 150.000 150.000FAI067 200.000 200.000 - 150.000 150.000

Općina Hadžići 200.000 200.000 - - - - 150.000 150.000FAI068 200.000 200.000 - 150.000 150.000

Općina Vogošća 700.000 700.000 - - - - 800.000 800.000FAI080 700.000 700.000 - 800.000 800.000

15 01 0001 615300 Kapitalni transferi neprofit. organizacijama 3.292.500 3.292.500 - - - - 3.588.200 3.588.200FAU002 Odlagalište komunalnog otpada "Smiljevići" 500.000 500.000 - 500.000 500.000FAU012 795.000 795.000 - 995.700 995.700

FAU0F2 10.000 10.000 -

FAU015 Sredstva za Gazi Husrefbegovu biblioteku 100.000 100.000 - 100.000 100.000FAU041 Deminiranje zaštićenog pejzaža "Bijambare" 150.000 150.000 150.000 150.000FAU0A1 Podrška uvođ.sistema aut.stanica za monit. Kval.zraka 50.000 50.000 - 50.000 50.000FAU098 Gasifikacija opština u Kantonu Sarajevo(Ilijaš) 50.000 50.000 - 50.000 50.000FAU099 Rekonstr.kompleksa kasarni "Zamo Dučić" 10.000 10.000 - 10.000 10.000FAU0D9 Izmještanje devastiranog plan.doma na "Skakavcu" 70.000 70.000 - 70.000 70.000FAU0E4 Sanacija divlje deponije na lokaciji Babin Do Bjelašnica 50.000 50.000 - 50.000 50.000FAU0E5 Sufinansiranje projekta IPA odobrenih od EU 55.000 55.000 - 55.000 55.000FAU0E6 Izrada elaborata zaštite sa kategoriz. podučja Trebević 40.000 40.000 - 40.000 40.000FAU0E7 Pretvaranje odlag.Smiljevići u Centar za uprav.otpad. 70.000 70.000 - 70.000 70.000FAU0E8 Sufinansiranje nabavke elek.voza ZP Bijambare 30.000 30.000 - 30.000 30.000FAU0E9 1.262.500 1.262.500 - 1.367.500 1.367.500

Zavod za zaštitu kult-hist i prirodnog naslijeđa Sar. 50.000 50.000 - - - - 50.000 50.000FAU092 Rekonstrukcija i sanacija spomen parka "Vraca" 50.000 50.000 - - - - 50.000 50.000

Potr. jed.

Ekon. kod

Sub-analitika




2012. g.


2013. g.

Izgradnja, popločavanje i rekonstrukcija vodovodne i kanalizacione mreže i održavanje komunalne infrastukture

Projekti komunalne infrastrukture u Općini Novo Sarajevo namjenska sredstva

Izgradnja i rekonstrukcija vodovodne i kanalizacione mreže- namjenska sredstva-vodne naknade

Sanacija i izgradnja kanalizacione i vodovodne mreže na području općine Ilidža (sufinansiranje)

Izgradnja i rekonstrukcija vodovodne i kanalizacone mreže (sufinansiranje) namjenska sredstva 50.000 KM

Izgradnja i rekonstrukcija vodovodne i kanalizacone mreže (sufinansiranje) - namjenska sredstva

Izgradnja rezervoara za vodu - namjenska sredstva - vodne naknade

Rekonstrukcija, adaptacija, sanacija i izgradnja vjerskih objekata

Rekonstrukcija, adaptacija i sanacija Gradske Vjećnice Sarajevo

Vlast.učešće za rek. Prečistača otpadnih voda (kredit WB-IBRD) i rekonst.vod. Mreža u ime Vik kr. EBRD

46





15 01 0001 615400 Kapitalni transferi javnim preduzećima 6.121.900 6.121.900 - - - - 6.171.900 6.171.900FAU094 Sanacija klizišta - sufinansiranje sa općinama 100.000 100.000 - 100.000 100.000

KJKP "Sarajevogas" Sarajevo 200.000 200.000 - - - - 200.000 200.000FAU0A8 Izg.lab.za serv.,kalib.i bažd.malih i sre.mjerača protoka gasa 100.000 100.000 - 100.000 100.000FAU0A9 Sistem daljinskog nadzora i upravljanja nabavke i distr. Gasa 100.000 100.000 - 100.000 100.000

KJKP "Rad" Sarajevo 150.000 150.000 - - - - 200.000 200.000FAU084 Nabavka vozila, hajfiša i izgradnja kontejnera za hajfiše 150.000 150.000 - 200.000 200.000

KJKP "Park" Sarajevo 471.900 471.900 - - - - 471.900 471.900FAU056 300.000 300.000 - 300.000 300.000

FAU0C7 Završetak aktivnosti na uvođenju ISO st.9001:2008 i 14001:2004 21.900 21.900 - 21.900 21.900

FAU083 Nabavka opreme za pob.kv.hortikul.usluga i zamj.os 100.000 100.000 - 100.000 100.000FAU0F1 Nužna sanacija smješ.pros.za životinje 50.000 50.000 - 50.000 50.000

KJKP"Pokop" 2.600.000 2.600.000 - - - - 2.600.000 2.600.000FAU085 Uređenje gradskog groblja Bere 50.000 50.000 - 50.000 50.000FAU087 Nabavka opr.za poboljšavanja kvalit. usluga sahranjivanja 500.000 500.000 - 500.000 500.000FAU088 Inic.sredst.za nabavku i montažu video nadzora 50.000 50.000 - 50.000 50.000FAU032 Uređenje gradskog groblja Vlakovo (sa rješavanjem IPO) 1.600.000 1.600.000 - 1.600.000 1.600.000FAU0C8 Uređenje gradskih grobalja u Koševskoj dolini 100.000 100.000 - 100.000 100.000FAU0C9 300.000 300.000 - 300.000 300.000

KJKP"Toplane"Sarajevo 250.000 250.000 - - - - 250.000 250.000FAU0C0 Izgradnja referentne laboratorije za baždarenje mjerača 100.000 100.000 - 100.000 100.000FAU0D0 Sistem daljinskog upravljanja i kontrole (II i III faza) 50.000 50.000 - 50.000 50.000FAU0D1 Izgradnja i rekionstrukcija krovnih kotlovnica 100.000 100.000 - 100.000 100.000

KJKP "Vodovod i kanalizacija" Sarajevo 2.050.000 2.050.000 - - - - 2.050.000 2.050.000FAU0D2 650.000 650.000 - 650.000 650.000FAU0D4 1.200.000 1.200.000 - 1.200.000 1.200.000

FAU0E2 Prečistać Trnovo 200.000 200.000 - 200.000 200.000JKP "Vodostan" Ilijaš 100.000 100.000 - - - - 100.000 100.000

FAU091 100.000 100.000 - 100.000 100.000

KJKP"Komunalac" Hadžići 100.000 100.000 - - - - 100.000 100.000FAU0F0 Izgradnja i rekonstrukcija vod.i kanal.mreže u Općini Hadžići 100.000 100.000 - 100.000 100.000

KJKP "Tržnice - Pijace na malo" 100.000 100.000 - - - - 100.000 100.000FAU0B9 100.000 100.000 - 100.000 100.000

UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 270.000 270.000 - - - - 345.000 345.00015 01 0001 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 270.000 270.000 - - - - 345.000 345.000

821200 Nabavka građevina 100.000 100.000 - - - - 175.000 175.000FAX061 Otkup planinarskog doma u ZP "Bijambare" 100.000 100.000 - 175.000 175.000

821300 Nabavka opreme 30.000 30.000 - - - - 30.000 30.000FAX064 Nabavka opreme za potrebe ministarstva 30.000 30.000 - 30.000 30.000

15 01 0001 821500 Nabavka stalnih sredstavau obliku prava 140.000 140.000 - - - - 140.000 140.000FAX063 Izrada registra emisije u zrak 140.000 140.000 - 140.000 140.000

Ukupno za glavu: 1501 50.042.100 49.962.100 80.000 80.000 - - 48.042.100 48.042.100


Potr. jed.

Ekon. kod

Sub-analitika




2012. g.


2013. g.

Rekonstrukcija hortikulturnih sadržaja (travnjaci, aleje, parkovske staze i parkovski mobilijar i nabavka opreme)

Izgradnja centralne mrtvačnice - prosekture za potrebe kantona i salona grobnog ureda sa šalter salom

Vodovod Rakovica - namjenska sredstva - vodne naknade

Vodovod Dobroševići - obezbjeđenje vodosnabdijevanja - namjenska sredstva - vodne naknade

Nabavka oprem e(Monitoring parametara kvaliteta vode na vodozahvatu Misoča-Ilijaš i Hidrostanica za Vlaško G.Karaula

Izgradnja boksova na pijacama po Zakonima koji regulišu oblast trgovine

47




15 02 0001 UPRAVA ZA GEODETSKE I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE

TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE 47.700 47.700 - - - - 47.700 47.70015 02 0001 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 42.900 42.900 - - - - 42.900 42.90015 02 0001 611100 Bruto plaće i naknade 37.000 37.000 - 37.000 37.00015 02 0001 611200 Naknade troškova zaposlenih 5.900 5.900 - - - - 5.900 5.90015 02 0001 611211 FBA001 Naknade troškova prevoza na posao i s posla 1.300 1.300 - 1.300 1.30015 02 0001 611221 FBA002 Naknade za topli obrok 3.800 3.800 - 3.800 3.80015 02 0001 611224 FBA003 Naknade za regres za godišnji odmor 800 800 - 800 80015 02 0001 611225 FBA004 Otpremnine zbog odlazka u penziju - - - - -15 02 0001 611227 FBA005 Naknade u slučaju smrti i teže invalidnosti - - - - -15 02 0001 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 3.900 3.900 - - - - 3.900 3.90015 02 0001 612100 Doprinosi poslodavca 3.900 3.900 - 3.900 3.90015 02 0001 613000 Izdaci za materijal i usluge 900 900 - - - - 900 90015 02 0001 613100 Putni troškovi - - - -15 02 0001 613200 Izdaci za energiju - - - - - - -15 02 0001 613300 Izdaci za komunalne usluge - - - - - - -15 02 0001 613400 Nabavka materijala - - - - - - -15 02 0001 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva - - - - - - -15 02 0001 613600 Unajmljivanje imovine i opreme - - - - - - -15 02 0001 613700 Izdaci za tekuće održavanje - - - - - - -15 02 0001 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa - - - - - - -

15 02 0001 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 700 700 - - - - 900 900FBK001 200 200 -

Ukupno za glavu: 1502 47.700 47.700 - - - - 47.700 47.700Broj zaposlenih 2 2 2

Potr. jed.

Ekon. kod

Sub-analitika




2012. g.


2013. g.


48




15 03 0001 KJU "ZAŠTIĆENA PRIRODNA PODRUČJA"

TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE 619.100 593.000 26.100 20.700 5.400 - 613.700 613.70015 03 0001 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 440.200 440.200 - - - - 403.200 403.20015 03 0001 611100 Bruto plaće i naknade 373.200 373.200 - 336.800 336.80015 03 0001 611200 Naknade troškova zaposlenih 67.000 67.000 - - - - 66.400 66.40015 03 0001 611211 FCA001 Naknade troškova prevoza na posao i s posla 15.600 15.600 - 15.000 15.00015 03 0001 611221 FCA002 Naknade za topli obrok 43.000 43.000 - 43.000 43.00015 03 0001 611224 FCA003 Naknade za regres za godišnji odmor 8.400 8.400 - 8.400 8.40015 03 0001 611225 FCA004 Otpremnine zbog odlazka u penziju - - - - -15 03 0001 611227 FCA005 Naknade u slučaju smrti i teže invalidnosti - - - - -15 03 0001 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 39.300 39.300 - - - - 30.200 30.20015 03 0001 612100 Doprinosi poslodavca 39.300 39.300 - 30.200 30.20015 03 0001 613000 Izdaci za materijal i usluge 139.600 113.500 26.100 20.700 5.400 - 180.300 180.30015 03 0001 613100 Putni troškovi 2.700 2.700 - 2.700 2.70015 03 0001 613200 Izdaci za energiju 3.700 3.700 - - - - 3.700 3.70015 03 0001 613300 Izdaci za komunalne usluge 10.500 10.500 - - - - 10.500 10.50015 03 0001 613400 Nabavka materijala 18.900 4.500 14.400 9.000 5.400 - 13.500 13.50015 03 0001 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 9.900 6.000 3.900 3.900 - - 7.400 7.40015 03 0001 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 22.000 22.000 - - - - 22.000 22.00015 03 0001 613700 Izdaci za tekuće održavanje 16.600 8.800 7.800 7.800 - - 14.400 14.40015 03 0001 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 2.600 2.600 - - - - 1.600 1.600

15 03 0001 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 51.300 51.300 - - 104.500 104.500FCK001 1.400 1.400 -

UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 85.600 - 85.600 42.900 42.700 - 82.900 82.90015 03 0001 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 85.600 - 85.600 42.900 42.700 - 82.900 82.90015 03 0001 821300 Nabavka opreme 62.900 62.900 32.900 30.000 62.900 62.90015 03 0001 821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje 22.700 22.700 10.000 12.700 20.000 20.000

Ukupno za glavu: 1503 704.700 593.000 111.700 63.600 48.100 - 696.600 696.600


UKUPNO ZA RAZDJEL 15: 50.794.500 50.602.800 191.700 143.600 48.100 - 48.786.400 48.786.400


Potr. jed.

Ekon. kod

Sub-analitika




2012. g.


2013. g.


49

MINISTARSTVO STAMBENE POLITIKE



16 01 MINISTARSTVO STAMBENE POLITIKE16 01 0001 MINISTARSTVO STAMBENE POLITIKE

TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE 1.509.500 1.508.500 1.000 1.000 - - 1.509.500 1.509.50016 01 0001 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1.347.900 1.347.900 - - - - 1.347.900 1.347.90016 01 0001 611100 Bruto plaće i naknade 1.168.200 1.168.200 - 1.168.200 1.168.20016 01 0001 611200 Naknade troškova zaposlenih 179.700 179.700 - - - - 179.700 179.70016 01 0001 611211 GAA001 Naknade troškova prevoza na posao i s posla 38.400 38.400 - 38.400 38.40016 01 0001 611221 GAA002 Naknade za topli obrok 106.500 106.500 - 106.500 106.50016 01 0001 611224 GAA003 Naknade za regres za godišnji odmor 24.800 24.800 - 24.800 24.80016 01 0001 611225 GAA004 Otpremnine zbog odlazka u penziju - - - -16 01 0001 611227 GAA005 Naknade u slučaju smrti i teže invalidnosti 10.000 10.000 - 10.000 10.00016 01 0001 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 122.900 122.900 - - - - 122.900 122.90016 01 0001 612100 Doprinosi poslodavca 122.900 122.900 - 122.900 122.90016 01 0001 613000 Izdaci za materijal i usluge 38.700 37.700 1.000 1.000 - - 38.700 38.70016 01 0001 613100 Putni troškovi 2.700 2.700 - 2.700 2.70016 01 0001 613200 Izdaci za energiju - - - - - - - -16 01 0001 613300 Izdaci za komunalne usluge - - - - - - - -16 01 0001 613400 Nabavka materijala - - - - - - - -16 01 0001 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva - - - - - - - -16 01 0001 613600 Unajmljivanje imovine i opreme - - - - - - - -16 01 0001 613700 Izdaci za tekuće održavanje - - - - - - - -16 01 0001 613800 Izdaci osiguranja, bank. usluga i usluga platnog prometa - - - - - - - -16 01 0001 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 32.200 31.200 1.000 1.000 - - 36.000 36.000

GAK001 3.800 3.800 -

UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 128.000 128.000 - - - - 128.000 128.00016 01 0001 614000 Tekući transferi 128.000 128.000 - - - - 128.000 128.00016 01 0001 614200 Tekući transfer pojedincima 4.000 4.000 - 4.000 4.00016 01 0001 614300 Transfer neprofitnim organizacijama 109.000 109.000 - - - - 109.000 109.000

GAN001 104.000 104.000 - 104.000 104.000

GAN002 Tekući transfer ostalim neprofitnim organizacijama 5.000 5.000 - 5.000 5.00016 01 0001 614800 Drugi tekući rashodi- povrat - sudske presude 15.000 15.000 - 15.000 15.000* 01 UKUPNO ZA KAPITALNE TRANSFERE 3.303.000 3.303.000 - - - - 2.747.000 2.747.00016 01 0001 615000 Kapitalni transferi 3.303.000 3.303.000 - - - - 2.747.000 2.747.00016 01 0001 615300 Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama 3.303.000 3.303.000 - - - - 2.747.000 2.747.000

GAU008 15.000 15.000 - 15.000 15.000

GAU009 200.000 200.000 - 200.000 200.000

GAU012 198.000 198.000 - 198.000 198.000

GAU030 Sredstva za sanaciju ratnim dejstvima oštećenih krovova 640.000 640.000 - - - - 640.000 640.000 - Općina Stari Grad 80.000 80.000 - 80.000 80.000 - Općina Centar 80.000 80.000 - 80.000 80.000 - Općina Novo Sarajevo 80.000 80.000 - 80.000 80.000 - Općina Novi Grad 80.000 80.000 - 80.000 80.000 - Općina Vogošća 80.000 80.000 - 80.000 80.000 - Općina Ilidža 80.000 80.000 - 80.000 80.000 - Općina Ilijaš 80.000 80.000 - 80.000 80.000 -Općina Hadžići 80.000 80.000 - 80.000 80.000

Potr. jed.

Ekon. kod

Sub-analitika




2012. g.


2013. g.


Tekući transfer Kantonalnom stambenom fondu, namjenska sredstva

Sredstva za plaćanje održavanja zajedničkih dijelova zgrada za stanove koji služe za privremeni smještaj, te poslovne prostore koje koriste Ministarstvo i pravna lica kojima su prostori dodijeljeni od strane Vlade Kantona

Sredstva za snimanje objekata, ispitivanja stabilnosti konstrukcija, izrada sanacionih elaborata, projektne dokumentacije, obezbjeđivanje dozvola za sanaciju, troškovi tehničkog pregleda i prijema radova, te dobivanje upotrebnih dozvola i dr.

JKP Toplane - dug prethodnih godina za zapečaćene stanove - iz primitaka

50

MINISTARSTVO STAMBENE POLITIKE



16 01 0001 MINISTARSTVO STAMBENE POLITIKE

16 01 0001 615300 GAU031 Sredstva za sanaciju ratnim dejstvima oštećenih fasada 200.000 200.000 - - - - 200.000 200.000 - Objekti spratnosti do četiri etaže 100.000 100.000 - 100.000 100.000 -Objekti spratnosti preko četiri etaže 100.000 100.000 - 100.000 100.000

GAU032 Sredstva za sanaciju ratnim dejstvima oštećenih liftova 144.000 144.000 - 144.000 144.000GAU015 200.000 200.000 - 200.000 200.000

GAU025 1.000.000 1.000.000 - 600.000 600.000

GAU026 656.000 656.000 - 500.000 500.000

GAU027 Sredstva za mikrofilmovanje arhive Kantonalnog stambenog fonda 50.000 50.000 - 50.000 50.000


Ukupno za glavu: 1601 4.965.500 4.964.500 1.000 1.000 - - 4.409.500 4.409.500Broj zaposlenih 62 62 62UKUPNO ZA RAZDJEL 16: 4.965.500 4.964.500 1.000 1.000 - - 4.409.500 4.409.500Broj zaposlenih za razdjel 16 62 62 62

Potr. jed.

Ekon. kod

Sub-analitika




2012. g.


2013. g.

Velike opravke na zajedničkim dijelovima stambenih zgrada na području Kantona Sarajevo

Predinvestiranje u rješ. imov.-pravnih odnosa i izgradnje primarne materijalne infras.za pokretanje kolektivne i individualne stambene izgradnje u skladu sa usvojenom prost.-plans.dok.na području KS (od izdavanja poslovnih prostora 156.000KM namjenska sredstva + 344.000 KM novi kredit)

Sredstva za sanaciju postojeće termoizolacione zaštite stambenih objekata kolektivnog stanovanja (pilot projekat ENESANSA) (iz kredita 2.098 KM) (novi kredit 156.000 KM)

51

MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA



17 01 MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA17 01 0001 MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA

TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE 62.370.900 57.588.300 4.782.600 4.782.600 - - 62.370.900 62.370.90017 01 0001 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 48.801.800 46.601.800 2.200.000 2.200.000 - - 48.801.800 48.801.80017 01 0001 611100 Bruto plaće i naknade 43.354.900 42.354.900 1.000.000 1.000.000 43.354.900 43.354.90017 01 0001 611200 Naknade troškova zaposlenih 5.446.900 4.246.900 1.200.000 1.200.000 - - 5.446.900 5.446.90017 01 0001 611211 HAA001 Naknade troškova prevoza na posao i s posla 722.300 722.300 - 722.300 722.30017 01 0001 611221 HAA002 Naknade za topli obrok 3.303.200 2.503.200 800.000 800.000 3.303.200 3.303.20017 01 0001 611224 HAA003 Naknade za regres za godišnji odmor 765.600 765.600 - 765.600 765.60017 01 0001 611225 HAA004 Otpremnine zbog odlazka u penziju 418.800 18.800 400.000 400.000 18.800 18.80017 01 0001 611227 HAA005 Naknade u slučaju smrti i teže invalidnosti 237.000 237.000 - 637.000 637.00017 01 0001 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 6.703.400 6.703.400 - - - - 6.703.400 6.703.40017 01 0001 612100 Doprinosi poslodavca 6.703.400 6.703.400 - 6.703.400 6.703.40017 01 0001 613000 Izdaci za materijal i usluge 6.865.700 4.283.100 2.582.600 2.582.600 - - 6.865.700 6.865.70017 01 0001 613100 Putni troškovi 147.900 147.900 - - - - 147.900 147.90017 01 0001 613200 Izdaci za energiju, 601.700 581.700 20.000 20.000 - - 601.700 601.70017 01 0001 613300 Izdaci za komunalne usluge 1.070.000 1.000.000 70.000 70.000 - - 1.070.000 1.070.00017 01 0001 613400 Nabavka materijala 1.552.000 1.552.000 1.552.000 - 1.552.000 1.552.00017 01 0001 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 881.000 656.000 225.000 225.000 - - 881.000 881.00017 01 0001 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 354.600 154.600 200.000 200.000 - - 354.600 354.60017 01 0001 613700 Izdaci za tekuće održavanje 802.600 802.600 - - - - 802.600 802.60017 01 0001 613800 Izdaci osiguranja,bankarskih usluga i usluga platnog prometa 234.800 234.800 - - - - 234.800 234.800

17 01 0001 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 1.076.200 560.600 515.600 515.600 - - 1.221.100 1.221.100HAK002 144.900 144.900 -

UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 65.700 65.700 - - - - 65.700 65.70017 01 0001 614000 Tekući transferi 65.700 65.700 - - - - 65.700 65.70017 01 0001 614200 Transferi pojedincima 1.000 1.000 - 1.000 1.00017 01 0001 614300 Transferi neprofitnim organizacijama 18.000 18.000 - 18.000 18.00017 01 0001 614800 Drugi tekući rashodi - sudske presude 46.700 46.700 - - - - 46.700 46.700* 01 UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 7.336.900 3.810.300 3.526.600 3.526.600 - - 2.800.000 2.800.00017 01 0001 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 7.336.900 3.810.300 3.526.600 3.526.600 - - 2.800.000 2.800.00017 01 0001 821300 Nabavka opreme (2.667.260 KM iz kredita) 6.193.900 2.667.300 3.526.600 3.526.600 - 2.000.000 2.000.00017 01 0001 821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje - od toga: 1.143.000 1.143.000 - - - - 800.000 800.000

HAX013 1.014.900 1.014.900 - 800.000 800.000

HAX018 128.100 128.100 - - -

Ukupno za glavu: 1701 69.773.500 61.464.300 8.309.200 8.309.200 - - 65.236.600 65.236.600Broj zaposlenih 1.919 1.919 1.919UKUPNO ZA RAZDJEL 17: 69.773.500 61.464.300 8.309.200 8.309.200 - - 65.236.600 65.236.600

Broj zaposlenih za razdjel 17 1.919 1.919 1.919

Potr. jed.

Ekon. kod

Sub-analitika




2012. g.


2013. g.


Završetak radova na objektu PS Vogošća - iz kredita 274.527 KMSanacija objekta Grkarica - iz kredita 128.096 KM

52

MINISTARSTVO PRIVREDE



18 01 MINISTARSTVO PRIVREDE18 01 0001 MINISTARSTVO PRIVREDE

TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE 1.215.700 1.200.700 15.000 15.000 - - 1.115.700 1.115.70018 01 0001 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 968.400 968.400 - - - - 905.900 905.90018 01 0001 611100 Bruto plaće i naknade 852.000 852.000 - 801.500 801.50018 01 0001 611200 Naknade troškova zaposlenih 116.400 116.400 - - - - 104.400 104.40018 01 0001 611211 IAA001 Naknade troškova prevoza na posao i s posla 23.500 23.500 - 22.000 22.00018 01 0001 611221 IAA002 Naknade za topli obrok 65.100 65.100 - 62.000 62.00018 01 0001 611224 IAA003 Naknade za regres za godišnji odmor 15.200 15.200 - 14.000 14.00018 01 0001 611225 IAA004 Otpremnine zbog odlazka u penziju - - - - -18 01 0001 611227 IAA005 Naknade u slučaju smrti i teže invalidnosti 12.600 12.600 - 6.400 6.40018 01 0001 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 89.300 89.300 - - - - 84.300 84.30018 01 0001 612100 Doprinosi poslodavca 89.300 89.300 - 84.300 84.30018 01 0001 613000 Izdaci za materijal i usluge 158.000 143.000 15.000 15.000 - - 125.500 125.50018 01 0001 613100 Putni troškovi 10.000 10.000 - 6.500 6.50018 01 0001 613200 Izdaci za energiju - - - - -18 01 0001 613300 Izdaci za komunalne usluge - - - - - - - -18 01 0001 613400 Nabavka materijala - - - - - - - -18 01 0001 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva - - - - - - - -18 01 0001 613600 Unajmljivanje imovine i opreme - - - - - - - -18 01 0001 613700 Izdaci za tekuće održavanje - - - - - - - -18 01 0001 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa - - - - - - - -

18 01 0001 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 145.100 130.100 15.000 15.000 - 119.000 119.000IAK001 2.900 2.900 -

UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 5.763.300 5.763.300 - - - - 5.363.800 5.363.80018 01 0001 614000 Tekući transferi 5.763.300 5.763.300 - - - - 5.363.800 5.363.80018 01 0001 614300 Transferi neprofitnim organizacijama - od toga: 5.753.300 5.753.300 - - - - 5.353.800 5.353.800

IAN002 Podsticaj razvoja turizma i trgovine - od toga 68.000 68.000 - - - - 68.000 68.000-Projekti iz oblasti turizma 68.000 68.000 - 68.000 68.000

IAN008 Obezbjeđenje objekata u vlasništvu Kantona 12.800 12.800 - 12.800 12.800IAN009 580.000 580.000 - 480.000 480.000IAN013 560.000 560.000 - 560.000 560.000

IAN016 99.800 99.800 - 99.800 99.800

IAN017 Razvoj poljoprivrede 3.932.700 3.932.700 - - - - 3.333.200 3.333.200317.700 317.700 - 418.200 418.200

3.615.000 3.615.000 - - - - 2.915.000 2.915.000

IAN018 Saniranje gubitaka Bags - Energotehnika 200.000 200.000 - 200.000 200.000IAN020 200.000 200.000 - 200.000 200.000

IAN023 Podsticajna sredstva za razvojne projekte u privredi 100.000 100.000 - 400.000 400.00018 01 0001 614800 Drugi tekući rashodi (sudske presude) 10.000 10.000 - 10.000 10.000

Potr. jed.

Ekon. kod

Sub-analitika




2012. g.


2013. g.


Veterinarska stanicaPretvaranje nepoljoprivrednog zemljišta u poljoprivredno zemljište - namjenska sredstvaPodrška o čuvanju starih i tradicionalnih zanata u Kantonu Sarajevo

i-Podrška unapređenju zdravstvenog stanja životinja - (namjenska sredstva - veterinarski pregledi)i-Novčani podsticaji u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji (iz primitaka 100.000 KM PHARE)

Sufinansiranje dijela zakupnine poslovnih prostora u Privrednom gradu - Skenderija

53




18 01 0001 MINISTARSTVO PRIVREDE

UKUPNO ZA KAPITALNE TRANSFERE 3.254.800 3.254.800 - - - - 2.706.600 3.206.60018 01 0001 615000 Kapitalni transferi 3.254.800 3.254.800 - - - - 2.706.600 3.206.60018 01 0001 615300 Kapitalni transferi neprofitnim org. 500.000 500.000 - - - - 160.000 160.000

IAU018 500.000 500.000 - 160.000 160.000

18 01 0001 615400 Kapitalni transferi javnim preduzećima 2.754.800 2.754.800 - - - - 2.546.600 3.046.600IAU017 960.000 960.000 - 400.000 400.000

IAU011 250.000 250.000 - 400.000 400.000

IAU012 298.200 298.200 - 500.000 500.000

IAU015 - - - 500.000

IAU016 1.246.600 1.246.600 - 1.246.600 1.246.600UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 53.200 40.000 13.200 13.200 - - 53.200 53.200

18 01 0001 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 53.200 40.000 13.200 13.200 - - 53.200 53.20018 01 0001 821300 53.200 40.000 13.200 13.200 53.200 53.200

UKUPNO ZA POZAJMLJIVANJA - - - - - - - 500.00018 01 0001 822000 Sredstva za pozajmljivanja - - - - - - - 500.00018 01 0001 822600 Ostala domaća pozajmljivanja - - - - - - - 500.000

822600 IAY007 Podsticajna sredstva u privredi - - - 500.000Ukupno za glavu: 1801 10.287.000 10.258.800 28.200 28.200 - - 9.239.300 10.239.300Broj zaposlenih 35 35 35

Potr. jed.

Ekon. kod

Sub-analitika




2012. g.


2013. g.

Sufinaniranje izgradnje dijagnostičke laboratorije - Veterinarski fakultet

Infrastrukturno uređenje i rješavanje imovinsko-pravnih odnosa u industrijskim zonama:Ilijaš,Hadžići,Vogošća i Ilidža (novi kredit 500.000 KM)

Podrška projektima ZOI 84-sistem vještačkog zasnježivanja (novi kredit 250.000 KM)

Rekonstrukcija ledene dvorane KC Skenderija - iz kredita 48.133 KM i novi kredit 250.000 KMUređenje platoa Skenderija-pripremni izolacioni sanacioni radovi

Zaštita vodotoka Kantona Sarajevo- namjenski prihod

Nabavka opreme

54




18 02 0001 KANTONALNA UPRAVA ZA ŠUMARSTVO - NAMJENSKA SREDSTVA

TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE 1.248.800 1.248.800 - - - - 1.248.800 1.248.80018 02 0001 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1.061.400 1.061.400 - - - - 1.061.400 1.061.40018 02 0001 611100 Bruto plaće i naknade 867.600 867.600 - 867.600 867.60018 02 0001 611200 Naknade troškova zaposlenih 193.800 193.800 - - - - 193.800 193.80018 02 0001 611211 IBA001 Naknade troškova prevoza na posao i s posla 66.000 66.000 - 66.000 66.00018 02 0001 611221 IBA002 Naknade za topli obrok 96.800 96.800 - 96.800 96.80018 02 0001 611224 IBA003 Naknade za regres za godišnji odmor 22.000 22.000 - 22.000 22.00018 02 0001 611225 IBA004 Otpremnine zbog odlazka u penziju - - - -18 02 0001 611227 IBA005 Naknade u slučaju smrti i teže invalidnosti 9.000 9.000 - 9.000 9.00018 02 0001 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 92.000 92.000 - - - - 92.000 92.00018 02 0001 612100 Doprinosi poslodavca 92.000 92.000 - 92.000 92.00018 02 0001 613000 Izdaci za materijal i usluge 95.400 95.400 - - - - 95.400 95.40018 02 0001 613100 Putni troškovi 5.000 5.000 - 5.000 5.00018 02 0001 613200 Izdaci za energiju 4.900 4.900 - 4.900 4.90018 02 0001 613300 Izdaci za komunalne usluge 2.300 2.300 - 2.300 2.30018 02 0001 613400 Nabavka materijala 26.000 26.000 - 26.000 26.00018 02 0001 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva - - - -18 02 0001 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 42.200 42.200 - 42.200 42.20018 02 0001 613700 Izdaci za tekuće održavanje 3.000 3.000 - 3.000 3.00018 02 0001 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa - - - -

18 02 0001 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 12.000 12.000 - - - - 12.000 12.000IBK001 Ugovorene i druge posebne usluge 9.000 9.000 - - - - 12.000 12.000IBK004 3.000 3.000 -

UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 777.500 777.500 - - - - 777.500 777.50018 02 0001 614000 Tekući transferi 777.500 777.500 - - - - 777.500 777.50018 02 0001 614200 Transferi pojedincima 7.000 7.000 - 7.000 7.00018 02 0001 614300 Transferi neprofitnim organizacijama 27.000 27.000 - 27.000 27.00018 02 0001 614400 738.500 738.500 - 738.500 738.500

18 02 0001 614800 Drugi tekući rashodi 5.000 5.000 - 5.000 5.000UKUPNO ZA KAPITALNE TRANSFERE 11.076.300 11.076.300 - - - - 11.076.300 11.076.300

18 02 0001 615000 Kapitalni transferi 11.076.300 11.076.300 - - - - 11.076.300 11.076.30018 02 0001 615400 Kapitalni transferi javnim preduzećima 11.076.300 11.076.300 - - - - 11.076.300 11.076.300

IBU001 11.076.300 11.076.300 - 11.076.300 11.076.300

* 01 UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 50.000 50.000 - - - - 50.000 50.00018 02 0001 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 50.000 50.000 - - - - 50.000 50.00018 02 0001 821300 Nabavka opreme 50.000 50.000 - 50.000 50.000

Ukupno za glavu: 1802 13.152.600 13.152.600 - - - - 13.152.600 13.152.600


UKUPNO ZA RAZDJEL 18: 23.439.600 23.411.400 28.200 28.200 - - 22.391.900 23.391.900


Potr. jed.

Ekon. kod

Sub-analitika




2012. g.


2013. g.


Subvencija javnim preduzećima - finansiranje ili sufinansiranje projekata iz oblasti šumsko-uzgojnih radova

Kapitalni projekti iz šumarstva - namjenska sredstva Naknade za šume

55

MINISTARSTVO FINANSIJA



19 01 MINISTARSTVO FINANSIJA19 01 0001 MINISTARSTVO FINANSIJA

TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE 2.696.900 2.696.900 - - - - 2.413.200 2.413.20019 01 0001 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1.311.900 1.311.900 - - - - 1.295.900 1.295.90019 01 0001 611100 Bruto plaće i naknade 1.107.800 1.107.800 - 1.107.800 1.107.80019 01 0001 611200 Naknade troškova zaposlenih 204.100 204.100 - - - - 188.100 188.10019 01 0001 611211 JAA001 Naknade troškova prevoza na posao i s posla 32.700 32.700 - 32.700 32.70019 01 0001 611221 JAA002 Naknade za topli obrok 87.800 87.800 - 87.800 87.80019 01 0001 611224 JAA003 Naknade za regres za godišnji odmor 19.600 19.600 - 19.600 19.60019 01 0001 611225 JAA004 Otpremnine zbog odlazka u penziju 16.000 16.000 - - -19 01 0001 611227 JAA005 Naknade u slučaju smrti i teže invalidnosti 48.000 48.000 - 48.000 48.00019 01 0001 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 116.600 116.600 - - - - 116.600 116.60019 01 0001 612100 Doprinosi poslodavca 116.600 116.600 - 116.600 116.60019 01 0001 613000 Izdaci za materijal i usluge 1.268.400 1.268.400 - - - - 1.000.700 1.000.70019 01 0001 613100 Putni troškovi 36.000 36.000 - 33.600 33.60019 01 0001 613200 Izdaci za energiju - - - - - - - -19 01 0001 613300 Izdaci za komunalne usluge - - - - - - - -19 01 0001 613400 Nabavka materijala - - - - - - - -19 01 0001 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva - - - - -19 01 0001 613600 Unajmljivanje imovine i opreme - - - - - - - -19 01 0001 613700 Izdaci za tekuće održavanje - - - - - - - -19 01 0001 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 475.000 475.000 - 198.200 198.200

19 01 0001 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 757.400 757.400 - - - - 768.900 768.900JAK001 Štampanje i distribucija taksenih marki 125.000 125.000 - 127.500 127.500JAK005 Ostale usluge 190.600 190.600 - 164.000 164.000JAK006 Usluge za održavanje RAS, COP-a, JRT-a i softwera 310.000 310.000 - 350.000 350.000JAK008 4.400 4.400 -

JAK007 Troškovi spora 127.400 127.400 - 127.400 127.400* 01 UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 4.839.400 4.839.400 - - - - 7.120.800 6.120.80019 01 0001 614000 Tekući transferi 4.839.400 4.839.400 - - - - 7.120.800 6.120.80019 01 0001 614200 Transfer pojedincima 2.000 2.000 - - - - 2.000 2.000

Transfer pojedincima 2.000 2.000 - 2.000 2.000

Potr. jed.

Ekon. kod

Sub-analitika




2012. g.


2013. g.


56

MINISTARSTVO FINANSIJA



19 01 0001 MINISTARSTVO FINANSIJA

19 01 0001 614300 Transfer neprofitnim organizacijama 1.369.500 1.369.500 - - - - 1.369.500 1.369.500JAN001 "SERDA" 1.050.000 1.050.000 - 1.050.000 1.050.000JAN002 Ostale neprofitne organizacije 15.800 15.800 - 15.800 15.800JAN022 Transfer Komisiji za mlade - realizacija projekata mladih 150.000 150.000 - 150.000 150.000

Udruženja, od toga: 153.700 153.700 - - - - 153.700 153.700JAN003 -Vijeće Bošnjačkih intelektualaca 38.600 38.600 - 38.600 38.600JAN004 -Srpsko građansko vijeće 16.400 16.400 - 16.400 16.400JAN005 -Hrvatsko narodno vijeće 13.800 13.800 - 13.800 13.800JAN006 -Udruženje Bošnjaka porijeklom iz Sandžaka 17.400 17.400 - 17.400 17.400JAN007 -Internacionalna liga humanista 7.600 7.600 - 7.600 7.600JAN008 -Asocijacija nezavisnih intelektualaca "Krug 99" 4.800 4.800 - 4.800 4.800JAN009 -Forum parlamentaraca BiH 90-96 5.200 5.200 - 5.200 5.200JAN010 -Sindikat organa uprave 4.800 4.800 - 4.800 4.800JAN011 -Udruženje studenata iz Srebrenice - - 4.800 4.800JAN012 -Mladi za mlade 6.400 6.400 - 6.400 6.400JAN016 -Udruženje "Sumejja" 4.800 4.800 - 4.800 4.800JAN018 -Udruženje "Mladi muslimani" 5.900 5.900 - 5.900 5.900JAN020 -Udruženje "Ilmija" Islamska zajednica 7.600 7.600 - 7.600 7.600JAN021 -Udruženje "Minnet" 7.600 7.600 - 7.600 7.600JAN023 -Omadinsko udruženje "Sehara" 4.000 4.000 - 4.000 4.000JAN027 Udruženje dijabetičara djece i omladine Kantona Sarajevo 4.800 4.800JAN026 -Udruženje roditelja teško oboljele djece 4.000 4.000 - 4.000 4.000

19 01 0001 614800 3.467.900 3.467.900 - 5.749.300 4.749.300

* 01 IZDACI PO OBAVEZAMA 5.048.200 5.048.200 - - - - 5.460.800 6.431.70019 01 0001 616000 Izdaci za obaveze po kreditima 5.048.200 5.048.200 - - - - 5.460.800 6.431.70019 01 0001 616000 Izdaci za obaveze po kreditima, od toga: 5.048.200 5.048.200 - - - - 5.460.800 6.431.70019 01 0001 616200 Kamate za ino kredite 3.172.900 3.172.900 - 3.744.700 5.377.50019 01 0001 616300 1.875.300 1.875.300 - 1.716.100 1.054.200

UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 85.000 85.000 - - - - 45.000 45.00019 01 0001 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 85.000 85.000 - - - - 45.000 45.00019 01 0001 821300 Nabavka opreme 50.000 50.000 - 10.000 10.00019 01 0001 821500 Stalna sredstva u obliku prava 35.000 35.000 - 35.000 35.000

UKUPNO ZA OTPLATU DUGOVA 12.083.300 12.083.300 - - - - 14.850.100 37.780.10019 01 0001 823000 Otplate dugova 12.083.300 12.083.300 - - - - 14.850.100 37.780.10019 01 0001 823200 Otplata stranim finansijskim institucijama 961.600 961.600 - 3.582.800 23.231.80019 01 0001 823300 11.121.700 11.121.700 - 11.267.300 14.548.300

Ukupno za glavu: 1901 24.752.800 24.752.800 - - - - 29.889.900 52.790.800Broj zaposlenih 50 50 50UKUPNO ZA RAZDJEL 19: 24.752.800 24.752.800 - - - - 29.889.900 52.790.800


Potr. jed.

Ekon. kod

Sub-analitika




2012. g.


2013. g.

Drugi tekući rashodi - povrati pogrešno ili više uplaćenih sredstava na Jedinstveni račun Trezora - iz primitaka 820.500 KM

Kamate od domaćeg pozajmljivanja (iz primitaka 316.000 KM)

Otplata domaćim finansijskim institucijama (iz primitaka 2.300.000

57

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA



20 01 MINISTARSTVO ZDRAVSTVA20 01 0001 MINISTARSTVO ZDRAVSTVA

TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE 723.800 593.800 130.000 130.000 - - 723.800 723.80020 01 0001 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 508.000 508.000 - - - - 508.000 508.00020 01 0001 611100 Bruto plaće i naknade 436.000 436.000 - 436.000 436.00020 01 0001 611200 Naknade troškova zaposlenih 72.000 72.000 - - - - 72.000 72.00020 01 0001 611211 KAA001 Naknade troškova prevoza na posao i s posla 12.000 12.000 - 12.000 12.00020 01 0001 611221 KAA002 Naknade za topli obrok 38.000 38.000 - 38.000 38.00020 01 0001 611224 KAA003 Naknade za regres za godišnji odmor 8.000 8.000 - 8.000 8.00020 01 0001 611225 KAA004 Otpremnine zbog odlazka u penziju - - - -20 01 0001 611227 KAA005 Naknade u slučaju smrti i teže invalidnosti 14.000 14.000 - 14.000 14.00020 01 0001 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 45.800 45.800 - - - - 45.800 45.80020 01 0001 612100 Doprinosi poslodavca 45.800 45.800 - 45.800 45.80020 01 0001 613000 Izdaci za materijal i usluge 170.000 40.000 130.000 130.000 - - 170.000 170.00020 01 0001 613100 Putni troškovi 15.000 15.000 - 15.000 15.00020 01 0001 613200 Izdaci za energiju - - - - - - - -20 01 0001 613300 Izdaci za komunalne usluge - - - - - - - -20 01 0001 613400 Nabavka materijala - - - - - - - -20 01 0001 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva - - - - - - - -20 01 0001 613600 Unajmljivanje imovine i opreme - - - - - - - -20 01 0001 613700 Izdaci za tekuće održavanje - - - - - - - -20 01 0001 613800 Izdaci osiguranja, bank. usluga i usluga platnog prometa - - - - -20 01 0001 613900 Ugovorene i druge posebne usluge, od toga: 155.000 25.000 130.000 130.000 - - 155.000 155.000

KAK001 130.000 130.000 130.000 - - 130.000 130.000

KAK003 1.400 1.400 -

KAK002 Ostale ugovorene usluge 23.600 23.600 - - - 25.000 25.000* 01 UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 2.785.000 2.785.000 - - - - 2.785.000 2.785.00020 01 0001 614000 Tekući transferi 2.785.000 2.785.000 - - - - 2.785.000 2.785.00020 01 0001 614200 Transfer pojedincima 1.600.000 1.600.000 - - - - 1.600.000 1.600.000

KAM003 1.600.000 1.600.000 - 1.600.000 1.600.000

20 01 0001 614300 Transferi neprofitnim organizacijama - od toga: 1.175.000 1.175.000 - - - - 1.175.000 1.175.000KAN001 90.000 90.000 - 90.000 90.000

KAN048 100.000 100.000 - 100.000 100.000

KAN002 Sufinan. programa iz oblasti javno- zdrav. djelat. 100.000 100.000 - 100.000 100.000KAN031 Strateški plan razvoja zdravstva na području Ka.Sa. 20.000 20.000 - 20.000 20.000KAN004 50.000 50.000 - 50.000 50.000

KAN034 Nabavka lijeka metadon i skrining testova 310.000 310.000 - 310.000 310.000KAN010 Troškovi izrade terapijskih vodića 50.000 50.000 - 50.000 50.000KAN011 200.000 200.000 - 200.000 200.000

KAN065 Sufinansiranje programa preventivne zdravs. zaštite 100.000 100.000 - 100.000 100.000KAN009 30.000 30.000 - 30.000 30.000

KAN003 Usluge mrtvozorstva 65.000 65.000 - 65.000 65.000KAN041 10.000 10.000 - 10.000 10.000

KAN067 Udruženje oboljelih od Morbus Crohna i uleroznog kolitisa 15.000 15.000 -

KAN066 Udruženja građana iz oblasti zdravstva 35.000 35.000 - 50.000 50.000

Potr. jed.

Ekon. kod

Sub-analitika




2012. g.


2013. g.

Troškovi Komisija za polaganje stručnih ispita i otvaranja privatnih ordinacija i ustanova


Troškovi primjene Odluke o proširenom obimu prava ratnih vojnih invalida sa područja KS

Sufinansiranje specifičnih troškova Zavoda za hitnu med.pomoć

Sufinansiranje Centra za borbu protiv ovisnosti od droga CSI-a u Ilijašu

Sprovođenje programa prevencije narkomanije, alkoholizma i drugih ovisnosti

Sprovođenje programa obavezne preventive sistematske deratizacije u Kantonu Sarajevo

Potpora razvoju naučno – istraživačkoj djelatnosti i edukaciji u oblasti zdravsta

Program praćenja, prevencije i liječenja demobilisanih branilaca i članova njihovih porodica od PTSP

58

20 01 0001 614800 10.000 10.000 - 10.000 10.000Drugi tekući rashodi (naknade za povrat po sudskim presudama)

59

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA



20 01 0001 MINISTARSTVO ZDRAVSTVA

* 01 UKUPNO ZA KAPITALNE TRANSFERE 1.920.100 1.920.100 - - - - 1.720.000 1.720.00020 01 0001 615000 Kapitalni transferi 1.920.100 1.920.100 - - - - 1.720.000 1.720.00020 01 0001 615300 Kapitalni transferi neprofitnim org. 1.920.100 1.920.100 - - - - 1.720.000 1.720.000

Klinički centar Univerziteta u Sarajevu 100.000 100.000 - - - - 150.000 150.000KAU073 Nabavka opreme za KCUS 100.000 100.000 - 150.000 150.000

JU Opća bolnica "Prim.dr Abdulah Nakaš" Sar. 60.000 60.000 - - - - 110.000 150.000KAU025 Nabavka opreme za Opću bolnicu 60.000 60.000 - 60.000 100.000KAU074 Izgradnja, rekonstrukcija i sanacija Opće bolnice 50.000 50.000

JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo 400.100 400.100 - - - - 120.000 150.000KAU075 200.100 200.100 - - -

KAU026 Nabavka opreme za JU Dom zdravlja 100.000 100.000 - 120.000 150.000KAU094 Nabavka opreme za ambulantu Hotonj - Vogošća 100.000 100.000

JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć K Sarajevo 60.000 60.000 - - - - 60.000 180.000KAU033 - - - 30.000

KAU018 Nabavka opreme za Zavod za hitnu medicinsku pomoć 60.000 60.000 - 60.000 150.000- - - - - - 50.000 90.000

KAU078 20.000 20.000

KAU038 30.000 70.000

JU Zavod za medicinu rada KS - - - - 40.000 100.000KAU079 Nabavka opreme za Zavod za medicinu rada 40.000 100.000

JU Psihijatrijska bolnica KS - - - - 50.000 150.000KAU030 Rekonstrukcija objekta Psihijatrijske bolnice 50.000 150.000

- - - - 35.000 30.000

KAU042 Rekonstrukcija i sanacija Zavoda za zaštitu zdravlja studenata 15.000

KAU066 Nabavka opreme za Zavod za zaštitu zdravlja studenata 20.000 30.000JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo - - - - - - 20.000 15.000

KAU081 Nabavka opreme za Zavod za javno zdravstvo - - 20.000 15.000JU Zavod za alkoholizam i druge toksikomanije KS 1.200.000 1.200.000 - - - - 915.000 515.000

KAU044 1.200.000 1.200.000 - 900.000 500.000

KAU087 15.000 15.000

JU Apoteke Sarajevo 15.000 15.000KAU082 Nabavka opreme za JU Apoteke Sarajevo 15.000 15.000

JU Zavod za sportsku medicinu KS 25.000 25.000KAU083 Nabavka opreme za JU Zavod za sportsku medicinu rada 25.000 25.000

JU Zavod za zdravstvenu zaštitu uposlenika MUPa KS 30.000 50.000KAU084 Nabavka opreme za Zavod MUPa 30.000 30.000KAU088 Rekonstrukcija i sanacija na objektu Zavoda MUPa 20.000KAU070 100.000 100.000 - 100.000 100.000

Ukupno za glavu: 2001 5.428.900 5.298.900 130.000 130.000 - - 5.228.800 5.228.800Broj zaposlenih 19 19 19UKUPNO ZA RAZDJEL 20: 5.428.900 5.298.900 130.000 130.000 - - 5.228.800 5.228.800Broj zaposlenih za razdjel 20 19 19 19

Potr. jed.

Ekon. kod

Sub-analitika




2012. g.


2013. g.

Izgradnja, rekonstrukcija i sanacija objekta JU Dom zdravlja (sufinansiranje ambulanti Mrakovo, Tarčin, Dobroševići) - iz kredita 200.014 KM

Rekonstrukcija i sanacija objekta Zavoda za hitnu medicinsku pomoć

JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona SarajevoIzgradnja, rekonstrukcija i sanacija na objektima Zavoda za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva

Nabavka opreme za Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva

JU Zavod za zaštitu zdravlja studenata Univerziteta u Sarajevu

Rekonstrukcija objekata na Jagomiru za potrebe rehabilitacije i resocijalizacije ovisnika

Nabavka opreme za Zavod za alkoholizam i druge toksikomanije

Uvođenje informaciono-komunikacione tehnologije u zdravstvu Kantona Sarajevo

60

MINISTARSTVO OBRAZOVANJA I NAUKE



21 01 MINISTARSTVO OBRAZOVANJA I NAUKE21 01 0001 MINISTARSTVO OBRAZOVANJA I NAUKE

- - - -TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE 2.974.300 2.053.600 920.700 920.700 - - 2.974.300 2.974.300

21 01 0001 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1.311.500 1.311.500 - - - - 1.311.500 1.311.50021 01 0001 611100 Bruto plaće i naknade 1.134.200 1.134.200 - 1.134.200 1.134.20021 01 0001 611200 Naknade troškova zaposlenih 177.300 177.300 - - - - 177.300 177.30021 01 0001 611211 LAA001 Naknade troškova prevoza na posao i s posla 41.300 41.300 - 41.300 41.30021 01 0001 611221 LAA002 Naknade za topli obrok 88.900 88.900 - 88.900 88.90021 01 0001 611224 LAA003 Naknade za regres za godišnji odmor 21.200 21.200 - 21.200 21.20021 01 0001 611225 LAA004 Otpremnine zbog odlazka u penziju 4.800 4.800 - 4.800 4.80021 01 0001 611227 LAA005 Naknade u slučaju smrti i teže invalidnosti 21.100 21.100 - 21.100 21.10021 01 0001 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 120.000 120.000 - - - - 120.000 120.00021 01 0001 612100 Doprinosi poslodavca 120.000 120.000 - 120.000 120.00021 01 0001 613000 Izdaci za materijal i usluge 1.542.800 622.100 920.700 920.700 - - 1.542.800 1.542.80021 01 0001 613100 Putni troškovi 6.000 6.000 - 6.000 6.00021 01 0001 613200 Izdaci za energiju - - - - - - - -21 01 0001 613300 Izdaci za komunalne usluge - - - - - - - -21 01 0001 613400 Nabavka materijala - - - - - - - -21 01 0001 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva - - - - - - - -21 01 0001 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 25.000 25.000 25.000 - - 25.000 25.00021 01 0001 613700 Izdaci za tekuće održavanje - - - - - - -21 01 0001 613800 Izdaci osiguranja,bankarskih usluga i usluga pl.prometa - - - - - - -21 01 0001 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 1.511.800 616.100 895.700 895.700 - - 1.511.800 1.511.800

LAK001 -upravni i nadz. odbori visoko školskih ustanova 492.700 492.700 - 492.700 492.700LAK002 15.600 15.600 - 15.600 15.600

LAK003 -komisije za organizaciju takmičenja učenika 13.100 13.100 - 13.100 13.100LAK004 -stručni timovi za inkluzivnu nastavu 14.700 14.700 - 14.700 14.700LAK005 -komisije za polaganje stručnih ispita nastavnika 90.000 - 90.000 90.000 - - 90.000 90.000LAK011 - komisije za osnivanje visokoškolskih ustanova 140.000 140.000 140.000 140.000 140.000LAK010 4.300 4.300 -

LAK007 105.700 75.700 30.000 30.000 - - 110.000 110.000LAK009 Realizacija Zakona o bezbjednosti saobraćaja 635.700 635.700 635.700 - - 635.700 635.700

* 01 UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 80.274.900 80.154.900 120.000 120.000 - - 80.374.900 80.374.90021 01 0001 614000 Tekući transferi 80.274.900 80.154.900 120.000 120.000 - - 80.374.900 80.374.900

614100 Transfer drugim nivoima vlasti - - - - - - 50.000 50.000LAI001 - - 50.000 50.000

21 01 0001 614200 Transfer pojedincima 3.931.700 3.931.700 - - - - 3.931.700 3.931.700LAM001 Stipendije učenicima i studentima 325.200 325.200 - 325.200 325.200LAM004 Troškovi prevoza učenika 3.440.000 3.440.000 - 3.440.000 3.440.000LAM005 Troškovi zdravstvenog osiguranja učenika i studenata 130.900 130.900 - 130.900 130.900LAM006 Troškovi smještaja i ishrane studenata 20.600 20.600 - 20.600 20.600LAM003 Jednokratne pomoći 15.000 15.000 - 15.000 15.000

21 01 0001 614300 Transfer neprofitnim org. 76.333.200 76.213.200 120.000 120.000 - - 76.383.200 76.383.200LAN001 Predškolsko obrazovanje 2.250.000 2.250.000 - 2.250.000 2.250.000LAN002 Programi 400.000 400.000 - 400.000 400.000LAN045 - - 50.000 50.000

LAN004 Studentski centar 814.000 814.000 - 814.000 814.000

Potr. jed.

Ekon. kod

Sub-analitika




2012. g.


2013. g.

-komisije za izradu nastavnih planova i programa, zakona i podzakonskih akata


- ostale ugovorene usluge

Udruživanje sredstava za podršku obrazovanja građana Podrinja (Srebrenica i Goražde) - održivi povratak

Provođenje akcionog plana "Strategija prevencije protiv maloljetničkog prijestupništva za BiH"

61




21 MINISTARSTVO OBRAZOVANJA I NAUKE

21 01 0001 614300 LAN033 Programi nauke i kongres naučne dijaspore 917.800 917.800 - - - - 917.800 917.800-Program nauke 917.800 917.800 - 917.800 917.800

LAN008 Rektorat Univerziteta - UTIC 50.000 50.000 - 50.000 50.000LAN019 10.000 10.000 - 10.000 10.000

LAN029 Sredstva za udruženja građana 70.000 70.000 - 70.000 70.000LAN011 Transfer za visoko obrazovanje 66.053.900 66.053.900 - 66.053.900 66.053.900LAN012 Transfer za nauku 4.140.500 4.140.500 - 4.140.500 4.140.500LAN018 Školovanje djece u bolnicama 10.000 10.000 - 10.000 10.000LAN022 Centar za opservaciju i dijagnostiku 50.000 50.000 - 50.000 50.000LAN028 Narodna i univerzitetska biblioteka BiH 250.000 250.000 - 250.000 250.000LAN030 Realizacija Zakona o bezbjednosti saobraćaja 50.000 50.000 50.000 - - 50.000 50.000LAN032 Metodička praksa za nastavničke fakultete 100.000 100.000 - 100.000 100.000LAN034 Sindikat osnovnog obrazovanja 10.000 10.000 - 10.000 10.000LAN035 Sindikat srednjeg obrazovanja 10.000 10.000 - 10.000 10.000LAN036 Informatizacija osnovnih i srednjih škola 40.000 40.000 - 40.000 40.000LAN038 Nabavka udžbenika za učenike osnovnih škola 155.000 85.000 70.000 70.000 - - 155.000 155.000LAN041 Doedukacija nastavnika i odgajatelja 50.000 50.000 - 50.000 50.000LAN048 Javna kampanja:borba protiv korupcije u školstvu 50.000 50.000 - 50.000 50.000LAN049 100.000 100.000 - 100.000 100.000LAN044 Škola plivanja za učenike i studente 50.000 50.000 - 50.000 50.000LAN046 Studentske organizacije 30.000 30.000 - 30.000 30.000LAN047 Implementacija elaborata o integraciji Univerziteta u Sarajevu 672.000 672.000 - 672.000 672.000

21 01 0001 614800 Drugi tekući rashodi 10.000 10.000 - - - - 10.000 10.00021 01 0001 614800 Drugi tekući rashodi (naknade po sudskim rješenjima) 10.000 10.000 - 10.000 10.000

Potr. jed.

Ekon. kod

Sub-analitika




2012. g.


2013. g.

Programi postavke muzeja za nastavne i vannastavne aktivnosti za osnovno i srednje obra.

Projekat: Sarajevo - regionalni studenstki centar

62




21 01 0001 MINISTARSTVO OBRAZOVANJA I NAUKE

* 01 UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 2.759.900 2.759.900 - - - - 2.587.100 3.287.10021 01 0001 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 2.759.900 2.759.900 - - - - 2.587.100 3.287.10021 01 0001 821200 Nabavka građevina 1.306.000 1.306.000 - - - - 1.600.000 2.300.000

LAX017 251.400 251.400 - 200.000 200.000

LAX020 169.000 169.000 - - - - -

LAX022 Sufinansiranje izgradnje osnovne škole u naselju Anex - - 300.000 300.000LAX024 Sufinansiranje izgradnje osnovne škole u Hadžićima - - 300.000 300.000LAX025 785.600 785.600 - 300.000 300.000

LAX027 Dogradnja osnovne škole u Dobroševićima - - 250.000 300.000LAX029 Dogradnja Sedme osnovne škole u Blažuju - - - 250.000 300.000LAX030 Izgradnja sale u OŠ Safvet Beg Bašagić - - - 300.000LAX031 Izgradnja područne škole u naselju Vitkovac - - - - - - 300.000LAX042 100.000 100.000 - - -

21 01 0001 821300 Nabavka opreme, od toga: 253.900 253.900 - - - - 87.100 87.100LAX004 Ostala oprema 87.100 87.100 - - 87.100 87.100LAX045 166.700 166.700 - - -

LAX046 100 100 - - -

21 01 0001 821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje 1.200.000 1.200.000 - - - - 900.000 900.000LAX002 200.000 200.000 - 200.000 200.000

LAX041 - - 300.000 300.000

LAX047 Rekonstrukcija SP za okoliš i drvni dizajn - objekat na Ilidži - - 300.000 300.000

LAX048 1.000.000 1.000.000 - 100.000 100.000

Ukupno za glavu: 2101 86.009.100 84.968.400 1.040.700 1.040.700 - - 85.936.300 86.636.300


Potr. jed.

Ekon. kod

Sub-analitika




2012. g.


2013. g.

Sufinansiranje izgradnje područne škole Sedrenik u Općini Stari Grad (iz kredita 251.335 KM)

Sufinansiranje izgradnje osnovne škole u naselju Osjek (iz kredita 168.982 KM)

Izgradnja sale u OŠ Behaudin Selmanović (iz kredita 785.551 KM)

Sufinansiranje izgradnje osnovne škole na Kobiljoj Glavi (iz kredita 100.000 KM)

Oprema za područnu školu Sedrenik (iz kredita 166.700 KM)

Oprema za fiskulturnu salu Četvrte osnovne škole (iz kredita 10 KM)

Rekonstrukcija i opravka krovova, sanitarnih vodovodnih i el.instalacija (kotlovnica i sl.)

Ograđivanje školskih objekata i rekonstrukcija školskih igrališta

Projekti energetske efikasnosti u obrazovanju (novi kredit 1.000.000 KM)

63




21 02 0000 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZBIRNI

TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE 83.414.700 80.607.500 2.807.200 2.432.800 65.200 309.200 83.374.300 83.374.30021 02 0000 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 67.654.600 67.184.900 469.700 383.900 - 85.800 67.646.800 67.646.80021 02 0000 611100 Bruto plaće i naknade 57.665.300 57.291.300 374.000 316.700 - 57.300 57.574.900 57.574.90021 02 0000 611200 Naknade troškova zaposlenih 9.989.300 9.893.600 95.700 67.200 - 28.500 10.071.900 10.071.90021 02 0000 611211 Naknade troškova prevoza na posao i s posla 1.856.900 1.830.800 26.100 12.800 - 13.300 1.873.400 1.873.40021 02 0000 611221 Naknade za topli obrok 6.037.300 5.990.000 47.300 41.300 - 6.000 6.084.100 6.084.10021 02 0000 611224 Naknade za regres za godišnji odmor 1.417.300 1.407.500 9.800 8.600 - 1.200 1.429.600 1.429.60021 02 0000 611225 Otpremnine zbog odlazka u penziju 251.200 251.200 - - - - 258.200 258.20021 02 0000 611227 Naknade u slučaju smrti i teže invalidnosti 426.600 414.100 12.500 4.500 - 8.000 426.600 426.60021 02 0000 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 6.133.600 6.104.100 29.500 22.700 - 6.800 6.133.900 6.133.90021 02 0000 612100 Doprinosi poslodavca 6.133.600 6.104.100 29.500 22.700 - 6.800 6.133.900 6.133.90021 02 0000 613000 Izdaci za materijal i usluge 9.626.500 7.318.500 2.308.000 2.026.200 65.200 216.600 9.593.600 9.593.60021 02 0000 613100 Putni troškovi 125.500 66.000 59.500 54.500 2.000 3.000 126.500 126.50021 02 0000 613200 Izdaci za energiju 3.953.500 3.904.700 48.800 46.800 - 2.000 3.948.500 3.948.50021 02 0000 613300 Izdaci za komunalne usluge 682.100 669.500 12.600 11.600 - 1.000 683.900 683.90021 02 0000 613400 Nabavka materijala 1.961.700 545.000 1.416.700 1.280.000 16.600 120.100 1.929.300 1.929.30021 02 0000 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 121.600 51.000 70.600 51.100 1.200 18.300 121.600 121.60021 02 0000 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 53.600 52.600 1.000 1.000 - - 53.600 53.60021 02 0000 613700 Izdaci za tekuće održavanje 774.200 527.900 246.300 188.500 11.700 46.100 774.200 774.20021 02 0000 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 216.300 209.400 6.900 6.400 - 500 219.600 219.600

21 02 0000 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 1.738.000 1.292.400 445.600 386.300 33.700 25.600 1.736.400 1.736.400-Naknade za spoljne saradnike (37 radnika)-Naknade za zamjenu radnika na bolovanju-Ostale ugovorene usluge (1.500 KM mjesečno po školi)UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 128.000 - 128.000 - - 128.000 128.000 128.000

21 02 0000 614000 Tekući transferi 128.000 - 128.000 - - 128.000 128.000 128.00021 02 0000 614200 Transferi pojedincima 128.000 - 128.000 - - 128.000 128.000 128.000

UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 1.125.500 - 1.125.500 555.800 95.200 474.500 1.119.800 1.119.80021 02 0000 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 1.125.500 - 1.125.500 555.800 95.200 474.500 1.119.800 1.119.80021 02 0000 821200 Nabavka građevina 50.000 - 50.000 - 50.000 - 50.000 50.00021 02 0000 821300 Nabavka opreme 807.000 - 807.000 434.800 33.700 338.500 808.100 808.10021 02 0000 821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje 268.500 - 268.500 121.000 11.500 136.000 261.700 261.700

Ukupno za glavu 2102 84.668.200 80.607.500 4.060.700 2.988.600 160.400 911.700 84.622.100 84.622.100

Broj zaposlenih 3.795 3.795 3.795

Potr. jed.

Ekon. kod

Sub-analitika




2012. g.


2013. g.

64




21 02 0001 OŠ "6 MART" HADŽIĆI

TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE 2.172.200 2.172.200 - - - - 2.165.800 2.165.80021 02 0001 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1.802.300 1.802.300 - - - - 1.796.500 1.796.50021 02 0001 611100 Bruto plaće i naknade 1.541.000 1.541.000 - 1.535.200 1.535.20021 02 0001 611200 Naknade troškova zaposlenih 261.300 261.300 - - - - 261.300 261.30021 02 0001 611211 LBA001 Naknade troškova prevoza na posao i s posla 38.200 38.200 - 38.200 38.20021 02 0001 611221 LBA002 Naknade za topli obrok 163.900 163.900 - 163.900 163.90021 02 0001 611224 LBA003 Naknade za regres za godišnji odmor 39.200 39.200 - 39.200 39.20021 02 0001 611225 LBA004 Otpremnine zbog odlazka u penziju - - - - -21 02 0001 611227 LBA005 Naknade u slučaju smrti i teže invalidnosti 20.000 20.000 - 20.000 20.00021 02 0001 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 164.100 164.100 - - - - 163.500 163.50021 02 0001 612100 Doprinosi poslodavca 164.100 164.100 - 163.500 163.50021 02 0001 613000 Izdaci za materijal i usluge 205.800 205.800 - - - - 205.800 205.80021 02 0001 613100 Putni troškovi 200 200 - 200 20021 02 0001 613200 Izdaci za energiju 144.800 144.800 - 144.800 144.80021 02 0001 613300 Izdaci za komunalne usluge 14.400 14.400 - 14.400 14.40021 02 0001 613400 Nabavka materijala 15.100 15.100 - 15.100 15.10021 02 0001 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 1.000 1.000 - 1.000 1.00021 02 0001 613600 Unajmljivanje imovine i opreme - - - - -21 02 0001 613700 Izdaci za tekuće održavanje 11.400 11.400 - 11.400 11.40021 02 0001 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 3.700 3.700 - 3.700 3.700

21 02 0001 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 10.000 10.000 - - - - 15.200 15.200LBK001 5.200 5.200 -

UKUPNO: 2.172.200 2.172.200 - - - - 2.165.800 2.165.800Broj zaposlenih 99 99 99

Potr. jed.

Ekon. kod

Sub-analitika




2012. g.


2013. g.


65




21 02 0002 OŠ "9 MAJ" HADŽIĆI-PAZARIĆ

TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE 1.128.300 1.122.600 5.700 3.100 2.600 - 1.128.300 1.128.30021 02 0002 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 921.600 921.600 - - - - 921.600 921.60021 02 0002 611100 Bruto plaće i naknade 781.300 781.300 - 781.300 781.30021 02 0002 611200 Naknade troškova zaposlenih 140.300 140.300 - - - - 140.300 140.30021 02 0002 611211 LBA006 Naknade troškova prevoza na posao i s posla 28.500 28.500 - 28.500 28.50021 02 0002 611221 LBA007 Naknade za topli obrok 82.100 82.100 - 82.100 82.10021 02 0002 611224 LBA008 Naknade za regres za godišnji odmor 19.800 19.800 - 19.800 19.80021 02 0002 611225 LBA009 Otpremnine zbog odlazka u penziju - - - - -21 02 0002 611227 LBA010 Naknade u slučaju smrti i teže invalidnosti 9.900 9.900 - 9.900 9.90021 02 0002 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 83.400 83.400 - - - - 83.400 83.40021 02 0002 612100 Doprinosi poslodavca 83.400 83.400 - 83.400 83.40021 02 0002 613000 Izdaci za materijal i usluge 123.300 117.600 5.700 3.100 2.600 - 123.300 123.30021 02 0002 613100 Putni troškovi 1.700 1.700 - 1.700 1.70021 02 0002 613200 Izdaci za energiju 70.300 70.300 - 70.300 70.30021 02 0002 613300 Izdaci za komunalne usluge 8.400 8.400 - 8.400 8.40021 02 0002 613400 Nabavka materijala 7.200 6.100 1.100 500 600 7.200 7.20021 02 0002 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 800 800 - 800 80021 02 0002 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 500 500 - 500 50021 02 0002 613700 Izdaci za tekuće održavanje 10.400 9.900 500 200 300 - 10.400 10.40021 02 0002 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 2.900 2.900 - 2.900 2.900

21 02 0002 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 18.500 14.400 4.100 2.400 1.700 - 21.100 21.100LBK002 2.600 2.600 -

UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 4.300 - 4.300 600 3.700 - 4.300 4.30021 02 0002 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 4.300 - 4.300 600 3.700 - 4.300 4.30021 02 0002 821300 Nabavka opreme 4.300 4.300 600 3.700 4.300 4.300

UKUPNO 1.132.600 1.122.600 10.000 3.700 6.300 - 1.132.600 1.132.600Broj zaposlenih 49 49 49

Potr. jed.

Ekon. kod

Sub-analitika




2012. g.


2013. g.


66




21 02 0003 OŠ "HILMI ef. ŠARIĆ" HADŽIĆI-TARČIN

TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE 1.381.700 1.381.700 - - - - 1.368.900 1.368.90021 02 0003 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1.111.200 1.111.200 - - - - 1.099.500 1.099.50021 02 0003 611100 Bruto plaće i naknade 948.200 948.200 - 936.500 936.50021 02 0003 611200 Naknade troškova zaposlenih 163.000 163.000 - - - - 163.000 163.00021 02 0003 611211 LBA011 Naknade troškova prevoza na posao i s posla 38.000 38.000 - 38.000 38.00021 02 0003 611221 LBA012 Naknade za topli obrok 98.500 98.500 - 98.500 98.50021 02 0003 611224 LBA013 Naknade za regres za godišnji odmor 22.800 22.800 - 22.800 22.80021 02 0003 611225 LBA014 Otpremnine zbog odlazka u penziju - - - - -21 02 0003 611227 LBA015 Naknade u slučaju smrti i teže invalidnosti 3.700 3.700 - 3.700 3.70021 02 0003 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 101.500 101.500 - - - - 100.400 100.40021 02 0003 612100 Doprinosi poslodavca 101.500 101.500 - 100.400 100.40021 02 0003 613000 Izdaci za materijal i usluge 169.000 169.000 - - - - 169.000 169.00021 02 0003 613100 Putni troškovi 800 800 - 800 80021 02 0003 613200 Izdaci za energiju 101.100 101.100 - 101.100 101.10021 02 0003 613300 Izdaci za komunalne usluge 8.900 8.900 - 8.900 8.90021 02 0003 613400 Nabavka materijala 17.400 17.400 - 17.400 17.40021 02 0003 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 3.000 3.000 - 3.000 3.00021 02 0003 613600 Unajmljivanje imovine i opreme - - - - -21 02 0003 613700 Izdaci za tekuće održavanje 23.400 23.400 - 23.400 23.40021 02 0003 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 3.000 3.000 - 3.000 3.000


UKUPNO 1.381.700 1.381.700 - - - - 1.368.900 1.368.900Broj zaposlenih 62 62 62

Potr. jed.

Ekon. kod

Sub-analitika




2012. g.


2013. g.


67




21 02 0004 OŠ "HAŠIM SPAHIĆ" ILIJAŠ

TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE 1.970.000 1.970.000 - - - - 1.963.600 1.963.60021 02 0004 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1.645.600 1.645.600 - - - - 1.639.800 1.639.80021 02 0004 611100 Bruto plaće i naknade 1.405.000 1.405.000 - 1.399.200 1.399.20021 02 0004 611200 Naknade troškova zaposlenih 240.600 240.600 - - - - 240.600 240.60021 02 0004 611211 LBA016 Naknade troškova prevoza na posao i s posla 39.000 39.000 - 39.000 39.00021 02 0004 611221 LBA017 Naknade za topli obrok 146.800 146.800 - 146.800 146.80021 02 0004 611224 LBA018 Naknade za regres za godišnji odmor 33.400 33.400 - 33.400 33.40021 02 0004 611225 LBA019 Otpremnine zbog odlazka u penziju 14.600 14.600 - 14.600 14.60021 02 0004 611227 LBA020 Naknade u slučaju smrti i teže invalidnosti 6.800 6.800 - 6.800 6.80021 02 0004 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 148.000 148.000 - - - - 147.400 147.40021 02 0004 612100 Doprinosi poslodavca 148.000 148.000 - 147.400 147.40021 02 0004 613000 Izdaci za materijal i usluge 176.400 176.400 - - - - 176.400 176.40021 02 0004 613100 Putni troškovi 500 500 - 500 50021 02 0004 613200 Izdaci za energiju 94.100 94.100 - 94.100 94.10021 02 0004 613300 Izdaci za komunalne usluge 13.700 13.700 - 13.700 13.70021 02 0004 613400 Nabavka materijala 15.600 15.600 - 15.600 15.60021 02 0004 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 2.000 2.000 - 2.000 2.00021 02 0004 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 15.400 15.400 - 15.400 15.40021 02 0004 613700 Izdaci za tekuće održavanje 6.100 6.100 - 6.100 6.10021 02 0004 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 5.100 5.100 - 5.100 5.100


UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 6.800 - 6.800 6.800 - - 6.800 6.80021 02 0004 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 6.800 - 6.800 6.800 - - 6.800 6.80021 02 0004 821300 Nabavka opreme 6.800 6.800 6.800 - - 6.800 6.800

UKUPNO 1.976.800 1.970.000 6.800 6.800 - - 1.970.400 1.970.400Broj zaposlenih 92 92 92

Potr. jed.

Ekon. kod

Sub-analitika




2012. g.


2013. g.


68




21 02 0005 OŠ "PODLUGOVI" ILIJAŠ

TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE 1.146.400 1.146.400 - - - - 1.146.400 1.146.40021 02 0005 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 959.500 959.500 - - - - 959.500 959.50021 02 0005 611100 Bruto plaće i naknade 791.600 791.600 - 791.600 791.60021 02 0005 611200 Naknade troškova zaposlenih 167.900 167.900 - - - - 167.900 167.90021 02 0005 611211 LBA021 Naknade troškova prevoza na posao i s posla 44.800 44.800 - 44.800 44.80021 02 0005 611221 LBA022 Naknade za topli obrok 87.900 87.900 - 87.900 87.90021 02 0005 611224 LBA023 Naknade za regres za godišnji odmor 19.700 19.700 - 19.700 19.70021 02 0005 611225 LBA024 Otpremnine zbog odlazka u penziju 5.500 5.500 - 5.500 5.50021 02 0005 611227 LBA025 Naknade u slučaju smrti i teže invalidnosti 10.000 10.000 - 10.000 10.00021 02 0005 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 84.400 84.400 - - - - 84.400 84.40021 02 0005 612100 Doprinosi poslodavca 84.400 84.400 - 84.400 84.40021 02 0005 613000 Izdaci za materijal i usluge 102.500 102.500 - - - - 102.500 102.50021 02 0005 613100 Putni troškovi 100 100 - 100 10021 02 0005 613200 Izdaci za energiju 61.200 61.200 - 61.200 61.20021 02 0005 613300 Izdaci za komunalne usluge 8.800 8.800 - 8.800 8.80021 02 0005 613400 Nabavka materijala 7.300 7.300 - 7.300 7.30021 02 0005 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 900 900 - 900 90021 02 0005 613600 Unajmljivanje imovine i opreme - - - - -21 02 0005 613700 Izdaci za tekuće održavanje 5.600 5.600 - 5.600 5.60021 02 0005 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 3.600 3.600 - 3.600 3.600


UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 10.600 - 10.600 10.600 - - 10.600 10.60021 02 0005 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 10.600 - 10.600 10.600 - - 10.600 10.60021 02 0005 821300 Nabavka opreme 10.600 10.600 10.600 10.600 10.600


Potr. jed.

Ekon. kod

Sub-analitika




2012. g.


2013. g.


69




21 02 0006 OŠ "SREDNJE" ILIJAŠ

TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE 880.200 880.200 - - - - 873.800 873.80021 02 0006 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 741.700 741.700 - - - - 735.900 735.90021 02 0006 611100 Bruto plaće i naknade 619.200 619.200 - 613.400 613.40021 02 0006 611200 Naknade troškova zaposlenih 122.500 122.500 - - - - 122.500 122.50021 02 0006 611211 LBA026 Naknade troškova prevoza na posao i s posla 41.400 41.400 - 41.400 41.40021 02 0006 611221 LBA027 Naknade za topli obrok 65.200 65.200 - 65.200 65.20021 02 0006 611224 LBA028 Naknade za regres za godišnji odmor 15.200 15.200 - 15.200 15.20021 02 0006 611225 LBA029 Otpremnine zbog odlazka u penziju - - - - -21 02 0006 611227 LBA030 Naknade u slučaju smrti i teže invalidnosti 700 700 - 700 70021 02 0006 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 66.900 66.900 - - - - 66.300 66.30021 02 0006 612100 Doprinosi poslodavca 66.900 66.900 - 66.300 66.30021 02 0006 613000 Izdaci za materijal i usluge 71.600 71.600 - - - - 71.600 71.60021 02 0006 613100 Putni troškovi - - - - -21 02 0006 613200 Izdaci za energiju 43.200 43.200 - 43.200 43.20021 02 0006 613300 Izdaci za komunalne usluge 5.800 5.800 - 5.800 5.80021 02 0006 613400 Nabavka materijala 8.800 8.800 - 8.800 8.80021 02 0006 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 1.200 1.200 - 1.200 1.20021 02 0006 613600 Unajmljivanje imovine i opreme - - - - -21 02 0006 613700 Izdaci za tekuće održavanje 3.600 3.600 - 3.600 3.60021 02 0006 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 2.800 2.800 - 2.800 2.800


UKUPNO 880.200 880.200 - - - - 873.800 873.800Broj zaposlenih 46 46 46

Potr. jed.

Ekon. kod

Sub-analitika




2012. g.


2013. g.


70




21 02 0007 OŠ "ISAK SAMOKOVLIJA" CENTAR

TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE 1.490.500 1.285.200 205.300 205.300 - - 1.481.100 1.481.10021 02 0007 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1.169.300 1.111.300 58.000 58.000 - - 1.163.500 1.163.50021 02 0007 611100 Bruto plaće i naknade 982.400 932.400 50.000 50.000 - - 976.600 976.60021 02 0007 611200 Naknade troškova zaposlenih 186.900 178.900 8.000 8.000 - - 186.900 186.90021 02 0007 611211 LBA031 Naknade troškova prevoza na posao i s posla 38.300 36.300 2.000 2.000 38.300 38.30021 02 0007 611221 LBA032 Naknade za topli obrok 108.300 106.700 1.600 1.600 108.300 108.30021 02 0007 611224 LBA033 Naknade za regres za godišnji odmor 26.700 24.300 2.400 2.400 26.700 26.70021 02 0007 611225 LBA034 Otpremnine zbog odlazka u penziju 6.400 6.400 - 6.400 6.40021 02 0007 611227 LBA035 Naknade u slučaju smrti i teže invalidnosti 7.200 5.200 2.000 2.000 7.200 7.20021 02 0007 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 104.600 102.600 2.000 2.000 - - 104.000 104.00021 02 0007 612100 Doprinosi poslodavca 104.600 102.600 2.000 2.000 - - 104.000 104.00021 02 0007 613000 Izdaci za materijal i usluge 216.600 71.300 145.300 145.300 - - 213.600 213.60021 02 0007 613100 Putni troškovi 1.500 1.500 - 1.500 1.50021 02 0007 613200 Izdaci za energiju 53.000 48.000 5.000 5.000 - - 53.000 53.00021 02 0007 613300 Izdaci za komunalne usluge 10.000 8.000 2.000 2.000 - - 10.000 10.00021 02 0007 613400 Nabavka materijala 124.300 3.000 121.300 121.300 - 121.300 121.30021 02 0007 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 300 300 - - - - 300 30021 02 0007 613600 Unajmljivanje imovine i opreme - - - - - - - -21 02 0007 613700 Izdaci za tekuće održavanje 9.500 4.500 5.000 5.000 - - 9.500 9.50021 02 0007 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa - - - - - - - -

21 02 0007 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 15.000 3.000 12.000 12.000 - - 18.000 18.000LBK007 3.000 3.000 -

UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 25.000 - 25.000 5.000 - 20.000 25.000 25.00021 02 0007 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 25.000 - 25.000 5.000 - 20.000 25.000 25.00021 02 0007 821300 Nabavka opreme 25.000 25.000 5.000 - 20.000 25.000 25.000

UKUPNO 1.515.500 1.285.200 230.300 210.300 - 20.000 1.506.100 1.506.100Broj zaposlenih 68 68 68

Potr. jed.

Ekon. kod

Sub-analitika




2012. g.


2013. g.


71




21 02 0008 OŠ "VLADISLAV SKARIĆ" CETAR

TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE 862.000 813.600 48.400 38.400 - 10.000 853.600 853.60021 02 0008 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 611.500 608.500 3.000 3.000 - - 605.700 605.70021 02 0008 611100 Bruto plaće i naknade 511.300 508.300 3.000 3.000 - - 505.500 505.50021 02 0008 611200 Naknade troškova zaposlenih 100.200 100.200 - - - - 100.200 100.20021 02 0008 611211 LBA036 Naknade troškova prevoza na posao i s posla 20.200 20.200 - 20.200 20.20021 02 0008 611221 LBA037 Naknade za topli obrok 52.300 52.300 - 52.300 52.30021 02 0008 611224 LBA038 Naknade za regres za godišnji odmor 12.300 12.300 - 12.300 12.30021 02 0008 611225 LBA039 Otpremnine zbog odlazka u penziju 13.000 13.000 - 13.000 13.00021 02 0008 611227 LBA040 Naknade u slučaju smrti i teže invalidnosti 2.400 2.400 - 2.400 2.40021 02 0008 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 54.600 54.200 400 400 - - 54.000 54.00021 02 0008 612100 Doprinosi poslodavca 54.600 54.200 400 400 - - 54.000 54.00021 02 0008 613000 Izdaci za materijal i usluge 195.900 150.900 45.000 35.000 - 10.000 193.900 193.90021 02 0008 613100 Putni troškovi 3.000 - 3.000 3.000 - - 3.000 3.00021 02 0008 613200 Izdaci za energiju 132.300 128.700 3.600 3.600 132.300 132.30021 02 0008 613300 Izdaci za komunalne usluge 9.500 9.500 - 9.500 9.50021 02 0008 613400 Nabavka materijala 14.000 4.000 10.000 10.000 - 12.000 12.00021 02 0008 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 500 300 200 200 - - 500 50021 02 0008 613600 Unajmljivanje imovine i opreme - - - - -21 02 0008 613700 Izdaci za tekuće održavanje 17.000 - 17.000 7.000 - 10.000 17.000 17.00021 02 0008 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 3.000 3.000 - 3.000 3.000


UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 25.000 - 25.000 5.000 - 20.000 25.000 25.00021 02 0008 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 25.000 - 25.000 5.000 - 20.000 25.000 25.00021 02 0008 821300 Nabavka opreme 25.000 25.000 5.000 20.000 25.000 25.000

UKUPNO 887.000 813.600 73.400 43.400 - 30.000 878.600 878.600Broj zaposlenih 31 31 31

Potr. jed.

Ekon. kod

Sub-analitika




2012. g.


2013. g.


72




21 02 0009 OŠ "HASAN KIKIĆ" CENTAR

TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE 798.500 680.900 117.600 117.600 - - 797.800 797.80021 02 0009 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 581.700 566.100 15.600 15.600 - - 581.700 581.70021 02 0009 611100 Bruto plaće i naknade 492.600 480.600 12.000 12.000 - - 492.600 492.60021 02 0009 611200 Naknade troškova zaposlenih 89.100 85.500 3.600 3.600 - - 89.100 89.10021 02 0009 611211 LBA041 Naknade troškova prevoza na posao i s posla 16.200 15.200 1.000 1.000 16.200 16.20021 02 0009 611221 LBA042 Naknade za topli obrok 53.000 51.000 2.000 2.000 53.000 53.00021 02 0009 611224 LBA043 Naknade za regres za godišnji odmor 11.800 11.200 600 600 11.800 11.80021 02 0009 611225 LBA044 Otpremnine zbog odlazka u penziju 5.600 5.600 - 5.600 5.60021 02 0009 611227 LBA045 Naknade u slučaju smrti i teže invalidnosti 2.500 2.500 - 2.500 2.50021 02 0009 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 53.100 51.600 1.500 1.500 - - 53.100 53.10021 02 0009 612100 Doprinosi poslodavca 53.100 51.600 1.500 1.500 - - 53.100 53.10021 02 0009 613000 Izdaci za materijal i usluge 163.700 63.200 100.500 100.500 - - 163.000 163.00021 02 0009 613100 Putni troškovi 3.000 1.000 2.000 2.000 - - 3.000 3.00021 02 0009 613200 Izdaci za energiju 37.600 32.600 5.000 5.000 - - 37.600 37.60021 02 0009 613300 Izdaci za komunalne usluge 10.300 9.300 1.000 1.000 - - 10.300 10.30021 02 0009 613400 Nabavka materijala 80.800 10.000 70.800 70.800 - 83.400 83.40021 02 0009 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 500 500 - - - - 500 50021 02 0009 613600 Unajmljivanje imovine i opreme - - - - - - - -21 02 0009 613700 Izdaci za tekuće održavanje 9.500 1.100 8.400 8.400 - - 9.500 9.50021 02 0009 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 3.700 3.700 - - - - 3.700 3.700


* UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 60.000 - 60.000 30.000 - 30.000 53.000 53.00021 02 0009 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 60.000 - 60.000 30.000 - 30.000 53.000 53.00021 02 0009 821300 Nabavka opreme 30.000 30.000 10.000 20.000 30.000 30.00021 02 0009 821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje 30.000 30.000 20.000 - 10.000 23.000 23.000


Potr. jed.

Ekon. kod

Sub-analitika




2012. g.


2013. g.


73




21 02 0010 OŠ "ALIJA NAMETAK" CENTAR

TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE 1.421.400 1.396.400 25.000 25.000 - - 1.405.600 1.405.60021 02 0010 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1.192.500 1.192.500 - - - - 1.180.800 1.180.80021 02 0010 611100 Bruto plaće i naknade 1.034.600 1.034.600 - 1.022.900 1.022.90021 02 0010 611200 Naknade troškova zaposlenih 157.900 157.900 - - - - 157.900 157.90021 02 0010 611211 LBA046 Naknade troškova prevoza na posao i s posla 24.100 24.100 - 24.100 24.10021 02 0010 611221 LBA047 Naknade za topli obrok 100.300 100.300 - 100.300 100.30021 02 0010 611224 LBA048 Naknade za regres za godišnji odmor 25.200 25.200 - 25.200 25.20021 02 0010 611225 LBA049 Otpremnine zbog odlazka u penziju - - - - -21 02 0010 611227 LBA050 Naknade u slučaju smrti i teže invalidnosti 8.300 8.300 - 8.300 8.30021 02 0010 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 109.300 109.300 - - - - 108.200 108.20021 02 0010 612100 Doprinosi poslodavca 109.300 109.300 - 108.200 108.20021 02 0010 613000 Izdaci za materijal i usluge 119.600 94.600 25.000 25.000 - - 116.600 116.60021 02 0010 613100 Putni troškovi 1.500 1.500 - 1.500 1.50021 02 0010 613200 Izdaci za energiju 48.900 48.900 - 48.900 48.90021 02 0010 613300 Izdaci za komunalne usluge 11.700 11.700 - 11.700 11.70021 02 0010 613400 Nabavka materijala 28.000 3.000 25.000 25.000 25.000 25.00021 02 0010 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 500 500 - 500 50021 02 0010 613600 Unajmljivanje imovine i opreme - - - - -21 02 0010 613700 Izdaci za tekuće održavanje 9.500 9.500 - 9.500 9.50021 02 0010 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 3.500 3.500 - 3.500 3.500


* UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 26.600 - 26.600 6.600 - 20.000 26.600 26.60021 02 0010 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 26.600 - 26.600 6.600 - 20.000 26.600 26.60021 02 0010 821300 Nabavka opreme 26.600 26.600 6.600 - 20.000 26.600 26.600


Potr. jed.

Ekon. kod

Sub-analitika




2012. g.


2013. g.


74




21 02 0011 OŠ "MUSA ĆAZIM ĆATIĆ" CENTAR

TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE 1.270.700 1.242.600 28.100 28.100 - - 1.264.300 1.264.30021 02 0011 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1.062.600 1.062.600 - - - - 1.056.800 1.056.80021 02 0011 611100 Bruto plaće i naknade 915.300 915.300 - 909.500 909.50021 02 0011 611200 Naknade troškova zaposlenih 147.300 147.300 - - - - 147.300 147.30021 02 0011 611211 LBA051 Naknade troškova prevoza na posao i s posla 25.100 25.100 - 25.100 25.10021 02 0011 611221 LBA052 Naknade za topli obrok 94.500 94.500 - 94.500 94.50021 02 0011 611224 LBA053 Naknade za regres za godišnji odmor 21.900 21.900 - 21.900 21.90021 02 0011 611225 LBA054 Otpremnine zbog odlazka u penziju - - - - -21 02 0011 611227 LBA055 Naknade u slučaju smrti i teže invalidnosti 5.800 5.800 - 5.800 5.80021 02 0011 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 97.300 97.300 - - - - 96.700 96.70021 02 0011 612100 Doprinosi poslodavca 97.300 97.300 - 96.700 96.70021 02 0011 613000 Izdaci za materijal i usluge 110.800 82.700 28.100 28.100 - - 110.800 110.80021 02 0011 613100 Putni troškovi 5.000 4.000 1.000 1.000 - - 5.000 5.00021 02 0011 613200 Izdaci za energiju 40.200 40.200 - 40.200 40.20021 02 0011 613300 Izdaci za komunalne usluge 10.000 10.000 - 10.000 10.00021 02 0011 613400 Nabavka materijala 16.000 11.000 5.000 5.000 - 16.000 16.00021 02 0011 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 500 500 - 500 50021 02 0011 613600 Unajmljivanje imovine i opreme - - - - - - - -21 02 0011 613700 Izdaci za tekuće održavanje 15.500 9.500 6.000 6.000 - - 15.500 15.50021 02 0011 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 2.500 2.500 - 2.500 2.500


* UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 80.000 - 80.000 5.000 - 75.000 80.000 80.00021 02 0011 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 80.000 - 80.000 5.000 - 75.000 80.000 80.00021 02 0011 821300 Nabavka opreme 30.000 30.000 5.000 25.000 30.000 30.00021 02 0011 821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000


Potr. jed.

Ekon. kod

Sub-analitika




2012. g.


2013. g.


75




21 02 0012 OŠ "SAFVET beg BAŠAGIĆ" CENTAR

TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE 1.217.500 1.049.700 167.800 152.700 - 15.100 1.206.000 1.206.00021 02 0012 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 925.700 878.600 47.100 47.100 - - 919.900 919.90021 02 0012 611100 Bruto plaće i naknade 790.000 750.400 39.600 39.600 784.200 784.20021 02 0012 611200 Naknade troškova zaposlenih 135.700 128.200 7.500 7.500 - - 135.700 135.70021 02 0012 611211 LBA056 Naknade troškova prevoza na posao i s posla 31.400 30.200 1.200 1.200 31.400 31.40021 02 0012 611221 LBA057 Naknade za topli obrok 82.500 78.700 3.800 3.800 82.500 82.50021 02 0012 611224 LBA058 Naknade za regres za godišnji odmor 17.800 17.800 - 17.800 17.80021 02 0012 611225 LBA059 Otpremnine zbog odlazka u penziju 500 500 - 500 50021 02 0012 611227 LBA060 Naknade u slučaju smrti i teže invalidnosti 3.500 1.000 2.500 2.500 3.500 3.50021 02 0012 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 85.700 85.200 500 500 - - 85.100 85.10021 02 0012 612100 Doprinosi poslodavca 85.700 85.200 500 500 85.100 85.10021 02 0012 613000 Izdaci za materijal i usluge 206.100 85.900 120.200 105.100 - 15.100 201.000 201.00021 02 0012 613100 Putni troškovi 4.000 4.000 4.000 - - 4.000 4.00021 02 0012 613200 Izdaci za energiju 68.600 63.600 5.000 5.000 - - 68.600 68.60021 02 0012 613300 Izdaci za komunalne usluge 8.800 5.800 3.000 3.000 - - 8.800 8.80021 02 0012 613400 Nabavka materijala 79.200 3.000 76.200 66.100 - 10.100 76.100 76.10021 02 0012 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 2.000 2.000 2.000 2.000 2.00021 02 0012 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 5.100 5.100 - 5.100 5.10021 02 0012 613700 Izdaci za tekuće održavanje 24.800 4.800 20.000 15.000 5.000 24.800 24.80021 02 0012 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000

21 02 0012 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 8.900 900 8.000 8.000 - - 9.600 9.600LBK012 2.700 2.700 -

UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 125.800 - 125.800 101.000 - 24.800 126.000 126.00021 02 0012 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 125.800 - 125.800 101.000 - 24.800 126.000 126.00021 02 0012 821300 Nabavka opreme 50.000 50.000 45.000 5.000 50.000 50.00021 02 0012 821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje 75.800 75.800 56.000 19.800 76.000 76.000


Potr. jed.

Ekon. kod

Sub-analitika




2012. g.


2013. g.


76




21 02 0013 OŠ "SILVIJE STRAHIMIR KRANJČEVIĆ" CENTAR

TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE 753.600 689.400 64.200 53.600 - 10.600 741.200 741.20021 02 0013 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 584.600 577.600 7.000 7.000 - - 572.900 572.90021 02 0013 611100 Bruto plaće i naknade 505.100 498.100 7.000 7.000 - - 493.400 493.40021 02 0013 611200 Naknade troškova zaposlenih 79.500 79.500 - - - - 79.500 79.50021 02 0013 611211 LBA061 Naknade troškova prevoza na posao i s posla 15.000 15.000 - 15.000 15.00021 02 0013 611221 LBA062 Naknade za topli obrok 52.200 52.200 - 52.200 52.20021 02 0013 611224 LBA063 Naknade za regres za godišnji odmor 12.300 12.300 - 12.300 12.30021 02 0013 611225 LBA064 Otpremnine zbog odlazka u penziju - - - - -21 02 0013 611227 LBA065 Naknade u slučaju smrti i teže invalidnosti - - - - -21 02 0013 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 53.600 53.600 - - - - 52.500 52.50021 02 0013 612100 Doprinosi poslodavca 53.600 53.600 - - - - 52.500 52.50021 02 0013 613000 Izdaci za materijal i usluge 115.400 58.200 57.200 46.600 - 10.600 115.800 115.80021 02 0013 613100 Putni troškovi 2.000 1.000 1.000 1.000 - - 2.000 2.00021 02 0013 613200 Izdaci za energiju 35.700 35.700 - - - - 35.700 35.70021 02 0013 613300 Izdaci za komunalne usluge 6.700 6.700 - 6.700 6.70021 02 0013 613400 Nabavka materijala 38.600 5.000 33.600 33.600 - 39.000 39.00021 02 0013 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 300 300 - - - - 300 30021 02 0013 613600 Unajmljivanje imovine i opreme - - - - -21 02 0013 613700 Izdaci za tekuće održavanje 17.100 3.500 13.600 3.000 10.600 17.100 17.10021 02 0013 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 2.000 2.000 - 2.000 2.000




Potr. jed.

Ekon. kod

Sub-analitika




2012. g.


2013. g.


77




21 02 0014 OŠ "MEHMED beg KAPETANOVIĆ LJUBUŠAK" CENTAR

TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE 1.047.200 1.030.200 17.000 9.000 - 8.000 1.044.000 1.044.00021 02 0014 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 866.700 866.700 - - - - 863.800 863.80021 02 0014 611100 Bruto plaće i naknade 734.700 734.700 - 731.800 731.80021 02 0014 611200 Naknade troškova zaposlenih 132.000 132.000 - - - - 132.000 132.00021 02 0014 611211 LBA066 Naknade troškova prevoza na posao i s posla 21.800 21.800 - 21.800 21.80021 02 0014 611221 LBA067 Naknade za topli obrok 74.000 74.000 - 74.000 74.00021 02 0014 611224 LBA068 Naknade za regres za godišnji odmor 17.900 17.900 - 17.900 17.90021 02 0014 611225 LBA069 Otpremnine zbog odlazka u penziju 10.800 10.800 - 10.800 10.80021 02 0014 611227 LBA070 Naknade u slučaju smrti i teže invalidnosti 7.500 7.500 - 7.500 7.50021 02 0014 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 76.900 76.900 - - - - 76.600 76.60021 02 0014 612100 Doprinosi poslodavca 76.900 76.900 - 76.600 76.60021 02 0014 613000 Izdaci za materijal i usluge 103.600 86.600 17.000 9.000 - 8.000 103.600 103.60021 02 0014 613100 Putni troškovi 3.700 3.700 - 3.700 3.70021 02 0014 613200 Izdaci za energiju 43.700 43.700 - 43.700 43.70021 02 0014 613300 Izdaci za komunalne usluge 12.100 12.100 - 12.100 12.10021 02 0014 613400 Nabavka materijala 19.000 3.000 16.000 8.000 - 8.000 19.000 19.00021 02 0014 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 400 400 - 400 40021 02 0014 613600 Unajmljivanje imovine i opreme - - - - -21 02 0014 613700 Izdaci za tekuće održavanje 7.200 7.200 - 7.200 7.20021 02 0014 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 2.500 2.500 - 2.500 2.500




Potr. jed.

Ekon. kod

Sub-analitika




2012. g.


2013. g.


78




21 02 0015 OŠ "NAFIJA SARAJLIĆ" CENTAR

TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE 1.177.200 1.164.200 13.000 13.000 - - 1.167.600 1.167.60021 02 0015 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 971.500 971.500 - - - - 962.800 962.80021 02 0015 611100 Bruto plaće i naknade 838.700 838.700 - 830.000 830.00021 02 0015 611200 Naknade troškova zaposlenih 132.800 132.800 - - - - 132.800 132.80021 02 0015 611211 LBA071 Naknade troškova prevoza na posao i s posla 24.200 24.200 - 24.200 24.20021 02 0015 611221 LBA072 Naknade za topli obrok 85.000 85.000 - 85.000 85.00021 02 0015 611224 LBA073 Naknade za regres za godišnji odmor 21.100 21.100 - 21.100 21.10021 02 0015 611225 LBA074 Otpremnine zbog odlazka u penziju - - - - -21 02 0015 611227 LBA075 Naknade u slučaju smrti i teže invalidnosti 2.500 2.500 - 2.500 2.50021 02 0015 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 89.200 89.200 - - - - 88.300 88.30021 02 0015 612100 Doprinosi poslodavca 89.200 89.200 - 88.300 88.30021 02 0015 613000 Izdaci za materijal i usluge 116.500 103.500 13.000 13.000 - - 116.500 116.50021 02 0015 613100 Putni troškovi 2.600 1.100 1.500 1.500 - - 2.600 2.60021 02 0015 613200 Izdaci za energiju 69.600 69.600 - - - - 69.600 69.60021 02 0015 613300 Izdaci za komunalne usluge 9.600 9.600 - - - - 9.600 9.60021 02 0015 613400 Nabavka materijala 9.800 8.300 1.500 1.500 - 9.800 9.80021 02 0015 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 400 400 - - 400 40021 02 0015 613600 Unajmljivanje imovine i opreme - - - - - -21 02 0015 613700 Izdaci za tekuće održavanje 11.600 4.600 7.000 7.000 - 11.600 11.60021 02 0015 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 2.900 2.900 - 2.900 2.900




Potr. jed.

Ekon. kod

Sub-analitika




2012. g.


2013. g.


79




21 02 0016 OŠ "HASAN KAIMIJA" CENTAR

TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE 762.400 760.400 2.000 2.000 - - 754.400 754.40021 02 0016 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 612.400 612.400 - - - - 605.100 605.10021 02 0016 611100 Bruto plaće i naknade 520.600 520.600 - 513.300 513.30021 02 0016 611200 Naknade troškova zaposlenih 91.800 91.800 - - - - 91.800 91.80021 02 0016 611211 LBA076 Naknade troškova prevoza na posao i s posla 15.600 15.600 - 15.600 15.60021 02 0016 611221 LBA077 Naknade za topli obrok 58.100 58.100 - 58.100 58.10021 02 0016 611224 LBA078 Naknade za regres za godišnji odmor 14.500 14.500 - 14.500 14.50021 02 0016 611225 LBA079 Otpremnine zbog odlazka u penziju - - - - -21 02 0016 611227 LBA080 Naknade u slučaju smrti i teže invalidnosti 3.600 3.600 - 3.600 3.60021 02 0016 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 56.600 56.600 - - - - 55.900 55.90021 02 0016 612100 Doprinosi poslodavca 56.600 56.600 - 55.900 55.90021 02 0016 613000 Izdaci za materijal i usluge 93.400 91.400 2.000 2.000 - - 93.400 93.40021 02 0016 613100 Putni troškovi 900 900 - - - - 900 90021 02 0016 613200 Izdaci za energiju 35.300 35.300 - 35.300 35.30021 02 0016 613300 Izdaci za komunalne usluge 7.800 7.800 - 7.800 7.80021 02 0016 613400 Nabavka materijala 10.500 10.000 500 500 10.500 10.50021 02 0016 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 900 900 - 900 90021 02 0016 613600 Unajmljivanje imovine i opreme - - - - -21 02 0016 613700 Izdaci za tekuće održavanje 8.500 8.000 500 500 - - 8.500 8.50021 02 0016 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 2.100 2.100 - 2.100 2.100

21 02 0016 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 25.700 24.700 1.000 1.000 - 27.400 27.400LBK016 1.700 1.700 -



Potr. jed.

Ekon. kod

Sub-analitika




2012. g.


2013. g.


80




21 02 0017 KATOLIČKI ŠKOLSKI CENTAR-OSNOVNA ŠKOLA

TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE 1.610.700 1.564.400 46.300 40.300 - 6.000 1.607.500 1.607.50021 02 0017 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1.344.100 1.307.800 36.300 36.300 - - 1.341.200 1.341.20021 02 0017 611100 Bruto plaće i naknade 1.137.900 1.107.900 30.000 30.000 - - 1.135.000 1.135.00021 02 0017 611200 Naknade troškova zaposlenih 206.200 199.900 6.300 6.300 - - 206.200 206.20021 02 0017 611211 LBA081 Naknade troškova prevoza na posao i s posla 45.700 44.000 1.700 1.700 45.700 45.70021 02 0017 611221 LBA082 Naknade za topli obrok 124.400 121.000 3.400 3.400 124.400 124.40021 02 0017 611224 LBA083 Naknade za regres za godišnji odmor 27.900 26.700 1.200 1.200 27.900 27.90021 02 0017 611225 LBA084 Otpremnine zbog odlazka u penziju 5.800 5.800 - 5.800 5.80021 02 0017 611227 LBA085 Naknade u slučaju smrti i teže invalidnosti 2.400 2.400 - 2.400 2.40021 02 0017 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 119.800 116.800 3.000 3.000 - - 119.500 119.50021 02 0017 612100 Doprinosi poslodavca 119.800 116.800 3.000 3.000 - - 119.500 119.50021 02 0017 613000 Izdaci za materijal i usluge 146.800 139.800 7.000 1.000 - 6.000 146.800 146.80021 02 0017 613100 Putni troškovi 700 700 - 700 70021 02 0017 613200 Izdaci za energiju 90.200 90.200 - - - - 90.200 90.20021 02 0017 613300 Izdaci za komunalne usluge 17.100 17.100 - - - - 17.100 17.10021 02 0017 613400 Nabavka materijala 8.000 2.000 6.000 - - 6.000 8.000 8.00021 02 0017 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 600 600 - - - - 600 60021 02 0017 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 4.300 4.300 - - - - 4.300 4.30021 02 0017 613700 Izdaci za tekuće održavanje 5.000 5.000 - - - - 5.000 5.00021 02 0017 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 400 400 - 400 400


* UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 25.000 - 25.000 - - 25.000 25.000 25.00021 02 0017 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 25.000 - 25.000 - - 25.000 25.000 25.00021 02 0017 821300 Nabavka opreme 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000


Potr. jed.

Ekon. kod

Sub-analitika




2012. g.


2013. g.


81




21 02 0018 CENTAR ZA SLUŠNU I GOVORNU REHABILITACIJU

TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE 936.100 803.000 133.100 2.000 - 131.100 943.300 943.30021 02 0018 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 731.800 657.500 74.300 - - 74.300 731.800 731.80021 02 0018 611100 Bruto plaće i naknade 620.500 563.200 57.300 57.300 620.500 620.50021 02 0018 611200 Naknade troškova zaposlenih 111.300 94.300 17.000 - - 17.000 111.300 111.30021 02 0018 611211 LBA086 Naknade troškova prevoza na posao i s posla 21.800 20.000 1.800 1.800 21.800 21.80021 02 0018 611221 LBA087 Naknade za topli obrok 60.000 54.000 6.000 6.000 60.000 60.00021 02 0018 611224 LBA088 Naknade za regres za godišnji odmor 14.200 13.000 1.200 1.200 14.200 14.20021 02 0018 611225 LBA089 Otpremnine zbog odlazka u penziju 4.800 4.800 - 4.800 4.80021 02 0018 611227 LBA090 Naknade u slučaju smrti i teže invalidnosti 10.500 2.500 8.000 8.000 10.500 10.50021 02 0018 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 65.800 59.000 6.800 - - 6.800 65.800 65.80021 02 0018 612100 Doprinosi poslodavca 65.800 59.000 6.800 6.800 65.800 65.80021 02 0018 613000 Izdaci za materijal i usluge 138.500 86.500 52.000 2.000 - 50.000 145.700 145.70021 02 0018 613100 Putni troškovi 7.000 3.500 3.500 500 - 3.000 8.000 8.00021 02 0018 613200 Izdaci za energiju 37.000 35.000 2.000 - - 2.000 37.000 37.00021 02 0018 613300 Izdaci za komunalne usluge 9.000 8.000 1.000 - - 1.000 9.000 9.00021 02 0018 613400 Nabavka materijala 14.700 7.700 7.000 500 - 6.500 15.700 15.70021 02 0018 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 18.800 500 18.300 18.300 18.800 18.80021 02 0018 613600 Unajmljivanje imovine i opreme - - - - -21 02 0018 613700 Izdaci za tekuće održavanje 12.200 8.200 4.000 500 - 3.500 12.200 12.20021 02 0018 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 6.100 5.600 500 500 6.100 6.100

21 02 0018 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 31.700 16.000 15.700 500 - 15.200 38.900 38.900LBK018 2.000 2.000 -

* UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 128.000 - 128.000 - - 128.000 128.000 128.00021 02 0018 614000 Tekući transferi 128.000 - 128.000 - - 128.000 128.000 128.00021 02 0018 614200 Transferi pojedincima 128.000 128.000 - - 128.000 128.000 128.000


UKUPNO 1.083.200 803.000 280.200 12.100 - 268.100 1.090.000 1.090.000Broj zaposlenih 37 37 37

Potr. jed.

Ekon. kod

Sub-analitika




2012. g.


2013. g.


82




21 02 0019 PRVA OSNOVNA ŠKOLA ILIDŽA

TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE 1.454.900 1.408.700 46.200 44.700 - 1.500 1.445.300 1.445.30021 02 0019 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1.185.800 1.167.400 18.400 18.400 - - 1.177.100 1.177.10021 02 0019 611100 Bruto plaće i naknade 1.014.900 998.600 16.300 16.300 - - 1.006.200 1.006.20021 02 0019 611200 Naknade troškova zaposlenih 170.900 168.800 2.100 2.100 - - 170.900 170.90021 02 0019 611211 LBA091 Naknade troškova prevoza na posao i s posla 36.700 36.300 400 400 36.700 36.70021 02 0019 611221 LBA092 Naknade za topli obrok 105.300 104.000 1.300 1.300 105.300 105.30021 02 0019 611224 LBA093 Naknade za regres za godišnji odmor 24.000 23.600 400 400 24.000 24.00021 02 0019 611225 LBA094 Otpremnine zbog odlazka u penziju - - - - -21 02 0019 611227 LBA095 Naknade u slučaju smrti i teže invalidnosti 4.900 4.900 - 4.900 4.90021 02 0019 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 109.300 108.000 1.300 1.300 - - 108.400 108.40021 02 0019 612100 Doprinosi poslodavca 109.300 108.000 1.300 1.300 - - 108.400 108.40021 02 0019 613000 Izdaci za materijal i usluge 159.800 133.300 26.500 25.000 - 1.500 159.800 159.80021 02 0019 613100 Putni troškovi 400 400 - 400 40021 02 0019 613200 Izdaci za energiju 85.500 85.500 - 85.500 85.50021 02 0019 613300 Izdaci za komunalne usluge 11.900 11.900 - 11.900 11.90021 02 0019 613400 Nabavka materijala 34.200 9.200 25.000 25.000 - - 34.200 34.20021 02 0019 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 500 500 - 500 50021 02 0019 613600 Unajmljivanje imovine i opreme - - - - -21 02 0019 613700 Izdaci za tekuće održavanje 5.700 5.700 - - - - 5.700 5.70021 02 0019 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 4.200 4.200 - 4.200 4.200

21 02 0019 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 13.900 12.400 1.500 - - 1.500 17.400 17.400LBK019 3.500 3.500 -



Potr. jed.

Ekon. kod

Sub-analitika




2012. g.


2013. g.


83




21 02 0020 DRUGA OSNOVNA ŠKOLA ILIDŽA

TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE 1.437.900 1.436.400 1.500 - - 1.500 1.418.700 1.418.70021 02 0020 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1.182.600 1.182.600 - - - - 1.165.100 1.165.10021 02 0020 611100 Bruto plaće i naknade 1.026.200 1.026.200 - 1.008.700 1.008.70021 02 0020 611200 Naknade troškova zaposlenih 156.400 156.400 - - - - 156.400 156.40021 02 0020 611211 LBA096 Naknade troškova prevoza na posao i s posla 22.600 22.600 - 22.600 22.60021 02 0020 611221 LBA097 Naknade za topli obrok 104.500 104.500 - 104.500 104.50021 02 0020 611224 LBA098 Naknade za regres za godišnji odmor 24.500 24.500 - 24.500 24.50021 02 0020 611225 LBA099 Otpremnine zbog odlazka u penziju - - - - -21 02 0020 611227 LBA0A0 Naknade u slučaju smrti i teže invalidnosti 4.800 4.800 - 4.800 4.80021 02 0020 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 108.500 108.500 - - - - 106.800 106.80021 02 0020 612100 Doprinosi poslodavca 108.500 108.500 - 106.800 106.80021 02 0020 613000 Izdaci za materijal i usluge 146.800 145.300 1.500 - - 1.500 146.800 146.80021 02 0020 613100 Putni troškovi 1.500 1.500 - 1.500 1.50021 02 0020 613200 Izdaci za energiju 102.900 102.900 - 102.900 102.90021 02 0020 613300 Izdaci za komunalne usluge 5.400 5.400 - 5.400 5.40021 02 0020 613400 Nabavka materijala 10.500 10.500 - 10.500 10.50021 02 0020 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 100 100 - 100 10021 02 0020 613600 Unajmljivanje imovine i opreme - - - - -21 02 0020 613700 Izdaci za tekuće održavanje 9.600 9.600 - 9.600 9.60021 02 0020 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 3.600 3.600 - 3.600 3.600

21 02 0020 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 9.700 8.200 1.500 1.500 13.200 13.200LBK020 3.500 3.500 -

UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 10.000 - 10.000 3.000 2.000 5.000 10.000 10.00021 02 0020 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 10.000 - 10.000 3.000 2.000 5.000 10.000 10.00021 02 0020 821300 Nabavka opreme 10.000 10.000 3.000 2.000 5.000 10.000 10.000

UKUPNO 1.447.900 1.436.400 11.500 3.000 2.000 6.500 1.428.700 1.428.700Broj zaposlenih 67 67 67

Potr. jed.

Ekon. kod

Sub-analitika




2012. g.


2013. g.


84




21 02 0021 TREĆA OSNOVNA ŠKOLA ILIDŽA

TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE 1.223.300 1.215.800 7.500 6.000 - 1.500 1.841.500 1.841.50021 02 0021 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1.037.800 1.037.800 - - - - 1.594.800 1.594.80021 02 0021 611100 Bruto plaće i naknade 879.500 879.500 - 1.359.700 1.359.70021 02 0021 611200 Naknade troškova zaposlenih 158.300 158.300 - - - - 235.100 235.10021 02 0021 611211 LBA0A1 Naknade troškova prevoza na posao i s posla 28.000 28.000 - 47.200 47.20021 02 0021 611221 LBA0A2 Naknade za topli obrok 94.000 94.000 - 140.800 140.80021 02 0021 611224 LBA0A3 Naknade za regres za godišnji odmor 20.000 20.000 - 32.300 32.30021 02 0021 611225 LBA0A4 Otpremnine zbog odlazka u penziju 7.800 7.800 - 6.300 6.30021 02 0021 611227 LBA0A5 Naknade u slučaju smrti i teže invalidnosti 8.500 8.500 - 8.500 8.50021 02 0021 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 86.700 86.700 - - - - 142.800 142.80021 02 0021 612100 Doprinosi poslodavca 86.700 86.700 - 142.800 142.80021 02 0021 613000 Izdaci za materijal i usluge 98.800 91.300 7.500 6.000 - 1.500 103.900 103.90021 02 0021 613100 Putni troškovi - - - - -21 02 0021 613200 Izdaci za energiju 44.500 44.500 - 44.500 44.50021 02 0021 613300 Izdaci za komunalne usluge 16.000 16.000 - 17.800 17.80021 02 0021 613400 Nabavka materijala 11.000 9.000 2.000 2.000 11.000 11.00021 02 0021 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 300 300 - 300 30021 02 0021 613600 Unajmljivanje imovine i opreme - - - - -21 02 0021 613700 Izdaci za tekuće održavanje 7.000 5.000 2.000 2.000 - - 7.000 7.00021 02 0021 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 3.500 3.500 - 6.800 6.800

21 02 0021 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 11.600 8.100 3.500 2.000 - 1.500 16.500 16.500LBK021 4.900 4.900 -

UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 8.000 - 8.000 8.000 - - 8.000 8.00021 02 0021 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 8.000 - 8.000 8.000 - - 8.000 8.00021 02 0021 821300 Nabavka opreme 8.000 8.000 8.000 - 8.000 8.000


Potr. jed.

Ekon. kod

Sub-analitika




2012. g.


2013. g.


85




21 02 0022 ČETVRTA OSNOVNA ŠKOLA ILIDŽA

TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE 921.800 919.500 2.300 1.500 - 800 918.000 918.00021 02 0022 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 743.100 743.100 - - - - 739.600 739.60021 02 0022 611100 Bruto plaće i naknade 626.100 626.100 - 622.600 622.60021 02 0022 611200 Naknade troškova zaposlenih 117.000 117.000 - - - - 117.000 117.00021 02 0022 611211 LBA0A6 Naknade troškova prevoza na posao i s posla 18.800 18.800 - 18.800 18.80021 02 0022 611221 LBA0A7 Naknade za topli obrok 67.000 67.000 - 67.000 67.00021 02 0022 611224 LBA0A8 Naknade za regres za godišnji odmor 15.500 15.500 - 15.500 15.50021 02 0022 611225 LBA0A9 Otpremnine zbog odlazka u penziju 12.400 12.400 - 12.400 12.40021 02 0022 611227 LBA0B0 Naknade u slučaju smrti i teže invalidnosti 3.300 3.300 - 3.300 3.30021 02 0022 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 65.900 65.900 - - - - 65.600 65.60021 02 0022 612100 Doprinosi poslodavca 65.900 65.900 - 65.600 65.60021 02 0022 613000 Izdaci za materijal i usluge 112.800 110.500 2.300 1.500 - 800 112.800 112.80021 02 0022 613100 Putni troškovi 1.500 1.500 - 1.500 1.50021 02 0022 613200 Izdaci za energiju 56.100 56.100 - 56.100 56.10021 02 0022 613300 Izdaci za komunalne usluge 7.400 7.400 - 7.400 7.40021 02 0022 613400 Nabavka materijala 6.000 6.000 - 6.000 6.00021 02 0022 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 500 500 - 500 50021 02 0022 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 18.700 18.700 - 18.700 18.70021 02 0022 613700 Izdaci za tekuće održavanje 5.000 5.000 - 5.000 5.00021 02 0022 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 800 800 - 800 800

21 02 0022 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 14.600 12.300 2.300 1.500 - 800 16.800 16.800LBK022 2.200 2.200 -

UKUPNO 921.800 919.500 2.300 1.500 - 800 918.000 918.000Broj zaposlenih 41 41 41

Potr. jed.

Ekon. kod

Sub-analitika




2012. g.


2013. g.


86




21 02 0023 PETA OSNOVNA ŠKOLA ILIDŽA

TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE 1.578.200 1.573.700 4.500 4.500 - - 1.548.800 1.548.80021 02 0023 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1.340.900 1.340.900 - - - - 1.314.100 1.314.10021 02 0023 611100 Bruto plaće i naknade 1.137.100 1.137.100 - 1.110.300 1.110.30021 02 0023 611200 Naknade troškova zaposlenih 203.800 203.800 - - - - 203.800 203.80021 02 0023 611211 LBA0B1 Naknade troškova prevoza na posao i s posla 36.700 36.700 - 36.700 36.70021 02 0023 611221 LBA0B2 Naknade za topli obrok 113.000 113.000 - 113.000 113.00021 02 0023 611224 LBA0B3 Naknade za regres za godišnji odmor 27.600 27.600 - 27.600 27.60021 02 0023 611225 LBA0B4 Otpremnine zbog odlazka u penziju 6.500 6.500 - 6.500 6.50021 02 0023 611227 LBA0B5 Naknade u slučaju smrti i teže invalidnosti 20.000 20.000 - 20.000 20.00021 02 0023 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 121.000 121.000 - - - - 118.400 118.40021 02 0023 612100 Doprinosi poslodavca 121.000 121.000 - 118.400 118.40021 02 0023 613000 Izdaci za materijal i usluge 116.300 111.800 4.500 4.500 - - 116.300 116.30021 02 0023 613100 Putni troškovi 1.700 700 1.000 1.000 - - 1.700 1.70021 02 0023 613200 Izdaci za energiju 47.200 47.200 - - - - 47.200 47.20021 02 0023 613300 Izdaci za komunalne usluge 10.300 10.300 - 10.300 10.30021 02 0023 613400 Nabavka materijala 9.900 8.900 1.000 1.000 - - 9.900 9.90021 02 0023 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 900 900 - 900 90021 02 0023 613600 Unajmljivanje imovine i opreme - - - - -21 02 0023 613700 Izdaci za tekuće održavanje 8.900 7.900 1.000 1.000 8.900 8.90021 02 0023 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 6.700 6.700 - 6.700 6.700




Potr. jed.

Ekon. kod

Sub-analitika




2012. g.


2013. g.


87




21 02 0024 ŠESTA OSNOVNA ŠKOLA ILIDŽA

TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE 1.043.400 1.033.000 10.400 10.400 - - 1.033.800 1.033.80021 02 0024 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 851.200 851.200 - - - - 842.500 842.50021 02 0024 611100 Bruto plaće i naknade 729.500 729.500 - 720.800 720.80021 02 0024 611200 Naknade troškova zaposlenih 121.700 121.700 - - - - 121.700 121.70021 02 0024 611211 LBA0B6 Naknade troškova prevoza na posao i s posla 22.300 22.300 - 22.300 22.30021 02 0024 611221 LBA0B7 Naknade za topli obrok 74.200 74.200 - 74.200 74.20021 02 0024 611224 LBA0B8 Naknade za regres za godišnji odmor 17.700 17.700 - 17.700 17.70021 02 0024 611225 LBA0B9 Otpremnine zbog odlazka u penziju - - - - -21 02 0024 611227 LBA0C0 Naknade u slučaju smrti i teže invalidnosti 7.500 7.500 - 7.500 7.50021 02 0024 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 76.900 76.900 - - - - 76.000 76.00021 02 0024 612100 Doprinosi poslodavca 76.900 76.900 - 76.000 76.00021 02 0024 613000 Izdaci za materijal i usluge 115.300 104.900 10.400 10.400 - - 115.300 115.30021 02 0024 613100 Putni troškovi 500 500 500 500 50021 02 0024 613200 Izdaci za energiju 53.000 50.000 3.000 3.000 53.000 53.00021 02 0024 613300 Izdaci za komunalne usluge 9.000 9.000 - 9.000 9.00021 02 0024 613400 Nabavka materijala 11.200 10.200 1.000 1.000 11.200 11.20021 02 0024 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 2.000 1.100 900 900 - - 2.000 2.00021 02 0024 613600 Unajmljivanje imovine i opreme - - - - -21 02 0024 613700 Izdaci za tekuće održavanje 7.900 6.900 1.000 1.000 - - 7.900 7.90021 02 0024 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 2.700 2.700 - 2.700 2.700


* UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 7.000 - 7.000 2.000 - 5.000 7.000 7.00021 02 0024 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 7.000 - 7.000 2.000 - 5.000 7.000 7.00021 02 0024 821300 Nabavka opreme 7.000 7.000 2.000 5.000 7.000 7.000


Potr. jed.

Ekon. kod

Sub-analitika




2012. g.


2013. g.


88




21 02 0025 SEDMA OSNOVNA ŠKOLA ILIDŽA

TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE 1.281.400 1.275.000 6.400 5.400 - 1.000 1.262.200 1.262.20021 02 0025 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1.063.200 1.063.200 - - - - 1.045.700 1.045.70021 02 0025 611100 Bruto plaće i naknade 893.900 893.900 - 876.400 876.40021 02 0025 611200 Naknade troškova zaposlenih 169.300 169.300 - - - - 169.300 169.30021 02 0025 611211 LBAOC1 Naknade troškova prevoza na posao i s posla 50.000 50.000 - 50.000 50.00021 02 0025 611221 LBAOC2 Naknade za topli obrok 95.600 95.600 - 95.600 95.60021 02 0025 611224 LBAOC3 Naknade za regres za godišnji odmor 22.200 22.200 - 22.200 22.20021 02 0025 611225 LBAOC4 Otpremnine zbog odlazka u penziju - - - - -21 02 0025 611227 LBA0C5 Naknade u slučaju smrti i teže invalidnosti 1.500 1.500 - 1.500 1.50021 02 0025 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 97.300 97.300 - - - - 95.600 95.60021 02 0025 612100 Doprinosi poslodavca 97.300 97.300 - 95.600 95.60021 02 0025 613000 Izdaci za materijal i usluge 120.900 114.500 6.400 5.400 - 1.000 120.900 120.90021 02 0025 613100 Putni troškovi 1.200 800 400 400 - - 1.200 1.20021 02 0025 613200 Izdaci za energiju 62.200 62.200 - 62.200 62.20021 02 0025 613300 Izdaci za komunalne usluge 6.600 6.600 - 6.600 6.60021 02 0025 613400 Nabavka materijala 9.900 8.900 1.000 1.000 - - 9.900 9.90021 02 0025 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 1.300 800 500 500 1.300 1.30021 02 0025 613600 Unajmljivanje imovine i opreme - - - - - - - -21 02 0025 613700 Izdaci za tekuće održavanje 8.000 7.000 1.000 1.000 - - 8.000 8.00021 02 0025 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 3.600 3.600 - - - - 3.600 3.600




Potr. jed.

Ekon. kod

Sub-analitika




2012. g.


2013. g.


89




21 02 0026 OSMA OSNOVNA ŠKOLA ILIDŽA

TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE 1.117.000 1.108.000 9.000 8.000 - 1.000 1.094.600 1.094.60021 02 0026 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 935.000 935.000 - - - - 914.600 914.60021 02 0026 611100 Bruto plaće i naknade 794.300 794.300 - 773.900 773.90021 02 0026 611200 Naknade troškova zaposlenih 140.700 140.700 - - - - 140.700 140.70021 02 0026 611211 LBA0C6 Naknade troškova prevoza na posao i s posla 26.700 26.700 - 26.700 26.70021 02 0026 611221 LBA0C7 Naknade za topli obrok 81.400 81.400 - 81.400 81.40021 02 0026 611224 LBA0C8 Naknade za regres za godišnji odmor 20.600 20.600 - 20.600 20.60021 02 0026 611225 LBA0C9 Otpremnine zbog odlazka u penziju 5.400 5.400 - 5.400 5.40021 02 0026 611227 LBA0D0 Naknade u slučaju smrti i teže invalidnosti 6.600 6.600 - 6.600 6.60021 02 0026 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 84.000 84.000 - - - - 82.000 82.00021 02 0026 612100 Doprinosi poslodavca 84.000 84.000 - 82.000 82.00021 02 0026 613000 Izdaci za materijal i usluge 98.000 89.000 9.000 8.000 - 1.000 98.000 98.00021 02 0026 613100 Putni troškovi 1.500 1.500 - 1.500 1.50021 02 0026 613200 Izdaci za energiju 40.800 40.800 - 40.800 40.80021 02 0026 613300 Izdaci za komunalne usluge 7.800 7.800 - 7.800 7.80021 02 0026 613400 Nabavka materijala 16.500 13.500 3.000 3.000 - - 16.500 16.50021 02 0026 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 1.200 1.200 - 1.200 1.20021 02 0026 613600 Unajmljivanje imovine i opreme - - - - -21 02 0026 613700 Izdaci za tekuće održavanje 8.800 5.800 3.000 3.000 8.800 8.80021 02 0026 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 1.900 1.900 - 1.900 1.900


* UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 2.000 - 2.000 2.000 - - 2.000 2.00021 02 0026 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 2.000 - 2.000 2.000 - - 2.000 2.00021 02 0026 821300 Nabavka opreme 2.000 2.000 2.000 - 2.000 2.000


Potr. jed.

Ekon. kod

Sub-analitika




2012. g.


2013. g.


90




21 02 0027 OSNOVNA MUZIČKA ŠKOLA ILIDŽA

TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE 1.009.600 1.000.600 9.000 9.000 - - 1.001.300 1.001.30021 02 0027 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 839.300 839.300 - - - - 831.700 831.70021 02 0027 611100 Bruto plaće i naknade 719.300 719.300 - 711.700 711.70021 02 0027 611200 Naknade troškova zaposlenih 120.000 120.000 - - - - 120.000 120.00021 02 0027 611211 LBA0D1 Naknade troškova prevoza na posao i s posla 23.300 23.300 - 23.300 23.30021 02 0027 611221 LBA0D2 Naknade za topli obrok 73.800 73.800 - 73.800 73.80021 02 0027 611224 LBA0D3 Naknade za regres za godišnji odmor 18.000 18.000 - 18.000 18.00021 02 0027 611225 LBA0D4 Otpremnine zbog odlazka u penziju - - - - -21 02 0027 611227 LBA0D5 Naknade u slučaju smrti i teže invalidnosti 4.900 4.900 - 4.900 4.90021 02 0027 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 77.100 77.100 - - - - 76.400 76.40021 02 0027 612100 Doprinosi poslodavca 77.100 77.100 - 76.400 76.40021 02 0027 613000 Izdaci za materijal i usluge 93.200 84.200 9.000 9.000 - - 93.200 93.20021 02 0027 613100 Putni troškovi 1.000 1.000 1.000 1.000 1.00021 02 0027 613200 Izdaci za energiju 19.100 19.100 - 19.100 19.10021 02 0027 613300 Izdaci za komunalne usluge 11.500 11.500 - 11.500 11.50021 02 0027 613400 Nabavka materijala 10.500 9.500 1.000 1.000 - - 10.500 10.50021 02 0027 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 2.000 2.000 2.000 2.000 2.00021 02 0027 613600 Unajmljivanje imovine i opreme - - - - -21 02 0027 613700 Izdaci za tekuće održavanje 14.700 13.700 1.000 1.000 - - 14.700 14.70021 02 0027 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 2.400 2.400 - - - - 2.400 2.400




Potr. jed.

Ekon. kod

Sub-analitika




2012. g.


2013. g.


91




21 02 0028 OŠ "ČENGIĆ VILA I" NOVO SARAJEVO

TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE 1.520.600 1.358.800 161.800 148.100 - 13.700 1.507.500 1.507.50021 02 0028 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1.137.100 1.118.100 19.000 19.000 - - 1.129.000 1.129.00021 02 0028 611100 Bruto plaće i naknade 977.000 960.000 17.000 17.000 - - 968.900 968.90021 02 0028 611200 Naknade troškova zaposlenih 160.100 158.100 2.000 2.000 - - 160.100 160.10021 02 0028 611211 LBA0D6 Naknade troškova prevoza na posao i s posla 26.600 26.600 - 26.600 26.60021 02 0028 611221 LBA0D7 Naknade za topli obrok 102.100 100.100 2.000 2.000 102.100 102.10021 02 0028 611224 LBA0D8 Naknade za regres za godišnji odmor 23.000 23.000 - 23.000 23.00021 02 0028 611225 LBA0D9 Otpremnine zbog odlazka u penziju 6.000 6.000 - 6.000 6.00021 02 0028 611227 LBA0E0 Naknade u slučaju smrti i teže invalidnosti 2.400 2.400 - 2.400 2.40021 02 0028 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 106.000 104.500 1.500 1.500 - - 105.200 105.20021 02 0028 612100 Doprinosi poslodavca 106.000 104.500 1.500 1.500 - - 105.200 105.20021 02 0028 613000 Izdaci za materijal i usluge 277.500 136.200 141.300 127.600 - 13.700 273.300 273.30021 02 0028 613100 Putni troškovi 2.000 2.000 2.000 - - 2.000 2.00021 02 0028 613200 Izdaci za energiju 78.000 76.000 2.000 2.000 - - 78.000 78.00021 02 0028 613300 Izdaci za komunalne usluge 12.500 12.500 - - - - 12.500 12.50021 02 0028 613400 Nabavka materijala 124.400 4.600 119.800 106.100 - 13.700 120.200 120.20021 02 0028 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 2.700 200 2.500 2.500 - - 2.700 2.70021 02 0028 613600 Unajmljivanje imovine i opreme - - - - - - - -21 02 0028 613700 Izdaci za tekuće održavanje 12.600 7.600 5.000 5.000 - - 12.600 12.60021 02 0028 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 3.500 3.500 - - - - 3.500 3.500




Potr. jed.

Ekon. kod

Sub-analitika




2012. g.


2013. g.


92




21 02 0029 OŠ "MALTA" NOVO SARAJEVO

TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE 1.233.500 1.211.300 22.200 13.200 - 9.000 1.230.000 1.230.00021 02 0029 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 996.200 996.200 - - - - 993.300 993.30021 02 0029 611100 Bruto plaće i naknade 848.800 848.800 - 845.900 845.90021 02 0029 611200 Naknade troškova zaposlenih 147.400 147.400 - - - - 147.400 147.40021 02 0029 611211 LBA0E1 Naknade troškova prevoza na posao i s posla 19.000 19.000 - 19.000 19.00021 02 0029 611221 LBA0E2 Naknade za topli obrok 85.800 85.800 - 85.800 85.80021 02 0029 611224 LBA0E3 Naknade za regres za godišnji odmor 19.700 19.700 - 19.700 19.70021 02 0029 611225 LBA0E4 Otpremnine zbog odlazka u penziju 17.500 17.500 - 17.500 17.50021 02 0029 611227 LBA0E5 Naknade u slučaju smrti i teže invalidnosti 5.400 5.400 - 5.400 5.40021 02 0029 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 90.600 90.600 - - - - 90.300 90.30021 02 0029 612100 Doprinosi poslodavca 90.600 90.600 - 90.300 90.30021 02 0029 613000 Izdaci za materijal i usluge 146.700 124.500 22.200 13.200 - 9.000 146.400 146.40021 02 0029 613100 Putni troškovi 1.000 500 500 500 - - 1.000 1.00021 02 0029 613200 Izdaci za energiju 71.200 71.200 - 71.200 71.20021 02 0029 613300 Izdaci za komunalne usluge 7.800 7.800 - 7.800 7.80021 02 0029 613400 Nabavka materijala 18.700 5.000 13.700 4.700 - 9.000 18.400 18.40021 02 0029 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 900 900 - 900 90021 02 0029 613600 Unajmljivanje imovine i opreme - - - - -21 02 0029 613700 Izdaci za tekuće održavanje 10.800 7.800 3.000 3.000 - - 10.800 10.80021 02 0029 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 2.000 2.000 - 2.000 2.000




Potr. jed.

Ekon. kod

Sub-analitika




2012. g.


2013. g.


93




21 02 0030 OŠ "HRASNO" NOVO SARAJEVO

TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE 1.428.700 1.406.200 22.500 12.500 - 10.000 1.427.500 1.427.50021 02 0030 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1.164.300 1.164.300 - - - - 1.163.200 1.163.20021 02 0030 611100 Bruto plaće i naknade 987.600 987.600 - 986.500 986.50021 02 0030 611200 Naknade troškova zaposlenih 176.700 176.700 - - - - 176.700 176.70021 02 0030 611211 LBA0E6 Naknade troškova prevoza na posao i s posla 23.100 23.100 - 23.100 23.10021 02 0030 611221 LBA0E7 Naknade za topli obrok 103.900 103.900 - 103.900 103.90021 02 0030 611224 LBA0E8 Naknade za regres za godišnji odmor 24.400 24.400 - 24.400 24.40021 02 0030 611225 LBA0E9 Otpremnine zbog odlazka u penziju 11.800 11.800 - 11.800 11.80021 02 0030 611227 LBA0F0 Naknade u slučaju smrti i teže invalidnosti 13.500 13.500 - 13.500 13.50021 02 0030 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 104.400 104.400 - - - - 104.300 104.30021 02 0030 612100 Doprinosi poslodavca 104.400 104.400 - 104.300 104.30021 02 0030 613000 Izdaci za materijal i usluge 160.000 137.500 22.500 12.500 - 10.000 160.000 160.00021 02 0030 613100 Putni troškovi 300 300 - - - - 300 30021 02 0030 613200 Izdaci za energiju 73.500 73.500 - 73.500 73.50021 02 0030 613300 Izdaci za komunalne usluge 12.600 12.600 - 12.600 12.60021 02 0030 613400 Nabavka materijala 23.900 8.400 15.500 5.500 - 10.000 23.900 23.90021 02 0030 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 900 900 - 900 90021 02 0030 613600 Unajmljivanje imovine i opreme - - - - -21 02 0030 613700 Izdaci za tekuće održavanje 9.900 7.900 2.000 2.000 - - 9.900 9.90021 02 0030 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 3.900 3.900 - 3.900 3.900




Potr. jed.

Ekon. kod

Sub-analitika




2012. g.


2013. g.


94




21 02 0031 OŠ "GRBAVICA I" NOVO SARAJEVO

TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE 1.109.600 1.003.600 106.000 99.300 - 6.700 1.106.600 1.106.60021 02 0031 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 838.400 825.400 13.000 13.000 - - 838.400 838.40021 02 0031 611100 Bruto plaće i naknade 715.900 706.900 9.000 9.000 - - 715.900 715.90021 02 0031 611200 Naknade troškova zaposlenih 122.500 118.500 4.000 4.000 - - 122.500 122.50021 02 0031 611211 LBA0F1 Naknade troškova prevoza na posao i s posla 21.700 21.700 - 21.700 21.70021 02 0031 611221 LBA0F2 Naknade za topli obrok 78.000 74.000 4.000 4.000 78.000 78.00021 02 0031 611224 LBA0F3 Naknade za regres za godišnji odmor 17.900 17.900 - 17.900 17.90021 02 0031 611225 LBA0F4 Otpremnine zbog odlazka u penziju - - - - -21 02 0031 611227 LBA0F5 Naknade u slučaju smrti i teže invalidnosti 4.900 4.900 - 4.900 4.90021 02 0031 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 76.600 76.600 - - - - 76.600 76.60021 02 0031 612100 Doprinosi poslodavca 76.600 76.600 - - - - 76.600 76.60021 02 0031 613000 Izdaci za materijal i usluge 194.600 101.600 93.000 86.300 - 6.700 191.600 191.60021 02 0031 613100 Putni troškovi 1.800 300 1.500 1.500 - - 1.800 1.80021 02 0031 613200 Izdaci za energiju 47.400 47.400 - 47.400 47.40021 02 0031 613300 Izdaci za komunalne usluge 14.600 14.600 - 14.600 14.60021 02 0031 613400 Nabavka materijala 70.500 3.000 67.500 60.800 - 6.700 67.500 67.50021 02 0031 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 1.300 300 1.000 1.000 - - 1.300 1.30021 02 0031 613600 Unajmljivanje imovine i opreme - - - - - - - -21 02 0031 613700 Izdaci za tekuće održavanje 15.500 4.500 11.000 11.000 - - 15.500 15.50021 02 0031 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 2.700 2.700 - - - - 2.700 2.700




Potr. jed.

Ekon. kod

Sub-analitika




2012. g.


2013. g.


95




21 02 0032 OŠ "GRBAVICA II" NOVO SARAJEVO

TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE 1.512.100 1.345.100 167.000 151.200 - 15.800 1.509.100 1.509.10021 02 0032 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1.094.400 1.072.400 22.000 22.000 - - 1.094.400 1.094.40021 02 0032 611100 Bruto plaće i naknade 933.100 913.100 20.000 20.000 - - 933.100 933.10021 02 0032 611200 Naknade troškova zaposlenih 161.300 159.300 2.000 2.000 - - 161.300 161.30021 02 0032 611211 LBA0F6 Naknade troškova prevoza na posao i s posla 27.200 27.200 - 27.200 27.20021 02 0032 611221 LBA0F7 Naknade za topli obrok 96.900 94.900 2.000 2.000 96.900 96.90021 02 0032 611224 LBA0F8 Naknade za regres za godišnji odmor 22.900 22.900 - 22.900 22.90021 02 0032 611225 LBA0F9 Otpremnine zbog odlazka u penziju 4.700 4.700 - 4.700 4.70021 02 0032 611227 LBA0G0 Naknade u slučaju smrti i teže invalidnosti 9.600 9.600 - 9.600 9.60021 02 0032 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 99.700 98.000 1.700 1.700 - - 99.700 99.70021 02 0032 612100 Doprinosi poslodavca 99.700 98.000 1.700 1.700 - - 99.700 99.70021 02 0032 613000 Izdaci za materijal i usluge 318.000 174.700 143.300 127.500 - 15.800 315.000 315.00021 02 0032 613100 Putni troškovi 3.100 600 2.500 2.500 - - 3.100 3.10021 02 0032 613200 Izdaci za energiju 126.000 124.000 2.000 2.000 126.000 126.00021 02 0032 613300 Izdaci za komunalne usluge 13.800 13.800 - 13.800 13.80021 02 0032 613400 Nabavka materijala 120.800 3.000 117.800 102.000 - 15.800 117.800 117.80021 02 0032 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 2.200 1.200 1.000 1.000 - - 2.200 2.20021 02 0032 613600 Unajmljivanje imovine i opreme - - - - -21 02 0032 613700 Izdaci za tekuće održavanje 10.800 4.800 6.000 6.000 - - 10.800 10.80021 02 0032 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 2.700 2.700 - 2.700 2.700


* UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 25.000 - 25.000 20.000 - 5.000 25.000 25.00021 02 0032 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 25.000 - 25.000 20.000 - 5.000 25.000 25.00021 02 0032 821300 Nabavka opreme 20.000 20.000 15.000 - 5.000 20.000 20.00021 02 0032 821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje 5.000 5.000 5.000 - - 5.000 5.000


Potr. jed.

Ekon. kod

Sub-analitika




2012. g.


2013. g.


96




21 02 0033 OŠ "POFALIĆI" NOVO SARAJEVO

TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE 1.161.700 1.145.200 16.500 3.500 - 13.000 1.161.700 1.161.70021 02 0033 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 969.000 969.000 - - - - 969.000 969.00021 02 0033 611100 Bruto plaće i naknade 820.700 820.700 - 820.700 820.70021 02 0033 611200 Naknade troškova zaposlenih 148.300 148.300 - - - - 148.300 148.30021 02 0033 611211 LBA0G1 Naknade troškova prevoza na posao i s posla 24.700 24.700 - 24.700 24.70021 02 0033 611221 LBA0G2 Naknade za topli obrok 88.600 88.600 - 88.600 88.60021 02 0033 611224 LBA0G3 Naknade za regres za godišnji odmor 19.900 19.900 - 19.900 19.90021 02 0033 611225 LBA0G4 Otpremnine zbog odlazka u penziju 12.100 12.100 - 12.100 12.10021 02 0033 611227 LBA0G5 Naknade u slučaju smrti i teže invalidnosti 3.000 3.000 - 3.000 3.00021 02 0033 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 87.500 87.500 - - - - 87.500 87.50021 02 0033 612100 Doprinosi poslodavca 87.500 87.500 - 87.500 87.50021 02 0033 613000 Izdaci za materijal i usluge 105.200 88.700 16.500 3.500 - 13.000 105.200 105.20021 02 0033 613100 Putni troškovi 100 100 - - - - 100 10021 02 0033 613200 Izdaci za energiju 34.600 34.600 - 34.600 34.60021 02 0033 613300 Izdaci za komunalne usluge 8.300 8.300 - 8.300 8.30021 02 0033 613400 Nabavka materijala 22.000 9.000 13.000 13.000 22.000 22.00021 02 0033 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 900 900 - 900 90021 02 0033 613600 Unajmljivanje imovine i opreme - - - - -21 02 0033 613700 Izdaci za tekuće održavanje 6.600 5.600 1.000 1.000 - - 6.600 6.60021 02 0033 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 3.200 3.200 - 3.200 3.200




Potr. jed.

Ekon. kod

Sub-analitika




2012. g.


2013. g.


97




21 02 0034 OŠ "VELEŠIĆKI HEROJI" NOVO SARAJEVO

TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE 1.031.000 998.900 32.100 24.600 - 7.500 1.024.600 1.024.60021 02 0034 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 836.100 836.100 - - - - 830.300 830.30021 02 0034 611100 Bruto plaće i naknade 711.500 711.500 - 705.700 705.70021 02 0034 611200 Naknade troškova zaposlenih 124.600 124.600 - - - - 124.600 124.60021 02 0034 611211 LBA0G6 Naknade troškova prevoza na posao i s posla 23.500 23.500 - 23.500 23.50021 02 0034 611221 LBA0G7 Naknade za topli obrok 70.700 70.700 - 70.700 70.70021 02 0034 611224 LBA0G8 Naknade za regres za godišnji odmor 18.600 18.600 - 18.600 18.60021 02 0034 611225 LBA0G9 Otpremnine zbog odlazka u penziju 4.800 4.800 - 4.800 4.80021 02 0034 611227 LBA0H0 Naknade u slučaju smrti i teže invalidnosti 7.000 7.000 - 7.000 7.00021 02 0034 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 77.000 77.000 - - - - 76.400 76.40021 02 0034 612100 Doprinosi poslodavca 77.000 77.000 - 76.400 76.40021 02 0034 613000 Izdaci za materijal i usluge 117.900 85.800 32.100 24.600 - 7.500 117.900 117.90021 02 0034 613100 Putni troškovi 1.500 800 700 700 - - 1.500 1.50021 02 0034 613200 Izdaci za energiju 28.200 28.200 - 28.200 28.20021 02 0034 613300 Izdaci za komunalne usluge 8.400 8.400 - 8.400 8.40021 02 0034 613400 Nabavka materijala 30.700 7.800 22.900 15.400 - 7.500 30.700 30.70021 02 0034 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 1.600 1.100 500 500 - - 1.600 1.60021 02 0034 613600 Unajmljivanje imovine i opreme - - - - -21 02 0034 613700 Izdaci za tekuće održavanje 9.900 8.900 1.000 1.000 - - 9.900 9.90021 02 0034 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 2.300 2.300 - - - - 2.300 2.300




Potr. jed.

Ekon. kod

Sub-analitika




2012. g.


2013. g.


98




21 02 0035 OŠ "KOVAČIĆI" NOVO SARAJEVO

TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE 1.284.100 1.191.600 92.500 86.200 - 6.300 1.280.900 1.280.90021 02 0035 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1.015.600 982.900 32.700 32.700 - - 1.012.700 1.012.70021 02 0035 611100 Bruto plaće i naknade 863.300 836.300 27.000 27.000 - - 860.400 860.40021 02 0035 611200 Naknade troškova zaposlenih 152.300 146.600 5.700 5.700 - - 152.300 152.30021 02 0035 611211 LBA0H1 Naknade troškova prevoza na posao i s posla 27.600 26.400 1.200 1.200 27.600 27.60021 02 0035 611221 LBA0H2 Naknade za topli obrok 86.600 82.900 3.700 3.700 86.600 86.60021 02 0035 611224 LBA0H3 Naknade za regres za godišnji odmor 21.500 20.700 800 800 21.500 21.50021 02 0035 611225 LBA0H4 Otpremnine zbog odlazka u penziju 600 600 - 600 60021 02 0035 611227 LBA0H5 Naknade u slučaju smrti i teže invalidnosti 16.000 16.000 - 16.000 16.00021 02 0035 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 90.800 87.900 2.900 2.900 - - 90.500 90.50021 02 0035 612100 Doprinosi poslodavca 90.800 87.900 2.900 2.900 - - 90.500 90.50021 02 0035 613000 Izdaci za materijal i usluge 177.700 120.800 56.900 50.600 - 6.300 177.700 177.70021 02 0035 613100 Putni troškovi 3.000 1.000 2.000 2.000 - - 3.000 3.00021 02 0035 613200 Izdaci za energiju 55.000 55.000 - - - - 55.000 55.00021 02 0035 613300 Izdaci za komunalne usluge 5.300 5.300 - 5.300 5.30021 02 0035 613400 Nabavka materijala 47.300 5.000 42.300 36.000 - 6.300 47.300 47.30021 02 0035 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 200 200 - 200 20021 02 0035 613600 Unajmljivanje imovine i opreme - - - - -21 02 0035 613700 Izdaci za tekuće održavanje 48.500 41.000 7.500 7.500 48.500 48.50021 02 0035 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 2.100 2.100 - 2.100 2.100




Potr. jed.

Ekon. kod

Sub-analitika




2012. g.


2013. g.


99




21 02 0036 MUZIČKA ŠKOLA "NOVO SARAJEVO" NOVO SARAJEVO

TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE 1.322.000 1.265.000 57.000 57.000 - - 1.309.200 1.309.20021 02 0036 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1.081.100 1.081.100 - - - - 1.069.400 1.069.40021 02 0036 611100 Bruto plaće i naknade 932.600 932.600 - 920.900 920.90021 02 0036 611200 Naknade troškova zaposlenih 148.500 148.500 - - - - 148.500 148.50021 02 0036 611211 LBA0H6 Naknade troškova prevoza na posao i s posla 29.800 29.800 - 29.800 29.80021 02 0036 611221 LBA0H7 Naknade za topli obrok 97.000 97.000 - 97.000 97.00021 02 0036 611224 LBA0H8 Naknade za regres za godišnji odmor 21.700 21.700 - 21.700 21.70021 02 0036 611225 LBA0H9 Otpremnine zbog odlazka u penziju - - - - -21 02 0036 611227 LBA0I0 Naknade u slučaju smrti i teže invalidnosti - - - - -21 02 0036 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 97.800 97.800 - - - - 96.700 96.70021 02 0036 612100 Doprinosi poslodavca 97.800 97.800 - 96.700 96.70021 02 0036 613000 Izdaci za materijal i usluge 143.100 86.100 57.000 57.000 - - 143.100 143.10021 02 0036 613100 Putni troškovi 7.000 7.000 7.000 - - 7.000 7.00021 02 0036 613200 Izdaci za energiju 34.600 34.600 - 34.600 34.60021 02 0036 613300 Izdaci za komunalne usluge 6.600 6.600 - 6.600 6.60021 02 0036 613400 Nabavka materijala 23.500 10.500 13.000 13.000 - - 23.500 23.50021 02 0036 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 13.000 13.000 13.000 - - 13.000 13.00021 02 0036 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 4.000 3.000 1.000 1.000 - 4.000 4.00021 02 0036 613700 Izdaci za tekuće održavanje 11.600 7.600 4.000 4.000 - - 11.600 11.60021 02 0036 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 3.400 3.400 - 3.400 3.400




Potr. jed.

Ekon. kod

Sub-analitika




2012. g.


2013. g.


100




21 02 0037 CENTAR "VLADIMIR NAZOR" NOVO SARAJEVO

TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE 1.090.900 1.075.200 15.700 15.700 - - 1.063.400 1.063.40021 02 0037 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 873.000 873.000 - - - - 848.000 848.00021 02 0037 611100 Bruto plaće i naknade 749.300 749.300 - 724.300 724.30021 02 0037 611200 Naknade troškova zaposlenih 123.700 123.700 - - - - 123.700 123.70021 02 0037 611211 LBA0I1 Naknade troškova prevoza na posao i s posla 28.000 28.000 - 28.000 28.00021 02 0037 611221 LBA0I2 Naknade za topli obrok 75.900 75.900 - 75.900 75.90021 02 0037 611224 LBA0I3 Naknade za regres za godišnji odmor 17.300 17.300 - 17.300 17.30021 02 0037 611225 LBA0I4 Otpremnine zbog odlazka u penziju - - - - -21 02 0037 611227 LBA0I5 Naknade u slučaju smrti i teže invalidnosti 2.500 2.500 - 2.500 2.50021 02 0037 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 79.600 79.600 - - - - 77.100 77.10021 02 0037 612100 Doprinosi poslodavca 79.600 79.600 - 77.100 77.10021 02 0037 613000 Izdaci za materijal i usluge 138.300 122.600 15.700 15.700 - - 138.300 138.30021 02 0037 613100 Putni troškovi 1.300 300 1.000 1.000 - - 1.300 1.30021 02 0037 613200 Izdaci za energiju 66.300 66.300 - 66.300 66.30021 02 0037 613300 Izdaci za komunalne usluge 10.000 10.000 - - - - 10.000 10.00021 02 0037 613400 Nabavka materijala 14.000 8.500 5.500 5.500 - - 14.000 14.00021 02 0037 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 2.200 1.700 500 500 - - 2.200 2.20021 02 0037 613600 Unajmljivanje imovine i opreme - - - - - - - -21 02 0037 613700 Izdaci za tekuće održavanje 11.900 8.900 3.000 3.000 - - 11.900 11.90021 02 0037 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 2.600 2.600 - 2.600 2.600




Potr. jed.

Ekon. kod

Sub-analitika




2012. g.


2013. g.


101




21 02 0038 ZAVOD ZA VASPITANJE MUŠKE DJECE I OMLADINE

TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE 491.000 419.600 71.400 71.400 - - 491.200 491.20021 02 0038 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 340.500 340.500 - - - - 340.500 340.50021 02 0038 611100 Bruto plaće i naknade 287.300 287.300 - 287.300 287.30021 02 0038 611200 Naknade troškova zaposlenih 53.200 53.200 - - - - 53.200 53.20021 02 0038 611211 LBA0I6 Naknade troškova prevoza na posao i s posla 10.800 10.800 - 10.800 10.80021 02 0038 611221 LBA0I7 Naknade za topli obrok 33.300 33.300 - - 33.300 33.30021 02 0038 611224 LBA0I8 Naknade za regres za godišnji odmor 7.600 7.600 - 7.600 7.60021 02 0038 611225 LBA0I9 Otpremnine zbog odlazka u penziju - - - - -21 02 0038 611227 LBA0J0 Naknade u slučaju smrti i teže invalidnosti 1.500 1.500 - 1.500 1.50021 02 0038 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 30.500 30.500 - - - - 30.500 30.50021 02 0038 612100 Doprinosi poslodavca 30.500 30.500 - 30.500 30.50021 02 0038 613000 Izdaci za materijal i usluge 120.000 48.600 71.400 71.400 - - 120.200 120.20021 02 0038 613100 Putni troškovi 4.800 3.000 1.800 1.800 - - 4.800 4.80021 02 0038 613200 Izdaci za energiju 27.800 23.600 4.200 4.200 - - 27.800 27.80021 02 0038 613300 Izdaci za komunalne usluge 6.600 6.600 - - - - 6.600 6.60021 02 0038 613400 Nabavka materijala 49.200 3.000 46.200 46.200 - - 49.400 49.40021 02 0038 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 4.800 2.000 2.800 2.800 - - 4.800 4.80021 02 0038 613600 Unajmljivanje imovine i opreme - - - - - - - -21 02 0038 613700 Izdaci za tekuće održavanje 10.000 3.000 7.000 7.000 - - 10.000 10.00021 02 0038 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 4.500 1.400 3.100 3.100 - - 4.500 4.500


UKUPNO 491.000 419.600 71.400 71.400 - - 491.200 491.200Broj zaposlenih 19 19 19

Potr. jed.

Ekon. kod

Sub-analitika




2012. g.


2013. g.


102




21 02 0039 OŠ "MIRSAD PRNJAVORAC" VOGOŠĆA

TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE 1.400.900 1.394.900 6.000 4.000 400 1.600 1.388.100 1.388.10021 02 0039 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1.182.100 1.182.100 - - - - 1.170.400 1.170.40021 02 0039 611100 Bruto plaće i naknade 1.016.200 1.016.200 - 1.004.500 1.004.50021 02 0039 611200 Naknade troškova zaposlenih 165.900 165.900 - - - - 165.900 165.90021 02 0039 611211 LBA0J1 Naknade troškova prevoza na posao i s posla 20.000 20.000 - 20.000 20.00021 02 0039 611221 LBA0J2 Naknade za topli obrok 108.800 108.800 - 108.800 108.80021 02 0039 611224 LBA0J3 Naknade za regres za godišnji odmor 25.100 25.100 - 25.100 25.10021 02 0039 611225 LBA0J4 Otpremnine zbog odlazka u penziju 6.000 6.000 - 6.000 6.00021 02 0039 611227 LBA0J5 Naknade u slučaju smrti i teže invalidnosti 6.000 6.000 - 6.000 6.00021 02 0039 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 107.700 107.700 - - - - 106.600 106.60021 02 0039 612100 Doprinosi poslodavca 107.700 107.700 - 106.600 106.60021 02 0039 613000 Izdaci za materijal i usluge 111.100 105.100 6.000 4.000 400 1.600 111.100 111.10021 02 0039 613100 Putni troškovi 100 100 - 100 10021 02 0039 613200 Izdaci za energiju 54.600 54.600 - 54.600 54.60021 02 0039 613300 Izdaci za komunalne usluge 10.500 10.500 - 10.500 10.50021 02 0039 613400 Nabavka materijala 16.700 14.700 2.000 2.000 16.700 16.70021 02 0039 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 200 200 - 200 20021 02 0039 613600 Unajmljivanje imovine i opreme - - - - -21 02 0039 613700 Izdaci za tekuće održavanje 4.500 4.500 - 4.500 4.50021 02 0039 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 3.800 3.800 - 3.800 3.800

21 02 0039 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 17.400 13.400 4.000 2.000 400 1.600 20.700 20.700LBK039 3.300 3.300 -


UKUPNO 1.407.200 1.394.900 12.300 10.300 400 1.600 1.394.400 1.394.400Broj zaposlenih 66 66 66

Potr. jed.

Ekon. kod

Sub-analitika




2012. g.


2013. g.


103




21 02 0040 OŠ "ZAHID BARUČIJA" VOGOŠĆA

TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE 992.600 991.600 1.000 1.000 - - 986.200 986.20021 02 0040 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 820.400 820.400 - - - - 814.600 814.60021 02 0040 611100 Bruto plaće i naknade 698.200 698.200 - 692.400 692.40021 02 0040 611200 Naknade troškova zaposlenih 122.200 122.200 - - - - 122.200 122.20021 02 0040 611211 LBA0J6 Naknade troškova prevoza na posao i s posla 20.700 20.700 - 20.700 20.70021 02 0040 611221 LBA0J7 Naknade za topli obrok 73.500 73.500 - 73.500 73.50021 02 0040 611224 LBA0J8 Naknade za regres za godišnji odmor 18.300 18.300 - 18.300 18.30021 02 0040 611225 LBA0J9 Otpremnine zbog odlazka u penziju - - - - -21 02 0040 611227 LBA0K0 Naknade u slučaju smrti i teže invalidnosti 9.700 9.700 - 9.700 9.70021 02 0040 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 73.900 73.900 - - - - 73.300 73.30021 02 0040 612100 Doprinosi poslodavca 73.900 73.900 - 73.300 73.30021 02 0040 613000 Izdaci za materijal i usluge 98.300 97.300 1.000 1.000 - - 98.300 98.30021 02 0040 613100 Putni troškovi 600 600 - 600 60021 02 0040 613200 Izdaci za energiju 51.000 51.000 - 51.000 51.00021 02 0040 613300 Izdaci za komunalne usluge 8.100 8.100 - 8.100 8.10021 02 0040 613400 Nabavka materijala 10.000 9.000 1.000 1.000 10.000 10.00021 02 0040 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 600 600 - 600 60021 02 0040 613600 Unajmljivanje imovine i opreme - - - - -21 02 0040 613700 Izdaci za tekuće održavanje 6.700 6.700 - 6.700 6.70021 02 0040 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 2.300 2.300 - 2.300 2.300


UKUPNO 992.600 991.600 1.000 1.000 - - 986.200 986.200Broj zaposlenih 46 46 46

Potr. jed.

Ekon. kod

Sub-analitika




2012. g.


2013. g.


104




21 02 0041 OŠ "ZAJKO DELIĆ" VOGOŠĆA

TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE 998.000 991.500 6.500 5.000 1.500 - 978.800 978.80021 02 0041 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 842.200 842.200 - - - - 824.700 824.70021 02 0041 611100 Bruto plaće i naknade 726.100 726.100 - 708.600 708.60021 02 0041 611200 Naknade troškova zaposlenih 116.100 116.100 - - - - 116.100 116.10021 02 0041 611211 LBA0K1 Naknade troškova prevoza na posao i s posla 16.900 16.900 - 16.900 16.90021 02 0041 611221 LBA0K2 Naknade za topli obrok 77.000 77.000 - 77.000 77.00021 02 0041 611224 LBA0K3 Naknade za regres za godišnji odmor 17.300 17.300 - 17.300 17.30021 02 0041 611225 LBA0K4 Otpremnine zbog odlazka u penziju - - - - -21 02 0041 611227 LBA0K5 Naknade u slučaju smrti i teže invalidnosti 4.900 4.900 - 4.900 4.90021 02 0041 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 77.700 77.700 - - - - 76.000 76.00021 02 0041 612100 Doprinosi poslodavca 77.700 77.700 - 76.000 76.00021 02 0041 613000 Izdaci za materijal i usluge 78.100 71.600 6.500 5.000 1.500 - 78.100 78.10021 02 0041 613100 Putni troškovi 400 400 - 400 40021 02 0041 613200 Izdaci za energiju 36.600 36.600 - 36.600 36.60021 02 0041 613300 Izdaci za komunalne usluge 6.800 6.800 - 6.800 6.80021 02 0041 613400 Nabavka materijala 7.900 7.900 - 7.900 7.90021 02 0041 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 100 100 - 100 10021 02 0041 613600 Unajmljivanje imovine i opreme - - - - -21 02 0041 613700 Izdaci za tekuće održavanje 6.700 6.700 - 6.700 6.70021 02 0041 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 3.100 3.100 - 3.100 3.100



UKUPNO 1.012.000 991.500 20.500 19.000 1.500 - 992.800 992.800Broj zaposlenih 51 51 51

Potr. jed.

Ekon. kod

Sub-analitika




2012. g.


2013. g.


105




21 02 0042 OŠ "IZET ŠABIĆ" VOGOŠĆA

TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE 888.700 876.000 12.700 11.500 1.200 - 882.300 882.30021 02 0042 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 749.100 749.100 - - - - 743.300 743.30021 02 0042 611100 Bruto plaće i naknade 645.600 645.600 - 639.800 639.80021 02 0042 611200 Naknade troškova zaposlenih 103.500 103.500 - - - - 103.500 103.50021 02 0042 611211 LBA0K6 Naknade troškova prevoza na posao i s posla 19.800 19.800 - 19.800 19.80021 02 0042 611221 LBA0K7 Naknade za topli obrok 66.700 66.700 - 66.700 66.70021 02 0042 611224 LBA0K8 Naknade za regres za godišnji odmor 17.000 17.000 - 17.000 17.00021 02 0042 611225 LBA0K9 Otpremnine zbog odlazka u penziju - - - - -21 02 0042 611227 LBA0L0 Naknade u slučaju smrti i teže invalidnosti - - - - -21 02 0042 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 68.200 68.200 - - - - 67.600 67.60021 02 0042 612100 Doprinosi poslodavca 68.200 68.200 - 67.600 67.60021 02 0042 613000 Izdaci za materijal i usluge 71.400 58.700 12.700 11.500 1.200 - 71.400 71.40021 02 0042 613100 Putni troškovi 1.600 1.600 - 1.600 1.60021 02 0042 613200 Izdaci za energiju 27.700 27.700 - 27.700 27.70021 02 0042 613300 Izdaci za komunalne usluge 6.100 6.100 - 6.100 6.10021 02 0042 613400 Nabavka materijala 7.000 4.000 3.000 3.000 7.000 7.00021 02 0042 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 1.300 100 1.200 1.200 1.300 1.30021 02 0042 613600 Unajmljivanje imovine i opreme - - - - -21 02 0042 613700 Izdaci za tekuće održavanje 8.500 8.500 8.500 - - 8.500 8.50021 02 0042 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 2.000 2.000 - 2.000 2.000


UKUPNO 888.700 876.000 12.700 11.500 1.200 - 882.300 882.300Broj zaposlenih 39 39 39

Potr. jed.

Ekon. kod

Sub-analitika




2012. g.


2013. g.


106




21 02 0043 OŠ "PORODICE ef. RAMIĆA" VOGOŠĆA

TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE 950.600 950.600 - - - - 941.000 941.00021 02 0043 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 804.900 804.900 - - - - 796.200 796.20021 02 0043 611100 Bruto plaće i naknade 681.300 681.300 - 672.600 672.60021 02 0043 611200 Naknade troškova zaposlenih 123.600 123.600 - - - - 123.600 123.60021 02 0043 611211 LBA0L1 Naknade troškova prevoza na posao i s posla 24.600 24.600 - 24.600 24.60021 02 0043 611221 LBA0L2 Naknade za topli obrok 70.700 70.700 - 70.700 70.70021 02 0043 611224 LBA0L3 Naknade za regres za godišnji odmor 16.800 16.800 - 16.800 16.80021 02 0043 611225 LBA0L4 Otpremnine zbog odlazka u penziju 6.700 6.700 - 6.700 6.70021 02 0043 611227 LBA0L5 Naknade u slučaju smrti i teže invalidnosti 4.800 4.800 - 4.800 4.80021 02 0043 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 72.900 72.900 - - - - 72.000 72.00021 02 0043 612100 Doprinosi poslodavca 72.900 72.900 - 72.000 72.00021 02 0043 613000 Izdaci za materijal i usluge 72.800 72.800 - - - - 72.800 72.80021 02 0043 613100 Putni troškovi 200 200 - 200 20021 02 0043 613200 Izdaci za energiju 27.800 27.800 - 27.800 27.80021 02 0043 613300 Izdaci za komunalne usluge 9.200 9.200 - 9.200 9.20021 02 0043 613400 Nabavka materijala 7.300 7.300 - - - 7.300 7.30021 02 0043 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva - - - - -21 02 0043 613600 Unajmljivanje imovine i opreme - - - - -21 02 0043 613700 Izdaci za tekuće održavanje 6.500 6.500 - - - 6.500 6.50021 02 0043 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 3.600 3.600 - 3.600 3.600

21 02 0043 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 15.900 15.900 - - 18.200 18.200LBK043 2.300 2.300 -



Potr. jed.

Ekon. kod

Sub-analitika




2012. g.


2013. g.


107




21 02 0044 OŠ "ZAIM KOLAR" TRNOVO

TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE 1.002.800 883.700 119.100 119.100 - - 993.400 993.40021 02 0044 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 715.600 715.600 - - - - 709.800 709.80021 02 0044 611100 Bruto plaće i naknade 601.300 601.300 - 595.500 595.50021 02 0044 611200 Naknade troškova zaposlenih 114.300 114.300 - - - - 114.300 114.30021 02 0044 611211 LBA0L6 Naknade troškova prevoza na posao i s posla 40.500 40.500 - 40.500 40.50021 02 0044 611221 LBA0L7 Naknade za topli obrok 50.900 50.900 - 50.900 50.90021 02 0044 611224 LBA0L8 Naknade za regres za godišnji odmor 13.700 13.700 - 13.700 13.70021 02 0044 611225 LBA0L9 Otpremnine zbog odlazka u penziju 7.700 7.700 - 7.700 7.70021 02 0044 611227 LBA0M0 Naknade u slučaju smrti i teže invalidnosti 1.500 1.500 - 1.500 1.50021 02 0044 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 66.100 66.100 - - - - 65.500 65.50021 02 0044 612100 Doprinosi poslodavca 66.100 66.100 - 65.500 65.50021 02 0044 613000 Izdaci za materijal i usluge 221.100 102.000 119.100 119.100 - - 218.100 218.10021 02 0044 613100 Putni troškovi 3.000 2.500 500 500 - - 3.000 3.00021 02 0044 613200 Izdaci za energiju 48.800 47.800 1.000 1.000 48.800 48.80021 02 0044 613300 Izdaci za komunalne usluge 7.300 7.300 - 7.300 7.30021 02 0044 613400 Nabavka materijala 90.600 3.000 87.600 87.600 - - 87.600 87.60021 02 0044 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 18.900 3.900 15.000 15.000 - - 18.900 18.90021 02 0044 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 700 700 - - - - 700 70021 02 0044 613700 Izdaci za tekuće održavanje 12.000 8.000 4.000 4.000 - - 12.000 12.00021 02 0044 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 1.900 1.900 - 1.900 1.900


UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 79.200 - 79.200 28.000 - 51.200 79.200 79.20021 02 0044 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 79.200 - 79.200 28.000 - 51.200 79.200 79.20021 02 0044 821300 Nabavka opreme 13.000 13.000 8.000 5.000 13.000 13.00021 02 0044 821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje 66.200 66.200 20.000 - 46.200 66.200 66.200


Potr. jed.

Ekon. kod

Sub-analitika




2012. g.


2013. g.


108




21 02 0045 OŠ "OSMAN NAKAŠ" NOVI GRAD

TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE 1.207.600 1.121.100 86.500 86.500 - - 1.185.400 1.185.40021 02 0045 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 912.500 905.500 7.000 7.000 - - 895.000 895.00021 02 0045 611100 Bruto plaće i naknade 774.300 768.300 6.000 6.000 756.800 756.80021 02 0045 611200 Naknade troškova zaposlenih 138.200 137.200 1.000 1.000 - - 138.200 138.20021 02 0045 611211 LBA0M1 Naknade troškova prevoza na posao i s posla 22.700 22.700 - 22.700 22.70021 02 0045 611221 LBA0M2 Naknade za topli obrok 84.500 83.500 1.000 1.000 84.500 84.50021 02 0045 611224 LBA0M3 Naknade za regres za godišnji odmor 19.100 19.100 - 19.100 19.10021 02 0045 611225 LBA0M4 Otpremnine zbog odlazka u penziju 4.700 4.700 - 4.700 4.70021 02 0045 611227 LBA0M5 Naknade u slučaju smrti i teže invalidnosti 7.200 7.200 - 7.200 7.20021 02 0045 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 84.000 83.600 400 400 - - 82.300 82.30021 02 0045 612100 Doprinosi poslodavca 84.000 83.600 400 400 82.300 82.30021 02 0045 613000 Izdaci za materijal i usluge 211.100 132.000 79.100 79.100 - - 208.100 208.10021 02 0045 613100 Putni troškovi 500 500 500 - - 500 50021 02 0045 613200 Izdaci za energiju 80.500 80.500 - 80.500 80.50021 02 0045 613300 Izdaci za komunalne usluge 12.200 12.200 - 12.200 12.20021 02 0045 613400 Nabavka materijala 67.500 3.000 64.500 64.500 - - 64.500 64.50021 02 0045 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 1.100 500 600 600 - - 1.100 1.10021 02 0045 613600 Unajmljivanje imovine i opreme - - - - - - - -21 02 0045 613700 Izdaci za tekuće održavanje 13.000 8.000 5.000 5.000 - - 13.000 13.00021 02 0045 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 4.800 4.800 - - - - 4.800 4.800




Potr. jed.

Ekon. kod

Sub-analitika




2012. g.


2013. g.


109




21 02 0046 OŠ "MEHMEDALIJA MAK DIZDAR" NOVI GRAD

TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE 1.366.400 1.361.400 5.000 5.000 - - 1.348.600 1.348.60021 02 0046 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1.125.800 1.125.800 - - - - 1.114.100 1.114.10021 02 0046 611100 Bruto plaće i naknade 957.100 957.100 - 945.400 945.40021 02 0046 611200 Naknade troškova zaposlenih 168.700 168.700 - - - - 168.700 168.70021 02 0046 611211 LBA0M6 Naknade troškova prevoza na posao i s posla 30.600 30.600 - 30.600 30.60021 02 0046 611221 LBA0M7 Naknade za topli obrok 101.700 101.700 - 101.700 101.70021 02 0046 611224 LBA0M8 Naknade za regres za godišnji odmor 24.400 24.400 - 24.400 24.40021 02 0046 611225 LBA0M9 Otpremnine zbog odlazka u penziju 4.800 4.800 - 4.800 4.80021 02 0046 611227 LBA0N0 Naknade u slučaju smrti i teže invalidnosti 7.200 7.200 - 7.200 7.20021 02 0046 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 103.100 103.100 - - - - 102.000 102.00021 02 0046 612100 Doprinosi poslodavca 103.100 103.100 - 102.000 102.00021 02 0046 613000 Izdaci za materijal i usluge 137.500 132.500 5.000 5.000 - - 132.500 132.50021 02 0046 613100 Putni troškovi 2.000 2.000 2.000 2.000 2.00021 02 0046 613200 Izdaci za energiju 97.500 97.500 - 92.500 92.50021 02 0046 613300 Izdaci za komunalne usluge 7.700 7.700 - 7.700 7.70021 02 0046 613400 Nabavka materijala 9.100 9.100 - 9.100 9.10021 02 0046 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 300 300 - 300 30021 02 0046 613600 Unajmljivanje imovine i opreme - - - - -21 02 0046 613700 Izdaci za tekuće održavanje 5.000 5.000 - 5.000 5.00021 02 0046 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 5.400 5.400 - 5.400 5.400


* UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 8.000 - 8.000 8.000 - - 8.000 8.00021 02 0046 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 8.000 - 8.000 8.000 - - 8.000 8.00021 02 0046 821300 Nabavka opreme 5.000 5.000 5.000 - - 5.000 5.00021 02 0046 821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje 3.000 3.000 3.000 - 3.000 3.000


Potr. jed.

Ekon. kod

Sub-analitika




2012. g.


2013. g.


110




21 02 0047 OŠ "BEHAUDIN SELMANOVIĆ" NOVI GRAD

TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE 1.206.600 1.200.900 5.700 5.700 - - 1.192.600 1.192.60021 02 0047 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1.019.500 1.019.500 - - - - 1.006.700 1.006.70021 02 0047 611100 Bruto plaće i naknade 878.100 878.100 - 865.300 865.30021 02 0047 611200 Naknade troškova zaposlenih 141.400 141.400 - - - - 141.400 141.40021 02 0047 611211 LBA0N1 Naknade troškova prevoza na posao i s posla 25.300 25.300 - 25.300 25.30021 02 0047 611221 LBA0N2 Naknade za topli obrok 92.500 92.500 - 92.500 92.50021 02 0047 611224 LBA0N3 Naknade za regres za godišnji odmor 21.100 21.100 - 21.100 21.10021 02 0047 611225 LBA0N4 Otpremnine zbog odlazka u penziju - - - - -21 02 0047 611227 LBA0N5 Naknade u slučaju smrti i teže invalidnosti 2.500 2.500 - 2.500 2.50021 02 0047 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 93.200 93.200 - - - - 92.000 92.00021 02 0047 612100 Doprinosi poslodavca 93.200 93.200 - 92.000 92.00021 02 0047 613000 Izdaci za materijal i usluge 93.900 88.200 5.700 5.700 - - 93.900 93.90021 02 0047 613100 Putni troškovi 1.300 1.300 - - - - 1.300 1.30021 02 0047 613200 Izdaci za energiju 27.000 27.000 - 27.000 27.00021 02 0047 613300 Izdaci za komunalne usluge 9.000 9.000 - 9.000 9.00021 02 0047 613400 Nabavka materijala 10.400 9.200 1.200 1.200 - - 10.400 10.40021 02 0047 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 1.300 800 500 500 - - 1.300 1.30021 02 0047 613600 Unajmljivanje imovine i opreme - - - - -21 02 0047 613700 Izdaci za tekuće održavanje 9.000 8.000 1.000 1.000 - - 9.000 9.00021 02 0047 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 3.100 3.100 - 3.100 3.100




Potr. jed.

Ekon. kod

Sub-analitika




2012. g.


2013. g.


111




21 02 0048 OŠ "DŽEMALUDIN ČAUŠEVIĆ" NOVI GRAD

TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE 1.208.000 1.197.300 10.700 10.700 - - 1.195.200 1.195.20021 02 0048 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 966.800 966.800 - - - - 955.100 955.10021 02 0048 611100 Bruto plaće i naknade 832.700 832.700 - 821.000 821.00021 02 0048 611200 Naknade troškova zaposlenih 134.100 134.100 - - - - 134.100 134.10021 02 0048 611211 LBA0N6 Naknade troškova prevoza na posao i s posla 22.400 22.400 - 22.400 22.40021 02 0048 611221 LBA0N7 Naknade za topli obrok 88.500 88.500 - 88.500 88.50021 02 0048 611224 LBA0N8 Naknade za regres za godišnji odmor 20.200 20.200 - 20.200 20.20021 02 0048 611225 LBA0N9 Otpremnine zbog odlazka u penziju - - - - -21 02 0048 611227 LBA0O0 Naknade u slučaju smrti i teže invalidnosti 3.000 3.000 - 3.000 3.00021 02 0048 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 88.700 88.700 - - - - 87.600 87.60021 02 0048 612100 Doprinosi poslodavca 88.700 88.700 - 87.600 87.60021 02 0048 613000 Izdaci za materijal i usluge 152.500 141.800 10.700 10.700 - - 152.500 152.50021 02 0048 613100 Putni troškovi 1.000 1.000 1.000 - - 1.000 1.00021 02 0048 613200 Izdaci za energiju 77.700 77.700 - 77.700 77.70021 02 0048 613300 Izdaci za komunalne usluge 12.300 12.300 - 12.300 12.30021 02 0048 613400 Nabavka materijala 14.600 11.800 2.800 2.800 - - 14.600 14.60021 02 0048 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 900 900 - 900 90021 02 0048 613600 Unajmljivanje imovine i opreme - - - - - - - -21 02 0048 613700 Izdaci za tekuće održavanje 10.400 8.400 2.000 2.000 - - 10.400 10.40021 02 0048 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 3.500 3.500 - 3.500 3.500




Potr. jed.

Ekon. kod

Sub-analitika




2012. g.


2013. g.


112




21 02 0049 OŠ "MEŠA SELIMOVIĆ" NOVI GRAD

TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE 1.478.300 1.468.500 9.800 9.800 - - 1.459.100 1.459.10021 02 0049 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1.193.100 1.193.100 - - - - 1.175.600 1.175.60021 02 0049 611100 Bruto plaće i naknade 1.018.600 1.018.600 - 1.001.100 1.001.10021 02 0049 611200 Naknade troškova zaposlenih 174.500 174.500 - - - - 174.500 174.50021 02 0049 611211 LBA0O1 Naknade troškova prevoza na posao i s posla 24.700 24.700 - 24.700 24.70021 02 0049 611221 LBA0O2 Naknade za topli obrok 100.300 100.300 - 100.300 100.30021 02 0049 611224 LBA0O3 Naknade za regres za godišnji odmor 24.500 24.500 - 24.500 24.50021 02 0049 611225 LBA0O4 Otpremnine zbog odlazka u penziju 17.800 17.800 - 17.800 17.80021 02 0049 611227 LBA0O5 Naknade u slučaju smrti i teže invalidnosti 7.200 7.200 - 7.200 7.20021 02 0049 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 108.700 108.700 - - - - 107.000 107.00021 02 0049 612100 Doprinosi poslodavca 108.700 108.700 - 107.000 107.00021 02 0049 613000 Izdaci za materijal i usluge 176.500 166.700 9.800 9.800 - - 176.500 176.50021 02 0049 613100 Putni troškovi 700 200 500 500 - - 700 70021 02 0049 613200 Izdaci za energiju 100.600 100.600 - 100.600 100.60021 02 0049 613300 Izdaci za komunalne usluge 11.600 11.600 - 11.600 11.60021 02 0049 613400 Nabavka materijala 11.900 9.900 2.000 2.000 - - 11.900 11.90021 02 0049 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 1.500 800 700 700 - - 1.500 1.50021 02 0049 613600 Unajmljivanje imovine i opreme - - - - - - - -21 02 0049 613700 Izdaci za tekuće održavanje 11.900 9.900 2.000 2.000 - - 11.900 11.90021 02 0049 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 3.300 3.300 - - - - 3.300 3.300




Potr. jed.

Ekon. kod

Sub-analitika




2012. g.


2013. g.


113




21 02 0050 OŠ "FATIMA GUNIĆ" NOVI GRAD

TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE 1.346.800 1.340.600 6.200 6.200 - - 1.330.800 1.330.80021 02 0050 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1.117.200 1.117.200 - - - - 1.102.600 1.102.60021 02 0050 611100 Bruto plaće i naknade 958.000 958.000 - 943.400 943.40021 02 0050 611200 Naknade troškova zaposlenih 159.200 159.200 - - - - 159.200 159.20021 02 0050 611211 LBA0O6 Naknade troškova prevoza na posao i s posla 25.200 25.200 - 25.200 25.20021 02 0050 611221 LBA0O7 Naknade za topli obrok 100.500 100.500 - 100.500 100.50021 02 0050 611224 LBA0O8 Naknade za regres za godišnji odmor 23.900 23.900 - 23.900 23.90021 02 0050 611225 LBA0O9 Otpremnine zbog odlazka u penziju - - - - -21 02 0050 611227 LBA0P0 Naknade u slučaju smrti i teže invalidnosti 9.600 9.600 - 9.600 9.60021 02 0050 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 101.700 101.700 - - - - 100.300 100.30021 02 0050 612100 Doprinosi poslodavca 101.700 101.700 - 100.300 100.30021 02 0050 613000 Izdaci za materijal i usluge 127.900 121.700 6.200 6.200 - - 127.900 127.90021 02 0050 613100 Putni troškovi 500 500 - 500 50021 02 0050 613200 Izdaci za energiju 60.800 60.800 - 60.800 60.80021 02 0050 613300 Izdaci za komunalne usluge 13.900 13.900 - 13.900 13.90021 02 0050 613400 Nabavka materijala 11.100 8.900 2.200 2.200 11.100 11.10021 02 0050 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 500 500 - 500 50021 02 0050 613600 Unajmljivanje imovine i opreme - - - - -21 02 0050 613700 Izdaci za tekuće održavanje 9.600 8.100 1.500 1.500 - - 9.600 9.60021 02 0050 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 3.000 3.000 - 3.000 3.000




Potr. jed.

Ekon. kod

Sub-analitika




2012. g.


2013. g.


114




21 02 0051 OŠ "ALEKSA ŠANTIĆ" NOVI GRAD

TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE 1.638.400 1.506.400 132.000 132.000 - - 1.622.600 1.622.60021 02 0051 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1.262.700 1.246.700 16.000 16.000 - - 1.251.000 1.251.00021 02 0051 611100 Bruto plaće i naknade 1.077.100 1.062.100 15.000 15.000 1.065.400 1.065.40021 02 0051 611200 Naknade troškova zaposlenih 185.600 184.600 1.000 1.000 - - 185.600 185.60021 02 0051 611211 LBA0P1 Naknade troškova prevoza na posao i s posla 32.000 32.000 - 32.000 32.00021 02 0051 611221 LBA0P2 Naknade za topli obrok 114.500 113.500 1.000 1.000 114.500 114.50021 02 0051 611224 LBA0P3 Naknade za regres za godišnji odmor 27.100 27.100 - 27.100 27.10021 02 0051 611225 LBA0P4 Otpremnine zbog odlazka u penziju - - - - -21 02 0051 611227 LBA0P5 Naknade u slučaju smrti i teže invalidnosti 12.000 12.000 - 12.000 12.00021 02 0051 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 116.200 115.700 500 500 - - 115.100 115.10021 02 0051 612100 Doprinosi poslodavca 116.200 115.700 500 500 115.100 115.10021 02 0051 613000 Izdaci za materijal i usluge 259.500 144.000 115.500 115.500 - - 256.500 256.50021 02 0051 613100 Putni troškovi 1.000 1.000 1.000 - - 1.000 1.00021 02 0051 613200 Izdaci za energiju 86.500 86.500 - - - - 86.500 86.50021 02 0051 613300 Izdaci za komunalne usluge 13.100 13.100 - 13.100 13.10021 02 0051 613400 Nabavka materijala 93.500 3.000 90.500 90.500 - - 90.500 90.50021 02 0051 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 1.500 1.000 500 500 - - 1.500 1.50021 02 0051 613600 Unajmljivanje imovine i opreme - - - - -21 02 0051 613700 Izdaci za tekuće održavanje 13.000 10.000 3.000 3.000 - - 13.000 13.00021 02 0051 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 4.000 4.000 - 4.000 4.000




Potr. jed.

Ekon. kod

Sub-analitika




2012. g.


2013. g.


115




21 02 0052 OŠ "SKENDER KULENOVIĆ" NOVI GRAD

TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE 1.579.600 1.569.100 10.500 10.500 - - 1.563.600 1.563.60021 02 0052 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1.327.900 1.327.900 - - - - 1.313.300 1.313.30021 02 0052 611100 Bruto plaće i naknade 1.151.300 1.151.300 - 1.136.700 1.136.70021 02 0052 611200 Naknade troškova zaposlenih 176.600 176.600 - - - - 176.600 176.60021 02 0052 611211 LBA0P6 Naknade troškova prevoza na posao i s posla 21.100 21.100 - 21.100 21.10021 02 0052 611221 LBA0P7 Naknade za topli obrok 118.000 118.000 - 118.000 118.00021 02 0052 611224 LBA0P8 Naknade za regres za godišnji odmor 27.900 27.900 - 27.900 27.90021 02 0052 611225 LBA0P9 Otpremnine zbog odlazka u penziju - - - - -21 02 0052 611227 LBA0R0 Naknade u slučaju smrti i teže invalidnosti 9.600 9.600 - 9.600 9.60021 02 0052 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 122.200 122.200 - - - - 120.800 120.80021 02 0052 612100 Doprinosi poslodavca 122.200 122.200 - 120.800 120.80021 02 0052 613000 Izdaci za materijal i usluge 129.500 119.000 10.500 10.500 - - 129.500 129.50021 02 0052 613100 Putni troškovi 1.100 600 500 500 - - 1.100 1.10021 02 0052 613200 Izdaci za energiju 55.900 55.900 - 55.900 55.90021 02 0052 613300 Izdaci za komunalne usluge 14.100 14.100 - - - - 14.100 14.10021 02 0052 613400 Nabavka materijala 12.200 8.700 3.500 3.500 - - 12.200 12.20021 02 0052 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 500 - 500 500 - - 500 50021 02 0052 613600 Unajmljivanje imovine i opreme - - - - - - - -21 02 0052 613700 Izdaci za tekuće održavanje 11.300 8.800 2.500 2.500 - - 11.300 11.30021 02 0052 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 3.200 3.200 - - - - 3.200 3.200




Potr. jed.

Ekon. kod

Sub-analitika




2012. g.


2013. g.


116




21 02 0053 OŠ "ĆAMIL SIJARIĆ" NOVI GRAD

TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE 1.166.200 1.116.800 49.400 49.400 - - 1.134.200 1.134.20021 02 0053 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 939.100 934.100 5.000 5.000 - - 910.000 910.00021 02 0053 611100 Bruto plaće i naknade 806.300 801.300 5.000 5.000 - - 777.200 777.20021 02 0053 611200 Naknade troškova zaposlenih 132.800 132.800 - - - - 132.800 132.80021 02 0053 611211 LBA0R1 Naknade troškova prevoza na posao i s posla 16.500 16.500 - 16.500 16.50021 02 0053 611221 LBA0R2 Naknade za topli obrok 86.700 86.700 - 86.700 86.70021 02 0053 611224 LBA0R3 Naknade za regres za godišnji odmor 20.000 20.000 - 20.000 20.00021 02 0053 611225 LBA0R4 Otpremnine zbog odlazka u penziju - - - - -21 02 0053 611227 LBA0R5 Naknade u slučaju smrti i teže invalidnosti 9.600 9.600 - 9.600 9.60021 02 0053 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 86.700 86.200 500 500 - - 83.800 83.80021 02 0053 612100 Doprinosi poslodavca 86.700 86.200 500 500 - - 83.800 83.80021 02 0053 613000 Izdaci za materijal i usluge 140.400 96.500 43.900 43.900 - - 140.400 140.40021 02 0053 613100 Putni troškovi 1.000 1.000 1.000 - - 1.000 1.00021 02 0053 613200 Izdaci za energiju 39.000 38.000 1.000 1.000 39.000 39.00021 02 0053 613300 Izdaci za komunalne usluge 13.200 13.200 - 13.200 13.20021 02 0053 613400 Nabavka materijala 41.100 7.100 34.000 34.000 - - 41.100 41.10021 02 0053 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 1.300 800 500 500 - - 1.300 1.30021 02 0053 613600 Unajmljivanje imovine i opreme - - - - - - - -21 02 0053 613700 Izdaci za tekuće održavanje 9.000 8.000 1.000 1.000 - - 9.000 9.00021 02 0053 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 3.100 3.100 - 3.100 3.100


UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 6.000 - 6.000 6.000 - - 6.000 6.00021 02 0053 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 6.000 - 6.000 6.000 - - 6.000 6.00021 02 0053 821300 Nabavka opreme 6.000 6.000 6.000 - 6.000 6.000


Potr. jed.

Ekon. kod

Sub-analitika




2012. g.


2013. g.


117




21 02 0054 OŠ "OSMAN NURI HADŽIĆ" NOVI GRAD

TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE 1.190.700 1.183.700 7.000 7.000 - - 1.190.700 1.190.70021 02 0054 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 946.300 946.300 - - - - 946.300 946.30021 02 0054 611100 Bruto plaće i naknade 806.600 806.600 - 806.600 806.60021 02 0054 611200 Naknade troškova zaposlenih 139.700 139.700 - - - - 139.700 139.70021 02 0054 611211 LBA0R6 Naknade troškova prevoza na posao i s posla 22.400 22.400 - 22.400 22.40021 02 0054 611221 LBA0R7 Naknade za topli obrok 87.400 87.400 - 87.400 87.40021 02 0054 611224 LBA0R8 Naknade za regres za godišnji odmor 20.300 20.300 - 20.300 20.30021 02 0054 611225 LBA0R9 Otpremnine zbog odlazka u penziju - - - - -21 02 0054 611227 LBA0S0 Naknade u slučaju smrti i teže invalidnosti 9.600 9.600 - 9.600 9.60021 02 0054 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 86.200 86.200 - - - - 86.200 86.20021 02 0054 612100 Doprinosi poslodavca 86.200 86.200 - 86.200 86.20021 02 0054 613000 Izdaci za materijal i usluge 158.200 151.200 7.000 7.000 - - 158.200 158.20021 02 0054 613100 Putni troškovi 1.700 700 1.000 1.000 - - 1.700 1.70021 02 0054 613200 Izdaci za energiju 86.800 86.800 - 86.800 86.80021 02 0054 613300 Izdaci za komunalne usluge 9.500 9.500 - 9.500 9.50021 02 0054 613400 Nabavka materijala 16.300 15.300 1.000 1.000 - - 16.300 16.30021 02 0054 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 1.300 800 500 500 - - 1.300 1.30021 02 0054 613600 Unajmljivanje imovine i opreme - - - - -21 02 0054 613700 Izdaci za tekuće održavanje 9.000 8.000 1.000 1.000 - - 9.000 9.00021 02 0054 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 3.200 3.200 - 3.200 3.200




Potr. jed.

Ekon. kod

Sub-analitika




2012. g.


2013. g.


118




21 02 0055 OŠ "UMIHANA ČUVIDINA" NOVI GRAD

TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE 1.828.200 1.819.600 8.600 8.600 - - 1.818.600 1.818.60021 02 0055 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1.561.600 1.561.600 - - - - 1.552.900 1.552.90021 02 0055 611100 Bruto plaće i naknade 1.325.800 1.325.800 - 1.317.100 1.317.10021 02 0055 611200 Naknade troškova zaposlenih 235.800 235.800 - - - - 235.800 235.80021 02 0055 611211 LBA0S1 Naknade troškova prevoza na posao i s posla 40.500 40.500 - 40.500 40.50021 02 0055 611221 LBA0S2 Naknade za topli obrok 138.900 138.900 - 138.900 138.90021 02 0055 611224 LBA0S3 Naknade za regres za godišnji odmor 32.300 32.300 - 32.300 32.30021 02 0055 611225 LBA0S4 Otpremnine zbog odlazka u penziju 17.800 17.800 - 17.800 17.80021 02 0055 611227 LBA0S5 Naknade u slučaju smrti i teže invalidnosti 6.300 6.300 - 6.300 6.30021 02 0055 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 141.100 141.100 - - - - 140.200 140.20021 02 0055 612100 Doprinosi poslodavca 141.100 141.100 - 140.200 140.20021 02 0055 613000 Izdaci za materijal i usluge 125.500 116.900 8.600 8.600 - - 125.500 125.50021 02 0055 613100 Putni troškovi 500 500 - - - - 500 50021 02 0055 613200 Izdaci za energiju 35.700 35.700 - 35.700 35.70021 02 0055 613300 Izdaci za komunalne usluge 10.900 10.900 - 10.900 10.90021 02 0055 613400 Nabavka materijala 17.500 14.400 3.100 3.100 - - 17.500 17.50021 02 0055 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 1.800 1.300 500 500 - - 1.800 1.80021 02 0055 613600 Unajmljivanje imovine i opreme - - - - -21 02 0055 613700 Izdaci za tekuće održavanje 17.700 17.200 500 500 - - 17.700 17.70021 02 0055 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 4.900 4.900 - 4.900 4.900




Potr. jed.

Ekon. kod

Sub-analitika




2012. g.


2013. g.


119




21 02 0056 OŠ "AVDO SMAJLOVIĆ" NOVI GRAD

TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE 1.898.000 1.893.200 4.800 4.800 - - 1.878.800 1.878.80021 02 0056 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1.628.400 1.628.400 - - - - 1.610.900 1.610.90021 02 0056 611100 Bruto plaće i naknade 1.407.000 1.407.000 - 1.389.500 1.389.50021 02 0056 611200 Naknade troškova zaposlenih 221.400 221.400 - - - - 221.400 221.40021 02 0056 611211 LBA0S6 Naknade troškova prevoza na posao i s posla 35.000 35.000 - 35.000 35.00021 02 0056 611221 LBA0S7 Naknade za topli obrok 142.800 142.800 - 142.800 142.80021 02 0056 611224 LBA0S8 Naknade za regres za godišnji odmor 32.900 32.900 - 32.900 32.90021 02 0056 611225 LBA0S9 Otpremnine zbog odlazka u penziju 5.900 5.900 - 5.900 5.90021 02 0056 611227 LBA0T0 Naknade u slučaju smrti i teže invalidnosti 4.800 4.800 - 4.800 4.80021 02 0056 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 149.500 149.500 - - - - 147.800 147.80021 02 0056 612100 Doprinosi poslodavca 149.500 149.500 - 147.800 147.80021 02 0056 613000 Izdaci za materijal i usluge 120.100 115.300 4.800 4.800 - - 120.100 120.10021 02 0056 613100 Putni troškovi - - - - - - - -21 02 0056 613200 Izdaci za energiju 37.700 37.700 - 37.700 37.70021 02 0056 613300 Izdaci za komunalne usluge 15.100 15.100 - 15.100 15.10021 02 0056 613400 Nabavka materijala 15.800 14.000 1.800 1.800 15.800 15.80021 02 0056 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 1.800 1.300 500 500 - - 1.800 1.80021 02 0056 613600 Unajmljivanje imovine i opreme - - - - -21 02 0056 613700 Izdaci za tekuće održavanje 10.900 9.900 1.000 1.000 10.900 10.90021 02 0056 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 5.300 5.300 - 5.300 5.300




Potr. jed.

Ekon. kod

Sub-analitika




2012. g.


2013. g.


120




21 02 0057 OŠ "EDHEM MULABDIĆ" STARI GRAD

TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE 1.825.400 1.741.800 83.600 41.500 25.100 17.000 1.814.200 1.814.20021 02 0057 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1.467.200 1.450.600 16.600 16.600 - - 1.455.500 1.455.50021 02 0057 611100 Bruto plaće i naknade 1.259.400 1.245.600 13.800 13.800 - - 1.247.700 1.247.70021 02 0057 611200 Naknade troškova zaposlenih 207.800 205.000 2.800 2.800 - - 207.800 207.80021 02 0057 611211 LBA0T1 Naknade troškova prevoza na posao i s posla 42.600 42.000 600 600 42.600 42.60021 02 0057 611221 LBA0T2 Naknade za topli obrok 128.800 127.000 1.800 1.800 128.800 128.80021 02 0057 611224 LBA0T3 Naknade za regres za godišnji odmor 30.400 30.000 400 400 30.400 30.40021 02 0057 611225 LBA0T4 Otpremnine zbog odlazka u penziju - - - - -21 02 0057 611227 LBA0T5 Naknade u slučaju smrti i teže invalidnosti 6.000 6.000 - 6.000 6.00021 02 0057 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 132.500 130.900 1.600 1.600 - - 131.400 131.40021 02 0057 612100 Doprinosi poslodavca 132.500 130.900 1.600 1.600 - - 131.400 131.40021 02 0057 613000 Izdaci za materijal i usluge 225.700 160.300 65.400 23.300 25.100 17.000 227.300 227.30021 02 0057 613100 Putni troškovi 10.500 8.000 2.500 2.500 10.500 10.50021 02 0057 613200 Izdaci za energiju 86.400 86.400 - 86.400 86.40021 02 0057 613300 Izdaci za komunalne usluge 15.300 11.000 4.300 4.300 15.300 15.30021 02 0057 613400 Nabavka materijala 33.500 15.000 18.500 12.500 6.000 - 33.500 33.50021 02 0057 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 1.800 1.800 - - - - 1.800 1.80021 02 0057 613600 Unajmljivanje imovine i opreme - - - - -21 02 0057 613700 Izdaci za tekuće održavanje 34.900 5.000 29.900 3.500 9.400 17.000 34.900 34.90021 02 0057 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 3.200 3.200 - 3.200 3.200

21 02 0057 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 36.000 25.800 10.200 500 9.700 - 41.700 41.700LBK057 4.100 4.100 -



Potr. jed.

Ekon. kod

Sub-analitika




2012. g.


2013. g.


121




21 02 0058 OŠ "MULA MUSTAFA BAŠESKIJA" STARI GRAD

TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE 1.083.900 1.028.400 55.500 47.800 7.700 - 1.070.100 1.070.10021 02 0058 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 868.000 856.000 12.000 12.000 - - 858.100 858.10021 02 0058 611100 Bruto plaće i naknade 746.300 738.300 8.000 8.000 736.400 736.40021 02 0058 611200 Naknade troškova zaposlenih 121.700 117.700 4.000 4.000 - - 121.700 121.70021 02 0058 611211 LBA0T6 Naknade troškova prevoza na posao i s posla 21.100 21.100 - 21.100 21.10021 02 0058 611221 LBA0T7 Naknade za topli obrok 77.000 73.000 4.000 4.000 77.000 77.00021 02 0058 611224 LBA0T8 Naknade za regres za godišnji odmor 17.900 17.900 - 17.900 17.90021 02 0058 611225 LBA0T9 Otpremnine zbog odlazka u penziju - - - - -21 02 0058 611227 LBA0U0 Naknade u slučaju smrti i teže invalidnosti 5.700 5.700 - 5.700 5.70021 02 0058 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 81.800 80.900 900 900 - - 80.900 80.90021 02 0058 612100 Doprinosi poslodavca 81.800 80.900 900 900 80.900 80.90021 02 0058 613000 Izdaci za materijal i usluge 134.100 91.500 42.600 34.900 7.700 - 131.100 131.10021 02 0058 613100 Putni troškovi 3.000 3.000 - 3.000 3.00021 02 0058 613200 Izdaci za energiju 56.800 56.800 - 56.800 56.80021 02 0058 613300 Izdaci za komunalne usluge 9.700 9.700 - 9.700 9.70021 02 0058 613400 Nabavka materijala 28.400 3.000 25.400 21.500 3.900 25.400 25.40021 02 0058 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 200 200 - 200 20021 02 0058 613600 Unajmljivanje imovine i opreme - - - - -21 02 0058 613700 Izdaci za tekuće održavanje 5.900 2.800 3.100 3.100 5.900 5.90021 02 0058 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 3.000 3.000 - 3.000 3.000




Potr. jed.

Ekon. kod

Sub-analitika




2012. g.


2013. g.


122




21 02 0059 OŠ "SABURINA" STARI GRAD

TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE 1.065.300 1.029.000 36.300 26.200 10.100 - 1.062.300 1.062.30021 02 0059 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 869.400 864.400 5.000 5.000 - - 869.400 869.40021 02 0059 611100 Bruto plaće i naknade 746.500 741.500 5.000 5.000 746.500 746.50021 02 0059 611200 Naknade troškova zaposlenih 122.900 122.900 - - - - 122.900 122.90021 02 0059 611211 LBA0U1 Naknade troškova prevoza na posao i s posla 23.900 23.900 - 23.900 23.90021 02 0059 611221 LBA0U2 Naknade za topli obrok 77.400 77.400 - 77.400 77.40021 02 0059 611224 LBA0U3 Naknade za regres za godišnji odmor 18.400 18.400 - 18.400 18.40021 02 0059 611225 LBA0U4 Otpremnine zbog odlazka u penziju - - - -21 02 0059 611227 LBA0U5 Naknade u slučaju smrti i teže invalidnosti 3.200 3.200 - 3.200 3.20021 02 0059 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 79.300 79.300 - - - - 79.300 79.30021 02 0059 612100 Doprinosi poslodavca 79.300 79.300 - 79.300 79.30021 02 0059 613000 Izdaci za materijal i usluge 116.600 85.300 31.300 21.200 10.100 - 113.600 113.60021 02 0059 613100 Putni troškovi 2.300 300 2.000 2.000 2.300 2.30021 02 0059 613200 Izdaci za energiju 53.000 53.000 - 53.000 53.00021 02 0059 613300 Izdaci za komunalne usluge 8.700 8.700 - 8.700 8.70021 02 0059 613400 Nabavka materijala 20.100 3.000 17.100 14.000 3.100 - 17.100 17.10021 02 0059 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 300 300 - - - - 300 30021 02 0059 613600 Unajmljivanje imovine i opreme - - - - -21 02 0059 613700 Izdaci za tekuće održavanje 12.200 5.000 7.200 5.200 2.000 - 12.200 12.20021 02 0059 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 2.000 2.000 - 2.000 2.000




Potr. jed.

Ekon. kod

Sub-analitika




2012. g.


2013. g.


123




21 02 0060 OŠ "ŠEJH MUHAMED ef. HADŽIJAMAKOVIĆ" STARI GRAD

TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE 915.300 907.900 7.400 - 7.400 - 902.500 902.50021 02 0060 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 767.200 767.200 - - - - 755.500 755.50021 02 0060 611100 Bruto plaće i naknade 655.700 655.700 - 644.000 644.00021 02 0060 611200 Naknade troškova zaposlenih 111.500 111.500 - - - - 111.500 111.50021 02 0060 611211 LBA0U6 Naknade troškova prevoza na posao i s posla 22.500 22.500 - 22.500 22.50021 02 0060 611221 LBA0U7 Naknade za topli obrok 65.700 65.700 - 65.700 65.70021 02 0060 611224 LBA0U8 Naknade za regres za godišnji odmor 16.600 16.600 - 16.600 16.60021 02 0060 611225 LBA0U9 Otpremnine zbog odlazka u penziju - - - - -21 02 0060 611227 LBA0V0 Naknade u slučaju smrti i teže invalidnosti 6.700 6.700 - 6.700 6.70021 02 0060 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 69.700 69.700 - - - - 68.600 68.60021 02 0060 612100 Doprinosi poslodavca 69.700 69.700 - 68.600 68.60021 02 0060 613000 Izdaci za materijal i usluge 78.400 71.000 7.400 - 7.400 - 78.400 78.40021 02 0060 613100 Putni troškovi 1.000 1.000 - 1.000 1.00021 02 0060 613200 Izdaci za energiju 40.800 40.800 - 40.800 40.80021 02 0060 613300 Izdaci za komunalne usluge 6.300 6.300 - 6.300 6.30021 02 0060 613400 Nabavka materijala 4.600 4.600 - - 4.600 4.60021 02 0060 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 200 200 - 200 20021 02 0060 613600 Unajmljivanje imovine i opreme - - - - -21 02 0060 613700 Izdaci za tekuće održavanje 3.800 3.800 - 3.800 3.80021 02 0060 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 2.300 2.300 - 2.300 2.300


UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 17.400 - 17.400 4.400 3.000 10.000 17.400 17.40021 02 0060 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 17.400 - 17.400 4.400 3.000 10.000 17.400 17.40021 02 0060 821300 Nabavka opreme 7.400 7.400 4.400 3.000 - 7.400 7.40021 02 0060 821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000

UKUPNO 932.700 907.900 24.800 4.400 10.400 10.000 919.900 919.900Broj zaposlenih 45 45 45

Potr. jed.

Ekon. kod

Sub-analitika




2012. g.


2013. g.


124




21 02 0061 OŠ "HAMDIJA KREŠEVLJAKOVIĆ" STARI GRAD

TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE 942.600 937.900 4.700 1.600 3.100 - 933.000 933.00021 02 0061 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 781.600 781.600 - - - - 772.900 772.90021 02 0061 611100 Bruto plaće i naknade 660.500 660.500 - 651.800 651.80021 02 0061 611200 Naknade troškova zaposlenih 121.100 121.100 - - - - 121.100 121.10021 02 0061 611211 LBA0V1 Naknade troškova prevoza na posao i s posla 19.800 19.800 - 19.800 19.80021 02 0061 611221 LBA0V2 Naknade za topli obrok 69.900 69.900 - 69.900 69.90021 02 0061 611224 LBA0V3 Naknade za regres za godišnji odmor 17.300 17.300 - 17.300 17.30021 02 0061 611225 LBA0V4 Otpremnine zbog odlazka u penziju 6.100 6.100 - 6.100 6.10021 02 0061 611227 LBA0V5 Naknade u slučaju smrti i teže invalidnosti 8.000 8.000 - 8.000 8.00021 02 0061 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 70.800 70.800 - - - - 69.900 69.90021 02 0061 612100 Doprinosi poslodavca 70.800 70.800 - 69.900 69.90021 02 0061 613000 Izdaci za materijal i usluge 90.200 85.500 4.700 1.600 3.100 - 90.200 90.20021 02 0061 613100 Putni troškovi 4.400 4.400 - - - - 4.400 4.40021 02 0061 613200 Izdaci za energiju 31.600 31.600 - 31.600 31.60021 02 0061 613300 Izdaci za komunalne usluge 8.400 8.400 - 8.400 8.40021 02 0061 613400 Nabavka materijala 9.500 9.500 - - - - 9.500 9.50021 02 0061 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 400 400 - 400 40021 02 0061 613600 Unajmljivanje imovine i opreme - - - - -21 02 0061 613700 Izdaci za tekuće održavanje 10.000 10.000 - - - - 10.000 10.00021 02 0061 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 1.900 1.900 - 1.900 1.900

21 02 0061 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 21.900 17.200 4.700 1.600 3.100 24.000 24.000LBK061 2.100 2.100 -


Potr. jed.

Ekon. kod

Sub-analitika




2012. g.


2013. g.


125




21 02 0062 OŠ "VRHBOSNA" STARI GRAD

TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE 805.100 801.000 4.100 1.000 3.100 - 798.700 798.70021 02 0062 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 667.600 667.600 - - - - 661.800 661.80021 02 0062 611100 Bruto plaće i naknade 567.800 567.800 - 562.000 562.00021 02 0062 611200 Naknade troškova zaposlenih 99.800 99.800 - - - - 99.800 99.80021 02 0062 611211 LBA0V6 Naknade troškova prevoza na posao i s posla 18.600 18.600 - 18.600 18.60021 02 0062 611221 LBA0V7 Naknade za topli obrok 60.700 60.700 - 60.700 60.70021 02 0062 611224 LBA0V8 Naknade za regres za godišnji odmor 13.600 13.600 - 13.600 13.60021 02 0062 611225 LBA0V9 Otpremnine zbog odlazka u penziju - - - - -21 02 0062 611227 LBA0Z0 Naknade u slučaju smrti i teže invalidnosti 6.900 6.900 - 6.900 6.90021 02 0062 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 60.500 60.500 - - - - 59.900 59.90021 02 0062 612100 Doprinosi poslodavca 60.500 60.500 - 59.900 59.90021 02 0062 613000 Izdaci za materijal i usluge 77.000 72.900 4.100 1.000 3.100 - 77.000 77.00021 02 0062 613100 Putni troškovi 900 900 - 900 90021 02 0062 613200 Izdaci za energiju 23.000 23.000 - 23.000 23.00021 02 0062 613300 Izdaci za komunalne usluge 7.000 7.000 - 7.000 7.00021 02 0062 613400 Nabavka materijala 7.100 7.100 - - 7.100 7.10021 02 0062 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 200 200 - 200 20021 02 0062 613600 Unajmljivanje imovine i opreme - - - - -21 02 0062 613700 Izdaci za tekuće održavanje 23.800 23.800 - - 23.800 23.80021 02 0062 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 900 900 - 900 900


UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 50.000 - 50.000 - 50.000 - 50.000 50.00021 02 0062 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 50.000 - 50.000 - 50.000 - 50.000 50.00021 02 0062 821200 Nabavka građevina 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000


Potr. jed.

Ekon. kod

Sub-analitika




2012. g.


2013. g.


126




21 02 0063 MUZIČKA ŠKOLA "MLADEN POZAJIĆ" STARI GRAD

TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE 1.124.600 1.060.200 64.400 64.400 - - 1.117.800 1.117.80021 02 0063 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 940.300 940.300 - - - - 936.800 936.80021 02 0063 611100 Bruto plaće i naknade 805.700 805.700 - 802.200 802.20021 02 0063 611200 Naknade troškova zaposlenih 134.600 134.600 - - - - 134.600 134.60021 02 0063 611211 LBA0Z1 Naknade troškova prevoza na posao i s posla 24.300 24.300 - 24.300 24.30021 02 0063 611221 LBA0Z2 Naknade za topli obrok 81.300 81.300 - 81.300 81.30021 02 0063 611224 LBA0Z3 Naknade za regres za godišnji odmor 18.700 18.700 - 18.700 18.70021 02 0063 611225 LBA0Z4 Otpremnine zbog odlazka u penziju 5.500 5.500 - 5.500 5.50021 02 0063 611227 LBA0Z5 Naknade u slučaju smrti i teže invalidnosti 4.800 4.800 - 4.800 4.80021 02 0063 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 84.500 84.500 - - - - 84.200 84.20021 02 0063 612100 Doprinosi poslodavca 84.500 84.500 - 84.200 84.20021 02 0063 613000 Izdaci za materijal i usluge 99.800 35.400 64.400 64.400 - - 96.800 96.80021 02 0063 613100 Putni troškovi 4.300 400 3.900 3.900 4.300 4.30021 02 0063 613200 Izdaci za energiju 10.400 10.400 - 10.400 10.40021 02 0063 613300 Izdaci za komunalne usluge 4.400 4.400 - 4.400 4.40021 02 0063 613400 Nabavka materijala 12.200 3.700 8.500 8.500 12.200 12.20021 02 0063 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva - - - - -21 02 0063 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 4.900 4.900 - 4.900 4.90021 02 0063 613700 Izdaci za tekuće održavanje 6.800 5.200 1.600 1.600 6.800 6.80021 02 0063 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 3.400 3.400 - 3.400 3.400

21 02 0063 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 50.700 300 50.400 50.400 - - 50.400 50.400LBK063 2.700 2.700 -

UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 34.500 - 34.500 15.000 19.500 - 34.500 34.50021 02 0063 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 34.500 - 34.500 15.000 19.500 - 34.500 34.50021 02 0063 821300 Nabavka opreme 32.000 32.000 15.000 17.000 - 32.000 32.00021 02 0063 821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500


Potr. jed.

Ekon. kod

Sub-analitika




2012. g.


2013. g.


127




21 02 0064 ZAVOD ZA SPECIJALNO OBRAZOVANJE I ODGOJ DJECE"MJEDENICA" STARI GRAD

TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE 1.716.000 1.407.600 308.400 288.900 3.000 16.500 1.697.300 1.697.30021 02 0064 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1.250.600 1.188.900 61.700 50.200 - 11.500 1.233.300 1.233.30021 02 0064 611100 Bruto plaće i naknade 1.034.900 1.001.900 33.000 33.000 - - 1.020.300 1.020.30021 02 0064 611200 Naknade troškova zaposlenih 215.700 187.000 28.700 17.200 - 11.500 213.000 213.00021 02 0064 611211 LBA0Z6 Naknade troškova prevoza na posao i s posla 58.400 42.200 16.200 4.700 11.500 55.700 55.70021 02 0064 611221 LBA0Z7 Naknade za topli obrok 119.700 110.000 9.700 9.700 119.700 119.70021 02 0064 611224 LBA0Z8 Naknade za regres za godišnji odmor 27.600 24.800 2.800 2.800 27.600 27.60021 02 0064 611225 LBA0Z9 Otpremnine zbog odlazka u penziju - - - - -21 02 0064 611227 LBA0X0 Naknade u slučaju smrti i teže invalidnosti 10.000 10.000 - 10.000 10.00021 02 0064 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 109.100 105.100 4.000 4.000 - - 107.700 107.70021 02 0064 612100 Doprinosi poslodavca 109.100 105.100 4.000 4.000 - - 107.700 107.70021 02 0064 613000 Izdaci za materijal i usluge 356.300 113.600 242.700 234.700 3.000 5.000 356.300 356.30021 02 0064 613100 Putni troškovi 4.800 600 4.200 4.200 - - 4.800 4.80021 02 0064 613200 Izdaci za energiju 70.200 55.200 15.000 15.000 - - 70.200 70.20021 02 0064 613300 Izdaci za komunalne usluge 15.200 13.900 1.300 1.300 - - 15.200 15.20021 02 0064 613400 Nabavka materijala 158.400 6.600 151.800 143.800 3.000 5.000 158.400 158.40021 02 0064 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 6.300 1.900 4.400 4.400 - - 6.300 6.30021 02 0064 613600 Unajmljivanje imovine i opreme - - - - - - - -21 02 0064 613700 Izdaci za tekuće održavanje 30.800 5.800 25.000 25.000 - - 30.800 30.80021 02 0064 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 9.800 8.500 1.300 1.300 - - 9.800 9.800


* UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 39.000 - 39.000 36.000 3.000 - 41.700 41.70021 02 0064 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 39.000 - 39.000 36.000 3.000 - 41.700 41.70021 02 0064 821300 Nabavka opreme 28.000 28.000 28.000 30.700 30.70021 02 0064 821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje 11.000 11.000 8.000 3.000 11.000 11.000


Potr. jed.

Ekon. kod

Sub-analitika




2012. g.


2013. g.


128




21 02 0065 DEVETA OSNOVNA ŠKOLA ILIDŽA

TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE 1.018.200 1.013.700 4.500 4.500 - - 1.016.900 1.016.90021 02 0065 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 833.800 833.800 - - - - 832.600 832.60021 02 0065 611100 Bruto plaće i naknade 697.800 697.800 - 696.600 696.60021 02 0065 611200 Naknade troškova zaposlenih 136.000 136.000 - - - - 136.000 136.00021 02 0065 611211 LBA0X1 Naknade troškova prevoza na posao i s posla 28.800 28.800 - 28.800 28.80021 02 0065 611221 LBA0X2 Naknade za topli obrok 77.100 77.100 - 77.100 77.10021 02 0065 611224 LBA0X3 Naknade za regres za godišnji odmor 17.700 17.700 - 17.700 17.70021 02 0065 611225 LBA0X4 Otpremnine zbog odlazka u penziju 6.700 6.700 - 6.700 6.70021 02 0065 611227 LBA0X5 Naknade u slučaju smrti i teže invalidnosti 5.700 5.700 - 5.700 5.70021 02 0065 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 75.200 75.200 - - - - 75.100 75.10021 02 0065 612100 Doprinosi poslodavca 75.200 75.200 - 75.100 75.10021 02 0065 613000 Izdaci za materijal i usluge 109.200 104.700 4.500 4.500 - - 109.200 109.20021 02 0065 613100 Putni troškovi 500 - 500 500 - - 500 50021 02 0065 613200 Izdaci za energiju 57.000 57.000 - 57.000 57.00021 02 0065 613300 Izdaci za komunalne usluge 5.400 5.400 - 5.400 5.40021 02 0065 613400 Nabavka materijala 10.000 9.000 1.000 1.000 - - 10.000 10.00021 02 0065 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 800 800 - - - - 800 80021 02 0065 613600 Unajmljivanje imovine i opreme - - - - -21 02 0065 613700 Izdaci za tekuće održavanje 8.000 7.000 1.000 1.000 - - 8.000 8.00021 02 0065 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 2.500 2.500 - 2.500 2.500




Potr. jed.

Ekon. kod

Sub-analitika




2012. g.


2013. g.


129




21 02 0066 OŠ "DOBROŠEVIĆI"

TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE 976.700 971.700 5.000 5.000 - - 976.700 976.70021 02 0066 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 815.300 815.300 - - - - 815.300 815.30021 02 0066 611100 Bruto plaće i naknade 693.900 693.900 - 693.900 693.90021 02 0066 611200 Naknade troškova zaposlenih 121.400 121.400 - - - - 121.400 121.40021 02 0066 611211 LBA0X6 Naknade troškova prevoza na posao i s posla 21.800 21.800 - 21.800 21.80021 02 0066 611221 LBA0X7 Naknade za topli obrok 74.900 74.900 - 74.900 74.90021 02 0066 611224 LBA0X8 Naknade za regres za godišnji odmor 17.600 17.600 - 17.600 17.60021 02 0066 611225 LBA0X9 Otpremnine zbog odlazka u penziju - - - - -21 02 0066 611227 LBA0Y0 Naknade u slučaju smrti i teže invalidnosti 7.100 7.100 - 7.100 7.10021 02 0066 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 73.500 73.500 - - - - 73.500 73.50021 02 0066 612100 Doprinosi poslodavca 73.500 73.500 - 73.500 73.50021 02 0066 613000 Izdaci za materijal i usluge 87.900 82.900 5.000 5.000 - - 87.900 87.90021 02 0066 613100 Putni troškovi 400 400 - - - - 400 40021 02 0066 613200 Izdaci za energiju 35.000 35.000 - - - - 35.000 35.00021 02 0066 613300 Izdaci za komunalne usluge 7.000 7.000 - 7.000 7.00021 02 0066 613400 Nabavka materijala 9.900 8.900 1.000 1.000 - - 9.900 9.90021 02 0066 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 900 900 - 900 90021 02 0066 613600 Unajmljivanje imovine i opreme - - - - -21 02 0066 613700 Izdaci za tekuće održavanje 7.100 5.100 2.000 2.000 - - 7.100 7.10021 02 0066 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 2.700 2.700 - 2.700 2.700




Potr. jed.

Ekon. kod

Sub-analitika




2012. g.


2013. g.


130




21 02 0067 OŠ "SOKOLJE"

TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE 1.229.000 1.213.700 15.300 12.800 - 2.500 1.212.300 1.212.30021 02 0067 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1.017.600 1.017.600 - - - - 1.002.500 1.002.50021 02 0067 611100 Bruto plaće i naknade 867.300 867.300 - 852.200 852.20021 02 0067 611200 Naknade troškova zaposlenih 150.300 150.300 - - - - 150.300 150.30021 02 0067 611211 LBA0Y1 Naknade troškova prevoza na posao i s posla 30.000 30.000 - 30.000 30.00021 02 0067 611221 LBA0Y2 Naknade za topli obrok 90.900 90.900 - 90.900 90.90021 02 0067 611224 LBA0Y3 Naknade za regres za godišnji odmor 21.100 21.100 - 21.100 21.10021 02 0067 611225 LBA0Y4 Otpremnine zbog odlazka u penziju 4.900 4.900 - 4.900 4.90021 02 0067 611227 LBA0Y5 Naknade u slučaju smrti i teže invalidnosti 3.400 3.400 - 3.400 3.40021 02 0067 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 92.900 92.900 - - - - 91.400 91.40021 02 0067 612100 Doprinosi poslodavca 92.900 92.900 - 91.400 91.40021 02 0067 613000 Izdaci za materijal i usluge 118.500 103.200 15.300 12.800 - 2.500 118.400 118.40021 02 0067 613100 Putni troškovi 1.300 800 500 500 - - 1.300 1.30021 02 0067 613200 Izdaci za energiju 41.400 41.400 - 41.400 41.40021 02 0067 613300 Izdaci za komunalne usluge 13.100 13.100 - 13.100 13.10021 02 0067 613400 Nabavka materijala 18.500 10.500 8.000 5.500 - 2.500 18.500 18.50021 02 0067 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 1.000 1.000 - 1.000 1.00021 02 0067 613600 Unajmljivanje imovine i opreme - - - - -21 02 0067 613700 Izdaci za tekuće održavanje 8.100 6.100 2.000 2.000 - - 8.100 8.10021 02 0067 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 3.500 3.500 - 3.500 3.500




Potr. jed.

Ekon. kod

Sub-analitika




2012. g.


2013. g.


131




21 02 0068 DESETA OSNOVNA ŠKOLA ILIDŽA

TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE 1.084.900 1.083.400 1.500 - - 1.500 1.093.400 1.093.40021 02 0068 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 899.900 899.900 - - - - 908.400 908.40021 02 0068 611100 Bruto plaće i naknade 750.000 750.000 - 750.000 750.00021 02 0068 611200 Naknade troškova zaposlenih 149.900 149.900 - - - - 158.400 158.40021 02 0068 611211 LBA0Y6 Naknade troškova prevoza na posao i s posla 27.800 27.800 - 27.800 27.80021 02 0068 611221 LBA0Y7 Naknade za topli obrok 93.400 93.400 - 93.400 93.40021 02 0068 611224 LBA0Y8 Naknade za regres za godišnji odmor 20.200 20.200 - 20.200 20.20021 02 0068 611225 LBA0Y9 Otpremnine zbog odlazka u penziju - - 8.500 8.50021 02 0068 611227 LBA0W0 Naknade u slučaju smrti i teže invalidnosti 8.500 8.500 - 8.500 8.50021 02 0068 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 74.000 74.000 - - - - 74.000 74.00021 02 0068 612100 Doprinosi poslodavca 74.000 74.000 - 74.000 74.00021 02 0068 613000 Izdaci za materijal i usluge 111.000 109.500 1.500 - - 1.500 111.000 111.00021 02 0068 613100 Putni troškovi 1.500 1.500 - - - - 1.500 1.50021 02 0068 613200 Izdaci za energiju 55.000 55.000 - 55.000 55.00021 02 0068 613300 Izdaci za komunalne usluge 16.000 16.000 - 16.000 16.00021 02 0068 613400 Nabavka materijala 10.000 10.000 - - - - 10.000 10.00021 02 0068 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 500 500 - 500 50021 02 0068 613600 Unajmljivanje imovine i opreme - - - -21 02 0068 613700 Izdaci za tekuće održavanje 6.500 6.500 - - - - 6.500 6.50021 02 0068 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 3.500 3.500 - 3.500 3.500

21 02 0068 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 15.500 14.000 1.500 - - 1.500 18.000 18.000LBK068 2.500 2.500 -

UKUPNO 1.084.900 1.083.400 1.500 - - 1.500 1.093.400 1.093.400Broj zaposlenih 44 44 44

Potr. jed.

Ekon. kod

Sub-analitika




2012. g.


2013. g.


132




21 03 0000 SREDNJE OBRAZOVANJE - ZBIRNO

TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE 53.306.000 49.945.100 3.360.900 3.287.300 53.100 20.500 53.149.700 53.149.70021 03 0000 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 41.167.100 41.035.400 131.700 131.700 - - 41.038.700 41.038.70021 03 0000 611100 Bruto plaće i naknade 35.340.300 35.240.300 100.000 100.000 - - 35.273.900 35.273.90021 03 0000 611200 Naknade troškova zaposlenih 5.826.800 5.795.100 31.700 31.700 - - 5.764.800 5.764.80021 03 0000 611211 Naknade troškova prevoza na posao i s posla 1.140.100 1.136.600 3.500 3.500 - - 1.140.100 1.140.10021 03 0000 611221 Naknade za topli obrok 3.379.100 3.371.100 8.000 8.000 - - 3.379.100 3.379.10021 03 0000 611224 Naknade za regres za godišnji odmor 794.300 791.800 2.500 2.500 - - 794.300 794.30021 03 0000 611225 Otpremnine zbog odlazka u penziju 262.200 262.200 - - - - 200.200 200.20021 03 0000 611227 Naknade u slučaju smrti i teže invalidnosti 251.100 233.400 17.700 17.700 - - 251.100 251.10021 03 0000 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 3.729.400 3.710.200 19.200 19.200 - - 3.726.400 3.726.40021 03 0000 612100 Doprinosi poslodavca 3.729.400 3.710.200 19.200 19.200 - - 3.726.400 3.726.40021 03 0000 613000 Izdaci za materijal i usluge 8.409.500 5.199.500 3.210.000 3.136.400 53.100 20.500 8.384.600 8.384.60021 03 0000 613100 Putni troškovi 134.100 40.800 93.300 88.300 - 5.000 134.100 134.10021 03 0000 613200 Izdaci za energiju 2.284.100 2.216.100 68.000 68.000 - - 2.274.100 2.274.10021 03 0000 613300 Izdaci za komunalne usluge 434.200 398.400 35.800 35.800 - - 434.200 434.20021 03 0000 613400 Nabavka materijala 976.900 574.100 402.800 394.600 6.200 2.000 977.900 977.90021 03 0000 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 85.000 45.600 39.400 31.500 7.000 900 84.100 84.10021 03 0000 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 186.300 180.600 5.700 4.500 - 1.200 186.300 186.30021 03 0000 613700 Izdaci za tekuće održavanje 600.300 388.400 211.900 208.900 3.000 - 600.200 600.20021 03 0000 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 171.400 117.700 53.700 53.700 - - 171.400 171.400

21 03 0000 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 3.537.200 1.237.800 2.299.400 2.251.100 36.900 11.400 3.522.300 3.522.300

UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 91.300 88.300 3.000 3.000 - - 91.300 91.30021 03 0000 614000 Tekući transferi 91.300 88.300 3.000 3.000 - - 91.300 91.30021 03 0000 614200 Transferi pojedincima 15.300 12.300 3.000 3.000 - - 15.300 15.30021 03 0000 614300 Transferi neprofitnim organizacijama 60.000 60.000 - - - - 60.000 60.00021 03 0000 614800 Drugi tekući rashodi(naknade po sudskim rješenjima) 16.000 16.000 - - - - 16.000 16.000

UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 970.900 - 970.900 841.700 31.000 98.200 971.900 971.90021 03 0000 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 970.900 - 970.900 841.700 31.000 98.200 971.900 971.90021 03 0000 821100 Nabavka zemljišta 10.000 - 10.000 10.000 - - 10.000 10.00021 03 0000 821200 Nabavka građevina 50.100 - 50.100 46.000 1.900 2.200 54.000 54.00021 03 0000 821300 Nabavka opreme 627.300 - 627.300 513.200 18.100 96.000 624.400 624.40021 03 0000 821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje 283.500 - 283.500 272.500 11.000 - 283.500 283.500

Ukupno za glavu: 2103 54.368.200 50.033.400 4.334.800 4.132.000 84.100 118.700 54.212.900 54.212.900

Broj zaposlenih 2.142 2.142 2.142

Potr. jed.

Ekon. kod

Sub-analitika




2012. g.


2013. g.

-Naknade za 105 spoljnih saradnika-nastavnika (autorski honorar)

-Naknada za zamjenu nastavnicima na bolovanju (mjesečno po školi 762 KM bruto)

-Ostale usluge (usluge medija, štampanja, reprezentacije, informisanja, stručnog obrazovanja, kompjuterske i ostale stručne usluge, mjesečno po školi 1.000)

133




21 03 0001 PRVA GIMNAZIJA

TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE 1.394.100 1.317.100 77.000 47.000 30.000 - 1.392.100 1.392.10021 03 0001 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1.137.600 1.137.600 - - - - 1.135.600 1.135.60021 03 0001 611100 Bruto plaće i naknade 982.000 982.000 - 980.000 980.00021 03 0001 611200 Naknade troškova zaposlenih 155.600 155.600 - - - - 155.600 155.60021 03 0001 611211 LCA001 Naknade troškova prevoza na posao i s posla 28.500 28.500 - 28.500 28.50021 03 0001 611221 LCA002 Naknade za topli obrok 94.200 94.200 - 94.200 94.20021 03 0001 611224 LCA003 Naknade za regres za godišnji odmor 22.500 22.500 - 22.500 22.50021 03 0001 611225 LCA004 Otpremnine zbog odlazka u penziju 7.900 7.900 - 7.900 7.90021 03 0001 611227 LCA005 Naknade u slučaju smrti i teže invalidnosti 2.500 2.500 - 2.500 2.50021 03 0001 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 104.700 104.700 - - - - 104.700 104.70021 03 0001 612100 Doprinosi poslodavca 104.700 104.700 - 104.700 104.70021 03 0001 613000 Izdaci za materijal i usluge 151.800 74.800 77.000 47.000 30.000 - 151.800 151.80021 03 0001 613100 Putni troškovi 5.000 - 5.000 5.000 - - 5.000 5.00021 03 0001 613200 Izdaci za energiju 30.500 30.500 - 30.500 30.50021 03 0001 613300 Izdaci za komunalne usluge 8.600 8.600 - 8.600 8.60021 03 0001 613400 Nabavka materijala 13.000 8.000 5.000 5.000 - 13.000 13.00021 03 0001 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 7.700 700 7.000 7.000 7.700 7.70021 03 0001 613600 Unajmljivanje imovine i opreme - - - - -21 03 0001 613700 Izdaci za tekuće održavanje 11.000 4.000 7.000 7.000 - - 11.000 11.00021 03 0001 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 3.000 3.000 - 3.000 3.000

21 03 0001 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 70.000 17.000 53.000 30.000 23.000 - 73.000 73.000LCK001 3.000 3.000 -

UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 7.000 - 7.000 2.000 5.000 - 7.000 7.00021 03 0001 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 7.000 - 7.000 2.000 5.000 - 7.000 7.00021 03 0001 821300 Nabavka opreme 7.000 7.000 2.000 5.000 - 7.000 7.000

UKUPNO 1.401.100 1.317.100 84.000 49.000 35.000 - 1.399.100 1.399.100


Potr. jed.

Ekon. kod

Sub-analitika




2012. g.


2013. g.


134




21 03 0002 DRUGA GIMNAZIJA

TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE 2.264.900 2.129.200 135.700 135.700 - - 2.257.700 2.257.70021 03 0002 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1.748.200 1.748.200 - - - - 1.741.000 1.741.00021 03 0002 611100 Bruto plaće i naknade 1.503.000 1.503.000 - 1.503.000 1.503.00021 03 0002 611200 Naknade troškova zaposlenih 245.200 245.200 - - - - 238.000 238.00021 03 0002 611211 LCA006 Naknade troškova prevoza na posao i s posla 46.000 46.000 - 46.000 46.00021 03 0002 611221 LCA007 Naknade za topli obrok 139.400 139.400 - 139.400 139.40021 03 0002 611224 LCA008 Naknade za regres za godišnji odmor 32.800 32.800 - 32.800 32.80021 03 0002 611225 LCA009 Otpremnine zbog odlazka u penziju 12.000 12.000 - 4.800 4.80021 03 0002 611227 LCA010 Naknade u slučaju smrti i teže invalidnosti 15.000 15.000 - 15.000 15.00021 03 0002 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 158.400 158.400 - - - - 158.400 158.40021 03 0002 612100 Doprinosi poslodavca 158.400 158.400 - 158.400 158.40021 03 0002 613000 Izdaci za materijal i usluge 358.300 222.600 135.700 135.700 - - 358.300 358.30021 03 0002 613100 Putni troškovi 3.100 3.100 - 3.100 3.10021 03 0002 613200 Izdaci za energiju 160.000 160.000 - 160.000 160.00021 03 0002 613300 Izdaci za komunalne usluge 12.800 12.800 - 12.800 12.80021 03 0002 613400 Nabavka materijala 9.100 6.100 3.000 3.000 9.100 9.10021 03 0002 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 700 700 - 700 70021 03 0002 613600 Unajmljivanje imovine i opreme - - - - -21 03 0002 613700 Izdaci za tekuće održavanje 29.100 2.100 27.000 27.000 - - 29.100 29.10021 03 0002 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 1.700 1.100 600 600 - - 1.700 1.700

21 03 0002 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 136.800 31.700 105.100 105.100 - - 141.800 141.800LCK002 5.000 5.000 -

* UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 52.000 - 52.000 52.000 - - 52.000 52.00021 03 0002 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 52.000 - 52.000 52.000 - - 52.000 52.00021 03 0002 821300 Nabavka opreme 20.000 20.000 20.000 - - 20.000 20.00021 03 0002 821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje 32.000 32.000 32.000 - - 32.000 32.000

UKUPNO 2.316.900 2.129.200 187.700 187.700 - - 2.309.700 2.309.700


Potr. jed.

Ekon. kod

Sub-analitika




2012. g.


2013. g.


135




21 03 0003 TREĆA GIMNAZIJA

TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE 1.602.500 1.587.000 15.500 15.500 - - 1.602.500 1.602.50021 03 0003 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1.314.400 1.314.400 - - - - 1.314.400 1.314.40021 03 0003 611100 Bruto plaće i naknade 1.133.000 1.133.000 - 1.133.000 1.133.00021 03 0003 611200 Naknade troškova zaposlenih 181.400 181.400 - - - - 181.400 181.40021 03 0003 611211 LCA011 Naknade troškova prevoza na posao i s posla 35.000 35.000 - 35.000 35.00021 03 0003 611221 LCA012 Naknade za topli obrok 100.900 100.900 - 100.900 100.90021 03 0003 611224 LCA013 Naknade za regres za godišnji odmor 23.100 23.100 - 23.100 23.10021 03 0003 611225 LCA014 Otpremnine zbog odlazka u penziju 18.000 18.000 - 18.000 18.00021 03 0003 611227 LCA015 Naknade u slučaju smrti i teže invalidnosti 4.400 4.400 - 4.400 4.40021 03 0003 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 119.100 119.100 - - - - 119.100 119.10021 03 0003 612100 Doprinosi poslodavca 119.100 119.100 - 119.100 119.10021 03 0003 613000 Izdaci za materijal i usluge 169.000 153.500 15.500 15.500 - - 169.000 169.00021 03 0003 613100 Putni troškovi 2.100 1.100 1.000 1.000 - - 2.100 2.10021 03 0003 613200 Izdaci za energiju 77.000 77.000 - 77.000 77.00021 03 0003 613300 Izdaci za komunalne usluge 14.300 14.300 - - - - 14.300 14.30021 03 0003 613400 Nabavka materijala 22.100 10.100 12.000 12.000 - - 22.100 22.10021 03 0003 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 1.900 1.400 500 500 - - 1.900 1.90021 03 0003 613600 Unajmljivanje imovine i opreme - - - - -21 03 0003 613700 Izdaci za tekuće održavanje 8.000 8.000 - 8.000 8.00021 03 0003 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 4.000 4.000 - 4.000 4.000

21 03 0003 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 35.900 33.900 2.000 2.000 - 39.600 39.600LCK003 3.700 3.700 -


UKUPNO 1.609.500 1.587.000 22.500 17.500 - 5.000 1.609.500 1.609.500


Potr. jed.

Ekon. kod

Sub-analitika




2012. g.


2013. g.


136




21 03 0004 ČETVRTA GIMNAZIJA ILIDŽA

TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE 1.315.300 1.312.300 3.000 2.000 1.000 - 1.315.400 1.315.40021 03 0004 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1.042.900 1.042.900 - - - - 1.042.900 1.042.90021 03 0004 611100 Bruto plaće i naknade 899.200 899.200 - 899.200 899.20021 03 0004 611200 Naknade troškova zaposlenih 143.700 143.700 - - - - 143.700 143.70021 03 0004 611211 LCA016 Naknade troškova prevoza na posao i s posla 28.600 28.600 - 28.600 28.60021 03 0004 611221 LCA017 Naknade za topli obrok 85.500 85.500 - 85.500 85.50021 03 0004 611224 LCA018 Naknade za regres za godišnji odmor 19.500 19.500 - 19.500 19.50021 03 0004 611225 LCA019 Otpremnine zbog odlazka u penziju - - - - -21 03 0004 611227 LCA020 Naknade u slučaju smrti i teže invalidnosti 10.100 10.100 - 10.100 10.10021 03 0004 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 94.700 94.700 - - - - 94.700 94.70021 03 0004 612100 Doprinosi poslodavca 94.700 94.700 - 94.700 94.70021 03 0004 613000 Izdaci za materijal i usluge 177.700 174.700 3.000 2.000 1.000 - 177.800 177.80021 03 0004 613100 Putni troškovi 1.300 1.300 - 1.300 1.30021 03 0004 613200 Izdaci za energiju 121.400 121.400 - 121.400 121.40021 03 0004 613300 Izdaci za komunalne usluge 7.300 7.300 - 7.300 7.30021 03 0004 613400 Nabavka materijala 7.400 5.400 2.000 2.000 7.400 7.40021 03 0004 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva - - - - -21 03 0004 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 19.000 19.000 - 19.000 19.00021 03 0004 613700 Izdaci za tekuće održavanje 4.900 4.900 - 4.900 4.90021 03 0004 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 4.000 4.000 - 4.000 4.000

21 03 0004 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 9.300 8.300 1.000 - 1.000 - 12.500 12.500LCK004 3.100 3.100 -

UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 26.300 - 26.300 24.300 2.000 - 26.300 26.30021 03 0004 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 26.300 - 26.300 24.300 2.000 - 26.300 26.30021 03 0004 821300 Nabavka opreme 17.300 17.300 15.300 2.000 - 17.300 17.30021 03 0004 821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000

UKUPNO 1.341.600 1.312.300 29.300 26.300 3.000 - 1.341.700 1.341.700


Potr. jed.

Ekon. kod

Sub-analitika




2012. g.


2013. g.


137




21 03 0005 PETA GIMNAZIJA SARAJEVO

TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE 1.474.800 1.393.300 81.500 81.500 - - 1.472.800 1.472.80021 03 0005 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1.186.000 1.186.000 - - - - 1.184.000 1.184.00021 03 0005 611100 Bruto plaće i naknade 1.025.200 1.025.200 - 1.023.200 1.023.20021 03 0005 611200 Naknade troškova zaposlenih 160.800 160.800 - - - - 160.800 160.80021 03 0005 611211 LCA021 Naknade troškova prevoza na posao i s posla 33.100 33.100 - 33.100 33.10021 03 0005 611221 LCA022 Naknade za topli obrok 98.200 98.200 - 98.200 98.20021 03 0005 611224 LCA023 Naknade za regres za godišnji odmor 23.200 23.200 - 23.200 23.20021 03 0005 611225 LCA024 Otpremnine zbog odlazka u penziju 3.800 3.800 - 3.800 3.80021 03 0005 611227 LCA025 Naknade u slučaju smrti i teže invalidnosti 2.500 2.500 - 2.500 2.50021 03 0005 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 107.700 107.700 - - - - 107.700 107.70021 03 0005 612100 Doprinosi poslodavca 107.700 107.700 - 107.700 107.70021 03 0005 613000 Izdaci za materijal i usluge 181.100 99.600 81.500 81.500 - - 181.100 181.10021 03 0005 613100 Putni troškovi 4.000 - 4.000 4.000 - - 4.000 4.00021 03 0005 613200 Izdaci za energiju 61.100 61.100 - - - - 61.100 61.10021 03 0005 613300 Izdaci za komunalne usluge 11.300 9.500 1.800 1.800 - - 11.300 11.30021 03 0005 613400 Nabavka materijala 10.300 6.400 3.900 3.900 10.300 10.30021 03 0005 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 2.700 2.700 - - - - 2.700 2.70021 03 0005 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 3.500 3.000 500 500 - - 3.500 3.50021 03 0005 613700 Izdaci za tekuće održavanje 4.300 300 4.000 4.000 - - 4.300 4.30021 03 0005 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 6.600 6.600 - - - - 6.600 6.600


* UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 30.000 - 30.000 30.000 - - 30.000 30.00021 03 0005 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 30.000 - 30.000 30.000 - - 30.000 30.00021 03 0005 821100 Nabavka zemljišta 10.000 10.000 10.000 10.000 10.00021 03 0005 821300 Nabavka opreme 20.000 20.000 20.000 - - 20.000 20.000

UKUPNO 1.504.800 1.393.300 111.500 111.500 - - 1.502.800 1.502.800


Potr. jed.

Ekon. kod

Sub-analitika




2012. g.


2013. g.


138




21 03 0006 GIMNAZIJA DOBRINJA

TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE 1.311.500 1.253.700 57.800 57.800 - - 1.261.500 1.261.50021 03 0006 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1.073.500 1.073.500 - - - - 1.041.500 1.041.50021 03 0006 611100 Bruto plaće i naknade 925.300 925.300 - 905.300 905.30021 03 0006 611200 Naknade troškova zaposlenih 148.200 148.200 - - - - 136.200 136.20021 03 0006 611211 LCA026 Naknade troškova prevoza na posao i s posla 21.700 21.700 - 21.700 21.70021 03 0006 611221 LCA027 Naknade za topli obrok 85.300 85.300 - 85.300 85.30021 03 0006 611224 LCA028 Naknade za regres za godišnji odmor 19.700 19.700 - 19.700 19.70021 03 0006 611225 LCA029 Otpremnine zbog odlazka u penziju 12.000 12.000 - - -21 03 0006 611227 LCA030 Naknade u slučaju smrti i teže invalidnosti 9.500 9.500 - 9.500 9.50021 03 0006 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 98.400 98.400 - - - - 95.400 95.40021 03 0006 612100 Doprinosi poslodavca 98.400 98.400 - 95.400 95.40021 03 0006 613000 Izdaci za materijal i usluge 139.600 81.800 57.800 57.800 - - 124.600 124.60021 03 0006 613100 Putni troškovi - - - - -21 03 0006 613200 Izdaci za energiju 58.400 58.400 - 48.400 48.40021 03 0006 613300 Izdaci za komunalne usluge 6.000 6.000 - 6.000 6.00021 03 0006 613400 Nabavka materijala 13.800 1.800 12.000 12.000 - 13.800 13.80021 03 0006 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva - - - - -21 03 0006 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 2.400 2.400 - 2.400 2.40021 03 0006 613700 Izdaci za tekuće održavanje 6.300 5.000 1.300 1.300 - 6.300 6.30021 03 0006 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 6.400 3.200 3.200 3.200 - 6.400 6.400


UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 16.000 16.000 - - - - 16.000 16.00021 03 0006 614000 Tekući transferi 16.000 16.000 - - - - 16.000 16.00021 03 0006 614800 Drugi tekući rashodi 16.000 16.000 - - - - 16.000 16.00021 03 0006 614800 Drugi tekući rashodi (naknade po sudskim rješenjima) 16.000 16.000 - 16.000 16.000


UKUPNO 1.329.300 1.269.700 59.600 59.600 - - 1.279.300 1.279.300


Potr. jed.

Ekon. kod

Sub-analitika




2012. g.


2013. g.


139




21 03 0007 PRVA BOŠNJAČKA GIMNAZIJA

TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE 1.331.400 1.173.400 158.000 157.000 1.000 - 1.331.400 1.331.40021 03 0007 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1.098.200 1.016.200 82.000 82.000 - - 1.098.200 1.098.20021 03 0007 611100 Bruto plaće i naknade 936.600 868.600 68.000 68.000 - - 936.600 936.60021 03 0007 611200 Naknade troškova zaposlenih 161.600 147.600 14.000 14.000 - - 161.600 161.60021 03 0007 611211 LCA031 Naknade troškova prevoza na posao i s posla 31.500 28.000 3.500 3.500 31.500 31.50021 03 0007 611221 LCA032 Naknade za topli obrok 98.000 90.000 8.000 8.000 98.000 98.00021 03 0007 611224 LCA033 Naknade za regres za godišnji odmor 23.500 21.000 2.500 2.500 23.500 23.50021 03 0007 611225 LCA034 Otpremnine zbog odlazka u penziju - - - - -21 03 0007 611227 LCA035 Naknade u slučaju smrti i teže invalidnosti 8.600 8.600 - 8.600 8.60021 03 0007 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 100.500 92.500 8.000 8.000 - - 100.500 100.50021 03 0007 612100 Doprinosi poslodavca 100.500 92.500 8.000 8.000 - - 100.500 100.50021 03 0007 613000 Izdaci za materijal i usluge 132.700 64.700 68.000 67.000 1.000 - 132.700 132.70021 03 0007 613100 Putni troškovi 4.500 2.500 2.000 2.000 - - 4.500 4.50021 03 0007 613200 Izdaci za energiju 40.700 30.700 10.000 10.000 - - 40.700 40.70021 03 0007 613300 Izdaci za komunalne usluge 13.000 6.000 7.000 7.000 - - 13.000 13.00021 03 0007 613400 Nabavka materijala 10.900 2.000 8.900 8.000 900 - 10.900 10.90021 03 0007 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva - - - - - -21 03 0007 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 2.000 2.000 2.000 - 2.000 2.00021 03 0007 613700 Izdaci za tekuće održavanje 10.100 100 10.000 10.000 - 10.100 10.10021 03 0007 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 6.400 3.400 3.000 3.000 - 6.400 6.400

21 03 0007 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 41.800 16.700 25.100 25.000 100 - 45.100 45.100LCK007 3.300 3.300 -

UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 60.000 60.000 - - - - 60.000 60.00021 03 0007 614000 Tekući transferi 60.000 60.000 - - - - 60.000 60.00021 03 0007 614300 LCN002 60.000 60.000 - 60.000 60.000

UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 45.000 - 45.000 32.000 13.000 - 45.000 45.00021 03 0007 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 45.000 - 45.000 32.000 13.000 - 45.000 45.00021 03 0007 821300 Nabavka opreme 30.000 30.000 25.000 5.000 - 30.000 30.00021 03 0007 821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje 15.000 15.000 7.000 8.000 - 15.000 15.000

UKUPNO 1.436.400 1.233.400 203.000 189.000 14.000 - 1.436.400 1.436.400


Potr. jed.

Ekon. kod

Sub-analitika




2012. g.


2013. g.


Bilingualna nastava za Certifikat IGCSE i diplomu A-level u okviru Kembridž međunarodnog centra

140




21 03 0008 KATOLIČKI ŠKOLSKI CENTAR-OPĆA-REALNA GIMNAZIJA

TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE 758.200 757.200 1.000 - - 1.000 758.200 758.20021 03 0008 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 619.500 619.500 - - - - 619.500 619.50021 03 0008 611100 Bruto plaće i naknade 532.700 532.700 - 532.700 532.70021 03 0008 611200 Naknade troškova zaposlenih 86.800 86.800 - - - - 86.800 86.80021 03 0008 611211 LCA036 Naknade troškova prevoza na posao i s posla 13.400 13.400 - 13.400 13.40021 03 0008 611221 LCA037 Naknade za topli obrok 54.700 54.700 - 54.700 54.70021 03 0008 611224 LCA038 Naknade za regres za godišnji odmor 12.700 12.700 - 12.700 12.70021 03 0008 611225 LCA039 Otpremnine zbog odlazka u penziju 6.000 6.000 - 6.000 6.00021 03 0008 611227 LCA040 Naknade u slučaju smrti i teže invalidnosti - - - - -21 03 0008 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 56.000 56.000 - - - - 56.000 56.00021 03 0008 612100 Doprinosi poslodavca 56.000 56.000 - 56.000 56.00021 03 0008 613000 Izdaci za materijal i usluge 82.700 81.700 1.000 - - 1.000 82.700 82.70021 03 0008 613100 Putni troškovi 900 900 - 900 90021 03 0008 613200 Izdaci za energiju 37.400 37.400 - 37.400 37.40021 03 0008 613300 Izdaci za komunalne usluge 4.800 4.800 - 4.800 4.80021 03 0008 613400 Nabavka materijala 5.000 4.000 1.000 1.000 5.000 5.00021 03 0008 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 300 300 - 300 30021 03 0008 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 4.300 4.300 - 4.300 4.30021 03 0008 613700 Izdaci za tekuće održavanje 3.000 3.000 - 3.000 3.00021 03 0008 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 300 300 - 300 300

21 03 0008 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 24.900 24.900 - - - - 26.700 26.700LCK008 1.800 1.800 -

UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 20.000 - 20.000 - - 20.000 20.000 20.00021 03 0008 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 20.000 - 20.000 - - 20.000 20.000 20.00021 03 0008 821300 Nabavka opreme 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000

UKUPNO 778.200 757.200 21.000 - - 21.000 778.200 778.200


Potr. jed.

Ekon. kod

Sub-analitika




2012. g.


2013. g.


141




21 03 0009 GIMNAZIJA OBALA SARAJEVO

TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE 1.602.200 1.502.700 99.500 86.500 13.000 - 1.580.400 1.580.40021 03 0009 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1.283.800 1.283.800 - - - - 1.262.000 1.262.00021 03 0009 611100 Bruto plaće i naknade 1.086.900 1.086.900 - 1.083.900 1.083.90021 03 0009 611200 Naknade troškova zaposlenih 196.900 196.900 - - - - 178.100 178.10021 03 0009 611211 LCA041 Naknade troškova prevoza na posao i s posla 35.900 35.900 - 35.900 35.90021 03 0009 611221 LCA042 Naknade za topli obrok 103.200 103.200 - 103.200 103.20021 03 0009 611224 LCA043 Naknade za regres za godišnji odmor 25.200 25.200 - 25.200 25.20021 03 0009 611225 LCA044 Otpremnine zbog odlazka u penziju 26.200 26.200 - 7.400 7.40021 03 0009 611227 LCA045 Naknade u slučaju smrti i teže invalidnosti 6.400 6.400 - 6.400 6.40021 03 0009 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 114.800 114.800 - - - - 114.800 114.80021 03 0009 612100 Doprinosi poslodavca 114.800 114.800 - 114.800 114.80021 03 0009 613000 Izdaci za materijal i usluge 203.600 104.100 99.500 86.500 13.000 - 203.600 203.60021 03 0009 613100 Putni troškovi 5.000 5.000 5.000 - - 5.000 5.00021 03 0009 613200 Izdaci za energiju 67.700 67.700 - 67.700 67.70021 03 0009 613300 Izdaci za komunalne usluge 16.800 16.800 - 16.800 16.80021 03 0009 613400 Nabavka materijala 18.000 3.000 15.000 10.000 5.000 18.000 18.00021 03 0009 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 900 900 - 900 90021 03 0009 613600 Unajmljivanje imovine i opreme - - - - -21 03 0009 613700 Izdaci za tekuće održavanje 12.100 5.100 7.000 4.000 3.000 12.100 12.10021 03 0009 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 7.400 2.900 4.500 4.500 7.400 7.400


* UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 37.000 - 37.000 30.000 7.000 - 37.000 37.00021 03 0009 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 37.000 - 37.000 30.000 7.000 - 37.000 37.00021 03 0009 821300 Nabavka opreme 15.000 15.000 11.000 4.000 - 15.000 15.00021 03 0009 821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje 22.000 22.000 19.000 3.000 - 22.000 22.000

UKUPNO 1.639.200 1.502.700 136.500 116.500 20.000 - 1.617.400 1.617.400


Potr. jed.

Ekon. kod

Sub-analitika




2012. g.


2013. g.


142




21 03 0010 SREDNJA MUZIČKA ŠKOLA

TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE 1.292.500 1.292.500 - - - - 1.292.500 1.292.50021 03 0010 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1.132.900 1.132.900 - - - - 1.132.900 1.132.90021 03 0010 611100 Bruto plaće i naknade 986.700 986.700 - 986.700 986.70021 03 0010 611200 Naknade troškova zaposlenih 146.200 146.200 - - - - 146.200 146.20021 03 0010 611211 LCA046 Naknade troškova prevoza na posao i s posla 25.900 25.900 - 25.900 25.90021 03 0010 611221 LCA047 Naknade za topli obrok 89.800 89.800 - 89.800 89.80021 03 0010 611224 LCA048 Naknade za regres za godišnji odmor 20.600 20.600 - 20.600 20.60021 03 0010 611225 LCA049 Otpremnine zbog odlazka u penziju - - - - -21 03 0010 611227 LCA050 Naknade u slučaju smrti i teže invalidnosti 9.900 9.900 - 9.900 9.90021 03 0010 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 103.600 103.600 - - - - 103.600 103.60021 03 0010 612100 Doprinosi poslodavca 103.600 103.600 - 103.600 103.60021 03 0010 613000 Izdaci za materijal i usluge 56.000 56.000 - - - - 56.000 56.00021 03 0010 613100 Putni troškovi 1.700 1.700 - 1.700 1.70021 03 0010 613200 Izdaci za energiju 13.400 13.400 - 13.400 13.40021 03 0010 613300 Izdaci za komunalne usluge 3.900 3.900 - 3.900 3.90021 03 0010 613400 Nabavka materijala 3.600 3.600 - 3.600 3.60021 03 0010 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva - - - - -21 03 0010 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 9.000 9.000 - 9.000 9.00021 03 0010 613700 Izdaci za tekuće održavanje 1.100 1.100 - 1.100 1.10021 03 0010 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 4.100 4.100 - 4.100 4.100

21 03 0010 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 15.900 15.900 - 19.200 19.200LCK010 3.300 3.300 -

UKUPNO 1.292.500 1.292.500 - - - - 1.292.500 1.292.500


Potr. jed.

Ekon. kod

Sub-analitika




2012. g.


2013. g.


143




21 03 0011 SREDNJA ŠKOLA PRIMJENJENIH UMJETNOSTI

TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE 1.021.600 1.017.600 4.000 - - 4.000 1.021.600 1.021.60021 03 0011 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 838.600 838.600 - - - - 838.600 838.60021 03 0011 611100 Bruto plaće i naknade 706.600 706.600 - 706.600 706.60021 03 0011 611200 Naknade troškova zaposlenih 132.000 132.000 - - - - 132.000 132.00021 03 0011 611211 LCA051 Naknade troškova prevoza na posao i s posla 25.600 25.600 - 25.600 25.60021 03 0011 611221 LCA052 Naknade za topli obrok 66.200 66.200 - 66.200 66.20021 03 0011 611224 LCA053 Naknade za regres za godišnji odmor 16.800 16.800 - 16.800 16.80021 03 0011 611225 LCA054 Otpremnine zbog odlazka u penziju 13.400 13.400 - 13.400 13.40021 03 0011 611227 LCA055 Naknade u slučaju smrti i teže invalidnosti 10.000 10.000 - 10.000 10.00021 03 0011 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 74.800 74.800 - - - - 74.800 74.80021 03 0011 612100 Doprinosi poslodavca 74.800 74.800 - 74.800 74.80021 03 0011 613000 Izdaci za materijal i usluge 108.200 104.200 4.000 - - 4.000 108.200 108.20021 03 0011 613100 Putni troškovi 200 200 - 200 20021 03 0011 613200 Izdaci za energiju 31.800 31.800 - 31.800 31.80021 03 0011 613300 Izdaci za komunalne usluge 7.400 7.400 - 7.400 7.40021 03 0011 613400 Nabavka materijala 9.000 9.000 - 9.000 9.00021 03 0011 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 300 300 - 300 30021 03 0011 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 7.000 5.800 1.200 1.200 7.000 7.00021 03 0011 613700 Izdaci za tekuće održavanje 5.500 5.500 - 5.500 5.50021 03 0011 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 5.000 5.000 - 5.000 5.000

21 03 0011 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 39.700 36.900 2.800 - - 2.800 42.000 42.000LCK011 2.300 2.300 -

UKUPNO 1.021.600 1.017.600 4.000 - - 4.000 1.021.600 1.021.600


Potr. jed.

Ekon. kod

Sub-analitika




2012. g.


2013. g.


144




21 03 0012 SREDNJA MEDICINSKA ŠKOLA SARAJEVO

TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE 1.880.200 1.778.900 101.300 101.300 - - 1.880.200 1.880.20021 03 0012 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1.377.300 1.377.300 - - - - 1.377.300 1.377.30021 03 0012 611100 Bruto plaće i naknade 1.203.400 1.203.400 - 1.203.400 1.203.40021 03 0012 611200 Naknade troškova zaposlenih 173.900 173.900 - - - - 173.900 173.90021 03 0012 611211 LCA056 Naknade troškova prevoza na posao i s posla 31.400 31.400 - 31.400 31.40021 03 0012 611221 LCA057 Naknade za topli obrok 114.100 114.100 - 114.100 114.10021 03 0012 611224 LCA058 Naknade za regres za godišnji odmor 25.900 25.900 - 25.900 25.90021 03 0012 611225 LCA059 Otpremnine zbog odlazka u penziju - - - - -21 03 0012 611227 LCA060 Naknade u slučaju smrti i teže invalidnosti 2.500 2.500 - 2.500 2.50021 03 0012 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 127.600 127.600 - - - - 127.600 127.60021 03 0012 612100 Doprinosi poslodavca 127.600 127.600 - 127.600 127.60021 03 0012 613000 Izdaci za materijal i usluge 375.300 274.000 101.300 101.300 - - 375.300 375.30021 03 0012 613100 Putni troškovi 5.000 - 5.000 5.000 - - 5.000 5.00021 03 0012 613200 Izdaci za energiju 30.200 30.200 - 30.200 30.20021 03 0012 613300 Izdaci za komunalne usluge 11.800 11.800 - 11.800 11.80021 03 0012 613400 Nabavka materijala 26.000 20.000 6.000 6.000 26.000 26.00021 03 0012 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 700 700 - 700 70021 03 0012 613600 Unajmljivanje imovine i opreme - - - - - - - -21 03 0012 613700 Izdaci za tekuće održavanje 17.000 3.000 14.000 14.000 - - 17.000 17.00021 03 0012 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 12.800 8.300 4.500 4.500 - - 12.800 12.800



UKUPNO 1.885.200 1.778.900 106.300 106.300 - - 1.885.200 1.885.200


Potr. jed.

Ekon. kod

Sub-analitika




2012. g.


2013. g.


145




21 03 0013 SREDNJA MEDICINSKA ŠKOLA - JEZERO SARAJEVO

TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE 2.010.900 1.943.700 67.200 67.200 - - 2.007.900 2.007.90021 03 0013 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1.596.500 1.596.500 - - - - 1.593.500 1.593.50021 03 0013 611100 Bruto plaće i naknade 1.378.500 1.378.500 - 1.375.500 1.375.50021 03 0013 611200 Naknade troškova zaposlenih 218.000 218.000 - - - - 218.000 218.00021 03 0013 611211 LCA061 Naknade troškova prevoza na posao i s posla 46.700 46.700 - 46.700 46.70021 03 0013 611221 LCA062 Naknade za topli obrok 131.600 131.600 - 131.600 131.60021 03 0013 611224 LCA063 Naknade za regres za godišnji odmor 32.500 32.500 - 32.500 32.50021 03 0013 611225 LCA064 Otpremnine zbog odlazka u penziju - - - - -21 03 0013 611227 LCA065 Naknade u slučaju smrti i teže invalidnosti 7.200 7.200 - 7.200 7.20021 03 0013 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 145.900 145.900 - - - - 145.900 145.90021 03 0013 612100 Doprinosi poslodavca 145.900 145.900 - 145.900 145.90021 03 0013 613000 Izdaci za materijal i usluge 268.500 201.300 67.200 67.200 - - 268.500 268.50021 03 0013 613100 Putni troškovi 1.200 1.200 - 1.200 1.20021 03 0013 613200 Izdaci za energiju 33.800 33.800 - 33.800 33.80021 03 0013 613300 Izdaci za komunalne usluge 14.800 14.800 - 14.800 14.80021 03 0013 613400 Nabavka materijala 42.000 30.000 12.000 12.000 42.000 42.00021 03 0013 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 7.300 3.800 3.500 3.500 7.300 7.30021 03 0013 613600 Unajmljivanje imovine i opreme - - - - -21 03 0013 613700 Izdaci za tekuće održavanje 39.000 21.000 18.000 18.000 39.000 39.00021 03 0013 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 3.900 400 3.500 3.500 3.900 3.900



UKUPNO 2.023.400 1.943.700 79.700 79.700 - - 2.020.400 2.020.400


Potr. jed.

Ekon. kod

Sub-analitika




2012. g.


2013. g.


146




21 03 0014 SREDNJA ZUBOTEHNIČKA ŠKOLA

TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE 1.485.400 1.387.700 97.700 97.700 - - 1.485.400 1.485.40021 03 0014 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1.117.800 1.117.800 - - - - 1.117.800 1.117.80021 03 0014 611100 Bruto plaće i naknade 962.800 962.800 - 962.800 962.80021 03 0014 611200 Naknade troškova zaposlenih 155.000 155.000 - - - - 155.000 155.00021 03 0014 611211 LCA066 Naknade troškova prevoza na posao i s posla 30.400 30.400 - 30.400 30.40021 03 0014 611221 LCA067 Naknade za topli obrok 90.100 90.100 - 90.100 90.10021 03 0014 611224 LCA068 Naknade za regres za godišnji odmor 22.800 22.800 - 22.800 22.80021 03 0014 611225 LCA069 Otpremnine zbog odlazka u penziju 5.000 5.000 - 5.000 5.00021 03 0014 611227 LCA070 Naknade u slučaju smrti i teže invalidnosti 6.700 6.700 - 6.700 6.70021 03 0014 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 101.400 101.400 - - - - 101.400 101.40021 03 0014 612100 Doprinosi poslodavca 101.400 101.400 - 101.400 101.40021 03 0014 613000 Izdaci za materijal i usluge 266.200 168.500 97.700 97.700 - - 266.200 266.20021 03 0014 613100 Putni troškovi 7.300 1.000 6.300 6.300 - - 7.300 7.30021 03 0014 613200 Izdaci za energiju 64.600 52.600 12.000 12.000 64.600 64.60021 03 0014 613300 Izdaci za komunalne usluge 8.000 7.000 1.000 1.000 - - 8.000 8.00021 03 0014 613400 Nabavka materijala 39.700 36.700 3.000 3.000 39.700 39.70021 03 0014 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 2.800 800 2.000 2.000 - - 2.800 2.80021 03 0014 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 34.000 32.000 2.000 2.000 34.000 34.00021 03 0014 613700 Izdaci za tekuće održavanje 21.700 11.700 10.000 10.000 - - 21.700 21.70021 03 0014 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 6.700 700 6.000 6.000 - - 6.700 6.700


* UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 15.000 - 15.000 15.000 - - 15.000 15.00021 03 0014 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 15.000 - 15.000 15.000 - - 15.000 15.00021 03 0014 821300 Nabavka opreme 15.000 15.000 15.000 - - 15.000 15.000

UKUPNO 1.500.400 1.387.700 112.700 112.700 - - 1.500.400 1.500.400


Potr. jed.

Ekon. kod

Sub-analitika




2012. g.


2013. g.


147




21 03 0015 KATOLIČKI ŠKOLSKI CENTAR-SREDNJA MEDICINSKA ŠKOLA

TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE 671.900 670.900 1.000 - - 1.000 671.900 671.90021 03 0015 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 476.900 476.900 - - - - 476.900 476.90021 03 0015 611100 Bruto plaće i naknade 404.600 404.600 - 404.600 404.60021 03 0015 611200 Naknade troškova zaposlenih 72.300 72.300 - - - - 72.300 72.30021 03 0015 611211 LCA071 Naknade troškova prevoza na posao i s posla 12.200 12.200 - 12.200 12.20021 03 0015 611221 LCA072 Naknade za topli obrok 41.600 41.600 - 41.600 41.60021 03 0015 611224 LCA073 Naknade za regres za godišnji odmor 9.800 9.800 - 9.800 9.80021 03 0015 611225 LCA074 Otpremnine zbog odlazka u penziju 6.700 6.700 - 6.700 6.70021 03 0015 611227 LCA075 Naknade u slučaju smrti i teže invalidnosti 2.000 2.000 - 2.000 2.00021 03 0015 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 42.500 42.500 - - - - 42.500 42.50021 03 0015 612100 Doprinosi poslodavca 42.500 42.500 - 42.500 42.50021 03 0015 613000 Izdaci za materijal i usluge 152.500 151.500 1.000 - - 1.000 152.500 152.50021 03 0015 613100 Putni troškovi 200 200 - 200 20021 03 0015 613200 Izdaci za energiju 53.300 53.300 - 53.300 53.30021 03 0015 613300 Izdaci za komunalne usluge 4.200 4.200 - 4.200 4.20021 03 0015 613400 Nabavka materijala 5.000 4.000 1.000 1.000 5.000 5.00021 03 0015 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva - - - - -21 03 0015 613600 Unajmljivanje imovine i opreme - - - - -21 03 0015 613700 Izdaci za tekuće održavanje 5.000 5.000 - 5.000 5.00021 03 0015 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa - - - - -


* UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 50.000 - 50.000 - - 50.000 50.000 50.00021 03 0015 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 50.000 - 50.000 - - 50.000 50.000 50.00021 03 0015 821300 Nabavka opreme 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000

UKUPNO 721.900 670.900 51.000 - - 51.000 721.900 721.900


Potr. jed.

Ekon. kod

Sub-analitika




2012. g.


2013. g.


148




21 03 0016 SREDNJA EKONOMSKA ŠKOLA

TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE 1.738.200 1.681.800 56.400 56.400 - - 1.736.800 1.736.80021 03 0016 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1.399.700 1.399.700 - - - - 1.398.300 1.398.30021 03 0016 611100 Bruto plaće i naknade 1.207.000 1.207.000 - 1.205.600 1.205.60021 03 0016 611200 Naknade troškova zaposlenih 192.700 192.700 - - - - 192.700 192.70021 03 0016 611211 LCA076 Naknade troškova prevoza na posao i s posla 38.300 38.300 - 38.300 38.30021 03 0016 611221 LCA077 Naknade za topli obrok 114.200 114.200 - 114.200 114.20021 03 0016 611224 LCA078 Naknade za regres za godišnji odmor 26.800 26.800 - 26.800 26.80021 03 0016 611225 LCA079 Otpremnine zbog odlazka u penziju 7.000 7.000 - 7.000 7.00021 03 0016 611227 LCA080 Naknade u slučaju smrti i teže invalidnosti 6.400 6.400 - 6.400 6.40021 03 0016 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 126.700 126.700 - - - - 126.700 126.70021 03 0016 612100 Doprinosi poslodavca 126.700 126.700 - 126.700 126.70021 03 0016 613000 Izdaci za materijal i usluge 211.800 155.400 56.400 56.400 - - 211.800 211.80021 03 0016 613100 Putni troškovi 4.000 4.000 4.000 4.000 4.00021 03 0016 613200 Izdaci za energiju 68.400 68.400 - 68.400 68.40021 03 0016 613300 Izdaci za komunalne usluge 16.800 16.800 - 16.800 16.80021 03 0016 613400 Nabavka materijala 8.700 8.700 - - - - 8.700 8.70021 03 0016 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 400 400 - 400 40021 03 0016 613600 Unajmljivanje imovine i opreme - - - - -21 03 0016 613700 Izdaci za tekuće održavanje 15.300 15.300 - 15.300 15.30021 03 0016 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 5.800 5.800 - 5.800 5.800



UKUPNO 1.758.200 1.681.800 76.400 76.400 - - 1.756.800 1.756.800


Potr. jed.

Ekon. kod

Sub-analitika




2012. g.


2013. g.


149




21 03 0017 ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA ZA ELEKTROENERGETIKU SARAJEVO

TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE 1.668.700 1.543.700 125.000 125.000 - - 1.666.700 1.666.70021 03 0017 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1.283.600 1.283.600 - - - - 1.281.600 1.281.60021 03 0017 611100 Bruto plaće i naknade 1.090.500 1.090.500 - 1.088.500 1.088.50021 03 0017 611200 Naknade troškova zaposlenih 193.100 193.100 - - - - 193.100 193.10021 03 0017 611211 LCA081 Naknade troškova prevoza na posao i s posla 39.700 39.700 - 39.700 39.70021 03 0017 611221 LCA082 Naknade za topli obrok 107.900 107.900 - 107.900 107.90021 03 0017 611224 LCA083 Naknade za regres za godišnji odmor 25.700 25.700 - 25.700 25.70021 03 0017 611225 LCA084 Otpremnine zbog odlazka u penziju 11.300 11.300 - 11.300 11.30021 03 0017 611227 LCA085 Naknade u slučaju smrti i teže invalidnosti 8.500 8.500 - 8.500 8.50021 03 0017 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 116.200 116.200 - - - - 116.200 116.20021 03 0017 612100 Doprinosi poslodavca 116.200 116.200 - 116.200 116.20021 03 0017 613000 Izdaci za materijal i usluge 268.900 143.900 125.000 125.000 - - 268.900 268.90021 03 0017 613100 Putni troškovi 300 300 - 300 30021 03 0017 613200 Izdaci za energiju 86.200 86.200 - 86.200 86.20021 03 0017 613300 Izdaci za komunalne usluge 15.400 15.400 - 15.400 15.40021 03 0017 613400 Nabavka materijala 17.600 12.600 5.000 5.000 17.600 17.60021 03 0017 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 100 100 - 100 10021 03 0017 613600 Unajmljivanje imovine i opreme - - - - -21 03 0017 613700 Izdaci za tekuće održavanje 23.800 13.800 10.000 10.000 - - 23.800 23.80021 03 0017 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 5.500 5.500 - - - - 5.500 5.500



UKUPNO 1.693.700 1.543.700 150.000 150.000 - - 1.691.700 1.691.700


Potr. jed.

Ekon. kod

Sub-analitika




2012. g.


2013. g.


150




21 03 0018 SREDNJA ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA SARAJEVO

TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE 1.677.000 1.593.200 83.800 83.800 - - 1.677.000 1.677.00021 03 0018 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1.259.200 1.259.200 - - - - 1.259.200 1.259.20021 03 0018 611100 Bruto plaće i naknade 1.088.100 1.088.100 - 1.088.100 1.088.10021 03 0018 611200 Naknade troškova zaposlenih 171.100 171.100 - - - - 171.100 171.10021 03 0018 611211 LCA086 Naknade troškova prevoza na posao i s posla 32.900 32.900 - 32.900 32.90021 03 0018 611221 LCA087 Naknade za topli obrok 101.100 101.100 - 101.100 101.10021 03 0018 611224 LCA088 Naknade za regres za godišnji odmor 23.100 23.100 - 23.100 23.10021 03 0018 611225 LCA089 Otpremnine zbog odlazka u penziju 6.000 6.000 - 6.000 6.00021 03 0018 611227 LCA090 Naknade u slučaju smrti i teže invalidnosti 8.000 8.000 - 8.000 8.00021 03 0018 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 114.400 114.400 - - - - 114.400 114.40021 03 0018 612100 Doprinosi poslodavca 114.400 114.400 - 114.400 114.40021 03 0018 613000 Izdaci za materijal i usluge 303.400 219.600 83.800 83.800 - - 303.400 303.40021 03 0018 613100 Putni troškovi 11.500 4.000 7.500 7.500 - - 11.500 11.50021 03 0018 613200 Izdaci za energiju 71.900 71.900 - - - - 71.900 71.90021 03 0018 613300 Izdaci za komunalne usluge 12.700 12.700 - 12.700 12.70021 03 0018 613400 Nabavka materijala 36.600 29.100 7.500 7.500 - - 36.600 36.60021 03 0018 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva - - - - -21 03 0018 613600 Unajmljivanje imovine i opreme - - - - -21 03 0018 613700 Izdaci za tekuće održavanje 34.000 27.000 7.000 7.000 - - 34.000 34.00021 03 0018 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 5.700 2.900 2.800 2.800 5.700 5.700



UKUPNO 1.727.000 1.593.200 133.800 133.800 - - 1.727.000 1.727.000


Potr. jed.

Ekon. kod

Sub-analitika




2012. g.


2013. g.


151




21 03 0019 SREDNJA MAŠINSKA TEHNIČKA ŠKOLA

TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE 1.321.100 1.265.100 56.000 51.900 4.100 - 1.321.100 1.321.10021 03 0019 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1.067.300 1.063.800 3.500 3.500 - - 1.067.300 1.067.30021 03 0019 611100 Bruto plaće i naknade 923.700 923.700 - 923.700 923.70021 03 0019 611200 Naknade troškova zaposlenih 143.600 140.100 3.500 3.500 - - 143.600 143.60021 03 0019 611211 LCA091 Naknade troškova prevoza na posao i s posla 30.300 30.300 - 30.300 30.30021 03 0019 611221 LCA092 Naknade za topli obrok 89.700 89.700 - 89.700 89.70021 03 0019 611224 LCA093 Naknade za regres za godišnji odmor 20.100 20.100 - 20.100 20.10021 03 0019 611225 LCA094 Otpremnine zbog odlazka u penziju - - - - -21 03 0019 611227 LCA095 Naknade u slučaju smrti i teže invalidnosti 3.500 3.500 3.500 3.500 3.50021 03 0019 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 97.300 97.300 - - - - 97.300 97.30021 03 0019 612100 Doprinosi poslodavca 97.300 97.300 - 97.300 97.30021 03 0019 613000 Izdaci za materijal i usluge 156.500 104.000 52.500 48.400 4.100 - 156.500 156.50021 03 0019 613100 Putni troškovi 4.000 4.000 4.000 - - 4.000 4.00021 03 0019 613200 Izdaci za energiju 58.800 58.800 - 58.800 58.80021 03 0019 613300 Izdaci za komunalne usluge 11.800 11.800 - 11.800 11.80021 03 0019 613400 Nabavka materijala 10.000 8.000 2.000 1.700 300 10.000 10.00021 03 0019 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 3.300 3.300 - - - - 3.300 3.30021 03 0019 613600 Unajmljivanje imovine i opreme - - - - - - - -21 03 0019 613700 Izdaci za tekuće održavanje 9.000 7.000 2.000 2.000 - - 9.000 9.00021 03 0019 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 4.500 2.000 2.500 2.500 4.500 4.500


UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 12.300 12.300 - - - - 12.300 12.30021 03 0019 614000 Tekući transferi 12.300 12.300 - - - - 12.300 12.30021 03 0019 614200 Transferi pojedincima 12.300 12.300 - 12.300 12.300* UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 10.000 - 10.000 9.000 1.000 - 10.000 10.00021 03 0019 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 10.000 - 10.000 9.000 1.000 - 10.000 10.00021 03 0019 821300 Nabavka opreme 10.000 10.000 9.000 1.000 - 10.000 10.000

UKUPNO 1.343.400 1.277.400 66.000 60.900 5.100 - 1.343.400 1.343.400


Potr. jed.

Ekon. kod

Sub-analitika




2012. g.


2013. g.


152




21 03 0020 SREDNJA ŠKOLA ZA SAOBRAĆAJ I KOMUNIKACIJE

TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE 2.249.200 1.840.200 409.000 405.000 4.000 - 2.246.200 2.246.20021 03 0020 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1.585.000 1.585.000 - - - - 1.585.000 1.585.00021 03 0020 611100 Bruto plaće i naknade 1.359.000 1.359.000 - 1.359.000 1.359.00021 03 0020 611200 Naknade troškova zaposlenih 226.000 226.000 - - - - 226.000 226.00021 03 0020 611211 LCA096 Naknade troškova prevoza na posao i s posla 50.300 50.300 - 50.300 50.30021 03 0020 611221 LCA097 Naknade za topli obrok 127.400 127.400 - 127.400 127.40021 03 0020 611224 LCA098 Naknade za regres za godišnji odmor 31.300 31.300 - 31.300 31.30021 03 0020 611225 LCA099 Otpremnine zbog odlazka u penziju 7.000 7.000 - 7.000 7.00021 03 0020 611227 LCA0A0 Naknade u slučaju smrti i teže invalidnosti 10.000 10.000 - 10.000 10.00021 03 0020 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 144.300 144.300 - - - - 144.300 144.30021 03 0020 612100 Doprinosi poslodavca 144.300 144.300 - 144.300 144.30021 03 0020 613000 Izdaci za materijal i usluge 519.900 110.900 409.000 405.000 4.000 - 516.900 516.90021 03 0020 613100 Putni troškovi 5.400 1.400 4.000 4.000 - - 5.400 5.40021 03 0020 613200 Izdaci za energiju 52.300 52.300 - 52.300 52.30021 03 0020 613300 Izdaci za komunalne usluge 21.000 19.000 2.000 2.000 21.000 21.00021 03 0020 613400 Nabavka materijala 24.700 14.700 10.000 10.000 - - 26.200 26.20021 03 0020 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 9.000 7.000 2.000 2.000 9.000 9.00021 03 0020 613600 Unajmljivanje imovine i opreme - - - - -21 03 0020 613700 Izdaci za tekuće održavanje 14.000 11.000 3.000 3.000 14.000 14.00021 03 0020 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 5.000 1.000 4.000 4.000 5.000 5.000


UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 1.000 - 1.000 1.000 - - 1.000 1.00021 03 0020 614000 Tekući transferi 1.000 - 1.000 1.000 - - 1.000 1.00021 03 0020 614200 Transferi pojedincima 1.000 1.000 1.000 - - 1.000 1.000* UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 80.000 - 80.000 80.000 - - 80.000 80.00021 03 0020 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 80.000 - 80.000 80.000 - - 80.000 80.00021 03 0020 821300 Nabavka opreme 20.000 20.000 20.000 - - 20.000 20.00021 03 0020 821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje 60.000 60.000 60.000 - - 60.000 60.000

UKUPNO 2.330.200 1.840.200 490.000 486.000 4.000 - 2.327.200 2.327.200


Potr. jed.

Ekon. kod

Sub-analitika




2012. g.


2013. g.


153




21 03 0021 SREDNJA ŠKOLA METALSKIH ZANIMANJA

TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE 1.566.600 1.460.100 106.500 106.500 - - 1.566.600 1.566.60021 03 0021 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1.215.700 1.215.700 - - - - 1.215.700 1.215.70021 03 0021 611100 Bruto plaće i naknade 1.028.300 1.028.300 - 1.028.300 1.028.30021 03 0021 611200 Naknade troškova zaposlenih 187.400 187.400 - - - - 187.400 187.40021 03 0021 611211 LCA0A1 Naknade troškova prevoza na posao i s posla 39.300 39.300 - 39.300 39.30021 03 0021 611221 LCA0A2 Naknade za topli obrok 101.700 101.700 - 101.700 101.70021 03 0021 611224 LCA0A3 Naknade za regres za godišnji odmor 23.700 23.700 - 23.700 23.70021 03 0021 611225 LCA0A4 Otpremnine zbog odlazka u penziju 10.700 10.700 - 10.700 10.70021 03 0021 611227 LCA0A5 Naknade u slučaju smrti i teže invalidnosti 12.000 12.000 - 12.000 12.00021 03 0021 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 107.900 107.900 - - - - 107.900 107.90021 03 0021 612100 Doprinosi poslodavca 107.900 107.900 - 107.900 107.90021 03 0021 613000 Izdaci za materijal i usluge 243.000 136.500 106.500 106.500 - - 243.000 243.00021 03 0021 613100 Putni troškovi 5.600 2.100 3.500 3.500 - - 5.600 5.60021 03 0021 613200 Izdaci za energiju 58.200 58.200 - 58.200 58.20021 03 0021 613300 Izdaci za komunalne usluge 11.800 11.800 - 11.800 11.80021 03 0021 613400 Nabavka materijala 38.000 30.000 8.000 8.000 38.000 38.00021 03 0021 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 1.300 1.300 - 1.300 1.30021 03 0021 613600 Unajmljivanje imovine i opreme - - - - -21 03 0021 613700 Izdaci za tekuće održavanje 14.800 12.800 2.000 2.000 14.800 14.80021 03 0021 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 7.100 4.100 3.000 3.000 - - 7.100 7.100



UKUPNO 1.630.100 1.460.100 170.000 160.000 - 10.000 1.629.700 1.629.700


Potr. jed.

Ekon. kod

Sub-analitika




2012. g.


2013. g.


154




21 03 0022 ŽELJEZNIČKI ŠKOLSKI CENTAR

TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE 2.201.700 1.816.200 385.500 385.500 - - 2.199.700 2.199.70021 03 0022 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1.445.600 1.440.600 5.000 5.000 - - 1.443.600 1.443.60021 03 0022 611100 Bruto plaće i naknade 1.218.800 1.218.800 - 1.216.800 1.216.80021 03 0022 611200 Naknade troškova zaposlenih 226.800 221.800 5.000 5.000 - - 226.800 226.80021 03 0022 611211 LCA0A6 Naknade troškova prevoza na posao i s posla 41.700 41.700 - 41.700 41.70021 03 0022 611221 LCA0A7 Naknade za topli obrok 120.100 120.100 - 120.100 120.10021 03 0022 611224 LCA0A8 Naknade za regres za godišnji odmor 28.400 28.400 - 28.400 28.40021 03 0022 611225 LCA0A9 Otpremnine zbog odlazka u penziju 21.600 21.600 - 21.600 21.60021 03 0022 611227 LCA0B0 Naknade u slučaju smrti i teže invalidnosti 15.000 10.000 5.000 5.000 15.000 15.00021 03 0022 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 127.800 127.800 - - - - 127.800 127.80021 03 0022 612100 Doprinosi poslodavca 127.800 127.800 - 127.800 127.80021 03 0022 613000 Izdaci za materijal i usluge 628.300 247.800 380.500 380.500 - - 628.300 628.30021 03 0022 613100 Putni troškovi 4.000 4.000 4.000 - - 4.000 4.00021 03 0022 613200 Izdaci za energiju 154.000 134.000 20.000 20.000 - - 154.000 154.00021 03 0022 613300 Izdaci za komunalne usluge 21.000 7.000 14.000 14.000 - - 21.000 21.00021 03 0022 613400 Nabavka materijala 90.000 20.000 70.000 70.000 - - 90.000 90.00021 03 0022 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 2.100 2.100 - 2.100 2.10021 03 0022 613600 Unajmljivanje imovine i opreme - - - - -21 03 0022 613700 Izdaci za tekuće održavanje 30.000 10.000 20.000 20.000 - - 30.000 30.00021 03 0022 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 7.200 4.700 2.500 2.500 - - 7.200 7.200


UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 2.000 - 2.000 2.000 - - 2.000 2.00021 03 0022 614000 Tekući transferi 2.000 - 2.000 2.000 - - 2.000 2.00021 03 0022 614200 Transferi pojedincima 2.000 2.000 2.000 - - 2.000 2.000* UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 65.000 - 65.000 65.000 - - 65.000 65.00021 03 0022 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 65.000 - 65.000 65.000 - - 65.000 65.00021 03 0022 821300 Nabavka opreme 45.000 45.000 45.000 - - 45.000 45.00021 03 0022 821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje 20.000 20.000 20.000 - - 20.000 20.000

UKUPNO 2.268.700 1.816.200 452.500 452.500 - - 2.266.700 2.266.700


Potr. jed.

Ekon. kod

Sub-analitika




2012. g.


2013. g.


155




21 03 0023 SREDNJA GRAĐEVINSKO - GEODETSKA ŠKOLA SARAJEVO

TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE 1.584.800 1.566.100 18.700 18.700 - - 1.584.800 1.584.80021 03 0023 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1.255.600 1.255.600 - - - - 1.255.600 1.255.60021 03 0023 611100 Bruto plaće i naknade 1.087.100 1.087.100 - 1.087.100 1.087.10021 03 0023 611200 Naknade troškova zaposlenih 168.500 168.500 - - - - 168.500 168.50021 03 0023 611211 LCA0B1 Naknade troškova prevoza na posao i s posla 32.400 32.400 - 32.400 32.40021 03 0023 611221 LCA0B2 Naknade za topli obrok 92.900 92.900 - 92.900 92.90021 03 0023 611224 LCA0B3 Naknade za regres za godišnji odmor 21.400 21.400 - 21.400 21.40021 03 0023 611225 LCA0B4 Otpremnine zbog odlazka u penziju - - - - -21 03 0023 611227 LCA0B5 Naknade u slučaju smrti i teže invalidnosti 21.800 21.800 - 21.800 21.80021 03 0023 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 114.700 114.700 - - - - 114.700 114.70021 03 0023 612100 Doprinosi poslodavca 114.700 114.700 - 114.700 114.70021 03 0023 613000 Izdaci za materijal i usluge 214.500 195.800 18.700 18.700 - - 214.500 214.50021 03 0023 613100 Putni troškovi 900 900 - 900 90021 03 0023 613200 Izdaci za energiju 121.400 121.400 - 121.400 121.40021 03 0023 613300 Izdaci za komunalne usluge 12.600 12.600 - 12.600 12.60021 03 0023 613400 Nabavka materijala 30.000 30.000 - 30.000 30.00021 03 0023 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 900 900 - 900 90021 03 0023 613600 Unajmljivanje imovine i opreme - - - - -21 03 0023 613700 Izdaci za tekuće održavanje 4.000 4.000 - - - - 4.000 4.00021 03 0023 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 6.700 4.200 2.500 2.500 - - 6.700 6.700



UKUPNO 1.598.800 1.566.100 32.700 32.700 - - 1.598.800 1.598.800


Potr. jed.

Ekon. kod

Sub-analitika




2012. g.


2013. g.


156




21 03 0024

TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE 1.428.800 1.379.900 48.900 48.900 - - 1.427.700 1.427.70021 03 0024 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1.127.900 1.127.900 - - - - 1.127.900 1.127.90021 03 0024 611100 Bruto plaće i naknade 962.700 962.700 - 962.700 962.70021 03 0024 611200 Naknade troškova zaposlenih 165.200 165.200 - - - - 165.200 165.20021 03 0024 611211 LCA0B6 Naknade troškova prevoza na posao i s posla 32.600 32.600 - 32.600 32.60021 03 0024 611221 LCA0B7 Naknade za topli obrok 96.500 96.500 - 96.500 96.50021 03 0024 611224 LCA0B8 Naknade za regres za godišnji odmor 24.000 24.000 - 24.000 24.00021 03 0024 611225 LCA0B9 Otpremnine zbog odlazka u penziju 12.100 12.100 - 12.100 12.10021 03 0024 611227 LCA0C0 Naknade u slučaju smrti i teže invalidnosti - - - - -21 03 0024 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 101.400 101.400 - - - - 101.400 101.40021 03 0024 612100 Doprinosi poslodavca 101.400 101.400 - 101.400 101.40021 03 0024 613000 Izdaci za materijal i usluge 199.500 150.600 48.900 48.900 - - 198.400 198.40021 03 0024 613100 Putni troškovi 2.000 - 2.000 2.000 - - 2.000 2.00021 03 0024 613200 Izdaci za energiju 41.800 41.800 - 41.800 41.80021 03 0024 613300 Izdaci za komunalne usluge 13.900 13.900 - 13.900 13.90021 03 0024 613400 Nabavka materijala 24.400 9.100 15.300 15.300 - - 23.900 23.90021 03 0024 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 4.600 4.600 4.600 4.600 4.60021 03 0024 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 31.800 31.800 - 31.800 31.80021 03 0024 613700 Izdaci za tekuće održavanje 29.900 23.300 6.600 6.600 29.800 29.80021 03 0024 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 3.000 700 2.300 2.300 - - 3.000 3.000



UKUPNO 1.443.700 1.379.900 63.800 63.800 - - 1.442.200 1.442.200


Potr. jed.

Ekon. kod

Sub-analitika




2012. g.


2013. g.

SREDNJA TEHNIČKA ŠKOLA GRAFIČKIH TEHNOLOGIJA, DIZAJNA I MULTIMEDIJE ILIDŽA


157




21 03 0025 SREDNJA ŠKOLA ZA OKOLIŠ I DRVNI DIZAJN SARAJEVO

TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE 1.107.800 1.072.200 35.600 35.600 - - 1.107.800 1.107.80021 03 0025 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 887.800 887.800 - - - - 887.800 887.80021 03 0025 611100 Bruto plaće i naknade 768.100 768.100 - 768.100 768.10021 03 0025 611200 Naknade troškova zaposlenih 119.700 119.700 - - - - 119.700 119.70021 03 0025 611211 LCA0C1 Naknade troškova prevoza na posao i s posla 25.400 25.400 - 25.400 25.40021 03 0025 611221 LCA0C2 Naknade za topli obrok 72.100 72.100 - 72.100 72.10021 03 0025 611224 LCA0C3 Naknade za regres za godišnji odmor 17.000 17.000 - 17.000 17.00021 03 0025 611225 LCA0C4 Otpremnine zbog odlazka u penziju 4.800 4.800 - 4.800 4.80021 03 0025 611227 LCA0C5 Naknade u slučaju smrti i teže invalidnosti 400 400 - 400 40021 03 0025 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 80.600 80.600 - - - - 80.600 80.60021 03 0025 612100 Doprinosi poslodavca 80.600 80.600 - 80.600 80.60021 03 0025 613000 Izdaci za materijal i usluge 139.400 103.800 35.600 35.600 - - 139.400 139.40021 03 0025 613100 Putni troškovi 1.200 700 500 500 - - 1.200 1.20021 03 0025 613200 Izdaci za energiju 41.300 41.300 - - - - 41.300 41.30021 03 0025 613300 Izdaci za komunalne usluge 13.500 13.000 500 500 - - 13.500 13.50021 03 0025 613400 Nabavka materijala 17.800 14.800 3.000 3.000 17.800 17.80021 03 0025 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 2.100 2.100 - 2.100 2.10021 03 0025 613600 Unajmljivanje imovine i opreme - - - - -21 03 0025 613700 Izdaci za tekuće održavanje 8.800 7.800 1.000 1.000 8.800 8.80021 03 0025 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 2.500 2.500 - 2.500 2.500



UKUPNO 1.122.800 1.072.200 50.600 50.600 - - 1.122.800 1.122.800


Potr. jed.

Ekon. kod

Sub-analitika




2012. g.


2013. g.


158




21 03 0026 SREDNJA ŠKOLA POLJOPRIVREDE, PREHRANE,VETERINE I USLUŽNIH DJELATNOSTI SARAJEVO

TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE 2.274.500 2.020.600 253.900 249.400 - 4.500 2.273.600 2.273.60021 03 0026 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1.723.300 1.723.300 - - - - 1.723.300 1.723.30021 03 0026 611100 Bruto plaće i naknade 1.475.900 1.475.900 - 1.475.900 1.475.90021 03 0026 611200 Naknade troškova zaposlenih 247.400 247.400 - - - - 247.400 247.40021 03 0026 611211 LCA0C6 Naknade troškova prevoza na posao i s posla 47.000 47.000 - 47.000 47.00021 03 0026 611221 LCA0C7 Naknade za topli obrok 141.900 141.900 - 141.900 141.90021 03 0026 611224 LCA0C8 Naknade za regres za godišnji odmor 32.200 32.200 - 32.200 32.20021 03 0026 611225 LCA0C9 Otpremnine zbog odlazka u penziju 16.700 16.700 - 16.700 16.70021 03 0026 611227 LCA0D0 Naknade u slučaju smrti i teže invalidnosti 9.600 9.600 - 9.600 9.60021 03 0026 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 155.000 155.000 - - - - 155.000 155.00021 03 0026 612100 Doprinosi poslodavca 155.000 155.000 - 155.000 155.00021 03 0026 613000 Izdaci za materijal i usluge 396.200 142.300 253.900 249.400 - 4.500 395.300 395.30021 03 0026 613100 Putni troškovi 4.000 4.000 4.000 4.000 4.00021 03 0026 613200 Izdaci za energiju 46.900 46.900 - 46.900 46.90021 03 0026 613300 Izdaci za komunalne usluge 15.200 15.200 - - - - 15.200 15.20021 03 0026 613400 Nabavka materijala 112.300 30.000 82.300 82.300 - - 112.300 112.30021 03 0026 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 5.600 300 5.300 4.400 - 900 4.700 4.70021 03 0026 613600 Unajmljivanje imovine i opreme - - - - -21 03 0026 613700 Izdaci za tekuće održavanje 9.400 9.400 - 9.400 9.40021 03 0026 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 3.600 3.600 - 3.600 3.600

21 03 0026 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 194.200 31.900 162.300 158.700 - 3.600 199.200 199.200LCK026 5.000 5.000 -

* UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 54.500 - 54.500 53.500 - 1.000 53.500 53.50021 03 0026 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 54.500 - 54.500 53.500 - 1.000 53.500 53.50021 03 0026 821300 24.500 24.500 23.500 - 1.000 23.500 23.50021 03 0026 821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000

UKUPNO 2.329.000 2.020.600 308.400 302.900 - 5.500 2.327.100 2.327.100


Potr. jed.

Ekon. kod

Sub-analitika




2012. g.


2013. g.


Nabavka opreme,

159




21 03 0027 SREDNJA ŠKOLA ZA TEKSTIL, KOŽU I DIZAJN SARAJEVO

TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE 1.343.300 1.217.100 126.200 126.200 - - 1.343.300 1.343.30021 03 0027 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1.018.200 1.018.200 - - - - 1.018.200 1.018.20021 03 0027 611100 Bruto plaće i naknade 871.200 871.200 - 871.200 871.20021 03 0027 611200 Naknade troškova zaposlenih 147.000 147.000 - - - - 147.000 147.00021 03 0027 611211 LCA0D1 Naknade troškova prevoza na posao i s posla 30.200 30.200 - 30.200 30.20021 03 0027 611221 LCA0D2 Naknade za topli obrok 87.000 87.000 - 87.000 87.00021 03 0027 611224 LCA0D3 Naknade za regres za godišnji odmor 19.800 19.800 - 19.800 19.80021 03 0027 611225 LCA0D4 Otpremnine zbog odlazka u penziju 3.600 3.600 - 3.600 3.60021 03 0027 611227 LCA0D5 Naknade u slučaju smrti i teže invalidnosti 6.400 6.400 - 6.400 6.40021 03 0027 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 91.600 91.600 - - - - 91.600 91.60021 03 0027 612100 Doprinosi poslodavca 91.600 91.600 - 91.600 91.60021 03 0027 613000 Izdaci za materijal i usluge 233.500 107.300 126.200 126.200 - - 233.500 233.50021 03 0027 613100 Putni troškovi 200 200 - - - - 200 20021 03 0027 613200 Izdaci za energiju 33.800 33.800 - 33.800 33.80021 03 0027 613300 Izdaci za komunalne usluge 9.600 9.600 - 9.600 9.60021 03 0027 613400 Nabavka materijala 24.600 16.400 8.200 8.200 - - 24.600 24.60021 03 0027 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 1.800 1.800 - 1.800 1.80021 03 0027 613600 Unajmljivanje imovine i opreme - - - - -21 03 0027 613700 Izdaci za tekuće održavanje 17.100 7.100 10.000 10.000 - - 17.100 17.10021 03 0027 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 3.400 3.400 - - - - 3.400 3.400



UKUPNO 1.358.300 1.217.100 141.200 141.200 - - 1.358.300 1.358.300


Potr. jed.

Ekon. kod

Sub-analitika




2012. g.


2013. g.


160




21 03 0028 SREDNJA UGOSTITELJSKO-TURISTIČKA ŠKOLA SARAJEVO

TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE 1.754.400 1.585.000 169.400 159.400 - 10.000 1.742.400 1.742.40021 03 0028 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1.140.300 1.140.300 - - - - 1.128.300 1.128.30021 03 0028 611100 Bruto plaće i naknade 963.500 963.500 - 963.500 963.50021 03 0028 611200 Naknade troškova zaposlenih 176.800 176.800 - - - - 164.800 164.80021 03 0028 611211 LCA0D6 Naknade troškova prevoza na posao i s posla 36.000 36.000 - 36.000 36.00021 03 0028 611221 LCA0D7 Naknade za topli obrok 97.200 97.200 - 97.200 97.20021 03 0028 611224 LCA0D8 Naknade za regres za godišnji odmor 22.000 22.000 - 22.000 22.00021 03 0028 611225 LCA0D9 Otpremnine zbog odlazka u penziju 12.000 12.000 - - -21 03 0028 611227 LCA0E0 Naknade u slučaju smrti i teže invalidnosti 9.600 9.600 - 9.600 9.60021 03 0028 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 101.300 101.300 - - - - 101.300 101.30021 03 0028 612100 Doprinosi poslodavca 101.300 101.300 - 101.300 101.30021 03 0028 613000 Izdaci za materijal i usluge 512.800 343.400 169.400 159.400 - 10.000 512.800 512.80021 03 0028 613100 Putni troškovi 23.000 9.000 14.000 9.000 - 5.000 23.000 23.00021 03 0028 613200 Izdaci za energiju 39.600 39.600 - 39.600 39.60021 03 0028 613300 Izdaci za komunalne usluge 14.500 14.500 - 14.500 14.50021 03 0028 613400 Nabavka materijala 80.000 50.000 30.000 30.000 - - 80.000 80.00021 03 0028 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 1.500 1.500 - 1.500 1.50021 03 0028 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 43.800 43.800 - 43.800 43.80021 03 0028 613700 Izdaci za tekuće održavanje 93.600 68.600 25.000 25.000 - - 93.600 93.60021 03 0028 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 9.400 6.400 3.000 3.000 - - 9.400 9.400

21 03 0028 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 204.200 106.800 97.400 92.400 - 5.000 207.400 207.400LCK028 3.200 3.200 -


UKUPNO 1.774.400 1.585.000 189.400 169.400 - 20.000 1.762.400 1.762.400


Potr. jed.

Ekon. kod

Sub-analitika




2012. g.


2013. g.


161




21 03 0029 SREDNJA TRGOVAČKA ŠKOLA SARAJEVO

TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE 1.115.500 1.028.700 86.800 86.800 - - 1.115.500 1.115.50021 03 0029 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 866.700 866.700 - - - - 866.700 866.70021 03 0029 611100 Bruto plaće i naknade 750.200 750.200 - 750.200 750.20021 03 0029 611200 Naknade troškova zaposlenih 116.500 116.500 - - - - 116.500 116.50021 03 0029 611211 LCA0E1 Naknade troškova prevoza na posao i s posla 21.800 21.800 - 21.800 21.80021 03 0029 611221 LCA0E2 Naknade za topli obrok 69.000 69.000 - 69.000 69.00021 03 0029 611224 LCA0E3 Naknade za regres za godišnji odmor 16.600 16.600 - 16.600 16.60021 03 0029 611225 LCA0E4 Otpremnine zbog odlazka u penziju 5.200 5.200 - 5.200 5.20021 03 0029 611227 LCA0E5 Naknade u slučaju smrti i teže invalidnosti 3.900 3.900 - 3.900 3.90021 03 0029 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 79.400 79.400 - - - - 79.400 79.40021 03 0029 612100 Doprinosi poslodavca 79.400 79.400 - 79.400 79.40021 03 0029 613000 Izdaci za materijal i usluge 169.400 82.600 86.800 86.800 - - 169.400 169.40021 03 0029 613100 Putni troškovi 400 400 - 400 40021 03 0029 613200 Izdaci za energiju 42.000 42.000 - 42.000 42.00021 03 0029 613300 Izdaci za komunalne usluge 7.800 7.800 - 7.800 7.80021 03 0029 613400 Nabavka materijala 8.600 8.600 - 8.600 8.60021 03 0029 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 300 300 - 300 30021 03 0029 613600 Unajmljivanje imovine i opreme - - - - -21 03 0029 613700 Izdaci za tekuće održavanje 13.000 13.000 - 13.000 13.00021 03 0029 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 2.500 2.500 - 2.500 2.500


UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 14.700 - 14.700 13.600 1.100 - 13.600 13.60021 03 0029 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 14.700 - 14.700 13.600 1.100 - 13.600 13.60021 03 0029 821300 Nabavka opreme 14.700 14.700 13.600 1.100 - 13.600 13.600

UKUPNO 1.130.200 1.028.700 101.500 100.400 1.100 - 1.129.100 1.129.100


Potr. jed.

Ekon. kod

Sub-analitika




2012. g.


2013. g.


162




21 03 0030 SREDNJOŠKOLSKI CENTAR VOGOŠĆA

TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE 1.645.100 1.586.200 58.900 58.900 - - 1.645.100 1.645.10021 03 0030 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1.324.500 1.324.500 - - - - 1.324.500 1.324.50021 03 0030 611100 Bruto plaće i naknade 1.140.400 1.140.400 - 1.140.400 1.140.40021 03 0030 611200 Naknade troškova zaposlenih 184.100 184.100 - - - - 184.100 184.10021 03 0030 611211 LCA0E6 Naknade troškova prevoza na posao i s posla 35.500 35.500 - 35.500 35.50021 03 0030 611221 LCA0E7 Naknade za topli obrok 110.000 110.000 - 110.000 110.00021 03 0030 611224 LCA0E8 Naknade za regres za godišnji odmor 25.500 25.500 - 25.500 25.50021 03 0030 611225 LCA0E9 Otpremnine zbog odlazka u penziju - - - - -21 03 0030 611227 LCA0F0 Naknade u slučaju smrti i teže invalidnosti 13.100 13.100 - 13.100 13.10021 03 0030 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 119.900 119.900 - - - - 119.900 119.90021 03 0030 612100 Doprinosi poslodavca 119.900 119.900 - 119.900 119.90021 03 0030 613000 Izdaci za materijal i usluge 200.700 141.800 58.900 58.900 - - 200.700 200.70021 03 0030 613100 Putni troškovi 4.100 4.100 - 4.100 4.10021 03 0030 613200 Izdaci za energiju 57.500 57.500 - 57.500 57.50021 03 0030 613300 Izdaci za komunalne usluge 10.100 10.100 - - - - 10.100 10.10021 03 0030 613400 Nabavka materijala 15.100 12.100 3.000 3.000 15.100 15.10021 03 0030 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva - - - - -21 03 0030 613600 Unajmljivanje imovine i opreme - - - - - - - -21 03 0030 613700 Izdaci za tekuće održavanje 27.000 23.000 4.000 4.000 - - 27.000 27.00021 03 0030 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa - - - - - - - -


* UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 18.000 - 18.000 18.000 - - 18.000 18.00021 03 0030 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 18.000 - 18.000 18.000 - - 18.000 18.00021 03 0030 821300 Nabavka opreme 15.000 15.000 15.000 - 15.000 15.00021 03 0030 821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje 3.000 3.000 3.000 - - 3.000 3.000

UKUPNO 1.663.100 1.586.200 76.900 76.900 - - 1.663.100 1.663.100


Potr. jed.

Ekon. kod

Sub-analitika




2012. g.


2013. g.


163




21 03 0031 SREDNJOŠKOLSKI CENTAR HADŽIĆI

TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE 1.922.100 1.847.100 75.000 75.000 - - 1.874.100 1.874.10021 03 0031 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1.537.700 1.537.700 - - - - 1.494.700 1.494.70021 03 0031 611100 Bruto plaće i naknade 1.322.600 1.322.600 - 1.291.600 1.291.60021 03 0031 611200 Naknade troškova zaposlenih 215.100 215.100 - - - - 203.100 203.10021 03 0031 611211 LCA0F1 Naknade troškova prevoza na posao i s posla 44.000 44.000 - 44.000 44.00021 03 0031 611221 LCA0F2 Naknade za topli obrok 127.300 127.300 - 127.300 127.30021 03 0031 611224 LCA0F3 Naknade za regres za godišnji odmor 29.400 29.400 - 29.400 29.40021 03 0031 611225 LCA0F4 Otpremnine zbog odlazka u penziju 12.000 12.000 - - -21 03 0031 611227 LCA0F5 Naknade u slučaju smrti i teže invalidnosti 2.400 2.400 - 2.400 2.40021 03 0031 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 137.000 137.000 - - - - 137.000 137.00021 03 0031 612100 Doprinosi poslodavca 137.000 137.000 - 137.000 137.00021 03 0031 613000 Izdaci za materijal i usluge 247.400 172.400 75.000 75.000 - - 242.400 242.40021 03 0031 613100 Putni troškovi 2.700 2.700 - 2.700 2.70021 03 0031 613200 Izdaci za energiju 67.600 67.600 - 67.600 67.60021 03 0031 613300 Izdaci za komunalne usluge 13.000 13.000 - 13.000 13.00021 03 0031 613400 Nabavka materijala 28.300 25.300 3.000 3.000 28.300 28.30021 03 0031 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 2.600 2.600 - 2.600 2.60021 03 0031 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 20.600 20.600 - 20.600 20.60021 03 0031 613700 Izdaci za tekuće održavanje 31.700 28.700 3.000 3.000 31.700 31.70021 03 0031 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 6.900 6.900 - 6.900 6.900

21 03 0031 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 69.600 600 69.000 69.000 - - 69.000 69.000LCK031 4.400 4.400 -


UKUPNO 1.963.700 1.847.100 116.600 116.600 - - 1.915.700 1.915.700


Potr. jed.

Ekon. kod

Sub-analitika




2012. g.


2013. g.


164




21 03 0032 SREDNJOŠKOLSKI CENTAR ILIJAŠ

TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE 1.505.700 1.446.600 59.100 59.100 - - 1.505.700 1.505.70021 03 0032 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1.194.300 1.194.300 - - - - 1.194.300 1.194.30021 03 0032 611100 Bruto plaće i naknade 1.034.300 1.034.300 - 1.034.300 1.034.30021 03 0032 611200 Naknade troškova zaposlenih 160.000 160.000 - - - - 160.000 160.00021 03 0032 611211 LCA0F6 Naknade troškova prevoza na posao i s posla 27.600 27.600 - 27.600 27.60021 03 0032 611221 LCA0F7 Naknade za topli obrok 100.500 100.500 - 100.500 100.50021 03 0032 611224 LCA0F8 Naknade za regres za godišnji odmor 23.900 23.900 - 23.900 23.90021 03 0032 611225 LCA0F9 Otpremnine zbog odlazka u penziju - - - - -21 03 0032 611227 LCA0G0 Naknade u slučaju smrti i teže invalidnosti 8.000 8.000 - 8.000 8.00021 03 0032 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 110.000 110.000 - - - - 110.000 110.00021 03 0032 612100 Doprinosi poslodavca 110.000 110.000 - 110.000 110.00021 03 0032 613000 Izdaci za materijal i usluge 201.400 142.300 59.100 59.100 - - 201.400 201.40021 03 0032 613100 Putni troškovi 1.400 1.400 - 1.400 1.40021 03 0032 613200 Izdaci za energiju 88.800 88.800 - - - - 88.800 88.80021 03 0032 613300 Izdaci za komunalne usluge 11.100 11.100 - 11.100 11.10021 03 0032 613400 Nabavka materijala 14.800 14.800 - 14.800 14.80021 03 0032 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 2.300 1.800 500 500 - - 2.300 2.30021 03 0032 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 8.900 8.900 - 8.900 8.90021 03 0032 613700 Izdaci za tekuće održavanje 9.500 2.500 7.000 7.000 9.500 9.50021 03 0032 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 5.900 3.400 2.500 2.500 - - 5.900 5.900



UKUPNO 1.513.700 1.446.600 67.100 67.100 - - 1.513.700 1.513.700


Potr. jed.

Ekon. kod

Sub-analitika




2012. g.


2013. g.


165




21 03 0033 ŠKOLA ZA SREDNJE STRUČNO OBRAZOVANJE I RADNOOSPOSOBLJAVANJE

TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE 723.200 676.300 46.900 46.900 - - 723.200 723.20021 03 0033 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 529.400 515.400 14.000 14.000 - - 529.400 529.40021 03 0033 611100 Bruto plaće i naknade 431.400 419.400 12.000 12.000 - 431.400 431.40021 03 0033 611200 Naknade troškova zaposlenih 98.000 96.000 2.000 2.000 - - 98.000 98.00021 03 0033 611211 LCA0G1 Naknade troškova prevoza na posao i s posla 28.200 28.200 - 28.200 28.20021 03 0033 611221 LCA0G2 Naknade za topli obrok 43.200 43.200 - 43.200 43.20021 03 0033 611224 LCA0G3 Naknade za regres za godišnji odmor 9.600 9.600 - 9.600 9.60021 03 0033 611225 LCA0G4 Otpremnine zbog odlazka u penziju 9.000 9.000 - 9.000 9.00021 03 0033 611227 LCA0G5 Naknade u slučaju smrti i teže invalidnosti 8.000 6.000 2.000 2.000 8.000 8.00021 03 0033 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 45.300 44.100 1.200 1.200 - - 45.300 45.30021 03 0033 612100 Doprinosi poslodavca 45.300 44.100 1.200 1.200 - - 45.300 45.30021 03 0033 613000 Izdaci za materijal i usluge 148.500 116.800 31.700 31.700 - - 148.500 148.50021 03 0033 613100 Putni troškovi 1.200 200 1.000 1.000 1.200 1.20021 03 0033 613200 Izdaci za energiju 75.800 75.800 - 75.800 75.80021 03 0033 613300 Izdaci za komunalne usluge 11.500 11.000 500 500 11.500 11.50021 03 0033 613400 Nabavka materijala 15.900 8.200 7.700 7.700 - - 15.900 15.90021 03 0033 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 2.000 - 2.000 2.000 - - 2.000 2.00021 03 0033 613600 Unajmljivanje imovine i opreme - - - - -21 03 0033 613700 Izdaci za tekuće održavanje 12.000 6.000 6.000 6.000 12.000 12.00021 03 0033 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 2.400 2.100 300 300 2.400 2.400



UKUPNO 726.200 676.300 49.900 49.900 - - 726.200 726.200


Potr. jed.

Ekon. kod

Sub-analitika




2012. g.


2013. g.


166




21 03 0034 CENTAR ZA SLIJEPU I SLABOVIDNU DJECU

TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE 1.863.600 1.604.500 259.100 259.100 - - 1.863.600 1.863.60021 03 0034 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1.294.300 1.267.100 27.200 27.200 - - 1.294.300 1.294.30021 03 0034 611100 Bruto plaće i naknade 1.107.400 1.087.400 20.000 20.000 - - 1.107.400 1.107.40021 03 0034 611200 Naknade troškova zaposlenih 186.900 179.700 7.200 7.200 - - 186.900 186.90021 03 0034 611211 LCA0G6 Naknade troškova prevoza na posao i s posla 38.800 38.800 - 38.800 38.80021 03 0034 611221 LCA0G7 Naknade za topli obrok 110.300 110.300 - 110.300 110.30021 03 0034 611224 LCA0G8 Naknade za regres za godišnji odmor 25.800 25.800 - 25.800 25.80021 03 0034 611225 LCA0G9 Otpremnine zbog odlazka u penziju 4.800 4.800 - 4.800 4.80021 03 0034 611227 LCA0H0 Naknade u slučaju smrti i teže invalidnosti 7.200 7.200 7.200 7.200 7.20021 03 0034 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 119.900 109.900 10.000 10.000 - - 119.900 119.90021 03 0034 612100 Doprinosi poslodavca 119.900 109.900 10.000 10.000 - - 119.900 119.90021 03 0034 613000 Izdaci za materijal i usluge 449.400 227.500 221.900 221.900 - - 449.400 449.40021 03 0034 613100 Putni troškovi 16.500 - 16.500 16.500 - 16.500 16.50021 03 0034 613200 Izdaci za energiju 106.000 80.000 26.000 26.000 - - 106.000 106.00021 03 0034 613300 Izdaci za komunalne usluge 27.000 18.000 9.000 9.000 - - 27.000 27.00021 03 0034 613400 Nabavka materijala 141.000 78.000 63.000 63.000 - - 141.000 141.00021 03 0034 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 19.800 7.800 12.000 12.000 - - 19.800 19.80021 03 0034 613600 Unajmljivanje imovine i opreme - - - - -21 03 0034 613700 Izdaci za tekuće održavanje 21.700 14.700 7.000 7.000 21.700 21.70021 03 0034 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 12.000 9.000 3.000 3.000 - - 12.000 12.000


* UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 130.100 - 130.100 126.000 1.900 2.200 134.000 134.00021 03 0034 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 130.100 - 130.100 126.000 1.900 2.200 134.000 134.00021 03 0034 821200 Nabavka građevina 50.100 50.100 46.000 1.900 2.200 54.000 54.00021 03 0034 821300 Nabavka opreme 30.000 30.000 30.000 - - 30.000 30.00021 03 0034 821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000

UKUPNO 1.993.700 1.604.500 389.200 385.100 1.900 2.200 1.997.600 1.997.600


Potr. jed.

Ekon. kod

Sub-analitika




2012. g.


2013. g.


167




21 03 0035 GAZI HUSREV-BEGOVA MEDRESA

TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE 1.197.300 1.197.300 - - - - 1.197.300 1.197.30021 03 0035 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 966.900 966.900 - - - - 966.900 966.90021 03 0035 611100 Bruto plaće i naknade 843.600 843.600 - 843.600 843.60021 03 0035 611200 Naknade troškova zaposlenih 123.300 123.300 - - - - 123.300 123.30021 03 0035 611211 LCA0H1 Naknade troškova prevoza na posao i s posla 22.200 22.200 - 22.200 22.20021 03 0035 611221 LCA0H2 Naknade za topli obrok 76.300 76.300 - 76.300 76.30021 03 0035 611224 LCA0H3 Naknade za regres za godišnji odmor 17.400 17.400 - 17.400 17.40021 03 0035 611225 LCA0H4 Otpremnine zbog odlazka u penziju 7.400 7.400 - 7.400 7.40021 03 0035 611227 LCA0H5 Naknade u slučaju smrti i teže invalidnosti - - - - -21 03 0035 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 88.600 88.600 - - - - 88.600 88.60021 03 0035 612100 Doprinosi poslodavca 88.600 88.600 - 88.600 88.60021 03 0035 613000 Izdaci za materijal i usluge 141.800 141.800 - - - - 141.800 141.80021 03 0035 613100 Putni troškovi 200 200 - 200 20021 03 0035 613200 Izdaci za energiju 90.500 90.500 - 90.500 90.50021 03 0035 613300 Izdaci za komunalne usluge 18.900 18.900 - 18.900 18.90021 03 0035 613400 Nabavka materijala 3.600 3.600 - 3.600 3.60021 03 0035 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva - - - - -21 03 0035 613600 Unajmljivanje imovine i opreme - - - - -21 03 0035 613700 Izdaci za tekuće održavanje 3.600 3.600 - 3.600 3.60021 03 0035 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa - - - - -


UKUPNO 1.197.300 1.197.300 - - - - 1.197.300 1.197.300


UKUPNO ZA RAZDJEL 21: 225.045.500 215.609.300 9.436.200 8.161.300 244.500 1.030.400 224.771.300 225.471.300Broj zaposlenih za razdjel 21 5.989 5.989 5.989

Potr. jed.

Ekon. kod

Sub-analitika




2012. g.


2013. g.


168

MINISTARSTVO KULTURE I SPORTA



22 01 MINISTARSTVO KULTURE I SPORTA22 01 0001 MINISTARSTVO KULTURE I SPORTA

TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE 489.100 489.100 - - - - 489.100 489.10022 01 0001 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 390.700 390.700 - - - - 390.700 390.70022 01 0001 611100 Bruto plaće i naknade 349.800 349.800 - 349.800 349.80022 01 0001 611200 Naknade troškova zaposlenih 40.900 40.900 - - - - 40.900 40.90022 01 0001 611211 MAA001 Naknade troškova prevoza na posao i s posla 9.200 9.200 - 9.200 9.20022 01 0001 611221 MAA002 Naknade za topli obrok 26.100 26.100 - 26.100 26.10022 01 0001 611224 MAA003 Naknade za regres za godišnji odmor 5.600 5.600 - 5.600 5.60022 01 0001 611225 MAA004 Otpremnine zbog odlazka u penziju - - - - -22 01 0001 611227 MAA005 Naknade u slučaju smrti i teže invalidnosti - - - -22 01 0001 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 36.700 36.700 - - - - 36.700 36.70022 01 0001 612100 Doprinosi poslodavca 36.700 36.700 - 36.700 36.70022 01 0001 613000 Izdaci za materijal i usluge 61.700 61.700 - - - - 61.700 61.70022 01 0001 613100 Putni troškovi 8.000 8.000 - 8.000 8.00022 01 0001 613200 Izdaci za energiju - - - - - - - -22 01 0001 613300 Izdaci za komunalne usluge - - - - - - - -22 01 0001 613400 Nabavka materijala - - - - - - - -22 01 0001 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva - - - - - - - -22 01 0001 613600 Unajmljivanje imovine i opreme - - - - - - - -22 01 0001 613700 Izdaci za tekuće održavanje - - - - - - - -22 01 0001 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa - - - - -

22 01 0001 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 52.500 52.500 - - - - 53.700 53.700MAK001 1.200 1.200 -

* 01 UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 6.932.500 6.932.500 - - - - 7.012.500 7.012.50022 01 0001 614000 Tekući transferi 6.932.500 6.932.500 - - - - 7.012.500 7.012.50022 01 0001 614200 Transferi pojedincima 349.500 349.500 - - - - 349.500 349.500

MAM001 Zaštita kulturnog stvaralaštva i otkup 89.000 89.000 - 89.000 89.000MAM002 Međunarodna i međuregionalna kulturna saradnja 23.500 23.500 - 23.500 23.500MAM003 Podrška projektima iz oblasti kulture 164.000 164.000 - 164.000 164.000MAM005 Podrška nadarenoj djeci i omladini u oblasti sporta 43.000 43.000 - 43.000 43.000MAM006 Podrška nadarenoj djeci i omladini u oblasti kulture 30.000 30.000 - 30.000 30.000

Potr. jed.

Ekon. kod

Sub-analitika




2012. g.


2013. g.


169




22 01 0001 MINISTARSTVO KULTURE I SPORTA

22 01 0001 614300 Transferi neprofitnim organizacijama 6.553.000 6.553.000 - - - - 6.633.000 6.633.000Udruženja - od toga: 357.800 357.800 - - - - 357.800 357.800

MAN006 -"Preporod" Bošnjačka zajednica kulture 80.500 80.500 - 80.500 80.500MAN009 -"Napredak" Hrvatska zajednica kulture 70.400 70.400 - 70.400 70.400MAN010 -"Prosvjeta" Srpsko kulturno društvo 26.800 26.800 - 26.800 26.800MAN062 -"La benevolencija" Jevrejsko kulturno društvo 7.600 7.600 - 7.600 7.600MAN063 -"Cankar" Slovensko kulturno društvo 4.000 4.000 - 4.000 4.000MAN064 -Udruženje likovnih umjetnika BiH 18.100 18.100 - 18.100 18.100MAN065 -Udruženje likovnih umjetnika primjenjene umjetnosti BiH 18.100 18.100 - 18.100 18.100MAN066 -Udruženje filmskih radnika 18.100 18.100 - 18.100 18.100MAN067 -Društvo pisaca BiH 18.100 18.100 - 18.100 18.100MAN068 -PEN Centar 18.100 18.100 - 18.100 18.100MAN070 -Muzički kulturni centar Roma "Romano Jagako Ilo" 3.100 3.100 - 3.100 3.100MAN0D8 Druga nacionalna društva nacionalnih manjina i ostalih 3.000 3.000 - 3.000 3.000MAN071 -Savez izviđača Kantona 9.100 9.100 - 9.100 9.100MAN072 -Kantonalni sportski savez invalida 12.100 12.100 - 12.100 12.100MAN074 -Asocijacija sjedeće odbojke Kantona 12.100 12.100 - 12.100 12.100MAN075 -Sportski savez BiH 19.600 19.600 - 19.600 19.600MAN076 - Asocijacija vrhunskog autosporta 24 7.600 7.600 - 7.600 7.600MAN079 -"Urban etno" 3.800 3.800 - 3.800 3.800MAN0A0 UG "Princes krofne" 7.600 7.600 - 7.600 7.600

Transferi institucijama kulture - od toga: 2.761.100 2.761.100 - - - - 2.791.100 2.791.100MAN001 Plate i mat.troškovi biblioteka Vogošća 26.100 26.100 - 26.100 26.100MAN002 Plate i mat.troškovi biblioteka Ilijaš 22.400 22.400 - 22.400 22.400

Sufinansiranje institucija od državnog značaja 414.600 414.600 - - - - 414.600 414.600MAN0D1 Zemaljski muzej 168.600 168.600 - 168.600 168.600MAN0D2 Muzej književnosti i pozorišne umjetnosti 38.300 38.300 - 38.300 38.300MAN0D3 Historijski muzej BiH 62.200 62.200 - 62.200 62.200MAN0D4 Umjetnička galerija BiH 51.300 51.300 - 51.300 51.300MAN0D5 Biblioteka za slijepa i slabovidna lica BiH 67.100 67.100 - 67.100 67.100MAN0D6 Kinoteka BiH 27.100 27.100 - 27.100 27.100MAN004 JU Centar za kulturu Sarajevo 33.500 33.500 - 33.500 33.500MAN007 Biblioteka HKD"Napredak" 23.400 23.400 - 23.400 23.400MAN008 Biblioteka "Preporod" 15.900 15.900 - 15.900 15.900MAN0I5 Biblioteka SPKD "Prosvjeta" 14.000 14.000 - 14.000 14.000

Potr. jed.

Ekon. kod

Sub-analitika




2012. g.


2013. g.

170





22 01 0001 614300 Programi u kulturi -od toga: 2.211.200 2.211.200 - - - - 2.241.200 2.241.200-Stalne kulturne manifestacije 407.500 407.500 - - - - 407.500 407.500

MAN0D9 Sarajevska zima 50.000 50.000 - 50.000 50.000MAN0E0 Ars Aevi 80.000 80.000 - 80.000 80.000MAN0E1 Sarajevo film festival 190.000 190.000 - 190.000 190.000MAN0E2 Teatarfest 10.000 10.000 - 10.000 10.000MAN0E3 Jazz fest 30.000 30.000 - 30.000 30.000MAN0E4 Izložba Collegium artisticum 20.000 20.000 - 20.000 20.000MAN0E5 Sarajevski dani poezije 20.000 20.000 - 20.000 20.000MAN0E8 Dani Kantona Sarajevo 7.500 7.500 - 7.500 7.500MAN031 -Kulturno umjetnički amaterizam 200.000 200.000 - 200.000 200.000MAN033 249.000 249.000 - 249.000 249.000

MAN035 -Zaštita kulturnog stvaralaštva 256.000 256.000 - 256.000 256.000MAN036 Međunarodna i međuregionalna kulturna saradnja 124.500 124.500 - 124.500 124.500MAN037 -Penziono i zdravstveno osiguranje za samostalne umjetnike Kantona 290.200 290.200 - 290.200 290.200

MAN038 -Podrška projektima iz oblasti kulture 459.900 459.900 - 539.900 539.900MAN0H5 Sufinansiranje kulturno historijskog turizma u Kanotnu Sarajevu 10.000 10.000 - 10.000 10.000MAN0I6 Sufinansiranje sarajevskih pozorišta za gostovanje izvan KS 69.100 69.100 - 69.100 69.100MAN0A1 -Dani kulture opština 15.000 15.000 - 15.000 15.000MAN0J3 East west centar 50.000 50.000 -MAN0I9 Kulturni događaji Evrope - Bijenale savremene umjetn. 80.000 80.000 - 80.000 80.000

Transferi institucijama sporta - od toga: 3.434.100 3.434.100 - - - - 3.484.100 3.484.100MAN011 Plate i materijalni troškovi (Sportski savez Kantona) 100.000 100.000 - 100.000 100.000MAN012 Šahovski turnir “Bosna 2008”-programi 50.000 50.000 - 50.000 50.000MAN018 Manifestacije u sportu Prato u Sarajevu -programi 3.700 3.700 - 3.700 3.700MAN019 Sarajevo u Pratu-programi 4.500 4.500 - 4.500 4.500MAN020 Rekviziti za sport-programi 33.000 33.000 - 33.000 33.000MAN021 Izbor sportiste i sportistkinje Kantona-programi 7.000 7.000 - 7.000 7.000MAN022 Međunarodni turniri-programi 119.000 119.000 - 119.000 119.000MAN023 Rezervna sredstva-programi 90.600 90.600 - 90.600 90.600MAN024 Vrhunski sport-kriteriji 1.351.100 1.351.100 - 1.401.100 1.401.100MAN025 Takmičarsko razvojni sport-kriteriji 350.000 350.000 - 350.000 350.000MAN026 Podrška sportskom podmlatku-kriteriji 205.700 205.700 - 205.700 205.700MAN027 Sport za sve -kriterij 122.000 122.000 - 122.000 122.000

Potr. jed.

Ekon. kod

Sub-analitika




2012. g.


2013. g.

-Sufinansiranje proizvodnje dugometražnog igranog, kratkog igranog i dokumentarnog filma

171





22 01 0001 614300 MAN029 Rezervna sredstva-kriterij 77.000 77.000 - 77.000 77.000MAN054 Teniski ATP turnir "Sarajevo open" -programi 45.000 45.000 - 45.000 45.000MAN039 Međunarodni atletski miting za juniore 8.100 8.100 - 8.100 8.100MAN040 Memorijalni boks. turnir"HakijaTurajlić"-programi 4.500 4.500 - 4.500 4.500MAN041 9.000 9.000 - 9.000 9.000

MAN042 Bajramski turnir u malom nogometu -programi 8.100 8.100 - 8.100 8.100MAN043 Božićni turnir u malom nogometu -programi 8.100 8.100 - 8.100 8.100MAN044 8.100 8.100 - 8.100 8.100

MAN045 Memorijalni judo turnir "Vinko Šamarlić" -programi 9.000 9.000 - 9.000 9.000MAN046 Memorijalni judo turnir "Alija Miladin" -programi 8.100 8.100 - 8.100 8.100MAN047 Judo turnir "Sarajevo open-Sportom protiv droge" -programi 4.500 4.500 - 4.500 4.500

MAN048 Memorijalni karate turnir "Salih Salko Ćurić" -programi 9.000 9.000 - 9.000 9.000MAN049 Konjičke trke "Butmir 2008" -programi 8.100 8.100 - 8.100 8.100MAN0J4 Sufinansiranje zimskih sportova - programi 65.600 65.600 - 65.600 65.600MAN052 Memorijalni stonoteniski turnir "Kemo Fazlić" -programi 9.000 9.000 - 9.000 9.000MAN053 Turnir u sjedećoj odbojci "Sarajevo open" -programi 6.300 6.300 - 6.300 6.300MAN055 6.800 6.800 - 6.800 6.800

MAN056 Memorijalni teniski turnir "Jan Doršner" -programi 2.700 2.700 - 2.700 2.700MAN059 Izbor sportiste BiH -programi 6.500 6.500 - 6.500 6.500MAN060 Izbor sportiste invalida BiH 9.000 9.000 - 9.000 9.000MAN083 Izbor sportiste u invalidnom sportu Kantona Sarajevo 4.500 4.500 - 4.500 4.500MAN088 Međunarodni turnir za žene u malom fudbalu "Sarajevo 2011" 4.500 4.500 - 4.500 4.500

MAN089 Memorijalni šahovski turnir "Asim Ferhatović Hase" 1.800 1.800 - 1.800 1.800MAN091 Memorijalni streljački turnir "Amir Džulić-Spico" 4.500 4.500 - 4.500 4.500

Potr. jed.

Ekon. kod

Sub-analitika




2012. g.


2013. g.

Memorijalni bokserski turnir "Mustafa Hajrulahović Talijan" -programi

Novogodišnji turnir u malom nogometu "Asim Ferhatović Hase" -programi

Teniski turnir "Open Barcelona 1899 - Sarajevo 2011" -programi

172





22 01 0001 614300 MAN092 4.500 4.500 - 4.500 4.500

MAN093 Memorijalni fudbalski turnir "Želimir Vidović-Keli" 8.100 8.100 - 8.100 8.100MAN095 Olimpijske igre Kantona Sarajevo-programi 10.100 10.100 - 10.100 10.100MAN0D7 160.000 160.000 - 160.000 160.000

MAN099 Judo turnir "BiH - Nippon" 3.200 3.200 - 3.200 3.200MAN061 Popularizacija sporta -kriterij 12.700 12.700 - 12.700 12.700MAN0B1 Evropski kup za seniore i seniorke u judou - prog. 30.000 30.000 - 30.000 30.000MAN0B2 Turnir u malom nogometu FIS Gol - programi 5.400 5.400 - 5.400 5.400MAN0B3 Osmomartovski turnir u šahu za žene - programi 1.600 1.600 - 1.600 1.600MAN0B4 Memorijal "Andrija Maleč" u dizanju tegova - pro. 2.700 2.700 - 2.700 2.700MAN0B5 18.000 18.000 - 18.000 18.000

MAN0B6 7.000 7.000 - 7.000 7.000

MAN0B7 6.300 6.300 - 6.300 6.300

MAN0B8 Šestoaprilski turnir u streljaštvu za invalidna lica - programi 1.800 1.800 - 1.800 1.800

MAN0B9 4.500 4.500 - 4.500 4.500

MAN0C0 Brdsko - brzinska utrka "Igman 2011" - programi 2.100 2.100 - 2.100 2.100MAN0C2 Škola plivanja za hendikepiranu djecu i omladinu - programi 2.500 2.500 - 2.500 2.500

MAN0C3 1.800 1.800 - 1.800 1.800

MAN0C4 Memorijalni turnir za invalidna lica "Ramiz Salčin" - programi 1.700 1.700 - 1.700 1.700

Potr. jed.

Ekon. kod

Sub-analitika




2012. g.


2013. g.

Tredicionalni međunarodni turnir u ritmičkoj gimnastici "Suada Dilberović"

Podrška sportskim organizacijama za zvanična evropska takmičenja u organizaciji odgovarajućih evropskih sportskih asocijacija

Atletski kup za učenike i učenice osnovnih i srednjih škola Kantona Sarajevo - programi

Proljetni kros za učenike i učenice osnovnih i srednjih škola Kantona Sarajevo - programi

Jesenji kros za učenike u učenice osnovnih i srednjih škola Kantona Sarajevo - programi

ITF teniski turnir "Futures series Bosnia Open 2008" - programi

Memorijalni turnir za invalidna lica "Enver Šehović" - programi

173





22 01 0001 614300 MAN0C5 1.700 1.700 - 1.700 1.700

MAN0C7 4.500 4.500 - 4.500 4.500

MAN0C8 Male Olimpijske igre - programi 4.100 4.100 - 4.100 4.100MAN0C9 Škola plivanja - programi 5.000 5.000 - 5.000 5.000MAN0F0 20.000 20.000 - 20.000 20.000

MAN0F1 94.500 94.500 - 94.500 94.500

MAN0F2 50.000 50.000 - 50.000 50.000

MAN0F3 20.000 20.000 - 20.000 20.000

MAN0F5 Međunarodni Božićni turnir u šahu- programi 1.700 1.700 - 1.700 1.700MAN0F8 3.300 3.300 - 3.300 3.300

MAN0F9 Ulična atletska trka "Viviiccita 2011" - programi 4.500 4.500 - 4.500 4.500MAN0G1 Memorijalni turnir u karateu "Rašid Buća"-programi 2.600 2.600 - 2.600 2.600MAN0G2 3.300 3.300 - 3.300 3.300

MAN0G3 Državni kvalifikacioni triatlon Kup "Kulin Ban" -programi 2.500 2.500 - 2.500 2.500MAN0G4 Međunarodni košarkaški turnir u košarci u kolicima-programi 4.100 4.100 - 4.100 4.100

MAN0G5 Memorijalni turnir u kick boxu "Braća Bašović"-programi 2.500 2.500 - 2.500 2.500MAN0G6 4.100 4.100 - 4.100 4.100

MAN0G7 1.800 1.800 - 1.800 1.800

MAN0G8 Studentska sportska liga 2010/2011-programi 5.000 5.000 - 5.000 5.000MAN0G9 2.500 2.500 - 2.500 2.500

MAN0H0 4.500 4.500 - 4.500 4.500

MAN0I8 27.000 27.000 - 27.000 27.000

MAN0I4 42.500 42.500 - 42.500 42.500

MAN0I7 Interkantonalna sportska saradnja 44.000 44.000 - 44.000 44.000MAN0J1 Teniski turnir Sarajevo Ladies open 2010 10.000 10.000 - 10.000 10.000MAN0J2 Nove tehnologije u sportu 20.000 20.000 - 20.000 20.000

22 01 0001 614800 Drugi tekući rashodi (sudske presude) 30.000 30.000 - 30.000 30.000UKUPNO ZA KAPITALNE TRANSFERE 50.000 50.000 - - - - - -

22 01 0001 615000 Kapitalni transferi 50.000 50.000 - - - - - -22 01 0001 615300 Kapitalni transferi neprofit.organizac. 50.000 50.000 - - - - - -

Potr. jed.

Ekon. kod

Sub-analitika




2012. g.


2013. g.

Memorijalni turnir u kuglanju "Esad Kurspahić - Ćesa" - programi

Sportska takmičenja mladih pod sloganom "Droga Ne" - programi

Nagrade sportistima za osvajanje medalja na zvaničnim velikim sport. Takmič. Olimpijade SP i EP

Podrška radu sa mladima u okviru škola sporta u organizaciji sportskih udruženja

Memorijalni međunarodni košarkaški turnir "Mirza Delibašić - programi

Memorijalni međunarodni košarkaški turnir "Davorin Popović- Dačo" - programi

Otvoreno prvenstvo Kantona Sarajevo u skijanju "Kup Srebrena lisica 2011" -programi

Međunarodno takmičenje prijateljstava Vogošća 2011"-programi

Memorijalni malonogometni turnir "Alija Izetbegović"-programi

Memorijalni turnir u malom fudbalu"Šehidima i poginulim borcima i RVI 2011"-programi

Međunarodno taekwondo prvenstvo"Olimpic open 2011"-programi

Internacionalni Kup u sportskom ribolovu "Sarajevo 2011"-programi

Projekti realizacije akcionog plana protiv maloljetničke delikvencije

Sufinansiranje troškova treninga klubovima za maloljetne osobe

174





22 01 0001 615300 Kapitalni transferi u oblasti sporta -od toga: 50.000 50.000 - - - - - -MAU061 Rekonstrukcija sportskih objekata 50.000 50.000

* 02 UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 10.000 10.000 - - - - 10.000 10.00022 01 0001 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 10.000 10.000 - - - - 10.000 10.00022 01 0001 821300 Nabavka opreme 10.000 10.000 - 10.000 10.000

Ukupno za glavu: 2201 7.481.600 7.481.600 - - - - 7.511.600 7.511.600Broj zaposlenih 15 15 15

Potr. jed.

Ekon. kod

Sub-analitika




2012. g.


2013. g.

175




22 02 0000 KANTONALNE JAVNE USTANOVE KULTURE-ZBIRNO

TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE 17.593.200 15.479.900 2.113.300 1.412.800 60.000 640.500 17.563.200 17.563.20022 02 0000 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 10.849.500 10.849.500 - - - - 10.839.500 10.839.50022 02 0000 611100 Bruto plaće i naknade 9.266.100 9.266.100 - - - - 9.256.100 9.256.10022 02 0000 611200 Naknade troškova zaposlenih 1.583.400 1.583.400 - - - - 1.583.400 1.583.40022 02 0000 611211 Naknade troškova prevoza na posao i s posla 314.400 314.400 - - - - 314.400 314.40022 02 0000 611221 Naknade za topli obrok 994.600 994.600 - - - - 994.600 994.60022 02 0000 611224 Naknade za regres za godišnji odmor 225.600 225.600 - - - - 225.600 225.60022 02 0000 611225 Otpremnine zbog odlazka u penziju 9.800 9.800 - - - - 9.800 9.80022 02 0000 611227 Naknade u slučaju smrti i teže invalidnosti 39.000 39.000 - - - - 39.000 39.00022 02 0000 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 976.100 976.100 - - - - 974.900 974.90022 02 0000 612100 Doprinosi poslodavca 976.100 976.100 - - - - 974.900 974.90022 02 0000 613000 Izdaci za materijal i usluge 5.767.600 3.654.300 2.113.300 1.412.800 60.000 640.500 5.748.800 5.748.80022 02 0000 613100 Putni troškovi 738.400 285.000 453.400 233.400 20.000 200.000 740.900 740.90022 02 0000 613200 Izdaci za energiju 466.500 449.500 17.000 17.000 - - 461.500 461.50022 02 0000 613300 Izdaci za komunalne usluge 220.700 209.700 11.000 11.000 - - 220.700 220.70022 02 0000 613400 Nabavka materijala 459.300 342.300 117.000 112.000 - 5.000 459.300 459.30022 02 0000 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 144.900 48.700 96.200 76.200 5.000 15.000 144.900 144.90022 02 0000 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 230.000 183.000 47.000 27.000 5.000 15.000 202.500 202.50022 02 0000 613700 Izdaci za tekuće održavanje 272.800 174.300 98.500 94.500 - 4.000 272.800 272.80022 02 0000 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 40.200 37.700 2.500 1.000 - 1.500 40.200 40.200

22 02 0000 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 3.194.800 1.924.100 1.270.700 840.700 30.000 400.000 3.206.000 3.206.000UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 18.900 - 18.900 18.900 - - 18.900 18.900

22 02 0000 614000 Tekući transferi 18.900 - 18.900 18.900 - - 18.900 18.90022 02 0000 614200 Transferi pojedincima 12.900 - 12.900 12.900 - - 12.900 12.90022 02 0000 614300 Transferi neprofitnim organizacijama 5.000 - 5.000 5.000 - - 5.000 5.00022 02 0000 614800 Drugi tekući rashodi 1.000 - 1.000 1.000 - - 1.000 1.000

UKUPNO ZA KAPITALNE TRANSFERE 367.400 - 367.400 - - 367.400 337.400 337.40022 02 0000 615000 Kapitalni transferi 367.400 - 367.400 - - 367.400 337.400 337.40022 02 0000 615200 Kapitalni transferi pojedincima 12.900 - 12.900 - - 12.900 12.900 12.90022 02 0000 615300 Kapitalni transferi neprofitnim org 354.500 - 354.500 - - 354.500 324.500 324.500* 02 UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 526.600 20.000 506.600 379.600 2.000 125.000 526.600 526.60022 02 0000 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 526.600 20.000 506.600 379.600 2.000 125.000 526.600 526.60022 02 0000 821300 Nabavka opreme 526.600 20.000 506.600 379.600 2.000 125.000 526.600 526.600

Ukupno za glavu: 2202 18.506.100 15.499.900 3.006.200 1.811.300 62.000 1.132.900 18.446.100 18.446.100


Potr. jed.

Ekon. kod

Sub-analitika




2012. g.


2013. g.

176




22 02 0001 NARODNO POZORIŠTE

TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE 6.146.000 5.809.000 337.000 337.000 - - 6.146.000 6.146.00022 02 0001 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 4.264.200 4.264.200 - - - - 4.264.200 4.264.20022 02 0001 611100 Bruto plaće i naknade 3.642.300 3.642.300 - 3.642.300 3.642.30022 02 0001 611200 Naknade troškova zaposlenih 621.900 621.900 - - - - 621.900 621.90022 02 0001 611211 MBA001 Naknade troškova prevoza na posao i s posla 118.400 118.400 - 118.400 118.40022 02 0001 611221 MBA002 Naknade za topli obrok 391.300 391.300 - 391.300 391.30022 02 0001 611224 MBA003 Naknade za regres za godišnji odmor 89.600 89.600 - 89.600 89.60022 02 0001 611225 MBA004 Otpremnine zbog odlazka u penziju 4.900 4.900 - 4.900 4.90022 02 0001 611227 MBA005 Naknade u slučaju smrti i teže invalidnosti 17.700 17.700 - 17.700 17.70022 02 0001 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 385.300 385.300 - - - - 385.300 385.30022 02 0001 612100 Doprinosi poslodavca 385.300 385.300 - 385.300 385.30022 02 0001 613000 Izdaci za materijal i usluge 1.496.500 1.159.500 337.000 337.000 - - 1.496.500 1.496.50022 02 0001 613100 Putni troškovi 193.000 133.000 60.000 60.000 - - 193.000 193.00022 02 0001 613200 Izdaci za energiju 158.400 158.400 - 158.400 158.40022 02 0001 613300 Izdaci za komunalne usluge 56.800 56.800 - 56.800 56.80022 02 0001 613400 Nabavka materijala 211.200 171.200 40.000 40.000 - - 211.200 211.20022 02 0001 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 40.800 10.800 30.000 30.000 - - 40.800 40.80022 02 0001 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 12.000 12.000 12.000 - - 12.000 12.00022 02 0001 613700 Izdaci za tekuće održavanje 73.000 38.000 35.000 35.000 - - 73.000 73.00022 02 0001 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 10.300 10.300 - 10.300 10.300

22 02 0001 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 727.300 567.300 160.000 160.000 - - 741.000 741.000MBK001 13.700 13.700 -



Potr. jed.

Ekon. kod

Sub-analitika




2012. g.


2013. g.


177




22 02 0002 SARAJEVSKA FILHARMONIJA

TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE 1.788.300 1.658.300 130.000 130.000 - - 1.758.300 1.758.30022 02 0002 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1.098.600 1.098.600 - - - - 1.098.600 1.098.60022 02 0002 611100 Bruto plaće i naknade 956.900 956.900 - 956.900 956.90022 02 0002 611200 Naknade troškova zaposlenih 141.700 141.700 - - - - 141.700 141.70022 02 0002 611211 MCA001 Naknade troškova prevoza na posao i s posla 31.900 31.900 - 31.900 31.90022 02 0002 611221 MCA002 Naknade za topli obrok 89.000 89.000 - 89.000 89.00022 02 0002 611224 MCA003 Naknade za regres za godišnji odmor 20.800 20.800 - 20.800 20.80022 02 0002 611225 MCA004 Otpremnine zbog odlazka u penziju - - - - -22 02 0002 611227 MCA005 Naknade u slučaju smrti i teže invalidnosti - - - - -22 02 0002 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 100.500 100.500 - - - - 100.500 100.50022 02 0002 612100 Doprinosi poslodavca 100.500 100.500 - 100.500 100.50022 02 0002 613000 Izdaci za materijal i usluge 589.200 459.200 130.000 130.000 - - 559.200 559.20022 02 0002 613100 Putni troškovi 38.700 38.700 - 38.700 38.70022 02 0002 613200 Izdaci za energiju - - - - -22 02 0002 613300 Izdaci za komunalne usluge 10.300 10.300 - 10.300 10.30022 02 0002 613400 Nabavka materijala 21.200 21.200 - 21.200 21.20022 02 0002 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 7.700 7.700 - 7.700 7.70022 02 0002 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 30.000 30.000 - - -22 02 0002 613700 Izdaci za tekuće održavanje 3.800 3.800 - 3.800 3.80022 02 0002 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 1.500 1.500 - 1.500 1.500

22 02 0002 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 472.500 342.500 130.000 130.000 - - 476.000 476.000MCK001 3.500 3.500 -


UKUPNO 1.798.300 1.658.300 140.000 140.000 - - 1.768.300 1.768.300


Potr. jed.

Ekon. kod

Sub-analitika




2012. g.


2013. g.


178




22 02 0003 POZORIŠTE MLADIH

TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE 1.126.900 1.052.900 74.000 74.000 - - 1.126.900 1.126.90022 02 0003 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 782.900 782.900 - - - - 782.900 782.90022 02 0003 611100 Bruto plaće i naknade 669.700 669.700 - 669.700 669.70022 02 0003 611200 Naknade troškova zaposlenih 113.200 113.200 - - - - 113.200 113.20022 02 0003 611211 MDA001 Naknade troškova prevoza na posao i s posla 18.100 18.100 - 18.100 18.10022 02 0003 611221 MDA002 Naknade za topli obrok 73.700 73.700 - 73.700 73.70022 02 0003 611224 MDA003 Naknade za regres za godišnji odmor 16.400 16.400 - 16.400 16.40022 02 0003 611225 MDA004 Otpremnine zbog odlazka u penziju - - - - -22 02 0003 611227 MDA005 Naknade u slučaju smrti i teže invalidnosti 5.000 5.000 - 5.000 5.00022 02 0003 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 70.300 70.300 - - - - 70.300 70.30022 02 0003 612100 Doprinosi poslodavca 70.300 70.300 - 70.300 70.30022 02 0003 613000 Izdaci za materijal i usluge 273.700 199.700 74.000 74.000 - - 273.700 273.70022 02 0003 613100 Putni troškovi 30.000 30.000 30.000 - - 30.000 30.00022 02 0003 613200 Izdaci za energiju 30.900 30.900 - 30.900 30.90022 02 0003 613300 Izdaci za komunalne usluge 12.600 12.600 - 12.600 12.60022 02 0003 613400 Nabavka materijala 28.500 28.500 - - - - 28.500 28.50022 02 0003 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 9.100 100 9.000 9.000 - - 9.100 9.10022 02 0003 613600 Unajmljivanje imovine i opreme - - - - - -22 02 0003 613700 Izdaci za tekuće održavanje 18.900 18.900 - 18.900 18.90022 02 0003 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 3.700 3.700 - - 3.700 3.700

22 02 0003 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 137.600 102.600 35.000 35.000 - - 140.000 140.000MDK001 2.400 2.400 -


UKUPNO 1.131.900 1.052.900 79.000 79.000 - - 1.131.900 1.131.900


Potr. jed.

Ekon. kod

Sub-analitika




2012. g.


2013. g.


179




22 02 0004 KAMERNI TEATAR 55

TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE 1.334.000 1.177.000 157.000 157.000 - - 1.334.000 1.334.00022 02 0004 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 887.000 887.000 - - - - 887.000 887.00022 02 0004 611100 Bruto plaće i naknade 758.200 758.200 - 758.200 758.20022 02 0004 611200 Naknade troškova zaposlenih 128.800 128.800 - - - - 128.800 128.80022 02 0004 611211 MEA001 Naknade troškova prevoza na posao i s posla 23.300 23.300 - 23.300 23.30022 02 0004 611221 MEA002 Naknade za topli obrok 86.300 86.300 - 86.300 86.30022 02 0004 611224 MEA003 Naknade za regres za godišnji odmor 19.200 19.200 - 19.200 19.20022 02 0004 611225 MEA004 Otpremnine zbog odlazka u penziju - - - - -22 02 0004 611227 MEA005 Naknade u slučaju smrti i teže invalidnosti - - - - -22 02 0004 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 79.600 79.600 - - - - 79.600 79.60022 02 0004 612100 Doprinosi poslodavca 79.600 79.600 - 79.600 79.60022 02 0004 613000 Izdaci za materijal i usluge 367.400 210.400 157.000 157.000 - - 367.400 367.40022 02 0004 613100 Putni troškovi 65.300 25.300 40.000 40.000 - - 65.300 65.30022 02 0004 613200 Izdaci za energiju 29.500 29.500 - 29.500 29.50022 02 0004 613300 Izdaci za komunalne usluge 10.800 10.800 - 10.800 10.80022 02 0004 613400 Nabavka materijala 29.500 19.500 10.000 10.000 - - 29.500 29.50022 02 0004 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 26.000 1.000 25.000 25.000 - - 26.000 26.00022 02 0004 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 42.900 42.900 - - - - 42.900 42.90022 02 0004 613700 Izdaci za tekuće održavanje 4.800 2.800 2.000 2.000 - - 4.800 4.80022 02 0004 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 4.800 4.800 - 4.800 4.800

22 02 0004 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 151.200 71.200 80.000 80.000 - - 153.800 153.800MEK001 2.600 2.600 -

UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 1.000 - 1.000 1.000 - - 1.000 1.00022 02 0004 614000 Tekući transferi 1.000 - 1.000 1.000 - - 1.000 1.00022 02 0004 614800 Drugi tekući rashodi 1.000 1.000 1.000 - - 1.000 1.000


UKUPNO 1.342.000 1.177.000 165.000 165.000 - - 1.342.000 1.342.000


Potr. jed.

Ekon. kod

Sub-analitika




2012. g.


2013. g.


180




22 02 0005 SARAJEVSKI RATNI TEATAR

TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE 913.800 791.800 122.000 122.000 - - 913.800 913.80022 02 0005 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 522.000 522.000 - - - - 522.000 522.00022 02 0005 611100 Bruto plaće i naknade 447.000 447.000 - 447.000 447.00022 02 0005 611200 Naknade troškova zaposlenih 75.000 75.000 - - - - 75.000 75.00022 02 0005 611211 MFA001 Naknade troškova prevoza na posao i s posla 15.400 15.400 - 15.400 15.40022 02 0005 611221 MFA002 Naknade za topli obrok 47.200 47.200 - 47.200 47.20022 02 0005 611224 MFA003 Naknade za regres za godišnji odmor 10.800 10.800 - 10.800 10.80022 02 0005 611225 MFA004 Otpremnine zbog odlazka u penziju - - - -22 02 0005 611227 MFA005 Naknade u slučaju smrti i teže invalidnosti 1.600 1.600 - 1.600 1.60022 02 0005 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 46.900 46.900 - - - - 46.900 46.90022 02 0005 612100 Doprinosi poslodavca 46.900 46.900 - 46.900 46.90022 02 0005 613000 Izdaci za materijal i usluge 344.900 222.900 122.000 122.000 - - 344.900 344.90022 02 0005 613100 Putni troškovi 50.000 10.000 40.000 40.000 - - 50.000 50.00022 02 0005 613200 Izdaci za energiju 16.100 16.100 - - - - 16.100 16.10022 02 0005 613300 Izdaci za komunalne usluge 8.400 7.400 1.000 1.000 - - 8.400 8.40022 02 0005 613400 Nabavka materijala 33.100 13.100 20.000 20.000 - 33.100 33.10022 02 0005 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 4.400 3.400 1.000 1.000 - - 4.400 4.40022 02 0005 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 39.300 39.300 - - - - 39.300 39.30022 02 0005 613700 Izdaci za tekuće održavanje 3.100 3.100 - - - - 3.100 3.10022 02 0005 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 2.500 2.500 - 2.500 2.500

22 02 0005 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 186.300 126.300 60.000 60.000 - - 188.000 188.000MFK001 1.700 1.700 -


UKUPNO 933.800 791.800 142.000 142.000 - - 933.800 933.800


Potr. jed.

Ekon. kod

Sub-analitika




2012. g.


2013. g.


181




22 02 0006 MESS

TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE 1.012.600 252.100 760.500 90.000 60.000 610.500 1.012.600 1.012.60022 02 0006 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 118.000 118.000 - - - - 118.000 118.00022 02 0006 611100 Bruto plaće i naknade 102.700 102.700 - 102.700 102.70022 02 0006 611200 Naknade troškova zaposlenih 15.300 15.300 - - - - 15.300 15.30022 02 0006 611211 MGA001 Naknade troškova prevoza na posao i s posla 2.700 2.700 - 2.700 2.70022 02 0006 611221 MGA002 Naknade za topli obrok 10.600 10.600 - 10.600 10.60022 02 0006 611224 MGA003 Naknade za regres za godišnji odmor 2.000 2.000 - 2.000 2.00022 02 0006 611225 MGA004 Otpremnine zbog odlazka u penziju - - - - -22 02 0006 611227 MGA005 Naknade u slučaju smrti i teže invalidnosti - - - - -22 02 0006 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 10.800 10.800 - - - - 10.800 10.80022 02 0006 612100 Doprinosi poslodavca 10.800 10.800 - 10.800 10.80022 02 0006 613000 Izdaci za materijal i usluge 883.800 123.300 760.500 90.000 60.000 610.500 883.800 883.80022 02 0006 613100 Putni troškovi 280.000 25.000 255.000 35.000 20.000 200.000 280.000 280.00022 02 0006 613200 Izdaci za energiju 6.600 6.600 - 6.600 6.60022 02 0006 613300 Izdaci za komunalne usluge 8.100 8.100 - 8.100 8.10022 02 0006 613400 Nabavka materijala 30.000 20.000 10.000 5.000 5.000 30.000 30.00022 02 0006 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 28.000 3.000 25.000 5.000 5.000 15.000 28.000 28.00022 02 0006 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 35.100 10.100 25.000 5.000 5.000 15.000 35.100 35.10022 02 0006 613700 Izdaci za tekuće održavanje 4.000 - 4.000 4.000 4.000 4.00022 02 0006 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 2.000 500 1.500 1.500 2.000 2.000

22 02 0006 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 489.300 49.300 440.000 40.000 30.000 370.000 490.000 490.000MGK001 700 700 -

UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 7.000 - 7.000 - 2.000 5.000 7.000 7.00022 02 0006 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 7.000 - 7.000 - 2.000 5.000 7.000 7.00022 02 0006 821300 Nabavka opreme 7.000 7.000 2.000 5.000 7.000 7.000

UKUPNO 1.019.600 252.100 767.500 90.000 62.000 615.500 1.019.600 1.019.600


Potr. jed.

Ekon. kod

Sub-analitika




2012. g.


2013. g.


182




22 02 0007 MUZEJ SARAJEVA

TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE 634.300 605.300 29.000 29.000 - - 634.300 634.30022 02 0007 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 434.600 434.600 - - - - 434.600 434.60022 02 0007 611100 Bruto plaće i naknade 361.900 361.900 - 361.900 361.90022 02 0007 611200 Naknade troškova zaposlenih 72.700 72.700 - - - - 72.700 72.70022 02 0007 611211 MHA001 Naknade troškova prevoza na posao i s posla 17.800 17.800 - 17.800 17.80022 02 0007 611221 MHA002 Naknade za topli obrok 44.100 44.100 - 44.100 44.10022 02 0007 611224 MHA003 Naknade za regres za godišnji odmor 9.200 9.200 - 9.200 9.20022 02 0007 611225 MHA004 Otpremnine zbog odlazka u penziju - - - - -22 02 0007 611227 MHA005 Naknade u slučaju smrti i teže invalidnosti 1.600 1.600 - 1.600 1.60022 02 0007 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 38.000 38.000 - - - - 38.000 38.00022 02 0007 612100 Doprinosi poslodavca 38.000 38.000 - 38.000 38.00022 02 0007 613000 Izdaci za materijal i usluge 161.700 132.700 29.000 29.000 - - 161.700 161.70022 02 0007 613100 Putni troškovi 3.100 100 3.000 3.000 - - 3.100 3.10022 02 0007 613200 Izdaci za energiju 32.700 32.700 - 32.700 32.70022 02 0007 613300 Izdaci za komunalne usluge 12.500 12.500 - 12.500 12.50022 02 0007 613400 Nabavka materijala 18.000 12.000 6.000 6.000 - - 18.000 18.00022 02 0007 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 2.000 2.000 2.000 2.000 2.00022 02 0007 613600 Unajmljivanje imovine i opreme - - - - -22 02 0007 613700 Izdaci za tekuće održavanje 43.000 35.000 8.000 8.000 - - 43.000 43.00022 02 0007 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 400 400 - 400 400

22 02 0007 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 48.700 38.700 10.000 10.000 - - 50.000 50.000MHK001 1.300 1.300 -

UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 17.900 - 17.900 17.900 - - 17.900 17.90022 02 0007 614000 Tekući transferi 17.900 - 17.900 17.900 - - 17.900 17.90022 02 0007 614200 Transfer pojedincu 12.900 - 12.900 12.900 - - 12.900 12.900

MHM001 Prilozi za proučavanje Sarajeva 12.900 12.900 12.900 - - 12.900 12.90022 02 0007 614300 Transferi neprofitnim organizacijama 5.000 - 5.000 5.000 - - 5.000 5.000

MHN002 Programi postavke muzeja za srednje škole 5.000 5.000 5.000 - - 5.000 5.000UKUPNO ZA KAPITALNE TRANSFERE 12.900 - 12.900 - - 12.900 12.900 12.900

22 02 0007 615000 Kapitalni transferi 12.900 - 12.900 - - 12.900 12.900 12.90022 02 0007 615200 Kapitalni transferi pojedincima 12.900 - 12.900 - - 12.900 12.900 12.900

MHU015 Arheološka iskopavanja- Krivoglavci i drugi lokaliteti 12.900 12.900 12.900 12.900 12.900UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 6.000 - 6.000 6.000 - - 6.000 6.000

22 02 0007 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 6.000 - 6.000 6.000 - - 6.000 6.00022 02 0007 821300 Nabavka opreme 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000

- - -UKUPNO 671.100 605.300 65.800 52.900 - 12.900 671.100 671.100

- - -Broj zaposlenih 23 23 23

Potr. jed.

Ekon. kod

Sub-analitika




2012. g.


2013. g.


183




22 02 0008

TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE 711.700 645.600 66.100 66.100 - - 711.700 711.70022 02 0008 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 534.000 534.000 - - - - 534.000 534.00022 02 0008 611100 Bruto plaće i naknade 460.200 460.200 - 460.200 460.20022 02 0008 611200 Naknade troškova zaposlenih 73.800 73.800 - - - - 73.800 73.80022 02 0008 611211 MIA001 Naknade troškova prevoza na posao i s posla 14.600 14.600 - 14.600 14.60022 02 0008 611221 MIA002 Naknade za topli obrok 44.200 44.200 - 44.200 44.20022 02 0008 611224 MIA003 Naknade za regres za godišnji odmor 10.000 10.000 - 10.000 10.00022 02 0008 611225 MIA004 Otpremnine zbog odlazka u penziju - - - - -22 02 0008 611227 MIA005 Naknade u slučaju smrti i teže invalidnosti 5.000 5.000 - 5.000 5.00022 02 0008 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 48.300 48.300 - - - - 48.300 48.30022 02 0008 612100 Doprinosi poslodavca 48.300 48.300 - 48.300 48.30022 02 0008 613000 Izdaci za materijal i usluge 129.400 63.300 66.100 66.100 - - 129.400 129.40022 02 0008 613100 Putni troškovi 2.500 - 2.500 2.500 2.500 2.50022 02 0008 613200 Izdaci za energiju 9.100 9.100 - 9.100 9.10022 02 0008 613300 Izdaci za komunalne usluge 11.000 11.000 - 11.000 11.00022 02 0008 613400 Nabavka materijala 10.600 10.600 - 10.600 10.60022 02 0008 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 2.000 2.000 - 2.000 2.00022 02 0008 613600 Unajmljivanje imovine i opreme - - - - -22 02 0008 613700 Izdaci za tekuće održavanje 2.600 2.600 - 2.600 2.60022 02 0008 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 3.000 3.000 - 3.000 3.000

22 02 0008 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 87.000 23.400 63.600 63.600 - - 88.600 88.600MIK001 1.600 1.600 -

UKUPNO ZA KAPITALNE TRANSFERE 354.500 - 354.500 - - 354.500 324.500 324.50022 02 0008 615000 Kapitalni transferi 354.500 - 354.500 - - 354.500 324.500 324.50022 02 0008 615300 Kapitalni transferi neprofitnim org 354.500 - 354.500 - - 354.500 324.500 324.500

MIU040 H. Šabanovića kuća 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000MIU039 AT Mejdan 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000MIU041 Višegradske Kapi-kule 30.000 30.000 30.000MIU030 Obnova spomen parka Vraca - Sarajevo 24.500 24.500 24.500 24.500 24.500


UKUPNO 1.119.600 645.600 474.000 119.500 - 354.500 1.089.600 1.089.600


Potr. jed.

Ekon. kod

Sub-analitika




2012. g.


2013. g.

ZAVOD ZA ZAŠTITU KULT.HIST.I PRIRODNOG NASLJEĐA SARAJEVO


184




22 02 0009 HISTORIJSKI ARHIV SARAJEVO

TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE 713.800 621.300 92.500 62.500 - 30.000 713.800 713.80022 02 0009 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 461.400 461.400 - - - - 461.400 461.40022 02 0009 611100 Bruto plaće i naknade 389.300 389.300 - 389.300 389.30022 02 0009 611200 Naknade troškova zaposlenih 72.100 72.100 - - - - 72.100 72.10022 02 0009 611211 MJA001 Naknade troškova prevoza na posao i s posla 15.000 15.000 - 15.000 15.00022 02 0009 611221 MJA002 Naknade za topli obrok 45.300 45.300 - 45.300 45.30022 02 0009 611224 MJA003 Naknade za regres za godišnji odmor 10.000 10.000 - 10.000 10.00022 02 0009 611225 MJA004 Otpremnine zbog odlazka u penziju - - - -22 02 0009 611227 MJA005 Naknade u slučaju smrti i teže invalidnosti 1.800 1.800 - 1.800 1.80022 02 0009 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 40.900 40.900 - - - - 40.900 40.90022 02 0009 612100 Doprinosi poslodavca 40.900 40.900 - 40.900 40.90022 02 0009 613000 Izdaci za materijal i usluge 211.500 119.000 92.500 62.500 - 30.000 211.500 211.50022 02 0009 613100 Putni troškovi 12.000 5.000 7.000 7.000 - - 12.000 12.00022 02 0009 613200 Izdaci za energiju 12.500 10.500 2.000 2.000 - - 12.500 12.50022 02 0009 613300 Izdaci za komunalne usluge 12.600 10.600 2.000 2.000 - - 12.600 12.60022 02 0009 613400 Nabavka materijala 17.800 11.800 6.000 6.000 - - 17.800 17.80022 02 0009 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 3.000 3.000 - 3.000 3.00022 02 0009 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 6.600 6.600 - 6.600 6.60022 02 0009 613700 Izdaci za tekuće održavanje 55.000 30.000 25.000 25.000 - - 55.000 55.00022 02 0009 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 5.000 5.000 - 5.000 5.000

22 02 0009 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 85.600 35.100 50.500 20.500 - 30.000 87.000 87.000MJK001 1.400 1.400 -


UKUPNO 783.800 621.300 162.500 132.500 - 30.000 783.800 783.800


Potr. jed.

Ekon. kod

Sub-analitika




2012. g.


2013. g.


185




22 02 0010 COLLEGIUM ARTISTICUM

TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE 204.700 140.200 64.500 64.500 - - 204.700 204.70022 02 0010 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 72.800 72.800 - - - - 72.800 72.80022 02 0010 611100 Bruto plaće i naknade 62.600 62.600 - 62.600 62.60022 02 0010 611200 Naknade troškova zaposlenih 10.200 10.200 - - - - 10.200 10.20022 02 0010 611211 MKA001 Naknade troškova prevoza na posao i s posla 2.000 2.000 - 2.000 2.00022 02 0010 611221 MKA002 Naknade za topli obrok 7.000 7.000 - 7.000 7.00022 02 0010 611224 MKA003 Naknade za regres za godišnji odmor 1.200 1.200 - 1.200 1.20022 02 0010 611225 MKA004 Otpremnine zbog odlazka u penziju - - - - -22 02 0010 611227 MKA005 Naknade u slučaju smrti i teže invalidnosti - - - - -22 02 0010 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 6.600 6.600 - - - - 6.600 6.60022 02 0010 612100 Doprinosi poslodavca 6.600 6.600 - 6.600 6.60022 02 0010 613000 Izdaci za materijal i usluge 125.300 60.800 64.500 64.500 - - 125.300 125.30022 02 0010 613100 Putni troškovi 8.000 8.000 8.000 - - 8.000 8.00022 02 0010 613200 Izdaci za energiju 43.000 28.000 15.000 15.000 - - 43.000 43.00022 02 0010 613300 Izdaci za komunalne usluge 17.000 12.000 5.000 5.000 - - 17.000 17.00022 02 0010 613400 Nabavka materijala 5.000 5.000 5.000 - - 5.000 5.00022 02 0010 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 1.500 - 1.500 1.500 - - 1.500 1.50022 02 0010 613600 Unajmljivanje imovine i opreme - - - - - - - -22 02 0010 613700 Izdaci za tekuće održavanje 4.000 4.000 4.000 - - 4.000 4.00022 02 0010 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 1.800 800 1.000 1.000 - - 1.800 1.800

22 02 0010 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 44.700 19.700 25.000 25.000 - - 45.000 45.000MKK001 300 300 -


UKUPNO 207.700 140.200 67.500 67.500 - - 207.700 207.700


Potr. jed.

Ekon. kod

Sub-analitika




2012. g.


2013. g.


186




22 02 0011 JAVNA USTANOVA BIBLIOTEKA SARAJEVA

TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE 1.432.800 1.411.100 21.700 21.700 - - 1.432.800 1.432.80022 02 0011 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1.113.300 1.113.300 - - - - 1.113.300 1.113.30022 02 0011 611100 Bruto plaće i naknade 947.000 947.000 - 947.000 947.00022 02 0011 611200 Naknade troškova zaposlenih 166.300 166.300 - - - - 166.300 166.30022 02 0011 611211 MLA001 Naknade troškova prevoza na posao i s posla 36.400 36.400 - 36.400 36.40022 02 0011 611221 MLA002 Naknade za topli obrok 100.100 100.100 - 100.100 100.10022 02 0011 611224 MLA003 Naknade za regres za godišnji odmor 24.800 24.800 - 24.800 24.80022 02 0011 611225 MLA004 Otpremnine zbog odlazka u penziju - - - -22 02 0011 611227 MLA005 Naknade u slučaju smrti i teže invalidnosti 5.000 5.000 - 5.000 5.00022 02 0011 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 99.500 99.500 - - - - 99.500 99.50022 02 0011 612100 Doprinosi poslodavca 99.500 99.500 - 99.500 99.50022 02 0011 613000 Izdaci za materijal i usluge 220.000 198.300 21.700 21.700 - - 220.000 220.00022 02 0011 613100 Putni troškovi 5.100 5.100 - 5.100 5.10022 02 0011 613200 Izdaci za energiju 52.900 52.900 - 52.900 52.90022 02 0011 613300 Izdaci za komunalne usluge 36.000 36.000 - 36.000 36.00022 02 0011 613400 Nabavka materijala 16.400 16.400 - 16.400 16.40022 02 0011 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 7.500 5.800 1.700 1.700 7.500 7.50022 02 0011 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 7.600 7.600 - 7.600 7.60022 02 0011 613700 Izdaci za tekuće održavanje 21.900 21.900 - - - - 21.900 21.90022 02 0011 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 2.600 2.600 - 2.600 2.600

22 02 0011 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 66.700 46.700 20.000 20.000 - - 70.000 70.000MLK001 3.300 3.300 -


UKUPNO 1.583.000 1.411.100 171.900 171.900 - - 1.583.000 1.583.000


Potr. jed.

Ekon. kod

Sub-analitika




2012. g.


2013. g.


187




22 02 0012 BOSANSKI KULTURNI CENTAR

TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE 581.700 443.700 138.000 138.000 - - 581.700 581.70022 02 0012 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 318.700 318.700 - - - - 318.700 318.70022 02 0012 611100 Bruto plaće i naknade 265.200 265.200 - 265.200 265.20022 02 0012 611200 Naknade troškova zaposlenih 53.500 53.500 - - - - 53.500 53.50022 02 0012 611211 MMA001 Naknade troškova prevoza na posao i s posla 11.600 11.600 - 11.600 11.60022 02 0012 611221 MMA002 Naknade za topli obrok 35.100 35.100 - 35.100 35.10022 02 0012 611224 MMA003 Naknade za regres za godišnji odmor 6.800 6.800 - 6.800 6.80022 02 0012 611225 MMA004 Otpremnine zbog odlazka u penziju - - - - -22 02 0012 611227 MMA005 Naknade u slučaju smrti i teže invalidnosti - - - - -22 02 0012 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 27.800 27.800 - - - - 27.800 27.80022 02 0012 612100 Doprinosi poslodavca 27.800 27.800 - 27.800 27.80022 02 0012 613000 Izdaci za materijal i usluge 235.200 97.200 138.000 138.000 - - 235.200 235.20022 02 0012 613100 Putni troškovi 7.900 7.900 7.900 - - 7.900 7.90022 02 0012 613200 Izdaci za energiju 63.200 63.200 - 63.200 63.20022 02 0012 613300 Izdaci za komunalne usluge 14.000 11.000 3.000 3.000 - - 14.000 14.00022 02 0012 613400 Nabavka materijala 18.000 8.000 10.000 10.000 - - 18.000 18.00022 02 0012 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 1.000 - 1.000 1.000 - - 1.000 1.00022 02 0012 613600 Unajmljivanje imovine i opreme - - - - - - - -22 02 0012 613700 Izdaci za tekuće održavanje 25.500 5.000 20.500 20.500 - - 25.500 25.50022 02 0012 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa - - - - -

22 02 0012 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 104.600 9.000 95.600 95.600 - - 105.600 105.600MMK001 1.000 1.000 -


UKUPNO 591.700 443.700 148.000 148.000 - - 591.700 591.700


Potr. jed.

Ekon. kod

Sub-analitika




2012. g.


2013. g.


188




22 02 0013 JU SARAJEVO ART

TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE 790.500 675.500 115.000 115.000 - - 790.500 790.50022 02 0013 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 181.600 181.600 - - - - 181.600 181.60022 02 0013 611100 Bruto plaće i naknade 151.500 151.500 - 151.500 151.50022 02 0013 611200 Naknade troškova zaposlenih 30.100 30.100 - - - - 30.100 30.10022 02 0013 611211 MNA001 Naknade troškova prevoza na posao i s posla 5.400 5.400 - 5.400 5.40022 02 0013 611221 MNA002 Naknade za topli obrok 14.900 14.900 - 14.900 14.90022 02 0013 611224 MNA003 Naknade za regres za godišnji odmor 3.600 3.600 - 3.600 3.60022 02 0013 611225 MNA004 Otpremnine zbog odlazka u penziju 4.900 4.900 - 4.900 4.90022 02 0013 611227 MNA005 Naknade u slučaju smrti i teže invalidnosti 1.300 1.300 - 1.300 1.30022 02 0013 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 15.900 15.900 - - - - 15.900 15.90022 02 0013 612100 Doprinosi poslodavca 15.900 15.900 - 15.900 15.90022 02 0013 613000 Izdaci za materijal i usluge 593.000 478.000 115.000 115.000 - - 593.000 593.00022 02 0013 613100 Putni troškovi 36.200 36.200 - - - - 36.200 36.20022 02 0013 613200 Izdaci za energiju 2.600 2.600 - 2.600 2.60022 02 0013 613300 Izdaci za komunalne usluge 8.200 8.200 - 8.200 8.20022 02 0013 613400 Nabavka materijala 15.000 5.000 10.000 10.000 - - 15.000 15.00022 02 0013 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 11.900 11.900 - - - - 11.900 11.90022 02 0013 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 51.500 41.500 10.000 10.000 - - 51.500 51.50022 02 0013 613700 Izdaci za tekuće održavanje 1.000 1.000 - 1.000 1.00022 02 0013 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 1.600 1.600 - 1.600 1.600

22 02 0013 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 464.400 369.400 95.000 95.000 - - 465.000 465.000MNK001 600 600 -


UKUPNO 795.500 675.500 120.000 120.000 - - 795.500 795.500


Potr. jed.

Ekon. kod

Sub-analitika




2012. g.


2013. g.


189




22 02 0014 JU MUZEJ ALIJE IZETBEGOVIĆA

TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE 202.100 196.100 6.000 6.000 - - 202.100 202.10022 02 0014 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 60.400 60.400 - - - - 50.400 50.40022 02 0014 611100 Bruto plaće i naknade 51.600 51.600 - 41.600 41.60022 02 0014 611200 Naknade troškova zaposlenih 8.800 8.800 - - - - 8.800 8.80022 02 0014 611211 MOA001 Naknade troškova prevoza na posao i s posla 1.800 1.800 - 1.800 1.80022 02 0014 611221 MOA002 Naknade za topli obrok 5.800 5.800 - 5.800 5.80022 02 0014 611224 MOA003 Naknade za regres za godišnji odmor 1.200 1.200 - 1.200 1.20022 02 0014 611225 MOA004 Otpremnine zbog odlazka u penziju - - - - -22 02 0014 611227 MOA005 Naknade u slučaju smrti i teže invalidnosti - - - - -22 02 0014 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 5.700 5.700 - - - - 4.500 4.50022 02 0014 612100 Doprinosi poslodavca 5.700 5.700 - 4.500 4.50022 02 0014 613000 Izdaci za materijal i usluge 136.000 130.000 6.000 6.000 - - 147.200 147.20022 02 0014 613100 Putni troškovi 6.600 6.600 - - - - 9.100 9.10022 02 0014 613200 Izdaci za energiju 9.000 9.000 - 4.000 4.00022 02 0014 613300 Izdaci za komunalne usluge 2.400 2.400 - 2.400 2.40022 02 0014 613400 Nabavka materijala 5.000 5.000 - - - - 5.000 5.00022 02 0014 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva - - - - - - - -22 02 0014 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 5.000 5.000 - - - - 7.500 7.50022 02 0014 613700 Izdaci za tekuće održavanje 12.200 12.200 - 12.200 12.20022 02 0014 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 1.000 1.000 - 1.000 1.000

22 02 0014 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 94.500 88.500 6.000 6.000 - - 106.000 106.000MOK001 300 300 -


UKUPNO 222.100 216.100 6.000 6.000 - - 222.100 222.100

Broj zaposlenih 3 3 3UKUPNO ZA RAZDJEL 22: 25.987.700 22.981.500 3.006.200 1.811.300 62.000 1.132.900 25.957.700 25.957.700


Potr. jed.

Ekon. kod

Sub-analitika




2012. g.


2013. g.


190

MINISTARSTVO ZA RAD, SOCIJALNU POLITIKU, RASELJENA LICA I IZBJEGLICE



23 01 MINISTARSTVO ZA RAD, SOCIJALNU POLITIKU RASELJENA LICA I IZBJEGLICE23 01 0001 MINISTARSTVO ZA RAD, SOCIJALNU POLITIKU RASELJENA LICA I IZBJEGLICE

TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE 944.500 944.500 - - - - 944.500 944.50023 01 0001 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 823.600 823.600 - - - - 823.600 823.60023 01 0001 611100 Bruto plaće i naknade 697.600 697.600 - 697.600 697.60023 01 0001 611200 Naknade troškova zaposlenih 126.000 126.000 - - - - 126.000 126.00023 01 0001 611211 NAA001 Naknade troškova prevoza na posao i s posla 21.400 21.400 - 21.400 21.40023 01 0001 611221 NAA002 Naknade za topli obrok 59.800 59.800 - 59.800 59.80023 01 0001 611224 NAA003 Naknade za regres za godišnji odmor 14.000 14.000 - 14.000 14.00023 01 0001 611225 NAA004 Otpremnine zbog odlazka u penziju 10.800 10.800 - 10.800 10.80023 01 0001 611227 NAA005 Naknade u slučaju smrti i teže invalidnosti 20.000 20.000 - 20.000 20.00023 01 0001 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 73.400 73.400 - - - - 73.400 73.40023 01 0001 612100 Doprinosi poslodavca 73.400 73.400 - 73.400 73.40023 01 0001 613000 Izdaci za materijal i usluge 47.500 47.500 - - - - 47.500 47.50023 01 0001 613100 Putni troškovi 7.500 7.500 - 7.500 7.50023 01 0001 613200 Izdaci za energiju - - - - - - - -23 01 0001 613300 Izdaci za komunalne usluge - - - - - - - -23 01 0001 613400 Nabavka materijala - - - - - - - -23 01 0001 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva - - - - - - - -23 01 0001 613600 Unajmljivanje imovine i opreme - - - - - - - -23 01 0001 613700 Izdaci za tekuće održavanje - - - - - - - -23 01 0001 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa - - - - - - - -

23 01 0001 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 37.700 37.700 - - - - 40.000 40.000NAK001 2.300 2.300 -

* 01 UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 68.511.700 58.418.700 10.093.000 - - 10.093.000 68.511.700 68.511.70023 01 0001 614000 Tekući transferi 68.511.700 58.418.700 10.093.000 - - 10.093.000 68.511.700 68.511.70023 01 0001 614200 Transfer pojedincima - od toga: 63.824.700 53.731.700 10.093.000 - - 10.093.000 63.824.700 63.824.700

Zaštita porodice sa djecom, od toga: 35.246.000 35.246.000 - - - - 35.246.000 35.246.000NAM002 Zaštita porodice sa djecom 34.956.000 34.956.000 - - 34.956.000 34.956.000NAM026 PTT i ostali troškovi za Zaštitu porodice sa djecom 290.000 290.000 - 290.000 290.000

Zaštita civilnih žrtava rata, od toga: 13.943.200 3.850.200 10.093.000 - - 10.093.000 13.943.200 13.943.200NAM003 Zaštita civilnih žrtava rata 13.943.000 3.850.000 10.093.000 10.093.000 13.943.000 13.943.000NAM027 PTT i ostali troškovi za Zaštitu civilnih žrtava rata 200 200 - 200 200

Raseljena lica i izbjeglice - od toga 1.328.000 1.328.000 - - - - 1.328.000 1.328.000NAM004 1.296.000 1.296.000 - 1.296.000 1.296.000

NAM013 2.000 2.000 - 2.000 2.000

NAM021 30.000 30.000 - 30.000 30.000

Socijalna zaštita, od toga: 13.307.500 13.307.500 - - - - 13.307.500 13.307.500Socijalna davanja, od toga: 11.135.000 11.135.000 - - - - 11.135.000 11.135.000

NAM005 Socijalna davanja-Zakon 11.010.000 11.010.000 - 11.010.000 11.010.000NAM028 PTT i ostali troškovi za Socijalna davanja-Zakon 125.000 125.000 - 125.000 125.000

Potr. jed.

Ekon. kod

Sub-analitika




2012. g.


2013. g.


Raseljena lica i izbjeglice (Rekonstrukcija, sanacija stambenih objekata, infrastruktura i dr.)

Ostvarivanje prava za povratnike na području grada Sarajeva iz 1991.g. po Odluci Skupštine Kantona br.01-05-12493/04 od 15.04.2004.g.

Zajednički projekti sa ostalim nivoima vlasti podrške održivom povratku na područja izvan Kantona Sarajevo

191




23 01 0001 MINISTARSTVO ZA RAD, SOCIJALNU POLITIKU RASELJENA LICA I IZBJEGLICE

23 01 0001 614200 Smještaj socijalnih kategorija, od toga: 920.000 920.000 - - - - 920.000 920.000NAM006 -Zakup objekata O-9; O-10 Otes, GPA Sarajevo 785.000 785.000 - 785.000 785.000NAM015 49.000 49.000 - 49.000 49.000

NAM016 -Troškovi obezbjeđenja smještaja socijalnih kategorija stanovništva 86.000 86.000 - 86.000 86.000

NAM007 Sredstva za pomoć građanima 330.000 330.000 - 330.000 330.000NAM037 800.000 800.000 - 800.000 800.000

NAM023 60.000 60.000 - 60.000 60.000

NAM024 24.000 24.000 - 24.000 24.000

NAM030 Sufinansiranje rada ekonomsko - socijalnog vijeća Kantona Sarajevo 38.500 38.500 - 38.500 38.500

23 01 0001 614300 Transferi neprofitnim organizacijama 4.677.000 4.677.000 - - - - 4.677.000 4.677.000 Udruženja 4.677.000 4.677.000 - - - - 4.677.000 4.677.000

658.000 658.000 - - - - 658.000 658.000

603.000 603.000 - - - - 603.000 603.000

NAN001 -Udruženje slijepih građana Kantona Sarajevo 74.700 74.700 - 74.700 74.700NAN002 -Udruženje distrofičara Kantona Sarajevo 56.700 56.700 - 56.700 56.700NAN003 -Udruženje oboljelih od multipleskleroze Kantona Sarajevo 54.000 54.000 - 54.000 54.000

NAN004 -Udruženje paraplegičara i oboljelih od dječije paralize 58.500 58.500 - 58.500 58.500NAN005 -Udruženje gluhih i nagluhih Kantona Sarajevo 66.600 66.600 - 66.600 66.600NAN006 -Udruženje Unija civilnih žrtava rata Kantona Sarajevo 56.700 56.700 - 56.700 56.700NAN007 56.700 56.700 - 56.700 56.700

NAN008 -Udruženje oboljelih od cerebralne i dječije paralize KS 54.000 54.000 - 54.000 54.000NAN009 -Udruženje "Oaza" 43.200 43.200 - 43.200 43.200NAN010 -Udruženje invalida rada Kantona Sarajevo 33.300 33.300 - 33.300 33.300NAN021 -Udruženje "Žena žrtva rata" Sarajevo 27.000 27.000 - 27.000 27.000NAN028 21.600 21.600 - 21.600 21.600

NAN022 Udruženje-Pokret "Majke enklave Srebrenica i Žepe" 30.000 30.000 - 30.000 30.000NAN023 Savez udruženja penzionera u Kantonu Sarajevo 25.000 25.000 - 25.000 25.000

II Sufinansiranje rada javnih kuhinja 3.158.000 3.158.000 - - - - 3.158.000 3.158.000NAN029 - Javna kuhinja "Stari Grad" - materijalni troškovi 64.000 64.000 - 64.000 64.000NAN013 103.000 103.000 - 103.000 103.000

NAN020 47.000 47.000 - 47.000 47.000

NAN030 222.000 222.000 - 222.000 222.000

NAN031 Javna kuhinja "Merhamet" - materijalni troškovi 122.000 122.000 - 122.000 122.000NAN024 2.600.000 2.600.000 - 2.600.000 2.600.000

Potr. jed.

Ekon. kod

Sub-analitika




2012. g.


2013. g.

-Troškovi održavanja zajedničkih prostorija i uređaja u objektima O-9, O-10 Otes, Stambena zadruga Željezničar

Subvencioniranje troškova grijanja socijalnim kategorijama stanovništva

Program mjera za socijalno zbrinjavanje zaposlenika koji će u procesu privatizacije, stečaja, likvidacije i prestruktuiranja društava ostati bez posla na području Kantona Sarajevo

Plaćanje zdravstvenog osiguranja radnika u preduzećima koja nisu u mogućnosti da izmiruju obaveze zdravstvenog osiguranja za radnike preduzeća sa učešćem državnog kapitala Kantona Sarajevo od 51% i više, a koja su u postupku stečaja, likvidacije, prestruktuiranja i privatizacije, po Odluci Skupštine

I - Udruženja - osoba sa invaliditetom (shodno Zakonu o socijalnoj zaštiti civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom) i ostala udruženja

Udruženja - osoba sa invaliditetom (shodno Zakonu o socijalnoj zaštiti civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom)

-Udruženje oboljelih od poliomelitisa, povreda mozga i kičm.moždine

-Udruženje Altruista za pomoć osobama sa mentalnom retardacijom "Svjetlo" Sarajevo

-Hrvatska karitativna organizacija "Kruh Svetog Ante" - materijalni troškovi

Javna kuhinja Vrhbosanske nadbiskupije "Jelo na kotačima" - materijalni troškovi

Javna kuhinja "Crveni križ Kantona Sarajevo" - materijalni troškovi

Nabavka osnovnih životnih artikala za spravljenje obroka u javnim kuhinjama za lica u stanju socijalne potrebe

192




23 01 0001 MINISTARSTVO ZA RAD, SOCIJALNU POLITIKU RASELJENA LICA I IZBJEGLICE

23 01 0001 614300 III Sufinansiranje programa rada humanitarnih organizacija 261.000 261.000 - - - - 261.000 261.000

NAN011 -Crveni križ Kantona Sarajevo 117.000 117.000 - 117.000 117.000NAN012 - Merhamet 63.000 63.000 - 63.000 63.000NAN014 -"Caritas" 18.000 18.000 - 18.000 18.000NAN015 -Srpsko humanitarno udruženje "Dobrotvor" 18.000 18.000 - 18.000 18.000NAN018 -"Crveni polumjesec BiH" 18.000 18.000 - 18.000 18.000NAN019 "Ilimija" 27.000 27.000 - 27.000 27.000

IV Sufinansiranje rada neprofitnih organizacija 600.000 600.000 - - - - 600.000 600.000NAN025 600.000 600.000 - 600.000 600.000

23 01 0001 614800 Drugi tekući rashodi - sudske presude 10.000 10.000 - 10.000 10.000* 01 UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 410.000 410.000 - - - - 10.000 10.00023 01 0001 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 410.000 410.000 - - - - 10.000 10.00023 01 0001 821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje - od toga: 400.000 400.000 - - - - - -

NAX012 400.000 400.000 - - -

23 01 0001 821300 Nabavka opreme 10.000 10.000 - 10.000 10.000Ukupno za glavu: 2301 69.866.200 59.773.200 10.093.000 - - 10.093.000 69.466.200 69.466.200Broj zaposlenih 34 34 34

Potr. jed.

Ekon. kod

Sub-analitika




2012. g.


2013. g.

Sufinansiranje materijalnih troškova i podrška radu KJU "Gerentološki centar

Sanacija objekta KJU "Disciplinski centar za maloljetnike" i izgradnja objekta KJU "Porodično savjetovalište" I faza (iz kredita 400.000 KM)

193




23 01 0000

TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE 13.006.700 10.818.000 2.188.700 2.094.000 94.700 - 13.006.300 13.006.30023 02 0000 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 7.526.300 7.526.300 - - - - 7.526.300 7.526.30023 02 0000 611100 Bruto plaće i naknade 6.238.700 6.238.700 - - - - 6.238.700 6.238.70023 02 0000 611200 Naknade troškova zaposlenih 1.287.600 1.287.600 - - - - 1.287.600 1.287.60023 02 0000 611211 Naknade troškova prevoza na posao i s posla 302.700 302.700 - - - - 302.700 302.70023 02 0000 611221 Naknade za topli obrok 738.400 738.400 - - - - 738.400 738.40023 02 0000 611224 Naknade za regres za godišnji odmor 163.200 163.200 - - - - 163.200 163.20023 02 0000 611225 Otpremnine zbog odlazka u penziju 45.300 45.300 - - - - 45.300 45.30023 02 0000 611227 Naknade u slučaju smrti i teže invalidnosti 38.000 38.000 - - - - 38.000 38.00023 02 0000 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 655.400 655.400 - - - - 655.400 655.40023 02 0000 612100 Doprinosi poslodavca 655.400 655.400 - - - - 655.400 655.40023 02 0000 613000 Izdaci za materijal i usluge 4.825.000 2.636.300 2.188.700 2.094.000 94.700 - 4.824.600 4.824.60023 02 0000 613100 Putni troškovi 44.700 19.700 25.000 25.000 - - 44.700 44.70023 02 0000 613200 Izdaci za energiju 562.700 297.700 265.000 245.000 20.000 - 562.700 562.70023 02 0000 613300 Izdaci za komunalne usluge 219.700 124.700 95.000 95.000 - - 219.700 219.70023 02 0000 613400 Nabavka materijala 2.227.800 843.300 1.384.500 1.358.700 25.800 - 2.227.400 2.227.40023 02 0000 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 101.800 54.800 47.000 47.000 - - 101.800 101.80023 02 0000 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 628.700 628.700 - - - - 628.700 628.70023 02 0000 613700 Izdaci za tekuće održavanje 332.700 239.900 92.800 89.000 3.800 - 332.700 332.70023 02 0000 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 51.000 28.000 23.000 23.000 - - 51.000 51.000

23 02 0000 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 655.900 399.500 256.400 211.300 45.100 - 655.900 655.900* 02 UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 171.300 - 171.300 160.000 11.300 - 171.300 171.30023 02 0000 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 171.300 - 171.300 160.000 11.300 - 171.300 171.30023 02 0000 821300 Nabavka opreme 111.300 - 111.300 105.000 6.300 - 111.300 111.30023 02 0000 821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje 60.000 - 60.000 55.000 5.000 - 60.000 60.000

Ukupno za glavu: 2302-2307 13.178.000 10.818.000 2.360.000 2.254.000 106.000 - 13.177.600 13.177.600


Potr. jed.

Ekon. kod

Sub-analitika




2012. g.


2013. g.

KANTONALNE JAVNE USTANOVE MINISTARSTVA ZA RAD, SOCIJALNU POLITIKU, RASELJENA LICA I IZBJEGLICE - ZBIRNO

194




23 02 0001 JAVNA USTANOVA - KANTONALNI CENTAR ZA SOCIJALNI RAD

TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE 4.028.700 4.028.700 - - - - 4.028.700 4.028.70023 02 0001 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 3.163.000 3.163.000 - - - - 3.163.000 3.163.00023 02 0001 611100 Bruto plaće i naknade 2.675.400 2.675.400 - 2.675.400 2.675.40023 02 0001 611200 Naknade troškova zaposlenih 487.600 487.600 - - - - 487.600 487.60023 02 0001 611211 NBA001 Naknade troškova prevoza na posao i s posla 113.400 113.400 - 113.400 113.40023 02 0001 611221 NBA002 Naknade za topli obrok 266.600 266.600 - 266.600 266.60023 02 0001 611224 NBA003 Naknade za regres za godišnji odmor 62.400 62.400 - 62.400 62.40023 02 0001 611225 NBA004 Otpremnine zbog odlazka u penziju 24.200 24.200 - 24.200 24.20023 02 0001 611227 NBA005 Naknade u slučaju smrti i teže invalidnosti 21.000 21.000 - 21.000 21.00023 02 0001 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 278.900 278.900 - - - - 278.900 278.90023 02 0001 612100 Doprinosi poslodavca 278.900 278.900 - 278.900 278.90023 02 0001 613000 Izdaci za materijal i usluge 586.800 586.800 - - - - 586.800 586.80023 02 0001 613100 Putni troškovi 15.300 15.300 - 15.300 15.30023 02 0001 613200 Izdaci za energiju 75.000 75.000 - 75.000 75.00023 02 0001 613300 Izdaci za komunalne usluge 74.000 74.000 - 74.000 74.00023 02 0001 613400 Nabavka materijala 150.000 150.000 - 150.000 150.00023 02 0001 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 19.000 19.000 - 19.000 19.00023 02 0001 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 25.500 25.500 - 25.500 25.50023 02 0001 613700 Izdaci za tekuće održavanje 50.000 50.000 - 50.000 50.00023 02 0001 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 13.000 13.000 - 13.000 13.000

23 02 0001 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 156.200 156.200 - - - - 165.000 165.000NBK001 8.800 8.800 -

Ukupno za glavu: 2302 4.028.700 4.028.700 - - - - 4.028.700 4.028.700


Potr. jed.

Ekon. kod

Sub-analitika




2012. g.


2013. g.


195




23 03 0001 KANTONALNA JAVNA USTANOVA - DOM ZA SOCIJALNO ZDRAVSTVENO ZBRINJAVANJE OSOBA SA INVALIDITETOM I DRUGIH OSOBA

TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE 3.612.000 2.068.300 1.543.700 1.543.700 - - 3.611.600 3.611.60023 03 0001 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1.290.800 1.290.800 - - - - 1.290.800 1.290.80023 03 0001 611100 Bruto plaće i naknade 1.054.600 1.054.600 - 1.054.600 1.054.60023 03 0001 611200 Naknade troškova zaposlenih 236.200 236.200 - - - - 236.200 236.20023 03 0001 611211 NCA001 Naknade troškova prevoza na posao i s posla 48.900 48.900 - 48.900 48.90023 03 0001 611221 NCA002 Naknade za topli obrok 143.800 143.800 - 143.800 143.80023 03 0001 611224 NCA003 Naknade za regres za godišnji odmor 34.000 34.000 - 34.000 34.00023 03 0001 611225 NCA004 Otpremnine zbog odlazka u penziju 8.500 8.500 - 8.500 8.50023 03 0001 611227 NCA005 Naknade u slučaju smrti i teže invalidnosti 1.000 1.000 - 1.000 1.00023 03 0001 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 111.800 111.800 - - - - 111.800 111.80023 03 0001 612100 Doprinosi poslodavca 111.800 111.800 - 111.800 111.80023 03 0001 613000 Izdaci za materijal i usluge 2.209.400 665.700 1.543.700 1.543.700 - - 2.209.000 2.209.00023 03 0001 613100 Putni troškovi 10.000 - 10.000 10.000 - - 10.000 10.00023 03 0001 613200 Izdaci za energiju 250.000 80.000 170.000 170.000 - - 250.000 250.00023 03 0001 613300 Izdaci za komunalne usluge 60.000 - 60.000 60.000 - - 60.000 60.00023 03 0001 613400 Nabavka materijala 1.275.000 176.300 1.098.700 1.098.700 - 1.274.600 1.274.60023 03 0001 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 27.000 - 27.000 27.000 - - 27.000 27.00023 03 0001 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 404.400 404.400 - - - - 404.400 404.40023 03 0001 613700 Izdaci za tekuće održavanje 60.000 - 60.000 60.000 - - 60.000 60.00023 03 0001 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 13.000 - 13.000 13.000 - - 13.000 13.000

23 03 0001 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 106.200 1.200 105.000 105.000 - - 110.000 110.000NCK001 3.800 3.800 -

UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 150.000 - 150.000 150.000 - - 150.000 150.00023 03 0001 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 150.000 - 150.000 150.000 - - 150.000 150.00023 03 0001 821300 Nabavka opreme 100.000 100.000 100.000 - - 100.000 100.00023 03 0001 821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje 50.000 50.000 50.000 - - 50.000 50.000

Ukupno za glavu: 2303 3.762.000 2.068.300 1.693.700 1.693.700 - - 3.761.600 3.761.600


Potr. jed.

Ekon. kod

Sub-analitika




2012. g.


2013. g.


196




23 04 0001 KANTONALNA JAVNA USTANOVA - PORODIČNO SAVJETOVALIŠTE

TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE 569.900 564.400 5.500 5.500 - - 569.900 569.90023 04 0001 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 434.600 434.600 - - - - 434.600 434.60023 04 0001 611100 Bruto plaće i naknade 374.900 374.900 - 374.900 374.90023 04 0001 611200 Naknade troškova zaposlenih 59.700 59.700 - - - - 59.700 59.70023 04 0001 611211 NDA001 Naknade troškova prevoza na posao i s posla 11.800 11.800 - 11.800 11.80023 04 0001 611221 NDA002 Naknade za topli obrok 36.000 36.000 - 36.000 36.00023 04 0001 611224 NDA003 Naknade za regres za godišnji odmor 8.400 8.400 - 8.400 8.40023 04 0001 611225 NDA004 Otpremnine zbog odlazka u penziju - - - - -23 04 0001 611227 NDA005 Naknade u slučaju smrti i teže invalidnosti 3.500 3.500 - 3.500 3.50023 04 0001 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 39.400 39.400 - - - - 39.400 39.40023 04 0001 612100 Doprinosi poslodavca 39.400 39.400 - 39.400 39.40023 04 0001 613000 Izdaci za materijal i usluge 95.900 90.400 5.500 5.500 - - 95.900 95.90023 04 0001 613100 Putni troškovi 2.000 2.000 - 2.000 2.00023 04 0001 613200 Izdaci za energiju 6.000 6.000 - 6.000 6.00023 04 0001 613300 Izdaci za komunalne usluge 7.000 7.000 - 7.000 7.00023 04 0001 613400 Nabavka materijala 8.000 8.000 - 8.000 8.00023 04 0001 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 3.500 3.500 - 3.500 3.50023 04 0001 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 32.000 32.000 - 32.000 32.00023 04 0001 613700 Izdaci za tekuće održavanje 4.000 4.000 - 4.000 4.00023 04 0001 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 2.900 2.900 - 2.900 2.900

23 04 0001 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 29.100 23.600 5.500 5.500 - 30.500 30.500NDK001 1.400 1.400 -

Ukupno za glavu: 2304 569.900 564.400 5.500 5.500 - - 569.900 569.900


Potr. jed.

Ekon. kod

Sub-analitika




2012. g.


2013. g.


197




23 05 0001 KANTONALNA JAVNA USTANOVA - DOM ZA DJECU BEZ RODITELJSKOG STARANJA

TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE 1.900.600 1.262.900 637.700 544.800 92.900 - 1.900.600 1.900.60023 05 0001 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1.011.700 1.011.700 - - - - 1.011.700 1.011.70023 05 0001 611100 Bruto plaće i naknade 808.500 808.500 - 808.500 808.50023 05 0001 611200 Naknade troškova zaposlenih 203.200 203.200 - - - - 203.200 203.20023 05 0001 611211 NEA001 Naknade troškova prevoza na posao i s posla 41.900 41.900 - 41.900 41.90023 05 0001 611221 NEA002 Naknade za topli obrok 119.000 119.000 - 119.000 119.00023 05 0001 611224 NEA003 Naknade za regres za godišnji odmor 23.200 23.200 - 23.200 23.20023 05 0001 611225 NEA004 Otpremnine zbog odlazka u penziju 12.600 12.600 - 12.600 12.60023 05 0001 611227 NEA005 Naknade u slučaju smrti i teže invalidnosti 6.500 6.500 - 6.500 6.50023 05 0001 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 84.900 84.900 - - - - 84.900 84.90023 05 0001 612100 Doprinosi poslodavca 84.900 84.900 - 84.900 84.90023 05 0001 613000 Izdaci za materijal i usluge 804.000 166.300 637.700 544.800 92.900 - 804.000 804.00023 05 0001 613100 Putni troškovi 15.000 15.000 15.000 - - 15.000 15.00023 05 0001 613200 Izdaci za energiju 135.900 40.900 95.000 75.000 20.000 - 135.900 135.90023 05 0001 613300 Izdaci za komunalne usluge 45.000 10.000 35.000 35.000 - 45.000 45.00023 05 0001 613400 Nabavka materijala 365.000 80.000 285.000 260.000 25.000 - 365.000 365.00023 05 0001 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 25.300 5.300 20.000 20.000 - 25.300 25.30023 05 0001 613600 Unajmljivanje imovine i opreme - - - - -23 05 0001 613700 Izdaci za tekuće održavanje 41.800 10.000 31.800 29.000 2.800 - 41.800 41.80023 05 0001 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 10.100 100 10.000 10.000 - 10.100 10.100

23 05 0001 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 163.200 17.300 145.900 100.800 45.100 - 165.900 165.900NEK001 2.700 2.700 -

UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 20.000 - 20.000 10.000 10.000 - 20.000 20.00023 05 0001 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 20.000 - 20.000 10.000 10.000 - 20.000 20.00023 05 0001 821300 Nabavka opreme 10.000 10.000 5.000 5.000 - 10.000 10.00023 05 0001 821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje 10.000 10.000 5.000 5.000 - 10.000 10.000

Ukupno za glavu: 2305 1.920.600 1.262.900 657.700 554.800 102.900 - 1.920.600 1.920.600


Potr. jed.

Ekon. kod

Sub-analitika




2012. g.


2013. g.


198




23 06 0001 KANTONALNA JAVNA USTANOVA - DISCIPLINSKI CENTAR ZA MALOLJETNIKE

TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE 584.300 582.500 1.800 - 1.800 - 584.300 584.30023 06 0001 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 390.800 390.800 - - - - 390.800 390.80023 06 0001 611100 Bruto plaće i naknade 332.400 332.400 - 332.400 332.40023 06 0001 611200 Naknade troškova zaposlenih 58.400 58.400 - - - - 58.400 58.40023 06 0001 611211 NFA001 Naknade troškova prevoza na posao i s posla 12.700 12.700 - 12.700 12.70023 06 0001 611221 NFA002 Naknade za topli obrok 34.900 34.900 - 34.900 34.90023 06 0001 611224 NFA003 Naknade za regres za godišnji odmor 8.400 8.400 - 8.400 8.40023 06 0001 611225 NFA004 Otpremnine zbog odlazka u penziju - - - - -23 06 0001 611227 NFA005 Naknade u slučaju smrti i teže invalidnosti 2.400 2.400 - 2.400 2.40023 06 0001 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 35.700 35.700 - - - - 35.700 35.70023 06 0001 612100 Doprinosi poslodavca 35.700 35.700 - 35.700 35.70023 06 0001 613000 Izdaci za materijal i usluge 157.800 156.000 1.800 - 1.800 - 157.800 157.80023 06 0001 613100 Putni troškovi 1.500 1.500 - 1.500 1.50023 06 0001 613200 Izdaci za energiju 17.400 17.400 - 17.400 17.40023 06 0001 613300 Izdaci za komunalne usluge 7.400 7.400 - 7.400 7.40023 06 0001 613400 Nabavka materijala 9.800 9.000 800 800 9.800 9.80023 06 0001 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 3.000 3.000 - 3.000 3.00023 06 0001 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 76.800 76.800 - 76.800 76.80023 06 0001 613700 Izdaci za tekuće održavanje 16.900 15.900 1.000 1.000 16.900 16.90023 06 0001 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 2.000 2.000 - 2.000 2.000

23 06 0001 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 21.800 21.800 - - - - 23.000 23.000NFK001 1.200 1.200 -

UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 1.300 - 1.300 - 1.300 - 1.300 1.30023 06 0001 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 1.300 - 1.300 - 1.300 - 1.300 1.30023 06 0001 821300 Nabavka opreme 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300

Ukupno za glavu: 2306 585.600 582.500 3.100 - 3.100 - 585.600 585.600


Potr. jed.

Ekon. kod

Sub-analitika




2012. g.


2013. g.


199




23 07 0001 JAVNA USTANOVA TERAPIJSKA ZAJEDNICA - KAMPUS KANTONA SARAJEVO

TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE 2.311.200 2.311.200 - - - - 2.311.200 2.311.20023 07 0001 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1.235.400 1.235.400 - - - - 1.235.400 1.235.40023 07 0001 611100 Bruto plaće i naknade 992.900 992.900 - 992.900 992.90023 07 0001 611200 Naknade troškova zaposlenih 242.500 242.500 - - - - 242.500 242.50023 07 0001 611211 NGA001 Naknade troškova prevoza na posao i s posla 74.000 74.000 - 74.000 74.00023 07 0001 611221 NGA002 Naknade za topli obrok 138.100 138.100 - 138.100 138.10023 07 0001 611224 NGA003 Naknade za regres za godišnji odmor 26.800 26.800 - 26.800 26.80023 07 0001 611225 NGA004 Otpremnine zbog odlazka u penziju - - - - -23 07 0001 611227 NGA005 Naknade u slučaju smrti i teže invalidnosti 3.600 3.600 - 3.600 3.60023 07 0001 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 104.700 104.700 - - - - 104.700 104.70023 07 0001 612100 Doprinosi poslodavca 104.700 104.700 - 104.700 104.70023 07 0001 613000 Izdaci za materijal i usluge 971.100 971.100 - - - - 971.100 971.10023 07 0001 613100 Putni troškovi 900 900 - 900 90023 07 0001 613200 Izdaci za energiju 78.400 78.400 - 78.400 78.40023 07 0001 613300 Izdaci za komunalne usluge 26.300 26.300 - 26.300 26.30023 07 0001 613400 Nabavka materijala 420.000 420.000 - - - 420.000 420.00023 07 0001 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 24.000 24.000 - 24.000 24.00023 07 0001 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 90.000 90.000 - 90.000 90.00023 07 0001 613700 Izdaci za tekuće održavanje 160.000 160.000 - - - 160.000 160.00023 07 0001 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 10.000 10.000 - 10.000 10.000

23 07 0001 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 157.700 157.700 - - 161.500 161.500NGK001 3.800 3.800 -

Ukupno za glavu: 2307 2.311.200 2.311.200 - - - - 2.311.200 2.311.200


UKUPNO ZA RAZDJEL 23: 83.044.200 70.591.200 12.453.000 2.254.000 106.000 10.093.000 82.643.800 82.643.800


Potr. jed.

Ekon. kod

Sub-analitika




2012. g.


2013. g.


200

STRUČNA SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE



24 01 STRUČNA SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE24 01 0001 STRUČNA SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE

TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE 4.274.600 4.268.600 6.000 6.000 - - 4.274.600 4.274.60024 01 0001 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1.398.800 1.398.800 - - - - 1.398.800 1.398.80024 01 0001 611100 Bruto plaće i naknade 1.155.900 1.155.900 - 1.155.900 1.155.90024 01 0001 611200 Naknade troškova zaposlenih 242.900 242.900 - - - - 242.900 242.90024 01 0001 611211 OAA001 Naknade troškova prevoza na posao i s posla 51.500 51.500 - 51.500 51.50024 01 0001 611221 OAA002 Naknade za topli obrok 142.900 142.900 - 142.900 142.90024 01 0001 611224 OAA003 Naknade za regres za godišnji odmor 32.400 32.400 - 32.400 32.40024 01 0001 611225 OAA004 Otpremnine zbog odlazka u penziju 4.500 4.500 - 4.500 4.50024 01 0001 611227 OAA005 Naknade u slučaju smrti i teže invalidnosti 11.600 11.600 - 11.600 11.60024 01 0001 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 122.500 122.500 - - - - 122.500 122.50024 01 0001 612100 Doprinosi poslodavca 122.500 122.500 - 122.500 122.50024 01 0001 613000 Izdaci za materijal i usluge 2.753.300 2.747.300 6.000 6.000 - - 2.753.300 2.753.30024 01 0001 613100 Putni troškovi 2.400 2.400 - 2.400 2.40024 01 0001 613200 Izdaci za energiju 340.500 340.500 - 340.500 340.50024 01 0001 613300 Izdaci za komunalne usluge 540.000 540.000 - 540.000 540.00024 01 0001 613400 Nabavka materijala 541.300 541.300 - 541.300 541.30024 01 0001 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 150.000 150.000 - 150.000 150.00024 01 0001 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 502.300 502.300 - 502.300 502.30024 01 0001 613700 Izdaci za tekuće održavanje 408.000 408.000 - 408.000 408.00024 01 0001 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 72.800 72.800 - 72.800 72.800

24 01 0001 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 191.600 185.600 6.000 6.000 - - 196.000 196.000OAK001 4.400 4.400 -

* 01 UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 200.000 200.000 - - - - 200.000 200.00024 01 0001 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 200.000 200.000 - - - - 200.000 200.00024 01 0001 821300 Nabavka opreme 100.000 100.000 - 100.000 100.00024 01 0001 821600 100.000 100.000 - - - - 100.000 100.000

od toga:OAX001 100.000 100.000 - 100.000 100.000

Ukupno za glavu: 2401 4.474.600 4.468.600 6.000 6.000 - - 4.474.600 4.474.600Broj zaposlenih 77 77 77UKUPNO ZA RAZDJEL 24: 4.474.600 4.468.600 6.000 6.000 - - 4.474.600 4.474.600


Potr. jed.

Ekon. kod

Sub-analitika




2012. g.


2013. g.


Rekonstrukcija i investiciono održavanje (za tekuće održavanje)

Renoviranje i adaptacija prostorija u objektima koje koristi Kanton Sarajevo

201

PROFESIONALNA VATROGASNA BRIGADA KANTONA SARAJEVO



25 01 PROFESIONALNA VATROGASNA BRIGADA KANTONA SARAJEVO25 01 0001 PROFESIONALNA VATROGASNA BRIGADA KANTONA SARAJEVO

TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE 5.663.900 5.663.900 - - - - 5.663.900 5.663.90025 01 0001 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 4.821.800 4.821.800 - - - - 4.821.800 4.821.80025 01 0001 611100 Bruto plaće i naknade 4.135.200 4.135.200 - 4.135.200 4.135.20025 01 0001 611200 Naknade troškova zaposlenih 686.600 686.600 - - - - 686.600 686.60025 01 0001 611211 PAA001 Naknade troškova prevoza na posao i s posla 134.400 134.400 - 134.400 134.40025 01 0001 611221 PAA002 Naknade za topli obrok 396.800 396.800 - 396.800 396.80025 01 0001 611224 PAA003 Naknade za regres za godišnji odmor 88.400 88.400 - 88.400 88.40025 01 0001 611225 PAA004 Otpremnine zbog odlazka u penziju 22.000 22.000 - 22.000 22.00025 01 0001 611227 PAA005 Naknade u slučaju smrti i teže invalidnosti 45.000 45.000 - 45.000 45.00025 01 0001 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 556.200 556.200 - - - - 556.200 556.20025 01 0001 612100 Doprinosi poslodavca 556.200 556.200 - 556.200 556.20025 01 0001 613000 Izdaci za materijal i usluge 285.900 285.900 - - - - 285.900 285.90025 01 0001 613100 Putni troškovi 2.500 2.500 - 2.500 2.50025 01 0001 613200 Izdaci za energiju 96.500 96.500 - 96.500 96.50025 01 0001 613300 Izdaci za komunalne usluge 19.200 19.200 - 19.200 19.20025 01 0001 613400 Nabavka materijala 22.000 22.000 - 22.000 22.00025 01 0001 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 31.400 31.400 - 31.400 31.40025 01 0001 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 2.000 2.000 - 2.000 2.00025 01 0001 613700 Izdaci za tekuće održavanje 64.000 64.000 - 64.000 64.00025 01 0001 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 14.400 14.400 - 14.400 14.400

25 01 0001 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 33.900 33.900 - - - - 33.900 33.900PAK001 Ugovorene i posebne usluge 19.700 19.700 - 33.900 33.900PAK003 14.200 14.200 -

* 01 UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 19.100 19.100 - - - - 19.100 19.10025 01 0001 614000 Tekući transferi 19.100 19.100 - - - - 19.100 19.10025 01 0001 614200 Transfer pojedincima 2.500 2.500 - 2.500 2.50025 01 0001 614300 Transfer neprofitnim organizacijama 5.000 5.000 - 5.000 5.00025 01 0001 614800 Drugi tekući rashodi - sudske presude 9.800 9.800 - - - - 9.800 9.800

PAS004 Isplata advokata tužitelja - Hakija Kurtović 1.800 1.800 - - - - 1.800 1.800* 01 UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 402.300 - 402.300 402.300 - - 402.300 402.30025 01 0001 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 402.300 - 402.300 402.300 - - 402.300 402.30025 01 0001 821300 Nabavka opreme 362.300 362.300 362.300 - - 362.300 362.30025 01 0001 821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje 40.000 40.000 40.000 - - 40.000 40.000



Potr. jed.

Ekon. kod

Sub-analitika




2012. g.


2013. g.


202

ZAVOD ZA IZGRADNJU KANTONA SARAJEVO



26 01 ZAVOD ZA IZGRADNJU KANTONA SARAJEVO26 01 0001 ZAVOD ZA IZGRADNJU KANTONA SARAJEVO

TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE 2.143.900 1.527.300 616.600 616.600 - - 2.127.300 2.127.30026 01 0001 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1.670.300 1.380.300 290.000 290.000 - - 1.670.300 1.670.30026 01 0001 611100 Bruto plaće i naknade 1.413.000 1.293.000 120.000 120.000 - - 1.413.000 1.413.00026 01 0001 611200 Naknade troškova zaposlenih 257.300 87.300 170.000 170.000 - - 257.300 257.30026 01 0001 611211 RAA001 Naknade troškova prevoza na posao i s posla 48.600 8.600 40.000 40.000 48.600 48.60026 01 0001 611221 RAA002 Naknade za topli obrok 145.000 60.000 85.000 85.000 145.000 145.00026 01 0001 611224 RAA003 Naknade za regres za godišnji odmor 31.200 14.700 16.500 16.500 31.200 31.20026 01 0001 611225 RAA004 Otpremnine zbog odlazka u penziju 7.500 4.000 3.500 3.500 7.500 7.50026 01 0001 611227 RAA005 Naknade u slučaju smrti i teže invalidnosti 25.000 25.000 25.000 25.000 25.00026 01 0001 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 149.400 142.000 7.400 7.400 - - 149.400 149.40026 01 0001 612100 Doprinosi poslodavca 149.400 142.000 7.400 7.400 - - 149.400 149.40026 01 0001 613000 Izdaci za materijal i usluge 324.200 5.000 319.200 319.200 - - 307.600 307.60026 01 0001 613100 Putni troškovi 20.000 20.000 20.000 - - 20.000 20.00026 01 0001 613200 Izdaci za energiju 40.000 40.000 40.000 - - 40.000 40.00026 01 0001 613300 Izdaci za komunalne usluge 50.000 500 49.500 49.500 - - 50.000 50.00026 01 0001 613400 Nabavka materijala 50.000 50.000 50.000 - - 50.000 50.00026 01 0001 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 17.000 17.000 17.000 - - 17.000 17.00026 01 0001 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 12.100 12.100 12.100 - - 12.100 12.10026 01 0001 613700 Izdaci za tekuće održavanje 41.600 41.600 41.600 - - 25.000 25.00026 01 0001 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 8.500 8.500 8.500 - - 8.500 8.500

26 01 0001 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 80.500 80.500 80.500 - - 85.000 85.000RAK001 4.500 4.500 -

* 01 UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 6.500 - 6.500 6.500 - - 6.500 6.50026 01 0001 614000 Tekući transferi 6.500 - 6.500 6.500 - - 6.500 6.50026 01 0001 614800 Drugi tekući rashodi - sudske presude 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500* 01 UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 45.000 - 45.000 45.000 - - 45.000 45.00026 01 0001 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 45.000 - 45.000 45.000 - - 45.000 45.00026 01 0001 821300 Nabavka opreme 45.000 45.000 45.000 - - 45.000 45.000



Potr. jed.

Ekon. kod

Sub-analitika




2012. g.


2013. g.


203

ZAVOD ZA PLANIRANJE RAZVOJA KANTONA SARAJEVO



27 01 ZAVOD ZA PLANIRANJE RAZVOJA KANTONA SARAJEVO27 01 0001 ZAVOD ZA PLANIRANJE RAZVOJA KANTONA SARAJEVO

TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE 2.457.700 2.327.700 130.000 10.000 - 120.000 2.387.700 2.387.70027 01 0001 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1.922.700 1.922.700 - - - - 1.922.700 1.922.70027 01 0001 611100 Bruto plaće i naknade 1.679.400 1.679.400 - 1.679.400 1.679.40027 01 0001 611200 Naknade troškova zaposlenih 243.300 243.300 - - - - 243.300 243.30027 01 0001 611211 SAA001 Naknade troškova prevoza na posao i s posla 45.600 45.600 - 45.600 45.60027 01 0001 611221 SAA002 Naknade za topli obrok 139.100 139.100 - 139.100 139.10027 01 0001 611224 SAA003 Naknade za regres za godišnji odmor 33.600 33.600 - 33.600 33.60027 01 0001 611225 SAA004 Otpremnine zbog odlazka u penziju 15.000 15.000 - 15.000 15.00027 01 0001 611227 SAA005 Naknade u slučaju smrti i teže invalidnosti 10.000 10.000 - 10.000 10.00027 01 0001 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 176.700 176.700 - - - - 176.700 176.70027 01 0001 612100 Doprinosi poslodavca 176.700 176.700 - 176.700 176.70027 01 0001 613000 Izdaci za materijal i usluge 358.300 228.300 130.000 10.000 - 120.000 288.300 288.30027 01 0001 613100 Putni troškovi 19.400 19.400 10.000 - 9.400 10.000 10.00027 01 0001 613200 Izdaci za energiju 59.400 59.400 - 59.400 59.40027 01 0001 613300 Izdaci za komunalne usluge 33.200 33.200 - - 33.200 33.20027 01 0001 613400 Nabavka materijala 54.900 54.900 - - 60.000 60.00027 01 0001 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 10.600 10.600 - - - - 10.600 10.60027 01 0001 613600 Unajmljivanje imovine i opreme - - - - -27 01 0001 613700 Izdaci za tekuće održavanje 87.500 56.900 30.600 30.600 56.900 56.90027 01 0001 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 8.200 8.200 - 8.200 8.200

27 01 0001 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 80.000 80.000 - - 80.000 50.000 50.000SAK001 5.100 5.100 -

UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 1.362.900 - 1.362.900 - - 1.362.900 1.437.900 1.437.90027 01 0001 614000 Tekući transferi 1.362.900 - 1.362.900 - - 1.362.900 1.437.900 1.437.90027 01 0001 614300 Transferi neprofitnim organizacijama 1.362.900 - 1.362.900 - - 1.362.900 1.437.900 1.437.900

1.362.900 - 1.362.900 - - 1.362.900 1.437.900 1.437.900

Grad Sarajevo 120.000 - 120.000 - - 120.000 140.000 140.000SAN098 Troškovi uređenja i elaborati TK mreže za planove 60.000 60.000 - - 60.000 60.000 60.000SAN0B2 RP Mahale-Kovači 5.000 5.000 - - 5.000 5.000 5.000SAN0B3 RP Mahale-Medresa 5.000 5.000 - - 5.000 5.000 5.000SAN0B4 RP Logavina 5.000 5.000 - - 5.000 5.000 5.000SAN0B8 Ostali nepredviđeni poslovi 45.000 45.000 - - 45.000 65.000 65.000

Općine 1.183.000 - 1.183.000 - - 1.183.000 1.228.000 1.228.000Centar 445.000 - 445.000 - - 445.000 500.000 500.000

SAN0I4 RP Ciglane - - 10.000 10.000SAN0F1 RP Zetra 30.000 30.000 - - 30.000 30.000 30.000SAN0F2 RP Koševsko Brdo 44.000 44.000 - - 44.000 44.000 44.000SAN0F3 RP Podgaj Tekija 5.000 5.000 - - 5.000 20.000 20.000

Potr. jed.

Ekon. kod

Sub-analitika




2012. g.


2013. g.


Prostorno-planska dokumentacija koju finansira grad, općine i ostali investitori - od toga:

204




27 01 0001 ZAVOD ZA PLANIRANJE RAZVOJA KANTONA SARAJEVO

27 01 0001 614300 SAN0F4 RP Bjelave Čekaluša 42.000 42.000 - - 42.000 42.000 42.000SAN0F5 RP Bjelave Mejtaš 33.000 33.000 - - 33.000 33.000 33.000SAN0F7 RP Breka 85.000 85.000 - - 85.000 85.000 85.000SAN0D5 Regulacioni plan "Crni Vrh" 5.000 5.000 5.000 15.000 15.000SAN0C1 Ostali planovi - Centar 30.000 30.000 - - 30.000 50.000 50.000SAN0L1 RP Poljine-Jezerine 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000SAN0L3 RP Soukbunar 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000SAN0I4 RP Ciglane 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000SAN030 RP Radava 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000SAN0R1 UP Gimnazijska 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000

Novo Sarajevo 132.000 - 132.000 - - 132.000 127.000 127.000SAN0K2 UP Čengić Vila I 10.000 10.000 10.000 25.000 25.000SAN0L7 RP Vraca 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000SAN0L8 RP Kovačići 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000SAN0L9 RP Kovačići Centar 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000SAN0M3 RP Kvadrant 30 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000SAN0K4 UP Bosna auto - poslovni trgovački centar 20.000 20.000 20.000SAN0A8 RP Velešići 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000SAN0A7 RP Pofalići 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000

Novi Grad 184.000 - 184.000 - - 184.000 184.000 184.000SAN0G0 RP Alipašin Most VI 7.000 7.000 - - 7.000 7.000 7.000SAN0B0 RP Vitkovac 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000SAN0M4 RP Briješće 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000SAN0M5 RP Buća Potok I 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000SAN0K3 RP Buća Potok II 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000SAN0M6 RP Buljakov potok 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000SAN0M7 RP Park šuma Mojmilo 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000SAN0M8 RP RTC Halilovići 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000SAN0N0 RP Ahatovići 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000SAN0R2 UP Trg Medjunarodnog prijateljstva - izmjene i dopune 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000SAN0R3 UP Trg Solidarnosti A faza 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000SAN0M9 RP Alipašin Most V 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000SAN0G0 RP Alipašin Most VII 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000

Ilidža 170.000 - 170.000 - - 170.000 170.000 170.000SAN0G2 RP Kamenjače - Bare 10.000 10.000 - - 10.000 10.000 10.000SAN0G3 RP Privredna zona Hrasnica 20.000 20.000 - - 20.000 20.000 20.000SAN0I6 RP Otes 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000SAN0N2 UP Denoto Kamenjače 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000SAN0N3 RP Azići 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000SAN0N4 RP Donji Kotorac 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000SAN0N6 RP Gladno polje - - 15.000 15.000

Potr. jed.

Ekon. kod

Sub-analitika




2012. g.


2013. g.

205




27 01 0001 ZAVOD ZA PLANIRANJE RAZVOJA KANTONA SARAJEVO

27 01 0001 614300 SAN080 RP Centar Ilidža 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000SAN0N7 RP Hrasnica 10.000 10.000 10.000SAN0R4 RP Poslovna zona Stup 5.000 5.000 5.000SAN0G6 RP Blažuj 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000SAN0R5 RP Medjunarodni aerodrom Sarajevo 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000

Hadžići 60.000 - 60.000 - - 60.000 60.000 60.000SAN0J0 RP Bosnić polje - Hadžići 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000SAN0R6 RP Hadžići 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000SAN0R7 RP TRC Hadžići 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000

Vogošća 5.000 - 5.000 - - 5.000 5.000 5.000SAN0A2 UP Solaris - Izmjena 5.000 5.000 - - 5.000 5.000 5.000

Stari Grad 57.000 - 57.000 - - 57.000 57.000 57.000SAN0L4 RP Babića bašta - Alifakovac 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000SAN0L5 RP Mahmutovac 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000SAN0O5 RP Jarčedoli 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000SAN0R8 UP Spomen obilježje Papi Ivanu Pavlu II 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000SAN0R9 UP Katedrala - II faza 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000

Ilijaš 115.000 - 115.000 - - 115.000 115.000 115.000SAN0H4 RP Centar Ilijaš 10.000 10.000 - - 10.000 10.000 10.000SAN0J1 RP Banovac 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000SAN0O8 RP Alića Gaj 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000SAN0O9 RP Savića Brdo 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000SAN0P0 RP Željezara Ilijaš 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000SAN0S0 RP Podlugovi II 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000SAN0S1 RP POI Bosna 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000SAN0S2 RP Zona privrede i male privrede Kadarići 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000

Trnovo 15.000 - 15.000 - - 15.000 10.000 10.000SAN0P4 Plan parcelacije Ilovice 15.000 15.000 15.000 10.000 10.000

Ostali investitori 59.900 - 59.900 - - 59.900 69.900 69.900SAN096 Povezivanje općina KS sa bazom podataka Zavoda 9.900 9.900 - - 9.900 9.900 9.900SAN014 10.000 10.000 10.000

SAN0I3 UP Alhos - Centrotrans 40.000 40.000 - - 40.000 40.000 40.000SAN0K4 UP Bosna auto - poslovni trgovački centar - - - 20.000 20.000

* 01 UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 100.000 - 100.000 - 90.000 10.000 90.000 90.00027 01 0001 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 100.000 - 100.000 - 90.000 10.000 90.000 90.00027 01 0001 821300 Nabavka opreme 100.000 100.000 - 90.000 10.000 90.000 90.000

Ukupno za glavu: 2701 3.920.600 2.327.700 1.592.900 10.000 90.000 1.492.900 3.915.600 3.915.600Broj zaposlenih 82 82 82UKUPNO ZA RAZDJEL 27: 3.920.600 2.327.700 1.592.900 10.000 90.000 1.492.900 3.915.600 3.915.600Broj zaposlenih za razdjel 27 82 82 82

Potr. jed.

Ekon. kod

Sub-analitika




2012. g.


2013. g.

Glavni projekat dvoetažni parking B.Sarajeva 7 Gl.Ug. 04-862/1-02 Zavod - Vrhbosanska Nadbiskupija

206

ZAVOD ZA INFORMATIKU I STATISTIKU SARAJEVO



28 01 ZAVOD ZA INFORMATIKU I STATISTIKU SARAJEVO28 01 0001 ZAVOD ZA INFORMATIKU I STATISTIKU SARAJEVO

TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE 456.800 456.800 - - - - 456.800 456.80028 01 0001 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 374.100 374.100 - - - - 374.100 374.10028 01 0001 611100 Bruto plaće i naknade 325.100 325.100 - 325.100 325.10028 01 0001 611200 Naknade troškova zaposlenih 49.000 49.000 - - - - 49.000 49.00028 01 0001 611211 TAA001 Naknade troškova prevoza na posao i s posla 10.200 10.200 - 10.200 10.20028 01 0001 611221 TAA002 Naknade za topli obrok 31.600 31.600 - 31.600 31.60028 01 0001 611224 TAA003 Naknade za regres za godišnji odmor 7.200 7.200 - 7.200 7.20028 01 0001 611225 TAA004 Otpremnine zbog odlazka u penziju - - - - -28 01 0001 611227 TAA005 Naknade u slučaju smrti i teže invalidnosti - - - - -28 01 0001 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 34.300 34.300 - - - - 34.300 34.30028 01 0001 612100 Doprinosi poslodavca 34.300 34.300 - 34.300 34.30028 01 0001 613000 Izdaci za materijal i usluge 48.400 48.400 - - - - 48.400 48.40028 01 0001 613100 Putni troškovi 100 100 - 100 10028 01 0001 613200 Izdaci za energiju - - - - -28 01 0001 613300 Izdaci za komunalne usluge 22.500 22.500 - 22.500 22.50028 01 0001 613400 Nabavka materijala 5.400 5.400 - 5.400 5.40028 01 0001 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 2.000 2.000 - 2.000 2.00028 01 0001 613600 Unajmljivanje imovine i opreme - - - - -28 01 0001 613700 Izdaci za tekuće održavanje 5.100 5.100 - 5.100 5.10028 01 0001 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 1.400 1.400 - 1.400 1.400

28 01 0001 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 10.800 10.800 - - - - 11.900 11.900TAK001 1.100 1.100 -


TAX001 Nabavka opreme - Zavod 5.000 5.000 - 5.000 5.000TAX002 IKT oprema za organe uprave i službe Kantona 10.000 10.000 - 10.000 10.000

28 01 0001 821500 20.000 20.000 - 20.000 20.000

Ukupno za glavu: 2801 491.800 491.800 - - - - 491.800 491.800Broj zaposlenih 19 19 19UKUPNO ZA RAZDJEL 28: 491.800 491.800 - - - - 491.800 491.800


Potr. jed.

Ekon. kod

Sub-analitika




2012. g.


2013. g.


Nabavka prava i licenci za softvere za organe uprave i službe Kantona

207

KANTONALNA UPRAVA CIVILNE ZAŠTITE



29 01 KANTONALNA UPRAVA CIVILNE ZAŠTITE29 01 0001 KANTONALNA UPRAVA CIVILNE ZAŠTITE

TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE 721.900 721.900 - - - - 721.900 721.90029 01 0001 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 599.800 599.800 - - - - 599.800 599.80029 01 0001 611100 Bruto plaće i naknade 535.100 535.100 - 535.100 535.10029 01 0001 611200 Naknade troškova zaposlenih 64.700 64.700 - - - - 64.700 64.70029 01 0001 611211 UAA001 Naknade troškova prevoza na posao i s posla 17.400 17.400 - 17.400 17.40029 01 0001 611221 UAA002 Naknade za topli obrok 38.500 38.500 - 38.500 38.50029 01 0001 611224 UAA003 Naknade za regres za godišnji odmor 8.800 8.800 - 8.800 8.80029 01 0001 611225 UAA004 Otpremnine zbog odlazka u penziju - - - - -29 01 0001 611227 UAA005 Naknade u slučaju smrti i teže invalidnosti - - - - -29 01 0001 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 56.200 56.200 - - - - 56.200 56.20029 01 0001 612100 Doprinosi poslodavca 56.200 56.200 - 56.200 56.20029 01 0001 613000 Izdaci za materijal i usluge 65.900 65.900 - - - - 65.900 65.90029 01 0001 613100 Putni troškovi 700 700 - 700 70029 01 0001 613200 Izdaci za energiju - - - -29 01 0001 613300 Izdaci za komunalne usluge 2.500 2.500 - 2.500 2.50029 01 0001 613400 Nabavka materijala 3.200 3.200 - 3.200 3.20029 01 0001 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 9.100 9.100 - 9.100 9.10029 01 0001 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 2.900 2.900 - 2.900 2.90029 01 0001 613700 Izdaci za tekuće održavanje 7.400 7.400 - 7.400 7.40029 01 0001 613800 Izdaci osiguranja, bank. usluga i usluga platnog prometa 10.000 10.000 - 10.000 10.00029 01 0001 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 28.400 28.400 - - - - 30.100 30.100

UAK001 1.700 1.700 -

UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI-NAMJENSKA SRE. 1.178.700 1.178.700 - - - - 1.139.900 1.139.90029 01 0001 614000 Tekući transferi 1.178.700 1.178.700 - - - - 1.139.900 1.139.90029 01 0001 614200 150.000 150.000 - 100.000 100.00029 01 0001 614300 Transfer neprofitnim orgaizacijama 200.000 200.000 - - - - 200.000 200.000

UAN001 Pružanje materijalne podrške dobrovoljnim vatrog. Druš. 200.000 200.000 - 200.000 200.00029 01 0001 614800 Drugi tekući rashodi (skloništa) 828.700 828.700 - 839.900 839.900

3.675.900 3.675.900 - - - - 2.075.900 2.075.900

29 01 0001 615000 Kapitalni transferi 3.675.900 3.675.900 - - - - 2.075.900 2.075.90029 01 0001 615200 Kapitalni transferi pojedincima 3.675.900 3.675.900 - - - - 2.075.900 2.075.900

UAU002 Saniranje korita rijeka 300.000 300.000 - 200.000 200.000UAU003 Saniranje klizišta u Kantonu Sarajevo 2.855.900 2.855.900 - 1.355.900 1.355.900UAU005 Interventna sredstva 500.000 500.000 - 500.000 500.000UAU006 Izrada projakata 20.000 20.000 - 20.000 20.000

3.251.400 3.251.400 - - - - 4.955.200 4.955.200

29 01 0001 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 3.251.400 3.251.400 - - - - 4.955.200 4.955.200Nabavka opreme 3.251.400 3.251.400 - - - - 4.900.000 4.900.000

29 01 0001 821300 UAX002 943.400 943.400 - 4.600.000 4.600.000UAX003 Nabavka ambulantnog vozila 450.000 450.000 - 300.000 300.000UAX004 Nabavka specijalnih vozila i mašina 1.063.000 1.063.000 - - -UAX006 Nabavka opreme za službe i jedinice 795.000 795.000 -

29 01 0001 821600 - - 55.200 55.200



Potr. jed.

Ekon. kod

Sub-analitika




2012. g.


2013. g.


Transfer pojedincima,

UKUPNO ZA KAPITALNE TRANSFERE - NAMJENSKA SREDSTVA

UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA - NAMJENSKA SREDSTVA

Nabavka opreme za Upravu CZ

Rekonstrukcija i investiciono održavanje skloništa - nemjenska sredstva

208

DIREKCIJA ZA ROBNE REZERVE KANTONA SARAJEVO



31 01 DIREKCIJA ZA ROBNE REZERVE KANTONA SARAJEVO31 01 0001 DIREKCIJA ZA ROBNE REZERVE KANTONA SARAJEVO

TEKUĆI IZDACI ORGANA UPRAVE 679.300 679.300 - - - - 679.300 679.30031 01 0001 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 241.500 241.500 - - - - 241.500 241.50031 01 0001 611100 Bruto plaće i naknade 203.600 203.600 - 203.600 203.60031 01 0001 611200 Naknade troškova zaposlenih 37.900 37.900 - - - - 37.900 37.90031 01 0001 611211 ZAA001 Naknade troškova prevoza na posao i s posla 9.100 9.100 - 9.100 9.10031 01 0001 611221 ZAA002 Naknade za topli obrok 21.200 21.200 - 21.200 21.20031 01 0001 611224 ZAA003 Naknade za regres za godišnji odmor 4.400 4.400 - 4.400 4.40031 01 0001 611225 ZAA004 Otpremnine zbog odlazka u penziju - - - - -31 01 0001 611227 ZAA005 Naknade u slučaju smrti i teže invalidnosti 3.200 3.200 - 3.200 3.20031 01 0001 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 21.400 21.400 - - - - 21.400 21.40031 01 0001 612100 Doprinosi poslodavca 21.400 21.400 - 21.400 21.40031 01 0001 613000 Izdaci za materijal i usluge 416.400 416.400 - - - - 416.400 416.40031 01 0001 613100 Putni troškovi 800 800 - 800 80031 01 0001 613200 Izdaci za energiju 7.000 7.000 - 7.000 7.00031 01 0001 613300 Izdaci za komunalne usluge 9.200 9.200 - 9.200 9.20031 01 0001 613400 Nabavka materijala 5.200 5.200 - 5.200 5.20031 01 0001 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 3.500 3.500 - 3.500 3.50031 01 0001 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 349.600 349.600 - 349.600 349.60031 01 0001 613700 Izdaci za tekuće održavanje 5.500 5.500 - 5.500 5.50031 01 0001 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 5.100 5.100 - 5.100 5.100

31 01 0001 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 29.800 29.800 - - - - 30.500 30.500ZAK001 700 700 -

3101 UKUPNO ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 2.500.000 2.500.000 - - - - 2.500.000 2.500.00031 01 0001 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 2.500.000 2.500.000 - - - - 2.500.000 2.500.00031 01 0001 821400 Nabavka robne rezerve 2.500.000 2.500.000 - - - - 2.500.000 2.500.00031 01 0001 821400 ZAX001 2.500.000 2.500.000 - 2.500.000 2.500.000



Potr. jed.

Ekon. kod

Sub-analitika




2012. g.


2013. g.


Nabavka robne rezerve - iz primitaka

209

TEKUĆA REZERVA



36.170.300 36.170.300 -

600000 Tekuća rezerva 1.200.000 1.200.000 - 300.000 300.000

UKUPNO IZDACI 716.500.000 679.755.900 36.744.100 22.187.800 550.600 14.005.700 676.674.500 698.913.800

Broj zaposlenih 10.816 10.816 10.816

Potr. jed.

Ekon. kod

Sub-analitika




2012. g.


2013. g.

Višak rashoda nad prihodima iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2010. godinu

210

REKAPITULACIJA UKUPNIH RASHODA U BUDŽETUKANTONA SARAJEVO ZA 2010. GODINU PO RAZDJELIMA

Raz. OPIS Od toga iz Budžeta Od toga


10. 3.040.700 3.040.700 - - - - 2.815.500 2.815.50011. 39.459.900 39.459.900 - - - - 39.451.700 39.451.70012. Ministarstvo pravde i uprave 34.399.300 34.100.100 299.200 242.700 - 56.500 34.399.300 34.399.30013. Ministarstvo za boračka pitanja 26.561.700 26.561.700 - - - - 24.643.600 25.651.70013 Fond memorijala 2.781.200 2.771.100 10.100 10.100 - - 1.948.100 1.948.10014. Ministarstvo saobraćaja 19.323.300 19.323.300 - - - - 19.507.100 16.137.40014. Ministarstvo saobraćaja - Direkcija za puteve 11.156.500 10.946.500 210.000 10.000 - 200.000 15.075.000 15.075.00015. Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša 50.794.500 50.602.800 191.700 143.600 48.100 - 48.786.400 48.786.40016. Ministarstvo stambene politike 4.965.500 4.964.500 1.000 1.000 - - 4.409.500 4.409.50017. Ministarstvo unutrašnjih poslova 69.773.500 61.464.300 8.309.200 8.309.200 - - 65.236.600 65.236.60018. Ministarstvo privrede 10.287.000 10.258.800 28.200 28.200 - - 9.239.300 10.239.30018. Kantonalna uprava za šumarstvo 13.152.600 13.152.600 - - - - 13.152.600 13.152.60019. Ministarstvo finansija 24.752.800 24.752.800 - - - - 29.889.900 52.790.80020. Ministarstvo zdravstva 5.428.900 5.298.900 130.000 130.000 - - 5.228.800 5.228.80021. Ministarstvo obrazovanja i nauke - zbirno 225.045.500 215.609.300 9.436.200 8.161.300 244.500 1.030.400 224.771.300 225.471.30021. Ministarstvo obrazovanja i nauke 86.009.100 84.968.400 1.040.700 1.040.700 - - 85.936.300 86.636.300

Osnovno obrazovanje 84.668.200 80.607.500 4.060.700 2.988.600 160.400 911.700 84.622.100 84.622.100Srednje obrazovanje 54.368.200 50.033.400 4.334.800 4.132.000 84.100 118.700 54.212.900 54.212.900

22. Ministarstvo kulture i sporta - zbirno 25.987.700 22.981.500 3.006.200 1.811.300 62.000 1.132.900 25.957.700 25.957.70022. Ministarstvo kulture i sporta 7.481.600 7.481.600 - - - - 7.511.600 7.511.600

Ustanove kulture i sporta 18.506.100 15.499.900 3.006.200 1.811.300 62.000 1.132.900 18.446.100 18.446.10023. Ministarstvo za rad, socijalnu politiku raseljena lica i izbjeglice - zbirno 83.044.200 70.591.200 12.453.000 2.254.000 106.000 10.093.000 82.643.800 82.643.80023. Ministarstvo za rad, socijalnu politiku raseljena lica i izbjeglice 69.866.200 59.773.200 10.093.000 - - 10.093.000 69.466.200 69.466.200

Ustanove socijalne zaštite 13.178.000 10.818.000 2.360.000 2.254.000 106.000 - 13.177.600 13.177.60024. Stručna služba za zajedničke poslove 4.474.600 4.468.600 6.000 6.000 - - 4.474.600 4.474.60025. Profesionalna vatrogasna brigada Kantona Sarajevo 6.085.300 5.683.000 402.300 402.300 - - 6.085.300 6.085.30026. Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo 2.195.400 1.527.300 668.100 668.100 - - 2.178.800 2.178.80027. Zavod za planiranje Kantona Sarajevo 3.920.600 2.327.700 1.592.900 10.000 90.000 1.492.900 3.915.600 3.915.60028. Zavod za informatiku i statistiku Sarajevo 491.800 491.800 - - - - 491.800 491.80029. Uprava za civilnu zaštitu Kantona Sarajevo 8.827.900 8.827.900 - - - - 8.892.900 8.892.90031. Direkcija za robne rezerve Kantona Sarajevo 3.179.300 3.179.300 - - - - 3.179.300 3.179.300

UKUPNO RASHODI PO RAZDJELIMA 679.129.700 642.385.600 36.744.100 22.187.800 550.600 14.005.700 676.374.500 698.613.800Višak rashoda nad prihodima iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2010. godinu 36.170.300 36.170.300 -Tekuća rezerva 1.200.000 1.200.000 - 300.000 300.000UKUPNO 716.500.000 679.755.900 36.744.100 22.187.800 550.600 14.005.700 676.674.500 698.913.800




2012. g.


2013. g.

Skupština Kantona, kabinet predsjedavajućeg Skupštine Kantona i zamjenici predsjedavajućeg, poslanici, Kabinet premijera,stručna služba vlade, jedinice lokalne samouprave, neprofitne organizacije i pomoć

211

PREGLED UKUPNIH TEKUĆIH IZDATAKA (611000+612000+613000) IZ BUDŽETAKANTONA SARAJEVO ZA 2010. G.



10. 1.792.700 1.792.700 - - - - 1.567.500 1.567.50011. 4.523.400 4.523.400 - - - - 4.495.400 4.495.40012. Ministarstvo pravde i uprave 30.550.300 30.261.100 289.200 232.700 - 56.500 30.550.300 30.550.30013. Ministarstvo za boračka pitanja 847.100 847.100 - - - - 847.100 847.10013 Fond memorijala 1.216.800 1.206.700 10.100 10.100 - - 1.205.800 1.205.80014. Ministarstvo saobraćaja 615.200 615.200 - - - - 615.200 615.20014. Ministarstvo saobraćaja - Direkcija za puteve 5.360.200 5.250.200 110.000 10.000 - 100.000 5.360.200 5.360.20015. Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša 2.139.700 2.033.600 106.100 100.700 5.400 - 2.214.500 2.214.50016. Ministarstvo stambene politike 1.509.500 1.508.500 1.000 1.000 - - 1.509.500 1.509.50017. Ministarstvo unutrašnjih poslova 62.370.900 57.588.300 4.782.600 4.782.600 - - 62.370.900 62.370.90018. Ministarstvo privrede 2.464.500 2.449.500 15.000 15.000 - - 2.364.500 2.364.50019. Ministarstvo finansija 2.696.900 2.696.900 - - - - 2.413.200 2.413.20020. Ministarstvo zdravstva 723.800 593.800 130.000 130.000 - - 723.800 723.80021. Ministarstvo obrazovanja i nauke 139.695.000 132.606.200 7.088.800 6.640.800 118.300 329.700 139.498.300 139.498.30022. Ministarstvo kulture i sporta 18.082.300 15.969.000 2.113.300 1.412.800 60.000 640.500 18.052.300 18.052.30023. Ministarstvo za rad, socijalnu politiku raseljena lica i izbjeglice 13.951.200 11.762.500 2.188.700 2.094.000 94.700 - 13.950.800 13.950.80024. Stručna služba za zajedničke poslove 4.274.600 4.268.600 6.000 6.000 - - 4.274.600 4.274.60025. Profesionalna vatrogasna brigada Kantona Sarajevo 5.663.900 5.663.900 - - - - 5.663.900 5.663.90026. Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo 2.143.900 1.527.300 616.600 616.600 - - 2.127.300 2.127.30027. Zavod za planiranje Kantona Sarajevo 2.457.700 2.327.700 130.000 10.000 - 120.000 2.387.700 2.387.70028. Zavod za informatiku i statistiku Sarajevo 456.800 456.800 - - - - 456.800 456.80029. Uprava za civilnu zaštitu Kantona Sarajevo 721.900 721.900 - - - - 721.900 721.90031. Direkcija za robne rezerve Kantona Sarajevo 679.300 679.300 - - - - 679.300 679.300Ukupno: 304.937.600 287.350.200 17.587.400 16.062.300 278.400 1.246.700 304.050.800 304.050.800




2012. g.


2013. g.


212

PREGLED PLAĆA I NAKNADA TROŠKOVA ZAPOSLENIH (611000=611100+611200) IZ BUDŽETAKANTONA SARAJEVO ZA 2010. G.



10. 1.127.400 1.127.400 - - - - 975.700 975.70011. 3.924.500 3.924.500 - - - - 3.913.800 3.913.80012. Ministarstvo pravde i uprave 21.180.100 21.180.100 - - - - 21.168.100 21.168.10013. Ministarstvo za boračka pitanja 472.400 472.400 - - - - 472.400 472.40013 Fond memorijala 789.000 789.000 - - - - 779.000 779.00014. Ministarstvo saobraćaja 483.600 483.600 - - - - 483.600 483.60014. Ministarstvo saobraćaja - Direkcija za puteve 189.400 189.400 - - - - 189.400 189.40015. Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša 1.534.400 1.534.400 - - - - 1.497.600 1.497.60016. Ministarstvo stambene politike 1.347.900 1.347.900 - - - - 1.347.900 1.347.90017. Ministarstvo unutrašnjih poslova 48.801.800 46.601.800 2.200.000 2.200.000 - - 48.801.800 48.801.80018. Ministarstvo privrede 2.029.800 2.029.800 - - - - 1.967.300 1.967.30019. Ministarstvo finansija 1.311.900 1.311.900 - - - - 1.295.900 1.295.90020. Ministarstvo zdravstva 508.000 508.000 - - - - 508.000 508.00021. Ministarstvo obrazovanja i nauke 110.133.200 109.531.800 601.400 515.600 - 85.800 109.997.000 109.997.00022. Ministarstvo kulture i sporta 11.240.200 11.240.200 - - - - 11.230.200 11.230.20023. Ministarstvo za rad, socijalnu politiku raseljena lica i izbjeglice 8.349.900 8.349.900 - - - - 8.349.900 8.349.90024. Stručna služba za zajedničke poslove 1.398.800 1.398.800 - - - - 1.398.800 1.398.80025. Profesionalna vatrogasna brigada Kantona Sarajevo 4.821.800 4.821.800 - - - - 4.821.800 4.821.80026. Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo 1.670.300 1.380.300 290.000 290.000 - - 1.670.300 1.670.30027. Zavod za planiranje Kantona Sarajevo 1.922.700 1.922.700 - - - - 1.922.700 1.922.70028. Zavod za informatiku i statistiku Sarajevo 374.100 374.100 - - - - 374.100 374.10029. Uprava za civilnu zaštitu Kantona Sarajevo 599.800 599.800 - - - - 599.800 599.80031. Direkcija za robne rezerve Kantona Sarajevo 241.500 241.500 - - - - 241.500 241.500Ukupno: 224.452.500 221.361.100 3.091.400 3.005.600 - 85.800 224.006.600 224.006.600




2012. g.


2013. g.


213

PREGLED BRUTO PLAĆA (611100) IZ BUDŽETAKANTONA SARAJEVO ZA 2010. G.



10. 1.009.700 1.009.700 - - - - 878.800 878.80011. 3.459.100 3.459.100 - - - - 3.459.100 3.459.10012. Ministarstvo pravde i uprave 19.205.600 19.205.600 - - - - 19.205.600 19.205.60013. Ministarstvo za boračka pitanja 409.500 409.500 - - - - 409.500 409.50013 Fond memorijala 658.100 658.100 - - - - 648.100 648.10014. Ministarstvo saobraćaja 429.200 429.200 - - - - 429.200 429.20014. Ministarstvo saobraćaja - Direkcija za puteve 162.000 162.000 - - - - 162.000 162.00015. Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša 1.304.700 1.304.700 - - - - 1.268.500 1.268.50016. Ministarstvo stambene politike 1.168.200 1.168.200 - - - - 1.168.200 1.168.20017. Ministarstvo unutrašnjih poslova 43.354.900 42.354.900 1.000.000 1.000.000 - - 43.354.900 43.354.90018. Ministarstvo privrede 1.719.600 1.719.600 - - - - 1.669.100 1.669.10019. Ministarstvo finansija 1.107.800 1.107.800 - - - - 1.107.800 1.107.80020. Ministarstvo zdravstva 436.000 436.000 - - - - 436.000 436.00021. Ministarstvo obrazovanja i nauke 94.139.800 93.665.800 474.000 416.700 - 57.300 93.983.000 93.983.00022. Ministarstvo kulture i sporta 9.615.900 9.615.900 - - - - 9.605.900 9.605.90023. Ministarstvo za rad, socijalnu politiku raseljena lica i izbjeglice 6.936.300 6.936.300 - - - - 6.936.300 6.936.30024. Stručna služba za zajedničke poslove 1.155.900 1.155.900 - - - - 1.155.900 1.155.90025. Profesionalna vatrogasna brigada Kantona Sarajevo 4.135.200 4.135.200 - - - - 4.135.200 4.135.20026. Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo 1.413.000 1.293.000 120.000 120.000 - - 1.413.000 1.413.00027. Zavod za planiranje Kantona Sarajevo 1.679.400 1.679.400 - - - - 1.679.400 1.679.40028. Zavod za informatiku i statistiku Sarajevo 325.100 325.100 - - - - 325.100 325.10029. Uprava za civilnu zaštitu Kantona Sarajevo 535.100 535.100 - - - - 535.100 535.10031. Direkcija za robne rezerve Kantona Sarajevo 203.600 203.600 - - - - 203.600 203.600Ukupno: 194.563.700 192.969.700 1.594.000 1.536.700 - 57.300 194.169.300 194.169.300




2012. g.


2013. g.


214

PREGLED NAKNADA TROŠKOVA ZAPOSLENIH (611200) IZ BUDŽETAKANTONA SARAJEVO ZA 2010. G.



10. 117.700 117.700 - - - - 96.900 96.90011. 465.400 465.400 - - - - 454.700 454.70012. Ministarstvo pravde i uprave 1.974.500 1.974.500 - - - - 1.962.500 1.962.50013. Ministarstvo za boračka pitanja 62.900 62.900 - - - - 62.900 62.90013 Fond memorijala 130.900 130.900 - - - - 130.900 130.90014. Ministarstvo saobraćaja 54.400 54.400 - - - - 54.400 54.40014. Ministarstvo saobraćaja - Direkcija za puteve 27.400 27.400 - - - - 27.400 27.40015. Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša 229.700 229.700 - - - - 229.100 229.10016. Ministarstvo stambene politike 179.700 179.700 - - - - 179.700 179.70017. Ministarstvo unutrašnjih poslova 5.446.900 4.246.900 1.200.000 1.200.000 - - 5.446.900 5.446.90018. Ministarstvo privrede 310.200 310.200 - - - - 298.200 298.20019. Ministarstvo finansija 204.100 204.100 - - - - 188.100 188.10020. Ministarstvo zdravstva 72.000 72.000 - - - - 72.000 72.00021. Ministarstvo obrazovanja i nauke 15.993.400 15.866.000 127.400 98.900 - 28.500 16.014.000 16.014.00022. Ministarstvo kulture i sporta 1.624.300 1.624.300 - - - - 1.624.300 1.624.30023. Ministarstvo za rad, socijalnu politiku raseljena lica i izbjeglice 1.413.600 1.413.600 - - - - 1.413.600 1.413.60024. Stručna služba za zajedničke poslove 242.900 242.900 - - - - 242.900 242.90025. Profesionalna vatrogasna brigada Kantona Sarajevo 686.600 686.600 - - - - 686.600 686.60026. Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo 257.300 87.300 170.000 170.000 - - 257.300 257.30027. Zavod za planiranje Kantona Sarajevo 243.300 243.300 - - - - 243.300 243.30028. Zavod za informatiku i statistiku Sarajevo 49.000 49.000 - - - - 49.000 49.00029. Uprava za civilnu zaštitu Kantona Sarajevo 64.700 64.700 - - - - 64.700 64.70031. Direkcija za robne rezerve Kantona Sarajevo 37.900 37.900 - - - - 37.900 37.900Ukupno: 29.888.800 28.391.400 1.497.400 1.468.900 - 28.500 29.837.300 29.837.300




2012. g.


2013. g.


215

PREGLED DOPRINOSA POSLODAVCA (612100) IZ BUDŽETAKANTONA SARAJEVO ZA 2010. G.



10. 106.000 106.000 - - - - 92.300 92.30011. 365.700 365.700 - - - - 365.700 365.70012. Ministarstvo pravde i uprave 2.037.000 2.037.000 - - - - 2.037.000 2.037.00013. Ministarstvo za boračka pitanja 43.000 43.000 - - - - 43.000 43.00013 Fond memorijala 66.000 66.000 - - - - 65.000 65.00014. Ministarstvo saobraćaja 45.100 45.100 - - - - 45.100 45.10014. Ministarstvo saobraćaja - Direkcija za puteve 16.800 16.800 - - - - 16.800 16.80015. Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša 137.200 137.200 - - - - 128.100 128.10016. Ministarstvo stambene politike 122.900 122.900 - - - - 122.900 122.90017. Ministarstvo unutrašnjih poslova 6.703.400 6.703.400 - - - - 6.703.400 6.703.40018. Ministarstvo privrede 181.300 181.300 - - - - 176.300 176.30019. Ministarstvo finansija 116.600 116.600 - - - - 116.600 116.60020. Ministarstvo zdravstva 45.800 45.800 - - - - 45.800 45.80021. Ministarstvo obrazovanja i nauke 9.983.000 9.934.300 48.700 41.900 - 6.800 9.980.300 9.980.30022. Ministarstvo kulture i sporta 1.012.800 1.012.800 - - - - 1.011.600 1.011.60023. Ministarstvo za rad, socijalnu politiku raseljena lica i izbjeglice 728.800 728.800 - - - - 728.800 728.80024. Stručna služba za zajedničke poslove 122.500 122.500 - - - - 122.500 122.50025. Profesionalna vatrogasna brigada Kantona Sarajevo 556.200 556.200 - - - - 556.200 556.20026. Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo 149.400 142.000 7.400 7.400 - - 149.400 149.40027. Zavod za planiranje Kantona Sarajevo 176.700 176.700 - - - - 176.700 176.70028. Zavod za informatiku i statistiku Sarajevo 34.300 34.300 - - - - 34.300 34.30029. Uprava za civilnu zaštitu Kantona Sarajevo 56.200 56.200 - - - - 56.200 56.20031. Direkcija za robne rezerve Kantona Sarajevo 21.400 21.400 - - - - 21.400 21.400Ukupno: 22.828.100 22.772.000 56.100 49.300 - 6.800 22.795.400 22.795.400




2012. g.


2013. g.


216

PREGLED IZDATAKA ZA MATERIJAL I USLUGE (613000=613100 DO 613900) IZ BUDŽETAKANTONA SARAJEVO ZA 2010. G.



10. 559.300 559.300 - - - - 499.500 499.50011. 233.200 233.200 - - - - 215.900 215.90012. Ministarstvo pravde i uprave 7.333.200 7.044.000 289.200 232.700 - 56.500 7.345.200 7.345.20013. Ministarstvo za boračka pitanja 331.700 331.700 - - - - 331.700 331.70013 Fond memorijala 361.800 351.700 10.100 10.100 - - 361.800 361.80014. Ministarstvo saobraćaja 86.500 86.500 - - - - 86.500 86.50014. Ministarstvo saobraćaja - Direkcija za puteve 5.154.000 5.044.000 110.000 10.000 - 100.000 5.154.000 5.154.00015. Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša 468.100 362.000 106.100 100.700 5.400 - 588.800 588.80016. Ministarstvo stambene politike 38.700 37.700 1.000 1.000 - - 38.700 38.70017. Ministarstvo unutrašnjih poslova 6.865.700 4.283.100 2.582.600 2.582.600 - - 6.865.700 6.865.70018. Ministarstvo privrede 253.400 238.400 15.000 15.000 - - 220.900 220.90019. Ministarstvo finansija 1.268.400 1.268.400 - - - - 1.000.700 1.000.70020. Ministarstvo zdravstva 170.000 40.000 130.000 130.000 - - 170.000 170.00021. Ministarstvo obrazovanja i nauke 1.542.800 622.100 920.700 920.700 - - 1.542.800 1.542.800

Osnovno obrazovanje 9.626.500 7.318.500 2.308.000 2.026.200 65.200 216.600 9.593.600 9.593.600Srednje obrazovanje 8.409.500 5.199.500 3.210.000 3.136.400 53.100 20.500 8.384.600 8.384.600

22. Ministarstvo kulture i sporta 61.700 61.700 - - - - 61.700 61.700Ustanove kulture i sporta 5.767.600 3.654.300 2.113.300 1.412.800 60.000 640.500 5.748.800 5.748.800

23. Ministarstvo za rad, socijalnu politiku raseljena lica i izbjeglice 47.500 47.500 - - - - 47.500 47.500Ustanove socijalne zaštite 4.825.000 2.636.300 2.188.700 2.094.000 94.700 - 4.824.600 4.824.600

24. Stručna služba za zajedničke poslove 2.753.300 2.747.300 6.000 6.000 - - 2.753.300 2.753.30025. Profesionalna vatrogasna brigada Kantona Sarajevo 285.900 285.900 - - - - 285.900 285.90026. Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo 324.200 5.000 319.200 319.200 - - 307.600 307.60027. Zavod za planiranje Kantona Sarajevo 358.300 228.300 130.000 10.000 - 120.000 288.300 288.30028. Zavod za informatiku i statistiku Sarajevo 48.400 48.400 - - - - 48.400 48.40029. Uprava za civilnu zaštitu Kantona Sarajevo 65.900 65.900 - - - - 65.900 65.90031. Direkcija za robne rezerve Kantona Sarajevo 416.400 416.400 - - - - 416.400 416.400Ukupno: 57.657.000 43.217.100 14.439.900 13.007.400 278.400 1.154.100 57.248.800 57.248.800




2012. g.


2013. g.


217

PREGLED PUTNIH TROŠKOVA (613100) IZ BUDŽETAKANTONA SARAJEVO ZA 2010. G.



10. 12.700 12.700 - - - - 12.700 12.70011. 24.200 24.200 - - - - 18.300 18.30012. Ministarstvo pravde i uprave 67.600 67.600 - - - - 67.600 67.60013. Ministarstvo za boračka pitanja 6.500 6.500 - - - - 6.500 6.50013 Fond memorijala 10.400 10.400 - - - - 10.400 10.40014. Ministarstvo saobraćaja 20.000 20.000 - - - - 20.000 20.00014. Ministarstvo saobraćaja - Direkcija za puteve 21.000 11.000 10.000 10.000 - - 21.000 21.00015. Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša 22.700 22.700 - - - - 22.700 22.70016. Ministarstvo stambene politike 2.700 2.700 - - - - 2.700 2.70017. Ministarstvo unutrašnjih poslova 147.900 147.900 - - - - 147.900 147.90018. Ministarstvo privrede 15.000 15.000 - - - - 11.500 11.50019. Ministarstvo finansija 36.000 36.000 - - - - 33.600 33.60020. Ministarstvo zdravstva 15.000 15.000 - - - - 15.000 15.00021. Ministarstvo obrazovanja i nauke 265.600 112.800 152.800 142.800 2.000 8.000 266.600 266.60022. Ministarstvo kulture i sporta 746.400 293.000 453.400 233.400 20.000 200.000 748.900 748.90023. Ministarstvo za rad, socijalnu politiku raseljena lica i izbjeglice 52.200 27.200 25.000 25.000 - - 52.200 52.20024. Stručna služba za zajedničke poslove 2.400 2.400 - - - - 2.400 2.40025. Profesionalna vatrogasna brigada Kantona Sarajevo 2.500 2.500 - - - - 2.500 2.50026. Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo 20.000 - 20.000 20.000 - - 20.000 20.00027. Zavod za planiranje Kantona Sarajevo 19.400 - 19.400 10.000 - 9.400 10.000 10.00028. Zavod za informatiku i statistiku Sarajevo 100 100 - - - - 100 10029. Uprava za civilnu zaštitu Kantona Sarajevo 700 700 - - - - 700 70031. Direkcija za robne rezerve Kantona Sarajevo 800 800 - - - - 800 800Ukupno: 1.511.800 831.200 680.600 441.200 22.000 217.400 1.494.100 1.494.100




2012. g.


2013. g.


218

PREGLED IZDATAKA ZA ENERGIJU (613200) IZ BUDŽETAKANTONA SARAJEVO ZA 2010. G.



10. - - - - - - - -11. - - - - - - - -12. Ministarstvo pravde i uprave 617.900 587.900 30.000 30.000 - - 587.900 587.90013. Ministarstvo za boračka pitanja - - - - - - - -13 Fond memorijala 13.400 13.400 - - - - 13.400 13.40014. Ministarstvo saobraćaja - - - - - - - -14. Ministarstvo saobraćaja - Direkcija za puteve 6.000 6.000 - - - - 6.000 6.00015. Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša 3.700 3.700 - - - - 3.700 3.70016. Ministarstvo stambene politike - - - - - - - -17. Ministarstvo unutrašnjih poslova 601.700 581.700 20.000 20.000 - - 601.700 601.70018. Ministarstvo privrede 4.900 4.900 - - - - 4.900 4.90019. Ministarstvo finansija - - - - - - - -20. Ministarstvo zdravstva - - - - - - - -21. Ministarstvo obrazovanja i nauke 6.237.600 6.120.800 116.800 114.800 - 2.000 6.222.600 6.222.60022. Ministarstvo kulture i sporta 466.500 449.500 17.000 17.000 - - 461.500 461.50023. Ministarstvo za rad, socijalnu politiku raseljena lica i izbjeglice 562.700 297.700 265.000 245.000 20.000 - 562.700 562.70024. Stručna služba za zajedničke poslove 340.500 340.500 - - - - 340.500 340.50025. Profesionalna vatrogasna brigada Kantona Sarajevo 96.500 96.500 - - - - 96.500 96.50026. Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo 40.000 - 40.000 40.000 - - 40.000 40.00027. Zavod za planiranje Kantona Sarajevo 59.400 59.400 - - - - 59.400 59.40028. Zavod za informatiku i statistiku Sarajevo - - - - - - - -29. Uprava za civilnu zaštitu Kantona Sarajevo - - - - - - - -31. Direkcija za robne rezerve Kantona Sarajevo 7.000 7.000 - - - - 7.000 7.000Ukupno: 9.057.800 8.569.000 488.800 466.800 20.000 2.000 9.007.800 9.007.800




2012. g.


2013. g.


219

PREGLED IZDATAKA ZA KOMUNALNE USLUGE (613300) IZ BUDŽETAKANTONA SARAJEVO ZA 2010. G.



10. - - - - - - - -11. - - - - - - - -12. Ministarstvo pravde i uprave 1.476.600 1.443.900 32.700 32.700 - - 1.506.600 1.506.60013. Ministarstvo za boračka pitanja - - - - - - - -13 Fond memorijala 47.800 47.800 - - - - 47.800 47.80014. Ministarstvo saobraćaja - - - - - - - -14. Ministarstvo saobraćaja - Direkcija za puteve - - - - - - - -15. Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša 10.500 10.500 - - - - 10.500 10.50016. Ministarstvo stambene politike - - - - - - - -17. Ministarstvo unutrašnjih poslova 1.070.000 1.000.000 70.000 70.000 - - 1.070.000 1.070.00018. Ministarstvo privrede 2.300 2.300 - - - - 2.300 2.30019. Ministarstvo finansija - - - - - - - -20. Ministarstvo zdravstva - - - - - - - -21. Ministarstvo obrazovanja i nauke 1.116.300 1.067.900 48.400 47.400 - 1.000 1.118.100 1.118.10022. Ministarstvo kulture i sporta 220.700 209.700 11.000 11.000 - - 220.700 220.70023. Ministarstvo za rad, socijalnu politiku raseljena lica i izbjeglice 219.700 124.700 95.000 95.000 - - 219.700 219.70024. Stručna služba za zajedničke poslove 540.000 540.000 - - - - 540.000 540.00025. Profesionalna vatrogasna brigada Kantona Sarajevo 19.200 19.200 - - - - 19.200 19.20026. Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo 50.000 500 49.500 49.500 - - 50.000 50.00027. Zavod za planiranje Kantona Sarajevo 33.200 33.200 - - - - 33.200 33.20028. Zavod za informatiku i statistiku Sarajevo 22.500 22.500 - - - - 22.500 22.50029. Uprava za civilnu zaštitu Kantona Sarajevo 2.500 2.500 - - - - 2.500 2.50031. Direkcija za robne rezerve Kantona Sarajevo 9.200 9.200 - - - - 9.200 9.200Ukupno: 4.840.500 4.533.900 306.600 305.600 - 1.000 4.872.300 4.872.300




2012. g.


2013. g.


220

PREGLED NABAVKE MATERIJALA (613400) IZ BUDŽETAKANTONA SARAJEVO ZA 2010. G.



10. - - - - - - - -11. - - - - - - - -12. Ministarstvo pravde i uprave 635.100 635.100 - - - - 635.100 635.10013. Ministarstvo za boračka pitanja - - - - - - - -13 Fond memorijala 31.500 31.500 - - - - 31.500 31.50014. Ministarstvo saobraćaja - - - - - - - -14. Ministarstvo saobraćaja - Direkcija za puteve 6.600 6.600 - - - - 6.600 6.60015. Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša 18.900 4.500 14.400 9.000 5.400 - 13.500 13.50016. Ministarstvo stambene politike - - - - - - - -17. Ministarstvo unutrašnjih poslova 1.552.000 - 1.552.000 1.552.000 - - 1.552.000 1.552.00018. Ministarstvo privrede 26.000 26.000 - - - - 26.000 26.00019. Ministarstvo finansija - - - - - - - -20. Ministarstvo zdravstva - - - - - - - -21. Ministarstvo obrazovanja i nauke 2.938.600 1.119.100 1.819.500 1.674.600 22.800 122.100 2.907.200 2.907.20022. Ministarstvo kulture i sporta 459.300 342.300 117.000 112.000 - 5.000 459.300 459.30023. Ministarstvo za rad, socijalnu politiku raseljena lica i izbjeglice 2.227.800 843.300 1.384.500 1.358.700 25.800 - 2.227.400 2.227.40024. Stručna služba za zajedničke poslove 541.300 541.300 - - - - 541.300 541.30025. Profesionalna vatrogasna brigada Kantona Sarajevo 22.000 22.000 - - - - 22.000 22.00026. Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo 50.000 - 50.000 50.000 - - 50.000 50.00027. Zavod za planiranje Kantona Sarajevo 54.900 54.900 - - - - 60.000 60.00028. Zavod za informatiku i statistiku Sarajevo 5.400 5.400 - - - - 5.400 5.40029. Uprava za civilnu zaštitu Kantona Sarajevo 3.200 3.200 - - - - 3.200 3.20031. Direkcija za robne rezerve Kantona Sarajevo 5.200 5.200 - - - - 5.200 5.200Ukupno: 8.577.800 3.640.400 4.937.400 4.756.300 54.000 127.100 8.545.700 8.545.700




2012. g.


2013. g.


221

PREGLED IZDATAKA ZA USLUGE PREVOZA I GORIVA (613500) IZ BUDŽETAKANTONA SARAJEVO ZA 2010. G.



10. - - - - - - - -11. - - - - - - - -12. Ministarstvo pravde i uprave 37.700 37.700 - - - - 37.700 37.70013. Ministarstvo za boračka pitanja - - - - - - - -13 Fond memorijala 14.500 14.500 - - - - 14.500 14.50014. Ministarstvo saobraćaja - - - - - - - -14. Ministarstvo saobraćaja - Direkcija za puteve - - - - - - - -15. Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša 9.900 6.000 3.900 3.900 - - 7.400 7.40016. Ministarstvo stambene politike - - - - - - - -17. Ministarstvo unutrašnjih poslova 881.000 656.000 225.000 225.000 - - 881.000 881.00018. Ministarstvo privrede - - - - - - - -19. Ministarstvo finansija - - - - - - - -20. Ministarstvo zdravstva - - - - - - - -21. Ministarstvo obrazovanja i nauke 206.600 96.600 110.000 82.600 8.200 19.200 205.700 205.70022. Ministarstvo kulture i sporta 144.900 48.700 96.200 76.200 5.000 15.000 144.900 144.90023. Ministarstvo za rad, socijalnu politiku raseljena lica i izbjeglice 101.800 54.800 47.000 47.000 - - 101.800 101.80024. Stručna služba za zajedničke poslove 150.000 150.000 - - - - 150.000 150.00025. Profesionalna vatrogasna brigada Kantona Sarajevo 31.400 31.400 - - - - 31.400 31.40026. Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo 17.000 - 17.000 17.000 - - 17.000 17.00027. Zavod za planiranje Kantona Sarajevo 10.600 10.600 - - - - 10.600 10.60028. Zavod za informatiku i statistiku Sarajevo 2.000 2.000 - - - - 2.000 2.00029. Uprava za civilnu zaštitu Kantona Sarajevo 9.100 9.100 - - - - 9.100 9.10031. Direkcija za robne rezerve Kantona Sarajevo 3.500 3.500 - - - - 3.500 3.500Ukupno: 1.620.000 1.120.900 499.100 451.700 13.200 34.200 1.616.600 1.616.600




2012. g.


2013. g.


222

PREGLED UNAJMLJIVANJA IMOVINE I OPREME (613600) IZ BUDŽETAKANTONA SARAJEVO ZA 2010. G.



10. - - - - - - - -11. - - - - - - - -12. Ministarstvo pravde i uprave 102.600 102.600 - - - - 102.600 102.60013. Ministarstvo za boračka pitanja - - - - - - - -13 Fond memorijala - - - - - - - -14. Ministarstvo saobraćaja - - - - - - - -14. Ministarstvo saobraćaja - Direkcija za puteve - - - - - - - -15. Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša 22.000 22.000 - - - - 22.000 22.00016. Ministarstvo stambene politike - - - - - - - -17. Ministarstvo unutrašnjih poslova 354.600 154.600 200.000 200.000 - - 354.600 354.60018. Ministarstvo privrede 42.200 42.200 - - - - 42.200 42.20019. Ministarstvo finansija - - - - - - - -20. Ministarstvo zdravstva - - - - - - - -21. Ministarstvo obrazovanja i nauke 264.900 233.200 31.700 30.500 - 1.200 264.900 264.90022. Ministarstvo kulture i sporta 230.000 183.000 47.000 27.000 5.000 15.000 202.500 202.50023. Ministarstvo za rad, socijalnu politiku raseljena lica i izbjeglice 628.700 628.700 - - - - 628.700 628.70024. Stručna služba za zajedničke poslove 502.300 502.300 - - - - 502.300 502.30025. Profesionalna vatrogasna brigada Kantona Sarajevo 2.000 2.000 - - - - 2.000 2.00026. Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo 12.100 - 12.100 12.100 - - 12.100 12.10027. Zavod za planiranje Kantona Sarajevo - - - - - - - -28. Zavod za informatiku i statistiku Sarajevo - - - - - - - -29. Uprava za civilnu zaštitu Kantona Sarajevo 2.900 2.900 - - - - 2.900 2.90031. Direkcija za robne rezerve Kantona Sarajevo 349.600 349.600 - - - - 349.600 349.600Ukupno: 2.513.900 2.223.100 290.800 269.600 5.000 16.200 2.486.400 2.486.400




2012. g.


2013. g.


223

PREGLED IZDATAKA ZA TEKUĆE ODRŽAVANJE (613700) IZ BUDŽETAKANTONA SARAJEVO ZA 2010. G.



10. - - - - - - - -11. - - - - - - - -12. Ministarstvo pravde i uprave 93.800 93.800 - - - - 93.800 93.80013. Ministarstvo za boračka pitanja - - - - - - - -13 Fond memorijala 75.100 75.100 - - - - 75.100 75.10014. Ministarstvo saobraćaja - - - - - - - -14. Ministarstvo saobraćaja - Direkcija za puteve 4.951.000 4.851.000 100.000 - - 100.000 4.951.000 4.951.00015. Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša 16.600 8.800 7.800 7.800 - - 14.400 14.40016. Ministarstvo stambene politike - - - - - - - -17. Ministarstvo unutrašnjih poslova 802.600 802.600 - - - - 802.600 802.60018. Ministarstvo privrede 3.000 3.000 - - - - 3.000 3.00019. Ministarstvo finansija - - - - - - - -20. Ministarstvo zdravstva - - - - - - - -21. Ministarstvo obrazovanja i nauke 1.374.500 916.300 458.200 397.400 14.700 46.100 1.374.400 1.374.40022. Ministarstvo kulture i sporta 272.800 174.300 98.500 94.500 - 4.000 272.800 272.80023. Ministarstvo za rad, socijalnu politiku raseljena lica i izbjeglice 332.700 239.900 92.800 89.000 3.800 - 332.700 332.70024. Stručna služba za zajedničke poslove 408.000 408.000 - - - - 408.000 408.00025. Profesionalna vatrogasna brigada Kantona Sarajevo 64.000 64.000 - - - - 64.000 64.00026. Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo 41.600 - 41.600 41.600 - - 25.000 25.00027. Zavod za planiranje Kantona Sarajevo 87.500 56.900 30.600 - - 30.600 56.900 56.90028. Zavod za informatiku i statistiku Sarajevo 5.100 5.100 - - - - 5.100 5.10029. Uprava za civilnu zaštitu Kantona Sarajevo 7.400 7.400 - - - - 7.400 7.40031. Direkcija za robne rezerve Kantona Sarajevo 5.500 5.500 - - - - 5.500 5.500Ukupno: 8.541.200 7.711.700 829.500 630.300 18.500 180.700 8.491.700 8.491.700




2012. g.


2013. g.


224

PREGLED IZDATAKA OSIGURANJA, BANKARSKIH USLUGA I USLUGA PLATNOG PROMETA (613800) IZ BUDŽETAKANTONA SARAJEVO ZA 2010. G.



10. - - - - - - - -11. - - - - - - - -12. Ministarstvo pravde i uprave 63.100 63.100 - - - - 63.100 63.10013. Ministarstvo za boračka pitanja 119.800 119.800 - - - - 119.800 119.80013 Fond memorijala 8.200 8.200 - - - - 8.200 8.20014. Ministarstvo saobraćaja - - - - - - - -14. Ministarstvo saobraćaja - Direkcija za puteve - - - - - - - -15. Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša 4.200 4.200 - - - - 3.200 3.20016. Ministarstvo stambene politike - - - - - - - -17. Ministarstvo unutrašnjih poslova 234.800 234.800 - - - - 234.800 234.80018. Ministarstvo privrede - - - - - - - -19. Ministarstvo finansija 475.000 475.000 - - - - 198.200 198.20020. Ministarstvo zdravstva - - - - - - - -21. Ministarstvo obrazovanja i nauke 387.700 327.100 60.600 60.100 - 500 391.000 391.00022. Ministarstvo kulture i sporta 40.200 37.700 2.500 1.000 - 1.500 40.200 40.20023. Ministarstvo za rad, socijalnu politiku raseljena lica i izbjeglice 51.000 28.000 23.000 23.000 - - 51.000 51.00024. Stručna služba za zajedničke poslove 72.800 72.800 - - - - 72.800 72.80025. Profesionalna vatrogasna brigada Kantona Sarajevo 14.400 14.400 - - - - 14.400 14.40026. Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo 8.500 - 8.500 8.500 - - 8.500 8.50027. Zavod za planiranje Kantona Sarajevo 8.200 8.200 - - - - 8.200 8.20028. Zavod za informatiku i statistiku Sarajevo 1.400 1.400 - - - - 1.400 1.40029. Uprava za civilnu zaštitu Kantona Sarajevo 10.000 10.000 - - - - 10.000 10.00031. Direkcija za robne rezerve Kantona Sarajevo 5.100 5.100 - - - - 5.100 5.100Ukupno: 1.504.400 1.409.800 94.600 92.600 - 2.000 1.229.900 1.229.900




2012. g.


2013. g.


225

PREGLED UGOVORENIH I DRUGIH POSEBNIH USLUGA (613900) IZ BUDŽETAKANTONA SARAJEVO ZA 2010. G.



10. 546.600 546.600 - - - - 486.800 486.80011. 209.000 209.000 - - - - 197.600 197.60012. Ministarstvo pravde i uprave 4.238.800 4.012.300 226.500 170.000 - 56.500 4.250.800 4.250.80013. Ministarstvo za boračka pitanja 205.400 205.400 - - - - 205.400 205.40013 Fond memorijala 160.900 150.800 10.100 10.100 - - 160.900 160.90014. Ministarstvo saobraćaja 66.500 66.500 - - - - 66.500 66.50014. Ministarstvo saobraćaja - Direkcija za puteve 169.400 169.400 - - - - 169.400 169.40015. Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša 359.600 279.600 80.000 80.000 - - 491.400 491.40016. Ministarstvo stambene politike 36.000 35.000 1.000 1.000 - - 36.000 36.00017. Ministarstvo unutrašnjih poslova 1.221.100 705.500 515.600 515.600 - - 1.221.100 1.221.10018. Ministarstvo privrede 160.000 145.000 15.000 15.000 - - 131.000 131.00019. Ministarstvo finansija 757.400 757.400 - - - - 768.900 768.90020. Ministarstvo zdravstva 155.000 25.000 130.000 130.000 - - 155.000 155.00021. Ministarstvo obrazovanja i nauke 6.787.000 3.146.300 3.640.700 3.533.100 70.600 37.000 6.770.500 6.770.50022. Ministarstvo kulture i sporta 3.248.500 1.977.800 1.270.700 840.700 30.000 400.000 3.259.700 3.259.70023. Ministarstvo za rad, socijalnu politiku raseljena lica i izbjeglice 695.900 439.500 256.400 211.300 45.100 - 695.900 695.90024. Stručna služba za zajedničke poslove 196.000 190.000 6.000 6.000 - - 196.000 196.00025. Profesionalna vatrogasna brigada Kantona Sarajevo 33.900 33.900 - - - - 33.900 33.90026. Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo 85.000 4.500 80.500 80.500 - - 85.000 85.00027. Zavod za planiranje Kantona Sarajevo 85.100 5.100 80.000 - - 80.000 50.000 50.00028. Zavod za informatiku i statistiku Sarajevo 11.900 11.900 - - - - 11.900 11.90029. Uprava za civilnu zaštitu Kantona Sarajevo 30.100 30.100 - - - - 30.100 30.10031. Direkcija za robne rezerve Kantona Sarajevo 30.500 30.500 - - - - 30.500 30.500Ukupno: 19.489.600 13.177.100 6.312.500 5.593.300 145.700 573.500 19.504.300 19.504.300




2012. g.


2013. g.


226

PREGLED UKUPNIH TEKUĆIH GRANTOVA (614000=614000 DO 614800) IZ BUDŽETA KANTONA SARAJEVOZA 2010.GODINU



10. 1.228.000 1.228.000 - - - - 1.228.000 1.228.00011. 34.600.300 34.600.300 - - - - 34.500.300 34.500.30012. Ministarstvo pravde i uprave 3.798.000 3.798.000 - - - - 3.798.000 3.798.00013. Ministarstvo za boračka pitanja 14.566.600 14.566.600 - - - - 14.566.600 14.566.60013 Fond memorijala 2.300 2.300 - - - - 2.300 2.30014. Ministarstvo saobraćaja 10.428.300 10.428.300 - - - - 10.428.300 10.428.30014. Ministarstvo saobraćaja - Direkcija za puteve 700.000 700.000 - - - - 700.000 700.00015. Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša 36.414.800 36.414.800 - - - - 33.913.900 33.913.90016. Ministarstvo stambene politike 128.000 128.000 - - - - 128.000 128.00017. Ministarstvo unutrašnjih poslova 65.700 65.700 - - - - 65.700 65.70018. Ministarstvo privrede 5.763.300 5.763.300 - - - - 5.363.800 5.363.80018. Kantonalna uprava za šumarstvo 777.500 777.500 - - - - 777.500 777.50019. Ministarstvo finansija 4.839.400 4.839.400 - - - - 7.120.800 6.120.80020. Ministarstvo zdravstva 2.785.000 2.785.000 - - - - 2.785.000 2.785.00021. Ministarstvo obrazovanja i nauke 80.494.200 80.243.200 251.000 123.000 - 128.000 80.594.200 80.594.20022. Ministarstvo kulture i sporta 6.951.400 6.932.500 18.900 18.900 - - 7.031.400 7.031.40023. Ministarstvo za rad, socijalnu politiku raseljena lica i izbjeglice 68.511.700 58.418.700 10.093.000 - - 10.093.000 68.511.700 68.511.70024. Stručna služba za zajedničke poslove - - - - - - - -25. Profesionalna vatrogasna brigada Kantona Sarajevo 19.100 19.100 - - - - 19.100 19.10026 Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo 6.500 - 6.500 6.500 - - 6.500 6.50027. Zavod za planiranje Kantona Sarajevo 1.362.900 - 1.362.900 - - 1.362.900 1.437.900 1.437.90028. Zavod za informatiku i statistiku Sarajevo - - - - - - - -29. Uprava za civilnu zaštitu Kantona Sarajevo 1.178.700 1.178.700 - - - - 1.139.900 1.139.90031. Direkcija za robne rezerve Kantona Sarajevo - - - - - - - -Ukupno: 274.621.700 262.889.400 11.732.300 148.400 - 11.583.900 274.118.900 273.118.900




2012. g.


2013. g.


227

PREGLED GRANTOVA DRUGIM NIVOIMA VLASTI (614100) IZ BUDŽETA KANTONA SARAJEVOZA 2010.GODINU



10. - - - - - - -11. 33.852.800 33.852.800 - - - - 33.852.800 33.852.80012. Ministarstvo pravde i uprave13. Ministarstvo za boračka pitanja 50.000 50.000 - - - - 50.000 50.00013 Fond memorijala14. Ministarstvo saobraćaja14. Ministarstvo saobraćaja - Direkcija za puteve 100.000 100.000 - - - - 100.000 100.00015. Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša 310.000 310.000 - - - - 310.000 310.00016. Ministarstvo stambene politike - - - - - - -17. Ministarstvo unutrašnjih poslova - - - - - - -18. Ministarstvo privrede - - - - - - -18. Kantonalna uprava za šumarstvo19. Ministarstvo finansija - - - - - - -20. Ministarstvo zdravstva21. Ministarstvo obrazovanja i nauke - - - - - - 50.000 50.00022. Ministarstvo kulture i sporta - - - - - - -23. Ministarstvo za rad, socijalnu politiku raseljena lica i izbjeglice - - - - - - -24. Stručna služba za zajedničke poslove - - - - - - -25. Profesionalna vatrogasna brigada Kantona Sarajevo - - - - - - -26 Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo - - - - - - -27. Zavod za planiranje Kantona Sarajevo - - - - - - -28. Zavod za informatiku i statistiku Sarajevo - - - - - - -29. Uprava za civilnu zaštitu Kantona Sarajevo - - - - - - -31. Direkcija za robne rezerve Kantona Sarajevo - - - - - - -Ukupno: 34.312.800 34.312.800 - - - - 34.362.800 34.362.800




2012. g.


2013. g.


228

PREGLED GRANTOVA POJEDINCIMA (614200) IZ BUDŽETA KANTONA SARAJEVOZA 2010.GODINU



10. 7.500 7.500 - - - - 7.500 7.50011. 13.400 13.400 - - - - 13.400 13.40012. Ministarstvo pravde i uprave - - - - - - -13. Ministarstvo za boračka pitanja 10.880.600 10.880.600 - - - - 10.880.600 10.880.60013 Fond memorijala 2.300 2.300 - - - - 2.300 2.30014. Ministarstvo saobraćaja 5.500 5.500 - - - - 5.500 5.50014. Ministarstvo saobraćaja - Direkcija za puteve15. Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša - - - - - - -16. Ministarstvo stambene politike 4.000 4.000 - - - - 4.000 4.00017. Ministarstvo unutrašnjih poslova 1.000 1.000 - - - - 1.000 1.00018. Ministarstvo privrede - - - - - - - -18. Kantonalna uprava za šumarstvo 7.000 7.000 - - - - 7.000 7.00019. Ministarstvo finansija 2.000 2.000 - - - - 2.000 2.00020. Ministarstvo zdravstva 1.600.000 1.600.000 - - - - 1.600.000 1.600.00021. Ministarstvo obrazovanja i nauke 4.075.000 3.944.000 131.000 3.000 - 128.000 4.075.000 4.075.00022. Ministarstvo kulture i sporta 362.400 349.500 12.900 12.900 - - 362.400 362.40023. Ministarstvo za rad, socijalnu politiku raseljena lica i izbjeglice 63.824.700 53.731.700 10.093.000 - - 10.093.000 63.824.700 63.824.70024. Stručna služba za zajedničke poslove - - - - - - -25. Profesionalna vatrogasna brigada Kantona Sarajevo 2.500 2.500 - - - - 2.500 2.50026 Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo - - - - - - -27. Zavod za planiranje Kantona Sarajevo28. Zavod za informatiku i statistiku Sarajevo - - - - - - -29. Uprava za civilnu zaštitu Kantona Sarajevo 150.000 150.000 - - - - 100.000 100.00031. Direkcija za robne rezerve Kantona Sarajevo - - - - - - -Ukupno: 80.937.900 70.701.000 10.236.900 15.900 - 10.221.000 80.887.900 80.887.900




2012. g.


2013. g.


229

PREGLED GRANTOVA NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA (614300) IZ BUDŽETA KANTONA SARAJEVOZA 2010.GODINU



10. 1.220.500 1.220.500 - - - - 1.220.500 1.220.50011. 734.100 734.100 - - - - 634.100 634.10012. Ministarstvo pravde i uprave - - - - - - -13. Ministarstvo za boračka pitanja 3.631.000 3.631.000 - - - - 3.631.000 3.631.00013 Fond memorijala14. Ministarstvo saobraćaja 510.600 510.600 - - - - 510.600 510.60014. Ministarstvo saobraćaja - Direkcija za puteve15. Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša 798.800 798.800 - - - - 848.800 848.80016. Ministarstvo stambene politike 109.000 109.000 - - - - 109.000 109.00017. Ministarstvo unutrašnjih poslova 18.000 18.000 - - - - 18.000 18.00018. Ministarstvo privrede 5.753.300 5.753.300 - - - - 5.353.800 5.353.80018. Kantonalna uprava za šumarstvo 27.000 27.000 - - - - 27.000 27.00019. Ministarstvo finansija 1.369.500 1.369.500 - - - - 1.369.500 1.369.50020. Ministarstvo zdravstva 1.175.000 1.175.000 - - - - 1.175.000 1.175.00021. Ministarstvo obrazovanja i nauke 76.393.200 76.273.200 120.000 120.000 - - 76.443.200 76.443.20022. Ministarstvo kulture i sporta 6.558.000 6.553.000 5.000 5.000 - - 6.638.000 6.638.00023. Ministarstvo za rad, socijalnu politiku raseljena lica i izbjeglice 4.677.000 4.677.000 - - - - 4.677.000 4.677.00024. Stručna služba za zajedničke poslove - - - - - - -25. Profesionalna vatrogasna brigada Kantona Sarajevo 5.000 5.000 - - - - 5.000 5.00026 Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo - - - - - - -27. Zavod za planiranje Kantona Sarajevo 1.362.900 - 1.362.900 - - 1.362.900 1.437.900 1.437.90028. Zavod za informatiku i statistiku Sarajevo - - - - - - -29. Uprava za civilnu zaštitu Kantona Sarajevo 200.000 200.000 - - - - 200.000 200.00031. Direkcija za robne rezerve Kantona Sarajevo - - - - - - -Ukupno: 104.542.900 103.055.000 1.487.900 125.000 - 1.362.900 104.298.400 104.298.400




2012. g.


2013. g.


230

PREGLED SUBVENCIJA JAVNIM PREDUZEĆIMA (614400) IZ BUDŽETA KANTONA SARAJEVOZA 2010.GODINU



10. - - - - - - -11. - - - - - - -12. Ministarstvo pravde i uprave 3.790.000 3.790.000 - - - - 3.790.000 3.790.00013. Ministarstvo za boračka pitanja - - - - - - -13 Fond memorijala14. Ministarstvo saobraćaja 9.907.200 9.907.200 - - - - 9.907.200 9.907.20014. Ministarstvo saobraćaja - Direkcija za puteve15. Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša 35.306.000 35.306.000 - - - - 32.750.100 32.750.10016. Ministarstvo stambene politike - - - - - - -17. Ministarstvo unutrašnjih poslova - - - - - - -18. Ministarstvo privrede - - - - - - - -18. Kantonalna uprava za šumarstvo 738.500 738.500 - - - - 738.500 738.50019. Ministarstvo finansija - - - - - - -20. Ministarstvo zdravstva - - - - - - -21. Ministarstvo obrazovanja i nauke - - - - - - -22. Ministarstvo kulture i sporta - - - - - - -23. Ministarstvo za rad, socijalnu politiku raseljena lica i izbjeglice - - - - - - -24. Stručna služba za zajedničke poslove - - - - - - -25. Profesionalna vatrogasna brigada Kantona Sarajevo - - - - - - -26 Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo - - - - - - -27. Zavod za planiranje Kantona Sarajevo - - - - - - -28. Zavod za informatiku i statistiku Sarajevo - - - - - - -29. Uprava za civilnu zaštitu Kantona Sarajevo31. Direkcija za robne rezerve Kantona Sarajevo - - - - - - -Ukupno: 49.741.700 49.741.700 - - - - 47.185.800 47.185.800




2012. g.


2013. g.


231

PREGLED GRANTOVI MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA (614700) IZ BUDŽETA KANTONA SARAJEVOZA 2010.GODINU



10. - - - - - - -11. - - - - - - -12. Ministarstvo pravde i uprave - - - - - - -13. Ministarstvo za boračka pitanja - - - - - - -13 Fond memorijala14. Ministarstvo saobraćaja - - - - - - -14. Ministarstvo saobraćaja - Direkcija za puteve15. Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša - - - - - - -16. Ministarstvo stambene politike - - - - - - -17. Ministarstvo unutrašnjih poslova - - - - - - -18. Ministarstvo privrede - - - - - - -18. Kantonalna uprava za šumarstvo - - - - - - -19. Ministarstvo finansija - - - - - - -20. Ministarstvo zdravstva - - - - - - -21. Ministarstvo obrazovanja i nauke - - - - - - -22. Ministarstvo kulture i sporta - - - - - - -23. Ministarstvo za rad, socijalnu politiku raseljena lica i izbjeglice - - - - - - -24. Stručna služba za zajedničke poslove - - - - - - -25. Profesionalna vatrogasna brigada Kantona Sarajevo - - - - - - -26 Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo - - - - - - -27. Zavod za planiranje Kantona Sarajevo - - - - - - -28. Zavod za informatiku i statistiku Sarajevo - - - - - - -29. Uprava za civilnu zaštitu Kantona Sarajevo - - - - - - -31. Direkcija za robne rezerve Kantona Sarajevo - - - - - - -Ukupno: - - - - - - - -




2012. g.


2013. g.


232

PREGLED OSTALIH GRANTOVA, POVRATA I DRUGO (614800) IZ BUDŽETA KANTONA SARAJEVOZA 2010.GODINU



10. - - - - - - -11. - - - - - - -12. Ministarstvo pravde i uprave 8.000 8.000 - - - - 8.000 8.00013. Ministarstvo za boračka pitanja 5.000 5.000 - - - - 5.000 5.00013 Fond memorijala14. Ministarstvo saobraćaja 5.000 5.000 - - - - 5.000 5.00014. Ministarstvo saobraćaja - Direkcija za puteve 600.000 600.000 - - - - 600.000 600.00015. Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša - - - - - - 5.000 5.00016. Ministarstvo stambene politike 15.000 15.000 - - - - 15.000 15.00017. Ministarstvo unutrašnjih poslova 46.700 46.700 - - - - 46.700 46.70018. Ministarstvo privrede 10.000 10.000 - - - - 10.000 10.00018. Kantonalna uprava za šumarstvo 5.000 5.000 - - - - 5.000 5.00019. Ministarstvo finansija 3.467.900 3.467.900 - - - - 5.749.300 4.749.30020. Ministarstvo zdravstva 10.000 10.000 - - - - 10.000 10.00021. Ministarstvo obrazovanja i nauke 26.000 26.000 - - - - 26.000 26.00022. Ministarstvo kulture i sporta 31.000 30.000 1.000 1.000 - - 31.000 31.00023. Ministarstvo za rad, socijalnu politiku raseljena lica i izbjeglice 10.000 10.000 - - - - 10.000 10.00024. Stručna služba za zajedničke poslove - - - - - - -25. Profesionalna vatrogasna brigada Kantona Sarajevo 11.600 11.600 - - - - 11.600 11.60026 Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo 6.500 - 6.500 6.500 - - 6.500 6.50027. Zavod za planiranje Kantona Sarajevo - - - - - - -28. Zavod za informatiku i statistiku Sarajevo - - - - - - -29. Uprava za civilnu zaštitu Kantona Sarajevo 828.700 828.700 - - - - 839.900 839.90031. Direkcija za robne rezerve Kantona Sarajevo - - - - - - -Ukupno: 5.086.400 5.078.900 7.500 7.500 - - 7.384.000 6.384.000




2012. g.


2013. g.


233

PREGLED UKUPNIH KAPITALNIH GRANTOVA (615000 = 615100+615400) IZ BUDŽETA KANTONA SARAJEVOZA 2010. GODINU



10. - - - - - - - -11. - - - - - - - -12. Ministarstvo pravde i uprave - - - - - - - -13. Ministarstvo za boračka pitanja 8.293.000 8.293.000 - - - - 7.054.900 7.063.00013 Fond memorijala 200.000 200.000 - - - - 200.000 200.00014. Ministarstvo saobraćaja 8.229.800 8.229.800 - - - - 8.413.600 5.043.90014. Ministarstvo saobraćaja - Direkcija za puteve - - - - - - - -15. Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša 11.884.400 11.884.400 - - - - 12.230.100 12.230.10016. Ministarstvo stambene politike 3.303.000 3.303.000 - - - - 2.747.000 2.747.00017. Ministarstvo unutrašnjih poslova - - - - - - - -18. Ministarstvo privrede 3.254.800 3.254.800 - - - - 2.706.600 3.206.60018. Kantonalna uprava za šumarstvo 11.076.300 11.076.300 - - - - 11.076.300 11.076.30019. Ministarstvo finansija - - - - - - - -20. Ministarstvo zdravstva 1.920.100 1.920.100 - - - - 1.720.000 1.720.00021. Ministarstvo obrazovanja i nauke - - - - - - - -22. Ministarstvo kulture i sporta 417.400 50.000 367.400 - - 367.400 337.400 337.40023. Ministarstvo za rad, socijalnu politiku raseljena lica i izbjeglice - - - - - - - -24. Stručna služba za zajedničke poslove - - - - - - - -25. Profesionalna vatrogasna brigada Kantona Sarajevo - - - - - - - -26 Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo - - - - - - - -27. Zavod za planiranje Kantona Sarajevo - - - - - - - -28. Zavod za informatiku i statistiku Sarajevo - - - - - - - -29. Uprava za civilnu zaštitu Kantona Sarajevo 3.675.900 3.675.900 - - - - 2.075.900 2.075.90031. Direkcija za robne rezerve Kantona Sarajevo - - - - - - - -Ukupno: 52.254.700 51.887.300 367.400 - - 367.400 48.561.800 45.700.200




2012. g.


2013. g.


234

PREGLED KAPITALNIH GRANTOVA DRUGIM NIVOIMA VLASTI (615100) IZ BUDŽETA KANTONA SARAJEVOZA 2010.GODINU



10. - - - - - - -11. - - - - - - -12. Ministarstvo pravde i uprave - - - - - - -13. Ministarstvo za boračka pitanja 985.100 985.100 - - - - 907.000 907.00013 Fond memorijala14. Ministarstvo saobraćaja 150.000 150.000 - - - - 150.000 150.00014. Ministarstvo saobraćaja - Direkcija za puteve15. Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša 2.470.000 2.470.000 - - - - 2.470.000 2.470.00016. Ministarstvo stambene politike - - - - - - -17. Ministarstvo unutrašnjih poslova - - - - - - -18. Ministarstvo privrede - - - - - - -18. Kantonalna uprava za šumarstvo - - - - - - -19. Ministarstvo finansija - - - - - - -20. Ministarstvo zdravstva - - - - - - -21. Ministarstvo obrazovanja i nauke - - - - - - -22. Ministarstvo kulture i sporta - - - - - - -23. Ministarstvo za rad, socijalnu politiku raseljena lica i izbjeglice - - - - - - -24. Stručna služba za zajedničke poslove - - - - - - -25. Profesionalna vatrogasna brigada Kantona Sarajevo - - - - - - -26 Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo - - - - - - -27. Zavod za planiranje Kantona Sarajevo - - - - - - -28. Zavod za informatiku i statistiku Sarajevo - - - - - - -29. Uprava za civilnu zaštitu Kantona Sarajevo - - - - - - -31. Direkcija za robne rezerve Kantona Sarajevo - - - - - - -Ukupno: 3.605.100 3.605.100 - - - - 3.527.000 3.527.000




2012. g.


2013. g.


235

PREGLED KAPITALNIH GRANTOVA POJEDINCIMA (615200) IZ BUDŽETA KANTONA SARAJEVOZA 2010.GODINU



10. - - - - - - -11. - - - - - - -12. Ministarstvo pravde i uprave13. Ministarstvo za boračka pitanja 6.412.900 6.412.900 - - - - 5.212.900 5.221.00013 Fond memorijala 200.000 200.000 - - - - 200.000 200.00014. Ministarstvo saobraćaja - - - - - - - -14. Ministarstvo saobraćaja - Direkcija za puteve15. Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša16. Ministarstvo stambene politike - - - - - - - -17. Ministarstvo unutrašnjih poslova - - - - - - -18. Ministarstvo privrede18. Kantonalna uprava za šumarstvo - - - - - - - -19. Ministarstvo finansija - - - - - - -20. Ministarstvo zdravstva - - - - - - - -21. Ministarstvo obrazovanja i nauke22. Ministarstvo kulture i sporta 12.900 - 12.900 - - 12.900 12.900 12.90023. Ministarstvo za rad, socijalnu politiku raseljena lica i izbjeglice - - - - - - - -24. Stručna služba za zajedničke poslove - - - - - - -25. Profesionalna vatrogasna brigada Kantona Sarajevo - - - - - - -26 Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo - - - - - - -27. Zavod za planiranje Kantona Sarajevo - - - - - - -28. Zavod za informatiku i statistiku Sarajevo - - - - - - -29. Uprava za civilnu zaštitu Kantona Sarajevo 3.675.900 3.675.900 - - - - 2.075.900 2.075.90031. Direkcija za robne rezerve Kantona Sarajevo - - - - - - -Ukupno: 10.301.700 10.288.800 12.900 - - 12.900 7.501.700 7.509.800




2012. g.


2013. g.


236

PREGLED KAPITALNIH GRANTOVA NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA (615300) IZ BUDŽETA KANTONA SARAJEVOZA 2010.GODINU



10.11.12. Ministarstvo pravde i uprave13. Ministarstvo za boračka pitanja 60.000 60.000 - - - - 35.000 35.00013 Fond memorijala14. Ministarstvo saobraćaja 3.949.800 3.949.800 - - - - 1.633.600 1.814.80014. Ministarstvo saobraćaja - Direkcija za puteve15. Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša 3.292.500 3.292.500 - - - - 3.588.200 3.588.20016. Ministarstvo stambene politike 3.303.000 3.303.000 - - - - 2.747.000 2.747.00017. Ministarstvo unutrašnjih poslova18. Ministarstvo privrede 500.000 500.000 - - - - 160.000 160.00018. Kantonalna uprava za šumarstvo19. Ministarstvo finansija20. Ministarstvo zdravstva 1.920.100 1.920.100 - - - - 1.720.000 1.720.00021. Ministarstvo obrazovanja i nauke22. Ministarstvo kulture i sporta 404.500 50.000 354.500 - - 354.500 324.500 324.50023. Ministarstvo za rad, socijalnu politiku raseljena lica i izbjeglice24. Stručna služba za zajedničke poslove25. Profesionalna vatrogasna brigada Kantona Sarajevo26 Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo27. Zavod za planiranje Kantona Sarajevo28. Zavod za informatiku i statistiku Sarajevo29. Uprava za civilnu zaštitu Kantona Sarajevo31. Direkcija za robne rezerve Kantona SarajevoUkupno: 13.429.900 13.075.400 354.500 - - 354.500 10.208.300 10.389.500




2012. g.


2013. g.


237

PREGLED Kapitalni transferi javnim preduzećima (615400) IZ BUDŽETA KANTONA SARAJEVOZA 2010.GODINU



10.11.12. Ministarstvo pravde i uprave13. Ministarstvo za boračka pitanja 835.000 835.000 - - - - 900.000 900.00013 Fond memorijala14. Ministarstvo saobraćaja 4.130.000 4.130.000 - - - - 6.630.000 3.079.10014. Ministarstvo saobraćaja - Direkcija za puteve15. Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša 6.121.900 6.121.900 - - - - 6.171.900 6.171.90016. Ministarstvo stambene politike17. Ministarstvo unutrašnjih poslova18. Ministarstvo privrede 2.754.800 2.754.800 - - - - 2.546.600 3.046.60018. Kantonalna uprava za šumarstvo 11.076.300 11.076.300 - - - - 11.076.300 11.076.30019. Ministarstvo finansija20. Ministarstvo zdravstva21. Ministarstvo obrazovanja i nauke22. Ministarstvo kulture i sporta23. Ministarstvo za rad, socijalnu politiku raseljena lica i izbjeglice24. Stručna služba za zajedničke poslove25. Profesionalna vatrogasna brigada Kantona Sarajevo26 Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo27. Zavod za planiranje Kantona Sarajevo28. Zavod za informatiku i statistiku Sarajevo29. Uprava za civilnu zaštitu Kantona Sarajevo31. Direkcija za robne rezerve Kantona SarajevoUkupno: 24.918.000 24.918.000 - - - - 27.324.800 24.273.900




2012. g.


2013. g.


238

PREGLED UKUPNIH IZDATAKA ZA KAMATE (616000=616200+616300+616400) IZ BUDŽETA KANTONA SARAJEVOZA 2010.GODINU



10. - - - - - - - -11. - - - - - - - -12. Ministarstvo pravde i uprave - - - - - - - -13. Ministarstvo za boračka pitanja - - - - - - - -13 Fond memorijala - - - - - - - -14. Ministarstvo saobraćaja - - - - - - - -14. Ministarstvo saobraćaja - Direkcija za puteve - - - - - - - -15. Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša - - - - - - - -16. Ministarstvo stambene politike - - - - - - - -17. Ministarstvo unutrašnjih poslova - - - - - - - -18. Ministarstvo privrede - - - - - - - -18. Kantonalna uprava za šumarstvo - - - - - - - -19. Ministarstvo finansija 5.048.200 5.048.200 - - - - 5.460.800 6.431.70020. Ministarstvo zdravstva - - - - - - - -21. Ministarstvo obrazovanja i nauke - - - - - - - -22. Ministarstvo kulture i sporta - - - - - - - -23. Ministarstvo za rad, socijalnu politiku raseljena lica i izbjeglice - - - - - - - -24. Stručna služba za zajedničke poslove - - - - - - - -25. Profesionalna vatrogasna brigada Kantona Sarajevo - - - - - - - -26 Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo - - - - - - - -27. Zavod za planiranje Kantona Sarajevo - - - - - - - -28. Zavod za informatiku i statistiku Sarajevo - - - - - - - -29. Uprava za civilnu zaštitu Kantona Sarajevo - - - - - - - -31. Direkcija za robne rezerve Kantona Sarajevo - - - - - - - -Ukupno: 5.048.200 5.048.200 - - - - 5.460.800 6.431.700




2012. g.


2013. g.


239

PREGLED KAMATA (616200) IZ BUDŽETA KANTONA SARAJEVOZA 2010.GODINU



10. - - - - - - -11. - - - - - - -12. Ministarstvo pravde i uprave - - - - - - -13. Ministarstvo za boračka pitanja - - - - - - -13 Fond memorijala14. Ministarstvo saobraćaja - - - - - - -14. Ministarstvo saobraćaja - Direkcija za puteve15. Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša - - - - - - -16. Ministarstvo stambene politike - - - - - - -17. Ministarstvo unutrašnjih poslova - - - - - - -18. Ministarstvo privrede - - - - - - -18. Kantonalna uprava za šumarstvo - - - - - - -19. Ministarstvo finansija 3.172.900 3.172.900 - - - - 3.744.700 5.377.50020. Ministarstvo zdravstva - - - - - - -21. Ministarstvo obrazovanja i nauke - - - - - - -22. Ministarstvo kulture i sporta - - - - - - -23. Ministarstvo za rad, socijalnu politiku raseljena lica i izbjeglice - - - - - - -24. Stručna služba za zajedničke poslove - - - - - - -25. Profesionalna vatrogasna brigada Kantona Sarajevo - - - - - - -26 Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo - - - - - - -27. Zavod za planiranje Kantona Sarajevo - - - - - - -28. Zavod za informatiku i statistiku Sarajevo - - - - - - -29. Uprava za civilnu zaštitu Kantona Sarajevo - - - - - - -31. Direkcija za robne rezerve Kantona Sarajevo - - - - - - -Ukupno: 3.172.900 3.172.900 - - - - 3.744.700 5.377.500




2012. g.


2013. g.


240

PREGLED KAMATA ZA DOMAĆE POZAJMLJIVANJE (616300) IZ BUDŽETA KANTONA SARAJEVOZA 2010.GODINU



10. - - - - - - -11. - - - - - - -12. Ministarstvo pravde i uprave - - - - - - -13. Ministarstvo za boračka pitanja - - - - - - -13 Fond memorijala14. Ministarstvo saobraćaja - - - - - - -14. Ministarstvo saobraćaja - Direkcija za puteve15. Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša - - - - - - -16. Ministarstvo stambene politike - - - - - - -17. Ministarstvo unutrašnjih poslova - - - - - - -18. Ministarstvo privrede - - - - - - -18. Kantonalna uprava za šumarstvo - - - - - - -19. Ministarstvo finansija 1.875.300 1.875.300 - - - - 1.716.100 1.054.20020. Ministarstvo zdravstva - - - - - - -21. Ministarstvo obrazovanja i nauke - - - - - - -22. Ministarstvo kulture i sporta - - - - - - -23. Ministarstvo za rad, socijalnu politiku raseljena lica i izbjeglice - - - - - - -24. Stručna služba za zajedničke poslove - - - - - - -25. Profesionalna vatrogasna brigada Kantona Sarajevo - - - - - - -26 Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo - - - - - - -27. Zavod za planiranje Kantona Sarajevo - - - - - - -28. Zavod za informatiku i statistiku Sarajevo - - - - - - -29. Uprava za civilnu zaštitu Kantona Sarajevo - - - - - - -31. Direkcija za robne rezerve Kantona Sarajevo - - - - - - -Ukupno: 1.875.300 1.875.300 - - - - 1.716.100 1.054.200




2012. g.


2013. g.


241

PREGLED OTPLATA (616400) IZ BUDŽETA KANTONA SARAJEVOZA 2010.GODINU



10. - - - - - - -11. - - - - - - -12. Ministarstvo pravde i uprave - - - - - - -13. Ministarstvo za boračka pitanja - - - - - - -13 Fond memorijala14. Ministarstvo saobraćaja - - - - - - -14. Ministarstvo saobraćaja - Direkcija za puteve15. Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša - - - - - - -16. Ministarstvo stambene politike - - - - - - -17. Ministarstvo unutrašnjih poslova - - - - - - -18. Ministarstvo privrede - - - - - - -18. Kantonalna uprava za šumarstvo - - - - - - -19. Ministarstvo finansija20. Ministarstvo zdravstva - - - - - - -21. Ministarstvo obrazovanja i nauke - - - - - - -22. Ministarstvo kulture i sporta - - - - - - -23. Ministarstvo za rad, socijalnu politiku raseljena lica i izbjeglice - - - - - - -24. Stručna služba za zajedničke poslove - - - - - - -25. Profesionalna vatrogasna brigada Kantona Sarajevo - - - - - - -26 Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo - - - - - - -27. Zavod za planiranje Kantona Sarajevo - - - - - - -28. Zavod za informatiku i statistiku Sarajevo - - - - - - -29. Uprava za civilnu zaštitu Kantona Sarajevo - - - - - - -31. Direkcija za robne rezerve Kantona Sarajevo - - - - - - -Ukupno: - - - - - - - -




2012. g.


2013. g.


242

PREGLED NABAVKE STALNIH SREDSTAVA (821000 = 821100 do 821600) IZ BUDŽETAKANTONA SARAJEVO ZA 2010. G.



10. 20.000 20.000 - - - - 20.000 20.00011. 336.200 336.200 - - - - 456.000 456.00012. Ministarstvo pravde i uprave 51.000 41.000 10.000 10.000 - - 51.000 51.00013. Ministarstvo za boračka pitanja 55.000 55.000 - - - - 15.000 15.00013 Fond memorijala 1.362.100 1.362.100 - - - - 540.000 540.00014. Ministarstvo saobraćaja 50.000 50.000 - - - - 50.000 50.00014. Ministarstvo saobraćaja - Direkcija za puteve 5.096.300 4.996.300 100.000 - - 100.000 9.014.800 9.014.80015. Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša 355.600 270.000 85.600 42.900 42.700 - 427.900 427.90016. Ministarstvo stambene politike 25.000 25.000 - - - - 25.000 25.00017. Ministarstvo unutrašnjih poslova 7.336.900 3.810.300 3.526.600 3.526.600 - - 2.800.000 2.800.00018. Ministarstvo privrede 103.200 90.000 13.200 13.200 - - 103.200 103.20019. Ministarstvo finansija 85.000 85.000 - - - - 45.000 45.00020. Ministarstvo zdravstva - - - - - - - -21. Ministarstvo obrazovanja i nauke 2.759.900 2.759.900 - - - - 2.587.100 3.287.100

Osnovno obrazovanje 1.125.500 - 1.125.500 555.800 95.200 474.500 1.119.800 1.119.800Srednje obrazovanje 970.900 - 970.900 841.700 31.000 98.200 971.900 971.900

22. Ministarstvo kulture i sporta 10.000 10.000 - - - - 10.000 10.000Ustanove kulture i sporta 526.600 20.000 506.600 379.600 2.000 125.000 526.600 526.600

23. Ministarstvo za rad, socijalnu politiku raseljena lica i izbjeglice 410.000 410.000 - - - - 10.000 10.000Ustanove socijalne zaštite 171.300 - 171.300 160.000 11.300 - 171.300 171.300

24. Stručna služba za zajedničke poslove 200.000 200.000 - - - - 200.000 200.00025. Profesionalna vatrogasna brigada Kantona Sarajevo 402.300 - 402.300 402.300 - - 402.300 402.30026. Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo 45.000 - 45.000 45.000 - - 45.000 45.00027. Zavod za planiranje Kantona Sarajevo 100.000 - 100.000 - 90.000 10.000 90.000 90.00028. Zavod za informatiku i statistiku Sarajevo 35.000 35.000 - - - - 35.000 35.00029. Uprava za civilnu zaštitu Kantona Sarajevo 3.251.400 3.251.400 - - - - 4.955.200 4.955.20031. Direkcija za robne rezerve Kantona Sarajevo 2.500.000 2.500.000 - - - - 2.500.000 2.500.000Ukupno: 27.384.200 20.327.200 7.057.000 5.977.100 272.200 807.700 27.172.100 27.872.100




2012. g.


2013. g.


243

PREGLED NABAVKE ZEMLJIŠTA, ŠUMA I VIŠEG ZASADA (821100) IZ BUDŽETAKANTONA SARAJEVO ZA 2010. G.



10. - - - - - - -11. - - - - - - -12. Ministarstvo pravde i uprave - - - - - - -13. Ministarstvo za boračka pitanja - - - - - - -13 Fond memorijala14. Ministarstvo saobraćaja - - - - - - -14. Ministarstvo saobraćaja - Direkcija za puteve 600.000 600.000 - - - - 600.000 600.00015. Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša - - - - - - -16. Ministarstvo stambene politike - - - - - - -17. Ministarstvo unutrašnjih poslova - - - - - - -18. Ministarstvo privrede - - - - - - -19. Ministarstvo finansija - - - - - - -20. Ministarstvo zdravstva - - - - - - -21. Ministarstvo obrazovanja i nauke 10.000 - 10.000 10.000 - - 10.000 10.00022. Ministarstvo kulture i sporta - - - - - - -23. Ministarstvo za rad, socijalnu politiku raseljena lica i izbjeglice24. Stručna služba za zajedničke poslove - - - - - - -25. Profesionalna vatrogasna brigada Kantona Sarajevo - - - - - - -26. Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo - - - - - - -27. Zavod za planiranje Kantona Sarajevo - - - - - - -28. Zavod za informatiku i statistiku Sarajevo - - - - - - -29. Uprava za civilnu zaštitu Kantona Sarajevo - - - - - - -31. Direkcija za robne rezerve Kantona Sarajevo - - - - - - -Ukupno: 610.000 600.000 10.000 10.000 - - 610.000 610.000




2012. g.


2013. g.


244

PREGLED NABAVKE GRAĐEVINA (821200) IZ BUDŽETAKANTONA SARAJEVO ZA 2010. G.



10. - - - - - - -11. - - - - - - -12. Ministarstvo pravde i uprave - - - - - - -13. Ministarstvo za boračka pitanja13 Fond memorijala 1.322.100 1.322.100 - - - - 500.000 500.00014. Ministarstvo saobraćaja14. Ministarstvo saobraćaja - Direkcija za puteve - - - - - - -15. Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša 100.000 100.000 - - - - 175.000 175.00016. Ministarstvo stambene politike - - - - - - -17. Ministarstvo unutrašnjih poslova - - - - - - -18. Ministarstvo privrede - - - - - - -19. Ministarstvo finansija - - - - - - -20. Ministarstvo zdravstva - - - - - - -21. Ministarstvo obrazovanja i nauke 1.406.100 1.306.000 100.100 46.000 51.900 2.200 1.704.000 2.404.00022. Ministarstvo kulture i sporta - - - - - - -23. Ministarstvo za rad, socijalnu politiku raseljena lica i izbjeglice24. Stručna služba za zajedničke poslove - - - - - - -25. Profesionalna vatrogasna brigada Kantona Sarajevo26. Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo - - - - - - -27. Zavod za planiranje Kantona Sarajevo - - - - - - -28. Zavod za informatiku i statistiku Sarajevo - - - - - - -29. Uprava za civilnu zaštitu Kantona Sarajevo - - - - - - -31. Direkcija za robne rezerve Kantona Sarajevo - - - - - - -Ukupno: 2.828.200 2.728.100 100.100 46.000 51.900 2.200 2.379.000 3.079.000




2012. g.


2013. g.


245

PREGLED NABAVKE OPREME (821300) IZ BUDŽETAKANTONA SARAJEVO ZA 2010. G.



10. 20.000 20.000 - - - - 20.000 20.00011. 194.000 194.000 - - - - 34.000 34.00012. Ministarstvo pravde i uprave 46.000 36.000 10.000 10.000 - - 46.000 46.00013. Ministarstvo za boračka pitanja 55.000 55.000 - - - - 15.000 15.00013 Fond memorijala 15.000 15.000 - - - - 15.000 15.00014. Ministarstvo saobraćaja - - - - - - -14. Ministarstvo saobraćaja - Direkcija za puteve 65.000 65.000 - - - - 65.000 65.00015. Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša 92.900 30.000 62.900 32.900 30.000 - 92.900 92.90016. Ministarstvo stambene politike 25.000 25.000 - - - - 25.000 25.00017. Ministarstvo unutrašnjih poslova 6.193.900 2.667.300 3.526.600 3.526.600 - - 2.000.000 2.000.00018. Ministarstvo privrede 103.200 90.000 13.200 13.200 - - 103.200 103.20019. Ministarstvo finansija 50.000 50.000 - - - - 10.000 10.00020. Ministarstvo zdravstva - - - - - - -21. Ministarstvo obrazovanja i nauke 1.688.200 253.900 1.434.300 948.000 51.800 434.500 1.519.600 1.519.60022. Ministarstvo kulture i sporta 536.600 30.000 506.600 379.600 2.000 125.000 536.600 536.60023. Ministarstvo za rad, socijalnu politiku raseljena lica i izbjeglice 121.300 10.000 111.300 105.000 6.300 - 121.300 121.30024. Stručna služba za zajedničke poslove 100.000 100.000 - - - - 100.000 100.00025. Profesionalna vatrogasna brigada Kantona Sarajevo 362.300 - 362.300 362.300 - - 362.300 362.30026. Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo 45.000 - 45.000 45.000 - - 45.000 45.00027. Zavod za planiranje Kantona Sarajevo 100.000 - 100.000 - 90.000 10.000 90.000 90.00028. Zavod za informatiku i statistiku Sarajevo 15.000 15.000 - - - - 15.000 15.00029. Uprava za civilnu zaštitu Kantona Sarajevo 3.251.400 3.251.400 - - - - 4.900.000 4.900.00031. Direkcija za robne rezerve Kantona SarajevoUkupno: 13.079.800 6.907.600 6.172.200 5.422.600 180.100 569.500 10.115.900 10.115.900




2012. g.


2013. g.


246

PREGLED NABAVKE ROBNE REZERVE (821400) IZ BUDŽETAKANTONA SARAJEVO ZA 2010. G.



10. - - - - - - -11. - - - - - - -12. Ministarstvo pravde i uprave - - - - - - -13. Ministarstvo za boračka pitanja - - - - - - -13 Fond memorijala14. Ministarstvo saobraćaja - - - - - - -14. Ministarstvo saobraćaja - Direkcija za puteve15. Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša - - - - - - -16. Ministarstvo stambene politike - - - - - - -17. Ministarstvo unutrašnjih poslova - - - - - - -18. Ministarstvo privrede - - - - - - -19. Ministarstvo finansija - - - - - - -20. Ministarstvo zdravstva - - - - - - -21. Ministarstvo obrazovanja i nauke - - - - - - -22. Ministarstvo kulture i sporta - - - - - - -23. Ministarstvo za rad, socijalnu politiku raseljena lica i izbjeglice24. Stručna služba za zajedničke poslove - - - - - - -25. Profesionalna vatrogasna brigada Kantona Sarajevo - - - - - - -26. Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo - - - - - - -27. Zavod za planiranje Kantona Sarajevo - - - - - - -28. Zavod za informatiku i statistiku Sarajevo - - - - - - -29. Uprava za civilnu zaštitu Kantona Sarajevo - - - - - - -31. Direkcija za robne rezerve Kantona Sarajevo 2.500.000 2.500.000 - - - - 2.500.000 2.500.000Ukupno: 2.500.000 2.500.000 - - - - 2.500.000 2.500.000




2012. g.


2013. g.


247

PREGLED NABAVKE STALNIH SREDSTAVA U OBLIKU PRAVA (821500) IZ BUDŽETAKANTONA SARAJEVO ZA 2010. G.



10. - - - - - - -11. - - - - - - -12. Ministarstvo pravde i uprave - - - - - - -13. Ministarstvo za boračka pitanja13 Fond memorijala 25.000 25.000 - - - - 25.000 25.00014. Ministarstvo saobraćaja 50.000 50.000 - - - - 50.000 50.00014. Ministarstvo saobraćaja - Direkcija za puteve 409.000 409.000 - - - - 609.000 609.00015. Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša 140.000 140.000 - - - - 140.000 140.00016. Ministarstvo stambene politike - - - - - - -17. Ministarstvo unutrašnjih poslova - - - - - - -18. Ministarstvo privrede - - - - - - -19. Ministarstvo finansija 35.000 35.000 - - - - 35.000 35.00020. Ministarstvo zdravstva - - - - - - -21. Ministarstvo obrazovanja i nauke - - - - - - -22. Ministarstvo kulture i sporta - - - - - - -23. Ministarstvo za rad, socijalnu politiku raseljena lica i izbjeglice - - - - - - -24. Stručna služba za zajedničke poslove25. Profesionalna vatrogasna brigada Kantona Sarajevo - - - - - - -26. Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo - - - - - - -27. Zavod za planiranje Kantona Sarajevo - - - - - - -28. Zavod za informatiku i statistiku Sarajevo 20.000 20.000 - - - - 20.000 20.00029. Uprava za civilnu zaštitu Kantona Sarajevo - - - - - - -31. Direkcija za robne rezerve Kantona Sarajevo - - - - - - -Ukupno: 679.000 679.000 - - - - 879.000 879.000




2012. g.


2013. g.


248

PREGLED REKONSTRUKCIJA I INVESTICIONOG ODRŽAVANJA (821600) IZ BUDŽETAKANTONA SARAJEVO ZA 2010. G.



10. - - - - - - -11. 142.200 142.200 - - - - 422.000 422.00012. Ministarstvo pravde i uprave 5.000 5.000 - - - - 5.000 5.00013. Ministarstvo za boračka pitanja13 Fond memorijala14. Ministarstvo saobraćaja14. Ministarstvo saobraćaja - Direkcija za puteve 4.022.300 3.922.300 100.000 - - 100.000 7.740.800 7.740.80015. Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša 22.700 - 22.700 10.000 12.700 - 20.000 20.00016. Ministarstvo stambene politike - - - - - - -17. Ministarstvo unutrašnjih poslova 1.143.000 1.143.000 - - - - 800.000 800.00018. Ministarstvo privrede - - - - - - -19. Ministarstvo finansija - - - - - - -20. Ministarstvo zdravstva - - - - - - -21. Ministarstvo obrazovanja i nauke 1.752.000 1.200.000 552.000 393.500 22.500 136.000 1.445.200 1.445.20022. Ministarstvo kulture i sporta23. Ministarstvo za rad, socijalnu politiku raseljena lica i izbjeglice 460.000 400.000 60.000 55.000 5.000 - 60.000 60.00024. Stručna služba za zajedničke poslove 100.000 100.000 - - - - 100.000 100.00025. Profesionalna vatrogasna brigada Kantona Sarajevo 40.000 - 40.000 40.000 - - 40.000 40.00026. Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo - - - - - - -27. Zavod za planiranje Kantona Sarajevo - - - - - - -28. Zavod za informatiku i statistiku Sarajevo - - - - - - -29. Uprava za civilnu zaštitu Kantona Sarajevo - - - - - - 55.200 55.20031. Direkcija za robne rezerve Kantona Sarajevo - - - - - - -Ukupno: 7.687.200 6.912.500 774.700 498.500 40.200 236.000 10.688.200 10.688.200




2012. g.


2013. g.


249

PREGLED SREDSTAVA ZA POZAJMLJIVANJE (822000 = 822200 + 822600) IZ BUDŽETAKANTONA SARAJEVO ZA 2010. G.



10. - - - - - - - -11. - - - - - - - -12. Ministarstvo pravde i uprave - - - - - - - -13. Ministarstvo za boračka pitanja 2.800.000 2.800.000 - - - - 2.160.000 3.160.00013 Fond memorijala - - - - - - - -14. Ministarstvo saobraćaja - - - - - - - -14. Ministarstvo saobraćaja - Direkcija za puteve - - - - - - - -15. Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša - - - - - - - -16. Ministarstvo stambene politike - - - - - - - -17. Ministarstvo unutrašnjih poslova - - - - - - - -18. Ministarstvo privrede - - - - - - - 500.00019. Ministarstvo finansija - - - - - - - -20. Ministarstvo zdravstva - - - - - - - -21. Ministarstvo obrazovanja i nauke - - - - - - - -22. Ministarstvo kulture i sporta - - - - - - - -23. Ministarstvo za rad, socijalnu politiku raseljena lica i izbjeglice - - - - - - - -24. Stručna služba za zajedničke poslove - - - - - - - -25. Profesionalna vatrogasna brigada Kantona Sarajevo - - - - - - - -26. Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo - - - - - - - -27. Zavod za planiranje Kantona Sarajevo - - - - - - - -28. Zavod za informatiku i statistiku Sarajevo - - - - - - - -29. Uprava za civilnu zaštitu Kantona Sarajevo - - - - - - - -31. Direkcija za robne rezerve Kantona Sarajevo - - - - - - - -Ukupno: 2.800.000 2.800.000 - - - - 2.160.000 3.660.000




2012. g.


2013. g.


250

PREGLED SREDSTAVA ZA POZAJMLJIVANJE (822200) IZ BUDŽETAKANTONA SARAJEVO ZA 2010. G.



10. - - - - - - -11. - - - - - - -12. Ministarstvo pravde i uprave - - - - - - -13. Ministarstvo za boračka pitanja 2.000.000 2.000.000 - - - - 2.000.000 2.000.00013 Fond memorijala14. Ministarstvo saobraćaja - - - - - - -14. Ministarstvo saobraćaja - Direkcija za puteve15. Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša - - - - - - -16. Ministarstvo stambene politike - - - - - - -17. Ministarstvo unutrašnjih poslova - - - - - - -18. Ministarstvo privrede - - - - - - -19. Ministarstvo finansija - - - - - - -20. Ministarstvo zdravstva - - - - - - -21. Ministarstvo obrazovanja i nauke - - - - - - -22. Ministarstvo kulture i sporta - - - - - - -23. Ministarstvo za rad, socijalnu politiku raseljena lica i izbjeglice - - - - - - -24. Stručna služba za zajedničke poslove - - - - - - -25. Profesionalna vatrogasna brigada Kantona Sarajevo - - - - - - -26. Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo - - - - - - -27. Zavod za planiranje Kantona Sarajevo - - - - - - -28. Zavod za informatiku i statistiku Sarajevo - - - - - - -29. Uprava za civilnu zaštitu Kantona Sarajevo - - - - - - -31. Direkcija za robne rezerve Kantona Sarajevo - - - - - - -Ukupno: 2.000.000 2.000.000 - - - - 2.000.000 2.000.000




2012. g.


2013. g.


251

PREGLED SREDSTAVA ZA DOMAĆA POZAJMLJIVANJA (822600) IZ BUDŽETAKANTONA SARAJEVO ZA 2010. G.



10. - - - - - - -11. - - - - - - -12. Ministarstvo pravde i uprave - - - - - - -13. Ministarstvo za boračka pitanja 800.000 800.000 - - - - 160.000 1.160.00013 Fond memorijala14. Ministarstvo saobraćaja - - - - - - -14. Ministarstvo saobraćaja - Direkcija za puteve15. Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša - - - - - - -16. Ministarstvo stambene politike - - - - - - -17. Ministarstvo unutrašnjih poslova - - - - - - -18. Ministarstvo privrede - - - - - - - 500.00019. Ministarstvo finansija - - - - - - -20. Ministarstvo zdravstva - - - - - - -21. Ministarstvo obrazovanja i nauke - - - - - - -22. Ministarstvo kulture i sporta - - - - - - -23. Ministarstvo za rad, socijalnu politiku raseljena lica i izbjeglice - - - - - - -24. Stručna služba za zajedničke poslove - - - - - - -25. Profesionalna vatrogasna brigada Kantona Sarajevo - - - - - - -26. Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo - - - - - - -27. Zavod za planiranje Kantona Sarajevo - - - - - - -28. Zavod za informatiku i statistiku Sarajevo - - - - - - -29. Uprava za civilnu zaštitu Kantona Sarajevo - - - - - - -31. Direkcija za robne rezerve Kantona Sarajevo - - - - - - -Ukupno: 800.000 800.000 - - - - 160.000 1.660.000




2012. g.


2013. g.


252

PREGLED OTPLATA DUGOVA (823000 = 823200 + 823300) IZ BUDŽETAKANTONA SARAJEVO ZA 2010. G.



10. - - - - - - - -11. - - - - - - - -12. Ministarstvo pravde i uprave - - - - - - - -13. Ministarstvo za boračka pitanja - - - - - - - -13 Fond memorijala - - - - - - - -14. Ministarstvo saobraćaja - - - - - - - -14. Ministarstvo saobraćaja - Direkcija za puteve - - - - - - - -15. Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša - - - - - - - -16. Ministarstvo stambene politike - - - - - - - -17. Ministarstvo unutrašnjih poslova - - - - - - - -18. Ministarstvo privrede - - - - - - - -19. Ministarstvo finansija 12.083.300 12.083.300 - - - - 14.850.100 37.780.10020. Ministarstvo zdravstva - - - - - - - -21. Ministarstvo obrazovanja i nauke - - - - - - - -22. Ministarstvo kulture i sporta - - - - - - - -23. Ministarstvo za rad, socijalnu politiku raseljena lica i izbjeglice - - - - - - - -24. Stručna služba za zajedničke poslove - - - - - - - -25. Profesionalna vatrogasna brigada Kantona Sarajevo - - - - - - - -26. Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo - - - - - - - -27. Zavod za planiranje Kantona Sarajevo - - - - - - - -28. Zavod za informatiku i statistiku Sarajevo - - - - - - - -29. Uprava za civilnu zaštitu Kantona Sarajevo - - - - - - - -31. Direkcija za robne rezerve Kantona Sarajevo - - - - - - - -Ukupno: 12.083.300 12.083.300 - - - - 14.850.100 37.780.100




2012. g.


2013. g.


253

PREGLED OTPLATA STRANIM FINANSIJSKIM INSTITUCIJAMA (823200) IZ BUDŽETAKANTONA SARAJEVO ZA 2010. G.



10. - - - - - - -11. - - - - - - -12. Ministarstvo pravde i uprave - - - - - - -13. Ministarstvo za boračka pitanja - - - - - - -13 Fond memorijala14. Ministarstvo saobraćaja - - - - - - -14. Ministarstvo saobraćaja - Direkcija za puteve15. Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša - - - - - - -16. Ministarstvo stambene politike - - - - - - -17. Ministarstvo unutrašnjih poslova - - - - - - -18. Ministarstvo privrede - - - - - - -19. Ministarstvo finansija 961.600 961.600 - - - - 3.582.800 23.231.80020. Ministarstvo zdravstva - - - - - - -21. Ministarstvo obrazovanja i nauke - - - - - - -22. Ministarstvo kulture i sporta - - - - - - -23. Ministarstvo za rad, socijalnu politiku raseljena lica i izbjeglice - - - - - - -24. Stručna služba za zajedničke poslove - - - - - - -25. Profesionalna vatrogasna brigada Kantona Sarajevo - - - - - - -26. Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo - - - - - - -27. Zavod za planiranje Kantona Sarajevo - - - - - - -28. Zavod za informatiku i statistiku Sarajevo - - - - - - -29. Uprava za civilnu zaštitu Kantona Sarajevo - - - - - - -31. Direkcija za robne rezerve Kantona Sarajevo - - - - - - -Ukupno: 961.600 961.600 - - - - 3.582.800 23.231.800




2012. g.


2013. g.


254

PREGLED OTPLATA DOMAĆIM FINANSIJSKIM INSTITUCIJAMA (823300) IZ BUDŽETAKANTONA SARAJEVO ZA 2010. G.



10. - - - - - - -11. - - - - - - -12. Ministarstvo pravde i uprave - - - - - - -13. Ministarstvo za boračka pitanja - - - - - - -13 Fond memorijala14. Ministarstvo saobraćaja - - - - - - -14. Ministarstvo saobraćaja - Direkcija za puteve15. Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša - - - - - - -16. Ministarstvo stambene politike - - - - - - -17. Ministarstvo unutrašnjih poslova - - - - - - -18. Ministarstvo privrede - - - - - - -19. Ministarstvo finansija 11.121.700 11.121.700 - - - - 11.267.300 14.548.30020. Ministarstvo zdravstva - - - - - - -21. Ministarstvo obrazovanja i nauke - - - - - - -22. Ministarstvo kulture i sporta - - - - - - -23. Ministarstvo za rad, socijalnu politiku raseljena lica i izbjeglice - - - - - - -24. Stručna služba za zajedničke poslove - - - - - - -25. Profesionalna vatrogasna brigada Kantona Sarajevo - - - - - - -26. Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo - - - - - - -27. Zavod za planiranje Kantona Sarajevo - - - - - - -28. Zavod za informatiku i statistiku Sarajevo - - - - - - -29. Uprava za civilnu zaštitu Kantona Sarajevo - - - - - - -31. Direkcija za robne rezerve Kantona Sarajevo - - - - - - -Ukupno: 11.121.700 11.121.700 - - - - 11.267.300 14.548.300




2012. g.


2013. g.


255

PREGLED NAKNADA TROŠKOVA PREVOZA NA POSAO I S POSLA (611211) IZ BUDŽETAKANTONA SARAJEVO ZA 2010. G.



10. 10.800 10.800 - - - - 10.800 10.80011. 89.100 89.100 - - - - 89.100 89.10012. Ministarstvo pravde i uprave 431.100 431.100 - - - - 431.100 431.10013. Ministarstvo za boračka pitanja 11.900 11.900 - - - - 11.900 11.90013 Fond memorijala 26.400 26.400 - - - - 26.400 26.40014. Ministarstvo saobraćaja 12.000 12.000 - - - - 12.000 12.00014. Ministarstvo saobraćaja - Direkcija za puteve 5.500 5.500 - - - - 5.500 5.50015. Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša 42.300 42.300 - - - - 41.700 41.70016. Ministarstvo stambene politike 38.400 38.400 - - - - 38.400 38.40017. Ministarstvo unutrašnjih poslova 722.300 722.300 - - - - 722.300 722.30018. Ministarstvo privrede 89.500 89.500 - - - - 88.000 88.00019. Ministarstvo finansija 32.700 32.700 - - - - 32.700 32.70020. Ministarstvo zdravstva 12.000 12.000 - - - - 12.000 12.00021. Ministarstvo obrazovanja i nauke 3.038.300 3.008.700 29.600 16.300 - 13.300 3.054.800 3.054.80022. Ministarstvo kulture i sporta 323.600 323.600 - - - - 323.600 323.60023. Ministarstvo za rad, socijalnu politiku raseljena lica i izbjeglice 324.100 324.100 - - - - 324.100 324.10024. Stručna služba za zajedničke poslove 51.500 51.500 - - - - 51.500 51.50025. Profesionalna vatrogasna brigada Kantona Sarajevo 134.400 134.400 - - - - 134.400 134.40026. Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo 48.600 8.600 40.000 40.000 - - 48.600 48.60027. Zavod za planiranje Kantona Sarajevo 45.600 45.600 - - - - 45.600 45.60028. Zavod za informatiku i statistiku Sarajevo 10.200 10.200 - - - - 10.200 10.20029. Uprava za civilnu zaštitu Kantona Sarajevo 17.400 17.400 - - - - 17.400 17.40031. Direkcija za robne rezerve Kantona Sarajevo 9.100 9.100 - - - - 9.100 9.100Ukupno: 5.526.800 5.457.200 69.600 56.300 - 13.300 5.541.200 5.541.200




2012. g.


2013. g.


256

PREGLED NAKNADA ZA TOPLI OBROK (611221) IZ BUDŽETAKANTONA SARAJEVO ZA 2010. G.



10. 64.800 64.800 - - - - 59.800 59.80011. 220.600 220.600 - - - - 220.600 220.60012. Ministarstvo pravde i uprave 1.002.100 1.002.100 - - - - 1.002.100 1.002.10013. Ministarstvo za boračka pitanja 34.200 34.200 - - - - 34.200 34.20013 Fond memorijala 81.500 81.500 - - - - 81.500 81.50014. Ministarstvo saobraćaja 32.000 32.000 - - - - 32.000 32.00014. Ministarstvo saobraćaja - Direkcija za puteve 16.200 16.200 - - - - 16.200 16.20015. Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša 124.200 124.200 - - - - 124.200 124.20016. Ministarstvo stambene politike 106.500 106.500 - - - - 106.500 106.50017. Ministarstvo unutrašnjih poslova 3.303.200 2.503.200 800.000 800.000 - - 3.303.200 3.303.20018. Ministarstvo privrede 161.900 161.900 - - - - 158.800 158.80019. Ministarstvo finansija 87.800 87.800 - - - - 87.800 87.80020. Ministarstvo zdravstva 38.000 38.000 - - - - 38.000 38.00021. Ministarstvo obrazovanja i nauke 9.505.300 9.450.000 55.300 49.300 - 6.000 9.552.100 9.552.10022. Ministarstvo kulture i sporta 1.020.700 1.020.700 - - - - 1.020.700 1.020.70023. Ministarstvo za rad, socijalnu politiku raseljena lica i izbjeglice 798.200 798.200 - - - - 798.200 798.20024. Stručna služba za zajedničke poslove 142.900 142.900 - - - - 142.900 142.90025. Profesionalna vatrogasna brigada Kantona Sarajevo 396.800 396.800 - - - - 396.800 396.80026. Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo 145.000 60.000 85.000 85.000 - - 145.000 145.00027. Zavod za planiranje Kantona Sarajevo 139.100 139.100 - - - - 139.100 139.10028. Zavod za informatiku i statistiku Sarajevo 31.600 31.600 - - - - 31.600 31.60029. Uprava za civilnu zaštitu Kantona Sarajevo 38.500 38.500 - - - - 38.500 38.50031. Direkcija za robne rezerve Kantona Sarajevo 21.200 21.200 - - - - 21.200 21.200Ukupno: 17.512.300 16.572.000 940.300 934.300 - 6.000 17.551.000 17.551.000




2012. g.


2013. g.


257

PREGLED NAKNADA ZA REGRES ZA GODIŠNJI ODMOR (611224) IZ BUDŽETAKANTONA SARAJEVO ZA 2010. G.



10. 14.000 14.000 - - - - 13.200 13.20011. 55.600 55.600 - - - - 55.600 55.60012. Ministarstvo pravde i uprave 321.600 321.600 - - - - 321.600 321.60013. Ministarstvo za boračka pitanja 7.600 7.600 - - - - 7.600 7.60013 Fond memorijala 18.000 18.000 - - - - 18.000 18.00014. Ministarstvo saobraćaja 7.200 7.200 - - - - 7.200 7.20014. Ministarstvo saobraćaja - Direkcija za puteve 3.200 3.200 - - - - 3.200 3.20015. Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša 25.200 25.200 - - - - 25.200 25.20016. Ministarstvo stambene politike 24.800 24.800 - - - - 24.800 24.80017. Ministarstvo unutrašnjih poslova 765.600 765.600 - - - - 765.600 765.60018. Ministarstvo privrede 37.200 37.200 - - - - 36.000 36.00019. Ministarstvo finansija 19.600 19.600 - - - - 19.600 19.60020. Ministarstvo zdravstva 8.000 8.000 - - - - 8.000 8.00021. Ministarstvo obrazovanja i nauke 2.232.800 2.220.500 12.300 11.100 - 1.200 2.245.100 2.245.10022. Ministarstvo kulture i sporta 231.200 231.200 - - - - 231.200 231.20023. Ministarstvo za rad, socijalnu politiku raseljena lica i izbjeglice 177.200 177.200 - - - - 177.200 177.20024. Stručna služba za zajedničke poslove 32.400 32.400 - - - - 32.400 32.40025. Profesionalna vatrogasna brigada Kantona Sarajevo 88.400 88.400 - - - - 88.400 88.40026. Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo 31.200 14.700 16.500 16.500 - - 31.200 31.20027. Zavod za planiranje Kantona Sarajevo 33.600 33.600 - - - - 33.600 33.60028. Zavod za informatiku i statistiku Sarajevo 7.200 7.200 - - - - 7.200 7.20029. Uprava za civilnu zaštitu Kantona Sarajevo 8.800 8.800 - - - - 8.800 8.80031. Direkcija za robne rezerve Kantona Sarajevo 4.400 4.400 - - - - 4.400 4.400Ukupno: 4.154.800 4.126.000 28.800 27.600 - 1.200 4.165.100 4.165.100




2012. g.


2013. g.


258

PREGLED OTPREMNINE ZBOG ODLASKA U PENZIJU (611225) IZ BUDŽETAKANTONA SARAJEVO ZA 2010. G.



10. 6.000 6.000 - - - - - -11. 30.000 30.000 - - - - 19.300 19.30012. Ministarstvo pravde i uprave 85.500 85.500 - - - - 73.500 73.50013. Ministarstvo za boračka pitanja 6.500 6.500 - - - - 6.500 6.50013 Fond memorijala - - - - - - - -14. Ministarstvo saobraćaja - - - - - - - -14. Ministarstvo saobraćaja - Direkcija za puteve - - - - - - - -15. Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša 22.000 22.000 - - - - 22.000 22.00016. Ministarstvo stambene politike - - - - - - - -17. Ministarstvo unutrašnjih poslova 418.800 18.800 400.000 400.000 - - 18.800 18.80018. Ministarstvo privrede - - - - - - - -19. Ministarstvo finansija 16.000 16.000 - - - - - -20. Ministarstvo zdravstva - - - - - - - -21. Ministarstvo obrazovanja i nauke 518.200 518.200 - - - - 463.200 463.20022. Ministarstvo kulture i sporta 9.800 9.800 - - - - 9.800 9.80023. Ministarstvo za rad, socijalnu politiku raseljena lica i izbjeglice 56.100 56.100 - - - - 56.100 56.10024. Stručna služba za zajedničke poslove 4.500 4.500 - - - - 4.500 4.50025. Profesionalna vatrogasna brigada Kantona Sarajevo 22.000 22.000 - - - - 22.000 22.00026. Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo 7.500 4.000 3.500 3.500 - - 7.500 7.50027. Zavod za planiranje Kantona Sarajevo 15.000 15.000 - - - - 15.000 15.00028. Zavod za informatiku i statistiku Sarajevo - - - - - - - -29. Uprava za civilnu zaštitu Kantona Sarajevo - - - - - - - -31. Direkcija za robne rezerve Kantona Sarajevo - - - - - - - -Ukupno: 1.217.900 814.400 403.500 403.500 - - 718.200 718.200




2012. g.


2013. g.


259

PREGLED JUBILARNE NAGRADE (611226) IZ BUDŽETAKANTONA SARAJEVO ZA 2010. G.



10.11.12. Ministarstvo pravde i uprave13. Ministarstvo za boračka pitanja13 Fond memorijala14. Ministarstvo saobraćaja14. Ministarstvo saobraćaja - Direkcija za puteve15. Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša16. Ministarstvo stambene politike17. Ministarstvo unutrašnjih poslova18. Ministarstvo privrede19. Ministarstvo finansija20. Ministarstvo zdravstva21. Ministarstvo obrazovanja i nauke22. Ministarstvo kulture i sporta23. Ministarstvo za rad, socijalnu politiku raseljena lica i izbjeglice24. Stručna služba za zajedničke poslove25. Profesionalna vatrogasna brigada Kantona Sarajevo26. Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo27. Zavod za planiranje Kantona Sarajevo28. Zavod za informatiku i statistiku Sarajevo29. Uprava za civilnu zaštitu Kantona Sarajevo31. Direkcija za robne rezerve Kantona SarajevoUkupno:




2012. g.


2013. g.


260

PREGLED NAKNADE U SLUČAJU SMRTI I TEŽE INVALIDNOSTI (611227) IZ BUDŽETAKANTONA SARAJEVO ZA 2010. G.



10. 22.100 22.100 - - - - 13.100 13.10011. 70.100 70.100 - - - - 70.100 70.10012. Ministarstvo pravde i uprave 134.200 134.200 - - - - 134.200 134.20013. Ministarstvo za boračka pitanja 2.700 2.700 - - - - 2.700 2.70013 Fond memorijala 5.000 5.000 - - - - 5.000 5.00014. Ministarstvo saobraćaja 3.200 3.200 - - - - 3.200 3.20014. Ministarstvo saobraćaja - Direkcija za puteve 2.500 2.500 - - - - 2.500 2.50015. Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša 16.000 16.000 - - - - 16.000 16.00016. Ministarstvo stambene politike 10.000 10.000 - - - - 10.000 10.00017. Ministarstvo unutrašnjih poslova 237.000 237.000 - - - - 637.000 637.00018. Ministarstvo privrede 21.600 21.600 - - - - 15.400 15.40019. Ministarstvo finansija 48.000 48.000 - - - - 48.000 48.00020. Ministarstvo zdravstva 14.000 14.000 - - - - 14.000 14.00021. Ministarstvo obrazovanja i nauke 698.800 668.600 30.200 22.200 - 8.000 698.800 698.80022. Ministarstvo kulture i sporta 39.000 39.000 - - - - 39.000 39.00023. Ministarstvo za rad, socijalnu politiku raseljena lica i izbjeglice 58.000 58.000 - - - - 58.000 58.00024. Stručna služba za zajedničke poslove 11.600 11.600 - - - - 11.600 11.60025. Profesionalna vatrogasna brigada Kantona Sarajevo 45.000 45.000 - - - - 45.000 45.00026. Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo 25.000 - 25.000 25.000 - - 25.000 25.00027. Zavod za planiranje Kantona Sarajevo 10.000 10.000 - - - - 10.000 10.00028. Zavod za informatiku i statistiku Sarajevo - - - - - - - -29. Uprava za civilnu zaštitu Kantona Sarajevo - - - - - - - -31. Direkcija za robne rezerve Kantona Sarajevo 3.200 3.200 - - - - 3.200 3.200Ukupno: 1.477.000 1.421.800 55.200 47.200 - 8.000 1.861.800 1.861.800




2012. g.


2013. g.


261

PREGLED NAKNADE ZA REZULTATE RADA(611231) IZ BUDŽETAKANTONA SARAJEVO ZA 2010. G.







2012. g.


2013. g.


262

PREGLED OSTALE NAKNADE IZ BUDŽETAKANTONA SARAJEVO ZA 2010. G.







2012. g.


2013. g.


263

PREGLED UKUPNIH KAPITALNIH RASHODA



10. 20.000 20.000 - - - - 20.000 20.00011. 336.200 336.200 - - - - 456.000 456.00012. Ministarstvo pravde i uprave 51.000 41.000 10.000 10.000 - - 51.000 51.00013. Ministarstvo za boračka pitanja 8.348.000 8.348.000 - - - - 7.069.900 7.078.00013 Fond memorijala 1.562.100 1.562.100 - - - - 740.000 740.00014. Ministarstvo saobraćaja 8.279.800 8.279.800 - - - - 8.463.600 5.093.90014. Ministarstvo saobraćaja - Direkcija za puteve 5.096.300 4.996.300 100.000 - - 100.000 9.014.800 9.014.80015. Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša 12.240.000 12.154.400 85.600 42.900 42.700 - 12.658.000 12.658.00016. Ministarstvo stambene politike 3.328.000 3.328.000 - - - - 2.772.000 2.772.00017. Ministarstvo unutrašnjih poslova 7.336.900 3.810.300 3.526.600 3.526.600 - - 2.800.000 2.800.00018. Ministarstvo privrede 3.308.000 3.294.800 13.200 13.200 - - 2.759.800 3.259.80018. Kantonalna uprava za šumarstvo 11.126.300 11.126.300 - - - - 11.126.300 11.126.30019. Ministarstvo finansija 85.000 85.000 - - - - 45.000 45.00020. Ministarstvo zdravstva 1.920.100 1.920.100 - - - - 1.720.000 1.720.00021. Ministarstvo obrazovanja i nauke 4.856.300 2.759.900 2.096.400 1.397.500 126.200 572.700 4.678.800 5.378.80022. Ministarstvo kulture i sporta 954.000 80.000 874.000 379.600 2.000 492.400 874.000 874.00023. Ministarstvo za rad, socijalnu politiku raseljena lica i izbjeglice 581.300 410.000 171.300 160.000 11.300 - 181.300 181.30024. Stručna služba za zajedničke poslove 200.000 200.000 - - - - 200.000 200.00025. Profesionalna vatrogasna brigada Kantona Sarajevo 402.300 - 402.300 402.300 - - 402.300 402.30026 Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo 45.000 - 45.000 45.000 - - 45.000 45.00027. Zavod za planiranje Kantona Sarajevo 100.000 - 100.000 - 90.000 10.000 90.000 90.00028. Zavod za informatiku i statistiku Sarajevo 35.000 35.000 - - - - 35.000 35.00029. Uprava za civilnu zaštitu Kantona Sarajevo 6.927.300 6.927.300 - - - - 7.031.100 7.031.10031. Direkcija za robne rezerve Kantona Sarajevo 2.500.000 2.500.000 - - - - 2.500.000 2.500.000Ukupno: 79.638.900 72.214.500 7.424.400 5.977.100 272.200 1.175.100 75.733.900 73.572.300




2012. g.


2013. g.


209

BUDŽET KANTONA SARAJEVO ZA 2011. GODINU (po razdjelima i ekonomskim klasifikacijama izdataka)

Br. gl. OPIS UKUPNO

1001 Skupština Kantona, poslanici, parlamentarne grupe 660.000 50.200 69.300 541.700 1.200.500 - 10.000 - - 2.531.700

1002 Služba za skupštinske poslove 161.800 37.000 17.000 2.200 - - 10.000 - - 228.000

1003 187.900 30.500 19.700 15.400 27.500 - - - - 281.000

1101 Kabinet premijera 172.600 18.700 18.100 11.600 237.500 - - - - 458.500

1102 Stručne službe Vlade 248.300 46.000 26.300 33.000 - - - - - 353.600

1103 Jedinice lokalne samouprave - - - - 33.852.800 - - - - 33.852.800

1104 Neprofitne organizacije i vjerske zajednice - - - - 450.000 - - - - 450.000

1105 Ured za zakonodavstvo Vlade Kantona 65.900 8.700 7.000 1.100 - - - - - 82.700

1106 Protokol 66.200 14.800 7.300 57.700 - - 5.000 - - 151.000

1107 Press služba 99.700 13.600 10.500 60.000 - - 4.000 - 187.800

1108 Ured za kvalitet 59.000 13.900 6.300 19.800 5.000 104.000

1109 Kantonalna uprava za inspekcijske poslove 2.747.400 349.700 290.200 50.000 60.000 322.200 3.819.500

1201 Ministarstvo pravde i uprave 338.000 44.300 35.500 1.127.100 3.795.000 - 16.000 - - 5.355.900

1202 Sudovi Kantona Sarajevo - zbirno 15.464.100 1.621.600 1.641.900 4.945.000 - - 20.000 - - 23.692.600

1202 Kantonalni sud u Sarajevu 3.554.600 341.800 376.800 1.544.200 - - 10.000 - - 5.827.400

1202 Općinski sud u Sarajevu 11.909.500 1.279.800 1.265.100 3.400.800 - - 10.000 17.865.200

1203 Kantonalno tužilaštvo 3.053.800 253.500 322.800 1.142.400 - - 10.000 - - 4.782.500

1205 Pravobranilaštvo Kantona Sarajevo 349.700 55.100 36.800 118.700 3.000 - 5.000 - - 568.300

1301 Ministarstvo za boračka pitanja 409.500 62.900 43.000 331.700 14.566.600 - 55.000 2.800.000 8.293.000 26.561.700

1302 Fond KS za izgr.i očuv.grob.šeh.i pog.boraca, mem.cent. 658.100 130.900 66.000 361.800 2.300 - 1.362.100 - 200.000 2.781.200

1401 Ministarstvo saobraćaja 429.200 54.400 45.100 86.500 10.428.300 - 50.000 - 8.229.800 19.323.300

1402 Ministarstvo saobraćaja - Direkcija za puteve 162.000 27.400 16.800 5.154.000 700.000 - 5.096.300 - - - 11.156.500

1501 Ministarstvo prost. uređ. i zaštite okoliša 894.500 156.800 94.000 327.600 36.414.800 - 270.000 - 11.884.400 50.042.100

1502 Uprava za geodet.-imovin. posl. 37.000 5.900 3.900 900 - - - - - 47.700

1503 JU "Zaštićena prirodna područja" 373.200 67.000 39.300 139.600 - - 85.600 - - - 704.700

1601 Ministarstvo stambene politike 1.168.200 179.700 122.900 38.700 128.000 - 25.000 - 3.303.000 4.965.500

1701 Ministarstvo unutrašnjih poslova 43.354.900 5.446.900 6.703.400 6.865.700 65.700 - 7.336.900 - - 69.773.500

1801 Ministarstvo privrede 852.000 116.400 89.300 158.000 5.763.300 - 53.200 - 3.254.800 10.287.000

1802 Kantonalna uprava za šumarstvo 867.600 193.800 92.000 95.400 777.500 50.000 11.076.300 13.152.600

1901 Ministarstvo finansija 1.107.800 204.100 116.600 1.268.400 4.839.400 5.048.200 85.000 - 12.083.300 - 24.752.800

2001 Ministarstvo zdravstva 436.000 72.000 45.800 170.000 2.785.000 - - - 1.920.100 5.428.900

Bruto plaće 611100

Nak. troš. zap.

611200

Dop. poslodav.

612000

Izd.za mat.i usl. 613000

Tekući transfer 614000

Obav.po kred.

616000

Nab.stal.sred. 821000

Sredstva za pozajmljivanje 822000

Otplate dugova 823000

Kapitalni transferi 615000

Kabinet predsjedavajućeg i zamjenici predsjedavajućeg Skupštine Kantona Sarajevo

210

BUDŽET KANTONA SARAJEVO ZA 2011. GODINU (po razdjelima i ekonomskim klasifikacijama izdataka)

Br. gl. OPIS UKUPNOBruto plaće 611100

Nak. troš. zap.

611200

Dop. poslodav.

612000

Izd.za mat.i usl. 613000

Tekući transfer 614000

Obav.po kred.

616000

Nab.stal.sred. 821000

Sredstva za pozajmljivanje 822000

Otplate dugova 823000

Kapitalni transferi 615000

2101 Ministarstvo obrazovanja i nauke 1.134.200 177.300 120.000 1.542.800 80.274.900 - 2.759.900 - - 86.009.100

2102 Osnovno obrazovanje-zbirno 57.665.300 9.989.300 6.133.600 9.626.500 128.000 - 1.125.500 - - 84.668.200

2103 Srednje obrazovanje-zbirno 35.340.300 5.826.800 3.729.400 8.409.500 91.300 - 970.900 - - 54.368.200

2201 Ministarstvo kulture i sporta 349.800 40.900 36.700 61.700 6.932.500 - 10.000 - 50.000 7.481.600

2202 Kantonalne javne ustanove kulture 9.266.100 1.583.400 976.100 5.767.600 18.900 - 526.600 - - 367.400 18.506.100

2301 Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice 697.600 126.000 73.400 47.500 68.511.700 - 410.000 - 69.866.200

2302 JU Centar za socijalni rad 2.675.400 487.600 278.900 586.800 - - - - - 4.028.700

2303 JU Dom za soc. zbrinj. osoba sa invalid. i drugih osoba 1.054.600 236.200 111.800 2.209.400 - - 150.000 - - 3.762.000

2304 JU Porodično savjetovalište 374.900 59.700 39.400 95.900 - - - - - 569.900

2305 JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja 808.500 203.200 84.900 804.000 - - 20.000 - - 1.920.600

2306 JU Disciplinski centar 332.400 58.400 35.700 157.800 - - 1.300 - - 585.600

2307 JU Terapijska zajednica "Kampus" 992.900 242.500 104.700 971.100 2.311.200

2401 Stručna služba za zajedničke poslove 1.155.900 242.900 122.500 2.753.300 - - 200.000 - - 4.474.600

2501 Profesionalna vatrogasna brigada Kantona Sarajevo 4.135.200 686.600 556.200 285.900 19.100 - 402.300 - - 6.085.300

2601 Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo 1.413.000 257.300 149.400 324.200 6.500 - 45.000 - - 2.195.400

2701 Zavod za planiranje Kantona Sarajevo 1.679.400 243.300 176.700 358.300 1.362.900 - 100.000 - - 3.920.600

2801 Zavod za informatiku i statistiku Sarajevo 325.100 49.000 34.300 48.400 - - 35.000 - - 491.800

2901 Kantonalna uprava civilne zaštite 535.100 64.700 56.200 65.900 1.178.700 - 3.251.400 - 3.675.900 8.827.900

3101 Direkcija za robne rez. Kantona Sarajevo 203.600 37.900 21.400 416.400 - - 2.500.000 - - 3.179.300

UKUPNO (od 1 do 31) ### 29.888.800 22.828.100 57.657.000 ### 5.048.200 27.384.200 2.800.000 ### ### ###

Višak rashoda nad prihodima iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2010. godinu 36.170.300

Tekuća rezerva 1.200.000

UKUPNO: ###

16

PRIHODI BUDŽETSKIH KORISNIKABUDŽET 2011 NACRT BUDŽET 2011 PRIJEDLOG

EKON.KOD BUDŽETSKI KORISNIK VLASTITI DONACIJE GRANT UKUPNO VLASTITI DONACIJE GRANT UKUPNO10 01 0001 SKUPŠTINA KANTONA, POSLANICI I PARLAMENTARNE GRUPE 0 0 0 0 0 0 0 010 02 0001 SLUŽBA ZA SKUPŠTINSKE POSLOVE 0 0 0 0 0 0 0 010 03 0001

0 0 0 0 0 0 0 0

11 01 0001 KABINET PREMIJERA 0 0 0 0 0 0 0 011 02 0001 STRUČNA SLUŽBA VLADE 0 0 0 0 0 0 0 011 05 0001 URED ZA ZAKONODAVSTVO VLADE KANTONA SARAJEVO 0 0 0 0 0 0 0 011 06 0001 PROTOKOL 0 0 0 0 0 0 0 011 07 0001 PRESS SLUŽBA 0 0 0 0 0 0 0 011 08 0001 URED ZA KVALITET 0 0 0 0 0 0 0 011 09 0001 KANTONALNA UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE 0 0 0 0 0 0 0 012 01 0001 MINISTARSTVO PRAVDE I UPRAVE 0 0 0 0 0 0 0 012 02 0001 KANTONALNI SUD U SARAJEVU 0 0 0 0 0 0 0 012 02 0001 OPĆINSKI SUD U SARAJEVU 242.700 0 0 242.700 242.700 0 0 242.70012 03 0001 KANTONALNO TUŽILAŠTVO 0 0 54.500 54.500 0 0 54.500 54.50012 05 0001 PRAVOBRANILAŠTVO KANTONA SARAJEVO 0 0 2.000 2.000 0 0 2.000 2.00013 01 0001 MINISTARSTVO ZA BORAČKA PITANJA 0 0 0 0 0 0 0 013 02 0001

10.100 0 0 10.100 10.100 0 0 10.100

14 01 0001 MINISTARSTVO SAOBRAĆAJA 0 0 0 0 0 0 0 014 02 0001

10.000 0 200.000 210.000 10.000 0 200.000 210.000

15 01 0001 MINISTARSTVO PROSTORNOG UREĐENJA I ZAŠTITE OKOLIŠA 80.000 0 0 80.000 80.000 0 0 80.00015 02 0001 UPRAVA ZA GEODETSKE I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE 0 0 0 0 0 0 0 015 03 0001 JU "VRELO BOSNE" 63.600 40.000 0 103.600 63.600 48.100 0 111.70016 01 0001 MINISTARSTVO STAMBENE POLITIKE 1.000 0 0 1.000 1.000 0 0 1.00017 01 0001 MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA 8.309.200 0 0 8.309.200 8.309.200 0 0 8.309.20018 01 0001 MINISTARSTVO PRIVREDE #REF! #REF! #REF! #REF! 28.200 0 0 28.20018 02 0001 KANTONALNA UPRAVA ZA ŠUMARSTVO 0 0 0 0 0 0 0 019 01 0001 MINISTARSTVO FINANSIJA 0 0 0 0 0 0 0 020 01 0001 MINISTARSTVO ZDRAVSTVA 130.000 0 0 130.000 130.000 0 0 130.00021 01 0001 MINISTARSTVO OBRAZOVANJA I NAUKE 1.040.700 0 0 1.040.700 1.040.700 0 0 1.040.700

21 02 OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZBIRNO 2.970.500 162.000 923.800 4.056.300 2.988.600 160.400 911.700 4.060.70021 02 0001 OŠ "6 MART" HADŽIĆI 0 0 0 0 0 0 0 021 02 0002 OŠ "9 MAJ" HADŽIĆI-PAZARIĆ 3.700 6.300 0 10.000 3.700 6.300 0 10.00021 02 0003 OŠ "HILMI ef. ŠARIĆ" HADŽIĆI-TARČIN 0 0 0 0 0 0 0 021 02 0004 OŠ "HAŠIM SPAHIĆ" ILIJAŠ 6.800 0 0 6.800 6.800 0 0 6.80021 02 0005 OŠ "PODLUGOVI" ILIJAŠ 10.600 0 0 10.600 10.600 0 0 10.60021 02 0006 OŠ "SREDNJE" ILIJAŠ 0 0 0 0 0 0 0 021 02 0007 OŠ "ISAK SAMOKOVLIJA" CENTAR 210.300 0 20.000 230.300 210.300 0 20.000 230.30021 02 0008 OŠ "VLADISLAV SKARIĆ" CETAR 43.400 0 30.000 73.400 43.400 0 30.000 73.40021 02 0009 OŠ "HASAN KIKIĆ" CENTAR 139.900 0 30.000 169.900 147.600 0 30.000 177.60021 02 0010 OŠ "ALIJA NAMETAK" CENTAR 31.600 0 20.000 51.600 31.600 0 20.000 51.600

KABINET PREDSJEDAVAJUĆEG I ZAMJENICI PREDSJEDAVAJUĆEG SKUPŠTINE KANTONA SARAJEVO

FOND KANTONA SARAJEVO ZA IZGRADNJU I OČUVANJE GROBALJA ŠEHIDA I POGINULIH BORACA, MEMORIJALNIH CENTARA I SPOMEN-OBILJEŽJA ŽRTAVA GENOCIDA

MINISTARSTVO SAOBRAĆAJA - DIREKCIJA ZA PUTEVE - NAMJENSKA SREDSTVA

17

EKON.KOD BUDŽETSKI KORISNIK VLASTITI DONACIJE GRANT UKUPNO VLASTITI DONACIJE GRANT UKUPNO21 02 0011 OŠ "MUSA ĆAZIM ĆATIĆ" CENTAR 28.100 0 80.000 108.100 33.100 0 75.000 108.10021 02 0012 OŠ "SAFVET beg BAŠAGIĆ" CENTAR 253.400 0 40.300 293.700 253.700 0 39.900 293.60021 02 0013 OŠ "SILVIJE STRAHIMIR KRANJČEVIĆ" CENTAR 59.000 0 30.600 89.600 58.600 0 30.600 89.20021 02 0014 OŠ "MEHMED beg KAPETANOVIĆ LJUBUŠAK" CENTAR 19.000 0 15.000 34.000 19.000 0 15.000 34.00021 02 0015 OŠ "NAFIJA SARAJLIĆ" CENTAR 26.400 0 2.000 28.400 27.600 0 2.000 29.60021 02 0016 OŠ "HASAN KAIMIJA" CENTAR 3.000 0 5.000 8.000 3.000 0 5.000 8.00021 02 0017 KATOLIČKI ŠKOLSKI CENTAR-OSNOVNA ŠKOLA 40.300 0 31.000 71.300 40.300 0 31.000 71.30021 02 0018 CENTAR ZA SLUŠNU I GOVORNU REHABILITACIJU 12.100 0 274.900 287.000 12.100 0 268.100 280.20021 02 0019 PRVA OSNOVNA ŠKOLA ILIDŽA 47.700 0 3.000 50.700 47.700 0 3.000 50.70021 02 0020 DRUGA OSNOVNA ŠKOLA ILIDŽA 3.000 2.000 6.500 11.500 3.000 2.000 6.500 11.50021 02 0021 TREĆA OSNOVNA ŠKOLA ILIDŽA 14.000 0 1.500 15.500 14.000 0 1.500 15.50021 02 0022 ČETVRTA OSNOVNA ŠKOLA ILIDŽA 1.500 0 800 2.300 1.500 0 800 2.30021 02 0023 PETA OSNOVNA ŠKOLA ILIDŽA 14.500 0 5.000 19.500 14.500 0 5.000 19.50021 02 0024 ŠESTA OSNOVNA ŠKOLA ILIDŽA 12.400 0 5.000 17.400 12.400 0 5.000 17.40021 02 0025 SEDMA OSNOVNA ŠKOLA ILIDŽA 10.800 0 6.000 16.800 10.800 0 6.000 16.80021 02 0026 OSMA OSNOVNA ŠKOLA ILIDŽA 10.000 0 1.000 11.000 10.000 0 1.000 11.00021 02 0027 OSNOVNA MUZIČKA ŠKOLA ILIDŽA 16.000 0 5.000 21.000 16.000 0 5.000 21.00021 02 0028 OŠ "ČENGIĆ VILA I" NOVO SARAJEVO 154.000 0 23.600 177.600 158.100 0 23.700 181.80021 02 0029 OŠ "MALTA" NOVO SARAJEVO 17.900 0 14.000 31.900 18.200 0 14.000 32.20021 02 0030 OŠ "HRASNO" NOVO SARAJEVO 19.800 0 15.000 34.800 19.800 0 15.000 34.80021 02 0031 OŠ "GRBAVICA I" NOVO SARAJEVO 109.300 0 11.700 121.000 109.300 0 11.700 121.00021 02 0032 OŠ "GRBAVICA II" NOVO SARAJEVO 171.200 0 20.800 192.000 171.200 0 20.800 192.00021 02 0033 OŠ "POFALIĆI" NOVO SARAJEVO 5.500 0 18.000 23.500 5.500 0 18.000 23.50021 02 0034 OŠ "VELEŠIĆKI HEROJI" NOVO SARAJEVO 25.600 0 12.500 38.100 25.600 0 12.500 38.10021 02 0035 OŠ "KOVAČIĆI" NOVO SARAJEVO 95.000 0 6.300 101.300 95.000 0 6.300 101.30021 02 0036 MUZIČKA ŠKOLA "NOVO SARAJEVO" NOVO SARAJEVO 64.400 0 5.000 69.400 64.400 0 5.000 69.40021 02 0037 CENTAR "VLADIMIR NAZOR" NOVO SARAJEVO 22.700 0 5.000 27.700 22.700 0 5.000 27.70021 02 0038 ZAVOD ZA VASPITANJE MUŠKE DJECE I OMLADINE 71.600 0 0 71.600 71.400 0 0 71.40021 02 0039 OŠ "MIRSAD PRNJAVORAC" VOGOŠĆA 10.300 400 1.600 12.300 10.300 400 1.600 12.30021 02 0040 OŠ "ZAHID BARUČIJA" VOGOŠĆA 1.000 0 0 1.000 1.000 0 0 1.00021 02 0041 OŠ "ZAJKO DELIĆ" VOGOŠĆA 19.000 1.500 0 20.500 19.000 1.500 0 20.50021 02 0042 OŠ "IZET ŠABIĆ" VOGOŠĆA 11.500 1.200 0 12.700 11.500 1.200 0 12.70021 02 0043 OŠ "PORODICE ef. RAMIĆA" VOGOŠĆA 3.300 0 7.000 10.300 3.300 0 7.000 10.30021 02 0044 OŠ "ZAIM KOLAR" TRNOVO 147.100 0 51.200 198.300 147.100 0 51.200 198.30021 02 0045 OŠ "OSMAN NAKAŠ" NOVI GRAD 96.500 0 5.000 101.500 96.500 0 5.000 101.50021 02 0046 OŠ "MEHMEDALIJA MAK DIZDAR" NOVI GRAD 13.000 0 0 13.000 13.000 0 0 13.00021 02 0047 OŠ "BEHAUDIN SELMANOVIĆ" NOVI GRAD 10.700 0 5.000 15.700 10.700 0 5.000 15.70021 02 0048 OŠ "DŽEMALUDIN ČAUŠEVIĆ" NOVI GRAD 14.700 0 5.000 19.700 14.700 0 5.000 19.70021 02 0049 OŠ "MEŠA SELIMOVIĆ" NOVI GRAD 12.800 0 5.000 17.800 12.800 0 5.000 17.80021 02 0050 OŠ "FATIMA GUNIĆ" NOVI GRAD 11.200 0 5.000 16.200 11.200 0 5.000 16.20021 02 0051 OŠ "ALEKSA ŠANTIĆ" NOVI GRAD 138.000 0 12.000 150.000 138.000 0 12.000 150.00021 02 0052 OŠ "SKENDER KULENOVIĆ" NOVI GRAD 14.500 0 5.000 19.500 14.500 0 5.000 19.50021 02 0053 OŠ "ĆAMIL SIJARIĆ" NOVI GRAD 55.400 0 0 55.400 55.400 0 0 55.40021 02 0054 OŠ "OSMAN NURI HADŽIĆ" NOVI GRAD 9.000 0 5.000 14.000 9.000 0 5.000 14.00021 02 0055 OŠ "UMIHANA ČUVIDINA" NOVI GRAD 13.100 0 5.000 18.100 13.100 0 5.000 18.10021 02 0056 OŠ "AVDO SMAJLOVIĆ" NOVI GRAD 9.800 0 5.000 14.800 9.800 0 5.000 14.80021 02 0057 OŠ "EDHEM MULABDIĆ" STARI GRAD 51.100 26.700 17.000 94.800 51.100 25.100 17.000 93.200

18

EKON.KOD BUDŽETSKI KORISNIK VLASTITI DONACIJE GRANT UKUPNO VLASTITI DONACIJE GRANT UKUPNO21 02 0058 OŠ "MULA MUSTAFA BAŠESKIJA" STARI GRAD 66.800 11.700 0 78.500 66.800 11.700 0 78.50021 02 0059 OŠ "SABURINA" STARI GRAD 36.200 20.100 0 56.300 36.200 20.100 0 56.30021 02 0060 OŠ "ŠEJH MUHAMED ef. HADŽIJAMAKOVIĆ" STARI GRAD 4.400 10.400 10.000 24.800 4.400 10.400 10.000 24.80021 02 0061 OŠ "HAMDIJA KREŠEVLJAKOVIĆ" STARI GRAD 1.600 3.100 0 4.700 1.600 3.100 0 4.70021 02 0062 OŠ "VRHBOSNA" STARI GRAD 1.000 53.100 0 54.100 1.000 53.100 0 54.10021 02 0063 MUZIČKA ŠKOLA "MLADEN POZAJIĆ" STARI GRAD 79.400 19.500 0 98.900 79.400 19.500 0 98.90021 02 0064

324.900 6.000 16.500 347.400 324.900 6.000 16.500 347.400

21 02 0065 DEVETA OSNOVNA ŠKOLA ILIDŽA 9.500 0 5.000 14.500 9.500 0 5.000 14.50021 02 0066 OŠ "DOBROŠEVIĆI" 12.000 0 5.000 17.000 12.000 0 5.000 17.00021 02 0067 OŠ "SOKOLJE" 18.200 0 7.500 25.700 18.300 0 7.500 25.80021 02 0068 DESETA OSNOVNA ŠKOLA ILIDŽA 0 0 1.500 1.500 0 0 1.500 1.500

21 03 SREDNJE OBRAZOVANJE - ZBIRNO 4.145.200 82.000 106.700 4.333.900 4.132.000 84.100 118.700 4.334.80021 03 0001 PRVA GIMNAZIJA 49.000 35.000 0 84.000 49.000 35.000 0 84.00021 03 0002 DRUGA GIMNAZIJA 187.700 0 0 187.700 187.700 0 0 187.70021 03 0003 TREĆA GIMNAZIJA 17.500 0 5.000 22.500 17.500 0 5.000 22.50021 03 0004 ČETVRTA GIMNAZIJA ILIDŽA 26.300 3.100 0 29.400 26.300 3.000 0 29.30021 03 0005 PETA GIMNAZIJA SARAJEVO 111.500 0 0 111.500 111.500 0 0 111.50021 03 0006 GIMNAZIJA DOBRINJA 59.600 0 0 59.600 59.600 0 0 59.60021 03 0007 PRVA BOŠNJAČKA GIMNAZIJA 189.000 14.000 0 203.000 189.000 14.000 0 203.00021 03 0008 KATOLIČKI ŠKOLSKI CENTAR-OPĆA-REALNA GIMNAZIJA 0 0 21.000 21.000 0 0 21.000 21.00021 03 0009 GIMNAZIJA OBALA SARAJEVO 116.500 20.000 0 136.500 116.500 20.000 0 136.50021 03 0010 SREDNJA MUZIČKA ŠKOLA 0 0 0 0 0 0 0 021 03 0011 SREDNJA ŠKOLA PRIMJENJENIH UMJETNOSTI 0 0 4.000 4.000 0 0 4.000 4.00021 03 0012 SREDNJA MEDICINSKA ŠKOLA SARAJEVO 106.300 0 0 106.300 106.300 0 0 106.30021 03 0013 SREDNJA MEDICINSKA ŠKOLA - JEZERO SARAJEVO 79.700 0 0 79.700 79.700 0 0 79.70021 03 0014 SREDNJA ZUBOTEHNIČKA ŠKOLA 112.700 0 0 112.700 112.700 0 0 112.70021 03 0015 KATOLIČKI ŠKOLSKI CENTAR-SREDNJA MEDICINSKA ŠKOLA 0 0 51.000 51.000 0 0 51.000 51.00021 03 0016 SREDNJA EKONOMSKA ŠKOLA 76.400 0 0 76.400 76.400 0 0 76.40021 03 0017

ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA ZA ELEKTROENERGETIKU SARAJEVO 150.000 0 0 150.000 150.000 0 0 150.000

21 03 0018 SREDNJA ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA SARAJEVO 133.800 0 0 133.800 133.800 0 0 133.80021 03 0019 SREDNJA MAŠINSKA TEHNIČKA ŠKOLA 66.000 0 0 66.000 60.900 5.100 0 66.00021 03 0020 SREDNJA ŠKOLA ZA SAOBRAĆAJ I KOMUNIKACIJE 486.000 4.000 0 490.000 486.000 4.000 0 490.00021 03 0021 SREDNJA ŠKOLA METALSKIH ZANIMANJA 169.600 0 0 169.600 160.000 0 10.000 170.00021 03 0022 ŽELJEZNIČKI ŠKOLSKI CENTAR 452.500 0 0 452.500 452.500 0 0 452.50021 03 0023 SREDNJA GRAĐEVINSKO - GEODETSKA ŠKOLA SARAJEVO 32.700 0 0 32.700 32.700 0 0 32.70021 03 0024

62.300 0 0 62.300 63.800 0 0 63.800

21 03 0025 SREDNJA ŠKOLA ZA OKOLIŠ I DRVNI DIZAJN SARAJEVO 50.600 0 0 50.600 50.600 0 0 50.60021 03 0026

302.900 0 3.600 306.500 302.900 0 5.500 308.400

21 03 0027 SREDNJA ŠKOLA ZA TEKSTIL, KOŽU I DIZAJN SARAJEVO 141.200 0 0 141.200 141.200 0 0 141.20021 03 0028 SREDNJA UGOSTITELJSKO-TURISTIČKA ŠKOLA SARAJEVO 169.400 0 20.000 189.400 169.400 0 20.000 189.40021 03 0029 SREDNJA TRGOVAČKA ŠKOLA SARAJEVO 100.400 0 0 100.400 100.400 1.100 0 101.50021 03 0030 SREDNJOŠKOLSKI CENTAR VOGOŠĆA 76.900 0 0 76.900 76.900 0 0 76.90021 03 0031 SREDNJOŠKOLSKI CENTAR HADŽIĆI 116.600 0 0 116.600 116.600 0 0 116.600

ZAVOD ZA SPECIJALNO OBRAZOVANJE I ODGOJ DJECE "MJEDENICA" STARI GRAD

SREDNJA TEHNIČKA ŠKOLA GRAFIČKIH TEHNOLOGIJA, DIZAJNA I MULTIMEDIJE ILIDŽA

SREDNJA ŠKOLA POLJOPRIVREDE, PREHRANE, VETERINE I USLUŽNIH DJELATNOSTI SARAJEVO

19

EKON.KOD BUDŽETSKI KORISNIK VLASTITI DONACIJE GRANT UKUPNO VLASTITI DONACIJE GRANT UKUPNO21 03 0032 SREDNJOŠKOLSKI CENTAR ILIJAŠ 67.100 0 0 67.100 67.100 0 0 67.10021 03 0033

49.900 0 0 49.900 49.900 0 0 49.900

21 03 0034 CENTAR ZA SLIJEPU I SLABOVIDNU DJECU 385.100 5.900 2.100 393.100 385.100 1.900 2.200 389.20021 03 0035 GAZI HUSREV-BEGOVA MEDRESA 0 0 0 0 0 0 0 022 01 MINISTARSTVO KULTURE I SPORTA 0 0 0 0 0 0 0 0

22 02 0000 KANTONALNE JAVNE USTANOVE KULTURE-ZBIRNO 1.811.300 62.000 1.102.900 2.976.200 1.811.300 62.000 1.132.900 3.006.20022 02 0001 NARODNO POZORIŠTE 377.000 0 120.000 497.000 377.000 0 120.000 497.00022 02 0002 SARAJEVSKA FILHARMONIJA 140.000 0 0 140.000 140.000 0 0 140.00022 02 0003 POZORIŠTE MLADIH 79.000 0 0 79.000 79.000 0 0 79.00022 02 0004 KAMERNI TEATAR 55 165.000 0 0 165.000 165.000 0 0 165.00022 02 0005 SARAJEVSKI RATNI TEATAR 142.000 0 0 142.000 142.000 0 0 142.00022 02 0006 MESS 90.000 62.000 615.500 767.500 90.000 62.000 615.500 767.50022 02 0007 MUZEJ SARAJEVA 52.900 0 12.900 65.800 52.900 0 12.900 65.80022 02 0008

ZAVOD ZA ZAŠTITU KULT.HIST.I PRIRODNOG NASLJEĐA SARAJEVO 119.500 0 324.500 444.000 119.500 0 354.500 474.000

22 02 0009 HISTORIJSKI ARHIV SARAJEVO 132.500 0 30.000 162.500 132.500 0 30.000 162.50022 02 0010 COLLEGIUM ARTISTICUM 67.500 0 0 67.500 67.500 0 0 67.50022 02 0011 JAVNA USTANOVA BIBLIOTEKA SARAJEVA 171.900 0 0 171.900 171.900 0 0 171.90022 02 0012 BOSANSKI KULTURNI CENTAR 148.000 0 0 148.000 148.000 0 0 148.00022 02 0013 JU SARAJEVO ART 120.000 0 0 120.000 120.000 0 0 120.00022 02 0014 JU MUZEJ ALIJE IZETBEGOVIĆA 6.000 0 0 6.000 6.000 0 0 6.00023 01 0001

0 0 10.093.000 10.093.000 0 0 10.093.000 10.093.000

23 01 00012.253.600 106.000 0 2.359.600 2.254.000 106.000 0 2.360.000

23 02 0001 JAVNA USTANOVA - KANTONALNI CENTAR ZA SOCIJALNI RAD 0 0 0 0 0 0 0 023 03 0001

1.693.300 0 0 1.693.300 1.693.700 0 0 1.693.700

23 04 0001KANTONALNA JAVNA USTANOVA - PORODIČNO SAVJETOVALIŠTE 5.500 0 0 5.500 5.500 0 0 5.500

23 05 0001554.800 102.900 0 657.700 554.800 102.900 0 657.700

23 06 00010 3.100 0 3.100 0 3.100 0 3.100

23 07 00010 0 0 0 0 0 0 0

24 01 0001 STRUČNA SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE 6.000 0 0 6.000 6.000 0 0 6.00025 01 0001 PROFESIONALNA VATROGASNA BRIGADA KANTONA SARAJEVO 402.300 0 0 402.300 402.300 0 0 402.30026 01 0001 ZAVOD ZA IZGRADNJU KANTONA SARAJEVO 651.500 0 0 651.500 668.100 0 0 668.10027 01 0001 ZAVOD ZA PLANIRANJE RAZVOJA KANTONA SARAJEVO 10.000 90.000 1.487.900 1.587.900 10.000 90.000 1.492.900 1.592.90028 01 0001 ZAVOD ZA INFORMATIKU I STATISTIKU SARAJEVO 0 0 0 0 0 0 0 029 01 0001 KANTONALNA UPRAVA CIVILNE ZAŠTITE 0 0 0 0 0 0 0 031 01 0001 DIREKCIJA ZA ROBNE REZERVE KANTONA SARAJEVO 0 0 0 0 0 0 0 0

UKUPNO #REF! #REF! #REF! #REF! 22.187.800 550.600 14.005.700 36.744.100

ŠKOLA ZA SREDNJE STRUČNO OBRAZOVANJE I RADNO OSPOSOBLJAVANJE

MINISTARSTVO ZA RAD, SOCIJALNU POLITIKU RASELJENA LICA I IZBJEGLICE

KANTONALNE JAVNE USTANOVE MINISTARSTVA ZA RAD, SOCIJALNU POLITIKU, RASELJENA LICA I IZBJEGLICE - ZBIRNO

KANTONALNA JAVNA USTANOVA - DOM ZA SOCIJALNO ZDRAVSTVENO ZBRINJAVANJE OSOBA SA INVALIDITETOM I DRUGIH OSOBA

KANTONALNA JAVNA USTANOVA - DOM ZA DJECU BEZ RODITELJSKOG STARANJA

KANTONALNA JAVNA USTANOVA - DISCIPLINSKI CENTAR ZA MALOLJETNIKE

JAVNA USTANOVA TERAPIJSKA ZAJEDNICA - KAMPUS KANTONA SARAJEVO

RAZDJEL 10 Skupština Kantona, kabinet predsjedavajućeg Skupštine Kantona i zamjenici predsjedavajućeg, poslanici, parlamentarne grupe i Služba za skupštin. Poslove

OPIS Od toga

1 2 (3+4) 2 (3+4) 2 (3+4) 3 4 (5+6+7) 5 Sopstveni 6 Donacija 7 Grant 8 9

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1.060.200 1.060.050 985.303 1.329.800 1.329.800 - - - - 1.095.300 1.095.300611100 Bruto plaće i naknade 930.700 921.150 878.739 1.173.000 1.173.000 - - - - 952.300 952.300

611200 Naknade troškova zaposlenih 129.500 138.900 106.564 156.800 156.800 - - - - 143.000 143.000

611211 Naknade troškova prevoza na posao i s posla 11.400 11.400 10.653 11.500 11.500 - - - - 11.500 11.500

611221 Naknade za topli obrok 72.500 72.500 59.792 74.300 74.300 - - - - 74.300 74.300

611224 Naknade za regres za godišnji odmor 14.800 14.800 13.200 15.400 15.400 - - - - 15.400 15.400

611225 Otpremnine zbog odlazka u penziju 10.700 10.700 9.836 20.600 20.600 - - - - 6.800 6.800

611226 Jubilarne nagrade #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!

611227 Naknade u slučaju smrti i teže invalidnosti 20.100 29.500 13.083 35.000 35.000 - - - - 35.000 35.000

611231 Nagrade za rezultate rada #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!

Ostale naknade #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 98.000 98.150 92.265 123.400 123.400 - - - - 100.300 100.300613000 Izdaci za materijal i usluge 587.200 587.200 499.240 631.700 631.700 - - - - 590.200 590.200

613100 Putni troškovi 67.800 67.800 12.633 70.300 70.300 - - - - 70.800 70.800

613200 Izdaci za energiju - - - - - - - - - - -

613300 Izdaci za komunalne usluge - - - - - - - - - - -

613400 Nabavka materijala - - - - - - - - - - -

613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva - - - - - - - - - - -

613600 Unajmljivanje imovine i opreme - - - - - - - - - - -

613700 Izdaci za tekuće održavanje - - - - - - - - - - -

613800 - - - - - - - - - - -

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 519.400 519.400 486.607 561.400 561.400 - - - - 519.400 519.400

UKUPNO 1.745.400 1.745.400 1.576.809 2.084.900 2.084.900 - - - - 1.785.800 1.785.800

614000 Tekući transferi 1.240.500 1.240.500 1.224.377 1.240.500 1.240.500 - - - - 1.240.500 1.240.500

616000 - - - - - - - - - - -

615000 Kapitalni transferi - - - - - - - - - - -

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 20.000 20.000 13.872 20.000 20.000 - - - - 20.000 20.000822000 Sredstva za pozajmljivanje - - - - - - - - - - -

823000 Otplate dugova - - - - - - - - - - -

600000 Tekuća rezerva Kantona Sarajevo - - - - - - - - - - -

UKUPNO 3.005.900 3.005.900 2.815.057 3.345.400 3.345.400 - - - - 3.046.300 3.046.300


godinu


godinu (sa preraspodjelama i

unosima)

Izvršenje Budžeta Kantona Sarajevo

za 2010. g.

Budžet Kantona Sarajevo za 2011. godinu (zahtjevi)

Od toga iz BudžetaOd toga iz

prihoda korisnika

Procjena Budžeta Kantona Sarajevo

za 2012.g.


za 2013.g.

Izdaci osiguranja,bankarskih usluga i usluga platnog prometa

Izdaci za obaveze po kreditima

OPIS Od toga


611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 4.067.900 3.969.871 3.919.558 4.842.100 4.842.100 - - - - 4.706.800 4.747.200611100 Bruto plaće i naknade 3.585.900 3.482.871 3.458.918 4.252.000 4.252.000 - - - - 4.142.700 4.183.100










612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 378.300 367.973 365.535 460.200 460.200 - - - - 448.900 453.900613000 Izdaci za materijal i usluge #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

613100 Putni troškovi 29.500 35.000 18.156 49.000 49.000 - - - - 51.700 52.900



613400 Nabavka materijala - - - 90.000 90.000 - - - - 90.000 90.000




613800 - - - - - - - - - - -

613900 Ugovorene i druge posebne usluge #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

UKUPNO #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!


616000 - - - - - - - - - - -



823000 Otplate dugova - - - - - - - - - - -



RAZDJEL 11 Kabinet premijera,stručna služba vlade, jedinice lokalne samouprave, neprofitne organizacije i pomoć vjerskim zajednicama, Ured za zakonodavstvo Vlade Kantona, protokol, press služba i ured za kvalitet


godinu



unosima)


za 2010. g.



prihoda korisnika


za 2012.g.


za 2013.g.



RAZDJEL 12 Ministarstvo pravde i uprave

OPIS Od toga



611200 Naknade troškova zaposlenih 2.175.300 2.123.263 2.029.656 2.495.600 2.495.600 - - - - 2.499.000 2.499.000


611221 Naknade za topli obrok 1.239.700 1.097.398 1.001.970 1.317.600 1.317.600 - - - - 1.321.100 1.321.100







612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 2.035.600 2.055.600 2.036.884 2.179.000 2.179.000 - - - - 2.176.900 2.176.900613000 Izdaci za materijal i usluge 7.497.300 7.391.253 7.139.187 9.553.100 9.303.900 249.200 192.700 - 56.500 9.479.100 9.479.100

613100 Putni troškovi 57.500 79.900 63.918 88.100 88.100 - - - - 83.600 83.600

613200 Izdaci za energiju 673.000 600.000 587.841 686.100 686.100 - - - - 686.100 686.100

613300 Izdaci za komunalne usluge 1.547.200 1.500.200 1.493.724 1.575.300 1.512.600 62.700 62.700 - - 1.562.600 1.562.600

613400 Nabavka materijala 615.800 635.800 635.011 671.700 671.700 - - - - 671.400 671.400

613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 36.900 41.046 37.619 44.700 44.700 - - - - 44.700 44.700

613600 Unajmljivanje imovine i opreme 107.100 103.200 102.465 99.100 99.100 - - - - 99.100 99.100

613700 Izdaci za tekuće održavanje 97.500 95.735 93.796 98.700 98.700 - - - - 98.700 98.700

613800 61.300 63.372 62.988 64.100 64.100 - - - - 64.100 64.100

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 4.301.000 4.272.000 4.061.826 6.225.300 6.038.800 186.500 130.000 - 56.500 6.168.800 6.168.800

UKUPNO 30.931.700 30.930.763 30.411.315 34.923.500 34.674.300 249.200 192.700 - 56.500 34.824.500 34.824.500

614000 Tekući transferi #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

616000 - - - - - - - - - - -

615000 Kapitalni transferi #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!822000 Sredstva za pozajmljivanje - - - - - - - - - - -

823000 Otplate dugova - - - - - - - - - - -




godinu



unosima)


za 2010. g.



prihoda korisnika


za 2012.g.


za 2013.g.



RAZDJEL 13 Ministarstvo za boračka pitanja

OPIS Od toga







611225 Otpremnine zbog odlazka u penziju - - - - - - - - - - -

611226 Jubilarne nagrade #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!


611231 Nagrade za rezultate rada #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

Ostale naknade #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 109.900 108.200 107.987 128.100 128.100 - - - - 130.000 130.000613000 Izdaci za materijal i usluge 581.500 617.273 598.318 672.800 662.700 10.100 10.100 - - 722.200 741.200

613100 Putni troškovi 20.000 18.500 16.786 21.500 21.500 - - - - 26.000 26.000


613300 Izdaci za komunalne usluge 48.300 48.300 47.808 38.000 38.000 - - - - 41.200 41.200



613600 Unajmljivanje imovine i opreme - - - 3.000 3.000 - - - - 5.000 5.000


613800 112.800 108.800 97.830 100.800 100.800 - - - - 113.000 113.000

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 303.600 314.419 310.570 355.500 345.400 10.100 10.100 - - 361.000 366.000

UKUPNO 1.919.400 1.938.373 1.914.920 2.238.100 2.228.000 10.100 10.100 - - 2.316.500 2.335.500


616000 - - - - - - - - - - -

615000 Kapitalni transferi 8.524.002 8.407.212 8.317.778 10.990.000 10.990.005 - - - - 9.340.010 9.340.011

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!822000 Sredstva za pozajmljivanje 5.544.000 5.544.000 4.862.000 3.000.000 3.000.000 - - - - 2.700.000 2.700.000

823000 Otplate dugova - - - - - - - - - - -




godinu



unosima)


za 2010. g.



prihoda korisnika


za 2012.g.


za 2013.g.



RAZDJEL 14 Ministarstvo saobraćaja

OPIS Od toga


611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 643.000 665.850 657.134 675.600 675.600 - - - - 713.100 713.100611100 Bruto plaće i naknade 551.700 579.900 578.722 592.000 592.000 - - - - 617.600 617.600





611225 Otpremnine zbog odlazka u penziju 10.700 2.400 - - - - - - - - -





612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 58.600 60.950 60.766 61.900 61.900 - - - - 64.700 64.700613000 Izdaci za materijal i usluge 6.048.900 7.496.556 7.447.543 5.223.100 5.113.100 110.000 10.000 - 100.000 3.240.900 3.240.900

613100 Putni troškovi 20.000 24.000 23.471 46.000 36.000 10.000 10.000 - - 30.000 30.000






613700 Izdaci za tekuće održavanje 5.825.000 7.228.456 7.183.206 4.951.000 4.851.000 100.000 - - 100.000 3.000.000 3.000.000

613800 - - - - - - - - - - -


UKUPNO 6.750.500 8.223.356 8.165.443 5.960.600 5.850.600 110.000 10.000 - 100.000 4.018.700 4.018.700


616000 - - - - - - - - - - -


821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 6.924.800 6.055.593 6.046.846 8.574.000 8.474.000 100.000 - - 100.000 10.560.000 11.060.000822000 Sredstva za pozajmljivanje - - - - - - - - - - -

823000 Otplate dugova - - - - - - - - - - -


UKUPNO 36.138.600 36.726.266 35.810.114 43.367.700 43.157.700 210.000 10.000 - 200.000 37.097.000 37.597.000


godinu



unosima)


za 2010. g.



prihoda korisnika


za 2012.g.


za 2013.g.



RAZDJEL 15 Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša

OPIS Od toga iz Budžeta Od toga


611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1.455.100 1.421.600 1.403.698 1.692.400 1.692.400 - - - - 1.692.200 1.692.200 1.497.600611100 Bruto plaće i naknade 1.242.100 1.206.100 1.202.605 1.447.200 1.447.200 - - - - 1.447.200 1.447.200 1.268.500

611200 Naknade troškova zaposlenih 213.000 215.500 201.093 245.200 245.200 - - - - 245.000 245.000 229.100

611211 Naknade troškova prevoza na posao i s posla 42.300 43.770 39.061 48.200 48.200 - - - - 48.200 48.200 41.700

611221 Naknade za topli obrok 116.900 117.930 110.428 127.900 127.900 - - - - 127.800 127.800 124.200

611224 Naknade za regres za godišnji odmor 26.400 26.400 24.400 26.400 26.400 - - - - 26.400 26.400 25.200

611225 Otpremnine zbog odlazka u penziju 16.300 16.300 9.741 22.100 22.100 - - - - 22.000 22.000 22.000

611226 Jubilarne nagrade #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! -

611227 Naknade u slučaju smrti i teže invalidnosti 11.100 11.100 17.463 20.600 20.600 - - - - 20.600 20.600 16.000

611231 Nagrade za rezultate rada #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! -

Ostale naknade #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! -

612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 132.000 128.500 121.314 152.100 152.100 - - - - 152.000 152.000 128.100613000 Izdaci za materijal i usluge 418.400 460.785 382.508 559.800 459.100 100.700 100.700 - - 469.800 469.800 588.800

613100 Putni troškovi 11.800 11.800 9.421 25.600 23.400 2.200 2.200 - - 35.600 35.600 22.700

613200 Izdaci za energiju 3.700 3.700 3.685 3.700 3.700 - - - - 3.700 3.700 3.700

613300 Izdaci za komunalne usluge 9.100 10.700 10.484 24.000 24.000 - - - - 24.000 24.000 10.500

613400 Nabavka materijala 12.000 15.500 13.090 31.000 22.000 9.000 9.000 - - 31.000 31.000 13.500

613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 7.100 7.400 7.287 11.000 7.100 3.900 3.900 - - 11.000 11.000 7.400

613600 Unajmljivanje imovine i opreme 17.600 22.000 21.986 22.200 22.200 - - - - 22.200 22.200 22.000

613700 Izdaci za tekuće održavanje 2.900 14.350 14.288 8.500 2.900 5.600 5.600 - - 8.500 8.500 14.400

613800 5.200 5.200 1.805 5.400 5.400 - - - - 5.400 5.400 3.200

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 349.000 370.135 300.461 428.400 348.400 80.000 80.000 - - 328.400 328.400 491.400

UKUPNO 2.005.500 2.010.885 1.907.520 2.404.300 2.303.600 100.700 100.700 - - 2.314.000 2.314.000 2.214.500

614000 Tekući transferi 43.026.800 43.396.800 43.230.022 42.632.400 42.632.400 - - - - 58.005.800 57.965.800 33.913.900

616000 - - - - - - - - - - - -

615000 Kapitalni transferi 10.078.500 9.948.500 9.577.353 12.029.400 12.029.400 - - - - 52.441.500 52.131.500 12.230.100

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 26.000 66.000 21.201 501.900 419.000 82.900 42.900 40.000 - 459.000 459.000 427.900822000 Sredstva za pozajmljivanje - - - - - - - - - - - -

823000 Otplate dugova - - - - - - - - - - - -

600000 Tekuća rezerva Kantona Sarajevo - - - - - - - - - - - -

UKUPNO 55.136.800 55.422.185 54.736.095 57.568.000 57.384.400 183.600 143.600 40.000 - 113.220.300 112.870.300 48.786.400


godinu



unosima)


za 2010. g.


Od toga iz prihoda

korisnika


za 2012.g.


za 2013.g.

Nacrt Budžeta Kantona Sarajevo za 2011. godinu (Verzija Min fin)



RAZDJEL 16 Ministarstvo stambene politike

OPIS Od toga







611225 Otpremnine zbog odlazka u penziju 8.300 8.300 7.627 - - - - - - - -






613100 Putni troškovi 3.500 3.500 1.360 8.500 8.500 - - - - 3.000 3.000







613800 - - - - - - - - - - -


UKUPNO 1.548.900 1.543.900 1.508.172 1.658.100 1.658.100 - - - - 1.579.500 1.578.500

614000 Tekući transferi 166.400 166.400 99.670 128.000 128.000 - - - - 99.000 99.000

616000 - - - - - - - - - - -


821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava - - - 50.000 50.000 - - - - - -822000 Sredstva za pozajmljivanje - - - - - - - - - - -

823000 Otplate dugova - - - - - - - - - - -


UKUPNO 5.760.300 5.755.300 5.458.874 6.849.100 6.849.100 - - - - 6.213.500 6.212.500


godinu



unosima)


za 2010. g.



prihoda korisnika


za 2012.g.


za 2013.g.



RAZDJEL 17 Ministarstvo unutrašnjih poslova

OPIS Od toga


611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 47.680.200 48.422.080 48.401.616 50.290.800 49.890.800 400.000 400.000 - - 47.635.500 47.635.500611100 Bruto plaće i naknade 42.195.000 43.375.000 43.354.871 44.180.000 44.180.000 - - - - 42.195.000 42.195.000

611200 Naknade troškova zaposlenih 5.485.200 5.047.080 5.046.745 6.110.800 5.710.800 400.000 400.000 - - 5.440.500 5.440.500






611227 Naknade u slučaju smrti i teže invalidnosti 200.000 237.030 236.925 700.000 300.000 400.000 400.000 - - 200.000 200.000



612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 6.457.500 6.706.700 6.703.338 6.770.000 6.770.000 - - - - 6.457.500 6.457.500613000 Izdaci za materijal i usluge 6.652.200 5.671.975 5.643.902 8.376.500 5.993.900 2.382.600 2.382.600 - - 6.250.700 6.250.700

613100 Putni troškovi 83.700 147.900 147.871 150.000 150.000 - - - - 85.000 85.000

613200 Izdaci za energiju 621.700 581.700 580.669 620.000 600.000 20.000 20.000 - - 630.000 630.000

613300 Izdaci za komunalne usluge 986.100 1.017.995 991.610 1.090.000 1.020.000 70.000 70.000 - - 987.000 987.000

613400 Nabavka materijala 1.318.400 970.820 970.659 2.522.000 970.000 1.552.000 1.552.000 - - 1.082.900 1.082.900

613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 806.000 856.000 855.911 880.000 855.000 25.000 25.000 - - 810.000 810.000

613600 Unajmljivanje imovine i opreme 307.200 354.650 354.439 410.000 210.000 200.000 200.000 - - 320.000 320.000


613800 261.600 234.760 234.759 260.000 260.000 - - - - 261.600 261.600

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 1.283.600 705.500 705.334 1.644.500 1.128.900 515.600 515.600 - - 1.224.200 1.224.200

UKUPNO 60.789.900 60.800.755 60.748.855 65.437.300 62.654.700 2.782.600 2.782.600 - - 60.343.700 60.343.700

614000 Tekući transferi 73.000 65.650 65.633 73.000 73.000 - - - - - -

616000 - - - - - - - - - - -


821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 4.650.000 4.517.509 1.462.091 7.475.100 3.265.000 4.210.100 4.210.100 - - 834.700 834.700822000 Sredstva za pozajmljivanje - - - - - - - - - - -

823000 Otplate dugova - - - - - - - - - - -


UKUPNO 65.512.900 65.383.914 62.276.580 72.985.400 65.992.700 6.992.700 6.992.700 - - 61.178.400 61.178.400


godinu



unosima)


za 2010. g.



prihoda korisnika


za 2012.g.


za 2013.g.



RAZDJEL 18 Ministarstvo privrede

OPIS Od toga













613100 Putni troškovi 9.000 9.000 5.684 14.000 14.000 - - - - 14.000 14.000






613700 Izdaci za tekuće održavanje 5.000 - - 3.000 3.000 - - - - 3.000 3.000

613800 - - - - - - - - - - -


UKUPNO 2.196.100 2.285.600 2.264.697 2.508.100 2.493.100 15.000 15.000 - - 2.472.100 2.472.100


616000 - - - - - - - - - - -


821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 20.000 20.000 19.910 163.200 150.000 13.200 13.200 - - 20.000 20.000822000 Sredstva za pozajmljivanje - - - 1.100.000 1.100.000 - - - - - -

823000 Otplate dugova - - - - - - - - - - -




godinu



unosima)


za 2010. g.



prihoda korisnika


za 2012.g.


za 2013.g.



RAZDJEL 19 Ministarstvo finansija

OPIS Od toga







611225 Otpremnine zbog odlazka u penziju - - - 8.000 8.000 - - - - 8.000 8.000





612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 107.200 116.600 116.579 117.000 117.000 - - - - 117.000 117.000613000 Izdaci za materijal i usluge 961.000 1.035.000 1.000.534 1.041.000 1.041.000 - - - - 1.041.000 1.041.000

613100 Putni troškovi 25.000 35.000 33.622 36.000 36.000 - - - - 36.000 36.000







613800 140.000 201.000 198.163 185.000 185.000 - - - - 185.000 185.000


UKUPNO 2.265.700 2.451.600 2.417.005 2.468.000 2.468.000 - - - - 2.468.000 2.468.000


616000 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!



823000 Otplate dugova 872.000 876.408 876.408 12.038.500 12.038.500 - - - - 12.147.400 12.302.600




godinu



unosima)


za 2010. g.



prihoda korisnika


za 2012.g.


za 2013.g.



RAZDJEL 20 Ministarstvo zdravstva

OPIS Od toga







611225 Otpremnine zbog odlazka u penziju 14.300 14.300 13.601 - - - - - - - -






613100 Putni troškovi 4.500 4.500 4.489 15.000 15.000 - - - - 15.000 15.000







613800 - - - - - - - - - - -


UKUPNO 727.900 709.900 649.960 742.200 612.200 130.000 130.000 - - 735.600 735.600


616000 - - - - - - - - - - -


821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava - - - - - - - - - - -822000 Sredstva za pozajmljivanje - - - - - - - - - - -

823000 Otplate dugova - - - - - - - - - - -




godinu



unosima)


za 2010. g.



prihoda korisnika


za 2012.g.


za 2013.g.



RAZDJEL 21 Ministarstvo obrazovanja i nauke

OPIS Od toga iz Budžeta Od toga


611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 109.664.900 109.986.907 109.456.047 114.079.100 113.482.400 596.700 513.600 - 83.100 118.112.600 119.772.100611100 Bruto plaće i naknade 92.268.300 93.404.995 93.227.258 96.000.600 95.526.600 474.000 416.700 - 57.300 98.890.000 100.269.800

611200 Naknade troškova zaposlenih 17.396.600 16.581.912 16.228.790 18.078.500 17.955.800 122.700 96.900 - 25.800 19.222.600 19.502.300

611211 Naknade troškova prevoza na posao i s posla 3.131.200 3.080.936 3.024.018 3.220.500 3.193.600 26.900 16.300 - 10.600 3.300.900 3.337.000

611221 Naknade za topli obrok 10.651.000 9.785.790 9.453.998 10.435.800 10.380.500 55.300 49.300 - 6.000 11.324.900 11.458.900

611224 Naknade za regres za godišnji odmor 2.341.600 2.260.999 2.220.487 2.353.100 2.340.800 12.300 11.100 - 1.200 2.506.300 2.553.200

611225 Otpremnine zbog odlazka u penziju 804.400 737.410 713.690 1.087.900 1.087.900 - - - - 1.072.400 1.125.300


611227 Naknade u slučaju smrti i teže invalidnosti 468.400 716.777 816.596 981.200 953.000 28.200 20.200 - 8.000 1.018.100 1.027.900



612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 9.766.300 9.929.015 9.906.192 10.235.700 10.187.000 48.700 41.900 - 6.800 10.556.600 10.679.500613000 Izdaci za materijal i usluge 18.627.500 18.619.463 17.499.610 21.194.100 14.771.700 6.422.400 6.063.000 115.900 243.500 21.109.100 21.509.600

613100 Putni troškovi 241.100 246.382 204.873 353.000 199.200 153.800 142.800 2.000 9.000 403.500 421.600

613200 Izdaci za energiju 6.355.400 6.302.286 6.161.152 6.870.800 6.754.000 116.800 114.800 - 2.000 7.221.400 7.344.200

613300 Izdaci za komunalne usluge 1.140.200 1.153.636 1.087.466 1.260.900 1.212.500 48.400 47.400 - 1.000 1.324.950 1.360.800

613400 Nabavka materijala 2.463.600 2.523.764 2.344.696 3.138.300 1.343.100 1.795.200 1.649.500 22.500 123.200 2.894.700 2.948.400

613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 190.400 186.418 159.781 231.400 122.300 109.100 82.600 8.200 18.300 246.050 251.100

613600 Unajmljivanje imovine i opreme 257.200 263.549 256.609 311.600 279.900 31.700 30.500 - 1.200 321.900 326.800

613700 Izdaci za tekuće održavanje 1.230.800 1.329.090 1.264.445 1.519.500 1.061.400 458.100 397.300 14.700 46.100 1.580.800 1.614.800

613800 395.200 395.080 368.655 442.700 382.100 60.600 60.100 - 500 449.500 458.900

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 6.353.600 6.219.258 5.651.932 7.065.900 3.417.200 3.648.700 3.538.000 68.500 42.200 6.666.300 6.783.000

UKUPNO 138.058.700 138.535.385 136.861.850 145.508.900 138.441.100 7.067.800 6.618.500 115.900 333.400 149.778.300 151.961.200

614000 Tekući transferi 79.761.200 80.843.650 80.433.013 86.585.300 86.334.300 251.000 123.000 - 128.000 87.224.300 87.226.300

616000 - - - - - - - - - - -


821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!822000 Sredstva za pozajmljivanje - - - - - - - - - - -

823000 Otplate dugova - - - - - - - - - - -




godinu



unosima)


za 2010. g.


Od toga iz prihoda

korisnika


za 2012.g.


za 2013.g.



RAZDJEL 22 Ministarstvo kulture i sporta

OPIS Od toga












612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 1.018.600 1.014.450 1.009.965 1.050.200 1.050.200 - - - - 1.077.000 1.088.400613000 Izdaci za materijal i usluge 5.775.100 6.105.769 5.539.068 6.525.100 4.416.800 2.108.300 1.407.800 60.000 640.500 6.827.100 6.780.100

613100 Putni troškovi 736.300 764.802 625.240 882.200 428.800 453.400 233.400 20.000 200.000 835.400 840.800


613300 Izdaci za komunalne usluge 226.800 241.107 219.344 242.900 231.900 11.000 11.000 - - 257.100 264.600

613400 Nabavka materijala 477.900 475.200 435.520 518.500 401.500 117.000 112.000 - 5.000 533.500 532.800

613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 171.300 150.710 124.094 191.300 95.100 96.200 76.200 5.000 15.000 207.300 210.600

613600 Unajmljivanje imovine i opreme 192.700 202.355 189.212 221.600 184.600 37.000 17.000 5.000 15.000 279.700 282.300

613700 Izdaci za tekuće održavanje 235.300 285.073 262.573 305.200 206.700 98.500 94.500 - 4.000 325.800 328.000

613800 46.400 41.563 35.905 53.300 50.800 2.500 1.000 - 1.500 63.600 69.300

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 3.188.800 3.460.297 3.187.786 3.583.900 2.308.200 1.275.700 845.700 30.000 400.000 3.764.800 3.681.600

UKUPNO 18.252.600 18.430.119 17.805.158 19.320.900 17.212.600 2.108.300 1.407.800 60.000 640.500 19.933.400 19.985.500

614000 Tekući transferi 7.077.600 7.077.600 7.023.242 8.240.900 8.222.000 18.900 18.900 - - 13.726.000 13.736.000

616000 - - - - - - - - - - -


821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 430.600 408.100 270.651 684.100 192.500 491.600 364.600 2.000 125.000 427.300 434.600822000 Sredstva za pozajmljivanje - - - - - - - - - - -

823000 Otplate dugova - - - - - - - - - - -




godinu



unosima)


za 2010. g.



prihoda korisnika


za 2012.g.


za 2013.g.



RAZDJEL 23 Ministarstvo za rad, socijalnu politiku raseljena lica i izbjeglice

OPIS Od toga





611221 Naknade za topli obrok 841.700 853.330 785.984 860.000 860.000 - - - - 1.018.300 1.073.300







612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 726.000 736.450 728.717 753.100 753.100 - - - - 865.800 912.300613000 Izdaci za materijal i usluge 4.467.100 4.737.830 4.522.368 4.870.600 2.682.300 2.188.300 2.093.600 94.700 - 5.438.800 5.649.300

613100 Putni troškovi 48.400 48.400 37.643 59.800 34.800 25.000 25.000 - - 70.300 72.300

613200 Izdaci za energiju 521.000 538.500 527.317 572.000 307.000 265.000 245.000 20.000 - 617.500 658.000


613400 Nabavka materijala 2.085.500 2.130.070 2.092.319 2.132.100 748.000 1.384.100 1.358.300 25.800 - 2.411.000 2.465.000

613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 98.000 101.000 76.908 104.500 57.500 47.000 47.000 - - 117.000 128.000


613700 Izdaci za tekuće održavanje 255.700 332.130 294.142 321.800 229.000 92.800 89.000 3.800 - 329.500 350.500

613800 50.900 51.400 40.130 58.000 35.000 23.000 23.000 - - 82.100 93.000

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 593.400 674.900 642.635 749.900 493.500 256.400 211.300 45.100 - 862.000 922.200

UKUPNO 13.493.200 13.947.580 13.598.669 14.250.000 12.061.700 2.188.300 2.093.600 94.700 - 16.150.200 16.962.600

614000 Tekući transferi 71.815.900 70.804.370 68.514.611 77.361.000 67.268.000 10.093.000 - - 10.093.000 81.664.000 81.664.000

616000 - - - - - - - - - - -



823000 Otplate dugova - - - - - - - - - - -




godinu



unosima)


za 2010. g.



prihoda korisnika


za 2012.g.


za 2013.g.



RAZDJEL 24 Stručna služba za zajedničke poslove

OPIS Od toga












612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 122.800 123.800 122.518 120.000 120.000 - - - - 122.500 122.500613000 Izdaci za materijal i usluge 2.771.700 2.765.700 2.747.632 2.796.700 2.790.700 6.000 6.000 - - 2.733.000 2.733.000

613100 Putni troškovi 2.700 2.700 2.398 3.000 3.000 - - - - 3.000 3.000







613800 110.000 76.000 72.768 110.200 110.200 - - - - 110.000 110.000


UKUPNO 4.311.000 4.320.000 4.279.083 4.349.500 4.343.500 6.000 6.000 - - 4.306.600 4.306.600

614000 Tekući transferi - - - - - - - - - - -

616000 - - - - - - - - - - -



823000 Otplate dugova - - - - - - - - - - -




godinu



unosima)


za 2010. g.



prihoda korisnika


za 2012.g.


za 2013.g.



RAZDJEL 25 Profesionalna vatrogasna brigada Kantona Sarajevo

OPIS Od toga













613100 Putni troškovi 1.700 2.700 2.475 4.000 4.000 - - - - 4.000 4.000







613800 18.000 18.000 14.307 26.000 26.000 - - - - 26.000 26.000


UKUPNO 5.852.900 5.895.600 5.678.814 7.348.600 7.348.600 - - - - 7.348.600 7.348.600

614000 Tekući transferi 151.700 156.700 19.016 432.500 432.500 - - - - 432.500 432.500

616000 - - - - - - - - - - -



823000 Otplate dugova - - - - - - - - - - -




godinu



unosima)


za 2010. g.



prihoda korisnika


za 2012.g.


za 2013.g.



RAZDJEL 26 Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo

OPIS Od toga


611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1.734.700 1.688.400 1.683.550 1.832.000 1.542.000 290.000 290.000 - - 1.832.000 1.832.000611100 Bruto plaće i naknade 1.471.400 1.414.100 1.412.628 1.550.000 1.430.000 120.000 120.000 - - 1.550.000 1.550.000

611200 Naknade troškova zaposlenih 263.300 274.300 270.922 282.000 112.000 170.000 170.000 - - 282.000 282.000

611211 Naknade troškova prevoza na posao i s posla 48.600 48.600 47.675 52.000 12.000 40.000 40.000 - - 52.000 52.000

611221 Naknade za topli obrok 151.400 151.400 138.560 165.000 80.000 85.000 85.000 - - 165.000 165.000

611224 Naknade za regres za godišnji odmor 31.200 31.200 31.600 32.500 16.000 16.500 16.500 - - 32.500 32.500

611225 Otpremnine zbog odlazka u penziju 25.700 25.700 23.211 7.500 4.000 3.500 3.500 - - 7.500 7.500


611227 Naknade u slučaju smrti i teže invalidnosti 6.400 17.400 29.876 25.000 - 25.000 25.000 - - 25.000 25.000



612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 155.700 150.000 148.986 171.000 163.600 7.400 7.400 - - 171.000 171.000613000 Izdaci za materijal i usluge 257.200 269.100 246.905 297.600 10.000 287.600 287.600 - - 297.600 297.600

613100 Putni troškovi 11.200 11.200 9.129 20.000 - 20.000 20.000 - - 20.000 20.000



613400 Nabavka materijala 32.000 35.000 34.809 35.000 - 35.000 35.000 - - 35.000 35.000

613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 16.000 16.000 12.870 17.000 - 17.000 17.000 - - 17.000 17.000

613600 Unajmljivanje imovine i opreme 1.500 10.400 10.290 12.100 - 12.100 12.100 - - 12.100 12.100

613700 Izdaci za tekuće održavanje 17.000 18.500 17.407 25.000 - 25.000 25.000 - - 25.000 25.000

613800 7.500 6.000 4.818 8.500 - 8.500 8.500 - - 8.500 8.500

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 85.000 85.000 77.306 85.000 - 85.000 85.000 - - 85.000 85.000

UKUPNO 2.147.600 2.107.500 2.079.441 2.300.600 1.715.600 585.000 585.000 - - 2.300.600 2.300.600

614000 Tekući transferi - - - 6.500 - 6.500 6.500 - - 6.500 6.500

616000 - - - - - - - - - - -


821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 32.900 32.900 31.728 45.000 - 45.000 45.000 - - 45.000 45.000822000 Sredstva za pozajmljivanje - - - - - - - - - - -

823000 Otplate dugova - - - - - - - - - - -


UKUPNO 2.180.500 2.140.400 2.111.169 2.352.100 1.715.600 636.500 636.500 - - 2.352.100 2.352.100


godinu



unosima)


za 2010. g.



prihoda korisnika


za 2012.g.


za 2013.g.



RAZDJEL 27 Zavod za planiranje Kantona Sarajevo

OPIS Od toga












612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 191.600 195.600 176.669 220.000 220.000 - - - - 225.000 230.000613000 Izdaci za materijal i usluge 290.500 312.500 276.994 414.000 354.000 60.000 10.000 - 50.000 386.000 407.000

613100 Putni troškovi 7.300 7.300 4.122 30.000 20.000 10.000 10.000 - - 35.000 40.000







613800 9.000 9.000 8.132 10.000 10.000 - - - - 11.000 12.000

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 37.000 47.000 45.473 100.000 50.000 50.000 - - 50.000 60.000 65.000

UKUPNO 2.592.800 2.565.550 2.411.916 2.735.400 2.675.400 60.000 10.000 - 50.000 2.791.000 2.832.000


616000 - - - - - - - - - - -


821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 80.000 90.000 89.772 90.000 - 90.000 - 90.000 - 110.000 110.000822000 Sredstva za pozajmljivanje - - - - - - - - - - -

823000 Otplate dugova - - - - - - - - - - -




godinu



unosima)


za 2010. g.



prihoda korisnika


za 2012.g.


za 2013.g.



RAZDJEL 28 Zavod za informatiku i statistiku Sarajevo

OPIS Od toga







611225 Otpremnine zbog odlazka u penziju 7.500 500 - - - - - - - - -


611227 Naknade u slučaju smrti i teže invalidnosti 2.500 500 - 3.000 3.000 - - - - 3.000 3.000




613100 Putni troškovi - 500 53 1.000 1.000 - - - - 2.000 2.000




613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 500 2.000 1.932 2.500 2.500 - - - - 2.500 2.500



613800 1.500 1.500 1.388 1.800 1.800 - - - - 2.000 2.000


UKUPNO 467.400 463.100 454.924 525.900 525.900 - - - - 539.600 539.600


616000 - - - - - - - - - - -



823000 Otplate dugova - - - - - - - - - - -


UKUPNO 517.400 513.600 505.244 700.900 700.900 - - - - 609.600 604.600


godinu



unosima)


za 2010. g.



prihoda korisnika


za 2012.g.


za 2013.g.



RAZDJEL 29 Kantonalna uprava civilne zaštite

OPIS Od toga









611227 Naknade u slučaju smrti i teže invalidnosti 3.000 3.000 - 3.300 3.300 - - - - 3.300 3.300




613100 Putni troškovi 900 900 624 1.900 1.900 - - - - 1.900 1.900







613800 16.600 16.600 9.953 7.300 7.300 - - - - 7.300 7.300


UKUPNO 770.600 770.600 721.888 762.600 762.600 - - - - 762.600 762.600


616000 - - - - - - - - - - -

615000 Kapitalni transferi 4.068.600 4.068.600 1.607.139 920.000 920.000 - - - - 920.000 920.000

821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 3.258.800 3.258.800 365.591 250.000 250.000 - - - - 250.000 250.000822000 Sredstva za pozajmljivanje - - - - - - - - - - -

823000 Otplate dugova - - - - - - - - - - -




godinu



unosima)


za 2010. g.



prihoda korisnika


za 2012.g.


za 2013.g.



RAZDJEL 31 Direkcija za robne rezerve Kantona Sarajevo

OPIS Od toga













613100 Putni troškovi 1.500 1.500 745 1.500 1.500 - - - - 1.500 1.500







613800 6.900 6.900 5.009 6.900 6.900 - - - - 6.900 6.900


UKUPNO 806.700 795.900 781.871 721.800 721.800 - - - - 721.800 721.800


616000 - - - - - - - - - - -



823000 Otplate dugova - - - - - - - - - - -




godinu



unosima)


za 2010. g.



prihoda korisnika


za 2012.g.


za 2013.g.



20+0

KM

OPIS

- 194.563.700 27,15- 29.888.800 4,17- 22.828.100 3,19- 57.657.000 8,05- 274.621.700 38,33- 5.048.200 0,70- 52.254.700 7,29- 27.384.200 3,82- 2.800.000 0,39- 12.083.300 1,69

-36.170.300 5,05

- 1.200.000 0,17Svega: 716.500.000 100,00

Prijedlog Budžeta Kantona Sarajevo za 2011. godinu

% učešća u Prijedlogu Budžetu Kantona

Sarajevo za 2011. godinu

Bruto plaće - 27,15 %Naknade troškova zaposlenih - 4,17 %Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi - 3,19 %Izdaci za materijal i usluge - 8,05 %Tekući transferi - 38,36 %Izdaci za obaveze po kreditima - 0,70 %Kapitalni transferi - 7,27%Izdaci za nabavku stalnih sredstava - 3,82 %Sredstva za pozajmljivanje - 0,39 %Otplate dugova - 1,69 %

Višak rashoda nad prihodima iz Budžeta KS za 2010. godinu - 5,05 %Tekuća rezerva Kantona Sarajevo - 0,17 %

27,15%

4,17%3,19%

8,05% 38,33%

0,70%7,29%

3,82%

0,39%

1,69%

5,05%0,17%

Bruto plaće - 27,15 %

Naknade troškova zaposlenih - 4,17 %

Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi - 3,19 %

Izdaci za materijal i usluge - 8,05 %

Tekući transferi - 38,36 %

Izdaci za obaveze po kreditima - 0,70 %

Kapitalni transferi - 7,27%

Izdaci za nabavku stalnih sredstava - 3,82 %

Sredstva za pozajmljivanje - 0,39 %

Otplate dugova - 1,69 %

Višak rashoda nad prihodima iz Budžeta KS za 2010. godinu - 5,05 %

Tekuća rezerva Kantona Sarajevo - 0,17 %

21+0

27,15%

4,17%3,19%

8,05% 38,33%

0,70%7,29%

3,82%

0,39%

1,69%

5,05%0,17%

Bruto plaće - 27,15 %

Naknade troškova zaposlenih - 4,17 %

Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi - 3,19 %

Izdaci za materijal i usluge - 8,05 %

Tekući transferi - 38,36 %

Izdaci za obaveze po kreditima - 0,70 %

Kapitalni transferi - 7,27%

Izdaci za nabavku stalnih sredstava - 3,82 %

Sredstva za pozajmljivanje - 0,39 %

Otplate dugova - 1,69 %

Višak rashoda nad prihodima iz Budžeta KS za 2010. godinu - 5,05 %

Tekuća rezerva Kantona Sarajevo - 0,17 %

2

REKAPITULACIJA UKUPNIH RASHODA U BUDŽETUKANTONA SARAJEVO ZA 2011. GODINU PO RAZDJELIMA

Raz. OPIS Index 2/1

1 2 3 4 510. 2.815.500 3.040.700 0,42 108,00 225.200

11. 39.451.700 39.459.900 5,51 100,02 8.200

12. Ministarstvo pravde i uprave 34.399.300 34.399.300 4,80 100,00 -13. Ministarstvo za boračka pitanja 26.529.000 26.561.700 3,71 100,12 32.70013 Fond memorijala 2.781.200 2.781.200 0,39 100,00 -14. Ministarstvo saobraćaja 19.188.300 19.323.300 2,70 100,70 135.00014. Ministarstvo saobraćaja - Direkcija za puteve 11.575.000 11.156.500 1,56 96,38 -418.50015. Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša 48.786.400 50.794.500 7,09 104,12 2.008.10016. Ministarstvo stambene politike 4.965.500 4.965.500 0,69 100,00 -17. Ministarstvo unutrašnjih poslova 69.228.200 69.773.500 9,74 100,79 545.30018. Ministarstvo privrede #REF! 10.287.000 1,44 #REF! #REF!18. Kantonalna uprava za šumarstvo 13.152.600 13.152.600 1,84 100,00 -19. Ministarstvo finansija 27.987.600 24.752.800 3,45 88,44 -3.234.80020. Ministarstvo zdravstva 5.428.800 5.428.900 0,76 100,00 10021. Ministarstvo obrazovanja i nauke - zbirno 223.908.400 225.045.500 31,41 100,51 1.137.10021. Ministarstvo obrazovanja i nauke 85.073.400 86.009.100 12,00 101,10 935.700

Osnovno obrazovanje 84.622.100 84.668.200 11,82 100,05 46.100Srednje obrazovanje 54.212.900 54.368.200 7,59 100,29 155.300

22. Ministarstvo kulture i sporta - zbirno 25.957.700 25.987.700 3,63 100,12 30.00022. Ministarstvo kulture i sporta 7.511.600 7.481.600 1,04 99,60 -30.000

Ustanove kulture i sporta 18.446.100 18.506.100 2,58 100,33 60.00023. Ministarstvo za rad, socijalnu politiku raseljena lica i izbjeglice - zbirno 83.043.800 83.044.200 11,59 100,00 40023. Ministarstvo za rad, socijalnu politiku raseljena lica i izbjeglice 69.866.200 69.866.200 9,75 100,00 -

Ustanove socijalne zaštite 13.177.600 13.178.000 1,84 100,00 40024. Stručna služba za zajedničke poslove 4.474.600 4.474.600 0,62 100,00 -25. Profesionalna vatrogasna brigada Kantona Sarajevo 6.085.300 6.085.300 0,85 100,00 -26. Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo 2.178.800 2.195.400 0,31 100,76 16.60027. Zavod za planiranje Kantona Sarajevo 3.915.600 3.920.600 0,55 100,13 5.00028. Zavod za informatiku i statistiku Sarajevo 491.800 491.800 0,07 100,00 -29. Uprava za civilnu zaštitu Kantona Sarajevo 8.892.900 8.827.900 1,23 99,27 -65.00031. Direkcija za robne rezerve Kantona Sarajevo 3.179.300 3.179.300 0,44 100,00 -

UKUPNO RASHODI PO RAZDJELIMA #REF! 679.129.700 94,78 #REF! #REF!Procjena viška rashoda nad prihodima iz Budžeta KS za 2009. godinu 35.000.000 36.170.300 5,05 103,34 1.170.300Tekuća rezerva 300.000 1.200.000 0,17 400,00 900.000

Nacrt BKS za 2011. g.

Prijedlog BKS za 2011. g.

% učešća u Prijedlogu BKS za 2011. g

Razlika Prijedlog - Nacrt

Skupština Kantona, kabinet predsjedavajućeg Skupštine Kantona i zamjenici predsjedavajućeg, poslanici, parlamentarne grupe i Služba za skupštin. posloveKabinet premijera,stručna služba vlade, jedinice lokalne samouprave, neprofitne organizacije i pomoć vjerskim zajednicama, Ured za zakonodavstvo Vlade Kantona, protokol, press služba, ured za kvalitet i Kantonalna uprava za inspekcijske poslove

3

UKUPNO #REF! 716.500.000 100,00 #REF! #REF!

4

PREGLED UKUPNIH TEKUĆIH IZDATAKA (611000+612000+613000) IZ BUDŽETAKANTONA SARAJEVO ZA 2011. G.

Raz. OPIS Index 2/1

1 2 3 4 510. 1.567.500 1.792.700 0,59 114,37 225.200

11. 4.495.400 4.523.400 1,48 100,62 28.000

12. Ministarstvo pravde i uprave 30.550.300 30.550.300 10,02 100,00 -13. Ministarstvo za boračka pitanja 847.100 847.100 0,28 100,00 -13 Fond memorijala 1.216.800 1.216.800 0,40 100,00 -14. Ministarstvo saobraćaja 615.200 615.200 0,20 100,00 -14. Ministarstvo saobraćaja - Direkcija za puteve 5.360.200 5.360.200 1,76 100,00 -15. Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša 2.214.500 2.139.700 0,70 96,62 -74.80016. Ministarstvo stambene politike 1.509.500 1.509.500 0,50 100,00 -17. Ministarstvo unutrašnjih poslova 62.370.900 62.370.900 20,45 100,00 -18. Ministarstvo privrede 2.364.500 2.464.500 0,81 104,23 100.00019. Ministarstvo finansija 2.696.900 2.696.900 0,88 100,00 -20. Ministarstvo zdravstva 723.800 723.800 0,24 100,00 -21. Ministarstvo obrazovanja i nauke 139.498.300 139.695.000 45,81 100,14 196.70022. Ministarstvo kulture i sporta 18.052.300 18.082.300 5,93 100,17 30.00023. Ministarstvo za rad, socijalnu politiku raseljena lica i izbjeglice 13.950.800 13.951.200 4,58 100,00 40024. Stručna služba za zajedničke poslove 4.274.600 4.274.600 1,40 100,00 -25. Profesionalna vatrogasna brigada Kantona Sarajevo 5.663.900 5.663.900 1,86 100,00 -26. Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo 2.127.300 2.143.900 0,70 100,78 16.60027. Zavod za planiranje Kantona Sarajevo 2.387.700 2.457.700 0,81 102,93 70.00028. Zavod za informatiku i statistiku Sarajevo 456.800 456.800 0,15 100,00 -29. Uprava za civilnu zaštitu Kantona Sarajevo 721.900 721.900 0,24 100,00 -31. Direkcija za robne rezerve Kantona Sarajevo 679.300 679.300 0,22 100,00 -Ukupno: 304.345.500 304.937.600 100 100,19 592.100





Skupština Kantona, kabinet predsjedavajućeg Skupštine Kantona i zamjenici predsjedavajućeg, poslanici, parlamentarne grupe i Služba za skupštin. poslove

Kabinet premijera,stručna služba vlade, jedinice lokalne samouprave, neprofitne organizacije i pomoć vjerskim zajednicama, Ured za zakonodavstvo Vlade Kantona, protokol, press služba, ured za kvalitet i Kantonalna uprava za inspekcijske poslove

5

PREGLED PLAĆA I NAKNADA TROŠKOVA ZAPOSLENIH (611000=611100+611200) IZ BUDŽETAKANTONA SARAJEVO ZA 2011. G.

Raz. OPIS Index 2/1

1 2 3 4 510. 975.700 1.127.400 0,50 115,55 151.700

11. 3.913.800 3.924.500 1,75 100,27 10.700

12. Ministarstvo pravde i uprave 21.168.100 21.180.100 9,44 100,06 12.00013. Ministarstvo za boračka pitanja 472.400 472.400 0,21 100,00 -13 Fond memorijala 789.000 789.000 0,35 100,00 -14. Ministarstvo saobraćaja 483.600 483.600 0,22 100,00 -14. Ministarstvo saobraćaja - Direkcija za puteve 189.400 189.400 0,08 100,00 -15. Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša 1.497.600 1.534.400 0,68 102,46 36.80016. Ministarstvo stambene politike 1.347.900 1.347.900 0,60 100,00 -17. Ministarstvo unutrašnjih poslova 48.801.800 48.801.800 21,74 100,00 -18. Ministarstvo privrede 1.967.300 2.029.800 0,90 103,18 62.50019. Ministarstvo finansija 1.311.900 1.311.900 0,58 100,00 -20. Ministarstvo zdravstva 508.000 508.000 0,23 100,00 -21. Ministarstvo obrazovanja i nauke 109.997.000 110.133.200 49,07 100,12 136.20022. Ministarstvo kulture i sporta 11.230.200 11.240.200 5,01 100,09 10.00023. Ministarstvo za rad, socijalnu politiku raseljena lica i izbjeglice 8.349.900 8.349.900 3,72 100,00 -24. Stručna služba za zajedničke poslove 1.398.800 1.398.800 0,62 100,00 -25. Profesionalna vatrogasna brigada Kantona Sarajevo 4.821.800 4.821.800 2,15 100,00 -26. Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo 1.670.300 1.670.300 0,74 100,00 -27. Zavod za planiranje Kantona Sarajevo 1.922.700 1.922.700 0,86 100,00 -28. Zavod za informatiku i statistiku Sarajevo 374.100 374.100 0,17 100,00 -29. Uprava za civilnu zaštitu Kantona Sarajevo 599.800 599.800 0,27 100,00 -31. Direkcija za robne rezerve Kantona Sarajevo 241.500 241.500 0,11 100,00 -Ukupno: 224.032.600 224.452.500 100,00 100,19 419.900







6

PREGLED BRUTO PLAĆA (611100) IZ BUDŽETAKANTONA SARAJEVO ZA 2011. G.

Raz. OPIS Index 2/1

1 2 3 4 510. 878.800 1.009.700 0,52 114,90 130.900

11. 3.459.100 3.459.100 1,78 100,00 -

12. Ministarstvo pravde i uprave 19.205.600 19.205.600 9,87 100,00 -13. Ministarstvo za boračka pitanja 409.500 409.500 0,21 100,00 -13 Fond memorijala 658.100 658.100 0,34 100,00 -14. Ministarstvo saobraćaja 429.200 429.200 0,22 100,00 -14. Ministarstvo saobraćaja - Direkcija za puteve 162.000 162.000 0,08 100,00 -15. Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša 1.268.500 1.304.700 0,67 102,85 36.20016. Ministarstvo stambene politike 1.168.200 1.168.200 0,60 100,00 -17. Ministarstvo unutrašnjih poslova 43.354.900 43.354.900 22,28 100,00 -18. Ministarstvo privrede 1.669.100 1.719.600 0,88 103,03 50.50019. Ministarstvo finansija 1.107.800 1.107.800 0,57 100,00 -20. Ministarstvo zdravstva 436.000 436.000 0,22 100,00 -21. Ministarstvo obrazovanja i nauke 93.983.000 94.139.800 48,39 100,17 156.80022. Ministarstvo kulture i sporta 9.605.900 9.615.900 4,94 100,10 10.00023. Ministarstvo za rad, socijalnu politiku raseljena lica i izbjeglice 6.936.300 6.936.300 3,57 100,00 -24. Stručna služba za zajedničke poslove 1.155.900 1.155.900 0,59 100,00 -25. Profesionalna vatrogasna brigada Kantona Sarajevo 4.135.200 4.135.200 2,13 100,00 -26. Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo 1.413.000 1.413.000 0,73 100,00 -27. Zavod za planiranje Kantona Sarajevo 1.679.400 1.679.400 0,86 100,00 -28. Zavod za informatiku i statistiku Sarajevo 325.100 325.100 0,17 100,00 -29. Uprava za civilnu zaštitu Kantona Sarajevo 535.100 535.100 0,28 100,00 -31. Direkcija za robne rezerve Kantona Sarajevo 203.600 203.600 0,10 100,00 -Ukupno: 194.179.300 194.563.700 100,00 100,20 384.400







7

PREGLED NAKNADA TROŠKOVA ZAPOSLENIH (611200) IZ BUDŽETAKANTONA SARAJEVO ZA 2011. G.

Raz. OPIS Index 2/1

1 2 3 4 510. 96.900 117.700 0,39 121,47 20.800

11. 454.700 465.400 1,56 102,35 10.700

12. Ministarstvo pravde i uprave 1.962.500 1.974.500 6,61 100,61 12.00013. Ministarstvo za boračka pitanja 62.900 62.900 0,21 100,00 -13 Fond memorijala 130.900 130.900 0,44 100,00 -14. Ministarstvo saobraćaja 54.400 54.400 0,18 100,00 -14. Ministarstvo saobraćaja - Direkcija za puteve 27.400 27.400 0,09 100,00 -15. Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša 229.100 229.700 0,77 100,26 60016. Ministarstvo stambene politike 179.700 179.700 0,60 100,00 -17. Ministarstvo unutrašnjih poslova 5.446.900 5.446.900 18,22 100,00 -18. Ministarstvo privrede 298.200 310.200 1,04 104,02 12.00019. Ministarstvo finansija 204.100 204.100 0,68 100,00 -20. Ministarstvo zdravstva 72.000 72.000 0,24 100,00 -21. Ministarstvo obrazovanja i nauke 16.014.000 15.993.400 53,51 99,87 -20.60022. Ministarstvo kulture i sporta 1.624.300 1.624.300 5,43 100,00 -23. Ministarstvo za rad, socijalnu politiku raseljena lica i izbjeglice 1.413.600 1.413.600 4,73 100,00 -24. Stručna služba za zajedničke poslove 242.900 242.900 0,81 100,00 -25. Profesionalna vatrogasna brigada Kantona Sarajevo 686.600 686.600 2,30 100,00 -26. Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo 257.300 257.300 0,86 100,00 -27. Zavod za planiranje Kantona Sarajevo 243.300 243.300 0,81 100,00 -28. Zavod za informatiku i statistiku Sarajevo 49.000 49.000 0,16 100,00 -29. Uprava za civilnu zaštitu Kantona Sarajevo 64.700 64.700 0,22 100,00 -31. Direkcija za robne rezerve Kantona Sarajevo 37.900 37.900 0,13 100,00 -Ukupno: 29.853.300 29.888.800 100,00 100,12 35.500







8

PREGLED DOPRINOSA POSLODAVCA (612100) IZ BUDŽETAKANTONA SARAJEVO ZA 2011. G.

Raz. OPIS Index 2/1

1 2 3 4 510. 92.300 106.000 0,46 114,84 13.700

11. 365.700 365.700 1,60 100,00 -

12. Ministarstvo pravde i uprave 2.037.000 2.037.000 8,92 100,00 -13. Ministarstvo za boračka pitanja 43.000 43.000 0,19 100,00 -13 Fond memorijala 66.000 66.000 0,29 100,00 -14. Ministarstvo saobraćaja 45.100 45.100 0,20 100,00 -14. Ministarstvo saobraćaja - Direkcija za puteve 16.800 16.800 0,07 100,00 -15. Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša 128.100 137.200 0,60 107,10 9.10016. Ministarstvo stambene politike 122.900 122.900 0,54 100,00 -17. Ministarstvo unutrašnjih poslova 6.703.400 6.703.400 29,36 100,00 -18. Ministarstvo privrede 176.300 181.300 0,79 102,84 5.00019. Ministarstvo finansija 116.600 116.600 0,51 100,00 -20. Ministarstvo zdravstva 45.800 45.800 0,20 100,00 -21. Ministarstvo obrazovanja i nauke 9.980.300 9.983.000 43,73 100,03 2.70022. Ministarstvo kulture i sporta 1.011.600 1.012.800 4,44 100,12 1.20023. Ministarstvo za rad, socijalnu politiku raseljena lica i izbjeglice 728.800 728.800 3,19 100,00 -24. Stručna služba za zajedničke poslove 122.500 122.500 0,54 100,00 -25. Profesionalna vatrogasna brigada Kantona Sarajevo 556.200 556.200 2,44 100,00 -26. Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo 149.400 149.400 0,65 100,00 -27. Zavod za planiranje Kantona Sarajevo 176.700 176.700 0,77 100,00 -28. Zavod za informatiku i statistiku Sarajevo 34.300 34.300 0,15 100,00 -29. Uprava za civilnu zaštitu Kantona Sarajevo 56.200 56.200 0,25 100,00 -31. Direkcija za robne rezerve Kantona Sarajevo 21.400 21.400 0,09 100,00 -Ukupno: 22.796.400 22.828.100 100,00 100,14 31.700







9

PREGLED IZDATAKA ZA MATERIJAL I USLUGE (613000=613100 DO 613900) IZ BUDŽETAKANTONA SARAJEVO ZA 2011. G.

Raz. OPIS Index 2/1

1 2 3 4 510. 499.500 559.300 0,97 111,97 59.800

11. 215.900 233.200 0,40 108,01 17.300

12. Ministarstvo pravde i uprave 7.345.200 7.333.200 12,72 99,84 -12.00013. Ministarstvo za boračka pitanja 331.700 331.700 0,58 100,00 -13 Fond memorijala 361.800 361.800 0,63 100,00 -14. Ministarstvo saobraćaja 86.500 86.500 0,15 100,00 -14. Ministarstvo saobraćaja - Direkcija za puteve 5.154.000 5.154.000 8,94 100,00 -15. Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša 588.800 468.100 0,81 79,50 -120.70016. Ministarstvo stambene politike 38.700 38.700 0,07 100,00 -17. Ministarstvo unutrašnjih poslova 6.865.700 6.865.700 11,91 100,00 -18. Ministarstvo privrede 220.900 253.400 0,44 114,71 32.50019. Ministarstvo finansija 1.268.400 1.268.400 2,20 100,00 -20. Ministarstvo zdravstva 170.000 170.000 0,29 100,00 -21. Ministarstvo obrazovanja i nauke 1.542.800 1.542.800 2,68 100,00 -

Osnovno obrazovanje 9.593.600 9.626.500 16,70 100,34 32.900Srednje obrazovanje 8.384.600 8.409.500 14,59 100,30 24.900

22. Ministarstvo kulture i sporta 61.700 61.700 0,11 100,00 -Ustanove kulture i sporta 5.748.800 5.767.600 10,00 100,33 18.800

23. Ministarstvo za rad, socijalnu politiku raseljena lica i izbjeglice 47.500 47.500 0,08 100,00 -Ustanove socijalne zaštite 4.824.600 4.825.000 8,37 100,01 400

24. Stručna služba za zajedničke poslove 2.753.300 2.753.300 4,78 100,00 -25. Profesionalna vatrogasna brigada Kantona Sarajevo 285.900 285.900 0,50 100,00 -26. Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo 307.600 324.200 0,56 105,40 16.60027. Zavod za planiranje Kantona Sarajevo 288.300 358.300 0,62 124,28 70.00028. Zavod za informatiku i statistiku Sarajevo 48.400 48.400 0,08 100,00 -29. Uprava za civilnu zaštitu Kantona Sarajevo 65.900 65.900 0,11 100,00 -31. Direkcija za robne rezerve Kantona Sarajevo 416.400 416.400 0,72 100,00 -Ukupno: 57.516.500 57.657.000 100,00 100,24 140.500







10

PREGLED PUTNIH TROŠKOVA (613100) IZ BUDŽETAKANTONA SARAJEVO ZA 2011. G.

Raz. OPIS Index 2/1

1 2 3 4 510. 12.700 12.700 0,84 100,00 -

11. 18.300 24.200 1,60 132,24 5.900

12. Ministarstvo pravde i uprave 67.600 67.600 4,47 100,00 -13. Ministarstvo za boračka pitanja 6.500 6.500 0,43 100,00 -13 Fond memorijala 10.400 10.400 0,69 100,00 -14. Ministarstvo saobraćaja 20.000 20.000 1,32 100,00 -14. Ministarstvo saobraćaja - Direkcija za puteve 21.000 21.000 1,39 100,00 -15. Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša 22.700 22.700 1,50 100,00 -16. Ministarstvo stambene politike 2.700 2.700 0,18 100,00 -17. Ministarstvo unutrašnjih poslova 147.900 147.900 9,78 100,00 -18. Ministarstvo privrede 11.500 15.000 0,99 130,43 3.50019. Ministarstvo finansija 36.000 36.000 2,38 100,00 -20. Ministarstvo zdravstva 15.000 15.000 0,99 100,00 -21. Ministarstvo obrazovanja i nauke 266.600 265.600 17,57 99,62 -1.00022. Ministarstvo kulture i sporta 748.900 746.400 49,37 99,67 -2.50023. Ministarstvo za rad, socijalnu politiku raseljena lica i izbjeglice 52.200 52.200 3,45 100,00 -24. Stručna služba za zajedničke poslove 2.400 2.400 0,16 100,00 -25. Profesionalna vatrogasna brigada Kantona Sarajevo 2.500 2.500 0,17 100,00 -26. Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo 20.000 20.000 1,32 100,00 -27. Zavod za planiranje Kantona Sarajevo 10.000 19.400 1,28 194,00 9.40028. Zavod za informatiku i statistiku Sarajevo 100 100 0,01 100,00 -29. Uprava za civilnu zaštitu Kantona Sarajevo 700 700 0,05 100,00 -31. Direkcija za robne rezerve Kantona Sarajevo 800 800 0,05 100,00 -Ukupno: 1.496.500 1.511.800 100,00 101,02 15.300







11

PREGLED IZDATAKA ZA ENERGIJU (613200) IZ BUDŽETAKANTONA SARAJEVO ZA 2011. G.

Raz. OPIS Index 2/1

1 2 3 4 510. - - - #DIV/0! -

11. - - - #DIV/0! -

12. Ministarstvo pravde i uprave 587.900 617.900 6,82 105,10 30.00013. Ministarstvo za boračka pitanja - - - #DIV/0! -13 Fond memorijala 13.400 13.400 0,15 100,00 -14. Ministarstvo saobraćaja - - - #DIV/0! -14. Ministarstvo saobraćaja - Direkcija za puteve 6.000 6.000 0,07 100,00 -15. Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša 3.700 3.700 0,04 100,00 -16. Ministarstvo stambene politike - - - #DIV/0! -17. Ministarstvo unutrašnjih poslova 601.700 601.700 6,64 100,00 -18. Ministarstvo privrede 4.900 4.900 0,05 100,00 -19. Ministarstvo finansija - - - #DIV/0! -20. Ministarstvo zdravstva - - - #DIV/0! -21. Ministarstvo obrazovanja i nauke 6.222.600 6.237.600 68,86 100,24 15.00022. Ministarstvo kulture i sporta 461.500 466.500 5,15 101,08 5.00023. Ministarstvo za rad, socijalnu politiku raseljena lica i izbjeglice 562.700 562.700 6,21 100,00 -24. Stručna služba za zajedničke poslove 340.500 340.500 3,76 100,00 -25. Profesionalna vatrogasna brigada Kantona Sarajevo 96.500 96.500 1,07 100,00 -26. Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo 40.000 40.000 0,44 100,00 -27. Zavod za planiranje Kantona Sarajevo 59.400 59.400 0,66 100,00 -28. Zavod za informatiku i statistiku Sarajevo - - - #DIV/0! -29. Uprava za civilnu zaštitu Kantona Sarajevo - - - #DIV/0! -31. Direkcija za robne rezerve Kantona Sarajevo 7.000 7.000 0,08 100,00 -Ukupno: 9.007.800 9.057.800 100,00 100,56 50.000







12

PREGLED IZDATAKA ZA KOMUNALNE USLUGE (613300) IZ BUDŽETAKANTONA SARAJEVO ZA 2011. G.

Raz. OPIS Index 2/1

1 2 3 4 510. - - - #DIV/0! -

11. - - - #DIV/0! -

12. Ministarstvo pravde i uprave 1.506.600 1.476.600 30,51 98,01 -30.00013. Ministarstvo za boračka pitanja - - - #DIV/0! -13 Fond memorijala 47.800 47.800 0,99 100,00 -14. Ministarstvo saobraćaja - - - #DIV/0! -14. Ministarstvo saobraćaja - Direkcija za puteve - - - #DIV/0! -15. Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša 10.500 10.500 0,22 100,00 -16. Ministarstvo stambene politike - - - #DIV/0! -17. Ministarstvo unutrašnjih poslova 1.070.000 1.070.000 22,11 100,00 -18. Ministarstvo privrede 2.300 2.300 0,05 100,00 -19. Ministarstvo finansija - - - #DIV/0! -20. Ministarstvo zdravstva - - - #DIV/0! -21. Ministarstvo obrazovanja i nauke 1.118.100 1.116.300 23,06 99,84 -1.80022. Ministarstvo kulture i sporta 220.700 220.700 4,56 100,00 -23. Ministarstvo za rad, socijalnu politiku raseljena lica i izbjeglice 219.700 219.700 4,54 100,00 -24. Stručna služba za zajedničke poslove 540.000 540.000 11,16 100,00 -25. Profesionalna vatrogasna brigada Kantona Sarajevo 19.200 19.200 0,40 100,00 -26. Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo 50.000 50.000 1,03 100,00 -27. Zavod za planiranje Kantona Sarajevo 33.200 33.200 0,69 100,00 -28. Zavod za informatiku i statistiku Sarajevo 22.500 22.500 0,46 100,00 -29. Uprava za civilnu zaštitu Kantona Sarajevo 2.500 2.500 0,05 100,00 -31. Direkcija za robne rezerve Kantona Sarajevo 9.200 9.200 0,19 100,00 -Ukupno: 4.872.300 4.840.500 100,00 99,35 -31.800







13

PREGLED NABAVKE MATERIJALA (613400) IZ BUDŽETAKANTONA SARAJEVO ZA 2011. G.

Raz. OPIS Index 2/1

1 2 3 4 510. - - - #DIV/0! -

11. - - - #DIV/0! -

12. Ministarstvo pravde i uprave 635.100 635.100 7,40 100,00 -13. Ministarstvo za boračka pitanja - - - #DIV/0! -13 Fond memorijala 31.500 31.500 0,37 100,00 -14. Ministarstvo saobraćaja - - - #DIV/0! -14. Ministarstvo saobraćaja - Direkcija za puteve 6.600 6.600 0,08 100,00 -15. Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša 13.500 18.900 0,22 140,00 5.40016. Ministarstvo stambene politike - - - #DIV/0! -17. Ministarstvo unutrašnjih poslova 1.552.000 1.552.000 18,09 100,00 -18. Ministarstvo privrede 26.000 26.000 0,30 100,00 -19. Ministarstvo finansija - - - #DIV/0! -20. Ministarstvo zdravstva - - - #DIV/0! -21. Ministarstvo obrazovanja i nauke 2.907.200 2.938.600 34,26 101,08 31.40022. Ministarstvo kulture i sporta 459.300 459.300 5,35 100,00 -23. Ministarstvo za rad, socijalnu politiku raseljena lica i izbjeglice 2.227.400 2.227.800 25,97 100,02 40024. Stručna služba za zajedničke poslove 541.300 541.300 6,31 100,00 -25. Profesionalna vatrogasna brigada Kantona Sarajevo 22.000 22.000 0,26 100,00 -26. Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo 50.000 50.000 0,58 100,00 -27. Zavod za planiranje Kantona Sarajevo 60.000 54.900 0,64 91,50 -5.10028. Zavod za informatiku i statistiku Sarajevo 5.400 5.400 0,06 100,00 -29. Uprava za civilnu zaštitu Kantona Sarajevo 3.200 3.200 0,04 100,00 -31. Direkcija za robne rezerve Kantona Sarajevo 5.200 5.200 0,06 100,00 -Ukupno: 8.545.700 8.577.800 100,00 100,38 32.100







14

PREGLED IZDATAKA ZA USLUGE PREVOZA I GORIVA (613500) IZ BUDŽETAKANTONA SARAJEVO ZA 2011. G.

Raz. OPIS Index 2/1

1 2 3 4 510. - - - #DIV/0! -

11. - - - #DIV/0! -

12. Ministarstvo pravde i uprave 37.700 37.700 2,33 100,00 -13. Ministarstvo za boračka pitanja - - - #DIV/0! -13 Fond memorijala 14.500 14.500 0,90 100,00 -14. Ministarstvo saobraćaja - - - #DIV/0! -14. Ministarstvo saobraćaja - Direkcija za puteve - - - #DIV/0! -15. Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša 7.400 9.900 0,61 133,78 2.50016. Ministarstvo stambene politike - - - #DIV/0! -17. Ministarstvo unutrašnjih poslova 881.000 881.000 54,38 100,00 -18. Ministarstvo privrede - - - #DIV/0! -19. Ministarstvo finansija - - - #DIV/0! -20. Ministarstvo zdravstva - - - #DIV/0! -21. Ministarstvo obrazovanja i nauke 205.700 206.600 12,75 100,44 90022. Ministarstvo kulture i sporta 144.900 144.900 8,94 100,00 -23. Ministarstvo za rad, socijalnu politiku raseljena lica i izbjeglice 101.800 101.800 6,28 100,00 -24. Stručna služba za zajedničke poslove 150.000 150.000 9,26 100,00 -25. Profesionalna vatrogasna brigada Kantona Sarajevo 31.400 31.400 1,94 100,00 -26. Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo 17.000 17.000 1,05 100,00 -27. Zavod za planiranje Kantona Sarajevo 10.600 10.600 0,65 100,00 -28. Zavod za informatiku i statistiku Sarajevo 2.000 2.000 0,12 100,00 -29. Uprava za civilnu zaštitu Kantona Sarajevo 9.100 9.100 0,56 100,00 -31. Direkcija za robne rezerve Kantona Sarajevo 3.500 3.500 0,22 100,00 -Ukupno: 1.616.600 1.620.000 100,00 100,21 3.400







15

PREGLED UNAJMLJIVANJA IMOVINE I OPREME (613600) IZ BUDŽETAKANTONA SARAJEVO ZA 2011. G.

Raz. OPIS Index 2/1

1 2 3 4 510. - - - #DIV/0! -

11. - - - #DIV/0! -

12. Ministarstvo pravde i uprave 102.600 102.600 4,08 100,00 -13. Ministarstvo za boračka pitanja - - - #DIV/0! -13 Fond memorijala - - - #DIV/0! -14. Ministarstvo saobraćaja - - - #DIV/0! -14. Ministarstvo saobraćaja - Direkcija za puteve - - - #DIV/0! -15. Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša 22.000 22.000 0,88 100,00 -16. Ministarstvo stambene politike - - - #DIV/0! -17. Ministarstvo unutrašnjih poslova 354.600 354.600 14,11 100,00 -18. Ministarstvo privrede 42.200 42.200 1,68 100,00 -19. Ministarstvo finansija - - - #DIV/0! -20. Ministarstvo zdravstva - - - #DIV/0! -21. Ministarstvo obrazovanja i nauke 264.900 264.900 10,54 100,00 -22. Ministarstvo kulture i sporta 202.500 230.000 9,15 113,58 27.50023. Ministarstvo za rad, socijalnu politiku raseljena lica i izbjeglice 628.700 628.700 25,01 100,00 -24. Stručna služba za zajedničke poslove 502.300 502.300 19,98 100,00 -25. Profesionalna vatrogasna brigada Kantona Sarajevo 2.000 2.000 0,08 100,00 -26. Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo 12.100 12.100 0,48 100,00 -27. Zavod za planiranje Kantona Sarajevo - - - #DIV/0! -28. Zavod za informatiku i statistiku Sarajevo - - - #DIV/0! -29. Uprava za civilnu zaštitu Kantona Sarajevo 2.900 2.900 0,12 100,00 -31. Direkcija za robne rezerve Kantona Sarajevo 349.600 349.600 13,91 100,00 -Ukupno: 2.486.400 2.513.900 100,00 101,11 27.500







16

PREGLED IZDATAKA ZA TEKUĆE ODRŽAVANJE (613700) IZ BUDŽETAKANTONA SARAJEVO ZA 2011. G.

Raz. OPIS Index 2/1

1 2 3 4 510. - - - #DIV/0! -

11. - - - #DIV/0! -

12. Ministarstvo pravde i uprave 93.800 93.800 1,10 100,00 -13. Ministarstvo za boračka pitanja - - - #DIV/0! -13 Fond memorijala 75.100 75.100 0,88 100,00 -14. Ministarstvo saobraćaja - - - #DIV/0! -14. Ministarstvo saobraćaja - Direkcija za puteve 4.951.000 4.951.000 57,97 100,00 -15. Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša 14.400 16.600 0,19 115,28 2.20016. Ministarstvo stambene politike - - - #DIV/0! -17. Ministarstvo unutrašnjih poslova 802.600 802.600 9,40 100,00 -18. Ministarstvo privrede 3.000 3.000 0,04 100,00 -19. Ministarstvo finansija - - - #DIV/0! -20. Ministarstvo zdravstva - - - #DIV/0! -21. Ministarstvo obrazovanja i nauke 1.374.400 1.374.500 16,09 100,01 10022. Ministarstvo kulture i sporta 272.800 272.800 3,19 100,00 -23. Ministarstvo za rad, socijalnu politiku raseljena lica i izbjeglice 332.700 332.700 3,90 100,00 -24. Stručna služba za zajedničke poslove 408.000 408.000 4,78 100,00 -25. Profesionalna vatrogasna brigada Kantona Sarajevo 64.000 64.000 0,75 100,00 -26. Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo 25.000 41.600 0,49 166,40 16.60027. Zavod za planiranje Kantona Sarajevo 56.900 87.500 1,02 153,78 30.60028. Zavod za informatiku i statistiku Sarajevo 5.100 5.100 0,06 100,00 -29. Uprava za civilnu zaštitu Kantona Sarajevo 7.400 7.400 0,09 100,00 -31. Direkcija za robne rezerve Kantona Sarajevo 5.500 5.500 0,06 100,00 -Ukupno: 8.491.700 8.541.200 100,00 100,58 49.500







17

PREGLED IZDATAKA OSIGURANJA, BANKARSKIH USLUGA I USLUGA PLATNOG PROMETA (613800) IZ BUDŽETAKANTONA SARAJEVO ZA 2011. G.

Raz. OPIS Index 2/1

1 2 3 4 510. - - - #DIV/0! -

11. - - - #DIV/0! -

12. Ministarstvo pravde i uprave 63.100 63.100 4,19 100,00 -13. Ministarstvo za boračka pitanja 119.800 119.800 7,96 100,00 -13 Fond memorijala 8.200 8.200 0,55 100,00 -14. Ministarstvo saobraćaja - - - #DIV/0! -14. Ministarstvo saobraćaja - Direkcija za puteve - - - #DIV/0! -15. Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša 3.200 4.200 0,28 131,25 1.00016. Ministarstvo stambene politike - - - #DIV/0! -17. Ministarstvo unutrašnjih poslova 234.800 234.800 15,61 100,00 -18. Ministarstvo privrede - - - #DIV/0! -19. Ministarstvo finansija 475.000 475.000 31,57 100,00 -20. Ministarstvo zdravstva - - - #DIV/0! -21. Ministarstvo obrazovanja i nauke 391.000 387.700 25,77 99,16 -3.30022. Ministarstvo kulture i sporta 40.200 40.200 2,67 100,00 -23. Ministarstvo za rad, socijalnu politiku raseljena lica i izbjeglice 51.000 51.000 3,39 100,00 -24. Stručna služba za zajedničke poslove 72.800 72.800 4,84 100,00 -25. Profesionalna vatrogasna brigada Kantona Sarajevo 14.400 14.400 0,96 100,00 -26. Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo 8.500 8.500 0,57 100,00 -27. Zavod za planiranje Kantona Sarajevo 8.200 8.200 0,55 100,00 -28. Zavod za informatiku i statistiku Sarajevo 1.400 1.400 0,09 100,00 -29. Uprava za civilnu zaštitu Kantona Sarajevo 10.000 10.000 0,66 100,00 -31. Direkcija za robne rezerve Kantona Sarajevo 5.100 5.100 0,34 100,00 -Ukupno: 1.506.700 1.504.400 100,00 99,85 -2.300







18

PREGLED UGOVORENIH I DRUGIH POSEBNIH USLUGA (613900) IZ BUDŽETAKANTONA SARAJEVO ZA 2011. G.

Raz. OPIS Index 2/1

1 2 3 4 510. 486.800 546.600 2,80 112,28 59.800

11. 197.600 209.000 1,07 105,77 11.400

12. Ministarstvo pravde i uprave 4.250.800 4.238.800 21,75 99,72 -12.00013. Ministarstvo za boračka pitanja 205.400 205.400 1,05 100,00 -13 Fond memorijala 160.900 160.900 0,83 100,00 -14. Ministarstvo saobraćaja 66.500 66.500 0,34 100,00 -14. Ministarstvo saobraćaja - Direkcija za puteve 169.400 169.400 0,87 100,00 -15. Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša 491.400 359.600 1,85 73,18 -131.80016. Ministarstvo stambene politike 36.000 36.000 0,18 100,00 -17. Ministarstvo unutrašnjih poslova 1.221.100 1.221.100 6,27 100,00 -18. Ministarstvo privrede 131.000 160.000 0,82 122,14 29.00019. Ministarstvo finansija 757.400 757.400 3,89 100,00 -20. Ministarstvo zdravstva 155.000 155.000 0,80 100,00 -21. Ministarstvo obrazovanja i nauke 6.770.500 6.787.000 34,82 100,24 16.50022. Ministarstvo kulture i sporta 3.259.700 3.248.500 16,67 99,66 -11.20023. Ministarstvo za rad, socijalnu politiku raseljena lica i izbjeglice 695.900 695.900 3,57 100,00 -24. Stručna služba za zajedničke poslove 196.000 196.000 1,01 100,00 -25. Profesionalna vatrogasna brigada Kantona Sarajevo 33.900 33.900 0,17 100,00 -26. Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo 85.000 85.000 0,44 100,00 -27. Zavod za planiranje Kantona Sarajevo 50.000 85.100 0,44 170,20 35.10028. Zavod za informatiku i statistiku Sarajevo 11.900 11.900 0,06 100,00 -29. Uprava za civilnu zaštitu Kantona Sarajevo 30.100 30.100 0,15 100,00 -31. Direkcija za robne rezerve Kantona Sarajevo 30.500 30.500 0,16 100,00 -Ukupno: 19.492.800 19.489.600 100,00 99,98 -3.200







19

PREGLED UKUPNIH TEKUĆIH TRANSFERA (614000=614000 DO 614800) IZ BUDŽETA KANTONA SARAJEVOZA 2011.GODINU

Raz. OPIS Index 2/1

1 2 3 4 510. 1.228.000 1.228.000 0,45 100,00 -

11. 34.500.300 34.600.300 12,60 100,29 100.000

12. Ministarstvo pravde i uprave 3.798.000 3.798.000 1,38 100,00 -13. Ministarstvo za boračka pitanja 14.566.600 14.566.600 5,30 100,00 -13 Fond memorijala 2.300 2.300 0,00 100,00 -14. Ministarstvo saobraćaja 10.428.300 10.428.300 3,80 100,00 -14. Ministarstvo saobraćaja - Direkcija za puteve 700.000 700.000 0,25 100,00 -15. Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša 33.913.900 36.414.800 13,26 107,37 2.500.90016. Ministarstvo stambene politike 128.000 128.000 0,05 100,00 -17. Ministarstvo unutrašnjih poslova 65.700 65.700 0,02 100,00 -18. Ministarstvo privrede #REF! 5.763.300 2,10 #REF! #REF!18. Kantonalna uprava za šumarstvo 777.500 777.500 0,28 100,00 -19. Ministarstvo finansija 8.074.200 4.839.400 1,76 59,94 -3.234.80020. Ministarstvo zdravstva 2.785.000 2.785.000 1,01 100,00 -21. Ministarstvo obrazovanja i nauke 80.594.200 80.494.200 29,31 99,88 -100.00022. Ministarstvo kulture i sporta 7.031.400 6.951.400 2,53 98,86 -80.00023. Ministarstvo za rad, socijalnu politiku raseljena lica i izbjeglice 68.511.700 68.511.700 24,95 100,00 -24. Stručna služba za zajedničke poslove - - - #DIV/0! -25. Profesionalna vatrogasna brigada Kantona Sarajevo 19.100 19.100 0,01 100,00 -26 Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo 6.500 6.500 0,00 100,00 -27. Zavod za planiranje Kantona Sarajevo 1.437.900 1.362.900 0,50 94,78 -75.00028. Zavod za informatiku i statistiku Sarajevo - - - #DIV/0! -29. Uprava za civilnu zaštitu Kantona Sarajevo 1.139.900 1.178.700 0,43 103,40 38.80031. Direkcija za robne rezerve Kantona Sarajevo - - - #DIV/0! -Ukupno: #REF! 274.621.700 100,00 #REF! #REF!







20

PREGLED TRANSFERA DRUGIM NIVOIMA VLASTI (614100) IZ BUDŽETA KANTONA SARAJEVOZA 2011.GODINU

Raz. OPIS Index 2/1

1 2 3 4 511. 33.852.800 33.852.800 98,66 100,00 -

13. Ministarstvo za boračka pitanja 50.000 50.000 0,15 100,00 -14. Ministarstvo saobraćaja - Direkcija za puteve 100.000 100.000 0,29 100,00 -15. Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša 310.000 310.000 0,90 100,00 -21. Ministarstvo obrazovanja i nauke 50.000 - - - -50.000Ukupno: 34.362.800 34.312.800 100,00 99,85 -50.000






21

PREGLED TRANSFERA POJEDINCIMA (614200) IZ BUDŽETA KANTONA SARAJEVOZA 2011.GODINU

Raz. OPIS Index 2/1

1 2 3 4 510. 7.500 7.500 0,01 100,00 -

11. 13.400 13.400 0,02 100,00 -

13. Ministarstvo za boračka pitanja 10.880.600 10.880.600 13,44 100,00 -13 Fond memorijala 2.300 2.300 0,00 100,00 -14. Ministarstvo saobraćaja 5.500 5.500 0,01 100,00 -16. Ministarstvo stambene politike 4.000 4.000 0,00 100,00 -17. Ministarstvo unutrašnjih poslova 1.000 1.000 0,00 100,00 -18. Kantonalna uprava za šumarstvo 7.000 7.000 0,01 100,00 -19. Ministarstvo finansija 2.000 2.000 0,00 100,00 -20. Ministarstvo zdravstva 1.600.000 1.600.000 1,98 100,00 -21. Ministarstvo obrazovanja i nauke 4.075.000 4.075.000 5,03 100,00 -22. Ministarstvo kulture i sporta 362.400 362.400 0,45 100,00 -23. Ministarstvo za rad, socijalnu politiku raseljena lica i izbjeglice 63.824.700 63.824.700 78,86 100,00 -25. Profesionalna vatrogasna brigada Kantona Sarajevo 2.500 2.500 0,00 100,00 -29. Uprava za civilnu zaštitu Kantona Sarajevo 100.000 150.000 0,19 150,00 50.000Ukupno: #REF! 80.937.900 100,00 #REF! #REF!







22

PREGLED TRANSFERA NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA (614300) IZ BUDŽETA KANTONA SARAJEVOZA 2011.GODINU

Raz. OPIS Index 2/1

1 2 3 4 510. 1.220.500 1.220.500 1,17 100,00 -

11. 634.100 734.100 0,70 115,77 100.000

13. Ministarstvo za boračka pitanja 3.631.000 3.631.000 3,47 100,00 -14. Ministarstvo saobraćaja 510.600 510.600 0,49 100,00 -15. Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša 848.800 798.800 0,76 94,11 -50.00016. Ministarstvo stambene politike 109.000 109.000 0,10 100,00 -17. Ministarstvo unutrašnjih poslova 18.000 18.000 0,02 100,00 -18. Ministarstvo privrede 5.353.800 5.753.300 5,50 107,46 399.50018. Kantonalna uprava za šumarstvo 27.000 27.000 0,03 100,00 -19. Ministarstvo finansija 1.369.500 1.369.500 1,31 100,00 -20. Ministarstvo zdravstva 1.175.000 1.175.000 1,12 100,00 -21. Ministarstvo obrazovanja i nauke 76.443.200 76.393.200 73,07 99,93 -50.00022. Ministarstvo kulture i sporta 6.638.000 6.558.000 6,27 98,79 -80.00023. Ministarstvo za rad, socijalnu politiku raseljena lica i izbjeglice 4.677.000 4.677.000 4,47 100,00 -25. Profesionalna vatrogasna brigada Kantona Sarajevo 5.000 5.000 0,00 100,00 -27. Zavod za planiranje Kantona Sarajevo 1.437.900 1.362.900 1,30 94,78 -75.00029. Uprava za civilnu zaštitu Kantona Sarajevo 200.000 200.000 0,19 100,00 -Ukupno: 104.298.400 104.542.900 100,00 100,23 244.500







23

PREGLED SUBVENCIJA JAVNIM PREDUZEĆIMA (614400) IZ BUDŽETA KANTONA SARAJEVOZA 2011.GODINU

Raz. OPIS Index 2/1

1 2 3 4 512. Ministarstvo pravde i uprave 3.790.000 3.790.000 7,62 100,00 -14. Ministarstvo saobraćaja 9.907.200 9.907.200 19,92 100,00 -15. Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša 32.750.100 35.306.000 70,98 107,80 2.555.90018. Kantonalna uprava za šumarstvo 738.500 738.500 1,48 100,00 -Ukupno: 47.185.800 49.741.700 100,00 105,42 2.555.900





24

PREGLED TRANSFERI MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA (614700) IZ BUDŽETA KANTONA SARAJEVOZA 2011.GODINU

Raz. OPIS Index 2/1

1 2 3 4 510. - - -

11. - - -

12. Ministarstvo pravde i uprave - - -13. Ministarstvo za boračka pitanja - - -13 Fond memorijala - - -14. Ministarstvo saobraćaja - - -14. Ministarstvo saobraćaja - Direkcija za puteve - - -15. Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša - - -16. Ministarstvo stambene politike - - -17. Ministarstvo unutrašnjih poslova - - -18. Ministarstvo privrede - - -18. Kantonalna uprava za šumarstvo - - -19. Ministarstvo finansija - - -20. Ministarstvo zdravstva - - -21. Ministarstvo obrazovanja i nauke - - -22. Ministarstvo kulture i sporta - - -23. Ministarstvo za rad, socijalnu politiku raseljena lica i izbjeglice - - -24. Stručna služba za zajedničke poslove - - -25. Profesionalna vatrogasna brigada Kantona Sarajevo - - -26 Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo - - -27. Zavod za planiranje Kantona Sarajevo - - -28. Zavod za informatiku i statistiku Sarajevo - - -29. Uprava za civilnu zaštitu Kantona Sarajevo - - -31. Direkcija za robne rezerve Kantona Sarajevo - - -Ukupno: - - -







25

PREGLED OSTALIH TRANSFERA, POVRATA I DRUGO (614800) IZ BUDŽETA KANTONA SARAJEVOZA 2011.GODINU

Raz. OPIS Index 2/1

1 2 3 4 512. Ministarstvo pravde i uprave 8.000 8.000 0,16 100,00 -13. Ministarstvo za boračka pitanja 5.000 5.000 0,10 100,00 -14. Ministarstvo saobraćaja 5.000 5.000 0,10 100,00 -14. Ministarstvo saobraćaja - Direkcija za puteve 600.000 600.000 11,80 100,00 -15. Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša 5.000 - - - -5.00016. Ministarstvo stambene politike 15.000 15.000 0,29 100,00 -17. Ministarstvo unutrašnjih poslova 46.700 46.700 0,92 100,00 -18. Ministarstvo privrede 10.000 10.000 0,20 100,00 -18. Kantonalna uprava za šumarstvo 5.000 5.000 0,10 100,00 -19. Ministarstvo finansija 6.702.700 3.467.900 68,18 51,74 -3.234.80020. Ministarstvo zdravstva 10.000 10.000 0,20 100,00 -21. Ministarstvo obrazovanja i nauke 26.000 26.000 0,51 100,00 -22. Ministarstvo kulture i sporta 31.000 31.000 0,61 100,00 -23. Ministarstvo za rad, socijalnu politiku raseljena lica i izbjeglice 10.000 10.000 0,20 100,00 -25. Profesionalna vatrogasna brigada Kantona Sarajevo 11.600 11.600 0,23 100,00 -26 Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo 6.500 6.500 0,13 100,00 -29. Uprava za civilnu zaštitu Kantona Sarajevo 839.900 828.700 16,29 98,67 -11.200Ukupno: 8.337.400 5.086.400 100,00 61,01 -3.251.000





26

PREGLED UKUPNIH KAPITALNIH TRANSFERI (615000 = 615100+615400) IZ BUDŽETA KANTONA SARAJEVOZA 2011. GODINU

Raz. OPIS Index 2/1

1 2 3 4 513. Ministarstvo za boračka pitanja 8.300.300 8.293.000 15,87 99,91 -7.30013 Fond memorijala 200.000 200.000 0,38 100,00 -14. Ministarstvo saobraćaja 8.094.800 8.229.800 15,75 101,67 135.00015. Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša 12.230.100 11.884.400 22,74 97,17 -345.70016. Ministarstvo stambene politike 3.303.000 3.303.000 6,32 100,00 -18. Ministarstvo privrede 3.714.400 3.254.800 6,23 87,63 -459.60018. Kantonalna uprava za šumarstvo 11.076.300 11.076.300 21,20 100,00 -20. Ministarstvo zdravstva 1.920.000 1.920.100 3,67 100,01 10022. Ministarstvo kulture i sporta 337.400 417.400 0,80 123,71 80.00029. Uprava za civilnu zaštitu Kantona Sarajevo 2.075.900 3.675.900 7,03 177,08 1.600.000Ukupno: 51.252.200 52.254.700 100,00 101,96 1.002.500





27

PREGLED KAPITALNIH TRANSFERA DRUGIM NIVOIMA VLASTI (615100) IZ BUDŽETA KANTONA SARAJEVOZA 2011.GODINU

Raz. OPIS Index 2/1

1 2 3 4 513. Ministarstvo za boračka pitanja 952.400 985.100 27,33 103,43 32.70014. Ministarstvo saobraćaja 150.000 150.000 4,16 100,00 -15. Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša 2.470.000 2.470.000 68,51 100,00 -Ukupno: 3.572.400 3.605.100 100,00 100,92 32.700





28

PREGLED KAPITALNIH TRANSFERA POJEDINCIMA (615200) IZ BKSZA 2011.GODINU

Raz. OPIS Index 2/1

1 2 3 4 513. Ministarstvo za boračka pitanja 6.412.900 6.412.900 62,25 100,00 -13 Fond memorijala 200.000 200.000 1,94 100,00 -22. Ministarstvo kulture i sporta 12.900 12.900 0,13 100,00 -29. Uprava za civilnu zaštitu Kantona Sarajevo 2.075.900 3.675.900 35,68 177,08 1.600.000Ukupno: 8.701.700 10.301.700 100,00 118,39 1.600.000





29

PREGLED KAPITALNIH TRANSFERA NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA(615300) IZ BKSZA 2011.GODINU

Raz. OPIS Index 2/1

1 2 3 4 513. Ministarstvo za boračka pitanja 35.000 60.000 0,58 171,43 25.00014. Ministarstvo saobraćaja 3.814.800 3.949.800 38,34 103,54 135.00015. Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša 3.588.200 3.292.500 31,96 91,76 -295.70016. Ministarstvo stambene politike 3.303.000 3.303.000 32,06 100,00 -18. Ministarstvo privrede 500.000 500.000 4,85 100,00 -20. Ministarstvo zdravstva 1.920.000 1.920.100 18,64 100,01 10022. Ministarstvo kulture i sporta 324.500 404.500 3,93 124,65 80.000Ukupno: 13.485.500 13.429.900 130,37 99,59 -55.600





30

PREGLED KAPITALNIH TRANSFERA JAVNIM PREDUZEĆIMA (615400) IZ BKSZA 2011.GODINU

Raz. OPIS Index 2/1

1 2 3 4 513. Ministarstvo za boračka pitanja 900.000 835.000 3,35 92,78 -65.00014. Ministarstvo saobraćaja 4.130.000 4.130.000 16,57 100,00 -15. Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša 6.171.900 6.121.900 24,57 99,19 -50.00018. Ministarstvo privrede 3.214.400 2.754.800 11,06 85,70 -459.60018. Kantonalna uprava za šumarstvo 11.076.300 11.076.300 44,45 100,00 -Ukupno: 25.492.600 24.918.000 100,00 97,75 -574.600





31

PREGLED UKUPNIH IZDATAKA ZA KAMATE (616000=616200+616300+616400) IZ BUDŽETA KANTONA SARAJEVOZA 2011.GODINU

Raz. OPIS Index 2/1

1 2 3 4 510. - - - -

11. - - - -

12. Ministarstvo pravde i uprave - - - -13. Ministarstvo za boračka pitanja - - - -13 Fond memorijala - - - -14. Ministarstvo saobraćaja - - - -14. Ministarstvo saobraćaja - Direkcija za puteve - - - -15. Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša - - - -16. Ministarstvo stambene politike - - - -17. Ministarstvo unutrašnjih poslova - - - -18. Ministarstvo privrede - - - -18. Kantonalna uprava za šumarstvo - - - -19. Ministarstvo finansija 5.048.200 5.048.200 100,00 100,00 -20. Ministarstvo zdravstva - - - -21. Ministarstvo obrazovanja i nauke - - - -22. Ministarstvo kulture i sporta - - - -23. Ministarstvo za rad, socijalnu politiku raseljena lica i izbjeglice - - - -24. Stručna služba za zajedničke poslove - - - -25. Profesionalna vatrogasna brigada Kantona Sarajevo - - - -26 Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo - - - -27. Zavod za planiranje Kantona Sarajevo - - - -28. Zavod za informatiku i statistiku Sarajevo - - - -29. Uprava za civilnu zaštitu Kantona Sarajevo - - - -31. Direkcija za robne rezerve Kantona Sarajevo - - - -Ukupno: 5.048.200 5.048.200 100,00 100,00 -







32

PREGLED KAMATA (616200) IZ BUDŽETA KANTONA SARAJEVOZA 2011.GODINU

Raz. OPIS Index 2/1

1 2 3 4 510. - - - -

11. - - - -








33

PREGLED KAMATA ZA DOMAĆE POZAJMLJIVANJE (616300) IZ BUDŽETA KANTONA SARAJEVOZA 2011.GODINU

Raz. OPIS Index 2/1

1 2 3 4 510. - - - -

11. - - - -








34

PREGLED OTPLATA (616400) IZ BUDŽETA KANTONA SARAJEVOZA 2011.GODINU

Raz. OPIS Index 2/1

1 2 3 4 510. - - #DIV/0! -

11. - - #DIV/0! -

12. Ministarstvo pravde i uprave - - #DIV/0! -13. Ministarstvo za boračka pitanja - - #DIV/0! -13 Fond memorijala - - #DIV/0! -14. Ministarstvo saobraćaja - - #DIV/0! -14. Ministarstvo saobraćaja - Direkcija za puteve - - #DIV/0! -15. Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša - - #DIV/0! -16. Ministarstvo stambene politike - - #DIV/0! -17. Ministarstvo unutrašnjih poslova - - #DIV/0! -18. Ministarstvo privrede - - #DIV/0! -18. Kantonalna uprava za šumarstvo - - #DIV/0! -19. Ministarstvo finansija - - #DIV/0! #REF! -20. Ministarstvo zdravstva - - #DIV/0! -21. Ministarstvo obrazovanja i nauke - - #DIV/0! -22. Ministarstvo kulture i sporta - - #DIV/0! -23. Ministarstvo za rad, socijalnu politiku raseljena lica i izbjeglice - - #DIV/0! -24. Stručna služba za zajedničke poslove - - #DIV/0! -25. Profesionalna vatrogasna brigada Kantona Sarajevo - - #DIV/0! -26 Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo - - #DIV/0! -27. Zavod za planiranje Kantona Sarajevo - - #DIV/0! -28. Zavod za informatiku i statistiku Sarajevo - - #DIV/0! -29. Uprava za civilnu zaštitu Kantona Sarajevo - - #DIV/0! -31. Direkcija za robne rezerve Kantona Sarajevo - - #DIV/0! -Ukupno: - - #DIV/0! #REF! -







35

PREGLED NABAVKE STALNIH SREDSTAVA (821000 = 821100 do 821600) IZ BUDŽETAKANTONA SARAJEVO ZA 2011. G.

Raz. OPIS Index 2/1

1 2 3 4 510. 20.000 20.000 0,07 100,00 -

11. 456.000 336.200 1,23 73,73 -119.800

12. Ministarstvo pravde i uprave 51.000 51.000 0,19 100,00 -13. Ministarstvo za boračka pitanja 15.000 55.000 0,20 366,67 40.00013 Fond memorijala 1.362.100 1.362.100 4,97 100,00 -14. Ministarstvo saobraćaja 50.000 50.000 0,18 100,00 -14. Ministarstvo saobraćaja - Direkcija za puteve 5.514.800 5.096.300 18,61 92,41 -418.50015. Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša 427.900 355.600 1,30 83,10 -72.30016. Ministarstvo stambene politike 25.000 25.000 0,09 100,00 -17. Ministarstvo unutrašnjih poslova 6.791.600 7.336.900 26,79 108,03 545.30018. Ministarstvo privrede 103.200 103.200 0,38 100,00 -19. Ministarstvo finansija 85.000 85.000 0,31 100,00 -20. Ministarstvo zdravstva - - - #DIV/0! -21. Ministarstvo obrazovanja i nauke 1.724.200 2.759.900 10,08 160,07 1.035.700

Osnovno obrazovanje 1.119.800 1.125.500 4,11 100,51 5.700Srednje obrazovanje 971.900 970.900 3,55 99,90 -1.000

22. Ministarstvo kulture i sporta 10.000 10.000 0,04 100,00 -Ustanove kulture i sporta 526.600 526.600 1,92 100,00 -

23. Ministarstvo za rad, socijalnu politiku raseljena lica i izbjeglice 410.000 410.000 1,50 100,00 -Ustanove socijalne zaštite 171.300 171.300 0,63 100,00 -

24. Stručna služba za zajedničke poslove 200.000 200.000 0,73 100,00 -25. Profesionalna vatrogasna brigada Kantona Sarajevo 402.300 402.300 1,47 100,00 -26. Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo 45.000 45.000 0,16 100,00 -27. Zavod za planiranje Kantona Sarajevo 90.000 100.000 0,37 111,11 10.00028. Zavod za informatiku i statistiku Sarajevo 35.000 35.000 0,13 100,00 -29. Uprava za civilnu zaštitu Kantona Sarajevo 4.955.200 3.251.400 11,87 65,62 -1.703.80031. Direkcija za robne rezerve Kantona Sarajevo 2.500.000 2.500.000 9,13 100,00 -Ukupno: 28.062.900 27.384.200 100,00 97,58 -678.700







36

PREGLED NABAVKE ZEMLJIŠTA, ŠUMA I VIŠEG ZASADA (821100) IZ BUDŽETAKANTONA SARAJEVO ZA 2011. G.

Raz. OPIS Index 2/1

1 2 3 4 510. - - - #DIV/0! -

11. - - - #DIV/0! -

12. Ministarstvo pravde i uprave - - - #DIV/0! -13. Ministarstvo za boračka pitanja - - - #DIV/0! -13 Fond memorijala - - - #DIV/0! -14. Ministarstvo saobraćaja - - - #DIV/0! -14. Ministarstvo saobraćaja - Direkcija za puteve 600.000 600.000 98,36 100,00 -15. Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša - - - #DIV/0! -16. Ministarstvo stambene politike - - - #DIV/0! -17. Ministarstvo unutrašnjih poslova - - - #DIV/0! -18. Ministarstvo privrede - - - #DIV/0! -19. Ministarstvo finansija - - - #DIV/0! -20. Ministarstvo zdravstva - - - #DIV/0! -21. Ministarstvo obrazovanja i nauke 10.000 10.000 1,64 100,00 -22. Ministarstvo kulture i sporta - - - #DIV/0! -23. Ministarstvo za rad, socijalnu politiku raseljena lica i izbjeglice - - - #DIV/0! -24. Stručna služba za zajedničke poslove - - - #DIV/0! -25. Profesionalna vatrogasna brigada Kantona Sarajevo - - - #DIV/0! -26. Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo - - - #DIV/0! -27. Zavod za planiranje Kantona Sarajevo - - - #DIV/0! -28. Zavod za informatiku i statistiku Sarajevo - - - #DIV/0! -29. Uprava za civilnu zaštitu Kantona Sarajevo - - - #DIV/0! -31. Direkcija za robne rezerve Kantona Sarajevo - - - #DIV/0! -Ukupno: 610.000 610.000 100,00 100,00 -







37

PREGLED NABAVKE GRAĐEVINA (821200) IZ BUDŽETAKANTONA SARAJEVO ZA 2011. G.

Raz. OPIS Index 2/1

1 2 3 4 513 Fond memorijala 1.322.100 1.322.100 46,75 100,00 -15. Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša 175.000 100.000 3,54 57,14 -75.00021. Ministarstvo obrazovanja i nauke 1.274.400 1.406.100 49,72 110,33 131.700Ukupno: 2.771.500 2.828.200 100,00 102,05 56.700





38

PREGLED NABAVKE OPREME (821300) IZ BUDŽETAKANTONA SARAJEVO ZA 2011. G.

Raz. OPIS Index 2/1

1 2 3 4 510. 20.000 20.000 0,15 100,00 -

11. 34.000 194.000 1,48 570,59 160.000

12. Ministarstvo pravde i uprave 46.000 46.000 0,35 100,00 -13. Ministarstvo za boračka pitanja 15.000 55.000 0,42 366,67 40.00013 Fond memorijala 15.000 15.000 0,11 100,00 -14. Ministarstvo saobraćaja - Direkcija za puteve 65.000 65.000 0,50 100,00 -15. Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša 92.900 92.900 0,71 100,00 -16. Ministarstvo stambene politike 25.000 25.000 0,19 100,00 -17. Ministarstvo unutrašnjih poslova 5.720.300 6.193.900 47,35 108,28 473.60018. Ministarstvo privrede 103.200 103.200 0,79 100,00 -19. Ministarstvo finansija 50.000 50.000 0,38 100,00 -21. Ministarstvo obrazovanja i nauke 1.686.300 1.688.200 12,91 100,11 1.90022. Ministarstvo kulture i sporta 536.600 536.600 4,10 100,00 -23. Ministarstvo za rad, socijalnu politiku raseljena lica i izbjeglice 121.300 121.300 0,93 100,00 -24. Stručna služba za zajedničke poslove 100.000 100.000 0,76 100,00 -25. Profesionalna vatrogasna brigada Kantona Sarajevo 362.300 362.300 2,77 100,00 -26. Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo 45.000 45.000 0,34 100,00 -27. Zavod za planiranje Kantona Sarajevo 90.000 100.000 0,76 111,11 10.00028. Zavod za informatiku i statistiku Sarajevo 15.000 15.000 0,11 100,00 -29. Uprava za civilnu zaštitu Kantona Sarajevo 4.900.000 3.251.400 24,86 66,36 -1.648.600Ukupno: 14.042.900 13.079.800 100,00 93,14 -963.100







39

PREGLED NABAVKE ROBNE REZERVE (821400) IZ BUDŽETAKANTONA SARAJEVO ZA 2011. G.

Raz. OPIS Index 2/1

1 2 3 4 510. - - - -

11. - - - -

12. Ministarstvo pravde i uprave - - - -13. Ministarstvo za boračka pitanja - - - -13 Fond memorijala - - - -14. Ministarstvo saobraćaja - - - -14. Ministarstvo saobraćaja - Direkcija za puteve - - - -15. Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša - - - -16. Ministarstvo stambene politike - - - -17. Ministarstvo unutrašnjih poslova - - - -18. Ministarstvo privrede - - - -19. Ministarstvo finansija - - - -20. Ministarstvo zdravstva - - - -21. Ministarstvo obrazovanja i nauke - - - -22. Ministarstvo kulture i sporta - - - -23. Ministarstvo za rad, socijalnu politiku raseljena lica i izbjeglice - - - -24. Stručna služba za zajedničke poslove - - - -25. Profesionalna vatrogasna brigada Kantona Sarajevo - - - -26. Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo - - - -27. Zavod za planiranje Kantona Sarajevo - - - -28. Zavod za informatiku i statistiku Sarajevo - - - -29. Uprava za civilnu zaštitu Kantona Sarajevo - - - -31. Direkcija za robne rezerve Kantona Sarajevo 2.500.000 2.500.000 100,00 100,00 -Ukupno: 2.500.000 2.500.000 100,00 100,00 -







40

PREGLED NABAVKE STALNIH SREDSTAVA U OBLIKU PRAVA (821500) IZ BUDŽETAKANTONA SARAJEVO ZA 2011. G.

Raz. OPIS Index 2/1

1 2 3 4 513 Fond memorijala 25.000 25.000 3,68 100,00 -14. Ministarstvo saobraćaja 50.000 50.000 7,36 100,00 -14. Ministarstvo saobraćaja - Direkcija za puteve 609.000 409.000 60,24 67,16 -200.00015. Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša 140.000 140.000 20,62 100,00 -19. Ministarstvo finansija 35.000 35.000 5,15 100,00 -28. Zavod za informatiku i statistiku Sarajevo 20.000 20.000 2,95 100,00 -Ukupno: 879.000 679.000 100,00 77,25 -200.000





41

PREGLED REKONSTRUKCIJA I INVESTICIONOG ODRŽAVANJA (821600) IZ BUDŽETAKANTONA SARAJEVO ZA 2011. G.

Raz. OPIS Index 2/1

1 2 3 4 511. 422.000 142.200 1,85 33,70 -279.800

12. Ministarstvo pravde i uprave 5.000 5.000 0,07 100,00 -14. Ministarstvo saobraćaja - Direkcija za puteve 4.240.800 4.022.300 52,32 94,85 -218.50015. Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša 20.000 22.700 0,30 113,50 2.70017. Ministarstvo unutrašnjih poslova 1.071.300 1.143.000 14,87 106,69 71.70021. Ministarstvo obrazovanja i nauke 845.200 1.752.000 22,79 207,29 906.80023. Ministarstvo za rad, socijalnu politiku raseljena lica i izbjeglice 460.000 460.000 5,98 100,00 -24. Stručna služba za zajedničke poslove 100.000 100.000 1,30 100,00 -25. Profesionalna vatrogasna brigada Kantona Sarajevo 40.000 40.000 0,52 100,00 -29. Uprava za civilnu zaštitu Kantona Sarajevo 55.200 - - - -55.200Ukupno: 7.259.500 7.687.200 100,00 105,89 427.700






42

PREGLED SREDSTAVA ZA POZAJMLJIVANJE (822000 = 822200 + 822600) IZ BUDŽETAKANTONA SARAJEVO ZA 2011. G.

Raz. OPIS Index 2/1

1 2 3 4 510. - - - #DIV/0! -

11. - - - #DIV/0! -

12. Ministarstvo pravde i uprave - - - #DIV/0! -13. Ministarstvo za boračka pitanja 2.800.000 2.800.000 100,00 100,00 -13 Fond memorijala - - - #DIV/0! -14. Ministarstvo saobraćaja - - - #DIV/0! -14. Ministarstvo saobraćaja - Direkcija za puteve - - - #DIV/0! -15. Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša - - - #DIV/0! -16. Ministarstvo stambene politike - - - #DIV/0! -17. Ministarstvo unutrašnjih poslova - - - #DIV/0! -18. Ministarstvo privrede - - - #DIV/0! -19. Ministarstvo finansija - - - #DIV/0! -20. Ministarstvo zdravstva - - - #DIV/0! -21. Ministarstvo obrazovanja i nauke - - - #DIV/0! -22. Ministarstvo kulture i sporta - - - #DIV/0! -23. Ministarstvo za rad, socijalnu politiku raseljena lica i izbjeglice - - - #DIV/0! -24. Stručna služba za zajedničke poslove - - - #DIV/0! -25. Profesionalna vatrogasna brigada Kantona Sarajevo - - - #DIV/0! -26. Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo - - - #DIV/0! -27. Zavod za planiranje Kantona Sarajevo - - - #DIV/0! -28. Zavod za informatiku i statistiku Sarajevo - - - #DIV/0! -29. Uprava za civilnu zaštitu Kantona Sarajevo - - - #DIV/0! -31. Direkcija za robne rezerve Kantona Sarajevo - - - #DIV/0! -Ukupno: 2.800.000 2.800.000 100,00 100,00 -







43

PREGLED SREDSTAVA ZA POZAJMLJIVANJE (822200) IZ BUDŽETAKANTONA SARAJEVO ZA 2011. G.

Raz. OPIS Index 2/1

1 2 3 4 510. - - - #DIV/0! -

11. - - - #DIV/0! -

12. Ministarstvo pravde i uprave - - - #DIV/0! -13. Ministarstvo za boračka pitanja 2.000.000 2.000.000 100,00 100,00 -13 Fond memorijala - - - #DIV/0! -14. Ministarstvo saobraćaja - - - #DIV/0! -14. Ministarstvo saobraćaja - Direkcija za puteve - - - #DIV/0! -15. Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša - - - #DIV/0! -16. Ministarstvo stambene politike - - - #DIV/0! -17. Ministarstvo unutrašnjih poslova - - - #DIV/0! -18. Ministarstvo privrede - - - #DIV/0! -19. Ministarstvo finansija - - - #DIV/0! -20. Ministarstvo zdravstva - - - #DIV/0! -21. Ministarstvo obrazovanja i nauke - - - #DIV/0! -22. Ministarstvo kulture i sporta - - - #DIV/0! -23. Ministarstvo za rad, socijalnu politiku raseljena lica i izbjeglice - - - #DIV/0! -24. Stručna služba za zajedničke poslove - - - #DIV/0! -25. Profesionalna vatrogasna brigada Kantona Sarajevo - - - #DIV/0! -26. Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo - - - #DIV/0! -27. Zavod za planiranje Kantona Sarajevo - - - #DIV/0! -28. Zavod za informatiku i statistiku Sarajevo - - - #DIV/0! -29. Uprava za civilnu zaštitu Kantona Sarajevo - - - #DIV/0! -31. Direkcija za robne rezerve Kantona Sarajevo - - - #DIV/0! -Ukupno: 2.000.000 2.000.000 100,00 100,00 -







44

PREGLED SREDSTAVA ZA DOMAĆA POZAJMLJIVANJA (822600) IZ BUDŽETAKANTONA SARAJEVO ZA 2011. G.

Raz. OPIS Index 2/1

1 2 3 4 510. - - - #DIV/0! -

11. - - - #DIV/0! -

12. Ministarstvo pravde i uprave - - - #DIV/0! -13. Ministarstvo za boračka pitanja 800.000 800.000 100,00 100,00 -13 Fond memorijala - - - #DIV/0! -14. Ministarstvo saobraćaja - - - #DIV/0! -14. Ministarstvo saobraćaja - Direkcija za puteve - - - #DIV/0! -15. Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša - - - #DIV/0! -16. Ministarstvo stambene politike - - - #DIV/0! -17. Ministarstvo unutrašnjih poslova - - - #DIV/0! -18. Ministarstvo privrede - - - #DIV/0! -19. Ministarstvo finansija - - - #DIV/0! -20. Ministarstvo zdravstva - - - #DIV/0! -21. Ministarstvo obrazovanja i nauke - - - #DIV/0! -22. Ministarstvo kulture i sporta - - - #DIV/0! -23. Ministarstvo za rad, socijalnu politiku raseljena lica i izbjeglice - - - #DIV/0! -24. Stručna služba za zajedničke poslove - - - #DIV/0! -25. Profesionalna vatrogasna brigada Kantona Sarajevo - - - #DIV/0! -26. Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo - - - #DIV/0! -27. Zavod za planiranje Kantona Sarajevo - - - #DIV/0! -28. Zavod za informatiku i statistiku Sarajevo - - - #DIV/0! -29. Uprava za civilnu zaštitu Kantona Sarajevo - - - #DIV/0! -31. Direkcija za robne rezerve Kantona Sarajevo - - - #DIV/0! -Ukupno: 800.000 800.000 100,00 100,00 -







45

PREGLED OTPLATA DUGOVA (823000 = 823200 + 823300) IZ BUDŽETAKANTONA SARAJEVO ZA 2011. G.

Raz. OPIS Index 2/1

1 2 3 4 510. - - - #DIV/0! -

11. - - #DIV/0! #DIV/0! -

12. Ministarstvo pravde i uprave - - #DIV/0! #DIV/0! -13. Ministarstvo za boračka pitanja - - #DIV/0! #DIV/0! -13 Fond memorijala - - #VALUE! #DIV/0! -14. Ministarstvo saobraćaja - - - #DIV/0! -14. Ministarstvo saobraćaja - Direkcija za puteve - - #DIV/0! #DIV/0! -15. Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša - - #DIV/0! #DIV/0! -16. Ministarstvo stambene politike - - #DIV/0! #DIV/0! -17. Ministarstvo unutrašnjih poslova - - #DIV/0! #DIV/0! -18. Ministarstvo privrede - - #DIV/0! #DIV/0! -19. Ministarstvo finansija 12.083.300 12.083.300 #DIV/0! 100,00 -20. Ministarstvo zdravstva - - #DIV/0! #DIV/0! -21. Ministarstvo obrazovanja i nauke - - #DIV/0! #DIV/0! -22. Ministarstvo kulture i sporta - - #DIV/0! #DIV/0! -23. Ministarstvo za rad, socijalnu politiku raseljena lica i izbjeglice - - #DIV/0! #DIV/0! -24. Stručna služba za zajedničke poslove - - #DIV/0! #DIV/0! -25. Profesionalna vatrogasna brigada Kantona Sarajevo - - - #DIV/0! -26. Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo - - #DIV/0! #DIV/0! -27. Zavod za planiranje Kantona Sarajevo - - #DIV/0! #DIV/0! -28. Zavod za informatiku i statistiku Sarajevo - - #DIV/0! #DIV/0! -29. Uprava za civilnu zaštitu Kantona Sarajevo - - #DIV/0! #DIV/0! -31. Direkcija za robne rezerve Kantona Sarajevo - - #DIV/0! #DIV/0! -Ukupno: 12.083.300 12.083.300 #DIV/0! 100,00 -







46

PREGLED OTPLATA STRANIM FINANSIJSKIM INSTITUCIJAMA (823200) IZ BUDŽETAKANTONA SARAJEVO ZA 2011. G.

Raz. OPIS Index 2/1

1 2 3 4 510. - - - #DIV/0! -

11. - - - #DIV/0! -

12. Ministarstvo pravde i uprave - - - #DIV/0! -13. Ministarstvo za boračka pitanja - - - #DIV/0! -13 Fond memorijala - - - #DIV/0! -14. Ministarstvo saobraćaja - - - #DIV/0! -14. Ministarstvo saobraćaja - Direkcija za puteve - - - #DIV/0! -15. Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša - - - #DIV/0! -16. Ministarstvo stambene politike - - - #DIV/0! -17. Ministarstvo unutrašnjih poslova - - - #DIV/0! -18. Ministarstvo privrede - - - #DIV/0! -19. Ministarstvo finansija 961.600 961.600 100,00 100,00 -20. Ministarstvo zdravstva - - - #DIV/0! -21. Ministarstvo obrazovanja i nauke - - - #DIV/0! -22. Ministarstvo kulture i sporta - - - #DIV/0! -23. Ministarstvo za rad, socijalnu politiku raseljena lica i izbjeglice - - - #DIV/0! -24. Stručna služba za zajedničke poslove - - - #DIV/0! -25. Profesionalna vatrogasna brigada Kantona Sarajevo - - - #DIV/0! -26. Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo - - - #DIV/0! -27. Zavod za planiranje Kantona Sarajevo - - - #DIV/0! -28. Zavod za informatiku i statistiku Sarajevo - - - #DIV/0! -29. Uprava za civilnu zaštitu Kantona Sarajevo - - - #DIV/0! -31. Direkcija za robne rezerve Kantona Sarajevo - - - #DIV/0! -Ukupno: 961.600 961.600 100,00 100,00 -







47

PREGLED OTPLATA DOMAĆIM FINANSIJSKIM INSTITUCIJAMA (823300) IZ BUDŽETAKANTONA SARAJEVO ZA 2011. G.

Raz. OPIS Index 2/1

1 2 3 4 510. - - - -

11. - - - -

12. Ministarstvo pravde i uprave - - - -13. Ministarstvo za boračka pitanja - - - -13 Fond memorijala - - - -14. Ministarstvo saobraćaja - - - -14. Ministarstvo saobraćaja - Direkcija za puteve - - - -15. Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša - - - -16. Ministarstvo stambene politike - - - -17. Ministarstvo unutrašnjih poslova - - - -18. Ministarstvo privrede - - - -19. Ministarstvo finansija 11.121.700 11.121.700 100,00 100,00 -20. Ministarstvo zdravstva - - - -21. Ministarstvo obrazovanja i nauke - - - -22. Ministarstvo kulture i sporta - - - -23. Ministarstvo za rad, socijalnu politiku raseljena lica i izbjeglice - - - -24. Stručna služba za zajedničke poslove - - - -25. Profesionalna vatrogasna brigada Kantona Sarajevo - - - -26. Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo - - - -27. Zavod za planiranje Kantona Sarajevo - - - -28. Zavod za informatiku i statistiku Sarajevo - - - -29. Uprava za civilnu zaštitu Kantona Sarajevo - - - -31. Direkcija za robne rezerve Kantona Sarajevo - - - -Ukupno: 11.121.700 11.121.700 100,00 100,00 -







48

PREGLED UKUPNIH KAPITALNIH RASHODA (615000 Kapitalni transferi+ 821000 Nabavka stalnih sredstava + 822000 Sredstva za poz.) IZ BUDŽETA KANTONA SARAJEVO ZA 2011. GODINU

Raz. OPIS Index 2/1

1 2 3 4 510. 20.000 20.000 0,02 100,00 -

11. 456.000 336.200 0,41 73,73 -119.800

12. Ministarstvo pravde i uprave 51.000 51.000 0,06 100,00 -13. Ministarstvo za boračka pitanja 11.115.300 11.148.000 13,52 100,29 32.70013 Fond memorijala 1.562.100 1.562.100 1,89 100,00 -14. Ministarstvo saobraćaja 8.144.800 8.279.800 10,04 101,66 135.00014. Ministarstvo saobraćaja - Direkcija za puteve 5.514.800 5.096.300 6,18 92,41 -418.50015. Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša 12.658.000 12.240.000 14,85 96,70 -418.00016. Ministarstvo stambene politike 3.328.000 3.328.000 4,04 100,00 -17. Ministarstvo unutrašnjih poslova 6.791.600 7.336.900 8,90 108,03 545.30018. Ministarstvo privrede 3.767.600 3.308.000 4,01 87,80 -459.60018. Kantonalna uprava za šumarstvo 11.126.300 11.126.300 13,50 100,00 -19. Ministarstvo finansija 85.000 85.000 0,10 100,00 -20. Ministarstvo zdravstva 1.920.000 1.920.100 2,33 100,01 10021. Ministarstvo obrazovanja i nauke 3.815.900 4.856.300 5,89 127,26 1.040.40022. Ministarstvo kulture i sporta 874.000 954.000 1,16 109,15 80.00023. Ministarstvo za rad, socijalnu politiku raseljena lica i izbjeglice 581.300 581.300 0,71 100,00 -24. Stručna služba za zajedničke poslove 200.000 200.000 0,24 100,00 -25. Profesionalna vatrogasna brigada Kantona Sarajevo 402.300 402.300 0,49 100,00 -26 Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo 45.000 45.000 0,05 100,00 -27. Zavod za planiranje Kantona Sarajevo 90.000 100.000 0,12 111,11 10.00028. Zavod za informatiku i statistiku Sarajevo 35.000 35.000 0,04 100,00 -29. Uprava za civilnu zaštitu Kantona Sarajevo 7.031.100 6.927.300 8,40 98,52 -103.80031. Direkcija za robne rezerve Kantona Sarajevo 2.500.000 2.500.000 3,03 100,00 -Ukupno: 82.115.100 82.438.900 100,00 100,39 323.800







BUDŽET KANTONA SARAJEVO ZA 2011. GODINU

Opis

614000 TEKUĆI TRANSFERI - UKUPNO #REF! 274.621.700 100,00 614100 34.362.800 34.312.800 12,49 614200 #REF! 80.937.900 29,47 614300 104.298.400 104.542.900 38,07 614400 47.185.800 49.741.700 18,11 614800 8.337.400 5.086.400 1,85

Nacrt Budžeta Kantona Sarajevo za

2011. godinu

Prijedlog Budžeta Kantona Sarajevo za

2011. godinu

% učešća u Budžetu KS za 2011. godinu

Transfer drugim nivoima Vlade 12,49 %Transfer pojedincima 29,45 %Transfer neprofitnim organizacijama 38,11 %Subvencije javnim preduzećima 18,10%Drugi tekući rashodi 1,85 %

12,49%

29,47%38,07%

18,11% 1,85%

614100 Transfer drugim nivoima Vlade 12,49 %

614200 Transfer pojedincima 29,45 %

614300 Transfer neprofitnim organizacijama 38,11 %

614400 Subvencije javnim preduzećima 18,10%

614800 Drugi tekući rashodi 1,85 %

Opis

615000 KAPITALNI TRANSFERI- UKUPNO 51.252.200 52.254.700 100,00 615100 3.572.400 3.605.100 6,90

615200 8.701.700 10.301.700 19,71

615300 13.485.500 13.429.900 25,70

615400 25.492.600 24.918.000 47,69


2011. godinu


2011. godinu


Kapitalni transferi drugim nivoima Vlade 6,96 %Kapitalni transferi pojedincima 19,79 %Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama 24,84%Kapitalni transferi javnim preduzećima 48,45%

12,49%

29,47%38,07%

18,11% 1,85%

614100 Transfer drugim nivoima Vlade 12,49 %

614200 Transfer pojedincima 29,45 %

614300 Transfer neprofitnim organizacijama 38,11 %

614400 Subvencije javnim preduzećima 18,10%

614800 Drugi tekući rashodi 1,85 %

6,90%19,71%

25,70%

47,69%

615100 Kapitalni transferi drugim nivoima Vlade 6,96 %615200 Kapitalni transferi pojedincima 19,79 %615300 Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama 24,84%

Opis

KAPITALNI TRANSFERI I IZDACI - UKUPNO 79.315.100 79.638.900 100,00 615000 51.252.200 52.254.700 65,61

821000 28.062.900 27.384.200 34,39


2011. godinu


2011. godinu


Kapitalni transferi 65,53%Izdaci za nabavku stalnih sredstava 34,47%

6,90%19,71%

25,70%

47,69%

615100 Kapitalni transferi drugim nivoima Vlade 6,96 %615200 Kapitalni transferi pojedincima 19,79 %615300 Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama 24,84%

65,61%

34,39%

Kapitalni transf eri 65,53% Izdaci za nabav ku stalnih sredstav a 34,47%

Opis

OSTALE ISPLATE - UKUPNO 14.883.300 14.883.300 100,00 822000 2.800.000 2.800.000 18,81

823000 12.083.300 12.083.300 81,19


2011. godinu


2011. godinu


Sredstva za pozajmljivanje 18,81Otplate dugova 81,19

65,61%

34,39%

Kapitalni transf eri 65,53% Izdaci za nabav ku stalnih sredstav a 34,47%

18,81%

81,19%

Sredstv a za pozajmljiv anje 18,81 Otplate dugov a 81,19

18,81%

81,19%

Sredstv a za pozajmljiv anje 18,81 Otplate dugov a 81,19

16

OPIS

613000 Izdaci za materijal i usluge 57.516.500 57.657.000 140.500

613100 Putni troškovi 1.496.500 1.511.800 15.300

613200 Izdaci za energiju 9.007.800 9.057.800 50.000

613300 Izdaci za komunalne usluge 4.872.300 4.840.500 -31.800

613400 Nabavka materijala 8.545.700 8.577.800 32.100

613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 1.616.600 1.620.000 3.400

613600 Unajmljivanje imovine i opreme 2.486.400 2.513.900 27.500

613700 Izdaci za tekuće održavanje 8.491.700 8.541.200 49.500

613800 Izdaci osig.,bank.usluga i usluga platnog prometa 1.506.700 1.504.400 -2.300613900 Ugovorene i druge posebne usluge 19.492.800 19.489.600 -3.200

Nacrt Budžeta Kantona Sarajevo

za 2011. g.


2011. g.

RAZLIKA PRIJEDLOG -

NACRT

Documents

RAČUN RASHODA, IZDATAKA I VIŠAK RASHODA NAD …. CLAN 3... · 16 Račun rashoda i izdataka u Budžetu Kantona Sarajevo za 2011. godinu u iznosu od 716.500.000 KM raspoređuje se