RAPAT TEKNIS PERENCANAAN PROGRAM, KEGIATAN DAN …dishanpan.jatengprov.go.id/files/73957647RATEKCANSEKRETARIS.pdf · DIPA APBN TA 2015 mengalami beberapa kali revisi : a. ... Wonogiri

Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah

Surakarta, 29-30 Oktober 2015

RAPAT TEKNIS PERENCANAAN

PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN

APBN TA 2016

1

1.

2

REALISASI ANGGARAN APBN TA 2015

SATKER PAGU ANGGARAN

(Rp)

REALISASI

KEUANGAN

(Rp)

PERSEN

%

BKP Prov. Jateng (039425) 23.838.283.000 17.093.558.800 71,71

BP4K & KP Kab. Banyumas (039522) 683.683.000 551.674.000 80,69

KKP Kab. Sragen (039613) 683.506.000 525.044.900 76,82

BP2KP Kab. Purbalingga (039545) 683.551.000 496.958.936 72,70

BKP Kab. Grobogan (039458) 683.683.000 491.158.400 71,84

KKP Kab. Kebumen (039598) 526.551.000 369.287.000 70,13

BKP Kab. Sukoharjo (039625) 526.551.000 359.939.100 68,36

KKP Kab. Wonogiri (039638) 526.683.000 353.772.500 67,17

KKP Kab. Brebes (039486) 526.551.000 350.404.010 66,55

BP2KP Kab. Magelang (039071) 551.763.000 347.737.900 63,02

3 Sumber data : http://monev.anggaran.depkeu.go.id/ (per tanggal 26 Oktober 2015)

REALISASI ANGGARAN BKP PROV. JATENG

APBN TA 2015

JENIS BELANJA

PAGU

ANGGARAN

(Rp)

REALISASI

KEUANGAN

(Rp)

PERSEN

(%)

1814 Pengembangan Sistem Distribusi

dan Stabilitas Harga Pangan

11.571.130.000 9.514.789.600 82,23

1815 Pengembangan Ketersediaan dan

Penanganan Rawan Pangan

2.936.855.000 1.127.149.500 38,38

1816 Pengembangan Penganekaragaman

Konsumsi dan Keamanan Pangan

7.744.969.000 5.640.529.700 72,83

1817 Dukungan Manajemen dan Teknis

Lainnya Badan Ketahanan Pangan

1.585.329.000 811.090.000 51,16

TOTAL 23.838.283.000 17.093.558.800 71,71

Sumber data : http://monev.anggaran.depkeu.go.id/ (per tanggal 26 Oktober 2015) 4

REALISASI ANGGARAN per KAB/KOTA - APBN TA 2015

(Dana Dekonsentrasi)

KABUPATEN/KOTA PAGU ANGGARAN

(Rp)

REALISASI KEUANGAN

(Rp)

PERSEN

%

1. Banjarnegara 627.836.000 441.560.000 70,33

2. Batang 256.096.000 117.830.000 46,01

3. Blora 627.716.000 289.230.300 46,07

4. Boyolali 390.756.000 230.982.300 59,11

5. Cilacap 341.986.000 174.186.000 50,94

6. Demak 319.696.000 267.341.000 83,62

7. Jepara 541.696.000 321.337.320 59,32

8. Karanganyar 548.216.000 498.836.000 90,99

9. Kendal 391.496.000 316.247.400 80,77

5 Sumber data : Subbag Keuangan BKP Prov. Jateng (per tanggal 27 Oktober 2015)


(Rp)

REALISASI KEUANGAN

(Rp)

PERSEN

%

10. Klaten 254.136.000 189.388.250 74,52

11. Kudus 319.226.000 187.847.150 58,84

12. Pati 391.696.000 357.431.000 91,25

13. Pekalongan 392.756.000 353.296.000 89,95

14. Pemalang 327.406.000 226.371.000 69,14

15. Purworejo 202.733.000 61.575.500 30,37

16. Rembang 476.696.000 322.336.000 67,61

17. Semarang 475.510.000 287.994.350 60,56

18. Tegal 479.176.000 274.297.000 57,24

6



Sumber data : Subbag Keuangan BKP Prov. Jateng (per tanggal 27 Oktober 2015)


(Rp)

REALISASI KEUANGAN

(Rp)

PERSEN

%

19. Temanggung 318.756.000 215.986.000 67,75

20. Wonosobo 318.756.000 196.985.000 61,79

21. Kota Magelang 83.386.000 73.026.400 87,57

22. Kota Pekalongan 175.146.000 74.854.550 42,73

23. Kota Salatiga 173.816.000 131.410.000 75,60

24. Kota Semarang 374.622.000 162.118.650 43,27

25. Kota Surakarta 261.582.000 173.950.000 66,49

26. Kota Tegal 246.306.000 86.728.000 35,21

27. Wonogiri (DK) 150.000.000 77.560.500 51,70

7



Sumber data : Subbag Keuangan BKP Prov. Jateng (per tanggal 27 Oktober 2015)

8

HAMBATAN PELAKSANAAN APBN TA 2015

DIPA APBN TA 2015 mengalami beberapa kali revisi :

a. DIPA awal : 14 November 2014 (Rp 20.764.500.000)

b. DIPA revisi ke-1 : 7 Januari 2015 (Rp 22.346.339.000)

c. DIPA revisi ke-2 : 6 Maret 2015 (Rp 23.733. 339.000)

d. DIPA revisi ke-3 : 2 Juli 2015 (Rp 23.838.283.000)

Pelaksanaan APBN TA 2015 menunggu DIPA revisi ke-2 terbit

-> sehingga kegiatan dan serapan anggaran efektif

mulai bulan Maret 2015.

Pedoman Umum (Pedum) terlambat -> diterima bulan April 2015.

Sehingga pencairan bansos efektif mulai bulan Mei 2015,

karena bulan April (setelah Pedum terbit) dilakukan Sosialisasi

terlebih dahulu.

8

9

LANGKAH-LANGKAH PERCEPATAN PELAKSANAAN

APBN TA 2015

Percepatan penyelesaian SPJ

Berkas/dokumen SPJ untuk TUP yang diterima bulan Oktober,

harus sudah masuk akhir bulan Oktober 2015.

Sisa anggaran akan di-TUP-kan segera setelah penyelesaian SPJ TUP

bulan Oktober 2015.

Laporan percepatan mingguan s/d Desember 2015.

9

2.

10

PAGU ANGGARAN dan JUMLAH STAKER

V

S

APBN TA 2015 Rp 29.230.805.000

DK + 9 SATKER :

1. BKP Prov Jateng

2. Kab. Banyumas

3. Kab. Brebes

4. Kab. Grobogan

5. Kab. Kebumen

6. Kab. Magelang

7. Kab. Purbalingga

8. Kab. Sragen

9. Kab. Sukoharjo

10. Kab. Wonogiri

APBN TA 2016 Rp 44.088.830.000 (*)

DK :

1. BKP Prov Jateng

2. Kab. Banyumas

3. Kab. Brebes

4. Kab. Grobogan

5. Kab. Kebumen

6. Kab. Magelang

7. Kab. Purbalingga

8. Kab. Sragen

9. Kab. Sukoharjo

10. Kab. Wonogiri

(*) = angka sementara

naik 50,8%

11

PAGU ANGGARAN per KAB/KOTA

PROVINSI dan KAB/KOTA APBN TA 2015 % APBN TA 2016 (*)

1. Prov. Jateng (DK Provinsi) 14.371.084.000 +142,15% 34.800.330.000

2. Banjarnegara 627.836.000 -19,48% 505.500.000

3. Batang 256.096.000 -31,86% 174.500.000

4. Blora 627.716.000 -19,46% 505.500.000

5. Boyolali 390.756.000 -14,14% 335.500.000

6. Cilacap 341.986.000 -48,97% 174.500.000

7. Demak 319.696.000 -45,41% 174.500.000

8. Jepara 541.696.000 -6,68% 505.500.000

9. Karanganyar 548.216.000 -27,67% 396.500.000

12 (*) = angka sementara



10. Kendal 391.496.000 -27,07% 285.500.000

11. Klaten 254.136.000 -31,33% 174.500.000

12. Kudus 319.226.000 -45,33% 174.500.000

13. Pati 391.696.000 -27,11% 285.500.000

14. Pekalongan 392.756.000 -27,30% 285.500.000

15. Pemalang 327.406.000 -46,70% 174.500.000

16. Purworejo 202.733.000 -100% 0

17. Rembang 476.696.000 -40,10% 285.500.000

18. Semarang 475.510.000 -39,95% 285.500.000

.....(lanjutan)




19. Tegal 479.176.000 -40,41% 285.500.000

20. Temanggung 318.756.000 -45,25% 174.500.000

21. Wonosobo 318.756.000 -45,25% 174.500.000

22. Kota Magelang 83.386.000 -100% 0

23. Kota Pekalongan 175.146.000 -21,49% 137.500.000

24. Kota Salatiga 173.816.000 -20,89% 137.500.000

25. Kota Semarang 374.622.000 -30,19% 261.500.000

26. Kota Surakarta 261.582.000 -28,39% 187.500.000

27. Kota Tegal 246.306.000 -14,13% 211.500.000

.....(lanjutan)




28. Banyumas 526.683.000 -30,79% 364.500.000

29. Brebes 526.551.000 -51,85% 253.500.000

30. Grobogan 526.683.000 -30,79% 364.500.000

31. Kebumen 526.551.000 -51,85% 253.500.000

32. Magelang 551.763.000 -44,99% 303.500.000

33. Purbalingga 526.551.000 -30,77% 364.500.000

34. Sragen 526.506.000 -30,77% 364.500.000

35. Sukoharjo 526.551.000 -51,85% 253.500.000

36. Wonogiri 676.683.000 -30,02% 473.500.000

.....(lanjutan)


3.

16

BANTUAN SOSIAL dan BANTUAN PEMERINTAH

V

S

APBN TA 2015

PMK No.81/PMK.05/2012

tentang Belanja Bansos pada K/L

Permentan

No.137/Permentan/OT.140/12/2014

tentang Pedoman Pengelolaan

Belanja Bansos Kementan TA 2015

BANTUAN SOSIAL

APBN TA 2016

PMK No.168/PMK.05/2015

tentang

Mekanisme Pelaksanaan Anggaran

Bantuan Pemerintah pada K/L

(uang & barang)

Permentan (proses)

BANTUAN PEMERINTAH

17

1814. Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan

VS

APBN TA 2015 1814 : Rp 11.571.130.000

1814 : 001. LDPM : Penumbuhan=23Gpktn, Kemandirian=10Gpktn

002. Lumbung : Pengembangan = 252 unit

003. Harga (panel harga, UPSUS)

012. Kajian Distribusi

APBN TA 2016 1814 : Rp 30.161.900.000 (*)

1814 : 001. LDPM : Pengembangan = 23 Gpktn @ 50juta

002. Lumbung : Kemandirian = 252 unit @ 20juta

003. Harga (panel harga, HBKN, serapan gabah,

Toko Tani Indonesia/TTI = 120 unit @ 150juta)

012. Kajian Distribusi 18 (*) = angka sementara

Naik

160,66%

1814.003.002. Toko Tani Indonesia (TTI)

KAB/KOTA PAGU ANGGARAN

(Rp)

VOLUME

(Unit)

SATUAN

(Rp)

OUTPUT

(Laporan)

35 Kab/Kota

(*) Rp 21.134.400.000

(*)

120 Unit

(*) Rp 150.000.000

(*)

120 Laporan

(*)


1815. Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan

APBN TA 2015 1815 : Rp 3.669.908.000

1815 : 001. DMP

003. SKPG : Provinsi + Kab/Kota

005. FSVA

013. KMP : Jepara, Blora, Banjarnegara, Wonogiri

014. Kajian Kerawanan (evaluasi dampak)

015. Kajian Ketersediaan & Akses

016. Monev DMP

APBN TA 2016 1815 : Rp 3.153.430.000 (*)

1815 : 003. SKPG : Provinsi

013. KMP : Jepara, Blora, Banjarnegara, Wonogiri

014. Kajian Kerawanan (evaluasi dampak, NBM,

penggilingan = 8.363 unit )

012. Monev DMP 20 (*) = angka sementara

VS

Turun

14,08%

KAB/KOTA PAGU ANGGARAN

(Rp)

VOLUME

(Unit)

OUTPUT

(Laporan)

JUMLAH

ENUMERATOR

(Orang)

29 Kab

(*) Rp 1.788.430.000

(*)

8.363 Unit

(*)

8.363 Unit

(*)

209 Orang

(*)

1815.014.002. Monitoring & Pengawasan Kinerja Penggilingan


1816. Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi & Keamanan Pangan

APBN TA 2015 1816 : Rp 7.958.166.000

1816 : 001. KRPL : KRPL baru=328 desa, KRPL lanjutan=146 desa

002. Monev P2KP (evaluasi dampak)

003. Promosi P2KP (Gerakan Pengembangan Pangan Lokal,

Festival Pangan Nusantara)

004. Analisis Pola Konsumsi

017. Keamanan : Provinsi, Kota Surakarta, Kota Semarang

018. MP3L : Provinsi, Pati, Grobogan,

APBN TA 2016 1816 : Rp 9.108.500.000 (*)

1816 : 001. KRPL : KRPL lanjutan = 328 desa

002. Monev P2KP (evaluasi dampak)

003. Promosi P2KP (Gerakan P2KP, Gelar Pangan

Nusantara, Gerakan Diversifikasi Pangan)

004. Analisis Pola Konsumsi

017. Keamanan : OKKPD

018. MP3L : Provinsi, Grobogan 22 (*) = angka sementara

VS

Naik

14,45%

1817. Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Ketahanan Pangan

APBN TA 2015 1817 : Rp 1.625.329.000

1817 : 001. Dokumen Perencanaan, Penganggaran & Lap. Keuangan

002. Hasil Pemantauan & Evaluasi Program

003. Dokumen Kepegawaian, Organisasi, Humas, Hukum

009. Dukungan Manajemen & Administrasi : Prov + Kab/Kota

018. Dokumen Keuangan & Perlengkapan

996. Perangkat Pengolah Data & Komunikasi

APBN TA 2016 1817 : Rp 1.665.000.000 (*)

1817 : 001. Dokumen Perencanaan, Penganggaran & Kerja Sama

002. Hasil Pemantauan & Evaluasi Program

009. Dukungan Manajemen & Administrasi : Prov+Kab/Kota

018. Dokumen Keuangan & Perlengkapan 23 (*) = angka sementara

VS

Naik

2,44%

4.

24

Antisipasi percepatan proses pengadaan barang/jasa.

Kegiatan yang pengadaannya melalui pelelangan agar segera

disiapkan dan diproses pelelangannya pada bulan November 2015,

sehingga dokumen kontrak dapat ditandatangani awal tahun 2016.

Merancang rencana serapan anggaran TA 2016 -> Rencana

Operasional Kegiatan APBN TA 2016.

Penataan SDM dan manajemen keuangan agar proses pengajuan

uang dan SPJ dapat terlaksana dengan baik, lancar dan tepat

waktu, sesuai dengan Rencana Operasional Kegiatan (ROK).

HAL-HAL PENTING YANG PERLU DIPERHATIKAN

MENDUKUNG PERCEPATAN PELAKSANAAN KEGIATAN

APBN TA 2016

25

26

Website : bkp.jatengprov.go.id Email Subbag Program : [email protected]

Email Subbag Keuangan : [email protected]

Documents

RAPAT TEKNIS PERENCANAAN PROGRAM, KEGIATAN DAN …dishanpan.jatengprov.go.id/files/73957647RATEKCANSEKRETARIS.pdf · DIPA APBN TA 2015 mengalami beberapa kali revisi : a. ... Wonogiri