Rapports CM 20 02 2014

CONSEIL MUNICIPAL SANCE DU 20 FVRIER 2014

CONSEIL MUNICIPAL

Rapport n 1 Exercices 2013 et 2014 - Autorisation de principe accorde au Maire pour accomplir certains actes de gestion courante - Bilan des dcisions prises dans le cadre des articles L 2122.22 et L 2322.2 du Code Gnral des Collectivits Territoriales ....................................................................................................... 6

COOPERATION INTERCOMMUNALE

Rapport n 2 Mutualisation de services - Cration dun service commun Direction de la Gestion des Partenaires Extrieurs (DGPE).................................................................................................................................. 10

FINANCES - RESSOURCES BUDGETAIRES

Rapport n 3 Orientations budgtaires 2014 - Actualisation du Plan Pluriannuel d'Investissement (PPI)................ 17 Rapport n 4 Rapport sur la situation en matire de Dveloppement Durable la Ville de Besanon .............. 75

Rapport n 5 Cession par la Ville d'une action de la SAIEMB Logement au Grand Besanon.......................... 138

Rapport n 6 Espace Public Numrique de Planoise (EPN) - Rgie de recettes - Demande en dcharge de responsabilit et en remise gracieuse du rgisseur titulaire.................................................................. 141

GARANTIE DEMPRUNT

Rapport n 7 Habitat et Dveloppement Local du Doubs - Amnagement de locaux Saint-Ferjeux 28-30 rue du Caporal Peugeot Besanon - Maintien de la garantie de la Ville hauteur de 50 % - Rengociation des conditions financires du prt d'un montant initial de 700 000 , contract auprs du Crdit Agricole de Franche-Comt ................................................................................................................................. 142

RESSOURCES HUMAINES

Rapport n 8 Astreinte des cadres municipaux au profit du Grand Besanon - Renouvellement de la convention ................................................................................................................................................................ 146

1

Rapport n 9 Participation au financement des dpenses de protection sociale complmentaire du personnel - Choix du risque couvert et de la procdure mettre en place - Evaluation du montant de la participation ............................................................................................................................................ 153

Rapport n 10 Personnel communal - Renouvellement de l'emploi de Responsable du Ple numrique au sein de la Direction Communication ....................................................................................................................... 162

Rapport n 11 Personnel communal - Renouvellement de l'emploi de Conseiller Ingnieur en organisation........... 164

Rapport n 12 Personnel communal - Renouvellement de l'emploi de Directeur de la Communication................... 166

Rapport n 13 Comit des Oeuvres Sociales - Attribution d'une subvention............................................................. 168

RELATIONS INTERNATIONALES

Rapport n 14 Side by Side - Collaboration franco-suisse entre musiques actuelles et orchestres symphoniques - Partenariat entre la Ville de Besanon et La Rodia ............................................................................... 170

CULTURE

Rapport n 15 Festival International de musique de Besanon Franche-Comt - Versement dune avance sur la subvention 2014 ..................................................................................................................................... 177

Rapport n 16 Convention de partenariat relative la mise en valeur d'un fonds de manuscrits de la Bibliothque Municipale ...................................................................................................................... 180

Rapport n 17 Dnomination dun espace public...................................................................................................... 187

TOURISME

Rapport n 18 Homologation des tarifs 2014 du Camping de Besanon-Chalezeule ........................................... 189

Rapport n 19 Subventions pour Congrs - 1re rpartition au titre de l'anne 2014 ................................................ 193

Rapport n 20 Casino Municipal - Avenant n 2 au contrat de dlgation de service public ..................................... 197

2

PATRIMOINE COMMUNAL - TRAVAUX

Rapport n 21 Tour de la Pelote - Lancement des tudes pour les travaux de restauration suite l'incendie du 11 dcembre 2013 - Demandes de subventions ................................................................................... 202

VIE DES QUARTIERS

Rapport n 22 Aides aux initiatives et talents des jeunes - Bilan des actions de l'anne 2013 - Prvisions et rglement pour l'anne 2014 - Signature de conventions et d'avenants et partenariats CLAP Energie Jeune - Comit Local d'Aide aux Projets A Tire d'AILE - Aide individuelle aux Loisirs par l'Echange ................................................................................................................................................................ 205

MAITRISE DE L'ENERGIE

Rapport n 23 Convention Europenne des Maires - Plan Climat Energie Territorial - Modification de l'anne de rfrence des indicateurs....................................................................................................................... 258

Rapport n 24 Achat de fournitures de gaz naturel - Convention avec l'Union des Groupements d'Achats Publics (UGAP) ................................................................................................................................................... 260

FORETS - ESPACES VERTS

Rapport n 25 Jardins familiaux - Mise disposition de nouveaux jardins et prorogation de la convention au profit de l'Association des Jardins et Vergers familiaux de Besanon et environs - Signature d'un avenant ..... 267

Rapport n 26 Ceinture verte du Centre ancien de Besanon - Refuge LPO - Prorogation de la convention avec la Ligue de Protection des Oiseaux ........................................................................................................... 271

Rapport n 27 Forts communales - Convention avec l'Office National des Forts pour la gestion, l'entretien et l'accueil en forts communales - Avenant relatif la gestion des enclos animaliers et prorogation de la convention .............................................................................................................................................. 275

EAU ET ASSAINISSEMENT

Rapport n 28 Eau - Assainissement - Conventions avec diverses collectivits........................................................ 280

URBANISME

Rapport n 29 Centre Commercial Cassin - Modification des modalits de cession dfinies par la dlibration du 4 juillet 2013 ........................................................................................................................................... 304

3

Rapport n 30 Ple Gare Viotte - Protocole foncier relatif la mobilisation des terrains ferroviaires......................... 306

Rapport n 31 Amnagement du chemin des Montarmots - Convention avec Orange pour la mise en souterrain de rseaux ariens de communications lectroniques............................................................................... 326

Rapport n 32 Cession d'un dlaiss de voirie la SCI Diderot, 22 Boulevard Diderot ....................................... 336

Rapport n 33 Ilot Pompiers - Dlgation du droit de premption urbain au profit de l'Etablissement Public Foncier du Doubs ..................................................................................................................................................... 338

Rapport n 34 Echange foncier avec M. et Mme DAVIER Yves, 22 boulevard Diderot ......................................... 341

Rapport n 35 Acquisition aux Consorts RIGOULET - Elargissement de voirie chemin du Sanatorium ................. 343

Rapport n 36 Acquisition l'indivision SEPOT - BARRE - Alignement 31 B, rue des Frres Chaffanjon ............. 344

SUBVENTIONS : ATTRIBUTION, ENCAISSEMENTS

Rapport n 37 Subventions des associations culturelles ..................................................................................... 345

Rapport n 38 Vie des Quartiers - Vie Associative - Subvention l'association Solidarit Femmes ....................... 347

Rapport n 39 Contrat Urbain de Cohsion Sociale de Besanon - Premire programmation 2014 ..................... 348

Rapport n 40 Contrat Enfance Jeunesse Ville de Besanon / CAF du Doubs - Programmation et financement du Volet Enfance et Jeunesse 2014 - Premire rpartition de subventions aux associations................... 562

Rapport n 41 Education - Subventions diverses associations et des classes de dcouverte............................. 618

Rapport n 42 Subventions des associations sportives - Premire rpartition .................................................... 620

MARCHES

Rapport n 43 Marchs - Autorisation de signature dun avenant................................................................................ 627

4

Rapport n 44 Groupement de commandes entre la Ville de Besanon et le Dpartement du Doubs pour le lancement dune tude visant la rnovation des aires de lavage - Demande de subvention..... 629

Rapport n 45 Convention de groupement de commandes pour achats, prestations et maintenance dans le domaine de l'audiovisuel..................................................................................................................... 635

Rapport n 46 Convention constitutive d'un groupement de commandes pour les achats relatifs aux activits communes de Parc Auto et Logistique ............................................................................................. 642

DIVERS

Rapport n 47 Convention de cession des droits d'auteur ...................................................................................... 650

5

1

Exercices 2013 et 2014

Autorisation de principe accorde au Maire pour accomplir certains actes de gestion courante

Bilan des dcisions prises dans le cadre des articles L 2122.22 et L 2322.2 du Code Gnral des Collectivits Territoriales

Rapporteur : M. FOUSSERET, Maire

Date Avis

Commission n 1 05/02/2014 Pour information

Rsum : Le Conseil Municipal est invit prendre acte du bilan des dcisions prises par le Maire dans le cadre des articles L 2122.22 et L 2322.2 du Code Gnral des Collectivits Territoriales.

Par dlibration du 11 juin 2009, vous m'avez accord, pour la dure du mandat, les pouvoirs ncessaires pour accomplir certaines oprations de gestion courante.

Conformment aux articles L 2122.23 et L 2322.2 du Code Gnral des Collectivits Territoriales, je vous fais part des oprations effectues ce titre :

I - Conventions - Convention entre la Ville de Besanon et Mme CANTIN Franoise - Ferme Equestre

ELITE - Rue du Chteau dEau - 25620 LHOPITAL-DU-GROSBOIS, pour les promenades questres avec poneys au Parc Micaud. La convention prcise les modalits financires (tarifs des tickets) et pratiques des promenades. Cette convention est valable jusquau 31 dcembre 2014.

- Convention entre la Ville de Besanon et le Lyce Franois Xavier, 5 rue du Chapitre 25000 BESANON pour un programme de valorisation cologique et paysagre des espaces naturels communaux, notamment la valorisation dun ancien verger communal qui fera lobjet dtudes et de travaux des fins pdagogiques et exprimentales.

II - Conventions de location 2013 - 9 rue Picasso : Renouvellement de convention de location pour des locaux au profit du

Centre Communal dAction Sociale de Besanon moyennant un loyer annuel de 203 084 (Date d'effet de la convention : 01/01/2013).

6

- 26 E rue de la Rpublique : Convention de location pour un local au profit de l'Office du Commerce et de lArtisanat de Besanon moyennant un loyer annuel de 6 750 (Date d'effet de la convention : 01/03/2013)

- 11 avenue Ile de France : Convention de location pour un local au profit de la Confdration Syndicale des Familles du Doubs moyennant un loyer annuel de 360 (Date d'effet de la convention : 01/06/2013)

- 1 place Pierre de Coubertin : Convention de location pour le bureau de permanence mutualis au profit de lAssociation Nationale de Prvention en Alcoologie titre gratuit - Participation aux projets du quartier (Date d'effet de la convention : 01/06/2013)

- 17 rue Haag : Convention de location pour un local au profit de l'ASPTT moyennant un loyer annuel de 360 (Date d'effet de la convention : 01/09/2013)

- 17 rue Haag : Convention de location pour la salle de runion mutualise au profit d'Hibiscus moyennant un loyer annuel de 360 (Date d'effet de la convention : 01/09/2013)

- 12 rue Docteur Heitz : Convention de location pour un appartement au profit de Mme KALISKY, Professeur des Ecoles, moyennant un loyer annuel de 5 832 (Date d'effet de la convention : 01/09/2013)

- 17 rue Haag : Convention de location pour la salle de runion mutualise au profit de l'Association Scrabble Pour Tous moyennant un loyer annuel de 360 (Date d'effet de la convention : 01/09/2013)

- 12 rue Docteur Heitz : Convention de location pour un appartement au profit de M. PRITZY, Professeur des Ecoles, moyennant un loyer annuel de 4 956 (Date d'effet de la convention : 25/09/2013)

- 10 avenue de Chardonnet : Convention de location pour un local au sein de la Friche Cultuelle au profit de SARAH FILMS moyennant un loyer annuel de 360 (Date d'effet de la convention : 01/10/2013)

- 4 rue des Deux Princesses : Convention de location temporaire pour un local au profit du Service Municipal dArchologie Prventive moyennant un loyer mensuel de 360 (Date d'effet de la convention : 14/10/2013)

- 4 rue des Deux Princesses : Convention de location temporaire pour un local au profit de l'Association Commerce et Artisanat des Chaprais titre gratuit - Organisation du Troc des Chaprais du 8 septembre 2013 (Date d'effet de la convention : 05/09/2013)

- 33 rue de lEglise : Convention doccupation prcaire pour une parcelle de terrain pour la mise en place d'un jardin partag au profit du Caf des Pratiques moyennant un loyer annuel de 30 (Date d'effet de la convention : 01/06/2013)

- 33 rue de LEglise : Convention doccupation prcaire pour une parcelle de terrain pour la mise en place d'un jardin partag au profit de l'ASEP moyennant un loyer annuel de 30 (Date d'effet de la convention : 01/06/2013)

- Chemin des Deux Lys : Convention de servitude de passage au profit de M. NEAULT et Mme SEPPINGS moyennant un loyer annuel de 30 (Date d'effet de la convention : 19/06/2013)

- 99 Chemin du Fort de Chaudanne : Convention de location pour un local de stockage au profit de COM COMME COMIX moyennant un loyer annuel de 360 (Date d'effet de la convention : 01/01/2013)

- 31 B rue Brulard : Convention de location pour la salle de runion mutualise situe dans la Maison de Quartier de la Grette au profit de l'Association FEMMES DES 408 titre gratuit - Participation aux projets du quartier (Date d'effet de la convention : 13/12/2013)

7

- 8 rue de lEpargne : Convention de location pour une parcelle de terrain pour limplantation dune nouvelle station de qualit de lair au profit de ATMO FRANCHE-COMTE titre gratuit (Date d'effet de la convention : 20/09/2013)

- 1 place de Coubertin : Convention de location pour lutilisation de la cuisine situe dans la Maison de Quartier Montrapon Fontaine Ecu au profit de l'ADDSEA titre gratuit - Participation aux projets du quartier (Date d'effet de la convention : 01/10/2013) Location 2013

- 15 rue Brulard : Convention de location pour un local auprs de Grand Besanon Habitat titre gratuit au profit des associations CIMADE et CDDLE (Date d'effet de la convention : 01/11/2013).

III - Comptabilit Signature dune convention de rservation de ligne de trsorerie de 3 000 000

auprs de la Socit Gnrale

Afin de scuriser sa gestion de trsorerie, la Ville de Besanon a sign auprs de la Socit Gnrale une convention de rservation de ligne de trsorerie dun montant de 3 000 000 prsentant les caractristiques suivantes :

- Dure : un an compter de la date de signature du contrat - Mise disposition des fonds : par virement - Remboursement des fonds : par virement la Socit Gnrale - Taux dintrt : les utilisations porteront intrt au choix de la Ville de Besanon sur : . le Taux Moyen Mensuel des Euribor 1 mois (EUF1M) major de 1,60 %

. Euribor 1 semaine, 2 semaines ou 1 mois major de 1,60 % - Frais de dossier : nant - Forfait de gestion : nant - Commission de confirmation : une commission de confirmation calcule prorata

temporis au taux de 0,20 % lan sur le montant total de la convention de rservation de ligne de trsorerie sera perue et verse la banque trimestriellement davance. Le dcompte de la commission de confirmation seffectue sur la base dune anne de 360 jours.

- Frais de virement : nant - Conditions de remboursement anticip : sur le taux moyen mensuel des Euribor 1 mois,

la Ville de Besanon a la possibilit, tout moment, deffectuer son gr en tout ou partie le remboursement des fonds mis sa disposition. Sur les taux Euribor 1 semaine, deux semaines ou un mois, le remboursement dun tirage sur Euribor nest possible qu lchance dudit Euribor.

8

IV - March de travaux dont le montant est infrieur 5 150 000 HT et marchs de fournitures et services dont le montant est infrieur 300 000 HT :

Objet du march

Date du march (notification)

Titulaire du march

Montant du march HT ou TTC

(mini-maxi si march bons de

commandes) Direction Parc Automobile et Logistique

Acquisition dun porte-outils multifonctions (balayeuse - laveuse - dneigeuse)

27/11/2013 SA NILFISK 91978 Courtaboeuf

90 000,00 HT

Dpartement Eau et Assainissement

Fourniture de consommables, quipements et ractifs de laboratoire danalyse des eaux

Lot n 1 : tests en tubes et kits de calibrations HACH LANGE

07/01/2014 HACH LANGE 77437 Marne-la-Valle

18 860,35 HT

Lot n 2 : consommables et petits matriels de laboratoire danalyse des eaux

06/01/2014 SODIPRO 38434 Echirolles

3 228,40 HT

Fourniture de chlore pour le traitement de leau potable et des piscines de la Ville de Besanon

30/12/2013 GAZECHIM 34504 Bziers

March bons de commande sans minimum avec

maximum fix 290 000 HT sur les 4 ans

Proposition Le Conseil Municipal est invit prendre acte de ce bilan.

9

2Mutualisation de services

Cration dun service communDirection de la Gestion des Partenaires Extrieurs (DGPE)


Date Avis

Commission n 1 05/02/2014 Favorable unanime

Commission n 2 07/02/2014 Favorable unanime

Rsum : La Direction de la Gestion des Partenaires Extrieurs (DGPE), cre par la Ville deBesanon en 2012, devient un service commun la ville-centre et au Grand Besanon compter du1er mars 2014. Ce service commun est rattach au Grand Besanon.Cette transformation en service commun de la DGPE servira dappui la Ville et lAgglomrationpour mener une rflexion plus large sur la mutualisation des diffrentes fonctions du Conseil deGestion, indpendamment des organisations actuelles et futures, au plus tt au second semestre2014, sous rserve des dcisions que prendront les nouvelles quipes municipales etcommunautaires.

I - Rappel du contexte

La rorganisation du Ple Gestion et Modernisation de la Ville, entre en vigueur en octobre2012, sest traduite par la cration dune Direction de la Gestion des Partenaires Extrieurs, distinctede celle du Conseil de Gestion. Le rapport prsent en CTP Ville le 11 septembre 2012 mentionnaitque cette organisation pourrait permettre damorcer un rapprochement avec lAgglomration sur uncertain nombre de problmatiques communes aux deux collectivits (gestion des syndicats, SEMintervenant pour le compte de lune ou lautre structure).

Paralllement, dans le prolongement des remarques de la Chambre Rgionale desComptes, relevant la ncessit de renforcer ses dispositifs de contrle externe, lAgglomration amen deux tudes afin dvaluer et de structurer son organisation :

- formulation dune srie de propositions mthodologiques,

- analyse des modes de gestion des participations communautaires dans les diffrentssyndicats et de leurs perspectives dvolution par le service Conseil en Organisation duPle RH.

La Ville de Besanon et lAgglomration ont partag les conclusions de ces tudesconfirmant, malgr de fortes spcificits, lexistence de points de convergence, et ont pris la dcisionde mutualiser certaines missions de contrle externe.

10

II - Objectifs

Le principal objectif de la mutualisation est doptimiser les moyens contribuant la matrisedes risques et lefficience de la gestion, savoir :

- renforcer lchange dinformations oprationnelles sagissant de la gestion et du suivides organismes partenaires de la Ville et/ou de lAgglomration,

- promouvoir et dvelopper des mthodes danalyse et des outils communs,

- rpondre aux objectifs communs de renforcement de la transparence et danticipationdes risques, en augmentant loffre de services en interne, notamment sagissant de lagestion des syndicats et pour des organismes qui concernent lune et/ou lautrestructure.

Cette premire tape servira dappui la Ville et lAgglomration pour mener une rflexionplus large sur la mutualisation des diffrentes fonctions du Conseil de Gestion, indpendamment desorganisations actuelles et futures. Cette mutualisation plus large pourrait intervenir au plus tt ausecond semestre 2014, sous rserve des dcisions que prendront les nouvelles quipes municipaleset communautaires.

III - Concertation

Sur la base de la lettre de mission date du 21 novembre 2013, la concertation a t meneentre la Ville et lAgglomration et avec les agents Ville concerns. Un Comit de Pilotage et ungroupe technique allgs ont t mis en place avec la participation des Ressources Humaines.

Cette mutualisation prfigurant une mutualisation largie des fonctions du Conseil deGestion entre la Ville et lAgglomration, il est prvu ce stade de mutualiser uniquement les 3 agents(1,9 ETP de catgorie A et 0,8 ETP de catgorie B) de la Direction Gestion des PartenairesExtrieurs.

La dmarche a t prsente aux organisations syndicales Ville le 21 novembre 2013 et celles du Grand Besanon le 11 dcembre 2013. Les CTP de lAgglomration et de la Ville ont donnchacun, respectivement les 8 et 14 janvier 2014, un avis favorable lunanimit cette dmarche.

IV - Propositions

En application des dispositions lgales, la nouvelle Direction mutualise sera rattache auGrand Besanon. La mise en place du service commun s'inscrit dans le cadre lgal en vigueur ladate laquelle a t initie la dmarche, tel que rappel dans les dlibrations du Conseilcommunautaire et du Conseil Municipal de dcembre 2012, les textes d'application de la loi deModernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des mtropoles n'tant pas parus ladate de rdaction du projet de dlibration.

La Direction mutualise sera rattache au Directeur Gnral des Services de la CAGB ; ellesera place la Ville sous lautorit fonctionnelle du DGAS en charge du Ple Gestion etModernisation.

Compte tenu des dlais de consultation et de dlibration, il est prvu que la mutualisationintervienne au 1er mars 2014, sans modification court terme du positionnement gographique de laDirection.

Les missions actuelles de la Direction sont maintenues avec lobjectif dlargirprogressivement ses primtres dintervention pour traiter non seulement de dossiers partags Ville etAgglomration, mais aussi de dossiers spcifiques.

La priorit est de renforcer les liens entre Ville et Agglomration sagissant des outils, delchange dinformations et de lharmonisation et la simplification des pratiques, destination des luset des services.

11

Il est propos la passation dun avenant la convention (ci-annex) pour la cration deservices communs du 13 fvrier 2013 afin dajouter, compter du 1er mars 2014, la DGPE auxservices communs la Ville de Besanon et au Grand Besanon.

Les conditions de prise en charge financire de ce service commun seront conformes auxprincipes approuvs par la Ville et lAgglomration lors de dlibrations dates de dcembre 2012. Lacl de rpartition du cot du service est la cl A (part en pourcentage du nombre dagents titulaireset non titulaires sur postes permanents de la collectivit de rattachement / nombre total dagentstitulaires et non titulaires sur postes permanents de la Ville et de la CAGB). Pour neutraliser les choixdes agents des services mutualiss, ces effectifs sont intgrs dans le calcul retenu, comme faisantpartie des effectifs de chaque entit ; la cl de rpartition est tablie sur ces valeurs corriges.

Propositions

Le Conseil Municipal est invit :

- se prononcer sur lavenant n 1 la convention de cration de services communspasse entre la Ville et le Grand Besanon le 13 fvrier 2013, afin de rattacher la Direction de laGestion des Partenaires Extrieurs (DGPE) au Grand Besanon en tant que service commun,

- autoriser M. le Maire signer cet avenant n 1.

12

Avenant n 1 la convention du 13 fvrier 2013 relative la cration de servicescommuns entre la Ville de Besanon et le Grand Besanon

Entre :

La Communaut dAgglomration du Grand Besanon, ayant son sige au 4 rue Gabriel Planon -25000 Besanon, reprsente par M. Gabriel BAULIEU, Ier Vice-Prsident en exercice, dmenthabilit par dlibration du Conseil communautaire en date du 6 fvrier 2014, ci-aprs dnomme laCAGB, dune part,

Et :

La Ville de Besanon, ayant son sige au 2 rue Mgevand - 25034 Besanon, reprsente parM. Jean-Louis FOUSSERET, Maire en exercice, autoris par dlibration du Conseil Municipal en datedu ........................, ci-aprs dnomme la Ville, dautre part.

Vu le Code Gnral des Collectivits Territoriales, et notamment son article L. 5211-4-2,Vu larrt prfectoral n 2013-358-0005 en date du 15 dcembre 2005, arrtant les statuts de lacommunaut, prcisant ses comptences et son rgime fiscal,Vu lavis favorable des comits techniques paritaires, en date du 8 janvier 2014 pour le GrandBesanon et du 14 janvier 2014 pour la Ville,Considrant que la Ville et la Communaut souhaitent faire de la Direction de la Gestion desPartenaires Extrieurs (DGPE) un nouveau service commun ds le 1er mars 2014, cettetransformation devant servir dappui pour mener une rflexion plus large sur la mutualisation desdiffrentes fonctions du Conseil de Gestion, sous rserve des dcisions que prendront les nouvellesquipes municipales et communautaires.

Prambule

La Communaut dAgglomration du Grand Besanon et la Ville de Besanon ont pass uneconvention pour la cration de services communs, signe le 13 fvrier 2013.

Cette convention dfinit entre la collectivit et ltablissement public de cooprationintercommunale les conditions juridiques et financires de cration et de fonctionnement desdirections, services et missions communs compter du 1er janvier 2013. Il est propos dtendrecette convention la Direction de la Gestion des Partenaires Extrieurs (DGPE).

Article 1 - Objet

Larticle 2 Primtre des services communs et volution de la convention est modifi comme suit :

Les Directions, services et missions communs auxquels elle sapplique compter du 1er janvier2013 sont les suivants :

- Direction Stratgie et Territoire,- Direction Topographie,- Service Documentation,- Mission financements europens,- Navette courrier,

La Direction de la Gestion des Partenaires Extrieurs (DGPE) devient un servicecommun compter du 1er mars 2014.

13

Une fiche figurant en annexe dtaille le primtre mutualis, les missions et les moyens qui y sontaffects.

Article 2 - Cl de rpartition des cots

La cl de rpartition du cot du service est la cl A : part en pourcentage du nombre dagentstitulaires et non titulaires sur postes permanents de la collectivit de rattachement / nombre totaldagents titulaires et non titulaires sur postes permanents de la Ville et de la Communaut. Pourneutraliser les choix des agents des services mutualiss, ces effectifs sont intgrs dans le calculretenu, comme faisant partie des effectifs de chaque entit ; la cl de rpartition est tablie sur cesvaleurs corriges.

Les autres dispositions de la convention demeurent inchanges.

Fait Besanon, en 3 exemplaires originaux, le ........................................

Le Maire de la Ville de Besanon

Jean-Louis FOUSSERET

Le 1er Vice Prsident de la CommunautdAgglomration du Grand Besanon

Gabriel BAULIEU

14

Annexes

DGS

Conseil de gestion

JL Thibodot (1,0 A)

Contrleinterne

MMarin (1,0C)

MissionImmobilier

C Lehoux(1,0 A)

Etudes &analyses

Ph Singier(1,0 A)

DGPE

M.Henriet (1,0 NT)

DGASPle GestionetModernisation

DGS

Relationsintercomm.

L. Hublitz (0,9 A)MRivet (0,8 B)

Mutualisation de laDirection de gestion des partenaires extrieurs (DGPE) au 01/03/2014CAGB Ville

Cots 2013 () Rpartition descots

Massesalariale

Dpensesdirectes de

fonctionnementLocaux Amortissements

Cotsindirects(forfait /

ETC)

Total Ville deBesanonGrand

BesanonDGPE

154 954 6 413 7 560 168 927 141 561 27 366

VILLE CAGBCl de rpartition / nombred'agents 83,80 % 16,20 %

15

Primtre mutualis, missions et moyens affects la DGPE

Activits / missions mutualises hors champmutualisation

Gestion et animation de certains syndicats mixtes xContrle de gestion des SEML, tablissements publics et dlgatairesde services publics, suivi budgtaire et juridique

Conseil de gestion et accompagnement des lus et des services : pour les oprations menes avec les SEML pour les oprations menes avec les tablissements

publics pour le renouvellement ou le lancement des contrats de

dlgation de services publics

Rdaction des rapports et animation des commissions ad hoc

x

xx

xx

x

agents mutualiss ETCagents catgorie A 2 1,9agent catgorie B 1 0,8

total 3 2,7

locaux surface des locaux occups propritCAM 2, rue Mgevand 55 m Ville de Besanon

16

3Orientations Budgtaires 2014

Actualisation du Plan Pluriannuel dInvestissement (PPI)


Date Avis

Commission n 1 05/02/2014 Pour information

Rsum : Il est propos au Conseil Municipal de dbattre des Orientations Budgtaires 2014,pralablement au vote du BP prvu au Conseil Municipal du 17 avril 2014.

En application du Code Gnral des Collectivits Territoriales (CGCT), le dbatdOrientations Budgtaires doit intervenir dans les deux mois qui prcdent le vote du BudgetPrimitif. En anne lectorale, le vote du BP peut intervenir jusquau 30 avril de lanne en cours. Lefonctionnement de la Collectivit est assur par lautorisation de dcembre 2013 dengager, liquider etmandater, dans le respect du CGCT.

Parce que la construction dun budget est lacte politique par excellence, celui quipermet de traduire une stratgie et de se donner les moyens de laction, il nous a paru naturelde reporter le vote du BP de la Ville, aprs les chances lectorales. Il appartiendra donc laprochaine quipe choisie par les Bisontines et les Bisontins de prsenter un projet de budget, lors duConseil Municipal programm le 17 avril prochain ( charge dapporter au cadre labor ce jourtoute modification qui serait souhaite).

Cest un choix respectueux de celui que formuleront les lecteurs, sans pour autant remettreen cause la continuit de laction municipale pour la priode de janvier avril 2014 (les dlibrationsdes Conseils Municipaux de dcembre 2013 et de janvier 2014 anticipant cette dcision annonce lavance). On peut rappeler dailleurs que ctait le mme choix qui avait prvalu il y a six ans pour levote du BP 2008.

Dans ces conditions, les Orientations Budgtaires prsentes au Conseil Municipalobissent plus que jamais aux objectifs qui avaient t recherchs par le lgislateur : non pasprsenter un pr budget avec des marges dadaptation rduites, mais bien dresser un tableau desstratgies suivies, du contexte sur lequel stablira le futur budget et ses suivants, dbattredes orientations sur lesquelles fonder laction de la Ville, orienter ses capacits dinterventionet asseoir le niveau de service public.

A ce stade, cest bien de la Collectivit Communale dont il sagit. Mais demain, plusencore quil y a six ans, cette approche devra tre consolide avec lAgglomration. Beaucoupa t fait en ce sens (rflexion Grand Besanon 2030, projets communs, transferts et mise en placede services partags). Le contexte lgislatif incite aller plus loin demain, comme la rationalisation dupaysage et des financements territoriaux annoncs pour les annes venir.

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Si lanne 2014 marque lachvement dun cycle et lamorce dun suivant, il est normaldenvisager ce stade un budget de continuit et de transition. Pour autant, il ne sagit pas derester statique. Au contraire, il faut continuer valoriser les atouts propres de la Ville, lactionralise, les politiques menes, en tenant compte des investissements raliss, mais aussi de laproccupation humaine et sociale qui fait lhistoire et la spcificit de Besanon. La gestion scurisedes budgets doit aussi permettre de prparer lavenir sereinement.

Car en ces priodes o fleurissent les classements et palmars raliss pour la grandemajorit dentre eux par des non spcialistes, qui peut contester la gestion saine des finances dela Ville ?

Les professionnels (DRFIP, tablissements bancaires, Chambre Rgionale des Comptes) lereconnaissent. Depuis 2008, la Ville a su concilier matrise de ses dpenses, recours modr limpt, maintien dun avantage comparatif par rapport aux autres villes (endettement notamment) etdveloppement de linvestissement (donc de lactivit et de lemploi sur la Ville). Cette saine situationfinancire nous permet de tenir les engagements pris, notamment celui de ne pas augmenteren 2014 les taux communaux de la fiscalit directe. Ce sera la troisime anne conscutive pour lataxe foncire et la cinquime anne conscutive pour la taxe dhabitation.

Enfin, le point le plus important est que cette gestion permet la Ville de faire faceaux contraintes quelle doit dsormais partager avec les autres Collectivits Locales et aveclEtat pour le redressement des finances publiques.

Le constat en avait t dress lors des dbats budgtaires de 2013. Lurgence de la ractionsimpose dsormais tous et les dcisions inscrites en loi de finances 2014 vont trs directement setraduire par une rduction des dotations budgtaires de la Collectivit. Cest lamorce dun mouvementde grande ampleur annonc par le Prsident de la Rpublique, qui constituera un fait marquant dessix prochaines annes. Nous nous y sommes prpars. Cest une question de responsabilit et unchoix qui guidera les programmes des futurs excutifs : quel service public, quel cot, avec quellespriorits ?

Cest le ralisme qui doit prvaloir, celui dune gestion conome et de bon sens qui a faitla preuve de son efficacit, avec des priorits conciliant responsabilit, dveloppement etsolidarit.

Le rapport dOrientations Budgtaires soumis lassemble se dveloppe en cinq partiesqui concernent pour lessentiel le budget principal :

I) Le cadre pluriannuel de laction municipale

II) Le Compte Administratif 2013 prvisionnel et lactualisation du PPI

III) Le cadre conomique et financier de prparation du BP 2014

IV) Le projet de BP 2014 : un budget adapt la nouvelle donne des finances publiques

V) Le projet de BP 2014 : un budget de transition face de nouveaux enjeux.

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I) Le cadre pluriannuel de laction municipale

1. Le projet de la Ville depuis le dbut du mandat

1.1. La stratgie

Le projet men rpond une srie de proccupations fortes : le renforcement dupositionnement de Besanon comme capitale rgionale influente et attractive, la modernisation desinfrastructures et lembellissement de la Ville, la proccupation de lemploi, linscription des politiquesmunicipales dans une dmarche transversale de dveloppement durable, la qualit de vie pour tous etla garantie dun service public prsent, visible et de qualit, la valorisation de nos atouts conomiques,touristiques et environnementaux, la garantie apporte tous de construire une ville paisible etsolidaire, avec les valeurs sociales bisontines, une Ville o les ans, les jeunes et les tudiantstrouvent toute leur place, une ville innovante et vivante, sportive et crative, o les politiquesculturelles participent au dynamisme et la qualit du bien vivre ensemble.

Ce projet a t mis en uvre, en dveloppant et en renforant la cohsion delAgglomration, la coordination avec lEtat, les politiques dpartementales et rgionales et lesalliances territoriales : au niveau du rseau Rhin-Rhne, au sein du Centre Franche-Comt, endveloppant de nouveaux partenariats quilibrs, avec Dijon et avec la Suisse.

Il sinscrivait dans le projet territorial de Besanon 2020, labor en 2006 avec lobjectifdassocier tous les acteurs territoriaux et de dpasser les clivages des partis, les intrts particuliersou socio professionnels. Cette rflexion a t relance en 2011 avec lobjectif dactualisercollectivement les approches territoriales et de tracer de nouveaux horizons pour la Ville et pourlAgglomration. Elle a permis de mettre en vidence les grands dfis qui sont les ntres pour demain,mais aussi une vision des priorits de dveloppement lhorizon de 2030. Cette rflexion a tpositive et dmontre notre capacit travailler ensemble au service de notre territoire et de seshabitants. Elle permet aussi de construire les bases de nouveaux projets pour les six ans venir.

Lune des innovations majeures est le changement dchelle de notre approche, savoirlvolution de Besanon 2020 Grand Besanon 2030. Cela dmontre la monte en puissance delintercommunalit sur notre territoire comme sur la France entire. La rforme territoriale, les projetsde loi Duflot et Lamy, la cration des mtropoles, mais aussi les habitudes de vie, le dveloppementdu numrique et la ralit des dplacements changent les chelles des politiques publiques et nousobligent raisonner et travailler autrement. La priode actuelle est de ce point de vue une priodecharnire. Le niveau des politiques publiques ne sera plus celui que nous avons connu et nos projetsdoivent en tenir compte.

Ainsi, la Ville et lAgglomration travaillent de manire continue ensemble sur desprojets majeurs pour le territoire : larrive de la LGV, la construction du Tramway, le Pledchanges multimodal Viotte, le dveloppement des zones dactivits, la structuration du territoire enples mtropolitains, linfrastructure numrique, la prparation de la nouvelle gnration de fondseuropens et de contrat de plan (un des dossiers majeurs qui devrait aboutir courant 2014). Demme, les relations de travail ont t rgulirement renforces, avec la cration de servicescommuns. Il sagira daller plus loin demain en tenant compte des transferts de comptencesannoncs par le lgislateur. La construction en confiance et sans heurts dun vritable espritcommunautaire est un atout pour lavenir.

Cest la preuve que laction politique doit anticiper, mais aussi sadapter, pour quaufinal les volutions soient gagnantes pour le territoire.

Pour autant, les politiques municipales restent majeures et lattente de nos concitoyens estforte, car la Ville, cest avant tout la proximit et la garantie du respect de lgalit daccs au servicepublic.

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Pour illustrer laction de la Ville, on peut rappeler quelle sarticule, Ville et CCAS, autour de11 politiques municipales recouvrant lensemble des dlgations :

1 Contribuer au dveloppement, la cration de richesses et lattractivit du territoire2 Dvelopper les solidarits et laccs lemploi pour tous3 Poursuivre lamlioration du cadre de vie, en protgeant lenvironnement4 Contribuer la scurit, la prvention et la tranquillit des habitants5 Organiser et faciliter les dplacements et laccessibilit pour tous6 Crer un environnement favorable la famille et lpanouissement de lenfance et de la

jeunesse7 Favoriser la citoyennet et dvelopper lchange et le lien social8 Participer au dveloppement de lEnseignement Suprieur, de la recherche et de linnovation9 Promouvoir le sport et faciliter la pratique de tous les sports

10 Promouvoir les arts, dvelopper les pratiques culturelles et valoriser le patrimoine11 Optimiser la gestion et la qualit du service public

1.2. Des politiques inscrites dans la dure

Besanon est dsormais une ville dynamique, une ville o il fait bon vivre, une ville o lepatrimoine est vivant, mais aussi une ville de culture et dinnovation, une ville aux atoutsconomiques, une capitale reconnue en matire de dveloppement durable et de qualit de la vie.Certes, il reste des ralisations achever, des politiques poursuivre (et demain de nouveaux projets construire et mettre en uvre). Un certain nombre de grandes ralisations vont se prolongeren 2014 ; il sagit de conforter demain ce qui peut constituer lappui de nouvelles politiques.

En matire de dveloppement et dattractivit, les ralisations sont nombreuses etbeaucoup dentre elles se poursuivront en 2014. Il en va ainsi de linscription des fortifications Vaubanau patrimoine mondial de lUNESCO avec la mise en uvre du schma de dveloppement touristiqueet les projets dvelopps par lEtablissement Public Citadelle-Patrimoine Mondial. Cest galement lecas des projets dinfrastructure de transport. Ainsi, lAgglomration travaille au dveloppement du sitede la Gare Besanon Franche-Comt TGV et la Ville a entrepris un vaste projet de restructuration dela gare Viotte. Mais le grand projet dAgglomration qui sera inaugur le 30 aot 2014 est bien leTramway. Comme tout chantier denvergure, il aura boulevers la Ville et certes parfois crdsagrments et difficults. Besanon et le Grand Besanon ont accompagn ce projet qui redessinela Ville et qui constitue dj un outil de dveloppement et dattractivit. Enfin, dautres grands projetsdamnagement sont initis et vont monter en puissance : la reconversion du site de la caserneVauban par exemple et celui de Saint-Jacques/Arsenal/Louise Michel, aux enjeux majeurs en cur deVille.

Dans le domaine de la solidarit, de la citoyennet et du lien social, les politiquesmenes sinscrivent aussi dans la dure. Cest vrai de laction du CCAS en faveur des personnes endifficults, des politiques dinsertion ou en direction des personnes ges (ouverture de la Maison desSeniors par exemple). Il faut continuer jouer ce rle dappui, mais en mme temps sinscrire dansdes dmarches dadaptation des politiques publiques : adaptation au grand ge, adaptation auxproblmatiques daccessibilit, adaptation de nos quipements daccueil (Logements-Foyers,AGORA). Lapprentissage de la citoyennet est aussi une responsabilit de la Ville. Une des grandesforces rside dans la densit dun tissu associatif fort, fondement du vivre ensemble . Il fautcontinuer appuyer ces initiatives et conforter et dvelopper ensemble la dmocratie participative, enpoursuivant lexprience positive des Conseils Consultatifs dHabitants. L aussi de nouvelles formessont dores et dj imagines et verront bientt le jour.

Le cadre de vie et lenvironnement constituent un autre engagement fort des politiquesmunicipales. A lheure o la prise de conscience de lurgence environnementale semble plusncessaire que jamais, il est indispensable de poursuivre ce qui a t engag. Cest le cas parexemple des futurs coquartiers, des engagements pris dans la logique du SCOT, au titre de lAgenda21 et du Plan Climat Energie Territoriale, des dispositifs mis en place pour matriser nosconsommations nergtiques, limiter les rejets de CO2 et inciter des pratiques et descomportements conomes. La reconnaissance des politiques Municipales (Label Gold ou qualit deleau et de lassainissement grs en rgie) encourage poursuivre dans cette voie, car rien nestjamais dfinitif.

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Les politiques de scurit, de prvention et de tranquillit ont aussi t dveloppes,avec des dispositifs de mdiation comme les Correspondants de nuit, le renforcement de la policemunicipale, linstallation et la programmation de dispositifs de vidosurveillance. Ces moyens sont entrain de se dployer, aprs les phases dtude, de concertation et de formation des personnels et cesdispositifs devraient perdurer.

Lenfance et la jeunesse, mais aussi lenseignement suprieur et la recherche (dansles limites des comptences de la Ville) sont aussi des investissements de long terme. Il a t fait lepari de la jeunesse, par exemple avec La Rodia, mais aussi avec lISBA. Nous nous sommes investisau travers du CPER dans les projets denseignement suprieur. Ces politiques devront se poursuivre.Quant aux enjeux de demain, ceux de la recherche (avec Temis par exemple ou le CHRU) ils sontpartags avec nos partenaires : Etat, Rgion, Dpartement, CAGB. Lcole, enfin, doit constituerlarmature des politiques de demain. Cest pourquoi la russite de la rforme des rythmes scolaires estlun des enjeux majeurs de 2014.

Enfin, dans le domaine du sport et de la culture, les travaux de rnovation et deprogrammation de nouveaux quipements sont nombreux (stade des Orchamps, fabrique culturelle,Maison Victor Hugo). Ces projets sinscrivent aussi dans une ambition de long terme et dans unecohrence de dveloppement et dattractivit, linstar du nouveau quartier culturel cr autour de laCit des Arts. Dautres quipements sont programms, notamment avec le programme pluriannueldes quipements sportifs de proximit.

2. La stratgie budgtaire et financire suivie

2.1. Les termes du pilotage

Le pilotage sappuie sur une stratgie budgtaire et financire pose ds 2008,rgulirement actualise depuis et prsente aux Orientations Budgtaires et aux budgets. Ellefixe le cadre dans lequel doit sinscrire laction de la Ville pour garantir la faisabilit des projets, maisaussi veiller au respect des objectifs fixs en dbut de mandat.

2.1.1. Les objectifs majeurs qui guident laction de la Ville sont :

Mettre linvestissement au cur du projet municipal pour renforcer lattractivit deBesanon et du Grand Besanon, moderniser et dvelopper la Ville, en acceptant uneffort dinvestissement important, suprieur aux ralisations de la priode 2001-2008.

Cet objectif a t raffirm aprs 2009, dans le cadre du plan dadaptation aux effets de lacrise, adopt par la Ville et par le CCAS, avec la volont de privilgier le soutien lactivit et donc lemploi. Lopportunit qui consistait pour la Ville accompagner lechoix de lAgglomration de raliser le projet de Tramway a aussi t saisie pour faireplus, plus vite.

Modrer lvolution de la pression fiscale sur les six ans avec un objectif simple :celui de faire en sorte que lvolution des taux communaux de la taxe dhabitation et destaxes foncires soit infrieure linflation constate sur la priode.

L aussi, cette stratgie a t adapte aprs 2009 pour tenir compte des effets de la criseconomique, avec le choix dune volution diffrencie des taux de foncier bti et de taxedhabitation. Il sagissait de limiter au maximum lvolution de limpt pour les personnes faibles revenus, en raison du systme de plafonnement et des caractristiques propres dela fiscalit locale (dgrvements).

21

Pour tenir un tel objectif, la Ville a choisi dtre volontariste en matire dvolution desdpenses de fonctionnement (recherche dune stabilisation des effectifs et politique deredploiements des moyens en personnel en direction des nouveaux quipements,volution des dpenses dexploitation plafonne linflation, politique dconomiesdnergie, amorce des rapprochements avec lAgglomration pour encourager lesconomies dchelle). Il faut rappeler en effet que cette priode est aussi celle qui avu sensiblement sacclrer les dsengagements de lEtat et fortement ralentir lesdotations reues par la Ville : entre 2008 et 2012 elles ont progressivement tdsindexes, puis geles, enfin diminues, Besanon comme ailleurs.

2.1.2. Pour atteindre les objectifs fixs :

La Ville a donc choisi de mobiliser raisonnablement sa capacit dendettement enmobilisant davantage lemprunt.

En effet, comme la soulign le rapport dObservations dfinitives de la ChambreRgionale des Comptes prsent au Conseil Municipal en juillet dernier, la priode 2001-2008 a permis de consolider les quilibres financiers de la Ville et de se dsendetter. LaVille dispose ainsi dun avantage comparatif apprciable qui en fait, comparativement auxCollectivits de mme taille (communes de la strate de 100 300 000 habitants) une villerelativement moins endette. Le financement par emprunt est aussi rest dans des limitesraisonnables, entre 30 et 40 % sur la priode.

La politique de gestion active de la dette a permis par ailleurs de dgager des margesde manuvre supplmentaires. Malgr la crise financire, la Ville na jamais eu dedifficult trouver de prteurs. Enfin, le recours lemprunt, lorsquil est matris, est unmode de fonctionnement normal pour une Collectivit. Il serait illogique (et mmeirresponsable) de faire systmatiquement financer par limpt le cot total dquipementspublics qui bnficieront plusieurs gnrations de Bisontines et de Bisontins.

Paralllement leffort de matrise de ses charges, la Ville a mobilis les autresleviers permettant de conforter son autofinancement, dans le respect de la politiquefiscale volontairement choisie.

On peut citer : la rduction progressive du fonds de roulement (mme si le rsultat delexercice sur le budget principal est toujours rest suprieur 8 M), la mobilisation denos partenaires et la recherche systmatique de subventions et de financements sur lesprogrammes dinvestissement, la mise en place dune politique de gestion active dupatrimoine (qui a amen notamment en 2012 et 2013 la cession de diffrents biens,immeubles ou terrains, les recettes ainsi gnres servant au financement desinvestissements nouveaux).

Cette stratgie quilibre sappuyait sur une srie dindicateurs de pilotage, permettantdajuster les programmations ou de recalibrer les objectifs, anne aprs anne, avec lobjectif de luttercontre les effets de ciseau mais aussi de sadapter au contexte lgislatif et rglementaire, auxrsultats des appels doffres, aux effets de la crise.

Deux indicateurs principaux ont t retenus : lpargne brute qui mesure la capacit de laCollectivit dgager des ressources propres avant paiement de lannuit de la dette et la capacitde dsendettement qui, en comparant encours et pargne permet de mesurer le nombre dannesthoriques dindpendance financire de la Collectivit (donc sa capacit rembourser sa dette).Lobjectif tait que lpargne brute soit toujours suprieure 20 M/an et que la capacit dedsendettement ralise reste continuellement infrieure 8 ans.

Comme cela a t rgulirement dmontr au Conseil Municipal, ces objectifs ont toujourst tenus. Ils permettent de garantir la Ville un niveau de scurit budgtaire et financirecompatible avec ses objectifs stratgiques et suffisant pour lui permettre de sadapter au nouveaucontexte des finances publiques, autant quaux enjeux qui seront ceux des politiques municipales dedemain.

22

2.2. Les rsultats budgtaires sur longue priode

Sur la dernire partie de lanne 2013, la Ville a lanc une consultation pour renouveler sesoutils informatiques de prospective budgtaire. Cette volution fait suite au renouvellement dusystme dinformations financires qui a donn lieu lacquisition et linstallation dun nouveauprogiciel en 2012 (groupement de commandes Ville/Agglomration/CCAS), puis au renouvellementdes outils de gestion de dette en 2013. Un outil dvelopp par la socit RCF (RessourcesConsultants Finances) a t choisi. Il permet la fois de disposer dun instrument performant maisaussi dune srie de prestations (accs des tudes thmatiques, actualisations rgulires desdispositions votes par exemple en lois de finances et lois de finances rectificatives). Le premiertrimestre 2014 est consacr linstallation de loutil, aux formations mais aussi la reprise desdonnes sur une longue priode. Le nouvel outil sera pleinement oprationnel dbut avril et sesubstituera aux logiciels actuels.

A cette occasion, il a t demand la socit RCF de produire une srie de graphiquesdestins conforter nos analyses budgtaires sur la priode 2002-2012 (les rsultats du CA 2013sont encore provisoires). Ils sont prsents ci-aprs et sont apprcier en tendance. Les ratiospeuvent diffrer de ceux utiliss jusqu prsent (ainsi lpargne de gestion et lpargne nette sontcalcules hors cessions et rsultat de fonctionnement). Surtout les donnes sont non retraites deschangements de primtres constants sur la priode : transferts, mutualisations, volutions de larglementation, neutralisation des oprations exceptionnelles. Ils sont toutefois intressants carnmanant pas des services de la Ville, ils confirment les rsultats obtenus, compte tenu de lastratgie rappele au point prcdent.

Sur une longue priode, les donnes ci-dessus, non seulement traduisent pour la Ville unniveau de scurit financire satisfaisante, mais aussi dmontrent la relative stabilit desindicateurs entre dbut et fin de priode (ramens aux volumes budgtaires en cause).

Cest le rsultat des efforts de gestion raliss, notamment sur lpargne de gestion (dont unnet flchissement serait la traduction dun effet de ciseau non matris, ce qui nest pas le cas).

27,3

26,8

25,6

25,2

27,6

25,923,5

26

30,2

30,3

30,8

12,8

13,2

13

13

11,1

9,15,9

7,4

11,4

10,3

10,5

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

M

---- Epargne de gestion (moyenne : 27,2 M)---- Epargne nette (moyenne : 10,7 M)

Evolution de lpargne nette et de lpargne de gestion (hors cessions et rsultat de fonctionnement)(source RCF)

27,3

26,8

25,6

25,2

27,6

25,923,5

26

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30,3

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12,8

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13

13

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9,15,9

7,4

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2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

M

---- Epargne de gestion (moyenne : 27,2 M)---- Epargne nette (moyenne : 10,7 M)

Evolution de lpargne nette et de lpargne de gestion (hors cessions et rsultat de fonctionnement)(source RCF)

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----- Evolution de l'encours de dette (budget principal en M)------ Evolution de la capacit de dsendettement (en annes)

Aprs lvolution de lautofinancement, le graphique ci-dessus montre celle de lencours dedette et de la capacit de dsendettement. Ces derniers ratios sont rapprocher du graphique suivantqui montre leffort croissant de la Ville en matire dinvestissement (budget principal).

Daprs les donnes calcules par RCF (hors retraitements), la moyenne des dpensesdinvestissement hors dette stablit sur la priode tudie 40,5 M (37 M sur la priode2002-2007 et 44,7 M sur la priode 2008-2012). Lvolution est sensible, conformment au choixpolitique pos par lquipe municipale. En mobilisant plus demprunt sur lactuel mandat que sur leprcdent, la Ville a utilis les marges quelle avait constitues, sans difficult particulire : dune partjusquen 2011 lencours de dette a toujours t infrieur celui constat en 2003, dautre part le dlaide dsendettement reste en 2012 toujours infrieur au maximum constat en 2005 (et trs en de dela valeur maximale fixe par la prospective).

Cest surtout ce point qui est souligner. En raison de la stratgie mise en place et parceque la Ville a su prserver son autofinancement, elle a pu, sans recourir massivement lemprunt,investir davantage pour le territoire, tout en restant moins endette que la moyenne des villescomparables.

Evolution de l'encours et du dlai de dsendettement

108,8

109,4

108,3

108,1

104,1

103,7

100,8

100,9

104,2

107,9113,9

5,6

5,7

5

5,8

4,64,1

4,1

4,3

4,13,7

4,1

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

M

Nom

bre

d'an

nes

MMM53,3

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49,3

36,835,9

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Evolution de linvestissement hors remboursement du capital de la dette(*)(source RCF)

(*) retraitement des subventions dquipement imputes en fonctionnement avant 2006

53,3

46,646,543,8

33,1

41,2

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37,2

49,3

36,835,9

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012


53,3

46,646,543,8

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30,5

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2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012



53,3

46,646,543,8

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41,2

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2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012



53,3

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MMM53,3

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30,5

37,2

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36,835,9

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012


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II) Le Compte Administratif 2013 prvisionnel et lactualisation du PPI

1. Des ralisations conformes aux prvisions

1.1. Les premiers chiffres de 2013

Le BP 2013 vot par le Conseil Municipal stablissait 298,6 M en mouvementsrels, hors gestion active de la dette (257,5 M pour le seul budget principal). Il permettait delivrer une srie doprations majeures prvues au plan de mandat.

A ce titre, il tait construit avec un volume prvisionnel lev de dpenses dquipement :45,6 M hors dpenses imprvues. Le BP 2013 raffirmait aussi clairement les choix de gestion de laVille. Ainsi, lpargne brute tait estime 24,2 M et le financement par emprunt limit 20 M, soitenviron 40 % du volume des investissements prvus.

En fonctionnement, la matrise des dpenses courantes et de la masse salariale taitraffirme comme une priorit, au mme titre que la modration fiscale. En 2013, les taux des troistaxes communales (taxe dhabitation, taxes sur le foncier bti et sur le foncier non bti) nont pas taugments comme ctait dj le cas en 2012.

Sur la totalit du mandat, les taux communaux des taxes locales auront danslensemble augment moins vite que linflation. Cest ce que confirme le tableau ci-dessous :

Evolution compare des taux communaux sur 2008-2013

Taux de TH + 0,20 %/an en moyenneTaux de TFB + 1,20 %/an en moyenneTaux de TFNB + 0,20 %/an en moyenneEvolution des taux communaux + 0,70 %/an en moyenneEvolution de linflation + 1,50 %/an en moyenneEvolution moyenne des taux des 41 grandes villesde plus de 100 000 habitants

+ 1,40 %/an en moyenne

Ainsi, la Ville aura fait mieux que linflation, globalement et taxe par taxe. Elle aura aussi faitmieux que la grande majorit des grandes villes de France, confrontes comme nous laccroissement des charges et des perspectives ngatives en termes de recettes. Ce choix nestpas ngligeable, car il faut rappeler que le levier fiscal est le seul sur lequel la Collectivit disposepleinement dune capacit daction (mais uniquement sur le taux, lassiette, le systme dexonrationset de dgrvements tant de la responsabilit de lEtat).

M

40,537

44,7

Moyenne 2002-2007 2008-2012

Evolution moyenne par annes des dpenses dquipement de la Ville sur la priode(source RCF)

M

40,537

44,7

Moyenne 2002-2007 2008-2012


40,537

44,7

Moyenne 2002-2007 2008-2012


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Rappelons aussi que les comparaisons en termes de taux ne refltent quimparfaitement laralit de leffort fiscal demand aux contribuables. Il est plus juste de raisonner en termes de produit,pour neutraliser les effets base. Force est de constater que de 2008 2012, le coefficient demobilisation du potentiel fiscal (qui compare produit peru et produit thorique en application des tauxmoyens nationaux) aura diminu de 5 points sur Besanon. Comme indiqu dentre, cet effort serareconduit en 2014.

A la date de rdaction du rapport dOrientations Budgtaires, lexercice 2013 nest pastotalement clos (vote de la DM4 le 16/01/14). Larrt dfinitif des comptes interviendra en juinprochain, aprs la production du compte de gestion par le comptable public, loccasion de laprsentation du Compte Administratif. Il appartiendra la nouvelle quipe de prendre connaissancedes rsultats dfinitifs. Nanmoins, une premire srie dindications peut tre donne sur les grandschiffres de 2013 (sous rserve des derniers ajustements de lexercice).

Dune faon gnrale, les rsultats constats sinscriront dans le cadre budgtaire etfinancier fix. Ainsi, les deux indicateurs de pilotage resteront en de des limites prudentiellesfixes. Lpargne brute devrait tre proche de 28 M et la capacit de dsendettement de 4,4annes (la limite maximale ayant t estime 8 ans). Par ailleurs, le rsultat de fin dexercice devraitstablir prs de 8,1 M sur le budget principal, comme en 2012.

Ces rsultats sont souligner, dans un contexte national de ralentissement des recettes defiscalit indirecte (droits de mutation notamment) et alors que la Ville a fait le choix de stabiliser lestaux de fiscalit directe.

Le dynamisme des bases a permis ces recettes de progresser modrment (de lordre de+ 2 M). Le niveau dautofinancement sera rest satisfaisant, du fait essentiellement de lamatrise des charges. Lexemple le plus significatif est celui de la masse salariale, puisque de CA CA les dpenses de personnel permanent nauront progress au final que de + 0,6 % (soit moins quele GVT). Cest la traduction dune politique volontariste de matrise des effectifs, de formation etdaccompagnement des personnels pour privilgier les redploiements, plutt que les crationsnettes demplois. La modernisation et ladaptation de ladministration sont un impratif. Parmi les bonsrsultats de lanne 2013, on peut citer un autre exemple : les crdits dexploitation mis dispositiondes services. En 2013, comme en 2012, ils auront diminu pour stablir moins de 15 M (contre16,5 M au CA 2012 retrait), sans pour autant rduire la qualit du service rendu.

1.2. La situation financire de la Ville

Les premiers rsultats de lexcution du budget 2013 confirment donc la sainesituation financire de la Ville. Ils sinscrivent dans la suite logique de la stratgie suivie depuis ledbut du mandat. Les lments ci-aprs permettent dapprcier les principaux ratios sur longuepriode. Ces analyses sentendent avec les prcautions dusage habituelles : les donnes issues descomptes administratifs sur des donnes longues ne sont pas retraites des changements deprimtres (frquents dun exercice sur lautre). Il en est de mme des ratios issus des Collectivits demme strate (la taille des panels pouvant galement varier en fonction du niveau dinformationrecherche, au sein de la base SFL). Enfin, les donnes 2013 ne sont pas encore dfinitives pour laVille et ne sont pas publies fin janvier pour les autres Collectivits Locales.

De 2008 2012 lvolution des dpenses relles de fonctionnement de la Ville estreste proche de la moyenne des communes de la strate. Elle augmente en 2012 sous leffetnotamment de la cration des tablissements publics, des mises disposition de personnels, dessystmes de facturations et de remboursements qui permettent la transparence des comptes maisgonflent les critures budgtaires. Par comparaison avec dautres communes, il faut rappeler aussique la Ville conserve en rgie la trs grande majorit de ses services (crches, garderies, restaurationscolaire, espaces verts, etc.) et quil na pas t dcid dimportants transferts lIntercommunalit surla priode.

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Besanon Moyenne des villesde 100 300 000 habitantsEn /h2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012

DRF/habitant(hors travaux enrgie (*)

1095 1148 1149 1212 1238 1142 1144 1161 1182 1210

(*) Les chiffres communiqus par SFL en 2013 ont pour certains t retraits des travaux en rgie.

La Ville a aussi su maintenir un niveau dautofinancement conforme ses objectifs. Ilest rest rgulirement suprieur la moyenne des Collectivit comparables.

Besanon Moyenne des villesde 100 300 000 habitantsEn /h2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012

EpargneBrute/habitant (horsexcdent et travauxen rgie) (*)

226 211 224 258 250 187 191 211 215 234

(*) Les chiffres communiqus par SFL en 2013 ont pour certains t retraits des travaux de rgie.

Ce niveau dpargne brute assure la Ville le niveau dautonomie financire ncessaire audploiement du plan de mandat. Cest le rsultat dun pilotage serr et principalement du cadrage etde la matrise de nos dpenses de fonctionnement, malgr les contraintes que nous avons subir(volution du GVT, prix de lnergie, dpenses obligatoires, impacts de la rglementation).

La comparaison ci-aprs qui porte sur les 41 plus grandes villes de France montreque lvolution des taux a t deux fois moins rapide Besanon que pour les autresCollectivits, confrontes aux mmes contraintes que la Ville.

Besanon Moyenne des 41 plus grandes villes deFranceEn %2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012

Evolution moyenneannuelle des taux destaxes communalesdirectes (TH-TF-TFB)

0 2 1 1 0 0,1 3,6 4,1 0,3 0,1

Cette situation financire a permis de soutenir un effort dinvestissement volontaire quiplace l aussi Besanon au-del de la moyenne des villes comparables. Pour tre complet, lesdonnes recueillies devraient tre compltes des ralisations des budgets annexes, mais aussiapprcies une chelle plus large en intgrant les ralisations Ville + Agglomration.

Lanne 2012 (comme ce sera aussi le cas de lanne 2013) a constitu une anneexceptionnelle en volume de ralisations, au vu des grands projets en cours.

En /h Besanon Moyenne des villesde 100 300 000 habitants

2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012Dpensesdquipement brutavec travaux enrgie/habitants

275 348 317 325 369 265 278 237 252 276

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Enfin, ce choix politique au service du dveloppement de la Ville sest fait sans drapage delemprunt.

Comme prvu, lemprunt a t davantage appel. Mais, la Ville conserve son avantagecomparatif en termes dendettement et des ratios favorables, comme le montre nouveau letableau ci-dessous.

Besanon Moyenne des villesde 100 300 000 habitants

2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012Annuit dedette/habitant (horsgestion active)

132 101 103 111 119 135 124 130 126 133

Intrts de ladette/encours dedette par habitant

2,6 2,2 1,9 2,1 2,6 3,9 3,2 2,8 3,1 3 ,0

2. Un effort confirm en investissement

2.1. Les rsultats constats

Le plan de mandat prvoyait un programme dinvestissement significatif, la fois pourfavoriser le rayonnement et le dveloppement de Besanon et de lAgglomration, mais aussi poursoutenir lactivit et lemploi.

En 2013, les dpenses dquipement ralises devraient stablir quasiment au mmeniveau quen 2012, prs de 53,1 M (41 M de dpenses directes et 12,1 M de participations etsubventions dquipement verses). Le graphique suivant prsente ces rsultats en distinguantoprations individualises (inscrites au PPI) et tranches annuelles (consacres lentretien, lamodernisation et la rnovation du patrimoine municipal).

Ces montants ne concernent que le seul budget principal (hors travaux en rgie etralisations inscrites aux budgets annexes de leau, de lassainissement et du chauffage urbain).

Ces dpenses dquipement qui profitent tous les Bisontines et Bisontins, quil sagisse degrands projets (oprations individualises), de travaux de proximit sur toute la Ville (tranchesannuelles) ou de ralisations confies des partenaires ou des oprateurs extrieurs (subventionsdquipement) ont t finances par la mobilisation de seulement 18,1 M demprunt sur lebudget principal. Cest moins que la prvision budgtaire au BP 2013 (20 M) et moins que le tauxde financement prvisionnel au BP, puisque celui-ci a t limit 34 %. Ainsi, la Ville a mobilisprioritairement son autofinancement et ses recettes propres (subventions, cessions, autres recettes)et maintenu sa capacit de dsendettement.

28,8

12,112,2

Oprations individualises Tranches annuelles Subventions d'quipementverses

Ralisation prvisionnelle des dpenses dquipement 2013

M

28,8

12,112,2

Oprations individualises Tranches annuelles Subventions d'quipementverses

Ralisation prvisionnelle des dpenses dquipement 2013

M

28

Les grands projets mens sur le mandat ont sensiblement modifi le visage de la Villeet renforc son attractivit et celle de lAgglomration. Cest une capitale rgionale rnove etdynamique, avec des quipements moderniss, qui soffre aux Bisontines et aux Bisontins. Le tout at ralis dans le cadre dune gestion responsable, sans recours inconsidr lemprunt et lafiscalit.

Parmi les principales ralisations de 2013, on peut citer par exemple la livraison de laCit des Arts et de la Culture sous matrise douvrage du Grand Besanon. La Ville a particip lopration en 2013 pour prs de 3 M. On peut voquer aussi la poursuite du programmedamnagement du patrimoine fortifi Vauban. Inscrit au CPER prcdent, il aura permis, dans lalogique de la reconnaissance Unesco de raliser sur les six ans une srie de travaux majeurs pour laprotection et la valorisation de ce bien commun. Cest prs de 1,3 M qui auront t mobiliss en2013. La poursuite de ces programmes est en cours de discussion dans le cadre de la prparation dufutur CPER. Les amnagements urbains, destins accompagner la construction du Tramway pour lapart relevant des comptences de la Ville ont aussi reprsent des engagements importants avecprs de 1,3 M dinvestissement direct (entre CHRU, Boulevard Diderot). Ils ont permis danticiperdes travaux indispensables et de les coordonner avec lamnagement de la ligne de 14 km quiredessine aujourdhui la physionomie de Besanon.

Dautres dossiers ont significativement avanc en 2013. Ils se poursuivront dailleursen 2014. Il sagit notamment des travaux de modernisation de la Gare Viotte transforme ennouveau ple multimodal. Cest prs de 5,6 M qui ont t mobiliss lanne dernire pour unprogramme ambitieux de requalification de ce lieu stratgique pour la Ville. Les travaux sur le PRU dePlanoise ont mobilis en 2013 presque 2 M, ce qui montre lengagement significatif de la Ville sur lesquartiers PRU. La rnovation urbaine y est dailleurs visible.

Les rflexions et les tudes en cours doivent permettre de poursuivre cet effort dans lesannes venir. Le projet majeur des Passages Pasteur est lui aussi un axe fort de notre politique dedynamisation du Centre-Ville en complment et en lien avec le projet Saint-Jacques/Arsenal. 2013 avu des travaux importants se raliser. La Ville y aura mobilis 1,5 M au titre des rachats douvrage.Enfin, deux projets importants ont donn lieu des engagements forts au cours de lanne passe. Ilspermettront la livraison des quipements prvus dans les dlais inscrits au PPI. Il sagit des nouvellesrserves des Muses (0,9 M en 2013) qui permettent de lancer le vaste projet de rhabilitation duMuse des Beaux-Arts et dArchologie et de la construction du stade de rugby des Orchamps (dontla ralisation a mobilis 0,9 M en 2013).

Les investissements voqus ci-dessus concernent le seul budget principal. Pour un tatdes lieux complet, il faudrait y ajouter les ralisations des budgets annexes. Elles ont tsignificatives, par exemple sagissant des travaux de la nouvelle chaufferie bois et gaz de Planoise,sur le budget annexe du chauffage urbain.

2.2. Lactualisation du PPI

Chaque anne, depuis le dbut du mandat, lactualisation du PPI est prsente lorsdes Orientations Budgtaires. Elle sappuie sur le cadre prospectif et budgtaire, pos en 2008,actualis rgulirement pour le pilotage du plan de mandat et la construction des budgets successifs.

La nouvelle quipe municipale lue prochainement aura sapproprier ces lments et dterminer elle-mme, en fonction de son programme politique, la stratgie propose. Celle-ci devraaussi tenir compte des projets en cours de ralisation et des oprations inities ou restantprogrammes. Cest le sens de la prsentation qui suit.

Lactualisation habituelle du PPI est donc prsente ci-aprs. Cette liste est susceptibledtre modifie en fonction des choix politiques qui appartiendront la future assemble, mais aussides ngociations du CPER (le Prfet de Rgion devrait disposer courant fvrier du mandat dengociation que lui confiera lEtat).

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Quant la stratgie budgtaire de la Ville, support du PPI, il est, pour les mmes raisonsque prcdemment, propos ce stade de maintenir la logique des actualisations successivesdepuis 2008. Aprs leffort important dcid sur le mandat actuel, la prospective prvoyait dslorigine une baisse de linvestissement compter de 2014 pour revenir au niveau moyendinvestissement ralis sur la priode 2001-2008 (de lordre de 38 M dinvestissement par an).Lactualisation des donnes du CA 2013, de la loi de finances 2014 et la prise en compte de la loi definancement pluriannuelle, montrent que cette hypothse reste pertinente. Cest donc sur cette basequest envisage la construction du BP 2014.

Le Plan Pluriannuel dInvestissement permet de visualiser sur les cinq prochainesannes les grands projets dinvestissement de la Ville. Pour mmoire, le PPI est un instrument depilotage et non un cadre ferm. Il sagit dun document rvisable chaque anne. Il est ajust pourprendre en compte les rsultats dappels doffre, le planning de ralisation des oprations, lesrsultats des tudes, mais aussi les choix de programmation, en adquation avec les capacitsbudgtaires de la Ville. Les montants estimatifs ci-dessous concernent les dpenses prvisionnellesde 2014 2018 ; elles sentendent brutes (les recettes correspondantes ntant pas dduites), TDC(Toutes Dpenses Confondues), hors reports ventuels de crdits intervenir sur 2014.

Projet Total 2014 2015 2016 2017 2018

TOTAL SECTEUR DES VAITES 12 570 000

Etudes et acquisitions 200 000

Amnagement (subvention dquipement) 3 000 000

Programme d'quipements publics 9 370 000

TOTAL AMENAGEMENTS D'ACCOMPAGNEMENT AU TRAMWAYET SUBVENTION CAGB 12 502 605

Amnagements connexes 1 502 605Participation la CAGB pour la construction du Tramway (subventiond'quipement)

11 000 000

RENOVATION MUSEE BEAUX-ARTS 9 540 000

TOTAL SECTEUR DES PRES DE VAUX 8 479 646

Etudes et acquisitions 1 168 000

Dmolition immeuble RHODIA 5 000 000

Acquisition et amnagement du btiment VNF 600 000

Amnagement friche culturelle 660 000

Acquisition btiment SUPERIOR 851 646

ZAC La Mouillre : avenue de Chardonnet 200 000

PLATEFORME BOTANIQUE ET DE CULTURE SCIENTIFIQUE 6 300 000

TOTAL ZAC PASTEUR 5 273 380

Participations l'quilibre (subvention d'quipement) 194 000

Amnagement des rues adjacentes (rachat d'ouvrages) 1 979 380

Parking (VEFA) 3 100 000RENOVATION URBAINE PALENTE/ORCHAMPS : POLE DESTILLEULS 5 190 000

TOTAL POLE MULTIMODAL GARE VIOTTE 5 050 000

Amnagements Nord et Sud (subvention d'quipement) 5 000 000

Etudes 50 000

REORGANISATION CTM 5 000 000BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE / BIBLIOTHEQUE MUNICIPALECENTRE-VILLE 4 400 000

CONSERVATION ET MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE VAUBAN 3 457 500

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Projet Total 2014 2015 2016 2017 2018

TOTAL PRU DE PLANOISE 3 418 447

Etudes d'amnagement global 316 234

Parc urbain 100 000

Ilot Ouest 1 208 000

Site tripode 380 826

Parvis collge - liaison Ile de France / Cologne 250 000

Programme de rhabilitation GBH (subvention dquipement) 133 000

Amnagement secteur Forum 1 030 387

RENOVATION ECOLE DURER 3 405 000

PLAN DE DEPLACEMENT URBAIN 2 984 000

MISE EN PLACE VIDEOSURVEILLANCE 2 550 000

ENERGIES RENOUVELABLES 2 160 000

POLITIQUE FONCIERE 2 055 000INSTITUT FEDERATIF DE CANCEROLOGIE (subventiond'quipement)

2 000 000

AMENAGEMENT PLACE VICTOR HUGO 2 000 000

TOTAL SECTEUR BATTANT / MADELEINE 1 950 642

Rfection salle Battant 320 000

Amnagement place Griffon 351 000

Amnagement des locaux associatifs 335 000

Secteur Battant / Madeleine CPA SEDD (subvention dquipement) 944 642

TOTAL REFECTION COMPLEXE SPORTIF DE ROSEMONT 1 890 000Rnovation du complexe football et mise aux normes nationales d'unterrain

1 790 000

Rnovation du boulodrome 100 000

PARTICIPATION VILLE AU DEPARTEMENT TIC MUTUALISE 1 833 000

ZAC HAUTS DU CHAZAL - POLE SANTE : rachat d'ouvrages 1 800 000RAP Citadelle (subvention d'quipement) et projet dedveloppement 1 518 500

REAMENAGEMENT HANGARS DES TORCOLS 1 500 000

AMENAGEMENT DU CARREFOUR DES 4 VENTS 1 450 000

REHABILITATION MAISON DU PEUPLE 1 440 000

TOUR DE LA PELOTE 1 400 000

SCHEMA D'ACCESSIBILITE HANDICAPES 1 392 000TOTAL PROGRAMME DE RENOVATION URBAINE DE CLAIRS-SOLEILS 1 389 589

Rue de Chalezeule (subvention dquipement) 41 000

Participation d'quilibre CPA SEDD (subvention d'quipement) 1 348 589

COMPLEXE DE RUGBY AUX ORCHAMPS 1 199 722RENOVATION MUSEE DE LA RESISTANCE ET DE LADEPORTATION 1 170 000

EXTENSION CIMETIERE DE SAINT-CLAUDE 1 163 240

AMENAGEMENT RESERVES DES MUSEES 1 094 000

31

Projet Total 2014 2015 2016 2017 2018

ENTRETIEN DES BERGES 1 010 000

STADE LEO LAGRANGE 1 000 000

OPERA THEATRE : rhabilitation du plateau technique 1 000 000

PARCS et JARDINS de QUARTIERS 928 000

RESTAURATION DES QUAIS (VAUBAN et STRASBOURG) 900 000

CARTABLES NUMERIQUES 864 000

HOTEL DE VILLE - RESTAURATION TOITURE ET FACADE 769 982COMPLEXE SPORTIF ORCHAMPS : cration dun terrainsynthtique football 700 000

MAISON des SCIENCES HUMAINES (subvention d'quipement) 700 000AMENAGEMENT MUR ANTI-CRUE - LUTTE CONTRE LESINONDATIONS 607 000

POLITIQUE DE STATIONNEMENT DANS LES QUARTIERS 600 000

RENOVATION QUARTIER FONTAINE ECU 600 000OPERATIONS D'ACCOMPAGNEMENT EN URBANISME :requalification des quartiers et du centre-ville 556 800

AMENAGEMENT VERSANTS COLLINES 556 800

CAMPUS LA BOULOIE (subvention d'quipement) 500 000

AMENAGEMENT DU CLIMATORIUM 470 000

PARCS JARDINS DU CENTRE-VILLE 464 000REHABILITATION DU QUARTIER VAUBAN : tudes etamnagement 464 000

AMENAGEMENTS AVENUE GAULARD 450 000

RU CHATEAUFARINE (subvention d'quipement) 400 000

RENOVATION PISCINE CHALEZEULE 400 000

AMENAGEMENT DES LOCAUX MUNICIPAUX 400 000

AMENAGEMENT CHEMIN DES MONTARMOTS 380 000

AGENDA 21 357 400

MISE EN SURETE DES ACCES 304 000

AMENAGEMENT DES JARDINS FAMILIAUX 301 600

PAE CHATEAUFARINE : amlioration de voirie 300 000

EPCC SCENE NATIONALE (subvention d'quipement) 300 000

BTC TENNIS (subvention d'quipement) 200 000

LA RODIA (subvention d'quipement) 200 000

PATINOIRE LA FAYETTE : amnagement 200 000

ZAC PORTE DE VESOUL : travaux d'accompagnement 200 000

EPCC ISBA (subvention d'quipement) 185 000

CITE DES ARTS ET DE LA CULTURE (amnagements extrieurs) 179 000

TRAVAUX EGLISE SAINTE-MADELEINE 175 000

REMPLACEMENT DU PYLONE DE PLANOISE 150 000

PC SECURITE DES BATIMENTS MUNICIPAUX 150 000

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Projet Total 2014 2015 2016 2017 2018

AIDE FONCIERE AUX OPERATEURS (subvention d'quipement) 150 000

REHABILITATION DES LOGEMENTS FOYERS (subventiond'quipement) 135 086

CENTRE CROPPET (subvention dquipement) 125 000

FONDS DEMBELLISSEMENT URBAIN 120 000

PARC STATIONNEMENT GARE VIOTTE (subvention d'quipement) 110 000

CAMPING CHALEZEULE : RESTRUCTURATION 100 000

EQUIPEMENTS SCENIQUES (subvention d'quipement) 100 000

SYNDICAT MIXTE LUMIERE (subvention d'quipement) 87 500

SITE SAINT-JACQUES (tudes) 85 000

ETUDES SECTORIELLES SUITE AU PLAN LOCAL URBANISME 80 000

ILOT POMPIERS LOUISE MICHEL (tudes) 65 000

GESTION ELECTRONIQUE DE DOCUMENTS / INTRANET 50 000

MISE EN SECURITE DES FALAISES 50 000

SECTEUR DES PLANCHES (tudes) 50 000

SECTEUR BRULARD (tudes) 45 000

MAISON DE VIE (subvention d'quipement) 30 000

ETOILE SPORTIVE SAINT-FERJEUX (subvention dquipement) 30 000NOUVEL EQUIPEMENT NAUTIQUE(tude/subvention dquipement) 27 000

SYNDICAT MIXTE MICROPOLIS (subvention dquipement) 25 000

AIDE A L'EQUIPEMENT DES STRUCTURES ASSOCIATIVES DEQUARTIER (subvention d'quipement) 15 000

III - Le cadre conomique et financier de prparation du BP 2014

1. Les contraintes conomiques

1.1. Les perspectives conomiques de la France

Les lments qui suivent sont tirs du rapport conomique, social et financier annex la loi de finances 2014 (septembre 2013). Il dresse le cadre des orientations de la politiqueconomique de la France, dans le respect de ses engagements europens.

Dentre, le rapport indique : la France traverse depuis cinq annes une crise svre, qui afrapp dabord lensemble de lconomie mondiale et sest ravive depuis deux ans en zone euro.Lanne 2013 semble marquer un point de retournement avec la fin de la rcession en zone euro, audeuxime trimestre, et de nombreux signes encourageants de reprise. La France, qui a mieux rsistque ses partenaires europens, a ainsi connu un rebond de son activit au deuxime trimestre(+ 0,3 %). Les risques demeurent nanmoins nombreux.

Selon le rapport, lactivit conomique progresserait lgrement en 2013 (+ 0,1 %),aprs la stagnation constate en 2012, avec une perspective plus favorable en 2014 (+ 0,9 %). Ilest prcis que cette prvision a t tablie en ligne avec le consensus des conomistes et lamoyenne des prvisions des membres du groupe technique de la Commission Economique de laNation (+ 0,1 % en 2013 et + 0,8 % en 2014).

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Lhypothse qui est faite est celle dun rebond de lactivit. Elle est fonde sur unereprise progressive de la croissance en zone euro, sur les politiques mises en uvre en matire decomptitivit et de soutien lemploi, sur les initiatives europennes en faveur de la croissance et dela stabilit financire (union bancaire) et sur le ralentissement du rythme de rtablissement descomptes publics.

Lanalyse sappuie sur une conjoncture positivement oriente au deuxime trimestre2013, aprs un hiver 2012/2013 de contraction de lactivit conomique. Ainsi au 1er trimestre 2013,lactivit conomique en France a recul de 0,2 %, comme au quatrime trimestre 2012. En revanche,les rsultats sont plus favorables au 2me trimestre 2013. Au final, la prvision tablie pour lannecoule est celle dune croissance du PIB qui sinscrirait + 0,1 % en 2013.

Le rapport conomique et financier souligne que la France dispose dun fort potentiel,notamment parce que depuis la crise de 2008-2009 lcart de production sest fortement creus. Dansces conditions, lhypothse faite par le Gouvernement est celle dune prvision de croissance de+ 0,9 % en 2014, avec un scnario de redmarrage progressif de lactivit conomique.

Pour cela, la France pourrait bnficier de lamlioration de lenvironnementinternational. Certes, la croissance mondiale en 2013 pourrait rester modeste (proche de celle de2012) mais lamlioration de la situation aux Etats-Unis et en zone euro pourrait permettrelamlioration des comptes publics et de stimuler la demande trangre en 2014. Cette reprisepourrait favoriser les exportations franaises (+ 3,5 %) soutenues par ailleurs par les premiers effetsdu Pacte National pour la Croissance, la comptitivit et lemploi (notamment avec le crdit dimptpour la comptitivit et lemploi). Le redmarrage modr de lactivit pourrait profiter linvestissement des entreprises (+ 1,5 % en 2014 aprs un repli de 2,2 % en 2013).

LEtat souligne que ce scnario reste malgr tout prudent et que la reprise de lemploine serait elle que progressive (malgr les effets des politiques publiques mises en places). Lescnario retenu table aussi sur une reprise de la consommation des mnages (alors que la baisseconstate en 2012 est rapprocher de la monte en charge dune pargne de prcaution). En 2013,le pouvoir dachat des mnages progresserait lgrement (la croissance de la consommation estestime seulement + 0,3 %).

Quant linflation, elle devrait tre basse en 2013 (0,9 %), avant de repartir lgrement la hausse en 2014 1,3 %.

Cela tant, le rapport cit indique clairement que ce scnario de reprise conomique trsprogressive est soumis de nombreux alas, qui dans lensemble sont quilibrs. Ainsi, la reprise en2014 est conditionne par le rythme et lampleur du redmarrage de la demande mondiale, enparticulier lacclration de lactivit en zone euro. De ce point de vue, la confiance dans les politiquesdassainissement des comptes publics est tout fait essentielle.

Le comportement des acteurs conomiques reste un facteur important. Au plan national, lademande des mnages et des entreprises pourrait scarter du scnario mdian. Le rtablissementde la confiance et le respect des engagements europens de la France sont donc un facteurmajeur.

Ce sont ces lments, autant que lvolution de la conjoncture, qui ont amen aux inflexionsprogressives de la politique de lEtat, notamment telles quexprimes par le Prsident de laRpublique lors de sa confrence de presse du 14 janvier dernier. Les objectifs et la ligne directricerestent constants : contribuer la reprise conomique, dans un contexte qui reste fragile, pour gagnerla bataille de la croissance et celle de lemploi.

1.2. Lvolution de la conjoncture et les prvisions 2014

Les dlais de prparation et de rdaction du rapport dOrientations Budgtaires, comme deproduction et de diffusion des donnes statistiques ne permettent pas de disposer de donnesrcentes. Les lments actualiss ci-aprs sappuient sur la note de conjoncture publie par lINSEEet date de dcembre 2013.

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Documents

Rapports CM 20 02 2014