Region Östergötlandvardgivarwebb.regionostergotland.se/pages/271500... · Web viewHematologiska klinikens verksamhetsplan 2015. i. nklusive årsbudget. Hematologiska kliniken. 2015-01-26

Hematologiska klinikens verksamhetsplan 2015

inklusive årsbudget

Hematologiska kliniken

2015-01-26

Verksamhetsplan 2015

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING...........................................................................................................................................2

VISION (OCH VERKSAMHETSIDÉ)...............................................................................................................................3

MEDBORGAR-/KUNDPERSPEKTIVET.........................................................................................................................4

NYCKELINDIKATORER – MEDBORGARE/KUND...................................................................................................................4

PROCESSPERSPEKTIVET................................................................................................................................................5

NYCKELINDIKATORER – PROCESS.......................................................................................................................................5

MEDARBETARPERSPEKTIVET.....................................................................................................................................6

NYCKELINDIKATORER – MEDARBETARE............................................................................................................................6

EKONOMIPERSPEKTIVET..............................................................................................................................................7

NYCKELINDIKATORER – EKONOMI.....................................................................................................................................7

ÅRSBUDGET........................................................................................................................................................................8

FÖRSLAG TILL BESLUT...................................................................................................................................................9

2


VISION (OCH VERKSAMHETSIDÉ)

BRA VÅRD OCH BÄTTRE HÄLSADetta innebär att östgötarna ska ges bästa möjliga förutsättningar att få uppleva en god hälsa och känna en trygghet i att en effektiv hälso- och sjukvård med ett hälsofrämjande synsätt finns tillgänglig när den behövs.

Vi ska tillhandahålla högkvalitativ sjukvård genom goda medicinska resultat och ett professionellt omhändertagande.

Vi ska vara en attraktiv arbetsplats med teamarbete som ledstjärna för bästa utnyttjande av klinikens samlade kunnande.

Vi ska vara regionens centrum för forskning och utbildning.Tillsammans skapar vi framtidens hematologi med kvalitet av högsta klass

VärdegrundMedmänniska

Mitt bemötande grundas på alla människors lika värde. Jag talar med och inte om andra samt visar respekt. Jag medverkar till att skapa en positiv och tillåtande arbetsmiljö.

Professionalism Jag sätter alltid patienten i centrum och ger ett omhändertagande av bästa kvalitet. Jag delar med mig av egen kompetens och tar del av andras samt tar ett gemensamt ansvar för

verksamheten. Jag representerar och företräder hematologiska kliniken och Landstinget i Östergötland när jag är på

arbetet.

Samarbete Jag arbetar för en god samverkan och kommunikation, allas kompetens ska komma till

användning. Jag litar på och stöttar mina medarbetare och strävar efter att alla ska känna sig delaktiga i

arbetslaget. Jag ser mina arbetskamrater som en tillgång och arbetar aktivt för att stärka lagandan.

Framtidstro Jag deltar aktivt till att föra kliniken framåt. Jag är positiv till förändringsarbete och ansvarar för att mina idéer till förbättring kommer

kliniken till del. Jag är delaktig i klinikens forskning, undervisning och utveckling.

3


MEDBORGAR-/KUNDPERSPEKTIVET

Nuläge/bakgrundVi har arbetat med att synliggöra de grundläggande regler som styr verksamheten. All personal har varit delaktig i att ta fram strategiska värdeskapande mål ur vårdtagare/medborgarperspektiv.Fokus är tillgänglighet, kvalitet och delaktighet.

Vi har idag en tillgänglighet där 100 % av patienterna får specialistbedömning inom 60 dagar. 100 % av patienterna får behandling/information inom en vecka efter att diagnosen är ställd. Vi vill utveckla vården vi ger utifrån de strategiska mål som region Östergötland fastställt och som berör våra patientgrupper. För att uppnå största möjliga patientsäkerhet strävar kliniken efter att ha en välutbildad och engagerad personal. Kliniken har i flera år arbetat för ett bra utbildningsklimat. Vi vill att alla patienter ska känna trygghet i all kontakt med Hematologiska kliniken. Vi arbetar aktivt för att utgöra regionens kompetenscenter. Årligen återkommande regionmöten för läkare och sjuksköterskor. Kurator och sjukgymnast deltar varje år i nätverksmöten i sina respektive professioner.

För att skapa delaktighet och helhetssyn för patienten arbetar flera sjuksköterskor i öppenvården som kontaktsjuksköterskor. Vi fortsätter att utveckla det påbörjade arbetet med kontaktsjuksköterska och arbetet med ”Min vårdplan”, enligt de löften som Regionalt Cancercentrum gett till patientföreningarna. Arbetet med SMS-påminnelse och diagnoskodning enligt Socialstyrelsen har genomförts. Utvecklingen av ”Mina vårdkontakter” fortlöper och utvecklas under kommande år utifrån våra patienters behov.

Vi vill ta del av andras metoder som är baserade på vetenskap och beprövad erfarenhet för att utveckla och kvalitetssäkra det dagliga arbetet. Vi arbetar konsekvent för att rätt kompetens ska möta rätt patient i rätt situation. För att skapa trygghet och förtroende för vården. Vi arbetar även med att utöka samarbetet mellan vår klinik och andra vårdinrättningar för att bemöta komplexa behov. För att ytterligare höja kvaliteten på vården har vi fått möjlighet att utöka vår kompetens med en dietist.

En sjuksköterska har fått ett stipendium från Blodcancerfonden för hälsofrämjande åtgärder för patienterna.

Strategiska mål och framgångfaktorer

Strategiska mål 1Hematologiska kliniken ska erbjuda patienterna god vård i rätt tid.

Vår målbild är att behålla 100 % tillgänglighet för vårdtagarna i vår region.

Strategiska mål 2Hematologiska klinikens patienter ska känna sig nöjda, välinformerade och delaktiga i sin vård.

Utreda användandet av Tele-Q för eventuellt införande om det passar klinikens ändamål. Fortsatt propagerande/arbete för att ”Mina vårdkontakter” ska användas av patienterna. Fortsätta utveckla LEAN-arbetet inom hematologiska kliniken. Fortsatt arbete med att behålla en hög kompetens hos våra medarbetare för att i förlängningen

skapa en trygg vård för patienten. Fortsätta arbetet med individuell vårdplan för alla cancerpatienter på kliniken. Enligt pågående LEAN-arbete fortsätta utveckla arbetssätt i Cosmic genom skapande av

vårdtjänster, schema- och remissmallar samt tidbok.

4


Fortsatt hög ambition vad gäller efterlevandestödet. Målet är att erbjuda 100 % av anhöriga, i den definierade gruppen, stöd.

Nyckelindikatorer – Medborgare/Kund

Strategiskt mål 1: God vård i rätt tidIndikatornummer Framgångsfaktor Nyckelindikator Ingångs-

värdeMål2015

Mål2017 Källa Rapportering

Tillgänglighet Antal patienter som får specialistbedömning inom 60 dagar.

100 % 100 % 100 % CI-rapport

Ledtider Tid mellan behandlingskrävande sjukdom/diagnos till behandling.

Nytt mätetal INCA kvalitetsregister

Strategiskt mål 2: Kunskapsbaserad vård med hög kvalitetIndikatornummer Framgångsfaktor Nyckelindikator Ingångs-

värdeMål2015


Patienterna ska vara välinformerade och känna sig trygga.

Patientenkät ? Bättre Bättre Nationell patientenkät

Mina vårdkontakter. Ökad användning av MVK med fler.

Nytt mätetal Fler Fler CI

Patientfokusering. Hälsofrämjande vård med delaktighet av dietist, sjukgymnast och kurator.

Nytt mätetal Fler Fler CI-rapport för dessa vårdgivare.

Strategiskt mål 3: Delaktighet och jämlikhetIndikatornummer Framgångsfaktor Nyckelindikator Ingångs-

värdeMål2015


Delaktighet. Ha möjlighet att ta fram och godkänna sin egen vårdplan.

0 Fler Fler Patientjournal.

Valfrihet Second opinion eller val enligt nya patientlagen.

Nytt Klinikkontroll.

5


PROCESSPERSPEKTIVET

Nuläge och bakgrund

Hematologisk behandlingHematologiska kliniken bedriver en högkvalitativ vård, patienter med sjukdomar utgående från det hematopoetiska systemet behandlas enligt aktuella vårdprogram. Vi utför autolog och allogen stamcellstransplantation (SCT) för patienter med hematologiska sjukdomar, solida tumörer och vissa andra immunologiska sjukdomar enligt nationella och internationella riktlinjer. Vårdtiden för många av behandlingarna är långa, arbete med att förkorta vårdtiderna har påbörjats med bibehållen patientsäkerhet och ökad kvalitét. Målet är att fortsätta detta arbete, vilket kan innebära ökat samarbete med regionen.

Vi arbetar med medicinska processer utifrån nationella och internationella riktlinjer samt även med att registrera patienter i de kvalitetsregister som finns: INCA, ProMISe (transplantationsregister), Palliativa registret och Synergi. Vårt mål med att föra in data i INCA och ProMISe är att kunna föra statistik på våra egna patienter exempelvis vad gäller överlevnad, behandling, komplikationer, dödsorsaker, men även att få nationella och internationella jämförelser och delta i olika studier. I palliativa registret är målet att förbättra omvårdnaden för patienter som befinner sig i livets slutskede i syfte att skapa så god livskvalité som möjligt. Synergi är ett viktigt instrument för att förbättra kvalitén på vården och höja patientsäkerheten. Varje medarbetare uppmanas därför att anmäla avvikelser i synergi.

Nya läkemedel för patienter med hematologiska sjukdomar vilka förlänger överlevnaden och livskvalitén är framtagna och en del på gång att börja användas. Dessa läkemedel innebär högre läkemedelskostnader för kliniken, och många patienter söker aktivt efter behandlingsalternativ och kräver att få den senaste behandlingen inom sin diagnosgrupp. Införandet av nya behandlingar för specifika patienter diskuteras aktivt inom läkargruppen innan beslut tas, men omvärldsperspektivet försvårar besluten. Detta ställer högre krav på ökade resurser men även ramar från landstinget om behandling på patienter över en viss ålder.

För många patienter är en transplantation den enda möjligheten till förlängd överlevnad eller bot. Hematologiska kliniken utför cirka 70 SCT per år varav en tredjedel är patienter som genomgår allogen SCT. Vid en autolog SCT återhämtar sig patienten relativt snabbt och behandlingsrelaterade dödsfall är i princip obefintliga. Vid allogen stamcellstransplantation är komplikationsrisken efter en transplantation betydligt högre. Av de patienter som avlider efter en allogen SCT är det till cirka 50 % orsakat av behandlingen. Vårt mål är att bli ännu bättre på att tidigt diagnostisera och behandla komplikationer. I jämförelse med andra centra i Sverige har vi som mål att ligga bland de främsta vad gäller behandlingsresultat för samtliga diagnoser.

PatientsäkerhetHematologiska kliniken erbjuder en evidensbaserad vård där patienten kan känna sig trygg. Vi arbetar med systematiskt patientsäkerhetsarbete, genom avvikelsehantering, komplikationsregistrering, uppföljning av vårdrelaterade infektioner samt mätning av följsamhet till hygienriktlinjer. Det som är bekymmersamt för vår patientgrupp som är ytterst infektionskänsliga är de byggarbeten som pågår på sjukhusområdet och som ökar risken för svampinfektioner. Vad gäller avvikelsehantering så finns det en stor förbättringspotential på kliniken. Vi arbetar fortgående med säker läkemedelshantering. Risk- och konsekvensanalyser genomförs för områden med störst antal avvikelser.

6


Följsamheten till kläd- och hygienriktlinjer har det senaste året ytterligare förbättrats. Vi klarade under sommaren CKOC:s mål för följsamhet avseende hygien, men det finns potential för ytterligare förbättringar. Hematologiska kliniken ska uppfylla landstingskraven för patientsäkerhetsarbete, läkemedel och miljö i enlighet med RH-check.

SamverkanHematologiska kliniken fortsätter arbetet med att få ett bra samarbete med olika samarbetspartner inom landstinget och inom regionen. Inom de olika hematologisektionerna i regionen bistår vi med kunskap och tillgänglighet. Klinikens läkare sitter som representanter i olika diagnosgrupper på nationell nivå.

MiljöHematologiska kliniken fortsätter arbetet med systematiskt miljöarbete utifrån Landstingets miljöpolicy. Vi ska vara en klinik som bedriver, utvecklar och uppmuntrar till aktivt arbete för att minska miljö- och klimatpåverkan. Vi arbetar aktivt med vår arbetsmiljö genom samverkansgrupp, arbetsplatsträffar, medarbetarsamtal, synergi och skyddsronder. Under det gångna året har kliniken haft en hög arbetsbelastning där antalet personal inte överensstämmer med patientantalet vilket har haft en stor påverkan på arbetsmiljön för våra medarbetare.

LEANArbetet med förbättringar med hjälp av LEAN på kliniken gick inte enligt det uppsatta målet för 2014. Genom den ”kick-off” som kliniken genomförde september 2014 lyftes detta område upp. Detta medförde förslag om att synliggöra vad LEAN innebär under 2015.

JACIE Vi fortsätter vårt arbete mot en ackreditering av transplantationsverksamheten enligt JACIE (The Joint Accreditation Committee-ISCT & EBMT). Syftet med JACIE är att bedöma och ackreditera inom stamcellstransplantation. Kliniken ska kunna påvisa att vi uppnår den standard som är bestämd av JACIE. Vilket innebär en kvalitetssäkring av kliniken, exempelvis ska alla rutiner, vårdprocesser, och behandlingar beskrivas i Standard Operating Procedures (SOP) och PM. I dagsläget är 90 riktlinjer i form av PM och SOP:ar beskrivna och ett flertal är under framtagande. Dessa ligger för åtkomst av alla medarbetare på G-mappen. För regionen finns aktuella dokument nåbara under ”LIO”. På grund av vår höga arbetsbelastning, så når vi inte målet att kunna skicka in anmälan för ackreditering under 2014.

FOUUForskning, och utveckling av vård och behandling är viktigt för att öka patientsäkerheten, höja vårdens kvalité samt få effektivare behandlingar för hematologiska patienter. Vi ska vara en klinik som uppmuntrar detta genom att skapa förutsättningar inom rimliga gränser för medarbetare att bedriva forskning och utveckling. Med tanke på den höga arbetsbelastningen på kliniken har det varit svårt att hinna bedriva detta under det gångna året.

Handlingsplan

Strategiskt mål 1Hematologiska kliniken erbjuder behandling för patienter med hematologiska benigna och maligna sjukdomar, med bästa möjliga effekt. Behandlingen är baserad på vetenskap och beprövad erfarenhet.

Vi planerar att fortsätta arbetet med kortare vårdtider: Tidig hemtagning av patienter som genomgår högdosbehandling med stamcellsunderstöd till

Jönköping.

7


Start av behandling samma dag som inläggning. Vilket innebär ett besök på mottagningen innan inläggningen.

Ökat samarbete med regionen genom att viss eftervård kan utföras på hemsjukhuset så som rehabilitering, viss medicinsk behandling och palliation.

Strålbehandlade patienter ska behandlas polikliniskt. Fortsätta att mer aktivt använda våra kvalitetsregister utifrån vissa nyckelindikatorer som

mäter kvaliteten på given behandling, exempelvis takedatum för patienter som genomgår SCT, ny tid till relaps, komplikationer.

Införande av nya läkemedel ska i första hand ske inom ramen för studier. Återkommande jämföra våra medicinska resultat med nationella och internationella resultat

och vara uppdaterade vad gäller de senaste forskningsrönen inom hematologisk vård- och stamcellstransplantation. Syftet är att bättra på våra egna resultat genom att arbeta för förbättringar i behandling, omhändertagande av komplikationer och omvårdnaden av våra patienter.

Arbeta för att stamcellverksamheten ackrediteras.

Strategiskt mål 2Hematologiska kliniken bedriver kunskapsbaserad och patientsäker vård av hög kvalitet med patienten i centrum.Kvalitetssäkra hematologiska klinikens olika delar genom att fortsätta arbetet med att beskriva riktlinjer, PM och vårdprogram av klinikens olika behandlingar, komplikationer, administration inklusive SCT som ett led i ackrediteringen. Aktivt arbeta med avvikelsehantering både genom att uppmana medarbetare att anmäla i SYNERGI, samt att föra ut aktuella ärenden till medarbetarna och att arbeta vidare med aktuella ärenden i t.ex. LEAN-arbeten. Kontinuerlig information om hur synergi ska användas, speciellt till nyanställdaFortsätta arbetet med minskning av vårdrelaterade infektioner. Fortsätta arbetet med följsamhet till kläd- och hygienrutiner.Medvetandegöra miljöarbetet på kliniken för alla medarbetare.

Strategiskt mål 3Hematologiska kliniken bedriver en effektiv sjukvård och är en lärande organisation i ständig utveckling.

Synliggöra och prioritera LEAN-arbetet på hela kliniken. Utbildning i LEAN för alla medarbetare för att kunna gå vidare med detta arbete. Införa flera interna utbildningar.

Strategiskt mål 4Hematologiska kliniken har framgångsrik forskning och utveckling med god konkurrenskraft av både läkare och sjuksköterskor.

Utökning av läkemedelsstudier så att det kommer fler patienter tillgodo. Uppmuntra fler medarbetare att arbeta med forskning och utveckling. Arbeta med kontinuerlig förbättring av klinikens vårdprocesser.

8


Nyckelindikatorer – Process

Strategiskt mål 1: Hematologiska kliniken erbjuder behandling för patienter med hematologiska benigna och maligna sjukdomar, och vissa andra tumörsjukdomar med bästa möjliga effekt, baserat på vetenskap och beprövad erfarenhet.

Indikatornummer Framgångsfaktor Nyckelindikator Ingångs-

värdeMål2015


1 Kortare vårdtider. Hemtagning av alla myelom-patienter till Jönköping efter autolog SCT.

0 95 % 100 % Egen statistik. 1 gång/år

Start av behandling samma dag som inläggning.

0 50 % 100 % 2 gånger/år

2 Använda kvalitetsregister för att dra ut statistik.

Takedatum på 50 % av patienterna.

0 50 % 100 % ProMISe 2 gånger/år

Komplikationer på50 % av allo patienterna.

0 50 % 100 % ProMISe 2 gånger/år

3 Bättre behandlingsresultat, nationellt sett.

Öka täckningsgraden inom alla diagnoser i INCA.

95 – 100 %Behålla samma höga medicinska kvalitet eller bättre jmf mot nationellt resultat.

95 – 100 %Behålla samma höga medicinska kvalitet eller bättre jmf mot nationellt resultat.

Akuta leukemiregistret, INCA.

2 gånger/år

4 Utöka läkemedelsstudier.

5 Ackrediterad stamcellsverksamhet.

Allt material ska vara inskickat för inspektion senast december 2015.

0 100 %

Strategiskt mål 2: Hematologiska kliniken bedriver kunskapsbaserad och patientsäker vård av hög kvalitet med patienten i centrum.

Indikatornummer Framgångsfaktor Nyckelindikator Ingångs-

värdeMål2015


1 Kvalitetssäkrade vårdprocesser.

Ackreditera SCT. Beskrivna riktlinjer, PM, SOP.

80 % 100 %

Ökade synergianmälan. 80 % 95 % Mörkertal 1 gång/månad

2 Minskat antal vårdrelaterade infektioner.

Förbättrat handhavande av centrala infarter.Öka följsamheten till hygienrutinerna.

3 Förbättrat miljöarbete.

Minskad pappersanvändning, nedsläckning av datorer vid hemgång.Nedsläckning av lampor.

Pappersanvändning. Elförbrukning 2014

Minskning med 25 %.Minskning i elförbrukning jämfört med 2014

Minskning50 %. Minskning i elförbrukning jämfört med 2014

Beställning förråd 1 gång/år

Strategiskt mål 3: Hematologiska kliniken bedriver en effektiv sjukvård och är en lärande organisation i ständig utveckling.Indikatornummer Framgångsfaktor Nyckelindikator Ingångs-

värdeMål2015


1 Förbättringsarbete via LEAN som genomsyrar hela verksamheten.

Synliggöra och prioritera LEAN-arbetet på hela kliniken.

Förbättringsarbete mottagning

Hela kliniken ingår

LEAN och förbättringsarbeten ska ingå som en naturlig del i verksamheten

2 Behålla antalet internutbildningar som motsvarar kravet för att bedriva patientsäker vård.

Intern utbildning engång/vecka + extra utbildningstillfällen cirka två gånger/termin

9


Strategiskt mål: Hematologiska kliniken har framgångsrik forskning och utveckling med god konkurrenskraft av både läkare och sjuksköterskor.Indikatornummer Framgångsfaktor Nyckelindikator Ingångs-

värdeMål2015


1 Ökat antal läkemedelsstudier.

Ökat antal läkemedelstudier jämfört med 4.

2 Flera medarbetare aktiva med forskning och utvecklingsprojekt.

Flera medarbetare aktiva med forskning och utvecklingsprojekt.

4 6 8

3 Ökad andel sökta forskningsmedel.

Ökning av sökta forskningsmedel jämfört med 2013.

Sökta medel 2014

Ökning i förhållande till 2014

Ökning i förhållande 2015

10


MEDARBETARPERSPEKTIVET

Nuläge/bakgrund

Hematologiska kliniken strävar efter att vara en attraktiv arbetsplats där medarbetarna är aktiva i utvecklingsarbete och delaktiga genom arbetsplatsträffar och samverkansmöten. Vi arbetar aktivt med att upprätthålla en hög kompetens genom att utbilda personalen. Alla medarbetare erbjuds kompetenshöjning för att möta verksamhetens föränderliga behov. Ett flertal sjuksköterskor har gått fördjupningskurs i hematologi på högskolenivå. En sjuksköterska har påbörjat utbildning till specialistsjuksköterska inom medicin. En sjuksköterska har genomfört kontaktsjuksköterskeutbildningen.

Läkarna medverkar i utbildningar och kurser nationellt och internationellt som främjar utvecklingen inom hematologisk vård. Ett flertal medarbetare deltar i EBMT`s (European Bone Marrow Transplantation) årliga konferens. Sjukgymnast deltar i utbildningsdagar inom sektionen för onkologisk och palliativ sjukgymnastik, återkommande varje år. Ett flertal undersköterskor har genomgått kompetenshöjande kurser inom landstingets regi, inom bland annat samordnad vårdplanering, konflikthantering och kommunikation.

Under 2014 har vi arbetat med projektet ”Barn som anhörig”. Olika utbildningsinsatser har erbjudits personalen. Vi har påbörjat arbetet med att använda en dokumentationsmall anpassad efter verksamheten i Cosmic.

Under hösten genomfördes en kick-off med syfte att synliggöra, analysera och utvärdera klinikens verksamhetsplan. Tydliggöra våra gemensamma mål samt ta vara på befintliga arbetsgruppers arbete. Lyfta fram och klargöra de olika processer som styr verksamheten. Få en koppling mellan visioner, mål och dagligt arbete. Utvärdera medarbetarenkäten samt koppla den till vardagens processer.

För att förbättra arbetsmiljön nattetid har vi utökat grundbemanningen med ytterligare en resurs.

Handlingsplan

Strategiskt mål 1Delaktiga medarbetare som bidrar till ständiga förbättringar

Ökad delaktighet i förbättringsarbeten. Ökad delaktighet vid arbetsplatsträffar och i samverkansgrupper.

Strategiskt mål 2Hematologiska kliniken har strategisk kompetensförsörjning som stödjer verksamhetens uppdrag.

Vårt mål för 2015 är att ha en bemanning som tillgodoser vårdbehovet. Kliniken har/och arbetar för en studentvänlig miljö. Öka antalet sjuksköterskor som genomgått handledarutbildning med högskolepoäng. Fortsätta arbeta med klinikens plan för kompetensförsörjning.

11


Nyckelindikatorer – Medarbetare

Strategiskt mål: Kliniken ska vara en attraktiv arbetsplats Indikatornummer Framgångsfaktor Nyckelindikator

Ingångsvärde 2014

Mål2015


Attraktiv arbetsplats Medarbetarna känner sig stolta över att vara en del av verksamheten

89 % 100 %

Andel medarbetare som på den egna enheten anser att man har ”högt till tak”

82 % 100 %

Andel medarbetare som känner stolthet över resultat.

Andel medarbetare som känner delaktighet i utveckling.

90 %

82 %

100 %

100 %

Strategiskt mål: Kliniken ska ha en kontinuerlig kompetensförsörjning och kompetensutveckling

Indikatornummer Framgångsfaktor Nyckelindikator

Ingångs-värde 2014

Mål2015


Långsiktig plan för kompetens-försörjning

Andel medarbetare som haft utvecklingssamtal det senaste året.

94,9 % 100 %

Öka andelen sjuksköterskor som har läst fördjupningskurs i hematologi på högskolenivå.

5 7

Öka andelen sjuksköterskor som genomgått kontaktsjuksköterska-Utbildning på högskolenivå.

1 3

12


EKONOMIPERSPEKTIVET

Nuläge/bakgrund

Hematologiska kliniken har under flera år haft en icke kostnadstäckande budget som i kombination av ökad efterfrågan gör det svårt att nå de ekonomiska mål vi har.

Våra strategiska mål är valda utifrån regiondirektörens rekommendationer och vår egen önskan om en budget i balans utan ständiga krav på spar- och förbättringsåtgärder på en redan kostnadseffektiv verksamhet.

Den idag underfinansierade verksamheten gör det svårt att möta den ökade efterfrågan på högspecialiserad vård. Vår uppföljning inom området utvecklas hela tiden vilket vi hoppas ger en positiv utveckling av både intäkter och kostnader.

Strategiska mål och framgångfaktorer

Huvudorsakerna till klinikens lönsamhetsproblem 20141. Läkemedelsbudgeten är fortfarande inte anpassad efter patienternas behov.2. Vi har en hög produktion med höga kostnader för medicinskt service m.m.3. Vi har haft många tvingande akuta, icke kostnadstäckande inläggningar från

akutmottagningen.4. På grund av goda behandlingsresultat och ökat antal invånare i regionen blir antalet patienter

fler och fler. Handlingsplan/strategiska mål

1. Målen för 2015 är valda utifrån regiondirektörens förslag och rekommendationer i verksamhetplan samt från CKOC centrums verksamhetsplan.

2. Vi arbetar vidare med att fortsätta följa alla verksamhetskostnader genom ett nära samarbete med klinikens ekonom samt följa kostnaden per DRG-poäng med nationen.

3. Vi fortsätter med LEAN-projekt och schemaöversyn för att kunna identifiera eventuella tids- och kostnadsfällor.

4. Vi arbetar vidare med ordnat införande av nya läkemedel och nya indikationer av befintliga läkemedel. Vi kommer även göra konsekvensbeskrivningar av eventuella nya metoder och handlingar.

5. Vi arbetar vidare med tidig hemtagning av patienter som genomgått autolog transplantation till Ryhovs sjukhus i Jönköping.

6. Vi har skrivet en handlingsplan för inläggning av patienter från akuten för att öka säkerheten för de hematologiska patientgrupperna.

7. Vi har anställt en dietist, vilket vi tror leder till kortare vårdtider för vissa patientgrupper och därmed minskade vårdkostnader.

13


Nyckelindikatorer – Ekonomi

Strategiskt mål 1: Öppenhet med produktion och budgetIndikatornummer Framgångsfaktor Nyckelindikator Ingångs-

värdeMål2015

Mål2017 Källa Rappor-tering

Öka antalet medarbetare med goda kunskaper om klinikens resultat

Medarbetarenkät >70 >80 >80

Genomgång av produktion och budget

Manuell statistik 12 12 12

Strategiskt mål 2: Kostnadseffektiv och konkurrenskraftig verksamhetIndikatornummer Framgångsfaktor Nyckelindikator Ingångs-

värdeMål2015


Noggrann och korrekt diagnossättning-DRG gruppering

DRG-kostnad/DRG-grupp.I nivå med nationell jämförelse.

Nytt mätetal

Rätt ersättning för utförd vård i rätt tid.

Korrekt administrativt arbete.Epikris, DRG snurrning, fakturering.

12 12 12 EkonomSamt CI

14


ÅRSBUDGET

Utfall Utfall Preliminär Budget

(tkr) 2013 2014 2015Patientavgift sjuk-/tandvård 605 684 662Försäljning sjuk-/tandvård 131 187 142 086 132 052Försäljning/utbildning 0 -55 0Försäljning övriga tjänster 756 986 246Statligt bidrag 245 153 166Personal bidrag 44 47 0Övriga bidrag 1 015 1 109 974Försålt material, varor, övriga intäkter 0 381 0Intäkter 133 853 145 391 134 100Lönekostnader -24 172 -25 302 -28 464Arbetsgivaravgifter -9 926 -10 719 -12 317Övriga personalkostnader -450 -294 396Personalkostnader -34 548 -36 315 -40 385Kostnader för köpt verksamhet -29 194 -30 889 -30 254Verksamhetsnära material och varor -55 851 -67 437 -61 262Lämnade bidrag -2 0 0Övriga verksamhetskostnader -15 589 -16 320 -16 486Övriga kostnader -100 634 -114 646 -108 002Avskrivningar -294 -294 -313Verksamhetens finansiella kostnader/intäkter 0 0 0ÅRETS RESULTAT -1 624 -5 864 -14 600

15

Documents

Region Östergötlandvardgivarwebb.regionostergotland.se/pages/271500... · Web viewHematologiska klinikens verksamhetsplan 2015. i. nklusive årsbudget. Hematologiska kliniken. 2015-01-26