RELEASE Versione 2017.0.1 CONTENUTO DEL … presente documento costituisce un’integrazione al manuale utente del prodotto ed evidenzia le variazioni apportate con la release. Integrazione

NOTE OPERATIVE DI RELEASE

Il presente documento costituisce un’integrazione al manuale utente del prodotto ed evidenzia le variazioni apportate con la release.

Integrazione alla guida utente

PAGHE 2017.0.1 1

RELEASE Versione 2017.0.1

CONTENUTO DEL RILASCIO

Applicativo: GECOM PAGHE Oggetto: Aggiornamento procedura

Versione: 2017.0.1 (Update)

Data di rilascio: 31.01.2017

Riferimento: Contenuto del Rilascio

Classificazione: Guida utente

COMPATIBILITA’

GECOM PAGHE Versione 2017.0.0

GECOM EMENS Versione 2016.3.0

GECOM F24 Versione 2017.0.0

STUDIO PAGHE Versione 2017.0.1

Per il dettaglio dei requisiti e delle versioni minime inerenti software di base e sistemi operativi consultare la tabella in coda al presente documento

Contenuto del rilascio

1. Gestione scatti anzianità apprendisti Implementata gestione della maturazione degli scatti di anzianità per gli apprendisti a partire dalla data di qualifica del dipendente.

2. DIPE – Implementazioni per successivo prelievo CU 2017

Aggiornamento e conversione codici oneri detraibili;

Gestione dei dati richiesti nella sezione “Rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione”;

Modifiche campo “Lavoratore coinvolto in organizzazione lavoro” per indicazione del limite di applicazione dell’imposta sostitutiva 10%.

3. Benefit in sostituzione di premi di risultato (L. 208/2015) Modifica limiti di esenzione in caso di premi riconosciuti, a partire dal 1° gennaio 2017, sotto forma di contributi ad enti assistenziali, di contributi a previdenza complementare o di azioni.

4. TB0016 – Gestione direzioni territoriale lavoro L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha informato che, a partire dal 1° gennaio 2017, sono variati gli indirizzi e-mail delle Direzioni Territoriali del Lavoro.

5. TB0315 – Tabella retribuzioni convenzionali Aggiornate le retribuzioni convenzionali per l’anno 2017.

6. TB0901 – Tabella malattia Vengono forniti nuovi codici tabella comporto utili per gestire il particolare calcolo del trattamento economico della malattia previsto dai seguenti CCNL: - CCNL Dirigenti Terziario - Codice tabella comporto 9000; - CCNL Dirigenti Aziende Alberghiere - Codice tabella comporto 9001; - CCNL Dirigenti Magazzini Generali - Codice tabella comporto 9003; - CCNL Dirigenti Aziende Autotrasporto - Codice tabella comporto 9004; - CCNL Intersettoriale Conflavoro PMI - Codici tabella comporto 8185 (qualificati) e 8186

(apprendisti). Allegato: “Calcolo malattia – Codici tabella comporto”

7. UTYELRET – Attivazione elemento automatico di dipe Generazione elenco dei dipendenti interessati dall’attivazione dell’elemento, con il relativo importo.




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8. STCOMP – Stampa situazione versamenti azienda Implementata la stampa in oggetto per esporre separatamente il risultato del conguaglio IRPEF per la parte Erario effettuato tardivamente dalle altre ritenute IRPEF con codice tributo 1001.

9. LETISW Adeguata la stampa alla normativa in vigore per l’anno 2017.

10. Programmi di stampa/aggiornamento Implementata la funzione di selezione delle aziende da elaborare effettuata per alias, per individuare le aziende in base ad una parte dell’alias.

11. Anomalie risolte

Correzione anomalie varie.

Avvertenze / Operazioni manuali

Dopo l’installazione della presente versione, è necessario effettuare il comando di conversione

CONVERS




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Note di installazione

Ambiente WINDOWS Ambiente LINUX

L’applicativo potrà essere installato a seconda della modalità di distribuzione.

1. Modulo autoscompattante “autoinst”:

Selezionare il bottone “installa”

2. CDROM applicativi TeamCD:

Inserire il CD-ROM nel drive del server e confermare l’avvio dell’installazione

Dalla console, come super-utente (root), digitare il comando AGGTAR. Le modalità di installazione rese disponibili da questo comando saranno:

CD-ROM: Inserire il CD-ROM nel drive del server e confermare l’avvio dell’installazione

EXE: Scaricare i file in arrivo da TeamCast e confermare l’avvio dell’installazione

Tabella riepilogativa Sistemi Operativi supportati al 29/02/2016

Sistema Operativo Versione

Windows (1)

XP Professional SP3 (2) 2003 Server SP2 (3)

SBS 2003 Server SP2 (3) 2008 Server SP2 (4)

2008 R2 SP1 (4)

SBS 2008 Server SP2 Windows 7 Professional SBS 2011 Server Server 2012, 2012 R2 8.1 Pro 64bit 10 Pro 64bit e 32bit

TeamLinux 2.10 (5), 3.2, 4.2

Suse Linux Enterprise Server 11-SP1, 11-SP3

Ubuntu 12.4 LTS (6), 14.4 64bit LTS, 14.10 64bit, 15.04 64bit

Fedora 20 64bit, 22 64bit

CentOS 6.2(5), 6.4, 6.5, 6.6 64bit, 7 64bit

Linux PowerPC OpenSuse 10.3 SLES 11.3, 11.4

(1) Sono escluse tutte le versioni dei sistemi operativi destinate ad un’utenza ‘Home’. (2) Supporto al Sistema Operativo in fase di dismissione (termine improrogabile: Giugno 2016)

ATTENZIONE: Sistema già dismesso da Microsoft (3) Supporto al Sistema Operativo in fase di dismissione (termine previsto: Giugno 2016)

ATTENZIONE: Sistema già dismesso da Microsoft (4) ATTENZIONE: Le esperienze d’uso presso nostri Clienti e Partner ci danno indicazioni che in Terminal Server si possono presentare casuali

rallentamenti nella visualizzazione/interazione di alcuni componenti grafici nelle maschere. A parità di hardware, impianto e operatività utente, il problema non si riscontra con S.O. Windows 2012R2 (Windows 2012R2, Remote Desktop Services Overview: https://technet.microsoft.com/en-us/library/hh831447.aspx)

(5) Supporto al Sistema Operativo in fase di dismissione (termine previsto: Ottobre 2016) (6) Supporto al Sistema Operativo fino ad Aprile 2017

Release Software di base richieste da linea LYNFA Studio e LYNFA Azienda

POLYEDRO ultima versione rilasciata

Release Software di base richieste da linea Gecom e Gamma Plus

TeamPortal ultima versione rilasciata

Moduli di software di base per ambienti Integrazione non più necessari per ambienti Nativi Procedure Gestionali: - Sysint/W 20140100 (Windows) o SysInt/U 4.4 (Linux) - SysIntGateway 20150400 (Supporto SysintGateway Daemon dismesso) - Runtime 812-20140200 o Runtime 722-20090100

Supporto al Runtime 722-20090100 in fase di dismissione (termine previsto: - Giugno 2016) ATTENZIONE: Questa Runtime non è certificata per sistemi operativi successivi a Windows Server 2003

Note:

La release dei moduli Acucobol 8.1.2, a partire dalla versione 8.1.2-20130300: - introduce il supporto ufficiale a Windows 8 Pro e Windows Server 2012 - include il servizio AcuXDBC in ambiente TeamPortal

N.B.: Il modulo client AcuXDBC è 32bit. Si ricorda che alcune applicazioni 64bit potrebbero non riuscire ad accedere al DSN driver 32bit (es.: Office 2010 64bit)

- non supporta l’ambiente AcuServer (come da Circolare 2010.02.32 Software Partner TeamSystem Pesaro, 15 Novembre 2010)

- non supporta l’ambiente a carattere

La release dei moduli Acucobol 8.1.2LF, a partire dalla versione 8.1.2-20140100: - introduce il supporto ufficiale al nuovo Look & Feel prodotti linea Lynfa - supporta il servizio TS_Sql ( basato su tecnologia C-tree ACE by Faircom ) comprensivo di client odbc 32/64bit.

Richiede specifica licenza




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ANOMALIE CORRETTE


Applicativo: GECOM PAGHE

Oggetto: Aggiornamento procedura



Riferimento: Anomalie Corrette


ANOMALIE CORRETTE

CEDOL .................................................................................................................................................... 2 Lavoratori a tempo determinato dello spettacolo .......................................................................................... 2 Funzione “Annulla tutti” ................................................................................................................................. 2

QUADR .................................................................................................................................................... 2 STCED – Cedolino totalizzato ................................................................................................................. 2 DIPE – Lavoratori distaccati all’estero..................................................................................................... 2 CNFCED – Scelta 5................................................................................................................................. 2 TELFONDI ............................................................................................................................................... 2

Telematico fondo ALLEATA PREV. (cod. 506) ............................................................................................. 2 Telematico fondo ARCO (cod. 404) .............................................................................................................. 2

TELDEL ................................................................................................................................................... 3 RATEIM > Costo consuntivo del periodo ................................................................................................ 3 ENPAIA ................................................................................................................................................... 3 SCHEDA – Stampa scheda di lavoro ...................................................................................................... 3

PAGHE – ANOMALIE CORRETTE

Integrazione alla guida utente PAGHE 2017.0.1

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CEDOL

Lavoratori a tempo determinato dello spettacolo

In presenza della tredicesima mensilità elaborata su una mensilità aggiuntiva l’importo del contributo relativo all’indennità economica di malattia eccedente il massimale retributivo giornaliero (credito da evidenziare in UNIEMENS mediante il codice R808) veniva calcolato sull’intero imponibile contributivo della tredicesima mensilità.

Funzione “Annulla tutti”

Effettuando la scelta “Annulla tutti” (“CTRL + F1” in corrispondenza del campo “Matricola” di CEDOL) il programma non annullava i calendari mese base creati.

QUADR

Nel caso di erogazione del TFR per un dipendente pubblico nella mensilità di gennaio, il codice tributo 110E (ritenute su indennità per cessazione di rapporto di lavoro) veniva riportato nel modello F24EP con periodo di riferimento 12/2016, invece di 01/2017.

STCED – Cedolino totalizzato

Nel caso di attivazione della stampa del cedolino totalizzato (campo “Generazione cedolino totalizzato” nella scheda “L.U.L.” di AZIE) ed in presenza di cedolini aggiuntivi nel mese, il programma evidenziava come numero di settimane retribuite solo quelle relative al cedolino fiscale.

DIPE – Lavoratori distaccati all’estero

Nel caso di dipendente distaccato all'estero con calcolo della contribuzione INAIL su retribuzione convenzionale, nella sezione “Progressivi > Ratei” di DIPE il programma esponeva i contributi INAIL su ratei calcolati sulla retribuzione effettiva.

Per tali dipendenti il programma è stato modificato per non compilare i contributi INAIL su ratei nella suddetta sezione (analogamente a quanto avviene con riferimento ai contributi INPS).

CNFCED – Scelta 5

Se in fase di creazione della tabella relativa alla configurazione cedolini LASER (CNFCED scelta 5) si usciva senza memorizzare le modifiche apportate (selezione del pulsante “Uscita”) il programma provvedeva comunque a creare la tabella in oggetto per l’azienda in elaborazione.

TELFONDI

Telematico fondo ALLEATA PREV. (cod. 506)

Il programma, eseguendo il file telematico del fondo ALLEATA PREV., non evidenziava nel record dei totali l’eventuale contributo aggiuntivo versato dal dipendente al fondo.

Telematico fondo ARCO (cod. 404)

Il programma, all’interno del file telematico del fondo ARCO, esponeva le percentuali di contribuzione al fondo (TB0803) con validità al mese di versamento e non al mese di accantonamento al fondo. L’importo dei contributi risultava corretto.

PAGHE – ANOMALIE CORRETTE


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TELDEL

All’interno del file generato dal comando in oggetto il programma indicava erroneamente dopo l’ultimo campo del file il valore “;” non permettendo così l’importazione del file all’interno del software INPS.

RATEIM > Costo consuntivo del periodo

Effettuando la stampa in oggetto con suddivisione dei costi del mese su diversi centri di costo\reparto, mediante l’utilizzo delle apposite voci di calcolo (voci con “Cod. agg. altri enti” da 400 a 405) ed indicazione della quantità di ore da attribuire a ciascun centro di costo/reparto, in alcuni casi le singole quantità non coincidevano con quella esposta nel tabulato.

ENPAIA

Nel caso di attivazione della stampa del cedolino totalizzato (campo “Generazione cedolino totalizzato” nella scheda “L.U.L.” di AZIE) ed in presenza di cedolini aggiuntivi nel mese il programma restituiva la segnalazione di quadratura non effettuata anche se eseguita correttamente.

SCHEDA – Stampa scheda di lavoro

La stampa “Situazione versamenti addizionali” (STADD scelta 1) effettuata mediante scheda di lavoro (TB1208) non applicava correttamente la selezione sui licenziati. ----------------------------------




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IMPLEMENTAZIONI


Applicativo: GECOM PAGHE

Oggetto: Aggiornamento procedura



Riferimento: Implementazioni


IMPLEMENTAZIONI

Conversione Archivi ........................................................................................................................................ 3

CONVERS ....................................................................................................................................................... 3

Gestione scatti anzianità apprendisti ............................................................................................................ 4

TB0102 – Descrizione settori aziendali ................................................................................................... 4 DIPE – Scheda Retribuzione ................................................................................................................... 5 Data di qualifica ....................................................................................................................................... 6

AGGI – Aggiornamento anagrafica dipendente ............................................................................................ 6 Variazione qualifica INPS ............................................................................................................................. 6

Archivi di base ................................................................................................................................................. 8

DIPE ................................................................................................................................................................ 8

Novità procedura PAGHE ai fini della CU 2017 ...................................................................................... 8 Oneri detraibili............................................................................................................................................... 8 Rimborsi beni e servizi non soggetti a tassazione (art. 51 TUIR) ................................................................. 8 Indicazione limite di applicazione imposta sostitutiva 10% ......................................................................... 10

Benefit in sostituzione di premi di risultato ................................................................................................ 11

Ampliamento limiti di esenzione (Art. 1, comma 184-bis, L. 208/2015) ................................................ 11

Archivi di base ............................................................................................................................................... 12

TB0016 .......................................................................................................................................................... 12

Gestione direzioni territoriale lavoro ...................................................................................................... 12

TB0315 .......................................................................................................................................................... 12

Tabella retribuzioni convenzionali ......................................................................................................... 12

TB0901 .......................................................................................................................................................... 12

Codice tabella comporto ........................................................................................................................ 12

VOCI .............................................................................................................................................................. 13

Codice aggiornamento altri enti ............................................................................................................. 13




PAGHE 2017.0.1 2

Elaborazioni mensili ...................................................................................................................................... 14

UTYELRET .................................................................................................................................................... 14

Attivazione elemento automatico di dipe ............................................................................................... 14

PSQUA .......................................................................................................................................................... 15

Primanota su file ASCII ......................................................................................................................... 15

STCOMP ....................................................................................................................................................... 16

Stampa situazione versamenti azienda................................................................................................. 16

LETISW ......................................................................................................................................................... 16

Attestazione L. 208/2015 rtf .................................................................................................................. 16

INAIL................................................................................................................................................................ 17

10SM ............................................................................................................................................................. 17

Stampa lettere ....................................................................................................................................... 17 Stampa lettera per PAT con dettaglio ......................................................................................................... 17 Stampa lettera sconto edili ......................................................................................................................... 17

Programmi di stampa/aggiornamento ......................................................................................................... 17

Selezione aziende per alias .................................................................................................................. 17

Advanced Print .............................................................................................................................................. 18

CALCMED – Export stampe .................................................................................................................. 18

PAGHE – IMPLEMENTAZIONI


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Conversione Archivi

CONVERS

Dopo aver installato la versione è necessario effettuare la conversione degli archivi mediante il comando CONVERS. Richiamando il comando CONVERS viene visualizzata una schermata che elenca le varie fasi della conversione che vengono eseguite in sequenza, ciascuna delle quali svolge singole operazioni sugli archivi. Il loro completamento viene segnalato a fianco di ciascuna.

A N N O T A Z I O N I Al fine di prevenire eventuali inconvenienti, è consigliabile effettuare una copia degli

archivi prima di effettuare le operazioni di conversione;

In caso di interruzione imprevista, la conversione deve essere rilanciata: il processo verrà ripreso dalla fase in cui è stato interrotto;

Il comando di conversione non è ripetibile;

La conversione può essere eseguita anche in corso di elaborazione della mensilità.

Il programma di conversione effettua le seguenti operazioni:



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Gestione scatti anzianità apprendisti

Il programma PAGHE è stato implementato al fine di gestire la maturazione degli scatti di anzianità dei dipendenti apprendisti a partire dalla data di mantenimento in servizio come operaio/impiegato (data di “qualifica”), con possibilità di selezionare se e come considerare il precedente periodo di apprendistato ai fini della maturazione degli scatti.

Al fine di attivare tale gestione è necessario selezionare la specifica modalità di maturazione prevista per il settore, compilando il nuovo campo “Tipo maturazione scatti” inserito nel riquadro “Apprendisti” della tabella “Descrizione settori aziendali” (TB0102). La nuova modalità di maturazione degli scatti viene applicata dal programma con riferimento ai soli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante.

Non compilando tale campo (opzione “Nessuna selezione”, riportato di default con l’esecuzione del comando di conversione) il programma continuerà ad operare come in precedenza, calcolando la maturazione degli scatti a partire dal mese indicato al campo “Inizio scatti” della scheda “Retribuzione” di DIPE (campo nel quale, salvo intervento dell’utente, viene riportato il mese successivo a quello di assunzione o il mese stesso in caso di assunzione nel 1° giorno del mese).

Per gli utenti che dispongono dell’applicativo CONTRA si comunica che il campo “Tipo maturazione scatti” di TB0102 verrà progressivamente compilato con successivi aggiornamenti, in funzione di quanto previsto dai diversi contratti gestiti. Di seguito si riporta il dettaglio delle implementazioni effettuate.

TB0102 – Descrizione settori aziendali

All’interno della sezione “Apprendisti” sono stati inseriti i campi “Tipo maturazione scatti”, “Perc. mesi riconosciuti” e “Num. mesi non riconosciuti”:

Tipo maturazione scatti: il campo in oggetto è utile per indicare la modalità di maturazione degli scatti

prevista dallo specifico CCNL.

Il campo può assumere i seguenti valori:

Data assunzione la maturazione degli scatti avviene a partire dalla data di assunzione dell’apprendista (verificata per proporre il mese al campo “Inizio scatti”);

Data qualifica la maturazione degli scatti avviene a partire dalla data di avvenuta qualifica dell’apprendista, senza riconoscimento dell’anzianità maturata durante il periodo di apprendistato;

Data qualifica + anzianità app.

la maturazione degli scatti avviene a partire dalla data di avvenuta qualifica dell’apprendista con riconoscimento dell’intera anzianità maturata durante il periodo di apprendistato;

Data qualifica + % anz. App. la maturazione degli scatti avviene a partire dalla data di avvenuta qualifica dell’apprendista, con riconoscimento di una parte dell’anzianità maturata durante il periodo di apprendistato; tale periodo viene determinato mediante l’indicazione di una percentuale che verrà applicata al periodo di apprendistato;

Data qualifica + parte anz. la maturazione degli scatti avviene a partire dalla data di avvenuta qualifica dell’apprendista, con riconoscimento dell’anzianità maturata durante il periodo di apprendistato con esclusione di uno specifico numero di mesi.



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Con l’esecuzione del comando di conversione, in tale campo viene riportata l’opzione “nessuna selezione”; in tal caso, il programma continuerà ad operare con la precedente modalità, corrispondente all’opzione “Data di assunzione”. Perc. mesi riconosciuti: tale campo viene abilitato in caso di selezione del tipo maturazione scatti “Data

qualifica + % anz. App.”, al fine di indicare la percentuale utile per la determinazione dei mesi di anzianità riconosciuti per il periodo di apprendistato ai fini della maturazione degli scatti.

Num. mesi non riconosciuti:

tale campo viene abilitato in caso di selezione del tipo maturazione scatti “Data qualifica + parte anz.”, al fine di indicare il numero di mesi di anzianità non riconosciuti ai fini della maturazione degli scatti.

DIPE – Scheda Retribuzione

All’interno della sezione “Scatti anzianità” sono stati inseriti i campi di seguito descritti:

1. Controllo decorrenza scatti

Tale campo consente di attivare (per lo specifico dipendente apprendista) la verifica dell’impostazione indicata al campo “Tipo maturazione scatti” di TB0102 ai fini della maturazione degli scatti di anzianità per l’apprendista professionalizzante.

Conseguentemente, tale campo sarà abilitato solo nel caso in cui risulti compilato il suddetto campo “Tipo maturazione scatti” di TB0102 (presenza di un valore diverso da “nessuna selezione”).

Successivamente a tale compilazione, il campo “Controllo decorrenza scatti” verrà automaticamente contrassegnato in fase di creazione di una nuova matricola con qualifica di apprendista professionalizzante. Valorizzando tale campo con riferimento agli apprendisti già in forza, il programma inizierà a calcolare la maturazione degli scatti in funzione dell’impostazione indicata in TB0102; pertanto, se in tale tabella risulta selezionata una delle opzioni di maturazione a partire dalla “data qualifica”, il programma provvederà a non calcolare la maturazione degli scatti per tutta la durata del contatto di apprendistato, senza considerare il mese indicato al campo “Inizio scatti” del riquadro “Scatti di anzianità”.



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2. Mesi maturati apprendista

In tale campo viene evidenziato il numero di mesi del periodo di apprendistato da riconoscere nell’anzianità di servizio ai fini della maturazione degli scatti, qualora in TB0102 sia selezionata una delle modalità che prevedono, a seguito del mantenimento in servizio del dipendente, il riconoscimento di tutto o di una parte del periodo di apprendistato (opzioni “Data qualifica + anzianità app.”, “Data qualifica + % anz. app.” o “Data qualifica + parte anz.”).

Il campo viene valorizzato in automatico in fase di conferma del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato (ossia in fase di aggiornamento della mensilità precedente a quella in cui ricade la “Dat fine” apprendistato oppure in fase di variazione manuale della qualifica dell’apprendista; vedi sotto).

In funzione della opzione di maturazione selezionata, il numero di “Mesi maturati apprendista” viene determinato con le seguenti modalità:

in caso di opzione “Data qualifica + anzianità app.” il programma determina i mesi maturati durante il periodo di apprendistato partendo dalla data di assunzione;

in caso di opzione “Data qualifica + parte anz.”, i “Mesi maturati apprendista” saranno determinati dal numero di mesi di apprendistato diminuito dei mesi indicati al campo “Num. mesi non riconosciuti” di TB0102; si precisa che il numero di mesi da escludere (campo “Num. mesi non riconosciuti”) viene considerato al netto di quelli eventualmente prestati in un precedente rapporto di apprendistato, indicati al campo “Mesi anzianità precedenti” del riquadro “Dati apprendista”;

in caso di opzione “Data qualifica + % anz. app.”, il valore in questione sarà determinato applicando la percentuale indicata al campo “Perc. mesi riconosciuti” di TB0102 al numero di mesi di apprendistato.

Data di qualifica

Ai fini della maturazione degli scatti, la data di qualifica (ossia la data in cui, al termine del periodo di apprendistato, la qualifica del dipendente viene variata da apprendista a operaio/impiegato) viene rilevata dal programma come di seguito descritto:

se la variazione della “Qualifica INPS 1” (scheda “Dati generali” di DIPE) viene effettuata in automatico dal comando AGGI (aggiornamento della mensilità precedente a quella in cui ricade la “Data fine” dell’apprendistato), la data di qualifica corrisponde al giorno successivo a tale “Data fine” apprendistato

se la variazione della “Qualifica INPS 1” viene effettuata manualmente dall’utente (ad esempio nei casi di anticipo del mantenimento in servizio rispetto alla durata prevista del periodo di apprendistato), la data di qualifica dovrà essere indicata dall’utente in un’apposita maschera proposta in fase di variazione della qualifica.

Di seguito si riporta il dettaglio delle due modalità operative.

AGGI – Aggiornamento anagrafica dipendente

Con l’aggiornamento della mensilità precedente a quella in cui ricade la “Data fine” apprendistato (riquadro “Dati apprendista” della scheda “Retribuzione” di DIPE), il programma provvede a creare una variazione storica dell’anagrafica dipendente con validità dal giorno successivo la “Data fine”, effettuando, oltre alle consuete variazioni di qualifica, le seguenti variazioni:

modifica della data “Inizio scatti” indicando come data inizio la mensilità successiva a quella in cui ricade la “Data fine” apprendistato;

inserimento degli eventuali “Scatti maturati” e dei “Mesi maturati apprendista”;

inserimento della data “Prossimo scatto”;

rimozione dei valori presenti nella sezione “Dati apprendista” della scheda “Retribuzione” di DIPE.

Variazione qualifica INPS

In caso di variazione manuale della qualifica INPS da apprendista a apprendista qualificato, ai fini della gestione dei dati relativi alla maturazione degli scatti il programma, contestualmente alla relativa variazione della “Qualifica INPS – 1”, propone la maschera “Maturazione scatti apprendista” di seguito esposta:



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Data qualifica: indicare la data del passaggio di qualifica del dipendente (data di inizio del

rapporto come apprendista qualificato).

Inizio scatti: mese a partire dal quale il programma inizia a calcolare i mesi per la maturazione degli scatti di anzianità.

Tale mese viene determinato automaticamente dal programma una volta inserita la “Data qualifica” (viene riportato il mese successivo a tale data o il mese stesso in caso di data di qualifica coincidente con il primo giorno del mese).

Alla conferma della videata il dato viene riportato al campo “Inizio scatti” della scheda “Retribuzione” di DIPE.

Mesi anzianità apprendistato:

numero di mesi del periodo di apprendistato riconosciuti nell’anzianità utile alla maturazione degli scatti.

Dopo l’inserimento della “Data qualifica”, tale valore viene determinato automaticamente dal programma in funzione dell’opzione selezionata al campo “Tipo maturazione scatti” della tabella TB0102, con le modalità descritte con riferimento al campo “Mesi maturati apprendista” (v. pag. Errore. Il segnalibro non è definito.).

Alla conferma della videata il dato viene riportato nel suddetto campo “Mesi maturati apprendista” della scheda “Retribuzione” di DIPE.

Numero scatti maturati: numero di scatti maturati dal dipendente, in funzione dei mesi di apprendistato riconosciuti nell’anzianità ai fini degli scatti.

Alla conferma della videata il dato viene riportato al campo “Scatti maturati” della scheda “Retribuzione” di DIPE.

Importo scatti maturati: importo degli scatti di anzianità maturati.

Alla conferma della videata il dato viene riportato nella scheda “Retribuzione” di DIPE all’interno dell’elemento retributivo di riferimento.



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Archivi di base

Anagrafiche e gestioni DIPE

Novità procedura PAGHE ai fini della CU 2017

Oneri detraibili

Tra gli oneri per i quali spetta la detrazione d’imposta nella misura del 19% (oneri di cui alla Tabella A posta in Appendice alle istruzioni di compilazione della CU 2017), sono stati inseriti i premi relativi alle assicurazioni (aventi per oggetto il rischio morte) finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave. L’importo di tale onere detraibile dovrà essere evidenziato indicando l’apposito nuovo codice identificativo 38.

Inoltre, per l’esposizione degli oneri relativi a premi assicurativi per rischio di non autosufficienza è stato previsto il nuovo codice 39 (in luogo del precedente codice 37). Con l’esecuzione del comando di conversione, il programma provvede ad aggiornare il codice eventualmente già utilizzato nella relativa sezione “F4 Dettaglio oneri” (DIPE > “Altri dati” > “Oneri” > campo “Altri oneri detraibili 19% - 26%”). Nello specifico, il programma inserisce il codice 38 con riferimento agli importi precedentemente inseriti con codice 80 ed il codice 39 in sostituzione del precedente codice 37.

Rimborsi beni e servizi non soggetti a tassazione (art. 51 TUIR)

Nel modello di Certificazione Unica 2017 è stata inserita una nuova sezione, nella quale devono essere riportati i dati relativi ai rimborsi di determinati oneri effettuati dal datore di lavoro in applicazione dell’art. 51, comma 2, lett. f-bis) ed f-ter), del TUIR, indipendentemente dal fatto che tale rimborso sia stato riconosciuto o meno in sostituzione di premi di risultato. In tale sezione sono richieste le seguenti informazioni:

anno nel quale è stata sostenuta la spesa rimborsata dal sostituto;

codice identificativo dell’onere detraibile rimborsato:

12, spese per istruzione diversa da quella universitaria;

13, spese di istruzione universitaria;

15, spese sostenute per addetti all’assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana;

30, spese sostenute per servizi di interpretariato dai soggetti ritenuti sordi;

33, spese per asili nido

in alternativa alla compilazione del precedente dato, il codice 3 se il rimborso è relativo all’onere deducibile previsto per i contributi previdenziali e assistenziali versati per gli addetti all’assistenza personale dei familiari anziani o non autosufficienti;

ammontare delle somme rimborsate;

codice fiscale del soggetto, diverso dal dipendente, al quale si riferisce la spesa rimborsata. Ai fini dell’inserimento di tali dati, nel riquadro “Altri dati CU” della sezione “Altri dati > Oneri” di DIPE è stato inserito il campo “Altre somme rimborsate”; in corrispondenza di tale campo è presente il pulsante “F4 Dett. somme rimborsate” mediante il quale è possibile inserire il dettaglio delle suddette informazioni richieste con riferimento agli eventuali rimborsi effettuati:



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In tale sezione dovranno essere evidenziati distintamente i rimborsi riferiti ad anni e/o soggetti diversi.



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Indicazione limite di applicazione imposta sostitutiva 10%

Con riferimento al campo “Lavoratore coinvolto in organizzazione lavoro” (scheda “Altro” di DIPE), utile per l’individuazione del limite di applicazione del regime agevolato ex L. 208/2015 (per il 2016, 2.000 o 2.500 euro), il programma è stato modificato al fine di consentire la compilazione di tale campo anche in caso di dipendente escluso dall’applicazione di tale agevolazione (valore “No” o “No (richiesta dipendente)” al campo “Imposta sostitutiva Legge 208/2015” della scheda “Altro” di DIPE). Inoltre, al fine di memorizzare il dato in oggetto per anno di riferimento, nella sezione “Altri dati > Oneri” di DIPE è stato inserito l’equivalente campo “Lavoratore coinvolto in organiz. lavoro”, che verrà verificato ai fini della compilazione della Certificazione Unica:

Con l’installazione della presente versione e l’esecuzione del relativo comando di conversione, il programma provvede a valorizzare il suddetto campo con riferimento all’anno 2016, verificando l’impostazione attualmente indicata a livello di azienda o dipendente (campo “Lavoratore coinvolto in organizzazione lavoro” della scheda “IRPEF” di AZIE o, se compilato, della scheda “Altro” di DIPE). Pertanto, qualora l’impostazione in oggetto sia stata variata nel 2017, rispetto a quella applicata nel 2016, sarà necessario verificare il campo “Lavoratore coinvolto in organiz. lavoro” nella sezione “Oneri” relativa al 2016 al fine di riportare l’impostazione valida per tale anno.

A partire dal 2017, il campo verrà automaticamente aggiornato (sempre in funzione dei suddetti campi) in fase di aggiornamento della mensilità (AGGI).



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Benefit in sostituzione di premi di risultato

Ampliamento limiti di esenzione (Art. 1, comma 184-bis, L. 208/2015)

L’art. 1, comma 160 della Legge di stabilità per il 2017 (L. n. 232/2016) ha previsto l’introduzione nella L. 208/2015 del comma 184-bis, in merito al riconoscimento di benefit in sostituzione di premi di risultato assoggettabili ad imposta sostitutiva. Il nuovo comma 184-bis prevede che i premi di risultato erogati, ai sensi del c. 184, sotto forma di contributi a previdenza complementare, contributi ad enti assistenziali o sotto forma di azioni (rispettivamente lett. h), a) e g) dell’art. 51, c. 2, del TUIR) non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente, né sono soggetti all’imposta sostitutiva, anche se eccedenti i rispettivi limiti di esenzione normativamente previsti. Tale disposizione trova applicazione con riferimento benefit riconosciuti a partire dal 1° gennaio 2017. In funzione di quanto sopra, a partire dalla presente versione, l’importo dei premi di risultato riconosciuti sotto forma di contributi ad enti assistenziali o fondi di previdenza complementare verrà riconosciuto come esente entro i limiti agevolabili previsti dalla L. 208/2015 (per il 2017, pari a 3.000 o 4.000 euro; vedi vers. PAGHE 2017.00.00) senza verificare gli specifici limiti di deducibilità normativamente previsti per tali contributi.

Conseguentemente:

l’importo dei contributi ad enti assistenziali erogati in sostituzione di premi non verranno scomputati dal limite massimo deducibile di cui all’art. 51, c. 2, lett. a) del TUIR (€ 3.615,20).

l’importo dei contributi a fondi di previdenza erogati in sostituzione di premi, per la parte riconosciuta come esente nei limiti di 3.000/4.000 euro, non verrà scomputata dal limite massimo deducibile di cui all’art. 8, commi 4 e 6, del D.lgs n.252/2005 (€ 5.164,57). In particolare, tale importo verrà riconosciuto come esente e non considerato fra gli oneri deducibili; tale importo, quindi, non verrà sommato nel campo “Contributo deducibile irpef” dei progressivi “Fondo previdenza” di DIPE e nell’equivalente campo “Contr. previdenza complementare” della sezione “Altri dati > Oneri” di DIPE. Diversamente, l’eventuale quota eccedente il limite agevolabile continuerà ad essere riconosciuto come onere deducibile entro il relativo limite complessivo di 5.164,57 euro.

Il programma considera in maniera analoga anche gli eventuali importi di tali benefit riconosciuti in precedenti rapporti di lavoro (sezione “Altri dati > Lavoro precedente” di DIPE). Con riferimento ai premi riconosciuti sotto forma di azioni, in funzione della nuova disposizione l’intero importo riconosciuto a tale titolo dovrà essere inserito con la relativa voce di calcolo (voce con “Cod. aggiorn. dipendente” 452). Per le azioni riconosciute non in sostituzione di premi, rimane cura dell’utente distinguere (mediante apposite voci di calcolo) la quota esente, nel limite di 2.065,83 euro (ex art. 51, c. 2, lett. g) del TUIR), e l’eventuale ulteriore quota imponibile. In relazione alle modifiche sopra descritte, nella sezione “Dettaglio somme esenti” (tasto funzione F4 al campo “Somme esenti” di DIPE > Progressivi > Irpef e detrazioni > riquadro “Imposta sostitutiva Legge 208/2015”) i campi della colonna “Quota eccedente limiti articolo 51 TUIR” relativi a enti assistenziali e previdenza complementare vengono disabilitate a partire dal 2017.



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Archivi di base

Tabelle procedura > Tabelle anagrafiche generali TB0016

Gestione direzioni territoriale lavoro

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha informato che, a partire dal 1° gennaio 2017, sono variati gli indirizzi e-mail delle Direzioni Territoriali del Lavoro.

Pertanto:

l’indirizzo e-mail [email protected] viene sostituito da [email protected]

l’indirizzo e-mail PEC [email protected] viene sostituito da [email protected]

l’indirizzo e-mail dei funzionari

XXX indica la Provincia Con l’installazione della presente versione e l’esecuzione del comando di conversione (CONVERS) il programma provvederà a indicare i nuovi indirizzi e-mail negli appositi campi di tabella TB0016.

Tabelle procedura / Tabelle trattenute sociali TB0315

Tabella retribuzioni convenzionali

La “Tabella retribuzioni convenzionali” (TB0315) è stata aggiornata per l’anno 2017 sulla base dei valori stabiliti dal relativo Decreto Ministeriale del 22 dicembre 2016.

I valori aggiornati verranno automaticamente inseriti mediante l’esecuzione del comando CONVERS.

Tabelle procedura > Tabelle malattia / infortunio / CIG TB0901

Codice tabella comporto

Il programma è stato implementato per gestire il particolare calcolo del trattamento economico della malattia previsto dai seguenti CCNL:

CCNL Dirigenti Terziario - Codice tabella comporto 9000

(CONTRA codici contratto 8161, 8162, 8163, 8792, 8892, 8184, 8869, 8391, 8392, 8401, 8402, 8481, 8482, 8581, 8582, 8584, 8794, 8795, 8799 e 8173);

CCNL Dirigenti Aziende Alberghiere - Codice tabella comporto 9001

(CONTRA codici contratto 8583, 8793 e 8796)

La disciplina decorre dal 21 dicembre 2016;

CCNL Dirigenti Magazzini Generali - Codice tabella comporto 9003

(CONTRA codici contratto 8291 e 8292)

La disciplina decorre dal 1° gennaio 2017;

CCNL Dirigenti Aziende Autotrasporto - Codice tabella comporto 9004

(CONTRA codici contratto 8421, 8422 e 8423)

La disciplina decorre dal 1° gennaio 2017.

mailto:[email protected]






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CCNL Intersettoriale Conflavoro PMI - Codici tabella comporto 8185 (qualificati) e 8186 (apprendisti)

(CONTRA codici contratto 8185 e 8186). Per attivare il calcolo previsto da ciascun codice nelle tabelle malattia (TB0901) dei relativi contratti è necessario:

compilare il campo “Codice tabella comporto” indicando il codice fornito con la procedura;

compilare le sezioni “Percentuale di integrazione periodi” e “Integrazione malattia c/ditta” esattamente come da esempi forniti nel documento allegato (“Calcolo malattia – Codici tabella comporto”).

I nuovi codici vengono creati mediante l’aggiornamento delle tabelle fisse eseguito automaticamente dal comando di conversione CONVERS. In allegato si fornisce l’elenco dei codici previsti ad oggi dal programma e si espone la modalità di compilazione delle sezioni “Percentuale di integrazione periodi” e “Integrazione malattia c/ditta” di TB0901. Precisazione

Con riferimento ai codici comporto 9001, 9003 e 9004, per i quali la relativa disciplina prevede una data di decorrenza, si precisa che, anche in presenza della nuova codifica prevista in TB0901, il programma applicherà automaticamente la previgente disciplina nel caso di liquidazione di eventi intervenuti precedentemente la specifica data di decorrenza. Per gli utenti CONTRA con la versione CONTRA 2017.2.0 verranno compilate le tabelle malattia dei codici contratto sopra esposti, per i codici trattamento qualifica che lo prevedono.

Anagrafiche e gestioni VOCI

Codice aggiornamento altri enti

Tra i codici ammessi al campo “Codice aggiornamento altri enti” delle voci di calcolo è stato introdotto il nuovo codice 205, utile per la stampa del cedolino, al fine di esporre solo la quantità della voce.



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Elaborazioni mensili

Utility UTYELRET

Attivazione elemento automatico di dipe

Implementato il comando UTYELRET, utile per attivare automaticamente nella scheda “Retribuzione” di DIPE un nuovo elemento che viene inserito nella tabella “Minimi contrattuali e contingenza” (TB0104) o nella tabella “Indennità territoriale” (TB0114), al fine di generare per entrambe le scelte del comando un tabulato in cui riepilogare i dipendenti interessati dall’attivazione del nuovo elemento.

Inoltre, tra i limiti di stampa della scelta “Attivare flag di elemento automatico” è stato inserito il campo “Gruppo contratto” utile al fine di attivare il nuovo elemento retributivo solo per quei dipendenti collegati a uno specifico codice contratto. Tale implementazione è utile in presenza di dipendenti con collegamento ad un gruppo contratto diverso da quello applicato dall’azienda/filiale (valorizzazione del campo “Gruppo contratto” della scheda “Retribuzione” di DIPE) o in caso di più filiali ai quali si applicano contratti differenti. Di seguito si riporta il dettaglio delle implementazioni apportate al programma. 1) Attivare flag di elemento automatico

Per la scelta “Attivare flag di elemento automatico” il programma provvede a evidenziare la stampa di seguito esposta:

Se nella scheda “Retribuzioni” di DIPE in corrispondenza dell’elemento indicato al campo “Elemento da aggiornare” sia stato già inserito un importo dall’utente, il programma provvederà a evidenziare nella colonna “Valore precedente” tale importo e all’interno della colonna “Valore attuale” il nuovo importo aggiornato così come impostato in tabella “Minimi contrattuali e contingenza” (TB0104) indicando inoltre “SI” al campo “Aggiornato”.

Nel caso in cui l’utente abbia deciso di non variare l’importo precedentemente inserito (valorizzazione del campo “Non aggiornare se importo già presente”) il programma nella suddetta stampa provvederà a evidenziare in entrambe le colonne valore, precedente e attuale, l’importo inserito dall’utente indicando “NO” al campo “Aggiornato”.

Inoltre, tra i limiti di stampa è stato inserito il nuovo campo “Gruppo contratto” utile al fine di attivare l’elemento retributivo selezionato all’interno della scheda “Retribuzione” di DIPE solo per quei dipendenti collegati al gruppo contratto indicato nel suddetto campo:



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2) Attivare flag di I.T. e E.E.T.

Per la scelta “Attivare flag di I.T. e E.E.T.” il programma provvede a evidenziare la stampa di seguito esposta:

Se nella scheda “Retribuzioni” di DIPE in corrispondenza dell’elemento selezionato per l’esposizione dell’elemento economico territoriale/indennità territoriale (elemento impostato all’interno della tabella “Descrizione Elementi retribuzione” (TB0103)) sia stato già inserito un importo dall’utente il programma provvederà a evidenziare nella colonna “Valore precedente” l’importo impostato dall’utente e all’interno della colonna “Valore attuale” il nuovo importo aggiornato così come indicato in tabella “Indennità territoriale” (TB0114) indicando inoltre “SI” al campo “Aggiornato”.

Stampe PSQUA

Primanota su file ASCII

Il programma è stato implementato per salvare il file PRINOT generato dalla scelta in oggetto nella cartella dell’utente delle stampe di procedura (CED/sta/utente), invece che nella cartella generica (CED/sta).

A tal fine nella scheda “PSQUA” di tabella “Personalizzazione procedura” (TB1203) occorre impostare a “Si” il nuovo campo “Primanota su file ASCII: creazione sotto la directory utente”.



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Stampe STCOMP

Stampa situazione versamenti azienda

La scelta in oggetto del comando STCOMP è stata implementata per esporre separatamente il risultato del conguaglio IRPEF per la parte Erario effettuato tardivamente dalle altre ritenute IRPEF con codice tributo 1001.

Si ricorda infatti che, in funzione della soppressione del codice tributo relativo alle ritenute su conguaglio tardivo (ex codice 1013), a decorrere dal 1° gennaio 2017, tali ritenute confluiscono nel codice tributo 1001 (Ris. Ag. Entrate n. 13/E/2016).

A tal fine, in presenza di ritenute su conguaglio tardivo, nel tabulato prodotto dalla scelta in esame verrà inserito un apposito rigo, come di seguito evidenziato:

Stampe per dipendenti LETISW

Attestazione L. 208/2015 rtf

La stampa della comunicazione attestante i redditi da lavoro dipendente percepiti nell’anno precedente, utile ai fini dell’applicazione dell’imposta sostitutiva del 10%, prodotta dal comando LETISW, è stata adeguata alla normativa in vigore per l’anno 2017.



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INAIL

10SM

Stampa lettere

Stampa lettera per PAT con dettaglio

Il tabulato prodotto dalla scelta in oggetto è stato implementato al fine di esporre separatamente gli importi di premio ed addizionale, relativi ai dipendenti, ai soci artigiani e non artigiani ed ai collaboratori, anche con riferimento alla rata del premio da anticipare per l’anno in corso.

Stampa lettera sconto edili

La lettera relativa allo sconto aziende edili è stata aggiornata in base al modello, in formato .pdf, presente sul sito INAIL.

Programmi di stampa/aggiornamento

Selezione aziende per alias

La funzione di selezione delle aziende da elaborare effettuata per alias presente nei vari programmi di

stampa e aggiornamento (pulsante posto a destra della griglia della scheda “Aziende” nella maschera d’impostazione dei limiti di stampa) è stata implementata per individuare le aziende in base ad una parte dell’alias.

A tal fine nel campo “Da alias” del suddetto pulsante è possibile indicare solo una parte dell’alias e sostituire i caratteri non specificati con il simbolo “%”.

Ad esempio, indicando “AZIE%%” verranno selezionate tutte le aziende con alias pari ad AZIE e 2 caratteri in coda (AZIE01, AZIE02, AZIEXX, AZIEYY, AZIEXZ, ecc.).

Occorre indicare un simbolo “%” per ogni carattere omesso.

In presenza del simbolo “%” nel campo “Da alias”, il campo “A alias” diverrà di sola visualizzazione ed il programma riporterà lo stesso valore indicato nel primo campo.



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Advanced Print

CALCMED – Export stampe

Implementata la possibilità di esportare i dati contenuti nella stampa prodotta dal comando in oggetto.

Pertanto nella maschera di impostazione del formato di stampa è ora presente la scheda “Export”.

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RELEASE Versione 2017.0.1 CONTENUTO DEL … presente documento costituisce un’integrazione al manuale utente del prodotto ed evidenzia le variazioni apportate con la release. Integrazione