Upload
others
View
1
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Bandara Yogyakarta International Airport, Kulon Progo
DINAS
LINGKUNGAN
HIDUP KABUPATEN
KULON PROGO
RENCANA
KERJA 2019
(PERUBAHAN)
PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
Renja Perubahan DLH 2019
1
BAB I PENDAHULUAN
1.1. LATAR BELAKANG
Dalam rangka mendukung terlaksananya tugas dan fungsi Dinas
Lingkungan Hidup diperlukan adanya rencana kerja yang memberikan arah
dan acuan yang jelas dengan memanfaatkan, mengelola, mengoptimalkan
dan mengembangkan potensi dan sumber daya yang ada serta sarana dan
prasarana yang dimiliki.
Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Kulon Progo dibentuk
dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah. DLH dipimpin oleh Kepala Dinas yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui
Sekretaris Daerah.
Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi, dan Tugas Serta Tata Kerja Pada
Dinas Lingkungan Hidup, mempunyai fungsi penyelenggaraan urusan
Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan di bidang lingkungan hidup.
Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud, Dinas
mempunyai tugas:
Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2019 mendasarkan
pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2019 dan Rencana
Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo. Hal itu
berfungsi sebagai pedoman menyusun perencanaan teknis operasional yang
Renja Perubahan DLH 2019
2
memuat tujuan dan sasaran, strategi, kebijakan program dan kegiatan
pembangunan.
Rencana Kerja (Renja) dan Perubahannya disusun untuk menjamin
keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan
dan pengawasan. Untuk menjaga konsistensi antara penganggaran,
pelaksanaan dan evaluasi pada tahun 2019 dilakukan perubahan Renja Dinas
Lingkungan Hidup tahun 2019.
Adapun alasan yang mendasari dilakukan perubahan Renja SKPD adalah :
a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan kerangka pendanaan, prioritas
dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas
daerah.
b. Adanya penambahan dan pengurangan sasaran kegiatan
Dokumen Perubahan Renja DLH tahun 2019 disusun karena
terdapatnya perubahan dan penambahan sasaran kegiatan dan anggaran
1.2. LANDASAN HUKUM
Peraturan perundangan yang menjadi landasan hukum disusunnya
Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo
tahun 2019 adalah sebagai berikut :
a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
b. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
c. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang
Nomor 9 Tahun 2016;
d. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional (2005 – 2025);
e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 21,
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4817)
f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Renja Perubahan DLH 2019
3
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta Tata Cara
Perubahan RPJPD, RPJMD, Renja Pemerintah Daerah.
g. Peraturan Daerah Propinsi DIY Nomor 5 Tahun 2005 tentang Tata Cara
Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Propinsi DIY Nomor 3 Tahun 2009;
h. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2007 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo;
i. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Kulon Progo tahun
2005 – 2025;
j. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo tahun 2012-2032.;
k. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2014 tentang
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Kulon Progo Tahun 2011-2016;
l. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah.
m. Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Fungsi, dan Tugas Serta Tata Kerja Pada Dinas Lingkungan
Hidup;
n. Peraturan Bupati Nomor 43 tahun 2018 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019;
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud disusunnya Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Kulon Progo tahun 2019 adalah :
1. Menjadi acuan / dasar bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon
Progo dalam merencanakan dan menentukan langkah-langkah strategis
guna meningkatkan dan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dinas.
2. Menyediakan dokumen resmi dalam rangka menyusun perencanaan,
menentukan prioritas dan menyusun program dan kegiatan Dinas
Renja Perubahan DLH 2019
4
Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2019 yang dibiayai
dengan APBD Kabupaten, APBD Propinsi maupun APBN.
3. Agar seluruh jajaran aparatur di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon
Progo dapat memahami dan menilai arah kebijakan, program dan kegiatan
tahun 2019.
Tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja DLH Kabupaten Kulon
Progo tahun 2019 adalah sebagai alat dan pedoman untuk melaksanakan
program dan kegiatan yang pada akhirnya diarahkan untuk mewujudkan
tercapainya tujuan dan sasaran program dan kegiatan dinas.
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN
Adapun sistematika penulisan Perubahan Rencana Kerja DLH
Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019 adalah sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistimatika Penulisan
BAB II EVALUASI HASIL RENJA OPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II
BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN
RENJA
BAB IV PENUTUP
Renja Perubahan DLH 2019
5
BAB II
EVALUASI HASIL RENJA OPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II
2.1. Evaluasi Hasil Renja OPD sampai dengan Triwulan II Tahun 2019
Berikut adalah hasil pelaksanaan Renja 2019 sampai dengan akhir
triwulan II (30 Juni 2019) yang diambil datanya dari ’MonevKu’, yaitu Sistem
Informasi berbasis web internet yang digunakan dalam pengendalian dan
evaluasi kinerja di pemerintahan kabupaten Kulon Progo sebagaimana
disajikan dalam tabel 1 :
Renja Perubahan DLH 2019
6
Tabel 1. EVALUASI HASIL RKPD KABUPATEN KULON PROGO SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2019
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
02.05
2.05.2.05
.01.01.01
Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Cakupan pelayanan
administrasi perkantoran (%)100 599.440.000 100 135.019.153 20 154.337.300 25 27.130.300 50 75.847.400 0 0 0 0 50 75.847.400 50 49,14 210.866.553 35,18
2.05.2.05
.01.01.01
.26
Penyediaan Jasa
dan Peralatan
Perkantoran
Jasa perkantoran (jasa
persuratan) & peralatan kantor
(ATK, barang cetakan & bahan
pustaka); alat kebersihan &
bahan pembersih; pembayaran
upah tenaga jaga malam &
kebersihan 1 orang, Pengemudi
1 orang, dan Pelaksana
Pengadministrasi 1 orang 12
bulan
192.460.000 0 38.151.800 0 84.501.200 3 12.718.300 3 43.075.100 0 0 0 0 6 43.075.100 0 50,98 81.226.900 42,20
2.05.2.05
.01.01.01
.27
Penyediaan Jasa
keuangan
Honorarium petugas
penatausahaan keuangan dan
barang 12 bulan
148.780.000 0 27.262.900 0 23.364.100 3 6.001.000 3 11.776.000 0 0 0 0 6 11.776.000 0 50,40 39.038.900 26,24
2.05.2.05
.01.01.01
.28
Penyediaan Rapat-
Rapat, Konsultasi
dan Koordinasi
Rapat-rapat, koordinasi dan
konsultasi 12 bulan258.200.000 0 69.604.453 0 46.472.000 3 8.411.000 3 20.996.300 0 0 0 0 6 20.996.300 0 45,18 90.600.753 35,09
2.05.2.05
.01.01.12
Program
Perencanaan,
Pengendalian
dan Evaluasi
Kinerja
Cakupan perencanaan,
pengendalian dan evaluasi
kinerja (%)
100 53.760.000 100 7.780.850 20 43.686.400 34.52 7.287.950 50 23.238.100 0 0 0 0 50 23.238.100 50 53,19 31.018.950 57,70
2.05.2.05
.01.01.12
.01
Penyusunan
perencanaan
kinerja SKPD
Dokumen Reviu Rencana
Strategis, Rencana Kerja dan
Perubahan Rencana Kerja
Perangkat Daerah 3 dokumen
30.400.000 0 2.450.750 0 38.435.200 1 6.793.000 -1 21.408.800 0 0 0 0 0 21.408.800 0 55,70 23.859.550 78,49
Lingkungan Hidup
9 10 11 12=11/6 13=5+11 14=13/41 2 3
4 5 6 7 8
Realisasi Kinerja dan
Anggaran s.d Akhir
Triwulan II RKPD
Tahun 2019 (sesuai
capaian APBD)
Tingkat Capaian
Kinerja dan Anggaran
RKPD Triwulan II
Tahun 2019 (%)
Realisasi Kinerja dan
Anggaran RPJMD s.d
Triwulan II Tahun 2019
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RPJMD
s.d Triwulan II
Tahun 2019 (%)
Kode
Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah Dan
Program/Kegiat
an
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Target RPJMD pada
Tahun 2022 (Akhir
Periode RPJMD)
Realisasi Capaian
Kinerja RPJMD s.d RKPD
2018
Target Kinerja dan
Anggaran RKPD 2019
(Tahun yang
Dievaluasi)
Realisasi Kinerja pada Triwulan
Renja Perubahan DLH 2019
7
Renja Perubahan DLH 2019
8
Renja Perubahan DLH 2019
9
Renja Perubahan DLH 2019
10
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
2.05.2.05
.01.01.27
.02
Pengaw asan
kebijakan
pengelolaan LH
Jumlah usaha/kegiatan yang
dilakukan pengaw asan (50 usaha)429.770.000 0 59.359.374 0 28.812.700 3 2.145.000 27 11.280.000 0 0 0 0 30 11.280.000 0 39,15 30 70.639.374 0 16,44
2.05.2.05
.01.01.27
.03
Penanganan
kasus lingkungan
Hidup
Kasus lingkungan hidup yang
ditangani (10 kasus)278.130.000 0 27.332.500 0 10.525.800 3 535.000 1 2.733.000 0 0 0 0 4 2.733.000 0 25,96 4 30.065.500 0 10,81
2.05.2.05
.01.01.27
.04
Pengkajian
lingkungan
Dokumen lingkungan (250
dokumen)391.170.000 0 69.785.650 0 22.258.000 69 4.011.700 -21 6.540.000 0 0 0 0 48 6.540.000 0 29,38 48 76.325.650 0 19,51
2.05.2.05
.01.01.27
.05
Pemantauan dan
pemulihan kua-
litas lingkungan
Pantauan kualitas air sungai (3
titik, 2 kali, 2 sungai) 1.470.271.000 0 333.837.150 0 848.430.955 0 77.992.950 10 152.484.850 0 0 0 0 10 152.484.850 0 17,97 10 486.322.000 0 33,08
Pantauan kualitas emisi industri
(5 titik, 2 kali)
Pantauan kualitas udara ambien
(5 titik, 2 kali) 10 kali
Pantauan kualitas tanah (5 titik, 3
lokasi)
Pantauan usaha/kegiatan yang
berpotensi sebagai pencemar
dan merusak lingkungan 40
lokasi
Pengadaan Alat Laboratorium,
bahan kimia dan penunjang
pemeriksaan 6 jenis
0 34.99 0 0
SR SR SR SR
2.468.252.355 177.181.054 755.475.145 0 0 755.475.145 4.322.875.852
34.99 0
ST SR R SR
4 5 6 7 8 9
Realisasi Kinerja dan
Anggaran RPJMD s.d
Triwulan II Tahun 2019
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RPJMD
s.d Triwulan II
Tahun 2019 (%)
I II III IV
10 11 12=11/6 13=5+11 14=13/4
Kode
Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah Dan
Program/Kegiat
an
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Target RPJMD pada
Tahun 2022 (Akhir
Periode RPJMD)
Realisasi Capaian
Kinerja RPJMD s.d RKPD
2018
Target Kinerja dan
Anggaran RKPD 2019
(Tahun yang
Dievaluasi)
Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Kinerja dan
Anggaran s.d Akhir
Triwulan II RKPD
Tahun 2019 (sesuai
capaian APBD)
Tingkat Capaian
Kinerja dan Anggaran
RKPD Triwulan II
Tahun 2019 (%)
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN PROGRAM (%) SELURUH PROGRAM
PREDIKAT KINERJA SELURUH PROGRAM
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :
Faktor penghambat pencapaian kinerja :
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triw ulan berikutnya :
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya :
Rata-rata capaian kinerja(%)
Predikat Kinerja
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI SELURUH PROGRAM
Renja Perubahan DLH 2019
11
BAB III
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA 2019
Rencana kerja dan pendanaan yang tertuang dalam Perubahan Rencana Kerja
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo tahun 2019 berpedoman pada
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019
dan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah.
Adapun rencana program dan kegiatan pembangunan dalam Perubahan Renja
2019 dapat dilihat pada tabel 2.
Renja Perubahan DLH 2019
12
Tabel 2. RKPD PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2019
SKPD : DINAS LINGKUNGAN HIDUP
JUMLAH PAGU : Rp. 2.909.272.455
NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN
SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH
/ BERKURANG
KETERANGAN INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJ
A
LOKASI RKPD APBD INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA
LOKASI PAGU INDIKATIF
2.05.2.05.01.01.01-P
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Cakupan pelayanan administrasi
perkantoran
20% 154.337.300 154.337.300 Cakupan pelayanan administrasi perkantoran
0 154.337.300 0
2.05.2.05.01
.01.01.26-P
Penyediaan
jasa dan peralatan perkantoran
Jasa perkantoran ( Jasa
persuratan ) dan peralatan kantor (ATK, barang cetakan dan
bahan pustaka ); alat kebersihan dan bahan pembersih; Pembayaran
upah tenaga jaga malam dan kebersihan 1 orang, Pengemudi 1 orang dan
Pelaksana Pengadministrasi 1 orang
12 Bulan Lingkup
Kabupaten
84.501.200 84.501.200 Jasa perkantoran ( Jasa
persuratan ) dan peralatan kantor (ATK, barang cetakan dan bahan
pustaka ); alat kebersihan dan bahan pembersih; Pembayaran upah tenaga
jaga malam dan kebersihan 1 orang, Pengemudi 1 orang dan
Pelaksana Pengadministrasi 1 orang
12 Bulan Lingkup
Kabupaten
84.501.200 0 Penyesuaian premi asuransi, tapi tidak menambah anggaran.
2.05.2.05.01
.01.01.27-P
Penyediaan
jasa keuangan
Honorarium petugas
penatausahaan keuangan dan barang 9 orang
12 Bulan Lingkup
Kabupaten
23.364.100 23.364.100 Honorarium petugas
penatausahaan keuangan dan barang 9 orang
12 Bulan Lingkup
Kabupaten
23.364.100 0 Tetap
2.05.2.05.01.01.01.28-P
Penyediaan rapat-rapat, konsultasi
dan koordinasi
Rapat koordinasi dan konsultasi
12 bulan Lingkup Kabupaten
46.472.000 46.472.000 Rapat koordinasi dan konsultasi
12 bulan Lingkup Kabupaten
46.472.000 0 Tetap
bersambung …
Renja Perubahan DLH 2019
13
NO
URUSAN, PROGRAM,
KEGIATAN
SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
BERKURANG KETERANGAN INDIKATOR KINERJA TARGET
KINERJA LOKASI RKPD APBD INDIKATOR KINERJA TARGET
KINERJA LOKASI PAGU
INDIKATIF
2.05.2.05.01
.01.12-P
Program
Perencanaan, Pengendalia
n dan Evaluasi Kinerja
Capaian perencanaan,
pengendalian dan evaluasi kinerja
18.89 % 43.686.400 43.686.400 Capaian perencanaan,
pengendalian dan evaluasi kinerja
18.89 % 44.366.400 680.000
2.05.2.05.01.01.12.01-P
Penyusunan perencanaan kinerja SKPD
Tersusunnya Rencana Kerja, Reviu Renstra dan Perubahan
Rencana Kerja SKPD
3 Dokumen
Lingkup Kabupaten
38.435.200 38.435.200 Tersusunnya Rencana Kerja, Reviu Renstra dan Perubahan Rencana
Kerja SKPD
3 Dokumen Lingkup Kabupaten
38.435.200 0 Penyesuaian premi asuransi, tapi tidak menambah anggaran.
2.05.2.05.01.01.12.02-P
Penyusunan laporan
keuangan
Tersusunnya laporan keuangan semesteran
dan akhir tahun
2 Dokumen
Lingkup Kabupate
n
2.194.500 2.194.500 Tersusunnya laporan keuangan semesteran
dan akhir tahun
2 Dokumen Lingkup Kabupate
n
2.194.500 0 Tetap
2.05.2.05.01
.01.12.03-P
Pengendalian,
evaluasi dan pelaporan Kinerja
Tersusunnya laporan
pengendalian dan evaluasi kinerja bulanan, triwulanan,
LAKIP, laporan tahunan, profil kinerja SKPD dan penerapan
SPIP SKPD
19 dokum
en
Lingkup
Kabupaten
3.056.700 3.056.700 Tersusunnya laporan
pengendalian dan evaluasi kinerja bulanan, triwulanan, LAKIP,
laporan tahunan, profil kinerja SKPD dan penerapan SPIP SKPD
19 dokume
n
Lingkup
Kabupaten
3.736.700 680.000 Penambahan anggaran rapat
koordinasi
2.05.2.05.01.01.14-P
Program Peningkatan
Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas
Sumber Daya Manusia OPD
Capaian peningkatan sarana/prasarana
kerja dan kualitas sumber daya manusia OPD
20% 631.238.600
631.238.600 Capaian peningkatan sarana/prasarana kerja
dan kualitas sumber daya manusia OPD
0 886.123.400
254.884.800
2.05.2.05.01.01.14.01-P
Pengadaaan Sarana dan Prasarana
Perkantoran
Tersedianya sarpras perkantoran : laptop 6 unit, kursi rapat 25 unit,
meja rapat 10 unit, almari arsip 2 unit, sepeda motor 3 unit,
mesin faximile 1 unit, LCD Proyektor 1 unit, Layar OHP 1 unit,
printer 4 unit, rak buku 2 unit,komputer 3 unit.
58 unit 222.472.000
222.472.000 Tersedianya sarpras perkantoran : laptop 6 unit, kursi rapat 25 unit,
meja rapat 10 unit, almari arsip 2 unit, sepeda motor 3 unit, mesin faximile 1
unit, LCD Proyektor 1 unit, Layar OHP 1 unit, printer 4 unit, rak buku 2
unit,komputer 3 unit, AC 1 unit.
59 unit 228.222.000
5.750.000 Pengadaan AC1 unit untuk Ruang Aduan Lingkungan
Renja Perubahan DLH 2019
14
bersambung …
NO URUSAN,
PROGRAM,
KEGIATAN
SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH/
BERKURANG
KETERANGAN INDIKATOR KINERJA
TARGET KINERJ
A
LOKASI RKPD APBD INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJ
A
LOKASI PAGU
INDIKATIF
2.05.2.05.01
.01.14.02-P
Pemeliharaan
Sarana dan Prasarana Perkantoran
Terpeliharanya sarana prasarana kantor : kendaraan roda dua, roda tiga, roda empat, komputer PC, Laptop, Printer, AC.
36 unit 204.383.300
204.383.300
Terpeliharanya sarana prasarana kantor : kendaraan roda dua, roda tiga, roda empat, komputer PC, Laptop, Printer, AC.
36 unit 328.950.700
124567400 Pergeseran anggaran pemeliharaan
peralatan menjadi pemeliharaan gedung. Dan penambahan anggaran untuk rehab interior ruang rapat dan
ruang aduan lingkungan
Pembayaran listrik, air dan telepon 12 bulan
12 bulan
Pembayaran listrik, air dan telepon 12 bulan
12 bulan
Rehab interior ruang rapat dan ruang aduan
1 Paket
2.05.2.05.01.01.26-P
Program Penge-lolaan & Konser-vasi
lingkungan hidup
Cakupan pengelolaan dan konservasi lingkungan hidup
51.4 % 518.536.900 518.536.900 Cakupan pengelolaan dan konservasi lingkungan hidup
51.4 % 507.978.900 -10.558.000
2.05.2.05.01
.01.26.01-P
Pemberdayaa
n masyarakat dalam pengelolaan
LH
Pembinaan saka
kalpataru
24 kali Lingkup
Kabupaten
179.410.800 179.410.800 Pembinaan saka
kalpataru
24 kali Lingkup
Kabupaten
184.098.800 4.688.000 Pergeseran anggaran untuk kegiatan gropyok sampah, makan minum rapat, makan minum gropyok sampah, dan kekurangan belanja premi askes
keikutsertaan dalam
peringatan hari lingkungan hidup tingkat provinsi
4 kali keikutsertaan dalam
peringatan hari lingkungan hidup tingkat provinsi
4 kali
Keikutsertaan pameran 3 kali Keikutsertaan pameran 3 kali
even lingkungan hidup 7 even even lingkungan hidup 7 even
Pengecatan pohon perindang
1 paket Pengecatan pohon perindang
1 paket
Sosialisasi masyarakat
dalam pengelolaan LH
160
orang Sosialisasi masyarakat
dalam pengelolaan LH
160
orang
Gropyok sampah 1 kali
bersambung …
Renja Perubahan DLH 2019
15
NO URUSAN,
PROGRAM, KEGIATAN
SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH
/ BERKURANG
KETERANGAN INDIKATOR KINERJA
TARGET KINERJA
LOKASI RKPD APBD INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA
LOKASI PAGU
INDIKATIF
2.05.2.05.01
.01.26.02-P
Peningkatan
konservasi LH
Sumur resapan 20 unit Kec
Pengasih, Girimulyo
228.076.000 228.076.0
00
Sumur resapan 20 unit Kec
Pengasih, Girimuly0
228.076.000 0
Tanaman di daerah tangkapan seklitar mata air & sempadansungai
1000 batang
Tanaman di daerah tangkapan seklitar mata air & sempadansungai
1000 batang
Pohon perindang 150 batang
Pohon perindang 150 batang
2.05.2.05.01
.01.26.03
Penyusunan
data & informasi LH
Dokumen IKLH 1 dokume
n
111.050.100 111.050.1
00
Dokumen IKLH 1 dokume
n
95.804.100 -15.246.000 Pengurangan anggaran upah tenaga kontrak : Rp. 15.246.000,-
Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan
Lingkungan Hidup Daerah Kulon Progo
1 dokumen
Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan
Lingkungan Hidup Daerah Kulon Progo
1 dokumen
Dokumen Profil Bank
Sampah Kulon Progo
1 dokume
n Dokumen Profil Bank
Sampah Kulon Progo
1 dokume
n
2.05.2.05.01
.01.27-P
Program
Penaatan dan Pengendalian Pencemaran
Cakupan peningkatan
penaatan dan pengendalian pencemaran
100% 1.304.836.45
5
1.304.836.
455
Cakupan peningkatan
penaatan dan pengendalian pencemaran
1 1.316.466.45
5
11.630.000
2.05.2.05.01.01.27.01-P
Pengendalian pencemaran
dan kerusakan LH
Pembangunan Taman Merokok
2 unit Lingkup Kabupate
n
394.809.000 394.809.000
Pembangunan Taman Merokok
2 unit Lingkup Kabupate
n
394.809.000 0 Penyesuanan premi asuransi, tapi tidak menambah anggaran.
Mesin pencacah sampah 1 unit Mesin pencacah sampah 1 unit
Timbangan 1 unit Timbangan 1 unit
Komposter 10 unit Komposter 10 unit
Bak sampah taman 10 unit Bak sampah taman 10 unit
Bangunan penutup pe-ngelolaan persampahan
1 unit Bangunan penutup pe-ngelolaan persampahan
1 unit
biodegester biogas limbah ternak & limbah
tahu
3 unit biodegester biogas limbah ternak & limbah
tahu
3 unit
Kendaraan angkut roda tiga
1 unit Kendaraan angkut roda tiga
1 unit
Bak sampah 3R 20 unit Bak sampah 3R 20 unit 2.05.2.05.01
.01.27.04-P
Pengkajian
lingkungan
Dokumen lingkungan 250 doku
men
Lingkup
Kabupaten
22.258.000 22.258.00
0
Dokumen lingkungan 250 doku
men
Lingkup
Kabupaten
33.888.000 11.630.000 Penambahan anggaran untuk
persiapan pembentukan komisi penilai Amdal Penyiapan pembentukan
Komisi Penilai AMDAL
Renja Perubahan DLH 2019
16
NO
URUSAN,
PROGRAM, KEGIATAN
SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN BERTAMBAH
/ BERKURANG
KETERANGAN INDIKATOR KINERJA
TARGET KINERJ
A LOKASI RKPD APBD INDIKATOR KINERJA
TARGET KINERJ
A LOKASI
PAGU INDIKATIF
2.05.2.05.01.01.27.05-P
Pemantauan & pemulihan kua-litas
lingkungan
Pantauan kualitas lingkungan hidup : kualitas tanah
15 titik Lingkup Kabupaten
848.430.955 848.430.955 Pantauan kualitas lingkungan hidup : kualitas tanah
15 titik Lingkup Kabupaten
848.430.955 0 Penyesuanan premi asuransi, tetapi tidak menambah anggaran.
Pengadaan alat laboratorium
6 jenis Pengadaan alat laboratorium
6 jenis
Pantauan kualitas LH : air sungai
12 titik. Lokasi. Kali
Pantauan kualitas LH : air sungai
12 titik. Lokasi. Kali
Pantauan kualitas LH :emisi industri
5 kali, 2 titik
Pantauan kualitas LH :emisi industri
5 kali, 2 titik
Pantauan kualitas LH : udara ambien
10 titik, kali
Pantauan kualitas LH : udara ambien
10 titik, kali
Pantauan usaha/kegiatan yang berpotensi sebagai pencemar dan merusak
lingkungan
40 lokasi Pantauan usaha/kegiatan yang berpotensi sebagai pencemar dan merusak
lingkungan
40 lokasi
2.05.2.05.01.01.27.02
Pengawasan kebijakan
penge-lolaan LH
Jumlah usaha/kegiatan yang dilakukan
pengawasan
50 usaha Lingkup Kabupate
n
28.812.700 28.812.700 Jumlah usaha/kegiatan yang dilakukan
pengawasan
50 usaha Lingkup Kabupate
n
28.812.700 0 Tetap
2.05.2.05.01.01.27
.03
Penanganan
kasus LH
Kasus lingkungan hidup
yang ditangani
10 kasus 10.525.800 10.525.800 Kasus lingkungan hidup
yang ditangani
10 kasus 10.525.800 0 Tetap
Renja Perubahan DLH 2019
17
BAB IV
PENUTUP
Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon
Progo Tahun 2019 ini mendasarkan pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019.
Perubahan Rencana Kerja Tahun 2019 ini nantinya akan menjadi dasar pijakan
untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan Dinas Lingkungan
Hidup Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2019 yang akan digunakan sebagai dasar
dan pedoman penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun
Anggaran 2019. Selain itu juga digunakan sebagai tolok ukur dalam pertanggungjawaban
kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo yang diimplementasikan melalui
akuntabilitas penyelenggaraan tugas yang mengandung pengertian bahwa setiap program
kegiatan dan hasil akhirnya harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan
peraturan yang berlaku.
Terhadap program dan kegiatan yang sudah menjadi prioritas agar betul- betul
dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, dengan senantiasa berprinsip pada asas
efisiensi dan efektifitas serta akuntabilitasnya. Hal itu tentu juga berpedoman pada
perencanaan yang sudah disusun dengan target sasaran yang sudah ditetapkan.
Dan terhadap permasalahan yang terjadi pada pelaksanaannya agar ke depan
betul-betul dapat diantisipasi dengan baik sehingga tidak terulang lagi. Terutama
penjadwalan waktu pelaksanaan kegiatan harus dilakukan secara cermat, dan senantiasa
melakukan koordinasi dengan semua komponen yang ada di DLH secara intensif.
Wates, Juli 2019
Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Kulon Progo
Arif Prastowo, S.Sos, M. Si NIP. 19700514 199603 1004