RENCANA KERJA OPERASIONAL PROG/KEGIATAN APBD TA Tingkat pemenuhan penyelenggaraan Rapat-rapat koordinasi,

Embed Size (px)

Text of RENCANA KERJA OPERASIONAL PROG/KEGIATAN APBD TA Tingkat pemenuhan penyelenggaraan Rapat-rapat...

  • No Sasaran Volume Anggaran Jadwal Lokasi

    1 3 4 5 6 7

    I 2,091,002,000

    1 Tingkat pemenuhan kebutuhan benda pos

    materai, perangko dan benda pos lainnya

    guna mendukung kelancaran tugas kedinasan

    12 Bulan 45,000,000 Januari sd Desember

    2016

    Provinsi Jawa Tengah

    2 Tingkat pemenuhan telepon, air, listrik dan

    internet kantor memadai guna mendukung

    kelancaran tugas

    12 Bulan 482,354,000 Januari sd Desember

    2016

    Provinsi Jawa Tengah

    3 76% dari seluruh barang milik daerah

    terasuransikan

    12 Bulan 68,368,000 Juni Provinsi Jawa Tengah

    4 Tingkat pemenuhan Kebutuhan alat tulis

    kantor

    12 Bulan 104,500,000 Januari sd Desember

    2016

    Provinsi Jawa Tengah

    5 Kebutuhan Barang Cetak tersedia dan

    kebutuhan penggandaan tergandakan

    12 Bulan 110,000,000 Januari sd Desember

    2016

    Provinsi Jawa Tengah

    6 Tingkat pemenuhan Kebutuhan Komponen

    Instalasi Listrik/Penerangan Gedung dan

    halaman kantor tersedia

    12 Bulan 21,780,000 Januari sd Desember

    2016

    Provinsi Jawa Tengah

    7 Pemenuhan Kebutuhan 1) Tissue Ruangan;

    2) Refill Pengaharum otomatis; 3) teko; 4)

    Laundry; 5) Bendera merah putih besar; 6)

    Ganti tali bendera 2x20; 7) umbul-umbul; 8)

    Plakat; 9) keset; 10) Sewa tanaman

    hidup/hias; 11) sewa kendaraan tamu; 12)

    Voreder

    12 Bulan 30,000,000 Januari sd Desember

    2016

    Provinsi Jawa Tengah

    Pemenuhan Kebutuhan Tissue Ruangan 120 dus

    RENCANA KERJA OPERASIONAL PROG/KEGIATAN APBD TA 2016

    Program /kegiatan /Sub

    Kegiatan 2

    Program Pelayanan

    Administrasi Perkantoran

    Kegiatan Penyediaan Jasa Surat

    Menyurat

    Kegiatan Penyediaan Jasa

    Komunikasi, Sumber Daya Air

    dan Listrik

    Kegiatan Jaminan Barang Milik

    Daerah

    Kegiatan Penyediaan Alat Tulis

    Kantor

    Kegiatan Penyediaan Barang

    Cetak dan penggandaan

    Kegiatan Penyediaan Komponen

    Instalasi Listrik/Penerangan

    Bangunan Kantor

    Kegiatan Penyediaan Peralatan

    Rumah Tangga

  • No Sasaran Volume Anggaran Jadwal Lokasi

    1 3 4 5 6 7

    Program /kegiatan /Sub

    Kegiatan 2

    Pemenuhan Kebutuhan Refill Pengaharum

    otomatis

    84 buah

    Pemenuhan Kebutuhan teko 1 buah

    Pemenuhan Kebutuhan Laundry 300 Kg

    Pemenuhan Kebutuhan Bendera merah putih

    besar

    2 buah

    Pemenuhan Kebutuhan Ganti tali bendera

    2x20

    40 meter

    Pemenuhan Kebutuhan Umbul-umbul 19 buah

    Pemenuhan Kebutuhan Plakat 10 buah

    Pemenuhan Kebutuhan Keset 4 buah

    Pemenuhan Kebutuhan Sewa tanaman

    hidup/hias

    12 bulan

    Pemenuhan Kebutuha sewa kendaraan tamu 2 hari

    Pemenuhan Kebutuhan Plakat Voreder 1 Bulan

    8 Tingkat pemenuhan surat kabar, majalah dan

    buku kepustakaan

    12 Bulan 34,000,000 Januari sd Desember

    2016

    Provinsi Jawa Tengah

    9 Tingkat pemenuhan Kebutuhan makan minum

    rapat dan makan minum tamu kedinasan

    12 Bulan 110,000,000 Januari sd Desember

    2016

    Provinsi Jawa Tengah

    10 Tingkat pemenuhan penyelenggaraan Rapat-

    rapat koordinasi, konsultasi, pendampingan

    dan undangan di dalam dan di luar daerah

    12 Bulan 535,000,000 Januari sd Desember

    2016

    Dalam dan Luar daerah Provinsi

    11 Tingkat pemenuhan Pemberian honorarium

    panitia pelaksana kegiatan, tim pengadaan

    barang/ jasa, pengelola keuangan SKPD,

    pegawai honorer dan upah tenaga kerja

    12 Bulan 550,000,000 Januari sd Desember

    2016

    Provinsi Jawa Tengah

    II 1,734,766,000

    Kegiatan Penyediaan Bahan

    Bacaan dan Peraturan Perundang-

    undangan

    Kegiatan Penyediaan Makanan

    dan Minuman

    Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi

    dan Konsultasi di dalam dan luar

    Daerah

    Kegiatan Penyediaan Jasa

    Pelayanan Perkantoran

    Program Peningkatan Sarana

    dan Prasarana Aparatur

  • No Sasaran Volume Anggaran Jadwal Lokasi

    1 3 4 5 6 7

    Program /kegiatan /Sub

    Kegiatan 2

    12 Jumlah Kendaraan Dinas Mendukung Tugas

    Kedinasan

    1 unit kendaraan roda

    empat; 2 unit

    kendaraan roda dua

    Unit

    230,000,000 Juni Provinsi Jawa Tengah

    13 722,853,000 Provinsi Jawa Tengah

    Pengecatan talut dan dinding luar 700 m2 32,750,000 Maret

    Perbaikan plafond, genting & kerpos 129 m2 33,045,000 Mei

    Interior Ruang rapat dan Aula 1 paket 80,000,000 Juli

    Perbaikan lantai keramik 100 m2 18,500,000 Juni

    Penggantian lantai gedung 300 m2 120,000,000 Agustus

    Pemeliharaan kebersihan 12 bulan 144,000,000 Januari sd Desember

    2016

    Pemeliharaan taman 1 tahun 15,000,000 Maret dan Juni

    Perbaikan kamar mandi/toilet 5 unit 75,000,000 September

    Perbaikan Partisi 1 tahun 180,500,000 Juli

    Pengecatan tangga kayu dan genteng 750 m2 32,750,000 Maret

    14 220,704,000 Provinsi Jawa Tengah

    Seluruh kendaraan dinas operasional dapat

    digunakan dengan optimal

    12 Bulan Januari sd Desember

    2016

    15 Tingkat pemenuhan Kebutuhan Bahan Bakar

    Minyak dan pelumas genset, pemeliharaan

    alat pemadam kebakaran ringan, ac central,

    ac split, instalasi listrik, instalasi air, genset,

    pompa air dan suku cadang, hidran dan suku

    cadang, alarm fire dan suku cadang,

    12 Bulan 150,000,000 Januari sd Desember

    2016

    Provinsi Jawa Tengah

    Kegiatan Pengadaan Kendaraan

    Dinas/Operasional

    Kegiatan Pemeliharaan

    Rutin/Berkala Gedung Kantor

    Kegiatan Pemeliharaan

    Rutin/Berkala Kendaraan

    Dinas/Operasional

    Kegiatan Pemeliharaan Rutin

    /Berkala Perlengkapan Gedung

    Kantor

  • No Sasaran Volume Anggaran Jadwal Lokasi

    1 3 4 5 6 7

    Program /kegiatan /Sub

    Kegiatan 2

    16 Seluruh meubelair (meja kerja, kursi kerja,

    meja kursi tamu, almari dan filling cabinet)

    dapat digunakan dengan optimal

    12 Bulan 21,000,000 Januari sd Desember

    2016

    Provinsi Jawa Tengah

    17 Seluruh peralatan (lemari es, mesin ketik,

    dispenser, akuarium, sound system, instalasi

    telepon, pesawat telepon, LCD proyektor, TV,

    komputer dan suku cadang, printer serta

    internet dan suku cadang) dapat digunakan

    dengan optimal

    12 Bulan 100,000,000 Provinsi Jawa Tengah

    18 Seluruh buku-buku perpustakaan dapat

    digunakan dengan optimal

    12 Bulan 15,209,000 Januari sd Desember

    2016

    Provinsi Jawa Tengah

    19 275,000,000 Provinsi Jawa Tengah

    a Pengadaan Alat Kantor Pengadaan Almari Besi/kaca pintu sorong

    ukuran P:916, L:460, T:1830 mm

    5 buah 34,000,000 Februari

    Pengadaan Filling Cabinet 2 unit

    Pengadaan televisi LED 32" 1 unit

    b Pengadaan Alat Rumah

    Tangga

    Pengadaan meja rapat 32 buah 96,000,000 Maret

    c Pengadaan Komputer Jumlah pemenuhan PC 10 unit 145,000,000 April

    Jumlah pemenuhan Printer 11 unit

    Jumlah pemenuhan Laptop 1 unit

    III

    35,000,000

    20 1 Jenis pakaian dinas (PDH khakhi)

    disediakan bagi pegawai

    85 Orang 35,000,000 April Provinsi Jawa Tengah

    IV

    78,524,000

    Kegiatan Pemeliharaan

    Rutin/Berkala Meubelair

    Kegiatan Pemeliharaan

    Rutin/Berkala Peralatan Kantor

    dan Rumah Tangga

    Kegiatan Pemeliharaan Buku-

    Buku Perpustakaan

    Kegiatan Peningkatan Sarana

    dan Prasarana Kantor

    Program Peningkatan Disiplin

    Aparatur

    Kegiatan Pengadaan Pakaian

    Dinas beserta Perlengkapannya

    Program Peningkatan

    Kapasitas Sumber Daya

    Aparatur

  • No Sasaran Volume Anggaran Jadwal Lokasi

    1 3 4 5 6 7

    Program /kegiatan /Sub

    Kegiatan 2

    21 % pegawai yang mengikuti kursus, pelatihan,

    sosialisasi, bintek, seminar, lokakarya dan

    ujian sertifikasi keahlian pengadaan barang/

    jasa meningkat

    40 % 43,524,000 Januari sd Desember

    2016

    Provinsi Jawa Tengah

    22 Jumlah Pengelola Keuangan SKPD yang

    meningkat pengetahuannya dalam

    penatausahaan sesuai ketentuan yang berlaku

    30 Orang 35,000,000 Februari Provinsi Jawa Tengah

    V

    500,000,000

    23 500,000,000

    a. Need Assesment Meningkatnya kapasitas peserta perempuan

    dalam memahami Need Assesment

    140 org 63,897,000 Agustus Wonosobo, Rembang, Purworejo, Pemalang

    b. Analisis Sosial Meningkatnya kapasitas perempuan dalam

    memahami Analisis Sosial

    140 org 64,332,000 September Wonosobo, Rembang, Purworejo, Pemalang

    c. Penyusunan renstra LKP Meningkatnya kapasitas perempuan dalam

    menyusun renstra LKP

    35 org 16,431,000 Februari Wonogiri

    d. Peningkatan Kapasitas

    Perempuan dan Pemahaman

    Gender

    Meningkatnya kapasitas perempuan dalam

    memahami gender

    140 org 64,315,000 Maret Wonosobo, Rembang, Purworejo, Pemalang

    e. Pendampingan dan supervisi Meningkatnya jumlah