RENCANA KERJA (RENJA) 2012 r - Badan Keuangan dan Aset … 2013... · menghubungkan antara rencana stratejik yang telah ditetapkan dan laporan ... keuangan dan asset daerah. Maka

r RENCANA KERJA (RENJA) 2012

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Bantul tahun 2013 merupakan dokumen sebagai dasar dalam

penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dalam

rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel

serta mempunyai orientasi pada hasil yang diharapkan.

Rencana Kinerja Tahunan ini juga merupakan rencana tahunan sebagai penjabaran

lebih lanjut dari Rencana Stratejik (Renstra) yang akan diwujudkan oleh Dinas

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul yang berjangka waktu 5

(lima) tahun yaitu tahun 2011–2015. Rencana Kerja (Renja) juga menggambarkan

tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan yang akan dicapai pada tahun 2013

sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi. Selain itu Rencana Kinerja Tahunan

ini memuat berbagai program yang dijabarkan lebih lanjut dalam berbagai macam

kegiatan.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Bantul juga memuat tentang indikator-indikator kinerja kegiatan

berupa masukan (input), keluaran (outputs) dan hasil (outcome) yang secara

langsung atau tidak langsung dapat mengindentifikasi sejauh mana keberhasilan

kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian sasaran. Sehingga

dengan dokumen rencana kinerja juga merupakan suatu jembatan yang

menghubungkan antara rencana stratejik yang telah ditetapkan dan laporan

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dengan sistem penganggarannya. Pada

tahun 2012 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten

Bantul merencanakan 8 program yang dijabarkan lebih lanjut dalam 71 kegiatan

untuk mencapai 8 sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Stratejik (Renstra),

dengan total anggaran sebesar Rp40.966.266.236,00 yang terdiri dari belanja tidak

langsung sebesar Rp19.512.105.900,00 dan belanja langsung sebesar Rp

21.454.160,336,00

Bantul, Maret 2013

Kepala DPKAD

Ir. Fenty Yusdayati, MT

NIP. 19670403 199403 008

r RENCANA KERJA (RENJA) 2012

Rr

DPPKAD KABUPATEN BANTUL 1

RENCANA KERJA (RENJA) 2013

BAB I

P E N D A H U L U A N

1.1. LATAR BELAKANG

Dalam kerangka pembangunan good governance, kebijakan umum

pemerintah adalah pemerintah dalam menjalankan pemerintahan yang

berorientasi pada hasil (result oriented government). Orientasi pada

input dimaksudkan terutama pada fokus kemaslahatan bagi

masyarakat, serta berupa upaya untuk menghasilkan output dan

outcome yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu

Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dalam menjamin

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dalam

periode satu tahun berjalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran

maka seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dituntut guna ikut

berperan sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi. Sehingga misi dan visi

yang diemban oleh Pemerintah Kabupaten Bantul yang tertuang dalam

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 01 Tahun 2011 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul

Tahun 2011-2015 dapat terwujud.

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten

Bantul Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan

Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan

Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul

dalam pasal 31 disebutkan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan

dan Aset Daerah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di

bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset dipimpin oleh

Rr



Kepala Dinas dan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab

kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan ketugasan

melaksanakan urusan rumah tangga Pemerintahan Daerah dan tugas

pembantuan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset.

Dengan demikian Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendapatan, Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2013 disusun dengan mengacu pada

Rencana Strategis (RENSTRA) yang diselaraskan dengan tugas, pokok

dan tata kerja yang diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 80

Tahun 2011 dan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun

2011. Sesuai dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 80 Tahun 2011,

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten

Bantul mempunyai fungsi yaitu sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan, pengelolaan

keuangan dan aset;

2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di

bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset;

3. Pelaksanaan kesekretariatan Dinas; dan

4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

Berdasarkan fungsi sebagaimana tersebut diatas Dinas

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai salah

satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dibentuk di

lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul juga merangkap sebagai

kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) selaku

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) yang menerima

pelimpahan wewenang pengelolaan keuangan daerah dari Kepala

Daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah.

Pelimpahan wewenang ini telah ditetapkan dengan Surat Keputusan

Rr



Bupati Bantul Nomor 308 Tahun 2012. Surat Keputusan Bupati ini

menganut prinsip pemisahan kewenangan antara yang

memerintahkan, menguji, dan yang menerima atau mengeluarkan

uang. Dengan demikian terdapat 2 (dua) fungsi yang melekat pada

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yaitu

Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) selaku

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan Kepala Satuan Kerja

Perangkat Daerah (SKPD) selaku Pengguna Anggaran (PA)Pengguna

Barang (PB). Adapun ketugasan Dinas Pendapatan, Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah sebagai Pejabat Pengelola Keuangan

Daerah (PPKD) yaitu sebagai berikut :

1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelola

keuangan daerah;

2. Menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan

APBD;

3. Melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah

ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

4. Melaksanakan fungsi BUD;

5. Menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; dan

6. Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang

dilimpahkan oleh Kepala Daerah.

Dengan demikian Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan

dan Aset Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi dan elemen

pokok di Kabupaten Bantul untuk melaksanakan pengelolaan

pendapatan, keuangan dan asset daerah. Maka Rencana Kerja (Renja)

tahun 2013 yang disusun oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul digunakan sebagai

landasan melaksanakan fungsi sebagaimana telah diatur dalam

Rr



Peraturan Bupati Bantul Nomor 80 tahun 2011 dan ketugasan sebagai

kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) selaku PPKD

yang diatur dalam Surat Keputusan Bupati Bantul Nomor 380 Tahun

2012. Sehingga tujuan/sasaran strategis sebagaimana dalam Rencana

Strategis yang telah ditetapkan Dinas Pendapatan, Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah dapat direalisasikan.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) juga sesuai dengan amanat

Intruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999

tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Keputusan Kepala

Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang

Perbaikan Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010

tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam ketiga peraturan

sebagaimana tersebut dinyatakan bahwa setiap instansi pemerintah

sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk

mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya

serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu

perencanaan stratejik yang ditetapkan oleh masing-masing instansi.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2013 sebagai landasan

atau pedoman dalam melaksanakan tugas, pokok dan tata kerja yang

diimplementasikan dalam pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan.

Adapun yang menjadi tujuan dari disusunnya Rencana Kerja (Renja)

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah

Rr



sebagai pedoman atau landasan operasional guna melaksanakan

berbagai program dan kegiatan-kegiatan, sehingga program dan

kegiatan-kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana capaian

kinerja untuk seluruh indikator kinerja kegiatan, indicator kinerja yang

ditetapkan dalam Penetapan Kinerja (TAPKIN) dan Indikator Kinerja

Utama. Terealisasi target dalam indikator-indikator tersebut secara

langsung atau tidak langsung dapat mengindikasikan sejauh mana

keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran, pencapaian indikator

kinerja dalam Penetapan Kinerja dan Indikator Kinerja Utama.

1.3. LANDASAN HUKUM

Sebagai landasan hukum penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul

tahun 2013 adalah sebagai berikut :

1. Landasan idiil Pancasila;

2. Landasan konstitusional Undang-Undang Dasar (UUD) 1945;

3. Landasan operasional:

4. Undang-undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 No. 47,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4286);

5. Undang-undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

6. Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 No.

125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4437);

7. Undang-undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Rr



(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2000 tentang Kewenangan

Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom;

9. Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 2001 tentang Pembinaan

dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

10. Peraturan Pemerintah No. 56 tahun 2001 tentang Pelaporan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia No. 4124;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000, tentang

Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 108 tahun 2000 Tentang Tata Cara

Pertanggungjawaban Kepala Daerah;

13. Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 2004 tentang Penyusunan

Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian Negara/Lembaga;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaga Negara Republik

Indonesia Tahun 2005, Nomor 140,Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4578 );

15. Peraturan Pemerintah RI Nomor 06 Tahun 2006 tentang

Pengelolaan Barang Mlik Negara/Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;

17. Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 Tentang Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah;

18. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/2020/SJ tanggal

11 Agustus 2005 tentang Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP

Daerah dan RPJM Daerah;

Rr



19. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman

Penyusunan Penetapan Kinerja Instansi Pemerintah;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 tahun 2005

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten

Bantul Tahun 2006–2025;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 tahun 2007

tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten

Bantul sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Bantul No. 11 Tahun 2012;

22. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2007

tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan

Kabupaten Bantul;

23. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor Nomor 17 Tahun

2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor

16 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah

di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;


tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kabupaten Bantul tahun 2011-2015;


tentang tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah,

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan

Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah.

26. Peraturan Bupati Bantul Nomor 80 Tahun 2011 tentang Rincian

Tugas Pokok dan Tatakerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul.

Rr



I.4. SISTIMATIKA PENULISAN

Sistimatika penulisan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Bantul Tahun 2012 adalah

sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Membahas dan menjabarkan latar belakang, maksud dan

tujuan, landasan hukum serta sistematika penulisan Rencana

Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

Tahun 2012.

BAB II TUGAS, POKOK DAN FUNGSI DINAS PENDAPATAN,

PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KABUPATEN BANTUL

Membahas dan menjabarkan mengenai tugas, fungsi dan

kewenangan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah serta sumber daya dan sarana prasarana yang

ada.

BAB III RENCANA STRATEJIK

Membahas dan menjabarkan mengenai visi dan misi Dinas

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset serta

pencapaian kinerja dinas pada Tahun 2012.

BAB IV EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KINERJA TAHUN 2012

Membahas dan menjabarkan pelaksanaan program dan

kegiatan yang telah dilaksanakan Dinas Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam rangka

memujudkan

BAB V PROGRAM DAN KEGIATAN

Rr



Merupakan penjelasan yang bersifat umum dari program dan

kegiatan beserta indikasi pendanaan, output dan outcome.

BAB VI PENUTUP

Membahas dan menjabarkan mengenai kesimpulan

penyusunan Renja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan

dan Aset Kabupaten Bantul yang merupakan dasar evaluasi

dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan, serta catatan

dan harapan Dinas.



BAB II

TUGAS, POKOK DAN TATA KERJA

II.1 TUGAS, POKOK DAN TATA KERJA

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun

2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul

Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul dalam pasal 31 ayat (1)

disebutkan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang pendapatan,

pengelolaan keuangan dan aset dipimpin oleh Kepala Dinas dan

berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui

Sekretaris Daerah dan ayat (2) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan

dan Aset Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga

Pemerintahan Daerah dan tugas pembantuan di bidang pendapatan,

pengelolaan keuangan dan aset. Sedang dalam ketugasan Dinas


mempunyai fungsi yang diatur dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor

80 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas


yaitu sebagai berikut :

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan

aset;

b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di

bidang pengelolaan keuangan dan aset;

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan keuangan

dan aset;



d. Melaksanakan kesekretariatan Dinas; dan

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

Adapun rincian tugas yang diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor

80 Tahun 2011 adalah sebagai berikut :

Kepala Dinas mempunyai tugas :

a. Memimpin penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas sesuai

ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan

b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas

dan fungsinya.

Sekretariat mempunyai tugas :

a. Menyusun rencana kegiatan;

b. Menyiapkan bahan kerja;

c. Merumuskan kebijakan teknis dalam menentukan sasaran kegiatan

sekretariat;

d. Mengkoordinasikan perumusan kebijakan, pedoman dan petunjuk

teknis semua bidang;

e. Menyelenggarakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data

rencana anggaran dan belanja kegiatan semua bidang;

f. Mengkoordinasikan semua bidang dalam rangka kelancaran

pelaksanaan tugas dinas;

g. Menyelenggarakan urusan umum, surat-menyurat, perlengkapan

dan rumah tangga, urusan hukum, kepegawaian, gaji pegawai,

monitoring dan pelaporan, tata naskah dinas, organisasi dan

tatalaksana;



h. Menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan naskah dinas,

kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana, serta perpustakaan

dinas;

i. Menyusun dan mengevaluasi SOP sesuai bidang tugasnya;

j. Menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan

pemecahan permasalahan di bidang tugasnya;

k. Memberikan saran dan/atau pertimbangan kepada atasan

mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang

tugasnya;

l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasn sesuai bidang

tugasnya; dan

m. Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.

Sub Bagian Umum mempunyai tugas



c. Menyiapkan dan memfasilitasi urusan hukum yang berkaitan

dengan pelaksanaan dinas;

d. Melaksanakan tata naskah dinas, humas dan protokol, kearsipan,

kepustakaan, surat-menyurat, dan alat tulis unit kerja;

e. Mengelola kebersihan, ketertiban, keamanan ruang kerja serta

lingkungan kerja Dinas;

f. Menyimpan, mendistribusikan dan memelihara barang dinas;

g. Memelihara kendaraan dinas;

h. Melaksanakan adminsitrasi perjalanan dinas bagi pejabat dan staf

di lingkungan Dinas yang akan melakukan perjalanan dinas;

i. Menyiapkan perlengkapan rapat dan melayani tamu dinas;



j. Menghimpun, menelaah dan mendolumentasikan peraturan

perundang-undangan di bidang kepegawaian;

k. Menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan pegawai;

l. Melaksanakan administrasi kepegawaian;

m. Menyiapkan dan mengevaluasi SOP sesuai bidang tugasnya;

n. Menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan

pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya;

o. Memberikan saran dan/atau pertimbangan kepada atasan


tugasnya;

p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang

tugasnya; dan

q. Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.

Sub Bagian Program mempunyai tugas :



c. Menghimpun, menelaah, menganalisis, mengklarifikasi dan

mendokumentasikan peraturan perundang-undangan yang

berkaitan dengan program dan kegiatan dinas;

d. Merencanakan dan melaksanakan pengembangan program dan

kegiatan dinas;

e. Mengkoordinasikan penyusunan Renstra, Renja, Kebijakan Umum

APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan

Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) SKPD;

f. Mengkoordinasikan penyusunan bahan Laporan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan

Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati, Laporan Akuntabilitas Kinerja



Instansi Pemerintah Daerah (LAKIP), dan Indeks Kepuasan

Masyarakat (IKM);

g. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kebutuhan barang;

h. Menginventarisasi, mengindentifikasi dan menyiapkan bahan


i. Memberikan saran dan/atau pertimbangan kepada atasan


tugasnya;

j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang

tugasnya; dan

k. Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.

Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas :



c. Melaksanakan penatausahaan dan pembayaran gaji pegawai;

d. Melaksanakan penatausahaan pengelolaan keuangan sesuai SAP;

e. Mengkoordinasikan penyusunan DPA;

f. Melaksanakan administrasi penerimaan, penyetoran dan pelaporan

pajak;

g. Menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan;

h. Melaksanakan administrasi, inventarisasi, dan laporan

pertanggungjawaban pengelolaan aset;

i. Mengusulkan penghapusan BMD;

j. Menyiapkan dan mengevaluasi SOP sesuai bidang tugasnya;

k. Menginventarisasi, mengindentifikasi dan menyiapkan bahan

pemecahan permasalahan sesuai bidang usahanya;



l. Memberikan saran dan/atau pertimbangan kepada atasan


tugasnya;

m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang

tugasnya; dan

n. Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.

Bidang Pendaftaran dan Penetapan mempunyai tugas



c. Merumuskan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis

pendaftaran, penetapan, pendataan dan pelayanan di bidang pajak

daerah sesuai bidangnya;

d. Menyelenggarakan dan mengkoordinasikan pendaftaran,

penetapan, pendataan dan pelayanan di bidang pajak daerah;

e. Menyelenggarakan pengelolaan pajak daerah;

f. Menyelenggarakan perencanaan dan pengembangan pendapatan

daerah;

g. Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan realisasi hasil

penerimaan pendapatan daerah;

h. Menyusun dan mengevaluasi SOP sesuai bidang tugasnya;



tugasnya;


tugasnya; dan




Seksi Pendataaan, Pendaftaran dan Pelayanan mempunyai tugas :



c. Melaksanakan pengamatan potensi pajak daerah, pendataan objek

subjek pajak, penilaian pajak dalam rangka ekstensifikasi pajak

daerah;

d. Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan data dasar pendapatan

daerah;

e. Menyusun data dasar perkembangan subjek dan objek pajak

daerah;

f. Memproses dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah

(SPTPD) atau Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) kepada

wajib pajak daerah;

g. Menerima dan meneliti Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) atau

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) atau Surat

Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) dari wajib pajak daerah beserta

dokumen pendukungnya;

h. Memproses dan menyampaikan surat peringatan/teguran kepada

wajib pajak daerah yang belum mengirimkan Surat Pemberitahuan

Pajak Daerah (SPTPD)/Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP)

kepada wajib pajak daerah;

i. Memproses pembetulan atas Surat Pemberitahuan Pajak Terutang

(SPPT), Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Ketetapan Pajak

Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah

Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT), Surat Tagihan Pajak Daerah

(STPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN) dan Surat

Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB);



j. Mengkoordinasikan pelaksanaan pendataan sumber-sumber

pendapatan pajak dan retribusi daerah serta sumber pendapatan

lain yang sah;

k. Melaksanakan validasi data sumber-sumber pendapatan pajak dan

retribusi daerah serta sumber pendapatan lain yang sah;

l. Mendokumentasikan berkas layanan pajak daerah;






tugasnya;


tugasnya; dan


Seksi Verifikasi dan Informasi Pendapatan mempunyai tugas :



c. Melaksanakan verifikasi data subjek dan objek pajak daerah;

d. Menyusun data base subjek dan objek pajak daerah;

e. Melaksanakan konfirmasi dan klarifikasi terhadap perubahan dan

ketidaksesuaian data pajak daerah;

f. Melaksanakan koordinasi dan pengolahan data dalam rangka

perhitungan perolehan pendapatan asli daerah;

g. Melaksanakan pengelolaan sistem informasi pengolahan data

pendapatan daerah;

h. Melaksanakan penatausahaan penerimaan pajak, bagi hasil pajak

dan dana perimbangan;



i. Menyiapkan sarana prasarana teknologi informasi;

j. Menyiapkan bahan koordinasi, sosialisasi, dan sinkronisasi bagi

hasil pajak;

k. Menyiapkan dan mengevaluasi SOP sesuai bidang tugasnya;

l. Menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan


m. Memberikan saran dan/atau pertimbangan kepada atasan


tugasnya;

n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang

tugasnya; dan

o. Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.

Seksi Penetapan mempunyai tugas :



c. Menyiapkan nota perhitungan dan penetapan pajak daerah;

d. Menyiapkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD);

e. Memproses dan menyampaikan Surat Ketetapan Pajak Daerah

(SKPD);

f. Melaksanakan penatausahaan, monitoring, dan evaluasi Surat

Ketetapan Pajak Daerah (SKPD);

g. Melaksanakan legalisasi benda berharga dan objek pajak daerah;

h. Menyiapkan dan mengevaluasi SOP sesuai bidang tugasnya;

i. Menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan




j. Memberikan saran dan/atau pertimbangan kepada atasan


tugasnya;

k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang

tugasnya; dan

l. Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.

Bidang Penagihan mempunyai tugas :



c. Merumuskan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis penagihan,

piutang, pengurangan/keringanan, keberatan dan banding,

pengendalian operasional, pemeriksaan dan penindakan di bidang

pajak daerah;

d. Menyelenggarakan dan mengkoordinasikan penagihan, piutang,

pengurangan/keringanan, keberatan dan banding, pengendalian

operasional, pemeriksaan dan penindakan di bidang pajak daerah;

e. Menindaklanjuti surat pengurangan/keringanan, keberatan dan

surat permohonan banding atas materi penetapan pajak daerah;

f. Menyelenggarakan evaluasi tunggakan pajak daerah, penghapusan

piutang, penundaaan pembayaran, angsuran tunggakan,

pengurangan/keringanan, keberatan dan banding pengendalian

operasional, pemeriksaan dan penindakan di bidang pajak daerah;

g. Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan, pemberdayaan,

pengawasan dan pengendalian retribusi daerah;




tugasnya;






tugasnya; dan


Seksi Penagihan dan Piutang mempunyai tugas :



c. Melaksanakan kegiatan penagihan terhadap pajak daerah;

d. Melaksanakan penatausahaan piutang pajak, penundaan

pembayaran dan angsuran tunggakan pajak;

e. Menyiapkan usulan penghapusan piutang pajak;

f. Menyiapkan surat tagihan pajak daerah yang telah melampaui

batas akhir pembayaran;

g. Menyiapkan dan mengevaluasi SOP sesuai bidang tugasnya;

h. Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan penagihan pajak

daerah;





tugasnya;


tugasnya; dan


Seksi Keberatan mempunyai tugas :





c. Memproses permohonan pengurangan/keringanan pajak daerah;

d. Memproses permohonan keberatan dan banding atas materi

penetapan pajak daerah;

e. Menyiapkan bahan pertimbangan keputusan terhadap

permohonan pengurangan/keringanan dan keberatan dan banding

pajak daerah;

f. Menyiapkan dan mengevaluasi SOP sesuai bidang tugasnya;

g. Menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan


h. Memberikan saran dan/atau pertimbangan kepada atasan


tugasnya;

i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang

tugasnya; dan

j. Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.

Seksi Pengendalian Operasional, Pemeriksaan dan Penindakan

mempunyai tugas :



c. Menyiapkan bahan koordinasi pengendalian operasional,

pemeriksaan dan penindakan;

d. Memproses permohonan pengajuan restitusi atau pengembalian

pembayaran pajak daerah;

e. Melaksanakan penelitian dan pemeriksaan kesesuaian penetapan

pajak daerah terhadap objek pajak dan subjek pajak daerah;



f. Melaksanakan pemeriksaan pembukuan, pelaporan dan

penyetoran pajak dan retribusi daerah;

g. Menyusun laporan hasil pemeriksaan subjek dan objek pajak

daerah secara berkala;

h. Melaksanakan penindakan atas pelanggaran pajak daerah;

i. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pemungutan pajak daerah;

j. Melaksanakan intensifikasi pajak daerah;

k. Menyiapkan bahan koordinasi untuk pelaksanaan, pemberdayaan

dan pengendalian retribusi daerah;

l. Menyiapkan dan mengevaluasi SOP sesuai bidang tugasnya;

m. Menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan


n. Memberikan saran dan/atau pertimbangan kepada atasan


tugasnya;

o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang

tugasnya; dan

p. Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.

Bidang Anggaran mempunyai tugas :



c. Merumuskan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;

d. Menyelenggarakan pengendalian pelaksanaan pengelolaan

keuangan daerah;

e. Mengkoordinasikan penyusunan APBD dan perubahan APBD.

f. Menerbitkan DPA , DPPA-SKPD, dan SPD;

g. Menyusun Analisis Standar Belanja (ASB) dan Standar Harga Barang

dan Jasa (SHBJ);



h. Menyusun manajemen anggaran kas;

i. Mengkoordinasikan penyusunan anggaran rencana pencapaian

Standar Pelayanan Minimal (SPM);

j. Menyusun dan mengevaluasi SOP sesuai bidang tugasnya;



tugasnya;

l. Menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan



tugasnya; dan


Seksi Perencanaan Anggaran mempunyai tugas :



c. Menyiapkan bahan koordinasi dan perencanaan APBD dan

perubahan APBD;

d. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan dan pedoman

pelaksanaan APBD;

e. Menyiapkan penyusunan Analisis Standar Belanja (ASB);

f. Menyusun APBD dan perubahan APBD;

g. Menyusun standarisasi harga barang dan jasa daerah;








tugasnya;


tugasnya; dan


Seksi Pengendalian Anggaran mempunyai tugas :



c. Menyiapkan bahan koordinasi dan pengendalian pelaksanaan

pengelolaan keuangan daerah;

d. Menyiapkan bahan penyusunan manajemen anggaran kas;

e. Menyiapkan bahan penerbitan DPA dan DPPA-SKPD;

f. Menyiapkan bahan penerbitan SPD;

g. Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan anggaran rencana

pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM);






tugasnya;


tugasnya; dan




Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas :



c. Merumuskan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis di bidang

perbendaharaan;

d. Menyelenggarakan kebijakan manajemen investasi;

e. Menyelenggarakan penerbitan SP2D;

f. Menyelenggarakan pengendalian pencairan APBD;

g. Menyelenggarakan rekonsiliasi dan pelaporan dana perimbangan;






tugasnya;


tugasnya; dan


Seksi Belanja Tidak Langsung mempunyai tugas:



c. Menyiapkan bahan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang

berkaitan dengan pengelolaan belanja tidak langsung;

d. Melaksanakan penatausahaan dan pembayaran gaji;

e. Melaksanakan pembinaan administrasi pengelolaan keuangan

daerah yang berkaitan dengan belanja tidak langsung;

f. Melaksanakan pengujian SPM belanja tidak langsung;



g. Memproses penerbitan SP2D belanja tidak langsung;

h. Melaksanakan pengendalian pencairan dana belanja tidak

langsung;

i. Melaksanakan pemotongan, penyetoran dan pelaporan Iuran Wajib

Pegawai (IWP), PPh Pasal 21 gaji PNS dan Tabungan Perumahan

(Taperum);

j. Melaksanakan sistem informasi gaji;

k. Memproses penerbitan Surat Keterangan Pemberhentian

Pembayaran (SKPP) bagi pegawai yang pindah dan pensiun;

l. Menyiapkan bahan penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan

Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) dalam pelaksanaan anggaran;






tugasnya;


tugasnya; dan


Seksi Belanja Langsung mempunyai tugas :



c. Menyiapkan bahan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang

berkaitan dengan pengelolaan belanja langsung

d. Melaksanakan pembinaan administrasi pengelolaan keuangan

daerah yang berkaitan dengan belanja langsung;



e. Melaksanakan pengujian SPM belanja langsung;

f. Memproses penerbitan SP2D belanja langsung;

g. Melaksanakan pengendalian pencairan dana belanja langsung;

h. Melaksanakan penatausahaan dokumen SP2D belanja langsung;

i. Menyiapkan dan mengevaluasi SOP sesuai bidang tugasnya;





tugasnya;

l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang

tugasnya; dan


Bidang Akuntansi mempunyai tugas :



c. Merumuskan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis di bidang

akuntansi;

d. Menyelenggarakan penatausahaan pendapatan, belanja dan

pembiayaan secara sistematis dan kronologis sesuai SAP;

e. Mengkoordinasikan laporan keuangan SKPD dan tugas

pembantuan;

f. Menyelenggarakan koordinasi dan pembinaan penyusunan neraca.

g. Menyelenggarakan rekonsiliasi bank dan evaluasi realisasi APBD;

h. Menyelenggarakan penatausahaan keuangan selain kas;

i. Menyusun dan mengevaluasi SOP sesuai bidang tugasnya;







tugasnya;


tugasnya; dan


Seksi Pembukuan mempunyai tugas:



c. Melaksanakan penatausahaan pendapatan, belanja dan

pembiayaan secara sistematis dan kronologis sesuai SAP;

d. Melaksanakan penelitian bukti kas penerimaan dan pengeluaran

dari kas daerah;

e. Menyiapkan bahan koordinasi dan pembinaan penyusunan neraca;

f. Menyiapkan bahan koordinasi dan pelaporan pengelolaan dana

tugas pembantuan;

g. Menyiapkan dan mengevaluasi SOP sesuai bidang tugasnya;

h. Menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan




tugasnya;


tugasnya; dan




Seksi Pengolahan Data dan Laporan mempunyai tugas :



c. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan akuntansi pengelolaan

keuangan daerah;

d. Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan laporan

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;

e. Menyiapkan bahan penyusunan laporan semesteran;

f. Menyiapkan bahan penyusunan laporan neraca daerah;

g. Menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran dan

laporan alur kas;

h. Menyusun naskah pengantar penyampaian laporan

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;

i. Menyiapkan bahan informasi keuangan daerah;

j. Menyiapkan bahan evaluasi pelaksanaan APBD;

l. Menyiapkan dan mengevaluasi SOP sesuai bidang tugasnya;

m. Menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan


n. Memberikan saran dan/atau pertimbangan kepada atasan


tugasnya;

o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang

tugasnya; dan

p. Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.

Bidang Aset mempunyai tugas :





c. Merumuskan kebijakan, pedoman sistem dan prosedur

pengelolaan aset dan petunjuk sistem dan prosedur

penatausahaan persediaan teknis di bidang pengelolaan BMD;

d. Menyelenggarakan pengelolaan BMD;

e. Mengkoordinasikan penyusunan laporan pengelolaan BMD;

f. Menyelenggarakan koordinasi dan pembinaan pengeloaan BMD;

g. Menyusun dan mengevaluasi SOP sesuai bidang tugasnya;

h. Menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan




tugasnya;


tugasnya; dan


Seksi Inventarisasi dan Penghapusan mempunyai tugas:



c. Melaksanakan inventarisasi dan verifikasi BMD;

d. Melaksanakan pengamanan administrasi, fisik dan hukum atas

seluruh BMD;

e. Menyusun buku induk inventaris dan rekapitulasi BMD;

f. Menyiapkan bahan koordinasi dan pembinaan pelaksanaan

inventarisasi dan mekanisme penghapusan BMD;

g. Mengumpulkan, menyusun, dan mengolah data rencana

penghapusan dan pemindahtanganan BMD;

h. Menyiapkan administrasi pelaksanaan penghapusan dan

pemindahtanganan BMD;



i. Melaksanakan penatausahaan, inventarisasi, verifikasi penyerahan

hasil pengadaaan BMD dari SKPD;

j. Menyiapkan dan mengevaluasi SOP sesuai bidang tugasnya;

k. Menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan


l. Memberikan saran dan/atau pertimbangan kepada atasan


tugasnya;


tugasnya; dan


Seksi Penilaian dan Optimalisasi mempunyai tugas :



c. Menyiapkan bahan penyusunan tata cara penilaian BMD;

d. Menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan penilaian,

optimalisasi dan pemeliharaan BMD;

e. Menyiapkan bahan dalam rangka pengadaan BMD sesuai dengan

peraturan yang berlaku;

f. Melaksanakan pengadaan barang/jasa sesuai dengan peraturan

yang berlaku;

g. Melaksanakan penatausahaan BMD hasil pengadaan dan

penerimaan hibah;

h. Melaksanakan penyimpanan, penyaluran, penggunaan,

pemanfaatan, pengawasan serta pelaporan BMD;








tugasnya;


tugasnya; dan


Seksi Pengolahan Data dan Pengendalian mempunyai tugas :



c. Menyiapkan bahan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik

Daerah (RKBMD), Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik

Daerah (RKPBMD), Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah

(DKBMD) dan Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah

(DKPBMD) dari masing-masing SKPD;

d. Menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis

pengelolaan BMD;

e. Menyiapkan bahan penyusunan standarisasi sarana prasarana

kerja;

f. Menyusun rekapitulasi mutasi BMD dan laporan pengguna barang,

serta pemeliharaan BMD dari masing-masing SKPD secara berkala;

g. Menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan dan pengendalian

pada pengurus barang dan penyimpanan barang di SKPD;

h. Menyiapkan keputusan tentang pengurus dan penyimpanan barang

atau sebutan lainnya;








tugasnya;


tugasnya; dan


Berdasarkan tugas, tata kerja dan fungsi sebagaimana telah

diuaraikan sebagaimana tersebut diatas Dinas Pendapatan, Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul sebagai salah satu Satuan

Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Daerah

Kabupaten Bantul juga sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah

(SKPKD) selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dengan

ketugasan yang telah diuraikan sebagaimana dalam BAB I. Dengan

demikian Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Bantul mempunyai 2 (dua) peran yaitu selaku Pengguna

Anggaran/Barang dan juga melaksanakan pengelolaan pendapatan,

keuangan dan asset daerah.

II.2. STRUKTUR ORGANISASI


Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten

Bantul Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan

Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pembentukan

Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul,

dengan bagan susunan organisasi yaitu sebagai berikut :



Seksi

Penetapan

Bidang Pendaftaran dan

Penetapan

Seksi Pendataan, Pendaftaraan dan

Pelayanan

Seksi Verifikasi dan Informasi

Pendapatan

Seksi Pengendalian Operasional,

Pemeriksaan dan Penindakan

Bidang

Penagihan

Seksi Penagihan

dan Piutang

Seksi Keberatan

Bidang

Anggaran

Seksi Perencanaan

Anggaran

Seksi Pengendalian Anggaran

Bidang

Perbendaharaan

Seksi Belanja Tidak

Langsung

Seksi Belanja

Langsung

Bidang Akuntansi

Seksi

Pembukuan

Seksi Pengolahan Data dan Laporan

Bidang Aset

Seksi Inventarisasi

& Penghapusan

Seksi Penilaian &

Optimalisasi

Seksi Pengolahan

data dan Pengendalian

UPT

Sekretariat

Sub Bagian

Umum

Sub Bagian

Program

Sub Bagian Keuangan dan Aset

Kelompok Jabatan

Fungsional

Kepala Dinas

Rr



II.3 SUMBER DAYA MANUSIA, SARANA DAN PRASARANA KERJA

Berdasarkan data kepegawaian tahun 2013, sumber daya manusia

pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

berjumlah 137 orang terdiri dari sebagai berikut :

1. PNS sebanyak 131 orang

2. Tenaga Alih Daya sebanyak 6 orang

3. Tenaga Kebersihan sebanyak 1 orang

4. Tenaga Keamanan sebanyak 1 orang.

Sedang kompoisi PNS pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah berdasarkan jenis kelamin, pangkat golongan

ruang dan jenjang pendidikan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.1

Komposisi PNS

Berdasarkan Jenis Kelamin. Pangkat Golongan dan Tingkat Pendidikan

Jml

Pegawai

Jenis Kelamin Pangkat Golongan Tingkat Pendidikan

Laki-laki Wanita I II III IV SD SLTP SLTA SARMUD S I S 2 S3

131 84 48 4 32 90 5 1 4 56 11 49 11 -

Struktur organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17

Tahun 2011 terdapat 26 jabatan struktural dengan perincian yaitu

sebagai berikut :

Rr



Tabel 2.2

Keadaan Jabatan Struktural DPPKAD

NO NAMA NIP

PANGKAT

JABATAN

GOL TMT

1 Ir. Fenty Yusdayati,M.T 196704031994032008 IV/b 5-Mar-12 Kepala DPPKAD

2 Ari Purwaningsih, S.E, M.Si 19681109 199008 2 001 IV/a 2-Jan-12 Sekretaris

3 Drs. R. Moelyosubagio, M.Si 19620730 199603 1 002 IV/a 2-Jan-12 Ka. Bidang Perbendaharaan

DPPKAD

4 Suyono, S.E 19661120 199403 1 008 IV/a 2-Jan-12 Ka.Bidang Anggaran DPPKAD

5 Sujarwo, S.E 19710827 199703 1 005 III/d 2-Jan-12 Ka. Bidang Aset DPPKAD

6 M . Anas jauhari,S.E 197202121998031011 III/d 2-Jan-12 Ka. Bidang Akuntansi DPPKAD

7 Dian Mutiara Sri Rahmawati,

S.H, MM 19691112 199603 2 003 III/d 2-Jan-12

Ka. Bidang Penetapan dan

Pendaftaran DPPKAD

8 Drs. Trisna Manurung, M.Si 19711230 199603 1 002 III/c 2-Jan-12 Ka. Bidang Penagihan DPPKAD

9 Andus Sarwana, S.H 19670314 199403 1 009 III/d 2-Jan-12 Kasie Penilaian dan Optimalisasi

pada Bid. Aset

10 Ani Suryani, S.E 19700302 199603 2 002 III/d 2-Jan-12 Ka. Sub Bag. Keuangan dan Aset

DPPKAD

11 Indrijati, S.E 19680122 199703 2 003 III/d 2-Jan-12 Ka. Sub Bag. Program Sekretariat

DPPKAD

12 Niken Iriani, S.IP 19600527 198603 2 007 III/d 2-Jan-12

Kasiei Pengolahan Data dan

Pengendalian pada Bidang Aset

DPPKAD

13 Arum Bidayati, S.IP, MPA 19691205 199803 2 004 III/d 2-Jan-12 Kasie Belanja Langsung pada Bid.

Perbendaharaan

14 Jugo Noor Subarkah, S.E,

M.Si 19730826 199903 1 005 III/d 2-Jan-12

Kasie Pengendalian Anggaran

pada bidang Anngaran DPPKAD

15 Nurhidayati, S.E 19700306 199503 2 002 III/c 2-Jan-12 Kasie Pembukuan pada Bid.

Akuntansi

16 Ramiyana, S.IP 19680208 199203 1 008 III/c 2-Jan-12

Kasie Pendataan, Pendaftaran,

dan Pelayanan pada Bidang

Pendaftaran dan Penetapan

DPPKAD

Rr



Adapun keadaan jabatan struktural pada Dinas Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul yaitu sebagai

berikut :

a. Eselon II sebanyak 1 jabatan struktural

b. Eselon III sebanyak 7 jabatan struktural

c. Eselon IV sebanyak 18 jabatan struktural.

Dari 26 pegawai Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah yang menduduki jabatan struktural baik eselon II, III dan IV terdapat

12 pegawai yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Penjejangan.

17 R. Surana Nugraha, A.Md 19690329 199303 1 004 III/c 2-Jan-12 Kasie Perencanaan Anggaran

pada Bid. Anggaran

18 Yunis Marlina Nasution, S.E,

M.Ec.Dev 19740314 199903 2 005 III/d 2-Jan-12

Kasie Belanja Tidak Langsung

pada Bid. Perbendaharaan

19 Dewi Nurharjanti, S.E 19720629 200003 2 003 III/c 2-Jan-12 Kasie Inventaris dan

Penghapusan pada Bid. Aset

20 Muhammad Baried, S.Sos 19691031 199102 1 001 III/c 2-Jan-12 Kasie Penagihan dan Piutang

pada Bidang Penagihan DPPKAD

21 Sugeng Prihatin, S.H 19621217 199003 1 009 III/c 2-Jan-12

Kasie Verifikasi dan Informasi

Pendapatan pada Bidang

Pendaftaran dan Penetapan

DPPKAD

22 Mulyatmi, S.E 19640731 198603 2 001 III/c 2-Jan-12 Ka. Sub Bag. Umum Sekretariat

DPPKAD

23 Sri Ambarwati,S.E 19701005 199203 2 011 III/b 1-Agust-

12

Kasie Pengolahan Data dan

Laporan pada Bid. Akuntansi

24 Jonet Rohmanyu, S.E, M.S.E 19690616 199402 1 001 III/b 2-Jan-12 Kasie Keberatan pada Bidang

Penagihan DPPKAD

25 Ambar Sutadi, S.H 19730731 199402 1 002 III/b 2-Jan-12

Kepala Seksi Penetapan pada

Bidang Pendaftaran dan

Penetapan DPPKAD

26 Anggit Nur Hidayat, S.H,

M.AP 19780918 199803 1 004 III/b 2-Jan-12

Kasie Pengendalian Operasional,

Pemeriksaan dan Penindakan

pada Bidang Penagihan DPPKAD

Rr



2. Sarana dan Prasarana

Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, pokok

dan tata kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah sampai dengan tahun 2013 sarana dan prasarana yang berupa

perlengkapan dan peralatan kantor tersedia dapat dilihat pada tabel

sebagai berikut :

Tabel 2.3

Peralatan dan Perlengkapan Kantor

No Perlengkapan dan Peralatan

Kantor Jumlah (Unit)

1 Kursi 2

2 Kursi Biro 6

3 Kursi Rapat 189

4 Kursi Busa 3

5 Kursi dengan tangan 5

6 Kursi Kayu 55

7 Kursi Lipat 13

8 Kursi Putar 7

9 Kursi Rotan 120

10 Kursi Busa 7

11 Kursi Spon 6

12 Kursi Spon Tangan 6

13 Kursi Tunggu 8

14 Meja Biro 15

15 Meja 1/2 biro 38

16 Meja bundar 1

17 Meja Counter 2

18 Meja Formulir 4

19 Meja Kayu 100

20 Meja Komputer 40

Rr





21 Meja Kursi Tamu 2

22 Meja Tamu 7

23 Meja Rapat 43

24 Meja Telepon 4

25 Mesin Ketik 19

26 Monitor 7

27 Server 4

28 Komputer 42

29 Laptop 11

30 Note Book 2

31 LCD Proyektor 2

32 Lemari Es 3

33 Lemari Kecil 1

34 Mega phone 1

35 AC 6

36 Almari Besi 8

37 Almari Kaca 3

38 Almari Kayu 12

39 Almari Sorok 1

40 Brankas 8

41 Camera 3

42 Handycam 1

43 Cash Box 1

44 Dingklik Panjang 5

45 Dingklik Bundar 2

46 Dispencer 3

47 Faximilie 1

48 Filling Cabinet 30

49 Genset 1

50 Gerenda 1

51 Hub 1

Rr





52 Jam Dinding 10

53 Kenap 1

54 Kipas Angin 7

55 Papan Rekap PBB 1

56 Perforator Duduk 1

57 Perforator Tangan 1

58 Power Suplay 2

59 Printer 53

60 Proyektor Light/OHP 1

61 Radio Tape 1

62 Rak Besi 7

63 Rak Kayu 17

64 Rak Kayu Kaca 3

65 Rak Telepon 1

66 Skat Ruangan 4

67 Sound System 1

68 Stabilizer 16

69 Swicth 1

70 Tangga 1

71 Telepon 18

72 Televisi 6

73 Wadrobe 1

74 White Board 6

75 Wireless 3

76 LCD 1

Disamping peralatan dan perlengkapan kantor seperti pada tabel diatas

juga tersedia sarana mobilitas bagi Dinas Pendapatan, Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah yang berupa kendaraan dinas/operasional

yaitu pada tebel dibawah ini :

Rr



Tabel 2.4

Sarana Mobilitas

No Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah (Unit)

1 Kendaraan Dinas R4 4

2 Kendaraan Dinas R2 42


Rencana Kerja (RenJa) 2013

BAB III

RENCANA STRATEJIK

3.1 RENCANA STRATEJIK

Rencana Stratejik merupakan suatu proses yang berorientasi pada

hasil yang akan dicapai oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan

dan Aset Daerah selama kurun waktu lima tahun (tahun 2011 s/d tahun

2015) dengan memperhatikan dan memperhitungkan potensi, peluang,

hambatan dan ancaman. Melalui rencana stratejik tersebut Dinas

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ikut berpartisipasi

guna mendukung tercapainya visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bantul

seperti yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor

1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Tahun 2011-2015. Didalam RPJMD tersebut memuat gambaran

umum kedepan mengenai target kinerja yang yang menjadi

tanggungjawab dan ingin dicapai oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah selama lima tahun kedepan.

3.2 VISI

Visi yang ditetapkan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah dengan mempertimbangkan kondisi saat ini dan gambaran

kondisi yang akan datang serta mempertimbangkan peluang, hambatan,

kekuatan dan kelemahan :

r

Menjadi institusi yang terpercaya dan handal

dalam tata kelola keuangan dan aset daerah

terbaik se-Indonesia



Pernyataan visi sebagaimana tersebut selaras dengan kewenangan

yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah kepada Dinas Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk mengelola pendapatan,

keuangan dan aset daerah. Makna utama dari pernyataan visi

sebagaimana tersebut diatas Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan

dan Aset Daerah berkomitmen dalam mengelola pendapatan, keuangan

dan aset daerah secara tertib, taat pada peraturan perundang-

undangan, efektif, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan

memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk

masyarakat. Disamping itu komitmen yang terkandung dalam visi

tersebut diharapkan diketahui dan menjadi visi bersama (shrare vision)

seluruh stoke holder di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul

sehingga dapat mendukung mewujudkan obsesi Pemerintah Daerah

Kabupaten Bantul yaitu memperoleh opini “Wajar Tanpa Pengecualian

(WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bantul”.

3.3 MISI

Pernyataan visi sebagaimana tersebut diatas oleh Dinas

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dijabarkan dan

dirumuskan ke dalam tiga misi, yaitu sebagai berikut :

1. Mengembangkan kebijakan dan tata kelola keuangan fiskal

daerah yang sehat dan lebih reponsif;

2. Mewujudkan manajemen keuangan dan aset daerah yang

semakin berkualitas; dan

3. Pemantapan organisasi yang berbasis manusia yang unggul dalam

moral, trampil dan memahami medan kerja.



3.4 TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk dicapai sebagai

perwujudan dari misi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah sebagaimana tersebut diatas, adalah sebagai berikut :

1. Tujuan dan sasaran dari misi ke-1 : Mengembangkan kebijakan dan

tata kelola fiskal daerah yang sehat dan lebih responsif

a. Tujuan :

Terlaksananya optimalisasi sumber-sumber pendapatan asli

daerah guna meningkatkan kapasitas fiskal daerah.

b. Sasaran :

Meningkatkan kapasitas pembiayaan pembangunan daerah.

2. Tujuan dan sasaran dari misi ke-2 : Mewujudkan manajemen

keuangan dan aset daerah yang semakin berkualitas

a. Tujuan :

Terwujudnya sistem dan prosedur pengelolaan keuangan

berdasarkan perturan perundang-undangan;

Terwujudnya peningkatan sistem penganggaran yang efisien,

efektif, ekonomis dan tepat sasaran;

Terwujudnya penatausahaan keuangan yang akuntabel,

transparan, profesional dan bertanggungjawab;

Terwujudnya pengelolaan aset daerah yang transparan,

akuntabel, fungsional, kepastian hukum, kepastian nilai,

efisien dan efektif;

Terwujudnya peningkatan kualitas laporan keuangan daerah.

b. Sasaran :

Mengupayakan terwujudnya sistem dan prosedur

pengelolaan keuangan dan aset daerah berkualitas;



Meningkatkan efektivitas APBD;

Meningkatkan profesionalitas, transparansi dan akuntabilitas

penatausahaan keuangan daerah;

Mewujudkan pengelolaan dan penatausahaan keuangan

daerah; dan

Mewujudkan peningkatan kualitas penilaian atas laporan

keuangan daerah.

3. Tujuan dan sasaran dari misi ke-3 : Pemantapan organisasi yang

berbasis manusia yang unggul dalam moral, trampil dan

memahami medan kerja.

a. Tujuan :

Terwujudnya sistem kerja yang profesional dengan

didukung oleh sarana, prasarana dan SDM yang berkualitas.

b. Sasaran :

Meningkatnya efisiensi, efektifitas dan responbilitas

pelayanan publik.

3.5. CARA PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana tersebut

diatas dibutuhkan adanya nilai utama yang perlu ditanamkan oleh Dinas


dalam bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah yaitu

sebagai berikut :

1. Secara tertib, keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan

tepat guna didukung dengan bukti-bukti adminstrasi yang dapat

dipertanggungjawabkan;



2. Taat pada peraturan perundang-undangan, bahwa pengelolaan

keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-

undangan;

3. Efektif, merupakan pencapaian hasil program dengan target yang

telah ditetapkan dengan cara membandingkan keluaran dengan

hasil.

4. Efisien, merupakan pencapaian keluaran yang maksimun dengan

masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk

mencapai keluaran tertentu.

5. Ekonomis, merupakan pemerolehan masukan dengan kualitas dan

kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah.

6. Transparan, merupakan prinsip keterbukaan yang memberi

peluang kepada masyarakat untuk mengetahui dan mengakses

informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah.

7. Bertanggungjawab, merupakan perwujudan kewajiban seseorang

untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian

sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan

kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

8. Keadilan, merupakan keseimbangan distribusi kewenangan dan

pendanaan dan/atau keseimbangan distribusi hak dan kewajiban

berdasarkan pertimbangan yang obyektif.

9. Kepatutan, merupakan suatu tindakan atau suatu sikap yang

dilakukan secara wajar dan proporsional.

10. Manfaat, keuangan daerah diutamakan untuk pemenuhan

kebutuhan masyarakat.

Ke-10 (sepuluh) nilai utama sebagaimana tersebut diatas selain

ditanamkan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah juga harus ditanamkan pada seluruh SKPD/Unit Kerja di



lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul dalam mengelola keuangan

dan aset daerah. Sehingga pengelolaan keuangan dan aset daerah pada

masing-masing SKPD/Unit Kerja dilaksanakan sesuai dengan nilai utama

dan aturan yang berlaku.

3.6 STRATEGI

Strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang

dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program. Strategi

yang ditetapkan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah dengan menggunakan nilai utama sebagaimana tersebut diatas

menjadi landasan utama bagi jalannya roda Pemerintah Kabupaten

Bantul guna mewujudkan good governance pada bidang pendapatan,

pengelolaan keuangan dan aset daerah. Selain itu dengan mendasarkan

pada nilai utama tersebut juga ditanamkan guna mewujudkan tujuan

dan sasaran yang ditetapkan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan


1. Kebijakan

Kebijakan yang merupakan ketentuan-ketentuan yang

ditetapkan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah Kabupaten Bantul sebagai pedoman atau petunjuk untuk

merealisasikan tujuan, sasaran, misi dan visi. Kebijakan yang diambil

adalah sebagai berikut :

a. Mengupayakan terwujudnya system dan prosedure pengelolaan

keuangan dan asset daerah berdasarkan peraturan

perundangan-undangan yang bertumpu pada kepentingan

masyarakat yang didukung oleh sarana prasarana dan SDM

yang berkualitas;



b. Optimalisasi pendapatan daerah;

c. Optimalisasi tata kelola keuangan dan asset daerah yang

berkualitas; dan

d. Implementasi Sistem Manajemen Keuangan dan Aset Daerah

yang terintegrasi.

2. Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan

terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau

beberapa instansi pemerintahan ataupun dalam kerjasama dengan

masyarakat guna mewujudkan sasaran dan tujuan yang ditetapkan.

Pada tahun 2013 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah Kabupaten Bantul berdasarkan Rencana Kerja Tahunan

(RKT) menetapkan program-program yang berjumlah delapan

program yang dijabarkan dalam tujuh puluh sembilan kegiatan.

Hubungan antara tujuan dan sasaran yang akan dicapai oleh

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan

melaksanakan delapan program dan tujuh puluh sembilan kegiatan

dapat dilihat pada tabel dibawah ini :



TABEL RENCANA KERJA TAHUN 2013

TUJUAN SASARAN STRATEGIS PROGRAM KEGIATAN PAGU ANGGARAN

(Rp)

1 2 3 4 5

Terlaksananya optimalisasi sumber-sumber pendapatan asli daerah guna meningkatkan kapasitas pembiayaan (Misi I)

Meningkatkan kapasitas pembiayaan pembangunan daerah

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Operasional Pajak Daerah

508,400,000.00

Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah

1,035,260,000.00

Pengendalian PAD

150,115,000.00

Peningkatan Manajemen Investasi Daerah

72,600,000.00

Intensifikasi PPh OP (PPh Pasal 21)

41,875,000.00

Pemberantasan Cukai Ilegal

148,125,583.00

Pengelolaan Dana Perimbangan

117,800,000.00

Pengelolaan PBB

763,694,750.00

Pendataan dan Penetapan Wajib Pajak

326,110,000.00

Optimalisasi Pendapatan daerah

57,140,000.00



Terwujudnya sistem kerja yang profesional dengan didukung oleh sarana, prasarana dan SDM yang berkualitas (Misi III)

Meningkatkan efisiensi, efektivitas dan responsibilitas pelayanan publik

Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan Jasa Surat-menyurat

5,250,000.00

Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik 9,500,000,000.00

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional

26,600,000.00

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

76,330,800.00

Penyediaan jasa kebersihan Kantor

11,100,000.00

Penyediaan Alat Tulis Kantor

15,000,000.00

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

490,755,000.00

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

1,000,000.00

Penyediaan peralatan rumah tangga

1,000,000.00

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

9,000,000.00

Penyediaan Makanan dan Minuman

56,875,000.00

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

195,000,000.00

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

2,700,000.00



Penyediaan jasa keamanan

11,879,340.00

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pengadaan kendaraan dinas/operasional 1,717,725,000.00

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

100,000,000.00

Pengadaan Mebelair

823,760,000.00

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1,268,150,000.00

Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional

238,944,250.00

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

2,000,000.00

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor

23,980,000.00

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

87,255,335.00

Penyusunan Sistem Manajemen Mutu (SMM)

50,000,000.00



Terwujudnya sistem dan prosedure pengelolaan keuangan dan aset daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang bertumpu pada kepentingan masyarakat (Misi II)

Mengupayakan terwujudnya sistem dan prosedure pengelolaan keuangan dan aset daerah yang berkualitas

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Sosialisasi peraturan perundang-undangan

33,405,000.00

Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

20,000,000.00

Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Penyusunan Analisa Standar Belanja

100,000,000.00

Penyusunan Standar Satuan Harga 36,780,000

Penyusunan Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan APBD

31,500,000

Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah

26,290,000

Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

Regulasi Retribusi Daerah 146,100,000

Regulasi Peraturan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

52,417,975

Program Pengelolaan Barang Daerah

Penyusunan Regulasi Pengelolaan BMD 162,740,000

Terwujudnya peningkatan sistem penganggaran yang efisien, efektif, ekonomis dan tapat sasaran

Meningkatkan efektivitas APBD


Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD

171,370,000

Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD

124,300,000

Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD

99,760,000



Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD

71,820,000

Terwujudnya penatausahaan keuangan yang akuntabel, transparan, profesional dan bertanggungjawab

Meningkatkan profesionalitas, transparansi dan akuntabilitas penatausahaan keuangan daerah


Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

163,393,270

Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

92,325,000

Rekonsiliasi Bank & Evaluasi Realisasi APBD 59,650,000

Penyebarluasan dan Sosialisasi berbagai informasi keuangan daerah

87,128,915

Pengelolaan dan Pelaporan Dana Tugas Pembantuan

28,300,000

Penyusunan Neraca Dinas Instansi 143,913,250

Pencermatan dan Penerbitan DPA SKPD 74,355,000

Penyusunan Anggaran Kas 31,600,000

Penerbitan SPD 32,737,500

Fasilitasi Penyaluran Belanja PPKD 139,125,000

Pengendalian Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah

44,550,000



Penyusunan Laporan Semesteran 66,870,750

Pencetakan Daftar Gaji 119,500,000

Pengkartuan Data PNS 32,500,000

Penerbitan SKPP 30,800,000

Pengelolaan dan Pelaporan Potongan IWP, Taperum dan PPh Ps 21 bagi PNS

40,400,000

Pengujian Lampiran Dokumen Penerbitan SP2D 99,410,000

Penerbitan SP2D 107,700,000

TP-TGR 16,500,000

Penyusunan SPT Tahunan 67,500,000

Rekonsiliasi Belanja SKPD 40,400,000

Pelayanan Pajak Daerah 201,445,000

Penyusunan Standar Operasional Prosedure 114,855,230

Pengelolaan Arsip Wajib Pajak 72,272,500



Pendataan dan Pengelolaan Arsip DPPKAD 86,206,750

Program Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota

Fasilitasi dan Pembinaan Pengelola Keuangan SKPD

35,160,000

Terwujudnya peningkatan kualitas laporan keuangan daerah

Mewujudkan peningkatan kualitas penilaian atas laporan keuangan daerah


Peningkatan Penilaian Kualitas Pengelolaan Keuangan

48,531,500

Percepatan Penyerapan Anggaran dan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Daerah

59,000,000

Terwujudnya pengelolaan aset daerah yang transparan, akuntabel, fungsional, kepastian hukum, kepastian nilai, efisien dan efektif

Mewujudkan pengelolaan dan penatausahaan aset daerah yang komprehensif


Peningkatan SDM Aparatur Pemda 50,000,000

Penyusunan Perencanaan & Pelaporan pengelolaan barang

84,850,000

Penataan aset 96,350,000

Penghapusan Barang Daerah 107,870,000

Verifikasi dan Inventarisasi Barang Milik Daerah 244,497,000

Verifikasi Hasil Pengadaan Barang Milik Daerah 60,000,000

Evaluasi dan Rekonsiliasi Barang Milik Daerah 71,020,000



Pengamanan Dokumen Pemilikan Barang Milik Daerah

96,630,000

Terwujudnya sistem pengelolaan keuangan dan aset daerah yang berbasis teknologi informasi

Mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset daerah berbasis teknologi informasi yang terintegrasi


Pengelolaan SIMKEUDA 124,891,415

Pengelolaan Aplikasi BPHTB dan PBB yang terintegrasi

76,470,000

Pengembangan SIMPATDA 52,100,000


SIMBADA 239,830,000





BAB III

RENCANA STRATEJIK

3.1 RENCANA STRATEJIK

Rencana Stratejik merupakan suatu proses yang berorientasi pada

hasil yang akan dicapai oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan

dan Aset Daerah selama kurun waktu lima tahun (tahun 2011 s/d tahun

2015) dengan memperhatikan dan memperhitungkan potensi, peluang,

hambatan dan ancaman. Melalui rencana stratejik tersebut Dinas

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ikut berpartisipasi

guna mendukung tercapainya visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bantul

seperti yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor

1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Tahun 2011-2015. Didalam RPJMD tersebut memuat gambaran

umum kedepan mengenai target kinerja yang yang menjadi

tanggungjawab dan ingin dicapai oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah selama lima tahun kedepan.

3.2 VISI

Visi yang ditetapkan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah dengan mempertimbangkan kondisi saat ini dan gambaran

kondisi yang akan datang serta mempertimbangkan peluang, hambatan,

kekuatan dan kelemahan :

r

Menjadi institusi yang terpercaya dan handal

dalam tata kelola keuangan dan aset daerah

terbaik se-Indonesia



Pernyataan visi sebagaimana tersebut selaras dengan kewenangan

yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah kepada Dinas Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk mengelola pendapatan,

keuangan dan aset daerah. Makna utama dari pernyataan visi

sebagaimana tersebut diatas Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan

dan Aset Daerah berkomitmen dalam mengelola pendapatan, keuangan

dan aset daerah secara tertib, taat pada peraturan perundang-

undangan, efektif, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan

memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk

masyarakat. Disamping itu komitmen yang terkandung dalam visi

tersebut diharapkan diketahui dan menjadi visi bersama (shrare vision)

seluruh stoke holder di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul

sehingga dapat mendukung mewujudkan obsesi Pemerintah Daerah

Kabupaten Bantul yaitu memperoleh opini “Wajar Tanpa Pengecualian

(WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bantul”.

3.3 MISI

Pernyataan visi sebagaimana tersebut diatas oleh Dinas

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dijabarkan dan

dirumuskan ke dalam tiga misi, yaitu sebagai berikut :

1. Mengembangkan kebijakan dan tata kelola keuangan fiskal

daerah yang sehat dan lebih reponsif;

2. Mewujudkan manajemen keuangan dan aset daerah yang

semakin berkualitas; dan

3. Pemantapan organisasi yang berbasis manusia yang unggul dalam

moral, trampil dan memahami medan kerja.



3.4 TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk dicapai sebagai

perwujudan dari misi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah sebagaimana tersebut diatas, adalah sebagai berikut :

1. Tujuan dan sasaran dari misi ke-1 : Mengembangkan kebijakan dan

tata kelola fiskal daerah yang sehat dan lebih responsif

a. Tujuan :

Terlaksananya optimalisasi sumber-sumber pendapatan asli

daerah guna meningkatkan kapasitas fiskal daerah.

b. Sasaran :

Meningkatkan kapasitas pembiayaan pembangunan daerah.

2. Tujuan dan sasaran dari misi ke-2 : Mewujudkan manajemen

keuangan dan aset daerah yang semakin berkualitas

a. Tujuan :

Terwujudnya sistem dan prosedur pengelolaan keuangan

berdasarkan perturan perundang-undangan;

Terwujudnya peningkatan sistem penganggaran yang efisien,

efektif, ekonomis dan tepat sasaran;

Terwujudnya penatausahaan keuangan yang akuntabel,

transparan, profesional dan bertanggungjawab;

Terwujudnya pengelolaan aset daerah yang transparan,

akuntabel, fungsional, kepastian hukum, kepastian nilai,

efisien dan efektif;

Terwujudnya peningkatan kualitas laporan keuangan daerah.

b. Sasaran :

Mengupayakan terwujudnya sistem dan prosedur

pengelolaan keuangan dan aset daerah berkualitas;



Meningkatkan efektivitas APBD;

Meningkatkan profesionalitas, transparansi dan akuntabilitas

penatausahaan keuangan daerah;

Mewujudkan pengelolaan dan penatausahaan keuangan

daerah; dan

Mewujudkan peningkatan kualitas penilaian atas laporan

keuangan daerah.

3. Tujuan dan sasaran dari misi ke-3 : Pemantapan organisasi yang

berbasis manusia yang unggul dalam moral, trampil dan

memahami medan kerja.

a. Tujuan :

Terwujudnya sistem kerja yang profesional dengan

didukung oleh sarana, prasarana dan SDM yang berkualitas.

b. Sasaran :

Meningkatnya efisiensi, efektifitas dan responbilitas

pelayanan publik.

3.5. CARA PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana tersebut

diatas dibutuhkan adanya nilai utama yang perlu ditanamkan oleh Dinas


dalam bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah yaitu

sebagai berikut :

1. Secara tertib, keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan

tepat guna didukung dengan bukti-bukti adminstrasi yang dapat

dipertanggungjawabkan;



2. Taat pada peraturan perundang-undangan, bahwa pengelolaan

keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-

undangan;

3. Efektif, merupakan pencapaian hasil program dengan target yang

telah ditetapkan dengan cara membandingkan keluaran dengan

hasil.

4. Efisien, merupakan pencapaian keluaran yang maksimun dengan

masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk

mencapai keluaran tertentu.

5. Ekonomis, merupakan pemerolehan masukan dengan kualitas dan

kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah.

6. Transparan, merupakan prinsip keterbukaan yang memberi

peluang kepada masyarakat untuk mengetahui dan mengakses

informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah.

7. Bertanggungjawab, merupakan perwujudan kewajiban seseorang

untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian

sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan

kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

8. Keadilan, merupakan keseimbangan distribusi kewenangan dan

pendanaan dan/atau keseimbangan distribusi hak dan kewajiban

berdasarkan pertimbangan yang obyektif.

9. Kepatutan, merupakan suatu tindakan atau suatu sikap yang

dilakukan secara wajar dan proporsional.

10. Manfaat, keuangan daerah diutamakan untuk pemenuhan

kebutuhan masyarakat.

Ke-10 (sepuluh) nilai utama sebagaimana tersebut diatas selain

ditanamkan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah juga harus ditanamkan pada seluruh SKPD/Unit Kerja di



lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul dalam mengelola keuangan

dan aset daerah. Sehingga pengelolaan keuangan dan aset daerah pada

masing-masing SKPD/Unit Kerja dilaksanakan sesuai dengan nilai utama

dan aturan yang berlaku.

3.6 STRATEGI

Strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang

dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program. Strategi

yang ditetapkan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah dengan menggunakan nilai utama sebagaimana tersebut diatas

menjadi landasan utama bagi jalannya roda Pemerintah Kabupaten

Bantul guna mewujudkan good governance pada bidang pendapatan,

pengelolaan keuangan dan aset daerah. Selain itu dengan mendasarkan

pada nilai utama tersebut juga ditanamkan guna mewujudkan tujuan

dan sasaran yang ditetapkan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan


1. Kebijakan

Kebijakan yang merupakan ketentuan-ketentuan yang

ditetapkan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah Kabupaten Bantul sebagai pedoman atau petunjuk untuk

merealisasikan tujuan, sasaran, misi dan visi. Kebijakan yang diambil

adalah sebagai berikut :

a. Mengupayakan terwujudnya system dan prosedure pengelolaan

keuangan dan asset daerah berdasarkan peraturan

perundangan-undangan yang bertumpu pada kepentingan

masyarakat yang didukung oleh sarana prasarana dan SDM

yang berkualitas;



b. Optimalisasi pendapatan daerah;

c. Optimalisasi tata kelola keuangan dan asset daerah yang

berkualitas; dan

d. Implementasi Sistem Manajemen Keuangan dan Aset Daerah

yang terintegrasi.

2. Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan

terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau

beberapa instansi pemerintahan ataupun dalam kerjasama dengan

masyarakat guna mewujudkan sasaran dan tujuan yang ditetapkan.

Pada tahun 2013 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah Kabupaten Bantul berdasarkan Rencana Kerja Tahunan

(RKT) menetapkan program-program yang berjumlah delapan

program yang dijabarkan dalam tujuh puluh sembilan kegiatan.

Hubungan antara tujuan dan sasaran yang akan dicapai oleh

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan

melaksanakan delapan program dan tujuh puluh sembilan kegiatan

dapat dilihat pada tabel dibawah ini :



TABEL RENCANA KERJA TAHUN 2013

TUJUAN SASARAN STRATEGIS PROGRAM KEGIATAN PAGU ANGGARAN

(Rp)

1 2 3 4 5

Terlaksananya optimalisasi sumber-sumber pendapatan asli daerah guna meningkatkan kapasitas pembiayaan (Misi I)

Meningkatkan kapasitas pembiayaan pembangunan daerah



508,400,000.00

Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah

1,035,260,000.00

Pengendalian PAD

150,115,000.00


72,600,000.00


41,875,000.00


148,125,583.00


117,800,000.00

Pengelolaan PBB

763,694,750.00


326,110,000.00

Optimalisasi Pendapatan daerah

57,140,000.00



Terwujudnya sistem kerja yang profesional dengan didukung oleh sarana, prasarana dan SDM yang berkualitas (Misi III)

Meningkatkan efisiensi, efektivitas dan responsibilitas pelayanan publik

Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan Jasa Surat-menyurat

5,250,000.00

Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik 9,500,000,000.00

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional

26,600,000.00


76,330,800.00

Penyediaan jasa kebersihan Kantor

11,100,000.00


15,000,000.00

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

490,755,000.00


1,000,000.00

Penyediaan peralatan rumah tangga

1,000,000.00


9,000,000.00


56,875,000.00

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

195,000,000.00

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

2,700,000.00



Penyediaan jasa keamanan

11,879,340.00

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pengadaan kendaraan dinas/operasional 1,717,725,000.00


100,000,000.00

Pengadaan Mebelair

823,760,000.00

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1,268,150,000.00

Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional

238,944,250.00

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

2,000,000.00


23,980,000.00

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

87,255,335.00

Penyusunan Sistem Manajemen Mutu (SMM)

50,000,000.00



Terwujudnya sistem dan prosedure pengelolaan keuangan dan aset daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang bertumpu pada kepentingan masyarakat (Misi II)


Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Sosialisasi peraturan perundang-undangan

33,405,000.00

Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

20,000,000.00



100,000,000.00

Penyusunan Standar Satuan Harga 36,780,000


31,500,000


26,290,000


Regulasi Retribusi Daerah 146,100,000

Regulasi Peraturan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

52,417,975


Penyusunan Regulasi Pengelolaan BMD 162,740,000

Terwujudnya peningkatan sistem penganggaran yang efisien, efektif, ekonomis dan tapat sasaran

Meningkatkan efektivitas APBD



171,370,000


124,300,000


99,760,000




71,820,000

Terwujudnya penatausahaan keuangan yang akuntabel, transparan, profesional dan bertanggungjawab

Meningkatkan profesionalitas, transparansi dan akuntabilitas penatausahaan keuangan daerah



163,393,270


92,325,000

Rekonsiliasi Bank & Evaluasi Realisasi APBD 59,650,000

Penyebarluasan dan Sosialisasi berbagai informasi keuangan daerah

87,128,915


28,300,000

Penyusunan Neraca Dinas Instansi 143,913,250

Pencermatan dan Penerbitan DPA SKPD 74,355,000

Penyusunan Anggaran Kas 31,600,000

Penerbitan SPD 32,737,500

Fasilitasi Penyaluran Belanja PPKD 139,125,000


44,550,000



Penyusunan Laporan Semesteran 66,870,750

Pencetakan Daftar Gaji 119,500,000

Pengkartuan Data PNS 32,500,000

Penerbitan SKPP 30,800,000

Pengelolaan dan Pelaporan Potongan IWP, Taperum dan PPh Ps 21 bagi PNS

40,400,000

Pengujian Lampiran Dokumen Penerbitan SP2D 99,410,000

Penerbitan SP2D 107,700,000

TP-TGR 16,500,000

Penyusunan SPT Tahunan 67,500,000

Rekonsiliasi Belanja SKPD 40,400,000

Pelayanan Pajak Daerah 201,445,000

Penyusunan Standar Operasional Prosedure 114,855,230

Pengelolaan Arsip Wajib Pajak 72,272,500



Pendataan dan Pengelolaan Arsip DPPKAD 86,206,750


Fasilitasi dan Pembinaan Pengelola Keuangan SKPD

35,160,000

Terwujudnya peningkatan kualitas laporan keuangan daerah




48,531,500


59,000,000

Terwujudnya pengelolaan aset daerah yang transparan, akuntabel, fungsional, kepastian hukum, kepastian nilai, efisien dan efektif



Peningkatan SDM Aparatur Pemda 50,000,000


84,850,000

Penataan aset 96,350,000

Penghapusan Barang Daerah 107,870,000

Verifikasi dan Inventarisasi Barang Milik Daerah 244,497,000

Verifikasi Hasil Pengadaan Barang Milik Daerah 60,000,000

Evaluasi dan Rekonsiliasi Barang Milik Daerah 71,020,000




96,630,000

Terwujudnya sistem pengelolaan keuangan dan aset daerah yang berbasis teknologi informasi



Pengelolaan SIMKEUDA 124,891,415

Pengelolaan Aplikasi BPHTB dan PBB yang terintegrasi

76,470,000

Pengembangan SIMPATDA 52,100,000


SIMBADA 239,830,000



Rr



BAB V

INDIKASI PROGRAM DAN KEGIATAN

TAHUN 2013

V.1. MISI, SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN

Dalam rangka memudahkan pelaksanaan perencanaan dan

pengukuran pencapaian kinerja atas program dan kegiatan maka

perlu disusun program dan kegiatan per sasaran. Penyusunan ini

didasarkan pada tugas, pokok dan tata kerja Dinas Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan bidang

pengelolaan pendapatan, keuangan dan asset daerah serta

wewenang yang dilimpahkan diatur dalam Peraturan Daerah

Kabupaten Bantul Nomor 17 tahun 2011 dan Peraturan Bupati

Bantul Nomor 80 Tahun 2011.

Penyusunan Rencana Kinerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2012 dapat memberi informasi

tentang : 1) sasaran yang akan dicapai pada tahun ini; 2) indikator

kinerja sasaran dan rencana capaiannya; 3) program, kegiatan, serta

kelompok indikator kinerja dan rencana capaian. Melalui Rencana

Kinerja juga dapat menjelaskan hubungan antara kegiatan dengan

sasaran, kebijakan dengan programnya. Adapun hubungan antara

visi, misi, tujuan dan sasaran dengan program dan kegiatan yang

akan dilaksanakan pada tahun 2012 dapat dilihat pada tabel

dibawah ini :

Rr



VISI : Menjadi institusi yang terpercaya dan handal dalam tata kelola keuangan dan aset daerah terbaik se-Indonesia

Misi Sasaran Strategis Indikator Kinerja Sasaran Satuan Target

Program/Kegiatan 2013

1 2 3 4 5 6

Mengembangkan kebijakan dan tata kelola fiskal daerah yang sehat dan lebih reponsif

1 Meningkatkan kapasitas pembiayaan pembangunan daerah

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 Tercapainya target PAD bersumber dari Pajak Daerah

Rupiah

59,042,000,000 Operasional Pajak Daerah

2 Terlaksananya intensifikasi dan ekstentifikasi PBB mendukung tercapainya target penerimaan PBB P2

Kecamatan 17

dan Ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah

3 Tercapainya target Pendapatan Asli Daerah Rupiah

170,006,170,399 Pengendalian PAD

4 Tercapainya target penerimaan bunga deposito Rupiah

3,000,000,000 Peningkatan Manajemen Investasi Daerah

5 Tercapainya penerimaan daerah bersumber dari dana bagi hasil PPh Ps 25 dan Ps 29 Wajib pajak OP dalam negeri dan PPh

Rupiah

12,491,210,000 Intensifikasi PPh OP (PPh Pasal 21)

6 Tercapainya penerimaan daerah bersumber dari dana bagi hasil cukai tembakau

Rupiah

2,579,511,743 Pemberantasan Cukai Ilegal

7 Tersedianya dana perimbangan Pemerintah Pusat dan Dana Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi

Rupiah

1,167,725,700,564 Pengelolaan Dana Perimbangan

Rr





1 2 3 4 5 6

8 Tercapainya pendapatan asli daerah bersumber dari PBB P2

Rupiah

18,900,000,000 Pengelolaan PBB

9 Tersedianya data wajib pajak yang akurat Mcm Pajak Wajib Pajak

9 13.348


10 Tercapainya kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah

% 12,71 Optimalisasi Pendapatan daerah

Mewujudkan manajemen keuangan dan aset daerah yang semakin berkualitas

2


1 Jumlah pedoman tentang pengelolaan keuangan dan aset daerah


Modul Buku

1 10

Penyusunan ASB

Perbup Buku

1 150

Penyusunan Standar Satuan Harga

Perbup Buku

1 150


Perbup Buku

1 60



Rr





1 2 3 4 5 6

Perda Perbup

Sk

1 5 2

Regulasi Retribusi Daerah

3 Meningkatkan efektivitas APBD


1 Tersusun, ditetapkan dan digandakan Peraturan Daerah tentang APBD

Perda Buku

1 150


2 Tersusun, ditetapkan dan digandakan Peraturan Bupati tentang APBD

Perbup Buku

1 150


3 Tersusun, ditetapkan dan digandakan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD

Perda Buku

1 150


4 Tersusun, ditetapkan dan digandakan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD

Perbup Buku

1 150



4

Meningkatnya profesionalitas, transparansi dan akuntabilitas penatausahaan keuangan daerah

1 Tersusun, ditetapkan dan digandakan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjaban Pelaksanaan APBD Tahun 2012

Perda Buku

1 150


Rr





1 2 3 4 5 6

2

Tersusun, ditetapkan dan digandakan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjaban Pelaksanaan APBD Tahun 2012

Perbup Buku

1 150


3 Meningkatkan akuntabilitas data keuangan Bantul secara periodic

Bulan 12 Rekonsiliasi Bank & Evaluasi Realisasi APBD

4 Tersedianya informasi keuangan daerah tahun 2008 s/d tahun 2012

Macam 4 Penyebarluasan dan Sosialisasi berbagai informasi keuangan daerah

5

Tersusunnya dan dikirim laporan hasil rekonsiliasi satker di Unit Akuntansi Wilayah yang diupdate setiap bulan ke Kanwil Perbendaharaan dengan tepat waktu

Laporan Semesteran

2 Pengelolaan dan Pelaporan Dana Tugas Pembantuan

6 Tersusunnya neraca dinas/instansi, neraca daerah dan draf neraca kompilasi Kabupaten Bantul per 31 Desember 2012

Neraca SKPD

Neraca Kompilasi

720 1

Penyusunan Neraca Dinas Instansi

7 Terlaksana pencermatan dan diterbitkan DPA/DPPA SKPD

DPA/DPPA 126 Pencermatan dan Penerbitan DPA SKPD

8 Tersusunnya dan digandakan buku anggaran kas yang mengatus cashinflow dan cashoutflow

Buku 2 50

Penyusunan Anggaran Kas

9 Diterbitkan SPD sebagai acuan SKPD melaksanakan kegiatan sesuai dengan alokasi anggaran

Dokumen 800 Penerbitan SPD

10 Terfasilitasinya pencairan dan penyaluran belanja PPKD

Rupiah

103,557,336,055 Fasilitasi Penyaluran Belanja PPKD

Rr



11 Terlaksananya pengkajian dan pencermatan atas surat ijin melebihi standar dan revisi alokasi DPA

Dokumen 200 Pengendalian Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah

12 Tersusunnya laporan semester I dan prognosis semester II yang memudahkan mengambil kebijakan perubahan anggaran

Laporan Buku

1 75

Penyusunan Laporan Semesteran

13 Tercetaknya daftar gaji PNS/CPNS menurut Unit Kerja

Unit Kerja Bulan

147 13

Pencetakan Daftar Gaji

14 Terbukukan gaji/kekurangan gaji PNS/CPNS setiap bulan dalam kartu gaji pegawai sehingga tertib administrasi gaji PNS

Kartu gaji pegawai

12280 Pengkartuan Data PNS

15 Tertib administrasi bagi PNS purna tugas dan mutasi

SKPP 500 Penerbitan SKPP

16 Terwujudnya pengelolaan dan pelaporan atas potongan IWP, Taperum, PPh Ps 21 dan Askes secara tertib dan tepat waktu

potongan setiap bulan

2 Pengelolaan dan Pelaporan Potongan IWP, Taperum dan PPh Ps 21 bagi PNS

Pelaporan PPh setiap

bulan 1

Pelaporan Askes, IWP

dan Taperum setiap bulan

2

17 Terlaksananya pengujian atas kebenaran dokumen dan kelengkapan sebagai dasar diterbitkan SP2D

SKPD dokumen belanja

langsung

60 2500

Pengujian Lampiran Dokumen Penerbitan SP2D

SKPD/Unit Kerja

dokumen belanja tidak

langsung

147 6000

18 Terbitnya SP2D sebagai dokumen pencairan dana

SP2D Belanja Langsung

SP2D Belanja Tidak Langsung

2500 6000

Penerbitan SP2D

Rr





1 2 3 4 5 6

19 Pemulihan kerugian daerah Rupiah

15,000,000

TP-TGR

20 Diterbitkan dan didistribusikan SPT Tahunan sebagai lampiran laporan atas penghasilan dan pajak penghasilan

SPT 12280 Penyusunan SPT Tahunan

21 Terlaksananya rekonsiliasi data belanja SKPD guna mewujudkan keakuratan atas data belanja SKPD

Triwulan 4 Rekonsiliasi Belanja SKPD

22 Jumlah Wajib Pajak yang dilayani Wajib Pajak 12712 Pelayanan Pajak Daerah

23 Terlaksananya evaluasi atas pelaksanaan SOP Bidang 4 Penyusunan Standar Operasional Prosedure

24 Tertatanya arsip wajib pajak WP PBB

WP BPHTB 63.000 11.532

Pengelolaan Arsip Wajib Pajak

25 Tertatanya dan terdata atas arsip masing-masing bidang dan sekretariat secara tertib administrasi

Bidang Sekretariat

6 1

Pendataan dan Pengelolaan Arsip DPPKAD

5


1 Peningkatan Pemahaman terhadap aturan yang berlaku

forum komunikasi

2 Peningkatan SDM Aparatur Pemda

2

Tersusunnya dokumen perencanaan pengadaan BMD (RKBU, RKPBU, RTBU,RTPBU, Mutasi)

Dokumen Macam

1 5


Rr





1 2 3 4 5 6

3

Aset dapat dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya

Gedung 9 Penataan asset

4 Efisiensi Biaya Pemeliharaan % 100 Penghapusan Barang Daerah

5 Tersedianya data aset seluruh SKPD/Unit Kerja yang dapat diyakini kebenarannya

SKPD/Unit Kerja

485 Verifikasi dan Inventarisasi Barang Milik Daerah

6 Tersedianya data penambahan BMD pada tahun berjalan

Rupiah

146,796,969,352 Verifikasi Hasil Pengadaan Barang Milik Daerah

7 Tersedianya data barang milik daerah yang akuntabel melalui rekonsiliasi

Triwulan 4 Evaluasi dan Rekonsiliasi Barang Milik Daerah

8 Tertib administrasi Barang Milik Daerah

Sertifikat tanah BPKB

Kendaraan

211 1450


6


1 Peningkatan nilai atas pengelolaan dan pelaporan keuangan Pemkab Bantul

Bulan 12 Peningkatan Penilaian Kualitas Pengelolaan Keuangan

Tercapainya opini WTP atas laporan keuangan daerah

Bulan SKPD

12 60


Rr





1 2 3 4 5 6

7


Terintegrasi sistem penganggaran, penatausahaan dan tersusunnya pertanggungjawaban dalam bentuk pelaporan pertanggungjawaban

Proses (perencana

an, penatausah

aan dan pelaporan)

3 Pengelolaan SIMKEUDA

Data Wajib Pajak BPHTB dan PBB yang akurat WP 74532 Pengelolaan Aplikasi BPHTB dan PBB yang terintegrasi

Tersedianya data pajak daerah yang valid % 1729 Pengembangan SIMPATDA

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Pemantapan organisasi yang berbasis manusia yang unggul dalam moral, trampil dan memahami medan kerja

8 Meningkatnya efisiensi, efektivitas dan responsibilitas pelayanan publik

Terpenuhinya dan terbayarnya jasa komunikasi, SDA dan listrik

Bulan 12 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Terpenuhinya kebutuhan berbagai barang cetakan dan penggandaan

Macam 21 Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Terpenuhinya kebutuhan ruang rapat yang repesentatif

% 100 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Rr





1 2 3 4 5 6

Terpenuhinya kebutuhan kendaraan siap operasional yang memadai

Unit 50 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Terpenuhi kebutuhan mebelair Unit

Macam 845 10

Pengadaan Mebeleur

Terpenuhinya kebutuhan berbagai peralatan dan perlengkapan kantor

Unit Macam

165 13

Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor

Rr



Dengan menggunakan Rencana Kinerja yang disusun tersebut

diharapkan dapat mengarahkan dan mengelola program atau

kegiatan-kegiatan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan

dan Aset Daerah Kabupaten Bantul akan lebih baik, sehingga

diharapkan tidak ditemukan kegiatan yang dilaksanakan tidak

terarah. Dengan demikian Rencana Kinerja Tahunan Dinas

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten

Bantul ini merupakan alat yang bermanfaat untuk mengukur apakah


Kabupaten Bantul dapat melaksanakan tugas yang telah dibebankan

dan mengukur keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran

yang telah ditetapkan, pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan

pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam Penetapan Kinerja

(TAPKIN) sesuai dengan skala prioritas.

V.2. SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN

Pada tahun 2013 sebagai implementasi dari Rencana Stratejik

(Renstra) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

tahun 2011 s/d 2015 akan melaksanakan kegiatan yang berjumlah 86

(delapan puluh enam) sebagai penjabaran dari 8 (delapan) program

dalam rangka mewujudkan sasaran dan tujuan stratejik masing-

masing berjumlah 8 (delapan). Adapun anggaran yang dialokasikan


sebesar Rp43.867.206.513,00 terdiri dari sebagai berikut :

1. Anggaran Belanja Tidak Langsung sebesar Rp21.414.660.400,00

terdiri dari :

Rr



Gaji dan Tunjangan sebesar Rp6.033.054.000,00

Iuran Askes PP28 sebesar Rp11.202.500.000,00

Biaya Pemungutan PBB sebesar Rp877.017.400,00

Insentif Pemungutan Pajak Daerah sebesar

Rp2.702.600.000,00

Insentif Pemungutan Retribusi Daerah sebesar

Rp599.489.000,00

2. Anggaran Belanja Langsung sebesar

Rp22.452.546.113,00

Anggaran belanja langsung pada Dinas Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebesar

Rp22.452.546.113,00 dipergunakan untuk melaksanakan program

yang berjumlah 8 (delapan) yang dijabarkan kedalam pelaksanaan 86

(delapan puluh enam) kegiatan. Sebagai berikut akan disajikan

hubungan antara program, kegiatan beserta anggaran dengan

sasaran stratejik sebagaimana tersebut diatas dapat dilihat sebagai

berikut :

Rr



SASARAN STRATEGIS PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN

1 Meningkatkan kapasitas pembiayaan pembangunan daerah Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

1 Peningkatan Manajemen Investasi Daerah 72,600,000

2 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah (Penghargaan Pajak)

1,035,260,000

3 Pengelolaan Dana Perimbangan 117,800,000

4 Operasional Pajak Daerah 508,400,000

5 Intensifikasi PPh OP (PPh Pasal 21) 41,875,000

6 Pengendalian PAD 150,115,000

7 Pemberantasan Cukai Ilegal 148,125,583

8 Optimalisasi Pendapatan Daerah 57,140,000

9 Pelayanan Pajak Daerah 201,445,000

10 Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan 763,694,750

11 Pendataan dan Penetapan Wajib Pajak 326,110,000

12 Pengelolaan Arsip Wajib Pajak 72,272,500

Rr



13 Pengembangan SIMPATDA 52,100,000

14 Pengelolaan Aplikasi BPHTB dan PBB yang Terintegrasi

76,470,000

2 Mengupayakan terwujudnya sistem dan prosedure pengelolaan keuangan dan aset daerah yang berkualitas


15 Penyusunan Standar Satuan Harga 36,780,000

16 Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah

26,290,000

17 Penyusunan Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan APBD

31,500,000

18 Penyusunan Analisa Standar Belanja 100,000,000


19 Regulasi Peraturan Retribusi Daerah 146,100,000

20 Regulasi Peraturan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

52,417,975

Program Pengelolaan Barang Daerah 21 Penyusunan Regulasi Pengelolaan BMD 162,740,000

3 Meningkatkan efektivitas APBD Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

22 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD

171,370,000

23 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD

124,300,000

24 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD

99,760,000

Rr



25 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD

71,820,000

4 Meningkatnya profesionalitas, transparansi dan akuntabilitas penatausahaan keuangan daerah


26 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

163,393,270

27 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

92,325,000

28 Pencermatan dan Penerbitan DPA SKPD 74,355,000

29 Penyusunan Anggaran Kas 31,600,000

30 Penerbitan SPD 32,737,500

31 Penerbitan SP2D 107,700,000

32 Pencetakan Daftar Gaji 119,500,000

33 Pengujian Lampiran Dokumen Penerbitan SP2D 99,410,000

34 TP-TGR 16,500,000

35 Penyusunan Neraca Dinas Instansi 143,913,250

36 Rekonsiliasi Bank dan Evaluasi Realisasi APBD 59,650,000

37 Penyusunan SPT Tahunan 67,500,000

Rr



38 Pengelolaan dan Pelaporan Dana Tugas Pembantuan

28,300,000

39 Penyusunan Laporan Semesteran 66,870,750

40 Penyebarluasan dan Sosialisasi berbagai informasi keuangan daerah

87,128,915

41 Pengendalian Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah

44,550,000

42 Fasilitasi Penyaluran Belanja PPKD 139,125,000

43 Penerbitan SKPP 30,800,000

44 Pengelolaan dan Pelaporan Potongan IWP, Taperum dan PPh Ps. 21 bagi PNS

40,400,000

45 Rekonsiliasi Belanja SKPD 40,400,000

46 Pengkartuan Data PNS 32,500,000

47 Penyusunan Standar Operasional Prosedur 114,855,230

48 Pendataan dan Pengelolaan Arsip DPPKAD 86,206,750

Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Daerah

49 Pembinaan Bendahara 35,160,000

5 Mewujudkan pengelolaan dan penatausahaan aset daerah yang komprehensif

Program Pengelolaan Barang Daerah 49 Peningkatan SDM Aparatur Pemda 50,000,000

Rr



50 Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Pengelolaan Barang

84,850,000

51 Penataan Aset 96,350,000

52 Penghapusan Barang Daerah 107,870,000

53 Verifikasi dan Inventarisasi Barang Milik Daerah 244,497,000

54 Verifikasi Hasil Pengadaan Barang Milik Daerah 60,000,000

55 Evaluasi dan Rekoniliasi Barang Milik Daerah 71,020,000

56 Pengamanan Dokumen Pemilikan Barang Milik Daerah

96,630,000

6 Mewujudkan peningkatan kualitas penilaian atas laporan keuangan daerah


57 Peningkatan Penilaian Kualitas Pengelolaan Keuangan

48,531,500

58 Percepatan Penyerapan Anggaran dan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Daerah

59,000,000

7 Mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset daerah berbasis teknologi informasi yang terintegrasi


59 Pengelolaan SIMKEUDA 124,891,415

Program Pengelolaan Barang Daerah 60 Simbada 239,830,000

8 Meningkatnya efisiensi, efektivitas dan responsibilitas pelayanan publik

Program Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran

61 Penyediaan Jasa Surat-menyurat

5,250,000.00

62 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

9,500,000,000.00

Rr



63 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional

26,600,000.00

64 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

76,330,800.00

65 Penyediaan jasa kebersihan Kantor

11,100,000.00

66 Penyediaan Alat Tulis Kantor

15,000,000.00

67 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

490,755,000.00

68 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

1,000,000.00

69 Penyediaan peralatan rumah tangga

1,000,000.00

70 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

9,000,000.00

71 Penyediaan Makanan dan Minuman

56,875,000.00

72 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

195,000,000.00

73 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

2,700,000.00

74 Penyediaan jasa keamanan

11,879,340.00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

75 Pengadaan kendaraan dinas/operasional

1,717,725,000.00

Rr



76 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

100,000,000.00

77 Pengadaan Mebelair

823,760,000.00

78 Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional

238,944,250.00

79 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

2,000,000.00

80 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor

23,980,000.00

81 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1,268,150,000.00

Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Daerah

82 Sosialisasi peraturan perundang-undangan

33,405,000.00

83 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

20,000,000.00

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

84 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

87,255,335.00

85 Penyusunan Sistem Manajemen Mutu

50,000,000.00

Rr



Dalam kerangka pengukuran kinerja memuat informasi tentang

keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan

programnya serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang

dilaksanakan oleh instansi/sektor lain. Pengukuran kinerja

dilaksanakan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan.

Adapun indikator kinerja masing-masing kegiatan dari 85 (delapan

puluh lima) kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yaitu sebagai berikut :

I. Program Pelayanan Adminitrasi Perkantoran

1)

Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Indikator Kegiatan Target Kinerja

Input SDM

6 Orang

Dana Rp5.250.000,00

Output 1 Jumlah surat terkirim

1.750 Surat

2 Jumlah surat masuk

6.000

Surat

3 Jumlah materai

800 Materai

4 Jumlah perangko

200

Perangko

5 Jumlah jasa transaksi

20 Dokumen

Outcome Mendukung pelayanan administrasi perkantoran

100%

Kegiatan jasa surat menyurat merupakan kegiatan

komunikasi antar Instansi/Dinas/Badan/Kecamatan/Kantor di

Rr



lingkungan pemerintah Kabupaten Bantul, pemerintah propinsi

serta pemerintah pusat yang pelaksanaannya mengarah pada

administrasi pelayanan internal dan eksternal yang tercatat

dalam bentuk surat menyurat sebagai alat komunikasi yang

resmi berbentuk arsip yang dinamis dan statis. Melalui kegiatan

ini juga secara tidak langsung mendukung terlaksananya

transaksi keuangan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan


Kabupaten Bantul sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu

melalui penyediaan materai dan buku jasa transaksi keuangan.

Melalui jumlah surat terkirim, jumlah surat masuk, jumlah

materai, jumlah perangko dan jumlah jasa transaksi merupakan

output dari kegiatan ini. Adapun outcome yaitu meningkatnya

pelayanan administrasi surat menyurat yang dapat dilihat dari

tertibnya arsip surat masuk dan keluar serta terpenuhinya

kebutuhan perangko, materai dan jasa transaksi.

2)

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik


Input SDM

2 Orang

Dana

Rp9.500.000.000,00

Output 1 Tersedianya jasa listrik gedung-gedung Pemda

12 Bulan

2 Tersedianya jasa listrik penerangan jalan umum

12 Bulan

3 Tersedianya jasa komunikasi

12 Bulan

Rr



Outcome

Terpenuhi kebutuhan jasa listrik dalam mendukung aktivitas SKPD-SKPD/Unit Kerja, penerangan jalan umum dan jasa komunikasi

100%

Komunikasi antara Dinas Pendapatan, Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul dengan

dinas/kantor/badan/kecamatan/instansi di lingkungan

Pemerintah Kabupaten Bantul maupun dengan pemerintah

propinsi/pemerintah pusat dapat dilaksanakan secara langsung

maupun secara tidak langsung. Komunikasi secara tidak

langsung antara lain dapat dilakukan dengan menggunakan jasa

telekomunikasi yang disediakan oleh pemberi jasa. Melalui jasa

telekomunikasi tersebut akan mempermudah dan

mempercepat komunikasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul dengan


Pemerintah Kabupaten Bantul, pemerintah propinsi,

pemerintah pusat dan sebagainya. Belanja listrik bagi

Pemerintah Kabupaten Bantul merupakan kebutuhan yang

sangat penting, dengan listrik peralatan dan perlengkapan

kantor misalnya komputer, printer dapat dioperasikan. Dengan

demikian listrik secara tidak langsung sangat mendukung


Pemerintah Kabupaten Bantul dalam menjalankan tugas pokok

dan fungsi sehingga roda pemerintah Kabupaten Bantul dapat

berjalan dengan lancar. Selain bagi kalangan Pemerintah

Kabupaten Bantul listrik juga dibutuhkan dan dirasa

manfaatnya oleh masyarakat luas yaitu melalui penerangan

jalan pada malam hari. Melalui terbayarnya listrik penerangan

Rr



jalan, gedung-gedung Pemda Kab. Bantul dan jasa komunikasi

selama 12 (dua belas) bulan kepada pemberi jasa merupakan

indicator output. Sedang terpenuhinya kebutuhan jasa

komunikasi, sumber daya air dan listrik merupakan outcome

dari kegiatan ini.

3)

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional


Input SDM

4 Orang

Dana

Rp26.600.000,00

Output Perpanjangan STNK Kendaraan Dinas/Operasional

R4 4 Unit

R2

42 Unit

Outcome Mendukung pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi

100%

Dalam menunjang kelancaran pelaksanaan tugas, pokok dan

tata kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah Kabupaten Bantul tersedia kendaraan dinas/operasional

baik roda 2 (dua) maupun roda 4 (empat) yang berjumlah 42 unit.

Terpenuhi kebutuhan akan perpanjangan STNK R2/R4 merupakan

output dari kegiatan ini, sedang outcomenya terbayarnya

perpanjangan STNK kendaraan dinas/operasional yang secara

tidak langsung ikut mendukung pelaksanaan tugas, pokok dan

Rr



tatakerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah.

4)



Input SDM

37 Orang

Dana

Rp76.330.600,00

Output Tertib administrasi atas pengelolaan keuangan dan barang

100%

Outcome Mendukung pelaksanaan tugas, pokok dan tata kerja

100%

Arah dari kegiatan ini pada belanja pegawai bertujuan untuk

membantu meningkatkan kelancaran pelaksanaan pembayaran

gaji/kekurangan bagi pegawai-pegawai di lingkungan Dinas


Bantul, mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan-kegiatan


Kabupaten Bantul, kelancaran pencairan dan pelaksanaan belanja

PPKD pada Dinas/Instansi/Bagian dan diketahui jumlah

barang/inventaris barang yang terdapat pada dinas ini. Melalui

kegiatan ini juga diharapkan dapat membantu mewujudkan visi

dan misi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah Kabupaten Bantul dengan terlaksananya kegiatan-

kegiatan dengan lancar serta dapat dipertanggungjawabkan dari

segi keuangan menurut peraturan perundang-undangan yang

Rr



berlaku. Disamping itu juga mendukung pelaksanaan tugas

koordinator pendapatan di 17 (tujuh belas) kecamatan sebagai

ujung tombak dalam tercapai target pendapatan asli daerah yang

bersumber dari pajak daerah. Kelancaran pelaksanaan kegiatan

dan laporan pertanggungjawaban keuangan dan aset Dinas


Bantul merupakan output dari kegiatan ini, sedang terwujudnya

tertib administrasi keuangan dan barang Dinas Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai SKPD maupun

PPKD merupakan outcome kegiatan ini.

5)

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor


Input SDM

1 Orang

Dana

Rp11.100.000,00

Output Terjaga kebersihan kantor 12 bulan

Outcome Terbayarnya tenaga kebersihan 12 bulan

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan perkantoran yang dinamis

membutuhkan suasana dan lingkungan kantor yang bersih yang

akan memberi kenyamanan pegawai-pegawai dalam

menjalankan tugas-tugas yang menjadi tanggungjawabnya.

Melalui kegiatan ini kebersihan kantor dan keindahan kantor

sepanjang hari dapat dijaga yang secara tidak langsung akan

Rr



mendukung kelancaran pelaksanaan administrasi perkantoran


Kabupaten Bantul. Output dari kegiatan ini adalah terjaganya

kebersihan kantor sedangkan outcome adalah terbayarnya

tenaga kebersihan selama 12 bulan.

6)



Input SDM

2 Orang

Dana

Rp15.000.000,00

Output Tersedianya berbagai alat tulis kantor

12 bulan

Outcome Terpenuhinya kebutuhan akan berbagai alat tulis kantor

12 bulan

Pelaksanaan kegiatan perkantoran tidak dapat lepas dari

ketersediaan alat-alat tulis kantor seperti buku, bolpoint, tinta

printer, kertas, toner, reffil toner, stop map dan sebagainya.

Tersedianya dan terpenuhinya alat tulis kantor akan menunjang

bagi pegawai-pegawai Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan

dan Aset Daerah Kabupaten Bantul dalam melaksanakan

pelayanan administrasi perkantoran merupakan output dan

outcome dari kegiatan ini yang secara tidak langsung mendukung

pelaksanaan tugas, pokok dan tatakerja.

Rr



7)

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan


Input SDM

2 Orang

Dana

Rp490.755.000,00

Output

Terlaksananya pengadaan berbagai barang cetakan

21 macam

Outcome Tersedia dan terpenuhinya kebutuhan akan berbagai barang cetakan dan penggandaan

100%

Melalui kegiatan ini memenuhi kebutuhan akan barang-

barang cetakan yang dibutuhkan tidak hanya oleh Dinas


Bantul tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan barang-barang

cetakan untuk Dinas/Instansi/Bagian/Kecamatan lainnya seperti

karcis retribusi pasar Rp125,00; karcis retribusi pasar Rp100,00;

karcis retribusi pasar Rp 75,00; karcis retribusi kebersihan

Rp100,00; karcis retribusi kebersihan Rp200,00; buku kas umum,

bend. 26a; lembar disposisi; kartu kendali; blangko surat setoran;

blangko surat setoran pajak daerah; kertas berkop DPPKAD;

amplop berkop DPPKAD; kertas berkop Garuda; amplop berkop

Garuda; piagam penghargaan; stop map batik; kalender dinding

tahun 2013; kalender meja tahun 2013; buku kerja dan buku

agenda. Selain barang cetakan kegiatan ini menyediakan dana

untuk menggandakan surat-surat, dokumen yang penting untuk

Rr



mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi


Kabupaten Bantul. Terlaksananya pengadaan berbagai barang-

barang cetakan sebanyak 21 (dua puluh) macam dan

penggandaan sebagai output dari kegiatan ini sedangkan

outcome adalah tersedia dan terpenuhinya kebutuhan berbagai

barang cetakan dan penggandaan secara tidak langsung

mendukung pelaksanaan tugas, pokok dan tata kerja.

8)



Input SDM

2 Orang

Dana

Rp1.000.000,00

Output Tersedianya kebutuhan alat listrik dan elektronika

100%

Outcome Mendukung pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi

100%

Kegiatan ini berhubungan dengan pelaksanaan pelayanan

administrasi perkantoran yang memadai dengan terpenuhinya

kebutuhan akan kabel, batu baterai, lampu sebagai penerangan

ruangan kantor dan sebagainya. Tersedianya alat-alat listrik dan

elektronika kantor merupakan output dari kegiatan ini,

sedangkan outcome adalah mendukung kelancaran pelaksanaan

tugas, pokok dan tata kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan


Rr



9)

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor


Input SDM

Orang

Dana

Rp1.127.382.973,00

Output

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor

13 macam; 149unit

Outcome

Mendukung pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi

100%

Kegiatan administrasi perkantoran dapat terlaksana dengan

didukung antara lain dengan ketersediaan berbagai peralatan

dan perlengkapan kantor yang cukup memadai. Sehingga

pegawai-pegawai Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah Kabupaten Bantul serta SKPD-SKPD lainnya dapat

menjalankan tugas sesuai dengan tanggungjawab masing-masing.

Kegiatan ini pada tahun 2012 mengadakan berbagai Peralatan

dan Perlengkapan Kantor sebanyak 13 macam terdiri dari yaitu

sebagai berikut :

1. Generator/genset sebanyak 1 unit;

2. Air Conditioner (AC) sebanyak 6 unit;

3. Kipas angin sebanyak 3 unit;

4. Papan nama beasr sebanyak 1 unit;

5. Papan nama kecil sebanyak 3 unit;

6. Komputer PC sebanyak 78 unit;

7. Note Book sebanyak 10 unit;

Rr



8. Printer sebanyak 33 unit;

9. Monitor/Display sebanyak 4 unit;

10. Hard Disk Eksternal sebanyak 1 unit;

11. Kamera sebanyak 1 unit;

12. LCD Proyektor sebanyak 6 unit

13. Airpon sebanyak 2 unit.

Peralatan dan perlengkapan sebagaimana tersebut diatas

diperlukan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah sendiri dan dinas/instansi lain guna mendukung

pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi. Terpenuhinya kebutuhan

peralatan dan perlengkapan kantor merupakan output dari

kegiatan ini. Sedang outcome mendukung kelancaran

pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi, sedangkan outcome adalah

terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor bagi


Kabupaten Bantul sendiri dan instansi lainnya.

9)

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga


Input SDM

4 Orang

Dana

Rp1.000.000,00

Output

Terlaksananya pengadaan dispencer

1 unit

Outcome

Trepenuhinya kebutuhan akan dispencer

1 unit

Rr



Terlaksananya pengadaan 1 (satu) unit dispencer

merupakan indikator output dari kegiatan Penyediaan Peralatan

Rumah Tangga. Sedang outcome dari kegiatan ini adalah

terpenuhinya kebutuhan peralatan rumah tangga berupa 1 (satu)

unit dispencer.

10)



Input SDM

4 Orang

Dana

Rp10.500.000,00

Output Tersedianya dan terpenuhinya bahan bacaan dan buku peraturan perundang-undangan

100%

Outcome


100%

Melalui kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-undangan diharapkan semua pegawai Dinas


Bantul selalu dapat mengikuti perkembangan yang terjadi pada

saat ini misalnya melalui berbagai informasi/kabar yang disajikan

dalam surat kabar. Selain itu melalui kegiatan ini juga menyajikan

pemenuhan kebutuhan akan buku peraturan perundang-

undangan sebagai media informasi dan pedoman pegawai-

pegawai Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan pengelolaan

keuangan dan aset pada

Dinas/Instansi/Bagian/Kecamatan/Kantor sesuai dengan tugas,

Rr



pokok serta tata kerja masing-masing bidang dan merupakan

nilai-nilai strategis dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

Dengan kegiatan penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-undangan dapat meningkatkan kualitas SDM agar

dapat bekerja lebih profesional. Tersedianya dan terpenuhinya

kebutuhan akan buku tentang pengelolaan keuangan dan aset

daerah serta bahan bacaan secara tidak langsung dapat

mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi


Kabupaten Bantul merupakan output dari kegiatan ini.

Sedangkan outcome dari kegiatan ini adalah meningkatnya

pengetahuan dan wawasan pegawai-pegawai Dinas Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul

melalui penyediaan buku-buku dan bahan bacaan.

11)



Input SDM

6 Orang

Dana

Rp56.875.000,00

Output Tersedianya makan minum rapat dan makan minum tamu

snack : 2.250 dus makan : 1.500 dus

jamuan tamu : 550.000 dus

Outcome

Terpenuhinya jamuan rapat dan jamuan tamu

100%

Berdasarkan tugas pokok dan tata kerja Dinas Pendapatan,

Pengeloaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul sering

Rr



menyelenggarakan rapat koordinasi dengan

Dinas/Kantor/Kecamatan/Bagian/Instansi lain dan menjamu

tamu dari luar daerah untuk study banding. Melalui kegiatan ini

tersedia jamuan tamu dan rapat merupakan output dari kegiatan

ini sedangkan outcomenya adalah mendukung pelaksanaan

tugas, pokok dan fungsi.

12)

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah


Input SDM

30 Orang

Dana

Rp195.000.000,00

Output Terlaksananya perjalanan dinas guna mengikuti rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

30 kali

Outcome Terlaksananya dan terikuti konsultasi, rapat koordinasi dan study banding

100%


Kabupaten Bantul sering menerima undangan-undangan dari

pemerintah pusat untuk menghadiri rapat koordinasi, sosialisasi

tentang peraturan pengelolaan keuangan dan aset daerah dan

sebagainya. Disamping itu dalam melaksanakan tugas pokok dan

fungsi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten

Bantul juga sering melakukan konsultasi ke pemerintah pusat

tentang permasalahan pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Terlaksananya perjalanan dinas ke luar daerah dalam rangka

rapat, pertemuan, konsultasi dan kunjungan kerja (kunker) ke

pemerintah pusat atau kabupaten lainnya di luar Propinsi Daerah

Rr



Istimewa Yogyakarta merupakan outputnya, sedangkan

tercapainya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi, kunjungan kerja

(kunker) dan konsultasi ke luar daerah merupakan outcome dari

kegiatan ini.

13)

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah


Input SDM

4 Orang

Dana

Rp2.700.000,00

Output

Terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah

Gol IV : 15 Gol III : 15 Gol II & I : 15

Outcome


100%

Kegiatan ini diperuntukkan memberi fasilitasi bagi pegawai-


Daerah melakukan perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka

antara lain menghadiri undangan rapat koordinasi dari

pemerintah propinsi, mengikuti bimbingan teknis dan sosialisasi

tentang pengelolaan keuangan dan aset daerah, monitoring ke

SKPD-SKPD lainnya. Terlaksananya perjalanan dinas dalam

daerah yang dilaksanakan pegawai-pegawai Dinas Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan output dari

kegiatan ini. Sedang outcome dari kegiatan ini secara tidak

langsung mendukung pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi Dinas

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Rr



14)

Penyedian Jasa Keamanan


Input SDM

1 Orang

Dana

Rp11.879.000,00

Output Terjaga keamanan kantor 12 bulan

Outcome

Terbayarnya kepada penjaga malam

12 bulan

Terjaganya keamanan akan memberi kenyamanan pegawai-


Daerah dalam melaksanakan tugas yang menjadi tanggungjawab

masing-masing secara tidak langsung mendukung pelaksanaan

tugas, pokok dan tata kerja. Hal sebagaimana tersebut

merupakan output dan outcome dari kegiatan ini.

II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

15)

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional


Input SDM

Orang

Dana Rp1.717.725.000,00

Output

Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas/operasional

Rr



2 Roda 4

4 Unit

3 Roda 3

5 Unit

4 Roda 2

41 Unit

Outcome Terpenuhinya kebutuhan kendaraan dinas/operasional

50 unit

Pada tahun 2013 kegiatan ini akan melaksanakan

pengadaan kendaraan dinas/operasional untuk memenuhi

kebutuhan beberapa SKPD termasuk Dinas Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Kendaraan

dinas/operasional yang akan diadakan pada tahun ini sebanyak

50 unit yang terdiri Roda 4 (station wagon) sebanyak 4 unit;

Roda 3 sebanyak 5 unit; dan Roda 2 sebanyak 41 unit.

Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas/operasional

merupakan output dari kegiatan ini. Sedang outcome dari

kegiatan ini adalah mendukung pelaksanaan tugas, pokok dan

tata kerja SKPD melalui terpenuhinya kebutuhan kendaraan

dinas/operasional.

16)



Input SDM

Orang

Dana

Rp100.000.000,00

Output Terlaksananya penyempurnaan operation room DPPKAD

100%

Rr



Outcome Tersedianya ruang rapat (operation room) DPPKAD yang representatif

100%

Kegiatan ini diperuntukkan penyempurnaan ruang rapat

(operation room) DPPKAD dengan mengadakan alat-alat studio

merupakan outputnya. Sedang outcome tersedianya ruang rapat

DPPKAD yang representatif.

17)

Pengadaan Mebelair


Input SDM

orang

Dana

Rp823.760.000,00

Output Terlaksananya pengadaan mebelair

10 macam; 845 unit

Outcome Terpenuhinya kebutuhan akan berbagai macam mebelair

100%

Pada tahun 2013 kegiatan ini akan mengadakan 8 (delapan)

macam mebelair dengan jumlah 845 unit, terperinci sebagai

berikut :

1. Almari arsip sebanyak 10 buah;

2. Rak arsip sebanyak 17 buah;

3. Filling cabinet sebanyak 28 buah;

4. Meja kerja ½ biro sebanyak 95 buah;

5. Meja rapat pabrikan sebanyak 140 buah;

6. Meja rapat non pabrikan berlogo sebanyak 40 buah;

7. Kursi kerja sebanyak 100 buah;

Rr



8. Kursi rapat sebanyak 400 buah;

9. Sofa/meja tamu sebanyak 8 buah;

10. Kursi tunggu sebanyak 15 buah.

Terlaksananya pengadaan mebelair sebagaimana tersebut diatas

merupakan output dari kegiatan ini. Sedang outcome berbentuk

terpenuhinya SKPD-SKPD akan beberapa mebelair yang

diperlukan.

19)

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional


Input SDM

46 orang

Dana

Rp67.465.000,00

Output Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional

R4 : 4 R2 : 42

Outcome Terjaganya kondisi kendaraan dinas/operasional

100%

Kendaraan dinas/operasional pada Dinas Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah diharapkan dalam kondisi

yang siap pakai dan tetap baik kondisinya sehingga dapat

menunjang pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi dengan lancar

dibutuhkan anggaran yang dialokasikan untuk melaksanakan

perawatan/pemeliharaan kendaraan dinas/operasional antara lain

dengan penggantian suku cadang, penyediaan bahan bakar minyak

dan pelumas. Terlaksananya perawatan kendaraan

dinas/operasional tersebut merupakan output dari kegiatan ini

dengan outcome terjaganya kondisi kendaraan dinas/operasional

Rr



secara tidak langsung mendukung pelaksanaan tugas, pokok dan

fungsi.

19)

Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair


Input SDM

12 Orang

Dana

Rp2.000.000,00

Output Terlaksananya perbaikan mebelair

874 unit

Outcome Terpeliharanya mebelair 874 unit

Terpeliharanya mebelair akan memperpanjang manfaat dari

mebelair dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan

administrasi perkantoran, disamping itu akan memberi kenyamanan

bagi personil-personil Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan

dan Aset Daerah Kabupaten Bantul dalam menjalankan tugasnya

sesuai dengan beban tanggungjawabnya. Terpeliharanya dan

terlaksananya perawatan mebelair yang berjumlah 874 unit

berpengaruh terhadap kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan

tata kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah merupakan output dan outcome dari kegiatan Pemeliharaan

Rutin/Berkala Mebelair.

21)


Target Kinerja

Rr



SDM

12 Orang

Dana

Rp16.000.000,00

Terpeliharanya peralayan dan perlengkapan kantor

Peralatan : 253 unit ; perlengkapan : 115 unit

Terjaganya kondisi peralatan dan perlengkapan kantor

368 unit

Kondisi peralatan dan perlengkapan kantor dalam keadaan

baik seperti komputer, printer, mesin ketik, kipas angin, AC dan

sebagainya yang terdapat pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah dan tersebar di Sekretariat, Bidang

Anggaran, Bidang Belanja, Bidang Akuntansi, Bidang Pendaftaran

dan Penetapan, Bidang Penagihan dan Bidang Aset secara tidak

langsung mendukung terlaksananya tugas, pokok dan fungsi.

Melalui kegiatan ini menyediakan anggaran guna melakukan

perbaikan apabila terdapat kerusakan dari peralatan dan

perlengkapan, sehingga peralatan dan perlengkapan dapat

digunakan. Hal tersebut merupakan output dari kegiatan ini,

sedangkan terlaksananya perawatan peralatan dan perlengkapan

kantor secara tidak langsung dapat mendukung pelaksanaan tugas,

pokok dan fungsi pada unit kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah merupakan outcomenya.

III. Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur

22)

Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

Rr




Input SDM

60 orang

Dana

Rp24.505.000,00

Output Terlaksananya sosialisasi peraturan-perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan dan asset daerah

2 kali

Outcome

Meningkatnya pemahaman pengelola keuangan dan asset masing-masing SKPD dalam mengelola keuangan dan asset daerah

100%

Regulasi tentang pengelolaan keuangan dan asset daerah

kerap mengalami perubahan, perubahan tersebut harus diketahui

dan dilaksanakan oleh seluruh unit kerja di lingkungan pemerintah

Kabupaten Bantul. Melalui kegiatan ini menfasilitasi terlaksananya

sosialisasi tentang pengelolaan keuangan dan asset daerah kepada

seluruh Dinas/Instansi/Bagian/Kecamatan/Badan/Kantor yang

merupakan outputnya. Sedangkan outcome dari kegiatan ini

meningkatnya pemahaman pengelola keuangan dan aset daerah

masing-masing SKPD dalam mengelola keuangan dan asset daerah.

23)

Bimbingan Teknis Implemenrasi Peraturan Perundang-undangan


Input SDM

25 orang

Dana

Rp 20.000.000,00

Rr



Output Terikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan dan aset daerah

100%

Outcome Meningkatnya pengetahuan/pemahaman dalam mengelola keuangan dan asset daerah

100%


Kabupaten Bantul sering mendapat undangan dari Perguruan

Tinggi/Lembaga/Pemerintah Pusat yang menyelenggarakan kursus-

kursus singkat/pelatihan dan bimbingan teknis tentang pengelolaan

keuangan dan aset daerah. Dengan dianggarkan kegiatan Bimbingan

Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan pada tahun ini

memberi kesempatan bagi pegawai-pegawai di jajaran Dinas

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk

mengikuti berbagai macam bimbingan teknis dan kursus-kursus

singkat/pelatihan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan

aset daerah, dengan harapan dapat meningkatkan pengetahuan

dan pemahaman terhadap pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Harapan tersebut merupakan output dan outcome yang akan

diwujudkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah mendukung

pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi.

IV. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

24)

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD


Rr



Input SDM

30 Orang

Dana

Rp87.255.335,00

Output Tersusunnya laporan kinerja dan ikhtisar capaian kinerja DPPKAD

20 laporan

Outcome Tersedianya informasi tentang capaian dan ikhtisar realisasi kinerja DPPKAD dalm bentuk laporan

100%

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan pada Dinas Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul secara

efektifitas dan efisiensi serta secara transparan dan

bertanggungjawab yang tersaji dalam suatu proses manajemen

merupakan arahan kebijakan dan program yang telah ditetapkan.

Berdasarkan arahan kebijakan dan strategi yang ditetapkan melalui

program yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah maka tujuan yang akan

dicapai dari kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi Kinerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan

dan Aset Daerah Kabupaten Bantul adalah tersusunnya laporan

pelaksanaan kegiatan-kegiatan secara periodik yang dapat diukur

dan mampu menggambarkan keberhasilan Dinas Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam melaksanakan

komitmen bersama berdasarkan Rencana Strategis Dinas

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2011-2015, Rencana

Kerja dan Penetapan Kinerja (Tapkin) Tahun 2013. Data yang

diperoleh untuk indikator ketercapaian output adalah tersedianya

sarana dan prasarana kerja tugas, pokok dan fungsi Dinas


Bantul dalam rangka untuk menyusun rencana program kegiatan,

Rr



pelaporan capaian kinerja dan keuangan, sedangkan ketercapaian

outcome adalah adanya kelancaran pelaksanaan tugas unit kerja

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam

menjalankan kewenangannya dalam bidang pengelolaan keuangan

dan aset daerah yang tersaji dalam bentuk laporan yang

menginformasikan tentang capaian kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja.

24)

Penyusunan Standart Manajemen Mutu


Input SDM

30 Orang

Dana

Rp50.000.000,00

Output Tersusunnya Standart Manajemen Mutu DPPKAD

1

Outcome Pedoman perbaikan kinerja DPPKAD 100%

Sebagai salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Bantul untuk

melakukan perbaikan kinerja organisasi (instansi pemerintah) di

lingkungannya, pada tahun 2013 ditunjuk 5 (lima) instansi antara

lain Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Bantul untuk menyusun Standar Manajemen Mutu

(SMM) ISO 9000. Penyusunan SMM ISO 9000 diharapkan dapat

menjadi platfrom atau dasar perbaikan atas kinerja Dinas

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Sehingga

kinerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

sebagai instansi yang memperoleh pelimpahan wewenang dari

Rr



Kepala Daerah dalam pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset

daerah mampu memberikan atau menghasilkan jasa pelayanan atau

barang dalam bentuk pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset

daerah sesuai dengan standart internasional yang telah ditetapkan

oleh ISO (International Organization for Standardization).

Tersusunnya Standart Manajemen Mutu ISO 9000 pada Dinas

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan

indikator output dan outcome dari kegiatan ini.

V. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan

Daerah

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai dinas yang

dibentuk untuk melaksanakan kewenangan yang dilimpahkan oleh

Kepala Daerah guna terlaksananya pengelolaan keuangan daerah

dengan kedudukan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah sebagai kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan

Daerah (SKPKD) selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)

dengan ketugasan yang telah diuraikan sebagaimana dalam Bab I.

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah

sebagai berikut :

1)



Rr



Input SDM

11 Orang

Dana

Rp100.000.000,00

Output Tersusunnya modul tentang penyempurnaan analisa standar belanja

1 modul

Outcome Digandakan modul tersebut sebagai pedoman menyusun Rencana Kerja Anggaran SKPD

10 buku

Analisa Standar Belanja (ASB) merupakan instrument yang

harus ada untuk penyusunan Rencana Kerja Anggaran SKPD (RKA-

SKPD) selaian Standar Satuan Harga dan Standar Pelayanan Minimal

(SPM). Melalui Analisa Standar Belanja (ASB) dapat dipergunakan

sebagai alat untuk menilai kewajaran atau beban kerja dan biaya

yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan. Tujuan dari

Analisa Standar Belanja adalah untuk menjamin bahwa usulan

kegiatan SKPD adalah usulan yang terekonomis, efisien dan efektif

paling tidak tahap perencanaan. Tersusunnya modul analisa standar

belanja merupakan indicator output dari kegiatan ini, sedang

digandakan modul ini dalam 5 (lima) buku sebagai pedoman SKPD

dalam penyusunan RKA SKPD merupakan indicator outcome dari

kegiatan ini.

2)

Penyusunan Standar Satuan Harga


Input SDM

11 Orang

Rr



Dana

Rp36.780.000,00

Output

Tersusunnya dan ditetapkan Peraturan Bupati Bantul tentang Standart Satuan Harga Barang dan Jasa

1 peraturan bupati

Outcome

Digandakan Peraturan Bupati Bantul tentang Standar Satuan Harga Barang & Jasa dalam bentuk buku sebagai pedoman SKPD melaksanakan kegiatan

150 buku

Dalam rangka untuk mencapai tertib administrasi dan tidak

terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2014

maka perlu dilakukan Penyusunan Standarisasi Harga Barang dan

Jasa. Harga barang dan jasa yang disusun merupakan batas tertinggi

untuk harga setiap jenis barang dan jasa kecuali ditentukan lain oleh

Keputusan Bupati Bantul. Sedangkan untuk pelaksanaan pelelangan

yang merupakan batas tertinggi adalah nilai keseluruhan barang dan

jasa yang dilelangkan berdasarkan perhitungan harga standar.

Untuk penyusunan HPS adalah harga saat akan pengadaan dan

dengan membandingkan minimal 3 (tiga) harga pasar. Secara

berkala standarisasi harga barang dan jasa akan dilakukan evaluasi

oleh Tim Standarisasi Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten

Bantul. Indikator ketercapaian output tersusunnya dan ditetapkan

Peraturan Bupati Bantul tentang Standar Satuan Harga Barang dan

Jasa. Sedangkan outcome dari kegiatan ini adalah digandakan

Peraturan Bupati Bantul tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa

dalam bentuk sebanyak 150 buku dan didistribusikan buku tersebut

seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul yang

Rr



dipakai sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan

yang tertuang pada pada APBD Tahun Anggaran 2014.

3)

Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah


Input SDM

11 Orang

Dana

Rp26.290.000,00

Output Tersusunnya rancangan peraturan bupati tentang kebijakan akuntansi pemerintah

Rancangan Peraturan Bupati

Outcome Ditetapkan peraturan bupati tentang kebijakan akuntansi pemerintah

Peraturan Bupati

Kebijakan Akuntansi pada dasarnya mengatur bagaimana

suatu entitas mengakui, mengukur, mencatat, melaporkan dan

menyajikan transaksi-transaksi yang berkenaan dengan laporan

keuangan. Pelaksanaan kebijakan akuntansi di Pemerintah Daerah

Kabupaten Bantul berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 73

Tahun 2007 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten

Bantul. Melalui kegiatan ini akan dilaksanakan perubahan atas

Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2007 yang disesuaikan

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang

Standart Akuntansi Pemerintah berbasisi akrual. Tersusunnya

rancangan peraturan Bupati sebagai revisi atas Peraturan Bupati

Bantul nomor 73 tahun 2007 dan ditetapkan rancangan tersebut

Rr



menjadi peraturan Bupati Bantul merupakan indikator output dan

outcome dari kegiatan ini.

4)



Input SDM

25 Orang

Dana

Rp171.370.000,00

Output Tersusunnya dan ditetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2014

1 Peraturan Daerah

Outcome

Digandakan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun 2014 dalam bentuk buku dan didistribusikan buku tersebut ke seluruh SKPD

150 buku

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bantul tahun

anggaran 2014 mulai dilaksanakan pada triwulan IV. Rancangan

peraturan daerah tersebut diharapkan sudah ditetapkan pada akhir

triwulan IV tahun 2013 menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Bantul

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2014. Sehingga pada awal tahun

2014 Peraturan Daerah tersebut sudah dapat menjadi pedoman

Dinas/Badan/Instansi/Kantor/Kecamatan/Bagian dalam

melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti yang tertuang dalam APBD.

Rancangan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Kabupaten Bantul disusun dan dikoordinator oleh


Kabupaten Bantul selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Rr



(PPKD). Rancangan peraturan daerah tentang APBD disosialisasikan

oleh Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelola keuangan

daerah guna menginformasikan tentang hak dan kewajiban

pemerintah daerah dan masyarakat dalam pelaksanaan APBD.

Kepala Daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang

APBD beserta lampirannya kepada DPRD untuk dibahas dan

mendapat persetujuan bersama. Pembahasan rancangan peraturan

daerah tentang APBD berpedoman pada KUA (Kebijakan Umum

Anggaran) dan PPA (Prioritas dan Plafon Anggaran) yang telah

disepakati bersama antara Pemerintah Kabupaten Bantul dan DPRD

merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rancangan peraturan daerah yang telah disetujui bersama DPRD

disampaikan kepada Gubernur DIY untuk dievaluasi agar tercapai

keserasian antara kebijakan daerah dan kebijakan nasional,

keserasian antara kepentingan publik dan kepentingan aparatur

serta untuk meneliti sejauh mana APBD Kabupaten tidak

bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih

tinggi dan atau peraturan daerah lainnya yang ditetapkan oleh

Kabupaten. Gubernur akan menetapkan pernyataan hasil evaluasi

rancangan peraturan daerah tentang APBD sudah sesuai dengan

kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih

tinggi maka Kepala Daerah menetapkan rancangan peraturan

daerah tentang APBD menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Bantul

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

Bantul. Indikator ketercapaian output adalah disusun dan

ditetapkan rancangan peraturan daerah menjadi Peraturan Daerah

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2014 serta sebanyak 150 buku

Rr



Peraturan Daerah tersebut dicetak. Outcome dari kegiatan ini

digandakan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2014

sebanyak 150 buku serta didistribusikan ke seluruh SKPD sebagai

pedoman/acuan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di

lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul dalam melaksanakan

kegiatan-kegiatan pada tahun anggaran 2014.

5)



Input SDM

25 Orang

Dana

Rp124.300.000,00

Output

Tersusunnya dan ditetapkan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2014

1 Peraturan Bupati Bantul

Outcome

Digandakan Peraturan Bupati Bantul tentang Penjabaran APBD Tahun 2014 dalam bentuk buku dan didistribusikan buku tersebut ke seluruh SKPD

150 buku

Setelah rancangan peraturan daerah tentang APBD mendapat

persetujuan bersama oleh DPRD dengan Kepala Daerah maka

Kepala Daerah menyiapkan rancangan peraturan Kepala Daerah

tentang penjabaran APBD. Seperti halnya rancangan peraturan

daerah tentang APBD rancangan ini juga disampaikan kepada

Gubernur DIY untuk dievaluasi dalam rangka terciptanya keserasian

antara kebijakan daerah dan kebijakan nasional, keserasian antara

Rr



kepentingan publik dan kepentingan aparatur. Dengan penetapan

pernyataan hasil evaluasi oleh Gubernur maka rancangan peraturan

KDH tentang penjabaran APBD, Bupati akan menetapkan menjadi

Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD sebagai landasan

operasional pelaksanaan APBD. Kegiatan ini mulai dilaksanakan

pada awal triwulan IV dan diharapkan rancangan peraturan kepala

daerah tersebut pada akhir triwulan IV ditetapkan menjadi

Peraturan KDH tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2014. Indikator

ketercapaian output adalah tersusunnya dan ditetapkan Rancangan

Peraturan KDH menjadi Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD

TA 2014. Outcome dari pelaksanaan kegiatan ini adalah digandakan

Peraturan Bantul tentang Penjabaran APBD TA 2014 sebanyak 150

buku serta didistribusikan ke seluruh SKPD sebagai pedoman/acuan

seluruh Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) di lingkungan

Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dalam melaksanakan

kegiatan-kegiatan.

6)

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD


Input SDM

25 Orang

Dana

Rp99.760.000,00

Output Tersusunnya dan ditetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2013

1 Peraturan Daerah

Outcome Digandakan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun

150 buku

Rr



2013 dalam bentuk buku dan didistribusikan buku tersebut ke seluruh SKPD

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

dapat dilakukan apabila terjadi perkembangan yang tidak sesuai

dengan asumsi Kebijakan Umum APBD (KUA), keadaan yang

menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit

organisasi, antar kegiatan dan antar jenis kegiatan, keadaan daurat

dan luar biasa serta keadaan yang menyebabkan saldo anggaran

lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan.

Rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD disusun oleh

PPKD memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang

mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan untuk

disampaikan kepada kepala daerah. Rancangan ini juga dibahas

untuk mendapat persetujuan bersama oleh DPRD berdasarkan

kebijakan umum perubahan APBD serta PPA perubahan APBD yang

telah disepakati bersama antara kepala daerah dan DPRD.

Rancangan ini juga dievaluasi oleh Gubernur DIY. Setelah Gubernur

DIY menetapkan pernyataan hasil evaluasi rancangan ini menjadi

Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD. Kegiatan ini

direncanakan akan dilaksanakan pada awal triwulan III dan paling

lambat minggu kedua bulan September tahun 2013 rancangan

peraturan daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Bantul telah

mendapat persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD.

Indikator output adalah disusun dan ditetapkan Rancangan

Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah tentang Perubahan

APBD Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2013. Kegiatan ini

mempunyai outcome yaitu digandakan Peraturan Daerah tentang

Rr



Perubahan APBD Tahun Anggaran 2013 sebanyak 150 buku dan

didistribusikan buku tersebut ke seluruh SKPD sebagai

pedoman/acuan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di

lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul melaksanakan kegiatan-

kegiatan yang mengalami perubahan.

7)

Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2013


Input SDM

25 Orang

Dana

Rp71.820.000,00

Output

Tersusunnya dan ditetapkan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2013

1 Peraturan Bupati

Outcome

Digandakan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun 2013 dalam bentuk buku dan didistribusikan buku tersebut ke seluruh SKPD

150 buku

Sebagai tindak lanjut peraturan daerah tentang perubahan

APBD maka sebagai landasan operasionalnya perlu disusun

Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD. Rencana

dari kegiatan ini akan dilaksanakan dengan jadwal yang sama

dengan kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang

Perubahan APBD. Indicator ketercapaian output dari kegiatan ini

adalah tersusunnya Rancangan Peraturan Bupati mengenai

Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2013 serta ditetapkan

Rr



rancangan tersebut menjadi Peraturan Bupati Bantul tentang

Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2013. Serta

dicetaknya buku Peraturan Buapti Bantul tersebut sebanyak 150

buku. Sedang kegiatan ini mempunyai outcome yaitu digunakan

Peraturan Bupati Bantul tentang Penjabaran Perubahan APBD

Tahun Anggaran 2013 sebagai pedoman/acuan bagi Satuan Kerja

Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten

Bantul melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mengalami

perubahan.

8)

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD


Input SDM

Orang

Dana

Rp163.393.270,00

Output

Tersusunnya dan ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2012 dan Neraca Akhir per 31 Desember 2012 beserta Laporan Arus Kas TA 2012.

1 Peraturan Daerah

Outcome

Digandakan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2012 dan Neraca Akhir per 31 Desember 2012 beserta Laporan Arus Kas TA 2012.

150 buku

Sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2012 maka diwajibkan untuk

menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD hal ini sesuai dengan

amanat konstitusi pasal 184 ayat (1) Undang-undang Nomor 32

Rr



Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12

Tahun 2008 dan PP No 58 Tahun 2005 pasal 101. Rancangan

Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah yang memuat laporan keuangan yang meliputi laporan

realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, catatan atas laporan

keuangan, serta dilampiri dengan laporan keuangan yang telah

diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan ikhtisar laporan

keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah paling

lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Rancangan

ini juga dibahas untuk mendapat persetujuan bersama dengan

DPRD serta dievaluasi oleh Gubernur DIY. Dengan pertimbangan

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sesuai dengan kepentingan

umun dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi

Gubernur akan menetapkan pernyataan hasil evaluasi, serta oleh

kepala daerah akan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tentang

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2012. Indikator

ketercapaian output adalah tersusunnya dokumen rancangan

Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

TA 2012, ditetapkan dokumen tersebut menjadi Peraturan Daerah

tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran

2011 serta dicetak sebanyak 75 buku 1 dan 75 buku 2. sedangkan

outcome adalah terwujudnya laporan pertanggungjawaban

pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) TA

2011 selama 12 bulan. dan Neraca Akhir tgl 31 Desember 2012 serta

Laporan Arus Kas TA 2012.

Rr



9)

Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD


Input SDM

Orang

Dana

Rp92.325.000,00

Output

Tersusunnya dan ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2012.

`1 Peraturan Bupati

Outcome Digandakan Peraturan Bupati tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2012

150 buku

Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2012 dirinci

dalam Rancangan Peraturan Bupati Bantul tentang Penjabaran

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dilengkapi dengan

lampiran yang terdiri dari ringkasan laporan realisasi anggaran dan

penjabaran laporan realisasi anggaran. Setelah mendapat

persetujuan bersama dengan DPRD Rancangan Peraturan Bupati

Bantul tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

TA 2012 juga dievaluasi oleh Gubernur DIY untuk mendapatkan

penetapan hasil pernyataan evaluasi, berdasarkan penetapan

tersebut Bupati Bantul akan menetapkan rancangan peraturan

bupati tentang penjabaran pertenggungjawaban pelaksanaan APBD

menjadi Peraturan Bupati Bantul tentang Penjabaran

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2012.

Indikator ketercapaian output adalah tersusunnya dokumen

Peraturan Bupati Bantul tentang Penjabaran Pertanggungjawaban

Rr



Pelaksanaan APBD TA 2012, ditetapkan Rancangan tersebut

menjadi Peraturan Bupati Bantul tentang Penjabaran

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2012 dan

dicetak Peraturan Bupati Bantul tersebut masing-masing 75 unit

untuk buku 1 dan buku 2, sedangkan outcome adalah terwujudnya

laporan perhitungan/pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA

2012.

10)



Input SDM

Orang

Dana

Rp72.600.000,00

Output Tercapai Pendapatan Bunga Deposito Rp3.000.000.000,00

Outcome Tercapainya kontribusi Pendapatan Bunga Deposito terhadap PAD

2,47%

Sebagai salah satu upaya Pemerintah Daerah Kabupaten

Bantul untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah adalah dengan

memanfaatkan uang milik daerah yang sementara belum digunakan

dengan cara investasi jangka pendek dalam bentuk deposito ke

bank-bank yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Bantul

dan mengadakan perjanjian kerjasama antara pimpinan bank

dengan kepala DPPKAD. Penempatan uang daerah dalam bentuk

deposito tersebut dilaksanakan dengan mempertimbangkan

sepanjang tidak mengganggu likuiditas keuangan daerah.

Rr



Pendapatan dari penempatan deposito berupa bunga deposito

dengan tingkat suku bunga deposito dan jangka waktu tertentu

dalam menempatkan deposito antara bank yang satu dengan bank

yang lain berbeda-beda, dengan jangka waktu maksimal 1 (satu)

tahun. Indikator ketercapaian output adalah tercapainya

pendapatan bunga deposito pada tahun anggaran 2013 dengan

target sebesar Rp3.000.000.000,00. Outcome dari kegiatan

Peningkatan Manajemen Investasi Daerah adalah terwujudnya

target kontribusi dari bunga deposito terhadap Pendapatan Asli

Daerah sebesar 0,02% dari jumalah Pendapatan Asli Daerah sebesar

Rp170.006.179.399,00

11)

Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah (Penghargaan Pajak)


Input SDM

Orang

Dana

Rp1.035.260.000,00

Output Tercapainya pendapatan asli daerah bersumber dari PBB P2

Rp18.900.000.000,00

Outcome Kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah

13%

Kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber

Pendapatan Daerah dilaksanakan dalam rangka mengoptimalkan

sumber-sumber pendapatan yang terdapat pada Pemerintah

Kabupaten Bantul yang berpeluang memberi kontribusi yang

Rr



cukup besar terhadap Pendapatan Daerah Pemerintah

Kabupaten Bantul dalam rangka mendukung pelaksanaan

otonomi daerah. Prioritas dari kegiatan ini yaitu pada

pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber

pendapatan daerah khususnya pendapatan asli daerah yang

bersumber dari PBB Perkotaan dan Perdesaan. Kegiatan ini

dilaksanakan sebagai upaya mewujudkan optimalisasi atau

tercapainya target pendapatan asli daerah yang bersumber dari

PBB Perkotaan dan Perdesaan. Mulai tahun 2013 Pajak Bumi dan

Bangunan Perkotaan dan Perdesaan dikelola oleh Pemerintah

Daerah dan sebagai salah satu pajak daerah berdasarkan

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2011

tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Kegiatan ini meliputi

penyelenggaraan penyuluhan PBB di 17 Kecamatan se Kabupaten

Bantul, intensifikasi sampai ke tingkat dusun, melaksanakan

bulan panutan pembayaran PBB bagi PNS/Pamong Desa/Tokoh

Masyarakat yaitu pada bulan Mei 2013, monitoring secara rutin

dan lain-lain. Dengan upaya tersebut diharapkan dapat

meningkatkan kesadaran masyarakat Bantul dalam membayar

PBB P2 sebelum jatuh tempo sehingga tidak terjadi tunggakan

pembayaran PBB. Diharapkan sampai dengan tanggal 30

September 2012 merupakan jatuh tempo pembayaran PBB,

diharapkan PBB sudah terbayar semua oleh masyarakat Bantul.

Indikator ketercapaian output adalah tercapai target pendapatan

asli daerah terutama yang bersumber dari Pajak Bumi dan

Bangungan Perkotaan dan Perdesaan sebesar

Rp18.900.000.000,00. Sedang outcome dari kegiatan ini

Rr



tecapainya kontribusi pendapatan asli daerah terhadap

pendapatan daerah sebesar 13%.

12)

Pencermatan dan Penerbitan DPA SKPD


Input SDM

11 Orang

Dana

Rp73.355.000,00

Output Disusun dan diterbitkan DPA/DPPA SKPD

200 dokumen

Outcome Didistribusikan DPA/DPPA SKPD ke seluruh unit kerja sebagai pedoman melaksanakan kegiatan

61 unit kerja

Setelah Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah (APBD) dan Perubahan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul ditetapkan paling lama 3

(hari), PPKD memberitahukan kepada semua kepala SKPD untuk

segera menyusun rancangan DPA/DPPA SKPD yang memuat

rincian sasaran yang akan dicapai, program, kegiatan, anggaran

yang disediakan untuk mencapai sasaran tersebut dan rencana

penarikan dana tiap-tiap SKPD serta perkiraan pendapatan.

Rancangan DPA/DPPA SKPD akan diverifikasi TAPD (Tim Anggaran

Pemerintah Daerah), sedangkan pencermatan DPA/DPPA SKPD

dilakukan oleh Tim Pencermatan DPA/DPPA. Berdasarkan hasil

verifikasi rancangan DPA/DPPA SKPD, PPKD mengesahkan

rancangan DPA/DPPA SKPD dengan persetujuan Sekretaris

Daerah menjadi DPA/DPPA SKPD. DPA/DPPA SKPD yang telah

Rr



disahkan disampaikan kepada kepala SKPD sebagai pedoman

pelaksanaan kegiatan, Inspektorat dan Badan Pemeriksa

Keuangan. Proses dan penyiapan DPA SKPD ini juga berlaku untuk

Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja

Perangkat Daerah (DPPA SKPD). Indikator ketercapaian output

adalah dicermati dan disusun DPA/DPPA SKPD sebanyak 200

dokumen, sedangkan outcome adalah didistribusikan DPA/DPPA

SKPD ke seluruh unit kerja sebagai pedoman melaksanakan

kegiatan-kegiatan.

13)

Penyusunan Anggaran Kas


Input SDM

11 Orang

Dana

Rp31.600.000,00

Output Disusun dan diterbitkan Buku Anggaran Kas

8 dokumen

Outcome Kelancaran dan pengaturan terhadap

1) Cashinflow

Rp1.337.731.870.963,00

2) Cashoutflow Rp1.355.174.639.963,00

Salah satu ketugasan dari Kuasa Bendahara Umum Daerah

(Kuasa BUD) adalah menyusun Anggaran Kas Pemerintah

Kabupaten Bantul yang dipergunakan mengatur ketersediaan

dana yang cukup untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran

Rr



sesuai dengan rencana penarikan dana yang tercantum dalam

DPA/DPPA SKPD yang telah disahkan, sehingga dalam anggaran

kas ini memuat perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari

penerimaan dan perkiraan arus kas keluar yang digunakan guna

mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode. Indikator

ketercapaian output adalah terlaksananya penyusunan dan

ditetapkan anggaran kas untuk tahun anggaran 2012 serta

dicetaknya buku Anggaran Kas sebanyak 8 dokumen, sedangkan

outcome adalah kelancaran dan pengaturan cashinflow sebesar

Rp1.337.731.870.963,00 dan cashoutflow

Rp1.355.174.639.963,00 seperti yang tertuang dalam APBD

Kabupaten Bantul tahun anggaran 2013.

14)

Penerbitan SPD


Input SDM

11 Orang

Dana

Rp32.737.500,00

Output Disusun dan diterbitkan SPD 150 dokumen

Outcome Terselenggaranya kegiatan-kegiatan seluruh unit kerja

61 unit kerja

Dalam rangka terlaksananya manajemen kas yang

berdasarkan pada Anggaran Kas Pemerintah Kabupaten Bantul

tahun anggaran 2013 yang telah ditetapkan, Kuasa Bendaharan

Umum Daerah (Kuasa BUD) mempunyai tugas menyiapkan dan

Rr



menerbitkan Surat Penyediaan Dana (SPD) bagi Satuan Kerja

Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten

Bantul setiap triwulan. Surat Penyediaan Dana (SPD) ini

ditetapkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul selaku

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD). Surat Penyediaan

Dana (SPD) ini merupakan batas tertinggi semua pengeluaran kas

untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pada masing-masing

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) seperti yang tertuang

dalam APBD. Indikator ketercapaian output adalah disusun,

ditetapkan dan didistribusikan Surat Penyediaan Dana (SPD) bagi

Satuan Kerja Perangkat Daerah sabagai batas pencairan dana

setiap triwulan (triwulan I, II,III dan IV) sebanyak 150 dokumen,

sedangkan outcome adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah

(SKPD) dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan dapat

dilaksanakan dengan lancar sesuai dengan rencana dengan tetap

memperhatikan pagu anggaran yang tercantum dalam Surat

Penyediaan Dana (SPD) setiap triwulannya.

15)

Penerbitan SP2D


Input SDM

Orang

Dana

Rp107.700.000,00

Output Terbitnya SP2D 2500 dokumen

Rr



Outcome Kelancaran penyaluran anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung

100%

Setelah melalui tahap pengujian atas kebenaran dan

kelengkapan dokumen pengajuan SPP/SPM Uang Persediaan

(UP), Ganti Uang (GU), Tambahan Uang (TU) serta SPP Langsung

(LS) oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melalui

PPK Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan SPP/SPM yang

diajukan oleh Bendahara Pengeluaran PPKD dengan

mempertimbangkan jumlah dana yang tersedia dalam Surat

Penyediaan Dana (SPD) SKPD dan Surat Penyediaan Dana (SPD)

PPKD setiap triwulan dan telah memenuhi persyaratan-

persyaratan, apabila dokumen tersebut dinyatakan benar dan

lengkap melalui Kuasa Bendahara Umum Daerah akan diterbitkan

SP2D UP, LS, GU dan TU sesuai dengan pengajuannya.

Kelancaran penerbitan SP2D oleh Kuasa Bendahara Umum

Daerah (Kuasa BUD) secara langsung akan mendukung

kelancaran pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang terdapat pada

Badan/Dinas/Kantor/Kecamatan/Bagian/Instansi di lingkungan

Pemerintah Kabupaten Bantul dan pencairan/penyaluran

anggaran belanja tidak langsung seperti yang tertuang dalam

APBD Kabupaten Bantul dengan tepat waktu dan tepat sasaran.

Indikator ketercapaian output adalah terbitnya SP2D UP, GU, TU

dan LS, sedangkan outcome adalah mendukung kelancaran

penyaluran anggaran belanja langsung dan tidak langsung.

Rr



16)

Pencetakan Daftar Gaji


Input SDM

11 Orang

Dana

Rp119.500.000,00

Output Tercetaknya daftar gaji seluruh unit kerja

147 unit kerja/bulan

Outcome

Kelancaran penyaluran gaji

PNS/CPNS se Kabupaten Bantul

setiap bulan 13 bulan

Kelancaran penyaluran atas gaji PNS/CPNS yang diterima

setiap bulan termasuk gaji ke 13 yang tercantum dalam Daftar

Gaji per unit kerja. Kelancaran penyaluran ini sangat didukung

dengan kegiatan pencetakan daftar gaji PNS/CPNS per unit kerja.

Daftar gaji PNS/CPNS per unit kerja dicetak 2 (dua) bulan

sebelum gaji PNS/CPNS disalurkan. Indikator output dari kegiatan

ini adalah dicetaknya daftar gaji termasuk gaji ke 13 bagi

PNS/CPNS sebanyak 147 unit kerja di lingkungan Pemerintah

Kabupaten Bantul. Sedang outcome dari kegiatan Pencetakan

Daftar Gaji adalah kelancaran dalam penyaluran gaji PNS/CPNS

setiap bulannya termasuk pembayaran gaji ke 13.

17)

Pengujian Lampiran Dokumen Penerbitan SP2D


Rr



Input SDM

11 Orang

Dana

Rp99.410.000,00

Output Terlaksananya pengujian dokumen penerbitan SP2D

2500 dokumen

Outcome Dokumen penerbitan SP2D sesuai dengan peraturan perundang-undangan

100%

Sebelum diterbitkan SP2D terlebih dahulu dilaksanakan

pengujian atas dokumen berupa SPP/SPM dan kelengkapan

lainnya yang diajukan oleh seluruh unit kerja atas kebenaran dan

kelengkapan dokumen tersebut. Setelah dilaksanakan pengujian

atas dokumen tersebut dan dianggap benar sesuai dengan aturan

yang berlaku maka diterbitkan SP2D Belanja Langsung dan SP2D

Belanja Tidak Langsung. Terlaksananya pengujian terhadap

kelengkapan dokumen penerbitan SP2D belanja langsung yang

diajukan oleh seluruh unit kerja sebanyak 2500 dokumen

merupakan indikator output dari kegiatan ini. Indikator outcome

dari kegiatan ini kebenaran atas dokumen sebagai dasar

diterbitkan SP2D Belanja Langsung dan SP2D Belanja Tidak

Langsung sebagai perintah atas pencairan dana/anggaran belanja

langsung dan anggaran belanja tidak langsung sebesar

Rp1.355.174.639.963,00.

18)

TP-TGR


Rr



Input SDM

11 Orang

Dana

Rp16,500,000.00

Output Terselesainya kerugian daerah 100%

Outcome Pemulihan kerugian daerah 100%

Kegiatan TP-TGR bertujuan untuk memperlancar pemulihan

kerugian daerah akibat kesalahan Bendahara, PNS bukan

bendahara atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar

hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya

akibat dari perbuatannya yang secara langsung telah merugikan

keuangan daerah maka diwajibkan untuk mengganti kerugian

tersebut. Indikator ketercapaian output adalah terselesainya

kasus dan tercapainya penyelesaian kasus yang menimbulkan

kerugian daerah, sedangkan outcome adalah terlaksananya

pemulihan kerugian daerah dengan dikembalikan kerugian daerah

ke Kas Daerah.

19)

Penyusunan Neraca Dinas/Instansi


Input SDM

Orang

Rr



Dana

Rp143.913.250,00

Output

Tersusunnya dokumen neraca SKPD (jurnal, sub buku besar, buku besar, LRA, Lap. Pajak, Lap. Rekonsiliasi aset) di Kab. Bantul

720 neraca dinas

Outcome Terwujudnya efesiensi, efektivitas dan akuntabilitas laporan keuangan

1 tahun

Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban

pelaksanaan masing-masing

Dinas/Instansi/Badan/Kecamatan/Bagian/Instansi diwajibkan dan

dituntut menyusun laporan keuangan berupa Neraca. Neraca

yang disusun oleh masing-masing

Dinas/Instansi/Badan/Kecamatan/Bagian/Instansi setiap bulan

dengan benar dan akuntabel, dalam rangka untuk mewujudkan

Neraca Pemerintah Kabupaten Bantul Konsolidasian. Oleh karena

itu perlu dilaksanakan pendampingan dan pencermatan terhadap

Laporan Keuangan dari Dinas/Instansi/Bagian/Kantor/Badan yang

berupa LRA dan Neraca. Dimana LRA dan Neraca yang disusun

oleh masing-masing

Dinas/Instansi/Badan/Kecamatan/Bagian/Instansi menjadi dasar

Neraca Pemerintah Kabupaten Bantul Konsolidasian. Indikator

ketercapaian output adalah tersusunnya neraca dinas/instansi se

Kabupaten Bantul tahun anggaran 2012 dan Neraca Dinas serta

Neraca Kompilasi per 31 Desember 2012 dengan benar dan

akuntabel, sedangkan outcome adalah terwujudnya efisiensi,

efektivitas dan akuntabilitas atas laporan keuangan Pemerintah

Kabupaten Bantul.

Rr



20)

Rekonsiliasi Bank dan Evaluasi Realisasi APBD


Input SDM

Orang

Dana

Rp59.650.000,00

Output

Terlaksananya pencocokan catatan bank dan catatan pemerintah daerah atas pengeluaran dan penerimaan pemerintah daerah

12 bulan

Outcome

Meningkatnya akuntabilitas data keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul secara periodic

12 bulan

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas data keuangan

Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul secara periodik

dilaksanakan pencocokan catatan atas pengeluaran dan

penerimaan daerah melalui Bank BPD DIY Cabang Bantul selaku

pemegang Kas Daerah. Pencocokan ini dilaksanakan setiap bulan

dengan mencocokan pengeluaran atas SP2D yang telah

diterbitkan dan dicairkan di Kas Daerah dan mencocokkan semua

penerimaan daerah yang masuk ke Kas Daerah. Pencocokan ini

dilaksanakan oleh Bidang Akuntnasi yang mencatat atas semua

pengeluaran dan penerimaan melalui Kas Daerah, Bidang

Perbendaharaan selaku Kuasa BUD yang menerbitkan SP2D,

Bidang Penagihan dan Pendaftaran dan Bidang Penagihan selaku

Rr



koordinator pendapatan dan dinas penghasil lainnya.

Tersedianya data keuangan daerah yang akuntabilitas setiap

bulannya merupakan indikator output dan outcome dari kegiatan

Rekonsiliasi Bank dan Evaluasi Realisasi APBD.

21)



Input SDM

Orang

Dana

Rp117.800.000,00

Output

Tersedianya dana perimbangan dari Pemerintah Pusat dan Dana Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi

Rp1.167.725.700.564,00

Outcome Tersalurnya dana perimbangan dan dana bagi hasil pajak

100%

Dana perimbangan merupakan salah satu komponen

pendapatan daerah Pemerintah Kabupaten Bantul yang memberi

kontribusi paling besar terhadap pendapatan daerah Pemerintah

Kabupaten Bantul. Pada tahun ini kontribusi yang diberikan dari

Dana Perimbangan terhadap pendapatan daerah Kabupaten

Bantul sebesar Rp1.167.725.700.564,00 terdiri dari yaitu sebagai

berikut

1. Pemerintah Pusat berupa Dana Perimbangan sebesar

Rp923.582.867.234,00

Rr



2. Pemerintah Pusat terdiri dari dana bagi hasil pajak dari

Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya

sebesar Rp62.705.636.000,00, intensifikasibantuan

keuangan dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya

sebesar Rp27.889.027.930,00 dan pendapatan hibah

sebesar Rp12.144.280.000,00,00

3. Dana penyesuaian dan otonomi khusus sebesar

Rp141.403.889.400,00

Melalui kegiatan Pengelolaan Dana Perimbangan ini

memperlancar penyaluran dana perimbangan dari pemerintah

pusat dan pemerintah propinsi ke Kas Daerah. Sehingga kegiatan-

kegiatan yang tertuang dalam APBD yang dibiayai dari dana

perimbangan dapat terlaksana dengan lancar. Kegiatan ini juga

melaporkan dana perimbangan yang telah ditransfer ke rekening

kas daerah ke Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan. Bentuk

pelaporan ini dengan mengirim kembali lembar konfirmasi atas

penyaluran transfer ke daerah setiap triwulan paling lambat 10

hari kerja setelah triwulan yang bersangkutan berakhir,

melaporkan penyerapan penggunaan dana perimbangan.

Indikator ketercapaian output adalah kelancaran penerimaan

Dana Perimbangan ke Kas Daerah, sedangkan outcome adalah

tercapainya penyediaan dan penyusunan pelaporan dana

perimbangan.

22)

Penyusunan SPT Tahunan

Rr




Input SDM

Orang

Dana

Rp67.500.000,00

Output Terbitnya SPT Tahunan 13.040 PNS

Outcome Terwujudnya Laporan Pajak Penghasilan PNS

1 tahun

Berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku setiap

PNS/CPNS diwajibkan untuk memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib

Pajak). Sebagai konsekuensi atas NPWP yang dimiliki maka

PNS/CPNS mempunyai kewajiban setiap tahunnya untuk

melaporkan penghasilan yang diterimanya dalam satu tahun dari

bulan Januari s/d bulan Desember ke Kantor Pajak Pratama

sesuai dengan domisili. Melalui kegiatan Penyusunan SPT

Tahunan ini dibuat dan disusun lampiran 1721-A2 sebagai

lampiran pelaporan SPT Tahunan bagi PNS/CPNS di lingkungan

Pemerintah Kabupaten Bantul yang berjumlah 13.040 PNS. Form

1721-A2 ini merupakan bukti bahwa PNS/CPNS telah menerima

penghasilan selama satu tahun berupa gaji maupun kekurangan

gaji yang diterima setiap bulan sudah dipotong pajak penghasilan

sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku. Form 1721-A2 ini

direncanakan selesai pada awal Januari 2013 serta sampai

berakhirnya bulan Januari 2013 Form 1721-A2 sudah

didistribusikan dan diterima oleh masing-masing PNS/CPNS.

Indikator ketercapaian output adalah disusun, dibuat, diterbitkan

dan diditribusikan SPT Tahunan bagi 13.040 PNS/CPNS

Pemerintah Kabupaten Bantul, sedangkan outcome adalah

Rr



terwujudnya laporan pajak penghasilan PNS/CPNS dari bulan

Januari sampai dengan Desember 2012 ke Kantor Pajak Pratama

dengan tepat waktu.

23)



Input SDM

Orang

Dana

Rp28.300.000,00

Output Hasil rekonsiliasi Satker di Unit Akntansi Wilayah (UAW) yang diupdate setiap bulan

4 Laporan

Outcome

Terwujudnya tertib administrasi keuangan dengan tersusunnya Pelaporan Tugas Pembantuan ke Kanwil tepat waktu

100%

Pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah

Kabupaten Bantul guna mewujudkan visi yang telah ditetapkan

membutuhkan biaya/dana yang cukup besar, salah satu

sumberdana yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Bantul

adalah Dana Tugas Pembantuan. Pada tahun 2013 Dana Tugas

Pembantuan yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Bantul

sebesar Rp 23.819.809.000,00 sedangkan satuan kerja(satker)

yang mengelola dana tersebut berjumlah 7 yaitu sebagai berikut :

Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) sebesar

Rp4.129.290.000,00;

Dinas Pertanian dan Kehutanan sebesar

Rp3.330.180.000,00

Rr



Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksanaaan Penyuluhan

sebesar Rp 838.039.000,00

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebesar

Rp1.220.000.000,00

Dinas Kelautan, Peternakan dan Perikanan sebesar

Rp2.750.000.000,00

Dinas Kesehatan sebesar Rp2.277.300.000,00

Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp9.275.000.000,00

Melalui kegiatan ini diharapkan pelaksanaan Dana Tugas

Pembantuan dapat berjalan dengan tertib administrasi sesuai

dengan peraturan yang berlaku, dengan tersusunnya Laporan

Dana Tugas Pembantuan yang ada di Kabupaten Bantul dan

untuk menghindari sanksi penundaan pencairan dana atas

keterlambatan pelaporan. Oleh karena diperlukan adanya

koordinasi dan persamaan persepsi dalam melakukan pelaporan

sebagai tanggungjawab keuangan dari pelaksanaan Dana Tugas

Pembantuan dengan tepat waktu. Indikator ketercapaian output

adalah terwujudnya laporan sebagai hasil dari rekonsiliasi Satker

di unit akuntansi wilayah yang di update setiap bulan dalam

bentuk 4 buku laporan, sedangkan outcomenya adalah

terlaksananya pengelolaan pelaporan tugas pembantuan ke

Kanwil tepat waktu

24)


Rr




Input SDM

20 Orang

Dana

Rp31.500.000,00

Output

Tersusunnya kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD dan ditetapkan menjadi Peraturan Bupati

1 Peraturan Bupati

Outcome

Dicetak dan didistribusikan Peraturan Bupati Bantul tentang kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD

75 buku; 61 unit kerja

Dalam rangka tercapainya daya guna dan hasil guna dari

pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Bantul tahun anggaran 2014 perlu disusun kebijakan

dan pedoman bagi seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah

Kabupaten Bantul dalam rangka melaksanakan kegiatan-kegiatan

seperti yang tercantum dalam APBD Tahun Anggaran 2014.

Penyusunan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD ini

merupakan ketugasan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan

dan Aset Daerah sebagai PPKD dalam melaksanankan fungsi

Bendahara Umum Daerah. Tersusunnya rancangan peraturan

bupati tentang kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD Tahun

Anggaran 2014 serta ditetapkan menjadi Peraturan Bupati Bantul

tentang Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan APBD Kabupaten

Bantul Tahun Anggaran 2014 yang mengatur serta menjadi acuan

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam melaksanakan

berbagai kegiatan seperti yang tercantum dalam Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul. Indikator

output yang akan dicapai dari kegiatan ini adalah disusun dan

Rr



ditetapkan Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan APBD TA 2014

menjadi Peraturan Bupati. Sedangkan outcomenya digandakan

dan didistribusikan buku Peraturan Bupati Bantul tentang

Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2014

sebanyak 75 buku untuk seluruh SKPD.

25)



Input SDM

28 Orang

Dana

Rp508.400.000,00

Output Tercapainya target pajak daerah Rp59.042.000.000,00

Outcome Tercapainya prosentase kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah

35%

Kegiatan operasional pajak daerah merupakan salah satu

upaya Pemerintah Kabupaten Bantul untuk menggali sumber-

sumber pendapatan asli daerah yang bersumber dari pajak

daerah. Pada tahun 2013 pajak daerah yang dikelola oleh Dinas

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dapat

dilihat pada table sebagai berikut :

TABEL

TARGET PAJAK DAERAH

NO JENIS PAJAK DAERAH JUMLAH

1 2 3

Rr



i PAJAK DAERAH

1 Pajak Hotel Rp 600.000.000,00

2 Pajak Restorant Rp 1.900.000.000,00

3 Pajak Hiburan Rp 400.000.000,00

4 Pajak Reklame Rp 2.100.000.000,00

5 Pajak Penerangan Jalan Rp 16.200.000.000,00

6 Pajak Parkir Rp 40.000.000,00

7 Pajak Air Bawah Tanah Rp 150.000.000,00

8 Pajak Sarang Burung Walet Rp 2.000.000,00

9 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Rp 350.000.000,00

10 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Rp 18.900.000.000,00

11 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Rp 18.400.000.000,00

J U M L A H Rp 59.042.000.000,00

Dasar hukum pengelolaan pajak daerah yaitu Peraturan

Daerah nomor 8 tahun 2010 tentang Pajak Daerah. Dengan

berlakunya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak

Daerah sebelum tahun 2010 pengelolaan Bea Perolehan Hak atas

Tanah dan Bangunan semula dikelola oleh Pemerintah Pusat

mulai tahun 2011 menjadi pajak daerah yang pengelolaan

diserahkan penuh oleh Pemerintah Daerah dengan menggunakan

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan

Hak atas Tanah dan Bangunan sebagai dasar hukumnya. Sedang

mulai tahun 2013 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan

Rr



Perkotaan pengelolaan telah diserahkan penuh kepada

Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 18

Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan

Perdesaan.

Kegiatan yang akan dilaksanakan yaitu dengan mengadakan

sosialisasi tentang pajak daerah, melaksanakan peremajaan data

obyek pajak baru, bekerja sama dengan Satuan Polisi Pamong

Praja untuk melaksanakan operasi Non Yustisi Pajak Reklame,

serta melaksanakan cek lokasi pemasangan reklame di sepanjang

jalan. Selain itu kegiatan ini juga mengintensifkan penagihan-

penagihan bagi penunggak pajak yang merupakan potensi

pendapatan yang perlu digali dan dicapai. Upaya ini diharapkan

agar dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam

membayar pajak daerah menjadi lebih terkendali dan

meningkatkan ketertiban dalam membayar pajak dapat

terwujud. Namun demikian diharapkan pengelolaan pajak daerah

harus selalu mengacu pada peraturan perundangan-undangan

yang berlaku.

Tercapainya target pajak daerah sebagaimana tersebut

diatas dan kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan daerah

yang akan diwujudkan pada tahun 2013 merupakan indicator

output dan outcome dari kegiatan ini.

26)

Penyusunan Laporan Semesteran


Rr



Input SDM

Orang

Dana

Rp66.870.750,00

Output Tersusunnya laporan semester satu dan prognosis semester dua

2 laporan; 75 buku

Outcome Memudahkan pengambilan kebijakan untuk Perubahan APBD

100%

Melalui kegiatan ini mewajibkan setiap kepala SKPD

menyusun laporan realisasi semester pertama anggaran,

pendapatan dan belanja dengan disertai prognosis untuk 6

(enam) bulan berikutnya. Laporan semester pertama dan

prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya dibuat paling lama 7

(tujuh) hari kerja setelah berakhirnya semester pertama tahun

anggaran berkenaan berakhir, dan dikumpulkan ke Dinas

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku

PPKD paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah semester

pertama tahun anggaran berkenaan berakhir. Dari laporan

semester pertama anggaran pendapatan dan belanja seluruh

SKPD oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku

PPKD menggabungkan dan menyusun laporan tersebut menjadi

laporan realisasi semester pertama APBD. Paling lambat minggu

kedua bulan Juli tahun 2012 laporan realisasi semester pertama

APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya

disampaikan kepada Sekretaris Daerah selaku koordinator

pengelolaan keuangan daerah. Pada minggu ketiga bulan Juli

tahun anggaran 2013 laporan realisasi semester pertama dan

prognosis 6 (enam) bulan berikutnya disampaikan kepada

Kepala Daerah untuk ditetapkan sebagai laporan realisasi

Rr



semester pertama ABPD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan

berikutnya serta disampaikan juga kepada DPRD. Atas dasar

laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis 6 (enam)

bulan berikutnya dapat dijadikan acuan untuk melakukan

perubahan anggaran. Indikator ketercapaian output tersusunnya

laporan realisasi semester pertama APBD TA 2013 dan prognosis

untuk 6 (enam) bulan berikutnya, sedangkan outcome adalah

sebagai acuan pengambilan kebijakan untuk perubahan APBD

Tahun Anggaran 2013.

27)

Penyebarluasan dan Sosialisasi Berbagai Informasi Keuangan Daerah


Input SDM

30 Orang

Dana

Rp87.128.915,00

Output

Tersusunnya leaflet, buku saku dan buku analisa tentang keuangan daerah serta pengelolaan web DPPKAD

3 macam Web DPPKAD

Outcome Terlaksananya informasi berbagai keuangan daerah tahun 2008 s/d 2012

100%

Dalam era transparansi publik memiliki hak guna

memperoleh berbagai macam informasi termasuk pengelolaan

keuangan daerah. Melalui kegiatan Penyebarluasan dan

Sosialisasi Berbagai Informasi Keuangan Daerah disusun leaflet,

buku analisa dan buku saku yang memuat tentang realisasi

Rr



pendapatan, belanja dan pembiayan yang telah dilaksanakan

oleh Pemerintah Kabupaten Bantul dari tahun 2008 s/d tahun

2012. Selain itu melalui kegiatan ini juga melaksanakan

pengelolaan web Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah yang menyajikan berbagai berita atau kegiatan yang

telah dilaksanakan. Diharapkan melalui kegiatan ini dapat

memberi kemudahan bagi masyarakat atau lembaga yang

membutuhkan berbagai informasi tentang pengelolaan keuangan

dan asset daerah serta anggaran/target serta realisasi

pendapatan dan belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul

Tahun 2008 s/d 2012. Indikator output dari kegiatan ini adalah

disusunnya leaflet, buku saku, buku analisa dan web Dinas

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tentang

pengelolaan keuangan daerah. Kemudahan masyarakat atau

lembaga memperoleh informasi pengelolaan keuangan dan asset

daerah dan tentang realisasi pendapatan, belanja dan

pembiayaan dari tahun 2008 s/d tahun 2012 merupakan

indikator outcome dari kegiatan ini.

28)



Input SDM

28 Orang

Dana

Rp41.875.000,00

Output Terlaksananya intensifikasi PPh OP

100%

Rr



Outcome Tercapainya target dana bagi hasil PPh OP (PPh pasal 21)

Rp12.491.210.000,00

Intensifikasi PPh OP (PPh Pasal 21) merupakan salah satu

upaya yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Bantul untuk

mewujudkan optimalisasi dalam mencapai target penerimaan

Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk Orang Pribadi dan Pasal 25

untuk Badan yang telah ditentukan secara efektif dan efisiensi

guna untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Melalui

kegiatan ini akan dilaksanakan sosialisasi penyampaian SPT

Tahunan bagi PNS maupun masyarakat dengan bekerjasama

antara Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dengan Kantor

Pajak Pratama Bantul antara lain dengan pemasangan baliho

yang berisi himbauan penyampaian SPT Tahunan dengan benar

dan tepat waktu. Diharapkan kesadaran masyarakat meningkat

guna membayar PPh 21 atas penghasilan yang diterima dan

dalam menyampaikan laporan dalam bentuk SPT Tahunan

dengan benar dan tepat waktu ke Kantor Pajak Pratama Bantul.

Besar penghasilan yang tercantum dalam SPT Tahunan tersebut

menjadi dasar untuk menghitung jumlah pajak penghasilan Pasal

21 dan Pasal 25 yang akan berpengaruh terhadap dana bagi hasil

PPh 21 yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Bantul.

Indikator output kegiatan ini adalah tercapainya target

penerimaan dana bagi hasil PPh 21 ke Kas Daerah sebesar

Rp12.491.210.000,00 sedangkan indikator outcome

meningkatnya kesadaran wajib pajak PPh OP (PPh pasal 21)

dalam membayar pajak pasal 21 atas penghasilan yang telah

diterimanya.

Rr



29)



Input SDM

20 Orang

Dana

Rp44.550.000,00

Output

Terlaksananya kegiatan-kegiatan terlaksana dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan aturan yang berlaku

100%

Outcome Pelaksanaan APBD secara tertib administrasi berdasarkan aturan yang berlaku

100%

Setiap unit kerja atau satuan kerja perangkat daerah di

lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul dalam melaksanakan

berbagai program dan kegiatan guna untuk mewujudkan misi

masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah tersebut serta

untuk mendukung terwujudnya misi Pemerintah Kabupaten

Bantul seperti yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Bantul

Tahun 2011-2015. Program dan kegiatan tersebut

diselenggarakan serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai

dengan ketentuan yang berlaku. Kegiatan ini dilaksanakan oleh


Kabupaten Bantul dalam rangka melaksanakan salah satu

kewenangan PPKD selaku BUD untuk melakukan pengendalian

pelaksanaan APBD. Kegiatan ini dilaksanakan menfasilitasi

dengan memberi telaah bagi satuan kerja perangkat daerah/unit

kerja apabila dalam melaksanakan kegiatan memerlukan suatu

Rr



kebijakan dikarenakan tidak sesuai dengan peraturan yang

berlaku misalnya Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2012

tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Pemerintah

Kabupaten Bantul. Keberhasilan dari kegiatan ini dapat diukur

dari indikator output yaitu terlaksananya kegiatan-kegiatan yang

tercantum dalam APBD Kabupaten Bantul sesuai dengan

ketentuan peraturan yang berlaku. Sedang outcome dari

indikator kegiatan ini adalah pelaksanaan APBD Kabupaten

Bantul dapat berdaya guna dan dapat dipertanggungjawabkan

berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku.

30)

Fasilitasi Penyaluran Belanja PPKD


Input SDM

Orang

Dana

Rp139.125.000,00

Output Terfasilitasi dan tersalurnya anggaran belanja tidak langsung pada PPKD

100%

Outcome

Pelaksanaan anggaran belanja tidak langsung (SKPD penanggungjawab teknis) secara tertib

100%

Anggaran belanja tidak langsung pada Pejabat Pengelola

Keuangan Daerah (PPKD) pada tahun 2013 sebesar

Rp103.557.336.055,00 yang terdiri dari yaitu sebagai berikut :

BELANJA TIDAK LANGSUNG (PPKD)

Rr



NO

JENIS BELANJA JUMLAH

ANGGARAN

SKPD Penanggung

jawab Teknis

1 2 3 4

1 Belanja bunga Rp 51.506.900,00

2 Belanja subsidi Rp -

3 Belanja hibah Rp 28.468.250.000,00

4 Belanja bantuan social Rp 24.651.500.000,00

5 Belanja bagi hasil kepada pemerintah provinsi, pemerintah daerah dan pemerintahan bawahan

Rp 1.949.182.600,00

6 Belanja bantuan keuangan kepada pemerintah provinsi, pemerintah daerah dan pemerintahan bawahan

Rp 39.335.571.500,00

7 Belanja tidak terduga Rp 9.101.325.055,00

J U M L A H Rp 103.557.336.055,00

Kegiatan Fasilitasi Penyaluran Belanja PPKD dilaksanakan

guna menfasilitasi penyaluran belanja tidak langsung yang

dianggarkan pada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)

kepada penerima sesuai dengan aturan yang berlaku dengan

jumlah SKPD penanggungjawab teknis belanja tidak langsung

sebanyak 14 unit kerja. Tersalurnya belanja tidak langsung

sebagaimana dalam tabel tersebut diatas merupakan output dari

kegiatan ini. Sedang outcome dari kegiatan ini adalah

terlaksananya penyaluran belanja tidak langsung secara tertib

administrasi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Rr



31)

Peningkatan Penilaian Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah


Input SDM

11 Orang

Dana

Rp48.531.500,00

Output Terlaksananya sosialisasi peraturan pengelolaan keuangan daerah

1 kali

Outcome

Meningkatnya pemahaman pengelola keuangan dalam mendukung terwujudnya opini WTP atas Laporan Keuangan Daerah

50%

Dalam rangka meraih opini WTP (Wajar Tanpa

Pengecualian) atas Laporan Pemerintah Daerah Kabupaten

Bantul pada tahun ini Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan

dan Aset Daerah melaksanakan kegiatan Peningkatan Penilaian

Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah. Kegiatan ini dilaksanakan

guna meningkatkan pemahaman pengelola keuangan dan asset

seluruh SKPD dalam mengelola keuangan dan asset daerah

berdasarkan aturan yang berlaku. Melalui kegiatan ini diharapkan

seluruh SKPD ikut mendukung Pemerintah Kabupaten Bantul

dalam meraih opini WTP atas Laporan Keuangan Daerah.

Terlaksananya sosialisasi dengan meningkatnya

pemahaman pengelola keuangan dan asset daerah dalam

mengelola keuangan dan asset daerah sesuai dengan aturan yang

berlaku merupakan indicator output dan outcome dari kegiatan

ini.

Rr



Guna meningkatkan kinerja transparansi dan akuntabilitas

pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan peraturan yang

berlaku perlu dilaksanakan pengawasan. Pengawasan tersebut

dilaksanakan oleh DPRD terhadap pelaksanaan peraturan daerah

tentang APBD dilaksanakan oleh DPRD, dalam bentuk

pengawasan bukan memeriksa tetapi pengawasan untuk lebih

mengarahkan guna menjamin pencapaian sasaran yang telah

ditetapkan dalam peraturan daerah tersebut. Sedang kepala

daerah mengatur dan menyelenggarakan sistem pengedalian

intern di lingkungan pemerintahan daerah yang dipimpinnya

yang merupakan suatu proses yang dirancang untuk memberikan

keyakinan yang memadai mengenai pencapaian tujuan

pemerintah daerah yang tergambar pada keandalan laporan

keuangan, efisiensi dan efektivitas atas program dan kegiatan

yang dilaksanakan berdasarkan pada peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

Pemeriksaan ekstern dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa

Keuangan (BPK) terhadap pengelolaan dan pertanggungjawabkan

keuangan daerah, adapun opini yang disampaikan oleh BPK

terhadap hasil pemeriksaan sebagai tolok ukur kinerja

pemerintah daerah terhadap transparansi dan akuntabilitas

keuangan daerah yaitu sebagai berikut :

1. Wajar Tanpa Pengecualian (WTP);

2. Wajar Dengan Pengecualian (WDP);

3. Tidak Wajar (TW); dan

4. Tidak Memberikan Pendapat (TM) atau disclaimer.

Pada propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah meraih

opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas hasil pemeriksaan

Rr



yang dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan terhadap

pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah hanya

Pemerintah Kota Yogyakarta. Pemerintah Kabupaten Bantul

melalui Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten

Bantul melaksanakan kegiatan Peningkatan Penilaian Kualitas

Pengelolaan Keuangan dengan bekerja sama dengan instansi

terkait. Harapan yang juga merupakan outcome dari kegiatan ini

adalah meningkatnya opini dari hasil pemeriksaan BPK terhadap

pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah seperti

halnya yang telah dicapai oleh Pemerintah Kota Yogyakarta.

Indikator output dan outcome yang akan direalisasikan dari

kegiatan ini adalah terlaksananya pengelolaan dan pelaporan

keuangan Pemerintah Kabupaten Bantul sesuai dengan

peraturan perundang-undangan dalam rangka terwujudnya opini

Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

32)

Penerbitan SKPP


Input SDM

Orang

Dana

Rp30.800.000,00

Output Terbitnya SKPP bagi PNS purna tugas, mutasi dan sebagainya

600 dokumen

Outcome

Terwujudnya tertib administrasi bagi PNS purna tugas, mutasi dan sebagainya

100%

Rr



Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP)

diterbitkan dalam rangka menghentikan penerimaan gaji bagi

PNS yang purna tugas, mutasi dan sebagainya sesuai dengan

Surat Keputusan yang diterima oleh PNS yang bersangkutan.

Pelaksanaan kegiatan Penerbitan SKPP dimaksudkan

mewujudkan tertib adminsitrasi bagi PNS yang purna tugas,

mutasi dan sebagainya, sehingga tidak menyebabkan terjadi

keterlambatan pembayaran pensiunan bagi PNS yang purna

tugas, pembayaran gaji di instansi luar kabupaten Bantul bagi

PNS yang mutasi ke luar daerah dan sebagainya. Pada tahun 2013

melalui kegiatan ini akan diterbitkan 600 dokumen SKPP

merupakan output dari kegiatan ini, dengan outcome

terwujudnya tertib adminsitrasi bagi PNS yang purna tugas,

mutasi dan lain-lain.

33)

Pengelolaan dan Pelaporan IWP, Taperum dan PPh Ps. 21


Input SDM

Orang

Dana

Rp40.400.000,00

Output

Terwujudnya penyetoran dan pelaporan potongan IWP, Taperum dan PPh Ps 21 dengan tepat waktu

100%

Outcome Terwujudnya tertib administrasi pengelolaan dan pelaporan IWP, Taperum dan PPh Ps.21

100%

Rr



Sebagai hak PNS/CPNS atas tugas yang telah diemban dan

dilaksanakan, setiap awal bulan PNS/CPNS akan menerima

penghasilan atau gaji sesuai dengan golongan ruang, masa kerja

dan jabatannya. Sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam

daftar gaji maupun kekurangan gaji PNS/CPNS terdapat

potongan yaitu sebagai berikut :

1. IWP sebesar 10% dan 2% untuk gaji terusan bagi PNS yang

meninggal dunia dengan anggaran sebesar

Rp47.640.077.295,00;

2. Pajak Penghasilan (PPh) ps 21 dengan anggaran sebesar

Rp15.729.680.399,00 ;

3. Taperum dengan anggaran sebesar Rp1.308.000.000,00; dan

4. Asuransi Kesehatan (ASKES) PP 28 sebesar

Rp11.202.500.000,00

Potongan atas gaji maupun kekurangan gaji sebagaimana

tersebut diatas setiap bulan disetor dan dilaporkan ke

BAPETARUM, Kantor Pajak Pratama dan PT TASPEN setiap bulan.

Terwujudnya pengelolaan, penyetoran dan pelaporan atas IWP,

PPh ps 21, Taperum dan iuran asuransi kesehatan PP 28 secara

tertib administrasi merupakan indikator output dan outcome dari

kegiatan ini.

34)

Rekonsiliasi Belanja SKPD


Rr



Input SDM

Orang

Dana

Rp40.400.000,00

Output Terbitnya SP2D Belanja Langsung

Outcome Kelancaran penyaluran anggaran belanja langsung

100%

Tujuan dilaksanakan kegiatan Rekonsiliasi Belanja SKPD

tersedianya data belanja langsung maupun belanja tidak

langsung pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah

atau unit kerja yang akuntabel. Wujud dari kegiatan ini dengan

melaksanakan pencocokan realisasi belanja pada masing-masing

Satuan Kerja Perangkat Daerah atau unit kerja dengan data

realisasi belanja dari Bidang Perbendaharaan. Terlaksananya

rekonsiliasi belanja SKPD merupakan indicator output dari

kegiatan ini. Tersedianya data belanja langsung maupun tidak

langsung dari masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah atau

unit kerja dari segi pertanggungjawaban maupun SP2D yang

diterbitkan yang akuntabel merupakan outcome dari kegiatan ini.

35)

Pengkartuan PNS


Input SDM

Orang

Dana

Rp32.500.000,00

Output Dibukukan gaji/kekurangan gaji bagi PNS/CPNS yang telah diterima dalam kartu

13.040 PNS

Rr



gaji PNS

Outcome Terwujudnya tertib administrasi pengelolaan gaji PNS/CPNS

100%

Salah satu syarat terlaksananya pengelolaan gaji PNS/CPNS

dengan tertib administrasi yaitu dicatat gaji maupun kekurangan

gaji yang diterima PNS/CPNS setiap bulan kedalam Kartu Gaji

Pegawai. Dalam Kartu Pegawai tersebut memuat berbagai

informasi dalam bentuk data setiap PNS/CPNS antara lain

Jumlah dan nama tunjangan keluarga, Surat Keputusan

Kenaikan Gaji Berkala,

Semua surat keputusan yang mempengaruhi penerimaan gaji

PNS/CPNS antara lain Surat Keputusan Bupati tentang

Kenaikan Pangkat,

Seluruh komponen dalam gaji yang diterima antara lain Gaji

Pokok, tunjangan keluarga, tunjangan beras, tunjangan

jabatan, tunjangan pph dan sebagainya.

Tercatatnya gaji maupun kekurangan gaji yang diterima setiap

bulan oleh seluruh PNS/CPNS di lingkungan Pemerintah

Kabupaten Bantul sebanyak 13.040 dalam kartu gaji pegawai

perorangan merupakan indikator output dari kegiatan ini.

Sedang indikator outcome adalah terwujudnya tertib

administrasi pengelolaan gaji PNS/CPNS.

36)

Rr



Penyusunan Standart Operasional (SOP) DPPKAD


Input SDM

25 Orang

Dana

Rp114.855.230,00

Output Terlaksananya revisi atas SOP DPPKAD

sekretariat;6 bidang

Outcome Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah

50%

Dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi dalam

persepsi umum sebagai perbaikan pelayanan publik dengan

kriteria terwujudnya efektif, efisien dan ekonomis atas

pelaksanaan birokrasi tersebut. Oleh karena itu dibutuhkan suatu

proses penyelenggaraan adminsitrasi pemerintahan yang

mencerminkan suatu birokrasi yang mampu menjalankan fungsi

pemerintahan sesuai dengan kriteria. Adapun salah satu aspek

yang diperlukan adalah dengan menerapkan standard operating

prosedure (SOP) pada seluruh proses penyelenggaraan

administrasi pemerintahan. Pada tahun ini melalui kegiatan

Penyusunan Standart Operasional Prosedure (SOP) akan

dilaksanakan indentifikasi, perumusan dan penyusunan atas

evaluasi pelaksanaan Standard Operating Prosedure (SOP)

DPPKAD sesuai dengan tugas, pokok dan tata kerja dalam bidang

pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah yang telah

disusun pada tahun 2012 dan ditetapkan dengan Keputusan

Bupati Bantul Nomor 2018 Tahun 2012 tentang Standart

Operasional Prosedure pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul. Indikator output

Rr



dari kegiatan ini adalah terlaksananya evaluasi melalui revisi atas

pelaksanaan SOP Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan

Aset Daerah untuk 3 (tiga) bidang. Diharapkan melalui evaluasi

atas pelaksanaan SOP ini dapat menjadi acuan meningkatkan

kualitas pengelolaan petugas/aparat Dinas Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam melaksanakan

tugas pada bidang pendapatan, keuangan dan aset daerah

merupakan indikator outcome dari kegiatan ini.

37)

Pengelolaan Simkeuda


Input SDM

25 Orang

Dana

Rp124.891.415,00

Output Terlaksananya pengelolaan keuangan daerah terintegrasi

100%

Outcome Tersusunnya laporan keuangan yang akuntabel

50%

Simda Keuangan (Simkeuda) merupakan aplikasi yang

dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan

Pembangunan (BPKP) yang membantu Pemerintah Daerah dalam

melaksanakan pengelolaan keuangan daerah. Melalui program

Simda ini akan mengintegrasikan seluruh fungsi pengelolaan

keuangan daerah dimulai dari fungsi penganggaran, fungsi

penatausahaan keuangan daerah sampai dengan fungsi

akuntansi dan pelaporan keuangan daerah. Pemerintah

Rr



Kabupaten dengan bekerjasama dengan BPKP Kanwil

Yogyakarta dengan melaksanakan pendampingan kepada

DPPKAD dalam pengelolaan keuangan daerah dengan

menggunakan program Simkeuda (Sistem Informasi Manajemen

Keuangan Daerah). Indikator output dari kegiatan ini adalah

terlaksananya pendampingan oleh BPKP dalam pengelolaan

keuangan daerah dengan menggunakan program Simkeuda.

Terlaksananya pengelolaan keuangan daerah dari tahap

penganggaran sampai pelaporan pertanggungjawaban atas

pelaksanaan APBD merupakan indikator outcome dari kegiatan

ini.

38)

Pengendalian PAD


Input SDM

Orang

Dana

Rp150.115.000,00

Output Tercapainya target Pendapatan Asli Daerah

Rp170.006.170.399,00

Outcome Prosentase kenaikan kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah

17%

Pendapatan daerah bersumber dari Pendapatan Asli

Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan yang Syah.

Sampai saat ini dana perimbangan memiliki peranan yang cukup

besar terhadap pendapatan Pemerintah Kabupaten Bantul

dengan memberi kontribusi yang besar terhadap APBD

Rr



Kabupaten Bantul. Kebijakan pendapatan daerah diarahkan

untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah dengan

mengoptimalkan pendapatan asli daerah antara lain melalui

memobilisasi pendapatan asli daerah. Dalam rangka

meningkatkan kapasitas fiskal daerah maka perlu dilaksanakan

kegiatan pengendalian atas sumber-sumber pendapatan asli

daerah sehingga target dari sumber-sumber pendapatan asli

daerah tercapai. Pada tahun 2013 pendapatan asli daerah yang

ditargetkan sebesar Rp170.006.170.399,00 terdiri dari 4 (empat)

komponen yaitu pada tabel sebagai berikut :

Tabel

TARGET PENDAPATAN ASLI DAERAH

NO U R A I A N TARGET

1 2 3

PENDAPATAN ASLI DAERAH Rp 170.006.170.399,00

1 Pajak Daerah Rp 59.042.000.000,00

2 Retribusi Daerah Rp 24.586.236.720,00

3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Alam yang Dipisahkan

Rp 9.015.868.679,00

4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Rp 77.362.065.000,00

J U M L A H Rp 170.006.170.399,00

Tercapai target pendapatan asli daerah sebesar

Rp170.006.170.399,00 merupakan indikator output dari kegiatan

Pengendalian PAD. Sedang indikator outcomenya meningkatnya

kapasitas pembiayaan yang diukur dari kegiatan pengendalian

Rr



pendapatan asli daerah adalah meningkatnya prosentase

kenaikan kontribusi pendapatan asli daerah terhadap

pendapatan daerah.

39)



Input SDM

Orang

Dana

Rp148.125.583,00

Output Terlaksananya pemberantasan cukai ilegal

100%

Outcome Meningkatnya kesadaran masyarakat agar tidak menggunakan cukai ilegal

100%

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut Pemerintah Kabupaten

Bantul terhadap Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor

60/PMK.07/2008 tentang Dana Alokasi Cukai Hasil Tembakau

Tahun Anggaran 2008 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor

20/PMK.07/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri

Keuangan RI Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana

Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi atas Penyalahgunaan

Alokasi Dana Bagi hasil Cukai Hasil Tembakau. Kegiatan-kegiatan

yang dapat dibiayai dari bagi hasil cukai sesuai dengan Peraturan

Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2009 dapat melibatkan

dinas-dinas seperti Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah, Dinas Pertanian dan Kehutanan, Dinas Tenaga Kerja

dan Transmigrasi, Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi,

Rr



Badan Lingkunag Hidup, RSU dan Dinas Kesehatan. Sedangkan

kegiatan di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah Kabupaten Bantul yang dibiayai dari bagi hasil cukai yaitu

(1) pembentukan kelembagaan penanganan penggunaan dana

bagi hasil cukai hasil tembakau dan sanksi atas penyalahgunaan

alokasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau dan (2) sosialisasi

ketentuan di bidang cukai dan pembinaan lingkungan sosial,

industri dan kualitas bahan baku. Pada tahun 2013 berdasarkan

Peraturan Menteri Keuangan RI Cukai Tembakau Tahun Anggaran

2013, pemerintah kabupaten Bantul memperoleh alokasi dana

bagi hasil cukai sebesar Rp2.579.511.743,00. Indikator output

dari kegiatan ini adalah terlaksananya sosialisasi ketentuan di

bidang cukai dan pembinaan lingkungan sosial, industri & kualitas

bahan baku, sedangkan outcome adalah penggunaan dana cukai

sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

40)

Optimalisasi Pendapatan Daerah


Input SDM

25 Orang

Dana

Rp57.140.000,00

Output Tercapainya pendapatan asli daerah

100%

Outcome Kontribusi pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah

50%

Rr



Berdasarkan Undang-undang No 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999

tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Daerah memberi peluang kepada pemerintah daerah untuk

meningkatkan pendapatan asli daerah berdasarkan aturan yang

berlaku. Sehingga pemerintah daerah secara perlahan merubah

pola atas sumber-sumber pendapatan daerah. Melalui kegiatan

Optimalisasi Pendapatan Daerah berusaha untuk menggali

sumber-sumber pendapatan asli daerah bersumber dari pajak

daerah, retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan

daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah

yang sah dengan harapan pendapatan asli daerah yang dicapai

Pemerintah Daerah dapat memberi kontribusi yang cukup besar

untuk membiayai pengeluaran darah. Pada tahun 2013

Pemerintah Daerah telah menarget pendapatan asli daerah

sebesar Rp170.006.170.399,00 dengan belanja daerah sebesar

Rp1.355.174.639.963,00. Kontribusi pendapatan asli daerah

terhadap belanja daerah tahun 2013 yang telah ditargetkan

Pemerintah Daerah sebesar 12,54%

41)

Pelayanan Pajak Daerah


Input SDM

25 Orang

Dana

Rp201.445.000,00

Output Tercapainya pendapatan daerah

100%

Rr



Outcome

50%

Berlakunya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah membawa perubahan yang cukup

signifikan yaitu terdapat pengalihan kewenangan pengelolaan

atas Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

dan Pajak Bumi dan Bangunan semula oleh Pemerintah Pusat

menjadi sepenuhnya oleh Pemerintah Daerah. Dampak dari

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 semakin meningkatnya

pendapatan asli daerah dari pajak daerah dan semakin banyak

wajib pajak sebagai obyek pajak daerah harus diimbangi dengan

meningkatnya pelayanan kepada wajib pajak daerah. Melalui

kegiatan Pelayanan Pajak Daerah diharapkan dapat

meningkatkan efektifitas atas pengelolaan pajak daerah sehingga

target penerimaan dari pajak daerah dapat terealisasikan

merupakan indikator ouput dan outcome dari kegiatan ini.

42)

Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan


Input SDM

Orang

Dana

Rp763.694.750,00

Rr



Output Kesiapan SDM dan administrasi pengelolaan PBB sebagai pajak daerah

100%

Outcome Pengelolaan PBB sebagai pajak daerah

100%

Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, antara lain disebutkan bahwa

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu pajak yang

dikelola oleh Pemerintah Pusat yang dilimpahkan kewenangan

pengelolaan kepada Kabupaten/Kota. Mulai tahun 2013 PBB

Perkotaan dan Perdesaan menjadi pajak yang dikelola penuh oleh

Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul berdasarkan Peraturan

Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pajak

Bumi dan Bangunan. Sebelum dilaksanakan pendaerahan PBB P-

2, pemerintah kabubaten/kota menerima bagian penerimaan

atau dana bagi hasil Pajak Bumi dan Bangunan. Melalui kegiatan

Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan akan dilaksanakan

lounching dan sosialisasi PBB Perkotaan dan Perdesaan menjadi

pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah berdasarkan

Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011. Indikator output dari

kegiatan ini meningkatnya pemahaman dan kesadaran

masyarakat Bantul sebagai obyek pajak PBB dalam

melaksanakan kewajiban membayar pajak sebelum jatuh tempo.

Tercapainya target pendapatan asli daerah yang bersumber dari

PBB P-2 sebesar Rp18.900.000.000,00 merupakan indikator

outcome dari kegiatan ini.

43)

Rr





Input SDM

Orang

Dana

Rp326.110.000,00

Output Tersedianya data wajib pajak 100%

Outcome Mendukung tercapainya target pendapatan dari pajak daerah

Rp59.042.000.000,00

44)

Pengelolaan Arsip Wajib Pajak


Input SDM

Orang

Dana

Rp72.272.500,00

Output Tertatanya arsip DPPKAD 12 bulan

Outcome Mewujudkan tata kelola arsip DPPKAD yang baik

12 bulan

Berkas yang disampaikan oleh wajib pajak daerah harus ditangani

dengan profesional atau tidak dengan mudah disalahgunakan

dan hal lain juga menyangkut fungsi pengawasan yang terwujud

dalam pemeriksaan pajak daerah yang tidak terlepas

pemanfaatan berkas pajak daerah yang disimpan pada Dinas

Rr



Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Oleh

karena itu dibutuhkan pengelolaan arsip wajib pajak yang baik

sehinggan berkas wajib pajak daerah tertata dengan tertib yang

dapat meningkatkan kepercayaan wajib pajak atas berkas yang

disampaikan tertata dengan prefesionalitas. Tertatanya berkas

wajib pajak daerah dengan baik merupakan indikator output dari

kegiatan ini. Kegiatan pengelolaan Arsip Wajib Pajak Daerah

secara tidak langsung ikut mendukung terealisasinya pendapatan

asli daerah yang bersumber dari pajak daerah merupakan

indikator outcome dari kegiatan ini.

45)

Pendataan dan Pengelolaan Arsip DPPKAD


Input SDM

Orang

Dana

Rp86.206.750,00

Output Tertatanya arsip keuangan 12 bulan

Outcome Terlaksananya pengamanan atas arsip wajib pajak

12 bulan

Kearsipan mempunyai peranan sebagai alat ingatan, sumber

informasi serta alat pengawasan yang sangat diperlukan setiap

organisasi dalam rangka melaksanakan berbagai kegiatan. Oleh

karena itu arsip membutuhkan pengelolaan arsip yang baik yang

bertujuan agar arsip terpelihara dengan baik, teratur dan aman;

Rr



mudah mendapatkan kembali arsip yang diperlukan dengan

cepat dan tepat; menghindari pemborosan waktu dan tenaga

dalam pencairan arsip; menghemat tempat penyimpanan arsip;

menjaga kerahasiaan arsip; dan menyelamatkan

pertanggungjawaban tentang perencanaan, pelaksanaan dan

pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan-kegiatan. Dalam

rangka mewujudkan tujuan pengelolaan arsip tersebut maka

pada tahun ini Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah melaksanakan kegiatan Pendataan dan Pengelolaan

Arsip DPPKAD dengan indikator output terlaksananya bimbingan

bagaimana mengelola arsip dengan baik. Indikator outcome dari

kegiatan ini adalah terdata dan tertata arsip DPPKAD setiap

bulan.

46)

Pengembangan SIMPATDA


Input SDM

Orang

Dana

Rp52.100.000,00

Output Tersedianya data pajak daerah yang up date

12 bulan

Outcome Mendukung tercapainya PAD 12 bulan

Dalam rangka menunjang salah satu ketugasan Dinas

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk

Rr



melaksanakan urusan rumah tangga Pemerintahan Daerah dan

tugas pembantuan di bidang pendapatan, dilaksanakan kegiatan

Pengembangan SIMPATDA. Melalui kegiatan ini pengelolaan

pendapatan daerah dilaksanakan dengan menggunakan Sistem

Informasi Manajemen Pendapatan (Simpatda) yang merupakan

sistem informasi yang dapat membantu mengolah informasi

dasar Pendapatan Asli Daerah menjadi alat untuk perencanaan,

pelaksanaan dan pengendalian pemungutan PAD, terutama

dalam hal komunikasi Simpatda merupakan alat yang dapat

mempermudah komunikasi antara sub-sub bagian dalam

mengelola pendapatan daerah. Terlaksananya pengelolaan

pendapatan daerah dengan menggunakan SIMPATDA merupakan

indikator output dari kegiatan ini dengan indikator outcome

mendukung tercapainya pendapatan asli daerah.

47)

Pengelolaan Aplikasi BPHTB dan PBB yang Terintegrasi


Input SDM

Orang

Dana

Rp76.470.000,00

Output Tersedianya data pajak daerah yang up date

12 bulan

Outcome Mendukung tercapainya PAD 12 bulan

PBB P2 dan BPHTB sebelum dikeluarkan Undang-undang Nomor

28 Tahun tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan

Rr



pajak yang dikelola oleh Pemerintah Pusat. Dalam Undang-

undang tersebut pada pasal 182 dalam ayat (1) mengamanatkan

selambat-lambatnya Januari 2014 PBB P2 dikelola dan menjadi

wewenang Pemerintah Daerah dan ayat (2) mengamanatkan

selambat-lambatnya Januari 2011 BPHTB dikelola dan menjadi

wewenang Pemerintah Daerah. Mulai tahun 2011 Pemerintah

Kabupaten Bantul telah melaksanakan amanat pasal 182 ayat (2)

sedang ayat (1) dilaksanakan tahun 2013. Terdapat korelasi

antara pengelolaan PBB P2 dan BPHTB, dimana BPHTB

merupakan pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah

dan bangunan yang dikarenakan adanya peristiwa hukum

misalnya pemindahan hak karena jual beli, tukar menukar, hibah.

Sedang PBB merupakan pajak yang dipungut atas tanah dan

bangunan yang dimilki ,dikuasai dan atau dimanfaatkan oleh

orang pribadi/badan. Oleh karena itu melalui kegiatan ini akan

dilaksanakan penerapan pengelolaan BPHTB dan PBB yang

terintegrasi dengan menggunakan aplikasi. Kegiatan ini

dilaksanakan guna mendukung tercapainya pendapatan asli

daerah dengan indikator output dari kegiatan ini adalah

tersedianya data wajib pajak PBB dan BPHTB yang akurat dengan

indikator outcome mendukung tercapai target pajak daerah yang

bersumber dari BPHTB sebesar Rp18.400.000.000,00 dan PBB

sebesar Rp18.900.000.0000,00

48)


Rr




Input SDM

Orang

Dana

Rp 49.482.000,00

Output

Terlaksananya pengelolaan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

12 bulan

Outcome

Terbaharui pedoman pelaksanaan pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Bantul

100%

Guna meningkatkan kinerja transparansi dan akuntabilitas

pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan peraturan yang

berlaku perlu dilaksanakan pengawasan. Pengawasan tersebut

dilaksanakan oleh DPRD terhadap pelaksanaan peraturan daerah

tentang APBD dalam bentuk pengawasan bukan memeriksa

tetapi pengawasan untuk lebih mengarahkan guna menjamin

pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam peraturan

daerah tersebut. Sedang kepala daerah mengatur dan

menyelenggarakan sistem pengedalian intern di lingkungan

pemerintahan daerah yang dipimpinnya yang merupakan suatu

proses yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang

memadai mengenai pencapaian tujuan pemerintah daerah yang

tergambar pada keandalan laporan keuangan, efisiensi dan

efektivitas atas program dan kegiatan yang dilaksanakan

berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemeriksaan ekstern dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa

Keuangan (BPK) terhadap pengelolaan dan pertanggungjawabkan

keuangan daerah, adapun opini yang disampaikan oleh BPK

Rr



terhadap hasil pemeriksaan sebagai tolok ukur kinerja

pemerintah daerah terhadap transparansi dan akuntabilitas

keuangan daerah yaitu sebagai berikut :

1. Wajar Tanpa Pengecualian (WTP);

2. Wajar Dengan Pengecualian (WDP);

3. Tidak Wajar (TW); dan

4. Tidak Memberikan Pendapat (TM) atau disclaimer.

Pada propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah meraih

opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas hasil pemeriksaan

yang dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan terhadap

pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah hanya

Pemerintah Kota Yogyakarta. Dalam rangka meraih opini Wajar

Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan, Pemerintah

Kabupaten Bantul melalui Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah Kabupaten Bantul melaksanakan kegiatan Peningkatan

Penilaian Kualitas Pengelolaan Keuangan dengan bekerja sama

dengan instansi terkait . Harapan yang juga merupakan outcome

dari kegiatan ini adalah meningkatnya opini dari hasil

pemeriksaan BPK terhadap pengelolaan dan

pertanggungjawaban keuangan daerah seperti halnya yang telah

dicapai oleh Pemerintah Kota Yogyakarta. Indikator output dan

outcome yang akan direalisasikan dari kegiatan ini adalah

terlaksananya pengelolaan dan pelaporan keuangan Pemerintah

Kabupaten Bantul sesuai dengan peraturan perundang-undangan

dalam rangka terwujudnya opini Wajar Tanpa Pengecualian

(WTP).

Rr



VI. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan

Kabupaten/Kota

66)

Pembinaan Bendahara


Input SDM

Orang

Dana

Rp35.160.000,00

Output Terlaksananya kegiatan dan fasilitasi pengelolaan keuangan SKPD

100%

Outcome Meningkatnya SDM pengelola keuangan pada SKPD

100%

Kegiatan pembinaan bendahara dilakukan untuk memberikan

fasilitasi, sosialisasi peraturan pengelolaan keuangan, serta

pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pada

satuan kerja perangkat daerah terutama yang berkaitan dengan

penatausahaan belanja untuk mendukung berbagai kegiatan

pada satuan kerja perangkat daerah tersebut. Kegiatan ini sangat

penting bagi bendahara pengeluaran karena tugas bendahara

pengeluaran secara administratif wajib

mempertanggungjawabkan uang persediaan/ganti uang kepada

kepala SKPD melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 bulan

berikutnya. Kegiatan pembinaan bendahara direncanakan

dilaksanakan pada setiap awal tahun anggaran dengan

mengundang seluruh satuan pengelola keuangan SKPD yang

Rr



meliputi PPK, PPTK dan Bendahara Pengeluaran. Tujuan dari

kegiatan ini adalah untuk mensosialisasikan berbagai peraturan

baru tentang pengelolaan keuangan daerah, yang meliputi

Peratuan Bupati Bantul tentang Petunjuk Pelaksanaan APBD,

Peraturan Bupati Bantul tentang Standar Satuan Harga Barang

dan Jasa serta aturan lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan

keuangan daerah seperti aturan perpajakan. Secara reguler juga

dilakukan pembinaan bendahara untuk mengevaluasi

pelaksanaan kegiatan berkaitan dengan penatausahaan belanja

SPKD serta mefasilitasi permasalahan penyusunan SPJ yang

dihadapi oleh bendahara pengeluaran. Indikator ketercapaian

output adalah terlaksananya pembinaan bendaharawan,

sedangkan outcome adalah peningkatan SDM Bendahara

Pengeluaran dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan

anggaran SKPD berdasarkan peraturan per UU an yang berlaku.

VII. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

1)

Regulasi Peraturan Retribusi Daerah


Input SDM

orang

Dana

Rp146.100.000,00

Output Tersusunnya peraturan daerah dan peraturan bupati tentang pajak daerah dan retribusi daerah

3 Peraturan Daerah dan 16 Peraturan Bupati

Outcome Pedoman pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah

100%

Rr



Kegiatan regulasi retribusi daerah ini dimaksudkan untuk

meninjau kembali peraturan perundangan-undangan yang

berlaku saat ini dengan munculnya peraturan perundangan yang

baru, sehingga pemerintah daerah perlu melakukan penyesuaian

peraturan perundang-undangan sesuai dengan Surat Edaran

Mendagri No. 188 tahun 2010 tentang Penataan Peraturan

Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Indikator

ketercapaian output adalah tersusunnya rancangan peraturan

daerah maupun peraturan bupati tentang pajak daerah dan

retribusi daerah, sedangkan outcome adalah digunakan regulasi

pajak daerah dan retribusi daerah sebagai dasar pengelolaan

pajak daerah.

2)

Regulasi Peraturan Dearah tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah


Input SDM

Orang

Dana

Rp52.417.975,00

Output

Tersusunnya rancangan peraturan bupati tentang sistem dan prosedure pengelolaan keuangan daerah

1 rancangan bupati

Outcome Ditetapkan rancangan menjadi peraturan bupati sebagai pedoman pengelolaan keuangan daerah

100%

Sebagai tindak lanjut ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten

Bantul Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan

Rr



Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-

pokok Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bantul maka perlu

ditinjau kembali atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 7 Tahun

2007 tentang Sistem dan Prosedure Pengelolaan Keuangan

Daerah dengan disusun rancangan peraturan bupati tentang

perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 7 Tahun 2007.

Selain itu perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 7

Tahun 2007 juga dikarenakan adanya Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Melalui kegiatan ini

akan disusun dan ditetapkan rancangan peraturan bupati tentang

perubahan atas peraturan Bupati Bantul Nomor 7 Tahun 2007

sebagai indikator outputnya sedang indikator outcome digunakan

sebagai pedoman SKPD dalam mengelola keuangan daerah.

VIII. Program Pengelolaan Barang Daerah

Pengelolaan barang milik daerah merupakan rangkaian kegiatan dan

tindakan terhadap barang daerah yang meliputi perencanaan,

penentuan, kebutuhan, penganggaran, standarisasi barang dan

harga, pengadaan, penyimpanan, penyaluran, inventarisasi,

pengendalian, pemeliharaan, pengamanan, pemanfaatan, perubahan

status hukum serta penatausahaannya. Maksud diadakan

pengelolaan barang/aset milik daerah adalah mengamankan barang

milik daerah, menyeragamkan langkah-langkah dan tindakan dalam

pengelolaan barang milik daerah dan memberikan jaminan kepastian

hukum dalam pengelolaan barang/aset milik daerah. Sedangkan

Rr



tujuan pengelolaan barang milik daerah adalah menunjang

kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintah Daerah,

terwujudnya akuntabilitas, terwujudnya ketertiban, efektif dan

efisien dalam pengelolaan barang milik daerah. Berdasarkan maksud

dan tujuan dari pengelolaan barang daerah maka Dinas Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melaksanakan program

pengelolaan barang daerah. Selain itu program Pengelolaan Barang

Milik Daerah dilaksanakan dalam hubungan Dinas Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai Pejabat Pengelola

Keuangan Daerah (PPKD) dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD

dan sebagai pembantu pengelola mempunyai wewenang antara lain

mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah

pada masing-masing SKPD, menetapkan pejabat pengurus dan

penyimpan barang milik daerah, meneliti dan menyetujui RKBMD dan

RKPBMD, mengatur pelaksanaan pemanfaatan, penghapusan dan

pemindahtangan barang milik daerah yang telah disetujui oleh

Bupati, melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta

penghapusan barang milik daerah, melakukan koordinasi dalam

pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah serta mengawasi dan

mengendalikan atas pengelolaan barang milik daerah.

Adapun kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan guna mewujudkan

tujuan program pengelolaan barang milik daerah adalah sebagai

berikut :

1)

Peningkatan SDM Aparatur


Rr



Input SDM

35 Orang

Dana

Rp50.000.000,00

Output Terlaksananya koordinasi dengan pengurus barang

100%

Outcome Meningkatkan pemahaman pengurus barang terhadap aturan yang berlaku

100%

Dalam rangka menyeragamkan langkah-langkah dan tindakan

dalam pengelolaan barang milik daerah, mengamankan barang

milik daerah dan memberikan jaminan kepastian hukum dalam

pengelolaan barang/aset milik daerah berdasarkan aturan yang

berlaku maka dilaksanakan kegiatan Peningkatan SDM Aparatur.

Kegiatan ini dilaksanakan untuk meningkatkan pemahaman yang

sama terhadap peraturan pengelolaan barang/aset daerah

melalui forum koordinasi dan pembinaan bagi

Pengelola/Pengurus Barang di seluruh SKPD/Unit Kerja. Indikator

ketercapaian output adalah terlaksananya koordinasi dan

sosialisasi peraturan tentang persediaan barang milik daerah

dengan pengurus barang, sedangkan outcome adalah

peningkatan pemahaman yang sama terhadap aturan yang

berlaku dalam mengelola barang milik daerah.

2)

SIMBADA


Input SDM

Orang

Dana

Rp239.830.000,00

Rr



Output Pengelolaan BMD dengan aplikasi SIMBADA BMD

Aplikasi

Outcome Kemudahan dan kelancaran entry data pengelolaan barang daerah

100%

Dalam rangka mewujudkan pengelolaan barang milik daerah

secara akurat, cepat, efisien dan efektif serta menciptakan

transparansi kebijakan pengelolaan barang milik daerah, maka

perlu dikembangkan sistem informasi manajemen yang

komprehensif dan handal, maka dilaksanakan kegiatan Simbada.

Pada tahun 2013 kegiatan SIMBADA dilaksanakan dengan

mempergunakan sistem yang memberi kemudahan dalam

pengelolaan barang milik daerah yaitu dengan mempergunakan

SIMBADA BMD yang dibangun oleh BPKP Kantor Perwakilan

Propinsi DIY. Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Bantul

dengan BPKP Kantor Perwakilan Propinsi DIY ini telah

dilaksanakan pada tahun 2012, sedang pada tahun ini kegiatan

yang dilaksanakan dengan mengundang seluruh pengurus barang

SKPD/Unit Kerja guna mengikuti pelatihan pengelolaan barang

milik daerah dengan menggunakan SIMBADA BMD dengan

didamping tim dari BPKP Perwakilan Propinsi DIY dan tim

SIMBADA Kabupaten Bantul.

Indikator ketercapaian output adalah terlaksananya pelatihan

bagi pengurus barang seluruh SKPD/Unit Kerja dalam mengelola

barang milik daerah dengan menggunakan Aplikasi SIMBADA

BMD, sedangkan outcome adalah terlaksananya pengelolaan

barang milik daerah dengan menggunakan Aplikasi SIMBADA

BMD.

Rr



3)

Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Pengelolaan Barang


Input SDM

orang

Dana

Rp84.850.000,00

Output Buku RKBMD, RKPBMD, DKBD, DKPBD, Mutasi

5 Macam

Outcome Buku RKBMD, RKPBMD, DKBD, DKPBD, Mutasi

100%

Penyusunan perencanaan dan pelaporan pengelolaan barang

merupakan bagian dari kegiatan pengelolaan barang milik

daerah. Melalui kegiatan ini setiap awal tahun Bidang Aset

mengeluarkan surat edaran yang disampaikan ke seluruh

SKPD/Unit Kerja untuk mengirim rencana barang beserta

pemeliharaan yang dibutuhkan dengan mengirim Rencana

Kebutuhan BMD (RKBMD) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan

BMD (RKPBMD) untuk tahun yang akan datang. RKBMD dan

RKPBMD dari seluruh SKPD/Unit Kerja direkap kedalam Daftar

Kebutuhan BMD (DKBMD) dan Daftar Kebutuhan Pemeliharaan

BMD (DKPBMD) sebagai dasar penyusunan Rencana Kegiatan

Anggaran untuk pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional,

Pengadaan Mebelair pengadaan Peralatan dan Perlengkapan,

belanja pemeliharaan kendaraan dinas/operasional, belanja

pemeliharaan mebelair dan belanja pemiliharaan peralatan dan

Rr



perlengkapan kantor sebagai dasar Penyusunan Rencana APBD

Tahun 2014.

Selain penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah

beserta pemeliharaan barang milik daerah, seluruh SKPD/Unit

Kerja sebagai Pengguna/Kuasa Pengguna Barang Daerah memiliki

kewajiban menyusun laporan barang semesteran dan tahunan

yang disampaikan kepada Bupati melalui pengelola barang

daerah. Melalui Bidang Aset laporan tersebut direkap menjadai

Laporan Barang Milik Daerah yang dipergunakan sebagai bahan

penyusunan neraca Pemerintah Daerah.

Tersusunnya Rencana Kebutuhan BMD (RKBMD), Rencana

Kebutuhan Pemeliharaan BMD (RKPBMD), Daftar Kebutuhan

BMD (DKBMD), Daftar Kebutuhan Pemeliharaan BMD (DKPBMD)

dan Laporan Mutasi barang milik daerah merupakan indikator

output dari kegiatan ini. Sedang indikator outcome dari kegiatan

ini adalah dipergunakan RKBMD, RKPBMD, DKBMD dan DKPBMD

sebagai dasar penyusunan APBD tahun berikutnya serta

dipergunakan Laporan BMD sebagai dasar penyusunan neraca

Pemerintah Daerah.

4)

Penataan Aset


Input SDM

orang

Dana

Rp96.350.000,00

Rr



Output Digunakan aset daerah sesuai dengan peruntukkannya

100%

Outcome Terwujudnya pendayagunaan aset daerah

100%

Kegiatan Penataan Aset dilakukan dalam rangka pendayagunaan

aset daerah melalui identifikasi dan inventarisasi aset daerah

yang dimaksudkan untuk mendapatkan informasi yang akurat,

lengkap dan mutakhir mengenai kekayaan daerah yang dimiliki

atau dikuasai daerah sehingga aset dapat dimanfaatkan sesuai

dengan peruntukannya. Bentuk pemanfaatan barang milik

daerah terdiri atas sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan,

bangun guna serah dan bangun serah guna. Selain itu kegiatan

Penataan Aset juga mempunyai maksud agar dapat

meningkatkan pengelolaan dan pengendalian aset daerah

menjadi lebih optimal. Indikator ketercapaian output adalah

pendayagunaan aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah yang

berupa gedung dan kendaraan, sedangkan outcome aset daerah

dapat dimanfaatkan dengan optimal sesuai dengan

peruntukannya.

5)

Penghapusan Barang Daerah


Input SDM

orang

Dana

Rp107.870.000,00

Rr



Output Hasil Penjualan Aset Pendapatan dalam 1

Tahun

Outcome Efisiensi biaya pemeliharaan 100%

Penghapusan barang milik daerah merupakan tindakan

menghapus barang milik daerah dari daftar barang

pengguna/kuasa pengguna barang ditetapkan dengan keputusan

pengelola atas nama Bupati dan dari daftar barang milik daerah

ditetapkan dengan keputusan Bupati. Penghapusan barang milik

daerah dilaksanakan apabila setiap barang milik daerah yang

sudah rusak, tidak dapat dipergunakan lagi/hilang/mati, tidak

sesuai dengan perkembangan teknologi, berlebih,

membahayakan keselamatan/keamanan/ lingkungan, terkena

rencana tata ruang kota dan tidak efisien lagi, serta beralihnya

barang antar pengguna dapat dihapus dari Daftar Barang

Pengguna/Kuasa Pengguna dan/atau Daftar Barang Milik Daerah.

Melalui kegiatan penghapusan barang milik daerah pada tahun

2013 telah ditargetkan pendapatan asli daerah dari penjualan

mesin/alat-alat berat tidak terpakai sebesar Rp50.000.000,00

merupakan indikator output dan indikator outcome adalah

terlaksananya penghapsan barang milik daerah yang tidak

terpakai berdasarkan usulan dari seluruh SKPD/Unit Kerja yang

dapat menghemat biaya pemeliharaan.

6)

Verifikasi Hasil Pengadaan Barang Milik Daerah

Rr




Input SDM

orang

Dana

Rp60.000.000,00

Output Bertambahnya aset daerah dari pengadaan tahun 2012

58 SKPD

Outcome Data Aset Dapat diyakini kebenarannya

100%

Setiap SKPD sebagai pengguna barang memiliki kewajiban

membuat laporan pengadaan barang milik daerah tahun 2012

dengan dana yang bersumber dari APBD maupun non APBD yang

dilengkapai dokumen pengadaan barang kepada Bupati melalui

pengelola barang. Laporan pengadaan barang tersebut direkap

dalam daftar pengadaan barang Pemerintah Kabupaten Bantul

yang dipergunakan sebagai salah satu lampiran

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun 2012. Selain

membuat daftar pengadaan barang, kegiatan Verifikasi

Pengadaan Barang Milik Daerah juga membuat Berita Acara

antara kepala SKPD sebagai pengguna barang dengan Sekretaris

Daerah sebagai pengelola barang milik daerah.

Tersusunnya Daftar Pengadaan Barang Tahun 2012 merupakan

idndikator output dari kegiatan ini, dengan indikator outcome

mendukung terswujudnya data barang milik daerah yang akurat

atau diyakini kebenarannya.

7)

Rr



Evaluasi dan Rekonsiliasi Barang Milik Daerah


Input SDM

orang

Dana

Rp71.020.000,00

Output Terlaksananya evaluasi dan rekonsiliasi barang milik daerah

58 SKPD

Outcome Data Aset Dapat diyakini kebenarannya

100%

Dalam rangka mewujudkan data barang milik daerah yang akurat

dan diyakini kebenaran maka dilaksanakan Kegiatan Evaluasi dan

Rekonsiliasi Barang Milik Daerah. Kegiatan ini dilaksanakan

dengan mencocokkan data aset seluruh SKPD (58 SKPD) setiap

triwulan. Melalui pencocokan aset ini diharapkan kekeliruan data

aset dari SKPD dapat diminimalisir sehingga data aset awal

maupun penambahan pada tahun berjalan dapat disajikan

dengan akurat. Terlaksananya rekonsiliasi dan evaluasi setiapa

triwulan merupakan indikator output dari kegiatan ini dengan

indikator outcome mendukung terwujudnya data barang milik

daerah Pemerintah Kabupaten Bantul yang akurat dan diyakini

kenerannya.

7)


Rr




Input SDM

Orang

Dana

Rp96.630.000,00

Output Terjaganya dokumen kepemilikan barang milik daerah

211 sertifikat tanah 1450 STNK

Outcome Tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah

100%

Terjaganya keamanan barang milik daerah merupakan kewajiban

yang melekat pada Sekretaris Daerah selaku pengelola serta

pengguna barang dan kuasa pengguna barang atas barang milik

daerah yang berada dalam penguasaannya baik pengamanan

adminsitrasi (antara lain meliputi kegiatan pembukuan,

inventarisasi), pengamanan fisik (meliputi mencegah penurunan

1) fungsi barang 2) jumlah barang dan 3) hilangnya barang) dan

pengamanan fisik tanah dan bangunan. Melalui kegiatan

Pengamanan Dokumen Pemilikan Barang Milik Daerah, sesuai

dengan ketugasan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah sebagai Pembantu Pengelola Barang Milik Daerah

dan Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) melaksanakan

pengamanan adiminstrasi dengan menyimpan seluruh bukti

kepemilkan tanah Pemerintah Daerah sebanyak 211 sertifikat

dan kepemilikan kendaraan dinas baik R4 maupun R2 sebanyak

1450 BPKB. Kegiatan ini juga melayani seluruh SKPD yang akan

pinjam BPKB guna perpanjangan STNK atas kendaraan dinas

yang dipakai. Terjaganya dokumen kepemilikan barang milik

daerah merupakan indikator output dari kegiatan ini dengan

Rr



indikator outcome terwujudnya tertib adminsitrasi pengelolaan

barang milik daerah.

8)

Verikasi dan Inventarisasi Barang Milik Daerah


Input SDM

Orang

Dana

Rp244.497.000,00

Output Daftar Rekapitulasi Barang Milik Daerah Tahun 2012 dan Semester I Tahun 2013

2 laporan

Outcome Tersedianya data barang milik daerah yang akurat dan diyakini kebenaran

100%

Salah satu ketugasan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan

dan Aset Daerah sebagai pembantu pengelola barang milik

daerah yaitu menghimpun hasii inventarisasi barang milik daerah

berdasarkan atas daftar rekapitulasi inventaris yang dibuat dan

dilaporkan dari seluruh SKPD sebagai pengguna barang secara

periodik yaitu semesteran dan tahunan. Laporan inventarisasi

barang milik daerah baik semesteran maupun tahunan yang

dikirim oleh pengguna barang sebelum direkap akan

dilaksanakan verifikasi terlebih dahulu untuk mengetahui

kebenaran laporan tersebut dengan seluruh barang inventaris

yang ada pada SKPD. Tersusunnya Daftar Rekapitulasi Inventaris

Barang Milik Pemerintah Kabupaten Bantul baik semesteran

maupun tahunan merupakan indikator output dari kegiatan

Rr



Verifikasi dan Inventarisasi Barang Milik Daerah dengan indikator

outcome tersedianya data barang milik daerah yang akurat dan

diyakini kebenarannya.

9)

Penyusunan Regulasi Pengelolaan BMD


Input SDM

Orang

Dana

Rp162.740.000,00

Output Tersusunnya rancangan Peraturan Bupati Bantul tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah

2 Rancangan Peraturan Bupati

Outcome Pedoman SKPD dalam mengelola barang milik daerah

100%

Kegiatan penyusunan Regulasi Pengelolaan Barang Milik Daerah

sesuai dengan kewenangan Dinas Pendapatan, Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah sebagai Pejabat Pengelola Keuangan

Daerah (PPKD) dalam melaksanakan fungsinya selaku Bendahara

Umum Daerah (BUD) yaitu melaksanakan kebijakan dan

pedoman pengelolaan barang milik daerah. Pada tahun 2013

kegiatan Penyusunan Regulasi Pengelolaan Barang Milik Daerah

akan menyusun Rancangan Bupati Bantul tentang Standart

Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah sebagai acuan

SKPD dalam merencanakan kebutuhan dan pemeliharaan barang

Rr



milik daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Bantul tentang

Persediaan Barang.

Tersusunnya rancangan dan ditetapkan rancangan tersebut

menjadi Peraturan Bupati Bantul tentang Standart Sarana dan

Prasarana Kerja Pemerintah Daerah dan Peraturan Bupati Bantul

tentang Persediaan Barang merupakan indikator output dari

kegiatan ini dengan indikator outcome digunakan acuan SKPD

dalam mengelola barang milik daerah dalam rangka terwujudnya

tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah.

V.3. ANGGARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Pada tahun 2013 sebagai implementasi dari Rencana Stratejik

(Renstra) tahun 2011-2015 Dinas Pendapatan, Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul akan melaksanakan

kegiatan yang berjumlah 86 sebagai penjabaran 8 (delapan)

program dalam rangka mewujudkan 3 (tiga) sasaran. Alokasi

anggaran pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah sebesar Rp43.867.206.513 terdiri dari yaitu sebagai berikut :

1. Belanja Tidak Langsung sebesar Rp21.414.660.400,00

2. Belanja Langsung sebesar Rp 21.454.160.366,00

Anggaran belanja langsung diperuntukkan mendukung secara

langsung atau tidak langsung terwujudnya visi dan misi Dinas

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai

dengan kedudukan, tugas dan fungsi Dinas Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam bidang

Rr



pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah dalam

bentuk program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan

yaitu sebagai berikut :

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran anggaran

yang tersedia sebesar Rp10.402.490.140,00 untuk

melaksanakan 14 kegiatan.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana anggaran

yang tersedia sebesar Rp4.174.559.250,00 untuk


Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

anggaran yang tersedia sebesar Rp53.405.000,00 untuk


Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan anggaran yang tersedia

sebesar Rp137.255.535,00 untuk melaksanakan 2

kegiatan.

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan

Keuangan Daerah anggaran yang tersedia sebesar

Rp6.237.371.413,00 untuk melaksanakan 48 kegiatan.

Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan

Kabupaten/Kota anggaran yang tersedia sebesar

Rp35.160.000,00 untuk melaksanakan 1 kegiatan.


anggaran yang tersedia sebesar Rp198.517.975,00 untuk


Program Pengelolaan Barang Daerah anggaran yang

tersedia sebesar Rp1.213.787.000,00 untuk


Rr



Besar anggaran dan indikator dari masing-masing kegiatan

telah diuaraikan sebagaimana tersebut diatas.

Rr

DPPKAD KABUPATEN BANTUL Page 1

RENCANA KERJA (renja) 2013

BAB VI

P E N U T U P

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah Tahun 2013 disusun sebagai dokumen yang memiliki fungsi sebagai

acuan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam

melaksanakan berbagai kegiatan sebagai perwujudan penjabaran dari sasaran

dan program yang telah ditetapkan.

Pada tahun 2013 kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah berjumlah 86 kegiatan

sebagai penjabaran dari 8 program dengan jumlah anggaran beyang tersedia

sebesar Rp 40.966.266.326,00 terdiri dari yaitu sebagai berikut :

1. Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 19.512.105.900,00

2. Belanja Langsung sebesar Rp 21.454.160.366,00

Jumlah anggaran sebagaimana tersebut diatas dimanfaatkan sebaik

mungkin guna melaksanakan berbagai kegiatan yang telah diuraikan pada Bab V

sehingga dapat meningkatkan kinerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan

dan Aset Daerah sesuai dengan fungsi yang diatur dalam Peraturan Bupati

Bantul Nomor 80 Tahun 2011. Serta diharapkan dapat mewujudkan outcome

dan output dari program dan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam

Penetapan Kinerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

serta ikut mendukung mewujudkan misi Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bantul tahun 2011 s/d 2015.

Documents

RENCANA KERJA (RENJA) 2012 r - Badan Keuangan dan Aset … 2013... · menghubungkan antara rencana stratejik yang telah ditetapkan dan laporan ... keuangan dan asset daerah. Maka