RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2017-2022 · Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta adalah sebagai pedoman

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAHTAHUN 2017-2022

DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH,TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

KOTA YOGYAKARTA2017

iii

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL……………………………………………………..… iKATA PENGANTAR……………………………………………………… iiDAFTAR ISI……………………………………………………………….. iiiBAB I PENDAHULUAN………………………………………….. I-1

1.1 Latar Belakang……………………………………………. I-11.2 Landasan Hukum…………………………………………. I-21.3 Maksud dan Tujuan……………………………………… I-31.4 Sistematika Penulisan I-4

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH… II-12.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi PD………….. II-12.2 Sumber Daya PD………………………………………… II-52.3 Kinerja Pelayanan PD…………………………………… II-72.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Perangkat Daerah………………………………………… II-9BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN

FUNGSI…………………………………………………… III-13.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan

Fungsi Pelayanan PD……………………………………. III-13.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan

wakil kepala daerah Terpilih…………………………….. III-23.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra…………………… III-33.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian

Lingkungan Hidup Strategis…………………………….. III-53.5 Penentuan Isu-isu Strategis……………………………... III-5

BAB IV TUJUAN, DAN SASARAN………………………………. IV-14.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah PD…………... IV-1

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN…………………... V-15.1 STRATEGI PERANGKAT DAERAH…………………… V-15.2 ARAH KEBIJAKAN……………………………………….. V-1

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTAPENDANAAN……………………………………………... VI-1

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.. VII-1BAB VIII PENUTUP…………………………………………………. VIII-1LAMPIRAN

iv

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil danMenengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta

Tabel 2.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas koperasi,Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan SasaranPembangunan Daerah

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan DinasKoperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Dinas Koperasi, UsahaKecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasarandan Pendanaan Indikatif Derah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah,Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuandan Sasaran RPJMD

I-1

I BAB I

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional mengamanatkan tentang perlunya perencanaan strategis di

tingkat unit kerja untuk mendukung perencanaan daerah dalam bentuk dokumen

Perencanaan Jangka Menengah Daerah serta merupakan manifestasi kontrak

politik Walikota Yogyakarta terpilih yang harus didukung dengan rencana kerja yang

sistematis dari masing-masing unit kerja, sebagaimana tersebut dalam Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 263

ayat (3).

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah adalah dokumen yang

merupakan tindak lanjut dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) yang harus disusun oleh Perangkat Daerah dan ditetapkan

dengan Peraturan Kepala Daerah. Dokumen Renstra memuat visi, misi, tujuan,

sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan, dan target indikator kinerja yang

harus dicapai oleh Perangkat Daerah selama 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas

dan fungsinya. Hal tersebut dilakukan untuk mendukung visi dan misi kepala daerah

maupun untuk memperbaiki kinerja layanan dalam rangka penyelenggaraan tugas

pokok dan fungsi Perangkat Daerah, yang berpedoman pada RPJMD dan bersifat

indikatif.

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Kota Yogyakarta dalam menyusun Renstra difokuskan pada bidang

kewenangan yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Program

yang disusun menurut kewenangan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan

Keuangan Daerah pada pasal 32 ayat (1) yang berbunyi klasifikasi belanja menurut

urusan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (1) terdiri dari

belanja Urusan Wajib dan belanja Urusan Pilihan. Urusan Wajib adalah Koperasi,

Usaha Kecil Menengah, serta ketenagakerjaan sedangkan yang menjadi Urusan

Pilihan yaitu Urusan Transmigrasi

Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Kota Yogyakarta merupakan program jangka menengah 5 (lima)

tahunan dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) untuk

kurun waktu 1 (satu) tahun. Renstra dijabarkan setiap tahun ke dalam Rencana

I-2

Kerja sebagai pedoman dalam penyusunan RKA yang mengacu pada Kebijakan

Umum Anggaran dan Prioritas Plafond Anggaran Sementara (PPAS).

1.2 LANDASAN HUKUM Peraturan perundangan yang digunakan dalam penyusunan Rencana

Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang pembentukan daerah-daerah

Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat

dan Dalam Daerah Istimewah Yogyakarta;

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Nasional Tahun 2005- 2025;

6. Undang- undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah;

8. Undang- undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-

undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat

Daerah;

11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015 – 2019.

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan

Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana

I-3

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah

14. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2013 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2012-2017;

15. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata cara

Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah

16. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Yogyakarta Tahun 2005-

2025;

17. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok

Pengelolaan Keuangan Daerah;

18. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata

Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2010 – 2029;

19. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan

dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;

20. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta 2017-

2022;

21. Peraturan Walikota Yogyakarta No 64 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi,

Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan

Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Walikota Yogyakarta No 117 Tahun 2016 tentang

Perubahan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 64 Tahun 2016 tentang

Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas

Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota

Yogyakarta;

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN 1.3.1 Maksud Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Kota Yogyakarta adalah sebagai pedoman bagi seluruh personil

organisasi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk

jangka waktu lima tahun mendatang sebagai implementasi misi Perangkat Daerah.

I-4

1.3.2 Tujuan Adapun penyusunan Renstra Dinas, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah,

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022 ini ditujukan

untuk :

1. Menjamin konsistensi perencanaan dan pemilihan program dan kegiatan sesuai

dengan prioritas serta kebutuhan daerah/lapangan;

2. Untuk menetapkan prioritas program dan kegiatan yang strategis selama lima

tahun.

3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya urusan wajib

yaitu pelayanan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil menengah (UMKM),

Ketenagakerjaan, dan untuk Urusan Pilihan yaitu Transmigrasi.

4. Memantapkan pelaksanaan akuntabilitas dan kinerja perangkat daerah

sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan

kebijakan pembangunan daerah.

1.2 SISTEMATIKA PENULISAN Renstra perangkat daerah tahun 2017-2022 sebagai dokumen perencanaan

pembangunan daerah, disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

II-1

II BAB II

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Kota Yogyakarta dibentuk berdasarkan Perda Nomor 5 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta. Mengacu

pada perda tersebut, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja

dan Transmigrasi Kota Yogyakarta termasuk Organisasi Perangkat Daerah Tipe A

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan

menengah, bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi.

Berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 64 Tahun 2016 beserta

perubahannya yakni Peraturan Walikota Nomor 117 Tahun 2016, Dinas Koperasi,

Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta

mempunyai Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi sebagai berikut:

2.1.1 Tugas Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan

Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah

berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Koperasi, Usaha Kecil

Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

2.1.2 Fungsi Untuk melaksanakan tugasnya, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan

Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan di bidang Koperasi,Usaha

Kecil Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi ;

2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang

Koperasi,Usaha Kecil Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi; pelaksanaan

koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Koperasi,Usaha

Kecil Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas urusan pemerintahan di bidang

Koperasi,Usaha Kecil Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

4. Pengelolaan kesekretariatan meliputi perencanaan umum, kepegawaian,

keuangan, evaluasi dan pelaporan; dan

5. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian evaluasi,dan pelaporan urusan

pemerintahan di bidang Koperasi,Usaha Kecil Menengah, Tenaga Kerja dan

Transmigrasi.

II-2

2.1.3 Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga

Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta terdiri dari :

1. Kepala Dinas.

2. Sekretariat, terdiri dari:

a. Sub BagianUmum dan Kepegawaian

b. Sub Bagian Keuangan

c. Sub Bagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan

3. Bidang Koperasi, terdiri dari :

a. Seksi Bimbingan Kelembagaan;

b. Seksi Pengembangan dan Pengawasan Koperasi;

4. Bidang Usaha Mikro, terdiri dari :

a. Seksi Pengembangan dan Pemberdayaan UMK;

b. Seksi Kemitraan dan Pembiayaan UMK.

5. Bidang Pengembangan Tenaga Kerja dan Transmigrasi, terdiri dari :

a. Seksi Pengembangan dan Pelatihan Produktifitas Tenaga Kerja;

II-3

b. Seksi Bimbingan dan Penempatan Tenaga Kerja;

c. Seksi Pengembangan dan Penempatan Transmigrasi.

6. Bidang Kesejahteraan dan Hubungan Industrial, terdiri dari :

a. Seksi Kesejahteraan dan Pengupahan;

b. Seksi Hubungan Industrial;

7. Kelompok Jabatan Fungsional

Tugas dan fungsi kepala dinas, sekretaris, maupun kepala bidang dijabarkan

sebagai berikut:

Kepala Dinas mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di

bidang Koperasi, Usaha kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

1. Kepala Dinas, melaksanakan fungsi:

a. pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan di

bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan

Transmigrasi;

b. pengkoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintahan dan

pelayanan umum di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah,

Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

c. pengkoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang

Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

d. pengkoordinasian pembinaan dan pelaksanaan tugas urusan

pemerintahan di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga

Kerja dan Transmigrasi;

e. pengkoordinasian pengelolaan kesekretariatan meliputi perencanaan,

umum, kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan; dan

f. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan, pengendalian evaluasi,dan

pelaporan di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga

Kerja dan Transmigrasi.

Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merumuskan

kebijakan, mengkoordinasikan, membina, dan mengendalikan kegiatan

perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan

bidang umum, perlengkapan, kepegawaian, dan keuangan.

2. Sekretariat, melaksanakan fungsi:

a. penyiapan bahan koordinasi, pengolahan data dan penyusunan program

kerja di lingkungan Dinas;

b. penyiapan bahan administrasi, akuntansi dan pelaporan keuangan

c. pengelolaan administrasi kepegawaian;

d. pengelolaan persuratan, tata naskah dinas, kearsipan, perlengkapan,

rumah tangga, perjalanan dinas, kehumasan dan protokol dan

II-4

e. penyiapan bahan penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan

program kerja Dinas.

Kepala Bidang Koperasi mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam

merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan

mengendalikan program dan kegiatan di bidang Koperasi.

3. Bidang Koperasi, melaksanakan fungsi:

a. pelaksanaan kebijakan dan penyiapan bahan koordinasi penyusunan

program kerja di bidang Koperasi;

b. perencanaan program kegiatan, penyusunan petunjuk teknis dan naskah

dinas di bidang Koperasi;

c. pengkoordinasian, pengembangan dan fasilitasi program kerja di bidang

Koperasi; d

d. pembinaan, pengawasan dan pengendalian program kerja di bidang

Koperasi;

e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan program kerja di

bidang Koperasi.

Kepala Bidang Usaha Mikro mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam

merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan

mengendalikan program dan kegiatan di bidang Usaha Mikro.

4. Bidang Usaha Mikro dan Kecil, melaksanakan fungsi:


program kerja di bidang Usaha Mikro;

b. perencanaan program kegiatan, penyusunan petunjuk teknis dan

naskah dinas di bidang Usaha Mikro;

c. pengkoordinasian, pengembangan dan fasilitasi program di bidang

Usaha Mikro;

d. pembinaan, pengawasan dan pengendalian program di bidang Usaha

Mikro; dan

e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan program di bidang

Usaha Mikro.

Kepala Bidang Pengembangan Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas

membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan,

membina, mengawasi dan mengendalikan program bidang Pengembangan

Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

5. Bidang Pengembangan Tenaga Kerja dan Transmigrasi, melaksanakan

fungsi:


program kerja di bidang Pengembangan Tenaga Kerja dan

Transmigrasi;

II-5


dinas di bidang Pengembangan Tenaga Kerja dan Transmigrasi; c


Pengembangan Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

d. pembinaan, pengawasan dan pengendalian program di bidang

Pengembangan Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan


Pengembangan Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Kepala Bidang Kesejahteraan dan Hubungan Industrial mempunyai tugas

membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan,

membina, mengawasi dan mengendalikan program bidang Kesejahteraan dan

Hubungan Industrial.

6. Bidang Kesejahteraan dan Hubungan Industrial, melaksanakan fungsi:


program kerja di bidang Kesejahteraan dan Hubungan Industrial;


dinas di bidang Kesejahteraan dan Hubungan Industrial;


Kesejahteraan dan Hubungan Industrial;

d. pembinaan, pengawasan dan pengendalian program di bidang

Kesejahteraan dan Hubungan Industrial


Kesejahteraan dan Hubungan Industrial.

2.2 SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH 2.2.1 Sumber Daya manusia/ Kepegawaian

Dalam rangka menjalankan kegiatan administrasi dan operasionalnya,

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota

Yogyakarta terhitung per 1 November 2017 didukung oleh personil sebanyak 76

orang yang terdiri atas:

a. Pegawai Negeri Sipil

1. Berdasar jenis kelamin:

- Laki- laki : 23 orang

- Perempuan : 27 orang

2. Berdasar kepangkatan/ golongan

- Golongan IV : 13 orang

- Golongan III : 31 orang

- Golongan II : 6 orang

II-6

3. Berdasar tingkat pendidikan

Magister/S2 : 9 orang

Sarjana/S1 : 24 orang

Sarjana Muda/D3 : 4 orang

SMA/sederajat : 13 orang

b. Tenaga Bantuan (NABAN) : 4 orang

c. Tenaga Teknis : 22 orang Sumber Data : Sub Bag Umum & Kepegawaian, November 2017

2.2.2 Sarana dan Prasarana Perkantoran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Kota Yogyakarta telah mempergunakan sarana dan prasarana

perkantoran secara optimal terutama dalam rangka memberikan pelayanan bagi

masyarakat. Sebagai Perangkat Daerah baru, secara umum sarana dan prasarana

relative sudah mencukupi, kekurangan sarana dan prasarana sudah dimasukkan

dalam usulan diusulkan dalam Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah tahun

2018. Beberapa hal yang masih perlu menjadi perhatian adalah kondisi kendaraan

roda empat yang sudah tua, begitu juga dengan beberapa komputer yang ada perlu

diupgrade maupun diganti dengan yang baru. Sarana dan prasarana

perkantoran yang ada di Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah,

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta meliputi : No Jenis Aset : Jumlah

1 Kendaraan roda dua : 23 buah

2 Kendaraan roda empat : 7 buah

3 Ruang rapat : 1 buah

4 Mesin ketik : 4 buah

5 Komputer : 11 buah

6 Lap top : 2 buah

7 Printer : 11 buah

8 LCD Proyektor : 1 buah

9 Telepon/mesin fax : 1 buah

10 Kamera : 1 buah

11 Handycam : 1 buah

12 TV Color : 1 buah

13 Wireless : 1 buah

14 Meja Kerja : 128 buah

15 Kursi Kerja : 204 buah

16 Meja Rapat : 5 buah

17 Kursi Rapat : 14 buah

II-7

18 Almari : 50 buah

19 Filling Cabinet : 38 buah

20 Cash Box : 1 buah Sumber Data : Sub Bag Umum & Kepegawaian, November 2017

2.3 KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Kota Yogyakarta dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota

Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan SusunanPerangkat

Daerah Kota Yogyakarta, merupakan Perangkat Daerah peleburan dari Dinas

Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Pertanian (Bidang Koperasi; dan Bidang

Pengembangan Sumber Daya UMKM) dan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan

Transmigrasi (Bidang Pengembangan Tenaga Kerja dan Transmigrasi; dan Bidang

Kesejahteraan dan Hubungan Industrial). Untuk bisa mengetahui capaian kinerja

pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan

Transmigrasi, maka akan dikaji capaian kinerja dari program maupun kegiatan yang

ada pada Bidang Koperasi dan Bidang Pengembangan Sumber Daya UMKM (Dinas

Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Pertanian) serta Bidang Ketenagakerjaan

(Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi).

Capaian kinerja pelayanan dan realisasi anggaran pada Dinas Koperasi,


disajikan dalam tabel 2.1 dan tabel 2.2.

Pada Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi dan Lembaga

Keuangan Mikro, target kenaikan omset koperasi sebesar 10% pertahun rata- rata

tercapai, yakni masing- masing di tahun 2012 sebesar 10%, tahun 2013 sebesar

22,95%, tahun 2015 sebesar 18%, dan tahun 2016 sebesar 17,19%. Pada tahun

2014 target kenaikan omset tidak tercapai, yakni hamya sebesar 2,69%. Sementara

itu target kenaikan aset 10% per tahun tercapai pada tahun 2012, 2013, dan 2015,

yakni masing- masing sebesar 10%,30,24%, dan 48%. Sementara pada tahun 2014

dan 2016 target kenaikan aset tidak tercapai yakni masing- masing sebesar 0,99%

dan 8,07%. Target kenaikan omset dan aset koperasi tidak tercapai disebabkan

penyampaian laporan triwulan koperasi yang tidak optimal disampaikan ke dinas,

disamping hal tersebut, pelaksanaan monitoring dan evaluasi oleh dinas juga masih

sangat terbatas (hanya terhadap 30 koperasi) yang mengakibatkan update koperasi

tidak bisa dilakukan secara maksimal. Rasio capaian realisasi penggunaan

anggaran pada periode 2012- 2016 rata- rata 92,038. Rasio terendah terjadi pada

tahun 2014 yakni sebesar 89,11.

Pada Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif

Usaha Kecil Menengah, target meningkatnya omset sebesar 5% per tahun dan

II-8

meningkatnya aset 10% per tahun dari tahun 2012- 2016 rata- rata tercapai.

Ketidaktercapaian omset hanya terjadi pada tahun 2016, yakni sebesar 4,35%.

Pada tahun tersebut terjadi gejolak ekonomi global, dimana Usaha Mikro Kecil

merupakan salah satu sektor yang terkena dampak perlambatan ekonomi tersebut.

Turunnya nilai rupiah juga berdampak pada pelaku usaha dimana bahan bakunya

berasal dari hasil impor. Sementara itu, daya beli masyarakat yang turun juga akan

berdampak pada menurunnya omset Usaha Mikro Kecil.

Pada Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktifitas,

target peningkatan pencari kerja tidak terlatih yang mengikuti pelatihan selama

periode 2012- 2016 rata- rata adalah lebih dari 100%, hal ini terjadi karena

meningkatnya animo masyarakat pada jenis pelatihan tertentu, diantaranya adalah

pelatihan stir mobil, tata boga, pembuatan kue roti, menjahit, dan tata rias

kecantikan. Rasio capaian realisasi penggunaan anggaran selama periode 2012-

2016 cukup baik, yakni rata- rata sebesar 95,68, dengan capaian terendah pada

tahun 2014 yakni sebesar 90,00.

Pada Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja,

jumlah perusahaan kategori rawan dan setengah rawan selama periode 2012- 2016

rata- rata mengalami penurunan. Ketercapaian kinerja selama 5 tahun menunjukkan

di atas 100%. Hal ini menunjukkan semakin kondusifnya hubungan antara pihak

perusahaan dengan tenaga kerjanya serta upaya dalam pembinaan terhadap

perusahaan maupun serikat pekerja telah menunjukkan hasilnya. Rasio capaian

realisasi penggunaan anggaran selama periode 2012- 2016 cukup baik, yakni rata-

rata sebesar 92,27, dengan capaian terendah pada tahun 2012 yakni sebesar

83,48.

Pada Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan kerja dengan

indikator kinerja menurunnya jumlah penganggur, selama periode 2012- 2016 rata-

rata telah melampaui target, dengan capaian masing- masing 103%, 107%, 22%,

108%, dan 158%. Dengan demikian penurunan angka pengangguran telah dapat

dicapai dengan baik. Beberapa upaya yang telah dilakukan antara lain penempatan

tenaga kerja melalui kegiatan pemberdayaan maupun layanan informasi pasar

kerja. Rata- rata rasio capaian realisasi penggunaan anggaran selama periode

2012- 2016 sudah cukup baik, yakni 95,45.

Pada Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi, realisasi

penempatan transmigran selama periode 2012- 2016 cenderung mengalami

penurunan. Realisasi penempatan transmigran tertinggi adalah pada tahun 2012,

yakni sebanyak 19 KK atau 64 jiwa. Angka terendah tercatat pada tahun 2014 yakni

5 KK. Hal ini tidak lepas dari keterbatasan jumlah kuota untuk Kota Yogyakarta.

Semakin menurunnya terget penempatan transmigrasi ini disebabkan turunnya

kuota untuk Pemerintah Daerah DIY yang berdampak pada penurunan kuota untuk

II-9

Pemerintah Kota Yogyakarta. Realisasi capaian kinerja cenderung masih di bawah

target. Minat masyarakat untuk mengikuti program transmigrasi cukup besar, akan

tetapi masyarakat hanya berminat pada lokasi- lokasi tertentu saja. Dengan

demikian meskipun daftar tunggu peminat transmigrasi cukup banyak, ketika sudah

ditentukan lokasi tujuan, belum tentu masyarakat berminat dengan lokasi tersebut.

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PERKEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH Tantangan dan peluang dalam peningkatan pelayanan Dinas Koperasi,


meliputi:

2.4.1 Faktor Internal A. Kekuatan 1. Tersedianya Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 64 Tahun 2016 tentang

Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Koperasi

Usaha Kecil Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi beserta beserta

Peraturan Walikota Nomor 117 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan

Walikota Yogyakarta Nomor 64 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi,

Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan

Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta

2. Kota Yogyakarta memiliki potensi pariwisata yang cukup bagus sebagai

pendorong pertumbuhan/ perkembangan UKM dan koperasi serta penyerapan

tenaga kerja

3. Sarana dan prasarana yang cukup memadai

4. Beragamnya jenis pelatihan maupun fasilitasi untuk masyarakat

5. Hubungan industrial yang harmonis di lembaga kerjasama tripartid, deteksi dini

dan dewan pengupahan

B. Kelemahan 1. Belum diterapkannya penghargaan (reward) dan hukuman (punishment) dengan

tegas dan jelas sehingga tak dapat digunakan sebagai alat memotivasi

karyawan

2. Kurang terpadunya pengelolaan data dan informasi

3. Belum optimalnya personil dalam menjalankan tugas sesuai dengan fungsinya

4. Belum optimalnya penggunaan serta pemanfaatan teknologi informasi

2.4.2 Faktor Eksternal A. Peluang 1. Predikat Kota Yogyakarta sebagai kota pendidikan dan tujuan wisata.

2. Tersedianya Infrastruktur yang memadai.

II-10

3. Keberadaan Lembaga BUMD/BUMN maupun perguruan tinggi sebagai mitra

dalam pemberdayaan maupun pengembangan inovasi bagi UKM maupun

koperasi

4. Tingginya minat masyarakat dalam mengikuti fasilitasi maupun pelatihan

5. Jumlah dan potensi (tumbuhnya) Usaha Mikro Kecil cukup besar

6. Keberadaan forum komunikasi (Forkom) UMKM sebagai sarana komunikasi

untuk pengembangan usaha

7. Banyaknya even pameran/promosi bagi UMKM

8. Banyaknya jumlah koperasi

9. Angkatan kerja yang cukup besar

10. Jumlah perusahaan cukup besar

11. Teknologi informasi yang semakin maju

B. Ancaman 1. Masih tingginya angka kemiskinan dan angka pengangguran

2. Lemahnya UKM dalam mengakses bahan baku maupun permodalan

3. Persaingan produk sejenis dari luar daerah

4. Ketergantungan pengadaan bahan baku dari luar daerah

5. Kurangnya sinergisitas kebijakan/regulasi dari pemerintah pusat dengan

pemerintah daerah

6. Masih rendahnya kualitas dan produktifitas tenaga kerja

7. Rendahnya motivasi tenaga kerja untuk bekerja di luar daerah/ luar negeri

8. Banyak tenaga kerja belum bersertifikasi kompetensi (belum lulus uji

kompetensi)

9. Rendahnya motivasi untuk bersaing di pasar kerja lokal, nasional maupun global

10. Masih rendahnya kesejahteraan pekerja

11. Minat masyarakat yang terbatas pada jenis jenis pekerjaan tertentu

12. Semakin berkembangnya lembaga keuangan mikro selain koperasi di

masyarakat

13. Kurang konsistennya masyarakat pada satu bidang usaha yang telah dirintis

14. Terbukanya persaingan dengan tenaga kerja asing dengan adanya

pemberlakuan ACFTA

III-1

III BAB III

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU- ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

PELAYANAN PERANGKAT DAERAH Sebagai lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang koperasi,

UKM, tenaga kerja dan transmigrasi maka keluaran (output) kegiatan yang

dihasilkan adalah pelayanan terhadap peningkatan kualitas koperasi,

pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif Usaha Kecil Menengah

serta pelayanan bidang ketenagakerjaan meliputi pengembangan dan penempatan

tenaga kerja dan transmigrasi serta perlindungan dan pengembangan lembaga

tenaga kerja.

Dilihat dari ketugasan dan potensi daerah yang ada, Dinas Koperasi, Usaha

Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta pada Tahun

2017 – 2022 perlu mengambil langkah-langkah kongkrit dalam upaya mewujudkan

Visi Kota Yogyakarta yakni: Meneguhkan Kota Yogyakarta Sebagai Kota Nyaman

Huni dan Pusat Pelayanan Jasa yang Berdaya Saing Kuat Untuk Keberdayaan

Masyarakat Dengan Berpijak Pada Nilai Keistimewaan.

Agar pelayanan, pembinaan, dan pengembangan sektor koperasi, UKM,

ketenagakerjaan, dan transmigrasi menjadi lebih efektif dan efisien, diperlukan

pemahaman terhadap kondisi yang ada maupun aspek- aspek yang dapat

mempengaruhi keberhasilan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan yang

diinginkan. Berkaitan dengan hal tersebut, perlu adanya identifikasi permasalahan

maupun perumusan isu- isu strategis dalam penyusunan perencanaan. Hal ini

dilakukan untuk memanfaatkan peluang dan kekuatan yang ada, serta sebagai

antisipasi terhadap kemungkinan terjadinya kesulitan maupun kegagalan yang bisa

mengakibatkan kerugian yang lebih besar.

Salah satu masalah pokok yang dihadapi Kota Yogyakarta adalah

Ketimpangan Pendapatan antar penduduk yang masih tinggi. Salah satu penyebab

ketimpangan pendapatan antar pendududuk adalah tingginya angka pengangguran

di Kota Yogyakarta.

Angka pengangguran di Kota Yogyakarta tahun 2016 adalah tertinggi

diantara 4 (empat) kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta, yakni 5,08%.

Beberapa permasalahan yang dihadapi adalah:

a. Pengembangan dan penempatan tenaga kerja dan transmigrasi belum

optimal

b. Perlindungan dan pengembangan lembaga tenaga kerja belum optimal

c. Kualitas koperasi belum optimal

d. Perlunya menumbuhkembangkan jiwa kewirausahaan dan keunggulan

III-2

kompetitif pelaku Usaha Mikro Kecil

Akar permasalahan dari beberapa permasalahan di atas antara lain:

a. Produktifitas (kualitas/ ketrampilan) tenaga kerja masih rendah

b. Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja belum optimal

c. Penempatan calon tenaga kerja masih rendah

d. Perluasan kesempatan kerja belum optimal

e. Penempatan transmigrasi belum optimal

f. Kesejahteraan tenaga kerja masih rendah

g. Upah tenaga kerja masih rendah

h. Masih tingginya kasus perselisihan hubungan industrial

i. Kualitas kelembagaan koperasi masih rendah.

j. Pengembangan usaha koperasi masih rendah

k. Fasilitasi dan kemitraan dan pembiayaan pelaku UMK belum optimal

l. Perlunya fasilitasi untuk wirausaha muda baru

m. Perkembangan usaha UMK lambat

n. Perlunya fasilitasi bagi pelaku UMK dalam mempromosikan produknya

terutama dengan hotel, restoran, mall, toko modern, dll

3.2 TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan

dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan dan pedoman bagi

Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan selama 5 (lima) tahun.

RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2017- 2022 ini disusun dengan berpedoman pada

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Yogyakarta Tahun

2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional. Di samping itu,

RPJMD ini juga tetap memperhatikan RPJMD DIY, Rencana Tata Ruang Wilayah

(RTRW), serta RPJMD kabupaten sekitarnya.

Visi pembangunan Kota Yogyakarta tahun 2017 – 2022 sebagaimana

termuat dalam RPJMD adalah : “Meneguhkan Kota Yogyakarta sebagai Kota Nyaman Huni dan Pusat Pelayanan Jasa yang Berdaya Saing Kuat untuk Keberdayaan Masyarakat dengan Berpijak pada Nilai Keistimewaan”

Dalam mewujudkan visi tersebut akan ditempuh melalui 7 (tujuh) misi

pembangunan Kota Yogyakarta 2017-2022, yaitu :

1. Meningkatkan kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat ;

2. Memperkuat ekonomi kerakyatan dan daya saing Kota Yogyakarta;

3. Memperkuat moral, etika, dan budaya masyarakat Kota Yogyakarta;

4. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, sosial dan budaya;

III-3

5. Memperkuat tata kota dan kelestarian lingkungan;

6. Membangun sarana dan prasarana publik dan permukiman;

7. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

Dari tujuh misi tersebut, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah,

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta terkait dan mendukung misi ke-2,

yakni: memperkuat ekonomi kerakyatan dan daya saing Kota Yogyakarta.

Dukungan atas visi ke-2 tersebut diwujudkan dalam sasaran Dinas Koperasi, UKM,

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta yakni: menurunkan angka

pengangguran. Beberapa indikator program teknis diharapkan akan meningkat

persentasenya untuk mendukung ketercapaian sasaran di atas, yakni: penempatan

pekerja, penempatan transmigrasi, jumlah perusahaan yang sudah mempunyai

sarana hubungan industrial, upah minimum kota, aset koperasi, serta omset UKM.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) DIY angka

pengangguran di Kota Yogyakarta selama 3 tahun terakhir (2014 s/d 2016) adalah

tergolong masih cukup tinggi, yakni: 6,35 (tahun 2014), 5,52 (tahun 2015), dan 5,08

(tahun 2016). Target penurunan angka pengangguran dengan dukungan

pencapaian target indikator program teknis tersebut di atas diharapkan dapat

mendukung penguatan ekonomi kerakyatan dan daya saing Kota Yogyakarta.

3.3 TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN DAN RENSTRA 3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Koperasi Dan UKM

Sasaran Strategis Kementerian Koperasi dan UKM untuk tahun 2015-2019

adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kontribusi KUKM dalam perekonomian melalui pengembangan

komoditas berbasis koperasi/ sentra di sektor- sektor unggulan

2. Meningkatnya daya saing koperasi dan UMKM

3. Meningkatnya wirausaha baru dengan usaha yang layak dan berkelanjutan

4. Meningkatnya kualitas kelembagaan dan usaha koperasi, serta penerapan

praktek berkoperasi yang baik oleh masyarakat

Kebijakan di bidang Koperasi dan UMKM pada tahun 2015-2019 diarahkan

untuk: meningkatkan daya saing Koperasi dan UMKM sehingga mampu tumbuh

menjadi usaha yang berkelanjutan dengan skala yang lebih besar (“naik kelas”)

dalam rangka mendukung kemandirian perekonomian nasional. Arah kebijakan tersebut akan dilaksanakan melalui 5 (lima) strategi sebagai

berikut:

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia

2. Peningkatan akses pembiayaan dan perluasan skema pembiayaan

3. Peningkatan nilai tambah produk dan jangkauan pemasaran

4. Penguatan kelembagaan usaha

III-4

5. Kemudahan, kepastian dan perlindungan usaha

Sasaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Kota Yogyakarta tahun 2017-2022 terkait koperasi dan Usaha Mikro

Kecil pada prinsipnya selaras dengan sasaran strategis Kementerian Koperasi dan

UKM tahun 2015-2019. Peningkatan aset koperasi sebagai suatu hasil dari koperasi

yang semakin berdaya dan maju dalam pengelolaan maupun kelembagaannya, di

mana salah satu pendukung di dalamnya adalah aspek sumber daya manusianya.

Penumbuhan wirausaha baru sebagai upaya semakin memantapkan

motivasi dan jiwa kewirausahaan agar semakin fokus dalam mengembangkan

usaha yang sudah dirintis merupakan suatu proses yang sudah dilakukan oleh

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota

Yogyakarta. Peningkatan kualitas produk yang dihasilkan akan meningkatkan daya

saing pelaku usaha. Sesuai dengan yang tertuang dalam lampiran Undang undang

Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa kewenangan

kabupaten/ kota hanya melaksanakan pemberdayaan dan pengembangan pada

skala usaha mikro saja.

3.3.2 Telaahan Renstra Kementerian Ketenagakerjaan Sasaran strategis Kementerian Ketenagakerjaan untuk tahun 2015- 2019

meliputi:

a. Peningkatan kompetensi dan produktifitas tenaga kerja.

b. Peningkatan kualitas pelayanan penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja.

c. Penciptaan hubungan industrial yang harmonis dan memperbaiki iklim

ketenagakerjaan.

d. Peningkatan perlindungan tenaga kerja, menciptakan rasa keadilan dalam

dunia usaha dan pengembangan sistem pengawasan tenaga kerja.

e. Peningkatan pelayanan administrasi, perencanaan program, keuangan,

ketatausahaan dan rumah tangga yang transparan dan akuntabel, dengan

indikator kinerja rating audit BPK.

f. Peningkatan kinerja institusi yang berkelanjutan

g. Peningkatan kepuasan stakeholders dalam pelayanan perencanaan,

penelitian dan pengembangan, data dan informasi ketenagakerjaan yang

bermanfaat dan berkelanjutan.

Sasaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta pada dasarnya selaras dengan sasaran dari Kementerian Ketenagakerjaan, yakni peningkatan kompetensi dan produktifitas tenaga kerja, peningkatan kualitas pelayanan penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja, penciptaan hubungan industrial yang harmonis dan memperbaiki iklim ketenagakerjaan. Terdapat sedikit perbedaan sasaran pada Kementerian Ketenagakerjaan, yakni terkait dengan pengawasan ketenagakerjaan. Dengan

III-5

adanya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan pengawasan ketenagakerjaan menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi.

3.3.3 Telaahan Renstra Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal

dan Transmigrasi Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang

Ketransmigrasian, tujuan transmigrasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan

transmigran dan masyarakat sekitar, meningkatkan pemerataan pembangunan

daerah, dan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

Melalui program transmigrasi, akan memberikan lapangan kerja baru bagi

transmigran, sehingga akan menurunkan angka pengangguran. Sementara

pembangunan di kawasan transmigrasi akan menyebabkan berkembangnya

kawasan transmigrasi, sehingga mempercepat pembangunan daerah dan

meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah.

Keterkaitan antara sasaran pada Kementerian Desa, Pembangunan Desa

Tertinggal dan Transmigrasi dengan sasaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan

Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta adalah bahwa dengan

terealisirnya pengiriman transmigran merupakan salah satu upaya pengentasan

pengangguran. Pengiriman transmigran dari berbagai daerah akan turut mendukung

sasaran strategis Kementerian Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan

Transmigrasi terutama berkaitan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa,

daerah tertinggal dan transmigrasi.

3.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN

LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS Perencanaan bidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Tenaga Kerja dan

Transmigrasi yang terinci dalam program dan kegiatan pada Dinas Koperasi,

Usaha Kecil Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta telah

menyesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta. Tidak ada program di Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga

Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta yang terkait langsung dengan Kajian

Lingkungan Hidup Strategis, namun demikian apabila ada program/kegiatan yang

berkaitan dengan lingkungan hidup maka pelaksanaannya akan berpedoman pada

Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kota Yogyakarta.

3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Merujuk pada identifikasi permasalahan bidang koperasi, UMK, dan

ketenagakerjaan, visi misi dan arah kebijakan kepala daerah terpilih, hasil analisa

III-6

Renstra Kementerian, Kajian Lingkungan Hidup Strategis, telaah RTRW Kota

Yogyakarta, serta dengan memperhatikan isu-isu penting lainnya, maka beberapa

hal yang harus dilakukan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga

Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta, yakni sebagai berikut:

a.

b.

Peningkatan jumlah penempatan tenaga kerja

Pengoptimalan jumlah penempatan transmigrasi sesuai kuota yang ada

c. Peningkatan jumlah perusahaan yang sudah mempunyai sarana hubungan

industrial

d. Peningkatan upah minimum kota

e. Peningkatan aset koperasi

f. Peningkatan omset Usaha Mikro Kecil

IV-1

IV BAB I

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

5.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan faktor internal dan eksternal, kondisi umum daerah serta tugas

dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Kota Yogyakarta yang diatur dalam Peraturan Walikota Yogyakarta

Nomor 64 Tahun 2016 beserta perubahannya yakni Peraturan Walikota Nomor 117

Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Tata

Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kota Yogyakarta, maka visi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga

Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta yaitu :

”TERWUJUDNYA KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL YANG BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING MENUJU KEMANDIRIAN MASYARAKAT DAN PENANGANAN KETENAGAKERJAAN DAN KETRANSMIGRASIAN YANG BERKELANJUTAN”

Visi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Kota Yogyakarta dijabarkan dalam misi sebagai berikut:

a. Mewujudkan profesionalisme SDM dan peningkatan pelayanan kepada

masyarakat melalui pengembangan sistem informasi yang sederhana, jelas,

pasti, dan transparan sesuai standar pelayanan.

b. Meningkatkan kualitas koperasi dan Usaha Mikro Kecil melalui pengembangan

sumber daya manusia (SDM) , teknologi, dan kemitraan.

c. Meningkatkan penempatan tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja dan

kualitas tenaga kerja melalui pelatihan kerja serta ketransmigrasian yang

berkelanjutan.

d. Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan mendorong tenaga kerja yang

mandiri dan handal serta terciptanya hubungan industrial yang harmonis.

Dalam rangka pencapaian visi dan misi tersebut, Dinas Koperasi, Usaha

Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta menetapkan

tujuan dan sasaran selama 5 tahun ke depan. Tujuan jangka menengah Dinas


Yogyakarta adalah Menurunkan Angka Pengangguran. Sementara itu, sasaran

jangka menengah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Kota Yogyakarta adalah Angka Pengangguran Menurun. Indikator

tujuan dan sasarannya adalah persentase jumlah penganggur. Persentase jumlah

penganggur ini didapatkan dari formula sebagai berikut:

IV-2

Persentase jumlah penganggur= ∑ angkatan kerja - ∑ yang bekerja × 100%

∑ angkatan kerja

Target tujuan dan sasaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga

Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta telah ditetapkan selama 5 (lima) tahun ke

depan, selengkapnya disajikan pada tabel 4.1.

V-1

V BAB I

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 STRATEGI PERANGKAT DAERAH

Strategi yang ditempuh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah,

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta untuk mencapai sasaran adalah

sebagai berikut:

1. Peningkatan pengembangan dan penempatan tenaga kerja dan transmigrasi

2. Peningkatan perlindungan dan pengembangan lembaga tenaga kerja

3. Pengoptimalan Kualitas Koperasi

4. Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil mikro

5.2 ARAH KEBIJAKAN

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil

dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta mengambil

kebijakan sebagai berikut:

1. Meningkatkan produktifitas tenaga kerja

2. Meningkatkan pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja

3. Meningkatkan Penempatan Calon Tenaga Kerja melalui mekanisme Antar Kerja

Antar Daerah (AKAD) , Antar Kerja Lokal (AKL), dan Antar Kerja Antar Negara

(AKAN)

4. Memperluas kesempatan kerja melalui padat karya infrastruktur

5. Mengoptimalkan penempatan transmigrasi

6. Meningkatkan pembinaan dan pengembangan kesejahteraan tenaga kerja

7. Meningkatan upah minimum kota

8. Meningkatkan Penyelesaian Kasus Perselisihan Hubungan Industrial

9. Meningkatan pembinaan kelembagaan koperasi

10. Meningkatkan pembinaan dan pengembangan koperasi

11. Meningkatkan Fasilitasi Kemitraan dan Pembiayaan Bagi Pelaku UMK

12. Menumbuhkan Wirausaha Baru melalui Home Business Camp (HBC) dan

Karang Mitra Usaha (KaMU)

13. Meningkatkan Pengembangan, Konsultasi Bisnis dan Manajemen bagi Usaha

Mikro

14. Meningkatkan Pengembangan Kemitraan UKM dengan hotel, restoran, toko dan

mall

Strategi dan arah kebijakan yang ditempuh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan

Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta dalam rangka

mencapai tujuan dan sasaran disajikan pada tabel 5.1.

VI-1

VI BAB I

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Beberapa program dan kegiatan dilaksanakan di Dinas Koperasi, Usaha

Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta. Terdapat 4

program teknis dengan 9 kegiatan dan 3 program penunjang dengan 7 kegiatan,

sebagaimana tersebut di bawah ini:

6.1 Program dan Kegiatan Internal Prangkat Daerah

Non Urusan

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- Kegiatan Penyediaan Rapat- rapat Koordinasi dan Konsultasi

- Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

- Kegiatan Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor

- Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/

Operasional

c. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

- Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan

Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan

6.2 Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Urusan Wajib

1. Urusan Koperasi dan UKM

a. Program Peningkatan Kualitas Koperasi

- Kegiatan Pembinaan Kelembagaan Koperasi

- Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Koperasi

b. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif

Usaha Kecil Menengah

- Kegiatan Kemitraan dan Pembiayaan UMK

- Kegiatan Pembinaan, Pengembangan dan Pemberdayaan UMK

2. Urusan Ketenagakerjaan

a. Program Pengembangan dan Penempatan Tenaga Kerja dan

Transmigrasi

- Kegiatan Pelatihan Produktifitas Tenaga Kerja dan Pembinaan

Lembaga Pelatihan Kerja

- Kegiatan Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja

VI-2

b. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja

- Kegiatan Pembinaan, Pengembangan Pekerja dan Pengupahan

- Kegiatan Pelayanan Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga

Kerja

Urusan Pilihan

1. Urusan Transmigrasi

a. Program Pengembangan dan Penempatan Tenaga Kerja dan

Transmigrasi

- Kegiatan Penempatan Transmigrasi

Semua program dan kegiatan tersebut di atas dibiayai dengan APBD Kota

Yogyakarta. Rincian rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok

sasaran dan pendanaan indikatif Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah,

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta jangka menengah 2017-2022

selengkapnya disajikan pada Tabel 6.1.

VII-1

VII BAB I

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN


Transmigrasi Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022 merupakan bagian dari rangkaian

perencanaan pembangunan sesuai dengan Undang-Undang tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional dan digunakan sebagai pedoman dalam

melaksanakan tugas.

Kegiatan, indikator, target kinerja dan pagu anggaran yang disusun dalam

bentuk masih bersifat indikatif serta akan dijabarkan lebih lanjut ke dalam Rencana

Kerja Perangkat Daerah Tahunan. Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahunan

selain merupakan jabaran dari Renstra Perangkat Daerah juga mengacu pada

RKPD sebagai jabaran tahunan RPJMD.

Indikator Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja

dan Transmigrasi Kota Yogyakarta yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran

RPJMD Kota Yogyakarta disajikan pada tabel 7.1.

VIII-1

VIII BAB I

BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja

dan Transmigrasi Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022 telah disusun dengan

memperhatikan program prioritas Pemerintah Kota Yogyakarta dan mengacu pada

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta

Tahun 2017-2022 serta isu-isu bidang koperasi, UKM, tenaga kerja dan

transmigrasi yang harus dihadapi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang.


Transmigrasi Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022 ini telah memuat visi, misi, tujuan,

sasaran strategis, kebijakan dan indikator-indikator kinerja yang ingin dicapai yang

meliputi Indikator Kinerja Utama (IKU), indikator kinerja sasaran, indikator kinerja

program (outcome) dan indikator kinerja kegiatan (output) yang dijabarkan ke dalam

program dan kegiatan. Indikator-indikator kinerja tersebut merupakan ukuran

keberhasilan tercapainya visi, misi dan tujuan dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan

Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta untuk jangka waktu

2017-2022. Untuk selanjutnya Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah,

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta ini akan ditindaklanjuti dengan

penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja (Renja)

Perangkat Daerah

Selanjutnya keberhasilan pencapaian Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil

dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022

tersebut sangat ditentukan oleh kinerja dari seluruh jajaran di dalamnya.

Pengukuran tingkat keberhasilan pencapaian dalam pelaksanaannya, secara

berkala akan dilakukan monitoring dan evaluasi, serta pengawasan dan

pengendalian yang pada akhirnya akan dituangkan ke dalam Laporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Pada akhirnya dengan disusunnya Renstra ini, diharapkan visi dan misi Dinas


Yogyakarta untuk tahun 2017-2022 akan tercapai , serta dapat memberikan

kontribusi yang nyata dalam pencapaian RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2017-

2022 dalam mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kota Yogyakarta pada

khususnya serta kesejahteraan masyarakat pada umumnya.

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 52012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

SASARAN1 Peningkatan ekonomi masyarakat

berbasis ekonomi kerakyatanMeningkatnya jumlah koperasi aktif 453 460 467 474 481 464 466 456 469 469 102,43% 101,30% 97,64% 98,95% 97,51%Meningkatnya jumlah pelaku usahamikro, kecil, dan menengah

22.341 UMKM 22.591 UMKM

22.841 UMKM

23.091 UMKM

23.341 UMKM

22.403 UMKM

22.628 UMKM

22.916 UMKM

23170 UMKM

23486 UMKM

100,28% 100,16% 100,33% 100,34% 100,62%

2 Meningkatkan kualitas tenaga kerjasesuai dengan kebutuhan pasarsekaligus memberikan perlindunganketenagakerjaanBesaran tenaga kerja yang mendapatkanpelatihan berbasis kompetensi

24% 37% 50% 62% 75% 72,76% 90,45% 52,75% 72,52% 53,15% 303,17% 244,46% 105,50% 116,97% 70,87%

Besaran tenaga kerja yang mendapatkanpelatihan berbasis masyarakat

21% 31% 40% 50% 60% 45,71% 55% 80% 70,31% 75,36% 217,67% 178,19% 200,00% 140,62% 125,60%

Besaran tenaga kerja yang mendapatkanpelatihan kewirausahaan

21% 31% 40% 50% 60% 68,86% 46,12% 9,21% 64,53% 72,83% 327,90% 148,77% 23,03% 129,06% 121,38%

Besaran Kasus yang diselesaikandengan Perjanjian Bersama (PB)

18% 26% 38% 44% 50% 100% 79% 55,56% 65,71% 85% 555,56% 302,19% 146,21% 149,34% 170,00%

Besaran pekerja/buruh yang menjadipeserta program Jamsostek

18% 26% 34% 42% 50% 44,41% 44,36% 44,74% 77,00% 98,39% 246,72% 170,62% 131,59% 183,33% 196,78%

Persentase Pemeriksaan Perusahaan 20% 26% 33% 39% 45% 39% 22,15% 11,38% 112,00% 26,37% 195,00% 85,19% 34,48% 287,18% 58,60%

Persentase pengujian peralatan diperusahaan

20% 28% 35% 43% 50% 37% 20,45% 32,80% 97,30% 100% 185,00% 73,04% 93,71% 226,28% 200,00%

Persentase pencari kerja yang terdaftaryang ditempatkan

25% 36% 47% 59% 70% 67,39% 48,61% 63,84% 109,54% 95,35% 269,56% 135,03% 135,83% 185,66% 136,21%

PROGRAM1 Program Peningkatan Kualitas

Kelembagaan Koperasi dan LembagaKeuangan Mikro

- kenaikan omset pertahun 10% 10% 10% 10% 10% 10% 22,95% 2,69% 18% 17,19% 100,00% 229,50% 26,90% 179,30% 171,90%- kenaikan aset pertahun 10% 10% 10% 10% 10% 10% 30,24% 0,99% 48% 8,07% 100,00% 302,40% 9,90% 481,50% 80,70%

2 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

- meningkatnya omset 5% (137 M) 5% (144 M) 5% (151 M) 5% (158 M) 5% (165 M) 5%(137M) 5% (144 M) 5% (151 M) 6,00% 4,35% 100,00% 100,00% 100,00% 120,00% 87,00%

Tabel 2.1.Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kota Yogyakarta

Target IKK

Target Indikato

r Lainnya

Target Renstra Perangkat Derah Tahun ke-No. Indikator Kinerja sesuai Tugas dan

Fungsi Perangkat Daerah

Target NSPK

Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian Tahun ke-

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 52012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016

Target IKK

Target Indikato

r Lainnya

Target Renstra Perangkat Derah Tahun ke-No. Indikator Kinerja sesuai Tugas dan

Fungsi Perangkat Daerah

Target NSPK

Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian Tahun ke-

- meningkatnya nilai Aset 10% (1.170,2 M)

10% (1.650 M)

10% (1,900 M)

10% (2.260 M)

10% (2.550 M)

10% (1170M 10% (1.650 M)

10% (1,900 M)

12,00% 10,32% 100,00% 100,00% 100,00% 120,00% 103,20%

3 Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas

- Meningkatnya pencari kerja tidak terlatih yang mengikuti pelatihan

5577 Pencaker 6077 pencaker

6577 pencaker

7077 pencaker

7577 pencaker

5654 Pencaker

6544 pencaker

7538 pencaker

7494 Pencaker

8045 pencaker

101,38% 107,68% 114,61% 105,68% 106,18%

4 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja

- Menurunnya perusahaan kategori rawan dan setengah rawan

686 Perusahaan

672 Perusahaan

658 perush 644 perush 630 perush 686 Perush 672 perush 644 perush 630 Perush

603 perush

100,00% 100,00% 102,13% 102,17% 104,29%

5 Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja

- Menurunnya jumlah penganggur 17821 orang 17401 orang 16981 orang 16561 orang 16141 orang 17217 orang 16097 orang 13137 orang

15181 Orang

6721 orang

103,39% 107,49% 122,64% 108,33% 158,36%

6 Program Pengembangan Kawasan transmigrasi

- Prosentase transmigrasi yang ditempatkan

75 80 85 90 95 19 KK/65 jiwa 15 KK/47 jiwa 5 KK/15 jiwa 12 KK/39 jiwa

13 KK/48 jiwa

86,67% 58,75% 17,65% 43,33% 50,53%

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Anggaran

Realisasi

2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi dan Lembaga Keuangan Mikro

1.168.532.500 846.310.960 869.411.500 811.823.950 785.021.900 1.087.899.334 770.944.168 774.769.302 747.647.248 744.194.976 93,10 91,09 89,11 92,09 94,80 -8,69 (0,33)

Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

1.768.897.805 1.591.367.428 2.003.754.882 2.151.004.768 2.043.053.610 1.475.435.086 1.205.629.453 1.782.585.932 2.048.901.290 1.983.789.782 83,41 75,76 88,96 95,25 97,10 4,55 12,30

Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas

1.762.515.500 1.582.918.500 2.246.006.500 2.283.557.500 1.989.091.400 1.748.186.700 1.565.671.900 2.021.430.000 2.231.620.500 1.841.261.200 99,19 98,91 90,00 97,73 92,57 5,12 (2,75)

Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja

2.819.661.800 1.883.283.501 2.075.047.500 1.701.234.122 1.447.760.450 2.777.626.100 1.833.248.676 1.936.591.450 1.607.583.601 1.354.509.327 98,51 97,34 93,33 94,50 93,56 -13,99 (4,25)

Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja

269.960.000 297.322.000 1.293.416.375 1.298.704.850 1.750.136.750 225.363.350 276.027.000 1.175.314.275 1.230.210.511 1.739.846.219 83,48 92,84 90,87 94,73 99,41 95,08 12,42

Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi

281.187.250 411.880.000 312.747.000 302.048.000 301.837.000 219.324.650 288.425.900 201.278.600 247.752.500 277.844.550 78,00 70,03 64,36 82,02 92,05 4,73 6,53

Tabel 2.2Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kota Yogyakarta

Uraian

Anggaran pada Tahun ke - Realisasi Anggaran pada Tahun ke - Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke -

Rata-rata Pertumbuhan

No Masalah Pokok Masalah Akar Masalah(1) (2) (3) (4)

Produktifitas (kualitas/ ketrampilan) tenaga kerja masih rendahPembinaan Lembaga Pelatihan Kerja belum optimal

Penempatan calon tenaga kerja masih rendah

Perluasan kesempatan kerja belum optimal

Penempatan transmigrasi belum optimal

Kesejahteraan tenaga kerja masih rendahUpah tenaga kerja masih rendahMasih tingginya kasus perselisihan hubungan industrial

Kualitas kelembagaan koperasi masih rendah.

Pengembangan usaha koperasi masih rendahFasilitasi dan kemitraan dan pembiayaan pelaku UMK belum optimal

Perlunya fasilitasi untuk wirausaha muda baruPerkembangan usaha UMK lambat

Perlunya fasilitasi bagi pelaku UMK dalam mempromosikan produknya terutama dengan hotel, restoran, mall, toko modern, dll

Tabel 3.1Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Pengembangan dan penempatan tenaga kerja dan transmigrasi belum optimal

Perlindungan dan pengembangan lembaga tenaga kerja belum optimal

Kualitas koperasi belum optimal

Perlunya menumbuhkembangkan jiwa kewirausahaan dan keunggulan kompetitif pelaku Usaha Mikro Kecil

Ketimpangan pendapatan antar penduduk tinggi

1

1 2 3 4 5 62017 2018 2019 2020 2021 2022

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1 Menurunkan Angka Pengangguran

Angka Pengangguran Menurun

Persentase Jumlah Penganggur

5,08% 5,03% 4,98% 4,94% 4,90% 4,86%

No. Tujuan Sasaran Indikator Tujuan/ SasaranTarget Kinerja Tujuan/ Sasaran pada Tahun ke-

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan TransmigrasiKota Yogyakarta

Tabel 4.1

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan(1) (2) (3) (4)

Meningkatkan produktifitas tenaga kerjaMeningkatkan pembinaan Lembaga Pelatihan KerjaMeningkatkan Penempatan Calon Tenaga Kerja melalui mekanisme Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) , Antar Kerja Lokal (AKL), dan Antar Kerja Antar Negara (AKAN)

Memperluas kesempatan kerja melalui padat karya infrastrukturMengoptimalkan penempatan transmigrasiMeningkatkan pembinaan dan pengembangan kesejahteraan tenaga kerjaMeningkatkan upah minimum kotaMeningkatkan Penyelesaian Kasus Perselisihan Hubungan IndustrialMeningkatan pembinaan kelembagaan koperasiMeningkatkan pembinaan dan pengembangan koperasiMeningkatkan Fasilitasi Kemitraan dan Pembiayaan Bagi Pelaku UMKMenumbuhkan Wirausaha Baru (HBC)Meningkatkan Pengembangan, Konsultasi Bisnis dan Manajemen bagi Usaha Mikro

Meningkatkan pengembangan kemitraan UKM dengan hotel dan restoran, toko, mall, dsb

Pengoptimalan Kualitas Koperasi

Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil mikro

Tabel 5.1Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Perangkat Daerah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kota Yogyakarta

VISI : Meneguhkan Kota Yogyakarta Sebagai Kota Nyaman Huni dan Pusat Pelayanan Jasa yang Berdaya Saing Kuat Untuk Keberdayaan Masyarakat Dengan Berpijak pada Nilai KeistimewaanMISI 2 : Memperkuat ekonomi kerakyatan dan daya saing Kota Yogyakarta

Menurunkan angka pengangguran

Angka pengangguran menurun

Peningkatan pengembangan dan penempatan tenaga kerja dan transmigrasi

Peningkatan perlindungan dan pengembangan lembaga tenaga kerja

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23)

Program Internal Perangkat DaerahNON URUSAN

I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentase kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran

100% 100% 1.205.897.610 100% 1.710.689.375 100% 1.762.010.049 100% 1.814.870.349 100% 1.869.316.460 100% 1.925.395.954 100% 10.288.179.797

1 Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi

Tersedianya makanan dan minuman untuk:

289.568.000 410.781.890 423.105.345 435.798.506 448.872.460 462.338.635 2.470.464.836

rapat koordinasi 109 kali 79 kali 79 kali 79 kali 79 kali 79 kali

tamu 800 orang 30 kali 30 kali 30 kali 30 kali 30 kali

Minum harian pegawai 50 orang 58 orang 58 orang 58 orang 58 orang 58 orang

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah

2 kementrian/lem

baga

149 kali 149 kali 149 kali 149 kali 149 kali

2 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

742.686.250 1.053.576.580 1.085.183.869 1.117.739.385 1.151.271.570 1.185.809.719 6.336.267.373

Perangko 150 lbr 150 lbr 150 lbr 150 lbr 150 lbrMaterai 6000 yang tersedia 950 lbr 950 lbr 950 lbr 950 lbr 950 lbr 950 lbrMaterai 3000 yang tersedia 2550 lbr 2550 lbr 2550 lbr 2550 lbr 2550 lbr 2550 lbr

Jasa Pengiriman / Paket 175 paket 175 buah 175 buah 175 buah 175 buah 175 buahSTNK roda 4 yang terbayar 6 unit 6 unit 6 unit 6 unit 6 unit 6 unit

STNK roda 2 yang terbayar 20 unit 23 unit 23 unit 23 unit 23 unit 23 unit

bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia

57 jenis 18 jenis 18 jenis 18 jenis 18 jenis 18 jenis

Retribusi Kebersihan Kantor 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln

alat tulis kantor yang tersedia 117jenis 89 jenis 89 jenis 89 jenis 89 jenis 89 jenis

barang cetakan 3 jenis 3 jenis 3 jenis 3 jenis 3 jenis 3 jenis

Penggandaan 430.920 lembar 431.000 lbr 431.000 lbr

431.000 lbr

431.000 lbr 431.000 lbr

komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor


Bahan Bacaan / Surat Kabar Yang Tersedia


Peraturan Perundang - Undangan Yang Tersedia

16 bh 2 bh 2 bh 2 bh 2 bh 2 bh

Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 5 jenis 5 jenis 5 jenis 5 jenis 5 jenis 5 jenis

Komponen Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Tersedia


Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

40 kali 40 kali 40 kali 40 kali 40 kali 40 kali

Peralatan Rumah Tangga Yang Tersedia


Jasa Pemeliharaan Kebersihan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan

Jasa Pemeliharaan Komputer 12 bln 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan

Belanja Telepon 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan

Belanja Pengadaan Alat - Alat Studio 12 bulan 2 unit 2 unit 2 unit 2 unit 2 unit

Tabel 6.1Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Perangkat Derah

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan TransmigrasiKota Yogyakarta

Tujuan PD

Sasaran PD

Indikator Sasaran

PDKode Program PD/ Kegiatan Indikator Program PD

(outcome)/Kegiatan (output) LokasiTahun ke-1 Tahun ke-2 Tahun ke-3 Tahun ke-4 Tahun ke-5

2021 2022Data Capaian pada Tahun

Awal Perencanaan

Traget Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Unit

Kerja Perangkat Daerah

Menurunkan angka pengangguran

Angka pengangguran menurun

persentase jumlah penganggur

Dinas Koperasi UKM Nakertrans

Kota Yogyakarta

Tahun ke-62017 2018 2019 2020


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23)

Tujuan PD

Sasaran PD

Indikator Sasaran




Awal Perencanaan



Tahun ke-62017 2018 2019 2020

3 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran

173.643.360 246.330.905 253.720.835 261.332.458 269.172.430 277.247.600 1.481.447.588

Dokumentasi Administrasi Penatausahaan Keuangan : SPP, SPM, SPJ dan Laporan Akuntansi Yang Tersusun


Dokumen administrasi kepegawaian yang terkelola

75 dokumen ASN

53 dokumen

ASN

53 dokumen

ASN

53 dokumen

ASN

53 dokumen ASN

53 dokumen

ASNJasa Tenaga bantuan 5 orang 5 orang 5 orang 5 orang 5 orang 5 orang

Jasa Pengelola Arsip - 1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 1 orang

II Program Peningkatan Sarana dan Aparatur

Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai

100% 100% 446.565.000 100% 633.498.225 100% 652.503.175 100% 672.078.268 100% 692.240.616 100% 713.007.835 100% 3.809.893.119

1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

167.241.000 237.248.500 244.365.955 251.696.935 259.247.845 267.025.280 1.426.825.515

Pemeliharaan Griya UMKM 1 pkt 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit

Pemeliharaan Gedung Dinas Kopukmnakertrans

1 pkt 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit

2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

279.324.000 396.249.725 408.137.220 420.381.333 432.992.771 445.982.555 2.383.067.604

kendaraan roda 4 6 unit 6 unit 6 unit 6 unit 6 unit 6 unit

kendaraan roda 2 20 unit 23 unit 23 unit 23 unit 23 unit 23 unit

III Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan

100% 100% 104.575.000 100% 148.350.350 100% 152.800.865 100% 157.384.894 100% 162.106.440 100% 166.969.633 100% 892.187.182

1 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja dan Keuangan

104.575.000 148.350.350 152.800.865 157.384.894 162.106.440 166.969.633 892.187.182

Dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran (Renstra, Renja, PK, RKA, DPA)

5 dokumen 5 dokumen 5 dokumen

5 dokumen

5 dokumen 5 dokumen

Laporan kinerja SKPD (LKIP, Laporan Keuangan dan Fisik, SKM, SPIP, Profil)

5 dokumen - - - - -

Laporan Capaian kinerja dan Keuangan SKPD (LKIP, SKM, Laporan Keuangan dan Fisik)

- 3 dokumen 3 dokumen

3 dokumen

3 dokumen 3 dokumen

URUSAN WAJIB

KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

IV Program peningkatan kualitas koperasi

Persentase peningkatan aset koperasi yang dibina

4,70% 4,70% 959.857.200 4,75% 752.924.400 4,80% 775.512.132 4,80% 798.777.496 4,85% 822.740.821 4,90% 847.423.045 4,90% 4.957.235.094

1 Pembinaan Kelembagaan Koperasi

412.693.720 323.722.290 333.433.960 343.436.980 353.740.090 364.352.290 2.131.379.330

- Diklat Akuntansi bagi Pengurus/ Pengawas Koperasi

25 koperasi - - - - -


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23)

Tujuan PD

Sasaran PD

Indikator Sasaran




Awal Perencanaan



Tahun ke-62017 2018 2019 2020

Sosialisasi Dewan Pengawas Syariah 20 kopsyah - - - - -

- Bintek Standart Operasional Manajemen bagi KSP

25 koperasi - - - - -

- Bintek Administrasi Keuangan bagi Pengawas Koperasi

25 koperasi - - - - -

Pelatihan TMT bagi Koperasi Syariah 20 kopsyah - - - - -

Pelatihan bagi Pengawas Manajemen Koperasi Syariah

20 kopsyah - - - - -

Pelatihan Sistem Manajemen Koperasi bagi koperasi syariah

20 kopsyah - - - - -

Monev Koperasi Pasif menjadi Aktif 10 koperasi - - - - - Sosialisasi BPJS dan Perpajakan 30 orang - 25 orang 25 orang 25 orang 25 orang

Bimbingan Kelembagaan Koperasi 20 koperasi 20 koperasi

20 koperasi

20 koperasi

20 koperasi 20 koperasi

Penyuluhan Peningkatan Kelompok Pra Koperasi

10 kelompok 10 kelompok

10 kelompok

10 kelompok


Penilaian Pra Koperasi 14 Kecamatan - 14 kelompok

14 kelompok

14 kelompok


Bimtek bagi Pengurus Koperasi Konvensional

- 25 koperasi

25 koperasi

25 koperasi


Bimtek bagi Pengurus Koperasi Syariah

- 20 koperasi

20 koperasi

20 koperasi


Bimtek bagi Pengawas Koperasi Konvensional

- 20 koperasi

20 koperasi

20 koperasi


Bimtek bagi Pengawas Koperasi Syariah

- 20 koperasi

20 koperasi

20 koperasi


Sosialisasi Perkoperasian 14 kecamatan 7 kec - - - -

Lomba Koperasi Berprestasi menurut Kelompok

5 koperasi 4 jenis

20 koperasi

20 koperasi

20 koperasi


Pelaksanaan Kegiatan Harkopnas 2 koperasi 2 koperasi 2 koperasi 2 koperasi 2 koperasi 2 koperasi

Lomba Tangkas Terampil Perkoperasian

15 siswa SMP, 15 siwa SMA, 5 PT

15 SMP, 15 SMA, 5

PT

3 jenis 3 jenis 3 jenis 3 jenis

Workshop /Sarasehan dalam Rangka Harkop

50 orang 250 orang 100 orang 100 orang 100 orang 100 orang

Monev Koperasi Syariah 15 koperasi 15 koperasi

15 koperasi

15 koperasi


Monev Koperasi yang belum RAT 30 koperasi 30 Koperasi

30 Koperasi

30 Koperasi

30 Koperasi 30 Koperasi

Monev Kantor Cabang KSP/USP Koperasi

- 20 koperasi

20 koperasi

20 koperasi


2 Pembinaan dan Pengembangan Koperasi

547.163.480 429.202.110 442.078.172 455.340.516 469.000.731 483.070.755 2.825.855.764

Monitoring dan Evaluasi : 17 macam :

1. Program Dana Bergulir APBD 11 LKM - - - - -

2. Program BBM 21 LKM/ Kop - - - - - 3.Program MAP 2 LKM/ Kop - - - - -

4. Program Agribisnis 2 LKM/kop - - - - -

5. Program P3KUM 21 LKM/kop - - - - -

6. Program DB Syariah 5 Kop - - - - -


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23)

Tujuan PD

Sasaran PD

Indikator Sasaran




Awal Perencanaan



Tahun ke-62017 2018 2019 2020

7. Program Mitigasi 7 LKM/ Kop - - - - -

8. Program PERKASA 1 LKM/kop - - - - -

9. Monev DB APBD dan APBN ke lapangan

72 LKM/ Kop - - - - -

10. Pinjaman Daerah MKPL 5 Kop - - - - -

11. Program Dana Bergulir DIY 30 Kop - - - - -

12. Program Pinjaman Tendanisasi PKL

8 Kec - - - - -

13. UED SP 25 UED SP - - - - -

14. BUKP 14 BUKP - - - - -

15. Program Bansos Koperasi Perkotaan / Perdesaan

20 Kop - - - - -

16. UKM Mart, Smesco Mart, TPKU 5 Kop - - - - -

17. Penerima LPDB 9 Kop - - - - -

Pembinaan Usaha Koperasi dan LKM 5 Kegiatan - - - - -

Pengawasan Koperasi : - - - - -

- Pengawasan Koperasi dilapangan 20 Koperasi - - - - -

- Pembinaan dan pengawasan koperasi head to head

5 Koperasi - - - - -

- Forum updating data KKS 100 koperasi - - - - -

- Penyusunan studi kebijakan pembukaan kantor cabang,kantor cabang pembantu dan kantor kas

1 paket - - - - -

- Forum komunikasi pembina, assosiasi, dan lembaga gerakan koperasi

4 kali - - - - -

Monitoring dan Evaluasi - 17 macam 17 macam 17 macam 17 macam 17 macam

Penilaian Kesehatan Koperasi 75 koperasi 75 koperasi

100 koperasi

100 koperasi


Pengawasan Koperasi 30 koperasi

30 koperasi

30 koperasi


Forum Pembina Koperasi 2 kali

Klinik Koperasi Sehat (KKS) 1 Kegiatan 2 kali 12 kali 12 kali 12 kali 12 kali

Pelatihan Motivasi Teknis Pengelolaan BUKP

1 Kegiatan 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali

Cooperative Fair 6 Koperasi 2 koperasi 2 koperasi 2 koperasi 2 koperasi 2 koperasi

Gelar Produk Koperasi dan UKM 8 Koperasi 6 Koperasi 4 Koperasi 4 Koperasi 4 Koperasi 4 Koperasi

Jogja Expo 4 Koperasi 2 koperasi 2 koperasi 2 koperasi 2 koperasi 2 koperasi

Pemeringkatan Koperasi - 100 koperasi

100 koperasi

100 koperasi


V Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil mikro

Persentase peningkatan omset UKM yang dibina

5% 5% 2.428.656.215 5% 2.281.002.000 5% 2.349.432.060 5% 2.419.915.022 5% 2.492.512.472 5% 2.567.287.847 5% 14.538.805.616

1 Kemitraan dan Pembiayaan UMK

1.094.312.500 1.027.781.945 1.058.615.400 1.090.373.862 1.123.085.080 1.156.777.632 6.550.946.419


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23)

Tujuan PD

Sasaran PD

Indikator Sasaran




Awal Perencanaan



Tahun ke-62017 2018 2019 2020

Pengembangan Kemitraan dan Pembiayaan UMK

9 kali - - - - -

UMK Promo dan peluang investasi 4 kali - - - - - Gebyar UMK 1 kali - - - - -

Inovasi Pengembangan dan Pemasaran UMK

2 kali - - - - -

Penjajagan, Pengembangan, Kerjasama, Kemitraan dan Tindaklanjut UMK

2 kali - - - - -

Pendampingan Izin usaha Mikro (IUM) - 14 Kecamatan

14 Kecamata

n

14 Kecamata

n

14 Kecamatan

14 Kecamata

nPameran dan Promosi Produk UMK - 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali

Kerjasama dan Promosi UMKM dengan Media Elektronik dan Media Cetak

- 7 kali 6 kali 6 kali 6 kali 6 kali

Fasilitasi Kemitraan dan Pembiayaan Bagi Pelaku UMK


Penyusunan Mekanisme Tentang UMK

- 1 draft 1 draft 1 draft 1 draft 1 draft

Fasilitasi Legalitas bagi UMK - 0 10 pelaku UMK

10 pelaku UMK

10 pelaku UMK

10 pelaku UMK

Kemitraan dengan Perhimpunan Hotel dan Restauran Indonesia (PHRI) dan Perguruan Tinggi

- 2 draft - - - -

Kemitraan dengan lembaga Pemerintah/Lembaga swasta

- - 1 draft 1 draft 1 draft 1 draft

Pengembangan UMK melalui Inovasi dan Kreasi

- - 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali

2 Pembinaan, Pengembangan dan Pemberdayaan UMK

1.334.343.715 1.253.220.055 1.290.816.660 1.329.541.160 1.369.427.392 1.410.510.215 7.987.859.197

Pelatihan Bisnis Rumahan/HBC (Home Bussiness Camp ) IV"

1 kali/paket - - - - -

"Pengembangan wawasan Dekranasda"

0 Kali - - - - -

Gathering kemitraan member dekranas

1 kali - - - - -

"Ajang promosi dekranas pameran" 2 kali - - - - -

"Pemasaran Produkdalam Kota member Dekranas"

4 orang ,2 lokasi

- - - - -

"Cetak Buku Hasil Lomba Disain Batik Khas Jogja"

250 eksemplar - - - - -

"Cetak Buku batikwarna alam" 250 eksemplar - - - - - Pendampingan IUM 14 Kec - - - - -

"Operasional Pusat Pengembangan UMKM"

5 org/11bln - - - - -

"Konsultasi Bisnis dan Managemen bagi UMKM"

3 org x 11 bln - - - - -

Pengembangan produk UMKM di luar Daerah"

3 kali - - - - -

Indonesia Fashion Week (IFW) 3 paket - - - - -

Gebyar Potensi Usaha Mikro kecil 0 paket - - - - -


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23)

Tujuan PD

Sasaran PD

Indikator Sasaran




Awal Perencanaan



Tahun ke-62017 2018 2019 2020

Kajian Pola Distribusi dan Wilayah Pemasaran Produk UMKM

1 paket - - - - -

Pemantapan Regulasi dan Pengembangan UMKM

3 kali - - - - -

Studi Komparasi Kajian 3 kali - - - - -

Penumbuhan Wirausaha Baru - 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali

Pembinaan dan Pengembangan Dekranasda


Operasional Pusat Pengembangan, Konsultasi Bisnis dan Manajemen bagi Usaha Mikro


Promosi Produk UMK - 6 lokasi 8 lokasi 8 lokasi 8 lokasi 8 lokasi

Kajian Promosi Usaha Mikro - 1 kali - - - -

Pelatihan Manajemen Pemasaran - 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kaliUpdating Database UMK 1 paket - - - - -

URUSAN WAJIB

TENAGA KERJA

VI Program pengembangan dan penempatan tenaga kerja dan transmigrasi

Persentase penempatan pekerja 60,74% 60,74% 3.556.504.600 62,50% 3.627.112.650 64,15% 3.735.926.030 66,50% 3.848.003.810 68,00% 3.963.443.925 70,00% 4.082.347.242 70,00% 22.813.338.257

1 Pelatihan Produktifitas Tenaga Kerja dan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja

Pencari Kerja yang dilatih melalui: 2.352.786.400 2.399.496.775 2.471.481.675 2.545.626.125 2.621.994.910 2.700.654.757 15.092.040.642

Pelatihan MTU:Pelatihan Teknisi HP 20 orang - - - - - Pelatihan Sablon/Percetakan 20 orang - - - - -

Pelatihan Audio Visual & Multimedia Fotografi

20 orang - - - - -

Pelatihan Bengkel Mobil 20 orang - - - - - Pelatihan Membatik (Kec. Gedongtengen)

- 20 orang - - - -

Pelatihan Membatik Lanjutan (Kec. Jetis & Kec. Kotagede)

- 20 orang - - - -

Pelatihan Pembuatan Kue Roti (Kec. Umbulharjo)

- 20 orang - - - -

Pelatihan Institusional : - - - - Pelatihan Akupresur Lanjutan 20 orang - - - - -

Pelatihan Teknik Pendingin 20 orang - - - - -

Pelatihan Cleaning Service 20 orang - - - - - Pelatihan Komputer Desain Grafis dan Sablon

20 orang - - - - -

Pelayanan Perdagangan Retail 20 orang - - - - - peserta sertifikasi kompetensi Akupresur

20 orang - - - - -

Peserta Bimtek Persiapan Sertifikasi Kompetensi Instruktur LPK

20 orang - - - - -

Peserta Bimtek Metode Mengajar dan Pembuatan Kurikulum/Silabus bagi Instruktur LPK

20 orang - - - - -

Peserta Bimtek Administrasi Perkantoran bagi LPK

20 orang - - - - -

Satpam 20 orang 20 orang - - - -


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23)

Tujuan PD

Sasaran PD

Indikator Sasaran




Awal Perencanaan



Tahun ke-62017 2018 2019 2020

Stir Mobil dan SIM A 120 orang 120 orang - - - - Perhotelan 25 orang 20 orang - - - - Front Office 40 orang 20 orang - - - - Travel Agent 20 orang 20 orang - - - - Pembuatan Kue Roti 40 orang 40 orang - - - - Tata Boga 40 orang 40 orang - - - -

Tata Rias Kecantikan 20 orang 40 orang - - - - Tata Rias Pengantin 20 orang 40 orang - - - -

Tata Rias Pengantin Paes Ageng 20 orang 40 orang - - - -

Pelatihan Menjahit Dasar 20 orang 25 orang - - - -

Menjahit Mahir 20 orang 40 orang - - - -

Menjahit kebaya dan Surjan 20 orang 20 orang - - - -

Spa Terapis 20 orang 20 orang - - - -

Pelatihan untuk Difabel 20 orang 20 orang - - - -

Pelatihan Komputer Desain Grafis dan Website

- 20 orang - - - -

Peserta Pelatihan Peningkatan Produktivitas Manajemen 5 R

20 orang 20 orang - - - -

Peserta Pelatihan Pengukuran Produktivitas Perusahaan


Calon Peserta Pelatihan yang mendapat Sosialisasi Program Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja

50 orang 100 orang - - - -

Peserta Pemagangan yang ditingkatkan pengalaman kerjanya


Peserta Sertifikasi Kompetensi Perhotelan


Peserta Bimtek Customer Service Excelent bagi LPK

- 20 orang - - - -

Peserta Bimtek Persiapan Akreditasi bagi LPK

- 20 orang - - - -

Peserta Bimtek Jurnalistik bagi LPK - 20 orang - - - -

LPK yang mendapat Pendampingan dalam rangka Akreditasi

5 LPK 5 LPK 5 LPK 5 LPK 5 LPK 5 LPK

LPK yang memperoleh penilaian Kinerja

20 LPK 20 LPK 20 LPK 20 LPK 20 LPK 20 LPK

LPK yang memperoleh pembinaan 20 LPK 20 LPK 20 LPK 20 LPK 20 LPK 20 LPK

Pelatihan Institusional - - 700 orang 720 orang 720 orang 700 orangPelatihan Peningkatan Produktivitas Manajemen 5 R

- - 20 orang 20 orang 20 orang 20 orang

Pelatihan Pengukuran Produktivitas Perusahaan


Sosialisasi Program Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja


Pemagangan yang ditingkatkan pengalaman kerjanya


Sertifikasi Kompetensi Perhotelan - - 20 orang 20 orang 20 orang 20 orang

Sertifikasi Kompetensi Komputer - - 20 orang 20 orang - 20 orang


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23)

Tujuan PD

Sasaran PD

Indikator Sasaran




Awal Perencanaan



Tahun ke-62017 2018 2019 2020

Bimtek dan Pelatihan bagi LPK - - 60 orang 60 orang 60 orang 60 orang

2 Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja

1.203.718.200 1.227.615.875 1.264.444.355 1.302.377.685 1.341.449.015 1.381.692.485 7.721.297.615

Tenaga kerja ditempatkan melalui antar kerja

350 orang - - - - -

Data penganggur Kota YK yang tersedia

1 dokumen - - - - -

Peserta didik SMK yang diberi sosialisasi PBJ dan IPK Online

15 sekolah - - - - -

Calon tenaga kerja terseleksi 500 orang 500 orang 1100 orang

1200 orang

1300 orang 1400 orang

Pembekalan Pra Penempatan Calon Tenaga Kerja melalui mekanisme AKAD, AKL, dan AKAN

- 1000 orang

1000 orang

1000 orang

1000 orang 1000 orang

Job Canvasing 7 lokasi 7 lokasi 7 lokasi 7 lokasi 7 lokasi 7 lokasiTemu konsultasi BKK, PPTKIS, PPTKS

4 laporan 4 laporan 4 laporan 4 laporan 4 laporan 4 laporan

Tenaga Kerja Mandiri (TKM) yang terbentuk

7 angkatan @16 orang

7 angkatan 6 angkatan

6 angkatan

6 angkatan 6 angkatan

Sosialisasi Penempatan Tenaga Kerja AKAL,AKAD dan AKAN

14 kec 300 org 300 org 300 org 300 org 300 org

Data penganggur Kota YK yang tersedia


1 dokumen

1 dokumen 1 dokumen

Perusahaan yang diberi Bimtek tentang Informasi Pasar Kerja Online (IPKOL)

100 perusahaan 50 perusahaa

n

40 perusahaa

n

40 perusahaa

n

40 perusahaan

40 perusahaa

n

Sosialisasi PBJ dan IPKOn Line di BKK

- 2200org/15BKK

15 BKK 15 BKK 15 BKK 15 BKK

Dokumen Pelayanan Pencaker berstandar ISO 9001-2015

1 dokumen 1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen 1 Dokumen

Bursa kerja ( Job Fair ) 1 kali 1 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali

Data IPK Kota Yk yang tersedia - 12 laporan 12 laporan 12 laporan 12 laporan 12 laporan

Sosialisasi/Desiminasi Perda Retribusi Perpanjangan IMTA

- 30 perusahaa

n

40 perusahaa

n

40 perusahaa

n

50 perusahaan

50 perusahaa

nPerencanaan Tenaga Kerja Daerah 1 dokumen 1 dokumen 1

dokumen1

dokumen1 dokumen 1

dokumen

Padat Karya Infrastruktur 48 orang 1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen 1 Dokumen

II Program perlindungan dan pengembangan lembaga tenaga kerja

Persentase perusahaan yang sudah mempunyai sarana hubungan industrial

32,65% 32,65% 883.930.950 34,46% 722.468.325 36,24% 744.142.375 38,06% 766.466.646 39,74% 789.460.645 41,45% 813.144.465 41,45% 4.719.613.406

Persentase peningkatan upah minimum kota

5,00% 5,00% 5,50% 6,00% 6,50% 7,00% 7,50% 7,50%

1 Pembinaan , Pengembangan Pekerja dan Pengupahan

361.381.500 295.370.000 304.231.100 313.358.036 322.758.780 332.441.540 1.929.540.956

FGD Jaminan Sosial 2 kali - - - - - Dewan Pengupahan Kota Yogyakarta 11 Bulan - - - - -

Hasil Survey Kebutuhan Hidup Layak (KHL)

- 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23)

Tujuan PD

Sasaran PD

Indikator Sasaran




Awal Perencanaan



Tahun ke-62017 2018 2019 2020

Pembinaan Kepesertaan Jaminan Sosial


n

24 perusahaa

n

24 perusahaa

n

24 perusahaan

24 perusahaa

nPembinaan dan Pengembangan Kesejahteraan Pekerja


n

24 perusahaa

n

24 perusahaa

n

24 perusahaan

24 perusahaa

n

Pembinaan Peraturan Pemerintah 78 Tahun 2015

3 kali 24 perusahaa

n

24 perusahaa

n

24 perusahaa

n

24 perusahaan

24 perusahaa

nPemantauan THR Keagamaan dan uang servis

1 kali 24 perusahaa

n

24 perusahaa

n

24 perusahaa

n

24 perusahaan

24 perusahaa

nSosialisasi Penetapan UMK 2019 1 kali 200

perusahaan

200 perusahaa

n

200 perusahaa

n

200 perusahaan

200 perusahaa

n

2 Pelayanan Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja

522.549.450 427.098.325 439.911.275 453.108.610 466.701.865 480.702.925 2.790.072.450

Pengembangan Hubungan Industrial bagi Siswa klas 3 SMKN .

2100 siswa - - - - -

Lokakarya terhadap Pengusaha/SP/Buruh

1 buah - - - - -

Workshop Teknik Negoisasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh

1 buah - - - - -

Pembinaan Syarat Kerja di Perusahaan.

- 50 perusahaa

n

100 perusahaa

n

100 perusahaa

n

100 perusahaan

100 perusahaa

nPenyelesaian Kasus Perselisihan Hubungan Industrial

- 30 kasus 30 kasus 30 kasus 30 kasus 30 kasus

Deteksi Dini Ketenagakerjaan - 24 perusahaa

n

24 perusahaa

n

24 perusahaa

n

24 perusahaan

24 perusahaa

n

Pembinaan, Pengembangan PK/PP/PKB

- 40 perusahaa

n

40 perusahaa

n

40 perusahaa

n

40 perusahaan

40 perusahaa

n

Sidang Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah

- 3 kesepakat

an

3 kesepakat

an

3 kesepakat

an

3 kesepakatan

3 kesepakat

an

Hari Buruh Nasional Kota Yogyakarta - 3 bln 3 bln 3 bln 3 bln 3 bln

Pertemuan Regional Fungsional Mediator Ketenagakerjaan se-DIY.


1 dokumen

1 dokumen 1 dokumen

Verifikasi SP/SB - 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali

Pencatatan penyerahan sebagian Pelaksanaan Pekerjaan kpd Perusahaan lain


1 dokumen

1 dokumen 1 dokumen

URUSAN PILIHAN

TRANSMIGRASIProgram pengembangan dan penempatan tenaga kerja dan transmigrasi

Persentase penempatan transmigran

100,00% 100,00% 412.427.800 100,00% 491.176.000 100,00% 505.911.280 100,00% 521.088.618 100,00% 536.721.277 100,00% 552.822.915 100,00% 3.020.147.890

1 Penempatan Transmigrasi 412.427.800 491.176.000 505.911.280 521.088.618 536.721.277 552.822.915 3.020.147.890

Calon transmigran berkualitas 50 orang 0 0 0 0 0

Transmigran memperoleh pengarahan tentang transmigrasi

10 kali 0 0 0 0 0


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23)

Tujuan PD

Sasaran PD

Indikator Sasaran




Awal Perencanaan



Tahun ke-62017 2018 2019 2020

Calon Transmigran trampil Pra PDU pertanian

7 KK 10 KK 12 KK 12 KK 12 KK 12 KK

Calon transmigran yang mendapat pengarahan dan perpindahan


Komunikasi transmigrasi ke Kab se DIY dan pusat


Calon transmigran yang terealisir penempatannya

7 KK 10 KK 12 KK 12 KK 12 KK 12 KK

Lokasi Penjajagan /checking/monitoring dan pengawalan transmigrasi dengan daerah penempatan

12 Lokasi 12 lokasi 12 lokasi 12 lokasi 12 lokasi 12 lokasi

Seleksi calon transmigran yang siap berangkat

40 orang 50 orang 50 orang 50 orang 50 orang 50 orang

Uang saku , alat dan bibit pertanian yang tersedia

7 KK 10 KK 12 KK 12 KK 12 KK 12 KK

Calon transmigran Metode Sharing 0 5 KK 5 KK 5 KK 5 KK 5 KK

Tahun ke-1

Tahun ke-2

Tahun ke-3

Tahun ke-4

Tahun ke5

Tahun ke-6

2017 2018 2019 2020 2021 2022(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

SASARANAngka Pengangguran Menurun 5,08% 5,08% 5,03% 4,98% 4,94% 4,90% 4,86% 4,86%

PROGRAM1 Program pengembangan dan penempatan

tenaga kerja dan transmigrasia Persentase penempatan pekerja 60,74% 60,74% 62,50% 64,15% 66,50% 68,00% 70,00% 70,00%b Persentase penempatan transmigran 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

2 Program perlindungan dan pengembangan lembaga tenaga kerja

a Persentase perusahaan yang sudah mempunyai sarana hubungan industrial

32,65% 32,65% 34,46% 36,24% 38,06% 39,74% 41,45% 41,45%

b Persentase peningkatan upah minimum kota 5,00% 5,00% 5,50% 6,00% 6,50% 7,00% 7,50% 7,50%

3 Program peningkatan kualitas koperasia Persentase peningkatan aset koperasi yang

dibina4,70% 4,70% 4,75% 4,80% 4,80% 4,85% 4,90% 4,90%

4 Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil mikro

Target Program PD Kondisi Kinerja pada akhir periode

RPJMD

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMDTabel 7.1

No Indikator Kinerja PDKondisi Kinerja

pada awal periode RPJMD

Tahun ke-1

Tahun ke-2

Tahun ke-3

Tahun ke-4

Tahun ke5

Tahun ke-6

2017 2018 2019 2020 2021 2022(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Target Program PD Kondisi Kinerja pada akhir periode

RPJMD

No Indikator Kinerja PDKondisi Kinerja

pada awal periode RPJMD

a Persentase peningkatan omset UKM yang dibina

5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5%

Documents

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2017-2022 · Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta adalah sebagai pedoman