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ENTIDAD 130-9999-0000 MINISTERIO DE FINANZAS
9999 MINISTERIO DE FINANZAS - PLANTA CENTRAL
1760000900001 MINISTERIO DE FINANZAS 2941 Rendición de la Entidad:130-9999-0 No de fondo: 633 No Entrada: 1819
200.00 0.00 N 30/05/2015 01/06/201501/06/201530/05/2015 2 0 0200.00
1760000900001 MINISTERIO DE FINANZAS 2942 Rendición de la Entidad:130-9999-0 No de fondo: 634 No Entrada: 1821
200.00 0.00 N 01/06/2015 01/06/201501/06/201501/06/2015 0 0 0200.00
1760000900001 MINISTERIO DE FINANZAS 2943 Rendición de la Entidad:130-9999-0 No de fondo: 635 No Entrada: 1826
120.00 0.00 N 01/06/2015 01/06/201501/06/201501/06/2015 0 0 0120.00
1760000900001 MINISTERIO DE FINANZAS 2944 Rendición de la Entidad:130-9999-0 No de fondo: 636 No Entrada: 1828
120.00 0.00 N 01/06/2015 01/06/201501/06/201501/06/2015 0 0 0120.00
0101617637 CORDERO COELLAR PATRICIA DE LOS DOLORES
2945 CORDERO COELLAR PATRICIA: Viático y subsistencia a Quito del 20 al 21 de mayo del 2015, para asistir a reunión de trabajo convocada por el Sr. Ministro.
195.00 0.00 N 01/06/2015 01/06/201501/06/2015 0 0 0195.00
1706943048 ARBOLEDA TERAN RUTH FABIOLA
2946 ARBOLEDA TERAN RUTH FABIOLA: Viático y subsistencia a Guayaquil del 20 al 21 de mayo del 2015, para realizar constatación de medidas de divisiones modulares ubicadas en la Coordinación Regional 5. Reintegro movilización.
128.00 0.00 N 01/06/2015 01/06/201501/06/2015 0 0 0128.00
1706943048 ARBOLEDA TERAN RUTH FABIOLA
2947 ARBOLEDA TERAN RUTH FABIOLA: Viático y subsistencia a Guayaquil del 20 al 21 de mayo del 2015, para realizar constatación de medidas de divisiones modulares ubicadas en la Coordinación Regional 5. Reintegro movilización.
128.00 0.00 N 01/06/2015 04/06/201501/06/201501/06/2015 05/06/2015 05/06/20150 0 4128.00
0101617637 CORDERO COELLAR PATRICIA DE LOS DOLORES
2948 CORDERO COELLAR PATRICIA: Viático y subsistencia a Quito del 20 al 21 de mayo del 2015, para asistir a reunión de trabajo convocada por el Sr. Ministro.
195.00 0.00 N 01/06/2015 04/06/201501/06/201501/06/2015 05/06/2015 05/06/20150 0 4195.00
1715215123 LOPEZ GUERRON MARIBEL DEL CONSUELO
2949 LOPEZ GUERRON MARIBEL DEL CONSUELO: Viático y subsistencia a Guayaquil del 20 al 21 de mayo del 2015, para realizar constatación de las divisiones modulares ubicadas en la Coordinación Regional 5. Reintegro movilización.
128.00 0.00 N 01/06/2015 01/06/201501/06/2015 0 0 0128.00
1715215123 LOPEZ GUERRON MARIBEL DEL CONSUELO
2950 LOPEZ GUERRON MARIBEL DEL CONSUELO: Viático y subsistencia a Guayaquil del 20 al 21 de mayo del 2015, para realizar constatación de las divisiones modulares ubicadas en la Coordinación Regional 5. Reintegro movilización.
128.00 0.00 N 01/06/2015 04/06/201501/06/201501/06/2015 05/06/2015 05/06/20150 0 4128.00
1711712982 HERRERA NICOLALDE FAUSTO
2951 HERRERA NICOLALDE FAUSTO: Subsistencia a Guayaquil el 12 de mayo del 2015, para asistir a varias reuniones de trabajo en esa ciudad.
65.00 0.00 N 01/06/2015 01/06/201501/06/2015 0 0 065.00
1705246641 RAZZA AMAYA JAIME EDUARDO
2952 RAZZA JAIME: Reintegro movilización a Guayaquil del 20 al 22 de mayo del 2015, para realizar verificación de los contratos de arrastre dentro de la SGR.
8.00 0.00 N 01/06/2015 01/06/201501/06/2015 0 0 08.00
EJERCICIO:
PAGINA:
17:50:59HORA:FECHA: 06/07/2015
1 DE 89
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DE FINANZAS - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1706789151 VEGA VERA FRANCISCO VINICIO
2953 VEGA FRANCISCO: Reintegro movilización a Guayaquil del 19 al 22 de mayo del 2015, para brindar capacitación del módulo de bienes y existencias a EODs del MSP.
14.99 0.00 N 01/06/2015 01/06/201501/06/2015 0 0 014.99
1803088788 YANEZ CABRERA CAROLA ALEXANDRA
2954 YANEZ CABRERA CAROLA ALEXANDRA: Subsistencia a Guayaquil el 26 de mayo del 2015, para asistir a Directorio de la Corporación de seguros de depósitos, fondo de liquidez y seguros privados.
65.00 0.00 N 02/06/2015 02/06/201502/06/2015 0 0 065.00
1719522748 LARA GUERRERO BLANCA ARACELY
2955 LARA GUERRERO BLANCA ARACELY: Viático y subsistencia a Guayaquil del 27 al 28 de mayo del 2015, para asistir a reunión de trabajo con la Comisión de Tránsito del Ecuador.
120.00 0.00 N 02/06/2015 02/06/201502/06/2015 0 0 0120.00
1706479787 TOBAR HORNA VICTOR RUBEN
2956 TOBAR HORNA VICTOR RUBEN: Viático y subsistencia a Guayaquil del 27 al 28 de mayo del 2015, para asistir a reunión de trabajo con la Comisión de Tránsito del Ecuador.
195.00 0.00 N 02/06/2015 02/06/201502/06/2015 0 0 0195.00
1711712982 HERRERA NICOLALDE FAUSTO
2957 HERRERA NICOLALDE FAUSTO: Subsistencia a Guayaquil el 12 de mayo del 2015, para asistir a varias reuniones de trabajo en esa ciudad.
65.00 0.00 N 03/06/2015 04/06/201503/06/201503/06/2015 05/06/2015 05/06/20150 0 265.00
1705246641 RAZZA AMAYA JAIME EDUARDO
2958 RAZZA JAIME: Reintegro movilización a Guayaquil del 20 al 22 de mayo del 2015, para realizar verificación de los contratos de arrastre dentro de la SGR.
8.00 0.00 N 03/06/2015 04/06/201503/06/201503/06/2015 05/06/2015 05/06/20150 0 28.00
1706789151 VEGA VERA FRANCISCO VINICIO
2959 VEGA FRANCISCO: Reintegro movilización a Guayaquil del 19 al 22 de mayo del 2015, para brindar capacitación del módulo de bienes y existencias a EODs del MSP.
14.99 0.00 N 03/06/2015 04/06/201503/06/201503/06/2015 05/06/2015 05/06/20150 0 214.99
1803088788 YANEZ CABRERA CAROLA ALEXANDRA
2960 YANEZ CABRERA CAROLA ALEXANDRA: Subsistencia a Guayaquil el 26 de mayo del 2015, para asistir a Directorio de la Corporación de seguros de depósitos, fondo de liquidez y seguros privados.
65.00 0.00 N 03/06/2015 04/06/201503/06/201503/06/2015 05/06/2015 05/06/20150 0 265.00
1719522748 LARA GUERRERO BLANCA ARACELY
2961 LARA GUERRERO BLANCA ARACELY: Viático y subsistencia a Guayaquil del 27 al 28 de mayo del 2015, para asistir a reunión de trabajo con la Comisión de Tránsito del Ecuador.
120.00 0.00 N 03/06/2015 04/06/201503/06/201503/06/2015 05/06/2015 05/06/20150 0 2120.00
1706479787 TOBAR HORNA VICTOR RUBEN
2962 TOBAR HORNA VICTOR RUBEN: Viático y subsistencia a Guayaquil del 27 al 28 de mayo del 2015, para asistir a reunión de trabajo con la Comisión de Tránsito del Ecuador.
195.00 0.00 N 03/06/2015 04/06/201503/06/201503/06/2015 05/06/2015 05/06/20150 0 2195.00
1002422978 CASTILLO TERAN DIEGO FERNANDO
2963 CASTILLO TERAN DIEGO FERNANDO: Subsistencia a Guayaquil el 27 de mayo del 2015, para asistir a reunión con funcionarios de INSPI en relación al inmueble ubicado en la Av. Juan Tanca Marengo y Alberto Borges. Visita al inmueble que utilizan para sus laboratorios.
65.00 0.00 N 03/06/2015 03/06/201503/06/2015 0 0 065.00
1712450152 VILLARREAL VELASQUEZ CARLOS PA
2964 12.50 0.00 N 03/06/2015 03/06/201503/06/2015 0 0 012.50
EJERCICIO:
PAGINA:
17:50:59HORA:FECHA: 06/07/2015
2 DE 89
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DE FINANZAS - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
VILLARREAL VELASQUEZ CARLOS PAUL: Reposición de gastos por acompañar y asesorar al Sr. ministro durante el Gabinete Itinerante.
1712450152 VILLARREAL VELASQUEZ CARLOS PA
2965 VILLARREAL VELASQUEZ CARLOS PAUL: Reposición de gastos por acompañar y asesorar al Sr. ministro durante el Gabinete Itinerante.
12.50 0.00 N 04/06/2015 09/06/201504/06/201504/06/2015 12/06/2015 12/06/20150 2 812.50
1002422978 CASTILLO TERAN DIEGO FERNANDO
2966 CASTILLO TERAN DIEGO FERNANDO: Subsistencia a Guayaquil el 27 de mayo del 2015, para asistir a reunión con funcionarios de INSPI en relación al inmueble ubicado en la Av. Juan Tanca Marengo y Alberto Borges. Visita al inmueble que utilizan para sus laboratorios.
65.00 0.00 N 04/06/2015 09/06/201504/06/201504/06/2015 12/06/2015 12/06/20150 2 865.00
1712775384 NIETO MARTINEZ EDISON JAVIER
2967 NIETO MARTINEZ EDISON JAVIER: Viático y subsistencia a Girón del 29 al 30 de mayo del 2015, para brindar seguridad al Sr. Ministro durante el Gabinete Itinerante.
195.00 0.00 N 04/06/2015 04/06/201504/06/2015 0 0 0195.00
1715056824 CUICHAN BRAVO LUIS IVAN 2968 CUICHAN BRAVO LUIS IVAN: Viáticos y subsistencia a Girón del 28 al 31 de mayo del 2015, para realizar avanzada y brindar seguridad al Sr. Ministro durante el Gabinete Itinerante.
455.00 0.00 N 04/06/2015 04/06/201504/06/2015 0 0 0455.00
1002029872 IZA BORJA JUAN GABRIEL 2969 IZA BORJA JUAN GABRIEL: Subsistencia a Nueva Loja el 26 de mayo del 2015, para asistir en representación del Sr. Ministro al conversatorio con el Sr. Presidente de la República.
65.00 0.00 N 04/06/2015 04/06/201504/06/2015 0 0 065.00
1721823753 HIDALGO VALLEJO VERONICA PATRICIA
2970 HIDALGO VERÓNICA: Reintegro de movilización a Guayaquil del 26 al 29 de mayo del 2015 para impartir capacitación del módulo de bienes y existencias a EODs del MSP.
14.99 0.00 N 04/06/2015 04/06/201504/06/2015 0 0 014.99
1708059108001 VILLACIS HERDOIZA LUIS ESTEBAN
2971 VILLACIS HERDOIZA LUIS ESTEBAN: Pago de la factura No. 2115 por la impresión de 500 tarjetas de presentación para funcionarios del nivel jerárquico superior del Ministerio de Finanzas.
162.40 0.00 N 04/06/2015 04/06/201504/06/2015 0 0 0162.40
1768161550001 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR
TAME EP
2972 TAME EP: Pago de la factura No. 561 por la renovación de la tarjeta VIP TAME a favor de Paúl Villarreal, Asesor del Ministro; solicitado por el Despacho Ministerial.
1,200.00 0.00 N 04/06/2015 04/06/201504/06/2015 0 0 01,200.00
1760002600001 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
2973 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR: Pago de la factura No. 32100 por la renovación y emisión de certificados de firma electrónica para uso de varias Unidades Administrativas del Ministerio de Finanzas, solicitado por la Dirección de Logística Institucional.
56.00 0.00 N 04/06/2015 04/06/201504/06/2015 0 0 056.00
1711591378001 SALGADO MORENO VERONICA XIMENA
2974 742.00 0.00 N 04/06/2015 04/06/201504/06/2015 0 0 0742.00
EJERCICIO:
PAGINA:
17:50:59HORA:FECHA: 06/07/2015
3 DE 89
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DE FINANZAS - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
SALGADO MORENO VERONICA XIMENA: Pago de la factura No. 846 por el servicio de mantenimiento de áreas verdes y jardines del Ministerio de Finanzas, correspondiente al mes de mayo de 2015.
1768161550001 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR
TAME EP
2975 TAME EP: Pago de la factura No. 561 por la renovación de la tarjeta VIP TAME a favor de Paúl Villarreal, Asesor del Ministro; solicitado por el Despacho Ministerial.
1,071.43 128.57 N 04/06/2015 05/06/201505/06/201505/06/2015 05/06/2015 05/06/20150 0 01,200.00
1760002600001 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
2976 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR: Pago de la factura No. 32100 por la renovación y emisión de certificados de firma electrónica para uso de varias Unidades Administrativas del Ministerio de Finanzas, solicitado por la Dirección de Logística Institucional.
50.00 6.00 N 04/06/2015 04/06/201504/06/201504/06/2015 05/06/2015 05/06/20150 0 056.00
1760002600001 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
2977 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR: REGULACION IVA de la factura No. 32100 por la renovación y emisión de certificados de firma electrónica para uso de varias Unidades Administrativas del Ministerio de Finanzas, solicitado por la Dirección de Logística Institucional.
6.00 0.00 N 04/06/2015 04/06/201504/06/201504/06/2015 0 0 06.00
0801736505001 MACIAS RIZZO MARJORIE DEL ROSARIO
2978 MACIAS RIZZO MARJORIE DEL ROSARIO: Pago de la factura No. 363 por la entrega del primer producto de la contratación del Consultor/Especialista de Adquisiciones para el Programa de Reforma Institucional de la Gestión Pública, por el período del 2 mayo al 1 de junio del 2015
4,208.96 0.00 N 04/06/2015 04/06/201504/06/2015 0 0 04,208.96
1714369665001 MOLINA BALDEON MARIA JULIA
2979 MOLINA BALDEON MARIA JULIA.- Pago de la factura No. 952 por la entrega del producto 11 de la contratación de un consultor/experto Especialista Financiero del Programa de Reforma Institucional de la Gestión Pública, por el período del 1 al 31 de mayo del 2015
4,208.96 0.00 N 04/06/2015 04/06/201504/06/2015 0 0 04,208.96
1714369665001 MOLINA BALDEON MARIA JULIA
2980 MOLINA BALDEON MARIA JULIA.- Pago de la factura No. 952 por la entrega del producto 11 de la contratación de un consultor/experto Especialista Financiero del Programa de Reforma Institucional de la Gestión Pública, por el período del 1 al 31 de mayo del 2015
3,758.00 450.96 N 04/06/2015 04/06/201504/06/201504/06/2015 05/06/2015 05/06/20150 0 03,382.20
0801736505001 MACIAS RIZZO MARJORIE DEL ROSARIO
2981 MACIAS RIZZO MARJORIE DEL ROSARIO: Pago de la factura No. 363 por la entrega del primer producto de la contratación del Consultor/Especialista de Adquisiciones para el Programa de Reforma Institucional de la Gestión Pública, por el período del 2 mayo al 1 de junio del 2015
3,758.00 450.96 N 04/06/2015 04/06/201504/06/201504/06/2015 05/06/2015 05/06/20150 0 03,382.20
1714369665001 MOLINA BALDEON MARIA JULIA
2982 450.96 0.00 N 04/06/2015 04/06/201504/06/201504/06/2015 0 0 0450.96
EJERCICIO:
PAGINA:
17:50:59HORA:FECHA: 06/07/2015
4 DE 89
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DE FINANZAS - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
MOLINA BALDEON MARIA JULIA.- Pago de la factura No. 952 por la entrega del producto 11 de la contratación de un consultor/experto Especialista Financiero del Programa de Reforma Institucional de la Gestión Pública, por el período del 1 al 31 de mayo del 2015
0801736505001 MACIAS RIZZO MARJORIE DEL ROSARIO
2983 MACIAS RIZZO MARJORIE DEL ROSARIO: Pago de la factura No. 363 por la entrega del primer producto de la contratación del Consultor/Especialista de Adquisiciones para el Programa de Reforma Institucional de la Gestión Pública, por el período del 2 mayo al 1 de junio del 2015
450.96 0.00 N 04/06/2015 04/06/201504/06/201504/06/2015 0 0 0450.96
1760000900001 MINISTERIO DE FINANZAS - PLANTA CENTRAL
2984 [P:05 T:FR A:2015] PARA PAGAR FONDOS DE RESERVA DEL MES DE MAYO DEL 2015 A LOS SERVIDORES Y TRABAJADORES DEL MF
65,313.80 0.00 N 04/06/2015 05/06/201504/06/201504/06/2015 05/06/2015 05/06/20150 0 048,545.50
1760000900001 MINISTERIO DE FINANZAS - PLANTA CENTRAL
2985 [P:05 T:AJ A:2015] PARA PAGAR FONDOS DE RESERVA POR CONCEPTO DE HORAS EXTRAORDINARIAS Y ENCARGOS Y SUBROGACIONES Y DE CACERES JUDITH Y DIFERENCIAS DE SORIA FERNANDO Y GARCIA OSCAR DEL MES DE MAYO DEL 2015
2,023.03 0.00 N 04/06/2015 05/06/201504/06/201504/06/2015 05/06/2015 05/06/20150 0 01,643.95
1768161550001 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR
TAME EP
2986 TAME EP: REGULACION IVA de la factura No. 561 por la renovación de la tarjeta VIP TAME a favor de Paúl Villarreal, Asesor del Ministro; solicitado por el Despacho Ministerial.
128.57 0.00 N 05/06/2015 05/06/201505/06/201505/06/2015 0 0 0128.57
1712775384 NIETO MARTINEZ EDISON JAVIER
2987 NIETO MARTINEZ EDISON JAVIER: Viático y subsistencia a Girón del 29 al 30 de mayo del 2015, para brindar seguridad al Sr. Ministro durante el Gabinete Itinerante.
195.00 0.00 N 05/06/2015 05/06/201505/06/201505/06/2015 09/06/2015 09/06/20150 4 4195.00
1715056824 CUICHAN BRAVO LUIS IVAN 2988 CUICHAN BRAVO LUIS IVAN: Viáticos y subsistencia a Girón del 28 al 31 de mayo del 2015, para realizar avanzada y brindar seguridad al Sr. Ministro durante el Gabinete Itinerante.
455.00 0.00 N 05/06/2015 05/06/201505/06/201505/06/2015 09/06/2015 09/06/20150 4 4455.00
1721823753 HIDALGO VALLEJO VERONICA PATRICIA
2989 HIDALGO VERÓNICA: Reintegro de movilización a Guayaquil del 26 al 29 de mayo del 2015 para impartir capacitación del módulo de bienes y existencias a EODs del MSP.
14.99 0.00 N 05/06/2015 05/06/201505/06/201505/06/2015 09/06/2015 09/06/20150 4 414.99
1002029872 IZA BORJA JUAN GABRIEL 2990 IZA BORJA JUAN GABRIEL: Subsistencia a Nueva Loja el 26 de mayo del 2015, para asistir en representación del Sr. Ministro al conversatorio con el Sr. Presidente de la República.
65.00 0.00 N 05/06/2015 05/06/201505/06/201505/06/2015 09/06/2015 09/06/20150 4 465.00
1711591378001 SALGADO MORENO VERONICA XIMENA
2991 SALGADO MORENO VERONICA XIMENA: Pago de la factura No. 846 por el servicio de mantenimiento de áreas verdes y jardines del Ministerio de Finanzas, correspondiente al mes de mayo de 2015.
662.50 79.50 N 05/06/2015 05/06/201505/06/201505/06/2015 09/06/2015 09/06/20150 4 4673.10
EJERCICIO:
PAGINA:
17:50:59HORA:FECHA: 06/07/2015
5 DE 89
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DE FINANZAS - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1711591378001 SALGADO MORENO VERONICA XIMENA
2992 SALGADO MORENO VERONICA XIMENA: Pago de la factura No. 846 por el servicio de mantenimiento de áreas verdes y jardines del Ministerio de Finanzas, correspondiente al mes de mayo de 2015.
79.50 0.00 N 05/06/2015 05/06/201505/06/201505/06/2015 0 0 079.50
1708059108001 VILLACIS HERDOIZA LUIS ESTEBAN
2993 VILLACIS HERDOIZA LUIS ESTEBAN: Pago de la factura No. 2115 por la impresión de 500 tarjetas de presentación para funcionarios del nivel jerárquico superior del Ministerio de Finanzas.
145.00 17.40 N 05/06/2015 05/06/201505/06/201505/06/2015 09/06/2015 09/06/20150 4 4147.32
1708059108001 VILLACIS HERDOIZA LUIS ESTEBAN
2994 VILLACIS HERDOIZA LUIS ESTEBAN: Pago de la factura No. 2115 por la impresión de 500 tarjetas de presentación para funcionarios del nivel jerárquico superior del Ministerio de Finanzas.
17.40 0.00 N 05/06/2015 05/06/201505/06/201505/06/2015 0 0 017.40
1704875556001 VILLACRECES PAZ MAURICIO ENRIQUE
2995 VILLACRECES PAZ MAURICIO ENRIQUE: Pago de la factura No. 22 por la entrega del producto 1 del informe mensual del Consultor/Coordinador General del Programa de Reforma Institucional de la Gestión Pública, por el período del 4 de mayo al 3 de junio del 2015.
6,298.88 0.00 N 05/06/2015 05/06/201505/06/2015 0 0 06,298.88
1704875556001 VILLACRECES PAZ MAURICIO ENRIQUE
2996 VILLACRECES PAZ MAURICIO ENRIQUE: Pago de la factura No. 22 por la entrega del producto 1 del informe mensual del Consultor/Coordinador General del Programa de Reforma Institucional de la Gestión Pública, por el período del 4 de mayo al 3 de junio del 2015.
5,624.00 674.88 N 05/06/2015 05/06/201505/06/201505/06/2015 05/06/2015 05/06/20150 0 05,061.60
1704875556001 VILLACRECES PAZ MAURICIO ENRIQUE
2997 VILLACRECES PAZ MAURICIO ENRIQUE: Pago de la factura No. 22 por la entrega del producto 1 del informe mensual del Consultor/Coordinador General del Programa de Reforma Institucional de la Gestión Pública, por el período del 4 de mayo al 3 de junio del 2015.
674.88 0.00 N 05/06/2015 05/06/201505/06/201505/06/2015 0 0 0674.88
1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
2998 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.: Pago de la factura No. 3310868 por el servicio de energía eléctrica en el edificio Rio Amazonas, correspondiente al período comprendido entre el 22 de abril al 21 de mayo del 2015.
88.16 0.00 N 05/06/2015 05/06/201505/06/2015 0 0 088.16
1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
2999 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.: Pago de las facturas Nos. 3342442/43511/43515/43516/43517/43518/43521/43522 por el servicio de energía eléctrica en el edificio Berrezueta correspondiente al período del 23 de abril al 22 de mayo del 2015.
34.60 0.00 N 05/06/2015 05/06/201505/06/2015 0 0 034.60
1709070922001 GOMEZ NAVARRETE JORGE FRANCISCO
3000 548.80 0.00 N 05/06/2015 05/06/201505/06/2015 0 0 0548.80
EJERCICIO:
PAGINA:
17:50:59HORA:FECHA: 06/07/2015
6 DE 89
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DE FINANZAS - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
GOMEZ NAVARRETE JORGE FRANCISCO: Pago de la factura No. 1720 por la adquisición de carpetas plásticas blancas, solicitado por la Dirección de Talento Humano para el concurso de méritos y oposición.
1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
3001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.: Pago de la factura No. 3310868 por el servicio de energía eléctrica en el edificio Rio Amazonas, correspondiente al período comprendido entre el 22 de abril al 21 de mayo del 2015.
88.16 0.00 N 05/06/2015 05/06/201505/06/201505/06/2015 09/06/2015 09/06/20150 4 488.16
1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
3002 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.: Pago de las facturas Nos. 3342442/43511/43515/43516/43517/43518/43521/43522 por el servicio de energía eléctrica en el edificio Berrezueta correspondiente al período del 23 de abril al 22 de mayo del 2015.
34.60 0.00 N 05/06/2015 05/06/201505/06/201505/06/2015 09/06/2015 09/06/20150 4 434.60
1709070922001 GOMEZ NAVARRETE JORGE FRANCISCO
3003 GOMEZ NAVARRETE JORGE FRANCISCO: Pago de la factura No. 1720 por la adquisición de carpetas plásticas blancas, solicitado por la Dirección de Talento Humano para el concurso de méritos y oposición.
490.00 58.80 N 05/06/2015 05/06/201505/06/201505/06/2015 09/06/2015 09/06/20150 4 4526.26
1709070922001 GOMEZ NAVARRETE JORGE FRANCISCO
3004 GOMEZ NAVARRETE JORGE FRANCISCO: REGULACION IVA de la factura No. 1720 por la adquisición de carpetas plásticas blancas, solicitado por la Dirección de Talento Humano para el concurso de méritos y oposición.
58.80 0.00 N 05/06/2015 05/06/201505/06/201505/06/2015 0 0 058.80
1792137101001 PRODCARRIZAL S.A. 3005 PRODCARRIZAL S.A.- Pago de la factura No. 6007 por la provisión de agua purificada en botellones (309) para las unidades administrativas del Ministerio de Finanzas, correspondiente al período del 27 de abril al 21 de mayo del 2015.
605.64 0.00 N 05/06/2015 05/06/201505/06/2015 0 0 0605.64
1792137101001 PRODCARRIZAL S.A. 3006 PRODCARRIZAL S.A.- Pago de la factura No. 6007 por la provisión de agua purificada en botellones (309) para las unidades administrativas del Ministerio de Finanzas, correspondiente al período del 27 de abril al 21 de mayo del 2015.
540.75 64.89 N 05/06/2015 05/06/201505/06/201505/06/2015 09/06/2015 09/06/20150 4 4549.40
1792137101001 PRODCARRIZAL S.A. 3007 PRODCARRIZAL S.A.- Pago de la factura No. 6007 por la provisión de agua purificada en botellones (309) para las unidades administrativas del Ministerio de Finanzas, correspondiente al período del 27 de abril al 21 de mayo del 2015.
64.89 0.00 N 05/06/2015 05/06/201505/06/201505/06/2015 0 0 064.89
1717674160001 SAMPEDRO HERRERA MARIA FERNANDA
3008 4,208.96 0.00 N 05/06/2015 05/06/201505/06/2015 0 0 04,208.96
EJERCICIO:
PAGINA:
17:50:59HORA:FECHA: 06/07/2015
7 DE 89
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DE FINANZAS - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
SAMPEDRO HERRERA MARIA FERNANDA.- Pago de la factura No. 109 por la entrega del producto 1 del informe mensual del Consultor/Especialista de de Planificación y Monitoreo para el Programa de Reforma Institucional de la Gestión Pública, correspondiente al periodo del 2 de mayo al 1 de junio 2015.
1717674160001 SAMPEDRO HERRERA MARIA FERNANDA
3009 SAMPEDRO HERRERA MARIA FERNANDA.- Pago de la factura No. 109 por la entrega del producto 1 del informe mensual del Consultor/Especialista de de Planificación y Monitoreo para el Programa de Reforma Institucional de la Gestión Pública, correspondiente al periodo del 2 de mayo al 1 de junio 2015.
3,758.00 450.96 N 05/06/2015 08/06/201505/06/201505/06/2015 16/06/2015 16/06/20150 8 103,382.20
1717674160001 SAMPEDRO HERRERA MARIA FERNANDA
3010 SAMPEDRO HERRERA MARIA FERNANDA.- Pago de la factura No. 109 por la entrega del producto 1 del informe mensual del Consultor/Especialista de de Planificación y Monitoreo para el Programa de Reforma Institucional de la Gestión Pública, correspondiente al periodo del 2 de mayo al 1 de junio 2015.
450.96 0.00 N 05/06/2015 05/06/201505/06/201505/06/2015 0 0 0450.96
1760000900001 MINISTERIO DE FINANZAS - PLANTA CENTRAL
3011 [P:06 T:RT A:2015] PARA PAGAR HORAS EXTRAS DEL MES DE ENERO 2015 A FAVOR DE BENITEZ FABIAN Y CISNEROS SILVIA, SEGUN REPORTE DE LA DATH
438.24 0.00 N 05/06/2015 08/06/201505/06/201505/06/2015 12/06/2015 16/06/20150 4 10438.24
1760000900001 MINISTERIO DE FINANZAS 3012 Rendición de la Entidad:130-9999-0 No de fondo: 564 No Entrada: 1625
391.28 0.00 N 05/06/2015 05/06/201505/06/201505/06/2015 0 0 0391.28
1760000900001 MINISTERIO DE FINANZAS 3013 Rendición de la Entidad:130-9999-0 No de fondo: 601 No Entrada: 1723
2,152.48 0.00 N 05/06/2015 05/06/201505/06/201505/06/2015 0 0 02,152.48
1760000900001 MINISTERIO DE FINANZAS 3014 Rendición de la Entidad:130-9999-0 No de fondo: 602 No Entrada: 1725
2,152.48 0.00 N 05/06/2015 11/06/201511/06/201505/06/2015 6 0 02,152.48
1760000900001 MINISTERIO DE FINANZAS 3015 Rendición de la Entidad:130-9999-0 No de fondo: 617 No Entrada: 1773
280.00 0.00 N 05/06/2015 05/06/201505/06/201505/06/2015 0 0 0280.00
1760000900001 MINISTERIO DE FINANZAS 3016 Rendición de la Entidad:130-9999-0 No de fondo: 623 No Entrada: 1800
280.00 0.00 N 05/06/2015 05/06/201505/06/201505/06/2015 0 0 0280.00
1760000900001 MINISTERIO DE FINANZAS 3017 Rendición de la Entidad:130-9999-0 No de fondo: 625 No Entrada: 1804
200.00 0.00 N 05/06/2015 05/06/201505/06/201505/06/2015 0 0 0200.00
1760000900001 MINISTERIO DE FINANZAS 3018 Rendición de la Entidad:130-9999-0 No de fondo: 626 No Entrada: 1806
200.00 0.00 N 05/06/2015 05/06/201505/06/201505/06/2015 0 0 0200.00
INT0000000751 BLOOMBERG 3019 BLOOMBERG: Pago de la factura No. 5602901549 por el servicio de información BLOOMBERG PROFESIONAL, requerido por la Subsecretaria de Financiamiento Público, correspondiente al mes de mayo de 2015, de conformidad con el recibido a satisfacción de la SFP, liquidación de compras No. 786
2,408.00 0.00 N 08/06/2015 08/06/201508/06/2015 0 0 02,408.00
INT0000000751 BLOOMBERG 3020 2,150.00 258.00 N 08/06/2015 11/06/201508/06/201508/06/2015 16/06/2015 16/06/20150 4 81,677.00
EJERCICIO:
PAGINA:
17:50:59HORA:FECHA: 06/07/2015
8 DE 89
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DE FINANZAS - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
BLOOMBERG: Pago de la factura No. 5602901549 por el servicio de información BLOOMBERG PROFESIONAL, requerido por la Subsecretaria de Financiamiento Público, correspondiente al mes de mayo de 2015, de conformidad con el recibido a satisfacción de la SFP, liquidación de compras No. 786
INT0000000751 BLOOMBERG 3021 BLOOMBERG: Pago de la factura No. 5602901549 por el servicio de información BLOOMBERG PROFESIONAL, requerido por la Subsecretaria de Financiamiento Público, correspondiente al mes de mayo de 2015, de conformidad con el recibido a satisfacción de la SFP, liquidación de compras No. 786
258.00 0.00 N 08/06/2015 08/06/201508/06/201508/06/2015 0 0 0258.00
0602136806 GUZMAN RAMOS GONZALO RENEE
3022 GUZMAN RAMOS GONZALO RENEE: Viáticos a Nueva Loja del 25 al 27 de mayo del 2015, para movilizar al Ing. Gabriel Iza en la provincia de Sucumbios para asistir a varias reuniones establecidas en la agenda institucional.
160.00 0.00 N 08/06/2015 08/06/201508/06/2015 0 0 0160.00
1705969986 CADENA PARRENO VICTOR HUGO
3023 CADENA PARRENO VICTOR HUGO: Viático y subsistencia a Cuenca del 29 al 30 de mayo del 2015, para cubrir la participación del Sr. Ministro en el Gabinete Itinerante.
120.00 0.00 N 08/06/2015 08/06/201508/06/2015 0 0 0120.00
1713541207 NARANJO SILVA MILTON FERNANDO
3024 NARANJO SILVA MILTON FERNANDO: Viáticos y subsistencia a Cuenca del 28 al 31 de mayo del 2015, para movilizar al Sr. Ministro, Asesores y equipo de seguridad en el cantón Girón durante el Gabinete Itinerante.
280.00 0.00 N 08/06/2015 08/06/201508/06/2015 0 0 0280.00
0602136806 GUZMAN RAMOS GONZALO RENEE
3025 GUZMAN RAMOS GONZALO RENEE: Viáticos y subsistencia a Cuenca del 28 al 31 de mayo del 2015, para movilizar al Sr. Ministro, y equipo de seguridad en el cantón Girón durante el Gabinete Itinerante.
280.00 0.00 N 08/06/2015 08/06/201508/06/2015 0 0 0280.00
0991371079001 REDEVAL RED DEL MERCADO DE VALORES S.A.
3026 REDEVAL RED DEL MERCADO DE VALORES S.A.- Pago de la factura No. 3648 por el servicio del sistema electrónico bursátil (SEB), correspondiente al mes de mayo del 2015; solicitado por la Subsecretaría de Financiamiento Público.
560.00 0.00 N 08/06/2015 08/06/201508/06/2015 0 0 0560.00
1712820834 CHUCUMA SYLVIA 3027 CHUCUMA SYLVIA: Reintegro movilización a Loja del 18 al 20 de mayo del 2015, para desarrollar taller de presupuesto y nómina dirigido a diferentes instituciones públicas de Loja y Zamora.
12.00 0.00 N 08/06/2015 08/06/201508/06/2015 0 0 012.00
0104492913 CANIZARES RODRIGUEZ SANDRA MARIANELA
3028 CANIZARES RODRIGUEZ SANDRA MARIANELA: Reintegro movilización a Loja del 18 al 20 de mayo del 2015, para desarrollar taller de presupuesto y nómina dirigido a diferentes instituciones públicas de Loja y Zamora.
12.00 0.00 N 08/06/2015 08/06/201508/06/2015 0 0 012.00
0991371079001 REDEVAL RED DEL MERCADO DE VALORES S.A.
3029 500.00 60.00 N 08/06/2015 09/06/201508/06/201508/06/2015 12/06/2015 12/06/20150 2 4508.00
EJERCICIO:
PAGINA:
17:50:59HORA:FECHA: 06/07/2015
9 DE 89
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DE FINANZAS - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
REDEVAL RED DEL MERCADO DE VALORES S.A.- Pago de la factura No. 3648 por el servicio del sistema electrónico bursátil (SEB), correspondiente al mes de mayo del 2015; solicitado por la Subsecretaría de Financiamiento Público.
1716753742 DELGADO NAVARRETE DANIEL
3030 DELGADO NAVARRETE DANIEL: Viáticos y subsistencia a Guayaquil del 26 al 28 de mayo del 2015, para realizar procesos de validación de contratos de arrastre y contratos nuevos de la Ep de Parques Urbanos.
200.00 0.00 N 08/06/2015 08/06/201508/06/2015 0 0 0200.00
0603746421 RAMOS JIMENEZ LILIANA GABRIELA
3031 RAMOS JIMENEZ LILIANA GABRIELA: Viáticos y subsistencia a Guayaquil del 26 al 28 de mayo del 2015, para realizar procesos de validación de contratos de arrastre y contratos nuevos de la Ep de Parques Urbanos.
200.00 0.00 N 08/06/2015 08/06/201508/06/2015 0 0 0200.00
0991371079001 REDEVAL RED DEL MERCADO DE VALORES S.A.
3032 REDEVAL RED DEL MERCADO DE VALORES S.A.- REGULACION IVA de la factura No. 3648 por el servicio del sistema electrónico bursátil (SEB), correspondiente al mes de mayo del 2015; solicitado por la Subsecretaría de Financiamiento Público.
60.00 0.00 N 08/06/2015 08/06/201508/06/201508/06/2015 0 0 060.00
1760000900001 MINISTERIO DE FINANZAS - PLANTA CENTRAL
3033 [P:01 T:RT A:2015] PARA PAGAR LA CLASIFICACIÓN DE LOS PUESTOS DE ALVAREZ EUGENIA, COYAGO BLANCA, ENDARA MARTHA, LASSO MARCO Y URIBE EDWIN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015.
1,384.62 0.00 N 08/06/2015 08/06/201508/06/201508/06/2015 12/06/2015 16/06/20150 4 81,120.04
1760000900001 MINISTERIO DE FINANZAS - PLANTA CENTRAL
3034 [P:02 T:RT A:2015] PARA PAGAR LA CLASIFICACIÓN DE LOS PUESTOS DE ALVAREZ EUGENIA, COYAGO BLANCA, ENDARA MARTHA, LASSO MARCO Y URIBE EDWIN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015.
1,387.39 0.00 N 08/06/2015 08/06/201508/06/201508/06/2015 12/06/2015 16/06/20150 4 81,120.04
1760000900001 MINISTERIO DE FINANZAS - PLANTA CENTRAL
3035 [P:03 T:RT A:2015] PARA PAGAR LA CLASIFICACIÓN DE LOS PUESTOS DE ALVAREZ EUGENIA, COYAGO BLANCA, ENDARA MARTHA, LASSO MARCO Y URIBE EDWIN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015.
1,387.39 0.00 N 08/06/2015 08/06/201508/06/201508/06/2015 12/06/2015 16/06/20150 4 81,120.04
0908844889 PALADINES FRANCO LIZZETTE PENELOPE
3036 PALADINES FRANCO LIZZETTE PENELOPE.- Reposición del fondo de caja chica asignado a la Coordinación Regional 5-Guayaquil.
136.76 0.00 N 08/06/2015 08/06/201508/06/2015 0 0 0136.76
0602136806 GUZMAN RAMOS GONZALO RENEE
3037 GUZMAN RAMOS GONZALO RENEE: Viáticos a Nueva Loja del 25 al 27 de mayo del 2015, para movilizar al Ing. Gabriel Iza en la provincia de Sucumbios para asistir a varias reuniones establecidas en la agenda institucional.
160.00 0.00 N 08/06/2015 09/06/201508/06/201508/06/2015 12/06/2015 12/06/20150 2 4160.00
0908844889 PALADINES FRANCO LIZZETTE PENELOPE
3038 136.76 0.00 S 08/06/2015 0 0 0136.76
EJERCICIO:
PAGINA:
17:50:59HORA:FECHA: 06/07/2015
10 DE 89
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DE FINANZAS - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
PALADINES FRANCO LIZZETTE PENELOPE.- Reposición del fondo de caja chica asignado a la Coordinación Regional 5-Guayaquil.
0908844889 PALADINES FRANCO LIZZETTE PENELOPE
3039 PALADINES FRANCO LIZZETTE PENELOPE.- Reposición del fondo de caja chica asignado a la Coordinación Regional 5-Guayaquil.
136.76 0.00 N 08/06/2015 09/06/201508/06/201508/06/2015 12/06/2015 12/06/20150 2 4136.76
1760000900001 MINISTERIO DE FINANZAS - PLANTA CENTRAL
3040 [P:04 T:RT A:2015] PARA PAGAR LA CLASIFICACIÓN DE LOS PUESTOS DE ALVAREZ EUGENIA, COYAGO BLANCA, ENDARA MARTHA, LASSO MARCO Y URIBE EDWIN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2015.
1,387.39 0.00 N 08/06/2015 09/06/201508/06/201508/06/2015 12/06/2015 16/06/20150 2 81,120.04
0603746421 RAMOS JIMENEZ LILIANA GABRIELA
3041 RAMOS JIMENEZ LILIANA GABRIELA: Viáticos y subsistencia a Guayaquil del 26 al 28 de mayo del 2015, para realizar procesos de validación de contratos de arrastre y contratos nuevos de la Ep de Parques Urbanos.
200.00 0.00 N 09/06/2015 09/06/201509/06/201509/06/2015 12/06/2015 12/06/20150 2 2200.00
1716753742 DELGADO NAVARRETE DANIEL
3042 DELGADO NAVARRETE DANIEL: Viáticos y subsistencia a Guayaquil del 26 al 28 de mayo del 2015, para realizar procesos de validación de contratos de arrastre y contratos nuevos de la Ep de Parques Urbanos.
200.00 0.00 N 09/06/2015 09/06/201509/06/201509/06/2015 12/06/2015 12/06/20150 2 2200.00
0104492913 CANIZARES RODRIGUEZ SANDRA MARIANELA
3043 CANIZARES RODRIGUEZ SANDRA MARIANELA: Reintegro movilización a Loja del 18 al 20 de mayo del 2015, para desarrollar taller de presupuesto y nómina dirigido a diferentes instituciones públicas de Loja y Zamora.
12.00 0.00 N 09/06/2015 09/06/201509/06/201509/06/2015 12/06/2015 12/06/20150 2 212.00
0602136806 GUZMAN RAMOS GONZALO RENEE
3044 GUZMAN RAMOS GONZALO RENEE: Viáticos y subsistencia a Cuenca del 28 al 31 de mayo del 2015, para movilizar al Sr. Ministro, y equipo de seguridad en el cantón Girón durante el Gabinete Itinerante.
280.00 0.00 N 09/06/2015 09/06/201509/06/201509/06/2015 12/06/2015 12/06/20150 2 2280.00
1713541207 NARANJO SILVA MILTON FERNANDO
3045 NARANJO SILVA MILTON FERNANDO: Viáticos y subsistencia a Cuenca del 28 al 31 de mayo del 2015, para movilizar al Sr. Ministro, Asesores y equipo de seguridad en el cantón Girón durante el Gabinete Itinerante.
280.00 0.00 N 09/06/2015 09/06/201509/06/201509/06/2015 12/06/2015 12/06/20150 2 2280.00
1705969986 CADENA PARRENO VICTOR HUGO
3046 CADENA PARRENO VICTOR HUGO: Viático y subsistencia a Cuenca del 29 al 30 de mayo del 2015, para cubrir la participación del Sr. Ministro en el Gabinete Itinerante.
120.00 0.00 N 09/06/2015 09/06/201509/06/201509/06/2015 12/06/2015 12/06/20150 2 2120.00
1712820834 CHUCUMA SYLVIA 3047 CHUCUMA SYLVIA: Reintegro movilización a Loja del 18 al 20 de mayo del 2015, para desarrollar taller de presupuesto y nómina dirigido a diferentes instituciones públicas de Loja y Zamora.
12.00 0.00 N 09/06/2015 09/06/201509/06/201509/06/2015 12/06/2015 12/06/20150 2 212.00
1712820834 CHUCUMA SYLVIA 3048 12.00 0.00 S 09/06/2015 0 0 012.00
EJERCICIO:
PAGINA:
17:50:59HORA:FECHA: 06/07/2015
11 DE 89
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DE FINANZAS - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
CHUCUMA SYLVIA: Reintegro movilización a Loja del 18 al 20 de mayo del 2015, para desarrollar taller de presupuesto y nómina dirigido a diferentes instituciones públicas de Loja y Zamora.
0401221650 ARAGON PASPUEZAN DIEGO OLIVER
3049 ARAGON PASPUEZAN DIEGO OLIVER: Reliquidación del CUR 1666, se procede a cancelar la diferencia a favor del funcionario.
25.00 0.00 N 09/06/2015 09/06/201509/06/2015 0 0 025.00
0401221650 ARAGON PASPUEZAN DIEGO OLIVER
3050 ARAGON PASPUEZAN DIEGO OLIVER: Reliquidación del CUR 2144, se procede a cancelar la diferencia a favor del funcionario.
130.00 0.00 N 09/06/2015 09/06/201509/06/2015 0 0 0130.00
1768154260001 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
3051 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- Pago de la factura No. 001-001-001303686 por el servicio de agua potable del edificio del Ministerio de Finanzas, correspondiente al periodo del 24 de abril al 25 de mayo del 2015.
664.39 0.00 N 09/06/2015 09/06/201509/06/2015 0 0 0664.39
1768154260001 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
3052 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- Pago de la factura No. 001-001-001303686 por el servicio de agua potable del edificio del Ministerio de Finanzas, correspondiente al periodo del 24 de abril al 25 de mayo del 2015.
664.39 0.00 N 09/06/2015 09/06/201509/06/201509/06/2015 12/06/2015 12/06/20150 2 2664.39
0401221650 ARAGON PASPUEZAN DIEGO OLIVER
3053 ARAGON PASPUEZAN DIEGO OLIVER: Reliquidación del CUR 1666, se procede a cancelar la diferencia a favor del funcionario.
25.00 0.00 N 09/06/2015 12/06/201509/06/201509/06/2015 16/06/2015 16/06/20150 4 625.00
0401221650 ARAGON PASPUEZAN DIEGO OLIVER
3054 ARAGON PASPUEZAN DIEGO OLIVER: Reliquidación del CUR 2144, se procede a cancelar la diferencia a favor del funcionario.
130.00 0.00 N 09/06/2015 12/06/201509/06/201509/06/2015 16/06/2015 16/06/20150 4 6130.00
1703185502 ARROYO CRUZ CARMEN ELENA
3055 ARROYO CRUZ CARMEN ELENA: Reposición del fondo de caja chica asignado a la Coordinación General de Gestión Estrategica Institucional.
188.32 0.00 N 09/06/2015 09/06/201509/06/2015 0 0 0188.32
1703185502 ARROYO CRUZ CARMEN ELENA
3056 ARROYO CRUZ CARMEN ELENA: Reposición del fondo de caja chica asignado a la Coordinación General de Gestión Estrategica Institucional.
188.32 0.00 N 09/06/2015 12/06/201509/06/201509/06/2015 16/06/2015 16/06/20150 4 6188.32
1709251969001 PAEZ ALBAN FRANCISCO XAVIER
3057 PAEZ FRANCISCO.- Pago de la factura No. 601 por la entrega del quinto producto de la Consultoría "Definición de Marcos de referencia para la Gestión del proyecto y para el ciclo de vida del desarrollo de software aplicarse en elNuevo Sistema de Gestión de las Finanzas Públicas.
5,040.00 0.00 N 10/06/2015 10/06/201510/06/2015 0 0 05,040.00
1709251969001 PAEZ ALBAN FRANCISCO XAVIER
3058 4,500.00 540.00 N 10/06/2015 12/06/201510/06/201510/06/2015 16/06/2015 16/06/20150 4 64,050.00
EJERCICIO:
PAGINA:
17:50:59HORA:FECHA: 06/07/2015
12 DE 89
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DE FINANZAS - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
PAEZ FRANCISCO.- Pago de la factura No. 601 por la entrega del quinto producto de la Consultoría "Definición de Marcos de referencia para la Gestión del proyecto y para el ciclo de vida del desarrollo de software aplicarse en elNuevo Sistema de Gestión de las Finanzas Públicas.
1709251969001 PAEZ ALBAN FRANCISCO XAVIER
3059 PAEZ FRANCISCO.- Pago de la factura No. 601 por la entrega del quinto producto de la Consultoría "Definición de Marcos de referencia para la Gestión del proyecto y para el ciclo de vida del desarrollo de software aplicarse en elNuevo Sistema de Gestión de las Finanzas Públicas.
540.00 0.00 N 10/06/2015 10/06/201510/06/201510/06/2015 0 0 0540.00
0105030951 CARCHI AMAY MAYRA ALEJANDRA
3060 CARCHI AMAY MAYRA ALEJANDRA: Viático y subsistencia a Quito del 29 al 30 de mayo del 2015, para asistir a reunión de trabajo con el Director Jurídico de Patrocinio. Reintegro movilización.
128.00 0.00 N 10/06/2015 10/06/201510/06/2015 0 0 0128.00
0105030951 CARCHI AMAY MAYRA ALEJANDRA
3061 CARCHI AMAY MAYRA ALEJANDRA: Viático y subsistencia a Quito del 29 al 30 de mayo del 2015, para asistir a reunión de trabajo con el Director Jurídico de Patrocinio. Reintegro movilización.
128.00 0.00 N 10/06/2015 11/06/201510/06/201510/06/2015 12/06/2015 12/06/20150 0 2128.00
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
3062 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago de la factura No. 137-003-0022008483 por el servicio de telefonía móvil para uso de diferentes autoridades del Ministerio de Finanzas, correspondiente al mes de mayo de 2015, solicitado por el Dirección de Logística Institucional.
1,209.60 0.00 N 10/06/2015 10/06/201510/06/2015 0 0 01,209.60
1704636024 MOLINA ACOSTA NELLY LUPE
3063 MOLINA ACOSTA NELLY LUPE: Viático a Cuenca del 4 al 5 de junio del 2015, para brindar charla técnico-académica a docentes y estudiantes de los últimos años de la Facultad de Economía de la Universidad de Cuenca.
130.00 0.00 N 10/06/2015 10/06/201510/06/2015 0 0 0130.00
1707617005001 JURADO VILLAGOMEZ MARCO VINICIO
3064 JURADO MARCO VINICIO.- Pago de la factura No. 8985 por la adquisición de 100 ambientales en pastillas para las diferentes unidades del Ministerio de Finanzas, solicitado por la dirección de Logística Institucional.
101.81 0.00 N 10/06/2015 10/06/201510/06/2015 0 0 0101.81
1717341604 FARIAS COS JENYFFER MARIA
3065 FARIAS COS JENYFFER MARIA: Viático y subsistencia a manta del 4 al 5 de junio del 2015, para realizar cuadre contable y levantamiento de información referente a contratos de Demarcación Hidrográfica de Manabí pertenecientes a la Secretaría del Agua.
120.00 0.00 N 10/06/2015 10/06/201510/06/2015 0 0 0120.00
1768153530001 3066 2,407.22 0.00 S 10/06/2015 0 0 02,407.22
EJERCICIO:
PAGINA:
17:50:59HORA:FECHA: 06/07/2015
13 DE 89
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DE FINANZAS - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL
ECUADOR EP PETROECUADOR
PETROECUADOR EP: Pago de la factura No. 11079 por el abastecimiento de combustible de los vehículos del Ministerio de Finanzas, correspondiente al mes de mayo 2015.
1768153530001 EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL
ECUADOR EP PETROECUADOR
3067 PETROECUADOR EP: Pago de la factura No. 012-022-000011079 por el abastecimiento de combustible de los vehículos del Ministerio de Finanzas, correspondiente al mes de mayo 2015.
2,407.22 0.00 N 10/06/2015 10/06/201510/06/2015 0 0 02,407.22
1768153530001 EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL
ECUADOR EP PETROECUADOR
3068 PETROECUADOR EP: Pago de la factura No. 012-022-000011079 por el abastecimiento de combustible de los vehículos del Ministerio de Finanzas, correspondiente al mes de mayo 2015.
2,149.30 0.00 S 10/06/2015 0 0 02,149.30
1768153530001 EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL
ECUADOR EP PETROECUADOR
3069 PETROECUADOR EP: Pago de la factura No. 012-022-000011079 por el abastecimiento de combustible de los vehículos del Ministerio de Finanzas, correspondiente al mes de mayo 2015.
2,149.30 257.92 N 10/06/2015 10/06/201510/06/201510/06/2015 12/06/2015 12/06/20150 2 22,407.22
1768153530001 EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL
ECUADOR EP PETROECUADOR
3070 PETROECUADOR EP: Pago de la factura No. 012-022-000011079 por el abastecimiento de combustible de los vehículos del Ministerio de Finanzas, correspondiente al mes de mayo 2015.
257.92 0.00 N 10/06/2015 10/06/201510/06/201510/06/2015 0 0 0257.92
1717341604 FARIAS COS JENYFFER MARIA
3071 FARIAS COS JENYFFER MARIA: Viático y subsistencia a manta del 4 al 5 de junio del 2015, para realizar cuadre contable y levantamiento de información referente a contratos de Demarcación Hidrográfica de Manabí pertenecientes a la Secretaría del Agua.
120.00 0.00 N 10/06/2015 11/06/201510/06/201510/06/2015 12/06/2015 12/06/20150 0 2120.00
1704636024 MOLINA ACOSTA NELLY LUPE
3072 MOLINA ACOSTA NELLY LUPE: Viático a Cuenca del 4 al 5 de junio del 2015, para brindar charla técnico-académica a docentes y estudiantes de los últimos años de la Facultad de Economía de la Universidad de Cuenca.
130.00 0.00 N 10/06/2015 11/06/201510/06/201510/06/2015 12/06/2015 12/06/20150 0 2130.00
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
3073 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago de la factura No. 137-003-0022008483 por el servicio de telefonía móvil para uso de diferentes autoridades del Ministerio de Finanzas, correspondiente al mes de mayo de 2015, solicitado por el Dirección de Logística Institucional.
1,080.00 129.60 N 10/06/2015 10/06/201510/06/201510/06/2015 12/06/2015 12/06/20150 2 21,209.60
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
3074 CNT EP.- REGULACION IVA DE la factura No. 137-003-0022008483 por el servicio de telefonía móvil para uso de diferentes autoridades del Ministerio de Finanzas, correspondiente al mes de mayo de 2015, solicitado por el Dirección de Logística Institucional.
129.60 0.00 N 10/06/2015 10/06/201510/06/201510/06/2015 0 0 0129.60
EJERCICIO:
PAGINA:
17:50:59HORA:FECHA: 06/07/2015
14 DE 89
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DE FINANZAS - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1707617005001 JURADO VILLAGOMEZ MARCO VINICIO
3075 JURADO MARCO VINICIO.- Pago de la factura No. 8985 por la adquisición de 100 ambientales en pastillas para las diferentes unidades del Ministerio de Finanzas, solicitado por la dirección de Logística Institucional.
90.90 10.91 N 10/06/2015 10/06/201510/06/201510/06/2015 12/06/2015 12/06/20150 2 297.63
1707617005001 JURADO VILLAGOMEZ MARCO VINICIO
3076 JURADO MARCO VINICIO.-REGULACION IVA de la factura No. 8985 por la adquisición de 100 ambientales en pastillas para las diferentes unidades del Ministerio de Finanzas, solicitado por la dirección de Logística Institucional.
10.91 0.00 N 10/06/2015 10/06/201510/06/201510/06/2015 0 0 010.91
1710059575001 JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR
3077 JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR.- Pago de la factura No. 80068 por la adquisición de materiales de oficina (flash memory de 16 y 32 GB) solicitados Dirección de Logística Institucional, en atención a los requerimientos presentados por diferentes unidades administrativas.
277.02 0.00 N 11/06/2015 11/06/201511/06/2015 0 0 0277.02
1715720783 BONILLA CHANGOLUISA DORIS DEL ROCIO
3078 BONILLA CHANGOLUISA DORIS DEL ROCIO: Viático y subsistencia a Guayaquil del 4 al 5 de junio del 2015, para asistir a reunión de trabajo con Inmobiliar, INSPI y Agrocalidad.
195.00 0.00 N 11/06/2015 11/06/201511/06/2015 0 0 0195.00
1705015947 CEVALLOS ZALDUMBIDE GLORIA ROSANA
3079 CEVALLOS ZALDUMBIDE GLORIA ROSANA: Viático y subsistencia a Guayaquil del 4 al 5 de junio del 2015, para asistir a reunión de trabajo con Inmobiliar, INSPI y Agrocalidad.
195.00 0.00 N 11/06/2015 11/06/201511/06/2015 0 0 0195.00
1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
3080 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-Pago de la factura No. 001-007-001755356 por el servicio de energía eléctrica del edificio matriz del Ministerio de Finanzas, correspondiente al periodo del 01 de mayo al 01 de junio de 2015.
8,905.00 0.00 N 11/06/2015 11/06/201511/06/2015 0 0 08,905.00
1710059575001 JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR
3081 JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR.- Pago de la factura No. 80068 por la adquisición de materiales de oficina (flash memory de 16 y 32 GB) solicitados Dirección de Logística Institucional, en atención a los requerimientos presentados por diferentes unidades administrativas.
247.34 29.68 N 11/06/2015 12/06/201511/06/201511/06/2015 16/06/2015 16/06/20150 4 4265.65
1710059575001 JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR
3082 JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR.- Pago de la factura No. 80068 por la adquisición de materiales de oficina (flash memory de 16 y 32 GB) solicitados Dirección de Logística Institucional, en atención a los requerimientos presentados por diferentes unidades administrativas.
29.68 0.00 N 11/06/2015 11/06/201511/06/201511/06/2015 0 0 029.68
1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
3083 8,905.00 0.00 N 11/06/2015 11/06/201511/06/201511/06/2015 12/06/2015 12/06/20150 0 08,905.00
EJERCICIO:
PAGINA:
17:50:59HORA:FECHA: 06/07/2015
15 DE 89
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DE FINANZAS - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-Pago de la factura No. 001-007-001755356 por el servicio de energía eléctrica del edificio matriz del Ministerio de Finanzas, correspondiente al periodo del 01 de mayo al 01 de junio de 2015.
1705015947 CEVALLOS ZALDUMBIDE GLORIA ROSANA
3084 CEVALLOS ZALDUMBIDE GLORIA ROSANA: Viático y subsistencia a Guayaquil del 4 al 5 de junio del 2015, para asistir a reunión de trabajo con Inmobiliar, INSPI y Agrocalidad.
195.00 0.00 N 11/06/2015 12/06/201511/06/201511/06/2015 12/06/2015 12/06/20150 0 0195.00
1703106292 HEREDIA MEJIA HERNAN JAVIER
3085 HEREDIA HERNAN: Reintegro movilización a Guayaquil del 7 al 9 de junio del 2015, para analizar la matriz de contratos de arrastre.
8.00 0.00 N 11/06/2015 11/06/201511/06/2015 0 0 08.00
1715720783 BONILLA CHANGOLUISA DORIS DEL ROCIO
3086 BONILLA CHANGOLUISA DORIS DEL ROCIO: Viático y subsistencia a Guayaquil del 4 al 5 de junio del 2015, para asistir a reunión de trabajo con Inmobiliar, INSPI y Agrocalidad.
195.00 0.00 N 11/06/2015 12/06/201511/06/201511/06/2015 12/06/2015 12/06/20150 0 0195.00
1768153530001 EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL
ECUADOR EP PETROECUADOR
3087 EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- Pago de la factura No. 009-023-000004477 por el abastecimiento de combustible en el vehículo de la Coordinación Regional 5 (Guayaquil) del Ministerio de Finanzas, correspondiente al mes de mayo de 2015.
91.23 0.00 N 11/06/2015 11/06/201511/06/2015 0 0 091.23
1706268297001 LUNA LOPEZ PEDRO PEDRO 3088 LUNA LOPEZ PEDRO.- Pago de las facturas Nos. 483 y 484 por el arriendo y pago de alícuota de las oficinas Nos. 601-602 y 603 del edificio Rio Amazonas, correspondiente al mes de mayo del 2015, solicitado por la Dirección de Logística Institucional.
4,031.58 0.00 N 11/06/2015 11/06/201511/06/2015 0 0 04,031.58
1791257308001 RADIO COMUNICACIONES DE LOS ANDES RACOMDES
S.A.
3089 RADIO COMUNICACIONES DE LOS ANDES RACOMDES S.A.- Pago de la factura No. 27749 por el servicio de renta y comunicación troncalizado de radios digitales para uso del personal de seguridad del señor Ministro de Finanzas, correspondiente al periodo del 27 de abril al 26 de mayo de 2015.
470.40 0.00 N 11/06/2015 11/06/201511/06/2015 0 0 0470.40
1706268297001 LUNA LOPEZ PEDRO PEDRO 3090 3,648.48 383.10 N 11/06/2015 12/06/201511/06/201511/06/2015 16/06/2015 16/06/20150 4 43,393.08
EJERCICIO:
PAGINA:
17:50:59HORA:FECHA: 06/07/2015
16 DE 89
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DE FINANZAS - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
LUNA LOPEZ PEDRO.- Pago de las facturas Nos. 483 y 484 por el arriendo y pago de alícuota de las oficinas Nos. 601-602 y 603 del edificio Rio Amazonas, correspondiente al mes de mayo del 2015, solicitado por la Dirección de Logística Institucional.
1790738248001 DINEDICIONES SA 3091 DINEDICIONES S.A.- Pago de la factura No. 4352 por la renovación de la suscripción anual de un ejemplar de la revista Gestión, por el año 2015, solicitado por la Dirección de Comunicación Social.
53.76 0.00 N 11/06/2015 11/06/201511/06/2015 0 0 053.76
1706268297001 LUNA LOPEZ PEDRO PEDRO 3092 LUNA LOPEZ PEDRO.- Pago de las facturas Nos. 483 y 484 por el arriendo y pago de alícuota de las oficinas Nos. 601-602 y 603 del edificio Rio Amazonas, correspondiente al mes de mayo del 2015, solicitado por la Dirección de Logística Institucional.
383.10 0.00 N 11/06/2015 11/06/201511/06/201511/06/2015 0 0 0383.10
1768153530001 EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL
ECUADOR EP PETROECUADOR
3093 EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- Pago de la factura No. 009-023-000004477 por el abastecimiento de combustible en el vehículo de la Coordinación Regional 5 (Guayaquil) del Ministerio de Finanzas, correspondiente al mes de mayo de 2015.
81.46 9.77 S 11/06/2015 0 0 091.23
1703106292 HEREDIA MEJIA HERNAN JAVIER
3094 HEREDIA HERNAN: Reintegro movilización a Guayaquil del 7 al 9 de junio del 2015, para analizar la matriz de contratos de arrastre.
8.00 0.00 N 11/06/2015 12/06/201511/06/201511/06/2015 16/06/2015 16/06/20150 4 48.00
1768153530001 EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL
ECUADOR EP PETROECUADOR
3095 EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- Pago de la factura No. 009-023-000004477 por el abastecimiento de combustible en el vehículo de la Coordinación Regional 5 (Guayaquil) del Ministerio de Finanzas, correspondiente al mes de mayo de 2015.
81.46 9.77 N 11/06/2015 12/06/201511/06/201511/06/2015 16/06/2015 16/06/20150 4 491.23
EJERCICIO:
PAGINA:
17:50:59HORA:FECHA: 06/07/2015
17 DE 89
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DE FINANZAS - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1768153530001 EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL
ECUADOR EP PETROECUADOR
3096 EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- Pago de la factura No. 009-023-000004477 por el abastecimiento de combustible en el vehículo de la Coordinación Regional 5 (Guayaquil) del Ministerio de Finanzas, correspondiente al mes de mayo de 2015.
9.77 0.00 N 11/06/2015 11/06/201511/06/201511/06/2015 0 0 09.77
1706943048 ARBOLEDA TERAN RUTH FABIOLA
3097 ARBOLEDA TERAN RUTH FABIOLA.- Reintegro por la adquisición de 9 toallas de baño para uso del señor Ministro de Finanzas, factura No.6483 de Textil San Pedro S.A.
72.34 0.00 N 11/06/2015 11/06/201511/06/2015 0 0 072.34
1790738248001 DINEDICIONES SA 3098 DINEDICIONES S.A.- Pago de la factura No. 4352 por la renovación de la suscripción anual de un ejemplar de la revista Gestión, por el año 2015, solicitado por la Dirección de Comunicación Social.
48.00 5.76 N 11/06/2015 12/06/201511/06/201511/06/2015 16/06/2015 16/06/20150 4 452.13
1791257308001 RADIO COMUNICACIONES DE LOS ANDES RACOMDES
S.A.
3099 RADIO COMUNICACIONES DE LOS ANDES RACOMDES S.A.- Pago de la factura No. 27749 por el servicio de renta y comunicación troncalizado de radios digitales para uso del personal de seguridad del señor Ministro de Finanzas, correspondiente al periodo del 27 de abril al 26 de mayo de 2015.
420.00 50.40 N 11/06/2015 12/06/201511/06/201511/06/2015 16/06/2015 16/06/20150 4 4426.72
1791257308001 RADIO COMUNICACIONES DE LOS ANDES RACOMDES
S.A.
3100 RACOMDES S.A.- REGULACION IVA de la factura No. 27749 por el servicio de renta y comunicación troncalizado de radios digitales para uso del personal de seguridad del señor Ministro de Finanzas, correspondiente al periodo del 27 de abril al 26 de mayo de 2015.
50.40 0.00 N 11/06/2015 11/06/201511/06/201511/06/2015 0 0 050.40
1790738248001 DINEDICIONES SA 3101 DINEDICIONES S.A.- REGULACION IVA de la factura No. 4352 por la renovación de la suscripción anual de un ejemplar de la revista Gestión, por el año 2015, solicitado por la Dirección de Comunicación Social.
5.76 0.00 N 11/06/2015 11/06/201511/06/201511/06/2015 0 0 05.76
1705853040 CARLA LIZETH VALDIZAN LEON
3102 CARLA LIZETH VALDIZAN LEON: Reposición del fondo de caja chica asignado al Despacho Ministerial.
212.94 0.00 N 12/06/2015 12/06/201512/06/2015 0 0 0212.94
1706943048 ARBOLEDA TERAN RUTH FABIOLA
3103 ARBOLEDA TERAN RUTH FABIOLA.- Reintegro por la adquisición de 9 toallas de baño para uso del señor Ministro de Finanzas, factura No.6483 de Textil San Pedro S.A.
72.34 0.00 N 12/06/2015 12/06/201512/06/201512/06/2015 16/06/2015 16/06/20150 4 472.34
1705853040 CARLA LIZETH VALDIZAN LEON
3104 CARLA LIZETH VALDIZAN LEON: Reposición del fondo de caja chica asignado al Despacho Ministerial.
212.94 0.00 N 12/06/2015 12/06/201512/06/201512/06/2015 16/06/2015 16/06/20150 4 4212.94
1712467057 ROJAS CASTILLO FRANKLIN ALEJAN
3105 455.00 0.00 N 12/06/2015 12/06/201512/06/2015 0 0 0455.00
EJERCICIO:
PAGINA:
17:50:59HORA:FECHA: 06/07/2015
18 DE 89
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DE FINANZAS - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
ROJAS CASTILLO FRANKLIN: Viáticos y subsistencia a Girón del 28 al 31 de mayo del 2015, para realizar la avanzada en los sitios donde se desarrollará la agenda de trabajo del Sr. Ministro.
1711334662 BORJA QUINCHUELA FREDDY RICARDO
3106 BORJA QUINCHUELA FREDDY RICARDO: Viático y susbistencia a Guayaquil del 4 al 5 de junio del 2015, para asistir a reunión de trabajo con Inmobiliar, INSPI y Agrocalidad.
195.00 0.00 N 12/06/2015 12/06/201512/06/2015 0 0 0195.00
0600919666001 ANDRADE VELASCO MARTHA CECILIA
3107 ANDRADE VELASCO MARTHA CECILIA: Pago de la factura No. 7471 por el servicio de lavado y planchado del menaje del área de Salud Ocupacional, solicitado por la Dirección de Administración de Talento Humano.
158.26 0.00 N 12/06/2015 12/06/201512/06/2015 0 0 0158.26
1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR
CDE E.P.
3108 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.: Pago de las facturas Nos. 085-002-000004243/4244/4245/46 por el servicio de envío de correspondencia a nivel local, nacional e internacional del 11 de enero al 10 de mayo de 2015, solicitado por la Dirección de Certificación y Documentación.
6,662.80 0.00 N 12/06/2015 12/06/201512/06/2015 0 0 06,662.80
1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR
CDE E.P.
3109 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.: Pago de las facturas Nos. 085-002-000004243/4244/4245/46 por el servicio de envío de correspondencia a nivel local, nacional e internacional del 11 de enero al 10 de mayo de 2015, solicitado por la Dirección de Certificación y Documentación.
5,948.92 713.88 N 12/06/2015 12/06/201512/06/201512/06/2015 16/06/2015 16/06/20150 4 46,662.80
1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR
CDE E.P.
3110 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.: REGULACION IVA de las facturas Nos. 085-002-000004243/4244/4245/46 por el servicio de envío de correspondencia a nivel local, nacional e internacional del 11 de enero al 10 de mayo de 2015, solicitado por la Dirección de Certificación y Documentación.
713.88 0.00 N 12/06/2015 12/06/201512/06/201512/06/2015 0 0 0713.88
1760000900001 MINISTERIO DE FINANZAS 3111 Rendición de la Entidad:130-9999-0 No de fondo: 618 No Entrada: 1790
200.00 0.00 N 12/06/2015 12/06/201512/06/201512/06/2015 0 0 0200.00
1760000900001 MINISTERIO DE FINANZAS 3112 Rendición de la Entidad:130-9999-0 No de fondo: 619 No Entrada: 1792
325.00 0.00 N 12/06/2015 12/06/201512/06/201512/06/2015 0 0 0325.00
1760000900001 MINISTERIO DE FINANZAS - PLANTA CENTRAL
3113 [P:06 T:LI A:2015] PARA PAGAR LA LIQUIDACION DE HABERES POR TERMINO DE CONTRATO Y RENUNCIAS DE: JINEZ MARCO; CEVALLOS CRISTINA; LOPEZ GONZALO; DURAN SERGIO, RECUPERACION DE ANTICIPO
5,070.41 0.00 N 12/06/2015 12/06/201512/06/201512/06/2015 12/06/2015 16/06/20150 0 43,702.89
0105422273 VIVANCO BARRERA JAIME EDUARDO
3114 VIVANCO BARRERA JAIME EDUARDO: Subsistencia a Girón el 28 de mayo del 2015, para realizar la avanzada de los lugares en los que se desarrollará la agenda de trabajo del Sr. Ministro. Movilizar a funcionarios de Comunicación Social.
40.00 0.00 N 12/06/2015 12/06/201512/06/2015 0 0 040.00
EJERCICIO:
PAGINA:
17:50:59HORA:FECHA: 06/07/2015
19 DE 89
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DE FINANZAS - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
0105422273 VIVANCO BARRERA JAIME EDUARDO
3115 VIVANCO BARRERA JAIME EDUARDO: Subsistencia a Girón el 29 de mayo del 2015, para realizar la avanzada de los lugares en los que se desarrollará la agenda de trabajo del Sr. Ministro. Movilizar a funcionarios de Comunicación Social.
40.00 0.00 N 12/06/2015 12/06/201512/06/2015 0 0 040.00
0105422273 VIVANCO BARRERA JAIME EDUARDO
3116 VIVANCO BARRERA JAIME EDUARDO: Subsistencia a Girón el 30 de mayo del 2015, para realizar la avanzada de los lugares en los que se desarrollará la agenda de trabajo del Sr. Ministro. Movilizar a funcionarios de Comunicación Social.
40.00 0.00 N 12/06/2015 12/06/201512/06/2015 0 0 040.00
1706479787 TOBAR HORNA VICTOR RUBEN
3117 TOBAR HORNA VICTOR RUBEN: Viático y alimentación a Manta del 9 al 10 de junio del 2015, para brindar asistencia técnica a la Universidad Técnica de Manabí a fin de regular el distributivo de RMU del personal bajo régimen de LOSEP.
134.00 0.00 N 12/06/2015 12/06/201512/06/2015 0 0 0134.00
1307155190 MOREIRA MACIAS GINA VERONICA
3118 MOREIRA MACIAS GINA VERONICA: Viático y alimentación a Manta del 9 al 10 de junio del 2015, para brindar asistencia técnica a la Universidad Técnica de Manabí a fin de regular el distributivo de RMU del personal bajo régimen de LOSEP. Reintegro parqueadero.
97.00 0.00 N 12/06/2015 12/06/201512/06/2015 0 0 097.00
1760000900001 MINISTERIO DE FINANZAS - PLANTA CENTRAL
3119 [P:06 T:LI A:2015] PARA PAGAR LA LIQUIDACION DE HABERES POR TERMINO DE CONTRATO Y RENUNCIAS DE: DEL CASTILLO EDUARD; MELENDRES DIANA; ESTUPIÑAN POVEDA; RECUPERACION DE ANTICIPO
6,388.15 0.00 N 12/06/2015 12/06/201512/06/201512/06/2015 15/06/2015 16/06/20150 2 45,001.15
1715410765 SANCHEZ ARBOLEDA HENRY ANDRES
3120 SANCHEZ HENRY: Reliquidación por pago pendiente de alimentación y movilización a Loja del 3 al 6 de junio del 2015-CUR 61252776.
12.00 0.00 N 12/06/2015 12/06/201512/06/2015 0 0 012.00
1715825384 GRANIZO GRANIZO LETICIA GABRIELA
3121 GRANIZO LETICIA.- Reliquidación de viáticos a Manta del 3 al 5 de junio para brindar soporte para el fortalecimiento conceptual y operativo de SPRYN y ESIGEF en la Universidad Estatal del Sur de Manabí.
40.00 0.00 N 12/06/2015 12/06/201512/06/2015 0 0 040.00
0201046778 MARIN VEGA JORGE 3122 MARIN JORGE.- Reliquidación de viáticos a Manta del 3 al 5 de junio del 2015, para impartir taller sobre ejecución presupuestaria de inversiones 2015.
40.00 0.00 N 12/06/2015 12/06/201512/06/2015 0 0 040.00
0105422273 VIVANCO BARRERA JAIME EDUARDO
3123 VIVANCO BARRERA JAIME EDUARDO: Subsistencia a Girón el 28 de mayo del 2015, para realizar la avanzada de los lugares en los que se desarrollará la agenda de trabajo del Sr. Ministro. Movilizar a funcionarios de Comunicación Social.
40.00 0.00 N 12/06/2015 17/06/201512/06/201512/06/2015 18/06/2015 18/06/20150 0 640.00
0105422273 VIVANCO BARRERA JAIME EDUARDO
3124 40.00 0.00 N 12/06/2015 17/06/201512/06/201512/06/2015 18/06/2015 18/06/20150 0 640.00
EJERCICIO:
PAGINA:
17:50:59HORA:FECHA: 06/07/2015
20 DE 89
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DE FINANZAS - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
VIVANCO BARRERA JAIME EDUARDO: Subsistencia a Girón el 29 de mayo del 2015, para realizar la avanzada de los lugares en los que se desarrollará la agenda de trabajo del Sr. Ministro. Movilizar a funcionarios de Comunicación Social.
1701639609 GARCIA RIOS OSCAR FERNANDO
3125 GARCIA OSCAR.- GARCIA OSCAR: Reliquidación de viáticos a Manta del 3 al 5 de junio del 2015, para impartir taller sobre Ejecución presupuestaria de Inversiones 2015.
15.00 0.00 N 12/06/2015 12/06/201512/06/2015 0 0 015.00
0105422273 VIVANCO BARRERA JAIME EDUARDO
3126 VIVANCO BARRERA JAIME EDUARDO: Subsistencia a Girón el 30 de mayo del 2015, para realizar la avanzada de los lugares en los que se desarrollará la agenda de trabajo del Sr. Ministro. Movilizar a funcionarios de Comunicación Social.
40.00 0.00 N 12/06/2015 17/06/201512/06/201512/06/2015 18/06/2015 18/06/20150 0 640.00
0201046778 MARIN VEGA JORGE 3127 MARIN JORGE.- Reliquidación de viáticos a Manta del 3 al 5 de junio del 2015, para impartir taller sobre ejecución presupuestaria de inversiones 2015.
40.00 0.00 N 12/06/2015 17/06/201512/06/201512/06/2015 18/06/2015 18/06/20150 0 640.00
1715825384 GRANIZO GRANIZO LETICIA GABRIELA
3128 GRANIZO LETICIA.- Reliquidación de viáticos a Manta del 3 al 5 de junio para brindar soporte para el fortalecimiento conceptual y operativo de SPRYN y ESIGEF en la Universidad Estatal del Sur de Manabí.
40.00 0.00 N 12/06/2015 17/06/201512/06/201512/06/2015 18/06/2015 18/06/20150 0 640.00
1701639609 GARCIA RIOS OSCAR FERNANDO
3129 GARCIA OSCAR.- GARCIA OSCAR: Reliquidación de viáticos a Manta del 3 al 5 de junio del 2015, para impartir taller sobre Ejecución presupuestaria de Inversiones 2015.
15.00 0.00 N 12/06/2015 17/06/201512/06/201512/06/2015 18/06/2015 18/06/20150 0 615.00
1715410765 SANCHEZ ARBOLEDA HENRY ANDRES
3130 SANCHEZ HENRY: Reliquidación por pago pendiente de alimentación y movilización a Loja del 3 al 6 de junio del 2015-CUR 61252776.
12.00 0.00 N 12/06/2015 17/06/201512/06/201512/06/2015 18/06/2015 18/06/20150 0 612.00
1706479787 TOBAR HORNA VICTOR RUBEN
3131 TOBAR HORNA VICTOR RUBEN: Viático y alimentación a Manta del 9 al 10 de junio del 2015, para brindar asistencia técnica a la Universidad Técnica de Manabí a fin de regular el distributivo de RMU del personal bajo régimen de LOSEP.
134.00 0.00 N 12/06/2015 17/06/201512/06/201512/06/2015 18/06/2015 18/06/20150 0 6134.00
1709065740 TORRES MOLINA GERMAN FRANCISCO
3132 TORRES FRANCISCO: Reliquidación por pago pendiente de alimentación y movilización del CUR 61253485.
20.00 0.00 N 12/06/2015 12/06/201512/06/2015 0 0 020.00
1307155190 MOREIRA MACIAS GINA VERONICA
3133 MOREIRA MACIAS GINA VERONICA: Viático y alimentación a Manta del 9 al 10 de junio del 2015, para brindar asistencia técnica a la Universidad Técnica de Manabí a fin de regular el distributivo de RMU del personal bajo régimen de LOSEP. Reintegro parqueadero.
97.00 0.00 N 12/06/2015 17/06/201512/06/201512/06/2015 18/06/2015 18/06/20150 0 697.00
0.00
EJERCICIO:
PAGINA:
17:50:59HORA:FECHA: 06/07/2015
21 DE 89
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DE FINANZAS - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
0600987788 OBREGON VINUEZA HOLGUER ESTUAR
3134 OBREGON VINUEZA HOLGUER: Reliquidación por pago pendiente de la movilización del CUR 61253690.
14.99 N 12/06/2015 12/06/201512/06/2015 0 0 014.99
1712467057 ROJAS CASTILLO FRANKLIN ALEJAN
3135 ROJAS CASTILLO FRANKLIN: Viáticos y subsistencia a Girón del 28 al 31 de mayo del 2015, para realizar la avanzada en los sitios donde se desarrollará la agenda de trabajo del Sr. Ministro.
455.00 0.00 N 12/06/2015 17/06/201512/06/201512/06/2015 18/06/2015 18/06/20150 0 6455.00
1711334662 BORJA QUINCHUELA FREDDY RICARDO
3136 BORJA QUINCHUELA FREDDY RICARDO: Viático y susbistencia a Guayaquil del 4 al 5 de junio del 2015, para asistir a reunión de trabajo con Inmobiliar, INSPI y Agrocalidad.
195.00 0.00 N 12/06/2015 17/06/201512/06/201512/06/2015 18/06/2015 18/06/20150 0 6195.00
0600919666001 ANDRADE VELASCO MARTHA CECILIA
3137 ANDRADE VELASCO MARTHA CECILIA: Pago de la factura No. 7471 por el servicio de lavado y planchado del menaje del área de Salud Ocupacional, solicitado por la Dirección de Administración de Talento Humano.
141.30 16.96 N 12/06/2015 18/06/201512/06/201512/06/2015 19/06/2015 19/06/20150 0 6143.56
0600919666001 ANDRADE VELASCO MARTHA CECILIA
3138 ANDRADE VELASCO MARTHA CECILIA: Pago de la factura No. 7471 por el servicio de lavado y planchado del menaje del área de Salud Ocupacional, solicitado por la Dirección de Administración de Talento Humano.
16.96 0.00 N 12/06/2015 12/06/201512/06/201512/06/2015 0 0 016.96
1760000900001 MINISTERIO DE FINANZAS 3139 Rendición de la Entidad:130-9999-0 No de fondo: 620 No Entrada: 1794
20.00 0.00 N 13/06/2015 13/06/201513/06/201513/06/2015 0 0 020.00
1760000900001 MINISTERIO DE FINANZAS 3140 Rendición de la Entidad:130-9999-0 No de fondo: 621 No Entrada: 1796
10.00 0.00 N 13/06/2015 13/06/201513/06/201513/06/2015 0 0 010.00
1760000900001 MINISTERIO DE FINANZAS 3141 Rendición de la Entidad:130-9999-0 No de fondo: 624 No Entrada: 1802
200.00 0.00 N 13/06/2015 13/06/201513/06/201513/06/2015 0 0 0200.00
1760000900001 MINISTERIO DE FINANZAS 3142 Rendición de la Entidad:130-9999-0 No de fondo: 627 No Entrada: 1808
200.00 0.00 N 13/06/2015 13/06/201513/06/201513/06/2015 0 0 0200.00
1760000900001 MINISTERIO DE FINANZAS 3143 Rendición de la Entidad:130-9999-0 No de fondo: 637 No Entrada: 1836
280.00 0.00 N 13/06/2015 13/06/201513/06/201513/06/2015 0 0 0280.00
1760000900001 MINISTERIO DE FINANZAS 3144 Rendición de la Entidad:130-9999-0 No de fondo: 638 No Entrada: 1838
280.00 0.00 N 13/06/2015 13/06/201513/06/201513/06/2015 0 0 0280.00
1760000900001 MINISTERIO DE FINANZAS 3145 Rendición de la Entidad:130-9999-0 No de fondo: 640 No Entrada: 1848
260.00 0.00 N 13/06/2015 13/06/201513/06/201513/06/2015 0 0 0260.00
1760000900001 MINISTERIO DE FINANZAS 3146 Rendición de la Entidad:130-9999-0 No de fondo: 641 No Entrada: 1850
160.00 0.00 N 13/06/2015 13/06/201513/06/201513/06/2015 0 0 0160.00
1760000900001 MINISTERIO DE FINANZAS 3147 Rendición de la Entidad:130-9999-0 No de fondo: 642 No Entrada: 1852
160.00 0.00 N 13/06/2015 13/06/201513/06/201513/06/2015 0 0 0160.00
1760000900001 MINISTERIO DE FINANZAS 3148 Rendición de la Entidad:130-9999-0 No de fondo: 643 No Entrada: 1854
240.00 0.00 N 13/06/2015 13/06/201513/06/201513/06/2015 0 0 0240.00
1760000900001 MINISTERIO DE FINANZAS 3149 Rendición de la Entidad:130-9999-0 No de fondo: 651 No Entrada: 1877
200.00 0.00 N 13/06/2015 13/06/201513/06/201513/06/2015 0 0 0200.00
0600987788 OBREGON VINUEZA HOLGUER ESTUAR
3150 OBREGON VINUEZA HOLGUER: Reliquidación por pago pendiente de la movilización del CUR 61253690.
14.99 0.00 N 15/06/2015 17/06/201515/06/201515/06/2015 18/06/2015 18/06/20150 0 214.99
1709065740 TORRES MOLINA GERMAN FRANCISCO
3151 20.00 0.00 N 15/06/2015 18/06/201515/06/201515/06/2015 19/06/2015 19/06/20150 0 420.00
EJERCICIO:
PAGINA:
17:50:59HORA:FECHA: 06/07/2015
22 DE 89
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DE FINANZAS - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
TORRES FRANCISCO: Reliquidación por pago pendiente de alimentación y movilización del CUR 61253485.
1790885186001 COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.
3152 COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS.- Pago de la factura No.40079 por el mantenimiento de 1 impresora a color, solicitado por la Dirección de Logística Institucional.
148.96 0.00 N 15/06/2015 15/06/201515/06/2015 0 0 0148.96
1790885186001 COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.
3153 COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS.- Pago de la factura No. 32257 por el mantenimiento de 5 impresoras a color del Ministerio de Finanzas, solicitado por la Dirección de Logística Institucional.
246.96 0.00 N 15/06/2015 15/06/201515/06/2015 0 0 0246.96
1707572580001 TORRES ORTIZ YOLANDA ROCIO DE LOS DOLORES
3154 TORRES ORTIZ YOLANDA ROCIO DE LOS DOLORES: Pago de la factura No. 2667 por el servicio de empastado de archivos pertenecientes a las diferentes unidades administrativas del Ministerio de Finanzas, solicitado por la Dirección de Logística Institucional.
4,721.75 0.00 N 15/06/2015 15/06/201515/06/2015 0 0 04,721.75
1715167282 RAMIREZ IDROBO ADRIANA 3155 RAMIREZ IDROBO ADRIANA: Reintegro del fondo de caja chica asignado a la Unidad de Construcciones y Mantenimiento.
116.88 0.00 N 15/06/2015 15/06/201515/06/2015 0 0 0116.88
1715167282 RAMIREZ IDROBO ADRIANA 3156 RAMIREZ IDROBO ADRIANA: Reintegro del fondo de caja chica asignado a la Unidad de Construcciones y Mantenimiento.
116.88 0.00 N 15/06/2015 16/06/201515/06/201515/06/2015 18/06/2015 18/06/20150 2 2116.88
1707572580001 TORRES ORTIZ YOLANDA ROCIO DE LOS DOLORES
3157 TORRES ORTIZ YOLANDA ROCIO DE LOS DOLORES: Pago de la factura No. 2667 por el servicio de empastado de archivos pertenecientes a las diferentes unidades administrativas del Ministerio de Finanzas, solicitado por la Dirección de Logística Institucional (Se consideró multa por 35 días de retraso)
4,721.75 0.00 N 15/06/2015 16/06/201515/06/201515/06/2015 18/06/2015 18/06/20150 2 24,266.74
1706479787 TOBAR HORNA VICTOR RUBEN
3158 TOBAR HORNA VICTOR RUBEN: Subsistencia el 5 de junio del 2015, para fortalecimiento conceptual y operativo sobre SPRYN y eSIGEF, y asistir a homenaje en el Centro Cívico de la Ciudad Alfaro.
65.00 0.00 N 15/06/2015 17/06/201517/06/2015 2 0 065.00
1790885186001 COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.
3159 COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS.- Pago de la factura No.40079 por el mantenimiento de 1 impresora a color, solicitado por la Dirección de Logística Institucional.
133.00 15.96 N 15/06/2015 16/06/201515/06/201515/06/2015 18/06/2015 18/06/20150 2 2143.11
1791769023001 FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A.
3160 FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A..- Pago de la factura No. 32257 por el mantenimiento de 5 impresoras a color del Ministerio de Finanzas, solicitado por la Dirección de Logística Institucional.
246.96 0.00 N 15/06/2015 15/06/201515/06/2015 0 0 0246.96
1790885186001 COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.
3161 COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS.- Pago de la factura No. 32257 por el mantenimiento de 5 impresoras a color del Ministerio de Finanzas, solicitado por la Dirección de Logística Institucional.
(246.96) 0.00 N 15/06/2015 15/06/201515/06/2015 0 0 0(246.96)
EJERCICIO:
PAGINA:
17:50:59HORA:FECHA: 06/07/2015
23 DE 89
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DE FINANZAS - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1790885186001 COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.
3162 COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS.- Pago de la factura No.40079 por el mantenimiento de 1 impresora a color, solicitado por la Dirección de Logística Institucional.
15.96 0.00 N 15/06/2015 15/06/201515/06/201515/06/2015 0 0 015.96
1791769023001 FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A.
3163 FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A..- Pago de la factura No. 32257 por el mantenimiento de 5 impresoras a color del Ministerio de Finanzas, solicitado por la Dirección de Logística Institucional.
220.50 26.46 N 15/06/2015 16/06/201515/06/201515/06/2015 18/06/2015 18/06/20150 2 2224.03
1717915712 GAIBOR ESTEVEZ CHRISTIAN FABRICIO
3164 GAIBOR ESTEVEZ CHRISTIAN FABRICIO: Viáticos y subsistencia a Guayaquil del 10 al 12 de junio del 2015, para realizar validación de los contratos de arrastre de la SGR.
200.00 0.00 N 15/06/2015 15/06/201515/06/2015 0 0 0200.00
1715674618 ANDRADE CORREA HENRY DANIEL
3165 ANDRADE CORREA HENRY DANIEL: Viáticos y subsistencia a Guayaquil del 10 al 12 de junio del 2015, para realizar la validación de contratos de arrastre de la CTE.
200.00 0.00 N 15/06/2015 15/06/201515/06/2015 0 0 0200.00
1722466461 NATHALIA CANO RODAO 3166 NATHALIA CANO RODAO: Viáticos y subsistencia a Guayaquil del 10 al 12 de junio del 2015, para realizar la validación de contratos de arrastre de la CTE. Reintegro movilización.
208.00 0.00 N 15/06/2015 15/06/201515/06/2015 0 0 0208.00
1791769023001 FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A.
3167 FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A..- Pago de la factura No. 32257 por el mantenimiento de 5 impresoras a color del Ministerio de Finanzas, solicitado por la Dirección de Logística Institucional.
26.46 0.00 N 15/06/2015 15/06/201515/06/201515/06/2015 0 0 026.46
1715674618 ANDRADE CORREA HENRY DANIEL
3168 ANDRADE CORREA HENRY DANIEL: Viáticos y subsistencia a Guayaquil del 10 al 12 de junio del 2015, para realizar la validación de contratos de arrastre de la CTE.
200.00 0.00 N 16/06/2015 16/06/201516/06/201516/06/2015 18/06/2015 18/06/20150 2 2200.00
1722466461 NATHALIA CANO RODAO 3169 NATHALIA CANO RODAO: Viáticos y subsistencia a Guayaquil del 10 al 12 de junio del 2015, para realizar la validación de contratos de arrastre de la CTE. Reintegro movilización.
208.00 0.00 N 16/06/2015 16/06/201516/06/201516/06/2015 18/06/2015 18/06/20150 2 2208.00
1717915712 GAIBOR ESTEVEZ CHRISTIAN FABRICIO
3170 GAIBOR ESTEVEZ CHRISTIAN FABRICIO: Viáticos y subsistencia a Guayaquil del 10 al 12 de junio del 2015, para realizar validación de los contratos de arrastre de la SGR.
200.00 0.00 N 16/06/2015 16/06/201516/06/201516/06/2015 18/06/2015 18/06/20150 2 2200.00
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
3171 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: Pago de la factura No. 137-003-002049394 por el servicio de internet móvil, para las autoridades del Ministerio de Finanzas, por el mes de mayo del 2015.
911.68 0.00 N 16/06/2015 16/06/201516/06/2015 0 0 0911.68
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
3172 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: Pago de la factura No. 137-003-002049394 por el servicio de internet móvil, para las autoridades del Ministerio de Finanzas, por el mes de mayo del 2015.
814.00 97.68 N 16/06/2015 16/06/201516/06/201516/06/2015 18/06/2015 18/06/20150 2 2911.68
1768152560001 3173 97.68 0.00 N 16/06/2015 16/06/201516/06/201516/06/2015 0 0 097.68
EJERCICIO:
PAGINA:
17:50:59HORA:FECHA: 06/07/2015
24 DE 89
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DE FINANZAS - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
CNT EP: REGULACION IVA de la factura No. 137-003-002049394 por el servicio de internet móvil, para las autoridades del Ministerio de Finanzas, por el mes de mayo del 2015.
1002422978 CASTILLO TERAN DIEGO FERNANDO
3174 CASTILLO TERAN DIEGO FERNANDO: Viático y subsistencia a Guayaquil del 4 al 5 de junio del 2015, para asistir a reunión con funcionarios de Inmobiliar, INSPI, MAGAP y Agrocalidad.
195.00 0.00 N 16/06/2015 16/06/201516/06/2015 0 0 0195.00
1716753742 DELGADO NAVARRETE DANIEL
3175 DELGADO NAVARRETE DANIEL: Viáticos y subsistencia a Guayaquil del 7 al 9 de junio del 2015, para realizar validación de contratos de la EP Parques Urbanos.
200.00 0.00 N 16/06/2015 16/06/201516/06/2015 0 0 0200.00
1714914650 MALDONADO NOVILLO JORNADA KARINA
3176 MALDONADO NOVILLO JORNADA KARINA: Viáticos y subsistencia a Guayaquil del 7 al 9 de junio del 2015, para realizar validación de contratos de la EP del Agua.
200.00 0.00 N 16/06/2015 16/06/201516/06/2015 0 0 0200.00
0502851124 PAZMINO JORGGE GABRIEL TADEO
3177 PAZMIÑO GABRIEL: Reliquidación del CUR 61236226 por pago pendiente de un viático y movilización.
88.00 0.00 N 16/06/2015 22/06/201522/06/2015 6 0 088.00
0101590479001 ORELLANA GUERRERO EDGAR FRANCISCO
3178 ORELLANA GUERRERO EDGAR FRANCISCO.- Pago de la factura No. 53493 por la adquisición de materiales de oficina, solicitado por la Dirección de Logística Institucional, en atención a los requerimientos presentados por diferentes unidades administrativas de esta Institución.
19.58 0.00 N 16/06/2015 16/06/201516/06/2015 0 0 019.58
1791350529001 EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.
3179 EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.- Pago de la factura No. 2910 por la adquisición de materiales de oficina, , solicitado por la Dirección de Logística Institucional, en atención a los requerimientos presentados por diferentes unidades administrativas de esta Institución.
4,000.62 0.00 N 16/06/2015 16/06/201516/06/2015 0 0 04,000.62
1716274707 CATOTA CRUZ CINTIA VALERIA
3180 CATOTA CRUZ CINTIA VALERIA: Viático y subsistencia a Guayaquil del 10 al 12 de junio del 2015, para realizar revisión de contratos de arrastre de la SGR.
200.00 0.00 N 16/06/2015 16/06/201516/06/2015 0 0 0200.00
1706789151 VEGA VERA FRANCISCO VINICIO
3181 VEGA VERA FRANCISCO VINICIO: Viáticos y subsistencia a Guayaquil del 10 al 12 de junio del 2015, para realizar validación de los contratos de la SGR. Reintegro movilización.
214.99 0.00 N 16/06/2015 16/06/201516/06/2015 0 0 0214.99
1791350529001 EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.
3182 EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.- Pago de la factura No. 2910 por la adquisición de materiales de oficina, , solicitado por la Dirección de Logística Institucional, en atención a los requerimientos presentados por diferentes unidades administrativas de esta Institución.
3,921.71 78.91 N 16/06/2015 16/06/201516/06/201516/06/2015 18/06/2015 18/06/20150 2 23,953.51
0991331859001 ATIMASA S.A. 3183 189.60 0.00 N 16/06/2015 16/06/201516/06/2015 0 0 0189.60
EJERCICIO:
PAGINA:
17:50:59HORA:FECHA: 06/07/2015
25 DE 89
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DE FINANZAS - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
ATIMASA S.A.: Pago de la factura No. 001-034-000001516 por el abastaecimiento de combustible tipo diesel para los vehículos del Ministerio de Finanzas, correspondiente al mes de mayo del 2015.
1791350529001 EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.
3184 EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.- Pago de la factura No. 2910 por la adquisición de materiales de oficina, , solicitado por la Dirección de Logística Institucional, en atención a los requerimientos presentados por diferentes unidades administrativas de esta Institución.
78.91 0.00 N 16/06/2015 16/06/201516/06/201516/06/2015 0 0 078.91
0101590479001 ORELLANA GUERRERO EDGAR FRANCISCO
3185 ORELLANA GUERRERO EDGAR FRANCISCO.- Pago de la factura No. 53493 por la adquisición de materiales de oficina, solicitado por la Dirección de Logística Institucional, en atención a los requerimientos presentados por diferentes unidades administrativas de esta Institución.
17.48 2.10 N 16/06/2015 16/06/201516/06/201516/06/2015 18/06/2015 18/06/20150 2 218.78
0101590479001 ORELLANA GUERRERO EDGAR FRANCISCO
3186 ORELLANA GUERRERO EDGAR FRANCISCO.- Pago de la factura No. 53493 por la adquisición de materiales de oficina, solicitado por la Dirección de Logística Institucional, en atención a los requerimientos presentados por diferentes unidades administrativas de esta Institución.
2.10 0.00 N 16/06/2015 16/06/201516/06/201516/06/2015 0 0 02.10
1204139792 VILLACRES MUNOZ SANDRA ROSALIA
3187 VILLACRES MUNOZ SANDRA ROSALIA: Viáticos y subsistencia a Guayaquil del 10 al 12 de junio del 2015, para realizar validación de los contratos de la SGR. Reintegro movilización.
216.00 0.00 N 16/06/2015 16/06/201516/06/2015 0 0 0216.00
1713168498 VINUEZA HERRERA EDITH MARIANA
3188 VINUEZA HERRERA EDITH MARIANA: Viáticos y subsistencia a Guayaquil del 10 al 12 de junio del 2015, para realizar revisión de contratos de arrastre de la SGR.
200.00 0.00 N 16/06/2015 16/06/201516/06/2015 0 0 0200.00
1804010096 DIANA MORALES 3189 DIANA MORALES: Viáticos y subsistencia a Guayaquil del 10 al 12 de junio del 2015, para realizar validación de la matriz de contratos en la Comisión de Tránsito.
200.00 0.00 N 16/06/2015 16/06/201516/06/2015 0 0 0200.00
1716490485 GUANA ONA GISELA ALEXANDRA
3190 GUANA ONA GISELA ALEXANDRA: Viáticos y subsistencia a Guayaquil del 10 al 12 de junio del 2015, para realizar validación de la matriz de contratos en la Comisión de Tránsito. Reintegro movilización.
216.00 0.00 N 16/06/2015 16/06/201516/06/2015 0 0 0216.00
1716490485 GUANA ONA GISELA ALEXANDRA
3191 GUANA ONA GISELA ALEXANDRA: Viáticos y subsistencia a Guayaquil del 10 al 12 de junio del 2015, para realizar validación de la matriz de contratos en la Comisión de Tránsito. Reintegro movilización.
216.00 0.00 N 16/06/2015 17/06/201516/06/201516/06/2015 18/06/2015 18/06/20150 0 2216.00
1804010096 DIANA MORALES 3192 DIANA MORALES: Viáticos y subsistencia a Guayaquil del 10 al 12 de junio del 2015, para realizar validación de la matriz de contratos en la Comisión de Tránsito.
200.00 0.00 N 16/06/2015 17/06/201516/06/201516/06/2015 18/06/2015 18/06/20150 0 2200.00
0.00
EJERCICIO:
PAGINA:
17:50:59HORA:FECHA: 06/07/2015
26 DE 89
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DE FINANZAS - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1713168498 VINUEZA HERRERA EDITH MARIANA
3193 VINUEZA HERRERA EDITH MARIANA: Viáticos y subsistencia a Guayaquil del 10 al 12 de junio del 2015, para realizar revisión de contratos de arrastre de la SGR.
200.00 N 16/06/2015 17/06/201516/06/201516/06/2015 18/06/2015 18/06/20150 0 2200.00
1716274707 CATOTA CRUZ CINTIA VALERIA
3194 CATOTA CRUZ CINTIA VALERIA: Viático y subsistencia a Guayaquil del 10 al 12 de junio del 2015, para realizar revisión de contratos de arrastre de la SGR.
200.00 0.00 N 16/06/2015 17/06/201516/06/201516/06/2015 18/06/2015 18/06/20150 0 2200.00
1706789151 VEGA VERA FRANCISCO VINICIO
3195 VEGA VERA FRANCISCO VINICIO: Viáticos y subsistencia a Guayaquil del 10 al 12 de junio del 2015, para realizar validación de los contratos de la SGR. Reintegro movilización.
214.99 0.00 N 16/06/2015 17/06/201516/06/201516/06/2015 18/06/2015 18/06/20150 0 2214.99
1204139792 VILLACRES MUNOZ SANDRA ROSALIA
3196 VILLACRES MUNOZ SANDRA ROSALIA: Viáticos y subsistencia a Guayaquil del 10 al 12 de junio del 2015, para realizar validación de los contratos de la SGR. Reintegro movilización.
216.00 0.00 N 16/06/2015 17/06/201516/06/201516/06/2015 18/06/2015 18/06/20150 0 2216.00
1714914650 MALDONADO NOVILLO JORNADA KARINA
3197 MALDONADO NOVILLO JORNADA KARINA: Viáticos y subsistencia a Guayaquil del 7 al 9 de junio del 2015, para realizar validación de contratos de la EP del Agua.
200.00 0.00 N 16/06/2015 17/06/201516/06/201516/06/2015 18/06/2015 18/06/20150 0 2200.00
1716753742 DELGADO NAVARRETE DANIEL
3198 DELGADO NAVARRETE DANIEL: Viáticos y subsistencia a Guayaquil del 7 al 9 de junio del 2015, para realizar validación de contratos de la EP Parques Urbanos.
200.00 0.00 N 16/06/2015 17/06/201516/06/201516/06/2015 18/06/2015 18/06/20150 0 2200.00
1002422978 CASTILLO TERAN DIEGO FERNANDO
3199 CASTILLO TERAN DIEGO FERNANDO: Viático y subsistencia a Guayaquil del 4 al 5 de junio del 2015, para asistir a reunión con funcionarios de Inmobiliar, INSPI, MAGAP y Agrocalidad.
195.00 0.00 N 16/06/2015 17/06/201516/06/201516/06/2015 18/06/2015 18/06/20150 0 2195.00
0991331859001 ATIMASA S.A. 3200 ATIMASA S.A.: Pago de la factura No. 001-034-000001516 por el abastaecimiento de combustible tipo diesel para los vehículos del Ministerio de Finanzas, correspondiente al mes de mayo del 2015.
169.29 20.31 N 16/06/2015 17/06/201516/06/201516/06/2015 18/06/2015 18/06/20150 0 2189.60
0991331859001 ATIMASA S.A. 3201 ATIMASA S.A.: Pago de la factura No. 001-034-000001516 por el abastaecimiento de combustible tipo diesel para los vehículos del Ministerio de Finanzas, correspondiente al mes de mayo del 2015.
20.31 0.00 N 16/06/2015 16/06/201516/06/201516/06/2015 0 0 020.31
1760000900001 MINISTERIO DE FINANZAS 3202 Rendición de la Entidad:130-9999-0 No de fondo: 645 No Entrada: 1858
240.00 0.00 N 17/06/2015 17/06/201517/06/201517/06/2015 0 0 0240.00
1760000900001 MINISTERIO DE FINANZAS 3203 Rendición de la Entidad:130-9999-0 No de fondo: 646 No Entrada: 1860
120.00 0.00 N 17/06/2015 17/06/201517/06/201517/06/2015 0 0 0120.00
1791251237001 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES
S.A. CONECEL
3204 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL: Pago de la factura No. 20988336 por el servicio de internet banda ancha móvil para uso del señor Ministro de Finanzas, Viceministra y dos asesores, correspondiente al mes de mayo de 2015.
175.45 0.00 N 17/06/2015 17/06/201517/06/2015 0 0 0175.45
EJERCICIO:
PAGINA:
17:50:59HORA:FECHA: 06/07/2015
27 DE 89
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DE FINANZAS - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1760000900001 MINISTERIO DE FINANZAS - PLANTA CENTRAL
3205 [P:05 T:RT A:2015] PARA PAGAR LA RMU DEL MES DE MAYO DEL 2015 A FAVOR DE LASSO TATIANA Y APORTES AL IESS
643.11 0.00 N 17/06/2015 17/06/201517/06/201517/06/2015 18/06/2015 18/06/20150 0 0643.11
1790732657001 COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.
A.
3206 COGECOMSA S. A.: Pago de la factura No. 17182 por la adquisición de varios materiales de oficina para las diferentes unidades administrativas del Ministerio de Finanzas, solicitado por la Dirección de Logística Institucional para el segundo cuatrimestre del 2015.
1,686.50 0.00 N 17/06/2015 17/06/201517/06/2015 0 0 01,686.50
1791251237001 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES
S.A. CONECEL
3207 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL: Pago de la factura No. 20988336 por el servicio de internet banda ancha móvil para uso del señor Ministro de Finanzas, Viceministra y dos asesores, correspondiente al mes de mayo de 2015.
156.65 18.80 N 17/06/2015 17/06/201517/06/201517/06/2015 18/06/2015 18/06/20150 0 0168.56
1791251237001 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES
S.A. CONECEL
3208 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL: Pago de la factura No. 20988336 por el servicio de internet banda ancha móvil para uso del señor Ministro de Finanzas, Viceministra y dos asesores, correspondiente al mes de mayo de 2015.
18.80 0.00 N 17/06/2015 17/06/201517/06/201517/06/2015 0 0 018.80
1713331864 GRIJALVA GUZMAN JOSE ALEJANDRO
3209 GRIJALVA GUZMAN JOSE ALEJANDRO: Viático y subsistencia a Manta del 4 al 5 de junio del 2015, para realizar cuadre contable y levantar información referente a los contratos de la Demarcación Hidrográfica de Manabí perteneciente a la Secretaría del Agua.
195.00 0.00 N 17/06/2015 17/06/201517/06/2015 0 0 0195.00
1790732657001 COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.
A.
3210 COGECOMSA S. A.: Pago de la factura No. 17182 por la adquisición de varios materiales de oficina para las diferentes unidades administrativas del Ministerio de Finanzas, solicitado por la Dirección de Logística Institucional para el segundo cuatrimestre del 2015.
1,505.80 180.70 N 17/06/2015 17/06/201517/06/201517/06/2015 18/06/2015 18/06/20150 0 01,653.37
1790732657001 COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.
A.
3211 COGECOMSA S. A.: Pago de la factura No. 17182 por la adquisición de varios materiales de oficina para las diferentes unidades administrativas del Ministerio de Finanzas, solicitado por la Dirección de Logística Institucional para el segundo cuatrimestre del 2015.
180.70 0.00 N 17/06/2015 17/06/201517/06/201517/06/2015 0 0 0180.70
1791215125001 INDUSTRIAS OZZ S.A. 3212 INDUSTRIAS OZZ S.A.- Pago de la factura No. 38276 por la adquisición de 50 jabones para dispensador, para las diferentes unidades administrativas del Ministerio de Finanzas, solicitado por la Dirección de Logística Institucional.
188.50 0.00 N 17/06/2015 17/06/201517/06/2015 0 0 0188.50
1792125553001 AZULADOCLEAN S.A. 3213 10,173.33 0.00 N 17/06/2015 17/06/201517/06/2015 0 0 010,173.33
EJERCICIO:
PAGINA:
17:50:59HORA:FECHA: 06/07/2015
28 DE 89
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DE FINANZAS - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
AZULADOCLEAN S.A.- Pago de la factura No. 2693 por el servicio de limpieza en el edificio matriz del Ministerio de Finanzas, oficinas del sexto piso del edificio Río Amazonas y bodegas del archivo en el edificio Berrezueta, correspondiente al periodo del 02 de mayo al 01 de junio de 2015
1791215125001 INDUSTRIAS OZZ S.A. 3214 INDUSTRIAS OZZ S.A.- Pago de la factura No. 38276 por la adquisición de 50 jabones para dispensador, para las diferentes unidades administrativas del Ministerio de Finanzas, solicitado por la Dirección de Logística Institucional.
168.30 20.20 N 17/06/2015 17/06/201517/06/201517/06/2015 18/06/2015 18/06/20150 0 0180.76
1791215125001 INDUSTRIAS OZZ S.A. 3215 INDUSTRIAS OZZ S.A.- RECUPERACION IVA de la factura No. 38276 por la adquisición de 50 jabones para dispensador, para las diferentes unidades administrativas del Ministerio de Finanzas, solicitado por la Dirección de Logística Institucional.
20.20 0.00 N 17/06/2015 17/06/201517/06/201517/06/2015 0 0 020.20
1792125553001 AZULADOCLEAN S.A. 3216 AZULADOCLEAN S.A.- Pago de la factura No. 2693 por el servicio de limpieza en el edificio matriz del Ministerio de Finanzas, oficinas del sexto piso del edificio Río Amazonas y bodegas del archivo en el edificio Berrezueta, correspondiente al periodo del 02 de mayo al 01 de junio de 2015
9,083.33 0.00 S 17/06/2015 0 0 08,901.66
1792125553001 AZULADOCLEAN S.A. 3217 AZULADOCLEAN S.A.- Pago de la factura No. 2693 por el servicio de limpieza en el edificio matriz del Ministerio de Finanzas, oficinas del sexto piso del edificio Río Amazonas y bodegas del archivo en el edificio Berrezueta, correspondiente al periodo del 02 de mayo al 01 de junio de 2015
9,083.33 1,090.00 N 17/06/2015 17/06/201517/06/201517/06/2015 19/06/2015 19/06/20150 2 29,228.66
1792125553001 AZULADOCLEAN S.A. 3218 AZULADOCLEAN S.A.- RECUPERACION IVA de la Factura 2693 por el servicio de limpieza en el edificio matriz del Ministerio de Finanzas, oficinas del sexto piso del edificio Río Amazonas y bodegas del archivo en el edificio Berrezueta, correspondiente al periodo del 02 de mayo al 01 de junio de 2015
1,090.00 0.00 N 17/06/2015 17/06/201517/06/201517/06/2015 0 0 01,090.00
1720013943 GARCIA REYES HUGO ARMANDO
3219 GARCIA REYES HUGO ARMANDO: Reliquidación CUR 61308430 por reintegro de movilización.
8.00 0.00 N 17/06/2015 17/06/201517/06/2015 0 0 08.00
1708835630 AREVALO SERRANO SORAYA DEL PILAR
3220 AREVALO SERRANO SORAYA DEL PILAR: Viático y subsistencia a Loja del 11 al 12 junio del 2015, para realizar socialización de los clasificadores orientadores de gasto en políticas de ambiente. Reintegro movilización.
209.99 0.00 N 17/06/2015 17/06/201517/06/2015 0 0 0209.99
1713331864 GRIJALVA GUZMAN JOSE ALEJANDRO
3221 195.00 0.00 N 17/06/2015 18/06/201517/06/201517/06/2015 19/06/2015 19/06/20150 0 2195.00
EJERCICIO:
PAGINA:
17:50:59HORA:FECHA: 06/07/2015
29 DE 89
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DE FINANZAS - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
GRIJALVA GUZMAN JOSE ALEJANDRO: Viático y subsistencia a Manta del 4 al 5 de junio del 2015, para realizar cuadre contable y levantar información referente a los contratos de la Demarcación Hidrográfica de Manabí perteneciente a la Secretaría del Agua.
1706479787 TOBAR HORNA VICTOR RUBEN
3222 TOBAR HORNA VICTOR RUBEN: Subsistencia el 5 de junio del 2015, para fortalecimiento conceptual y operativo sobre SPRYN y eSIGEF, y asistir a homenaje en el Centro Cívico de la Ciudad Alfaro.
65.00 0.00 N 17/06/2015 18/06/201517/06/201517/06/2015 19/06/2015 19/06/20150 0 265.00
1720013943 GARCIA REYES HUGO ARMANDO
3223 GARCIA REYES HUGO ARMANDO: Reliquidación CUR 61308430 por reintegro de movilización.
8.00 0.00 N 17/06/2015 18/06/201517/06/201517/06/2015 19/06/2015 19/06/20150 0 28.00
1708835630 AREVALO SERRANO SORAYA DEL PILAR
3224 AREVALO SERRANO SORAYA DEL PILAR: Viático y subsistencia a Loja del 11 al 12 junio del 2015, para realizar socialización de los clasificadores orientadores de gasto en políticas de ambiente. Reintegro movilización.
209.99 0.00 N 17/06/2015 18/06/201517/06/201517/06/2015 19/06/2015 19/06/20150 0 2209.99
0190307859001 MODASA S.A. 3225 MODASA S.A.: Pago de la factura No. 8353 por la adquisición de uniformes institucionales para el personal (servidores/as y trabajadores/as) que labora en el Ministerio de Finanzas. Amortización del anticipo entregado y pago final restante del contrato por la adquisición de uniformes.
96,694.04 0.00 N 18/06/2015 18/06/201518/06/2015 0 0 096,694.04
0190307859001 MODASA S.A. 3226 MODASA S.A.: Pago dei IVA de la factura No. 8353 por la adquisición de uniformes institucionales para el personal (servidores/as y trabajadores/as) que labora en el Ministerio de Finanzas.
11,603.28 0.00 N 18/06/2015 18/06/201518/06/2015 0 0 011,603.28
0190307859001 MODASA S.A. 3227 MODASA S.A.: Pago dei IVA de la factura No. 8353 por la adquisición de uniformes institucionales para el personal (servidores/as y trabajadores/as) que labora en el Ministerio de Finanzas.
11,603.28 0.00 S 18/06/2015 0 0 011,603.28
0968522230001 SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS, VALORES Y
SEGUROS
3228 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS.- Pago de los títulos de crédito Nos. 10081, 10082y 10112 por la inscripción en el Registro del Mercado de Valores, como operadores de Valores del Ministerio de Finanzas del Ecuador de la Ing. Ana Valeria Acosta M. y del Econ. Jean Loffredo, de la Subs de Finan Público.
18,070.00 0.00 N 18/06/2015 18/06/201518/06/2015 0 0 018,070.00
1708978935 BELTRAN LAMBOGLIA JORGE LUIS
3229 BELTRAN LAMBOGLIA JORGE LUIS: Reposición del fondo de caja chica asignado a la Subsecretaría de Financiamiento Público.
139.11 0.00 N 18/06/2015 18/06/201518/06/2015 0 0 0139.11
1708978935 BELTRAN LAMBOGLIA JORGE LUIS
3230 BELTRAN LAMBOGLIA JORGE LUIS: Reposición del fondo de caja chica asignado a la Subsecretaría de Financiamiento Público.
139.11 0.00 N 18/06/2015 18/06/201518/06/201518/06/2015 19/06/2015 19/06/20150 0 0139.11
0.00
EJERCICIO:
PAGINA:
17:50:59HORA:FECHA: 06/07/2015
30 DE 89
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DE FINANZAS - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
0968522230001 SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS, VALORES Y
SEGUROS
3231 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS.- Pago de los títulos de crédito Nos. 10081, 10082y 10112 por la inscripción en el Registro del Mercado de Valores, como operadores de Valores del Ministerio de Finanzas del Ecuador de la Ing. Ana Valeria Acosta M. y del Econ. Jean Loffredo, de la Subs de Finan Público.
18,070.00 N 18/06/2015 18/06/201518/06/201518/06/2015 19/06/2015 19/06/20150 0 018,070.00
0190307859001 MODASA S.A. 3232 MODASA S.A.: Pago de la factura No. 8353 por la adquisición de uniformes institucionales para el personal (servidores/as y trabajadores/as) que labora en el Ministerio de Finanzas. Amortización del anticipo entregado y pago final restante del contrato por la adquisición de uniformes.
96,694.04 11,603.28 N 18/06/2015 18/06/201518/06/201518/06/2015 19/06/2015 19/06/20150 0 049,894.12
0190307859001 MODASA S.A. 3232 MODASA S.A.: Pago de la factura No. 8353 por la adquisición de uniformes institucionales para el personal (servidores/as y trabajadores/as) que labora en el Ministerio de Finanzas. Amortización del anticipo entregado y pago final restante del contrato por la adquisición de uniformes.
96,694.04 11,603.28 N 18/06/2015 18/06/201518/06/201518/06/2015 19/06/20150 0 049,894.12
0190307859001 MODASA S.A. 3233 MODASA S.A.: Pago dei IVA de la factura No. 8353 por la adquisición de uniformes institucionales para el personal (servidores/as y trabajadores/as) que labora en el Ministerio de Finanzas.
11,603.28 0.00 N 18/06/2015 18/06/201518/06/201518/06/2015 0 0 011,603.28
1709066243 AYALA FLORES HORACIO 3234 AYALA FLORES HORACIO: Reliquidación del CUR 61308144 por reintegro de movilización.
14.99 0.00 N 18/06/2015 18/06/201518/06/2015 0 0 014.99
1713416285001 PAREDES ASTUDILLO ROSA MONSERRAT
3235 PAREDES ROSA.- Pago de la factura No. 820 por la adquisición de 10 rollos de etiquetas VOID y 07 rollos de film para impresora Zebra, para impresión de códigos de barras y etiquetar los bienes sujetos a control y activos fijos del Ministerio de Finanzas, para la Unidad de Bienes.
1,478.40 0.00 N 18/06/2015 18/06/201518/06/2015 0 0 01,478.40
1709066243 AYALA FLORES HORACIO 3236 AYALA FLORES HORACIO: Reliquidación del CUR 61308144 por reintegro de movilización.
14.99 0.00 N 18/06/2015 18/06/201518/06/201518/06/2015 19/06/2015 19/06/20150 0 014.99
1713416285001 PAREDES ASTUDILLO ROSA MONSERRAT
3237 PAREDES ROSA.- Pago de la factura No. 820 por la adquisición de 10 rollos de etiquetas VOID y 07 rollos de film para impresora Zebra, para impresión de códigos de barras y etiquetar los bienes sujetos a control y activos fijos del Ministerio de Finanzas, para la Unidad de Bienes.
1,320.00 158.40 N 18/06/2015 18/06/201518/06/201518/06/2015 19/06/2015 19/06/20150 0 01,417.68
1713416285001 PAREDES ASTUDILLO ROSA MONSERRAT
3238 PAREDES ROSA.- Pago de la factura No. 820 por la adquisición de 10 rollos de etiquetas VOID y 07 rollos de film para impresora Zebra, para impresión de códigos de barras y etiquetar los bienes sujetos a control y activos fijos del Ministerio de Finanzas, para la Unidad de Bienes.
158.40 0.00 N 18/06/2015 18/06/201518/06/201518/06/2015 0 0 0158.40
1760000900001 MINISTERIO DE FINANZAS - PLANTA CENTRAL
3239 126.51 0.00 N 18/06/2015 18/06/201518/06/201518/06/2015 19/06/2015 19/06/20150 0 0126.51
EJERCICIO:
PAGINA:
17:50:59HORA:FECHA: 06/07/2015
31 DE 89
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DE FINANZAS - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
[P:04 T:RT A:2015] PARA PAGAR FONDOS DE RESERVA A FAVOR DE RICARDO MOYA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2015
1760000900001 MINISTERIO DE FINANZAS 3240 Rendición de la Entidad:130-9999-0 No de fondo: 598 No Entrada: 1717
2,921.15 0.00 N 19/06/2015 23/06/201523/06/201519/06/2015 4 0 02,921.15
1760000900001 MINISTERIO DE FINANZAS 3241 Rendición de la Entidad:130-9999-0 No de fondo: 610 No Entrada: 1757
2,426.28 0.00 S 19/06/2015 0 0 02,426.28
1760000900001 MINISTERIO DE FINANZAS 3242 Rendición de la Entidad:130-9999-0 No de fondo: 639 No Entrada: 1846
120.00 0.00 N 19/06/2015 19/06/201519/06/201519/06/2015 0 0 0120.00
1713993143 LOZADA PALIZ JORGE GONZALO
3243 LOZADA PALIZ JORGE GONZALO: Viático a Puyo del 16 al 17 de junio del 2015, para movilizar a funcionarios al cumplimiento de su agenda de trabajo - Reunión ECORAE.
80.00 0.00 N 19/06/2015 19/06/201519/06/2015 0 0 080.00
1760000900001 MINISTERIO DE FINANZAS - PLANTA CENTRAL
3244 [P:06 T:HO A:2015] PARA PAGAR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE LOS TRABAJADORES DE LA REGIONAL 5 Y 6 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015.
162.00 0.00 N 19/06/2015 19/06/201519/06/201519/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 10 10162.00
1760000900001 MINISTERIO DE FINANZAS 3245 Rendición de la Entidad:130-9999-0 No de fondo: 649 No Entrada: 1873
280.00 0.00 N 19/06/2015 19/06/201519/06/201519/06/2015 0 0 0280.00
1760000900001 MINISTERIO DE FINANZAS 3246 Rendición de la Entidad:130-9999-0 No de fondo: 610 No Entrada: 1757
2,426.28 0.00 N 19/06/2015 19/06/201519/06/201519/06/2015 0 0 02,426.28
1305195487001 BERMUDEZ SANCHEZ WILSON ANTONIO
3247 BERMUDEZ SANCHEZ WILSON ANTONIO: Pago de la factura No. 3048 por la adquisición e instalación de un sistema de purificación de agua con luz ultravioleta, solicitado por la Unidad de Mantenimiento y Construcciones para la cocina del comedor.
1,097.00 0.00 N 19/06/2015 19/06/201519/06/2015 0 0 01,097.00
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
3248 CNT EP: Pago de la factura No. 14499719 por el servicio de enlace de comunicación con CNT y Contact Center, correspondiente al mes de mayo de 2015.
593.60 0.00 N 19/06/2015 22/06/201522/06/2015 2 0 0593.60
1713101382 ZAMORA AIZAGA MILTON FABIAN
3249 ZAMORA AIZAGA MILTON FABIAN: Viático y subsistencia a Cuenca del 4 al 5 de junio del 2015, para brindar charla técnico-académica a docentes y estudiantes de los últimos años de Economía de la Universidad de Cuenca.
195.00 0.00 N 19/06/2015 19/06/201519/06/2015 0 0 0195.00
1721540688 UNDA VINUEZA MARIA JOSE 3250 UNDA VINUEZA MARIA JOSE: Viático y subsistencia a Cuenca del 12 al 13 de junio del 2015, para brindar asesoría y apoyo en la elaboración de herramientas metodológicas, solicitadas por la SNAP.
120.00 0.00 N 19/06/2015 19/06/201519/06/2015 0 0 0120.00
1718480757 CASTILLO GAIBOR JORGE LUIS
3251 CASTILLO GAIBOR JORGE LUIS: Subsistencia a Guayaquil el 12 de junio del 2015, para brindar asesoría y apoyo en la elaboración de herramientas metodológicas, solicitadas por la SNAP.
40.00 0.00 N 19/06/2015 19/06/201519/06/2015 0 0 040.00
1760000900001 MINISTERIO DE FINANZAS 3252 Rendición de la Entidad:130-9999-0 No de fondo: 629 No Entrada: 1811
1,085.70 0.00 N 19/06/2015 19/06/201519/06/201519/06/2015 0 0 01,085.70
EJERCICIO:
PAGINA:
17:50:59HORA:FECHA: 06/07/2015
32 DE 89
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DE FINANZAS - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1760000900001 MINISTERIO DE FINANZAS 3253 Rendición de la Entidad:130-9999-0 No de fondo: 650 No Entrada: 1875
280.00 0.00 N 19/06/2015 19/06/201519/06/201519/06/2015 0 0 0280.00
1721061446 PILLAJO MALDONADO GEOCONDA ISABEL
3254 PILLAJO MALDONADO GEOCONDA ISABEL: Viático y subsistencia a Cuenca del 12 al 13 de junio del 2015, para brindar asesoría y apoyo en la elaboración de herramientas metodológicas, solicitadas por la SNAP.
120.00 0.00 N 19/06/2015 19/06/201519/06/2015 0 0 0120.00
1713310264 FLORES CAJAMARCA CARLOS DAVID
3255 FLORES CAJAMARCA CARLOS DAVID: Subsistencia a Guayaquil el 12 de junio del 2015, para brindar asesoría y apoyo en la elaboración de herramientas metodológicas, solicitadas por la SNAP.
40.00 0.00 N 19/06/2015 19/06/201519/06/2015 0 0 040.00
1706789151 VEGA VERA FRANCISCO VINICIO
3256 VEGA VERA FRANCISCO VINICIO: Viático y subsistencia a Cuenca del 16 al 17 de junio del 2015, para realizar validación de matriz de contratos elaborada por la EP Hidropaute Sopladora.
120.00 0.00 N 19/06/2015 19/06/201519/06/2015 0 0 0120.00
1713587028 VILLAVICENCIO ESPINOSA JENNY ESPERANZA
3257 VILLAVICENCIO ESPINOSA JENNY ESPERANZA: Viáticos y subsistencia a Guayaquil del 10 al 12 de junio del 2015, para realizar proceso de validación de contratos de arrastre de la SGR.
200.00 0.00 N 19/06/2015 19/06/201519/06/2015 0 0 0200.00
1791703278001 COMPANIA DE TRANSPORTES
FURGOPLANTA ESCOLAR E INSTITUCIONAL
TRANSFURPLANT S.A.
3258 COMPANIA DE TRANSPORTES FURGOPLANTA ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSFURPLANT S.A..- Pago de la factura No. 21928 por la contratación de 5 furgonetas para trasladar a los servidores/as del Ministerio de Finanzas a instituciones públicas con servidores de SENPLADES del 6 al 29 de mayo del 2015.
2,700.00 0.00 N 19/06/2015 19/06/201519/06/2015 0 0 02,700.00
1791703278001 COMPANIA DE TRANSPORTES
FURGOPLANTA ESCOLAR E INSTITUCIONAL
TRANSFURPLANT S.A.
3259 COMPANIA DE TRANSPORTES FURGOPLANTA ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSFURPLANT S.A..- Pago de la factura No. 21928 por la contratación de 5 furgonetas para trasladar a los servidores/as del Ministerio de Finanzas a instituciones públicas con servidores de SENPLADES del 6 al 29 de mayo del 2015.
2,700.00 0.00 N 19/06/2015 19/06/201519/06/201519/06/2015 23/06/2015 23/06/20150 4 42,673.00
1710201102001 SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO
3260 SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO.- Pago de la factura No. 14865 por la adquisición de varios materiales de aseo para las diferentes unidades administrativas del Ministerio de Finanzas, solicitado por la Dirección de Logística Institucional.
83.46 0.00 N 19/06/2015 19/06/201519/06/2015 0 0 083.46
1305195487001 BERMUDEZ SANCHEZ WILSON ANTONIO
3261 BERMUDEZ SANCHEZ WILSON ANTONIO SAYVISA, POR LA ADQUISICION DE UN SISTEMA DE PURIFICACION AGUA CON LUZ ULTRAVIOLETA S FACTURA NRO. 3048, CARTA DE ADJUDICACION INFIMA CUANTIA NrO. INF-MF-074-2015
979.46 117.54 N 19/06/2015 19/06/201519/06/201519/06/2015 01/07/2015 01/07/20150 12 121,051.95
EJERCICIO:
PAGINA:
17:50:59HORA:FECHA: 06/07/2015
33 DE 89
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DE FINANZAS - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1791775643001 CODYXOPAPER CIA. LTDA. 3262 CODYXOPAPER CIA. LTDA.- Pago de la factura No. 41671 por la adquisición de varios materiales oficina (portaminas, tijeras, folders y bolígrafos) para las diferentes unidades administrativas del Ministerio de Finanzas, solicitado por la Dirección de Logísitca Institucional.
187.51 0.00 N 19/06/2015 19/06/201519/06/2015 0 0 0187.51
1305195487001 BERMUDEZ SANCHEZ WILSON ANTONIO
3263 BERMUDEZ SANCHEZ WILSON ANTONIO: RECUPERACION IVA de la factura No. 3048 por la adquisición e instalación de un sistema de purificación de agua con luz ultravioleta, solicitado por la Unidad de Mantenimiento y Construcciones para la cocina del comedor.
117.54 0.00 N 19/06/2015 19/06/201519/06/201519/06/2015 0 0 0117.54
1710201102001 SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO
3264 SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO.- Pago de la factura No. 14865 por la adquisición de varios materiales de aseo para las diferentes unidades administrativas del Ministerio de Finanzas, solicitado por la Dirección de Logística Institucional.
74.52 8.94 N 19/06/2015 19/06/201519/06/201519/06/2015 23/06/2015 23/06/20150 4 480.03
1713587028 VILLAVICENCIO ESPINOSA JENNY ESPERANZA
3265 VILLAVICENCIO ESPINOSA JENNY ESPERANZA: Viáticos y subsistencia a Guayaquil del 10 al 12 de junio del 2015, para realizar proceso de validación de contratos de arrastre de la SGR.
200.00 0.00 N 19/06/2015 23/06/201519/06/201519/06/2015 26/06/2015 26/06/20150 2 6200.00
1706789151 VEGA VERA FRANCISCO VINICIO
3266 VEGA VERA FRANCISCO VINICIO: Viático y subsistencia a Cuenca del 16 al 17 de junio del 2015, para realizar validación de matriz de contratos elaborada por la EP Hidropaute Sopladora.
120.00 0.00 N 19/06/2015 23/06/201519/06/201519/06/2015 26/06/2015 26/06/20150 2 6120.00
1721540688 UNDA VINUEZA MARIA JOSE 3267 UNDA VINUEZA MARIA JOSE: Viático y subsistencia a Cuenca del 12 al 13 de junio del 2015, para brindar asesoría y apoyo en la elaboración de herramientas metodológicas, solicitadas por la SNAP.
120.00 0.00 N 19/06/2015 23/06/201519/06/201519/06/2015 26/06/2015 26/06/20150 2 6120.00
1713101382 ZAMORA AIZAGA MILTON FABIAN
3268 ZAMORA AIZAGA MILTON FABIAN: Viático y subsistencia a Cuenca del 4 al 5 de junio del 2015, para brindar charla técnico-académica a docentes y estudiantes de los últimos años de Economía de la Universidad de Cuenca.
195.00 0.00 N 19/06/2015 23/06/201519/06/201519/06/2015 26/06/2015 26/06/20150 2 6195.00
1710201102001 SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO
3269 SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO.- Pago de la factura No. 14865 por la adquisición de varios materiales de aseo para las diferentes unidades administrativas del Ministerio de Finanzas, solicitado por la Dirección de Logística Institucional.
8.94 0.00 N 19/06/2015 19/06/201519/06/201519/06/2015 0 0 08.94
1718480757 CASTILLO GAIBOR JORGE LUIS
3270 CASTILLO GAIBOR JORGE LUIS: Subsistencia a Guayaquil el 12 de junio del 2015, para brindar asesoría y apoyo en la elaboración de herramientas metodológicas, solicitadas por la SNAP.
40.00 0.00 N 19/06/2015 23/06/201519/06/201519/06/2015 26/06/2015 26/06/20150 2 640.00
EJERCICIO:
PAGINA:
17:50:59HORA:FECHA: 06/07/2015
34 DE 89
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DE FINANZAS - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1721061446 PILLAJO MALDONADO GEOCONDA ISABEL
3271 PILLAJO MALDONADO GEOCONDA ISABEL: Viático y subsistencia a Cuenca del 12 al 13 de junio del 2015, para brindar asesoría y apoyo en la elaboración de herramientas metodológicas, solicitadas por la SNAP.
120.00 0.00 N 19/06/2015 23/06/201519/06/201519/06/2015 26/06/2015 26/06/20150 2 6120.00
1713310264 FLORES CAJAMARCA CARLOS DAVID
3272 FLORES CAJAMARCA CARLOS DAVID: Subsistencia a Guayaquil el 12 de junio del 2015, para brindar asesoría y apoyo en la elaboración de herramientas metodológicas, solicitadas por la SNAP.
40.00 0.00 N 19/06/2015 23/06/201519/06/201519/06/2015 26/06/2015 26/06/20150 2 640.00
1713993143 LOZADA PALIZ JORGE GONZALO
3273 LOZADA PALIZ JORGE GONZALO: Viático a Puyo del 16 al 17 de junio del 2015, para movilizar a funcionarios al cumplimiento de su agenda de trabajo - Reunión ECORAE.
80.00 0.00 N 19/06/2015 23/06/201519/06/201519/06/2015 26/06/2015 26/06/20150 2 680.00
1791775643001 CODYXOPAPER CIA. LTDA. 3274 CODYXOPAPER CIA. LTDA.- Pago de la factura No. 41671 por la adquisición de varios materiales oficina (portaminas, tijeras, folders y bolígrafos) para las diferentes unidades administrativas del Ministerio de Finanzas, solicitado por la Dirección de Logísitca Institucional.
167.42 20.09 N 19/06/2015 19/06/201519/06/201519/06/2015 23/06/2015 23/06/20150 4 4179.81
1791775643001 CODYXOPAPER CIA. LTDA. 3275 CODYXOPAPER CIA. LTDA.- Pago de la factura No. 41671 por la adquisición de varios materiales oficina (portaminas, tijeras, folders y bolígrafos) para las diferentes unidades administrativas del Ministerio de Finanzas, solicitado por la Dirección de Logísitca Institucional.
20.09 0.00 N 19/06/2015 19/06/201519/06/201519/06/2015 0 0 020.09
0102990090001 BERREZUETA DURAN VICENTE ELADIO
3276 BERREZUETA DURAN VICENTE ELADIO: Pago de la factura No. 196 por el arrendamiento de varias bodegas para el archivo pasivo del Ministerio de Finanzas, ubicado en el edificio Berrezueta correspondiente al periodo del 19 de mayo al 18 de junio de 2015.
6,720.00 0.00 N 22/06/2015 22/06/201522/06/2015 0 0 06,720.00
1760000900001 MINISTERIO DE FINANZAS - PLANTA CENTRAL
3277 [P:06 T:LI A:2015] PARA PAGAR LA LIQUIDACIÓN DE HABERES A FAVOR DE CUESTA GUSTAVO POR HABER PRESENTADO LA RENUNCIA
1,575.86 0.00 N 22/06/2015 22/06/201522/06/201522/06/2015 25/06/2015 25/06/20150 2 21,575.86
1709329237001 QUINATOA CONDOR ALEX DIEGO
3278 QUINATOA CONDOR ALEX DIEGO.- Pago de la factura No. 770 por la adquisición de un intercomunicador para el control de acceso de usuarios para la Subsecretaría del Tesoro Nacional, solicitado por la Dirección de Logística Institucional.
1,001.84 0.00 N 22/06/2015 22/06/201522/06/2015 0 0 01,001.84
1305195487001 BERMUDEZ SANCHEZ WILSON ANTONIO
3279 BERMUDEZ SANCHEZ WILSON ANTONIO: Pago de la factura No. 3043 por el mantenimiento del purificación de agua del Despacho Ministerial, solicitado por la Dirección de Logística Institucional.
209.80 0.00 N 22/06/2015 22/06/201522/06/2015 0 0 0209.80
0502851124 PAZMINO JORGGE GABRIEL TADEO
3280 PAZMIÑO GABRIEL: Reliquidación del CUR 61236226 por pago pendiente de un viático y movilización.
88.00 0.00 N 22/06/2015 23/06/201522/06/201522/06/2015 26/06/2015 26/06/20150 2 488.00
EJERCICIO:
PAGINA:
17:50:59HORA:FECHA: 06/07/2015
35 DE 89
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DE FINANZAS - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A. 3281 SEGUROS SUCRE S.A.- Pago de la factura No. 356 por la inclusión en la póliza de seguro de los bienes adquiridos en el mes de mayo y que se incluyen a partir del 4 de junio 2015, solicitado por la Dirección de Logística Institucional.
35.45 0.00 N 22/06/2015 22/06/201522/06/2015 0 0 035.45
1703709558001 TUTASI PAZ Y MINO MARCO VINICIO
3282 TUTASI MARCO VINICIO.- Pago de la factura No. 2826 por la adquisición de 500 galones de combustible de Diesel para los generadores que da servicio al Centro de Datos y al edificio del Ministerio de Finanzas, solicitado por la Dirección de Logística Institucional.
515.20 0.00 N 22/06/2015 22/06/201522/06/2015 0 0 0515.20
0102990090001 BERREZUETA DURAN VICENTE ELADIO
3283 BERREZUETA DURAN VICENTE ELADIO: Pago de la factura No. 196 por el arrendamiento de varias bodegas para el archivo pasivo del Ministerio de Finanzas, ubicado en el edificio Berrezueta correspondiente al periodo del 19 de mayo al 18 de junio de 2015.
6,000.00 720.00 N 22/06/2015 23/06/201522/06/201522/06/2015 26/06/2015 26/06/20150 2 45,520.00
1703709558001 TUTASI PAZ Y MINO MARCO VINICIO
3284 TUTASI MARCO VINICIO.- Pago de la factura No. 2826 por la adquisición de 500 galones de combustible de Diesel para los generadores que da servicio al Centro de Datos y al edificio del Ministerio de Finanzas, solicitado por la Dirección de Logística Institucional.
460.00 55.20 N 22/06/2015 22/06/201522/06/201522/06/2015 24/06/2015 24/06/20150 2 2515.20
0102990090001 BERREZUETA DURAN VICENTE ELADIO
3285 BERREZUETA DURAN VICENTE ELADIO: RECUPERACION IVA de la factura No. 196 por el arrendamiento de varias bodegas para el archivo pasivo del Ministerio de Finanzas, ubicado en el edificio Berrezueta correspondiente al periodo del 19 de mayo al 18 de junio de 2015.
720.00 0.00 N 22/06/2015 22/06/201522/06/201522/06/2015 0 0 0720.00
1703709558001 TUTASI PAZ Y MINO MARCO VINICIO
3286 TUTASI MARCO VINICIO.- Pago de la factura No. 2826 por la adquisición de 500 galones de combustible de Diesel para los generadores que da servicio al Centro de Datos y al edificio del Ministerio de Finanzas, solicitado por la Dirección de Logística Institucional.
55.20 0.00 N 22/06/2015 22/06/201522/06/201522/06/2015 0 0 055.20
0190336697001 AUSTROLIMPIO CIA. LTDA. 3287 AUSTROLIMPIO CIA. LTDA.: Pago de la factura No. 18 por el servicio de limpieza para las oficinas del Ministerio de Finanzas ubicadas en la ciudad de Cuenca, solicitado por la Coordinación Regional 6 (Cuenca), correspondiente al mes de mayo de 2015.
492.80 0.00 N 22/06/2015 22/06/201522/06/2015 0 0 0492.80
1709329237001 QUINATOA CONDOR ALEX DIEGO
3288 894.50 107.34 N 22/06/2015 22/06/201522/06/2015 0 0 0960.69
EJERCICIO:
PAGINA:
17:50:59HORA:FECHA: 06/07/2015
36 DE 89
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DE FINANZAS - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
QUINATOA CONDOR ALEX DIEGO.- Pago de la factura No. 770 por la adquisición de un intercomunicador para el control de acceso de usuarios para la Subsecretaría del Tesoro Nacional, solicitado por la Dirección de Logística Institucional.
0100019710 DAVILA ANDRADE ROSARIO MARIA
3289 CUR Automático de Transferencias No. 44097 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de junio de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina
708.00 0.00 N 22/06/2015 22/06/201522/06/2015 0 0 0708.00
0100144930 PINTADO GAVILANEZ CARLOS ANTON
3290 CUR Automático de Transferencias No. 44097 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de junio de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina
708.00 0.00 N 22/06/2015 22/06/201522/06/2015 0 0 0708.00
0101213841 IÑIGUEZ VDA. DE ORELLANA MARIA
3291 CUR Automático de Transferencias No. 44097 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de junio de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina
708.00 0.00 N 22/06/2015 22/06/201522/06/2015 0 0 0708.00
0300748217 CASTILLO ORTEGA MERCEDES ALICIA
3292 CUR Automático de Transferencias No. 44097 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de junio de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina
708.00 0.00 N 22/06/2015 22/06/201522/06/2015 0 0 0708.00
0400044871 POZO GONZALEZ JAIME EDUARDO
3293 CUR Automático de Transferencias No. 44097 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de junio de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina
708.00 0.00 N 22/06/2015 22/06/201522/06/2015 0 0 0708.00
0400619888 CAICEDO REVELO PAULO DEL
3294 CUR Automático de Transferencias No. 44097 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de junio de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina
708.00 0.00 N 22/06/2015 22/06/201522/06/2015 0 0 0708.00
0400738316 RODRIGUEZ ROSERO PEDRO ALVARO
3295 CUR Automático de Transferencias No. 44097 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de junio de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina
708.00 0.00 N 22/06/2015 22/06/201522/06/2015 0 0 0708.00
EJERCICIO:
PAGINA:
17:50:59HORA:FECHA: 06/07/2015
37 DE 89
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DE FINANZAS - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
0400739199 PAILLACHO PEREZ ESTUARDO INOCENCIO
3296 CUR Automático de Transferencias No. 44097 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de junio de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina
708.00 0.00 N 22/06/2015 22/06/201522/06/2015 0 0 0708.00
0400871638 PAILLACHO LUIS 3297 CUR Automático de Transferencias No. 44097 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de junio de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina
708.00 0.00 N 22/06/2015 22/06/201522/06/2015 0 0 0708.00
0400873576 GUERRA BURBANO SILVIO ROMAN
3298 CUR Automático de Transferencias No. 44097 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de junio de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina
708.00 0.00 N 22/06/2015 22/06/201522/06/2015 0 0 0708.00
0400990792 CHILES HUACA HECTOR RUBEN
3299 CUR Automático de Transferencias No. 44097 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de junio de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina
708.00 0.00 N 22/06/2015 22/06/201522/06/2015 0 0 0708.00
0401088471 CHULDE CERON DARWIN OLAVO
3300 CUR Automático de Transferencias No. 44097 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de junio de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina
708.00 0.00 N 22/06/2015 22/06/201522/06/2015 0 0 0708.00
0800559114 QUIÑONEZ EUFRACIA 3301 CUR Automático de Transferencias No. 44097 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de junio de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina
228.28 0.00 N 22/06/2015 22/06/201522/06/2015 0 0 0228.28
1101822920 BUSTAMANTE BUSTAMANTE CARMEN
3302 CUR Automático de Transferencias No. 44097 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de junio de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina
708.00 0.00 N 22/06/2015 22/06/201522/06/2015 0 0 0708.00
1700374588 ESPINOZA HIDALGO EUGENIO VALDO
3303 CUR Automático de Transferencias No. 44097 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de junio de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina
708.00 0.00 N 22/06/2015 22/06/201522/06/2015 0 0 0708.00
EJERCICIO:
PAGINA:
17:50:59HORA:FECHA: 06/07/2015
38 DE 89
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DE FINANZAS - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1700519646 CASTAÑEDA ROMERO CARLOS MARIA
3304 CUR Automático de Transferencias No. 44097 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de junio de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina
708.00 0.00 N 22/06/2015 22/06/201522/06/2015 0 0 0708.00
1700540675 GUERRA MALDONADO OSCAR AUGUSTO
3305 CUR Automático de Transferencias No. 44097 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de junio de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina
708.00 0.00 N 22/06/2015 22/06/201522/06/2015 0 0 0708.00
1701183665 MENDOZA SUASTI LAURA IRENE
3306 CUR Automático de Transferencias No. 44097 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de junio de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina
708.00 0.00 N 22/06/2015 22/06/201522/06/2015 0 0 0708.00
1701986174 LEON MENESES CESAR ALONSO
3307 CUR Automático de Transferencias No. 44097 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de junio de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina
708.00 0.00 N 22/06/2015 22/06/201522/06/2015 0 0 0708.00
1702745090 MONCAYO NARVAEZ FANNY MARIA
3308 CUR Automático de Transferencias No. 44097 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de junio de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina
708.00 0.00 N 22/06/2015 22/06/201522/06/2015 0 0 0708.00
1702774348 BOLAÑOS CALDERON LUIS RAMIRO
3309 CUR Automático de Transferencias No. 44097 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de junio de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina
708.00 0.00 N 22/06/2015 22/06/201522/06/2015 0 0 0708.00
1703308682 PASPUEL RODRIGUEZ MARTHA IRENE
3310 CUR Automático de Transferencias No. 44097 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de junio de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina
708.00 0.00 N 22/06/2015 22/06/201522/06/2015 0 0 0708.00
1704161957 YEPEZ RECALDE LUIS GALO 3311 CUR Automático de Transferencias No. 44097 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de junio de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina
708.00 0.00 N 22/06/2015 22/06/201522/06/2015 0 0 0708.00
EJERCICIO:
PAGINA:
17:50:59HORA:FECHA: 06/07/2015
39 DE 89
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DE FINANZAS - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1704631660 TERESA VALLECILLA CELI 3312 CUR Automático de Transferencias No. 44097 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de junio de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina
708.00 0.00 N 22/06/2015 22/06/201522/06/2015 0 0 0708.00
1705704607 YANCHAPAXI BARRAGAN ROSA AMALIA
3313 CUR Automático de Transferencias No. 44097 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de junio de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina
708.00 0.00 N 22/06/2015 22/06/201522/06/2015 0 0 0708.00
1706351903 AGUIRRE BAQUERO EDWIN JOSELITO
3314 CUR Automático de Transferencias No. 44097 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de junio de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina
708.00 0.00 N 22/06/2015 22/06/201522/06/2015 0 0 0708.00
1707159222 ROLDOS BUCARAM DIANA DOLORES
3315 CUR Automático de Transferencias No. 44097 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de junio de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina
1,066.67 0.00 N 22/06/2015 22/06/201522/06/2015 0 0 01,066.67
1707159230 ROLDOS BUCARAM MARTHA RINA
3316 CUR Automático de Transferencias No. 44097 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de junio de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina
1,066.67 0.00 N 22/06/2015 22/06/201522/06/2015 0 0 01,066.67
1707584106 MARTIN PLANES AMELIA 3317 CUR Automático de Transferencias No. 44097 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de junio de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina
708.00 0.00 N 22/06/2015 22/06/201522/06/2015 0 0 0708.00
1708151087 MARGARITA DE JESUS RODRIGUEZ JIMENEZ
3318 CUR Automático de Transferencias No. 44097 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de junio de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina
228.28 0.00 N 22/06/2015 22/06/201522/06/2015 0 0 0228.28
1709386310 RICAURTE GAVILANEZ GRACE ALEXA
3319 CUR Automático de Transferencias No. 44097 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de junio de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina
728.00 0.00 N 22/06/2015 22/06/201522/06/2015 0 0 0728.00
EJERCICIO:
PAGINA:
17:50:59HORA:FECHA: 06/07/2015
40 DE 89
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DE FINANZAS - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1709665051 GUAÑA CASTILLO MARIA DEL PILAR
3320 CUR Automático de Transferencias No. 44097 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de junio de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina
708.00 0.00 N 22/06/2015 22/06/201522/06/2015 0 0 0708.00
1713425260 ESPIN TORAL ADRIAN GERMANICO
3321 CUR Automático de Transferencias No. 44097 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de junio de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina
708.00 0.00 N 22/06/2015 22/06/201522/06/2015 0 0 0708.00
1713980926 VEGA ZUÑIGA RAFAEL SEBASTIAN
3322 CUR Automático de Transferencias No. 44097 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de junio de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina
708.00 0.00 N 22/06/2015 22/06/201522/06/2015 0 0 0708.00
1714578463 ESPIN ARMAS BYRON ARTURO
3323 CUR Automático de Transferencias No. 44097 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de junio de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina
708.00 0.00 N 22/06/2015 22/06/201522/06/2015 0 0 0708.00
0300016144 PALOMEQUE VIVAR EDGAR EFRAIN
3324 CUR Automático de Transferencias No. 44098 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de junio de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina
708.00 0.00 N 22/06/2015 22/06/201522/06/2015 0 0 0708.00
0300037801 LEON RAMIREZ GERMAN 3325 CUR Automático de Transferencias No. 44098 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de junio de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina
708.00 0.00 N 22/06/2015 22/06/201522/06/2015 0 0 0708.00
0400277208 POZO GONZALEZ HIPOLITO 3326 CUR Automático de Transferencias No. 44098 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de junio de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina
708.00 0.00 N 22/06/2015 22/06/201522/06/2015 0 0 0708.00
0400353926 QUIROZ ANA ISABEL VDA. DE MART
3327 CUR Automático de Transferencias No. 44098 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de junio de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina
708.00 0.00 N 22/06/2015 22/06/201522/06/2015 0 0 0708.00
EJERCICIO:
PAGINA:
17:50:59HORA:FECHA: 06/07/2015
41 DE 89
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DE FINANZAS - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
0400373775 MONTENEGRO CARLOS ORLANDO
3328 CUR Automático de Transferencias No. 44098 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de junio de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina
708.00 0.00 N 22/06/2015 22/06/201522/06/2015 0 0 0708.00
0400688941 HERNANDEZ ESPAÑA JOSE HORACIO
3329 CUR Automático de Transferencias No. 44098 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de junio de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina
708.00 0.00 N 22/06/2015 22/06/201522/06/2015 0 0 0708.00
0800521205 QUIÑONEZ SACON JUANA 3330 CUR Automático de Transferencias No. 44098 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de junio de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina
708.00 0.00 N 22/06/2015 22/06/201522/06/2015 0 0 0708.00
0900616194 VINUEZA CASTAÑEDA EXIPION ENRI
3331 CUR Automático de Transferencias No. 44098 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de junio de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina
708.00 0.00 N 22/06/2015 22/06/201522/06/2015 0 0 0708.00
0900784901 RIVERO DOGUER ADA GUADALUPE
3332 CUR Automático de Transferencias No. 44098 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de junio de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina
708.00 0.00 N 22/06/2015 22/06/201522/06/2015 0 0 0708.00
0902505056 PEET LANDIN GLADYS ROSITA
3333 CUR Automático de Transferencias No. 44098 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de junio de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina
3,200.00 0.00 N 22/06/2015 22/06/201522/06/2015 0 0 03,200.00
0902606995 SANTOS LUCILA MARIANA VDA. DE AROSEMENA
3334 CUR Automático de Transferencias No. 44098 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de junio de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina
3,200.00 0.00 N 22/06/2015 22/06/201522/06/2015 0 0 03,200.00
0903332492 MASSUH LOAIZA CRUZ MARIA
3335 CUR Automático de Transferencias No. 44098 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de junio de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina
3,200.00 0.00 N 22/06/2015 22/06/201522/06/2015 0 0 03,200.00
EJERCICIO:
PAGINA:
17:50:59HORA:FECHA: 06/07/2015
42 DE 89
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DE FINANZAS - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
0903516649 FALQUEZ MENA LEOPOLDO ENRIQUE
3336 CUR Automático de Transferencias No. 44098 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de junio de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina
850.00 0.00 N 22/06/2015 22/06/201522/06/2015 0 0 0850.00
0913089066 FIERRO BAQUERO MARTHA LORENA
3337 CUR Automático de Transferencias No. 44098 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de junio de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina
708.00 0.00 N 22/06/2015 22/06/201522/06/2015 0 0 0708.00
1305780379 CABEZAS INTRIAGO WILMER ENRIQU
3338 CUR Automático de Transferencias No. 44098 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de junio de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina
708.00 0.00 N 22/06/2015 22/06/201522/06/2015 0 0 0708.00
1700496753 TORRES RODRIGUEZ BLANCA ROSARI
3339 CUR Automático de Transferencias No. 44098 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de junio de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina
708.00 0.00 N 22/06/2015 22/06/201522/06/2015 0 0 0708.00
1700602137 JARAMILLO VENEGAS HECTOR ANIBA
3340 CUR Automático de Transferencias No. 44098 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de junio de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina
708.00 0.00 N 22/06/2015 22/06/201522/06/2015 0 0 0708.00
1700910217 CASTRO JIJON CAROLINA MARIA
3341 CUR Automático de Transferencias No. 44098 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de junio de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina
708.00 0.00 N 22/06/2015 22/06/201522/06/2015 0 0 0708.00
1701124453 SANCHEZ BUSTOS ANGEL MARIA
3342 CUR Automático de Transferencias No. 44098 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de junio de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina
708.00 0.00 N 22/06/2015 22/06/201522/06/2015 0 0 0708.00
1701326579 LOPEZ RON FANNY PIEDAD 3343 CUR Automático de Transferencias No. 44098 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de junio de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina
708.00 0.00 N 22/06/2015 22/06/201522/06/2015 0 0 0708.00
EJERCICIO:
PAGINA:
17:50:59HORA:FECHA: 06/07/2015
43 DE 89
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DE FINANZAS - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1702104819 BAUTISTA VASCO SEGUNDO REMIGIO
3344 CUR Automático de Transferencias No. 44098 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de junio de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina
708.00 0.00 N 22/06/2015 22/06/201522/06/2015 0 0 0708.00
1702164623 REYES MONTENEGRO LEONOR FABIOL
3345 CUR Automático de Transferencias No. 44098 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de junio de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina
708.00 0.00 N 22/06/2015 22/06/201522/06/2015 0 0 0708.00
1702228162 MENDOZA SUASTI MERCEDES OLIMPIA
3346 CUR Automático de Transferencias No. 44098 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de junio de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina
708.00 0.00 N 22/06/2015 22/06/201522/06/2015 0 0 0708.00
1702435064 GUANIN ALOMOTO DANIEL ANTONIO
3347 CUR Automático de Transferencias No. 44098 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de junio de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina
708.00 0.00 N 22/06/2015 22/06/201522/06/2015 0 0 0708.00
1702685916 LOPEZ NARANJO GLADYS VDA. DE D
3348 CUR Automático de Transferencias No. 44098 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de junio de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina
708.00 0.00 N 22/06/2015 22/06/201522/06/2015 0 0 0708.00
1702749530 BURNHAM PRIETO ILMA ESCOSIA
3349 CUR Automático de Transferencias No. 44098 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de junio de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina
708.00 0.00 N 22/06/2015 22/06/201522/06/2015 0 0 0708.00
1703446631 DE LA CRUZ DOMINGUEZ MA.EUGENI
3350 CUR Automático de Transferencias No. 44098 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de junio de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina
708.00 0.00 N 22/06/2015 22/06/201522/06/2015 0 0 0708.00
1707149371 ROLDOS BUCARAM SANTIAGO XAVIER
3351 CUR Automático de Transferencias No. 44098 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de junio de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina
1,066.66 0.00 N 22/06/2015 22/06/201522/06/2015 0 0 01,066.66
EJERCICIO:
PAGINA:
17:50:59HORA:FECHA: 06/07/2015
44 DE 89
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DE FINANZAS - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1711846137 ROMERO PADILLA AMAZONAS JUDITH
3352 CUR Automático de Transferencias No. 44098 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de junio de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina
708.00 0.00 N 22/06/2015 22/06/201522/06/2015 0 0 0708.00
1713246344 MARIBEL VERONICA PALACIOS ZAPATA
3353 CUR Automático de Transferencias No. 44098 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de junio de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina
253.11 0.00 N 22/06/2015 22/06/201522/06/2015 0 0 0253.11
1714912118 YUMBILLO GREFA PATRICIO CRISTI
3354 CUR Automático de Transferencias No. 44098 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de junio de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina
454.89 0.00 N 22/06/2015 22/06/201522/06/2015 0 0 0454.89
1802204667 CARRERA OJEDA NARCISA DE JESUS
3355 CUR Automático de Transferencias No. 44098 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de junio de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina
708.00 0.00 N 22/06/2015 22/06/201522/06/2015 0 0 0708.00
2000001798 GORDILLO GORDILLO JACINTO ARTU
3356 CUR Automático de Transferencias No. 44098 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de junio de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina
708.00 0.00 N 22/06/2015 22/06/201522/06/2015 0 0 0708.00
0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A. 3357 SEGUROS SUCRE S.A.- Pago de la factura No. 356 por la inclusión en la póliza de seguro de los bienes adquiridos en el mes de mayo y que se incluyen a partir del 4 de junio 2015, solicitado por la Dirección de Logística Institucional.
31.65 3.80 N 22/06/2015 22/06/201522/06/201522/06/2015 23/06/2015 23/06/20150 0 034.66
1709329237001 QUINATOA CONDOR ALEX DIEGO
3358 QUINATOA CONDOR ALEX DIEGO.- Pago de la factura No. 770 por la adquisición de un intercomunicador para el control de acceso de usuarios para la Subsecretaría del Tesoro Nacional, solicitado por la Dirección de Logística Institucional.
107.34 0.00 N 22/06/2015 24/06/201524/06/201524/06/2015 2 0 0107.34
1709329237001 QUINATOA CONDOR ALEX DIEGO
3359 QUINATOA CONDOR ALEX DIEGO.- Pago de la factura No. 770 por la adquisición de un intercomunicador para el control de acceso de usuarios para la Subsecretaría del Tesoro Nacional, solicitado por la Dirección de Logística Institucional.
(894.50) (107.34) S 22/06/2015 0 0 0(960.69)
EJERCICIO:
PAGINA:
17:50:59HORA:FECHA: 06/07/2015
45 DE 89
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DE FINANZAS - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1305195487001 BERMUDEZ SANCHEZ WILSON ANTONIO
3360 BERMUDEZ SANCHEZ WILSON ANTONIO: Pago de la factura No. 3043 por el mantenimiento del purificación de agua del Despacho Ministerial, solicitado por la Dirección de Logística Institucional.
187.32 22.48 N 22/06/2015 22/06/201522/06/201522/06/2015 24/06/2015 24/06/20150 2 2201.19
1709329237001 QUINATOA CONDOR ALEX DIEGO
3361 QUINATOA CONDOR ALEX DIEGO.- Pago de la factura No. 770 por la adquisición de un intercomunicador para el control de acceso de usuarios para la Subsecretaría del Tesoro Nacional, solicitado por la Dirección de Logística Institucional.
(894.50) (107.34) N 22/06/2015 22/06/201522/06/2015 0 0 0(960.69)
0190336697001 AUSTROLIMPIO CIA. LTDA. 3362 AUSTROLIMPIO CIA. LTDA.: Pago de la factura No. 18 por el servicio de limpieza para las oficinas del Ministerio de Finanzas ubicadas en la ciudad de Cuenca, solicitado por la Coordinación Regional 6 (Cuenca), correspondiente al mes de mayo de 2015.
440.00 52.80 N 22/06/2015 22/06/201522/06/201522/06/2015 24/06/2015 24/06/20150 2 2447.04
0190336697001 AUSTROLIMPIO CIA. LTDA. 3363 AUSTROLIMPIO CIA. LTDA.: Pago de la factura No. 18 por el servicio de limpieza para las oficinas del Ministerio de Finanzas ubicadas en la ciudad de Cuenca, solicitado por la Coordinación Regional 6 (Cuenca), correspondiente al mes de mayo de 2015.
52.80 0.00 N 22/06/2015 22/06/201522/06/201522/06/2015 0 0 052.80
0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A. 3364 SEGUROS SUCRE S.A.- Pago de la factura No. 356 por la inclusión en la póliza de seguro de los bienes adquiridos en el mes de mayo y que se incluyen a partir del 4 de junio 2015, solicitado por la Dirección de Logística Institucional.
3.80 0.00 N 22/06/2015 22/06/201522/06/201522/06/2015 0 0 03.80
1305195487001 BERMUDEZ SANCHEZ WILSON ANTONIO
3365 BERMUDEZ SANCHEZ WILSON ANTONIO: Pago de la factura No. 3043 por el mantenimiento del purificación de agua del Despacho Ministerial, solicitado por la Dirección de Logística Institucional.
22.48 0.00 N 22/06/2015 22/06/201522/06/201522/06/2015 0 0 022.48
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
3366 CNT EP.- Pago de factura No. 002117497 por el servicio de implementación de un enlace de comunicación entre el edificio matriz del Ministerio de Finanzas y la Dirección del Registro Civil (Guayaquil), y un enlace de internet requerido por la DTICs, del 20 de abril al 19 de mayo del 2015
10,360.00 0.00 N 22/06/2015 22/06/201522/06/2015 0 0 010,360.00
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
3367 CNT EP.- Pago de factura No. 002117497 por el servicio de implementación de un enlace de comunicación entre el edificio matriz del Ministerio de Finanzas y la Dirección del Registro Civil (Guayaquil), y un enlace de internet requerido por la DTICs, del 20 de abril al 19 de mayo del 2015
9,250.00 1,110.00 N 22/06/2015 23/06/201522/06/201522/06/2015 26/06/2015 26/06/20150 2 410,360.00
1768152560001 3368 530.00 63.60 N 22/06/2015 23/06/201522/06/201522/06/2015 26/06/2015 26/06/20150 2 4593.60
EJERCICIO:
PAGINA:
17:50:59HORA:FECHA: 06/07/2015
46 DE 89
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DE FINANZAS - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
CNT EP: Pago de la factura No. 14499719 por el servicio de enlace de comunicación con CNT y Contact Center, correspondiente al mes de mayo de 2015.
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
3369 CNT EP: REGULACION IVA de la factura No. 14499719 por el servicio de enlace de comunicación con CNT y Contact Center, correspondiente al mes de mayo de 2015.
63.60 0.00 N 22/06/2015 22/06/201522/06/201522/06/2015 0 0 063.60
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
3370 CNT EP.- REGULACION IVA de factura No. 002117497 por el servicio de implementación de un enlace de comunicación entre el edificio matriz del Ministerio de Finanzas y la Dirección del Registro Civil (Guayaquil), y un enlace de internet requerido por la DTICs, del 20 de abril al 19 de mayo del 2015
1,110.00 0.00 N 22/06/2015 22/06/201522/06/201522/06/2015 0 0 01,110.00
1706351903 AGUIRRE BAQUERO EDWIN JOSELITO
3371 CUR Automático de Transferencias No. 44097 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de junio de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina
708.00 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/201523/06/2015 01/07/2015 01/07/20150 8 8708.00
1702104819 BAUTISTA VASCO SEGUNDO REMIGIO
3372 CUR Automático de Transferencias No. 44098 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de junio de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina
708.00 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/201523/06/2015 01/07/2015 01/07/20150 8 8708.00
1702774348 BOLAÑOS CALDERON LUIS RAMIRO
3373 CUR Automático de Transferencias No. 44097 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de junio de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina
708.00 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/201523/06/2015 01/07/2015 01/07/20150 8 8708.00
1305780379 CABEZAS INTRIAGO WILMER ENRIQU
3374 CUR Automático de Transferencias No. 44098 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de junio de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina
708.00 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/201523/06/2015 01/07/2015 01/07/20150 8 8708.00
0968522230001 SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS, VALORES Y
SEGUROS
3375 SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS, VALORES Y SEGUROS: Pago del título deCertificación presupuestaria para cubrir gastos relacionados a la liquidación del Fideicomiso Yasuní ITT.
100.00 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/2015 0 0 0100.00
0400619888 CAICEDO REVELO PAULO DEL
3376 CUR Automático de Transferencias No. 44097 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de junio de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina
708.00 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/201523/06/2015 01/07/2015 01/07/20150 8 8708.00
EJERCICIO:
PAGINA:
17:50:59HORA:FECHA: 06/07/2015
47 DE 89
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DE FINANZAS - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1802204667 CARRERA OJEDA NARCISA DE JESUS
3377 CUR Automático de Transferencias No. 44098 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de junio de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina
708.00 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/201523/06/2015 01/07/2015 01/07/20150 8 8708.00
1700519646 CASTAÑEDA ROMERO CARLOS MARIA
3378 CUR Automático de Transferencias No. 44097 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de junio de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina
708.00 0.00 N 23/06/2015 24/06/201523/06/201523/06/2015 01/07/2015 01/07/20150 6 8708.00
0300748217 CASTILLO ORTEGA MERCEDES ALICIA
3379 CUR Automático de Transferencias No. 44097 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de junio de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina
708.00 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/201523/06/2015 01/07/2015 01/07/20150 8 8708.00
1700910217 CASTRO JIJON CAROLINA MARIA
3380 CUR Automático de Transferencias No. 44098 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de junio de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina
708.00 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/201523/06/2015 01/07/2015 01/07/20150 8 8708.00
0400990792 CHILES HUACA HECTOR RUBEN
3381 CUR Automático de Transferencias No. 44097 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de junio de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina
708.00 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/201523/06/2015 01/07/2015 01/07/20150 8 8708.00
0401088471 CHULDE CERON DARWIN OLAVO
3382 CUR Automático de Transferencias No. 44097 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de junio de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina
708.00 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/201523/06/2015 01/07/2015 01/07/20150 8 8708.00
0100019710 DAVILA ANDRADE ROSARIO MARIA
3383 CUR Automático de Transferencias No. 44097 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de junio de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina
708.00 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/201523/06/2015 01/07/2015 01/07/20150 8 8708.00
1714578463 ESPIN ARMAS BYRON ARTURO
3384 CUR Automático de Transferencias No. 44097 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de junio de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina
708.00 0.00 N 23/06/2015 24/06/201523/06/201523/06/2015 01/07/2015 01/07/20150 6 8708.00
EJERCICIO:
PAGINA:
17:50:59HORA:FECHA: 06/07/2015
48 DE 89
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DE FINANZAS - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1713425260 ESPIN TORAL ADRIAN GERMANICO
3385 CUR Automático de Transferencias No. 44097 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de junio de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina
708.00 0.00 N 23/06/2015 24/06/201523/06/201523/06/2015 01/07/2015 01/07/20150 6 8708.00
2000001798 GORDILLO GORDILLO JACINTO ARTU
3386 CUR Automático de Transferencias No. 44098 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de junio de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina
708.00 0.00 N 23/06/2015 24/06/201523/06/201523/06/2015 01/07/2015 01/07/20150 6 8708.00
1702435064 GUANIN ALOMOTO DANIEL ANTONIO
3387 CUR Automático de Transferencias No. 44098 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de junio de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina
708.00 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/201523/06/2015 01/07/2015 01/07/20150 8 8708.00
1709665051 GUAÑA CASTILLO MARIA DEL PILAR
3388 CUR Automático de Transferencias No. 44097 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de junio de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina
708.00 0.00 N 23/06/2015 24/06/201523/06/201523/06/2015 01/07/2015 01/07/20150 6 8708.00
0400873576 GUERRA BURBANO SILVIO ROMAN
3389 CUR Automático de Transferencias No. 44097 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de junio de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina
708.00 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/201523/06/2015 01/07/2015 01/07/20150 8 8708.00
1700540675 GUERRA MALDONADO OSCAR AUGUSTO
3390 CUR Automático de Transferencias No. 44097 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de junio de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina
708.00 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/201523/06/2015 01/07/2015 01/07/20150 8 8708.00
0400688941 HERNANDEZ ESPAÑA JOSE HORACIO
3391 CUR Automático de Transferencias No. 44098 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de junio de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina
708.00 0.00 N 23/06/2015 24/06/201523/06/201523/06/2015 01/07/2015 01/07/20150 6 8708.00
0968522230001 SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS, VALORES Y
SEGUROS
3392 SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS, VALORES Y SEGUROS: Pago del Título de Crédito No. 10542 para cubrir gastos relacionados a la liquidación del Fideicomiso Yasuní ITT.
100.00 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/201523/06/2015 23/06/2015 23/06/20150 0 0100.00
1700602137 JARAMILLO VENEGAS HECTOR ANIBA
3393 708.00 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/201523/06/2015 01/07/2015 01/07/20150 8 8708.00
EJERCICIO:
PAGINA:
17:50:59HORA:FECHA: 06/07/2015
49 DE 89
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DE FINANZAS - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
CUR Automático de Transferencias No. 44098 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de junio de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina
1708151087 MARGARITA DE JESUS RODRIGUEZ JIMENEZ
3394 CUR Automático de Transferencias No. 44097 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de junio de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina
228.28 0.00 N 23/06/2015 24/06/201523/06/201523/06/2015 01/07/2015 01/07/20150 6 8228.28
0800521205 QUIÑONEZ SACON JUANA 3395 CUR Automático de Transferencias No. 44098 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de junio de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina
708.00 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/201523/06/2015 01/07/2015 01/07/20150 8 8708.00
1701986174 LEON MENESES CESAR ALONSO
3396 CUR Automático de Transferencias No. 44097 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de junio de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina
708.00 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/201523/06/2015 01/07/2015 01/07/20150 8 8708.00
0300037801 LEON RAMIREZ GERMAN 3397 CUR Automático de Transferencias No. 44098 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de junio de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina
708.00 0.00 N 23/06/2015 24/06/201523/06/201523/06/2015 01/07/2015 01/07/20150 6 8708.00
1702685916 LOPEZ NARANJO GLADYS VDA. DE D
3398 CUR Automático de Transferencias No. 44098 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de junio de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina
708.00 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/201523/06/2015 01/07/2015 01/07/20150 8 8708.00
1701326579 LOPEZ RON FANNY PIEDAD 3399 CUR Automático de Transferencias No. 44098 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de junio de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina
708.00 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/201523/06/2015 01/07/2015 01/07/20150 8 8708.00
1707584106 MARTIN PLANES AMELIA 3400 CUR Automático de Transferencias No. 44097 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de junio de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina
708.00 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/201523/06/2015 01/07/2015 01/07/20150 8 8708.00
EJERCICIO:
PAGINA:
17:50:59HORA:FECHA: 06/07/2015
50 DE 89
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DE FINANZAS - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1701183665 MENDOZA SUASTI LAURA IRENE
3401 CUR Automático de Transferencias No. 44097 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de junio de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina
708.00 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/201523/06/2015 01/07/2015 01/07/20150 8 8708.00
1702228162 MENDOZA SUASTI MERCEDES OLIMPIA
3402 CUR Automático de Transferencias No. 44098 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de junio de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina
708.00 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/201523/06/2015 01/07/2015 01/07/20150 8 8708.00
1702745090 MONCAYO NARVAEZ FANNY MARIA
3403 CUR Automático de Transferencias No. 44097 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de junio de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina
708.00 0.00 N 23/06/2015 24/06/201523/06/201523/06/2015 01/07/2015 01/07/20150 6 8708.00
0400373775 MONTENEGRO CARLOS ORLANDO
3404 CUR Automático de Transferencias No. 44098 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de junio de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina
708.00 0.00 N 23/06/2015 24/06/201523/06/201523/06/2015 01/07/2015 01/07/20150 6 8708.00
0400739199 PAILLACHO PEREZ ESTUARDO INOCENCIO
3405 CUR Automático de Transferencias No. 44097 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de junio de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina
708.00 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/201523/06/2015 01/07/2015 01/07/20150 8 8708.00
0400871638 PAILLACHO LUIS 3406 CUR Automático de Transferencias No. 44097 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de junio de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina
708.00 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/201523/06/2015 01/07/2015 01/07/20150 8 8708.00
0300016144 PALOMEQUE VIVAR EDGAR EFRAIN
3407 CUR Automático de Transferencias No. 44098 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de junio de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina
708.00 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/201523/06/2015 01/07/2015 01/07/20150 8 8708.00
1703308682 PASPUEL RODRIGUEZ MARTHA IRENE
3408 CUR Automático de Transferencias No. 44097 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de junio de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina
708.00 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/201523/06/2015 01/07/2015 01/07/20150 8 8708.00
EJERCICIO:
PAGINA:
17:50:59HORA:FECHA: 06/07/2015
51 DE 89
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DE FINANZAS - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
0100144930 PINTADO GAVILANEZ CARLOS ANTON
3409 CUR Automático de Transferencias No. 44097 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de junio de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina
708.00 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/201523/06/2015 01/07/2015 01/07/20150 8 8708.00
0400277208 POZO GONZALEZ HIPOLITO 3410 CUR Automático de Transferencias No. 44098 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de junio de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina
708.00 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/201523/06/2015 01/07/2015 01/07/20150 8 8708.00
0400044871 POZO GONZALEZ JAIME EDUARDO
3411 CUR Automático de Transferencias No. 44097 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de junio de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina
708.00 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/201523/06/2015 01/07/2015 01/07/20150 8 8708.00
0800559114 QUIÑONEZ EUFRACIA 3412 CUR Automático de Transferencias No. 44097 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de junio de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina
228.28 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/201523/06/2015 01/07/2015 01/07/20150 8 8228.28
1702164623 REYES MONTENEGRO LEONOR FABIOL
3413 CUR Automático de Transferencias No. 44098 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de junio de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina
708.00 0.00 N 23/06/2015 24/06/201523/06/201523/06/2015 01/07/2015 01/07/20150 6 8708.00
0400738316 RODRIGUEZ ROSERO PEDRO ALVARO
3414 CUR Automático de Transferencias No. 44097 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de junio de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina
708.00 0.00 N 23/06/2015 24/06/201523/06/201523/06/2015 01/07/2015 01/07/20150 6 8708.00
1702749530 BURNHAM PRIETO ILMA ESCOSIA
3415 CUR Automático de Transferencias No. 44098 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de junio de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina
708.00 0.00 N 23/06/2015 24/06/201523/06/201523/06/2015 01/07/2015 01/07/20150 6 8708.00
1711846137 ROMERO PADILLA AMAZONAS JUDITH
3416 CUR Automático de Transferencias No. 44098 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de junio de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina
708.00 0.00 N 23/06/2015 24/06/201523/06/201523/06/2015 01/07/2015 01/07/20150 6 8708.00
EJERCICIO:
PAGINA:
17:50:59HORA:FECHA: 06/07/2015
52 DE 89
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DE FINANZAS - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR
CDE E.P.
3417 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- Pago de la factura No. 4389 por el servicio de envío de correspondencia a nivel local, nacional e internacional del 11 de mayo al 10 de junio de 2015, solicitado por la Dirección de Certificación y Documentación.
1,909.63 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/2015 0 0 01,909.63
1701124453 SANCHEZ BUSTOS ANGEL MARIA
3418 CUR Automático de Transferencias No. 44098 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de junio de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina
708.00 0.00 N 23/06/2015 24/06/201523/06/201523/06/2015 01/07/2015 01/07/20150 6 8708.00
1704631660 TERESA VALLECILLA CELI 3419 CUR Automático de Transferencias No. 44097 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de junio de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina
708.00 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/201523/06/2015 01/07/2015 01/07/20150 8 8708.00
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
3420 CNT EP: Pago de la factura No. 001-777-14532999 por el servicio de enlace de comunicaciones interurbano entre el edificio matriz del Ministerio de Finanzas y las instalaciones de la Coordinación Regional 6 (Cuenca), correspondiente al mes de mayo de 2015.
760.48 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/2015 0 0 0760.48
1713980926 VEGA ZUÑIGA RAFAEL SEBASTIAN
3421 CUR Automático de Transferencias No. 44097 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de junio de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina
708.00 0.00 N 23/06/2015 24/06/201523/06/201523/06/2015 01/07/2015 01/07/20150 6 8708.00
0900616194 VINUEZA CASTAÑEDA EXIPION ENRI
3422 CUR Automático de Transferencias No. 44098 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de junio de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina
708.00 0.00 N 23/06/2015 24/06/201523/06/201523/06/2015 01/07/2015 01/07/20150 6 8708.00
1704161957 YEPEZ RECALDE LUIS GALO 3423 CUR Automático de Transferencias No. 44097 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de junio de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina
708.00 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/201523/06/2015 01/07/2015 01/07/20150 8 8708.00
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
3424 2,480.27 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/2015 0 0 02,480.27
EJERCICIO:
PAGINA:
17:50:59HORA:FECHA: 06/07/2015
53 DE 89
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DE FINANZAS - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago de las facturas Nos. 014507898/899/900/01 por el servicio de cuatro accesos directos a 2 mbps (E1), correspondiente al mes de mayo del 2015.
1714912118 YUMBILLO GREFA PATRICIO CRISTI
3425 CUR Automático de Transferencias No. 44098 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de junio de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina
454.89 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/201523/06/2015 01/07/2015 01/07/20150 8 8454.89
1306431782001 CASTRO CASTRO WILSON HELEORO
3426 CASTRO CASTRO WILSON: Pago de la factura No. 1023 por la provisión de botellones de agua purificada para la Coordinación Regional 5, correspondiente al período del 22 de abril al 17 de junio del 2015.
39.20 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/2015 0 0 039.20
1713246344 MARIBEL VERONICA PALACIOS ZAPATA
3427 CUR Automático de Transferencias No. 44098 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de junio de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina
253.11 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/201523/06/2015 01/07/2015 01/07/20150 8 8253.11
0903332492 MASSUH LOAIZA CRUZ MARIA
3428 CUR Automático de Transferencias No. 44098 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de junio de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina
3,200.00 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/201523/06/2015 01/07/2015 01/07/20150 8 83,200.00
0902505056 PEET LANDIN GLADYS ROSITA
3429 CUR Automático de Transferencias No. 44098 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de junio de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina
3,200.00 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/201523/06/2015 01/07/2015 01/07/20150 8 83,200.00
1704484599001 GOMEZ ROMERO IVAN EDMUNDO
3430 GOMEZ ROMERO IVAN EDMUNDO: Pago de la factura No. 5203 por la elaboración de ejemplares para socialización del Clasificador Orientador de Gasto en Políticas de Ambiente, solicitado por la Dirección Nacional de Equidad Fiscal.
1,568.00 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/2015 0 0 01,568.00
1792034884001 C S TECHNOLOGY S.A. 3431 C S TECHNOLOGY S.A.: Pago de la factura No. 2619 por la adquisición de dos lectores DvD Writer externo interfaz Usb 2.0 con capacidad de grabación, solicitado por la Dirección de Tecnologías y Comunicación
179.20 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/2015 0 0 0179.20
1707159222 ROLDOS BUCARAM DIANA DOLORES
3432 1,066.67 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/201523/06/2015 01/07/2015 01/07/20150 8 81,066.67
EJERCICIO:
PAGINA:
17:50:59HORA:FECHA: 06/07/2015
54 DE 89
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DE FINANZAS - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
CUR Automático de Transferencias No. 44097 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de junio de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina
1707159230 ROLDOS BUCARAM MARTHA RINA
3433 CUR Automático de Transferencias No. 44097 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de junio de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina
1,066.67 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/201523/06/2015 01/07/2015 01/07/20150 8 81,066.67
1707149371 ROLDOS BUCARAM SANTIAGO XAVIER
3434 CUR Automático de Transferencias No. 44098 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de junio de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina
1,066.66 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/201523/06/2015 01/07/2015 01/07/20150 8 81,066.66
0902606995 SANTOS LUCILA MARIANA VDA. DE AROSEMENA
3435 CUR Automático de Transferencias No. 44098 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de junio de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina
3,200.00 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/201523/06/2015 01/07/2015 01/07/20150 8 83,200.00
0992656573001 KIESEL S.A. 3436 KIESEL S.A.- Pago de la factura No. 516 por el abastecimiento de combustible para el vehículo de la Regional 6 (Cuenca); correspondiente al mes de mayo (15 al 31) de 2015, solicitado por la Dirección de Logística Institucional.
88.37 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/2015 0 0 088.37
0101213841 IÑIGUEZ VDA. DE ORELLANA MARIA
3437 CUR Automático de Transferencias No. 44097 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de junio de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina
708.00 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/201523/06/2015 01/07/2015 01/07/20150 8 8708.00
0400353926 QUIROZ ANA ISABEL VDA. DE MART
3438 CUR Automático de Transferencias No. 44098 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de junio de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina
708.00 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/201523/06/2015 01/07/2015 01/07/20150 8 8708.00
0900784901 RIVERO DOGUER ADA GUADALUPE
3439 CUR Automático de Transferencias No. 44098 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de junio de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina
708.00 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/201523/06/2015 01/07/2015 01/07/20150 8 8708.00
EJERCICIO:
PAGINA:
17:50:59HORA:FECHA: 06/07/2015
55 DE 89
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DE FINANZAS - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
0903516649 FALQUEZ MENA LEOPOLDO ENRIQUE
3440 CUR Automático de Transferencias No. 44098 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de junio de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina
850.00 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/201523/06/2015 01/07/2015 01/07/20150 8 8850.00
1101822920 BUSTAMANTE BUSTAMANTE CARMEN
3441 CUR Automático de Transferencias No. 44097 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de junio de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina
708.00 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/201523/06/2015 01/07/2015 01/07/20150 8 8708.00
1703446631 DE LA CRUZ DOMINGUEZ MA.EUGENI
3442 CUR Automático de Transferencias No. 44098 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de junio de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina
708.00 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/201523/06/2015 01/07/2015 01/07/20150 8 8708.00
1709386310 RICAURTE GAVILANEZ GRACE ALEXA
3443 CUR Automático de Transferencias No. 44097 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de junio de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina
728.00 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/201523/06/2015 01/07/2015 01/07/20150 8 8728.00
1700496753 TORRES RODRIGUEZ BLANCA ROSARI
3444 CUR Automático de Transferencias No. 44098 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de junio de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina
708.00 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/201523/06/2015 01/07/2015 01/07/20150 8 8708.00
1792034884001 C S TECHNOLOGY S.A. 3445 C S TECHNOLOGY S.A.: Pago de la factura No. 2619 por la adquisición de dos lectores DvD Writer externo interfaz Usb 2.0 con capacidad de grabación, solicitado por la Dirección de Tecnologías y Comunicación
160.00 19.20 N 23/06/2015 23/06/201523/06/2015 0 0 0171.84
1705704607 YANCHAPAXI BARRAGAN ROSA AMALIA
3446 CUR Automático de Transferencias No. 44097 Transferencias para pagar Pensiones Vitalicias, Temporales, Ex Conade, Viudas e hijos de Ex Presidentes de la República del Ecuador, correspondiente al mes de junio de 2015, según listado elaborado por la Unidad de Contabilidad-Nómina
708.00 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/201523/06/2015 01/07/2015 01/07/20150 8 8708.00
1710684760001 ALBAN CORNEJO MARIA INES
3447 ALBAN CORNEJO MARIA INES.- Pago de la factura No. 875 por el Servicio de Guardería para los hijos de los servidores públicos del Ministerio de Finanzas, correspondiente al período del 5 de mayo al 4 de junio del 2015, solicitado por la Dirección de Logística Institucional.
5,880.00 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/2015 0 0 05,880.00
EJERCICIO:
PAGINA:
17:50:59HORA:FECHA: 06/07/2015
56 DE 89
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DE FINANZAS - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1792034884001 C S TECHNOLOGY S.A. 3448 C S TECHNOLOGY S.A.: Pago de la factura No. 2619 por la adquisición de dos lectores DvD Writer externo interfaz Usb 2.0 con capacidad de grabación, solicitado por la Dirección de Tecnologías y Comunicación
19.20 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/201523/06/2015 0 0 019.20
1710684760001 ALBAN CORNEJO MARIA INES
3449 ALBAN CORNEJO MARIA INES.- Pago de la factura No. 875 por el Servicio de Guardería para los hijos de los servidores públicos del Ministerio de Finanzas, correspondiente al período del 5 de mayo al 4 de junio del 2015, solicitado por la Dirección de Logística Institucional.
5,880.00 0.00 N 23/06/2015 24/06/201523/06/201523/06/2015 26/06/2015 26/06/20150 2 25,762.40
1306431782001 CASTRO CASTRO WILSON HELEORO
3450 CASTRO CASTRO WILSON: Pago de la factura No. 1023 por la provisión de botellones de agua purificada para la Coordinación Regional 5, correspondiente al período del 22 de abril al 17 de junio del 2015.
35.00 4.20 N 23/06/2015 23/06/201523/06/201523/06/2015 26/06/2015 26/06/20150 2 235.56
1306431782001 CASTRO CASTRO WILSON HELEORO
3451 CASTRO CASTRO WILSON: Pago de la factura No. 1023 por la provisión de botellones de agua purificada para la Coordinación Regional 5, correspondiente al período del 22 de abril al 17 de junio del 2015.
4.20 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/201523/06/2015 0 0 04.20
1704484599001 GOMEZ ROMERO IVAN EDMUNDO
3452 GOMEZ ROMERO IVAN EDMUNDO: Pago de la factura No. 5203 por la elaboración de ejemplares para socialización del Clasificador Orientador de Gasto en Políticas de Ambiente, solicitado por la Dirección Nacional de Equidad Fiscal.
1,400.00 168.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/201523/06/2015 26/06/2015 26/06/20150 2 21,422.40
1704484599001 GOMEZ ROMERO IVAN EDMUNDO
3453 GOMEZ ROMERO IVAN EDMUNDO: Pago de la factura No. 5203 por la elaboración de ejemplares para socialización del Clasificador Orientador de Gasto en Políticas de Ambiente, solicitado por la Dirección Nacional de Equidad Fiscal.
168.00 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/201523/06/2015 0 0 0168.00
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
3454 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago de las facturas Nos. 014507898/899/900/01 por el servicio de cuatro accesos directos a 2 mbps (E1), correspondiente al mes de mayo del 2015.
2,214.53 265.74 N 23/06/2015 24/06/201523/06/201523/06/2015 26/06/2015 26/06/20150 2 22,480.27
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
3455 CNT EP: Pago de la factura No. 001-777-14532999 por el servicio de enlace de comunicaciones interurbano entre el edificio matriz del Ministerio de Finanzas y las instalaciones de la Coordinación Regional 6 (Cuenca), correspondiente al mes de mayo de 2015.
679.00 81.48 N 23/06/2015 24/06/201523/06/201523/06/2015 26/06/2015 26/06/20150 2 2760.48
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
3456 265.74 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/201523/06/2015 0 0 0265.74
EJERCICIO:
PAGINA:
17:50:59HORA:FECHA: 06/07/2015
57 DE 89
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DE FINANZAS - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
CNT EP.- RECUPERACION IVA De las facturas Nos. 014507898/899/900/01 por el servicio de cuatro accesos directos a 2 mbps (E1), correspondiente al mes de mayo del 2015.
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
3457 CNT EP: REGULACION IVA de la factura No. 001-777-14532999 por el servicio de enlace de comunicaciones interurbano entre el edificio matriz del Ministerio de Finanzas y las instalaciones de la Coordinación Regional 6 (Cuenca), correspondiente al mes de mayo de 2015.
81.48 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/201523/06/2015 0 0 081.48
1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR
CDE E.P.
3458 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- Pago de la factura No. 4389 por el servicio de envío de correspondencia a nivel local, nacional e internacional del 11 de mayo al 10 de junio de 2015, solicitado por la Dirección de Certificación y Documentación.
1,705.03 204.60 N 23/06/2015 24/06/201523/06/201523/06/2015 26/06/2015 26/06/20150 2 21,909.63
1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR
CDE E.P.
3459 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- REGULACION IVA de la factura No. 4389 por el servicio de envío de correspondencia a nivel local, nacional e internacional del 11 de mayo al 10 de junio de 2015, solicitado por la Dirección de Certificación y Documentación.
204.60 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/201523/06/2015 0 0 0204.60
1792034884001 C S TECHNOLOGY S.A. 3460 C S TECHNOLOGY S.A.: Pago de la factura No. 2629 por la adquisición de equipo multifunción a color A4 de alto volumen, requerido para el Despacho Ministerial.
6,014.40 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/2015 0 0 06,014.40
0992656573001 KIESEL S.A. 3461 KIESEL S.A.- Pago de la factura No. 516 por el abastecimiento de combustible para el vehículo de la Regional 6 (Cuenca); correspondiente al mes de mayo (15 al 31) de 2015, solicitado por la Dirección de Logística Institucional.
78.89 9.47 N 23/06/2015 26/06/201524/06/201524/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 2 688.36
1703779494001 MONTENEGRO MARTINEZ HOOVER HUMBERTO
3462 MONTENEGRO MARTINEZ HOOVER HUMBERTO.- Pago de la factura No. 2853 por el servicio de alimentación de los/las trabajadores/as del Ministerio de Finanzas, amparados bajo el código de trabajo, correspondiente al periodo del 11 de febrero al 10 de marzo del 2015
3,910.82 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/2015 0 0 03,910.82
1703779494001 MONTENEGRO MARTINEZ HOOVER HUMBERTO
3463 3,491.80 419.02 S 23/06/2015 0 0 03,380.15
EJERCICIO:
PAGINA:
17:50:59HORA:FECHA: 06/07/2015
58 DE 89
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DE FINANZAS - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
MONTENEGRO MARTINEZ HOOVER HUMBERTO.- Pago de la factura No. 2853 por el servicio de alimentación de los/las trabajadores/as del Ministerio de Finanzas, amparados bajo el código de trabajo, correspondiente al periodo del 11 de febrero al 10 de marzo del 2015
1703779494001 MONTENEGRO MARTINEZ HOOVER HUMBERTO
3464 MONTENEGRO MARTINEZ HOOVER HUMBERTO.- REGULACION IVA de la factura No. 2853 por el servicio de alimentación de los/las trabajadores/as del Ministerio de Finanzas, amparados bajo el código de trabajo, correspondiente al periodo del 11 de febrero al 10 de marzo del 2015
419.02 0.00 S 23/06/2015 0 0 0419.02
1760000900001 MINISTERIO DE FINANZAS 3465 Rendición de la Entidad:130-9999-0 No de fondo: 652 No Entrada: 1879
195.00 0.00 N 23/06/2015 23/06/201523/06/201523/06/2015 0 0 0195.00
1709329237001 QUINATOA CONDOR ALEX DIEGO
3466 QUINATOA CONDOR ALEX DIEGO ROSEL.- POR LA ADQUISICION DE UN INTERCOMUNICADOR SIN VIDEO KIT DE AUDIO 4 N, 12 V INCLUYE ADECAUCION, CIERRE ELECTRICO ESTACION DE AUDIO ADICIONAL
894.50 107.34 N 24/06/2015 24/06/201524/06/201524/06/2015 01/07/2015 01/07/20150 6 6960.69
1792034884001 C S TECHNOLOGY S.A. 3467 C S TECHNOLOGY S.A.: Pago de la factura No. 2629 por la adquisición de equipo multifunción a color A4 de alto volumen, requerido para el Despacho Ministerial.
5,370.00 644.40 N 24/06/2015 24/06/201524/06/2015 0 0 05,767.38
1792034884001 C S TECHNOLOGY S.A. 3468 C S TECHNOLOGY S.A.: Pago de la factura No. 2629 por la adquisición de equipo multifunción a color A4 de alto volumen, requerido para el Despacho Ministerial.
644.40 0.00 N 24/06/2015 24/06/201524/06/201524/06/2015 0 0 0644.40
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
3469 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: Pago de la factura No. 14505967 por el servicio enlace de comunicación entre el edificio matriz del Ministerio de Finanzas y las instalaciones de la Coordinación Regional 5 (Guayaquil), correspondiente al mes de mayo de 2015.
371.84 0.00 N 24/06/2015 24/06/201524/06/2015 0 0 0371.84
1792034884001 C S TECHNOLOGY S.A. 3470 C S TECHNOLOGY S.A.: Pago de la factura No. 2629 por la adquisición de equipo multifunción a color A4 de alto volumen, requerido para el Despacho Ministerial.
(644.40) 0.00 N 24/06/2015 24/06/201524/06/201524/06/2015 0 0 0(644.40)
1792034884001 C S TECHNOLOGY S.A. 3471 C S TECHNOLOGY S.A.: Pago de la factura No. 2629 por la adquisición de equipo multifunción a color A4 de alto volumen, requerido para el Despacho Ministerial.
(5,370.00) (644.40) N 24/06/2015 24/06/201524/06/2015 0 0 0(5,767.38)
1790009459001 CASABACA S.A. 3472 2,391.79 0.00 N 24/06/2015 24/06/201524/06/2015 0 0 02,391.79
EJERCICIO:
PAGINA:
17:50:59HORA:FECHA: 06/07/2015
59 DE 89
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DE FINANZAS - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
CASABACA S.A.: Pago de las facturas No. 3165/96/97 por el servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo de los vehículos marca Toyota asignados para la movilidad de las máximas autoridades del Ministerio de Finanzas, solicitado por la Dirección de Logística Institucional.
1792034884001 C&S TECHNOLOGY S.A. 3473 CS TECHNOLOGY S.A. por la adquisicin de 1 impresora multifuncin a color para el Despacho solicitado por Alex Aguirre Coord. General de Gestin Estrategica.
5,370.00 644.40 N 24/06/2015 24/06/201524/06/201524/06/2015 01/07/2015 01/07/20150 6 65,767.38
1792034884001 C S TECHNOLOGY S.A. 3474 C S TECHNOLOGY S.A.: Pago de la factura No. 2629 por la adquisición de equipo multifunción a color A4 de alto volumen, requerido para el Despacho Ministerial.
644.40 0.00 N 24/06/2015 24/06/201524/06/201524/06/2015 0 0 0644.40
1722466461 NATHALIA CANO RODAO 3475 NATHALIA CANO RODAO: Reliquidación del CUR 61482443 por reintegro de movilización.
8.00 0.00 N 24/06/2015 24/06/201524/06/2015 0 0 08.00
1722466461 NATHALIA CANO RODAO 3476 NATHALIA CANO RODAO: Viático y subsistencia a Manta del 18 al 19 de junio del 2015, para realizar revisión de contratos de arrastre, saldos y constatación física de CNEL EP.
120.00 0.00 N 24/06/2015 24/06/201524/06/2015 0 0 0120.00
1706789151 VEGA VERA FRANCISCO VINICIO
3477 VEGA VERA FRANCISCO VINICIO: Viático y subsistencia a Manta del 18 al 19 del 2015, para realizar revisión de contratos de arrastre, saldos y constatación física de CNEL EP. Reintegro de movilización.
134.99 0.00 N 24/06/2015 24/06/201524/06/2015 0 0 0134.99
0600987788 OBREGON VINUEZA HOLGUER ESTUAR
3478 OBREGON VINUEZA HOLGUER: Viático y subsistencia a Guayaquil del 11 al 12 de junio del 2015, para realizar revisión de contratos de arrastre de la CTE. Reintegro movilización y parqueadero.
139.00 0.00 N 24/06/2015 24/06/201524/06/2015 0 0 0139.00
1716490485 GUANA ONA GISELA ALEXANDRA
3479 GUANA ONA GISELA ALEXANDRA: Viáticos y subsistencia a Cuenca del 15 al 17 de junio del 2015, para realizar revisión de contratos de arrastre, saldos y constatación física de hidroeléctricas de la zona. Reintegro movilización.
216.00 0.00 N 24/06/2015 24/06/201524/06/2015 0 0 0216.00
1804010096 DIANA MORALES 3480 DIANA MORALES: Viáticos y subsistencia a cuenca del 15 al 17 de junio del 2015, para realizar revisión de contratos de arrastre, saldos y constatación física de hidroeléctricas de la zona.
200.00 0.00 N 24/06/2015 24/06/201524/06/2015 0 0 0200.00
1804010096 DIANA MORALES 3481 DIANA MORALES: Viático y subsistencia a Manta del 18 al 19 de junio del 2015, para realizar revisión de contratos de arrastre en CNEL.
120.00 0.00 N 24/06/2015 24/06/201524/06/2015 0 0 0120.00
1716490485 GUANA ONA GISELA ALEXANDRA
3482 GUANA ONA GISELA ALEXANDRA: Viático y subsistencia a Manta del 18 al 19 de junio del 2015, para realizar revisión de contratos de arrastre en CNEL. Reintegro movilización.
136.00 0.00 N 24/06/2015 24/06/201524/06/2015 0 0 0136.00
1768152560001 3483 332.00 39.84 N 24/06/2015 25/06/201524/06/201524/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 4 4371.84
EJERCICIO:
PAGINA:
17:50:59HORA:FECHA: 06/07/2015
60 DE 89
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DE FINANZAS - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: Pago de la factura No. 14505967 por el servicio enlace de comunicación entre el edificio matriz del Ministerio de Finanzas y las instalaciones de la Coordinación Regional 5 (Guayaquil), correspondiente al mes de mayo de 2015.
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
3484 CNT EP: REGULACION IVA de la factura No. 14505967 por el servicio enlace de comunicación entre el edificio matriz del Ministerio de Finanzas y las instalaciones de la Coordinación Regional 5 (Guayaquil), correspondiente al mes de mayo de 2015.
39.84 0.00 N 24/06/2015 24/06/201524/06/201524/06/2015 0 0 039.84
1790009459001 CASABACA S.A. 3485 CASABACA S.A.: Pago de las facturas No. 3165/96/97 por el servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo de los vehículos marca Toyota asignados para la movilidad de las máximas autoridades del Ministerio de Finanzas, solicitado por la Dirección de Logística Institucional.
2,135.53 256.26 S 24/06/2015 0 0 02,328.02
1706785159 CALISPA BENITEZ GUILLERMO PATRICIO
3486 CALISPA BENITEZ GUILLERMO PATRICIO: Subsistencia a Ambato el 19 de junio del 2015, para movilizar a la Ec. Natasha Montesdeoca al cumplimiento de sus actividades programadas.
40.00 0.00 N 24/06/2015 24/06/201524/06/2015 0 0 040.00
1709723769 ESCOBAR MEDIAVILLA EDISON GEOVANNY
3487 ESCOBAR MEDIAVILLA EDISON GEOVANNY: Viáticos y subsistencia a Nueva Loja del 17 al 19 de junio del 2015, para movilizar a Cristian Morales al cumplimiento de su agenda de trabajo programada.
200.00 0.00 N 24/06/2015 24/06/201524/06/2015 0 0 0200.00
0602136806 GUZMAN RAMOS GONZALO RENEE
3488 GUZMAN RAMOS GONZALO RENEE: Viáticos y subsistencia a Nueva Loja del 17 al 19 de junio del 2015, para movilizar a Diego Aragón a la realización de la avanzada de los lugares en los que se desarrollará la agenda de trabajo del Sr. Ministro.
200.00 0.00 N 24/06/2015 24/06/201524/06/2015 0 0 0200.00
1802124592 IPIALES MONTERO ANGEL RODRIGO
3489 IPIALES MONTERO ANGEL RODRIGO: Viáticos y subsistencia a Nueva Loja del 17 al 19 de junio del 2015, para movilizar al Sr. Ministro, su edecán y asesores al cumplimiento de su agenda de trabajo programada.
200.00 0.00 N 24/06/2015 24/06/201524/06/2015 0 0 0200.00
1712775384 NIETO MARTINEZ EDISON JAVIER
3490 NIETO MARTINEZ EDISON JAVIER: Subsistencia a Nueva Loja el 18 de junio del 2015, para brindar seguridad al Sr. Ministro durante el cumplimiento de su agenda de trabajo programada.
65.00 0.00 N 24/06/2015 24/06/201524/06/2015 0 0 065.00
0401221650 ARAGON PASPUEZAN DIEGO OLIVER
3491 ARAGON PASPUEZAN DIEGO OLIVER: Viáticos y subsistencia a Nueva Loja del 17 al 19 de junio del 2015, para brindar seguridad al Sr. Ministro durante el cumplimiento de su agenda de trabajo.
325.00 0.00 N 24/06/2015 24/06/201524/06/2015 0 0 0325.00
40.00 0.00 0
EJERCICIO:
PAGINA:
17:50:59HORA:FECHA: 06/07/2015
61 DE 89
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DE FINANZAS - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1706302922 MONTESDEOCA SANCHEZ NATASHA
3492 MONTESDEOCA SANCHEZ NATASHA: Subsistencia a Ambato el 19 de junio del 2015, para socializar el clasificador orientador de gasto en política de ambiente en evento organizado por el PAND.
N 24/06/2015 24/06/201524/06/2015 0 040.00
1790009459001 CASABACA S.A. 3493 CASABACA S.A.: Pago de las factura No. 3165 por el servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo de los vehículos marca Toyota asignados para la movilidad de las máximas autoridades del Ministerio de Finanzas, solicitado por la Dirección de Logística Institucional.
1,463.47 175.61 S 24/06/2015 0 0 01,594.33
0603746421 RAMOS JIMENEZ LILIANA GABRIELA
3494 RAMOS JIMENEZ LILIANA GABRIELA: Viáticos y subsistencia a Guayaquil del 15 al 17 de junio del 2015, para realizar validación de la matriz de contratos de arrastre y vigentes de la Unidad de Negocios Guayaquil-Los Rios de la EP CNEL.
200.00 0.00 N 24/06/2015 24/06/201524/06/2015 0 0 0200.00
1716753742 DELGADO NAVARRETE DANIEL
3495 DELGADO NAVARRETE DANIEL: Viático y subsistencia a Manta del 18 al 19 de junio del 2015, para realizar validación de matriz de contratos de arrastre y vigentes de la EP CNEL.
120.00 0.00 N 24/06/2015 24/06/201524/06/2015 0 0 0120.00
1705246641 RAZZA AMAYA JAIME EDUARDO
3496 RAZZA AMAYA JAIME EDUARDO: Viáticos y subsistencia a Guayaquil del 10 al 12 de junio del 2015, para realizar validación de la matriz de contratos de la SGR.
200.00 0.00 N 24/06/2015 24/06/201524/06/2015 0 0 0200.00
1706789151 VEGA VERA FRANCISCO VINICIO
3497 VEGA VERA FRANCISCO VINICIO: Reliquidación del CUR 3266 por reintegro de movilización pendiente.
14.99 0.00 N 24/06/2015 24/06/201524/06/2015 0 0 014.99
0701915753 CABRERA QUEZADA NILA DEL CARMEN
3498 CABRERA QUEZADA NILA DEL CARMEN: Reliquidación del CUR 61484687 por pago pendiente de movilización.
16.00 0.00 N 24/06/2015 24/06/201524/06/2015 0 0 016.00
1705246641 RAZZA AMAYA JAIME EDUARDO
3499 RAZZA AMAYA JAIME EDUARDO: Viáticos y subsistencia a Guayaquil del 10 al 12 de junio del 2015, para realizar validación de la matriz de contratos de la SGR.
200.00 0.00 N 24/06/2015 25/06/201524/06/201524/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 4 4200.00
0701915753 CABRERA QUEZADA NILA DEL CARMEN
3500 CABRERA QUEZADA NILA DEL CARMEN: Reliquidación del CUR 61484687 por pago pendiente de movilización.
16.00 0.00 N 24/06/2015 25/06/201524/06/201524/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 4 416.00
0992656573001 KIESEL S.A. 3501 KIESEL S.A.- REGULACION IVA de la factura No. 516 por el abastecimiento de combustible para el vehículo de la Regional 6 (Cuenca); correspondiente al mes de mayo (15 al 31) de 2015, solicitado por la Dirección de Logística Institucional.
9.47 0.00 N 24/06/2015 24/06/201524/06/201524/06/2015 0 0 09.47
1790010570001 ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E
INDUSTRIAL
3502 ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL: Pago de la factura No. 484 por el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los ascensores del Ministerio de Finanzas, correspondiente al mes de mayo del 2015.
339.62 0.00 N 25/06/2015 25/06/201525/06/2015 0 0 0339.62
EJERCICIO:
PAGINA:
17:50:59HORA:FECHA: 06/07/2015
62 DE 89
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DE FINANZAS - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1791703278001 COMPANIA DE TRANSPORTES
FURGOPLANTA ESCOLAR E INSTITUCIONAL
TRANSFURPLANT S.A.
3503 COMPANIA DE TRANSPORTES FURGOPLANTA ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSFURPLANT S.A.- Pago de la factura No. 21937 por la contratación del servicio de transporte en 14 rutas para funcionarios/as, servidores/as y empleados/as del Ministerio de Finanzas del 21 de mayo al 20 de junio del 2015.
15,933.92 0.00 N 25/06/2015 25/06/201525/06/2015 0 0 015,933.92
1706789151 VEGA VERA FRANCISCO VINICIO
3504 VEGA VERA FRANCISCO VINICIO: Reliquidación del CUR 3266 por reintegro de movilización pendiente.
14.99 0.00 N 25/06/2015 25/06/201525/06/201525/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 4 414.99
1790043479001 GRAFICAS AYERVE C. A. 3505 GRAFICAS AYERVE C.A.- Pago de la factura No.13054 por el servicio de diseño, diagramación e impresiones de los Boletines, Informes de Ejecución Presupuestaria 2do semestre junio-diciembre 2013; abril-junio 2014 y 3er trimestre 2014 julio a septiembre, solicitado porla Subsecretaria de Presupuesto
9,072.00 0.00 N 25/06/2015 25/06/201525/06/2015 0 0 09,072.00
1706302922 MONTESDEOCA SANCHEZ NATASHA
3506 MONTESDEOCA SANCHEZ NATASHA: Subsistencia a Ambato el 19 de junio del 2015, para socializar el clasificador orientador de gasto en política de ambiente en evento organizado por el PAND.
40.00 0.00 N 25/06/2015 25/06/201525/06/201525/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 4 440.00
0603746421 RAMOS JIMENEZ LILIANA GABRIELA
3507 RAMOS JIMENEZ LILIANA GABRIELA: Viáticos y subsistencia a Guayaquil del 15 al 17 de junio del 2015, para realizar validación de la matriz de contratos de arrastre y vigentes de la Unidad de Negocios Guayaquil-Los Rios de la EP CNEL.
200.00 0.00 N 25/06/2015 25/06/201525/06/201525/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 4 4200.00
1716753742 DELGADO NAVARRETE DANIEL
3508 DELGADO NAVARRETE DANIEL: Viático y subsistencia a Manta del 18 al 19 de junio del 2015, para realizar validación de matriz de contratos de arrastre y vigentes de la EP CNEL.
120.00 0.00 N 25/06/2015 25/06/201525/06/201525/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 4 4120.00
1722466461 NATHALIA CANO RODAO 3509 NATHALIA CANO RODAO: Viático y subsistencia a Manta del 18 al 19 de junio del 2015, para realizar revisión de contratos de arrastre, saldos y constatación física de CNEL EP.
120.00 0.00 N 25/06/2015 25/06/201525/06/201525/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 4 4120.00
1706785159 CALISPA BENITEZ GUILLERMO PATRICIO
3510 CALISPA BENITEZ GUILLERMO PATRICIO: Subsistencia a Ambato el 19 de junio del 2015, para movilizar a la Ec. Natasha Montesdeoca al cumplimiento de sus actividades programadas.
40.00 0.00 N 25/06/2015 25/06/201525/06/201525/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 4 440.00
1709723769 ESCOBAR MEDIAVILLA EDISON GEOVANNY
3511 ESCOBAR MEDIAVILLA EDISON GEOVANNY: Viáticos y subsistencia a Nueva Loja del 17 al 19 de junio del 2015, para movilizar a Cristian Morales al cumplimiento de su agenda de trabajo programada.
200.00 0.00 N 25/06/2015 25/06/201525/06/201525/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 4 4200.00
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
3512 4,704.00 0.00 N 25/06/2015 25/06/201525/06/2015 0 0 04,704.00
EJERCICIO:
PAGINA:
17:50:59HORA:FECHA: 06/07/2015
63 DE 89
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DE FINANZAS - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago de la factura No. 014533059 por servicios de Enlace de Internet ISP Principal para el Ambiente de Producción del Ministerio de Finanzas suministrados en el mes de mayo 2015, solicitado por la DLI.
0602136806 GUZMAN RAMOS GONZALO RENEE
3513 GUZMAN RAMOS GONZALO RENEE: Viáticos y subsistencia a Nueva Loja del 17 al 19 de junio del 2015, para movilizar a Diego Aragón a la realización de la avanzada de los lugares en los que se desarrollará la agenda de trabajo del Sr. Ministro.
200.00 0.00 N 25/06/2015 25/06/201525/06/201525/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 4 4200.00
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
3514 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP Pago de las facturas No. 014504370/369 por el servicio de enlace de comunicaciones para la interconexión entre el edificio matriz del Ministerio de Finanzas y el edificio Río Amazonas; correspondiente al mes de mayo del 2015, solicitado por la D.L.I
2,240.00 0.00 N 25/06/2015 25/06/201525/06/2015 0 0 02,240.00
1802124592 IPIALES MONTERO ANGEL RODRIGO
3515 IPIALES MONTERO ANGEL RODRIGO: Viáticos y subsistencia a Nueva Loja del 17 al 19 de junio del 2015, para movilizar al Sr. Ministro, su edecán y asesores al cumplimiento de su agenda de trabajo programada.
200.00 0.00 N 25/06/2015 25/06/201525/06/201525/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 4 4200.00
1703779494001 MONTENEGRO MARTINEZ HOOVER HUMBERTO
3516 MONTENEGRO MARTINEZ HOOVER HUMBERTO.- Pago de la factura No. 2853 por el servicio de alimentación de los/las trabajadores/as del Ministerio de Finanzas, amparados bajo el código de trabajo, correspondiente al periodo del 11 de febrero al 10 de marzo del 2015
3,491.80 419.02 S 25/06/2015 0 0 03,380.15
1712775384 NIETO MARTINEZ EDISON JAVIER
3517 NIETO MARTINEZ EDISON JAVIER: Subsistencia a Nueva Loja el 18 de junio del 2015, para brindar seguridad al Sr. Ministro durante el cumplimiento de su agenda de trabajo programada.
65.00 0.00 N 25/06/2015 25/06/201525/06/201525/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 4 465.00
0401221650 ARAGON PASPUEZAN DIEGO OLIVER
3518 ARAGON PASPUEZAN DIEGO OLIVER: Viáticos y subsistencia a Nueva Loja del 17 al 19 de junio del 2015, para brindar seguridad al Sr. Ministro durante el cumplimiento de su agenda de trabajo.
325.00 0.00 N 25/06/2015 25/06/201525/06/201525/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 4 4325.00
1804010096 DIANA MORALES 3519 DIANA MORALES: Viático y subsistencia a Manta del 18 al 19 de junio del 2015, para realizar revisión de contratos de arrastre en CNEL.
120.00 0.00 N 25/06/2015 25/06/201525/06/201525/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 4 4120.00
1716490485 GUANA ONA GISELA ALEXANDRA
3520 GUANA ONA GISELA ALEXANDRA: Viático y subsistencia a Manta del 18 al 19 de junio del 2015, para realizar revisión de contratos de arrastre en CNEL. Reintegro movilización.
136.00 0.00 N 25/06/2015 25/06/201525/06/201525/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 4 4136.00
1722466461 NATHALIA CANO RODAO 3521 NATHALIA CANO RODAO: Reliquidación del CUR 61482443 por reintegro de movilización.
8.00 0.00 N 25/06/2015 25/06/201525/06/201525/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 4 48.00
0.00
EJERCICIO:
PAGINA:
17:50:59HORA:FECHA: 06/07/2015
64 DE 89
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DE FINANZAS - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1791973097001 BODEGAS Y COMERCIO S.A. BODECOMSA
3522 BODEGAS Y COMERCIO S.A. BODECOMSA: Pago de la factura No. 4548 por el servicio de almacenamiento de 77 cajas de archivo, correspondiente al periodo comprendido del 22 de abril al 22 de mayo del 2015.
47.43 N 25/06/2015 25/06/201525/06/2015 0 0 047.43
1804010096 DIANA MORALES 3523 DIANA MORALES: Viáticos y subsistencia a cuenca del 15 al 17 de junio del 2015, para realizar revisión de contratos de arrastre, saldos y constatación física de hidroeléctricas de la zona.
200.00 0.00 N 25/06/2015 25/06/201525/06/201525/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 4 4200.00
1716490485 GUANA ONA GISELA ALEXANDRA
3524 GUANA ONA GISELA ALEXANDRA: Viáticos y subsistencia a Cuenca del 15 al 17 de junio del 2015, para realizar revisión de contratos de arrastre, saldos y constatación física de hidroeléctricas de la zona. Reintegro movilización.
216.00 0.00 N 25/06/2015 25/06/201525/06/201525/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 4 4216.00
1706789151 VEGA VERA FRANCISCO VINICIO
3525 VEGA VERA FRANCISCO VINICIO: Viático y subsistencia a Manta del 18 al 19 del 2015, para realizar revisión de contratos de arrastre, saldos y constatación física de CNEL EP. Reintegro de movilización.
134.99 0.00 N 25/06/2015 25/06/201525/06/201525/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 4 4134.99
0600987788 OBREGON VINUEZA HOLGUER ESTUAR
3526 OBREGON VINUEZA HOLGUER: Viático y subsistencia a Guayaquil del 11 al 12 de junio del 2015, para realizar revisión de contratos de arrastre de la CTE. Reintegro movilización y parqueadero.
139.00 0.00 N 25/06/2015 25/06/201525/06/201525/06/2015 26/06/2015 26/06/20150 0 0139.00
1790859177001 LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.
3527 LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.: Pago de la factura No. 26742 por el servicio de consulta al "Sistema Integrado de Legislación Ecuatoriana, Edición Profesional, versión internet eSILEC Profesional", correspondiente al periodo del 16 de mayo al 15 de junio de 2015.
668.27 0.00 N 25/06/2015 25/06/201525/06/2015 0 0 0668.27
0992656573001 KIESEL S.A. 3528 KIESEL S.A.: Pago de la factura No. 515 por la provisión de combustible para el vehículo de la Coordinación Regional 6, correspondiente al mes de mayo del 2015.
17.91 0.00 N 25/06/2015 25/06/201525/06/2015 0 0 017.91
1791362845001 UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS
3529 UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS.- Pago de las facturas Nos. 32832/3 por la participación de dos servidores de la Dirección de Comunicación Social, al "Primer Congreso Iberoamericano DirCom", organizado por la ULDA, solicitado por la Dirección de Administración del Talento Humano.
400.00 0.00 N 25/06/2015 25/06/201525/06/2015 0 0 0400.00
1768161550001 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR
TAME EP
3530 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- Pago de la factura No. 2863 por la provisión de pasajes aéreos nacionales para funcionarios y servidores del Ministerio de Finanzas, correspondiente al mes de mayo de 2015, solicitado por la Dirección de Logística Institucional.
17,057.26 0.00 N 25/06/2015 25/06/201525/06/2015 0 0 017,057.26
EJERCICIO:
PAGINA:
17:50:59HORA:FECHA: 06/07/2015
65 DE 89
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DE FINANZAS - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1711286979 VITERI NICOLALDE MIGUEL ALEJANDRO
3531 VITERI NICOLALDE MIGUEL ALEJANDRO: Reposición del fondo de caja chica asignado a la Dirección Jurídica de Patrocinio.
90.00 0.00 N 25/06/2015 25/06/201525/06/2015 0 0 090.00
1790022838001 METROPOLITAN TOURING C.A.
3532 METROPOLITAN TOURING C.A.: Pago de las facturas Nos. 27440/41/12/11 por la provisión de pasajes aéreos nacionales e internacionales para autoridades y funcionarios del Ministerio de Finanzas, correspondiente al mes de mayo de 2015.
2,812.35 0.00 N 25/06/2015 25/06/201525/06/2015 0 0 02,812.35
1711821916001 GRANJA GALARRAGA SILVANA DEL ROCIO
3533 GRANJA GALARRAGA SILVANA DEL ROCIO.- Pago de la factura No. 139 por la adquisición de 36 vasos de cristal para agua, para la Subsecretaría del Tesoro Nacional.
90.72 0.00 N 25/06/2015 25/06/201525/06/2015 0 0 090.72
1709070922001 GOMEZ NAVARRETE JORGE FRANCISCO
3534 GOMEZ NAVARRETE JORGE FRANCISCO.- Pago de la factura No. 1724 por la adquisición de guantes y mascarillas para el personal de la Dirección de Certificación y Documentación
25.76 0.00 N 25/06/2015 25/06/201525/06/2015 0 0 025.76
1709070922001 GOMEZ NAVARRETE JORGE FRANCISCO
3535 GOMEZ NAVARRETE JORGE FRANCISCO: Pago de la factura No. 1725 por la adquisición de cuatro cartuchos para relojes, a cargo de la Unidad de Recepción de Documentos.
98.56 0.00 N 25/06/2015 25/06/201525/06/2015 0 0 098.56
1760000900001 MINISTERIO DE FINANZAS - PLANTA CENTRAL
3536 [P:06 T:SE A:2015] PARA PAGAR ENCARGOS Y SUBROGACIONES DEL MES DE JUNIO DEL 2015 A LOS SERVIDORES DE LAS DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS
14,409.16 0.00 N 25/06/2015 25/06/201525/06/201525/06/2015 25/06/2015 25/06/20150 0 011,750.10
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
3537 CNT EP: Pago de las facturas Nos. 1246415/1498756/1767336/2050409 por el servicio de telefonía móvil de bases fijas, para el Despacho del Viceministerio y Subsecretaría de Financiamiento Público del Ministerio de Finanzas, solicitado por la Dirección de Logística Institu., de febrero a mayo 2015.
896.00 0.00 N 25/06/2015 25/06/201525/06/2015 0 0 0896.00
1791290151001 PUNTONET S.A. 3538 PUNTONET S.A.- Pago de la factura No. 362351 por el servicio de enlace de comunicación alterno de datos e internet ISP en Quito y Guayaquil para el ambiente de Producción del Ministerio de Finanzas, por el periodo del 17 de mayo al 16 de junio de 2015.
3,733.33 0.00 N 25/06/2015 25/06/201525/06/2015 0 0 03,733.33
1709394116001 RIVEROS ACURIO ANDRES PATRICIO
3539 RIVEROS ACURIO ANDRES PATRICIO: Pago de la factura No. 8609 por la adquisición de varios bienes para uso del área de Soporte Técnico del Ministerio de Finanzas, solicitado por la Dirección de Tecnologías y Comunicación.
117.51 0.00 N 25/06/2015 25/06/201525/06/2015 0 0 0117.51
85.69 0.00 0
EJERCICIO:
PAGINA:
17:50:59HORA:FECHA: 06/07/2015
66 DE 89
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DE FINANZAS - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1709394116001 RIVEROS ACURIO ANDRES PATRICIO
3540 RIVEROS ACURIO ANDRES PATRICIO: Pago de la factura No. 8609 por la adquisición de varios bienes (herramientas) para uso del área de Soporte Técnico del Ministerio de Finanzas, solicitado por la Dirección de Tecnologías y Comunicación.
N 25/06/2015 25/06/201525/06/2015 0 085.69
0990124442001 CORPORACION CIVIL BOLSA DE VALORES DE
GUAYAQUIL
3541 CORPORACION CIVIL BOLSA DE VALORES GUAYAQUIL- Pago de la factura No. 321 por la capacitación de 2 servidores en el curso-Análisis de Mercados Financieros" implementado a través del "Programa Ejecutivo de Especialización en Finanzas y Mercado de Valores", solicitado por la DATH.
5,600.00 0.00 N 25/06/2015 25/06/201525/06/2015 0 0 05,600.00
1760000900001 MINISTERIO DE FINANZAS - PLANTA CENTRAL
3542 [P:06 T:NO A:2015] PARA PAGAR LA RESIDENCIA DEL MES DE JUNIO DEL 2015, SEGÚN RESOLUCIÓN NRO. 147 REFORMADA MEDIANTE RESOLUCIÓN NRO. 0156 Y REPORTE DE LA DATH.
4,513.50 0.00 N 25/06/2015 25/06/201525/06/201525/06/2015 26/06/2015 26/06/20150 0 04,513.50
1711182301 ROMERO CALLAY JOSE LUIS 3543 ROMERO CALLAY JOSE LUIS: Subsistencia a Lago agrio el 18 de junio del 2015, para asistir a reunión de directorio del Banco del Estado.
65.00 0.00 N 25/06/2015 25/06/201525/06/2015 0 0 065.00
1713060810 MORALES LOZADA CRISTIAN RODRIGO
3544 MORALES LOZADA CRISTIAN RODRIGO: Subsistencia a Lago Agrio el 18 de junio del 2015, para realizar cobertura de medios del Primer Directorio del Banco del Estado en territorio.
40.00 0.00 N 25/06/2015 25/06/201525/06/2015 0 0 040.00
0990124442001 CORPORACION CIVIL BOLSA DE VALORES DE
GUAYAQUIL
3545 CORPORACION CIVIL BOLSA DE VALORES GUAYAQUIL- Pago de la factura No. 321 por la capacitación de 2 servidores en el curso-Análisis de Mercados Financieros" implementado a través del "Programa Ejecutivo de Especialización en Finanzas y Mercado de Valores", solicitado por la DATH.
5,000.00 600.00 N 25/06/2015 26/06/201525/06/201525/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 2 45,480.00
1709070922001 GOMEZ NAVARRETE JORGE FRANCISCO
3546 GOMEZ NAVARRETE JORGE FRANCISCO: Pago de la factura No. 1725 por la adquisición de cuatro cartuchos para relojes, a cargo de la Unidad de Recepción de Documentos.
88.00 10.56 N 25/06/2015 25/06/201525/06/201525/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 4 494.51
1791362845001 UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS
3547 UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS.- Pago de las facturas Nos. 32832/3 por la participación de dos servidores de la Dirección de Comunicación Social, al "Primer Congreso Iberoamericano DirCom", organizado por la ULDA, solicitado por la Dirección de Administración del Talento Humano.
400.00 0.00 N 25/06/2015 26/06/201525/06/201525/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 2 4400.00
1760000900001 MINISTERIO DE FINANZAS - PLANTA CENTRAL
3548 1,472.59 0.00 N 25/06/2015 25/06/201525/06/201525/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 4 41,472.59
EJERCICIO:
PAGINA:
17:50:59HORA:FECHA: 06/07/2015
67 DE 89
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DE FINANZAS - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
[P:06 T:JU A:2015] PARA PAGAR LA JUBILACIÓN PATRONAL A EX TRABAJADORES DE ECUATORIANA DE AVIACIÓN Y EX CHOFERES DEL MINISTERIO DE FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015
1709070922001 GOMEZ NAVARRETE JORGE FRANCISCO
3549 GOMEZ NAVARRETE JORGE FRANCISCO: Pago de la factura No. 1725 por la adquisición de cuatro cartuchos para relojes, a cargo de la Unidad de Recepción de Documentos.
10.56 0.00 N 25/06/2015 25/06/201525/06/201525/06/2015 0 0 010.56
1709070922001 GOMEZ NAVARRETE JORGE FRANCISCO
3550 GOMEZ NAVARRETE JORGE FRANCISCO.- Pago de la factura No. 1724 por la adquisición de guantes y mascarillas para el personal de la Dirección de Certificación y Documentación
23.00 2.76 N 25/06/2015 25/06/201525/06/201525/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 4 424.70
1790010570001 ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E
INDUSTRIAL
3551 ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL: Pago de la factura No. 484 por el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los ascensores del Ministerio de Finanzas, correspondiente al mes de mayo del 2015.
303.23 36.39 N 25/06/2015 25/06/201525/06/201525/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 4 4326.28
1709070922001 GOMEZ NAVARRETE JORGE FRANCISCO
3552 GOMEZ NAVARRETE JORGE FRANCISCO.- Pago de la factura No. 1724 por la adquisición de guantes y mascarillas para el personal de la Dirección de Certificación y Documentación
2.76 0.00 N 25/06/2015 25/06/201525/06/201525/06/2015 0 0 02.76
1711286979 VITERI NICOLALDE MIGUEL ALEJANDRO
3553 VITERI NICOLALDE MIGUEL ALEJANDRO: Reposición del fondo de caja chica asignado a la Dirección Jurídica de Patrocinio.
90.00 0.00 N 25/06/2015 25/06/201525/06/201525/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 4 490.00
0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A. 3554 SEGUROS SUCRE S.A.- Pago de las facturas Nos. 002-900-269/270/271/274/272/275/273 por el pago de la primera anualidad de las pólizas de seguros para amparar los bienes e instalaciones del MF por el período del 4 de junio del 2015 al 4 de junio del 2017, solicitado por la DLI.
191,226.96 0.00 N 25/06/2015 25/06/201525/06/2015 0 0 0191,226.96
1790022838001 METROPOLITAN TOURING C.A.
3555 METROPOLITAN TOURING C.A.: Pago de las facturas Nos. 27440/41/12/11 por la provisión de pasajes aéreos nacionales e internacionales para autoridades y funcionarios del Ministerio de Finanzas, correspondiente al mes de mayo de 2015.
2,799.15 13.20 N 25/06/2015 25/06/201525/06/201525/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 4 42,800.91
1790022838001 METROPOLITAN TOURING C.A.
3556 METROPOLITAN TOURING C.A.: Pago de las facturas Nos. 27440/41/12/11 por la provisión de pasajes aéreos nacionales e internacionales para autoridades y funcionarios del Ministerio de Finanzas, correspondiente al mes de mayo de 2015.
13.20 0.00 N 25/06/2015 25/06/201525/06/201525/06/2015 0 0 013.20
1790951855001 COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE PICHINCHA
3557 3,360.00 0.00 N 25/06/2015 25/06/201525/06/2015 0 0 03,360.00
EJERCICIO:
PAGINA:
17:50:59HORA:FECHA: 06/07/2015
68 DE 89
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DE FINANZAS - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE PICHINCHA: Pago de la factura No. 155506 por la capacitación de 15 servidores al evento "Formador de Formadores" que acceden a capacitaciones dentro del "Plan de Capacitación del Ministerio de Finanzas"
0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A. 3558 SEGUROS SUCRE S.A.- Pago de las facturas Nos. 002-900-269/270/271/274/272/275/273 por el pago de la primera anualidad de las pólizas de seguros para amparar los bienes e instalaciones del MF por el período del 4 de junio del 2015 al 4 de junio del 2017, solicitado por la DLI.
170,738.35 20,488.60 N 25/06/2015 26/06/201526/06/201526/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 2 4186,965.04
1711821916001 GRANJA GALARRAGA SILVANA DEL ROCIO
3559 GRANJA GALARRAGA SILVANA DEL ROCIO.- Pago de la factura No. 139 por la adquisición de 36 vasos de cristal para agua, para la Subsecretaría del Tesoro Nacional.
81.00 9.72 N 25/06/2015 25/06/201525/06/201525/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 4 486.99
1768161550001 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR
TAME EP
3560 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- Pago de la factura No. 2863 por la provisión de pasajes aéreos nacionales para funcionarios y servidores del Ministerio de Finanzas, correspondiente al mes de mayo de 2015, solicitado por la Dirección de Logística Institucional.
15,416.86 1,640.40 N 25/06/2015 25/06/201525/06/201525/06/2015 30/06/2015 30/06/20150 4 417,057.26
1768161550001 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR
TAME EP
3561 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- Pago de la factura No. 2863 por la provisión de pasajes aéreos nacionales para funcionarios y servidores del Ministerio de Finanzas, correspondiente al mes de mayo de 2015, solicitado por la Dirección de Logística Institucional.
1,640.40 0.00 N 25/06/2015 25/06/201525/06/201525/06/2015 0 0 01,640.40
1792129036001 ATIKASOFT COMPANIA LIMITADA
3562 ATIKASOFT COMPANIA LIMITADA: Pago de la factura No. 663 por el servicio de horas técnicas para el fortalecimiento del subsistema presupuestario de remuneraciones y nómina SPRYN (14 pago).
7,448.00 0.00 N 25/06/2015 25/06/201525/06/2015 0 0 07,448.00
0990347506001 COMPUTADORA SAN EDUARDO S.A. COMPSESA
3563 COMPUTADORA SAN EDUARDO S.A. COMPSESA: Pago de la factura No. 20977 por el servicio de soporte post garantía para la infraestructura del Centro de Datos Principal del Ministerio de Finanzas, solicitado por la Subsecretaria de Innovación de las Finanzas Públicas.
43,267.31 0.00 N 25/06/2015 25/06/201525/06/2015 0 0 043,267.31
1760000900001 MINISTERIO DE FINANZAS - PLANTA CENTRAL
3564 [P:06 T:JU A:2015] PARA PAGAR RETROACTIVO DE LA JUBILACIÓN PATRONAL A EX TRABAJADOR DE ECUATORIANA DE AVIACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015, A FAVOR DE VELEZ LEON ROSA.
19.10 0.00 N 25/06/2015 25/06/201525/06/201525/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 4 419.10
EJERCICIO:
PAGINA:
17:50:59HORA:FECHA: 06/07/2015
69 DE 89
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DE FINANZAS - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
3565 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pagos de las facturas Nos. 001-777-14501110/08/11 por el servicio de red inteligente (1800 Esigef), transmisión de datos, enlace de comunicaciones entre el Min. Finanzas el Banco Central, Internet y Comunicación de Datos, por mayo de 2015.
9,196.53 0.00 N 25/06/2015 25/06/201525/06/2015 0 0 09,196.53
1760000900001 MINISTERIO DE FINANZAS - PLANTA CENTRAL
3566 [P:06 T:HO A:2015] PARA PAGAR SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD Y SUBSIDIO FAMILIAR A LOS TRABAJADORES DEL MINISTERIO DE FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015
1,082.64 0.00 N 25/06/2015 25/06/201525/06/201525/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 4 41,082.64
0968603820001 EL TELEGRAFO EP 3567 EL TELEGRAFO E.P.- Pago de la factura No. 6838 por la suscripción de periódicos para la Dirección de Comunicación Social.
166.80 0.00 N 25/06/2015 25/06/201525/06/2015 0 0 0166.80
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
3568 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pagos de las facturas Nos. 001-777-14501110/08/11 por el servicio de red inteligente (1800 Esigef), transmisión de datos, enlace de comunicaciones entre el Min. Finanzas el Banco Central, Internet y Comunicación de Datos, por mayo de 2015.
8,211.19 985.34 N 25/06/2015 26/06/201525/06/201525/06/2015 30/06/2015 30/06/20150 4 49,196.53
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
3569 CNT EP: Pago de las facturas Nos. 1246415/1498756/1767336/2050409 por el servicio de telefonía móvil de bases fijas, para el Despacho del Viceministerio y Subsecretaría de Financiamiento Público del Ministerio de Finanzas, solicitado por la Dirección de Logística Institu., de febrero a mayo 2015.
800.00 96.00 N 25/06/2015 26/06/201525/06/201525/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 2 4896.00
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
3570 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP Pago de las facturas No. 014504370/369 por el servicio de enlace de comunicaciones para la interconexión entre el edificio matriz del Ministerio de Finanzas y el edificio Río Amazonas; correspondiente al mes de mayo del 2015, solicitado por la D.L.I
2,000.00 240.00 N 25/06/2015 26/06/201525/06/201525/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 2 42,240.00
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
3571 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago de la factura No. 014533059 por servicios de Enlace de Internet ISP Principal para el Ambiente de Producción del Ministerio de Finanzas suministrados en el mes de mayo 2015, solicitado por la DLI.
4,200.00 504.00 N 25/06/2015 26/06/201525/06/201525/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 2 44,704.00
1760000900001 MINISTERIO DE FINANZAS 3572 Rendición de la Entidad:130-9999-0 No de fondo: 663 No Entrada: 1915
120.00 0.00 N 25/06/2015 25/06/201525/06/201525/06/2015 0 0 0120.00
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
3573 274.40 0.00 N 25/06/2015 25/06/201525/06/2015 0 0 0274.40
EJERCICIO:
PAGINA:
17:50:59HORA:FECHA: 06/07/2015
70 DE 89
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DE FINANZAS - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
CNT EP: Pago de la facturas Nos. 596122/794961/1010230/1245466/1497773 y 1766226 por el servicio de internet para Ipad para la Dirección de Comunicación por los meses de octubre a diciembre 2014 y de enero a marzo 2015
1760000900001 MINISTERIO DE FINANZAS 3574 Rendición de la Entidad:130-9999-0 No de fondo: 664 No Entrada: 1917
360.00 0.00 N 25/06/2015 25/06/201525/06/201525/06/2015 0 0 0360.00
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
3575 CNT EP: Pago de la facturas Nos. 596122/794961/1010230/1245466/1497773 y 1766226 por el servicio de internet para Ipad para la Dirección de Comunicación por los meses de octubre a diciembre 2014 y de enero a marzo 2015
245.00 29.40 N 25/06/2015 26/06/201525/06/201525/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 2 4274.40
1791839595001 SURGE INGENIERIA CIA. LTDA
3576 SURGE INGENIERIA CIA. LTDA: Pago de la factura No. 001-002-37 por el pago del servicio post garantía del sistema de climatización, detección y extinción de incendios, control acceso y monitoreo de alarmas, solicitado por la SIFP (segundo trimestre).
7,853.44 0.00 N 25/06/2015 25/06/201525/06/2015 0 0 07,853.44
1760000900001 MINISTERIO DE FINANZAS 3577 Rendición de la Entidad:130-9999-0 No de fondo: 665 No Entrada: 1919
280.00 0.00 N 25/06/2015 25/06/201525/06/201525/06/2015 0 0 0280.00
1760000900001 MINISTERIO DE FINANZAS 3578 Rendición de la Entidad:130-9999-0 No de fondo: 668 No Entrada: 1925
360.00 0.00 N 25/06/2015 25/06/201525/06/201525/06/2015 0 0 0360.00
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
3579 CNT EP.- REGULACION IVA de las facturas Nos. 001-777-14501110/08/11 por el servicio de red inteligente (1800 Esigef), transmisión de datos, enlace de comunicaciones entre el Min. Finanzas el Banco Central, Internet y Comunicación de Datos, por mayo de 2015.
985.34 0.00 N 25/06/2015 25/06/201525/06/201525/06/2015 0 0 0985.34
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
3580 CNT EP: REGULACION IVA de las facturas Nos. 1246415/1498756/1767336/2050409 por el servicio de telefonía móvil de bases fijas, para el Despacho del Viceministerio y Subsecretaría de Financiamiento Público del Ministerio de Finanzas, de febrero a mayo 2015.
96.00 0.00 N 25/06/2015 25/06/201525/06/201525/06/2015 0 0 096.00
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
3581 CNT EP REGULACION IVA de las facturas No. 014504370/369 por el servicio de enlace de comunicaciones para la interconexión entre el edificio matriz del Ministerio de Finanzas y el edificio Río Amazonas; correspondiente al mes de mayo del 2015, solicitado por la D.L.I
240.00 0.00 N 25/06/2015 25/06/201525/06/201525/06/2015 0 0 0240.00
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
3582 CNT EP.- REGULACION IVA de la factura No. 014533059 por servicios de Enlace de Internet ISP Principal para el Ambiente de Producción del Ministerio de Finanzas suministrados en el mes de mayo 2015, solicitado por la DLI.
504.00 0.00 N 25/06/2015 25/06/201525/06/201525/06/2015 0 0 0504.00
EJERCICIO:
PAGINA:
17:50:59HORA:FECHA: 06/07/2015
71 DE 89
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DE FINANZAS - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CNT EP
3583 CNT EP: REGULACION IVA de la facturas Nos. 596122/794961/1010230/1245466/1497773 y 1766226 por el servicio de internet para Ipad para la Dirección de Comunicación por los meses de octubre a diciembre 2014 y de enero a marzo 2015
29.40 0.00 N 25/06/2015 25/06/201525/06/201525/06/2015 0 0 029.40
1790951855001 COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE PICHINCHA
3584 COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE PICHINCHA: Pago de la factura No. 155506 por la capacitación de 15 servidores al evento "Formador de Formadores" que acceden a capacitaciones dentro del "Plan de Capacitación del Ministerio de Finanzas"
3,000.00 360.00 N 26/06/2015 26/06/201526/06/201526/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 2 23,108.00
1891719503001 FASNOTEQ NOVEDADES TECNOLOGICAS SOCIEDAD
ANONIMA
3585 FASNOTEQ NOVEDADES TECNOLOGICAS SOCIEDAD ANONIMA.- Pago de la factura No. 3368 por la provisión del servicio de rastreo satelital para 26 vehículos pertenecientes al Ministerio de Finanzas, correspondiente al mes de mayo 2015.
986.59 0.00 N 26/06/2015 26/06/201526/06/2015 0 0 0986.59
1790859177001 LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.
3586 LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.: Pago de la factura No. 26742 por el servicio de consulta al "Sistema Integrado de Legislación Ecuatoriana, Edición Profesional, versión internet eSILEC Profesional", correspondiente al periodo del 16 de mayo al 15 de junio de 2015.
596.67 71.60 N 26/06/2015 26/06/201526/06/201526/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 2 2606.22
1790859177001 LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.
3587 LEXIS S.A.: REGULACION IVA Pago de la factura No. 26742 por el servicio de consulta al "Sistema Integrado de Legislación Ecuatoriana, Edición Profesional, versión internet eSILEC Profesional", correspondiente al periodo del 16 de mayo al 15 de junio de 2015.
71.60 0.00 N 26/06/2015 26/06/201526/06/201526/06/2015 0 0 071.60
INT0000001164 CLIFFORD CHANCE LLP 3588 CLIFFORD CHANCE LLP: Pago de la factura No. 857010149745 por servicios de asesoría legal internacional, correspondiente al período del 16 de diciembre del 2014 al 14 de abril de 2015, de conformidad al recibido a satisfacción de la Subsecretaría de Financiamiento Públco.
728,079.51 0.00 N 26/06/2015 26/06/201526/06/2015 0 0 0728,079.51
0992656573001 KIESEL S.A. 3589 KIESEL S.A.: Pago de la factura No. 515 por la provisión de combustible para el vehículo de la Coordinación Regional 6, correspondiente al mes de mayo del 2015.
15.99 1.92 N 26/06/2015 26/06/201526/06/201526/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 2 217.91
1790951855001 COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE PICHINCHA
3590 COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE PICHINCHA: Pago de la factura No. 155506 por la capacitación de 15 servidores al evento "Formador de Formadores" que acceden a capacitaciones dentro del "Plan de Capacitación del Ministerio de Finanzas"
360.00 0.00 N 26/06/2015 26/06/201526/06/201526/06/2015 0 0 0360.00
0990722161001 MAINT CIA.LTDA. 3591 265,372.80 0.00 N 26/06/2015 26/06/201526/06/2015 0 0 0265,372.80
EJERCICIO:
PAGINA:
17:50:59HORA:FECHA: 06/07/2015
72 DE 89
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DE FINANZAS - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
MAINT CIA.LTDA.: Pago de la factura No. 209 por el servicio de soporte post garantía de la infraestructura de los Centros de Datos del Ministerio de Finanzas, solicitado por la Subsecretaria de Innovación de las Finanzas Públicas.
1790010570001 ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E
INDUSTRIAL
3592 ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL: Pago de la factura No. 484 por el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los ascensores del Ministerio de Finanzas, correspondiente al mes de mayo del 2015.
36.39 0.00 N 26/06/2015 26/06/201526/06/201526/06/2015 0 0 036.39
0992656573001 KIESEL S.A. 3593 KIESEL S.A.: REGULACION IVA de la factura No. 515 por la provisión de combustible para el vehículo de la Coordinación Regional 6, correspondiente al mes de mayo del 2015.
1.92 0.00 N 26/06/2015 26/06/201526/06/201526/06/2015 0 0 01.92
1791973097001 BODEGAS Y COMERCIO S.A. BODECOMSA
3594 BODEGAS Y COMERCIO S.A. BODECOMSA: Pago de la factura No. 4548 por el servicio de almacenamiento de 77 cajas de archivo, correspondiente al periodo comprendido del 22 de abril al 22 de mayo del 2015.
42.35 5.08 N 26/06/2015 26/06/201526/06/201526/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 2 243.02
0990124442001 CORPORACION CIVIL BOLSA DE VALORES DE
GUAYAQUIL
3595 CORPORACION CIVIL BOLSA DE VALORES GUAYAQUIL- Pago de la factura No. 321 por la capacitación de 2 servidores en el curso-Análisis de Mercados Financieros" implementado a través del "Programa Ejecutivo de Especialización en Finanzas y Mercado de Valores", solicitado por la DATH.
600.00 0.00 N 26/06/2015 26/06/201526/06/201526/06/2015 0 0 0600.00
1791973097001 BODEGAS Y COMERCIO S.A. BODECOMSA
3596 BODEGAS Y COMERCIO S.A. BODECOMSA: REGULACION IVA de la factura No. 4548 por el servicio de almacenamiento de 77 cajas de archivo, correspondiente al periodo comprendido del 22 de abril al 22 de mayo del 2015.
5.08 0.00 N 26/06/2015 26/06/201526/06/201526/06/2015 0 0 05.08
INT0000001164 CLIFFORD CHANCE LLP 3597 CLIFFORD CHANCE LLP: Pago de la factura No. 857010149745 por servicios de asesoría legal internacional, correspondiente al período del 16 de diciembre del 2014 al 14 de abril de 2015, de conformidad al recibido a satisfacción de la Subsecretaría de Financiamiento Públco.
651,510.51 76,569.00 N 26/06/2015 26/06/201526/06/201526/06/2015 01/07/2015 01/07/20150 4 4511,134.01
1790043479001 GRAFICAS AYERVE C. A. 3598 GRAFICAS AYERVE C.A.- Pago de la factura No.13054 por el servicio de diseño, diagramación e impresiones de los Boletines, Informes de Ejecución Presupuestaria 2do semestre junio-diciembre 2013; abril-junio 2014 y 3er trimestre 2014 julio a septiembre, solicitado porla Subsecretaria de Presupuesto
8,100.00 972.00 N 26/06/2015 26/06/201526/06/201526/06/2015 30/06/2015 30/06/20150 4 48,062.20
1790548287001 EDITORIAL MINOTAURO SA 3599 EDITORIAL MINOTAURO SA: Pago de la factura No. 12696 por la suscripción de periódicos por el período 2015-2016 para uso de la Coordinación General Jurídica.
182.50 0.00 N 26/06/2015 26/06/201526/06/2015 0 0 0182.50
EJERCICIO:
PAGINA:
17:50:59HORA:FECHA: 06/07/2015
73 DE 89
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DE FINANZAS - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1790043479001 GRAFICAS AYERVE C. A. 3600 GRAFICAS AYERVE C.A.- REGULACION IVA de la factura No.13054 por el servicio de diseño,impresiones de los Boletines, Informes de Ejecución Presupuestaria 2do semestre junio-diciembre 2013; abril-junio 2014 y 3er trimestre 2014 julio a septiembre, solicitado porla Subsecretaria de Presupuesto
972.00 0.00 N 26/06/2015 26/06/201526/06/201526/06/2015 0 0 0972.00
1791290151001 PUNTONET S.A. 3601 PUNTONET S.A.- Pago de la factura No. 362351 por el servicio de enlace de comunicación alterno de datos e internet ISP en Quito y Guayaquil para el ambiente de Producción del Ministerio de Finanzas, por el periodo del 17 de mayo al 16 de junio de 2015.
3,333.33 400.00 N 26/06/2015 26/06/201526/06/201526/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 2 23,586.66
0990019657001 COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO
3602 COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO: Pago de la factura No. 3887 por la suscripción de periódicos por el período 2015-2016 para uso de la Coordinación General Jurídica.
209.66 0.00 N 26/06/2015 26/06/201526/06/2015 0 0 0209.66
1791290151001 PUNTONET S.A. 3603 PUNTONET S.A.-REGULACION IVA de la factura No. 362351 por el servicio de enlace de comunicación alterno de datos e internet ISP en Quito y Guayaquil para el ambiente de Producción del Ministerio de Finanzas, por el periodo del 17 de mayo al 16 de junio de 2015.
400.00 0.00 N 26/06/2015 26/06/201526/06/201526/06/2015 0 0 0400.00
1791703278001 COMPANIA DE TRANSPORTES
FURGOPLANTA ESCOLAR E INSTITUCIONAL
TRANSFURPLANT S.A.
3604 COMPANIA DE TRANSPORTES FURGOPLANTA ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSFURPLANT S.A.- Pago de la factura No. 21937 por la contratación del servicio de transporte en 14 rutas para funcionarios/as, servidores/as y empleados/as del Ministerio de Finanzas del 21 de mayo al 20 de junio del 2015.
15,933.92 0.00 N 26/06/2015 26/06/201526/06/201526/06/2015 30/06/2015 30/06/20150 4 415,774.58
0968603820001 EL TELEGRAFO EP 3605 EL TELEGRAFO E.P.- Pago de la factura No. 6838 por la suscripción de periódicos para la Dirección de Comunicación Social.
148.93 17.87 N 26/06/2015 26/06/201526/06/201526/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 2 2166.80
0968603820001 EL TELEGRAFO EP 3606 EL TELEGRAFO E.P.-REGULACION IVAde la factura No. 6838 por la suscripción de periódicos para la Dirección de Comunicación Social.
17.87 0.00 N 26/06/2015 26/06/201526/06/201526/06/2015 0 0 017.87
1792129036001 ATIKASOFT COMPANIA LIMITADA
3607 ATIKASOFT COMPANIA LIMITADA: Pago de la factura No. 663 por el servicio de horas técnicas para el fortalecimiento del subsistema presupuestario de remuneraciones y nómina SPRYN (14 pago).
6,650.00 798.00 N 26/06/2015 26/06/201526/06/201526/06/2015 30/06/2015 30/06/20150 4 46,756.40
INT0000001164 CLIFFORD CHANCE LLP 3608 76,569.00 0.00 N 26/06/2015 26/06/201526/06/201526/06/2015 0 0 076,569.00
EJERCICIO:
PAGINA:
17:50:59HORA:FECHA: 06/07/2015
74 DE 89
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DE FINANZAS - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
CLIFFORD CHANCE LLP: Pago de la factura No. 857010149745 por servicios de asesoría legal internacional, correspondiente al período del 16 de diciembre del 2014 al 14 de abril de 2015, de conformidad al recibido a satisfacción de la Subsecretaría de Financiamiento Públco.
1792129036001 ATIKASOFT COMPANIA LIMITADA
3609 ATIKASOFT COMPANIA LIMITADA: REGULACION IVA de la factura No. 663 por el servicio de horas técnicas para el fortalecimiento del subsistema presupuestario de remuneraciones y nómina SPRYN (14 pago).
798.00 0.00 N 26/06/2015 26/06/201526/06/201526/06/2015 0 0 0798.00
0990347506001 COMPUTADORA SAN EDUARDO S.A. COMPSESA
3610 COMPUTADORA SAN EDUARDO S.A. COMPSESA: Pago de la factura No. 20977 por el servicio de soporte post garantía para la infraestructura del Centro de Datos Principal del Ministerio de Finanzas, solicitado por la Subsecretaria de Innovación de las Finanzas Públicas.
38,631.53 4,635.78 N 26/06/2015 26/06/201526/06/201526/06/2015 30/06/2015 30/06/20150 4 441,567.52
0990347506001 COMPUTADORA SAN EDUARDO S.A. COMPSESA
3611 COMPUTADORA SAN EDUARDO S.A. COMPSESA: REGULACION IVA de la factura No. 20977 por el servicio de soporte post garantía para la infraestructura del Centro de Datos Principal del Ministerio de Finanzas, solicitado por la Subsecretaria de Innovación de las Finanzas Públicas.
4,635.78 0.00 N 26/06/2015 26/06/201526/06/201526/06/2015 0 0 04,635.78
1791839595001 SURGE INGENIERIA CIA. LTDA
3612 SURGE INGENIERIA CIA. LTDA: Pago de la factura No. 001-002-37 por el pago del servicio post garantía del sistema de climatización, detección y extinción de incendios, control acceso y monitoreo de alarmas, solicitado por la SIFP (segundo trimestre).
7,012.00 841.44 N 26/06/2015 26/06/201526/06/201526/06/2015 30/06/2015 30/06/20150 4 47,544.91
1791839595001 SURGE INGENIERIA CIA. LTDA
3613 SURGE INGENIERIA CIA. LTDA:REGULACION IVA de la factura No. 001-002-37 por el pago del servicio post garantía del sistema de climatización, detección y extinción de incendios, control acceso y monitoreo de alarmas, solicitado por la SIFP (segundo trimestre).
841.44 0.00 N 26/06/2015 26/06/201526/06/201526/06/2015 0 0 0841.44
1891719503001 FASNOTEQ NOVEDADES TECNOLOGICAS SOCIEDAD
ANONIMA
3614 FASNOTEQ NOVEDADES TECNOLOGICAS SOCIEDAD ANONIMA.- Pago de la factura No. 3368 por la provisión del servicio de rastreo satelital para 26 vehículos pertenecientes al Ministerio de Finanzas, correspondiente al mes de mayo 2015.
880.88 105.71 N 26/06/2015 26/06/201526/06/201526/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 2 2894.97
1891719503001 FASNOTEQ NOVEDADES TECNOLOGICAS SOCIEDAD
ANONIMA
3615 FASNOTEQ NOVEDADES TECNOLOGICAS S. A.- REGULACION IVA de la factura No. 3368 por la provisión del servicio de rastreo satelital para 26 vehículos pertenecientes al Ministerio de Finanzas, correspondiente al mes de mayo 2015.
105.71 0.00 N 26/06/2015 26/06/201526/06/201526/06/2015 0 0 0105.71
0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A. 3616 20,488.60 0.00 N 26/06/2015 26/06/201526/06/201526/06/2015 0 0 020,488.60
EJERCICIO:
PAGINA:
17:50:59HORA:FECHA: 06/07/2015
75 DE 89
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DE FINANZAS - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
SEGUROS SUCRE S.A.- Pago de las facturas Nos. 002-900-269/270/271/274/272/275/273 por el pago de la primera anualidad de las pólizas de seguros para amparar los bienes e instalaciones del MF por el período del 4 de junio del 2015 al 4 de junio del 2017, solicitado por la DLI.
0990722161001 MAINT CIA.LTDA. 3617 MAINT CIA.LTDA.: Pago de la factura No. 209 por el servicio de soporte post garantía de la infraestructura de los Centros de Datos del Ministerio de Finanzas, solicitado por la Subsecretaria de Innovación de las Finanzas Públicas.
236,940.00 28,432.80 N 26/06/2015 26/06/201526/06/201526/06/2015 01/07/2015 01/07/20150 4 4254,947.44
0990722161001 MAINT CIA.LTDA. 3618 MAINT CIA.LTDA.:REGULACION IVA de la factura No. 209 por el servicio de soporte post garantía de la infraestructura de los Centros de Datos del Ministerio de Finanzas, solicitado por la Subsecretaria de Innovación de las Finanzas Públicas.
28,432.80 0.00 N 26/06/2015 26/06/201526/06/201526/06/2015 0 0 028,432.80
0990019657001 COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO
3619 COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO: Pago de la factura No. 3887 por la suscripción de periódicos por el período 2015-2016 para uso de la Coordinación General Jurídica.
187.20 22.46 N 26/06/2015 26/06/201526/06/201526/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 2 2203.30
0990019657001 COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO
3620 COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO: Pago de la factura No. 3887 por la suscripción de periódicos por el período 2015-2016 para uso de la Coordinación General Jurídica.
22.46 0.00 N 26/06/2015 26/06/201526/06/201526/06/2015 0 0 022.46
1790548287001 EDITORIAL MINOTAURO SA 3621 EDITORIAL MINOTAURO SA: Pago de la factura No. 12696 por la suscripción de periódicos por el período 2015-2016 para uso de la Coordinación General Jurídica.
162.95 19.55 N 26/06/2015 26/06/201526/06/201526/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 2 2176.96
1790548287001 EDITORIAL MINOTAURO SA 3622 EDITORIAL MINOTAURO SA: Pago de la factura No. 12696 por la suscripción de periódicos por el período 2015-2016 para uso de la Coordinación General Jurídica.
19.55 0.00 N 26/06/2015 26/06/201526/06/201526/06/2015 0 0 019.55
1711182301 ROMERO CALLAY JOSE LUIS 3623 ROMERO CALLAY JOSE LUIS: Subsistencia a Lago agrio el 18 de junio del 2015, para asistir a reunión de directorio del Banco del Estado.
65.00 0.00 N 26/06/2015 01/07/201526/06/201526/06/2015 03/07/2015 03/07/20150 2 665.00
1713060810 MORALES LOZADA CRISTIAN RODRIGO
3624 MORALES LOZADA CRISTIAN RODRIGO: Subsistencia a Lago Agrio el 18 de junio del 2015, para realizar cobertura de medios del Primer Directorio del Banco del Estado en territorio.
40.00 0.00 N 26/06/2015 01/07/201526/06/201526/06/2015 03/07/2015 03/07/20150 2 640.00
1712331444001 PENA VASQUEZ MARIA AUGUSTA
3625 PEÑA MARIA.- Pago de la factura No. 001-002-000010127 por trámites realizados en la Notaría 36 como parte del proceso de cierre del fideicomiso Yasuni ITT, solicitado por a Subsecretaría del Tesoro Nacional.
165.42 0.00 N 26/06/2015 26/06/201526/06/2015 0 0 0165.42
1790394182001 BINARIA SISTEMAS S.A. 3626 7,432.12 0.00 N 26/06/2015 26/06/201526/06/2015 0 0 07,432.12
EJERCICIO:
PAGINA:
17:50:59HORA:FECHA: 06/07/2015
76 DE 89
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DE FINANZAS - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
BINARIA SISTEMAS S.A.: Pago de la factura No. 82784 por los servicios de tendido de red FC en el Data Center del Ministerio de Finanzas, solicitado por la Subsecretaria de Innovación de las Finanzas Públicas.
1712331444001 PENA VASQUEZ MARIA AUGUSTA
3627 PEÑA MARIA.- Pago de la factura No. 001-002-000010127 por trámites realizados en la Notaría 36 como parte del proceso de cierre del fideicomiso Yasuni ITT, solicitado por a Subsecretaría del Tesoro Nacional.
147.70 17.72 N 26/06/2015 26/06/201526/06/201526/06/2015 26/06/2015 26/06/20150 0 0135.88
1712331444001 PENA VASQUEZ MARIA AUGUSTA
3628 PEÑA MARIA.- REGULACION IVA de la factura No. 001-002-000010127 por trámites realizados en la Notaría 36 como parte del proceso de cierre del fideicomiso Yasuni ITT, solicitado por a Subsecretaría del Tesoro Nacional.
17.72 0.00 N 26/06/2015 26/06/201526/06/201526/06/2015 0 0 017.72
1790008851001 GRUPO EL COMERCIO C.A. 3629 GRUPO EL COMERCIO C.A.- Pago de la factura No. 38794 por la suscripción de periódicos de lunes a domingo desde el 6 de mayo 2015 hasta el 6 de marzo 2016, para la Coordinación General Jurídica.
184.68 0.00 N 26/06/2015 26/06/201526/06/2015 0 0 0184.68
0990022887001 GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA
3630 GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA: Pago de la factura No. 24559 por la suscripción de periódicos por el período 2015-2016 para uso de la Coordinación General Jurídica.
180.00 0.00 N 26/06/2015 26/06/201526/06/2015 0 0 0180.00
1792034884001 C S TECHNOLOGY S.A. 3631 C S TECHNOLOGY S.A.: Pago de la factura No. 2619 por la adquisición de dos lectores DvD Writer externo interfaz Usb 2.0 con capacidad de grabación, solicitado por la Dirección de Tecnologías y Comunicación
(19.20) 0.00 N 26/06/2015 26/06/201526/06/201526/06/2015 0 0 0(19.20)
0990022887001 GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA
3632 GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA: Pago de la factura No. 24559 por la suscripción de periódicos por el período 2015-2016 para uso de la Coordinación General Jurídica.
160.71 19.29 N 26/06/2015 26/06/201526/06/201526/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 2 2174.53
1790009459001 CASABACA S.A. 3633 CASABACA S.A.: Pago de las facturas No. 3165/96/97 por el servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo de los vehículos marca Toyota asignados para la movilidad de las máximas autoridades del Ministerio de Finanzas, solicitado por la Dirección de Logística Institucional.
1,463.47 175.61 S 26/06/2015 0 0 01,594.33
0990022887001 GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA
3634 GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA: Pago de la factura No. 24559 por la suscripción de periódicos por el período 2015-2016 para uso de la Coordinación General Jurídica.
19.29 0.00 N 26/06/2015 26/06/201526/06/201526/06/2015 0 0 019.29
1790008851001 GRUPO EL COMERCIO C.A. 3635 164.89 19.79 N 26/06/2015 26/06/201526/06/201526/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 2 2179.07
EJERCICIO:
PAGINA:
17:50:59HORA:FECHA: 06/07/2015
77 DE 89
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DE FINANZAS - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
GRUPO EL COMERCIO C.A.- Pago de la factura No. 38794 por la suscripción de periódicos de lunes a domingo desde el 6 de mayo 2015 hasta el 6 de marzo 2016, para la Coordinación General Jurídica.
1790008851001 GRUPO EL COMERCIO C.A. 3636 GRUPO EL COMERCIO C.A.- Pago de la factura No. 38794 por la suscripción de periódicos de lunes a domingo desde el 6 de mayo 2015 hasta el 6 de marzo 2016, para la Coordinación General Jurídica.
19.79 0.00 N 26/06/2015 26/06/201526/06/201526/06/2015 0 0 019.79
1790394182001 BINARIA SISTEMAS S.A. 3637 BINARIA SISTEMAS S.A.: Pago de la factura No. 82784 por los servicios de tendido de red FC en el Data Center del Ministerio de Finanzas, solicitado por la Subsecretaria de Innovación de las Finanzas Públicas.
6,635.82 796.30 N 26/06/2015 26/06/201526/06/201526/06/2015 30/06/2015 30/06/20150 4 47,286.13
1792034884001 C S TECHNOLOGY S.A. 3638 C S TECHNOLOGY S.A.: Pago de la factura No. 2619 por la adquisición de dos lectores DvD Writer externo interfaz Usb 2.0 con capacidad de grabación, solicitado por la Dirección de Tecnologías y Comunicación
(160.00) (19.20) N 26/06/2015 26/06/201526/06/2015 0 0 0(171.84)
1790394182001 BINARIA SISTEMAS S.A. 3639 BINARIA SISTEMAS S.A.: Pago de la factura No. 82784 por los servicios de tendido de red FC en el Data Center del Ministerio de Finanzas, solicitado por la Subsecretaria de Innovación de las Finanzas Públicas.
796.30 0.00 N 26/06/2015 26/06/201526/06/201526/06/2015 0 0 0796.30
1792148596001 CORPORACION ELITE 3640 M 3,790.80 0.00 S 26/06/2015 0 0 03,790.80
1706351903 AGUIRRE BAQUERO EDWIN JOSELITO
3641 AGUIRRE BAQUERO EDWIN JOSELITO: Transferencia para pagar la pensión vitalicia a favor del señor Edwin Aguirre, por los meses de julio y agosto de 2015, según liquidación presentada por el Microproceso de Contabilidad.
1,416.00 0.00 N 26/06/2015 26/06/201526/06/2015 0 0 01,416.00
1792148596001 CORPORACION ELITE 3642 CORPORACION ELITE: Pago de la factura No. 1870 por servicio de capacitación "Dirección de proyectos en el marco de los fundamentos establecidos por el PMI (PMI-PMBOK, versión5)", contemplado dentro del contrato de servicios para el "Fortalecimiento de la capacidad de TH del Ministerio de Finanzas".
3,790.80 0.00 N 26/06/2015 26/06/201526/06/2015 0 0 03,790.80
1792148596001 CORPORACION ELITE 3643 CORPORACION ELITE: Pago de la factura No. 1870 por servicio de capacitación a 7 funcionarios que postergaron el programa PMI proyectos en el marco de los fundamentos establecidos por el PMI (PMI-PMBOK, versión5)", contrato "Fortalecimiento de la capacidad de TH del Ministerio de Finanzas".
3,384.64 406.16 N 26/06/2015 26/06/201526/06/201526/06/2015 30/06/2015 30/06/20150 4 43,438.80
1792148596001 CORPORACION ELITE 3644 406.16 0.00 N 26/06/2015 26/06/201526/06/201526/06/2015 0 0 0406.16
EJERCICIO:
PAGINA:
17:50:59HORA:FECHA: 06/07/2015
78 DE 89
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DE FINANZAS - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
CORPORACION ELITE: REGULACION IVA de la factura No. 1870 por servicio de capacitación "Dirección de proyectos en el marco de los fundamentos establecidos por el PMI (PMI-PMBOK, versión5)", contemplado dentro del contrato de servicios para el "Fortalecimiento de la capacidad de TH del M. F."
1706351903 AGUIRRE BAQUERO EDWIN JOSELITO
3645 AGUIRRE BAQUERO EDWIN JOSELITO: Transferencia para Anticipar la pensión vitalicia de los meses de julio y agosto de 2015, a favor del señor Edwin Aguirre, según liquidación presentada por el Microproceso de Contabilidad.
1,416.00 0.00 N 26/06/2015 26/06/201526/06/201526/06/2015 01/07/2015 01/07/20150 4 41,416.00
1760000900001 MINISTERIO DE FINANZAS - PLANTA CENTRAL
3646 [P:06 T:NO A:2015] PARA PAGAR LA REMUNERACION MENSUAL UNIFICADA DEL MES DE JUNIO DEL 2015 A LOS SERVIDORES Y TRABAJADORES DEL MINISTERIO DE FINANZAS.
981,941.38 0.00 N 26/06/2015 26/06/201526/06/201526/06/2015 29/06/2015 29/06/20150 2 2518,979.96
1711821916001 GRANJA GALARRAGA SILVANA DEL ROCIO
3647 GRANJA GALARRAGA SILVANA DEL ROCIO.- Recuperación IVA de la factura No. 139 por la adquisición de 36 vasos de cristal para agua, para la Subsecretaría del Tesoro Nacional.
9.72 0.00 N 29/06/2015 29/06/201529/06/201529/06/2015 0 0 09.72
1790009459001 CASABACA S.A. 3648 CASABACA S.A.: Pago de las facturas No. 3165/96/97 por el servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo de los vehículos marca Toyota asignados para la movilidad de las máximas autoridades del Ministerio de Finanzas, solicitado por la Dirección de Logística Institucional.
1,463.47 175.62 S 29/06/2015 0 0 01,594.33
0691701832001 COMPANIA DE SEGURIDAD PRIVADA Y A PERSONAS
MORESEG CIA. LTDA.
3649 COMPANIA DE SEGURIDAD PRIVADA Y A PERSONAS MORESEG CIA. LTDA.- Pago de la factura No. 11666 por el servicio de seguridad, control y vigilancia del edificio del Ministerio de Finanzas y las bodegas en arriendo del archivo pasivo en el edificio Berrezueta, del 7 de mayo al 6 de junio del 2015.
15,437.33 0.00 N 29/06/2015 29/06/201529/06/2015 0 0 015,437.33
1709253478001 ERAZO NEIRA DIEGO FERNANDO
3650 ERAZO NEIRA DIEGO.- Pago de la factura No. 1795 por el alquiler de 20 computadores portátiles para servidores y servidoras del Ministerio de Finanzas, quienes deben desplazarse a diferentes instituciones públicas conjuntamente con funcionarios de SENPLADES, para asistir a reuniones de trabajo
1,960.00 0.00 N 29/06/2015 29/06/201529/06/2015 0 0 01,960.00
1715167282 RAMIREZ IDROBO ADRIANA 3651 RAMIREZ IDROBO ADRIANA: Reintegro del fondo de caja chica asignado a la Unidad de Construcciones y Mantenimiento.
206.33 0.00 N 29/06/2015 29/06/201529/06/2015 0 0 0206.33
1715167282 RAMIREZ IDROBO ADRIANA 3652 RAMIREZ IDROBO ADRIANA: Reintegro del fondo de caja chica asignado a la Unidad de Construcciones y Mantenimiento.
206.33 0.00 N 29/06/2015 29/06/201529/06/201529/06/2015 30/06/2015 30/06/20150 0 0206.33
1709253478001 ERAZO NEIRA DIEGO FERNANDO
3653 1,750.00 210.00 N 29/06/2015 29/06/201529/06/201529/06/2015 30/06/2015 30/06/20150 0 01,778.00
EJERCICIO:
PAGINA:
17:50:59HORA:FECHA: 06/07/2015
79 DE 89
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DE FINANZAS - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
ERAZO NEIRA DIEGO.- Pago de la factura No. 1795 por el alquiler de 20 computadores portátiles para servidores y servidoras del Ministerio de Finanzas, quienes deben desplazarse a diferentes instituciones públicas conjuntamente con funcionarios de SENPLADES, para asistir a reuniones de trabajo
1717595696 CALVACHI YANEZ BLANCA NOEMI
3654 CALVACHI BLANCA.- Reposición del fondo de caja chica asignado al Viceministerio de Finanzas.
178.42 0.00 N 29/06/2015 29/06/201529/06/2015 0 0 0178.42
1714914650 MALDONADO NOVILLO JORNADA KARINA
3655 MALDONADO NOVILLO JORNADA KARINA: Viático y subsistencia a Cuenca del 16 al 17 de junio 2015, para realizar validación de contratos de CELEC, GENSUR, HIDROAZOGUES, ENERJUBONES, HIDROPAUTE-SOPLADORA, HIDROPAUTE-ZAMORA.
120.00 0.00 N 29/06/2015 29/06/201529/06/2015 0 0 0120.00
1709253478001 ERAZO NEIRA DIEGO FERNANDO
3656 ERAZO NEIRA DIEGO.- Pago de la factura No. 1795 por el alquiler de 20 computadores portátiles para servidores y servidoras del Ministerio de Finanzas, quienes deben desplazarse a diferentes instituciones públicas conjuntamente con funcionarios de SENPLADES, para asistir a reuniones de trabajo
210.00 0.00 N 29/06/2015 29/06/201529/06/201529/06/2015 0 0 0210.00
1713993143 LOZADA PALIZ JORGE GONZALO
3657 LOZADA PALIZ JORGE GONZALO: Subsistencia a Riobamba el 23 de junio del 2015, para movilizar a servidores/as de la institución a una reunión de trabajo en la Empresa Eléctrica de Riobamba.
40.00 0.00 N 29/06/2015 29/06/201529/06/2015 0 0 040.00
0691701832001 COMPANIA DE SEGURIDAD PRIVADA Y A PERSONAS
MORESEG CIA. LTDA.
3658 COMPANIA DE SEGURIDAD PRIVADA Y A PERSONAS MORESEG CIA. LTDA.- Pago de la factura No. 11666 por el servicio de seguridad, control y vigilancia del edificio del Ministerio de Finanzas y las bodegas en arriendo del archivo pasivo en el edificio Berrezueta, del 7 de mayo al 6 de junio del 2015.
13,783.33 1,654.00 N 29/06/2015 29/06/201529/06/201529/06/2015 30/06/2015 30/06/20150 0 014,003.86
1706785159 CALISPA BENITEZ GUILLERMO PATRICIO
3659 CALISPA BENITEZ GUILLERMO PATRICIO: Subsistencia a Ibarra el 24 de junio del 2015, para movilizar a funcionarios de la Dirección de Empresas Públicas para que continuen con el proceso de valdación de contratos de arrastre de la Empresa Eléctrica.
40.00 0.00 N 29/06/2015 29/06/201529/06/2015 0 0 040.00
1711712982 HERRERA NICOLALDE FAUSTO
3660 HERRERA NICOLALDE FAUSTO: Subsistencia a Lago Agrio el 18 de junio del 2015, para asistir al directorio del Banco del Estado.
65.00 0.00 N 29/06/2015 29/06/201529/06/2015 0 0 065.00
0691701832001 COMPANIA DE SEGURIDAD PRIVADA Y A PERSONAS
MORESEG CIA. LTDA.
3661 1,654.00 0.00 N 29/06/2015 29/06/201529/06/201529/06/2015 0 0 01,654.00
EJERCICIO:
PAGINA:
17:50:59HORA:FECHA: 06/07/2015
80 DE 89
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DE FINANZAS - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
MORESEG CIA. LTDA.- REGULACION IVA de la factura No. 11666 por el servicio de seguridad, control y vigilancia del edificio del Ministerio de Finanzas y las bodegas en arriendo del archivo pasivo en el edificio Berrezueta, del 7 de mayo al 6 de junio del 2015.
0602136806 GUZMAN RAMOS GONZALO RENEE
3662 GUZMAN RAMOS GONZALO RENEE: Subsistencia a Latacunga el 24 de junio del 2015, para movilizar a funcionarios del ministerio de Finanzas para que continúen con el proceso de validación de contratos de arrastre de la Empresa Eléctrica.
40.00 0.00 N 29/06/2015 29/06/201529/06/2015 0 0 040.00
1717595696 CALVACHI YANEZ BLANCA NOEMI
3663 CALVACHI BLANCA.- Reposición del fondo de caja chica asignado al Viceministerio de Finanzas.
178.42 0.00 N 29/06/2015 29/06/201529/06/201529/06/2015 30/06/2015 30/06/20150 0 0178.42
1204139792 VILLACRES MUNOZ SANDRA ROSALIA
3664 VILLACRES MUNOZ SANDRA ROSALIA: Viáticos y subsistencia a Ambato y Riobamba del 23 al 25 de junio del 2015, para realizar validación de contratos de arrastre de las Empresas Eléctricas de ambas ciudades.
200.00 0.00 N 29/06/2015 29/06/201529/06/2015 0 0 0200.00
1703106292 HEREDIA MEJIA HERNAN JAVIER
3665 HEREDIA MEJIA HERNAN JAVIER: Viáticos y subsistencia a Guayaquil del 16 al 19 de junio del 2015, para análisis de la matriz de validación de contratos de arrastre en la CNEL. Reintegro de movilización.
288.00 0.00 N 29/06/2015 29/06/201529/06/2015 0 0 0288.00
1706984257 VILLALBA SALVADOR IRENE CECILIA
3666 VILLALBA SALVADOR IRENE CECILIA: Viáticos y subsistencia a Puyo del 16 al 19 de junio del 2015, para realizar revisión y validación de contratos de arrastre en el ECORAE.
280.00 0.00 N 29/06/2015 29/06/201529/06/2015 0 0 0280.00
1714914650 MALDONADO NOVILLO JORNADA KARINA
3667 MALDONADO NOVILLO JORNADA KARINA: Viático y subsistencia a Cuenca del 16 al 17 de junio 2015, para realizar validación de contratos de CELEC, GENSUR, HIDROAZOGUES, ENERJUBONES, HIDROPAUTE-SOPLADORA, HIDROPAUTE-ZAMORA.
120.00 0.00 N 29/06/2015 01/07/201529/06/201529/06/2015 03/07/2015 03/07/20150 2 4120.00
1713993143 LOZADA PALIZ JORGE GONZALO
3668 LOZADA PALIZ JORGE GONZALO: Subsistencia a Riobamba el 23 de junio del 2015, para movilizar a servidores/as de la institución a una reunión de trabajo en la Empresa Eléctrica de Riobamba.
40.00 0.00 N 29/06/2015 01/07/201529/06/201529/06/2015 03/07/2015 03/07/20150 2 440.00
1706785159 CALISPA BENITEZ GUILLERMO PATRICIO
3669 CALISPA BENITEZ GUILLERMO PATRICIO: Subsistencia a Ibarra el 24 de junio del 2015, para movilizar a funcionarios de la Dirección de Empresas Públicas para que continuen con el proceso de valdación de contratos de arrastre de la Empresa Eléctrica.
40.00 0.00 N 29/06/2015 01/07/201529/06/201529/06/2015 03/07/2015 03/07/20150 2 440.00
1711712982 HERRERA NICOLALDE FAUSTO
3670 HERRERA NICOLALDE FAUSTO: Subsistencia a Lago Agrio el 18 de junio del 2015, para asistir al directorio del Banco del Estado.
65.00 0.00 N 29/06/2015 01/07/201529/06/201529/06/2015 03/07/2015 03/07/20150 2 465.00
EJERCICIO:
PAGINA:
17:50:59HORA:FECHA: 06/07/2015
81 DE 89
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DE FINANZAS - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
0602136806 GUZMAN RAMOS GONZALO RENEE
3671 GUZMAN RAMOS GONZALO RENEE: Subsistencia a Latacunga el 24 de junio del 2015, para movilizar a funcionarios del ministerio de Finanzas para que continúen con el proceso de validación de contratos de arrastre de la Empresa Eléctrica.
40.00 0.00 N 29/06/2015 01/07/201529/06/201529/06/2015 03/07/2015 03/07/20150 2 440.00
1792034884001 C&S TECHNOLOGY S.A. 3672 CS TECHNOLOGY S.A., FACTURA No.2619, ADQUISICION DE 2 DVD WRITER INTERFAZ USB 2.0 SLIM DOBLE CAPA, SOLICITUD REALIZADA POR EL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN MEMORANDO No.MINFIN-DM-2015-0029
160.00 19.20 N 29/06/2015 29/06/201529/06/2015 0 0 0173.44
1792034884001 C S TECHNOLOGY S.A. 3673 C S TECHNOLOGY S.A.: Pago de la factura No. 2619 por la adquisición de dos lectores DvD Writer externo interfaz Usb 2.0 con capacidad de grabación, solicitado por la Dirección de Tecnologías y Comunicación
19.20 0.00 N 29/06/2015 29/06/201529/06/201529/06/2015 0 0 019.20
1791253868001 MICROSOFT DEL ECUADOR S.A.
3674 MICROSOFT DEL ECUADOR S.A.: Pago de la factura No. 25 por el servicio de Soporte Especializado para las herramientas Microsoft (Premier Support), correspondiente al periodo del 01 de abril al 31 de mayo de 2015.
100,778.94 0.00 N 29/06/2015 29/06/201529/06/2015 0 0 0100,778.94
1706984257 VILLALBA SALVADOR IRENE CECILIA
3675 VILLALBA SALVADOR IRENE CECILIA: Viáticos y subsistencia a Puyo del 16 al 19 de junio del 2015, para realizar revisión y validación de contratos de arrastre en el ECORAE.
280.00 0.00 N 29/06/2015 01/07/201529/06/201529/06/2015 03/07/2015 03/07/20150 2 4280.00
1703106292 HEREDIA MEJIA HERNAN JAVIER
3676 HEREDIA MEJIA HERNAN JAVIER: Viáticos y subsistencia a Guayaquil del 16 al 19 de junio del 2015, para análisis de la matriz de validación de contratos de arrastre en la CNEL. Reintegro de movilización.
288.00 0.00 N 29/06/2015 01/07/201529/06/201529/06/2015 03/07/2015 03/07/20150 2 4288.00
1792034884001 C S TECHNOLOGY S.A. 3677 C S TECHNOLOGY S.A.: Pago de la factura No. 2619 por la adquisición de dos lectores DvD Writer externo interfaz Usb 2.0 con capacidad de grabación, solicitado por la Dirección de Tecnologías y Comunicación
(19.20) 0.00 N 29/06/2015 29/06/201529/06/201529/06/2015 0 0 0(19.20)
1204139792 VILLACRES MUNOZ SANDRA ROSALIA
3678 VILLACRES MUNOZ SANDRA ROSALIA: Viáticos y subsistencia a Ambato y Riobamba del 23 al 25 de junio del 2015, para realizar validación de contratos de arrastre de las Empresas Eléctricas de ambas ciudades.
200.00 0.00 N 29/06/2015 01/07/201529/06/201529/06/2015 03/07/2015 03/07/20150 2 4200.00
1709394116001 RIVEROS ACURIO ANDRES PATRICIO
3679 RIVEROS ACURIO ANDRES PATRICIO: Pago de la factura No. 8609 por la adquisición de varios bienes para uso del área de Soporte Técnico del Ministerio de Finanzas, solicitado por la Dirección de Tecnologías y Comunicación.
104.92 12.59 N 29/06/2015 30/06/201529/06/201529/06/2015 02/07/2015 02/07/20150 2 2112.68
(19.20)
EJERCICIO:
PAGINA:
17:50:59HORA:FECHA: 06/07/2015
82 DE 89
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DE FINANZAS - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1792034884001 C&S TECHNOLOGY S.A. 3680 CS TECHNOLOGY S.A., FACTURA No.2619, ADQUISICION DE 2 DVD WRITER INTERFAZ USB 2.0 SLIM DOBLE CAPA, SOLICITUD REALIZADA POR EL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN MEMORANDO No.MINFIN-DM-2015-0029
(160.00) N 29/06/2015 29/06/201529/06/2015 0 0 0(173.44)
1790009459001 CASABACA S.A. 3681 CASABACA S.A.: Pago de las facturas No. 3165/96/97 por el servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo de los vehículos marca Toyota asignados para la movilidad de las máximas autoridades del Ministerio de Finanzas, solicitado por la Dirección de Logística Institucional.
672.06 80.65 S 29/06/2015 0 0 0733.69
1791253868001 MICROSOFT DEL ECUADOR S.A.
3682 MICROSOFT DEL ECUADOR S.A.: Pago de la factura No. 25 por el servicio de Soporte Especializado para las herramientas Microsoft (Premier Support), correspondiente al periodo del 01 de abril al 31 de mayo de 2015.
89,981.20 10,797.74 N 29/06/2015 29/06/201529/06/201529/06/2015 01/07/2015 01/07/20150 2 296,819.77
1791253868001 MICROSOFT DEL ECUADOR S.A.
3683 MICROSOFT DEL ECUADOR S.A.: REGULACION IVA de la factura No. 25 por el servicio de Soporte Especializado para las herramientas Microsoft (Premier Support), correspondiente al periodo del 01 de abril al 31 de mayo de 2015.
10,797.74 0.00 N 29/06/2015 29/06/201529/06/201529/06/2015 0 0 010,797.74
INT0000003364 LATINFINANCE 3684 LATINFINANCE.- Pago de la factura No.1479 por los servicios para difundir y posicionar la imagén y desempeño económico de la República frente a inversionistas y principales actores de los mercados financieros internacionales, solicitado por la Subsecretaría Financiamiento público.
215,384.61 0.00 N 29/06/2015 29/06/201529/06/2015 0 0 0215,384.61
1709394116001 RIVEROS ACURIO ANDRES PATRICIO
3685 RIVEROS ACURIO ANDRES PATRICIO ELECTRONICA DEL NORTE, FACTURA No.9186, ADQUISICION DE UN TESTER, UNA PONCHADORA Y UN MULTIMETRO, SOLICITUD REALIZADA POR LA DIRECCION DE TECNOLOGIA DE LA COMUNICACION SEGUN MEMORANDO No.MINFIN-DTIC-2015-0141-M
76.51 9.18 N 30/06/2015 30/06/201530/06/201530/06/2015 02/07/2015 02/07/20150 2 282.17
1709394116001 RIVEROS ACURIO ANDRES PATRICIO
3686 RIVEROS ACURIO ANDRES PATRICIO: Pago de la factura No. 8609 por la adquisición de varios bienes (herramientas) para uso del área de Soporte Técnico del Ministerio de Finanzas, solicitado por la Dirección de Tecnologías y Comunicación.
9.18 0.00 N 30/06/2015 30/06/201530/06/201530/06/2015 0 0 09.18
INT0000003364 LATINFINANCE 3687 192,307.69 23,076.92 N 30/06/2015 01/07/201530/06/201530/06/2015 03/07/2015 03/07/20150 2 2150,000.00
EJERCICIO:
PAGINA:
17:50:59HORA:FECHA: 06/07/2015
83 DE 89
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DE FINANZAS - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
LATINFINANCE.- Pago de la factura No.1479 por los servicios para difundir y posicionar la imagén y desempeño económico de la República frente a inversionistas y principales actores de los mercados financieros internacionales, solicitado por la Subsecretaría Financiamiento público.
1792034884001 C S TECHNOLOGY S.A. 3688 C S TECHNOLOGY S.A.: Pago de la factura No. 2619 por la adquisición de dos lectores DvD Writer externo interfaz Usb 2.0 con capacidad de grabación, solicitado por la Dirección de Tecnologías y Comunicación
(179.20) 0.00 N 30/06/2015 30/06/201530/06/2015 0 0 0(179.20)
1792034884001 C S TECHNOLOGY S.A. 3689 C S TECHNOLOGY S.A.: Pago de la factura No. 2619 por la adquisición de dos lectores DvD Writer externo interfaz Usb 2.0 con capacidad de grabación, solicitado por la Dirección de Tecnologías y Comunicación
179.20 0.00 N 30/06/2015 30/06/201530/06/2015 0 0 0179.20
1792034884001 C&S TECHNOLOGY S.A. 3690 CS TECHNOLOGY S.A., FACTURA No.2619, ADQUISICION DE 2 DVD WRITER INTERFAZ USB 2.0 SLIM DOBLE CAPA, SOLICITUD REALIZADA POR EL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN MEMORANDO No.MINFIN-DM-2015-0029
160.00 19.20 N 30/06/2015 30/06/201530/06/201530/06/2015 02/07/2015 02/07/20150 2 2171.84
1792034884001 C S TECHNOLOGY S.A. 3691 C S TECHNOLOGY S.A.: Pago de la factura No. 2619 por la adquisición de dos lectores DvD Writer externo interfaz Usb 2.0 con capacidad de grabación, solicitado por la Dirección de Tecnologías y Comunicación
19.20 0.00 N 30/06/2015 30/06/201530/06/201530/06/2015 0 0 019.20
INT0000003364 LATINFINANCE 3692 LATINFINANCE.- Pago de la factura No.1479 por los servicios para difundir y posicionar la imagén y desempeño económico de la República frente a inversionistas y principales actores de los mercados financieros internacionales, solicitado por la Subsecretaría Financiamiento público.
23,076.92 0.00 N 30/06/2015 30/06/201530/06/201530/06/2015 0 0 023,076.92
1760000900001 MINISTERIO DE FINANZAS - PLANTA CENTRAL
3693 [P:06 T:DT A:2015] PARA PAGAR DECIMO TERCERO Y CUARTO MENSUALIZADO A FAVOR DE LOS SERVIDORES DEL MF, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015
37,612.62 0.00 N 30/06/2015 30/06/201530/06/201530/06/2015 01/07/2015 01/07/20150 0 033,891.23
1760000900001 MINISTERIO DE FINANZAS 3694 Rendición de la Entidad:130-9999-0 No de fondo: 609 No Entrada: 1755
4,170.10 0.00 N 30/06/2015 30/06/201530/06/201530/06/2015 0 0 04,170.10
1760000900001 MINISTERIO DE FINANZAS 3695 Rendición de la Entidad:130-9999-0 No de fondo: 660 No Entrada: 1909
200.00 0.00 N 30/06/2015 30/06/201530/06/201530/06/2015 0 0 0200.00
1760000900001 MINISTERIO DE FINANZAS 3696 Rendición de la Entidad:130-9999-0 No de fondo: 661 No Entrada: 1911
360.00 0.00 N 30/06/2015 30/06/201530/06/201530/06/2015 0 0 0360.00
1760000900001 MINISTERIO DE FINANZAS 3697 Rendición de la Entidad:130-9999-0 No de fondo: 667 No Entrada: 1923
360.00 0.00 N 30/06/2015 30/06/201530/06/201530/06/2015 0 0 0360.00
EJERCICIO:
PAGINA:
17:50:59HORA:FECHA: 06/07/2015
84 DE 89
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DE FINANZAS - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido
1760000900001 MINISTERIO DE FINANZAS 3698 Rendición de la Entidad:130-9999-0 No de fondo: 671 No Entrada: 1933
280.00 0.00 N 30/06/2015 30/06/201530/06/201530/06/2015 0 0 0280.00
1760000900001 MINISTERIO DE FINANZAS 3699 Rendición de la Entidad:130-9999-0 No de fondo: 672 No Entrada: 1935
280.00 0.00 N 30/06/2015 30/06/201530/06/201530/06/2015 0 0 0280.00
1760000900001 MINISTERIO DE FINANZAS 3700 Rendición de la Entidad:130-9999-0 No de fondo: 673 No Entrada: 1937
280.00 0.00 N 30/06/2015 30/06/201530/06/201530/06/2015 0 0 0280.00
EJERCICIO:
PAGINA:
17:50:59HORA:FECHA: 06/07/2015
85 DE 89
Tiempo Apro.
D=C-A
Tiempo Pago
G=F-E
Total RutaI=H-A
2015
Aprobado
C
FechaSolicitud
B
FechaElaboracion
A
ErradoMontoIVA
MontoGasto
Descripcion del CurNo CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
EntregadoBCE
H
REPÚBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DE FINANZAS - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
MontoLíquido