REPORTE FINAL DE RESULTADOS ÍNDICE DE TRANSPARENCIA ... · Su nivel de riesgo de corrupción es: MEDIO * Calificación sobre 100 Calificación Ponderada Contraloría del Valle del

Desarrollado por

2.0053.00

* Nivel muy alto se define para valores entre 0 y 44.4, nivel alto entre 44.5 y 59.9, nivel medio entre 60 y 74.4, nivel moderado entre 74.5 y 89.4, y nivel bajo entre 89.5 y 100

CO

NTR

OL

Y SA

NC

IÓN

INST

ITU

CIO

NA

LID

AD

VIS

IBIL

IDA

D

Control y Sanción 65.6 19.7ITD 65.2 65.2

Visibilidad 61.3 18.4Institucionalidad 67.7 27.1

Su nivel de riesgo de corrupción es: MEDIO *

Calificación sobre 100

Calificación Ponderada

Contraloría del Valle del Cauca 65.2

REPORTE FINAL DE RESULTADOS ÍNDICE DE TRANSPARENCIA DEPARTAMENTAL PARA CONTRALORIAS VIGENCIA 2013-2014

UNIÓN EUROPEA CALIFICACIÓN

100.0

25.0

81.7

75.0

0 20 40 60 80 100

Divulgación de Información de servicio al ciudadano

Divulgación Proactiva de la gestión presupuestal y financiera

Divulgación de la gestión administrativa

Divulgación de información pública

66.7

71.3

53.5

95.0

40.0

90.6

0 20 40 60 80 100

Gestión del Control Fiscal

Gestión de Talento Humano

Gestión de la contratación

Políticas de comportamiento ético y organizacional

Gestión de la planeación

Políticas y medidas anticorrupción

50.0

0.0

71.6

73.6

75.0

0 20 40 60 80 100

Control Interno de Gestión

Control Institucional

Control Social

Rendición de cuentas a la ciudadanía

Sistema de PQRS

NA

Desarrollado por

2.00


1 Divulgación de información pública 75.0

1.1Condiciones institucionales para divulgación de información

75.0

* Esquema de publicación 0

* Criterios de publicación 0

1.2 Gestión documental y Archivo 100.0

* Plan de Acción 2013 75

2Divulgación de la gestión administrativa

81.7

* NA ; No Aplica

* ND: No Disponible

2.5.4Publicación de campañas institucionales de prevención de la corrupción

0

2.1.3Publicación en sitio web de Plan de Acción 2013

100 2.5.3Publicación en sitio web del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2014

0

2.1.2Publicación en sitio web de histórico de Informes de Gestión

100 2.5.2Publicación en sitio web de seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano

0

33.3 0.4

2.1.1Publicación en sitio web de Informe de Gestión 2013

100 2.5.1Publicación en sitio web del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2013

100

2.4.3Publicación en sitio web de los resultados del proceso auditor 2013

1004.5

2.1Información de planeación y gestión en el sitio web

100.0 1.2 2.5Información de políticas y medidas anticorrupción en el sitio web

* Presupuesto en ejercicio 0 2.4.2Publicación en sitio web de el Plan General de Auditorias 2013

100

Publicidad del proceso de Control Fiscal en el sitio web

100.0 1.2

* Plan de Adquisiciones 75 2.4.1Publicación en sitio web del Plan Estratégico 2013

100

50.0 1.0 2.3.3Publicación en sitio web de Informe de Control Interno

100

1.3.1Documentación en Open Data descargables del sitio web

50 2.4

100

1.2.2Informe anual de gestión documental 2013

100 2.3.2Publicación en sitio web de mecanismos de control interno

100

1.3 Apertura de datos en el sitio web

1.2.1Documentación interna de lineamientos sobre manejo de la gestión documental y archivo

100 2.3.1Direccionamiento a entidades de control externo en sitio web

Planeación interna para la apertura de datos en el sitio web de la entidad para la vigencia 2013

100

2.3Información de control interno y externo en el sitio web

100.0 1.2

2.0

2.2.7Publicación en sitio web de tipo de contrato/vinculación del personal

100

1.1.3Inventario de informacion publicable o registro de activos de información

100

2.2.8Publicación en sitio web de ofertas de empleo en la entidad

0

1.1.4

Publicación en sitio web de asignaciones salariales

100

*Dependencia o funcionario encargado

0 2.2.6Publicación en sitio web de Manual de Funciones y Competencias

100

100*

Periocidad de divulgación de información

0

2.2.4Publicación en sitio web de perfil de funcionarios principales

0

100

2.2.2Publicación en sitio web del nombre de los funcionarios principales

100

1.1.2Contenido de los lineamientos para divulgación de información pública

0

2.2.3Publicación en sitio web del cargo de funcionarios principales

1.1.1Documentación interna de lineamientos para divulgación de información pública

1002.2.1

Publicación en sitio web de directorio de la entidad

*Tratamiento especial a entrega de información específica

0 2.2.5


18.42.2

Información de Talento Humano en sitio web

75.0 0.91.5

Composición Factor Visibilidad

Indicador / Subindicador / VariableCalificación

sobre 100Calificación Ponderada


sobre 100

Desarrollado por

2.00


4.1.6 Encuestas de opinión 100

4.1.4 Seguimiento a PQRS en sitio web 100

4.1.5 Satisfacción a PQRS en sitio web 100

4.1.3 Buzón de PQRS en sitio web 100

4.1.1Publicación en sitio web de foros o salas de discusión (chat)

100

4.1.2Publicación en sitio web de Informe de PQRS de la entidad

100

4.1Información general de servicio al ciudadano

100.0 6.0

4Divulgación de Información de servicio al ciudadano

100.0 3.0

3.2.4Publicación de Manual de Contratación en sitio web

0

3.2.5Consistencia en la publicidad de la contratación directa

3.2.2Publicación de modificaciones al Plan de Adquisiciones en sitio web

100

3.2.3

Publicación de oferta de invitaciones para proponentes con la entidad (convocatorias) en sitio web

0

3.2.1Publicación de Plan de Adquisiciones en sitio web

100

100

3.2Información sobre contratación pública

50.0 3.0

3.1.3Publicación de ejecución del Presupuesto

0

3.1.2 Publicación histórico de Presupuesto 0

Publicación de Presupuesto en ejercicio

0

3.1Información de gestión financiera en el sitio web

0.0 0.0

3.1.1

3Divulgación proactiva de la gestión presupuestal y financiera

25.0 4.9

Publicación en sitio web de Código de Ética y/o Buen Gobierno

100

2.5.5Publicación en sitio web de Política de Transparencia

0

2.5.6



Desarrollado por

2.00


5 Políticas y medidas anticorrupción 90.6

* 100

* 100

6 40.0 4.5

6.1 0.0 0.0

* Diagnóstico 100

* Componente trámites 0* Objetivos 100

* Indicadores y metas 0

*Acciones de mitigación en relación a los riesgos hallados

100

6.3.1 0

* Funcionarios de la entidad 50

* Órganos de control 0

* Otros 0

* Actores incluidos en las socialización 100

* Funcionarios de la entidad 100

* Órganos de control 0

* Otros 0

0.5

6.5.1

El PEI tiene una línea de trabajo para hacer el seguimiento a las recomendaciones emitidas en el proceso auditor

0

05.2.3 Socialización del PAC 100

* La entidad socializó el PAC 1006.5

Coherencia en el seguimiento a las recomendaciones del plan de mejoramiento

50.0

0.0*

Actores incluidos en las consultas participativas

50

6.4.1El PEI tiene metas cuantificables para auditar empresas de servicios públicos domiciliarios.

0

6.4.2

El Plan de Acción promueve líneas de acción para hacer auditorías a las empresas de servicios públicos domiciliarios

El Plan de Acción promueve líneas de acción para la promoción del control fiscal

100

*Elaboración de consultas participativas

100

6.4Coherencia en las auditorías de empresas de servicios públicos

0.0

0.5* Presupuesto 0

5.2.2Consultas participativas para la elaboración del PAC

75

El PEI tiene objetivos/estrategias para la promoción del control fiscal

6.3.2

* Responsables 100

6.3Coherencia en Promoción del Control Fiscal

50.0

6.2.1El PEI tiene objetivos/estrategias identificables para la promoción del control social

100

* Tiempos de ejecución 06.2.2

El Plan de Acción promueve líneas de trabajo para la promoción del control social

100

El Plan de Acción tiene lineas de trabajo en temas de corrupción, transparencia, integridad y cultura de la legalidad.

0

6.2Coherencia en Promoción del Control Social

100.0 1.0

Componente atención al ciudadano

100

* Componente rendición de cuentas 0 6.1.3

0

5.2.1Contenido del PAC y/o Matriz de Riesgos

50

6.1.2

El PEI tiene metas establecidas en temas de transparencia y lucha contra la corrupción respaldadas con recursos legales, humanos, administrativos, tecnológicos y financieros

0

*

100

Gestión de la planeación

Coherencia/consistencia en Medidas Anticorrupción

5.2Plan Anticorrupción y atención al ciudadano (PAC)

81.3 2.06.1.1

El PEI tiene metas incorpora una estrategia, programa o línea sobre transparencia y anticorrupción

Seguimiento a las metas planteadas en el Plan Anticorrupción

100

5.1.1Existencia de una estrategia orientada hacia la lucha contra la corrupción y/o transparencia

100

Observciones sobre las acciones

Mecanismos de mejora a propósito de las metas que no fueron logradas o de reflexiones para planes futuros

5.1.2

Existencia de una política interna para la declaración y trámites de los conflictos de intereses de sus funcionarios

27.15.2.4

Plan de seguimiento al Plan Anticorrupción

100

5.1Política pública orientada hacia la lucha contra la corrupción y/o transparencia

100.0 2.5*

Composición Factor Institucionalidad





Desarrollado por

2.00


8.1.3 33

8.1.4 33

7.1Contenidos mínimos de lineamientos éticos

90.0 8.1.7 0

7.1.1Existencia de documento (Código de Ética) con lineamientos éticos

100 8.1.8 50

7.1.2 Contenido Código de Ética 80

8.1.9 0

7.1.4 Socialización con todos los actores 100 8.1.10 6

7.1.5Mecanismo de seguimiento al Código de Ética

100 8.2 93.3 2.3

7.1.6Persona o comité que emisor de informes sobre el ejercicio de los lineamientos éticos

100 8.2.1 87

7.1.7Directrices para capacitación en temas de ética a los funcionarios

100 * 100

7.1.8Lineamientos para el manejo de la información con los grupos de interés

100 * 67

7.1.9Mención de sanciones a quienes entregan información confidencial

100 * 100

7.1.10 Existencia de política antisoborno 100 * 0

7.1.11Existencia de política antifraude y antipiratería

0 * 100

7.1.12 Existencia de política de integridad 0 * 67

7.2 Comité de ética 100.0 * 100

7.2.1Conformación por niveles de planta de personal

100 * 100

* 0

* Directivo 100 * 100

* Asesor 100 * 100

* Profesional 100 8.2.2 100

7.2.2 Invitación a grupos de interés 100 * 100

7.2.3La entidad entrega y difunde el “compromiso de conducta ética” a sus funcionarios.

100 * 100

8.3 100.0 2.5

8.3.1 100

8.1Contenido del Manual de Contratación

20.6 8.4 NA NA

8.1.1 Contenido de los estudios previos 33 8.4.1 NA

8.1.2Contenido de los pliegos de condiciones

50

0.5Interventoría y supervisión a los contratos de obraLos contratos de obra tuvieron supervisión e interventoría

8 Gestión de la contratación pública 95.0 4.8

Recurrencia en el uso de las modalidades de contratación directa

Proporción de la contratación directa

2.5 Directivo

Asesor

Conformación de Comité de ética Profesional

Se permirte el salvamento del voto

Aclaración del voto

Inventario de bienes y suministros

Existencia de inventario de bienes

Planeación contractual

Instancias de planeación y seguimiento

Existencia del comité de contratación

El Comité es interdisciplinario

Jurídico

Técnico

Financiero

Niveles de quienes lo componen

Existencia inventario de suministros

2.3 Cesión de contratos

Requerimientos para la liquidación de contratos

Contenidos del Manual de interventoría y/o supervisión

7.1.3Grupos de ínterés involucrados en el Código de Ética

100Supervisores de contratos

Políticas de supervisión

0

7Políticas de comportamiento ético y organizacional

95.0 2.0 8.1.6Garantía del derecho de turno para el pago

0


6.5.2

El Plan de Acción promueve líneas de acción donde se haga seguimiento a las recomendaciones emitidas en el proceso auditor.

100

Control y vigilancia en la ejecución contractualResponsables de procedimientos contractuales

8.1.5Sanción y solución de controversias por parte de contratistas




sobre 100

Desarrollado por

2.00


8.5 Ejecución contractual 0.0 * NA

8.5.1Pluralidad de oferentes en Contratación Directa

0 * NA

8.5.2 Convenios solidarios directos NA * NA

* NA

* NA

9 Gestión de Talento Humano 53.5 9.3 48.7 0.8

9.1Condiciones institucionales para el talento humano

57.1 9.3.1 0

9.3.2 46

9.3.3 100

9.3.4 NA

9.4 97.4 1.6

*Procedimientos de mérito para la vigencia

0

*Procedimientos de incentivos para la vigencia

0

9.5 80.0 1.3

*Disposición de horas de las capacitaciones

0 9.5.1 100

*Existencia de estrategia de movimiento de personal

0 * 100

9.2Competencias básicas en el Manual de Funciones

NA * 100

9.2.1 Asesor Jurídico NA * 100

* Descripción de funciones NA * 100

* Descripción del cargo NA * 100

* Conocimientos básicos NA * 100

* Profesión NA * 100

* Otros estudios NA * 60

* Profesión compatible NA * 100

* Otros estudios NA * 100

* Años de experiencia profesional NA * 100

* Conocimientos básicos NA * 0

9.2.2Jefe de Oficina Asesora de Planeación

NA * 0

* Descripción de funciones NA 9.6 100.0 1.7

* Descripción del cargo NA

* Conocimientos básicos NA

* Profesión NA

Asistencial

Mérito

9.6.1Relación del # de funcionarios seleccionados por mérito sobre el # total de funcionarios

100

Otro

Niveles capacitados

Profesional

Directivo

Asesor

Técnico

Capacitación de funcionarios de diferentes niveles en temas principales de la gestión

Contratación Pública

NA Gestión Financiera

Gestión del Talento Humano

Participación Ciudadana

Administración al Servicio del Ciudadano

Lucha Contra la Corrupción

100

9.4.4

Existencia de lineamientos de seguimiento y monitoreo a productos de personas vinculadas a través de prestación de servicios

100

*Procedimientos de Capacitaciones: áreas de trabajo/Temas

100

Capacitaciones

93

9.4.2Seguimiento al desempeño de funcionarios de libre nombramiento y remoción

97

*

Procedimientos de Evaluación y seguimiento al desempeño a los servidores públicos a la entidad para la vigencia

09.4.3

Seguimiento al desempeño de funcionarios provisionales

Contenido del documento interno que repile lineamientos del Plan Estratégico del Talento Humano

14

Relación de contratistas por servicios personalesEvaluación y seguimiento al desempeño

*Procedimientos de ingreso o vinculación de servidores públicos a la entidad para la vigencia

0 9.4.1Seguimiento al desempeño de funcionarios de carrera administrativa

1.0 Brecha Interna

9.1.1

Documentación interna de lineamientos de planeación estrategica del talento humano 2013

100Brecha Externa

Relación de funcionarios de apoyo

9.1.2

8.5.3Nivel de ejecución contractual mensual durante la vigencia

0Años de experiencia profesional

Conocimientos básicos

5.3 Conformación del talento humano

Calificación sobre 100


0.0 Otros estudios

Profesión compatible

Otros estudios



Indicador / Subindicador / Variable

Desarrollado por

2.00


* Financiero y presupuestal 50

* Técnico 0

* Jurídico 100

* Otros 0

*Orden de prestación de Servicios (OPS)

0

* Libre nombramiento y remoción 50

* Carrera Administrativa 0

* Otros 0

10 Gestión del control fiscal 71.3

10.1.1 Servicios Públicos 100

10.1.2 Sujetos auditados 100

10.1.3 Presupuesto auditado 100

10.2.1Certificación de la gestión de las contralorías

0

10.3.1La entidad emitió funciones de advertencia contra sus sujetos de control

100

10.3.2Uso de la funciones de advertencia para hacer la programación del PGA 2014

100

10.3 Funciones de advertencia 100.0 1.7

10.2 Calificación de la auditoría 0.0 0.0

7.1

10.1 Proceso auditor 100.0 1.7

9.7.4Tipo de vinculación de los supervisores

13

9.7.3 Temas de Capacitación 67

9.7.2Capacitaciones para mejoramiento de gestión de sus labores

100

9.7Talento humano - Supervisores de los contratos

44.8 0.7

9.7.1Evaluación de calidades de los supervisores para la asignación de contratos

0



Desarrollado por

2.00


11 Sistema de PQRS 65.6

* Direccionamiento interno de PQRS 100

* Contratación 0

11.1.5Existencia de Informes de PQRS: Presentación de informes a las directivas de la entidad

100 12.1 85.7 2.1

* Estadísticas 0 * 100

* Análisis 0 * 100

* Tiempo de respuesta 0 * 100

* 0

* 0

*

Existencia de la oficina que atiende las PQR de los sujetos de control

SI

* Estadísticas 0

* Análisis 0

* Tiempo de respuesta 0

* 100

* 0

* 100

* 0

* 100

11.3.1 Respondió el derecho de petición 100

11.3.2

Tiempo de respuesta de solicitudes de información, realizada a nombre de un ciudadano. ¿respondió en los plazos establecidos?

100 12.2.2Documento interno que recopile lineamientos de la planeación anual de rendición de cuentas.

14

2.1

11.3Respuesta a solicitudes de la ciudadanía a través de derecho de petición

100.0 1.25

12.2.1Existencia de una estrategia anual de rendición de cuentas

100

0

Periódico

Otro

12.2Condiciones institucionales para la rendición de cuentas

82.9

100

11.2.1Llínea de atención exclusiva para denunciantes de hechos de corrupción 2013

100

Sitio web

Cartelera Física

Boletines y publicaciones.

11.2.2Metodología o protocolos de protección al denunciante, anónima o no

11.2Canales de investigación y denuncias

50.0 0.6 12.1.2 Medios de publicidad del Informe de Gestión

*

Acciones para el mejoramiento institucional y el fortalecimiento de la transparecia y lucha contra la corrupción

100

*Acciones para el mejoramiento institucional y el fortalecimiento de la gestión pública

100

Cumplimiento de metas

Talento Humano

11.1.7Contenido del Informes de Denuncias, quejas y reclamos contra los sujetos de control

0

Programas y proyectos de la siguiente vigencia

Contratación Pública

7.4

Informe de Gestión

11.1.6 Contenido de Informes de PQRS 0 12.1.1Contenido del Informe de Gestión de la entidad 2013

71

Presupuesto ejecutado

11.1.4Existe un manejo especifico para PQRs

012

Rendición de cuentas a la ciudadanía

75.0

*Manejo específico para la peticiones de contratación

0 11.4.4Existencia de seguimiento a la queja telefónicamente

100

*Mapa de las personas que responden las denuncias

100 11.4.3Telefónicamente se obtiene información sobre cómo poner una queja y un reclamo en persona

100

*Tratamiento especifico para anticorrupción

0 11.4.2 Posibilidad de hacerla anónima 100

1.311.1.2

Documento interno de lineamientos de la tramitación interna de PQRS

100

11.4.1

El funcionario que contesta sabe sobre el sistema de quejas y reclamos o sabe direccionar la llamada a la dependencia encargada

10011.1.3Contenido del documento interno de lineaminetos de la tramitación interna de PQR

Posibilidad de recibir retroalimentación y seguimiento al derecho de petición

100

11.1.1Dependencia encargada desistema de PQRS

100

11.4Verificación del sistema de PQRS a través de la línea telefónica.

100.0

50

3.811.3.3

Contenido del documento interno de lineaminetos de la tramitación interna de PQR

100

11.1Condiciones institucionales del sistema de PQRS

50.0 0.6

11.3.4

Composición Factor Control y Sanción





Desarrollado por

2.00


*Utilización de diferentes espacios de diálogo

0

* 100

* 100

*Estrategia, programa o línea de transparencia

0 * 100

*Preparación de la información para la rendición de cuentas

0 * 100

* Mapa de procedimientos 0 * -

*Se consideró un espacio de evaluación de la estrategia

100 * 100

12.2.3Dependencia o funcionario encargado de llevar a cabo la estrategia de rendición de cuentas

100 12.3.6 100

12.2.4Mecanismos de seguimiento de avances para la estrategía de rendición de cuentas de la gestión

100

12.2.5Realización de una evaluación de la estrategia a final del año

100

* -

* -

* -

12.4.2 100

* Informe de Gestión 100

* Agenda del día 0

* Otros 0

* Ninguna 0

* Mención del presupuesto ejecutado 100

* Mención de contratación Pública 100

* Mención cumplimiento de metas 100

*Mención del programas y proyectos de la siguiente vigencia

0

* Mención del Talento Humano 100 13 73.6 3.6

*Acciones para el mejoramiento institucional y el fortalecimiento de la gestión pública

100 13.1 100.0 1.7

* Mención del Tema Priorizado 1 0




Condiciones institucionales para el Control Social

13.1.1Lineamientos de políticas de participación.

100

13.1.2Oficina encargada/ funcionario responsable que promueva la participacion ciudadana

100

Existencia de espacios de interación con la ciudadanía durante este espacio

0

12.4.4 Se realizó evaluación de este espacio 100

Control Social

*

Acciones para el mejoramiento institucional y el fortalecimiento de la transparencia y lucha contra la corrupción y el fortalecimiento de la gestión pública de la entidad

10012.3.3Espacios de interación con la ciudadanía durante la audiencia pública

0

12.3.4Temas tratados en la audiencia pública presencial

83

12.4.3

*Documento contenidos específicos para este evento

100 *Mención del Programas y proyectos actual y/o siguiente vigencia

100

Temas tratados en este espacio

*Mención del Presupuesto ejecutado o contratación de la entidad

100

*Mención cumplimiento de metas de la entidad

100

Agenda del día

12.3.1La entidad realizó audiencia pública de rendición de cuentas

SIPlan General de Auditorias

Otros

12.3.2Entrega de información a la ciudadanía antes de la audiencia pública

100

50.0 1.3

12.3

Espacios de diálogo para la rendición de cuentas a la ciudadanía: Audiencia de rendición de cuentas (presencial)

75.7 1.912.4.1

Entrega de información a la ciudadanía antes de la realización de este espacio

0

95

*Canales de información para divulgación de rendición de cuentas

0Sitio web de la entidad

Radio

Cartelera Física

Televisión

Periódico

* Estrategia de comunicaciones 0

12.3.5Difusión de la audiencia pública presencial

Otro

Evaluación y análisis de la audiencia pública presencial

12.4Espacios de dialogo para la Rendición de cuentas a la ciuadanía: Otro espacio presencial





Desarrollado por

2.00


* 0

* Programación de auditorías - * 100

* Proceso auditor √ * 100

*Seguimiento a las recomendaciones formuladas en el proceso auditor

- * 100

* Otros - 13.3.4 100

* 100

* Organizaciones Juveniles -

* Organizaciones campesinas - * 100

* Organizaciones de mujeres - 14 NA NA

* Grupos de veeduría √ 14.1 - NA

* Comerciantes/gremios - 14.1.1 -

* Otras organizaciones √

15 NA 5.0

* Capacitación √

* Sensibilización -

* Apoyo financiero. -

* Otros ¿Cuáles? √

*No se desarrollaron acciones para promover el control social

√ 15.1.2 100

13.3.1 Anexos de Contratación Pública 33

* Manual de Contratación 100

* Ejecución mensual 0

13.3.2 Anexos de Planeación 100

* Plan Estrategico Insitucional 100

* Plan de acción 100

13.3.3 Anexos de Talento Humano 43

* Manual de Funciones 0

Base de contratos seleccionados por modalidad con # de proponentes

0

*

Contenido de los reportes 1- Informe sobre las acciones adelantadas en cualquiera de los siguientes procesos: trámites, Gestión Documental, Informe de PQRS, Ejecución Presupuestal, Gestión de Talento Humano, Control Interno Disciplinario

100

13.3Disposición de Información a Transparencia por Colombia

69.0 1.215.1.3

Seguimiento a los planes de mejoramiento de las alertas emitidas por la Oficina de Control Interno

15.1.4

Contenido de informe de reportes sobre los hallazgos de corrupción: inclusión de los lineamientos del Estatuto Anticorrupción en las directrices de Control Interno

*

100.0 5.0

15.1.1Existencia de un documento interno que recopile lineamientos internos de la gestión del Control Interno

100

Selección del Jefe de Control Interno

100

100

La contraloría desarrolló acciones o programas orientados a promover el control social

100

Acciones desarrolladas Control Interno de Gestión

15.1Acciones sobre obligaciones a medidas anticorrupción

14.1.2Número de sanciones disciplinarias a funcionarios de nivel no directivo

-

13.2.3

La entidad ha promovido alguna instancia donde pueda participar la ciudadanía en la discusión de asuntos sobre corrupción

0

14.1.3

Procesos archivados por resarcimiento en relación a los fallos de responsabilidad fiscal proferidos contra los funcionarios

-13.2.3

100

Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Control Institucional

Sanciones disciplinarias y fiscales

Número de sanciones disciplinarias a funcionarios de nivel directivo

Base de remuneración salarial

Tabla de planta de personal por nivel

Tabla de planta de personal por denominación

Anexos Anticorrupción

13.2.2

Qué tipo de organizaciones de sociedad civil participaron en la formulación del proceso de gestión fiscal

50

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

*Matriz de riesgos del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

0

* Hoja de vida Asesor Jurídico 0

13.2.1Se involucró a la ciudadanía en las etapas del proceso fiscal

33 Hoja de vida del Jefe de Control Interno

13.2La entidad promovió espacios de diálogo y concertación con la ciudadanía

45.8 0.8 *Hoja de vida del Secretario de Planeación





Desarrollado por

2.00


*Contenido de los reportes 2-Informe presenta debilidad

100

*Contenido de los reportes 3-Informe presente opciones de mejora

100

*Contenido de los reportes 4-Informe por los 3 subsistemas

100

15.2.1 Jefe de Control Interno 0

* Descripción de Funciones 0

* Conocimientos básicos 0

* Profesión 0

* Otros Estudios 0

* Decripción del cargo 0

* Profesión compatible 0

* Otros Estudios 0

* Años de experiencia profesional 0

* Conocimientos Básicos 0

15.2Coherencia en las funciones y competencias del Jefe de Control Interno

0.0 0.0



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REPORTE FINAL DE RESULTADOS ÍNDICE DE TRANSPARENCIA ... · Su nivel de riesgo de corrupción es: MEDIO * Calificación sobre 100 Calificación Ponderada Contraloría del Valle del