RESUME HASIL Revisi : L VERIFIKASI LEGALITAS KAYU … Hasil Penilikan Ke-2 pada IUI PT Millenia... · 2 RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU No Dokumen : FVLK-16 Revisi : L Tanggal

1

RESUME HASIL

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

No Dokumen : FVLK-16

Revisi : L

Tanggal Terbit : 01 April 2017

Halaman :

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

DALAM RANGKA PENILIKAN KE-2 ATAS KEPEMILIKAN S-LK

NO. 243.SLK.010-IDN ATAS NAMA PT MILLENIA FURNITURE INDUSTRIES

1. IDENTITAS LVLK

a. Nama Lembaga : PT Trustindo Prima Karya

b. Nomor Akreditasi : LVLK-010-IDN

c. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1

Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda

d. Telepon

Email

: (0541) 747798

[email protected]

e. Penanggung Jawab LVLK : Ir Kurnia

f. Standar Audit yang

Digunakan

: - PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016

- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016

g. Tim Audit/Auditor : 1. Anjar Guntoro, S.Hut (Lead Auditor); dan

2. Adi Surya, SE (Auditor).

h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Rudy Setyawan

2. IDENTITAS AUDITEE

a. Nama Unit Manajemen : PT Millenia Furniture Industries

b. Alamat Kantor : Jl. Raya Wonorejo Ds. Sambisirah KM. 14, Pasuruan

c. Jenis Izin Usaha : IUI dengan Nilai Investasi > Rp. 500.000.000,-

d. SK IUI 1. No. 100/T/INDUSTRI/2009 Tanggal 03 Februari 2000

berdasarkan SK Kepala Badan Pelayanan Perizinan dan

Penanaman Modal Kabupaten Pasuruan.

2. No. 4/35/IP/PMDN/2012 Tanggal 08 Februari 2012

berdasarkan SK a. Kepala Badan Penanaman Modal

Propinsi Jawa Timur n. Gubernur Jawa Timur

e. S-LK Nomor : 243.SLK.010-IDN yang diterbitkan pada tanggal 8 Juni

2016 berlaku sampai dengan 7 Juni 2022

f. Ruang Lingkup Produk

Tersertifikasi

: Mebel

g. Email : [email protected]

h. Pengurus Kelompok : Direktur Utama : Yohanes Prawira Searjaya

Direktur : Samsul Anam

Komisaris : Linda Mustika Sari

i. Management Representatif : Dody Priambodo

2

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

3. RINGKASAN TAHAPAN PENILIKAN KE-2

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Pertemuan Pembukaan

14 Mei 2018

Kantor PT Millenia

Furniture Industries

Penyampaian hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan audit lapangan, meliputi :

a. Pengenalan susunan Tim Audit b. Uraian rinci kegiatan audit yang meliputi :

ruang lingkup, metode audit, teknik audit dan standar acuan yang digunakan

c. Menyampaikan kesanggupan

menandatangani pernyataan menjaga kerahasiaan data / dokumen auditee

d. Meminta surat kuasa dan / atau surat penunjukkan Manajemen Representatif

Pelaksanaan Pertemuan Pembukaan dibuatkan

Berita Acara dan Daftar Hadir.

Verifikasi Dokumen

dan Observasi Lapangan

14 - 15 Mei 2018

Kantor dan Lapangan

PT Millenia Furniture

Industries

Melakukan pegumpulan data melalui tinjauan dokumen, wawancara dan pemeriksaan lapangan / uji petik terhadap data, dokumen

pada 1 (satu) tahun terakhir serta menganalisa kesesuaiannya.

Pertemuan Penutupan

15 Mei 2018

Kantor PT Millenia

Furniture Industries

Penyampaian dan permintaan konfirmasi persetujuan atas hasil audit (kesimpulan audit)

yang meliputi temuan kesesuaian dan temuan ketidaksesuaian.

Terhadap temuan ketidaksesuaian diterbitkan LKS.

Pelaksanaan Pertemuan Penutupan dibuatkan

Berita Acara dan Daftar Hadir.

Pengambilan Keputusan Penilikan

Ke-2

Bogor,

5 Juni 2018

a. PT Millenia Furniture Industries dinilai

Memenuhi standar VLK sesuai Lampiran

2.6. Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/

2016

b. Status S-LK PT Millenia Furniture Industries

DIPERTAHANKAN sesuai masa berlaku dan

lingkup sertifikasinya.

3

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

4. RESUME HASIL PENILIKAN KE-2 :

A. PRINSIP 1

NO. Nomor & Judul

VERIFIER

NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

1 1.1.1.a

Akta pendirian perusahaan dan perubahan terakhir

M

Akta pendirian perusahaan No. 36 tanggal 12 September 2000 oleh Notaris Benecditus Bosu, S.H. Akta pendirian perusahaan PT Millenia

Furniture Industries telah disahkan dalam Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi

Manusia R.I. Nomor: C-20820.HT.01.01.TH 2001 Tahun 2012 tanggal 09 Nopember 2001.

Akta pendirian telah disahkan dalam Keputusan

Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia R.I. Nomor: C-20820.HT.01.01.TH 2001 Tahun 2012

tanggal 09 Nopember 2001.

Akta perubahan terakhir :

No. 54 tanggal 12 September 2011 oleh Notaris

Eko Handoko Widjaja, S.H Akta pendirian perusahaan PT Millenia Furniture Industries

telah disahkan dalam Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia R.I. Nomor: AHU 29531.AH.01.02 Tahun 2009 tanggal 30

Juni 2009.

Akta tersebut telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.10-

35317 tanggal 02 Novemeber 2011.

Dokumen Akta Perusahaan tidak mengalami perubahaa pada saat penilikan-2.

2 1.1.1.b

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum

dalam izin industri M

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) No.

517/342/424.077/2015 tanggal 06 Juli 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Penanaman Modal Kabupaten

Pasuruan.

Dokumen SIUP tidak mengalami perubahaan pada saat penilikan-2.

4

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


3 1.1.1.c

Izin HO (Izin gangguan

lingkungan sekitar industri) N/A

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 19 tahun 2017 tanggal

29 Maret 2017 pasal 1 menyataan penetapan Izin Gangguan di daerah dicabut dan

dinyatakan tidak berlaku.

4 1.1.1.d

Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

M

Tanda Daftar Perusahaan (TDP) No. 13.26.1.31.00447 tanggal 18 Januari 2017 yang diterbitkan oleh Dians Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu. Masa berlaku sampai dengan 16 Januari 2022.

Dokumen TDP tidak mengalami perubahaan pada saat penilikan-2.

5 1.1.1.e

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

M

NPWP

No. 01.882.891.3-057.000 terdaftar tanggal 26 Oktober 2000 diterbitkan oleh Departemen

Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak.

SKT

Diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pasuruan, Kantor DJP Jawa Timur II

nomor S-16KT/WPJ.07/KP.0503/2016 tanggal 2 Mei 2016

SPPKP

SPPKP diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pasuruan, Kantor DJP Jawa Timur

II nomor S-16PKP/WPJ.07/KP.0503/2016 tanggal 2 Mei 2016

Dokumen NPWP tidak mengalami perubahaan pada saat penilikan-2.

6 1.1.1.f

Dokumen lingkungan hidup

(AMDAL/UKL-UPL/SPPL/ DPLH/ SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang

setara)

M

PT Millenia Furniture Industries telah memiliki UKL-UPL yang disusun tanggal 23 Oktober 2008,

UKL-UPL tersebut direvisi pada bulan Maret tahun 2017 dan telah mendapatkan Rekomendasi UKL-UPL dari Dinas Lingkugan

Hidup Kabupaten Pasuruan dengan nomor : 667/787/424.081/2017 tanggal 31 Maret 2017 dan disahkan oleh Kepala Badan Lingkungan

5

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


Hidup Kabupaten Pasuruan pada tanggal 17 April 2017.

PT Millenia Furniture Industries telah melakukan pengujian terhadap kualitas

limbah, udara dan air oleh PT Global Quality Analitical pada tanggal 22 November 2017. Laporan pengeolaan lingkungan tahun 2017

telah dilaporkan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan tanggal 12

Februari 2018.

7 1.1.1.g

IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap

(IUT)

M

Izin Usaha Industri (IUI) No.

100/T/INDUSTRI/2009 tanggal 03Ffebruari 2000 yang diterbitkan oleh Kepala Badan

Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Pasuruan. Kapasitas 2.000 m3/tahun. Izin Perluasan No

4/35/IP/II/PMDN/2012 yang diterbitkan Kepala Badan Penanaman Modal Propinsi Jawa Timur

tanggal 08 Februari 2012 Kapasitas 36.000 m3/tahun.

Dokumen IUI tidak mengalami perubahaan pada saat penilikan-2.

8 1.1.1.h

Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk

IUIPHHK

N/A PT Millenia Furniture Industries bukan merupakan IUIPHHK dan tidak diwajibkan

menyusun dokumen RPBBI.

9 1.2.1.

Dokumen pengakuan dan/atau pengenal sebagai

importir

M

PT Millenia Furniture Industries dapat menunjukan dokumen Angka Pengenal Importir – Produsen (API-P) dengan Nomor:

131401489-P tanggal 18 Mei 2016 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Koordinasi

Penanaman Modal (a.n. Menteri Perdagangan) untuk jenis usaha industri pengolahan kayu. API berlaku selama 5 (lima) tahun.

Dokumen API tidak mengalami perubahaan pada saat penilikan-2.

6

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


10 1.2.2.

Panduan/pedoman/prosedur

pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas

(due diligence) importir

M

PT Millenia Furniture Industries memiliki prosedur pelaksaan uji tuntas dan terdapat bukti

hasil uji tuntas (due diligence) periode Mei 2017 s/d April 2018 terdapat kesesuaian antara

sertifikat eksportir dibandingkan dengan Rekomendasi Impor, Deklarasi Impor dan hasil pelaksanaan uji tuntas.

11 1.3.1

Akta notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok

N/A PT Millenia Furniture Industries tidak melakukan sertifikasi secara kelompok.

12 Internal audit pembentukan

kelompok N/A

PT Millenia Furniture Industries tidak

melakukan sertifikasi secara kelompok.

B. PRINSIP 2

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


1 2.1.1.a

Dokumen Jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku

yang dilengkapi bukti pembelian M

Berdasarkan verifikasi dokumen, dalam periode Mei 2017 s/d April 2018 PT Millenia Furniture Industries (PT MFI) melakukan

pembelian bahan baku berupa kayu gergajian jenis mahoni dan mindi, veneer, plywood dan

LVL

Seluruh pembelian bahan baku telah dilengkapi dengan dokumen pembelian bahan

berupa Purches Order (PO) dan bukti pembayaran.

2 2.1.1.b

Daftar Pemeriksaan Kayu

Bulat (DPKB) N/A

PT Millenia Furniture Industries adalah pemegang IUI dan selama periode Mei 2017

s/d April 2018 tidak menerima dan mengolah kayu bulat dari hutan negara.

3 2.1.1.c

Bukti serah terima kayu

selain kayu blat dari hutan negara, dilengkapi dengan

M

Seluruh penerimaan bahan baku kayu gergajian, veneer, LVL, dan plywood telah

dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah (nota angkutan, faktur

7

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


dokumen angkutan hasil hutan yang sah

angkutan atau nota perusahaan) dan bukti serah terima kayu berupa dokumen surat jalan

yang ditandatangani oleh penerima dan pengirim dan/atau dokumen berita acara serah

terima yang disusun oleh PT Milenia Furniture Industries.

4 2.1.1.d

Dokumen hasil hutan yang

sah

M

Selama periode Mei 2017 s/d April 2018, perusahaan menerima 12.911,5738 m3 kayu

gergajian hutan rakyat dengan dokumen angkutan 397 set ; 1.417,7156 m3 LVL dengan dokumen angkutan 40 set; 1.086,711 m3

plywood dengan dokumen angkutan 27 set dan 101,9392 m3 veneer dengan dokumen

angkutan 55 set.

Seluruh penerimaan bahan baku PT Millenia Furniture Industries telah didukung dengan

dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa (Nota Angkutan, Nota Perusahaan,

Surat Jalan). Hasil uji petik menunjukkan tidak ada perbedaan jenis kayu. Jenis dan volume penerimaan bahan baku yang tercantum di

dalam dokumen angkutan dibandingkan dengan LMKO pada periode 12 bulan terakhir menunjukkan kesesuaian. Perusahaan memiliki

GANIS PHPL PKG-R teregister dan masih berlaku. Perusahaan tidak menerima dan

mengolah kayu lelang.

5 2.1.1.e

Nota dan Dokumen Keternagan (berita acara dari

petugas kehutanan atau aparat desa/kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul

untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu dari

kayu lelang, serta DKP

N/A PT Millenia Furniture Industries dalam kurun waktu Mei 2017 s/d April 2018 tidak menerima dan menggunakan kayu bekas/hasil bongkaran.

6 2.1.1.f

Dokumen angkutan berupa N/A PT Millenia Furniture Industries dalam kurun

waktu Mei 2017 s/d April 2018 tidak menerima

8

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


Nota untuk kayu limbah industri

dan menggunakan kayu limbah industri.

7 2.1.1.g

Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau

DKP dari pemasok

M

PT Millenia Furniture Industries dalam kurun

waktu Mei 2017 s/d April 2018 menerima kayu gergajian dari 33 pemasok, LVL dari 1

pemasok, plywood dari 2 pemasok serta veneer dari 4 pemasok. Dari total 40 pemasok bahan baku telah ber S-LK seluruhnya.

Perusahaan telah memiliki prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP, personel yang ditunjuk

untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari

pemasok yang belum ber S-LK.

8 2.1.1.h

Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum

memiliki S-LK/S-PHPL/DKP

N/A Seluruh pemasok PT Millenia Furniture Industries dalam kurun waktu Mei 2017 s/d April 2018 telah memiliki S-LK.

9 2.1.1.i

Dokumen pendukung RPBBI N/A

PT Millenia Furniture Industries bukan merupakan IUIPHHK dan tidak diwajibkan menyusun dokumen RPBBI.

10 2.1.2.a

Pemberitahuan Impor Barang (PIB)

M

Seluruh bahan baku yang diimpor oleh PT

Millenia Furniture Industries telah dilengkapi dokumen PIB dan dokumen pendukung impor lainnya. Informasi dan data yang tercantum di

dalam dokumen PIB terkonfirmasi kebenarannya dengan dokumen impor lainnya.

Realisasi pembelian bahan baku selama periode Mei 2017 s/d April 2018 berdasarkan dokumen PIB sebanyak 1.015,895 m3 LVL;

1,95 veneer m3 dengan dilengkapi 19 dokumen PIB.

11 2.1.2.b

Bill of Lading (B/L) M

Periode Mei 2017 s/d April 2018, dokumen B/L yang terbit sebanyak 19 dokumen. Data atau

informasi lainnya yang termuat pada dokumen Bill of Lading (B/L) sesuai dengan dokumen PIB

9

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


dan dokumen pendukung lainnya.

12 2.1.2.c

Packing List (P/L) M

Periode Mei 2017 s/d April 2018, dokumen P/L yang terbit sebanyak 19 dokumen. Data atau

informasi lainnya yang termuat pada dokumen Packing List (P/L) sesuai dengan dokumen PIB

dan dokumen pendukung lainnya.

13 2.1.2.d

Invoice M

Periode Mei 2017 s/d April 2018, dokumen

invoice yang terbit sebanyak 19 dokumen. Data atau informasi lainnya yang termuat pada

dokumen Invoice sesuai dengan dokumen PIB dan dokumen pendukung lainnya.

14 2.1.2.e

Deklarasi impor

M

Berdasarkah hasil uji tuntas import dan Deklarasi import, Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan

Produksi Lestari – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menerbitkan persetujuan impor produk kehutanan kepada PT Millenia

Furniture Industries berdasarkan surat nomor : 04.PI-64.17.2813 tanggal 05 Oktober 2017 untuk

Deklarasi Impor nomor DI/U/0334/N/170918/005 dan Persetujuan import 04.PI-64.18.0683 tanggal 12 Maret 2018 untuk Deklarasi impor nomor

DI/U/0334/N/180301/001.

Deklarasi impor yang diterbitkan sesuai dengan hasil uji tuntas.

15 2.1.2.f

Bukti pembayaran bea masuk (bila kena bea masuk)

M

Bahan baku impor yang diterima oleh PT Millenia

Furniture Industries dikenai bea masuk. Tarif pembayaran bea masuk sebesar 4% telah sesuai

dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor : 26/PMK.010/2017 tanggal 27 Februari 2017. Seluruh bahan baku yang diimpor

oleh PT Millenia Furniture Industries telah dilengkapi dokumen bukti pembayaran bea masuk dan dokumen pendukung impor

lainnya.

16 2.1.2.g

Dokumen lain yang relavan (diantaranya CITES) untuk

N/A

Bahan baku yang diterima oleh perusahaan selama periode Mei 2017 s/d April 2018 tidak berasal dari jenis dan produk kayu yang dibatasi

perdagangannya sehingga tidak diwajibkan

10

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


jenis kayu yang dibatasi perdagangannya

untuk dilengkapi dokumen yang relevan seperti CITES.

17 2.1.2.h

Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya

M

Tersedia bukti penggunaan kayu impor berupa

data penggunaan barang dan/atau bahan impor. Penggunaan bahan baku kayu impor telah

dicatat dalam laporan produksi PT Millenia Furniture Industries sesuai dengan SPK, dan dapat ditelusuri asal usul bahan baku kayu

impor tersebut berdsarkan dokumen PIB.

18 2.1.3.a

Tally sheet penggunaan kayu dan hasil produksi

M

PT Millenia Furniture Industries memiliki tally sheet/catatan produksi yang memberikan informasi ketelusuran asal usul penggunaan

bahan baku.

19 2.1.3.b

Laporan produksi hasil olahan

M

PT Millenia Furniture Industries memproduksi furniture dengan berbagai model dari bahan baku kayu gergajian, veneer, plywood dan

LVL.

Selama periode Mei 2017 s/d April 2018,

perusahaan mengolah 12.871,5738 m3 bahan baku menjadi furniture sebesar 4.567,4059 m3 dengan rata-rata rendemen 35,48 %

Laporan produksi telah sesuai dengan laporan LMHHOK. Tingkat efisiensi pemanfaatan (rendemen) bahan baku menjadi berbagai

produk furniture dalam batas yang logis.

20 2.1.3.c

Produksi industri tidak

melebihi kapasitas produksi yang diizinkan

M

Jenis produksi serta realisasi produksi sendiri sesuai dan tidak melebihi dengan izin usaha

industri PT Millenia Furniture Industries.

21 2.1.3.d

Hasil produksi yang berasal

dari kayu lelalng dipisahkan

N/A

PT Millenia Furniture Industries dalam kurun waktu Mei 2017 s/d April 2018 tidak menerima

dan mengolah kayu lelang.

11

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


22 2.1.3.e

Dokumen catatan/laporan

mutasi kayu M

Data atau informasi termuat pada dokumen LMHHOK telah sesuai dengan laporan

pendukungnya. LMHHOK beserta dokumen pendukung telah dilaporkan kepada instansi

terkait.

23 2.1.4.a

Dokumen SLK atau DKP N/A

PT Millenia Furniture Industries dalam kurun waktu Mei 2017 s/d April 2018 tidak melakukan proses pengolahan produk melalui

jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).

24 2.1.4.b

Kontrak jasa pengolahan

produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)

N/A

PT Millenia Furniture Industries dalam kurun waktu Mei 2017 s/d April 2018 tidak

melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).

25 2.1.4.c

Berta acara serah terima kayu yang dijasakan

N/A


waktu Mei 2017 s/d April 2018 tidak melakukan proses pengolahan produk melalui


26 2.1.4.d

Adanya pemisahan produk

yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa

N/A

PT Millenia Furniture Industries dalam kurun waktu Mei 2017 s/d April 2018 tidak

melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).

27 2.1.4.e

Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor

dilakukan melalui industri penyedia jasa

N/A


waktu Mei 2017 s/d April 2018 tidak melakukan proses pengolahan produk melalui


12

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

C. PRINSIP 3

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


1 3.1.1

Dokumen hasil hutan yang

sah N/A

Selama periode Mei 2017 s/d April 2018 tidak terdapat realisasi perdagangan atau

pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. Seluruh hasil produksi adalah

untuk eksport

2 3.2.1.a

Produk hasil olahan kayu yang diekspor

M

PT Millenia Furniture Industries untuk penjualan ekspor, periode Mei 2017 s/d April 2018 merupakan hasil produk sendiri, Periode

Mei 2017 s/d April 2018 melakukan ekspor berupa furniture sebanyak 5.121,2712 m3

3 3.2.1.b

Pemberitahuan Ekspor

Barang (PEB) M

Selama periode Mei 2017 s/d April 2018 PEB yang terbit sebanyak 510 PEB. Terdapat

kesesuian data dan informasi yang tercantum dalam dokumen PEB dengan dokumen pendukung lainnya (invoice, Packinglist, B/L, dan

V-Legal).

4 3.2.1.c

Packing List (P/L)

M

PT Millenia Furniture Industries Selama periode Mei 2017 s/d April 2018 P/L yang

terbit sebanyak 510 P/L. Data atau informasi lainnya yang termuat pada dokumen Packing List sesuai dengan dokumen dokumen pendukung

lainnya.

5 3.2.1.d

Invoice

M

PT Millenia Furniture Industries Selama periode Mei 2017 s/d April 2018 invoice yang terbit sebanyak 510 invoice. Data atau

informasi lainnya yang termuat pada dokumen Invoice sesuai dengan dokumen pendukung

ekspor lainnya.

6 3.2.1.e

Bill of Lading (B/L) M

PT Millenia Furniture Industries Selama

periode Mei 2017 s/d April 2018 B/L yang terbit sebanyak 510 B/L. Data atau informasi

lainnya yang termuat pada dokumen B/L sesuai dengan dokumen pendukung ekspor lainnya.

7 3.2.1.f

Dokumen V-Legal untuk M

Produk yang diekspor oleh PT Millenia Furniture Industries termasuk dalam kelompok

A dan telah dilengkapi dokumen V-Legal untuk

13

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


produk yang wajib dilengkapi dengan dokumen V-Legal

kelengkapan dokumen ekspor sesuai dengan PERMENDAG nomor : 12/M-DAG/PER/2/2017.

Data atau informasi lainnya yang termuat pada dokumen V-Legal telah sesuai dengan dokumen

pendukung ekspor lainnya.

PT Millenia Furniture Industries Selama periode Mei 2017 s/d April 2018 V-Legal yang

terbit sebanyak 510 V-Legal.

8 3.2.1.g

Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk

produk yang wajib verifikasi teknis

N/A Produk yang diproduksi dan di ekspor oleh PT Millenia Furniture Industries tidak tergolong

dalam produk yang wajib verifikasi teknis.

9 3.2.1.h

Bukti pembayaran bea keluar

bila terkena bea keluar

N/A Produk yang diproduksi dan di ekspor oleh PT Millenia Furniture Industries tidak tergolong

dalam produk yang terkena bea keluar.

10 3.2.1.i

Dokumen lain yang relavan

(diantaranya CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya

M

Selama periode Mei 2017 s/d April 2018, perusahaan tidak menerima, menggolah dan

memperdagangkan produk produk dari jenis kayu yang dibatasi perdagangannya sehingga tidak diwajibkan untuk dilengkapi dokumen yang

relevan seperti CITES.

11 3.3.1.

Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan

M

Berdasarkan verifikasi di lapangan PT Millenia Furniture Industries, perusahaan membubuhkan tanda V-Legal pada kemasan

produk, invoice dan packinglist. Pembubuhan tanda V-Legal telah memenuhi ketentuan.

14

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

D. PRINSIP 4

NO.

Nomor & Judul

VERIFIER


1 4.1.1.a

Pedoman/Prosedur K3

M

PT Millenia Furniture Industries telah memiliki Prosedur Kerja (SOP) K3 yang disetujui oleh Direktur utama dan terdapat personel yang bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3.

P2K3 telah disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Pasuruan nomor 566/3301Ab/424.053/2014 tanggal 22 November 2014, belaku selama tidak ada perubahan susunan pengurus.

2 4.1.1.b

Implementasi K3 M

Alat Pemadam Api Ringan (APAR) tersedia di

areal produksi, peralatan APD berfungsi dengan

baik dan diimplementasikan oleh karyawan.

Jalur evakuasi, titik kumpul, dan rambu – rambu K3 telah terpasang dengan baik di areal pabrik.

3 4.1.1.c

Catatan kecelakaan kerja

M

PT Millenia Furniture Industries telah mencatat kecelakaan kerja dalam periode Mei 2017 s/d April 2018 telah terjadi 19 kecelakaan kerja yang dikategorikan dalaam kecelakaaan ringan.

Perusahaan telah melakukan upaya pencegahan terhadap kecelakan kerja dengan membuat SOP K3, memasang rambu-rambu K3, menyediakan perlengkapan P3K sebagai pertolongan pertama jika terjadi kecelakaan, serta membentuk penanggung jawab K3.

4 4.2.1.

Seriikat kerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang

memperbolehkan untuk membentuk atau terlibat

dalam kegiatan serikat kerja M

PT Millenia Furniture Industries sudah terbentuk Serikat Pekerja yang tergabung dalam Serikat Kerja Kimia, Energi dan Pertambangaan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PC SPKEPSI) sesuai dengan keputusan nomor Kep-013/PC SPKEP/SPSI/X/2014 tanggal 19 Oktober 2014 oleh Pimpinan Cabang Serikat Krja Kimia, Energi dan Pertambangaan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PC SPKEPSI) yang berkedudukan di Jl. SMPN 1 Sukorejo Sumbergareng Kecamatan Sukorejo Pasuruan 67161.

L-

vTruitindo Certific.don

RESUME HASIL

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU : i 01 Aprit2017

I*O.,::

,,ffil r

5 4.2.2.

Ketersediaan dokumen KKBatau PP yang mengatur hak -hak pekerja

PT Millenia Furniture Industries telah memilikidokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB). Haltersebut telah disepakati dan ditandatanganioleh pihak menejemen perusahaan danperwakilan dari serikat kerja perusahaan(SPSD pada tanggal 12 Mei 20L7 dan terdaftardi Disnaker nomor 568179D1424.078120fitanggal 15 Agustus 2017.

6 4.2,3.

Pekerja yang masih dibawahumur

M

Berdasarkan daftar karyawan PT MilleniaFurniture Industries memiliki 1.191 karyawanyang terbagi menjadi 98 orang karyawan PTMillenia Furniture Industries dan 1.093 orangkaryawan oursosing (sesuai daftar karyawan).Hasil verifikasi dan obeseruasi lapangan/ujipetik lapangan kepa da karyawan PT MilleniaFurniture Industries diketahu tidak terdapatpekerja di bawah umur.

Keterangan:M : Memenuhi

NA : Not Applicable

TM : Tidak Memenuhi

surn#r,ou, 8luni 2018FT Trustindo Prima Karya

Documents

RESUME HASIL Revisi : L VERIFIKASI LEGALITAS KAYU … Hasil Penilikan Ke-2 pada IUI PT Millenia... · 2 RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU No Dokumen : FVLK-16 Revisi : L Tanggal