Upload
others
View
8
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Halaman 1 dari 13
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PENILIKAN KE-2 (KEDUA) S-LK
IUIPHHK H DARWIN SAID DI KOTA BALIKPAPAN, KALIMANTAN TIMUR
TANGGAL 12 - 13 AGUSTUS 2020
1. IDENTITAS LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (LVLK)
a. Nama LVLK : PT Trustindo Prima Karya
b. Alamat Kantor : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1
Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Samarinda.75121
Telpon : 0541-747798
c. Email : [email protected]
d. Website : www.trustindo.net
e. Sertifikat Akreditasi sebagai Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK)
Nomor : LVLK-010-IDN
Masa Berlaku : 27 September 2016 s.d. 26 September 2020
f. SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Penetapan LVLK PT Trustindo Prima Karya
sebagai Lembaga Penilai/Verifikasi Independen (LP/VI) :
Nomor : SK.2975/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/5/2017
Tanggal : Tanggal 18 Mei 2017
g. Penanggung Jawab : Ir. Kurnia, IPU
h. Tim Auditor : Rafael Satria Harja Sumarta, S.Hut
g. Pengambil Keputusan : Ir. Kurnia, IPU
2. IDENTITAS PEMEGANG IZIN / AUDITEE
a. Nama Unit Manajemen : H Darwin Said
b. Alamat : Jl Letjend Suprapto No. 17 RT. 07 Kel. Baru Ulu Kec. Balikpapan
Barat, Kota Balikpapan Prov. Kalimantan Timur
c. Email : [email protected]
d. Jenis Izin Usaha : IUIPHHK Kapasitas < 6.000 m3/Tahun
e. SK IUIPHHK : No. 001/IUIPHHK/BPMP2T/IX/2011 Tanggal 12 September 2011
f. Produk & Kap. Izin : Kayu Gergajian (1.950 m3/Tahun)
g. Lokasi Industri : Jl. Somber RT 43 Kel. Baru Tengah, Kec. Balikpapan Barat,
Kota Balikpapan, Kalimantan Timur
h. S-LK Nomor : 368.SLK.010-IDN
i. Pengurus Perusahaan : Pimpinan : H Darwin Said
j. MR Audit Penilikan Ke-2 : Agustinah, ST
Halaman 2 dari 13
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
3. RINGKASAN TAHAPAN
NO. TAHAPAN KEGIATAN WAKTU DAN
LOKASI
RINGKASAN CATATAN
1.
Pertemuan
Pembukaan
12 Agustus 2020
Kantor IUIPHHK
H Darwin Said
Pertemuan pembukaan diikuti oleh Tim Auditor
dan Personil Perwakilan H Darwin Said sesuai
Daftar Hadir.
Tim Audit menyampaikan dan memintakan
konfirmasinya yang terkait dengan rencana
pelaksanaan audit lapangan meliputi tujuan,
metodologi, uraian rinci kegiatan dan personil
yang dilibatkan.
Tim Audit memberitahukan peraturan
pelaksanaan audit yang harus dipenuhi
bersama, termasuk ketentuan tentang
pemberian akses terhadap dokumen dan
personil, menjaga kerahasiaan, kewajiban
memenuhi K3 dan prosedur pelaporan hasil
audit dan pengambilan keputusan.
Tim Audit dan unit manajemen memastikan
bahwa seluruh kegiatan audit dapat
dilaksanakan sesuai yang direncanakan.
Pelaksanaan pertemuan pembukaan, dibuatkan
Berita Acara yang dilengkapi Daftar Hadir.
2.
Verifikasi Dokumen
dan Lapangan
12 - 13
Industri IUIPHHK
H Darwin Said
1) Verifikasi dilakukan terhadap dokumen pada
rentang waktu 1 (satu) tahun terakhir atau
pada periode Juli 2019 s.d Juni 2020.
2) Observasi lapangan dilakukan dengan cara uji
petik (pengambilan sample) terhadap
pelaksanaan kegiatan penerimaan bahan baku,
produksi dan penjualan.
3) Wawancara dilakukan secara mendalam
kepada personil unit manajemen yang
mengetahui dokumen dan/ atau fisik yang
diperiksa.
a. Analisis kesesuaian dan penetapan nilai verifier
seluruhnya menggunakan kriteria audit sesuai
Lampiran 2.6 Peraturan Direktur Jenderal
PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016
3. Pertemuan
Penutupan
13 Agustus 2020
Kantor IUIPHHK
H Darwin Said
1) Pertemuan penutupan diikuti oleh Tim Auditor
dan Personil Perwakilan H Darwin Said sesuai
Daftar Hadir.
Halaman 3 dari 13
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
NO. TAHAPAN KEGIATAN WAKTU DAN
LOKASI
RINGKASAN CATATAN
2) Ketua Tim Audit menyampaikan hasil kegiatan
audit Penilikan Ke-2 H Darwin Said dan
meminta klarifikasinya, meliputi:
a. Proses berlangsungnya audit.
b. Rincian nilai verifier (MEMENUHI, TIDAK
MEMENUHI, atau N/A).
c. Kesimpulan audit sementara.
dibuatkan Berita Acara yang dilengkapi Daftar
Hadir.
4.
Pengambilan
Keputusan
26 Agustus 2020
Rapat pengambilan keputusan antara lead
auditor dengan pengambil keputusan pada
tanggal 26 Agustus 2020.
Keputusan penilikan ke-2 S-LK pada IUIPHHK
H Darwin Said ditetapkan tanggal 26 Agustus
2020 dengan hasil :
1) IUIPHHK H Darwin Said dinilai telah
Standar VLK. MEMENUHI
2) Status S-LK H Darwin Said dipertahankan
sesuai masa berlaku dan ruang lingkup
sertifikasinya.
Halaman 4 dari 13
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
4. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
NO VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Prinsip 1. :
Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah
1. 1.1.1.a
Akta pendirian perusahaan
dan/atau perubahan terakhir atau
KTP bagi usaha perorangan
M IUIPHHK H Darwin Said merupakan usaha industri
penggergajian kayu perorangan dengan kapasitas di
bawah 2.000 m3/tahun. Tersedia Kartu Tanda Penduduk
(KTP) Elektronik Pemilik Usaha a.n H. Darwin Said yang
bersesuaian dengan dokumen lainnya.
2. 1.1.1.b
Surat Izin Usaha Perdagangan
(SIUP) atau Izin Perdagangan
yang tercantum dalam Izin
Industri
M IUIPHHK H Darwin Said memiliki Surat Izin Usaha
Perdagangan (SIUP) yang diterbitkan oleh Dinas
Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kota
Balikpapan dengan nomor 0863/17-
05/DPMPT/SIUP/PK/2018 tanggal 13 September
2018. Masa berlaku SIUP selama perusahaan masih
menjalankan usahanya.
Kegiatan usaha yang dijalankan sesuai dengan yang
tercantum di dalam SIUP meliputi : KBLI 4663,
barang dagangan utama kayu olahan.
3. 1.1.1.c
Izin HO (izin gangguan
lingkungan sekitar industri).
N/A Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia no 19 tahun 2017 pasal 1 disebutkan bahwa
Penetapan Izin Gangguan di Daerah dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku
4. 1.1.1.d
Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
M IUIPHHK H Darwin Said memiliki Tanda Daftar
Perusahaan (TDP) yang diterbitkan oleh Dinas
Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kota
Balikpapan dengan nomor 170551604577, berlaku
s.d 12 September 2023, KBLI 15101, kegiatan usaha
pokok industri penggergajian kayu.
IUIPHHK H Darwin Said memiliki Nomor Induk
Berusaha (NIB) 9120205330869 yang diterbitkan
oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga
Pengelola dan Penyelenggara OSS pada tanggal 06
Maret 2019. NIB adalah bukti Pendaftaran
Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus
merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan.
Realisasi kegiatan usaha di lapangan sesuai dengan
yang tercantum dalam NIB meliputi industri
penggergajian kayu dengan kode KBLI 16101.
5. 1.1.1.e
Nomor Pokok Wajib Pajak
(NPWP).
M IUIPHHK H Darwin Said memiliki NPWP dan SKT sebagai
berikut :
NPWP 08.329.930.5-721.000 atas nama Darwin
Said, alamat : Jl Let. Jend Suprapto No.17, Baru Ulu,
Balikpapan Barat, Balikpapan, Kalimantan Timur
Halaman 5 dari 13
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
NO VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
SKT No. S-12878KT/WPJ.14/KP.0103/2018
diterbitkan oleh KPP Pratama Balikpapan pada
tanggal 12 September 2018. Mulai terdaftar terhitung
sejak 21 Februari 2003.
9 digit awal NPWP telah sesuai dengan dokumen lainnya.
6. 1.1.1.f
Dokumen lingkungan hidup
(UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/
DELH/dokumen lingkungan
hidup lain yang setara).
M IUIPHHK H Darwin Said memiliki dokumen lingkungan
hidup berupa dokumen UKL-UPL yang telah
mendapatkan rekomendasi atas UKL-UPL Kegiatan
Industri Penggergajian Kayu dari Badan Lingkungan
Hidup Kota Balikpapan dengan No. 660/053/BLH/UKL-
UPL/V/2011 tanggal 24 Mei 2011.
IUIPHHK H Darwin Said telah menyampaikan laporan
hasil pelaksanaan upaya pengelolaan lingkungan dan
upaya pemantauan lingkungan (UKL-UPL) kepada Dinas
Lingkungan Hidup Kota Balikpapan meliputi Laporan
Semester II tahun 2019 pada tanggal 31 Desember 2019
dan Laporan Semester I tahun 2020 pada tanggal 06
Agustus 2020.
7. 1.1.1.g
IUIPHHK, Izin Usaha Industri
(IUI), atau Izin Usaha Tetap
(IUT).
M H Darwin Said merupakan pemegang IUIPHHK
Perorangan berdasarkan Keputusan Walikota
Balikpapan No. 001/IUIPHHK/BPMP2T/IX/2011
tanggal 12 September 2011 dan Izin Usaha Industri
dari Sistem OSS dengan NIB 9120205330869
Lokasi industri beralamat di Jl. Somber RT 43 Kel.
Baru Tengah, Kec. Balikpapan Barat, Kota
Balikpapan, Kalimantan Timur
Jenis Produk dan Kapasitas Izin meliputi Kayu Olahan
1.950 m3/tahun
Berdasarkan observasi di lapangan, lokasi industri
berada pada titik koordinat 1˚13’24.2”S
116˚49’09.8”E
Kegiatan pengolahan kayu di pabrik berupa produksi
kayu gergajian, telah sesuai dengan izin yang
dimilikinya.
8. 1.1.1.h
Rencana Pemenuhan Bahan
Baku Industri (RPBBI) untuk
IUIPHHK.
M IUIPHHK H Darwin Said telah menyusun RPBBI tahun
2019 dan 2020 secara online dengan tanda terima
penyampaian sebagai berikut :
RPBBI Perubahan Ke-1 tahun 2019 (Perubahan
Terakhir) :
No. 0000587083
Tanggal 21 Mei 2019
Rencana Produksi 1.950 m3
Kebutuhan bahan baku : kayu bulat besar hutan
alam 3.900 m3
Halaman 6 dari 13
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
NO VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Sumber Bahan Baku :
- Stok Akhir Kayu Bulat tahun sebelumnya 0
m3
- IUPHHK-HA PT Greaty Sukses Abadi
1.786,15 m3
- IPHHK CV Putra Shorea Timber 438,88 m3
- LC Penyiapan Lahan Penanaman HTI PT
Tanjung Redeb Hutani 1674,97 m3
RPBBI Perubahan Ke-1 tahun 2020 (Perubahan
Terakhir) :
No. 0000693109
Tanggal 08 April 2020
Rencana Produksi 815,177 m3
Kebutuhan bahan baku : kayu bulat besar hutan
alam 1.482,14 m3
Sumber Bahan Baku :
- Stok Akhir Kayu Bulat tahun sebelumnya
700,21 m3
- LC Penyiapan Lahan Penanaman HTI PT
Mitra Mulia Mahakam 781,93 m3
IUIPHHK H Darwin Said telah menyusun laporan realisasi
pemenuhan bahan baku sesuai RPBBI sampai dengan
bulan Juli 2020.
9. 1.2.1.
Dokumen identitas importir.
N/A IUIPHHK H Darwin Said tidak tercatat sebagai importir
kayu atau produk kayu, demikian juga dalam kegiatan
produksinya, tidak menggunakan bahan baku kayu atau
produk kayu impor dari luar negeri.
10. 1.2.2.
Panduan/pedoman/prosedur
pelaksanaan dan bukti
pelaksanaan mekanisme uji
tuntas (due diligence) importir.
N/A IUIPHHK H Darwin Said tidak tercatat sebagai importir
kayu atau produk kayu, demikian juga dalam kegiatan
produksinya, tidak menggunakan bahan baku kayu atau
produk kayu impor dari luar negeri.
11. 1.3.1.a
Akte notaris pembentukan
kelompok atau dokumen
pembentukan kelompok.
N/A Sertifikasi legalitas kayu pada IUIPHHK H Darwin Said
merupakan sertifikasi yang dilakukan secara mandiri
(single certification), kepemilikan laporan internal audit
tidak dipersyaratkan.
12. 1.3.1.b
Internal audit anggota.
N/A Sertifikasi legalitas kayu pada IUIPHHK H Darwin Said
merupakan sertifikasi yang dilakukan secara mandiri
(single certification), kepemilikan laporan internal audit
tidak dipersyaratkan.
Halaman 7 dari 13
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
NO VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Prinsip 2. :
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya
13 2.1.1.a
Dokumen jual beli/nota atau
kontrak suplai bahan baku
dilengkapi bukti pembelian.
M Atas seluruh bahan baku kayu yang diterima IUIPHHK H
Darwin Said selama periode Agustus 2019 s.d Juli 2020
telah dilengkapi dengan Kontrak Suplai Bahan Baku /
Perjanjian Jual Beli sebagai berikut :
Pemasok a.n PT Mitra Mulia Mahakam
Kontrak Suplai No. 01/MMM-DS/02/2020 tanggal 21
Februari 2020 memuat perjanjian suplai kayu bulat
hutan alam sebanyak 781,93 m3
14 2.1.1.b
Daftar Periksa Kayu Bulat
(DPKB).
M Rekapitulasi penerimaan bahan baku kayu oleh IUIPHHK
H Darwin Said selama periode audit (Agustus 2019 s.d
Juli 2020) adalah :
Jenis Bahan Baku Total Volume
(m3)
Jumlah &
Jenis Dok.
Angkutan
Kayu Bulat Hutan
Alam / Hutan Negara
781,93 1 set
SKSHHK-KB
Kayu Bulat Budidaya
Hutan Hak Milik
0 -
Kayu Olahan Hutan
Alam / Hutan Negara
0 -
Kayu Lelang Kayu
Ilegal Logging /
Ilegal Trading
0 -
Kayu
Bongkaran/Sampah
Kayu/Kayu Bekas
0 -
Kayu Limbah
Industri
0 -
Kayu Jenis
Dilindungi/ Dibatasi
Peredarannya
0 -
Impor 0 -
Seluruh penerimaan yang berasal dari kayu bulat hutan
alam tersebut telah dilakukan pemeriksaan fisik maupun
dokumen oleh Ganis PKB Perusahaan dan dibuatkan
daftar pemeriksaan kayu bulat (DPKB) melalui SIPUHH.
15 2.1.1.c
Bukti serah terima kayu selain
kayu bulat dari hutan negara,
N/A Selama periode Agustus 2019 – Juli 2020 IUIPHHK H
Darwin Said tidak menerima kayu selain kayu bulat dari
hutan negara.
Halaman 8 dari 13
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
NO VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
dilengkapi dengan dokumen
angkutan hasil hutan yang sah.
16 2.1.1.d
Dokumen angkutan hasil hutan
yang sah.
M 1) Seluruh penerimaan bahan baku memiliki dokumen
angkutan kayu atau produk kayu yang sah dengan
dengan jenis dan jumlah dokumen sesuai rincian
pada verifier 2.1.1.b.
2) IUIPHHK H Darwin Said telah memilki Ganis PHPL,
meliputi :
a. Ganis PHPL-PKB-R, atas nama Agustinah, ST,
No. Reg : 01812-11/PKB-R/XX/2016, SK
Penetapan Direktur Jenderal PHPL No.
SK.128.BPHP.XI-3/2019 tanggal 12 Februari
2019 berlaku s.d tanggal 10 Maret 2022, SK
Pengangkatan dari Pimpinan Perusahaan No.
003/SK-P3KB/IV/2019 tanggal 13 April 2019.
b. Ganis PHPL-PKG-R, atas nama Agustinah, ST,
No. Reg : 01178-11/PKG-R/XX/2013, SK
Penetapan Direktur Jenderal PHPL No.
SK.295/BPHP.XI-3/2019 tanggal 18 Maret 2019
berlaku s.d tanggal 11 April 2022, SK
Pengangkatan dari Pimpinan Perusahaan No.
004/DSW/SK-SKSHHK KO/IV/2019 tanggal 13
April 2019.
3) Tidak ada penggunaaan bahan baku kayu atau produk
kayu yang berasal dari Kayu Lelang Kayu Ilegal
Logging atau Ilegal Trading.
4) Hasil verifikasi di lapangan menunjukkan kesesuaian
antara informasi nomor barcode yang telah
diproduksi dengan informasi di SKSHHKB maupun
DPKB
17 2.1.1.e
Nota dan dokumen keterangan
(Berita Acara dari Petugas
Kehutanan atau Aparat Desa /
Kelurahan) yang menjelaskan
asal usul untuk kyu bekas / hasil
bongkaran / sampah bukan dari
kayu lelang, serta DKP.
N/A IUIPHHK H Darwin Said tidak menggunakan bahan baku
berasal dari Kayu Bongkaran/Sampah Kayu/Kayu Bekas.
18 2.1.1.f
Dokumen angkutan berupa Nota
untuk kayu limbah industri.
N/A IUIPHHK H Darwin Said tidak menggunakan bahan baku
berasal dari Limbah Industri.
19 2.1.1.g
Dokumen S-LK / S-PHPL yang
dimiliki pemasok dan/atau DKP
M Seluruh bahan baku yang diterima IUIPHHK H Darwin
Said selama periode Agustus 2019 s.d Juli 2020 berupa
kayu bulat hutan alam yang berasal satu pemasok a.n PT
Mitra Mulia Mahakam, S-LK No. GMP/2018/20016,
Halaman 9 dari 13
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
NO VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
dari pemasok. berlaku mulai 29 Juni 2018 s.d 28 Juni 2021, realisasi
penerimaan bahan baku pada bulan Maret 2020.
20 2.1.1.h
Informasi terkait VLBB untuk
pemasok yang belum memiliki
S-LK / S-PHPL / DKP.
N/A Berdasarkan Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016
pasal 7 ayat 6 disebutkan bahwa batas waktu penerapan
VLBB adalah 31 Desember 2017.
21 2.1.1.i
Dokumen pendukung RPBBI.
M Selama periode Agustus 2019 s.d Juli 2020, IUIPHHK H
Darwin Said menerima bahan baku kayu bulat hutan alam
dari satu pemasok a.n PT Mitra Mulia Mahakam dan telah
dilengkapi dengan dokumen pendukung RPBBI berupa
kontrak suplai bahan baku dan SK RKT sebagai berikut :
SK RKT PT Mitra Mulia Mahakam Tahun 2019
Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi
Kalimantan Timur No. 522.110.1/87/Kpts/DK-II/2019
tanggal 24 Mei 2019
SK RKT PT Mitra Mulia Mahakam Tahun 2020
Keputusan Direktur PT mitra Mulia Mahakam No.
077/DIR-MMM/SMD/Kpts/RKT/XII/2019 tanggal 31
Desember 2019.
22 2.1.2.a
Pemberitahuan Impor Barang
(PIB).
N/A IUIPHHK H Darwin Said tidak melakukan kegiatan impor
untuk pemenuhan bahan baku kayunya.
23 2.1.2.b
Bill of Lading (B/L).
N/A IUIPHHK H Darwin Said tidak melakukan kegiatan impor
untuk pemenuhan bahan baku kayunya.
24 2.1.2.c
Packing List (P/L).
N/A IUIPHHK H Darwin Said tidak melakukan kegiatan impor
untuk pemenuhan bahan baku kayunya.
25 2.1.2.d
Invoice.
N/A IUIPHHK H Darwin Said tidak melakukan kegiatan impor
untuk pemenuhan bahan baku kayunya.
26 2.1.2.e
Deklarasi.
N/A IUIPHHK H Darwin Said tidak melakukan kegiatan impor
untuk pemenuhan bahan baku kayunya.
27 2.1.2.f
Bukti pembayaran bea masuk
(bila terkena bea masuk).
N/A IUIPHHK H Darwin Said tidak melakukan kegiatan impor
untuk pemenuhan bahan baku kayunya.
28 2.1.2.g
Dokumen lain yang relevan
(diantaranya CITES) untuk jenis
kayu yang dibatasi
perdagangannya.
N/A IUIPHHK H Darwin Said tidak melakukan kegiatan impor
untuk pemenuhan bahan baku kayunya.
29 2.1.2.h
Bukti penggunaan kayu dan
N/A IUIPHHK H Darwin Said tidak melakukan kegiatan impor
untuk pemenuhan bahan baku kayunya.
Halaman 10 dari 13
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
NO VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
produk turunannya.
30 2.1.3.a
Tallysheet penggunaan bahan
baku dan hasil produksi.
M Berdasarkan data periode Agustus 2019 s.d Juli 2020
Jenis Bahan Baku
yang digunakan
Volume
penggunaan Bahan
Baku (m3)
Jenis Produk
yang
dihasilkan
Kayu Bulat 2.161,93 Kayu
Gergajian
1) Setiap penggunaan bahan baku dan hasil produksi
dicatat dalam form KB Diolah
2) Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap (sample)
form KB Diolah dan laporan produksi, bahan baku
yang digunakan dapat terlacak / tertelusur, sesuai
yang dinformasikan dalam form dan laporan mutasi
kayu.
31 2.1.3.b
Laporan produksi hasil olahan.
M 1) Laporan produksi periode Agustus 2019 s.d Juli 2020
telah sesuai dengan LMKO pada periode yang sama.
2) Hitungan rendemen berdasarkan laporan produksi
periode Agustus 2019 s.d Juli 2020 :
Jenis Produk yang
dihasilkan
Volume
(m3)
Rendemen
(%)
Kayu Gergajian 1.245,5075 57,61
Rendemen kayu gergajian berada pada range sesuai
standar rendemen industri dan dinilai memilki hubungan
yang logis antara input, output dan rendemen yang
dihasilkan. Stok kayu olahan dilapangan telah sesuai
dengan jenis yang diizinkan dan sesuai dengan informasi
yang tercantum di laporan produksi serta dokumen
lainnya.
32 2.1.3.c
Produksi industri tidak melebihi
kapasitas produksi yang
diizinkan.
M 1) Kayu olahan yang diproduksi di lapangan, seluruhnya
telah sesuai izin IUIPHHK yang dimiliki.
2) Perbandingan realisasi produksi satu tahun terakhir
dan kapasitas produksi yang diizinkan
Jenis Produk Kap. Izin (m3) / th Realisasi
(m3)
Kayu Gergajian 1.950 1.245,5075
33 2.1.3.d
Hasil produksi yang berasal dari
kayu lelang dipisahkan.
N/A Tidak terdapat kayu olahan (kayu gergajian) yang bahan
bakunya berasal dari kayu lelang illegal loging atau illegal trading.
Halaman 11 dari 13
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
NO VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
34 2.1.3.e
Dokumen catatan / laporan
mutasi kayu.
M 1) Tersedia dokumen LMKB periode bulan Agustus
2019 s.d Juli 2020 (selama periode audit) dan telah
sesuai dengan laporan penerimaan dan penggunaan
bahan baku serta stock kayu bulat saat ini.
2) Tersedia dokumen LMKO periode bulan Agustus
2019 s.d Juli 2020 (selama periode audit) dan telah
sesuai dengan laporan produksi, penjualan dan stock
kayu olahan saat ini.
35 2.1.4.a
Dokumen S-LK atau DKP
N/A Proses pengolahan produk kayu gergajian IUIPHHK H
Darwin Said tidak ada yang dilakukan melalui jasa dengan
industri / pihak lain.
36 2.1.4.b
Kontrak jasa pengolahan produk
antara auditee dengan pihak
penyedia jasa (pihak lain).
N/A Proses pengolahan produk kayu gergajian IUIPHHK H
Darwin Said tidak ada yang dilakukan melalui jasa dengan
industri / pihak lain.
37 2.1.4.c
Berita acara serah terima kayu
yang dijasakan.
N/A Proses pengolahan produk kayu gergajian IUIPHHK H
Darwin Said tidak ada yang dilakukan melalui jasa dengan
industri / pihak lain.
38 2.1.4.d
Ada pemisahan produk yang
dijasakan pada perusahaan
penyedia jasa.
N/A Proses pengolahan produk kayu gergajian IUIPHHK H
Darwin Said tidak ada yang dilakukan melalui jasa dengan
industri / pihak lain.
39 2.1.4.e
Adanya pendokumentasian
bahan baku, proses produksi,
dan ekspor apabila ekspor
dilakukan melalui industri
penyedia jasa.
N/A Proses pengolahan produk kayu gergajian IUIPHHK H
Darwin Said tidak ada yang dilakukan melalui jasa dengan
industri / pihak lain.
Prinsip 3. :
Keabsahan perdagangan atau pemindatanganan hasil produksi
40. 3.1.1.
Dokumen angkutan hasil hutan
yang sah.
M Realisasi perdagangan atau pemindatangan produk
kayu olahan dengan tujuan domestik selama periode
audit (Agustus 2019 s.d Juli 2020), meliputi :
- Kayu Gergajian, total 1.119,8135 m3 dengan
menggunakan SKSHHK-KO sebanyak 80 set.
Total produk kayu olahan yang dijual domestik telah
sesuai dengan laporan mutasi kayu olahan.
41. 3.2.1.a
Produk hasil olahan kayu yang
N/A IUIPHHK H Darwin Said tidak terdaftar sebagai eksportir
dan tidak melakukan ekspor atas hasil produksinya.
Halaman 12 dari 13
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
NO VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
diekspor.
42. 3.2.1.b
Pemberitahuan Ekspor Barang
(PEB).
N/A IUIPHHK H Darwin Said tidak terdaftar sebagai eksportir
dan tidak melakukan ekspor atas hasil produksinya.
43. 3.2.1.c
Packing List (P/L).
N/A IUIPHHK H Darwin Said tidak terdaftar sebagai eksportir
dan tidak melakukan ekspor atas hasil produksinya.
44. 3.2.1.d
Invoice.
N/A IUIPHHK H Darwin Said tidak terdaftar sebagai eksportir
dan tidak melakukan ekspor atas hasil produksinya.
45. 3.2.1.e
Bill of Lading (B/L).
N/A IUIPHHK H Darwin Said tidak terdaftar sebagai eksportir
dan tidak melakukan ekspor atas hasil produksinya.
46. 3.2.1.f
Dokumen V-Legal untuk produk
yang wajib dilengkapi dokumen
V-Legal.
N/A IUIPHHK H Darwin Said tidak terdaftar sebagai eksportir
dan tidak melakukan ekspor atas hasil produksinya.
47. 3.2.1.g
Hasil verifikasi teknis (Laporan
Surveyor) untuk produk yang
wajib verifikasi teknis.
N/A IUIPHHK H Darwin Said tidak terdaftar sebagai eksportir
dan tidak melakukan ekspor atas hasil produksinya.
48. 3.2.1.h
Bukti pembayaran bea keluar
bila terkena bea keluar.
N/A IUIPHHK H Darwin Said tidak terdaftar sebagai eksportir
dan tidak melakukan ekspor atas hasil produksinya.
49. 3.2.1.i
Dokumen lain yang relevan
(diantaranya CITES) untuk jenis
kayu yang dibatasi
perdagangannya.
N/A IUIPHHK H Darwin Said tidak terdaftar sebagai eksportir
dan tidak melakukan ekspor atas hasil produksinya.
50. 3.3.1.
Tanda V-Legal yang dibubuhkan
sesuai dengan ketentuan.
M Lokasi pembubuhan Tanda V-Legal oleh IUIPHHK H
Darwin Said dilakukan pada dokumen angkutan penjualan
kayu gergajian (SKSHHKO) yang diterbitkan dan telah
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Prinsip 4. :
Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan
51. 4.1.1.a
Pedoman/prosedur K3.
M IUIPHHK H Darwin Said memiliki SOP K3 yang
mengatur tentang Kesehatan dan Keselamatan Kerja
di Industri, dibuat oleh Pimpinan Perusahaan tanggal
01 Agustus 2018.
Perusahaan telah menunjuk Sdri. Agustinah, ST
sebagai penanggung jawab pelaksanaan K3 sesuai
surat penunjukkan penanggung jawab K3 dari
Pimpinan Perusahaan tanggal 01 Agustus 2018
Halaman 13 dari 13
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
NO VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
52. 4.1.1.b
Implementasi K3.
M IUIPHHK H Darwin Said telah mengimplementasikan K3
di lapangan berupa penyediaan peralatan K3 seperti
APAR, APD, kotak P3K, tanda/himbauan K3, jalur
evakuasi dan titik kumpul. Tidak terdapat kegiatan
produksi di lapangan saat audit berlangsung, namun
demikian telah ditunjukkan stok perlengkapan APD yang
memadai bagi seluruh pekerja.
53. 4.1.1.c
Catatan kecelakaan kerja.
M IUIPHHK H Darwin Said telah menyusun catatan
kecelakaan kerja setiap bulannya. Selama periode
Agustus 2019 s.d Juli 2020 tidak terdapat kecelakaan
kerja.
54. 4.2.1.
Serikat pekerja atau kebijakan
perusahaan auditee yang
membolehkan untuk membentuk
atau terlibat dalam kegiatan
serikat pekerja.
M Pekerja di IUIPHHK H Darwin Said tidak membuat
ataupun terlibat dalam serikat pekerja. Pimpinan
Perusahaan telah membuat surat pernyataan No.
001/DSW/SP/2018 tanggal 01 Agustus 2018 yang
membolehkan karyawan untuk membentuk dan/atau
terlibat dalam serikat pekerja.
55. 4.2.2.
Ketersediaan dokumen KKB atau
PP yang mengatur hak – hak
pekerja.
N/A Berdasarkan daftar karyawan terbaru, IUIPHHK H Darwin
Said memiliki jumlah karyawan/pekerja tidak lebih dari 10
orang sehingga tidak diwajibkan memiliki KKB atau PP.
56. 4.2.3.
Pekerja yang masih di bawah
umur.
M Berdasarkan Daftar Karyawan terbaru (01 Agustus 2020)
dan wawancara, diketahui bahwa IUIPHHK H Darwin Said
tidak mempekerjakan karyawan yang berusia di bawah 18
tahun. Karyawan termuda a.n Murni lahir tanggal 09
Oktober 1994, bekerja sebagai pengumpul sebetan.
Keterangan :
M : Memenuhi TM : Tidak Memenuhi NA : Not Applicable
Samarinda, 26 Agustus 2020
LVLK PT Trustindo Prima Karya
Ir. Kurnia, IPU
Direktur