Upload
nguyenkhuong
View
216
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
RESUME HASIL VERIFIKASI
1. Identitas LVLK
a. Nama LV-LK : PT. Mutu Hijau Indonesia (PT. MHI)
b. No. Akreditasi : LVLK-004-IDN
c. Alamat : Gedung Manggala Wanabakti, Blok 4, Lantai 9, R 931 C
Jalan Jendral Gatot Subroto, Senayan Jakarta 10270
d. Nomor Telepon / Faks /
: Telp. 021 - 57853706 - 07 / Fax. 021 - 57853708
e. Direktur : Robianto Koestomo
f. Standar : Perdirjen PHPL No P.14/PHPL/SET/4/2016 jo
P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 Lampiran 2.5
g. Tim Audit : 1. Vysca Arryani (Lead Auditor)
2. Wigie Amrawati (Auditor)
h. Tim Pengambil Keputusan : Robianto Koestomo
2. Identitas Auditee
a. Nama Pemegang Izin : PT. Primal Moulding
b. Nomor dan Tanggal SK : 102/1/IU/I/PMA/INDUSTRI/2013
c. Alamat Pabrik/Kantor : Jl. Manis IV No. 12, Kawasan Industri Manis, Kel. Manis
Jaya, Kec. Jatiuwung, Kota Tangerang, Provinsi Banten
d. Nomor Telepon / Faks /
e. Pengurus : Tri Septiani
PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
3. Ringkasan Tahapan
Tahapan Waktu dan
Tempat Ringkasan Catatan
Konsultasi publik (jika diperlukan)
- Tidak dilakukan konsultasi publik
Pertemuan Pembukaan
11 September 2017
Agenda pertemuan pembukaan antara lain:
- Mengucapkan terima kasih kepada manajemen PT Primal
Moulding atas kerjasama dan kepercayaan yang sudah terjalin;
- Penjelasan prosedur, maksud, tujuan, metodologi dan standar
verifikasi yang digunakan;
- Penjelasan proses verifikasi;
- Konfirmasi ruang lingkup verifikasi;
- Penjelasan prosedur/metode verifikasi dan kategori temuan
audit;
- Konfirmasi Wakil Manajemen (Management Representative);
- Pernyataan jaminan kerahasiaan;
- Konfirmasi jadwal verifikasi, kebutuhan tempat, ruangan, serta
konfirmasi pendamping auditor.
- Konfirmasi kesediaan PT Primal Moulding untuk memberikan
penjelasan, data, dan Informasi yang dibutuhkan.
- Penjelasan mekanisme keberatan.
- Penjelasan rencana Pertemuan Penutupan.
- Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan oleh
Manajemen Representatif dan Lead Auditor
Verifikasi Doku-men, Observasi Lapangan dan Wawancara
11-13 Sept 2017 Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan serta
wawancara dengan pendamping dan personel lain.
Pertemuan Penutupan
13 Sept 2017
- Pembukaan oleh Pihak Manajemen PT Primal Moulding
- Penjelasan proses pelaksanaan verifikasi LK,
- Penjelasan hasil verifikasi setiap verifier sesuai dengan Perdirjen
PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 jo P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/
2016 Lampiran 2.5
- Penjelasan temuan audit
- Diskusi
Pengambilan Keputusan
22 September 2017
Direktur LV-LK PT. MHI menyatakan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)
Nomor 0021/MHI-VLK atas nama PT Primal Moulding masih tetap
berlaku hingga 1 Agustus 2022.
PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
4. Resume Hasil Penilaian
Prinsip – Kriteria –
Indikator – Verifier
M / TM / NA *)
Ringkasan Justifikasi
Verifier 1.1.1.a
M
Akte Pendirian PT Primal Moulding, nomor 11 tanggal 24 Februari 2012 telah
mendapatkan pengesahan dari Kemenhunham sehingga lengkap dan absah serta
sesuai dengan kegiatan yang dijalankan di lapangan (alamat/lokasi dan ruang lingkup
usahanya).
Verifier 1.1.1.b
M
Tersedia izin usaha perdagangan yang tercantum dalam IUI PT. Primal Moulding yang
diterbitkan oleh Keputusan Kepala BKPM, masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan
usaha yang dijalankan
verifier 1.1.1.c
M
Tersedia Izin Gangguan/HO PT Primal Moulding yang diterbitkan oleh Kepala Badan
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kota Tangerang, masih berlaku
dan alamat/ jenis usaha sesuai dengan konidisi di lapangan.
Verifier 1.1.1.d.
M
PT Primal Moulding memiliki TDP yangditerbitkan oleh Badan Pelayanan Penanaman
Modal dan Perizinan Terpadu Kota Tangerang yang sah. Alamat dan ruang lingkup
usaha dalam TDP sesuai dengan kondisi di lapangan
Verifier 1.1.1.e
M PT Primal Moulding memiliki NPWP, SKT, dan PPKP yang sesuai dengan dokumen
lainnya
Verifier 1.1.1.f
M
Tersedia dokumen UKL/UPL disahkan dan ditandatangani oleh Kepala Badan
Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Pemerintah Kota Tangerang dan tersedia
laporan lingkungan secara berkala setiap 6 bulan sekali kepada BPLH Kota Tangerang
yaitu Laporan UKL-UPL Semester II bulan Juli – Desember 2016 dan Semester I tahun
2017.
Verifier 1.1.1.g
M
Tersedia IUI Nomor 102/1/IU/I/PMA/INDUSTRI/2013 an. PT Primal Moulding yang
diterbitkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal di Jakarta dengan
tembusan kepada Menteri Perindustrian, Direktur Jenderal Basis Industri Manufaktur,
Direktur Jenderal Pajak, Gubernur Banten, Kepala BKPMPT Provinsi Banten, dan
Kepala BPPTPM Kota Tangerang
Verifier 1.1.1.h
N/A PT. Primal Moulding adalah Pemegang IUI sehingga tidak terkena kewajiban
membuat dan menyampaikan RPBBI
Verifier 1.2.1
M PT Primal Moulding tidak menggunakan bahan baku impor, namun memiliki
dokumen pengakuan atau pengenal sebagai importir
Verifier 1.2.2
N/A PT Primal Moulding tidak mengimpor bahan baku selama periode bulan Juli 2016 s/d
Juni 2017
Verifier 1.3.1.a
N/A
PT Primal Moulding bukan unit usaha dalam bentuk kelompok Verifier 1.3.1. b N/A
Verifier 2.1.1.a
M
Pembelian bahan baku kayu olahan (kayu gergajian dan finger joint) di PT. Primal
Moulding menggunakan kontrak suplai bahan baku kayu olahan dan pembelian
langsung ke pemasok (Purchase Order/PO) yang disesuaikan dengan kebutuhan
perusahaan
PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
Verifier 2.1.1.b
N/A Bahan baku berupa kayu bulat jenis dari hutan rakyat, Tidak ada penerimaan bahan
baku kayu bulat dari Hutan Negara
Verifier 2.1.1.c
M
Seluruh penerimaan bahan baku kayu olahan (kayu gergajian dan finger joint) selama 1
(satu) tahun terakhir dilengkapi dengan bukti serah terima kayu dalam bentuk surat
jalan.
Setiap dokumen surat jalan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yaitu
Nota Angkutan.
Verifier 2.1.1.d
M
Seluruh penerimaan bahan baku kayu olahan (kayu gergajian dan finger joint)selama
bulan Juli 2016 s/d Juni 2017 dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan
berupa Nota Angkutan dan Surat Jalan.
Tersedia 100 dokumen Nota Angkutan untuk kayu gergajian dan 2 dokumen Nota
Angkutan untuk Finger Joint.
Seluruh penerimaan bahan baku kayu olahan selama 1 (satu) tahun terakhir sesuai
dengan rekap penerimaan bahan baku kayu olahan dan LMK
Verifier 2.1.1.e
N/A PT Primal Moulding tidak menggunakan bahan baku kayu bekas/ hasil bongkaran.
Verifier 2.1.1.f
N/A PT Primal Moulding tidak menggunakan bahan baku kayu (olahan) yang berasal dari
kayu limbah industri.
Verifier 2.1.1.g
M Seluruh pemasok bahan baku kayu olahan selama Juli 2016 s/d Juni 2017 telah
dilengkapi dengan S-LK, yaitu :
a. PD Raffi Interior dan Exterior (IMS-SLK-033/ Berlaku sd. Tanggal 30 September
2021)
b. Kelompok TPT PT. Kita Maju Bersama/TPT KO Citra Indah (BRIK-VLK-0294/Berlaku
sd. tanggal 21 Oktober 2021),
c. CV Arta Rimba Utama (BRIK/ Berlaku sd. tanggal 24 Juni 2017).
Verifier 2.1.1.h
N/A
Verifier 2.1.1.i
N/A PT. Primal Moulding adalah Pemegang IUI sehingga tidak menyusun dan melaporkan
RPBBI ke instansi yang berwenang
Verifier 2.1.2.a. s/d 2.1.2. h
N/A PT Primal Moulding tidak mengimpor bahan baku selama periode bulan Juli 2016 s/d
Juni 2017
Verifier 2.1.3.a
M PT Primal Moulding telah mempunyai mekanisme penelusuran kayu berupa tally
sheet penggunaan bahan baku
Verifier 2.1.3.b
M
Rendemen produksi finger joint dengan bahan baku kayu gergajian sebesar rata-rata
67,88% masih dalam batas yang wajar sesuai dengan rendemen finger joint 60-75 %
(Perdirjen BUK No.P.12/VI-BPPHH/2014).
Rendemen bingkai foto dengan bahan baku finger joint tinggi (97,56%) karena
ukuran pemakaian bahan baku telah dipilih dan disesuaikan dengan kebutuhan
pemesanan dari buyer sehingga sedikit kayu yang terbuang dalam proses
produksinya
Verifier 2.1.3.c
M
Realisasi produksi tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan sesuai dengan IUI
No. 102/1/IU/I/PMA/INDUSTRI/2013 yaitu sebesar 5136,2957 m3 atau 42,8 % dari
kapasitas izin (12.000 m3/tahun)
PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
Verifier 2.1.3.d
N/A PT Primal Moulding tidak menggunakan kayu lelang
Verifier 2.1.3.e
M
Dokumen LMKHHOK PT. Primal Moulding sesuai dengan dokumen pendukung lainnya
seperti laporan penerimaan bahan baku, laporan produksi dan laporan penjualan
barang jadi. Angka-angka yang terdapat pada laporan mutasi tersebut juga sudah
konsisten dan logis
Verifier 2.1.4.a s/d 2.1.4. e
N/A Proses pengolahan produk di PT Primal Moulding tidak melalui jasa dengan pihak lain
(industri lain atau pengrajin/rumah tangga)
Verifier 3.1.1
N/A Tidak terdapat penjualan produk olahan dengan tujuan domestik
Verifier 3.2.1.a.
M
Produk hasil olahan kayu yang diekspor PT Primal Moulding adalah bingkai foto
dengan bahan baku dari jenis kayu Jenitri (Elaeocarpus ganitrus) dan Pulai (Alstonia
scholaris) yang berasal dari hutan rakyat.
Berdasarkan Laporan Hasil Produksi dan Laporan Mutasi Kayu, produk tsb. dipastikan
merupakan hasil produk sendiri (tanpa melalui jasa subkontrak), sesuai dengan izin
yang dimiliki.
Negara tujuan penjualan ekspor yaitu Amerika, Canada, Jepang, Malaysia, Spanyol
dan Croasia.
Hasil produk yang diekspor bulan Juli 2016 s/d Juni 2017 yaitu bingkai foto (wooden
picture frame moulding) sebanyak 2555,33 m³
Verifier 3.2.1.b.
M Dokumen PEB memiliki kesesuaian dengan dokumen ekspor lainnya
Verifier 3.2.1.c.
M Dokumen Packing List sesuai dengan dokumen PEB
Verifier 3.2.1.d.
M Dokumen Invoice sesuai dengan dokumen PEB.
Verifier 3.2.1.e.
M Dokumen Bill of Ladding (B/L) sesuai dengan dokumen PEB.
Verifier 3.2.1.f.
M
PT Primal Moulding menerapkan Dokumen V-Legal dalam kegiatan ekspornya sesuai
Permendag Nomor 81/M-DAG/PER/12/2013 tanggal 27 Desember 2013 dan
Dokumen V-Legal yang terbit sesuai dengan dokumen PEB. Seluruh stuffing produk
dilakukan di lokasi industri.
Verifier 3.2.1.g.
N/A
Jenis produk yang diekspor selama bulan Juli 2016 s/d Juni 2017 yaitu bingkai lukisan
foto dari kayu dengan HS Code 4414.00.00.00.
Jenis HS tersebut tergolong jenis produk yang tidak wajib verifikasi teknis sesuai
Permendag No. 12/M-DAG/PER/2/2017
Verifier 3.2.1.h.
N/A
Jenis produk yang diekspor selama bulan Juli 2016 s/d Juni 2017 yaitu bingkai lukisan
foto dari kayu dengan HS Code 4414.00.00.00, merupakan jenis produk yang tidak
terkena bea keluar sesuai dengan Permendag No.29/M-Dag/PER/4/2016.
Verifier 3.2.1.h.
N/A
Jenis kayu yang digunakan sebagai bahan baku proses produksi Jenitri, Pulai, Jabon
dan Bayur. Jenis kayu tsb bukan merupakan jenis kayu yang dibatasi perdagangannya
sesuai dengan Appendix I, II and III dalam CITES tanggal 10 Maret 2016.
PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
Verifier 3.3.1
M PT Primal Moulding menerapkan tanda v legal pada dokumen ekspornya (invoice dan
packing list).
Verifier 4.1.1.a
M PT Primal Moulding sudah memiliki prosedur K3 dan telah membentuk P2K3 sebagai
personel yang bertanggung jawab dalam kegiatan operasional lapangan.
Verifier 4.1.1.b
M
Berdasarkan hasil verfikasi dokumen dan observasi di lapangan disimpulkan bahwa
PT Primal Moulding telah mengimplementasikan program K3; tersedia jalur evakuasi
dan peralatan K3 yang berfungsi dengan baik
Verifier 4.1.1.c
M PT Primal Moulding memelihara rekaman kecelakaan kerja dan telah dibuat
dokumen/ prosedur untuk menekan angka kecelakaan kerja.
Verifier 4.2.1
M
PT Primal Moulding memiliki kebijakan perusahaan dalam mendukung terbentuknya
Serikat Pekerja yang tertuang dalam Peraturan Perusahaan (PP) BAB I Pasal 5 tentang
Pengakuan Hak (ayat 4) Perusahaan tidak akan menghalangi upaya pekerja di
kemudian hari untuk membentuk suatu serikat pekerja sepanjang tidak menghalangi
kelancaran usaha serta tidak bertentangan dengan perundangan yang berlaku.
Verifier 4.2.2
M
Tersedia Peraturan Perusahaan an. PT Primal Moulding telah disahkan melalui surat
pengesahan yang diterbitkan oleh Dinas Ketenagakerjaan Pemkot Tangerang No.
568.1/6589-HI/2015 tanggal 16 November 2016. Masa berlaku PP sampai dengan 16
November 2017
Verifier 4.2.3
M Berdasarkan Rekapitulasi Daftar Karyawan, hasil pengamatan dan wawancara, di PT
Primal Moulding tidak terdapat pekerja di bawah umur.
Kesimpulan:
Berdasarkan hasil verifikasi LK di lokasi industri, Tim Auditor berkesimpulan bahwa Industri PT Primal
Moulding telah memenuhi semua prinsip, kriteria, indikator, dan verifier serta norma penilaian dalam
Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 jo P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 Lampiran 2.5
Berdasarkan hasil kajian teknis, Manajer Teknis menyimpulkan bahwa pelaksanaan verifikasi legalitas
kayu terhadap pemegang izin telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku dan
kesimpulan pemenuhan terhadap masing-masing verifier yang diambil oleh Tim Auditor didukung oleh
fakta/data yang sesuai dan memadai.
Berdasarkan hasil rapat pengambilan keputusan sertifikasi legalitas kayu (LK) tersebut, Direktur MHI
memutuskan bahwa Sertifikat Legalitas Kayu (LK) PT Primal Moulding dengan no. 0021/MHI-VLK masih
tetap berlaku sampai tanggal 1 Agustus 2022.
Audit berikutnya adalah audit Survailen 2.
Keterangan : *) M = Memenuhi ; TM = Tidak Memenuhi ; N/A = Not Applicable / Tidak Bisa Diterapkan
Jakarta, 25 September 2017
PT. Mutu Hijau Indonesia
Direktur
PT. MUTU HIJAU INDONESIAGommitted, Accurate and Trustworthy
Manggala Wanabakti Bldg. Blok lV 9'n Floor, Room 931C Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 1O270
Phone : +62 (21) 57853707 (Hunting), Fax.'. +62 (21) 57853708 Email : [email protected]
Jakarta, 22 September 2Ot7
No. : 170.1/MH t-SKEP/tX12OL7
Perihal : Keputusan survailen 1 - Resertifikasi VLK PT. Primal Moulding
Kepada Yth.
Direktur PT. Primal Moulding
Jl. Manis lV No. 12, Kawasan lndustri Manis
Kel. Manis Jaya, Kec. Jatiuwung, Kota Tangerang, Provinsi Banten
Dengan hormat,
Bersama ini kami sampaikan bahwa berdasarkan hasil Verifikasi Legalitas Kayu (vLK) yang dilaksanakan
pada tanggal 11-13 Septem ber 2OL7 , Kajian Manajer Teknis dan Council pada tanggal 22 September 2O17,
maka LVLK PT. Mutu Hijau lndonesia memutuskan :
j.. Hasil VLK telah sesuai dengan PermenlHK No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/20L6 tentang
penilaian Kinerja pHpL dan VLK pada Pemegang lzin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak dan
perdirjen pHpL No. p.L4/pHpL/sET/4/2Ot6 jo P.15/PHPL/PPHH/ HPL.3/8/2016 tentang Standar
dan pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja PHPL dan VLK, Lampiran 3'4 dan Lampiran 2.5'
2. Sertifikat Legalitas KaYu
dengan ruang lingkuP:
a. Nama Pemegang izin
b. No. lUl
c. Lokasi lndustri
(S-LK) PT. Primal Moulding No. 0021/MH|'VLK masih tetap berlaku,
d. Jeqis/Kapasitas Produksi
3. Selama masa berlaku Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) akan dilakukan penilikan/survailen sekurang-
kurangnya 12 (dua belas) bulan sekali.
Demikian keputusan ini ditetapkan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.
Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih'
Tembusan:
KEWdo Yth.
*ri:r;'':ie.*-re.tsns Difjen Pengelolaon Huton Produksi Lestari, Kementerion Lingkungan Hidup don Kehutonqn
PT. Primal Moulding
No. 102/1/lU/l/PMA/lN DUSTRI/2013
Jl, Manis lV No. 12, Kawasan lndustri Manis, Kelurahan Manis
Jaya, Kecamatan Jatiuwung, Kota Tangerang, Provinsi Banten
Bingkai foto dari kayu (12.000 m3/tahun)
l Frod,uk Hosil Hutan, Kementerian Lingkungon Hidup dan Kehutonon
\kutansn Provinsi Bantenffi3 Yqtanion dan Ke
I DKl, Jswq Barat, Bonten.;
Mutu llljau lnilonesii
,lqsil:Huton