RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU Hasil... · angkutan hasil hutan yang sah (SKSHHKB). 3 2.1.1.c Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan

Halaman 1 dari 14

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

FVLK-17 Rev. M 05/01/2019


Kegiatan : Penilikan Ke-4

Sasaran : IUIPHHK dan IUI PT Kayu Mas Abadi

1. IDENTITAS LVLK

a. Nama Lembaga : PT Trustindo Prima Karya

b. Nomor Akreditasi : LVLK-010-IDN

c. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1

Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda

d. Telepon

Email

: (0541) 747798

[email protected]

e. Penanggung Jawab LVLK : Ir Kurnia

f. Standar Audit yang

Digunakan

: - PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016

- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016

g. Susunan Tim Audit : 1. Anjar Guntoro, S.Hut (Ketua Tim Audit); dan

2. Adi Surya, SE (Anggota)

h. Pengambil Keputusan : Ir Rudy Setyawan

2. IDENTITAS AUDITEE

a. Nama Unit Manajemen : PT Kayu Mas Abadi

b. Alamat Kantor : Jl. KH. Syafi’i RT. 03 RW.01 Desa Dahanrejo, Kecamatan

Kebomas, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur

c. Jenis Izin Usaha : IUIPHHK dan IUI

d. Produk & Kap. Izin : Kayu Gergajian (30.000 m3/Tahun) dan

Moulding (2.500 m3/Tahun)

e. Lokasi Industri : Jl. Mayjend Sungkono No. 28, Desa Prambanan,

Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur

f. Email : [email protected]

g. Pengurus Perusahaan : Direktur : Purnomo

Komisaris Utama : Siti Aminah

Komisaris : Asmuji

h. Management Representatif : Purnomo

mailto:[email protected]

mailto:[email protected]

Halaman 2 dari 14


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

3. RINGKASAN TAHAPAN AUDIT PENILIKAN KE-4

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Pertemuan

Pembukaan

17 Desember 2018

Kantor

PT Kayu Mas Abadi

Penyampaian hal-hal yang berkaitan

dengan pelaksanaan audit lapangan,

meliputi :

a. Pengenalan Susunan Tim Audit.

b. Uraian rinci kegiatan audit yang

meliputi : Ruang lingkup, metode

audit, teknik audit dan standar acuan

yang digunakan.

c. Menyampaikan kesanggupan

menandatangani pernyataan menjaga

kerahasiaan data / dokumen auditee.

d. Meminta surat kuasa dan/atau surat

penunjukkan Manajemen

Representatif.

Pelaksanaan Pertemuan Pembukaan

dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.

Verifikasi Dokumen

dan Observasi

Lapangan

17 - 18 Desember 2018

Kantor dan Areal Industri

PT Kayu Mas Abadi

Melakukan pengumpulan data melalui

tinjauan dokumen, wawancara dan

pemeriksaan lapangan/uji petik terhadap

data, dokumen serta menganalisa

kesesuaiannya.

Pertemuan

Penutupan

18 Desember 2018

Kantor

PT Kayu Mas Abadi

Penyampaian dan permintaan konfirmasi

persetujuan atas hasil audit (kesimpulan

audit) yang meliputi temuan kesesuaian

dan temuan ketidaksesuaian.

Terhadap temuan ketidaksesuaian

diterbitkan LKS.

Pelaksanaan Pertemuan Penutupan

dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.

Pengambilan

Keputusan Penilikan

Ke-4

Bogor,

8 Januari 2019

a. PT Kayu Mas Abadi dinilai

MEMENUHI standar VLK pada

IUIPHHK dan IUI sesuai Lampiran

2.5. Perdirjen PHPL No. P.14/ HPL/

SET/4/2016.

b. Status S-LK PT Kayu Mas Abadi

dapat dipertahankan sesuai dengan

masa berlaku dan lingkup sertifikasi.

Halaman 3 dari 14


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

4. RESUME HASIL AUDIT PENILIKAN KE-4

A. PRINSIP 1

NO. Nomor & Judul

VERIFIER

NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

1 1.1.1.a

Akta pendirian perusahaan

dan perubahan terakhir

M

Dalam kurun waktu 1 tahun terakhir tidak

terdapat perubahan data legalitas akta

perusahaan yaitu akta pendirian No. No. 01

tanggal 01 Februari 2012 yang dibuat oleh

notaris Widatul Millah, SH dan akta perubahan

terkahir No. No. 01 tanggal 03 Maret 2014 oleh

notaris Ratnasari Harwanti,S.H men

Dokumen Akta perubahan terakhir telah

mendapatkan pengesahan yang diterbitkan

oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum

Umum, Kementerian Hukum dan HAM

Republik Indonesia No. AHU-00596.40.22.2014

tanggal 04 April 2014.

2 1.1.1.b

Surat Izin Usaha

Perdagangan (SIUP) atau

Izin Perdagangan yang

tercantum dalam izin industri M


terdapat perubahan data SIUP yaitu SIUP No.

063-12-P.II/437.74/PK/2017 tanggal 11 Juli

2017 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas

Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten

Gresik. Masa berlaku selama perusahaan

menjalankan usahanya. Kegiatan usaha yang

dijalankan sesuai dengan ruang lingkup

perizinan.

3 1.1.1.c

Izin HO (Izin gangguan

lingkungan sekitar industri)

N/A

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Republik Indonesia No. 19 Tahun 2017

tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam

Negeri No. 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman

Penetapan Izin Gangguan di Daerah

Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No.

22 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 27 Tahun

2009 Tentang Pedoman Penetapan Izin

Gangguan di Daerah tanggal 29 Meret 2017.

4 1.1.1.d

Tanda Daftar Perusahaan

(TDP)

M


terdapat perubahan data Tanda Daftar

Perusahaan (TDP) yaitu No. 13.02.1.16.02194

tanggal 11 Juli 2017 yang diterbitkan oleh

Kepala Badan Penanaman Modal dan

Halaman 4 dari 14


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


Perizinan Kabupaten Gresik. Masa berlaku

sampai dengan 02 April 2022. Kegiatan usaha

yang dijalankan sesuai dengan ruang lingkup

perizinan.

5 1.1.1.e

Nomor Pokok Wajib Pajak

(NPWP)

M


terdapat perubahan data NPWP yaitu :

- NPWP : 31.462.739.9-612.000 atas nama PT

Kayu Mas Abadi.

- SKT : PEM-

0000683ER/WPJ.24/KP.0403/2012 Tanggal

06 Februari 2012.

- SPPKP : PEM-01085/WPJ.24/KP.0403/2014

tanggal 02 Mei 2014.

6 1.1.1.f

Dokumen lingkungan hidup

(AMDAL/UKL-

UPL/SPPL/DPLH/SIL/

DELH/dokumen lingkungan

hidup lain yang setara)

M


terdapat perubahan dokumen UKL-UPL, PT

Kayu Mas Abadi telah memiliki dokumen upaya

pengelolaan lingkungan dan pemantauan

lingkungan (UKL – UPL) untuk kegiatan Industri

Penggergajian Kayu, Pengawetan Kayu dan

Barang Bangunan dari Kayu (Sawmill dan

Moulding) yang disusun pada bulan Desember

2014 dan mendapat rekomendasi dari Badan

Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten

Gresik Nomor : 660/164/UKL-UPL/437.75/2014.

Perusahaan telah melaporkan laporan

pemantauan UKL-UPL Semester 2 Tahun 2017

Tanggal, 23 Juli 2017 dan Semester 1 tahun

2018 Tanggal 12 November 2018, sesuai tanda

terima dari Dinas Lingkungan Hidup Kab.

Gersik.

7 1.1.1.g

IUIPHHK, Izin Usaha Industri

(IUI) atau Izin Usaha Tetap

(IUT)

M

- Izin perluasan IUIPHHK nomor :

25/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2016 tanggal 09

September 2016 sesuai Keputusan Kepala

Badan Koordinasi Penanaman Modal,

kapasitas 30.000 m3

/tahun.

- Pemegang IUI berdasarkan Keputusan

Kepala Badan Penanaman Modal dan

Perizinan Kabupaten Gresik nomor :

19/3525/IU/I/PMDN/INDUSTRI/2012 tanggal

Halaman 5 dari 14


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


06 Juni:

- Perluasan IUI diterbitkan oleh Dinas

Penanamaan Modal dan PTSP Kabupaten

Gersik Nomor : 2/3525/PI-PL/PMDN/2018

tanggal 10 Januari 2018. Izin perluasan IUI

PT Kayu Mas Abadi untuk jenis produksi

Moulding dengan kapasitas izin produksi

semula sebesar 500 m3

/tahun menjadi

2.500 m3

/tahun.

- Izin Usaha Industri melalui sistem OSS No.

NIB 8120118221396 tanggal 19 Desember

2018 KBLI 16221 (Industri Barang

Bangunan Dari Kayu), Jenis Produksi

Moulding kapasitas 5.000 m3

8 1.1.1.h

Rencana Pemenuhan Bahan

Baku Industri (RPBBI) untuk

IUIPHHK M

PT Kayu Mas Abadi telah melaporkan RPBBI

tahun 2017 dan tahun 2018 beserta

perubahannya secara online. Revisi perubahan

RPBBI terkhir Rev.4 No. 0000530298 tanggal

14 Desember 2018. Realisasi pemenuhan

bahan baku periode Desember 2017 s/d

November 2018 sesuai dengan RPBBI terakhir

(tahun berjalan) yang telah dilaporkan.

9 1.2.1.

Dokumen pengakuan

dan/atau pengenal sebagai

importir

N/A

Selama periode Desember 2017 s/d November

2018, PT Kayu Mas Abadi tidak terdaftar

sebagai importir dan tidak terdapat realisasi

kegiatan impor kayu.

10 1.2.2.

Panduan/pedoman/prosedur

pelaksanaan dan bukti

pelaksanaan sistem uji tuntas

(due diligence) importir

N/A





11 1.3.1

Akta notaris pembentukan

kelompok atau dokumen

pembentukan kelompok

N/A PT Kayu Mas Abadi tidak melakukan kegiatan

sertifikasi legalitas kayu secara kelompok.

12 Internal audit pembentukan

kelompok N/A

PT Kayu Mas Abadi tidak melakukan kegiatan

sertifikasi legalitas kayu secara kelompok.

Halaman 6 dari 14


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

B. PRINSIP 2

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


1 2.1.1.a

Dokumen Jual beli/nota atau

kontrak suplai bahan baku

yang dilengkapi bukti

pembelian

M

Seluruh pembelian bahan baku kayu bulat

telah dilengkapi dengan kontrak suplai dari

pemasok, periode Desember 2017 s/d

November 2018 terdapat 8 Pemasok kayu

bulat.

Penerimaan bahan baku kayu bulat telah

dilengkapi dengan dokumen yang sah berupa

dokumen SKSHHKB.

2 2.1.1.b

Daftar Pemeriksaan Kayu

Bulat (DPKB) M

Seluruh penerimaan kayu bulat dari hutan

negara selama periode Desember 2017 s/d

November 2018 telah dilengkapi DPKB.

DPKB telah dicetak dan ditandatangani oleh

yang berwenang dan sesuai dengan dokumen

angkutan hasil hutan yang sah (SKSHHKB).

3 2.1.1.c

Bukti serah terima kayu

selain kayu bulat dari hutan

negara, dilengkapi dengan

dokumen angkutan hasil

hutan yang sah

NA


2018, PT Kayu Mas Abadi tidak menerima kayu

bulat dari hutan budidaya rakyat. Seluruh kayu

bulat berasal dari hutan negara.

4 2.1.1.d

Dokumen hasil hutan yang

sah

M

Periode Desember 2017 s/d November 2018,

seluruh penerimaan bahan baku telah

dilengkapi dengan dokumen angkutan yang

sah berupa SKSHHKB, dengan rincian kayu

bulat yang diterima sebanyak 15.950,17 m3

dengan dokumen SKSHHK sebanyak 543 set.

Seluruh dokumen SKSHHKB telah dilakukan

pemeriksaaan kebasahan dokumen oleh Dinas

Propinsi Jawa Timur.

Terdapat kesesuaian jenis dan volume

penerimaan kayu olahan gergajian yang

tercantum di dalam dokumen angkutan

dibandingkan dengan LMK pada periode 12

bulan terakhir.

Hasil uji petik tidak terdapat jenis kayu atau

spesifikasi bahan baku yang tidak sesuai

dengan dokumen angkutan yang telah

Halaman 7 dari 14


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


diverifikasi. Hasil screening menunjukkan

bahwa tidak ada perbedaan jenis kayu.

PT Kayu Mas Abadi telah memiliki Ganis

GANIS PHPL PKB-R atas nama Purnomo, No.

Registrasi : 03285-08/PKB-R/XVI/2015 dengan

masa berlaku 01 Juli 2015 s/d 30 Juni 2018

Periode Desember 2017 s/d November 2018,

PT Kayu Mas Abadi tidak menerima kayu

lelang.

5 2.1.1.e

Nota dan Dokumen

Keternagan (berita acara dari

petugas kehutanan atau

aparat desa/kelurahan) yang

dapat menjelaskan asal usul

untuk kayu bekas/hasil

bongkaran/sampah kayu dari

kayu lelang, serta DKP

N/A

PT Kayu Mas Abadi dalam kurun waktu

Desember 2017 s/d November 2018 tidak

menerima dan menggunakan kayu bekas/hasil

bongkaran.

6 2.1.1.f

Dokumen angkutan berupa

Nota untuk kayu limbah

industri

N/A



menerima dan menggunakan kayu limbah

industri.

7 2.1.1.g

Dokumen S-LK/S-PHPL yang

dimiliki pemasok dan/atau

DKP dari pemasok

M

PT Kayu Mas Abadi selama periode Desember

2017 s/d November 2018, kebutuhan kayu

bulat dipenuhi dari 8 (delapan) pemasok yang

seluruhnya telah memiliki S-LK dengan status

aktif.

8 2.1.1.h

Informasi terkait VLBB untuk

pemasok yang belum

memiliki S-LK/S-PHPL/DKP

N/A

Seluruh pemasok PT Kayu Mas Abadi dalam

kurun waktu Desember 2017 s/d November

2018 telah memiliki S-LK.

9 2.1.1.i

Dokumen pendukung RPBBI

M


2018, penerimaan kayu bulat telah dilengkapi

dengan dokumen pendukung RPBBI berupa

dokumen kontrak suplai sesuai dengan sumber

bahan baku yang tercantum di dalam RPBBI

terakhir yang dilaporkan. Hal tersebut sesuai

dengan Peraturan Menteri Kehutanan RI nomor

Halaman 8 dari 14


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


: P.9/Menhut-II/2012.

10 2.1.2.a

Pemberitahuan Impor

Barang (PIB)

N/A





11 2.1.2.b

Bill of Lading (B/L) N/A





12 2.1.2.c

Packing List (P/L) N/A





13 2.1.2.d

Invoice N/A





14 2.1.2.e

Deklarasi impor N/A





15 2.1.2.f

Bukti pembayaran bea

masuk (bila kena bea

masuk)

N/A





16 2.1.2.g

Dokumen lain yang relavan

(diantaranya CITES) untuk

jenis kayu yang dibatasi

perdagangannya

N/A





17 2.1.2.h

Bukti penggunaan kayu dan

produk turunannya

N/A





18 2.1.3.a

Tally sheet penggunaan

M Laporan produksi kayu gergajian dan moulding

PT Kayu Mas Abadi dapat memberikan

Halaman 9 dari 14


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


kayu dan hasil produksi memberikan informasi ketelusuran

penggunaan asal usul bahan baku.

19 2.1.3.b

Laporan produksi hasil

olahan

M

Laporan produksi sesuai dengan LMK pada

periode yang sama. Selama periode Desember

2017 s/d November 2018, PT Kayu Mas Abadi

memproduksi :

a) Produksi kayu gergajian dalam periode

tersebut sebesar 9.205.900 m3

dengan

rendemen rata-rata sebesar 62 %.

b) Produksi moulding dalam periode tersebut

sebesar 2.836,8183 m3

dengan rendemen

rata-rata 51 %.

Rata – rata rendemen hasil produksi telah

sesuai dengan standar rendemen yang

ditetapkan oleh BUK dan terdapat hubungan

yang logis antara input-output dan rendemen.

20 2.1.3.c

Produksi industri tidak

melebihi kapasitas produksi

yang diizinkan

M

Jenis produk dan realisasi produksi sesuai

dengan izin usaha industri PT Kayu Mas Abadi,

relaisasi produksi masih dibawah kapasitas

yang diizinkan.

a. Realisasi produksi kayu gergajian tahun

2017 (Januari s/d Desember) 5.105,10 dan

tahun 2018 (Januari s/d November) sebesar

8.459,940 m3

Kapasitas produksi yang

dizinkan sesuai dengan izin IUIPHHK No.

25/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2016 tanggal 09

September 2016, jenis produksi kayu

gergajian kapasitas 30.000 m3

b. Realisasi produksi moulding tahun 2017

(Januari s/d Desember) sebesar 1.258,6616

m3

dan Tahun 2018 sebesar 2.592,3067 m3

.

Kapasitas produksi sesuai dengan izin

8120118221396 tanggal 19 Desember 2018

jenis produksi moulding kapasitas 5.000 m3

21 2.1.3.d

Hasil produksi yang berasal

dari kayu lelalng dipisahkan

N/A



menerima dan mengolah kayu lelang.

Halaman 10 dari 14


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


22 2.1.3.e

Dokumen catatan/laporan

mutasi kayu M

Tersedia dokumen LMK periode Desember

2017 s/d November 2018 dan telah sesuai

dengan dokumen pendukungnya.

Tersedia bukti tanda terima pelaporan LMK ke

instansi terkait.

23 2.1.4.a

Dokumen SLK atau DKP

N/A



melakukan proses pengolahan produk melalui

jasa dengan pihak lain (industri lain atau

pengrajin/industri rumah tangga).

24 2.1.4.b

Kontrak jasa pengolahan

produk antara auditee

dengan pihak penyedia jasa

(pihak lain)

N/A






25 2.1.4.c

Berta acara serah terima

kayu yang dijasakan N/A






26 2.1.4.d

Adanya pemisahan produk

yang dijasakan pada

perusahaan penyedia jasa

N/A






27 2.1.4.e

Adanya pendokumentasian

bahan baku, proses produksi

dan ekspor apabila ekspor

dilakukan melalui industri

penyedia jasa

N/A






Halaman 11 dari 14


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

C. PRINSIP 3

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


1 3.1.1

Dokumen hasil hutan yang

sah

M

Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan

produk berupa kayu gergajian dengan tujuan

domestik didukung dengan dokumen angkutan

hasil hutan yang sah. Realisasi selama periode

Desember 2017 s/d November 2018 sebanyak

654.689 keping / 1.832,6570 m3

, dokumen

angkutan kayu gergajian berupa dokumen

SKSKKHO se banyak 178 dokumen.

2 3.2.1.a

Produk hasil olahan kayu

yang diekspor

M

Produk moulding yang diekspor PT Kayu Mas

Abadi dapat dipastikan merupakan hasil

produksi sendiri (tanpa melalui jasa

subkontrak). Hal ini dapat dibuktikan dengan

kesesuaian antara stock awal produk moulding,

hasil produksi, penjualan ekspor dan stock

akhir produk selama periode Desember 2017

s/d November 2018.

Realisasi ekspor moulding selama periode

tersebut sebesar 110.170 pcs / 1.253,3929 m3

dengan dilengkapi dokumen PEB sebanyak 41

dokumen.

3 3.2.1.b

Pemberitahuan Ekspor

Barang (PEB)

M

Seluruh penjualan ekspor selama periode

Desember 2017 s/d November 2018 telah

dilengkapi dokumen PEB. Data dan informasi

yang tercantum pada dokumen PEB sesuai

dengan dokumen pendukung ekspor lainnya

(Packing List, Invoice, Bill of Lading, Dokumen

V-Legal dan Laporan Surveyor).

4 3.2.1.c

Packing List (P/L)

M



dilengkapi dokumen Packing List. Data dan

informasi yang tercantum pada dokumen

Packing List sesuai dengan dokumen

pendukung ekspor lainnya (PEB, Invoice, Bill of

Lading, Dokumen V-Legal dan Laporan

Surveyor).

5 3.2.1.d

Invoice

M



dilengkapi dokumen Invoice. Data dan

Halaman 12 dari 14


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


informasi yang tercantum pada dokumen

Invoice sesuai dengan dokumen pendukung

ekspor lainnya (PEB, Packing List, Bill of

Lading, Dokumen V-Legal dan Laporan

Surveyor).

6 3.2.1.e

Bill of Lading (B/L)

M



dilengkapi dokumen Bill of Lading. Data dan

informasi yang tercantum pada dokumen Bill of

Lading sesuai dengan dokumen pendukung

ekspor lainnya (PEB, Packing List, Invoice,

Dokumen V-Legal dan Laporan Surveyor).

7 3.2.1.f

Dokumen V-Legal untuk

produk yang wajib

dilengkapi dengan dokumen

V-Legal

M



dilengkapi Dokumen V-Legal. Data dan

informasi yang tercantum pada Dokumen V-

Legal sesuai dengan dokumen pendukung

ekspor lainnya (PEB, Invoice, Packing List, Bill

of Lading dan Laporan Surveyor).

Tidak ada Dokumen V-Legal yang

disalahgunakan untuk mengekspor hasil

produksi dari bahan baku kayu lelang. Seluruh

bahan baku yang digunakan tidak berasal dari

kayu lelang. Seluruh stuffing produk yang

diekspor dilakukan di lokasi industri PT Kayu

Mas Abadi.

8 3.2.1.g

Hasil verifikasi teknis

(Laporan Surveyor) untuk

produk yang wajib verifikasi

teknis

M



dilengkapi dokumen Laporan Surveyor. Data

dan informasi yang tercantum pada dokumen

Laporan Surveyor sesuai dengan dokumen

pendukung ekspor lainnya (PEB, Packing List,

Invoice, Bill of Lading dan Dokumen V-Legal).

9 3.2.1.h

Bukti pembayaran bea keluar

bila terkena bea keluar

N/A


2018, PT Kayu Mas Abadi melakukan

perdagangan ekspor untuk produk moulding

dan tidak tergolong dalam produk yang wajib

terkena bea keluar.

10 3.2.1.i

Dokumen lain yang relavan

N/A Selama periode Desember 2017 s/d November

2018, PT Kayu Mas Abadi melakukan

Halaman 13 dari 14


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


(diantaranya CITES) untuk

jenis kayu dibatasi

perdagangannya

perdagangan ekspor untuk produk moulding

dari jenis kayu yang tidak dibatasi

perdagangannya.

11 3.3.1.

Tanda V-Legal yang

dibubuhkan sesuai

ketentuan

M

Berdasarkan verifikasi di lapangan PT Kayu

Mas Abadi, perusahaan membubuhkan tanda

V-Legal pada dokumen penjulan lokal dan pada

produk moulding yang akan dieksport.

Pembubuhan tanda V-Legal pada dokumen

dan produk eksport telah memenuhi ketentuan.

D. PRINSIP 4

NO.

Nomor & Judul

VERIFIER


1 4.1.1.a

Pedoman/Prosedur K3

M

PT Kayu Mas Abadi telah memiliki Prosedur K3

yang bertujuan untuk mengelola dan

mngendalikan cara bekerja secara aman.

Memiliki penanggung jawab K3 yang ditunjuk

berdasarkan keputusan Deirektur tangal 25

Desember 2015 yang bertugas terhadap

Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

2 4.1.1.b

Implementasi K3

M

Perusahaan berkomitmen dalam menciptakan

lingkungan kerja yang sehat dan aman dengan

menyediakan Alat Pemadam Api Ringan

(APAR), Alat Pelindung Diri (APD), Rambu-

rambu K3 dan Kotak P3K yang masih berfungsi

dengan baik dan tidak kadaluwarsa. Tersedia

tanda “jalur evakuasi” dan tanda “titik kumpul”

yang terdistribusi di lokasi industri. Seluruh

karyawan yang bekerja memperhatikan

keselamatan kerja dan menggunakan alat

pelindung diri (APD).

3 4.1.1.c

Catatan kecelakaan kerja

M

PT Kayu Mas Abadi memiliki catatan

kecelakaan kerja yang memuat informasi

informasi nama, bagian, hari/tanggal, waktu,

kejadian kecelakaan, dan penanganan.

Periode Desember 2017 s/d November 2018

telah terjadi 3 kali kecelakan kerja dengan

vTrustindo (erdlication

RESUME HASIL VERIFIKAST LEGALITAS KAYU

FVLK-17 Rev. M 0510112019

katagori ringan, seluruh kecelakaan yang terjaditelah dilakukan penanganan dengan baik,pencegahaan terhdap kecelakaan kerja yangdilakukan adalah dengan terusmensosialisasikan prosedur .K3, memasangrambu-rambu Kg dan penyediaanperlengkapan K3.

4.2.'t.

Seriikat kerja atau kebijakanperusahaan (auditee) yangmemperbolehkan untukmembentuk atau terlibatdalam kegiatan serikat kerja

Tidak terdapat Sertikat Kerja. Manajemen PTKayu Mas Abadi berkomitmen untukmemperbolehkan seluruh karyawannya untukmembentuk dan menjadi anggota serikatpekerjalserikat buruh yang dibuktikan dengansurat Pernyataan dari Direktur pada tanggal 19Desember N17.

4.2.2.

Ketersediaan dokumen KKBatau PP yang mengatur hak- hak pekerja

PT Kayu Mas Abadi memiliki PeraturanPerusahaan yang telah mendapatkanpengesahan sesuai dengan Surat KeputusanKepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten GresikNo. KEP.73IPP/SY|(D(I/2016 tanggal 28Desember 2016. Masa berlaku dokumenPeraturan Perusahaan ini terhitung mulai daritanggal 28 Desember 2016 s/d 27 Desember2018.

4.2.3.

Pekerja yang masih dibawahumur

Hasil observasi lapangan dan verifikasidokumen Data Karyawan/Karyawati PT KayuMas AbaditkJak ditemukan karyawan/pekerja dibawah umur. Umur termuda atas nama Fauzi(Security) yang lahir pada tanggal 29 Agustus1999

M :MemenuhiTM :Tidak MemenuhiNA :NotApplicable /,

^$!

,

, lSJanuari 2019rustindo Prima Karya

KurniaDirektur

Halaman 14 dari 14

Documents

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU Hasil... · angkutan hasil hutan yang sah (SKSHHKB). 3 2.1.1.c Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan