RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU...RESUME HASIL REMOTE AUDIT VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PENILIKAN KE-2 S-LK (TRANSFER) IUIPHHK dan IUI PT RIMBA RAYA LESTARI DI PROVINSI KALIMANTAN

Halaman 1 dari 17

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

RESUME HASIL REMOTE AUDIT VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PENILIKAN KE-2 S-LK (TRANSFER)

IUIPHHK dan IUI PT RIMBA RAYA LESTARI DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

TANGGAL 17 - 18 JUNI 2020

1. IDENTITAS LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (LVLK)

a. Nama LVLK : PT Trustindo Prima Karya

b. Alamat Kantor : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1

Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Samarinda.75121

Telpon : 0541-747798

c. Email : [email protected]

d. Website : www.trustindo.net

e. Sertifikat Akreditasi sebagai Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK)

Nomor : LVLK-010-IDN

Masa Berlaku : 27 September 2016 s.d. 26 September 2020

f. SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Penetapan LVLK PT Trustindo Prima Karya

sebagai Lembaga Penilai/Verifikasi Independen (LP/VI) :

Nomor : SK.2975/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/5/2017

Tanggal : Tanggal 18 Mei 2017

g. Penanggung Jawab : Ir. Kurnia, IPU

h. Tim Auditor : 1. Rafael Satria HS, S.Hut / Lead Auditor VLK Industri (Ketua Tim)

2. Anjar Guntoro, S.Hut / Lead Auditor VLK Industri (Anggota)

g. Pengambil Keputusan : Ir. Kurnia, IPU

2. IDENTITAS PEMEGANG IZIN / AUDITEE

a. Nama Unit Manajemen : PT Rimba Raya Lestari

b. Alamat Kantor : Jl. Pangeran Antasari No. 45 Kel. Air Putih, Kec. Samarinda Ulu,

Kota Samarinda, Kalimantan Timur

c. Email (MR) : [email protected]

d. Jenis Izin Usaha : IUIPHHK Kapasitas > 6.000 m3/Tahun dan IUI > Rp. 500 Juta

e. SK IUIPHHK dan Jenis

Produk

: SK Menteri Kehutanan No. SK.4134/MENHUT-VI/BPPHH/2005

tanggal 17 Oktober 2005 Jo. SK.528/Menhut-II/2009 tanggal 10

September 2009, meliputi produk dan kapasitas izin :

1. Kayu Lapis (150.000 m3/tahun).

2. Veneer (60.000 m3/tahun).

3. Kayu Gergajian (12.000 m3/tahun)

mailto:[email protected]

http://www.trustindo.net/

mailto:[email protected]

Halaman 2 dari 17


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

f. SK IUI dan

Jenis Produk

: SK Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kutai

Kartanegara No. 536/007/BPPT tanggal 04 November 2014, meliputi

produk Moulding dan Komponen Bahan Bangunan dengan kapasitas

12.000 m3/tahun.

g. Lokasi Industri : Jl. Yos Sudarso No. 1 RT. 18 Desa Loa Kulu Kota, Kec. Loa Kulu,

Kab. Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur

h. Pengurus Badan Usaha : 1. Gunawan Wijaya (Direktur Utama)

2. Harmaji Anggono (Direktur)

3. Pramono (Komisaris)

i MR Audit Penilikan

Ke-2

: Sri Asih

3. RINGKASAN TAHAPAN AUDIT

Proses audit penilikan ke-2 S-LK (transfer dari LVLK PT Succofindo ICS) pada IUIPHHK dan IUI PT

Rimba Raya Lestari dilakukan dengan metode dengan tempat virtual : meeting remote audit ID : 211

, meliputi tahapan kegiatan : 923 8272 Password : 123456

NO. TAHAPAN

KEGIATAN

WAKTU DAN

TEMPAT

RINGKASAN CATATAN

1.

Pertemuan

Pembukaan

17 Juni 2020

ZOOM Room

Utama

Dipimpin oleh Lead Auditor, menyampaikan dan/ atau

mengkonfirmasikan perihal :

Perkenalan Tim Audit.

Penjelasan tentang tujuan audit, standar VLK yang

digunakan dan cara kerja remote audit, serta kriteria

temuan audit.

Konfirmasi terkait permintaan data audit dan

personil pendamping, protokol Covid-19,

kerahasiaan, penyampaian kesimpulan audit dan

tindak lanjutnya.

Proses pertemuan pembukaan direkam (recording)

dan pengisian absen secara elektronik.

2.

Verifikasi Dokumen

dan Lapangan

17 - 18

Juni 2020

Zoom Room 1

Zoom Room 2

Penilaian menggunakan verifier pada Prinsip 1, 2, 3

dan 4 standar VLK sesuai L-2.5 Perdirjen PHPL No.

P.14/SET/PHPL/4/2016 pada data dan dokumen

rentang Mei 2019 s.d Mei 2020.

Verifikasi dokumen pemenuhan standar VLK pada

Prinsip 1, 3 dan 4 dilakukan di Room 1.

Verifikasi dokumen pemenuhan standar VLK pada

Prinsip 2 dilakukan di Room 2.

Halaman 3 dari 17


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

NO. TAHAPAN

KEGIATAN

WAKTU DAN

TEMPAT

RINGKASAN CATATAN

Tehnik verifikasi dilakukan melalui :

a) Tinjauan dan permintaan penjelasan personel

auditi terhadap data dan dokumen legalitas,

,laporan realisasi penerimaan bahan baku,

produksi dan penjualan dan lain-lain sesuai

dokumen pemenuhan persyaratan standar VLK

yang diminta tim audit sebelumnya. b) Permintaan sampling foto atau video

lokasi/fisik produk terkini, sampling video

demontrasi kegiatan/fungsi alat dan pengisian

tabel isian pengukuran uji petik atau daftar

dokumen sesuai form yang diberikan auditor. Hasil verifikasi dan justifikasi penilaian pada setiap

verifier dicatat menggunakan checklist (form FVLK-

08 Rev. M).

Proses verifikasi virtual direkam (recording).

4.

Pertemuan

Penutupan

18 Juni 2020

ZOOM Room

Utama

Dipimpin oleh Lead Auditor, menyampaikan dan/ atau

mengkonfirmasikan perihal :

Hasil penilaian pada setiap verifier yang digunakan

(M, TM atau N/A).

Kesimpulan sementara remote audit resertifikasi (M

atau TM standar VLK).

Penerbitan LKS dan batas waktu penyelesaianya.

Tahapan kegiatan selanjutnya setelah proses audit

dan pemberian kesempatan banding apabila hasil

keputusan resertifikasi dari LVLK PT Trustindo

Prima Karya tidak dapat diterima.

Proses pertemuan penutupan direkam (recording)

dan pengisian absen secara elektronik

5.

Pengambilan

Keputusan

1 Juli 2020

Rapat pengambilan keputusan antara lead auditor

dengan pengambil keputusan dilakukan secara

virtual pada tanggal (recording). 29 Juni 2020

Keputusan resertifikasi S-LK pada IUIPHHK dan IUI

PT Rimba Raya Lestari ditetapkan tanggal 1 Juli

2020 dengan hasil :

1) PT Rimba Raya Lestari dinilai telah MEMENUHI

Standar VLK.

2) Kepada IUIPHHK dan IUI PT Rimba Raya Lestari

diberikan S-LK dengan register nomor

452.SLK.010-IDN dan selama 3 masa berlaku

(tiga) tahun terhitung tanggal 1 Juli 2020

sampai dengan 28 Juni 2021.

Halaman 4 dari 17


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

4. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

NO VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

Prinsip 1. :

Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah

1. 1.1.1.a

Akta pendirian perusahaan

dan/atau perubahan terakhir atau

KTP bagi usaha perorangan

M Bentuk dan nama badan usaha, yaitu PT Rimba Raya

Lestari telah sesuai dengan akte pendirian

perusahan nomor Akta nomor 47 tanggal 25 Mei 1999,

oleh notaris Husein Halim, S.H Notaris di Banjarmasin

telah disahkan/disetujui oleh Menteri Kehakiman dan

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat

Keputusannya nomor: Keputusan Menteri Kehakiman

Nomor : C11-436 HT 01.01 Th.2000 Tanggal 5 Juni

2000.

Pengurus perusahaan (Dewan Direksi dan

Komisaris) dan kegiatan usaha di lapangan berupa

industri pengolahan kayu telah sesuai dengan Akte

Perubahan Terakhir akta nomor : Akta nomor 98

tanggal 30 Desember 2019 oleh Notaris Imelda Nur

Pane, S.H, yang berkedudukan di Jakarta Selatan dan

telah diterima dan dicatat dalam database Sistem

Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU –

AH.01.03.0379907 tanggal 30 Desember 2019.

2. 1.1.1.b

Surat Izin Usaha Perdagangan

(SIUP) atau Izin Perdagangan

yang tercantum dalam Izin

Industri

M SIUP Besar Nomor : 503/00044/17-01/PB/BPPTSP-

C/VIII/2016 tanggal 25 Agustus 2016 dikeluarkan

oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu

Pintu Pemerintah Kota Samarinda. Berlaku selama

Perusahaaan Berdiri dan wajib mendaftar ulang

setiap 5 tahun sekali. Kegiatan usaha dilapangan

sesuai dengan yang tertera pada SIUP yaitu berupa

Jasa Pengadaaan Hasil Industri Kayu Lapis.

SIUP oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara

OSS dengan nomor NIB 9120008521455 tanggal 26

September 2019, dan telah berlaku efektif. Kegiatan

usaha dilapangan sesuai dengan yang tertera pada

SIUP OSS yaitu berupa Jasa Dagangan Utama kayu

bulat, kayu lapis, veneer, kayu gergajian, blockboard.

3. 1.1.1.c

Izin HO (izin gangguan

lingkungan sekitar industri).

N/A Persyaratan Izin HO (Izin Gangguan) tidak diberlakukan

lagi dalam standar verifikasi legalitas kayu.

4. 1.1.1.d

Tanda Daftar Perusahaan (TDP).

M TDP Kantor Pusat Nomor 17.01.1.16.00913 oleh

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu

Pemerintah Kota Samarinda tanggal 02 Oktober 2015.

Berlaku sampai dengan 08 Oktober 2020.

Halaman 5 dari 17


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019


TDP 17.06.1.16.00267 tanggal 23 April 2014

dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perindustrian

Perdagangan Dan Koperasi Kabupaten Kutai

Kartanegara. Berlaku sampai dengan 01 April 2019

Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan

nomor NIB 9120008521455 tanggal 15 Mei 2019,

dan telah berlaku efektif.

Kegiatan usaha dilapangan sesuai dengan yang

tertera pada NIB yaitu berupa Perdagangan besar

hasil kehutanan dan perburuan, pengusahaan hutan

alam, industri kayu lapis.

5. 1.1.1.e

Nomor Pokok Wajib Pajak

(NPWP).

M Memiliki kelengkapan administrasi perpajakan, meliputi :

a. NPWP 01.766.526.6-725.000 atas nama PT Rimba

Raya Lestarim, tanggal tedaftar 09 April 2007.

b. SKT No. PEM-00085/WPJ.14/KP.0503/2007 tanggal

18 April 2007 yang diterbitkan dikeluarkan oleh

Kantor Pelayanan Pajak Madya Balikpapan Kantor

Wilayah DJP Kalimantan Timur.

c. SPPKP No: PEM-00107/WPJ.14/KP.0503/2007

tanggal 16 April 2007 a.n PT Rimba Raya Lestari

dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Madya

Balikpapan Kantor Wilayah DJP Kalimantan Timur

Direktorat Jenderal Pajak.

NPWP (9 digit awal), Surat Keterangan Terdaftar (SKT)

dan atau Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak

(SPPKP) unit usaha dan sesuai dengan dokumen lainnya

6. 1.1.1.f

Dokumen lingkungan hidup

(UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/

DELH/dokumen lingkungan

hidup lain yang setara).

M Dokumen AMDAL untuk kegiatan industri kayu lapis

tahun 2004, RKL kegiatan industri kayu lapis tahun

2004 dan RPL kegiatan industri kayu lapis tahun 2004

telah disetuji sesuai Keputusan Bupati Kutai

Kartanegara Nomor : KAKK/68/AMDAL/INDUSTRI/04

tanggal 14 Juni 2004 Tentang Kelayakan lingkungan

Kegiatan Industri Kayu Lapis PT. Rimba Raya Lestari

di Dusun Gunung Limburan Desa Loa Kulu Kota

Kabupaten Kutai Kartanegara

Dokumen UKL-UPL Kegiatan Industri Sawmill

kapasitas produksi 12.000 m3/th tahun 2009, telah

mendapatkan persetujuan sesuai surat persetujuan

UKL UPL nomor Nomor KAKK/22/UKLUPL/SWML/

2009 tanggal 7 Juli 2009 yang dikeluarkan oleh

Badan Lingkungan Hidup Daerah selaku Ketua Komisi

Penilai AMDAL Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Tersedia bukti tanda terima pelaporan triwulan RKL-

RPL periode triwulan 2, 3, 4 tahun 2019 dan triwulan

1 tahun 2020 kepada Dinas Lingkungan Hidup dan

Halaman 6 dari 17


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019


Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, Dinas

Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kab. Kutai

Kartanegara.

Tersedia bukti tanda terima laporn semester UKL

UPL sesmter 1 dan semester 2 tahun 2019 kepada

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi

Kalimantan Timur, Dinas Lingkungan Hidup dan

Kehutanan Kab. Kutai Kartanegara

7. 1.1.1.g

IUIPHHK, Izin Usaha Industri

(IUI), atau Izin Usaha Tetap

(IUT).

M PT Rimba Raya Lestari merupakan pemegang IUI

berdasarkan :

IUIPHHK :

a) Keputusan Menteri Kehutanan No SK.4134/Menhut-

VI/BPPHH/2005 tanggal 17 Oktober 2005 tentang

Pemabaharuan Izin Usaha Industri Primer Hasil

Hutan Kayu a.n. PT Rimba Raya Lestari di Provinsi

Kalimantan Timur. Jenis produksi Kayu Lapis

kapasitas 150.000 m3/tahun, Veneer 60.000

m3/tahun

b) IUIPHHK Perluasan sesuai Keputusan Menteri

Kehutanan Nomor : SK.528/Menhut-II/2009 tanggal

10 September 2009 tentang Pemberian Izin

Perluasan IUIPHHK kepada PT Rimba Raya Lestari di

Kabupaten Kutai Kartanegara Prov. Kalimantan

Timur. Jenis produksi Kayu lapis kapasitas 150.000

m3/tahun, veneer 60.000 m3/tahun dan kayu

gergajian 12.000 m3/tahun.

IUI :

a) Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perijijnan

Terpadu Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor

536/007/BPPT tanggal 4 November 2014

Tentang Izin usaha Industri. Jenis Produksi

Moulding dan Komponen bahan bangunan

kapasitas 12.000 m3/tahun

b) Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga

Pengelola dan Penyelenggara OSS menerbitkan

Izin Usaha Industri kepada PT Rimba Raya

Lestari dengan NIB 9120008521455 tanggal 15

Mei 2019, KBLI Industri Kayu Lapis dan telah

berlaku efektif.

Berdasarkan Foto lapangan, lokasi industri berada

pada titik koordinat S 0°32'47,19588. E

117°1'54,07212

Halaman 7 dari 17


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019


Kegiatan pengolahan kayu di pabrik berupa produksi

kayu gergajian, veneer, plywood dan moulding telah

sesuai dengan izin yang dimilikinya.

8. 1.1.1.h

Rencana Pemenuhan Bahan

Baku Industri (RPBBI) untuk

IUIPHHK.

M RPBBI Tahun 2019 revisi terakhir (Rev.3) sesuai

tanda terima nomor 0000649195 tanggal 27

Desember 2019

RPBBI tahun berjalan tahun 2020 revisi terakhir

(rev.1) sesuai tanda terima nomor 0000681062

tanggal 28 Februari 2020

Tersedia laporan realisasi pemenuhan bahan baku RPPBI

periode Mei 2019 s.d Mei 2020, sumber bahan baku

berasal dari :

a. IUPHHK-HA PT Daya Maju Lestari berupa kayu bulat

b. IUPHHK-HA PT Harapan Kaltim lestari berupa kayu

bulat

c. IUPHHK-HA PT Rimba Karya Rayatama II berupa kayu

bulat

d. IUPHHK-HA PT Rimba Karya Rayatama berupa kayu

bulat

e. IUPHHK-HA PT Timber Dana berupa kayu bulat

f. IUPHHK-HTI PT Hutan Mahligai berupa kayu bulat

g. LC Penyiapan lahan HTI PT Bekayan Jaya Abadi

h. LC Penyiapan lahan HTI PT Silva Rimba Lestari

Realisasi pemenuhan bahan baku telah sesuai dengan

RPBBI tahun berjalan yang telah dilaporkan

9. 1.2.1.

Dokumen identitas importir.

N/A PT Rimba Raya Lestari tidak melakukan impor bahan

baku kayu

10. 1.2.2.

Panduan/pedoman/prosedur

pelaksanaan dan bukti

pelaksanaan mekanisme uji

tuntas (due diligence) importir.

N/A PT Rimba Raya Lestari tidak melakukan impor bahan

baku kayu

11. 1.3.1.a

Akte notaris pembentukan

kelompok atau dokumen

pembentukan kelompok.

N/A Sertifikasi legalitas kayu PT Rimba Raya Lestari

merupakan sertifikasi yang dilakukan secara mandiri

(single certification).

12. 1.3.1.b

Internal audit anggota.

N/A Sertifikasi legalitas kayu pada PT Rimba Raya Lestari

merupakan sertifikasi yang dilakukan secara mandiri

(single certification).

Halaman 8 dari 17


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019


Prinsip 2. :

Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya

13 2.1.1.a

Dokumen jual beli/nota atau

kontrak suplai bahan baku

dilengkapi bukti pembelian.

M Atas kayu yang diterima dari setiap pemasok selama

periode audit (Mei 2019 s.d Mei 2020) telah memilki

Kontrak Suplai Bahan Baku Sebagai Berikut :

1. Pemasok a.n PT Bekayan Jaya Abadi

Kontrak suplai No. 016/LOG/XII/2019 tanggal 23

Desember 2019, realiasi penerimaan bahan baku

tidak melebihi volume kayu yang tercantum di

kontrak suplai.

2. Pemasok a.n PT Hutan Mahligai

Kontrak suplai No. 011/HM-SMD/II/2019 tanggal 01

Februari 2019, realiasi penerimaan bahan baku tidak

melebihi volume kayu yang tercantum di kontrak

suplai.

14 2.1.1.b

Daftar Periksa Kayu Bulat

(DPKB).

M Penerimaan bahan baku kayu oleh PT Rimba Raya

Lestari selama periode audit (Mei 2019 s.d Mei

2020) berupa kayu bulat hutan alam dan kayu bulat

hutan tanaman dan telah dilengkapi dengan

dokumen angkutan berupa SKSHHK-KB.

Seluruh penerimaan bahan baku kayu yang berasal

dari hutan alam telah dibuat dan dicetak DPKB

sesuai dokumen SKSHHK-KB yang diterimanya dan

bahan baku yang berasal dari hutan tanaman telah

dilakukan penerimaan melalui SIPUHH Online.

Pemeriksaan terhadap stock bahan baku kayu bulat

menunjukkan kesesuaian antara Label ID Barecode

dan informasi di dokumen angkutan maupun DPKB.

15 2.1.1.c

Bukti serah terima kayu selain

kayu bulat dari hutan negara,

dilengkapi dengan dokumen

angkutan hasil hutan yang sah.

N/A Selama periode Mei 2019 – Mei 2020 PT Rimba Raya

Lestari tidak menerima kayu selain kayu bulat dari hutan

negara.

16 2.1.1.d

Dokumen angkutan hasil hutan

yang sah.

M 1) Selama periode Mei 2019 s.d Mei 2020 PT Rimba

Raya Lestari menerima bahan baku berupa kayu bulat

hutan alam dan kayu bulat hutan tanaman dan telah

dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa

SKSHHK-KB seluruhnya.

2) Saat pelaksanaan audit, pemeriksaan terhadap stock

bahan baku kayu bulat menunjukkan kesesuaian

antara Label ID Barecode dan informasi di dokumen

angkutan (SKSHHK-KB) maupun DPKB.

3) PT Rimba Raya Lestari telah memilki Ganis PHPL,

meliputi :

Halaman 9 dari 17


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019


a. Ganis PHPL-PKB-R, atas nama Ardiansyah, No.

Reg : 02276-11/PKB-R/XX/2017, SK Penetapan

Direktur Jenderal PHPL No. SK.481/BPHP.XI-

3/2017 tanggal 11 Agustus 2017 berlaku s.d

tanggal 10 Agustus 2020, SK Pengangkatan dari

Direktur Perusahaan No. SK.27/RRL-

TUK/P3KB/IX/2017 tanggal 05 September 2017.

b. Ganis PHPL-PKB-R, atas nama Ariyadi, No. Reg :

00299-11/PKB-R/XX/2011, SK Penetapan

Direktur Jenderal PHPL No. SK.165/BPHP.XI/

PEPHP/3/2020 tanggal 16 Maret 2020 berlaku

s.d tanggal 10 Mei 2023, SK Pengangkatan dari


SMD/PUHH/V/2020 tanggal 11 Mei 2020 sebagai

P3KB dan SK.02/RRL-SMD//PUHH/V/2020

tanggal 11 Mei 2020 sebagai penerbit SKSHHK.

c. Ganis PHPL-PKL, atas nama Sri Asih, No. Reg :

00300-11/PKL/XX/2011, SK Penetapan Direktur

Jenderal PHPL No. SK.176/BPHP.XI/PEPHP/

3/2020 tanggal 16 Maret 2020 berlaku s.d

tanggal 10 Mei 2023, SK Pengangkatan dari


SMD/PUHH/V/2020 tanggal 11 Mei 2020.

d. Ganis PHPL-PKG-R, atas nama Hartatik, No. Reg

: 01808-11/PKG-R/XX/2016, SK Penetapan

Direktur Jenderal PHPL No. SK.678/BPHP.XI-

3/2018 tanggal 18 Desember 2018 berlaku s.d

tanggal 08 Februari 2022, SK Pengangkatan dari

Direktur Perusahaan No. SK.28/RRL-TUK/I/2019

tanggal 24 Januari 2019.

4) Tidak ada penggunaaan bahan baku kayu atau produk

kayu yang berasal dari Kayu Lelang Kayu Ilegal

Logging atau Ilegal Trading.

17 2.1.1.e

Nota dan dokumen keterangan

(Berita Acara dari Petugas

Kehutanan atau Aparat Desa /

Kelurahan) yang menjelaskan

asal usul untuk kyu bekas / hasil

bongkaran / sampah bukan dari

kayu lelang, serta DKP.

N/A PT Rimba Raya Lestari tidak menggunakan bahan baku

berasal dari Kayu Bongkaran/Sampah Kayu/Kayu Bekas.

18 2.1.1.f

Dokumen angkutan berupa Nota

untuk kayu limbah industri.

N/A PT Rimba Raya Lestari tidak menggunakan bahan baku

berasal dari Kayu Bongkaran/Sampah Kayu/Kayu Bekas.

Halaman 10 dari 17


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019


19 2.1.1.g

Dokumen S-LK / S-PHPL yang

dimiliki pemasok dan/atau DKP

dari pemasok.

M Seluruh pemasok bahan baku kayu di PT Rimba Raya

Lestari telah memilki S-LK, meliputi

a. IUPHHK-HT PT Bakayan Jaya Abadi, S-LK No.

402.SLK.010-IDN, berlaku mulai 15 April 2019 s.d 14

April 2022, status saat ini aktif.

b. IUPHHK-HTI PT Hutan Mahligai, S-LK No.

GMP/2018/20015, berlaku mulai 11 Mei 2018 s.d 10

Mei 2021, status saat ini aktif.

20 2.1.1.h

Informasi terkait VLBB untuk

pemasok yang belum memiliki

S-LK / S-PHPL / DKP.

N/A Berdasarkan Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016

pasal 7 ayat 6 disebutkan bahwa batas waktu penerapan

VLBB adalah 31 Desember 2017.

21 2.1.1.i

Dokumen pendukung RPBBI.

M RPBBI Tahun 2019 perubahan terakhir dan RPBBI Tahun

2020 telah dilengkapi dokumen pendukung sumber

bahan baku, berupa :

a. RKTUPHHK-HTI tahun 2019, pemasok atas nama PT

Bekayan Jaya Abadi

b. Revisi RKTUPHHK-HTI tahun 2019, pemasok atas

nama PT Bekayan Jaya Abadi

c. RKTUPHHK-HTI tahun 2019, pemasok atas nama PT

Silva Rimba Lestari

d. Revisi RKTUPHHK-HTI tahun 2019, pemasok atas

nama PT Silva Rimba Lestari

e. RKTUPHHK-HTI tahun 2019, pemasok atas nama PT

Hutan Mahligai

f. RKTUPHHK-HA tahun 2018 dan sisa rencana kegiatan

RKT Tahun 2017 (carry over), pemasok atas nama PT

Daya Maju Lestari

g. RKTUPHHK-HA tahun 2018, pemasok atas nama PT

Harapan Kaltim Lestari

h. RKTUPHHK-HA tahun 2018 dan sisa rencana kegiatan

RKTUPHHK-HA tahun 2017 (carry over), pemasok

atas nama PT Rimba Karya Rayatama

i. RKTUPHHK-HA tahun 2018 dan sisa kegiatan RKT

tahun 2017, pemasok atas nama PT Rimba Karya

Rayatama II Unit Malinau

j. RKTUPHHK-HA tahun 2018, pemasok atas nama PT

Timberdana

22 2.1.2.a

Pemberitahuan Impor Barang

(PIB).

N/A PT Rimba Raya Lestari tidak melakukan kegiatan impor

untuk pemenuhan bahan baku kayunya.

23 2.1.2.b N/A PT Rimba Raya Lestari tidak melakukan kegiatan impor


Halaman 11 dari 17


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019


Bill of Lading (B/L).

24 2.1.2.c

Packing List (P/L).



25 2.1.2.d

Invoice.



26 2.1.2.e

Deklarasi.



27 2.1.2.f

Bukti pembayaran bea masuk

(bila terkena bea masuk).



28 2.1.2.g

Dokumen lain yang relevan

(diantaranya CITES) untuk jenis

kayu yang dibatasi

perdagangannya.



29 2.1.2.h

Bukti penggunaan kayu dan

produk turunannya.



30 2.1.3.a

Tallysheet penggunaan bahan

baku dan hasil produksi.

M PT Rimba Raya Lestari dalam melaksanakan kegiatan

produksinya telah menyusun tally penggunaan bahan

baku dan tally hasil produksi meliputi tally kayu

penggunaan kayu bulat, tally hasil produksi veneer,

tally penggunaan veneer, tally hasil produksi

plywood, tally hasil kayu gergajian, tally penggunaan

kayu gergajian dan tally hasil produksi moulding.

Setiap penggunaan bahan baku dan hasil produksi

dicatat dalam tally penggunaan bahan baku harian

dan telah dilakukan rekapitulasi data setiap bulannya.

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap (sample)

tally penggunaan bahan baku dan laporan produksi,

bahan baku yang digunakan dapat terlacak /

tertelusur, sesuai yang dinformasikan dalam tally dan

laporan mutasi kayu.

31 2.1.3.b

Laporan produksi hasil olahan.

M 1) Laporan produksi periode Mei 2019 s.d Mei 2020

telah sesuai dengan LMKO pada periode yang sama.

2) Hitungan rendemen berdasarkan laporan produksi

periode Mei 2019 s.d Mei 2020 :

Halaman 12 dari 17


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019


Jenis Bahan Baku

yang digunakan

Jenis Produk

yang

dihasilkan

Rendemen

(%)

Kayu Bulat Hutan

Alam

Veneer untuk

Plywood

42,70

Kayu Bulat Hutan

Alam

Veneer siap

jual

50,58

Kayu Bulat Hutan

Alam Kayu Gergajian

68,57

Veneer Plywood 45,47

Kayu Gergajian Moulding 59,17

Rendemen kayu olahan di atas berada pada range sesuai

standar rendemen industri dan dinilai memilki hubungan

yang logis antara input, output dan rendemen yang

dihasilkan.

32 2.1.3.c

Produksi industri tidak melebihi

kapasitas produksi yang

diizinkan.

M

1) Kayu olahan yang diproduksi di lapangan, seluruhnya

telah sesuai izin IUIPHHK dan IUI yang dimilikinya.

2) Perbandingan realisasi produksi dan kapasitas

produksi yang diizinkan

Jenis Produk Kap. Izin

(m3/th)

Realisasi

Kayu Lapis 150.000 Tidak melebihi

kapasitas

Veneer 60.000 Tidak melebihi

kapasitas

Kayu Gergajian 12.000 Tidak melebihi

kapasitas

Moulding dan

Komponen Bahan

Bangunan

12.000 Tidak melebihi

kapasitas

33 2.1.3.d

Hasil produksi yang berasal dari

kayu lelang dipisahkan.

N/A Tidak terdapat kayu olahan yang bahan bakunya berasal

dari kayu lelang illegal loging atau illegal trading.

34 2.1.3.e

Dokumen catatan / laporan

mutasi kayu.

M 1) Tersedia dokumen LMKB periode bulan Mei 2019 s.d

Mei 2020 (selama periode audit) dan telah sesuai

dengan laporan penerimaan dan penggunaan bahan

baku serta stock kayu bulat saat ini.

Halaman 13 dari 17


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019


2) Tersedia dokumen LMKO periode bulan Mei 2019 s.d

Mei 2020 (selama periode audit) dan telah sesuai

dengan laporan produksi, penjualan dan stock kayu

olahan saat ini.

35 2.1.4.a

Dokumen S-LK atau DKP

N/A Proses pengolahan produk di PT Rimba Raya Lestari

tidak ada yang dilakukan melalui jasa dengan industri /

pihak lain.

36 2.1.4.b

Kontrak jasa pengolahan produk

antara auditee dengan pihak

penyedia jasa (pihak lain).



pihak lain.

37 2.1.4.c

Berita acara serah terima kayu

yang dijasakan.



pihak lain.

38 2.1.4.d

Ada pemisahan produk yang

dijasakan pada perusahaan

penyedia jasa.



pihak lain.

39 2.1.4.e

Adanya pendokumentasian

bahan baku, proses produksi,

dan ekspor apabila ekspor

dilakukan melalui industri

penyedia jasa.



pihak lain.

Prinsip 3. :

Keabsahan perdagangan atau pemindatanganan hasil produksi

40. 3.1.1.

Dokumen angkutan hasil hutan

yang sah.

M Seluruh realisasi perdagangan atau pemindatangan

produk kayu olahan dengan tujuan domestik selama

periode audit (Mei 2019 s.d Mei 2020) telah dilengkapi

dengan dokumen angkutan sesuai dengan PUHH yang

berlaku, meliputi : kayu bulat hutan alam menggunakan

SKSHHKB, kayu gergajian hutan alam menggunakan

SKSHHKO, plywood menggunakan nota perusahaan dan

moulding menggunakan nota perusahaan. Penerbitan

dokumen angkutan selama periode tersebut telah sesuai

dengan informasi yang tercantum dalam LMKO pada

peride yang sama.

41. 3.2.1.a

Produk hasil olahan kayu yang

diekspor.

M Realisasi ekspor produk kayu olahan selama periode

audit (Mei 2019 s.d Mei 2020), meliputi produk

plywood dan moulding yang seluruhnya merupakan

produk kayu olahan sendiri dan telah sesuai dengan

izin produk yang dimiliki.

Halaman 14 dari 17


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019


Seluruh ekspor produk plywood dan moulding

selama periode Mei 2019 s.d Mei 2020 telah

dilengkapi dengan dokumen ekspor sesuai ketentuan

yang berlaku meliputi PEB, B/L, P/L, Invoice, V-Legal

dan Laporan Surveyor untuk produk yang wajib

verifikasi teknis.

Total produk kayu olahan yang diekspor tersebut

telah sesuai dengan laporan penggunaan bahan

baku, laporan produksi dan laporan penjualan.

42. 3.2.1.b

Pemberitahuan Ekspor Barang

(PEB).

M Selama periode Mei 2019 s.d Mei 2020 PT Rimba Raya

Lestari melakukan ekspor produk plywood dan moulding

dengan menggunakan 16 set dokumen PEB yang telah

bersesuaian dengan dokumen ekspor lainnya

43. 3.2.1.c

Packing List (P/L).



dengan menggunakan 16 set dokumen Packing List yang

telah bersesuaian dengan dokumen ekspor lainnya

44. 3.2.1.d

Invoice.



dengan menggunakan 16 set dokumen Invoice yang telah

bersesuaian dengan dokumen ekspor lainnya

45. 3.2.1.e

Bill of Lading (B/L).



dengan menggunakan 16 set dokumen Bill of Lading

yang telah bersesuaian dengan dokumen ekspor lainnya

46. 3.2.1.f

Dokumen V-Legal untuk produk

yang wajib dilengkapi dokumen

V-Legal.

M Seluruh produk kayu olahan yang diekspor oleh PT

RIMBA RAYA LESTARI merupakan produk yang

wajib dilengkapi Dokumen V-Legal, telah dilengkapi

melalui Dokumen V-Legal yang diterbitkan LVLK PT

Sucofindo

Selama periode Mei 2019 s.d Mei 2020 PT Rimba

Raya Lestari melakukan ekspor produk plywood dan

moulding dengan menggunakan 16 set dokumen V-

Legal yang telah bersesuaian dengan dokumen

ekspor lainnya.

Tidak terdapat Dokumen V-Legal yang dipergunakan

untuk mengekspor produk kayu olahan berbahan

baku kayu lelang.

Halaman 15 dari 17


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019


Seluruh stuffing di lakukan di lokasi industri PT

RIMBA RAYA LESTARI di Desa Loa Kulu Kota (lokasi

industri).

47. 3.2.1.g

Hasil verifikasi teknis (Laporan

Surveyor) untuk produk yang

wajib verifikasi teknis.

M Produk yang di ekspor oleh PT Rimba Raya Lestari

jenis produk moulding (HS Code 4409) tergolong

dalam produk yang wajib verifikasi teknis, sesuai

dengan Peraturan Menteri Perdagangan nomor :

12/M-DAG/PER/2/2017

Selama melakukan penjualan ekspor periode Mei

2019 s.d Mei 2020 terdapat 5 (lima) laporan

surveyor diterbitkan dan telah bersesuaian dengan

dokumen ekspor lainnya.

48. 3.2.1.h

Bukti pembayaran bea keluar

bila terkena bea keluar.

N/A Produk Furniture yang di ekspor oleh PT Rimba Raya

Lestari tidak tergolong dalam produk yang wajib terkena

bea keluar, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan

nomor : 13/PMK.010/2017

49. 3.2.1.i

Dokumen lain yang relevan

(diantaranya CITES) untuk jenis

kayu yang dibatasi

perdagangannya.

N/A Produk yang di ekspor oleh PT PT RIMBA RAYA LESTARI

tidak berasal dari jenis kayu yang dibatasi

perdagangannya

50. 3.3.1.

Tanda V-Legal yang dibubuhkan

sesuai dengan ketentuan.

M Lokasi pembubuhan Tanda V-Legal oleh PT Rimba Raya

Lestari telah sesuai ketentuan dan dibubuhkan pada

dokumen angkutan produk (Nota Angkutan) dan kemasan

produk.

Prinsip 4. :

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan

51. 4.1.1.a

Pedoman/prosedur K3.

M PT Rimba Raya Lestari telah memiliki Prosedur Kerja

(SOP) K3, prosedur penanggulangan kebakaaran,

prosedur tanggap darurat, SOP tempat penyimpanan

limbah B3 & SOP Covid-19.

Perusahaan telah memiliki petugas yang

bertanggung jawab dalam implementasi K3 yaitu

berupa P2K3 berdasarkan Keputusan Kepala Dinas

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Kutai

Kartanegara No. KEP.568/1428/1.6.2/11/2015 tanggal

23 November 2015. Dikarenakan ada perubahan

susuna pengurus P2K3, PT RRL mengajukan

perubahan susunan pengurus dan pegesahan P2K3

kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Halaman 16 dari 17


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019


Provinsi Kaltim, tersedia dengan tanda terima dari

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kaltim

tanggal 12 Juni 2020.

PT Rimba Raya Lestari telah memiliki Ahli K3 yang

telah bersertifikat atas nama Adi Hidayat

52. 4.1.1.b

Implementasi K3.

M Alat Pemadam Api Ringan (APAR) tersedia di areal

kantor, dan arela produksi, peralatan tersebut

berfungsi dengan baik.

Jalur evakuasi, titik kumpul, dan rambu – rambu K3

telah terpasang dengan baik di areal pabrik.

53. 4.1.1.c

Catatan kecelakaan kerja.

M PT Rimba Raya Lestari membuat dan

mengdokumentasikan setiap kejadian kecelakaan

kerja yang meliputi informasi Nama korban, nik,

bagian, jabatan, waktu kecelakaam (hari, tanggal,

jam), uraian kecelakaan, tindakan penanganan, dan

shift.

PT Rimba Raya Lestari telah mempunyai Dokter yang

bertugas di Poliklinik PT RRL yaitu sesuai dengan

Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Kab. Kutai Kartanegara No.

568/1484/1.6.3/11/2015 tanggal 23 November 2015

54. 4.2.1.

Serikat pekerja atau kebijakan

perusahaan auditee yang

membolehkan untuk membentuk

atau terlibat dalam kegiatan

serikat pekerja.

M Tanda Bukti Pencatatan Serikat Pekerja PK. FSB

HUKATAN SBSI PT Rimba Raya Lestari dengan

nomor 567/175/1.5.3/07/2012 yang dikeluarkan

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten

Kutai Kartanegara tanggal 19 Juni 2012

Tanda Bukti Pencatatan Serikat Pekerja PUK SP

KAHUTINDO PT Rimba Raya Lestari dengan nomor

71/Disnaker-V/10/2004 yang dikeluarkan Dinas

Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal

25 Oktober 2004

Tersedia surat pernyataan dari Pimpinan Perusahaan

diatas materai yang menyatakan membebaskan

karyawan untuk membentuk serikat kerja, terlibat

dalam serikat kerja

55. 4.2.2.

Ketersediaan dokumen KKB atau

PP yang mengatur hak – hak

pekerja.

M Peraturan Perusahaan PT Rimba Raya Lestari tahun 2020

s.d 2022 masih dalam proses pengesahan, tersedia tanda

terima dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi

Kaltim, tanggal 10 Juni 2020.

Halaman 17 dari 17


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019


56. 4.2.3.

Pekerja yang masih di bawah

umur.

M Berdasarkan Daftar Karyawan terupdate diketahui

bahwa PT Rimba Raya Lestari tidak mempekerjakan

karyawan yang berusia di bawah 18 tahun.

Umur termuda atas nama Annisa Pramuda Wardani

tanggal lahir 15 Maret 2001, dan pada saat

penerimaan berumur 19 tahun.

Keterangan : M : Memenuhi TM : Tidak Memenuhi NA : Not Applicable

Samarinda, 4 Juli 2020

LVLK PT Trustindo Prima Karya

Ir. Kurnia, IPU

Direktur

Documents

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU...RESUME HASIL REMOTE AUDIT VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PENILIKAN KE-2 S-LK (TRANSFER) IUIPHHK dan IUI PT RIMBA RAYA LESTARI DI PROVINSI KALIMANTAN