Årsrapport 2015

Årsrapport 2015

Kultur- och fritidsnämnden

2015

2

Innehållsförteckning

1 Verksamhet ............................................................................................................................... 3

1.1 Uppföljning av uppdrag ...................................................................................................................... 3

1.2 Viktiga och intressanta händelser - Året som gått.............................................................................. 8

1.3 Verksamhetsberättelse ..................................................................................................................... 15

2 Måluppföljning ........................................................................................................................ 17

2.1 I Mark ska barn och unga få en bra start i livet för att utveckla sin potential ................................... 17

2.2 I Mark ska de som behöver få bra stöd och en god vård och omsorg för att ha ett gott liv ............. 17

2.3 I Mark ska vi vara en kreativ kommun för att alla ska trivas med att bo och leva ............................ 20

2.4 Hållbar personalförsörjning .............................................................................................................. 22

3 Följetal .................................................................................................................................... 24

3.1 Föreningsbidrag................................................................................................................................ 24

3.2 Idrottshallar ....................................................................................................................................... 24

3.3 Öppen ungdomsverksamhet ............................................................................................................ 25

3.4 Tempererade utebad ........................................................................................................................ 27

3.5 Kaskad .............................................................................................................................................. 27

3.6 Simundervisning ............................................................................................................................... 28

3.7 Rydals Museum ................................................................................................................................ 29

3.8 Biblioteken ........................................................................................................................................ 30

3.9 Folkhälsa .......................................................................................................................................... 31

3.10 Öppna förskolan ............................................................................................................................... 34

4 Uppföljning av internkontroll ................................................................................................. 35

4.1 Kommungemensamma processer - internkontroll ........................................................................... 35

5 Personal .................................................................................................................................. 37

5.1 Viktiga händelser .............................................................................................................................. 37

5.2 Statistik inom arbetsgivarområdet .................................................................................................... 37

6 Ekonomi .................................................................................................................................. 39

6.1 Driftredovisning................................................................................................................................. 39

6.2 Investeringsredovisning .................................................................................................................... 43

6.3 Disposition av ackumulerat resultat.................................................................................................. 45

7 Övrig uppföljning ................................................................................................................... 46

7.1 Jämställd budget .............................................................................................................................. 46

7.2 Internationellt arbete ......................................................................................................................... 46

Bilagor

Bilaga 1: Biblioteksindex 2015

Bilaga 2: Internkontroll 2015

3

1 Verksamhet

1.1 Uppföljning av uppdrag

Kommunfullmäktige har fastställt grunduppdrag för varje nämnd/styrelse. Dessa följs upp

utifrån hur nämnden/styrelsen bedömer att uppdraget gentemot medborgarna har uppfyllts. I

årsrapporten 2015 är bedömningen att:

Huvudverksamhet / Uppdraget uppfyllt Helt I hög grad

Delvis I låg grad Inte alls

Kulturskola/Kultur för barn och unga X

Kultur - fritid X

Bibliotek X

Folkhälsa X

Kulturskola/Kultur för barn och unga

Kulturskola

Utöver löpande pedagogisk verksamhet har Kulturskolan under 2015 genomfört en rad

caféframträdanden, workshops, teaterföreställningar, konserter samt deltagit vid invigningen

av Odinsplatsen i Göteborg med Mark Symphonic Band i enlighet med grunduppdraget. Vidare

blev cirkusfestivalen i Rydal mycket uppskattad, med cirkusförställningar av och för barn och

vuxna. Kulturskolan genomförde nationaldagsfirande, clinic med Kee Marcello, tidigare gitarrist

i Europe, och var en del av Väverskans dag samt O-ringens invigningsceremoni. Vårterminen

avslutades med konserter där skolans 40-årsdag firades. Arbetsåret för lärarna fullbordades

med en lärarkonsert i Hyssna kyrka.

Kulturskolan har i enlighet med uppdraget bidragit till grundskolans kulturutbud genom

elevframträdanden i olika sammanhang, i Hyssna, Sätila, Fotskäl och Kinna. Samverkan med

sjuhäradskommuner och SMOK under året har fokuserat på nationell strategi och kulturskolans

framtid. Under hösten har Kulturskolan, med koppling till Barnkonventionen, organiserat

delaktighetsarbetet genom uppföljningssamtal med elever. Det ämnes- och

gränsöverskridande arbetet tog sig uttryck genom Twilight, cirkusfestivalen, Lucia, julturnén

och alla våra jubileumskonster. Kulturskolan finns nu även på Facebook, en viktig plattform för

ungdomar.

Kultur i förskola/skola och skapande skola

Arbetet med kultur i förskola/skola samt skapande skola har pågått med febril aktivitet under

2015. I Marks kommun har barn mellan 4-15 år en kulturgaranti, det s.k. kulturpasset, som

innebär att varje elev får ta del av minst en professionell kulturupplevelse per år. Under

perioden januari - december 2015 har 9116 kulturella besök ägt rum. Jämfört med 2014 har

skolans verkliga antal kulturella besök per elev gått upp med 0,1 punkt under 2015, enligt

mätmetod. Den stora förbättringen syns på förskolans område där ökningen mellan 2014 och

2015 har gått upp med 0,82 punkter tack vare den intensiva satsning som gjorts under senare

hälften av 2015.

Varje förskola fått ett unikt kulturbesök i form av Hellsing a la Sabina, en sång och

rörelseföreställning för 3-4-åringar. Besök har även gjorts på Rydals museum, Navet,

Ekhagens forntidsby och andra kulturinstitutioner med skolbiblioteksbesök,

programverksamhet samt kulturella projekt inom förskolor och skolor i kommunen.

Nyckeltal besök/barn 0-5 år: 2,02 besök/barn

Nyckeltal besök/elev F-åk 9: 1,9 besök/elev

Kultur - fritid

Föreningsliv och lokalbokning

At uppfylla de politiska målen med ett rikt föreningsliv och ett stort antal föreningar kräver god

logistik och service. Lokalbokningen finns tillgängliga via telefon och mail under vardagar och

4

servar civilsamhället i enlighet med kultur- och fritidsnämndens uppdrag. Utöver

lokabokningen finns även bidragshandläggare och fritid- och föreningsutvecklare som

stödresurser inom enheten Föreningsliv och folkhälsa.

Under året har ett flertal större utredningsprocesser initierats, däribland utredning av

Tygrikeshallen, Horredshallen, familjecentral, spontanidrottsplats samt ishall. Samtliga

anläggningar finns med i förvaltningens processkartläggningsarbete. Hyssnahallen invigdes i

maj med tal, körsång, dans och uppvisningsmatch i basket. Invigningen var välbesökt.

Paviljongen på Hyltenäs kulle har renoverats med en rad förbättringsåtgärder. Några av

kommunens vandringsleder har fått hjälp med skötselinsatser. Vidare har all fast och lös

inredning i kommunens hallar och gymnastiksalar besiktigats. Nya föreningar har bildats under

året, däribland föreningen Distrikt 511 som är ett föräldrainitiativ i Skene.

I kommunen har det arrangerats 26 läger och 11 större arrangemang (1-2 dagars). Några av

de större arrangemangen är: Konsthantverksrundan, Markshowen, Skene Marten, Special

Olympic School Day, Tjejer äger, Tygrikescupen, Tygrikesnatta mm. Detta är ett växande

segment inom förvaltningen.

Bidrag och taxor

Ett större förändringsarbete pågår gällande taxor och beräknas träda i kraft fr o m 2017. En

sådan föreslagen förändring innebär också förändring i bidragsregeler, vilket också har

påbörjats under året. Förvaltningen har fått en ny bidragshandläggare under året. Möte över

förvaltningsgränserna har genomförts för att förankra behovet av förändrade taxor och

uthyrningsobjekt. Nytt inför 2016 är att förvaltningen inför förrådstaxa.

Konsumentvägledning

Under årets första månader fanns en konsumentvägledare 100 % anställd i Marks kommun

och under resterande delen av året har 40 % tjänst köpts av Kungsbacka kommun. Eftersom

tjänsten varit begränsad har inte verksamhetsmålen som avser information till årskurs 9, SFI-,

och gymnasieelever, BVC-grupper inte kunnat genomföras. Konsumentärenden som kommit

via mail och telefon har omfattats av det köpta uppdraget i enlighet med verksamhetsplanen

Information till målgruppen +65år har kompletterat detta.

Kaskad

Under 2015 har Kaskad fortsatt att öka sin verksamhet. Under året har publika aktiviteter som

"Lördagsgodis" och "Simkunnighetens Dag" arrangerats. En hinderbana införskaffades i slutet

av 2014 och har under året använts flitigt. Även lovverksamhet har anordnats under skollov.

Den grupp som ökat mest inom Kaskad är ensamkommande flyktingbarn och ungdomar, vilket

ställer nya krav på verksamheten. Behovet av simundervisning för denna grupp är stor och

enheten gör sitt yttersta för att möjliggöra detta i dialog med socialförvaltningen och barn- och

utbildningsförvaltningen. Under sommaren 2015 anordnades fyra simskolor utomhus; vid

Backagårdsbadet i Kinna, Kungabergsbadet i Fritsla, Öxasjön i Öxabäck samt vid Lilla

Horredssjön i Horred. Kaskad arbetar både med simundervisning riktad mot elever inom barn-

och utbildningsförvaltningen och allmänhet. Skene SoIS har under 2015 arrangerat

simtävlingar och på nytt startat simskola efter flera års uppehåll, vilket avlastar kommunen då

efterfrågan är stor hos allmänheten.

Under året har fortsatt dialog förts med föreningslivet för att finna former för föreningarnas

vatten- och träningsverksamhet. Under december månad byttes Kaskads entrékassa ut mot en

ny disk som är tillgänglighetanpassad och ergonomisk i strävan om en god arbetsmiljö.

Kommunala badplatser

Föreningsskötsel tillämpades även denna sommar på flera av de kommunala badplatserna.

Fortsatt upprustning har skett i form av renovering av bryggor, iordningställande av nya

grillplatser, inköp av nya sopkärl och kärl för engångsgrillar. Under året har ett ökat underhåll

även krävts på grund av dåligt väder, bland annat vid Hanatorps badplats med en

underminerad strandlinje.

Öppen Ung

Öppen Ung arbetar aktivt med ungdomar och ungdomsfrågor i Marks kommun och ett fokus

under året har varit att öka delaktigheten och ansvarstagandet i våra befintliga

5

ungdomsgrupper - dels för att bli mer attraktiva, dels för att göra ungdomarna mer

självständiga. Detta har inneburit ökad coachning och en tydligare handledarroll. Även lärande

har varit i fokus under 2015, en process som kan utvecklas vidare med bland annat ELD-

metodiken (Experience Learning Description) - en metod som medvetandegör icke-formellt

lärande.

Enhetens uppsökande arbete har fått stå tillbaka under 2015, främst på grund av att Kinna

fritidsgård haft en del problem och incidenter under året. Det handlar om besökare som skapat

otrygghet och oreda för övriga besökare och medarbetare, ungdomar som uppträtt hotfullt och

våldsamt mot personal och som söker konflikter eller uppträder självsvåldigt. Detta har varit

slitsamt för personalgruppen och utgör ett hinder för dem att utföra sitt egentliga uppdrag.

Sammantaget innebär det att verksamheten blir ryckig och att arbetet till stor del kretsar kring

upprätthållande av ordning. Enheten ser detta som ett viktig fokusområde inför kommande år,

där vi vill vända utvecklingen till något positivt.

Utöver ordinarie verksamhet har ett stort antal aktiviteter genomförts, däribland sportlovsresa

till Norge, temakvällar med LSS-gruppen, badkvällar, stöd i LAN-projekt och internationellt

läger för ungdomar.

Bibliotek

Bibliotek Mark

Biblioteksverksamheten i Marks kommun följer biblioteksplanen och de politiska målen och är i

ständig utveckling med introduktion av ny RFID teknik, förändrad personaltjänstgöring samt

renovering av Fritsla bibliotek som tongivande händelser under 2015. Andra viktiga milstolpar

under året var arbetet med en ny, utvidgad biblioteksplan för Marks kommun som togs fram

parallellt med en ny skolbiblioteksplan. Den nya biblioteksplanen antogs av kultur- och

fritidsnämnden i november månad och är giltig för perioden 2015-2019. Även

skolbiblioteksplanen antogs av kultur- och fritidsnämnden samt barn- och utbildningsnämnden

under 2015.

Vidare tilldelades Barn- och utbildningsförvaltningen statliga medel för extra personalresurser i

en lågstadiesatsning med koppling till bibliotek. En bibliotekarie med läspedagogiskt fokus och

arbetssätt anställdes med placering på Bibliotek Mark i ett nära samarbete med barn- och

utbildningsförvaltningen. Bemannings- och resursfrågan för skolbiblioteken har fortfarande hög

aktualitetsgrad.

Biblioteksverksamheten generellt genomgick en omställning första halvåret av 2015, då

personalavgångar ej besattes fullt ut på grund av rekryteringssvårigheter. Detta medförde

omflyttning av personal och omfördelning av timmar och öppettider för att klara uppdraget.

Vidare var Fritsla bibliotek stängt under fem månader på grund av renovering och tillsammans

med en energikrävande flyttprocess och konverteringsarbeten/RFID tros detta ha medfört

lägre utlåningssiffror och besöksstatistik under året.

Böcker konverterades till RFID självbetjäningssystem i Fritsla och Skene, där även

självbetjäningsautomater installerades under sommaren.

Biblioteksstatistik

Lån/ invånare uppgick till 7,67 lån/invånare och har därmed minskat med 2,6 % jämfört med

första halvåret. Lån/invånare 7-20 år uppgick till 9,07 lån/invånare, vilket är en minskning

med 5,6 % jämfört med första halvåret.

Besökare/vecka uppgick till 4337 och är en minskning i jämförelse med första halvåret 2015.

Det totala antalet besökare uppgick till 230 717, enligt besöksräknare.

Det totala antalet besökare vid publika aktiviteter uppgick till 4334. Antalet arrangemang var

224. Biblioteken lever upp till att vara inspirerande mötesplatser och kulturarenor.

En mångfald av publika aktiviteter har genomförts i nära samarbete mellan allmänkulturen,

biblioteken och Rydals museum. Exempel på detta är Sommarboken, som lockade i snitt 100

läsande barn att deltaga. Vid stora bokfesten i september kom 150 barn och föräldrar. Vidare

har det genomförts barndockteater, spökvandringar och språkcafé på Skene bibliotek mm.

6

"Läsmuskler i Mark och Vårgårda" var ett nytt sätt att arbeta uppsökande med boktips i

idrottsmiljöer, på nya arenor och tillsammans över enhetsgränser. Ett träningspass

genomfördes med bibliotekspersonal och samtal kring varför är det bra att träna och varför

ska vi läsa? Ett "crossover"- koncept med Friskis och Svettis.

Allmänkultur, konst och museum

Inom allmänkultur och konst antogs planen för offentlig konstnärlig utsmyckning utomhus av

kultur- och fritidsnämnden i juni 2015. Noterbara händelser under året var bland annat att

Cirkulationsplatsen vid Skene järn försågs med en konstnärlig utsmyckning, Skenestjärnan.

Vidare påbörjades färdigställandet av kringområdet kring statyn Väverskan utanför Kinna

bibliotek och konserthus i samarbete med bygg- och miljökontoret och teknik- och

serviceförvaltningen. Informationsskylt, sittplatser, gärdsgård och humlestänger åtgärdas.

Rydals museum 30-årsjubilerade med två egenproducerade utställningar, Viljans kraft och

Best of Rydal, och Rydals maskinpark invigdes på Nationaldagen som en manifestering av

maskinprojektet med medel från Riksantikvarieämbetet.

Folkhälsa

Enheten Föreningsliv och Folkhälsa har under 2015 genomfört en rad initiativ och åtgärder

inom ramen för det politiska uppdraget. Arbetet syftar till att skapa goda uppväxtvillkor för

barn och unga 0-20 år genom samordning av främjande och förebyggande insatser. Folkhälsan

ingår i styrgruppen för barn- och ungdomsarbete, samtidigt som man stödjer professionella

och föräldrar i samtal om hälsa med barn samt barn och unga i riskzon. Samverkan sker med

skola och socialtjänst gällande tidiga insatser för barn och unga.

Förslag på en drogpolitiskt handlingsplan och drogpolitiskt program har tagits fram på uppdrag

av styrgruppen för det gemensamma barn- och ungdomsarbetet. Insatser mot langning/ Tänk

om kampanjen har sjösatts 2015 liksom ett samarbete med ungdomsutvecklare, polis och

skola för en ”en värdigare studentexamen”. Vidare har insatser gjorts för att minska

användandet av doping i samarbete med träningsanläggningar och Ladulaaskliniken i Borås.

Samtliga tjänstemän och förtroendevalda inom Kultur- och fritidsförvaltningen har utbildats i

Barnkonventionen. Även en utbildningsdag i folkhälsa för förtroendevalda arrangerades under

året i samarbete med folkhälsosamordnarna i Mark, Svenljunga, Ulricehamn, Tranemo och

Bollebygds kommun.

Inom sex- och samlevnadsundervisningen har ungdomsmottagningen tagit emot

högstadieelever i åk 8 och gymnasieelever i åk 1 för besök. För elever inom

språkintroduktionen används RFSUs metodmaterial ”Sexualundervisning på lättare svenska”.

LUPP – Lokal uppföljning av ungdomspolitiken

Enkätundersökningen Lokal uppföljning av ungdomspolitiken (LUPP) har genomförts med

elever i åk 8 och åk 2 på gymnasiet. En arbetsgrupp har tillsatts för att arbeta med LUPP från

planering och genomförande till förankring och uppföljning. Avtal för rapport och analys har

tecknats med företaget Enkätfabriken.

Öka fysisk aktivitet för vuxna och barn

Kostnadsfria aktiviteter har erbjudits under höstlovet till alla i åldern 6-18 år, den s.k.

Höstpeppen. Syfte är att stimulera till fler aktiviteter, oavsett socioekonomiska förutsättningar.

Höstpeppen genomfördes i samarbete med öppen ungdomsverksamhet, kulturskolan,

föreningar och studieförbund. Exempel på aktiviteter som erbjöds: fotboll, pyssel, nycirkus,

musikworkshops, basket och skytte. 11-14 aktiviteter/dag. 89 - 112 deltagare/dag

Fysisk aktivitet på recept (FaR) genom aktivitetskatalogen. Aktivitetskatalogen uppdateras

årligen för att vara aktuell vid vårdcentralernas förskrivning av FaR. Katalogen används även

som informationsbroschyr på Samrehab och inom företagshälsovården Previa.

Erbjuda och tillgängliggöra sociala och fysiska aktiviteter för daglediga och äldre

Sociala och fysiska aktiviteter har erbjudits genom bibliotekets serie Fredags. Serien riktar sig

till daglediga och lockar i första hand personer i åldern 65+. Yoga, bio, dans och författarbesök

är exempel på aktiviteter som genomförts under året. Det har gjorts särskilda satsningar för

7

att nå personer med olika funktionsnedsättningar genom t.ex. syntolkad bio. 21 genomförda

aktiviteter som totalt lockat drygt 1100 besökare.

Seniordagen tillkom under året. Dagen syftade till att inspirera äldre till ett gott liv genom att

sprida information. Dagen bestod av en mässa med utställare från kommunala och regionala

verksamheter, föreningar, studieförbund och privata aktörer. Under dagen fanns ett löpande

program med miniföreläsningar, underhållning samt en större föreläsning. Utvärderingen visar

att besökarna var nöjda med dagen. 92 % att de under dagen fått till sig information eller

kunskap som de kommer att ha användning för i sin vardag. Totalt 250 besökare.

13 föreningar har beviljats upp till 7000 kr för hälsofrämjande insatser som t.e.x.

odlingsprojekt, seniorgympa, dans och verksamhet för personer med funktionsnedsättningar

m.m. Totalt 6 föreningar har beviljats upp till 10 000 kr för insatser som till exempel

vattengymnastik, genomförande av tillgänglighetsvandring, dagsutflykt med

tillgänglighetsanpassad buss samt för en curlingmatta.

Främja psykisk hälsa

124 hälsosamtal har genomförts med 23-åriga kvinnor på Barnmorskemottagningen i samband

med cellprovtagningar. 250 kvinnor har blivit kallade. En sammanställning av resultatet

återstår.

En heldag anordnades för att ge kunskap och uppmärksamma barn och ungas psykiska hälsa.

Dagen bestod av föredrag och gruppdiskussioner med ett fokus på självskadebeteende,

utmattningsdepression och datorspelsmissbruk. Ca 100 deltagare deltagande tjänstemän och

politiker.

Tillgänglighet

En Bemötandeguide har tagits fram som beskriver olika funktionsnedsättningar och tips på vad

som är bra att tänka på i mötet. En tillhörande utbildning har genomförts med fokus på

tillgänglighet och bemötande. Utbildningen samlade 65 deltagare.

Tillgänglighetssamordnaren ska enligt uppdragsbeskrivningen ansvara för arbetet med

Tillgänglighetsdatabasen. Lokalförsörjningen, TSF, är den verksamhet som har det största

ansvaret i lokalfrågor och ett samarbete har inletts. Tillgänglighetssamordnaren, som är

avtalsadministratör i databasen, samt en inventerare har utbildats i systemet. Arbetet med att

inventera objekt i databasen påbörjades under senhösten. Fokus ligger i första hand på

kommunens egna, mest publika lokaler och utemiljöer.

Föräldrastöd

Träffar genomförs för föräldrar med barn i årskurs 7. Syftet med träffarna är att stärka

föräldrar inför de utmaningar som tonårstiden kan medföra. Träffar för tonårsföräldrar årskurs

7 genomfördes på samtliga skolor under höstterminen. 62 föräldrar deltog av 372 möjliga

föräldrapar vilket utgör 16,7 % av föräldrarna med barn i årskurs 7. Det finns 6 aktiva

föräldranätverk på olika orter i kommunen, varav ett arabisktalande nätverk.

Föräldranätverken finns i Fritsla, Skephult, Rydal, Torestorp och Horred.

Föräldranätverken har haft följande antal besökare:

Arabisktalande nätverket i Fritsla ca 15 besökare/tillfälle.

Skephult: 12pers/tillfälle.

Fritsla: 15/tillfälle.

Torestorp: 10/tillfälle.

Horred: 18 besökare vid ett tillfälle.

5 nya ledare utbildades från Marks kommun för att kunna erbjuda kurser i Aktivt föräldraskap

4-12 år. För närvarande finns 8 utbildade ledare varav en arabisktalande pedagog.

Öppna förskolan

Öppna förskolan i Skene är en central mötesplats för föräldrar i Marks kommun. Verksamheten

är en integrerad del av folkhälsans förebyggande arbete med föräldrastöd. Öppna förskolan är

också navet i utvecklingen av en familjecentral och personal ifrån verksamheten har varit

8

representerad i arbetsgruppen för familjecentral

Det totala antalet föräldrar och barn som besökt öppna förskolan under året är cirka 4800

personer. Besökssnittet har under året varit 134 föräldrar och barn per vecka. Babyrytmiken

som avser barn i åldern 0-12 mån och erbjuds 1 gång/vecka har varit mycket välbesökt med

totalt 805 föräldrar och barn. För att göra öppna förskolans verksamhet tillgängligt för fler

föräldrar finns öppna förskolans broschyr översatt till både arabiska och somaliska.

91 % av besökarna uppger i uppföljning att de i mycket stor utsträckning känner sig välkomna

på öppna förskolan. Synpunkter har framkommit gällande öppettider där besökare efterfrågar

utökade tider, framförallt på eftermiddagen. Närmare hälften av besökarna upplever att de har

möjlighet att påverka öppna förskolans verksamhet i liten utsträckning. Viktiga

utvecklingsområden är därmed att öka föräldrainflytandet i verksamheten.

Familjecentral

Arbetet med etableringen av en familjecentral har fortsatt. Beslut har tagits i

Kommunfullmäktige om att avsätta medel för att etablera en familjecentral. Dialog kring

lokalfrågan förs nu med teknik- och serviceförvaltningen samt med fastighetsägare.

Ungdomsutvecklare

Verksamheten har till största delen genomförts planenligt. Ungdomsutvecklarna har arbetat

under Mingla i Mark, med föräldrastöd samt drogförebyggande arbete och i GAIK – gemensamt

arbete i kommunen under 2015. Genom skolor, kontakt med socialtjänst, polis och aktivt fält

har kontakter skapats och stöd erbjudits. SSPF (Skola, Socialtjänst, Polis och Fritid) har utförts

på Ängskolan.

Alla kommunala 6-9, 7-9 skolor samt gymnasiet har en ungdomsutvecklare som

kontaktperson. Efter behov och efterfrågan har ungdomsutvecklarna genomfört insatser så

som tjej- och killgrupper, ANDT, värderingsövningar, attitydarbete i klasser. Genomförda

grupper under 2015 är följande:

Mellanstadiet 9 insatser, totalt antal deltagare 225

Högstadiet 49 insatser, totalt antal deltagare 1225

Gymnasiet 50 insatser, totalt antal deltagare 1250

1.2 Viktiga och intressanta händelser - Året som gått

Viktiga och intressanta händelser ur ett medborgarperspektiv


Kulturskola

Kulturskolan fortsätter att utveckla sin verksamhet, dels utifrån en omfattande produktion av

aktiviteter och framträdanden, dels i form av nya ämnes- och gränsöverskridande projekt som

Twilight, cirkusfestivalen och konsertverksamhet. Långsiktigt tror vi denna mix kan attrahera

nya grupper av brukare. Verksamheten har öppnat upp mot yngre invånare genom att starta

en kurs i brassrytmik för 5 och 6-åringar samtidigt som vi tidigarelägger gruppundervisningen i

blockflöjt till åk 2. I och med cirkusfestivalen i Rydal i maj presenterades ett helt nytt sceniskt

uttryck för många av våra medborgare, både barn och vuxna. Under året kraftsamlade

personalen för att få in så många barn och ungdomar som möjligt i verksamheten och minska

kön. Kulturskolan har nu runt 700 elever och finns även på Facebook, vilket ökar

tillgängligheten.


I Marks kommun har barn mellan 4-15 år en kulturgaranti, det s.k. kulturpasset, som innebär

att varje elev får ta del av minst en professionell kulturupplevelse per år. Under perioden

januari - december 2015 har 9116 kulturella besök ägt rum. Jämfört med 2014 har skolans

verkliga antal kulturella besök per elev gått upp med 0,1 punkt under 2015. Varje förskola fått

ett unikt kulturbesök, Hellsing a la Sabina, en sång- och rörelseföreställning för 3-4-åringar.

Nyckeltal besök/barn 0-5 år: 2,02 besök/barn. Nyckeltal besök/elev F-åk 9: 1,9 besök/elev.

Kultur – fritid

9


Under året har utredning av Tygrikeshallen, Horredshallen, familjecentral, spontanidrottsplats

samt ishall påbörjats. Samtliga anläggningar finns med i förvaltningens

processkartläggningsarbete och syftar till att öka tillgängligheten för medborgarna.

Hyssnahallen invigdes i maj. Paviljongen på Hyltenäs kulle har renoverats med en rad

förbättringsåtgärder. Några av kommunens vandringsleder har fått hjälp med skötselinsatser

för ökad tillgänglighet. Nya föreningar har bildats under året, däribland föreningen Distrikt 511

som är ett föräldrainitiativ i Skene. I kommunen har det arrangerats 26 läger och 11 större

arrangemang (1-2 dagars), däribland konsthantverksrundan, Markshowen, Skene Marten,

Special Olympic School Day, Tjejer äger, Tygrikescupen, Tygrikesnatta mm. Oftast deltar

kommunens barn och ungdomar i arrangemangen.

Bidrag, taxor och avgifter

Ett större förändringsarbete pågår gällande taxor och beräknas träda i kraft fr o m 2017. En

sådan föreslagen förändring innebär också förändring i bidragsregeler, vilket också har

påbörjats under året. Förvaltningen har fått en ny bidragshandläggare under året. Nytt inför

2016 är att förvaltningen inför förrådstaxa.



och under resterande delen av året har 40 % tjänst köpts av Kungsbacka kommun. Eftersom

tjänsten varit begränsad har inte verksamhetsmålen som avser information till årskurs 9, SFI-,

och gymnasieelever, BVC-grupper inte kunnat genomföras. Konsumentärenden som kommit

via mail och telefon har omfattats av det köpta uppdraget i enlighet med verksamhetsplanen.

Sommarpeppen

Sommarpeppen" på Backagårdsbadet i Kinna bedrevs även denna sommar med mycket gott

resultat, trots begränsade väderförutsättningar. Antal besökare översteg förra årets

rekordsiffror och slutade på 1186 personer per vecka. Badet höll öppet nio veckor under

sommaren med hjälp av feriearbetande ungdomar.

Rekreation och bad

Inför sommarens simskolor annonserades i Markbladet och via kommunens hemsida i syfte att

undersöka var intresset och behovet av simskola utomhus var störst. För att nå målgruppen

ungdomar har Kaskad köpt in en hinderbana och samarbetar även med Öppen Ung vid vissa

ungdomsarrangemang, vilket varit populärt.

Under våren 2015 har dialog förts mellan Öresjöns fiskevårdsförening, kultur- och

fritidsförvaltningen samt miljöenheten för att föreningen ska kunna iordningsställa och bekosta

en båtramp vid den kommunala badplatsen Gångemad. Denna ramp är klar att sättas i drift

våren 2016.

Öppen Ung

Under 2015 blev Fritsla-Gårn, tillsammans med en verksamhet i Sollentuna, utnämnd till årets

Keksomanien, vilket indikerar att verksamheten i Fritsla håller hög kvalité.

Den ramökning vi tilldelats och den nyrekrytering som den resulterat i, kommer innebära att vi

får det lite lättare att nå ut till medborgarna. Verksamheten kommer att bli synligare och

förhoppningsvis tydligare för våra ungdomar i kommunen. Samtidigt är förhoppningen att den

ska generera fler grupper och att fler ungdomar får fatt på sin lärprocess och självkänsla.

Samarbetet med Folkhälsan runt Luppenkäten genomfördes under hösten. Resultatet och

analysen av den kommer att påverka vårt arbete de närmsta åren. Ett annat lyckat samarbete

med Folkhälsan var realiserandet av Dialogcafét runt spontanidrottsplatsen i Skene. Övriga

Dialogcaféer har anordnats i Torestorp, Horred och Berghem. Under året har vi även initierat

skapandet av en hbtq-grupp.

Något som har glatt oss mycket i den öppna ungdomsverksamheten och som vi helhjärtat

kommer att stödja, är skapandet av den nya föreningen Distrikt 511 i Skene, som vi tror blir

en stor tillgång för alla Skenebor, men i synnerhet ungdomar.

Bibliotek

10

Fritsla bibliotek var stängt för renovering i fem månader mellan april och september. Under

tiden erbjöd Bokbussen hållplats för boklån vid Fritsla Folkets Hus. I september öppnade Fritsla

bibliotek återigen dörren i fräscha lokaler och med nytt självbetjäningssystem för lån och

återlämning. Officiell återinvigning skedde 26 november med fokus på Lars Johanssons

träfigurer, som fick "fast bostad" i form av ett konsthantverkat glasskåp av Eric Hansson.

Många frågor har ställts kring att få se hans samling och Fritsla bibliotek kommer att arbeta

vidare med berättelser och aktiviteter kring denna konstsamling. Fritsla vårdcentral skänkte

sina träfigurer till Fritsla bibliotek.

Bibliotekets öppettider förändrades, dock ingen minskning av timmar, men för att kunna klara

den nya personalsituationen 2015 med minskad personalresurs. Förändringen ledde till bl.a

medborgarengagemang för att få mera öppettider på biblioteken, speciellt engagemang infann

sig i Horred.

Läsfrämjandeprojektet Läsmuskler i Mark och Vårgårda sparkades igång på fotbollsplaner,

Friskis och Svettis, ridhus, basketmatcher etc. med uppsökande bibliotekarie och böcker.

Projektet hade samplanerats mellan biblioteken i Vårgårda och Mark med stöd av

Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund. Projektet var från början enhetsöverskridande i

Mark, där förenings- och fritidsutvecklingen och biblioteksverksamheten samarbetade för att

nå ut till föreningslivet och därmed nya läsmålgrupper. Projektet uppmärksammades i media

och har tagits emot på ett positivt sätt av medborgarna.


Rydals museum 30-årsjubilerade med två egenproducerade utställningar, Viljans kraft och

Best of Rydal .Inför dessa två produktioner hade medborgarna fått var med och rösta fram

"den femte kvinnan" och förslag på vilka utställningar som hade varit bäst under de trettio

åren. Medborgarsynpunkter fortsätter också under själva utställningen Best of Rydal.

Rydals maskinpark invigdes på Nationaldagen som en manifestering av maskinprojektet med

medel från Riksantikvarieämbetet i samverkan med Rydalsdagen. Christer Ahlberger, bydgens

son och historieprofessor, invigde maskinparken och satte Rydals museum på den museala

upplevelsekartan.

Internationella kvinnodagen 8 mars firades i Rydal som ett nytt samarbete inom enheten

bibliotek, allmänkultur och museum. Kvinnokraft och tal hölls av Viola Claesson, som

framröstad kvinna till utställningen Viljans kraft - om kvinnor som satt Mark på kartan.

En ny konstnärlig utsmyckning utomhus fångade medborgarnas intresse. Skenestjärnan skulle

skulpturen i sammansvetsad cortén kallas. Konstnären heter Mia Fkih Mabrouk som fick

uppdraget att utsmycka en ny cirkulationsplats/rondell vid Skene järn. Få syn på kulturen - ett

nytt kulturellt arrangemang med hög tillgänglighetsfaktor arrangerades 15 oktober med fokus

på synskadade och synskadades kulturella skapande.

Folkhälsa

En drogpolitiskt handlingsplan och ett drogpolitiskt program har tagits fram på uppdrag av

styrgruppen för det gemensamma barn- och ungdomsarbetet. Insatser mot langning/ Tänk om

kampanjen. Samarbetet med ungdomsutvecklare, polis och skola för en ”en värdigare

studentexamen”.

Vidare har insatser gjorts för att minska användandet av doping i samarbete med

träningsanläggningar samt Ladulaaskliniken i Borås för att motverka användande av

dopningspreparat. Sju träningsanläggningar har undertecknat överenskommelse med

Ladulaaskliniken i Borås för provtagning av anabola androgena steroider (AAS). Totalt ingår 12

träningsanläggningar i samverkan.

Inom sex- och samlevnadsundervisningen har ungdomsmottagningen tagit emot

högstadieelever i åk 8 och gymnasieelever i åk 1 för besök.




planering och genomförande till förankring och uppföljning.

Öka fysisk aktivitet för vuxna och barn

11

Kostnadsfria aktiviteter har erbjudits under höstlovet till alla i åldern 6-18 år, den s.k.

Höstpeppen. Exempel på aktiviteter som erbjöds: fotboll, pyssel, nycirkus, musikworkshops,

basket och skytte. 11-14 aktiviteter/dag. 89 - 112 deltagare/dag.

Erbjuda och tillgängliggöra sociala och fysiska aktiviteter för daglediga och äldre

Sociala och fysiska aktiviteter har erbjudits genom bibliotekets serie Fredags. Serien riktar sig

till daglediga och lockar i första hand personer i åldern 65+. Yoga, bio, dans och författarbesök

är exempel på aktiviteter som genomförts under året. Det har gjorts särskilda satsningar för

att nå personer med olika funktionsnedsättningar genom t.ex. syntolkad bio. 21 genomförda

aktiviteter som totalt lockat drygt 1100 besökare.


sprida information.

13 föreningar har beviljats upp till 7000 kr för hälsofrämjande insatser som t.e.x.

odlingsprojekt, seniorgympa, dans och verksamhet för personer med funktionsnedsättningar

m.m. Totalt 6 föreningar har beviljats upp till 10 000 kr för insatser som till exempel

vattengymnastik, genomförande av tillgänglighetsvandring, dagsutflykt med

tillgänglighetsanpassad buss samt för en curlingmatta.

Främja psykisk hälsa

124 hälsosamtal har genomförts med 23-åriga kvinnor på Barnmorskemottagningen i samband

med cellprovtagningar. 250 kvinnor har blivit kallade.

Tillgänglighet

Arbetet med att inventera objekt i tillgänglighetsdatabasen påbörjades under senhösten. Fokus

ligger i första hand på kommunens egna, mest publika lokaler och utemiljöer.

Föräldrastöd

Träffar genomförs för föräldrar med barn i årskurs 7. Syftet med träffarna är att stärka

föräldrar inför de utmaningar som tonårstiden kan medföra. Träffar för tonårsföräldrar årskurs

7 genomfördes på samtliga skolor under höstterminen. 62 föräldrar deltog av 372 möjliga

föräldrapar vilket utgör 16,7 % av föräldrarna med barn i årskurs 7. Det finns 6 aktiva

föräldranätverk på olika orter i kommunen, varav ett arabisktalande nätverk.

Föräldranätverken finns i Fritsla, Skephult, Rydal, Torestorp och Horred.

Föräldranätverken har haft följande antal besökare:

Arabisktalande nätverket i Fritsla ca 15 besökare/tillfälle.

Skephult: 12pers/tillfälle.

Fritsla: 15/tillfälle.

Torestorp: 10/tillfälle.

Horred: 18 besökare vid ett tillfälle.



Öppna förskolan

Öppna förskolan i Skene är en central mötesplats för föräldrar i Marks kommun. Verksamheten

är en integrerad del av folkhälsans förebyggande arbete med föräldrastöd. Öppna förskolan är

också navet i utvecklingen av en familjecentral och personal ifrån verksamheten har varit

representerad i arbetsgruppen för familjecentral

Det totala antalet föräldrar och barn som besökt öppna förskolan under året är cirka 4800

personer. Besökssnittet har under året varit 134 föräldrar och barn per vecka. Babyrytmiken

som avser barn i åldern 0-12 mån och erbjuds 1 gång/vecka har varit mycket välbesökt med

totalt 805 föräldrar och barn. För att göra öppna förskolans verksamhet tillgängligt för fler

föräldrar finns öppna förskolans broschyr översatt till både arabiska och somaliska.

Familjecentral

12




Ungdomsutvecklare

Ungdomsutvecklarna har arbetat under Mingla i Mark, med föräldrastöd samt

drogförebyggande arbete och i GAIK – gemensamt arbete i kommunen under 2015.

Ungdomsutvecklarna har hållit i fyra föräldraträffar i åk7, en föräldraträff i åk 8, en i åk 9 samt

1 träff för åk 1 gymnasiet under året. Ungdomsutvecklarna har under 2015 sett en ökning i

enskilda kontakter med föräldrar, ca 25 pesoner.

Under året har ungdomsutvecklarna stöttat ca 25 ungdomar på individnivå. Genom skolor,

kontakt med socialtjänst, polis och aktivt fält har kontakter skapats och stöd erbjudits. SSPF

(Skola, Socialtjänst, Polis och Fritid) har utförts på Ängskolan. Ungdomsutvecklarna har

arbetat med behovsprövat fältarbete under hela året.

Alla kommunala 6-9, 7-9 skolor samt gymnasiet har en ungdomsutvecklare som

kontaktperson. Efter behov och efterfrågan har ungdomsutvecklarna genomfört insatser så

som tjej- och killgrupper, ANDT, värderingsövningar, attitydarbete i klasser. Genomförda

grupper under 2015 är följande:

Mellanstadiet 9 insatser, totalt antal deltagare 225

Högstadiet 49 insatser, totalt antal deltagare 1225

Gymnasiet 50 insatser, totalt antal deltagare 1250

Viktiga och intressanta händelser ur ett verksamhetsperspektiv


Kulturskola

Firandet av Kulturskolans 40-årsdag innebar att många elever blev delaktiga i

arrangemangsprocessen på många platser i kommunen. 40-årsdagen innebar även att den

stora konserten i Arenahallen återupptogs. Firandet satte även ljuset på den breda erfarenhet

och kompetens som finns i lärarkollegiet. Samtidigt blev verksamhetens historiska perspektiv

belyst genom födelsedagen, både när det gäller pedagogisk utveckling och förståelse för

uppdraget. Kulturskolan har under året öppnat upp åldersmässigt både neråt och de

gränsöverskridande aktiviter som ägt rum har genererat många nya möten för våra elever.

Barnkonventionens intåg i förvaltningen har fått oss att inse att vi behöver strukturera

elevernas inflytande och delaktighet på ett nytt sätt. Året avslutades med en spelning i KF i

samband med utdelningen av mångfalds-, jämlikhets-, och tillgänglighetsstipendiet. Elever och

lärare uppskattade mycket att kunna bidra i detta sammanhang.


Inom kultur i skolan-verksamheten har arbetet med att integrera kulturaktiviteterna i den

ordinarie ämnesverksamheten förbättrats. Trots att klasser har uteblivit från kulturpassets

obligatoriska utbud, så råder en optimism och framtidstro när verksamhetsåret är slut.

Nyckeltalen för antal uppleevda kulturella föreställningar har ökat till 2,02 besök/barn 0-4 år

samt 1,9 besök/elev för elever F-åk 9.

En lågstadiesatsning fick en extra bibliotekarieresurs kring läspedagogik när barn- och

utbildningsförvaltningen ansökte om statliga personalmedel för att stärka upp arbetet med

läsningen i skolan. Denna personalresurs placerades på Bibliotek Mark och ett nära

förvaltningsövergripande skolbibliotekssamarbete har inletts.

Kultur – fritid


Lokalbokningen har under perioder varit hårt belastad, inte minst gällande bokning av

lägerverksamhet. En översyn av denna struktur pågår i samband med processkartläggningen

på förvaltningen. Även föreningsutvecklingen har varit hårt belastad med tanke på alla nya

utredningsuppdrag som riktats mot förvaltningen. Även här sker översyn av personalresurser,

tillgänglighet mot medborgarna kan upprätthållas.

13

Utbildning

Erfarenhetsutbyten har skett under året med Varberg och Falkenbergs personal för

lokalbokning och bidrag. Fritid- och föreningsutvecklaren har tillsammans med

folkhälsosamordnare besökt Borås och Härryda kommun angående idrottsskolan i Borås och

Sportlabbet i Härryda - möjliga utvecklingsområden inom föreningsliv och folkhälsa.

I samarbete med SISU har Marks kommun anordnat och erbjudit utbildningar som Idrottens

föreningslära och Grundläggande föreningsekonomi. Leader Sjuhärad har varit och informerat

om möjligt stöd för att skapa mötesplatser.

Digitalisering och nämndsadministration

Förvaltningen arbetar aktivt med att förbereda upphandling av ett nytt digitalt lokal- och

bidragssystem. Det nuvarande systemet lägger ned all support 2018. Under året har en

övergång från pappers- till digitala handlingar skett för den politiska organisationen. Detta

arbete ska på sikt underlätta både vad gäller handläggning och kostnader. En implementering

av en ny kontoplan är genomförd, liksom nytt lönesystem WinLas.



och under resterande delen av året har 40 % tjänst köpts av Kungsbacka kommun.

Rekreation och bad

Under hösten hade Kaskad tre tjänstledigheter som ersattes med vikarier. Rekrytering skedde

under våren och personerna tillträdde sina vikariat under augusti och september. Enhetschefen

för verksamheten var under början av hösten tillförordnad förvaltningschef i väntan på att ny

förvaltningschef tillträdde.

Öppen Ung

Från och med september uppgår personalstyrkan till 6,5 tjänst. Glädjande nog så innebar

nyanställningen att könsfördelningen blev mer jämn i arbetsgruppen. Den består nu av 3

kvinnor och 4 män. Detta hoppas vi även kan ha effekt på könsfördelningen hos våra

besökande ungdomar. Genom TFS:s försorg upptäcktes under våren att verksamhetens lokaler

i Kinna har stora arbetsmiljöbrister och att det är en tidsfråga innan lokalerna måste åtgärdas

eller avvecklas. Sökande efter ersättningslokaler har påbörjats.

I oktober tog vi emot ett studiebesök från Bulgarien på Fritsla-Gårn. Gruppen bestod av ett

30-tal ungdomar och ledare från Stara Zagora. Både kommunfullmäktiges ordförande och

kultur- och fritidsförvaltningens ordförande var på plats och representerade kommunen. Marks

kommun inbjöds till Bulgarien.

I november deltog hela personalstyrkan i den internationella konferensen Interaction for

Action. KEKS i samarbete med Inter City Youth stod för arrangemanget och Öppen Ung i Mark

bidrog med en del praktiskt arbete under konferensen. Det blev två mycket inspirerande dagar

och många möten med kollegor i Europa.

Under hösten tog verksamheten över det övergripande ansvaret (tillsammans med Kaskad) för

både Sommar- och Höstpeppen från Folkhälsan. Samordning och konceptutveckling pågår.

Bibliotek

Biblioteken fick minskade personalresurser och personal omfördelades mellan biblioteken för

att klara av uppdraget. Sjukdom har vid sidan av de minskade resurserna inneburit en extra

ansträngd situation. Att rekrytera timanställd personal har visat sig vara svårt och många

pensionärer har ställt upp och bemannat yttre informationstjänst under året. Under senare

delen av året har vikarier kunnat rekryteras. Kultur- och fritidsförvaltningen och biblioteket

deltar i STARK-dagen 2016 i Borås för att knyta band till bibliotekshögskolan.

"Läsmuskler i Mark och Vårgårda" var ett nytt sätt att arbeta uppsökande med boktips i

idrottsmiljöer, på nya arenor och tillsammans över enhetsgränserna. Ett träningspass

genomfördes med bibliotekspersonal och samtal kring varför är det bra att träna och varför

ska vi läsa? Ett "crossover"- koncept ihop med Friskis och Svettis.


14

"Till Rydal" blev såväl en pedagogisk succé som ett sätt att locka besökare från Göteborg till

Rydal och sätta Mark på besökskartan. Skapets föreställningar krävde tillgång till

basutställningsytan, vilket var en av anledningarna till att antalet traditionella visningar

minskade. Maskinprojektet i Rydal genomfördes under våren med projektledare. Museipersonal

fick dokumenterad genomgång och manual som grund för att kunna ha visning av

maskinparken. Likaså att kunna ha en viss produktion som ett sätt att illustrera maskinkraften

och föra texilarvet vidare till kommande generationer. Museipersonal har medverkat i nätverk

kring arbetslivmuseer och deltagit i olika konferenser kring textil- och maskinarvsfrågor.

Vidare har museipersonal föreläst om arbetet med Viljans kraft på Göteborgs universitet.

Textilhögskolan har visat intresse för maskinparken liksom Göteborgs universitet.

KLIV 3.0 -projektet har avslutats. Under hösten har kvarvarande medel använts som en

satsning för elever med svenska som andra språk, där bl.a bibliotekarie varit delaktig vid sidan

av externa kulturaktörer.

Folkhälsa

Folkhälsan har under 2015 haft en vikarierande enhetschef samt en vikarie för föräldraledig

folkhälsoutvecklare. Vidare har man t o m maj 2016 utökad tjänstgöring för förvaltningens

tillgänglighetssamordnare.

Ett förslag på en drogpolitiskt handlingsplan och ett drogpolitiskt program har tagits fram på

uppdrag av styrgruppen för det gemensamma barn- och ungdomsarbetet. Samtliga

tjänstemän och förtroendevalda inom Kultur- och fritidsförvaltningen har utbildats i

Barnkonventionen. Även en utbildningsdag i folkhälsa för förtroendevalda arrangerades under

året i samarbete med folkhälsosamordnarna i Mark, Svenljunga, Ulricehamn, Tranemo och

Bollebygds kommun.




planering och genomförande till förankring och uppföljning. Avtal för rapport och analys har

tecknats med företaget Enkätfabriken.


sprida information. Dagen bestod av en mässa med utställare från kommunala och regionala

verksamheter, föreningar, studieförbund och privata aktörer. Under dagen fanns ett löpande

program med miniföreläsningar, underhållning samt en större föreläsning. Utvärderingen visar

att besökarna var nöjda med dagen. 92 % att de under dagen fått till sig information eller

kunskap som de kommer att ha användning för i sin vardag.

Tillgänglighet

Samarbetet med föreningar har utökats under året genom olika besök där

tillgänglighetssamordnaren har informerat om arbetet i kommunen och lyssnat in målgruppens

behov. I maj genomfördes en tillgänglighetsdag i ett nära samarbete med HSO. En

Bemötandeguide har tagits fram som beskriver olika funktionsnedsättningar och tips på vad

som är bra att tänka på i mötet.

Tillgänglighetssamordnaren ska enligt uppdragsbeskrivningen ansvara för arbetet med

Tillgänglighetsdatabasen. Lokalförsörjningen, TSF, är den verksamhet som har det största

ansvaret i lokalfrågor och ett samarbete har inletts. Tillgänglighetssamordnaren, som är

avtalsadministratör i databasen, samt en inventerare har utbildats i systemet. Arbetet med att

inventera objekt i databasen påbörjades under senhösten. Fokus ligger i första hand på

kommunens egna, mest publika lokaler och utemiljöer.



Öppna förskolan

Öppna förskolan är navet i utvecklingen av en familjecentral och personal ifrån verksamheten

har varit representerad i arbetsgruppen för familjecentral

91 % av besökarna uppger i uppföljning att de i mycket stor utsträckning känner sig välkomna

på öppna förskolan. Synpunkter har framkommit gällande öppettider där besökare efterfrågar

15

utökade tider, framförallt på eftermiddagen. Närmare hälften av besökarna upplever att de har

möjlighet att påverka öppna förskolans verksamhet i liten utsträckning. Viktiga

utvecklingsområden är därmed att öka föräldrainflytandet i verksamheten.

Familjecentral




Ungdomsutvecklare

Verksamheten har till största delen genomförts planenligt under våren. Ungdomsutvecklarna

har funnits på Marks gymnasieskola samt på kommunens högstadieskolor under våren. Under

andra halvan 2015 förändrades personalbesättningen genom långtidsjukskrivning. Ytterligare

en meddearbetare beviljades tjänstledighet. Rekrytering påbörjades och sedan november är

personalen återigen fyra personer.

1.3 Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse

Kultur- och fritidsnämnden bedriver genom kultur- och fritidsförvaltningen verksamhet utifrån

grunduppdraget Kulturskola/Kultur för barn och unga, Kultur-fritid, Bibliotek samt Folkhälsa.

Liksom tidigare år har ett stort antal löpande verksamheter och projekt bedrivits under 2015

med en i hög grad genomförd måluppfyllelse.

Året som gått har präglats av förändringsarbete, dels genom ett antal påbörjade

utredningsprocesser kopplade till lokaler och mötesplatser, dels beträffande tjänsteutbud,

samverkan och infrastruktur inom förvaltningen.

Kultur- och fritidsförvaltningen har även fått en ny förvaltningschef under året.

Bland utredningsuppdragen utgör planerna på ny Familjecentral en viktig del av förvaltningens

framtida arbete. Utredningen har antagits i kommunfullmäktige under 2015 och en

implementering av verksamheten skall påbörjas. Vidare har Hyssnahallen tillkommit som

uthyrningsobjekt och en ny spontanidrottsplats har utretts under året. Ett flertal andra

strategiska verksamheter och lokaler har också utretts, däribland Horredshallen, ishall, RFID

samt Tygrikeshallen. Utredningarna fortgår 2016.

På bibliotekssidan har Fritsla bibliotek varit stängt på grund av renovering och under året har

ett flertal bibliotek försetts med så kallad RFID teknik och automatiserad återlämning. RFID

tekniken förväntas vidareutvecklas kommande verksamhetsår, vilket kan öppna upp för

Meröppna bibliotek, där föreningsliv, byalag och allmänhet får tillgång till mötesplatser utanför

bibliotekets öppettider.

Vidare har samtliga tjänstemän och förtroendevalda inom Kultur- och fritidsförvaltningen

utbildats i Barnkonventionen.

Kultur- och fritidsförvaltningen har under året fått en delvis ny målgrupp och är nu involverade

i aktiviteter kopplade till nyanlända familjer och ensamkommande flyktingbarn inom ett flertal

verksamhetsområden. Detta gäller exempelvis Öppen Ung, biblioteks- och kulturverksamheter

med språkcafé i Skene samt simundervisning, där denna målgrupp ökat under 2015.

Beträffande kultur- och fritidsförvaltningens personalsituation så har det visat sig svårt att

rekrytera bibliotekarier och med anläggning av detta ser förvaltningen över både

tjänstgöringsstruktur samt möjlighet att fördjupa samarbete med Högskolan i Borås. Även

inom andra delar av förvaltningen har det varit personalförändringar, bland annat inom

Ungdomsutveckling och Öppen Ung. Under året i takt med allt fler utredningsprojekt har det

också visat sig att enheten Föreningsliv och folkhälsa behöver avlastning i olika former. Detta

blir ett prioriterat område under 2016.

Kultur- och fritidsnämndens ekonomiska utfall den 31 december 2015 ligger på 70,8 mnkr

vilket är 98 % av nämndens budgetram på 72,1 mnkr. Föregående års utfall låg på 68,5 mnkr,

vilket var 97 % av dåvarande budgetram. Med andra ord har nämnden högre nettokostnader i

år än under förra året. Största skillnaden mellan åren ligger i de övriga kostnaderna på den

16

övriga Kultur- och fritidsverksamheten där en ny budgetpost på 1,4 mnkr förts över från

Socialförvaltningen från årsskiftet 2015 till föreningsbidrag.

17

2 Måluppföljning

Kommunens verksamhet ska planeras med vision och mål för Marks kommun som

utgångspunkt. I detta avsnitt sker en uppföljning av de indikatorer som fastställts för att mäta

måluppfyllelse.

Strategiska områden/Förutsättningar/Utgångspunkter:

2.1 I Mark ska barn och unga få en bra start i livet för att utveckla sin potential

Kommungemensamma mål:

Barn och unga har en god utbildning

Indikatorer

Prognos/Utfall

Helår ÅR 2012

Prognos/Utfall

Helår ÅR 2013

Prognos/Utfall

Helår ÅR 2014

Prognos/Utfall

Helår ÅR 2015

Mål Helår 2015

Andel elever i årskurs 9 som har fått besök av konsumentvägledaren

60 68 0 >= 0%

Andel elever i årskurs 9 som har fått besök av konsumentvägledaren

Inget att rapportera eftersom den delen av konsumentvägledning inte finns med i nuvarande

upphandling (idag 40% tjänst som köps av Kungsbacka kommun).


2.2 I Mark ska de som behöver få bra stöd och en god vård och omsorg för att ha ett gott

liv

Kommungemensamma mål:

Arbetet har en rehabiliterande och förebyggande inriktning

Indikatorer

Prognos/Utfall

Helår ÅR 2012

Prognos/Utfall

Helår ÅR 2013

Prognos/Utfall

Helår ÅR 2014

Prognos/Utfall

Helår ÅR 2015

Mål Helår 2015

Andel fysiskt aktiva minst 30 min/dag (män) 68 68 68 68 >= 68%

Andel fysiskt aktiva minst 30 min/dag (kvinnor) 63 63 63 63 >= 63%

Andel som anser sig ha en god självskattad hälsa (män) 75 75 72 69 >= 75%

Andel kvinnor som bedömer sitt allmänna hälsotillstånd som bra eller mycket bra

69 69 69 71 >= 69%

Andel som anser sig ha en god självskattad hälsa (kvinnor) 69 69 69 71 >= 69%

Andel män som bedömer sitt allmänna hälsotillstånd som bra eller mycket bra

76 76 76 69 >= 76%

18

Andel fysiskt aktiva minst 30 min/dag (män)

Mätningen baseras på siffror från Hälsa på lika villkor 2015

Folkhälsomyndigheten gör årligen en nationell enkätundersökning om hälsa, levnadsvanor och

livsvillkor, ”Hälsa på lika villkor?”. Västra Götalandsregionen deltar vart fjärde år med ett

utökat urval för att få underlag för planering av folkhälsoinsatser för att främja hälsa och

förebygga ohälsa. Enkäten omfattar ca 70 frågor. Västra Götalandsregionens urval omfattade

ca 95.000 personer i åldrarna 16-84 år, fördelade på ca 1.600 personer per kommun samt ett

antal extra urval i Göteborg och Vänersborg. Undersökningen i Västra Götaland genomfördes

parallellt med den nationella undersökningen.

Andel fysiskt aktiva minst 30 min/dag (kvinnor)









Andel som anser sig ha en god självskattad hälsa (män)

Den självupplevda hälsan har förbättrats sedan 2005

Män mår i allmänhet något bättre än kvinnor









Andel kvinnor som bedömer sitt allmänna hälsotillstånd som bra eller mycket bra









Andel som anser sig ha en god självskattad hälsa (kvinnor)




19






Andel män som bedömer sitt allmänna hälsotillstånd som bra eller mycket bra

Mätningen baseras på siffror från Hälsa på lika villkor 2015.








Nämndens mål: Folkhälsan ska skapa goda uppväxtvillkor för barn och ungdomar

Indikatorer

Prognos/Utfall

Helår ÅR 2012

Prognos/Utfall

Helår ÅR 2013

Prognos/Utfall

Helår ÅR 2014

Prognos/Utfall

Helår ÅR 2015

Mål Helår 2015

Andel föräldrar som deltagit i föräldraträffar enligt Fritslas föräldraprograms koncept (årskurs 7-8)

72 71 62 >= 72%

Antal besökare på Öppna förskolan - 4 534 5 218 4 800

>= 5 500 st./år

Andel föräldrar som deltagit i föräldraträffar enligt Fritslas föräldraprograms koncept (årskurs

7-8)

Antal deltagande föräldrar har minskat något i jämförelse med 2014.

Antal besökare på Öppna förskolan

Besöksantalet har minskat något i jämförelse med 2014.

Nämndens mål:

Folkhälsan ska verka för att äldre personer ska ha god hälsa långt in i ålderdomen

Indikatorer

Prognos/Utfall

Helår ÅR 2012

Prognos/Utfall

Helår ÅR 2013

Prognos/Utfall

Helår ÅR 2014

Prognos/Utfall

Helår ÅR 2015

Mål Helår 2015

Antal fallolyckor per 1000 invånare 80 år och äldre 48 52 58 <= 48 st.

Antal fallolyckor per 1000 invånare 80 år och äldre

Statistiken är ifrån Socialstyrelsens patientregister.

20


2.3 I Mark ska vi vara en kreativ kommun för att alla ska trivas med att bo och leva

Kommungemensamma mål: En god kommunal service

Indikatorer

Prognos/Utfall

Helår ÅR 2012

Prognos/Utfall

Helår ÅR 2013

Prognos/Utfall

Helår ÅR 2014

Prognos/Utfall

Helår ÅR 2015

Mål Helår 2015

Nöjda brukare 90 90 90 >= 90%

Nöjda brukare

Indikatorn baserar sig på SCB medborgarundersökning. Undersökningen är

kommunövergripande men har inte gjorts 2015. Utfall och prognos baserar sig på senaste

mätning.

Nämndens mål:

Konsumentvägledaren skall vara tillgänglig för alla medborgare och särskilt verka för utsatta grupper

Indikatorer

Prognos/Utfall

Helår ÅR 2012

Prognos/Utfall

Helår ÅR 2013

Prognos/Utfall

Helår ÅR 2014

Prognos/Utfall

Helår ÅR 2015

Mål Helår 2015

Öppettider för konsumentrådgivningens telefonrådgivning ska vara minst 8 timmar per vecka

9 9 9 9 >= 9 tim/v

Öppettider för konsumentrådgivningens telefonrådgivning ska vara minst 8 timmar per vecka

Tjänsten köps av Kungbacka kommun sedan april 2015 och omfattar 40 % där

telefonrådgivning ingår tisdag, onsdag och torsdag mellan klockan 9-12.

Kommungemensamma mål: Goda möjligheter till inflytande och ett rikt fritids- och kulturliv

Nämndens mål: Anläggningar ska erbjuda ett attraktivt utbud av kultur- och fritidsanläggningar

Indikatorer

Prognos/Utfall

Helår ÅR 2012

Prognos/Utfall

Helår ÅR 2013

Prognos/Utfall

Helår ÅR 2014

Prognos/Utfall

Helår ÅR 2015

Mål Helår 2015

Nyttjandegrad av idrottshallar under kvällstid och helger - - - 61 >= 90

Kommuninvånarnas syn på fritidsmöjligheterna i kommunen, index

58 57 57 57 >= 57

Nyttjandegrad av idrottshallar under kvällstid och helger

Nyttjandegraden har sedan delåret stigit. Första delåret har inte omfattats av Hyssnahallen

som då var under uppbyggnad. Sedan september har uthyning av hallen skett.

Kommuninvånarnas syn på fritidsmöjligheterna i kommunen, index

Indikatorn baserar sig på SCB medborgarundersökning. Undersökningen är

kommunövergripande men har inte gjorts 2015. Utfall och prognos baserar sig på senaste

mätning.

21

Nämndens mål:

Biblioteken ska erbjuda en tillgänglig biblioteksverksamhet

Indikatorer

Prognos/Utfall

Helår ÅR 2012

Prognos/Utfall

Helår ÅR 2013

Prognos/Utfall

Helår ÅR 2014

Prognos/Utfall

Helår ÅR 2015

Mål Helår 2015

Lån per invånare 7-20 år, antal 9 8,94 10,43 9 >= 9

Biblioteksindex- fokus på barn och ungdomar 92 90 90 90 >= 90

Lån per invånare 7-20 år, antal

Lån/invånare 7-20 år uppgick under helår 2015 till 9,07 lån/inv

Biblioteksindex- fokus på barn och ungdomar

Se bilaga : Hela biblioteksindex!

Nämndens mål: Föreningsutvecklingen ska främja föreningars engagemang

Indikatorer

Prognos/Utfall

Helår ÅR 2012

Prognos/Utfall

Helår ÅR 2013

Prognos/Utfall

Helår ÅR 2014

Prognos/Utfall

Helår ÅR 2015

Mål Helår 2015

Andel deltagartillfällen i föreningar för flickor 6 - 20 år 38 39 0 >= 50%

Andel deltagartillfällen i föreningar för flickor 6 - 20 år

Uppgifterna är baserade på siffror som rapporteras i LOK-stöd som inte finns tillgängliga förrän

i februari 2016.

Nämndens mål: Föreningsutvecklingen ska främja livskraftiga föreningar

Indikatorer

Prognos/Utfall

Helår ÅR 2012

Prognos/Utfall

Helår ÅR 2013

Prognos/Utfall

Helår ÅR 2014

Prognos/Utfall

Helår ÅR 2015

Mål Helår 2015

Antal bidragsberättigade föreningar 214 214 186 137 >= 214 st.

Föreningsindex- fokus på barn och ungdomar samt jämställdhet

102 - 0 >=100

Genomsnittligt antal

deltagartillfällen, oavsett aktivitet, per år i åldersgruppen 6 - 20 år

10 - >= 10

Antal bidragsberättigade föreningar

Antalet bidragsberättigade föreningar har minskat.

Föreningsindex- fokus på barn och ungdomar samt jämställdhet

Indikatorn bygger på flera faktorer som ligger till grund för föreningsindex. Index kan enbart

tas fram efter den 15 februari nästföljande år när alla underlag är sammanställda

22

Genomsnittligt antal deltagartillfällen, oavsett aktivitet, per år i åldersgruppen 6 - 20 år

Uppgifterna baseras på siffror från rapporten LOK-stöd som är klar i februari 2016. Därav kan

inte uppgiften färdigställas.

Nämndens mål: Kulturutveckling skall skapa förutsättningar för möten mellan olika aktörer och grupper med syfte att

skapa mångfald; t ex invandrarföreningar, handikappföreningar

Indikatorer

Prognos/Utfall

Helår ÅR 2012

Prognos/Utfall

Helår ÅR 2013

Prognos/Utfall

Helår ÅR 2014

Prognos/Utfall

Helår ÅR 2015

Mål Helår 2015

Kommuninvånarnas syn på kulturaktiviteter i allmänhet 61 54 61 61 >= 61

Kommuninvånarnas syn på kulturaktiviteter i allmänhet

Nyckeltal hämtas genom medborgarundersökning. Skedde senast 2014 och görs vartannat år.

Nämndens mål:

Rydals museum ska bedriva utställnings- samt pedagogisk verksamhet

Indikatorer

Prognos/Utfall

Helår ÅR 2012

Prognos/Utfall

Helår ÅR 2013

Prognos/Utfall

Helår ÅR 2014

Prognos/Utfall

Helår ÅR 2015

Mål Helår 2015

Antal besökare Rydals museum i snitt per vecka 230 235 212 228

>= 240 st./v

Antal besökare Rydals museum i snitt per vecka

Besök per vecka under helåret 2015 uppgick till 228 personer .

Besök per vecka under första delåret: 181 personer - Ett snitt gjort på 31 veckor under första

delåret. Närmare granskning visar att tillströmningen av besökare är starkast under juli

månad. Besökare under juli månad sommaren 2015 uppgick till 5.608 besökare. (Jfr

2014: 5550 och 2013: 7024-Elisabeth OW och 2012: 5397

Antalet besökare på helåret har ökat med 821 personer 2015 jämfört med 2014. Av dessa

11.858 personer var 7052 kvinnor och 4806 män.


2.4 Hållbar personalförsörjning

Kommungemensamma mål: Friska medarbetare

Indikatorer

Prognos/Utfall

Helår ÅR 2012

Prognos/Utfall

Helår ÅR 2013

Prognos/Utfall

Helår ÅR 2014

Prognos/Utfall

Helår ÅR 2015

Mål Helår 2015

Sjukfrånvaron ska minska 3,1 3,8 4,5 5,9 <4,5

Sjukfrånvaron ska minska

Sjukfrånvaron har ökat för förvaltningen i stort och följer samma mönster som kommunen i sin

helhet. Sjukfrånvaron skiljer sig något mellan enheterna inom förvaltningen men tendensen att

den ökar finns inom hela förvaltningen. Långtidsjukfrånvarons andel av sjukfrånvaron ligger

kvar på en hög nivå. Frisktalet, andelen anställda som har högst 5 sjukfrånvarodagar under

året ligger oförändrat trots ökning i sjukfrånvaron vilket indikerar att det de som redan har

23

sjukfrånvaro som står för ökningen.

Kommungemensamma mål: Rätt till heltid och möjlighet till deltid

Indikatorer

Prognos/Utfall

Helår ÅR 2012

Prognos/Utfall

Helår ÅR 2013

Prognos/Utfall

Helår ÅR 2014

Prognos/Utfall

Helår ÅR 2015

Mål Helår 2015

Alla anställda ska kunna få önskad sysselsättningsgrad 90 % 92 % 97 % 100 %

Alla anställda ska kunna få önskad sysselsättningsgrad

Arbetet med att erbjuda högre sysselsättningsgrad har pågått under 2015 på samma sätt som

tidigare år. Sysselsättningsgraden har ökat inom förvaltningen från 87% 2014 till 88,7 2015.

Dock har andelen tillsvidareanställda med heltidsanställning minskat något.

24

3 Följetal

Följetal är mått som speglar verksamhetens omfattning och utveckling. Under 2015 har

nämndens verksamhet utvecklats enligt nedan.

3.1 Föreningsbidrag

Följetal Prognos/Utfall Helår ÅR

2011

Prognos/Utfall Helår ÅR

2012


2013


2014


2015

Föreningar som erhåller föreningsbidrag (antal)

137 158 136 139 137

Föreningsbidrag, antal medlemmar 7-20 år

7 556 7 528 7 448 7 010 7 050

Föreningsbidrag per medlem 7-20 år (kr)

578 592 577 516 0

Andel jämställda föreningsstyrelser

0

Antalet aktiva flickor i åldern 6-20 år i föreningarna

0

Antalet aktiva pojkar i åldern 6-20 år i föreningarna.

0

Föreningar som erhåller föreningsbidrag (antal)

Från och med 2015 har kultur- och fritidsförvaltningen haft hand om de bidrag till föreningar

som tidigare hanterades av socialförvaltningen (handikappföreningar, pensionärsföreningar

samt bidrag till socialt utsatta grupper.

Föreningsbidrag, antal medlemmar 7-20 år

Utfallet i årsrapport 2014 visade på en betydligt lägre siffra än delårsprognosen. Vi antar att

antalet medlemmar kommer att minska även under 2015.

Föreningsbidrag per medlem 7-20 år (kr)

Kan inte lämnas nu eftersom LOK-stödet för andra halvåret 2015 redovisas och utbetalas

under februari 2016.

Andel jämställda föreningsstyrelser

Förvaltningen begär inte in uppgifter om detta därför kan det inte heller redovisas.

Antalet aktiva flickor i åldern 6-20 år i föreningarna



Antalet aktiva pojkar i åldern 6-20 år i föreningarna.



3.2 Idrottshallar


2011


2012


2013


2014


2015

Idrottshallar, antal 8 8 8 8 9

Idrottshallar, nyttjandegrad dagtid (%)

43 39 32 22 15

25


2011


2012


2013


2014


2015

Idrottshallar, nyttjandegrad

kvällstid och helger (%) 60 59 63 64 61

Idrottshallar, nettokostn per uthyrd tim

278 363 366 420 494

Idrottshallar, antal

Under våren var antalet hallar 8 st, från 1 september 9 st då Hyssnahallen finns med som

uthyrningsobjekt.

Idrottshallar, nyttjandegrad dagtid (%)

Antalet hallar är 9 st från 1 september 2015 då Hyssnahallen var klar för uthyrning.

Idrottshallar, nyttjandegrad kvällstid och helger (%)

Siffrorna visar på att iIdrottshallarna används i mindre omfattning än tidigare.

Idrottshallar, nettokostn per uthyrd tim

Eftersom nyttjadegraden sjunkit ökar nättokostnaden för uthyrd timme.

3.3 Öppen ungdomsverksamhet


2011


2012


2013


2014


2015

Öppen ungdomsverksamhet, personaltimmar per vecka

45 87 79

Öppen ungdomsverksamhet, öppna timmar per vecka

34 27 22

Öppen ungdomsverksamhet, besökare per vecka

90 95 99

Öppen ungdomsverksamhet, övrig verksamhet per vecka (timmar)

22 15 27

Öppen ungdomsverksamhet, antal regelbundna kvällsbesökare per vecka

45 50 70

Öppen ungdomsverksamhet, antal tjejbesök enligt Loggboken

855 1 399 1 482

Öppen ungdomsverksamhet, antal killbesök enligt Loggboken

1 406 2 400 2 096

Öppen ungdomsverksamhet, besök per vecka, övrig verksamhet

60 58 56

Öppen ungdomsverksamhet, personaltimmar per vecka, övrig verksamhet

50 133 154

Öppen ungdomsverksamhet, personaltimmar per vecka

Personaltimmarna är fördelade på alla mötesplatserna och avser den tid personalen arbetar på

mötesplatsen när den är öppen för målgruppen. Detta enligt nyckeltalen till KEKS. Talet

inkluderar den planeringstid som krävs för att hålla öppet och bedriva verksamhet.

Mötesplatserna har varit Kinna, Fritsla och Lassogården (Kinna fritidsgård, LSS-verksamhet)

hela året. Kinna har haft regelbundna öppettider med tre personal/öppettillfälle. Fritsla/Gårn

26

har två personal/vecka som deltar i verksamheten. Lassogården en personal/vecka.

Resterande personaltid disponeras i de aktiviteter och mötesplatser som uppstår under året i

uppsökande verksamhet.

Minskningen nu kan förstås i ljuset av att Sätila och Skene var öppna 2014.

Öppen ungdomsverksamhet, öppna timmar per vecka

Personaltimmar fördelat på tre mötesplatser (alla). Kinna, Fritsla och Lassogården (Kinna

fritidsgård, LSS-verksamhet). Kinna har haft regelbundna öppettider med tre personal/öppet

tillfälle. Lassogården 1 personal/vecka. Fritsla/Gårn har två personal/vecka som deltar i

verksamheten. Resterande personaltid disponeras i de aktiviteter och mötesplatser som

uppstår under året i uppsökande verksamhet. Resterande verksamhet redovisas som övrig

gruppverksamhet.

Minskningen kan förstås i ljuset av att Sätila och Skene var öppna 2014

Öppen ungdomsverksamhet, besökare per vecka

Besökare (på alla mötesplatser) fördelat på Kinna fritidsgård, Fritsla/Gårn, Lassogården (Kinna

ftg, LSS-verksamhet).

En försiktig tolkning sägar att vi är framgångsrika i vårt arbete med bemötande och förmågan

att skapa trygghet. Vi har mött fler ungdomar i skolan.

Öppen ungdomsverksamhet, övrig verksamhet per vecka (timmar)

Den övriga verksamhet som redovisas är den som beskrivs som sluten i redovisningen till

KEKS. Alltså alla grupper och den verksamhet som bedrivs utöver de regelbundna öppna

mötesplatserna men inom ramen av verksamheterna. All sluten verksamhet även grupptid och

arrangemang, uppsökande och läger enligt nyckeltal till KEKS. Det som inte redovisas i

siffrorna från öppen ungdomsverksamhet är den nio veckor långa sommarverksamheten:

Sommarpeppen.

Verksamheten har haft många grupper med långa ledtider och färre deltagare (grupper med

anmälan).

Öppen ungdomsverksamhet, antal regelbundna kvällsbesökare per vecka

Regelbundna besökare fördelat på de tre mötesplatser (alla) som beskrivs ovan. Ett

regelbundet besök är någon som deltagit i en aktivitet löpande under fyra veckor eller kommit

två gånger i veckan till mötesplatsen.

Ökningen beror troligen på att de som kommer till mötesplatserna trivs väldigt bra.

Verksamheten lyckas engagera och bemöta besökarna på ett bra sätt.

Öppen ungdomsverksamhet, antal tjejbesök enligt Loggboken

Antalet tjejbesök ökade med hela 64 % under förra året och det ser ut som trenden håller i sig

2015. Resultatet är anmärkningsvärt så till vida att det oftare är svårare att locka tjejer till

verksamheten. En tolkning är att ungdomar lockar ungdomar och att vårt delaktighetsarbete,

som ger ungdomar en känsla av sammanhang, har givit resultat. Erfarenheten inom KEKS är

att lyckas man med delaktighetsarbetet och skapar en trygg miljö så når man flickorna i högre

utsträckning. En annan förklaring är att vi har varit ute och träffat ungdomar och marknadsfört

verksamheten. 2013 på hösten gjordes en extrasatsning, när den då utökade personalresursen

besökte alla högstadieklasser i kommunen. Resultatet i mötesplatsenkäten 2014, vilken

genomförs varje höst, har genomgående varit högt och ökat sedan 2013 när det gäller t ex

trygghet, delaktighet och bemötande. Vidare gav enkäten 2013 ett bra underlag för att förstå

vad ungdomarna vill ha och vad vi kan förbättra. Under 2014 har vi kunnat arbeta medvetet

med det som ungdomarna efterfrågar och lyckats skapa en trygg verksamhet.

Öppen ungdomsverksamhet, antal killbesök enligt Loggboken

Antalet killar som besökt de mötesplatser som deltagit i mötesplatsenkäten under året.

27

Ökningen förra året var exceptionell. Vi nådde 87% av förra årets höga nivå.

Öppen ungdomsverksamhet, besök per vecka, övrig verksamhet

Här redovisas den verksamhet som är införd i loggen under året som inte är

fritidsgårdverksamhet. Arrangemang, aktiviteter, uppsökande och grupper.

Öppen ungdomsverksamhet, personaltimmar per vecka, övrig verksamhet

Här redovisas de personaltimmar som disponeras på den övriga verksamheten.Övrig

verksamhet kan vara arrangemang, läger, coaching av ungdomsgrupper, uppsökande

verksamhet (Enligt nyckeltalen till KEKS). Ökningen i förhållande till förra året beror på en

nyrekrtering under hösten.

3.4 Tempererade utebad


2011


2012


2013


2014


2015

Backagårdsbadet, öppettimmar/vecka

70 56 92 78 78

Backagårdsbadet, besök/vecka 135 720 744 925 1 186

Backagårdsbadet, kostnad/öppettimma

1 085 1 069 760 839 751

Kungabergsbadet, öppettimmar/vecka

70 70 70 70 70

Kungabergsbadet, kostnad/öppettimma

319 167 252 192 209

Tempererade bad, nettokostnad/markbo

35 29 26 28 24

Backagårdsbadet, öppettimmar/vecka

Öppettiderna vid Backagårdsbadet är kopplat till Sommarpeppens verksamhet. Även denna

sommar så är badet öppet utan bemanning på lördagar-söndagar med tillsyn av Securitas.

Badet öppet för allmänheten 1/6 -30/8 dvs 13 veckor under 2015

Backagårdsbadet, besök/vecka

Besöksantalet/vecka på Sommarpeppen fortsätter att öka även detta året. Trots den kalla och

regninga inledningen så har årets Sommarpepp varit mycket populär.

Kungabergsbadet, öppettimmar/vecka

Badet öppet för allmänheten 1/6 -30/8 dvs 13 veckor under 2015

3.5 Kaskad


2011


2012


2013


2014


2015

Kaskad, öppettim/vecka 1/9-30/4

65 65 65 65 65

Kaskad, öppettim/vecka 1/5-

31/8 48 42 42 42 42

Kaskad, besök/vecka 2 076 2 280 2 304 2 345 2 571

Kaskad, nettokostnad/markbo 171 155 143 171 164

28


2011


2012


2013


2014


2015

Kaskad, nettokostnad/badande 66 58 48 60 55


Under perioden har Kaskad öppet måndag- söndag. Förändrade öppettider from hösten 2014

har inneburit att Kaskad har utökat sin öppettid med 30 min på onsdagar (ökningen var ej

möjlig att redovisa i sifferrutan). Kaskad har under onsdagar öppet 6.30-17.00 för allmänheten

mot tidigare öppettid 10.00-20.00. Kaskad har dock fortfarande öppet för simskola, simklubb

och bokade föreningar mellan 17.00-20.00. Förändringen har kunnat ske utan att

personalbehovet har ökat.


Under perioden har Kaskad öppet måndag-fredag. Stängt lördag-söndag.

Kaskad, besök/vecka

Den rapporterade siffran baseras på besök 1/1 - 14/6 samt 17/8-31/12. 1/1-30/4 samt 17/8-

31/12 är Kaskad öppet 7 dagar/vecka, 27/4 -14/6 5 dagar/vecka (månd-fred) .Kaskad är

stängt röda dagar vilket ger ett resultat att besöksantalet baseras på 39 7-dagarsveckor.Totala

antalet besökare på Kaskad 2015 är 100 270 besökare.

3.6 Simundervisning


2011


2012


2013


2014


2015

Simundervisning Kaskad, antal timmar

440 510 610 685 685

Simundervisning Kaskad, antal elever

1 025 1 060 1 215 1 280 1 480

Simundervisning friluftsbaden, antal platser

2 4 3 4 4

Simundervisning friluftsbaden, antal elever

45 62 80 166 184

Simkunnighet (%) 95 96 96

Simundervisning Kaskad, antal timmar

Utbudet av simundervisning har under 2015 ökat på grund av ökad efterfrågan. Under våren

2015 utökades simundervisningen med ytterligare en dag. Behovet fanns inte längre kvar

under hösten vilket gjorde att Kaskad återgick till två dagar för frivillig simskola. Eftersom alla

6-åringar kan anmälas till simskola samma år de fyller 6 år så blir alltid efterfrågan som störst

på våren och därmed uppkommer också kö till simundervisning. Det är viktigt att beakta att

det är möjligheten att det är på helåret vi ser att barnen erbjuds plats i simundervisning. Och

detta mål når vi verksamheten. Behovet av simundervisning som riktar sig till elever samt

andra grupper inom kommunalt ansvar har under året ökat och framförallt under hösten Vilket

blir en utmaning för verksamhetenför kommande år.

Simundervisning Kaskad, antal elever

Under våren har 673 elever deltagit i undervisning.Pga ökad efterfrågan utökades

simundevisningen under våren. Men anmälningar avseende höstens simundervisning pekar på

att vi lyckats möta behovet vilket innebär att just nu finns ingen kö till simundervisning.

Simundervisning friluftsbaden, antal platser

Sommaren 2015 har intensivundervisning anordnats vid Backagårdsbadet och

29

Kungabergsbadet samt vid de kommunala badplatserna i Horred och Hyssna (L Hålsjön).

Vädret har under sommaren varit besvärligt och vattentemperaturen var låg. Detta innebar att

eleverna inte kan vara i vattnet under hela simlektionerna.

Simundervisning friluftsbaden, antal elever

Antalet elever vid Backagårdsbadet och Kungabergsbadet 112 st

Antalet elever vid sjöar 72 st.

Simkunnighet (%)

Vid simkunnighetskontrollen för År 5 våren 2015 var det 2 elever som inte klarade provet.

Frånvarande elevers simkunnighet har Kaskad inte kontroll över då det är skolans kursmål

som ska uppnås. Det är ansvarig lärare som redovisar gentemot BUN.

3.7 Rydals Museum


2011


2012


2013


2014


2015

Rydals Museum, öppettim/vecka

22 22 22 22 26

Rydals Museum, besök/vecka 213 230 235 212 228

Rydals Museum, visningar/år 104 269 270 268 170

Antal skolvisningar 132 145 160

Antal elever 1 515 1 876 2 570

Andel kvinnor/män 39 40 40

Antal timmar museet har öppet (utöver tiden 8-17 på vardagar)

10 70 14

Rydals Museum, öppettim/vecka

Ingen förändring för helår i jfr. med delårsrapporten

Rydals Museum, besök/vecka

Totalt antal besökare/vecka uppgick 2015 till 228

Rydals Museum, visningar/år

Museet har under 2015 minskat antalet visningar till 170 jämfört med 268 under 2014. Det

beror på en större satsning på olika arrangemang och samarbeten med externa aktörer. Två

egenproduktioner under året har också påverkat siffrorna..

Antal skolvisningar

Under helår 2015 har museet haft 160 skolvisningar med det totala antalet elever 1540

Antalet visningar inom Skapande skola har uppgått till 52 med deltagande elever till 999

Antalet workshops för elever har uppgått till 32 och medverkande elever till 332

Under delåret har museet haft 132 skolvisningar med 905 medverkande elever

Under delåret har museet också haft 23 visningar inom Skapande skola med 742 medverkande

elever

Antal workshops på museet: 11

Antal elever

Under helåret 2015 uppgick antalet elver till 2570

Under delåret 1647 elever totalt

30

Andel kvinnor/män

Totala antalet besökare under helåret 2015 uppgick till 11.858. Detta är en ökning med 821

personer jämfört med 2014. Av dessa 11.858 personer var 7052 kvinnor och 4806 män

Antal timmar museet har öppet (utöver tiden 8-17 på vardagar)

Under hösten har öppettiderna fortsatt att var desamma som under våren

Under våren har museet ändrat öppettiderna till:

torsdag 12-19, fredag,lördag och söndag 12-16

Utöver dessa tider tar museet emot bokade besöksgrupper samt skolgrupper..

3.8 Biblioteken


2011


2012


2013


2014


2015

Antal bibliotek 6 6 6 6 6

Bibliotek, öppettim/vecka 134 134 134 134 134

Bibliotek, utlåning/kommuninv 9 8 8 9 8

Bibliotek, antal besökare per år 220 188 239 798 239 580 246 710 230 717

Bibliotek, antal besökare per vecka

4 234 4 612 4 607 4 744 4 437

Inköp av barn- och ungdomsmedia i relation till övrig media

34 34 34

Utlån av barn- och ungdomsmedia i relation till övriga lån

57 58 56

Antal läsfrämjande aktiviteter 919 1 316 752

Boken kommer - antal besök 406 539 397

Antal bibliotek

Inga förändringar

Bibliotek, öppettim/vecka

OBS! Från de normala folkbiblioteksöppettimmarna har omställning av tiderna skett, för att

kunna lösa personalsituationen inom hela bibliotekssystemet, tex för att klara bemanningen på

huvudbiblioteket och Skene bibliotek. Detta har tex. lett till att filialerna Horred, Sätila och

Fritsla har två öppetkvällar, där Horred och Sätila tidigare hade tre kvällar öppet.

Mellan april och september har Fritsla bibliotek varit stängt p.g.a renovering - Bokbussen har

gjort vissa turer till Fritsla.

OBS! Bokbussens turlista ingår ej i dessa öppettimmar

OBS! Skolbibliotekens öppettimmar ingår ej i denna statistik..

Bibliotek, utlåning/kommuninv

Lån per invånare 2015 uppgick till 7,67 lån/invånare

Lån /invånare uppgick 31 juli 2015 till 3,93 lån/invånare, vilket är en minskning med 10,7 %

(jfr 4,4 år 2014). E-boklån av media har minskat något och uppgick till 1310 E-lån (jfr 2014 -

1938 e-lån). Ett nytt Elib-avtal med viss begränsning i antal e-boklån kan var en förklaring.

Omställningen med minskade personalresurser och ändrade öppettider kan vara en förklaring.

Biblioteken är en del av samhället och påverkas mycket av förändringar i omvärlden.

31

Bibliotek, antal besökare per år

Under helår 2015 uppgick det totala antalet besök till 230.717!

118.198 besökare på biblioteken under första delåret. Antal besökare/vecka: 4546 - en

minskning med 6,8 5 jfr med 2014, som var ett valår med förtidsröstningsbesökare

Bibliotek, antal besökare per vecka

Totala antalet besökare/vecka för 2015 uppgick till 4437 - en minskning med 2,5 % jfrt med

delårsrapporten 2015

Inköp av barn- och ungdomsmedia i relation till övrig media

Oförändrat.

Utlån av barn- och ungdomsmedia i relation till övriga lån

Under helåret ingen förändring i jfr. med delåret, alltså 56%. Utlån av barn- och

ungdomslitteraturen i förhållande till vuxenmedia låg på 56 % under delåret.

Antal läsfrämjande aktiviteter

Under helåret genomfördes 752 läsfrämjande aktiviteter. 403 läsfrämjande aktiviteter

genomfördes under delåret 2015. Se hela biblioteksindex som bilaga.

Boken kommer - antal besök

Antalet Boken kommer-besök som genomfördes utifrån Bibliotek Mark under helår 2015

uppgick till 397.

Antalet boken kommer-besök som genomfördes unde första delåret uppgick till 116.

3.9 Folkhälsa


2011


2012


2013


2014


2015

Andel föräldrar som deltagit i föräldraträffar enligt Fritsla föräldraprograms koncept (årskurs 7 och 8)

72 71 62

Ungdomars alkoholkonsumtion

(andel intensivkonsumenter), årskurs 9, pojkar

10 10 10

Andel unga som blir bjudna på alkohol hemma (total andel bjudna oavsett mängd), årskurs 9, pojkar

36 36 36

Andel unga som anser sig ha god relation med sina föräldrar (nöjd+mycket nöjd med relationen), årskurs 9, pojkar

89 89 89

Andel ungdomar med godkända betyg (andel behöriga till högskoleförberedande+ yrkesutbildning), pojkar

88 88 80

Ungdomars alkoholkonsumtion

(andel intensivkonsumenter), årskurs 9, flickor

5 5 5

Andel unga som blir bjudna på alkohol hemma (total andel

47 47 47

32


2011


2012


2013


2014


2015

bjudna oavsett mängd), årskurs

9, flickor

Andel unga som anser sig ha god relation med sina föräldrar (nöjd+mycket nöjd med relationen), årskurs 9, flickor

83 83 83

Andel ungdomar med godkända betyg (andel behöriga till högskoleförberedande+ yrkesutbildning), flickor

90 90 90

Andel fysiskt aktiva invånare, minst 30 min/dag, män

68 68 68

Andel invånare som anser sig ha en god självskattad hälsa, män

76 76 69

Andel fysiskt aktiva invånare minst 30 min/dag, kvinnor

63 63 63

Andel invånare som anser sig ha en god självskattad hälsa, kvinnor

69 69 71

Andel föräldrar som deltagit i föräldraträffar enligt Fritsla föräldraprograms koncept (årskurs 7

och 8)

62 deltagande föräldrar för åk 7 av 372 möjliga föräldrar, vilket utgör 16,7 % av föräldrarna

Ungdomars alkoholkonsumtion (andel intensivkonsumenter), årskurs 9, pojkar

Siffrorna baseras på CAN-mätning 2013. Ny mätning görs 2016.

CAN- Central förbundet för alkohol och narkotikaupplysning

Andel unga som blir bjudna på alkohol hemma (total andel bjudna oavsett mängd), årskurs 9,

pojkar



Andel unga som anser sig ha god relation med sina föräldrar (nöjd+mycket nöjd med

relationen), årskurs 9, pojkar



Andel ungdomar med godkända betyg (andel behöriga till högskoleförberedande+

yrkesutbildning), pojkar

Skolverket. Läsåret 14/15

Ungdomars alkoholkonsumtion (andel intensivkonsumenter), årskurs 9, flickor



Andel unga som blir bjudna på alkohol hemma (total andel bjudna oavsett mängd), årskurs 9,

flickor



33

Andel unga som anser sig ha god relation med sina föräldrar (nöjd+mycket nöjd med

relationen), årskurs 9, flickor



Andel ungdomar med godkända betyg (andel behöriga till högskoleförberedande+

yrkesutbildning), flickor

Skolverket. Läsåret 14/15

Andel fysiskt aktiva invånare, minst 30 min/dag, män









Andel invånare som anser sig ha en god självskattad hälsa, män









Andel fysiskt aktiva invånare minst 30 min/dag, kvinnor









Andel invånare som anser sig ha en god självskattad hälsa, kvinnor









34

3.10 Öppna förskolan


2011


2012


2013


2014


2015

Antal stödsamtal med socialpedagog

400

Antal utbildningstillfällen 10 21 26

Antal deltagare på utbildningar 429 450

Antal stödsamtal med socialpedagog

400 stödsamtal individuella samt i grupp

Antal utbildningstillfällen

Öppna förskolan har haft 26 kurstillfällen med totalt 450 deltagare under året.

Antal deltagare på utbildningar

Totalt har det deltagit 450 personer vid 26 utbildningstillfällen under 2015.

35

4 Uppföljning av internkontroll

Internkontroll syftar till att säkerställa att verksamheten bedrivs ändamålsenligt och följer

lagar, föreskrifter och riktlinjer. Nämnder och styrelser har ansvar för den interna kontrollen

inom sitt verksamhetsområde och ska rapportera om sitt arbete med internkontroll.

Årets internkontrollsarbete

4.1 Kommungemensamma processer - internkontroll

Uppföljning av kommungemensamma processer - internkontroll

Delprocess Risk Kontrollmoment/ kontrollmetod

Resultat av kontroll Behov av åtgärd

Kontroll av nedskrivning av osäkra fordringar

Osäkra fordringar kvarstår

En genomgång av osäkra fordringar gällande Kultur- och fritidsnämndens debitering görs i slutet av varje verksamhetsår. Då skrivs fordringar äldre än ett år av bokföringsmässigt men fordran kvarstår gentemot kund och bevakas därefter i ett separat

inkassosystem.

Inga avskrivningar har gjorts under 2015.

Ingen

Representation (extern)

Kommunens medel används otillbörligt

Granskning av samtliga transaktioner bokförda som extern representation under Kultur- och fritidsnämndens ansvar är gjord vad gäller koll av huruvida leverantören var upphandlad eller inte. Resterande kontroll har bestått av stickprov och inkluderat huruvida namn på deltagare vid representation är ifyllda, om momsredovisningen var korrekt samt vad köpet avsåg.

Av totalt 192 st transaktioner redovisade som extern representation var totalt 62 transaktioner interna beställningar där moms inte dras (ca; 31 tkr). Resterande 130 transaktioner var fakturor från externa företag (ca; 74 tkr). Upphandlad leverantör; Kontroll avsamtliga fakturor från externa leverantörer har gjorts. I 8 % av fallen var leverantörerna upphandlade, 73 % ej upphandlat och i 21 % av transaktionerna var ersättning för utlägg där leverantör inte framgick. Namn pådeltagare; Antal kollade: 68 st av 130. Namn framgick inte i något av de kollade fallen vad gällde interna beställningar. Vid inköp från externa leverantörer framgick namn i 5 % av fallen. Vad köpet avsåg; Vid interna beställningar framgick alltid vad köpet avsåg. Vid beställning från extern leverantör framgick det vad köpet

Återkommande kontroll

36

Delprocess Risk Kontrollmoment/ kontrollmetod

Resultat av kontroll Behov av åtgärd

avsåg i 56 % av fallen. Moms; Vid inköp från

extern leverantör var rätt moms dragen i 25 % av de kollade fallen. 15 %var felaktigt redovisat och i 60 % av fallen gick inte att avgöra om momsen var korrekt redovisad då underlagen i systemen var bristfälliga.

Beslut om anställningsavtal

Felaktig anställningsform fylls i. Arbetstidsvillkor blir felaktigt. Lönevillkor t ex inlöst till övertid blir fel.

Stickprovskontroller på samtliga enheter.

Inga fel upptäcktes.

Styrdokument Styrdokumenten är inte aktuella. Styrdokumenten är inte kända i organisationen. Styrdokumenten är inte tillgängliga för allmänheten på www.mark.se.

Informationsinsatser, arbete med verksamhetsplan samt understöd till politiken vid arbete med nämndplan.

Åtgärd; återkommande måldiskussion.

37

5 Personal

Avsnittet personal innehåller viktliga händelser och nyckeltal inom personalområdet. Hållbar

personalförsörjning är utgångspunkt för uppföljningen.

5.1 Viktiga händelser

5.2 Statistik inom arbetsgivarområdet

Personal - Antal anställda


2011


2012


2013


2014


2015

Antal tillsvidareanställda 81 77 79 84 81

Antal tidsbegränsade anställda 12 9 10 11 13

Genomsnittlig sysselsättningsgrad för tillsvidareanställda (%)

90 86 88 87 88,7

Genomsnittlig sysselsättningsgrad för tillsvidareanställda har ökat med 1,3 % 2015.

Personal - Sjukfrånvaro


2011


2012


2013


2014


2015

Sjukfrånvaro alla anställda (%) 2,6 3,1 3,8 4,5 5,9

Andel långtidssjukfrånvaro i procent av den totala sjukfrånvaron (%)

17,9 7,5 22,5 46,5 49,7

Antal individer med långtidssjukfrånvaro i oktober (redovisas inte vid utfall under fem personer)

- - 5 6 8

Frisktal (max fem sjukdagar per individ och år) (%)

73 68 63 69 68

Sjukfrånvaro alla anställda (%)

Följer trenden i kommunen som helhet.

Personal - Personalrörlighet


2011


2012


2013


2014


2015

Antal avgångar (av tillsvidareanställd personal, inklusive pensionsavgångar)

7 6 7 4 10

Antal avgångar (av tillsvidareanställd personal, inklusive pensionsavgångar)

Antal avgångar har ökat under året från 4 till 10.

38

Personal - Timtid, mer- och fyllnadstid samt övertid


2011


2012


2013


2014


2015

Timtid i timmar 7 652 7 848 9 174 11 268 9 466

Fyllnadstid i timmar 1 948 1 052 936 942 1 350

Övertid i timmar 1 299 860 926 1 052 1 021

39

6 Ekonomi

Avsnittet ekonomi innehåller ekonomisk uppföljning av året.

Resultaten som redovisas i rapporten är preliminära och det är först när kommunfullmäktige

godkänt årsredovisningen som den ska ses som slutlig.

6.1 Driftredovisning

Driftredovisning (belopp i tkr) Utfall 2013

Utfall 2014

Utfall 2015

Budget 2015

Budget-avvikels

e

Intäkter 17 581 15 868 15 187 15 161 26

Personalkostnader -35 601 -36 690 -36 556 -38 002 1 447

Övriga kostnader -47 854 -47 650 -49 409 -49 259 -150

Nettokostnader -65 874 -68 472 -70 777 -72 100 1 323

Fördelning på huvudverksamhet, netto

Folkhälsa -726 -2 392 -2 892 -2 980 88

Kultur- och fritidsverksamhet -46 103 -47 636 -49 288 -49 970 683

Bibliotek -11 560 -10 844 -10 700 -11 156 456

Kulturskola -7 485 -7 601 -7 897 -7 994 97

Nettokostnader -65 874 -68 473 -70 777 -72 100 1 323

Analys av driftredovisning

Utfall 2015 med jämförelse mot budget och mot utfall förra året.

Kultur- och fritidsnämndens utfall den 31 december 2015 ligger på 70,8 mnkr vilket är 98 %

av nämndens budgetram på 72,1 mnkr. Föregående års utfall låg på 68,5 mnkr, vilket var

97 % av dåvarande budgetram. Med andra ord har nämnden högre nettokostnader i år än

under förra året. Största skillnaden mellan åren ligger i de övriga kostnaderna på den övriga

Kultur- och fritidsverksamheten där en ny budgetpost på 1,4 mnkr förts över från

Socialförvaltningen från årsskiftet 2015 till föreningsbidrag.

Intäkter

Jämförelse föregående år;

Årets intäkter på 15,2 mnkr är 0,7 mnkr lägre än föregående år. Främsta orsaken finns i den

övriga Kultur- och fritidsverksamheten, där det utfördes en intern överföring på 0,6 mnkr

mellan lokalbidrag till ishallar där hyran för hallen betalats. Under 2015 har istället medlen

budgeterats där de betalas ut så att intern överföring inte behövdes göras. I kontrast till det

var intäkterna på verksamheten 0,2 mnkr lägre under 2014 vad gäller ungdomsutvecklarna

och så även intäkterna på inomhusbadet. Ungdomsutvecklarnas verksamhet bekostas till

större delen av Barn- och utbildningsnämnden och Socialnämnden. En längre tjänstledighet

under 2014 gjorde att medlen inte gick åt i planerad utsträckning, varpå delar av medlen fick

betalas tillbaka till de båda andra nämnderna.

I övrigt var intäkterna 0,2 mnkr högre under 2014 på Biblioteket främst för att de under 2014

fick ersättning från valnämnden för arbetet med valen.

Även Kulturskolan hade högre intäkter (0,1 mnkr) under 2014 då de hade högre försäljning av

tjänster till Barn- och utbildningsnämnden.

Jämförelse mot årets budget;

Utfallet på årets intäkter har i princip hamnat på en nivå i enlighet med budget. Folkhälsans

intäkter ligger dock 0,1 mnkr under budget och likaså Kulturskolan, medan den övriga Kultur-

och fritidsverksamhetens intäkter ligger drygt 0,2 mnkr över budget.

40

När det gäller Folkhälsan, har Hälso- och sjukvårdsnämnden beviljat att en del av årets bidrag

nyttjas under 2016 istället, medan Kulturskolan har haft lägre försäljning av tjänst till Barn-

och utbildningsnämnden.

På den övriga Kultur- och fritidsverksamheten ligger den största skillnaden i utfallet jämfört

med budget i att intäkterna på inomhusbadet överstigit budgeten med 0,2 mnkr vad gäller

taxor och avgifter.

Personalkostnader


Årets utfall på personalkostnader ligger på 36,6 mnkr, vilket är 96 % av budgeterade

kostnader. Föregående år gick 36,7 mnkr åt, vilket var 99 % av dåvarande

personalkostnadsbudget. Personalkostnaderna har alltså trots löneökningar minskat med 0,1

mnkr jämfört med föregående år. Den främsta anledningen till det lägre utfallet återfinns inom

Bibliotek där årets kostnader är 0,6 mnkr lägre än föregående år främst på grund av sjukdom.

I kontrast till detta är personalkostnaderna på Folkhälsan 0,5 mnkr högre under 2015 än under

2014. Störst är skillnaden på Föreningsutvecklingen, där även Tillgänglighetssamordnaren låg

budgeterad på helår 2014, medan tillsättningen skedde först i maj. I år ligger

Tillgänglighetssamordnaren på egen verksamhet och tjänsten har varit tillsatt hela året. Utöver

det har Öppna förskolan haft extra personalkostnader för en tillfällig samordnartjänst under

2015.


Årets personalkostnader blev 1,5 mnkr lägre än budgeterat. Till största delen kan det knytas

till den övriga Kultur- och fritidsverksamheten, där framför allt den öppna

ungdomsverksamheten gått med överskott vad gäller personalkostnader då budgeten rymde

en ny heltidstjänst som blev tillsatt sent på året. Utöver det har Konsumentvägledningen haft

en obesatt tjänst sedan våren och ungdomsutvecklarna har haft sjukskrivningar och

tjänstledighet. I konstrast till de lägre kostnaderna hade administrationen en högre kostnad då

de haft en tillfällig resurs inne under sommaren.

Bibliotekets personalkostnader har blivit 0,5 mnkr lägre än budgeterat och Kulturskolans

personalkostnader blev 0,3 mnkr lägre en budgeterat, båda främst på grund av

sjukskrivningar.

Övriga kostnader


Årets övriga kostnader ligger 1,8 mnkr högre än föregående år. Främsta orsaken hittas inom

den övriga Kultur- och fritidsverksamheten där Kultur- och fritidsnämnden haft en ny

budgetpost på 1,4 mnkr från och med 2015 avseende föreningsbidrag som flyttats till Kultur-

och fritidsnämnden från Socialnämnden.

I övrigt har kostnaderna på den övriga Kultur- och fritidsverksamheten varit högre i år främst

för idrottshallar (0,9 mnkr) kopplat till ny idrottshall i Hyssna. Kostnaderna på ishallar har

också blivit högre i år då en bidragsutbetalning på 0,6 mnkr tkr efter nämndbeslut i december

2015 gjorts till Fotskäls HC för underhåll och reparationer.

I kontrast till detta ligger utfallet på lokalbidrag på lägre nivå i år än under föregående år då

600 tkr för hyra av ishallen fördes över från lokalbidrag för utbetalning på ishallar. Även

nämndens buffert hade ett högre utfall föregående år då ett bidrag på 800 tkr, efter beslut i

Kommunfullmäktige om att nämnden fick ta del av tidigare års resultat, betalats ut till Fotskäls

HC för förbättringsåtgärder av ishallen. Medlen placerades i och betalades ut från nämndens

buffert.

Biblioteket har haft 0,3 mnkr högre kostnader i år än under föregående år främst kopplat till

högre kostnader för IT och för inköp av litteratur.


Utfallet på de övriga kostnaderna ligger 0,1 mnkr högre än budgeterat. Folkhälsan har dock

0,3 mnkr lägre kostnader än budgeterat. Här handlar det främst om ett påbörjat projekt

(enkätundersökning -LUPP) som påbörjats, men ej kommer att generera kostnader förrän

41

2016, samt kurser och föreläsningar som ej kunnat genomföras då det saknats ledare eller

varit för få anmälda deltagare. (Årets kostnader som förskjuts till 2016 kommer att täckas av

den del av årets bidrag från Hälso- och sjukvårdsnämnden som förts över till 2016.)

Kulturskolan har 0,1 mnkr tkr högre kostnader än budgeterat kopplat till inköp av nya

telefoner till lärare samt högre IT-kostnader.

Den övriga Kultur- och fritidsverksamheten har 0,3 mnkr högre utfall än budgeterat. Här är det

främst utfallet på ishallar som ligger högt på grund av ett bidrag på 0,6 mnkr som betalats ut

enl. nämndbeslut till Fotskäls HC för reparation och underhåll av ishallen. Även utfallet på

underhålls- och reparationsbidrag ligger högt (0,3 mnkr över budget) då nämnden fattat extra

beslut om bidrag till olika föreningar utöver den budgeterade potten.

De högre kostnaderna vägs delvis upp främst av 0,3 mnkr lägre kostnader på idrottshallar än

budgeterat främst på grund av att Hyssnahallen under 2015 inte genererade lika höga

driftskostnader som planerat för Kultur- och fritidsnämnden. Även arbetsledningen har haft

lägre kostnader än budgeterat (0,2 mnkr lägre) främst beroende på att faktura för

annonsering i Markbladet uteblivit och även för att här ligger en schablon för

kapitalkostnadsökningar.

ANALYS PER HUVUDVERKSAMHET

Folkhälsa


Årets utfall på Folkhälsan ligger på 2,9 mnkr (97 % av budgetramen). Förra året var utfallet

2,4 mnkr (90 %). Främsta orsaken till lägre kostnader föregående år är att

personalkostnaderna låg ca: 0,5 mnkr lägre då. Störst är skillnaden på Föreningsutvecklingen

där även Tillgänglighetssamordnaren låg budgeterad på helår 2014 medan tillsättningen

skedde först i maj. I år ligger Tillgänglighetssamordnaren på egen verksamhet och tjänsten

har varit tillsatt hela året. Utöver det har Öppna förskolan haft extra personalkostnader för en

tillfällig samordnartjänst under 2015.


Årets utfall på Folkhälsan ligger knappt 0,1 mnkr lägre än budgeterat och främsta orsaken är

lägre övriga kostnader.

Årets intäkter är 0,1 mnkr lägre än budgeterat då Folkhälsan fått tillstånd av Hälso- och

sjukvårdsnämnden att använda en del av årets bidrag under 2016 istället.

Personalkostnaderna har blivit 0,1 mnkr högre än budgeterat främst på grund av en tillfällig

samordnartjänst för föräldranätverken på Öppna förskolan. Även föreningsutvecklingen hade

högre personalkostnader än budgeterat då en tjänst varit budgeterad på 50 % och

anställningen blev utökad till 80 %.

De övriga kostnaderna ligger 0,3 mnkr lägre än budget föreningsutveckling och

Folkhälsoutveckling. Här handlar det främst om en enkätundersökning (LUPP) som påbörjats,

men ej kommer att färdigställas förrän 2016, samt kurser som ej kunnat genomföras då det

saknats ledare. Dessa kostnader kommer att belasta 2016 istället, men täcks av den del av

årets bidrag från Hälso- och sjukvårdsnämnden som förts över till 2016. Utöver det har

planerade styrelseutbildningar ej kunnat genomföras på grund av för få anmälda deltagare.

Kultur- och fritidsverksamhet


Årets utfall på 49,3 mnkr är 99 % av årets budgetram och 1,6 mnkr högre än föregående år.

Utfallet för 2014 var 98 % av dåvarande budgetram. Största skillnaden mellan åren återfinns i

de övriga kostnaderna som var 1,4 mnkr högre under 2015 än under 2014.

Intäkterna under 2015 har varit 0,4 mnkr lägre än under 2014 och personalkostnaderna har

varit 0,1 mnkr lägre än under 2014.

Skillnaden i intäkter mellan åren beror främst på den interna överföringen av medel till

ishallens hyra som gjordes föregående år, medan budgeten i år varit anpassad så att

överföring ej behövde ske.

42

Årets intäkter på inomhusbadet har blivit 0,2 mnkr högre än föregående år vad gäller taxor

och avgifter. Intäkterna på Ungdomsutvecklingen har också blivit högre (0,2 mnkr).

Verksamheten som till större delen bekostas av Barn- och utbildningsnämnden och

Socialnämnden, har på grund av sjukdom och tjänstledighet inte förbrukat hela sin budget

varken i år eller föregående år. Därav har delar av medlen fått betalas tillbaka till respektive

förvaltning. Återbetalningen var dock större under föregående år än den har varit i år.

Även intäkterna på Museum har varit högre i år (0,1 mnkr) främst kopplat till bidragsintäkt

från Riksantikvarieämbetet till maskinparksprojektet.

När det gäller personalkostnaderna, har de trots löneökningar varit 0,1 mnkr lägre i år än

under 2014. Främsta anledningen ligger i att den öppna ungdomsverksamheten budgeterat för

en ny heltidstjänst på helår och anställningen skedde sent på året. Dessutom har

konsumentvägledartjänsten varit obesatt sedan våren 2015. Även administrationen har haft

lägre personalkostnader 2015 på grund av beslutade effektiviseringsåtgärder.

I kontrast till detta hade ungdomsutvecklingen högre kostnader i år än under 2014. Båda åren

har verksamheten haft tjänstledigheter och i år även sjukskrivningar som gjort att medlen inte

gått åt i enlighet med plan. Även Museum har haft högre personalkostnader i år än förra året.

Främsta anledningen till det är en projektanställning som i år varit knuten till ett

maskinprojekt. Projektet var finansierat av Riksantikvarieämbetet, men dessa medel var inte

tillräckliga.

De övriga kostnaderna är 1,4 mnkr högre i år än under föregående år. Främsta anledningen

till det är den från Socialförvaltningen överförda budgetposten på 1,4 mnkr för

föreningsbidrag. Utöver det har idrottshallar ett högre utfall i år främst kopplat till nya

idrottshallen i Hyssna. Även ishallar har ett högre utfall i år efter bidragsutbetalning på 600 tkr

till Fotskäls HC för underhåll och reparationer.

Konsumentvägledningen har också ett högre utfall då det köpts in tjänster från annan kommun

för att kompensera den obesatta tjänsten. Museum har haft högre kostnader i år kopplat

främst till maskinparksprojektet och underhålls- och reparationsbidrag överskrider budgeten

efter nämndbeslut om extra bidragsutbetalningar till föreningar.

De högre kostnaderna vägs delvis upp av lägre kostnader på Lokalbidrag, där det föregående

år togs pengar till att bekosta hyran på ishallen. I år har kostnaden budgeterats direkt i

budgeten för ishallar istället. Nämndens buffert har gått åt i sin helhet, men föregående år gick

där än mer pengar då Kommunfullmäktige fattat beslut om att nämnden fick ta del av tidigare

års resultat till bidragsutbetalning till Fotskäls HC för förbättringsåtgärder. Dessa pengar

placerades i och betalades ut från nämndens buffert.

Inomhusbadet har haft lägre kostnader i år än förra året. Kostnaderna bestod i diverse olika

saker såsom livsmedel, förbrukningsmaterial, el och vatten.


Den övriga Kultur- och fritidsverksamheten får 2015 ett överskott på 700 tkr, där främsta

anledningen är lägre personalkostnader än budgeterat.

Intäkterna ligger 0,2 mnkr högre än budgeterat. Största skillnaden finns på inomhusbadet där

taxeintäkter ligger 0,2 mnkr över budget. Dessutom blev intäkterna 0,2 mnkr högre på

underhålls- och reparationsbidrag efter en intern överföring från nämndens buffert, då

nämnden beslutat nyttja överblivna bufferterade medel till bidragsutbetalningar åt föreningar.

Även den öppna ungdomsverksamheten har högre intäkter än budgeterat (0,1 mnkr) kopplat

till två stycken inkomna EU-bidrag, högre försäljning på fritidsgårdar än budget och intäkter

för LAN-aktiviteter. Utöver det har intäkterna på idrottsplatser blivit 0,1 mnkr högre än

budget.

I kontrast till detta är intäkterna på Ungdomsutvecklingen 0,3 mnkr lägre än budget då medel

har fått betalas tillbaka till de förvaltningar som till största del bekostar verksamheten då

medel inte gått åt på grund av sjukdom och tjänstledighet. Museet har också lägre intäkter än

budgeterat främst på grund av återbetalning på 0,1 mnkr till Riksantikvarieämbetet av

bidragsmedel som inte gått åt i sin helhet i maskinprojektet.

Personalkostnaders utfall ligger 0,8 mnkr lägre än budgeterat, främst beroende på den nya

helårsbudgeterade heltidstjänsten på den öppna ungdomsverksamheten, som blev tillsatt sent

43

på året. Även Konsumentvägledningens personalkostnader har blivit lägre då tjänsten varit

obesatt sedan i våras och istället har köpts in från annan kommun.

Ungdomsutvecklingens personalkostnader är också lägre än budgeterat kopplat till sjukdom

och tjänstledighet.

Däremot är personalkostnaderna på administrationen högre än budgeterat då en tillfällig extra

resurs togs in under sommaren. Även nämndens kostnader ligger högre än budgeterat främst

på grund av extra möte i januari och en utbildningsinsats.

Övriga kostnader ligger 0,3 mnkr högre än budgeterat. Den främsta anledningen till

underskottet kan knytas till ishallar där det efter nämndbeslut i december 2015 betalats ut 0,6

mnkr i bidrag till Fotskäls HC för reparation och underhåll. Även potten för reparations- och

underhållsbidrag har överskridits då nämnden fattat beslut om extra utbetalningar till

föreningar (0,3 mnkr högre).

De övriga kostnaderna på Konsumentvägledningen har blivit 0,1 mnkr högre än budgeterat då

tjänst har köpts in från annan kommun och kostnaderna på utomhusbaden har blivit 0,1 mnkr

högre kopplat till larm, bevakning, vatten och värme.

De högre kostnaderna vägs delvis upp av 0,3 mnkr lägre kostnader än budget på idrottshallar,

främst på grund av att idrottshallen i Hyssna inte blivit lika kostsam för Kultur- och

fritidsnämnden under 2015 som planerat. Arbetsledningen har också ett lägre utfall än budget

(0,2 mnkr lägre) främst på grund av utebliven fakturering för annonsering i Markbladet samt

att här ligger en schablon på kapitalkostnadsökningar.

Bibliotek


Biblioteken har ett utfall på 10,7 mnkr, vilket är 0,1 mnkr lägre än föregående år.

Intäkterna är 0,2 mnkr lägre än föregående år och det beror främst på att det kom ersättning

från Valnämnden under förra året för arbetet med valen. Personalkostnaderna ligger 0,6 mnkr

lägre än föregående år, främst kopplat till årets sjukskrivningar, medan övriga kostnader är

0,3 mnkr högre i år än 2014. Största skillnaden ligger i högre kostnader för IT och för inköp av

litteratur.


Biblioteken gör ett överskott på 0,5 mnkr 2015. Främsta orsaken är lägre personalkostnader

på grund av sjukdom. Biblioteket hade också en ny 50-% tjänst budgeterad på helår som

tillsattes i april.

Kulturskolan


Utfallet för Kulturskolan är 7,9 mnkr, vilket är 0,3 mnkr högre än föregående år. Största

skillnaden mellan åren är att intäkterna varit lägre i år än under 2014 vad gäller försäljning av

tjänst till Barn- och utbildningsförvaltningen.


Under 2015 gör Kulturskolan ett överskott på 0,1 mnkr. Främsta orsaken är lägre

personalkostnader kopplat till sjukskrivningar (0,3 mnkr lägre).

Intäkterna på Kulturskolan har blivit 0,1 mnkr lägre än budgeterat på grund av minskad

försäljning av tjänster till Barn- och utbildningsnämnden, medan de övriga kostnaderna har

varit 0,1 mnkr högre främst kopplat till inköp av nya telefoner till lärare då de gamla

havererat.

6.2 Investeringsredovisning

Investeringsprojekt Investeringsbudget

2015 Investeringsutfall

2015 Budgetavvikelse

2015 Begärd

ombudgetering

15101 Ej fördelad investeringsram

1 000 0 1 000

44

Investeringsprojekt Investeringsbudget

2015 Investeringsutfall

2015 Budgetavvikelse

2015 Begärd

ombudgetering

15429 Projektor Konserthus

200 30 170

15608 Receptionsbord Bibliotek

200 35 165

15609 Självbetjäningsautomat Bibliotek

320 254 67

15704 Instrument Kultuskolan

45 44 1

15705 Utrustning nycirkus

65 12 53

15809 Receptionsbord Kaskad

170 176 -6

15304 Möbler Projektkontor

0 49 -49

15430 Inventarier Hyssahallen

0 218 -218

15507 Möbler Museum 0 114 -114

15610 Möbler Bibliotek 0 161 -161

Summa 2 000 1 092 908

Analys investeringsredovisning

Årets investeringar var enligt beslut i nämnd begränsade till 1 mkr.

15429 Projektor Konserthuset

15608 Receptionsbord Bibliotek

En höj- och sänkbar receptionsdisk beställdes till Kinna bibliotek.

Skene bibliotek fick sin receptionsdisk i ordningsställd.

Sätila och Horreds bibliotek återstår för att få höj- och sänkbara diskar utifrån ergonomiska

krav.

15609 Självbetjäningsautomat Bibliotek

Fritsla bibliotek och Skene bibliotek har fått självbetjäningsautomater

15704 Instrument Kulturskola-15

Investeringen har skett enligt plan och hela budgeten har gått åt.

15705 Utrustning Nycirkus

I väntar på att Teknik- och serviceförvaltningen ska utföra kompletterande arbeten som krävs i

Kristallsalen före investeringen kan göras har investeringen inte kunnat göras fullt ut.

15809 Receptionsbord Kaskad

Investeringsbudgeten för byte av receptionsdisken på Kaskad överskreds med 6 000 kr. Detta

pga av ett byte av golvplattor som ej var känt förrän den tidigare disken lyftes bort.

15304 Möbler Projektkontor

Nytt behov som uppstått under pågående år. Mer beskrivning....

45

15430 Inventarier Hyssnahallen

15507 Möbler Museum

Nytt behov som uppstått under pågående år har varit stapelstolar lättare att flytta vid olika

föredrag och arrangemang. Dessa stapelstolar följer enhetens färg och form..Kinna bibliotek,

vilket kan ses fördelaktigt i samverkan. Vidare har höj- och sänkbara skrivbord funnits som

behov, som nu har åtgärdats.

15610 Möbler Bibliotek

Nytt behov som uppstått under pågående år... Här fanns också ett behov av enklare hantering

av stapelstolar vid arrangemang i Fritsla bibliotek, samma här enhetliga med Kinna bibliotek

och Rydals museum. Vidare behov av gardiner efter renoveringen och sagofåtölj till

barnavdelningen.

I Kinna kunde vi också beställa flera boktråg och exponeringsställ samt en efterlängtad

lässoffa till barnhörnan. Här kan vi också räkna in höj- och sänkbar receptionsdisk.

Skene biblioteks tidskriftshylla gick sönder, och vi kunde köpa en ny.

6.3 Disposition av ackumulerat resultat

Kultur- och fritidsnämnden gör ställningstaganden avseende ackumelerat resultat vid

nämndmöte 2016-02-04.

46

7 Övrig uppföljning

Nämnders och styrelsers uppföljning rör främst verksamhet, personal och ekonomi. Utöver

detta sker i årsrapporten också en uppföljning av olika planer och beslut, såsom internationellt

arbete och jämställd budget.

7.1 Jämställd budget

Jämställd budget innebär att jämställdhetsperspektivet beaktas i planering, genomförande och

uppföljning av kommunens verksamhet. Syftet är att motverka ojämlikhet och diskriminering

på grund av kön. Marks kommun har påbörjat ett arbete med utveckla hur kommunen kan

jobba med jämställd budget.

Bad och rekreation

På Kaskad mäts inte andel kvinnor/män. Genom kassasystemet är det möjligt att få fram antal

män och kvinnor som använt respektive omklädningsrum. Det är även möjligt att redovisa

simskoleelevers kön genom anmälningslistor.

Kulturskolan/Kultur för barn och unga

Av kulturskolans elever 2015 var 364 flickor och 256 pojkar.Det finns ingen könsuppdelad

statistik för kultur för barn och unga.

Öppen Ungdomsverksamhet

Statistik för den Öppna Ungdomsverksamheten, se följetal 3.3.

Biblioteksverksamheten

Utlåningsstatistik för 2015 (Se Biblitoteksindex!) gällande män och kvinnor:

Kvinnor 56 %

Män 19,29 %

Övrigt 23,88 % (tex lån till olika grupper, institutioner)

Rydals museum

Andel män/kvinnor i följetalen: 40

Folkhälsa

Könsuppdelad statistik redovisas där den via lokala eller regionala undersökningar är möjlig.

Detta gäller andelen unga som blir bjudna på alkohol i hemmet, andelen unga som har en god

relation med sina föräldrar, andelen unga som har godkända betyg, andelen fysiskt aktiva

invånare minst 30 minuter per dag samt andelen invånare som anser sig ha en god

självskattad hälsa.

Förening

I det lokala aktivitetsstödet (LOK-stöd) för barn och unga i ålder 6-20 är statistiken

könsuppdelad. Avseende driftbidrag till föreningar finns tillgång till föreningarnas

medlemsantal uppdelat per kön. På ansökningsblanketten för driftsbidrag efterfrågas

könsfördelning i styrelse.

Siffror som utgår från ansökningarna för lokalt aktivitetsstöd våren 2015.

Total antal deltagartillfällen: 99 072 varav 40 156 är flickor och 58 916 är pojkar. Det vill

säga: 40,5 % är flickor och 59,5% pojkar

Analys: Mätningen visar på att antalet flickors deltagartillfällen har ökat något i jämförelse

med tidigare mätning. OBS! Uppgifterna omfattar endast halva 2015 års deltagartillfällen.

7.2 Internationellt arbete

Öppen Ung

47

Det internationella lägret för unga i år genomfördes under sommaren i Spanien, i Ontinyent, i

närheten av Valencia. Temat i år var ”kunskap, glädje och innovation” och möjliggjordes

genom ett EU-bidrag (Erasmus+).

I oktober tog vi emot ett studiebesök från Bulgarien på Fritsla-Gårn. Gruppen bestod av ett

30-tal ungdomar och ledare från Stara Zagora. Både Eva-Karin Torhem Arnell och Lo Göthberg

Larsson var på plats och representerade kommunen. Efter en inbjudan från våra gäster så

hoppas vi att vi kan återgälda besöket.

I november deltog hela personalstyrkan i den internationella konferensen Interaction for

Action. KEKS i samarbete med Inter City Youth stod för arrangemanget och Öppen Ung bidrog

med en del praktiskt arbete under konferensen. Det blev två mycket inspirerande dagar och

många möten med kollegor i Europa. Arrangemanget levde mycket väl upp till ICY:s ambition

att vara en arena för kvalité och ömsesidigt lärarande. Medlemskapet i KEKS har bidragit

storligen under året till Öppen Ungs utveckling och spänst.

Documents

Årsrapport 2015