"UYBAN NIlAN DANTiNH DAK LAK

s6:.1.263IQD-UBND

CONG HOA xA HOI CHU NGHiA VIET NAM. . .DQcl~p - T\f do - H~nh phuc

Ddk Ldk, ngay J.4 thang 8 nam 2017

QUYETDINHPhs duy~t D~ cuong, d1}'toan Dinh rmrc kinh t~ - Ky thu~t trong cong tac

quan Iy cong trinh thtiy lQ'i tren dia ban tinh Diik Lak

CHiT TICH uv BAN NHAN DAN TiNH

Can cir Luat T6 clnrc chinh quyen dia phuong ngay 19/6/2015;Can cir Phap lenh khai thac va bao v~ cong trinh thuy IQ'is6 32/20011PL­

UBTVQHI0 ngay 04/4/2001;Can cir Nghi dinh s6 143/2003/ND-CP ngay 28/1112003 cua Chinh phu quy

dinh chi ti@tthi hanh mot s6 diSu cua Phap lenh khai thac va bao v~ cong trinh thuyloi; Nghi dinh s6 67/2012/ND-CP ngay 10109/2012 cua Chinh phu vS sua d6i b6sung mot s6 diSu cua Nghi dinh 143/2003/ND-CP;

Can cir Quyet dinh s6 2891/QD-BNN-TL ngay 12/10/2009 cua BQ Nongnghiep va Phat trien nong thon ban hanh Huang d§n xay dlJl1gDinh mue kinh t@-Ky thu~t trong eong tae quan ly, khai thae va bao v~ eong trinh thuy IQ'i;

Can eu Quy@tdinh s6 2112016IQD-UBND, ngay 18/5/2016 eua UBND tinhvS vi~e sua d6i, b6 sung m9t s6 DiSu eua Quy dinh phan e&p quan Iy, khai thaeeong trinh thuy lqi tren dia ban tinh, ban hanh kem thea Quy@t dinh s638/20 14/QD-UBND ngay 06/1112014 eua UBND tinh;

Xet dS nghi eua Giam d6e Sa Nong nghi~p va Phat tri@nnong thon t~i Totrinh s6 134/TTr-SNN ngay 22/8/2017 va Bao eao s6 244IBC-SNN ngay21/8/2017 vS k@tqua th~m dinh DS euartg, dv toan xay dlJl1gDinh mue kinh t@-Ky thu~t trong eong tae quan ly eong trinh thuy IQ'itren dja ban tinh Dilk Lfu.<,

QUYET DJNH:Di~u 1. Phe duy~t DS euong, dv toan xay dlJl1gDinh mue kinh t@- Ky thu~t

trong eong tae quan Iy eong trinh thuy IQ'itren dia ban tinh Dilk Lilk, vo; cae nQidung sau:

1. Ten DS an: Xay dlJl1gDinh mue kinh t@- Ky thu~t (KTKT) trong cong tacquim ly eong trinh thuy IQ'itren dia ban tinh Dilk Lilk.

2. CO'quan l~p DS eUO'llg,dV toc:in:Cong ty TNlffi MTV quim ly eong trinhthuy lQ'iDilk Lik.

3. Ph~m vi DS an: 15 huy~n, thi xii va thanh ph6.4. M\le tieu, nhi~m V\l eua DS an:a) M\lc tieu:Vi~e xay dlJl1gDinh mue kinh t@- Ky thu~t trong eong tae quan ly khai thae

eong trinh thuy lqi nhAm dap Ung cae m\le tieu ehu y@usau day:- B6 tri, sip x@pva su d1,lllglao dQnghQPly nhAIDnang eao nang su&tlao dQng.

- Thuc hien cong tac quan Iy v~ hanh cong trinh theo dung quy trinh, quypham, nham nang eao hf~Uqua hoat dQng va tu6i tho cua cong trinh.

- Giao kl;oan tro~g cong tac quan ly, kl;ai th~e va ~ao v~ cong trinh thuy Ioitrong dan vi (to; cum, ~r~m thuy nong,; .. ) ~am gan quyen loi voi !raeh nhiem yahieu qua san xuat cua n iroi lao dQng, gan che dQ luang thuong voi ket qu~ san xuat,

- Xac dinh cac oan muc chi phi hop ly hop l~, tlnrc hien hach toan kinh tSco hieu qua.

- L~p kS hoach s ? xuat, kS hoach tai chinh hang nam cua dan vi.- Lam co sa dS e 'e co quan quan ly Nha nuoc thfun tra, tham dinh kS hoach san

xu~t, kS ho~eh tai eh' eua dan vi va la cO'sa dS xay d\Illg dan gia d?t hang, giao kSho~eh quan ly, khai hac va bao v~ eong trinh thuy lqi theo Nghl, djnh s6130/2013/ND-CP ngay 16/10/2013 eua Chinh phu vS san xu~t va eung UngIsan phfun,dieh V\l eong ieh. ~

b) Nhi~m vv: .Nhi~m V\l xay d g Dinh mue kinh tS - Ky th'!~t tJ;ongeon~ me qu~ ly, khai

thae va bao,v~ eong trir, thuy lqi,tren dia ban tinh Dak Lak bao gom hai ~han:* Phan I: Djnh tpue kinh te - Ky thU~ttrong eong me quan ly, khai thae ya b~o

v~ eong trinh thuy lqi ~o Cong ty TNHH MTV Quan ly eong trinh thuy leriDak Lak1r\fetiSp quan ly bao gom 06 dinh mue sau: 1

- Djnh mue su d. g nuae tuai t~i m?t ruQng;- Djnh mue tieu hVdi~n nang eho bam tuai;- Djnh mue sua hua thuang xuyen tclisan e6 djnh;- Djnh mue tie hao v~t tu, nguyen nhien li~u eho eong me v~ hanh, bao

duang may moe thiSt i;- Djnh mue chi hiquan ly doanh nghi~p.* PhfuI 2: Djnh mue kinh tS - Ky thu~t trong eong tae quan ly, khai thae va bao

v~ eong trinh thuy lqifua cae eong trinh do dia phuang quan ly bao g6m:- Dinh mue lao dQng;- Djnh mue tie thv di~n nang eho bam tuai;- Djnh mue su~ chua thuang xuyen tclisan e6 djnh;- Dinh mue !if.u hao v~t tu, nguyen nhien li~u eho eong me v~ hanh, bao

duang may moe thiet/bi;- Djnh mue e . phi quan IY.5. NQi dung DA an:-- Khao sat th. e dia, thu th~p s6 li~u, tcli li~u vS hi~n tr~g eong trinh, d?e thil

trong eong me quan y, khai thae eong trinh thuy lqi d6i vai eong trinh thuy lqi trendia ban tinh do Con tY TNlffiMTV Quan Iy eong trinh thuy lqi Diik Ldk va cae danvi thuy nong cO'sa q an IY.

2

_ Xay dung dinh mire chi tiSt cho cong tac quan ly van hanh cong trinh thuyloi d6i voi tirng thS IOC;licong trinh do Cong ty TNHH MTV Quan ly cong trinhthuy loi £)~k L~k quan ly va d6i voi cac nhom cong trinh do cac don vi thuy nongco so quan ly.

_ Xay dung dinh rmrc t6ng hop cho cong tac quan ly v~n hanh cong trinhthuy loi d6i voi tirng cong trinh do Cong ty TNHH MTV Quan ly cong trinh thuyloi £)~ L~k quan ly

- Xay dung dinh rmrc t6ng hop cho cong tac quan ly v~ hanh cong trinh thuyloi d6i voi tirng nhom cong trinh do cac don vi thuy nong co s6 quan IY·

- Xay dung du thao dinh muc KTKT cho cong tac quan ly khai thac cong trinhthuy IQ'itren dia ban tinh d6i vai cong trinh do Cong ty TNHH MTV QUID ly congtrinh thuy IQ'i£)~ L~ va cac don vi thuy nong co s6 quan IY·

- T6 chuc cac bu6i hQithao nQibQ,hQi thao lien nganh dS lay y kiSn gop y choban d\I thao dinh muc KTKT truac khi trinh UBND tinh ban hanh ap d\lIlg.

6. D\I toan kinh phi th\Ic hi~n: 1.584.936.000 d6ng;(M9t ry, nam tram tam muai tu tri¢u, chin tram ba muai sau ngim tl6n g- Chi tiittq,iph¥ l¥c: 1, 2, 3, 4, 5, 6 kem thea).

7. Ngu6n v6n th\Ic hi~n: Kinh phi cap btl thuy lqi phi.8. Thai gian hoan thanh xay d\fIlg £)S an: HSt Quy 112018.9. Hinh thuc xay d\fIlg dS an: Xay d\fIlg £)S an maio10. Hinh thuc t6 chuc quan ly th\IC hi~n £)S an: Chu diu tu tfl,l'CtiSp quan ly

va triSn khai xay d\fIlg £)San.f)i~u2. Giao S6 Nong nghi~p va Phat triSn nong thon chu tri, ph6i hgp vai

cac S6, ban, nganh, Chu tich UBND cac huy~n, tm xa, thanh ph6, Cong ty TNHHMTV Quan ly cong trinh thuy lqi £)~ L~ va cac don vi co lien quan triSn khai thgchi~n QuySt dinh nay thea dung quy dinh hi~n hanh.

f)i~u3. QuySt dinh co hi~u l\Ic kS til ngay ban hanh.Chanh Van phong UBND tinh; Giam d6c cac S6: Nong nghi~p va Phat triSn

nong thon, Tai chinh, KS hOC;lChva £)iu tu, Xay d\fIlg; Chu tich UBND cac huy~n,thi xa, thanh ph6, Giam d6c Cong ty TNHH MTV Quan ly cong trinh thuy lqi £)iU<L~, Thu tru6ng cac don vi lien quan chiu trach nhi~m thi hanh QuySt dinh nay.~

Noinh(l~(- NhuDieu 3;- CT, PCT UBND tinh;- Lanh d~oVP UBND tinh;- Luu: VT, NNMT (Th 30b).

Y Giang Gry Nie KnO'ng

3

Phu luc 1: TONG DT!TOAN

Du an: Ra soat, di~u chinh, b6 sung quy hoach phat triinthuy lQitinh Bilk Lilk d~n nam2020 va dinh huong d~n nam2030

(Kern thea Quyit dinh s6 .1.2 69IQD-UBND ngay 024 ISI2017 cua UBND tinh)

TT Khoan muc chi phi Thanh ti~n Ghi chu(d6ng)

A 5.552.534.817TongI+II

IChi phi 19-ptliJu chinh quy hoacb 5.047.758.925trtoic thui (1 + 2 + 3 + 4 + 5)

1 Chi phi mua tai lieu co ban 125.050.000 .Bang tinh chi ti~t

Thong tu so 49/2013ITT-BTC- Mua ban tl6 st5hoa 43.650.000 ngay 261412013cua so Tai

chinh (Ph~ luc 2)

- Mua tai lieu tldt, niem gidm thong ke 20.400.000 Gid thuc ti (co bang tinh chi tilttai Ph~ luc 3)

- Mua tai lieu khi tuong thuy van 61.000.000 Bang tinh chi tilt (Ph~ luc 4)

Chi phi xay dung nhiem vu du toan QD so 1699/QD-BNN-KHCN2 va thiet k~ quy hoach 4.744.099.360 ngay 20/07/2012 cua B9 Nong

nghiep va PTNT (Phu luc 5)Chiphi xtiy dung De cuong nhiem QD so 1699/QD-BNN-KHCN

- v~, du toan (2% chi phi ldp d6 an 94.881.987 ngay 20/07/2012 cua B(i Nangquy hoach) nghi?p va PTNT

Chiphi thilt ki quy hor;zchQD so 1699IQD-BNN-KHCN

- 4.649.217.373 ngay 20/07/2012 cua B(i Nangn~hi?p va PTNT

3 Chi phi hQithao (3 cUQchQithao) 65.700.000 Bang tinh chi ti~t (Ph\ll\lc 5)

Chi phi thfun tra, duy~t quy~t toan Thong tu 19/20111TT-BTC4 (0,38% chi phi l~p de,an QH) 18.027.578 ngay 14/2/2011cua BQTill

chinh

Cong b6 de,an Quy hO(;lchPharr~inhmuc chi phi trong

5 94.881.987 QD so 1699/QD-BNN-KHCN(2% chi phi l~p de,an Quy hO(;lch) ngay 20/07/2012 cua B9 Nong

nghi~p va PTNT

II Thui GTGT (10%) 504.775.892Ik.

4

,Phu uc 2: DU ToAN KINH PHi MUA BAN no so. I' .

TT NQi dung chi ~hi DO'n vi SBIU'Q'Dg Dan ghi Thimh ti~n(dBn2/manh) (dam!)

T;{ A Iong cong 43.650.000

1 Ti l~ 1: 100.000 Manh 9mimh 2.000.000'I

18.000.000

2 Ti l~ 1 : 50.000 Mimh 27 manh 950.000 25.650.000:1

il

Phu Iuc 3: DV ToA ~ KlNH PHi MUA TAl LIE:UnAT, NIEM GUM THONG KE

KhBi ~O'D giaThanh

TT Hang n[Hole DVT ti~n Ghi chiiluong (dong/dvt) (c16ngj

Tang 20.400.000

B'A hie '~d,(''I Nghi quy1"tso

leu ien trang SU ung at va quy 117/2014INQ-1 hoach sir dung d§t cu1a15 huyen thanh HbsO' 32 150.000 4.800.00@ HDNDcua

ph6 va ca tinh HDNDtinhf)~ Lllk

2 Ban db hien trang sir r\lng dfit toan Ban db 1 3.000.000 3.000.00q Gia thirc tStinh dang

3 Ban db Quy hoach I ir dung dAt toanBan db 1 3.000.000 3.000.000 Gia thtrc tStinh dang

4 Nien giam thong ke tinh f)~k L~k va A 32 300.000 9.600.000 Gia thirc tS15 huyen, thanh ph6 2 nam gan nhAt) QuyenI[

Phl} Iuc 4: DV T(~ANKINH PHi MUA TAl LI:E:UKHi TUQNG THiTYVANI

TT B DO'DKhBi 1U'Q'Dg DO'Dgia ,I Thanh tien~ngmyc vi I(dBn2/bi~u) (dan!!)

TAn2 61.000.000

1 Tai lieu khi tuO'n/! 10.000.000

- Nhiet c1(),c1()am, hac ~ai, sa gi& niinf!, tac c1()f!io Bidu 50 200.000 'I 10.000.000

2 TailieuMua I 16.000.000I

- Muan[{(Iy Bidu 65 200.000 13.000.000

Mua$!i& Bidu 15 200.000[

3.000.000-3 Tai lieu thuy van 35.000.000

- Tid Ii?u thity van vim~ song khanf! anh hU(rnf!tri€u Bdu 125 280.000 35.000.000 ~L.:1 Sol

5

Phu luc 5: ntr ToAN KINH PHi 3 LAN TO CWC HQI THAo

TT Hang IDI}C Di~n ghiiChi phi(dJn~)

TAng 65.700.000

1Phuong Mn di lai 02 chuyen gia 2 ngiroi x 6.000.000 d/ngub'i x 3 IAn 36.000.000(Ve may bay + di chuyen m~t dAt)

2 LUll tru 02 chuyen gia 2 nguoi x 3 ngay x 150.000 d/nguoi x 3 IAn 2.700.000

3 Thue phong nghi 02 chuyen gia 2 nguoi xl ngay x 250.000 d/ngiroi x 3 IAn 1.500.000

4 Dai bi~u tham gia hQi thao 18 ngtroi x 100.000 d/ngum x 3 IAn 5.400.000

5 Thue hQi tnrong hQi thao, trang tri 5.800.000 d/IAnx 3 IAn 17.400.000

6 Nuoc uong hQi thao 20 ngiroi x 15.000 d/nguai x 3 IAn 900.000

7 Van phong pham 600.000 d/lAn x 3 IAn 1.800.000 I, III~

'l_,...'" \'",

t\ '(;)fJ/

6

Phu luc 6: Dl}:'toan kjnh phi xiy dung nhiem V\I dl}:'toan va thi~t k~ quy hoach(Kerntheo Quyit dini sa 9Cq /QD-UBND n~ay,.£4 /8/2017 cua UBND link)

Tinh kinh phi xay dung Inhi~m vu du toan va thiet ke quy hoach ap dung cong thirco,1GJxx x,

Trong do:Gmax- Gmax-l

GJx = Gmax+ x (F, - Fmax)Fmax- Fmax-l

Fx : Quy mo ' g quy hoach. Quy mo vung quy hoach l~y thea di~n tich ~tsan xu~t nong nghiep ti Bilk Liik nam 2014. Fx = 627.162 ha., Gmax: Gia thie kS co quy mo 100 nhat trong bang gia, Gmax=4~7.000.000

dong. .1

Gmax-l:Gia thiet kS quy hoach co quy mo c?n duoi co gia 100 rth~t tronghang gia. Gmax-1= 413. 00.000 d6ng.

Fmax : Dien tic co quy mo 16n nhat trong bang. Fmax=6.000 ha.Fmax-1: Dien tic COquy mo can dum co qui mo 100nh~t trong bang.Fmax-1=5.000 hKt: H~ s6 phi c ufrn = 1 + Ki.

Kt= 1 +K2+~3.K2: Mang lucri ong ngoi trong vung quy hoach la m~ng song phfrc t~p, l~y

K2 = 0,15

1\3: TruOng hI m~ng song trong vung quy ho~ch g~n vcri song 100 benngoai, lay K3= 0,15 '

=> Kt= 1,3 .Thay van cong thuc a tren tinh duQ'C

GJx = 427.000.pOO + ((427.?00.000 - 413.000.000)/(6.000 - 5.000)) x(627.162 - 6.0~0) = 91123.268.000 dong. A

Gx = G xX Kt f 9.123.268.000 x 1,3 = 11.860.248.400 dong.Do da: co quy po~ch thuy IQ'inam 2009, nen tinh gia thiSt kS quy ho~ch ra

soat lfuInay chi l~y b l.ng 40% gia thiSt kS quy ho~ch tBng thS thuy IQ'i.GTK = 0,4 x x = 0,4 x 11.860.248.400 = 4.744.099.360 d6ng.Kinh phi xay . g nhi~m V\l d\l' tom va thiSt kS quy ho~ch thuy lQ'itinh thea

QuySt dinh s6 1699 QB-BNN-KHCN la 4.744.099.360 d6ng; trong do, da baog6m cac lo~i chi phi rau:

; Chi phi thu ~~p tai li~u dan sinh kinh tS vS hi~n tr~g va d\l' bao phat triSnkinh te xa h9i trong lfu V\l'Cquy ho~ch.

- Nghien CUllt?n~ h9'}'b,andfiu"l~p dS cuon~ dv tom va th,ong qua dSCUOl1g.

- Nghien CUllthiet ke, lay y kien cua cac cap va bao v~ do an- L~p cac phu g an quy ho~ch- Hoan thi~n i ~n, dong goi va giao n9P san phAm}':b

7