SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ATENDER A LAS UNIDADES ...sinpad.indeci.gob.pe/IntranetOracle/Documentos/OA_SSGG_002_05_… · 6.2. Para el transporte local, ... Trayecto menor a 500

CODIGO: OA-SSGG-002-05

VERSION: PRIMERA

AREA:

OFICINA DE ADMINISTRACION

UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES

TITULO:

SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ATENDER A

LAS UNIDADES ORGANICAS

DE LA SEDE CENTRAL

RUBRO NOMBRE FIRMA FECHA

Formulado por: Equipo de Elaboración del Manual

de Procedimientos (MAPRO) - OPP

Aprobado por: Oficina de Administración

VºBº por: Oficina de Planificación y

Presupuesto

INDECI COD: OA-SSGG-002-05 PAG

Sede Central

PROCEDIMIENTO: SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ATENDER A LAS

UNIDADES ORGANICAS DE LA SEDE CENTRAL FECHA: 09/08/2005 2/22

1. OBJETIVO

Estandarizar el procedimiento de servicio de transporte por requerimiento de las Unidades Orgánicas de la Sede Central del INDECI, a la Unidad de Servicios Generales para realizar el desplazamiento de los recursos humanos y materiales de la institución, dentro del territorio nacional. Así como, el mantenimiento del parque automotor de INDECI.

2. ALCANCE

Este procedimiento es de aplicación para el Area de Transportes de la Unidad de Servicios Generales y para las Unidades Orgánicas solicitantes del servicio de transporte.

Describe las actividades desde que las Unidades Orgánicas usuarias realizan el requerimiento del servicio hasta la realización del transporte por la unidad móvil de la Unidad de Servicios Generales. Así como, la programación del mantenimiento del parque automotor.

.

3. BASE LEGAL

3.1. Decreto Ley Nº 19338 – Ley del Sistema de Defensa Civil, y sus normas modificatorias Decretos Legislativos Nº 442, 735 y 905, Ley Nº 25414.

3.2. Decreto Supremo Nº 059-2001-PCM, Aprueba Reglamento de Organización y Funciones del INDECI.

3.3. Resolución Jefatural Nº 132-2004-INDECI, que aprueba la Directiva Nº 007 – 2004 – INDECI / 6.0 para Regular Normas y Procedimientos de Seguridad de Vehículos.

3.4. Ley N° 27181 - Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre, y sus modificatorias.

4. REQUISITO DEL PROCESO

Requerimiento de la Unidades Orgánicas del servicio de transporte para trasladar los recursos humanos o materiales a diversos puntos del territorio nacional, para el cumplimento de las comisiones de servicio.

5. RESPONSABLES DEL PROCESO

5.1. Oficina de Administración.

5.2. Area de Transportes de la Unidad de Servicios Generales.

6. CONSIDERACIONES

6.1. El encargado del Area de Transportes de la Unidad de Servicios Generales verificará que todos los vehículos permanezcan con los tanques de combustible debidamente abastecidos, a fin de atender en forma oportuna los requerimientos que por emergencia o necesidad del servicio puedan presentarse.


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6.2. Para el transporte local, las Unidades Orgánicas solicitantes deben entregar la papeleta de salida de vehículos (ver Anexo 1) a la Oficina de Administración con la cabecera llena en la zona superior, con un mínimo de 4 horas de anticipación; los días sábados, domingos y feriados deberá ser solicitado con 24 horas de anticipación y deberá ser firmado por el Sub Jefe.

6.3. La solicitud de comisión de servicio dirigido a Sub Jefatura se hará con una anticipación no menor a 7 días hábiles, excepto los casos de urgencia, en los que el solicitante deberá precisar la urgencia que motiva el viaje.

6.4. Las infracciones de tránsito, en estos casos el chofer es considerado como el único responsable, por ello el asumirá el costo de la infracción.

6.5. Una vez concluida la Comisión de Servicios, en la cual se han asignado viáticos, el chofer comisionado deberá presentar la rendición de Cuentas en el lapso de 8 días.

6.6. Los vehículos cuentan con seguro, de suceder algún desperfecto de la unidad móvil durante la realización de una comisión de servicio, el chofer deberá llamar a la compañía de seguros para que solucione el desperfecto.

6.7. El encargado del Area de Transportes de la Unidad de Servicios Generales debe programar el mantenimiento y reparación mensual de los vehículos del INDECI y elaborar en el mes de mayo de cada año, la propuesta de presupuesto para el año fiscal siguiente.

6.8. El encargado del Area de Transportes de la Unidad de Servicios Generales deberá organizar los legajos de todos los vehículos de la Sede Central del INDECI, los que deberán contener la información que permita conocer su historial desde su recepción, hasta su baja. Dichos legajos deberán contener el original o copia del acta de recepción de vehículo, tarjeta de propiedad y otras informaciones relacionadas con la historia del vehículo como mantenimiento, reparaciones, cambios de neumáticos, batería, motor, etc, así como su ubicación física.

6.9. Cada seis (6) meses, el encargado del Area de Transportes de la Unidad de Servicios Generales debe tramitar gravámenes correspondientes a cada vehículo en la Municipalidad del Callao y de Lima, con el fin de que los vehículos no tengan papeletas pendientes.

7. SIGLAS

7.1. OA: Oficina de Administración.

7.2. DINALOG: Dirección Nacional de Logística.

7.3. OET: Oficina de Estadística y Telemática.

7.4. UCP: Unidad de Control Patrimonial.

8. DEFINICIONES

8.1. Comisión de Servicio: Encargo para el cumplimiento de tareas y funciones especificas, con plazos perentorios, en el ámbito del territorio nacional y relacionado con el objetivo institucional.


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8.2. Comisionado: Trabajador enviado de comisión de servicios con el objeto de cumplir funciones técnicas o administrativas relacionadas con el objetivo de la institución.

8.3. Control diario de salida y entrada de vehículos: Este formato lo llena el responsable de vigilancia y contiene los campos : o Solicita o Placa o Conductor o Hora de entrada y salida o Combustible o Kilometraje de salida y entrada de vehículos.

8.4. Papeleta de salida de vehículos: Este formato se emplea para el requerimiento de transporte local, con este formato se puede controlar el área que requirió el transporte firma el Director Nacional o el Jefe de Oficina la hora de salida del vehículo y el kilometraje empleado.

8.5. Pedido Comprobante Salida (PECOSA): Es un documento que se utiliza para registrar la salida de artículos de los almacenes del INDECI.

8.6. Plan de viaje para personal en comisión del servicio – INDECI: Este formato se emplea para comisiones a Provincia, lo tienen todas las Unidades Orgánicas una vez llenadas van para la aprobación de SubJefatura de la Orden de Misión, contiene los siguientes campos:

o Datos del personal designado en comisión.

o Datos del solicitante de la comisión.

o Descripción de las actividades que sustentan la comisión de servicios.

o Datos del viaje.

o Cadena funcional programática.

o Presupuesto de la comisión.

9. ANEXOS

9.1. ANEXO 1: “Formato papeleta de salida de vehículos”.

9.2. ANEXO 2: “Formato registro de ingreso y salida de vehículos oficiales”.

9.3. ANEXO 3: “Control de Recorrido Diario del Vehículo”.

9.4. ANEXO 4: “Planilla de Viáticos por Comisión de Servicio”.

9.5. ANEXO 5: “Vehículo en Uso para la Comisión de Servicio”.

9.6. ANEXO 6: “Rendición de Gastos por Comisión de Servicios”.


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10. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO

UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

UNIDAD ORGANICA USUARIA

Responsable

1. Prepara requerimiento de transporte. Es movimiento de bienes 2. Comunica a la UCP que ejecutará traslado

de Bienes.

DINALOG UCP

3. Prepara Papeleta de Movimiento de Bienes, verificando y anotando el código de inventario de los bienes a trasladar, luego firma y entrega al responsable de la Unidad Orgánica solicitante.

Jefe / Director

4. Visa Papeleta de Movimiento de Bienes juntamente con el Director Nacional de Logística.

UNIDAD ORGANICA USUARIA Responsable

5. Recibe Papeleta de Movimiento de Bienes debidamente visada para adjuntarla al requerimiento de transporte, según se realice a nivel local o provincial.

No es transporte para provincia. 6. Llena cabecera de papeleta de solicitud

de vehículo, colocándose la Dirección o Jefatura solicitante, el destino, motivo de la comisión, el personal designado en comisión, el sello y firma del Director o Jefe, correspondiente. Luego entrega a la secretaria de la Oficina de Administración.

OA Secretaria

7. Recibe papeleta de solicitud de vehículo, anota fecha y hora de recepción y firma.

8. Entrega al Jefe de la Oficina de Administración, para autorización, luego ir a la actividad 12.

UNIDAD ORGANICA USUARIA

Responsable

Si es transporte para provincia 9. Envía requerimiento dirigido al Jefe de la

Oficina de Administración, solicitando transporte para realizar comisión de servicio, previa aprobación de la solicitud de viáticos de los comisionados por parte de la SubJefatura.

Secretaria

10. Recibe requerimiento, registra y firma cargo.

11. Entrega al Jefe de la Oficina de Administración para que decrete a la persona que corresponda.

Jefe

12. Recibe documentos de la secretaria. 13. Decreta pone proveído a documentos y

entrega a la secretaria para proseguir con el trámite.

OA

Secretaria 14. Recibe, registra salida de documentos y

entrega al encargado del Area de Transportes.


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SSGG / AREA DE

TRANSPORTES

Encargado

15. Recibe documentos proveídos, los registra, firma cargo y espera la llegada de más requerimientos para realizar la programación de las unidades y choferes. Si los vehículos necesitan mantenimiento

16. Solicita mantenimiento preventivo o correctivo, según sea el caso, a la Dirección Nacional de Logística.

DINALOG Unidad de Abastecimiento

Ir al proceso de “Elaboración de Ordenes de Compra o de Servicio y Recepción de Actas de Conformidad”, el que concluye con el mantenimiento preventivo o correctivo de los vehículos oficiales del INDECI, para luego va a la actividad 17.

SSGG / AREA DE

TRANSPORTES

Encargado

Los vehículos no necesitan mantenimiento

17. Realiza programa de uso de vehículos oficiales y el rol de choferes.

Es requerimiento para provincia No es transporte pesado 18. Verifica disponibilidad de

vehículos. No existe disponibilidad de vehículo Espera disponibilidad de vehículo, luego de haber verificado la programación de los vehículos. Si existe disponibilidad de vehículos 19. Revisa rol de choferes y

designa de acuerdo al programa. Luego va al subproceso Autorización, control y rendición de cuenta de los viajes de comisión de servicio, el que concluye con la entrega de los viáticos al chofer para que realice el viaje en comisión de servicio. Luego va la actividad 36.

Si es transporte pesado Si vehículo requiere mantenimiento Va a la actividad 16, para solicitar mantenimiento del vehículo pesado.


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SSGG / AREA DE

TRANSPORTES

Encargado

Vehículo no requiere mantenimiento

Trayecto menor a 500 Kms. Va a la actividad 18, para verificar la disponibilidad de vehículos de acuerdo a la programación realizada previamente. Trayecto mayor a 500 Kms. 20. Revisa rol de choferes

programados. 21. Asigna chofer disponible,

para que viaje como copiloto del vehículo de transporte pesado de la Unidad de Abastecimiento de la DINALOG. Luego va al subproceso Autorización, control y rendición de cuenta de los viajes de comisión de servicio, el que concluye con la entrega de los viáticos al chofer designado como copiloto para que realice el viaje en comisión de servicio.

22. Comunica al Almacén General de la Unidad de Abastecimiento, el chofer que fue asignado como copiloto.

DINALOG / UA / ALMACEN GENERAL

Jefe

23. Toma conocimiento de chofer asignado como copiloto.

24. Solicita viáticos para el chofer de la unidad móvil de servicio pesado, asignado al Almacén General; así como solicita el equipo de comunicaciones a la Oficina de Estadística y Telemática. Va al subproceso Autorización, control y rendición de cuenta de los viajes de comisión de servicio, el que concluye con la entrega de los viáticos al chofer para que realice el viaje en comisión de servicio con el vehículo de transporte pesado.

25. Prepara PECOSA y autoriza partida de chofer y copiloto en el vehículo de transporte pesado.


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DINALOG / UA / ALMACEN GENERAL

Jefe

26. Entrega documentos de salida al responsable de la vigilancia. Luego va a la actividad 39.

Encargado

No es requerimiento para provincia 27. Verifica disponibilidad de vehículos de

acuerdo a la programación. No existe disponibilidad de vehículo Espera disponibilidad de vehículo, luego de haber verificado la programación de los vehículos. Si existe disponibilidad de vehículos 28. Comunica al chofer.

Chofer

29. Recibe comunicación del encargado de transportes y verifica si vehículo necesita combustible.

Vehículo tiene combustible 30. Comunica al encargado del Area de

Transportes.

Encargado

31. Recibe comunicación que vehículo ya tiene combustible, para que autorice la salida de vehículo, luego va a la actividad 36.

Chofer

Si vehículo necesita combustible 32. Solicita vale para combustible al

encargado del Area de Transportes.

Encargado

33. Firma vale para combustible juntamente con el chofer y el Jefe de la Unidad de Abastecimiento.

34. Entrega vale visado al chofer para que solicite combustible a la empresa abastecedora designada por licitación de menor cuantía.

SSGG / AREA DE

TRANSPORTES

Chofer

35. Entrega vale al responsable de la empresa abastecedora de combustible y aprovisiona con combustible al vehículo y espera permiso para partir del encargado del Area de transportes.

EMPRESA EXTERNA

ABASTECEDORA DE

COMBUSTIBLE

Encargado

Va al subproceso elaboración de las ordenes de compra/servicios y acta de conformidad, el que se inicia con la acopio de los vales en el mes, para elaborar el acta de conformidad de servicio. Para luego ir al subproceso pago a proveedores, el que finaliza con el pago a la empresa abastecedora de combustible.


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SSGG / AREA DE

TRANSPORTES

Encargado

36. Firma documento de salida que puede ser: una papeleta de salida en caso de transporte local, orden de misión en el caso de viaje a provincia, anota hora de salida y el nombre del chofer.

37. Autoriza partida de la unidad móvil. 38. Entrega documentos de salida de

vehículos al encargado del Area de vigilancia.

SSGG / AREA DE

SEGURIDAD

Responsable de Seguridad

39. Recibe documentos de salida y revisa que la papeleta de solicitud de movilidad o la orden de misión, según sea el caso, que consigne los nombres de los comisionados que aborden el vehículo, luego revisa los documentos adjuntos. Si es movimiento de bienes 40. Revisa que papeleta de bienes

contenga todos los bienes a trasladar.

No es movimiento de bienes Si es salida de un almacén del INDECI 41. Revisa que PECOSA

consigne todos los artículos materia de traslado, luego va a la actividad 42.

No es salida de un almacén del INDECI 42. Anota la placa de la móvil,

el nombre del chofer, la hora de salida y el kilometraje, luego permite salida de vehículo y llena formato de “registro de entrada y salida de vehículos”.

SSGG / AREA DE

TRANSPORTES Chofer

43. Realiza servicio de transporte y el jefe del área de transporte espera el retorno de la unidad móvil, luego ir al condicional “Existe disponibilidad de vehículo”.


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Luego de que realiza la Comisión de Servicio

Chofer 44. Ingresa al INDECI, en ese

momento el encargado del área de seguridad, anota

Chofer

la hora de llegada, kilometraje y llena formatos ”registro de entrada y salida de vehículos” y “control de recorrido diario del vehículo”, luego recibe documentos con los que llega el comisionado.

Es una papeleta de solicitud de movilidad 45. Firma papeleta previa

revisión de quienes arribaron con el vehículo, luego entrega al encargado del área de Transportes.

Encargado

46. Recibe planilla de viáticos por comisión de servicios en el caso de que sea transporte para provincia o papeleta de solicitud de movilidad en el caso de que sea transporte local.

47. Archiva papeletas de solicitud de movilidad que sustenta las comisiones realizadas y el registro de entrada y salida de vehículos. Dando fin al proceso.

SSGG / AREA DE

TRANSPORTES

Chofer

No es una papeleta de solicitud de movilidad 48. Entrega informe de

comisión de servicio al encargado de la Unidad de SSGG para que tome conocimiento, luego ir a la actividad número 46.

Dentro de los 8 días, luego del retorno de la Comisión de Servicio

SSGG / AREA DE

TRANSPORTES Chofer

49. Entrega documentos de rendición. Ir al proceso “Autorización, Control y Rendición de Cuenta de los Viajes en Comisión de Servicios”, el que concluye con la rendición de cuenta del chofer. Dando fin al proceso.

11. DIAGRAMA DE FLUJO

OA

SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ATENDER A LAS UNIDADES ORGANICAS DE LA SEDE CENTRAL

UNIDADES ORGANICASUSUARIAS

INDECI

Chofer

Secretaria Jefe

SSGG

EncargadoUCP

AREA DE TRANSPORTESAREA DE SEGURIDAD

Inicio

1Prepara requerimiento

de transporte

Esmovimientode bienes

?

2Comunica a la UCP

Si

No

3Recibe papeleta

4Visa papeleta de

movimiento de bienes

5Recibe papeleta para

adjuntarla alrequerimiento

Es paraprovincia

?

6Llena cabecera depapeleta y entrega

9Envía requerimiento

Si

No

Formato

Memo

7Recibe, anotafecha, hora y

firma

8Entrega

10Recibe, registra y

firma

11Entrega


entrega

12Recibe

13Decreta pone

proveido yentrega


firma

2Recibe

comunicación

3Prepara papeleta

4Visa papeleta de

movimiento de bienes

DINALOG

Programa

Unidadesrequieren

mantenimiento?

Si 16Solicita

mantenimiento

16Recibe solicitud de

mantenimiento

Elaboración deOrdenes de Compra

o de Servicio yRecepción de Acta

de Conformidad

a

α

No

e

Director

17Realiza programa de

uso de vehiculosoficiales y el rol de

choferes

Espara provincia

?

Estransporte

pesado?

Si

27Verifica

disponibilidadde vehículos

No

Existedisponibilidadde vehículo

?

Trayectomayor a 500

kms.?

18Verifica

disponibilidadde vehículos

Vehículorequiere

mantenimiento?

No

Si

Noa

Si

Existedisponibilidadde vehículo

?

19Revisa rol de

choferes ydesigna a unode acuerdo al

programa

20Revisa rol de choferes

Disponibilidad

No

Disponibilidad

28Comunicaal Chofer

No

Si

Si

Autorización, controly rendición de

cuenta de los viajesde comisión de

servicio

b

Si

29Recibe

comunicación

d

No

d

OA


UNIDADESORGANICASUSUARIAS

INDECI

Chofer

Secretaria Jefe

SSGG

Encargado

AREA DE TRANSPORTES AREA DESEGURIDAD

DINALOG

α

21Asigna chofer

disponible para quevaya como copiloto



servicio

22Comunica a Almacén

General, el choferasignado

23Toma conocimiento dechofer asignado como

copiloto

24Solicita viáticos parachofer de la unidad

móvil de serviciopesado asignado al

Almacén General

ALMACEN GENERAL



servicio

25Prepara PECOSA yautoriza partida de

Chofer y Copiloto entransporte pesado

β

UA

e

26Entrega documentosde salida a seguridad

f

g

Director

OA


EMPRESAEXTERNA

ABASTECEDORADE COMBUSTIBLE

INDECI

Chofer

Secretaria Jefe

SSGG

Encargado

AREA DE TRANSPORTESAREA DE SEGURIDAD

DINALOG

ALMACEN GENERAL

UA

Vehículonecesita

combustible?

No

Si

30Comunica al

encargado del área detransporte para queautorice la salida de

vehículo

31Recibe comunicación

32Solicita vale para

combustible

32Recibe solicitud

33Firma vale

33Firma vale

33Firma vale

34Entrega vale

34Recibe vale

35Entrega vale yabastece de

combustible a la movil

35Recibe vale y abastece

de combustible

Elaboración deordenes de compra/servicios y acta de

conformidad

Pago a proveedores

Permiso parapartir

36Firma documento desalida, anota hora ynombre del Chofer

37Autoriza partida de la

movil

38Entrega documento de

salida

39Recibe documentos de

salida y revisa

b

β

40Revisa papeletade movimiento

de bienesversus bienes a

traladar

Esmovimiento de

bienes?

NoSi

Es salida dealmacénINDECI

?

42Permite salidade vehículo yllena formato"Registro de

entrada y salidade vehículos"

41Revisa

PECOSAversus

artículos

No

Si

43Realiza servicio de

transporte

f

b

disponibilidadde móvil

g

JefeDirector

OA


EMPRESAEXTERNA

ABASTECEDORADE COMBUSTIBLE

INDECI

Chofer

Secretaria JefeSSGG

EncargadoAREA DE TRANSPORTES AREA DE SEGURIDAD

DINALOG

ALMACEN GENERAL

UA

44Ingresa al INDECI

Esuna papeleta

de solicitud demovilidad

?

45Firma papeleta

y entrega

48Entrega

informe decomisión

NoSi

46Recibe documentos

49Entrega documentos

de rendición

Autorización, Controly Rendición de

Cuenta de los Viajesen Comisión de

Servicio

Fin

Luego de realizarcomisión

47Papeleta

Fin

Dentro de los 8 días,luego del retorno

de la comisión

JefeDirector

ANEXOS

ANEXO 01

FORMATO PAPELETA DE SALIDA DE VEHICULOS

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIVIL ÁREA DE TRANSPORTES

DIRECCION O JEFATURA SOLICITANTE:ENTIDAD DEL ESTADO O EMPRESA DE DESTINO:

FECHA DE LA COMISION: TMPO. ESTIMADO: HORA INICIO:MOTIVO DE LA COMISION:

PERSONAL DESIGNADO EN COMISION:

FECHA:

HORA:

OBSERVACIONES:

NOMBRE DEL CHOFER:

VEHÍCULO PLACA

HORA DE SALIDA: HORA DE LLEGADA: DURACIÓN COMISION:

KM DE SALIDA: KM DE LLEGADA: KM RECORRIDO:

NOVEDADES:

...............................................................JEFE AREA TRANSPORTES

.................................................... JEFE UNIDAD DE SS.GG.

DE LAS NOVEDADES DEL CHOFER AL TERMINO DE COMISION: FIRMA DEL CHOFER

CONTROLPOSTERIOR:

ARCHIVO

DE LA PROGRAMACIÓN DEL AREA DE TRANSPORTES: FIRMA JEFE TRANSPORTE

DEL CONTROL A CARGO DE LA VIGILANCIA: FIRMA DEL VIGILANTE

RECEPCION DE LA PAPELETA EN LA OFICINA DEADMINISTRACION

FIRMA

DE LA AUTORIZACION DEL JEFE DE ADMINISTRACION PARA EL USO DE LA MOVILIDAD FIRMA

PAPELETA DE SALIDA DE VEHÍCULO Nº MES: AÑO: 2004LA PRESENTE PAPELETA DEBERA PRESENTARSE CON 1 DIA DE ANTICIPACION PARA EFECTO DE LA PROGRAMACION CORRESPONDIENTE

DEL DIRECTOR NACIONAL O JEFE DE OFICINA SOLICITANTE: SELLO Y FIRMA DEL DIRECTORNACIONAL O JEFE DE OFICINA

ANEXO 02

Hoja : TURNO: ................................ FECHA: ......./......./..........

H S H E S E SALIDA ENTRADA Vo. Bo.

COMBUST. KILOMETRAJEMOTIVO DE MOVIMIENTO

REGISTRO DE INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS OFICIALES

SOLICITA PLACA CONDUCTOR HORAS

ANEXO 03

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIVIL

IMPORTANTE: El conductor deberá ceñirse a la autorización respectiva. Cualquier variación de la ruta autorizada deberá informarse al Jefe de Administración, bajo responsabilidad

FIRMA DEL USUARIO DEL

SERVICIO

COLORPLACA

VEHICULO MARCA

CONDUCTOR

Pagina ……NOMBRE

DEL USUARIO

LUGAR DE SALIDA

LUGAR DE DESTINO

COMISION A REALIZAR

KILOMETRAJE

Salida LlegadaTotal

recorrido

COMBUSTIBLE

Recarga de combustible

Combussalida

Combusllegada

HORAS

Día MesHora salida

Hora llegada

Total horas

FECHA

Oficina General de AdministraciónUnidad de Servicios Generales

ANEXO

CONTROL DE RECORRIDO DIARIO DEL VEHICULO-AÑO 2005(Toda la salida deberá contar con la respectiva "Papeleta de solicitud de movilidad y ser registrada por el conductor")

ANEXO 04

a. Apellidos y Nombres b. Cargo:

b. ItinerarioDel Al Total Dias

a. Actividad Programada _______ b. Actividad por motivo de urgencia ___________________

4. CADENA FUNCIONAL PROGRAMATICA :Meta Función Programa Sub-Prog. Tipo/Componente

5. PRESUPUESTO COSTO DE LA COMISION :

a. ViáticosNº de días Monto Escala

b. Pasajes: T/C (1) .-Pasaje Aereo :

(2) .-Pasaje Terrestre :

c. Impuestos de Transporte: Tasa de embarque (TUUA, Terrapuerto)

d. Transporte en vehiculo de INDECI: (1).- Peaje (2).- Combustible y Lubricantes

T O T A L S/. 0.00

a. Solicitado por: b. Autorizado por: c. Autorización del egresoDirector nacional/Jefe de Oficina Subjefe INDECI Jefe de la Oficina de Administración

Recibí conforme el importe arribaindicado obligándome a rendir cuenta de los gastos realizados dentro del término de 8 días de culminada la comisión. Autorizo el descuento automático sobre mis remuneraciones u honorarios, según corresponda, con l os intereses legales, por presentar fuera del plazo establecido, así como recibir las sanciones establecidas en las normas pertinentes.

D.N.I NºNombradoContratado Servicios PersonalesContratado por Servicios No PersonalesDestacado

6. AUTORIZACIONES

7. RECIBO

Firma del Comisionado Condición

5. 3. 11. 32

5. 3. 11. 325. 3. 11. 23

5. 3. 11. 20

5. 3. 11. 32

5. 3. 11. 32

Concepto Monto S/. CG. GG. MA. EG.

T/Actividad/Proyecto F.Financiamiento

3. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES QUE SUSTENTAN LA COMISION DE SERVICIOS :

2. INFORMACION SOBRE EL VIAJEa. Duración c. Vía:

1. INFORMACIÓN DE LA PERSONA DESIGNADA EN COMISION:

PLANILLA DE VIÁTICOS POR COMISION DEL SERVICIO

MEMORANDUM NºFECHA DIRECCIÓN / OFICINA SOLICITANTE:

ANEXO Nº 05

VEHICULO EN USO PARA LA COMISIÓN DE SERVICIO

FECHA: DIRECCIÓN / OFICINA: 1. INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO a. Tipo/marca/modelo

b. Placa de rodaje

c. Capacidad en toneladas

d. Capacidad de combustible

e. Rendimiento km/galón

f. Número de ejes

2. INFORMACIÓN DE LAS PERSONAS DESIGNADAS EN COMISIÓN a. Chofer:

b. Copiloto:

c. Otras personas comisionadas:

3. INFORMACIÓN DE LA CARGA A TRANSPORTAR a. Peso en kgs./Volumen en m3 / Manifiesto de la carga N° DE PECOSA: 4. INFORMACIÓN SOBRE EL VIAJE a. Lugar de origen: b. Fecha de salida:

b. Lugar de destino: c. Fecha de llegada:

d. Hora de salida: e. Hora de llegada: f. Duración de la comisión:

g. Km. de salida: h. Km. de llegada: i. Km. Recorrido

5. PRESUPUESTO DE GASTOS DEL VEHÍCULO CONCEPTO IMPORTE CG.GG.MA.EG. a. Peaje (detallar) : 5.3.11.32 b. Combustible y lubricantes: 5.3.11.23 c. Otros: 6. AUTORIZACIONES a. Solicitado por: Jefe de Almacén/Jefe de Servicios Generales

b. Autorizado por: Director Nacional Logística/Jefe Oficina de Administración

7. CONFORMIDAD DE RECEPCIÓN DEL VEHÍCULO Declaro haber recibido el vehículo, según el estado de situación adjunto, en fe de lo cual firman conjuntamente conmigo la persona que hace entrega del vehículo. Firma del chofer comisionado: D.N.I N° Entregado por: Jefe de Almacén/Jefe de Servicios

ANEXO Nº 06

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIVIL

RENDICION DE GASTOS POR COMISION DE SERVICIOS

PARA: AREA DE TESORERIA

DE: __________________________________________________________________________APELLIDOS Y NOMBRES__________________________________________________________________________DEPENDENCIA

REG. SIAF: Suma Recibida: S/. ________DESTINO: Total Gastado: S/. ________PERIODO: Menor/Mayor Gasto: S/. ________

DOCUMENTOS JUSTIFICATORIOS

Fecha Documento Nº Descripción Importe

TOTAL S/.

VºBº de la Comisión Realizada

Comisionado Rindente Director Nacional/Regional o Jefe de Oficina

Firma y Cargo Firma y Sello

PARA SER LLENADO POR EL ENCARGADO DEL FONDO

IMPORTE S/. 20 23 32 39 TOTALSuma RecibidaTotal GastadoSaldo a DevolverCadena Programática Función Programa Meta Actividad

Mediante el presente documento remito la Rendición de Gastos documentada de la Comisión de Servicio realizada y declaro bajojuramento que los gastos detallados según relación, fueron efectuados para cumplir objetivos del servicio oficial.

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