shev.kyivcity.gov.ua · Захищати права і законні інтереси громадян та держави, забезпечувати комплексний соціально-економічний

ЗАТВЕРДЖЕНОНаказ Міністерства фінансів України 17.07.2015 року № 648(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 -2021 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2019-1

1. Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Керівництво і управління Шевченківською районною в м іс т і Києві державною адміністрацієюЗахищ ати права і законні інтереси громадян т а держави, забезпечувати комплексний соціально-економічний р озвиток району т а реалізацію державної п о літи к и у відповідних сферах управління.Виконання державних і регіональних програм соціально-економічного т а культурн о го розвитку, програм охорони довкілля, п ідго то в к у т а виконання відповідних бюджетів

49________________________________________(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3.Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2020 і 2021 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

( ф н )

Код Програмної класифікації видатків

та кредитування місцевих бюджетів

Найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

Відповідальний виконавецьКод Функціональної

класифікації видатків та кредитування бюджету

2017 рік (звіт) 2018 рік (затверджено) 2019 рік (проект) 2020 рік (прогноз) 2021 рік (прогноз)

1 2 3 4 5 6 7 8 9Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми 22 456 440 ЗО 400 200 32 229 100 35 062 976 37 578 686

4911090Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

Шевченківська района в місті Києві державна адміністрація 0960 22 456 440 ЗО 400 200 32 229 100 35 062 976 37 578 686

УСЬОГО 22 456 440 ЗО 400 200 32 229 100 35 062 976 37 578 686

4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2020 і 2021 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

(фН.)

Код Програмної класифікації видатків

та кредитування місцевих бюджетів

Найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

Відповідальний виконавецьКод Функціональної

класифікації видатків та кредитування бюджету

2017 рік (звіт) 2018 рік (затверджено) 2019 рік (проект) 2020 рік (прогноз) 2021 рік (прогноз)

1 2 3 4 5 6 7 8 9Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

4911090Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

Шевченківська района в місті Києві державна адміністрація Ґ 0960 32 157 445 200 83 200 88 148 92 763

УСЬО ГО 32 157 445 200 83 200 88 148 92 763

Заступник голови Шевченківської районної в місті Києві С державної адміністрації

(підпис)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

Миколаєнко Ю. І

(прізвище та ініціали)

Лозко С. В.

Бюджетний запит 000015685 від 01.01.2019 20:20:38(підпис) (прізвище та ініціали)

З А Т В Е Р Д Ж Е Н О

Наказ М ін істе р ств а ф інан сів України

17.07 .2015 року № 648(у редакції наказу Міністерства фінансів України 17 липня 2018 року № 617)

Б Ю Д Ж ЕТН И Й З А П И Т Н А 2019 -2021 РОКИ ін ди в іду а ль н и й , Форма 2019-2

1. Шевченківська районна в м істі Києві державна адміністрація _____________________________ 49(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Шевченківська района в м істі Києві державна адміністрація ________________________________ 491(найменування відповідального виконавця бюджетної програми) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. Надання позашкільної о св іти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної р о б о ти з д ітьм и 4911090(найменування бюджетної пограми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів) {(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Мета бюджетної програми / підпрограми на 2019 -2021 роки1)мета бюджетної програми, строки її реалізації

Задоволення по тр е б д ів ч а т і хлопців у сфері позашкільної о с в іти з урахуванням їх віку т а місця проживання

2) завдання бюджетної програми / підпрограмиНадання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти Забезпечення збереження енергоресурсів

3) підстави для реалізації бюджетної програмиК о н с ти туц ія України Бюджетний кодекс УкраїниЗакон України "Про о с в іту * від 5 вересня 2017 року № 2145- VIIIЗакон України "Про позашкільну ос в іту" від 22.06.2000 N9 1841- ІІІзі змінами т а доповненнямиНаказ М іністерства фінансів України від 26.08.2014 N9 836 тПро деякі питання запровадження програмно-цільового м ето ду складання т а виконання місцевих бю дж етівв

5.Надходжения для виконання бюджетної програми / підпрограми:

1)надходження для виконання бюджетної програми/лідпрограми у 2017 -2019 роках:

Код Найменування------------------------------------5577рік (звіт) 2018рік (затверджено) 2019рік (проект)

загальнийфонд

спеціальнийфонд

у т .ч . бюджет розвитку разом (3+4) загальний

фондспеціальний

фонду т .ч . бюджет

розвитку разом (7+8) загальнийфонд


у т .ч . бюджет розвитку разом (11+12)

2 3 2 і б ----------- 7----------- 5 9 Т5 ті ----------Т5---------- ----------п --------- ---------п --------Надходження із загального фонду бюджету 22 456 440 X 7 ~ 22 456 440 30 400 200 X X І6 400 200 32 229 100 X X 32 229 100

33010400

Кошти від продажу земельних ділянок несільськогослодарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності з розстроченням платежу

X X 326 900 326 900 326 900 X

25010300 Плата за оренду майна бюджетних установ X 32 157 32 157 X 118 300 118 300 X 83 200 83 200УСЬОГО 22 456 440 32 157 22 488 597 ЗО 400 200 445 200 326 900 30 845 400 32 229 100 83 200 32 312 300

2)надходження для виконання бюджетної програми/лідпрограми у 2020 -2021 роках:

Код НайменуванняІб^Орік (прогноз) 2021 рік (прогноз)




фондспеціальний І у т .ч . бюджет

фонд І розвитку разом (7+8)

І 2 j 4 5 6 7 -------------8--------------1---------------9--------------- 10Надходження із загального фонду бюджету 35 062 976 X X 35 062 976 37 578 686 X X 37 578 686

25010300 Плата за оренду майна бюджетних установ X 88 148 88 148 X 92 763 92 763УСЬОГО 35 062 976 88 148 35 151 124 37 578 686 92 7631 37 671 449

б.Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету: 1)видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2017 -2019 роках:

КодЕкономічноїкласифікації

видатківбюджету

2017рік (звіт) 2018рік (затверджено) 2019рік (проект)








у т .ч . бюджет розвитку разом (11 + 12)

І 5 3 4 5 5 7 S 5 10 ------------ П------------- ----------Тї------------- -------------п ------------ ------------14-----------2111 Заробітна плата 16 349 400 16 349 400 21 348 200 21 348 200 21 348 20С --------Ш 4& 2 0 02120 Нарахування на оплату праці 3 582 537 3 582 537 4 696 600 4 696 600 4 696 600 4 6 % 6002210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 516 594 516 594 927 600 і 927 600 939 400 939 4002220 Медикаменти та перев’язувальні матеріали 5 187 51872240 Оплата послуг (крім комунальних) 1 167 184 15 857 1 183 041 2 114 800 79 400 2 194 200 3 857 600 37 500 3 895 1002271 Оплата теплопостачання 607 136 607 136 1 083 400 5 700 1 089 100 1 115 100 6 000 1 121 1002272 Оплата водопостачання та водовдведення 67 310 67 310 86 100 700 86 800 90 300 700 91 0002273 Оплата електроенерлї 151 934 1 000 152 934 143 500 2 000 145 500 181 900і 2 600 184 5002800 Інші поточні видатки 9 157 15 300 24 457 30 500 30 500 36 400 36 400

3110Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 326 900 326 900 326 900

УС ЬО ГО 22 456 440 32 157 22 488 597 30 400 200 445 200 326 900 ЗО 845 400 32 229 100 83 200 32 312 300

2)надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2017 -2019 роках:

(грн)

) )2019рік (проект)Класифікації

кредитуванн я бюджету

Найменування2018рік (затверджено)



у т .ч . бюджет розвитку разом (3-М) загальний


фонду т . ч. бюджет



у т .ч . бюджет розв и тку разом (11+12)

і 2 і 4 5 6 У 5 9 То ї ї 12 П иУСЬОГО г і

3)видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 -2021 роках:(ф н )

КодЕкономічноїкласифікації

видатківбюджету

Найменування2020рік (прогноз) 2021 рік (прогноз)


спеціаль-иийфонд

у т .ч . бюджет розв и тку разом (3+4) загальний



розвитку разом (7+8)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10і ш Заробітна плата 23 354 931 23 354 931 25 129 906 25 129 9062120 Нарахування на оплату праці 5 138 080 5 138 080 5 528 575 5 528 5752210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 992 006 992 006 1 041 607 1 041 6072220 Медикаменти та перев'язувальні матеріали2240 Оплата послуг (крім комунальних) 4 073 626 39 600 4 113 226 4 277 307 41 580 4 318 8872271 Оплата теплопостачання 1 206 538 6 492 1 213 030 1 277 724 6 875 1 284 5992272 Оплата водопостачання та водовідведення 97 705 757 98 462 103 469 802 104 2712273 Оплата електроенергії 200 090 2 860 202 950 220 099 3 146 223 2452800 Інші поточні видатки 38 438 38 438 40 360 40 360

3110Придбання обладнання і предметів довгострокового користуванняУСЬОГО 35 062 976 88 148 35 151 124 37 578 686 92 763 37 671 449

4)надаиня кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 -2021 роках:

(фн)Код

Класифікації кредитуванн

я бюджету

Найменування2020рік (прогноз) 2021 рік (прогноз)



у т .ч . бюджет розв и тку разом (3+4) загальний



розвитку разом (7+8)

1 5 5 3 5 5 7 § 9 10УСЬОГО

7.Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1)витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2017 -2019 роках:

№з/п Напрями використання бюджетних коштів

---------------------------------------------- І І П р І , (звіт) 201 врік (затверджено) 2019рік (проект)



у т.ч . бюджет розвитку

разом (ЗМ ) загальнийфонд


у т .ч . бюджет розвитку

разом (7+8) загальнийфонд


у т .ч . бюджет розви тку разом (11+12)

І 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14

1 Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти 21 630 060 31 157 21 661 217 29 087 200 109 900 29 197 100 30 841 800 73 900 ЗО 915 700

2 Забезпечення збереження енергоресурсів 826 380 1 000 827 380 1 313 000 8 400 1 321 400 1 387 300 9 300 1 396 600

3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування 326 900 326 900 326 900

УСЬОГО 22 456 440 32 157 22 488 597 ЗО 400 200 445 200 326 900 ЗО 845 400 32 229 100 83 200 32 312 300

2)витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 -2021 роках:

__________________________________________________________________________________________________________ (фн)

№з/п Напрями використання бюджетних коштів

2020рік (прогноз) 2021 рік (прогноз)


спеціальнийф онд


разом (3+4) загальнийф онд

спеціальнийфона


разом (7+8)

\ 2 і 1 б 7 5 9 10

1 Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти 33 558 643 78 038 33 636 681 35 977 395 81 940 36 059 335

2 Забезпечення збереження енергоресурсів 1 504 333 10 109 1 514 442 1 601 292 10 823 1 612 115УСЬОГО 35 062 976 88 147 35 151 123 37 578 687 92 763 37 671 450

8.Результативні показники бюджетної програми/підлрограми:

^результативні показники бюджетної програми/підлрограми у 2017 - 2019 роках:

Нвз/п Показники Одиницявиміру Джерело інформації

2017рік (звіт) 2018рік (затверджено) 2019рік (проект)

загальний фонд спеціальнийфонд разом (5+6) загальний


фонд разом (8+9) загальнийфонд

спеціальнийфонд разом (11+12)

2 5 4 і 6 7 8 9 10 ї ї 12 13Завдання 1 П ридбання об ладнан ня та предм етів до вго строкового користування

з а тр а т

1 обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів) тис. гри. Звітність установ 326,900 326,9

2 оргтехніка тис.грн Звітність установ 206,800 206,8003 інші тис.грн Звітність установ 120,100 120,100

продукту

) )

1 кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази од Звітність установ 1.000 1,000

2 кількість придбаного обладнання і предметів довгостроковог« користування (у розрізі їх видів) од Звітність установ 23.000 23.000

3 оргтехніка од Звітність установ 12.000 12.0004 інші ОД. Звітність установ 11.000 11.000

е ф ективності1 середні витрати на придбання одиниці оргтехніки тис.грн Розрахунок 17.233 17,233

2 середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету) тис.грн Розрахунок 10.918 10,918

яко сті

1 динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком % Розрахунок 100,000 100,000

2 рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком % Розрахунок 100,000 100,000

Завдання 2 Н адання рівних м ожливостей дівчатам та хло пцям в сфері отрим ання по заш кільн ої освітиз а тр а т

1 кількість закладів од Звітність установ 2.000 2.000 2,000 2.000 2.000 2.0002 середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу од Звітність установ 131,000 131,000 134.000 134.000 134,000 134,000

3 середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу од Звітність установ 71,500 71,500 73,000 73,000 73,000 73.000

4 середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів од Звітність установ 11,000 11.000 11,000 11.000 11.000 11.0005 середньорічна кількість штатних одиниць робітників од Звітність установ 43.000 43,000 43.000 43.000 43.000 43,0006 всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць) од Звітність установ 256,500 256,500і 261,000 261,000 261,000 261,0007 всього середньорічна кількість працівників, з них: осіб Звітність установ 210.000 210,000 213,000 213,000 212,000 212.0008 -жінок осіб Звітність установ 165.000 165,000 168,000 168.000 172,000 172.0009 -чоловіків осіб Звітність установ 45,000 45.000 45,000 45.000і 40,000 40.000

продук ту

1 середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них: осіб Звітність установ 7 377.000 7 377,000 7 156,000 7156,000 7 105,000 7 105,000

2 -дівчата осіб Звітність установ 4 887,000 4 887,000 4 768.000 4 768,000 4 731.000 4 731,0003 -хлопці осіб Звітність установ 2 490.000 2 490.000 2 388,000 2 388,000 2 374.000 2 374,0004 у тому числі кількість дітей за напрямами діяльності гуртків: осіб Звітність установ 7 377.000 7 377,000 7 156.000 7156,000 7 105.000 7 105.0005 -художньо-естетичний, в них: осіб Звітність установ 4 356,000 4 356.000 4 070.000 4 070.000 3 964.000 3 964.0006 -дівчата осіб Звітність установ 3 013,000 3 013,000 2 801.000 2 801,000 2 745,000 2 745.0007 -хлопці осіб Звітність установ 1 343,000 1 343,000 1 269,000 1 269,000 1 219,000 1 219,0008 -туристсько-краєзнавчий, в них: осіб Звітність установ 103,000 103,000 170,000 170,000 200,000 200,0009 -дівчата осіб Звітність установ 60,000 60,000 121,000 121,000 121,000 121,00010 -ХЛОПЦІ осіб Звітність установ 43.000 43000 49,000 49,000 79.000 79.00011 -еколого-натуралістичний, в них: осіб Звітність установ 34,000 34,000 35,000 35,000 35,000 35.00012 -дівчата осіб Звітність установ 21.000 21,000 25,000 25.000 25.000 25.00013 -хлопці осіб Звітність установ 13,000 13.000 10,000 10,000 10,000 10,00014 -науково-технічний, в них: осіб Звлність установ 347,000 347,000 280,000 280,000 270,000 270,00015 -дівчата осіб Звітність установ 207.000 207,000 178.000 178.000 172,000 172,00016 -хлопці осіб Звітність установ 140,000 140,000 102.000 102.000 98,000 98,00017 -дослідницько-експериментальний, в них: осіб Звітність установ 347,000 347,000 350.000 350.000 350.000 350,00018 -дівчата осіб Звітність установ 222,000 222,000 193,000 193.000 198.000 198.00019 -хлопці осіб Звітність установ 125,000 125,000 157.000 157,000 152.000 152.00020 -фізкультурно-спортивний, в них: осіб Звітність установ 861,000 861,000 1 006,000 1 006,000 1 014,000 1 014,00021 -дівчата осіб Звітність установ 478.000 478,000 609,000 609,000 614,000 614,00022 -хлопці осіб Звітність установ 383.000 383,000 397.000 397,000 400.000 400.00023 -соціально-реабілітаційний, в них: осіб Звітність установ 30,000 30.000 30.000 30,000 30,000 30,00024 -дівчата осіб Звітність установ 15,000 15.000 15.000 15,000 15,000 15.00025 -хлопці осіб Звітність установ 15,000 15,000 15.000 15,000 15,000 15,00026 -гуманітарний, в них: осіб Звітність установ 1 299.000 1 299,000 1 215.000 1 215.000 1 242,000 1 242.00027 -дівчата осіб Звітність установ 871,000 871,000 826,000 826,000 841,000 841.00028 -хлопці осіб Звітність установ 428.000 428.000 389.000 389,000 401,000 401,00029 кількість гуртків у тому числі за напрямами діяльності: од. Звітність установ 484.000 484,000 457.000 457.000 457.000 457,000ЗО -художньо-естетичний од. Звітність установ 285,000 285.000 273.000 273.000 268 000 268,00031 -туристсько-краєзнавчий од. Звітність установ 6,000 6,000 10,000 10,000 12,000 12,00032 -еколого-натуралістичний ОД. Звітність установ 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,00033 -науково-технічний од Звлність установ 25,000 25,000 18,000 18,000 18,000 18,00034 -дослідницько-експериментальний од. Звітність установ 21,000 21,000 18.000 18,000 18,000 18,00035 -фізкультурно-спортивний ОД. Звітність установ 54.000 54.000 50,000 50,000 51,000 51.00036 -соціально-реабілітаційний од Звітність установ 2,000 2,000 2,000 2.000 2,000 2,00037 -гуманітарний од. Звітність установ 89,000 89.000 84.000 84.000 86,000 86,00038 кількість заходів з позашкільної роботи од. Звітність установ 476.000 476,000 496,000 496,000 506,000 506,00039 кількість дітей, залучених у заходах, з них: осіб Звлність установ 7 377.000 7 377.000 7 156,000 7 156.000 7 105.000 7 105,00040 -дівчата осіб Звітність установ 4 887.000 4 887.000 4 768.000 4 768.000 4 731,000 4 731.00041 -ХЛОПЦІ осіб Звітність установ 2 490.000 2 490,000 2 388.000 2 388,000 2 374,000 2 374,000

е ф е кти в н о с ті1 середні витрати на 1 дитину, з них: грн Розрахунок 2 932.094 4.224 2 936,318 4 064.729 15,358 4 080,087 4 341.000 10.000 4 351,0002 -на 1 дівчину 21!___________ Розрахунок 2 932.094 4.224 2 936,318 4 064.729 15,358 4 080,087 4 341.000 10,000 4 351.0003 -на 1 хлопця 2 2 ____ Розрахунок 2 932.094 4,224 2 936,318 4 064,729 15,358 4 080,087 4 341,000 10,000 4 351.0004 середні витрати на 1 захід з позашкільної роботи грн Розрахунок 45 441.302 65,455 45 506.757 58 643.548 221.573 58 865.121 60 952.174 146.047 61 098.2215 середня наповнюваність груп осіб Розрахунок 16.000 16.000 16.000 16.000

я к о с т і1 рівень охоплення дітей позашкільною освітою % Розрахунок 35,310 35,310 34,318 34,318 32,910 32,910

2 динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року % Розрахунок 105,461 105,461 97.191 97.191 99,300 99,300

3 частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт/підключені до Інтернету % Розрахунок 100,000 100,000 100,000 100,000

) )Завдання 3 Забезпечення збереження енергоресурсів

з а т р а т

1 обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату: тис.гри Звітність установ 826,380 1,000 827.380 1 313,000 8.400 1 321,400 1 387,300 9,300 1 396.600

2 теплопостачання тис. грн. Звітність установ 607,136 607.136 1 083.400 5,700 1 089,100 1 115,100 6.000 1 121,1003 водопостачання тис. грн. Звітність установ 67,310 67.310 86,100 0,700 86,800 90,300 0,700 91.0004 електроенергй тис. грн. Звітність установ 151,934 1,000 152.934 143,500 2.000 145,500 181,900 2.600 184,5005 загальна площа приміщень кв.м Звітність установ 6 185.170 6 185.170 6 185,170 6 185,170 6 185,170 6 185,1706 опалювальна площа приміщень кв.м Звітність установ 6 185.170 6 185,170 6 185,170 6 185,170 6 185,170 6 185.170

пр о д ук ту

1 обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі: Звітність установ

2 теплопостачання тис. Гкал. Звітність установ 0,351 0,351 0.575 0.575і 0,543 0,5433 водопостачання тис.куб.м Звітність установ 4,043 4.043 5559 5,559 5,199 5,199

4 електроенергії тисячкВт.годин Звітність установ 85,047 85,047 66.589 66.589 72,299 72.299

1 середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі: _ Розрахунок

2 теплопостачання Гкал на 1 м. ке. опал пл. Розрахунок 0,057 0,057 0,093 0,093 0,088 0,088

3 водопостачання куб м на 1 м кв. заг пл. Розрахунок 0,654 0.654 0,899 0,899 0,841 0,841

4 електроенергії кВт год на 1 м кв. заг пл Розрахунок 13,810 13,810 10,766 10.766 11,689 11,689

яко сті

1 річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі: % Розрахунок

2 -теплопостачання % Розрахунок 33,100 33,100 1.000 1,000 1,200 1.2003 -водопостачання % Розрахунок 38,200 38.200 1,300 1,300 1,300 1,3004 -електроенергії % Розрахунок 1.300 1,300 1,300 1,300

5

обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього

тис. грн. Розрахунок 268.700 268,700 13,800 13,800 16,900 16,900

2)результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2020 - 2021 роках:

М»з/п Показники Одиницявиміру Джерело інформації


загальний фонд спеціальний фонд разом (5+6) загальний фонд спеціальний фонд разом (8+9)

і 2 1 4 І £ 7 $ 9 тиЗавдання 1 Н адан ня рівних мож ливостей дівчатам та хло пц ям в сф ері отримання позаш кільної освіти

з а т р а т1 кількість закладів ОД Звітність установ 2,000 2 2.000 22 середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу ОД Звітність установ 134,000 134,000 134,000 134.000

3 середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу ОД Звітність установ 73,000 73.000 73,000 73,000

4 середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів ОД Звітність установ 11,000 11,000 11.0001 11.0005 середньорічна кількість штатних одиниць робітників од Звітність установ 43,000 43,000 43,000 43.0006 всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць) од Звітність установ 261,000 261,000 261,000 261.0007 всього середньорічна кількість працівників, з них: осіб Звітність установ 212,000 212.000 212,000 212.0008 -жінок осіб Звітність установ 172,000 172.000 172,000 172,0009 -чоловіків осіб Звітність установ 40,000 40,000 40,000 40.000

пр о д ук ту

1 середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них: осіб Звітність установ 7 105.000 7 105.000 7 105.000 7 105,000

2 -дівчата осіб Звітність установ 4 731,000 4 731.000 4 731,000 4 731.0003 -хлопці осіб Звітність установ 2 374.000 2 374.000 2 417,000 2 417.0004 у тому числі кількість дітей за напрямами діяльності гуртків: осіб Звітність установ 7 105.000 7 105.000 7 105,000 7 105,0005 -художньо-естетичний, в них: осіб Звітність установ 3 964.000 3 964,000 3 964,000 3 964.0006 -дівчата осіб Звітність установ 2 745.000 2 745.000 2 745.000 2 745.0007 -хлопці осіб Звітність установ 1 219,000 1 219,000 1 219,000 1 219,0008 -туристсько-краєзнавчий, в них: осіб Звітність установ 200,000 200,000 200,000 200,0009 -дівчата осіб Звітність установ 121,000 121,000 121,000 121,00010 -хлопці осіб Звітність установ 79,000 79.000 79,000 79,00011 -еколого-натуралістичний. в них: осіб Звітність установ 35,000 35,000 35,000 35,00012 -дівчата осіб Звітність установ 25,000 25.000 25,000 25,00013 -хлопці осіб Звітність установ 10,000 10.000 10,000 10.00014 -науково-технічний, в них: осіб Звітність установ 270.000 270.000 270,000 270,00015 -дівчата осіб Звітність установ 172,000 172,000 172.000 172,00016 -хлопці осіб Звітність установ 98.000 98.000 98,000 98,00017 -дослідницько-експериментальний, в них: осіб Звітність установ 350,000 350,000 350,000 350,00018 -дівчата осіб Звітність установ 198,000 198,000 198,000 198,00019 -ХЛОПЦІ осіб Звітність установ 152,000 152,000 152.000 152,00020 -фізкультурно-спортивний, в них: осіб Звітність установ 1 014,000 1 014,000 1 014,000 1 014,00021 -дівчата осіб Звітність установ 614,000 614,000 614,000 614.00022 -хлопці осіб Звітність установ 400,000 400,000 400,000 400.00023 -соціально-реабілітаційний, в них: осіб Звітність установ 30,000 30,000 30,000 30,00024 -дівчата осіб Звітність установ 15.000 15,000 15.000 15.000

) )25 -хлопці осіб Звітність установ 15.000 15.000 15.000 15.00026 -гуманітарний, в них: осіб Звітність установ 1 242.000 1 242,000 1 242,000 1 242.00027 •дівчата осіб Звітність установ 841.000 841.000 841.000 841,00028 -ХЛОПЦІ осіб Звітність установ 401.000 401.000 401.000 401,00029 кількість гуртків у тому числі за напрямами діяльності: од. Звітність установ 457.000 457,000 457,000 457,000ЗО -художньо-естетичний од. Звітність установ 268,000 268.000 268,000 268,00031 -туристсько-краєзнавчий од. Звітність установ 12,000 12,000 12.000 12,00032 -еколого-натурал іст ичний од. Звітність установ 2.000 2,000 2,000 2.00033 -науково-технічний од. Звітність установ 18.000 18,000 18,000 18,00034 -дослід ницько-екслери ментальний од. Звітність установ 18.000 18,000 18,000 18,00035 -фізкультурно-спортивний од. Звітність установ 51,000 51,000 51,000 51.00036 -соціально-реабілітаційний од Звітність установ 2.000 2.000 2.000 2,00037 -гуманітарний од. Звітність установ 86.000 86 000 86.000 86,00038 кількість заходів з позашкільної роботи од. Звітність установ 506,000 506.000 506.000 506,00039 кількість дітей, залучених у заходах, з них осіб Звітність установ 7 105.000 7 105,000 7 105.000 7 105,00040 -дівчата осіб Звітність установ 4 731.000 4 731.000 4 731.000 4 731,00041 -ХЛОПЦІ осіб Звітність установ 2 374.000 2 374.000' 2 374.000 2 374.000

еф е кти вності1 середні витрати на 1 дитину, з них: грн Розрахунок 4 723.000 11,000 4 734,000і 5 064.000 12,000 5 076,0002 -на 1 дівчину грн Розрахунок 4 723.000 11.000 4 734,000 5 064.000 12.000 5 076.0003 -на 1 хлопця фч Розрахунок 4 723.000і 11.000 4 734,000 5 064.000 12.000 5 076.0004 середні витрати на 1 захід з позашкільної роботи ф " Розрахунок 64 365.495 154.226 64 519,721 67 583.77Г 161,937 67 745.7085 середня наповнюваність груп осіб Розрахунок 16.000 16,000 16.000 16,000

яко сті1 рівень охоплення дітей позашкільною освітою % Розрахунок 32,910 32,910 32.910 32.910

2 динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року % Розрахунок 100,000 100,000 100,000 100.000

3 частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт/підключені до Інтернету % Розрахунок 100,000 100,000 100,000 100.000

Завдання 2 Забезпечення збереження енергоресурсівз а тр а т

1 обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послу» всього, з них на оплату: тис. грн. Звітність установ 1 504.333 10.109 1 514,442 1 601,292 10,823 1 612.115

2 теплопостачання тис. грн. Звітність установ 1 206.538 6.492 1 213,030 1 277,724 6.875 1 284.5993 водопостачання тис. грн. Звітність установ 97,705 0.757 98,462 103,469 0.802 104.2714 електроенергії тис. грн. Звітність установ 200.090 2.860 202,950 220,099 3,146 223.2455 загальна площа приміщень кв.м Звітність установ 6 185.170 6 185,170 6 185,170 6 185,170б опалювальна площа приміщень кв.м Звітність установ 6 185.170 6 185.170 6 185,170 6 185.170

продукту

1 обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі: Звітність установ

2 теплопостачання тис. Гкал. Звітність установ 0.543 0.543 0.543 0.5433 водопостачання тис.куб.м Звітність установ 5.199 5,199 5,199 5,1994 електроенергії тисяч кВт.годин Звітність установ 72.299 72,299 72,299 72,299

е ф е кти в ності

1 середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі: - Розрахунок

2 теплопостачання Гкал на 1 м. кв. опал пл. Розрахунок 0.088 0.088 0.088 0.088

3 водопостачання куб м на 1 м квзаг пл. Розрахунок 0.841 0.841 0.841 0.841

4 електроенергії кВт год на 1 м кв.заг пл Розрахунок 11.689 11,689 11.689 11.689

я ко сті

1 річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі: % Розрахунок

2 - теплопостачання % Розрахунок 1,200 1.200 1.200 1,2003 -водопостачання % Розрахунок 1.300 і,з о о 1.300 1,3004 -електроенергії % Розрахунок 1,300 1.300 1.300 1.300

5

обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього

тис. грн. Розрахунок 18,320 18,320 19,492 19.492

Найменування видатків

2017рік (звіт) 201 врік 2019рік (проект) 2020рік (прогноз) 2021 рік (прогноз)




фактична наявність на

01.09.2018








і І 5 4 6 7 8 9 10 Ті 12УСЬОГОв т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді X X X X X X

Посадові окдади (з підвищенням), в т.ч.: 8 990 944 10 254 548 5 717 290 11 179 508 12 230 382 13 159 891Обов'язкові виплати (згідно штатного розпису та тарифікації), з них: 1 561 829 1 782 970 944 710 2 904 349 3 177 358 3 418 837

надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011 на підвищення престижності праці педагогічних працівників, вт.ч.:

1 561 829 1 762 162 944 710 2 881 664 3 152 540 3 392 133

інші обов'язкові виплати 20 808 22 685 24 817 26 704

) )Виплати по ст.57 Закону України “Про освіту"- всього, вт.ч.: 1 800 923 2 867 555 1 508 041 3 126 208 3 420 072 3 679 997

надбавка за вислугу років 981 699 1 398 633 789 140 1 524 790 1 668 120 1 794 897щорічна грошова винагорода 426 870 734 461 253 524 800 709 875 976 942 550матеріальна допомога на оздоровлення 392 354 734 461 465 377 800 709 875 976 942 550Виплати по постанові КМУ N<1062 від 30.09.09: 6 000 6 542 7 157 7 701матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання 3 000 3 271 3 578 3 850

матеріальна допомога на оздоровлення бібліотекарям 3 000 3 271 3 578 3 850Стимулюючі доплати та надбавки 1 824 639 5 127 275 1 032 786 3416877 3 738 063 4 022 156Матеріальна допомога 69 202 138 430 87 738 150 916 165 102 177 650Премії 1 444 709 645 167 5 000Індексація заробітної плати 98 749 130Інші виплати (розшифрувати) 558 405 526 255 509 884 563 800 616 797 663 674ВСЬОГО 16 349 400 21 348 200 9 805 579 21 348 200 23 354 931 25 129 906в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді X X X X X X

10.Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№з/п Категорії працівників

2017рік (звіт) 2018рік (план) 2019рік 2020рік 2021 рікзагальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд загальний


фондзагальний


фондзагальний


фондзатверджено фактичнозайняті

затверджено фактичнозайняті



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16758 Всього (заклгдів/установ)759 Кпаси/групи І 139.001 139,00| | | 457,00І 457,001 | | 454.00І І 454,00| | 454]760 К о н ти н ге н т д ітей , учнів, вихованців з них:764 Контингент вихованців 7 488.00 7 377.00 7 156.00 7 141.00 7 105.00 7 105.00 7105765 Наповнюваність в класах 54.00 53,00 16.00 16.00 16.00 16,00 16767 Ставки педагогічного персоналу (вчителів) 134.00 131,00 134,00 131.00 134.00 134.00 134769 Штатні одиниці адміністративно-керівних працівни 73,00 71.50 73,00 71.50 73.00 73,00 73770 Спеціалісти 11,00 11,00 11,00 11.00 11,00 11,00 11771 Робітники 43,33 43,00 43,00 43.00 43,00 43,00 43772 Всього штатних одиниць та ставок 261,33 261,00 261,00 256.50 261,00 261.00 261773 Фонд оплати праці (КЕКВ 2111) - всього 16 362 800.00 16 349 400.00 21 348 200.00 9 805 508.00 21 348 200.00 23 354 900.00 25 129 900774 Середня заробітна п ла та на 1-го працюючого, в т .ч .:775 педагогічного персоналу (вчителів) 5 450.19 5 709.98 7 218.62 5 131,00 7 279.00 7 963,00 8 568777 адміністративно-керівних працівників, які за оплат 6 021,35 6 177,69 7 806.73 5 257.00 7 936.00 8 682,00 9 342778 спеціалістів 4 118.62 4 068,47 5 263,86 3 412.00 4 901,00 5 361,00 5 769779 робітників 3 424.36 2 976.38 4 277,39 3 258,00 3 961,00 4 333.00 4 662

Усього штатних одиниць

з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді

X X X X X X X

И.МісцевіУрегіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми:1}иісцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 2017 - 2019 роках:

( Ф н )

М»з/п Найменування місцевої/ регіональної програми

Коли та яким документом затверджена

2017рік (звіт) 2018рік (затверджено)) 2019рік (проект)

загальний фонд спеціальнийфонд разом (4+5) загальний фонд спеціальний

фонд разом (7+8) загальнийфонд

спеціальнийфонд разом (10+11)

1 5 5 4 5 в 7 $ і 46 п 12

1Міська комплексна цільова програма «О С ВІТА КИЄВА. 2016-2018 роки» 22 456 440 32 157 22 488 597 ЗО 400 200 445 200 ЗО 845 400УСЬОГО 22 456 440 32 157 22 488 597 ЗО 400 200 445 200 ЗО 845 400

2)місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 2020-2021 роках:(ф н )

з/п Найменування місцевої/ регіональної програми

Коли та яким документом затверджена


загальний фонд спеціальнийфонд разом (6+7) загальний фонд спеціальний

фонд разом (9+10)

і і 6 7 8 і іб нУсього

12.Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрогами у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2017 - 2021 роках:

Н а й м е н у в а н н я о б ’є к т а в ід п о в іл н о д о п р о е к т н о - к о ш т о р и с н о ї д о к у м е н т а ц і ї

С т р о к р е а л із а ц ії

о б 'є к т у ( р ік п о ч а т к у і

з а в е р ш е н н я )

З а г а л ь н ав а р т і с т ь

о б ’є к т у

2 0 І 7 р ік ( з в іт ) 2 0 1 К р ік ( з а т в е р д ж е н о ) 2 0 І 9 р ік (п р о е к т ) 2 0 2 0 р ік ( п р о ім о з ) 2021 р ік ( н р о і и о з )

п у н к т , р о з д іл М Ц І1 (д а т а ,

н о м е р т а н а з в ад о к у м е н т а )

Д о к у м е н т , ш о п ід т в е р д ж у є

н а л е ж н іс т ь о б 'є к т а д о к о м у н а л ь н о ї

в л а с н о с т і т е р и т о р іа л ь н о ї і р о м а д и м іс т а

К и є в а ( к р ім м о в о ю

б у д ів н и ц т в а )

Д о к у м е н т п р оо ф о р м . ІОННІЇ

п р а в а наз е м е л ь н у д іл я н к у ,

д а т а т а н о м е р р іш е н н я К М Р ( т іл ь к и в р а з і

м о в о ю б у д ів н и ц т в а )

Д о к у м е н т п р о з а т в е р д ж е н н я

I IК Д

П ід с т в а в а д л я в и к о н а н н я р о б іт ( р о з п о р я д ж е н н я

К М Д А а б о д е ф е к т н и й а к т , д а т а т а н о м е р )

П о я с н е н н я , ш о х а р а к т е р и з у ю т ь

.д ж е р е л а ф іи а н с у в а н н а

С п е ц і а л ь н и й ф о н д (у т .ч .

б ю д ж е т р о з в и т к у )

Р і в е н ь б у д ів е л ь н о ї

г о т о в н о с т і о б 'є к т а н а

к ін е ц ь б ю д ж е т н о г о

п е р іо д у , •/•

С п е ц іа л ь н и м ф о н і (у 1.4.


Р ів е н ьб у д ів е л ь н о ї


к ін е ц ь б ю д ж е т н о ю

п е р іо д у , %

С п е ц іа л ь н и й ф о н д (у т .ч .


Р ів е н ь б у д ів е л ь н о ї




С п е ц і а л ь н и й ф о н д (у т .ч .


Р ів е н ь б у д ів е л ь н о ї



п е р іо д у , • /•

С п е ц іа л ь н и й ф о н д (у т .ч .

б ю д ж е т р о їв м т к у )

Р ів е н ьб у д ів е л ь н о ї




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

) )13.Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2021 роки.

14.Бюджетні зобов'язання у 2017 - 2019 роках:

1 кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 році:(гри.)

Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштівЕкономічної

класифікації видатків

бюджету / код Класифікації

кредитування бюджету

НайменуванняЗатверджено з урахуванням

змін

Касові видатки/ надання кредитів

Кредиторська заборгованість

на 01.01 2017


на 01.01. 2018

Змінакредиторськоїзаборгованості

(6-5)

Бюджетнізобов'язання

(4+6)загального

фондуспеціального

фонду

5 3 3 і £ 7 5 5 МЇ Т П Заробітна плата 16 362 800 16 349 400 1 6 І4 9 Ш2120 Нарахування на оплату праці 3 599 800 3 582 537 3 582 5372210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 516 800 516 594 516 5942220 Медикаменти та перев'язувальні матеріали 5 190 5 187 5 1872240 Оплата послуг (крім комунальних) 1 203 240 1 167 184 1 167 1842800 Інші поточні видатки 300 000 9 157 9 1572271 Оплата теплопостачання 2 301 700 607 136 607 1362272 Оплата водопостачання та водовідведення 74 500 67 310 67 3102273 Оплата електроенергії 157 200 151 934 151 934

УСЬОГО 24 521 230 22 456 440 22 456 440

2кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018-2019 роках:

(ф н.)

КодЕкономічної

2018рік 2019рік

Планується погасити Планується погаситикласифікації

видатків бюджету / код Класифікації кредитування

бюджету

Найменування Затвердженіпризначення


на 01.01.2018

кредиторської заборгованості за рахунок коштів Очікуваний обсяг

Граничний обсяг

Можлива кредиторська

заборгованість на 01.01.2019

(4-5-6)

кредиторської заборгованості за рахунок коштів.

Очікуваний обсяг взяття

поточних зобов'язань

(8-10)загального

фондуспеціального

фонду

взяття поточних зобов'язань (3-5)

загального фонду спеціальногофонду

1 ' і ' 3 4 5 7 8 6 10 11 73м н Заробітна плата 21 348 200 21 348 200 21 348 200 Я 348 2002120 Нарахування на оплату праці 4 696 600 4 696 600 4 696 600 4 696 6002210 Предмети, матеріали обладнання та інвентар 927 6001 927 600 939 400 939 4002220 Медикаменти та перев'язувальні матеріали2240 Оплата послуг (крім комунальних) 2 114 800 2 114 800 3 857 600 3 857 6002800 Інші поточні видатки2271 Оплата теплопостачання 1 083 400 1 083 400 1 115100 1 1151002272 Оплата водопостачання та водовідведення 86 100 86 100 90 300 90 3002273 Оплата електроенергії 143 500 143 500 181 900 181 900

УСЬОГО 30 400 200 ЗО 400 200 32 229 1 00 32 229 100

3)дебіторська заборгованість у 2017 • 2018 роках:

(ф н )Код

Економічної класифікації

видатків бюджету / код Класифікації кредитування

бюджету

НайменуванняЗатверджено з урахуванням

змін

Касовівидатки/наданнякредитів

Дебіторська заборгованість

на 01.01. 2017

Дебіторська заборгованість

на 01.01. 2018

Очікувана дебіторська

заборгованість на 2019

Причини виникнення заборгованості Вжиті заходи щодо погашення заборгованості

1 2 3 4 5 6 7 8 9И И Заробітна плата 16 362 800 16 349 4002120 Нарахування на оплату праці 3 599 800 3 582 5372210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 516 800 516 5942220 Медикаменти та перев'язувальні матеріали 5 190 5 1872240 Оплата послуг (крім комунальних) 1 203 240 1 167 1842800 Інші поточні видатки 300 000 9 1572271 Оплата теплопостачання 2 301 700 6071362272 Оплата водопостачання та водовідведення 74 500 67 3102273 Оплата електроенергії 157 200 151 934

УСЬОГО 24 521 230 22 456 440

4)аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2018 році.

15.Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020 - 2021 роки за рахунок надходжень до спеціалі результати у 2017 році.

Заступник голови Шевченківської районної в Києві державної адміністрації

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

Ьсомтнии млит 0000-15685 Ьд 01012019 20:20 38

)

фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікуван

Миколаенко Ю. І.(прізвище та ініціали)


) )З АТВЕРДЖ ЕН О

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015року №648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2019-3)

1. Шевченківська районна в м іс т і Києві державна адміністрація____________________________________________________________ 49(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Шевченківська района в м іс т і Києві державна адміністрація______________________________________________________________ 491(найменування відповідального виконавця бюджетної програми) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. Надання позашкільної о с в іти позашкільними закладами о св іти , заходи із позашкільної р о б о ти з д іть м и ________________ 4911090(найменування бюджетної пограми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів) |(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4 . Д о да тк о в і витрати місцевого бю дж ету:1 )д о да тк о в і витрати на 2019 рік за бю дж етним и програмами/підпрограмами:

( ф н . )

КодЕконом ічної класиф ікації

в и да тків б ю дж ету / код К ласиф ікації

кредитуванн я б ю дж ету

Найменування 2017рік (звіт) 2018рік(затвердж ено )

2019рік (проект)

О б ґрунтування н еобхідності до да тк о в и х кош тів загального ф о н д у на 2019 рікхідн ість у до датко вих коштах)граничнийобсяг

необхідно до да тко во ♦

і 2 3 4 5 6 7

2111 Заробітна плата 16 349 400 21 348 200 21 348 200 1 865 700 1865,7ти с грн на виплату підвищення посадового окладу на 10%

2120 Нарахування на оплату праці 3 582 537 4 696 600 4 696 600 410 500 410,5нарахування на відповідні виплати

2210Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 516 594 927 600 939 400 2 123 800

Канцелярські товари 12,0 тис. грн. Придбання господарських товарів 11,9 тис. грн. Обладнання, матеріали, спортивний інвентар, техніка для ТЦ "Шевченківець" 2099,9 тис. грн.

2220Медикаменти т а перев'язувальні матеріали 5187

2240 Оплата послуг (крім комунальних) 1 183 041 2 194 200 3 895 100 458 600

Технічне обслуговування зовнішніх т а внутрішніх електро мереж 12,0 тис.грн. Технічне обслуговування мереж ЦО, ГВП, ХВП та каналізації 22,7 тис.грн. Промивка хімічним розчином мереж центрольного опалення 200.0 тис.грн. Ремонт аварійних/запасних/підвальних виходів 50.0 тис.грн. Послуги з видалення аварійних і сухостійних дерев 0,3 тис.грн. Кронування дерев 0,3 тис.грн. Послуги з технічного т а технологічного супроводження т а обслуговування комплексної системи відеоспостереження 102,0 тис.грн. Експлуатаційні витрати (орендовані приміщення) 70.0 тис.грн. Просочення деревяних конструкцій 1.3 тис.грн.

2271 Оплата теплопостачання 607 136 1 089 100 1 121 100

2272Оплата водопостачання т а водовідведення 67 310 86 800 91000

2273 Оплата електроенергії 152 934 145 500 184 500 14 800 Збільшення кількості дітей, використання нововведвної комп'ютерної т а оргтехніки

2282

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2 400 Навчання відповьідальних за пожежну безпеку

2800 Інші поточні видатки 24 457 ЗО 500 36 400 15 500 Земельний податок -15,5тис. грн

3110Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 326 900 1 458 100

Побутова техніка - 85,91 ти с грн, 716,833 ти с грн - оргтехніка, 655,357 ти с грн - інше обладнання(муз обладнання - 295,976 т и с грн, велике канцелярське обладнання - 66,948 т и с грн, електрообладнання ■ 249,873 ти с грн, технологічно - побутове - 42,56Отис грн)

3132Капітальний ремонт інших об'єктів 4 240 000

Необхідність в додаткових коштах становить 4 240,0 тис.грн., а саме: Центр творчості шШевченківецьш - 2 120,0 тис.грн. (капремонт приміщень - 2 000,0 тис.грн., встановлення пандусів - 120,0 тис.грн.), Будинок дитячої т в о р ч о с т і-2 120,0 тис.грн. (капремонт приміщень - 2 000,0 тис.грн., встановлення пандусів - 120,0 тис.грн.)

В С Ь О Г О 22 488 597 ЗО 845 400 32 312 300 10 589 400

Зміна р е зультативн их показників, які характеризую ть виконання бю дж етної програми / підпрограм и, у разі передбачення до да тк о в и х коштів

Нгзіп Найм енуванняО д ин и ц я

виміру Д ж ерело інф орм ації2019рік (проект) в межах

до ведени х граничних об сягів2019рік (проект) зміни у разі виділення до датко вих коштів

1 2 3 4 5 6П ридбан ня обладнання та предм етів довгострокового користуванняз атрат

) )1

обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів) тис. грн. Звітність установ 1 458,1

2 оргтехніка тис.грн Звітність установ 716,8333 побутова техніка тис. грн Звітність установ 85,914 інші тис.грн Звітність установ 655,357

п р о дукту

1кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази о д Звітність установ 2

2кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів) о д Звітність установ 78

3 оргтехніка о д Звітність установ 344 побутова техніка о д Звітність установ 55 ІНШІ од. Звітність установ 39

еф ективно сті1 середні витрати на придбання одиниці оргтехніки тис.грн Розрахунок 21.0832 середні витрати на придбання одиниці побутової техніки тис.грн Розрахунок 17,1823 середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету) тис.грн Розрахунок 16.804

якості

1динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком % Розрахунок 200

2 рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком % Розрахунок 446,038П р оведен ня капітального ремонту прим іщ ень та інших об'єктівзатрат

1 обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них: тис. грн. Звітність установ 4 2402 -капітальний ремонт інших приміщень тис. грн. Звітність установ 4 0003 -капітальний ремонт інших об'єктів тис. грн. Звітність установ 2404 площа, яка потребує капітального ремонту кв.м. Звітність установ 4 000

пр о дук ту

і кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт од.; Звітність установ 22 площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них: кв.м. Звітність установ 4 0003 капітальний ремонт інших приміщень кв.м Звітність установ 4 0004 кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт од. Звітність установ 2

еф ективно сті

ісередні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі тис. грн. Розрахунок 1

2 середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів тис. грн. Розрахунок 0,6яко сті

1відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту % Розрахунок 100

2 рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів % Розрахунок 1003 рівень виконання робіт з капітального ремонту % Розрахунок 100

4

обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведення в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо) тис. грн. Розрахунок 54Забезпечення збереження енергоресурсівз атрат

1 електроенергії тис. грн. Звітність установ 184,5 199,3п р о дук ту

1 електроенерпї' тис. кВт. год.; | Звітність установ 72,299 78.181е ф ективно сті

1 електроенерпікВт год на 1 м

кв. заг пл Розрахунок 11,689 12,64яко сті

1

обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенерпі тощо) всього тис. гри. Розрахунок 16,9 17.1Н а да н ня рівних можливостей дівчатам та х ло п ц я м в сфері отримання позаш кільної освітиз атрат

1 кількість закладів од Звітність установ 2 22 середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу од Звітність установ 134 134

3середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагопчного персоналу од Звітність установ 73 73

4 середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів од Звітність установ 11 115 середньорічна кількість штатних одиниць робітників од Звітність установ 43 436 всього - середньорічна кількість ставок (ш татних одиниць) од Звітність установ 261 2617 всього середньорічна кількість працівників, з них: осіб Звітність установ 212 2128 -жінок осіб Звітність установ 172 1729 -чоловіків осіб Звітність установ 40 40

п р о дук ту1 середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них: осіб Звітність установ 7 105 7 1052 -дівчата осіб Звітність установ 4 731 4 7313 -хло пці осіб Звітність установ 2 374 2 3744 у том у числі кількість дітей за напрямами діяльності гуртків: осіб Звітність установ 7 105 7 1055 -художньо-естетичний, в них: осіб Звітність установ 3 964 3 9646 -дівчата осіб Звітність установ 2 745 2 745

) )

7 -Х Л О П Ц І осіб Звітність установ 1 219 1 2198 -туристсько-краєзнавчий, в них: осіб Звітність установ 200 2009 -дівчата осіб Звітність установ 121 121

10 -хло пці осіб Звітність установ 79 7911 -еколого-натуралістинний, в них: осіб Звітність установ 35 3512 -дівчата осіб Звітність установ 25 2513 - хлопці осіб Звітність установ 10 1014 -науково-технічний, в них: осіб Звітність установ 270 27015 -дівчата осіб Звітність установ 172 17216 -хло пці осіб Звітність установ 98 9817 -дослідницько-експериментальний, в них: осіб Звітність установ 350 35018 -дівчата осіб Звітність установ 198 19819 -Х Л О П Ц І осіб Звітність установ 152 15220 -фізкультурно-спортивний, в них: осіб Звітність установ 1 014 101421 -дівчата осіб Звітність установ 614 61422 -хло пці осіб Звітність установ 400 40023 -соціально-реабілітаційний, в них: осіб Звітність установ ЗО ЗО24 -дівчата осіб Звітність установ 15 1525 -Х Л О П Ц І осіб Звітність установ 15 1526 -гуманітарний, в них: осіб Звітність установ 1 242 1 24227 -дівчата осіб Звітність установ 841 84128 -хло пці осіб Звітність установ 401 40129 кількість гуртків у тому числі за напрямами діяльності: од. Звітність установ 457 457ЗО -художньо-естетичний од. Звітність установ 268 26831 -туристсько-краєзнавчий од. Звітність установ 12 1232 -еколого-натурал істинний од. Звітність установ 2 233 -науково-технічний од. Звітність установ 18 1834 -дослідницько-експериментальний од. Звітність установ 18 1835 -фізкультурно-спортивний од. Звітність установ 51 5136 -соціально-реабілітаційний од. Звітність установ 2 237 -гуманітарний од. Звітність установ 86 8638 кількість заходів з позашкільної роботи од. Звітність установ 506 50639 кількість дітей, залучених у заходах, з них: осіб Звітність установ 7 105 7 10540 -дівчата осіб Звітність установ 4 731 4 73141 -хлопці осіб Звітність установ 2 374 2 374

е ф е к т и в н о с т і

1 середні витрати на 1 дитину, з них: грн Розрахунок 4 351 5 0272 -на 1 дівчину грн Розрахунок 4 351 5 0273 -на 1 хлопця грн Розрахунок 4 351 5 0274 середні витрати на 1 захід з позашкільної роботи грн Розрахунок 61 098.221 60 982.8065 середня наповнюваність груп осіб Розрахунок 16 16

я к о с т і

1 рівень охоплення дітей позашкільною освітою % Розрахунок 32,91 32,92 динаміка охоплення позашкільною освітою д о попереднього року % Розрахунок 99.3 99,33 частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт/підключені д о Інтернету % Розрахунок 100 100

Н аслідки у разі, якщ о до даткові кошти не б у д у ть передбачені у 2019 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити д л я забезпечення виконання бю джетної програми/підпрограм и.491109 Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми 0

Не фінансування на придбання миючих, дезінфікуючих, чистячих засобів призведе до зниження санітарних норм, що в свою чергу може вплинути на розвиток різноманітних інфекційних захворювань серед учнів. Не виділення коштів на забезпечення господарським інвентарем позашкільного закладу освіти призведе до загострення ситуації та погіршення санітарних умов в даному закладі. Не виділення коштів на придбання одягу призведе до унеможливлення участі "Шевченківець" в заходах міського та репонального рівня. Не фінансування на комп'ютерну техніку та обладнання не дозволить впроваджувати в освітній процес інтерактивні та інноваційні підходи в закладах освіти. Не виділення фінансування на потреби закупівлі меблів загрожує незабезпеченням належної кількості навчальних місць та зривів навчального процесу.Не виділення додаткових коштів на промивку розчином мереж центрального опалення унеможливить підготовку до нового опалювального сезону . а також може призвести до збоїв у роботі системи центрального опалення. Не фінансування даної статті А П С (встановлення, монтаж, обслуговування), просочення дерев'яних конструкцій, а також утилізації люмінесцентних ламп призведе д о нехтування вимогами пожежної безпеки, а також призведе до збільшення збитків у разі пожежі.

2 )д о да тко ві в и тр а ти на 2020-2021 роки за бю джетним и програмами/підпрограмами:

(ф н .)К о д

Економ ічної класиф ікації

в и да тків бю дж ету / код К ласиф ікації

кредитування б ю дж ету

Найменування


Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2020 і 2021 рокахіндикативніпрогнозніпоказники

необхідно до датко во ♦

індикативніпрогнозніпоказники

необхідно до датко во +

1 2 3 4 5 6 72111 Заробітна плата 23 354 931 25 129 9062120 Нарахування на оплату праці 5 138 080 5 528 575

2210Предмети, матеріали, обладнання т а інвентар 992 006 1 041 607

2240 Оплата послуг (крім комунальних) 4 113 226 4 318 8872271 Оплата теплопостачання 1 213 030 1 284 599

)—

2272О п л а т а в о до п о с та ч а н н я т а в одо в ідв е ден ня 98 462 104 271

2273 О п л а т а е ле к тр о е н е р гії 202 950 223 245

2282

Окремі заходи по реалізації держ авних (регіональних) програм, не в ідн есе ні до заходів р о з в и т к у

2800 Інш і п о т о ч н і в и д а тк и 38 438 40 360

3110П р и дба ння обладнання і пр е д м е тів д о в г о с тр о к о в о г о к о р и с тув а н н я

3132К а п іта л ь н и й р е м о н т інш их об с к т ів

В С Ь О ГО 35151 124 37 671 449

Зміна результативн их показників, які характеризую ть виконання бю дж етної програми/підпрограми, у разі передбачення до датко вих кош тів:

№з/п НайменуванняО дин и ц я

виміру Дж ерело інформації

2020рік (прогноз) в

межах доведених

індикативних прогнозних показників

2020рік (прогноз),

зміни у разі передбачення

до да тко ви х коштів

2021 рік (п ро гн о з), в

межах до ве де ни х

індикативних прогнозних показників

2021 рік (прогноз),

зміни у разі передбачення

до датко вих коштів

1 2 3 4 5 6 7 8П ридбан ня о б ладнан ня та предм етів довго строк ового користуванняз атрат

1обсяг видатків д л я придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів) тис. гри. Звітність установ

2 оргтехніка тис.грн Звітність установ3 побутова техніка тис.грн Звітність установ4 ІНШІ тис.грн Звітність установ

про дукту

ікількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази од Звітність установ

2кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів) од Звітність установ

3 оргтехніка ОД Звітність установ4 побутова техніка од Звітність установ5 інші од. Звітність установ

еф ективно сті1 середні витрати на придбання одиниці оргтехніки тис.грн Розрахунок2 середні витрати на придбання одиниці побутової техніки тис.грн Розрахунок3 середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету) тис.грн Розрахунок

якості

1динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком % Розрахунок

2 рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком % РозрахунокП роведен ня капітального ремонту приміщень та інших об'єктівзатра т

1 обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них: тис. грн. Звітність установ2 -капітальний ремонт інших приміщень тис. грн. Звітність установ3 -капітальний ремонт інших об'єктів тис. грн. Звітність установ4 площ а, яка потребує капітального ремонту кв.м. Звітність установ

пр о дук ту1 кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт од.; Звітність установ2 площ а, на якій проведено капітальний ремонт, з них: кв.м. Звітність установ3 капітальний ремонт інших приміщень кв.м Звітність установ4 кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт од. Звітність установ

е ф ективно сті

1середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі тис. грн. Розрахунок

2 середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів тис. грн. Розрахунокяко сті

1відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту % Розрахунок

2 рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів % Розрахунок3 рівень виконання робіт з капітального ремонту % Розрахунок

4

обсяг річної економії' бюджетних коштів отриманої завдяки проведення в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощ о) тис. грн. РозрахунокЗабезпечення збереження енергоресурсівз а тр а т

і з них на оплату:

2на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року тис. грн. Звітність установ

3 електроенергії тис. грн. Звітність установ 202,95 223,245п р о д у к ту

1 обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі: | (Звітність установ

2 електроенергії | тис. к8т. год.; |Звітність установ | 72,299| 78,1811 72.299І 78,181еф ективності

1 середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі: Розрахунок

2 електроенергіїкВт год на 1 м

кв. заг пл Розрахунок 11,689 12,64 11.689 12,64якості

1

обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього тис. грн. Розрахунок 18,32 18,536 19,492 19,723Надання рівних мож ливостей дівчатам та хлопцям в сф ері отрим ання позаш кільної освітизатрат

1 кількість закладів од Звітність установ 2 2 2 22 середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу од Звітність установ 134 134 134 134

3середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу од Звітність установ 73 73 73 73

4 середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів од Звітність установ 11 11 11 115 середньорічна кількість штатних одиниць робітників од Звітність установ 43 43 43 436і всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць) од Звітність установ 261 261 261 2617 всього середньорічна кількість працівників, з них: осіб Звітність установ 212 212 212 2128 -жінок осіб Звітність установ 172 172 172 1729 -чоловіків осіб Звітність установ 40 40 40 40

про дукту1 середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них: осіб Звітність установ 7105 7 105 7 105 7 1052 -дівчата осіб Звітність установ 4 731 4 731 4 731 4 7313 -хлопці осіб Звітність установ 2 374 2 374 2 4 1 7 2 4174 у тому числі кількість дітей за напрямами діяльності гуртків: осіб Звітність установ 7105 7 105 7 105 7 1055 -художньо-естетичний, в них: осіб Звітність установ 3 964 3 964 3 964 3 9646 -дівчата осіб Звітність установ 2 745 2 745 2 745 2 7457 -хлопці осіб Звітність установ 1 219 1 219 1 219 1 2198 -туристсько-краєзнавчий, в них: осіб Звітність установ 200 200 200 2009 -дівчата осіб Звітність установ 121 121 121 121

10 -Х Л О П Ц І осіб Звітність установ 79 79 79 7911 -еколого-натуралістичний. в них: осіб Звітність установ 35 35 35 3512 -дівчата осіб Звітність установ 25 25 25 2513 -хлопці осіб Звітність установ 10 10 10 1014 -науково-технічний, в них: осіб Звітність установ 270 270 270 27015 -дівчата осіб Звітність установ 172 172 172 17216 -Х Л О П Ц І осіб Звітність установ 98 98 98 9817 -дослідницько-експериментальний, в них: осіб Звітність установ 350 350 350 35018 -дівчата осіб Звітність установ 198 198 198 19819 -хлопці осіб Звітність установ 152 152 152 15220 -фізкультурно-спортивний, в них: осіб Звітність установ 1 014 1 014 1 014 1 01421 -дівчата осіб Звітність установ 614 614 614 61422 -хлопці осіб Звітність установ 400 400 400 40023 соціально-реабілітаційний, в них: осіб Звітність установ з о з о ЗО ЗО24 -дівчата осіб Звітність установ 15 15 15 1525 -хлопці осіб Звітність установ 15 15 15 1526 гуманітарний, в них: осіб Звітність установ 1 242 1 242 1 242 1 24227 -дівчата осіб Звітність установ 841 841 841 84128 -хлопці осіб Звітність установ 401 401 401 40129 кількість гуртків у тому числі за напрямами діяльності: О Д . Звітність установ 457 457 457 457ЗО художньо-естетичний од. Звітність установ 268 268 268 26831 туристсько-краєзнавчий од. Звітність установ 12 12 12 1232 еколого-натуралістичний од. Звітність установ 2 2 2 233 науково-технічний од. Звітність установ 18 18 18 1834 дослідницько-експериментальний од. Звітність установ 18 18 18 1835 фізкультурно-спортивний од. Звітність установ 51 51 51 5136 соціально-реабілітаційний О Д . Звітність установ 2 2 2 237 гуманітарний од. Звітність установ 86 86 86 8638 кількість заходів з позашкільної роботи од. Звітність установ 506 506 506 50639 кількість дітей, залучених у заходах, з них: осіб Звітність установ 7105 7 105 7 105 710540 дівчата осіб Звітність установ 4 731 4 731 4 731 4 73141 хлопці осіб Звітність установ 2 374 2 374 2 374 2 374

еф ективно сті1 середні витрати на 1 дитину, з них: грн Розрахунок 4 734 5 309 5 076 5 5742 -на 1 дівчину грн Розрахунок 4 734 5 309 5 076 5 5743 -на 1 хлопця грн Розрахунок 4 734 5 309 5 076 5 5744 середні витрати на 1 захід з позашкільної роботи грн Розрахунок 64 519.721 64 365.495 67 745,708 67 583,7715 середня наповнюваність груп осіб Розрахунок 16 16 16 16

якості1 рівень охоплення дітей позашкільною освітою % Розрахунок 32,91 32.9 32,91 32,92 динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року % Розрахунок 100 100 100 1003 частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт/підключені до Інтернету % Розрахунок 100 100 100 100

Наслідки у разі якщо до да тк о в і кошти не б у д у ть передбачені у 2020-2021 роках та аль тернативні заходи, яких необхідно вжити д л я забезпечення виконання бю джетної програми.

)>4.Додаткові видатки/надання кредитів спеціально го ф о н д у бю джету

4.1 Додатковий запит на видатки/надання кредитів спеціального ф о н д у м ісцевого бю дж ету на 2019 (пла н о ви й) рік за бю дж етним и програмами

( ф н )

кпквк Найменування 2017рік (звіт)201 врік

(затвердж ено)

2019рік (проект) О б ґр ун тув а н н я необхідності до датко вих кош тів спеціального ф о н д у на 2019 рік (о б о в ’язкове посилання на норм ативний докум ент, відпо відно д о якого необхідні

до да тко ві кош ти)граничний обсяг необхідно

до да тко во +1 2 3 4 5 6 7

К А П ІТ А Л Ь Н И Й р е м о н т п р и м і щ е н ь Ц Е Н Т Р У д и т я ч о ї Т А Ю Н А Ц Ь К О Ї Т В О Р Ч О С Т І - Ш Е В Ч Е Н К І В Е Ц Ь -Н А В У Л . С ІЧ О В И Х С Т Р І Л Ь Ц І В , 4 3

2 0 0 0 000 Д Е Ф Е К Т Н И Й А К Т В ІД 0 9 .0 8 .2 0 1 8 Б /Н

К А П ІТ А Л Ь Н И Й Р Е М О Н Т В С Т А Н О В Л Е Н Н Я П А Н Д У С І В Ц Е Н Т Р У Д И Т Я Ч О Ї Т А Ю Н А Ц Ь К О Ї Т В О Р Ч О С Т І ■ Ш Е В Ч Е Н К ІВ Е Ц Ь ’ Н А В У Л С ІЧ О В И Х С Т Р І Л Ь Ц І В , 43 і / /

120 0 00 Д Е Ф Е К Т Н И Й А К Т В ІД 0 6 .0 8 .2 0 1 8 Б /Н

К А П ІТ А Л Ь Н И Й Р Е М О Н Т П Р И М ІЩ Е Н Ь В Б У Д И Н К У Д И Т Я Ч О Ї Т В О Р Ч О С Т І Н А В У Л . Д А Н И Л А Щ Е Р Б А К ІВ С Ь К О Г С У ,1 8 / X / / / ) 2 0 0 0 0 00 Д Е Ф Е К Т Н И Й А К Т В ІД 0 9 .0 8 .2 0 1 8 Б /Н

К А П ІТ А Л Ь Н И Й Р Е М О Н Т В С Т А Н О В Л Е Н Н Я П А Н Д У С І В В / ' Б У Д И Н К У Д И Т Я Ч О Ї Т В О Р Ч О С Т І Н А В У Л . Д А Н И Л А ' . Щ Е Р Б А К І В С Ь К О Г О ,1 8

1 20 0 00 Д Е Ф Е К Т Н И Й А К Т В ІД 0 9 .0 8 .2 0 1 8 Б /Н

________________________ ^ _______ всього & І 4 240 000

Го ло в а Ш евченківської районної в місті Києві держ авної адм іністрації

----------^Гаряга 0 . 0 .

Начальник Фінансового упр а влін н я Ш евченківської районної в місті Києві держ авної адм іністрації

( п ід п и с )

Лозко С. В.


Бюджетний запит 000015665 мд 01.01.2019 22:07:00/ у (прізвище та ініціали)

Documents

shev.kyivcity.gov.ua · Захищати права і законні інтереси громадян та держави, забезпечувати комплексний соціально-економічний