SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI …kecklojen.malangkota.go.id/wp-content/uploads/sites/25/2016/10/... · Pelayanan Administrasi Wilayah Kecamatan Klojen Tujuan 2 : Meningkatkan

SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA

INSTANSI PEMERINTAH

(SAKIP)

KECAMATAN KLOJEN

KOTA MALANG

TAHUN 2016

KOMPONEN SAKIP

1. Perencanaan Kinerja

2. Pengukuran Kinerja

3. Pelaporan Kinerja

4. Evaluasi Internal

5. Capaian Kinerja

1. RENSTRA 2013-2018/ REVIEW

RENSTRA

2. RKT / RENJA 2016, 2017, 2018

3. Perjanjian Kinerja 2016, 2017

4. RKA/DPA 2016, RKA/DPA 2017

5. POHON KINERJA 2016, 2017

1. Indikator Kinerja Utama 2017

2. Indikator Kinerja Individu 2017

3. Recana Aksi 2016, 2017

LAKIP 2016

1. Laporan Kinerja Tribulanan Tahun 2016

2. Laporan Kinerja Tribulanan Tahun 2017

3. Evaluasi Kinerja Individu

4. Rencana Aksi Monev

1. Capaian Kinerja 2016

2. Inovasi Menejemen Kinerja

3. Penghargaan-penghargaan 2016, 2017

PERENCANAAN

KINERJA

VISI DAN MISI KOTA MALANG

VISI Kota Malang : Menjadikan Kota Malang

sebagai Kota Bermartabat

MISI Kota Malang (Misi ke-5):

Mewujudkan pelaksanaan reformasi

birokrasi dan kualitas pelayanan publik

yang profesional, akuntabel dan berorientasi pada kepuasan masyarakat

Tujuan 1 : Meningkatkan kualitas Pelayanan Administrasi Wilayah Kecamatan Klojen

Tujuan 2 : Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui Musrenbang Kecamatan dan Orsosmas

Tujuan 3 : Meningkatnya ketentraman dan ketertiban di wilayah kecamatan

Tujuan 4 : Meningkatnya kualitas

Prasarana dan Sarana

Umum di Lingkungan

Pemukiman/Perumahan

wilayah Kecamatan

KECAMATAN KLOJEN

1. MATRIKS RENCANA STRATEGIS

DI TETAPKAN DENGAN

KEPUTUSAN CAMAT KLOJEN

NOMOR :188.45/ 16 /35.73.02/2017

Tanggal 01 Juni 2017

Memuat tentang Review Matriks Renstra dan IKU

SKPD : KECAMATAN KLOJEN

Target

(KELUARAN)

Realisasi

(ANGGARAN)

Target

(KELUARAN)

Target

(KELUARAN)

Target

(KELUARAN)

Target

(KELUARAN)ANGGARAN

Target

(KELUARAN)ANGGARAN

3 1110 Pembinaan Keamanan dan Ketertiban

Masyarakat

Terwujudnya pembinaan keamanan

dan ketertiban masyarakat di

wilayah Kecamatan 100% 27.262.000,00 99,98% 24.351.000,00 99,97% 24.356.000,00 1 kegiatan 25.590.400,00 120 orang 26.000.000,00 120 orang 28.600.000,00

Kondisi

Tahun 2013

2

INDIKATOR

PROGRAM/KEGIATANFORMULASI PERHITUNGANSASARAN PROGRAM/KEGIATAN

541 9 10

KETERANGANTahun 2018Tahun 2017

TARGET (KELUARAN DAN ANGGARAN)Tahun 2014

ANGGARAN

Tahun 2016

6 7

ANGGARAN

Tahun 2015

ANGGARAN

8

Meningkatnya

ketentraman dan

ketertiban di wilayah

Kecamatan

Realisasi Pembinaan kemanan dan ketertiban

berbanding dengan target pembianaan keamanan dan

ketertiban x 100 %

MATRIKS RENSTRA (REVIEW) 2017

PERJANJIAN KINERJA 2016

Perjanjian Kinerja Eselon III (Camat dan Sekretaris)

Perjanjian Kinerja Eselon IV

Perjanjian Kinerja Staf

Perjanjian Kinerja 2017

Eselon III

Eselon III

Eselon IV

Perjanjian Kinerja Staf

Perjanjian Kinerja Lurah

RENCANA KERJA TAHUN 2017


Keluaran Pagu Indikatif Keluaran Pagu Indikatif

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12

BELANJA LANGSUNG 2.807.000.000,00 3.393.500.000,00

KESEKRETARIATAN 690.000.000,00 759.000.000,00

Meningkatnya

kualitas pelayanan

pada masyarakat

Nilai Survey

Kepuasan

Masyarakat

Nilai SKM 81,25 Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Jumlah Surat Keluar 284.200.000,00 312.620.000,00

-

Pelaksanaan Zona

Integritas menuju

Wilayah Bebas Korupsi

(WBK) dan Wilayah

Birokrasi Bersih Melayani

(WBBM)

Peningkatan kinerja

aparatur

Target 80 % 15.000.000,00 Target 90 % 16.500.000,00

URUSAN

PEMERINTAHAN UMUM

LAINNYA

2.117.000.000,00 2.317.700.000,00

PEMERINTAHAN

ADMINISTRASI

KECAMATAN

2.117.000.000,00 2.317.700.000,00

% Kelurahan dengan

kualitas pelayanan

yang baik

jumlah kelurahan

dengan nilai SKM

minimal 75 dibagi jumlah

kelurahan dikali 100%

100%

Program Pelaksanaan

Kegiatan Pemerintahan

Umum

jumlah pelayanan

pemerintahan umum

1.968.000.000,00 2.164.800.000,00

Pelayanan Administrasi

Pemerintahan (Pelayanan

Admiistrasi Terpadu

Kecamatan/ PATEN)

Jumlah Pelayanan 27 Jenis 5.000.000,00 27 Jenis 5.500.000,00

-

Kegiatan Pelayanan

Administrasi RT/RW

Jumlah RT dan RW yang

terbina

764 Orang 1.907.000.000,00 764 Orang 2.097.700.000,00

Program Peningkatan


Publik

Jumlah pelaksanaan

pembangunan

10.000.000,00 316.800.000,00

Kegiatan Monitoring


umum

Jumlah pelaksanaan

pembangunan yang

dimonitoring

12 kali 10.000.000,00 12 kali 11.000.000,00

Meningkatnya

partisipasi

masyarakat dalam

pelaksanaan

pembangunan

% lembaga dan

organisasi

masyarakat yang

mengusulkan

rencana

pembangunan

81,25 Program Pemberdayaan

Masyarakat

Jumlah lembaga dan

organisasi yang

mengusulkan rencana

pembangunan

139.000.000,00 152.900.000,00

Kegiatan Penyelenggaraan

Musrenbang

Jumlah kelurahan yang

melakukan musrenbang

1 kali 17.000.000,00 1 kali 18.700.000,00

-

Monitoring Stimulan

Pembangunan

Jumlaha Monitoring

pembangunan

5 kali 17.000.000,00 5 kali 18.700.000,00

-

5

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah

dan Program/Kegiatan

Target 2017 Kode Program/Kegiatan Indikator KegiatanTarget capaian Tahun Anggaran 2017

RENCANA KERJA KECAMATAN KLOJEN

TAHUN 2017

Sasaran Indikator Sasaran Formula PerhitunganCatatan

Penting

Prakiraan maju Rencana Tahun

Anggaran 2018

Terdiri dari :

7 program

39 Kegiatan

RENCANA KERJA TAHUN 2018

SKPD : Kecamatan Klojen

Keluaran Pagu IndikatifSumber

DanaKeluaran Pagu Indikatif

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13

Belanja Langsung 3,582,600,000.00 1,006,000,000.00

4

Urusan Pemerintahan

Umum Lainya 2,716,700,000.00 2,778,500,000.00

4 6

Pemerintahan

Administrasi Kecamatan 2,716,700,000.00 2,778,500,000.00

Meningkatnya

kualitas

pelayanan

umum di

wilayah

Kecamatan /

Kelurahan

Partisipasi

Masyarakat dalam

pelaksanaan

menjaga

ketentraman dan

ketertiban

lingkungan di

Wilayah

Jumlah Anggota

Linmas yang aktif

melaksanakan

fungsinya di

kelurahan atau

kecamatandibagi

Jumlah seluruh

Anggota Linmas

kelurahan atau

kecamatan dikali

100% 85 %

4 6 1 15

Program Pelaksanaan

Kegiatan Pemerintahan

Umum 2,519,500,000.00 2,546,500,000.00

Partisipasi

Masyarakat dalam

pelaksanaan

menjaga

ketentraman dan

ketertiban

lingkungan di

Wilayah

Jumlah Pos Kamling

aktif di wilayah

kelurahan atau

kecamatan dibagi

Jumlah Pos kamling

di wilayah kelurahan

atau kecamatan

dikali 100% 85 % 0 0

Prosentase

kelurahan dengan

kualitas

pelayanan baik

jumlah kelurahan

dengan nilai survey

kepuasan masyarakat

sekurang-kurangnya

75 dibagi jumlah

kelurahan dikali

100% 100 % 0 0

4 6 1 15

Prosentase Kelurahan yang

memiliki kualitas

pelayanan yang baik 100 % 0 0

4 6 1 15 117Peningkatan Pelayanan

Administrasi RT/ RW

Terlaksananya pelayanan

administrasi RT/RW 89 RW dan 675 RT 2,409,000,000.00 P A D

Kecamatan Klojen - Jl.

Surabaya 3 Kota Malang

Honorarium Ketua

RW dan RT di

Kecamatan Klojen 2,409,000,000.00

4 6 1 15 118

Peningkatan

Penyelenggaraan


Terpadu (PATEN)

Kecamatan

meningkatnya

penyelenggaraan


Terpadu (PATEN)

Kecamatan 27 jenis 65,000,000.00 P A D

Kecamatan Klojen - Jl.

Surabaya 3 Kota Malang

peningkatan

pelayanan publik 70,000,000.00

4 6 1 15

Prosentase ketersediaan

data monografi di tingkat

kecamatan dan kelurahan 100 % 0 0

Formula Perhitungan Target 2018 Kode Program/Kegiatan

Prakiraan maju Rencana Tahun Anggaran 2019

5

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah

dan Program/Kegiatan

Indikator

Program/Kegiatan

Target capaian Tahun Anggaran 2018

LokasiSasaran Indikator Sasaran

7 PROGRAM

37 KEGIATAN

POHON KINERJA 2017 (sasaran 4 = 1 Kegiatan) POHON KINERJA TAHUN 2017 KECAMATAN KLOJEN

SASARAN 4 : MENINGKATNYA KUALITAS PRASANA DAN SARANA UMUM DI LINGKUNGAN PEMUKIMAN/ PERUMAHAN WILAYAH KECAMATAN

Meningkatnya kualitas prasarana

dan sarana umum

di lingkungan

pemukiman/

perumahan

wilayah kecamatan

Terwujudnya kondisi prasarana

dan sarana di

lingkungan

pemukiman/

perumahan dengan

kualitas yang baik

Jumlah

pelaksanaan

pembangunan yang

dimonitoring

12 kali Rp. 10.000.000

REVIEW RENSTRA TAHUN 2017


Target

(KELUARAN)ANGGARAN

Target

(KELUARAN)ANGGARAN

3Jumlah pelayanan

pemerintahan umum 100% 1.968.000.000,00 100% 2.164.800.000,00

1 Pelayanan Administrasi

Pemerintahan (Pelayanan

Administrasi Terpadu Kecamatan/

PATEN)

Jumlah pelayanan/

rekomendasi yang

dikeluarkan 29 jenis pelayanan 5.000.000,00

29 jenis pelayanan

100% 5.500.000,00

1 dokumen 3.000.000,00 1 dokumen 3.300.000,00

100%

3 Pengolahan dan Updating database

monografi Kecamatan dan

Pemberdayaan Administrasi

Kecamatan

Jumlah database

monografi dan

pemberdayaan

administrasi kecamatan 6 Buku 3.000.000,00 6 Buku 3.300.000,00

4 Peningkatan keamanan dan

ketertiban Wilayah Kecamatan

Terjaminnya kerjasama

dengan jajaran samping

(Polsek dan Koramil)

yang ada di wilayah

Kecamatan dalam

Patroli 12 bulan 50.000.000,00 Patroli 12 bulan 55.000.000,00

9 10

Tahun 2018Tahun 2017TARGET (KELUARAN DAN ANGGARAN)

4

Diadakannya patroli rutin

bersama antara Tramtib

Kecamatan Klojen dengan

jajaran samping serta

terselenggaranya sosialisasi

FORMULASI PERHITUNGAN

a.

2 Penyusunan Profil Kecamatan

SASARAN PROGRAM/KEGIATAN

1

Jumlah dan jenis laporan

tersusunn

INDIKATOR

PROGRAM/

KEGIATAN

Realisasi Penyusunan Profil

kecamatan berbanding Target

Penyusunan Profil Kecamatan

x 100%

Jumlah rekomendasi yang

diterbitkan berbanding Jumlah

banyakya pengajuan dari

masyarakat X 100%

Realisasi pengolahan dan

updating data monografi

Kecamatan Klojen berbanding

Target pengolahan dan

updating data monografi

Kecamatan x100 %

2

Program Pelaksanaan Kegiatan

Pemerintahan Umum

Meningkatnya

kualitas pelayanan

publik yang

berorientasi pada

kepuasan masyarakat

KESELARASAN DPA 2017 DENGAN RENSTRA

4.06 4.06.01 15 01

Program :

Kegiatan :

Lokasi Kegiatan :

Sumber dana :

Tolok Ukur Kinerja

APBD Tahun Anggaran 2017

Jumlah Pelayanan

Persentase Pelayanan Publik

Keluaran 29 Jenis

Hasil 100 %

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Jenis Indikator Target Kinerja

Capaian Program

Masukan 5,000,000.00

Organisasi : 4.06.01 Kecamatan Klojen

4.06.4.06.01.15 Program Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum

4.06.4.06.01.15.01.Pelayanan Administrasi Pemerintahan (Pelayanan Admiistrasi Terpadu

Kecamatan/ PATEN)

Kecamatan Klojen

P A D

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR DPA SKPDFormulir

DPA - SKPD 2.2.1

PEMERINTAH KOTA MALANG

TAHUN ANGGARAN 2017

Urusan Pemerintahan : 4.06 Pemerintahan Administrasi Kecamatan

SELARAS

PENGUKURAN KINERJA

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

INDIKATOR KINERJA UTAMA

TAHUN 2017

OPD : KECAMATAN KLOJEN

VISI : Terwujudnya Pelayanan Publik Yang ADIL, PROFESSIONAL, AKUNTABEL dan TRANSPARAN

MISI : Mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, transparan dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan

KINERJA UTAMA TUJUAN / SASARAN

INDIKATOR KINERJA UTAMA FORMULASI PERHITUNGAN/

PENJELASAN PENANGGUNGJAWAB SUMBER DATA

Meningkatnya kualitas Pelayanan Administrasi wilayah Kecamatan Klojen

a. Prosentase Kelurahan yang memiliki kualitas pelayanan yang baik

a. Jumlah kelurahan dengan nilai survey kepuasan masyarakat sekurang-kurangnya 75 dibagi jumlah kelurahan x 100 % ;

CAMAT

Nilai survey Kepuasan masyarakat 11 Kelurahan

b. Jumlah rekomendasi yang diterbitkan berbanding Jumlah banyakya pengajuan dari masyarakat X 100% ;

CAMAT

Jumlah rekomendasi yang diterbitkan

c. Jumlah pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti berbanding Jumlah banyaknya pengaduan X 100%

CAMAT

Data pengaduan masyarakat ( melalui surat, telpon & website)

b. Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan

Nilai Survei Kepuasan Masyarakat CAMAT

Hasil Survei Kepuasan Masyarakat

c. Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum sesuai TUSI berdasarkan Peraturan Per Undang undangan yang berlaku

Nilai SAKIP Kecamatan

CAMAT

Hasil temuan Inspektorat

Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui MUSRENBANG Kecamatan serta Organisasi Sosial Kemasyarakatan

a. Prosentase kehadiran peserta MUSRENBANG Kecamatan sesuai dengan ketentuan

Jumlah Peserta yang hadir musrenbang kecamatan sekurang-kurangnya 75 orang mencakup semua unsur sebagaimana ketentuan berlaku, berbanding jumlah seluruh peserta yang hadir musrenbang Kecamatan X 100%

CAMAT

Laporan Hasil Musrenbang Kecamatan

b. Prosentase kehadiran peserta MUSRENBANG Kelurahan sesuai dengan ketentuan

Jumlah Peserta yang hadir musrenbang kelurahan sekurang-kurangnya 75 orang mencakup semua unsur sebagaimana ketentuan berlaku, berbanding jumlah seluruh peserta yang hadir musrenbang Kelurahan X 100%

CAMAT

Laporan hasil Musrenbang kelurahan

INDIKATOR KINERJA UTAMA

TAHUN 2017

OPD : KECAMATAN KLOJEN

VISI : Terwujudnya Pelayanan Publik Yang ADIL, PROFESSIONAL, AKUNTABEL dan TRANSPARAN

MISI : Mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, transparan dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan

KINERJA UTAMA TUJUAN / SASARAN

INDIKATOR KINERJA UTAMA FORMULASI PERHITUNGAN/

PENJELASAN PENANGGUNGJAWAB SUMBER DATA

Meningkatnya ketentraman dan ketertiban di wilayah Kecamatan

Tingkat partisipasi masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban lingkungan melalui Siskamling aktif

a. Jumlah Pos Kamling yang aktif dipakai untuk Siskamling berbanding Jumlah seluruh Pos Kamling di wilayah Kecamatan X 100%

CAMAT

Laporan Hasil Monitoring Tramtib

b. Jumlah anggota Linmas yang aktif berbanding Jumlah seluruh anggota Linmas di wilayah Kecamatan X 100%

CAMAT

Meningkatnya kualitas Prasarana dan Sarana Umum di Lingkungan Pemukiman/Perumahan wilayah Kecamatan

Terwujudnya Kondisi Prasarana dan Sarana Lingkungan Pemukiman/Perumahan dengan kualitas yang baik

Jumlah prasarana dan sarana umum yang telah diperbaiki di wilayah kecamatan / jumlah usulan masyarakat yang terakomodir melalui musrenbang kecamatan X 100%

CAMAT

Laporan hasil monitoring dan evaluasi pembangunan Prasarana dan Sarana di wilayah kecamatan

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. JABATAN : CAMAT 2. TUGAS : Menjalankan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakatdi tingkat kecamatan

3. FUNGSI : a. perumusan kebijakan Daerahdi bidang pemerintahan tingkat kecamatan; b. pengorganisasian dan pemberian dukungan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan; c. pengkoordinasian kegiatan pemerintahan umum, pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum,

pemeliharaan prasarana dan sarana umum serta penyelenggaraan administrasi layanan umum di tingkat kecamatan;

d. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kelurahan; e. pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh

kelurahan; f. pelaksanaan pengembangan lembaga kemasyarakatan.

KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA UTAMA FORMULASI PERHITUNGAN/

PENJELASAN SUMBER DATA

1 2 3 4

Meningkatnya kualitas Pelayanan Administrasi wilayah Kecamatan

1. Prosentase Kelurahan yang memiliki kualitas pelayanan yang baik

a. Jumlah kelurahan dengan nilai survey kepuasan masyarakat sekurang-kurangnya 75 dibagi jumlah kelurahan x 100 %

Nilai survey Kepuasan masyarakat 11 Kelurahan

b. Jumlah rekomendasi yang diterbitkan berbanding Jumlah banyakya pengajuan dari masyarakat X 100%

Jumlah rekomendasi yang diterbitkan

c. Jumlah pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti berbanding Jumlah banyaknya pengaduan X 100%

Data pengaduan masyarakat ( melalui surat, telpon & website)


1. JABATAN : KASUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN 2. TUGAS : melakukan pengumpulan dan penyusunan bahan perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporanserta

penyiapan bahan penatausahaan dan pertanggungjawaban administrasi keuangan.

3. FUNGSI : a. Melaksanakan koordinasi dengan seluruh Subbagian dan Seksi di lingkungan kecamatan guna memperoleh hasil kerja yang optimal

b. Menyiapkan bahan penyusunan Dokumen Perencanaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku c. menyiapkan proses pencairan anggaran dan pengelolaan administrasi keuangan dalam rangka tercapainya

tertib administrasi keuangan d. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan operasional agar diketahui tingkat realisasinya e. melaksanakan pengendalian dan verifikasi serta pelaporan bidang keuangan di lingkungan

kecamatandalam rangka tercapainya tertib administrasi keuangan; f. menyiapkan bahan penyusunan laporan-laporan dinas secara periodik



1 2 3 4

Tersusunnya dokumen laporan

kinerja

Jumlah dokumen laporan kinerja Jumlah dokumen laporan kinerja yang dibuat 1. Laporan Kinerja Tahunan 2. Perjanjian Kinerja 3. Laporan Sakip 4. LKPJ dan LPPD

Data laporan kinerja

Tersusunnya Rencana Kerja dan Anggaran

Jumlah eksemplar perencanaan kegiatan dan anggaran

Jumlah eksemplar dokumen Renja dan RKA yang dibuat

Data dokumen perencanaan

Tersusunnya Review Renstra SKPD

Jumlah eksemplar Dokumen renstra Kecamatan

Jumlah eksemplar dokumen Renstra yang dibuat

Data dokumen perencanaan

Tersusunnya dokumen laporan keuangan

Jumlah dokumen laporan keuangan Jumlah laporan keuangan ; 1. Laporan triwulan 2. Laporan semesteran 3. Laporan keuangan akhir tahun

Data register SPP, SPM, SPJ, SSP UP/GU


1. JABATAN : PENGADMINISTRASI SURAT 2. TUGAS : Melakukan administrasi surat masuk dan surat keluar, menyampaikan disposisi pimpinan kepada pihak

terkait. 3. FUNGSI : a. Menerima, mencatat dan meregister surat masuk, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang

berlaku, agar memudahkan pencarian b. Memberi lembar pengantar pada surat, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku,

agar memudahkan pengendalian c. Mengelompokkan surat atau dokumen menurut jenis , nomor indek dan sifatnya, sesuai dengan

prosedur dan ketentuan yang berlaku agar memudahkan pendistribusian d. Mendokumentasikan surat sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar tertib

administrasi e. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan

evaluasi dan pertanggung jawaban



1 2 3 4

Tercatat dan terarsipnya surat

menyurat

Jumlah surat masuk yang tercatat Jumlah surat masuk yang dicatat di buku register

Agenda Surat Keluar Agenda Surat Masuk Arsip pegawai Jumlah surat keluar yang tercatat Jumlah surat keluar yang dicatat di buku

register

Jumlah arsip surat yang dikelola dan disimpan Jumlah arsip surat masuk dan surat keluar yang disimpan

Jumlah arsip pegawai yang dikelola datanya

secara elektronik

Jumlah arsip pegawai yang dikelola datanya secara elektronik

Tersedianya dokumen SPPD

untuk koordinasi dan konsultasi

dengan instansi lain

Jumlah surat tugas dan SPPD yang dibuat Jumlah surat tugas dan SPPD yang dibuat dan dicatat

Agenda Surat Tugas

CASCADING INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN KLOJEN KOTA MALANG TAHUN 2017

TUJUAN : Terwujudnya Pelayanan Publik Yang ADIL, PROFESSIONAL, AKUNTABEL dan TRANSPARAN

SASARAN 1 : Meningkatnya kualitas Pelayanan Administrasi wilayah Kecamatan Klojen

IKU : Nilai Survei Kepuasan Masyarakat

Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang berorientasi pada

kepuasan masyarakat

Program Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum

Seksi Pemerintahan Umum

Pengolahan dan Updating database

monografi Kecamatan dan

Pemberdayaan Administrasi Kecamatan

KECAMATAN KLOJEN KOTA MALANG

Pengelola Data

Penyusunan Profil Kecamatan

1. Persiapan bahan kerja dan koordinasi;

2. Validasi data dan updating database monografi;

3. Pembuatan laporan untuk capaian kinerja.

Kegiatan Pelayanan Administrasi RT/

RW

Pengelola Data


2. Validasi data dan penyusunan Profil Kecamatan;

3. Pembuatan laporan untuk capaian kinerja.

Pengelola Data


2. Validasi data dan jadwal pelaksanaan kegiatan;

3. Pelaksanaan kegiatan; 4. Pembuatan laporan untuk capaian

kinerja.

Prosedur Pengumpulan Data Kinerja

Kasubbag

Perencanaan&Keuangan

1Memerintahkan Sekretaris untuk menyiapkan

formulir pengumpulan data- 5 menit Memo/Disposisi

2

Memerintahkan kasubbag Perencanaan &

Keuangan untuk menyiapkan formulir

pengumpulan data kinerja

Jadwal kerja 10 menit Memo/Disposisi

3Menyiapkan formulir pengumpulan data capaian

kinerja Memo/Disposisi 30 menit

Formulir pengumpulan

data capaian kinerja

4Memerintahkan staf untuk membagikan

formulir pengumpulan data capaian kinerja


data capaian kinerja10 menit


data capaian kinerja

5Membagikan formulir pengumpulan data

capaian kinerja kepada kasie


data capaian kinerja10 menit Tanda terima

6Mengisi formulir pengumpulan data capaian

kinerja


data capaian kinerja2 hari data capaian kinerja

7

Menyerahkan formulir pengumpulan data

capaian kinerja kepada kasubbag Perencanaan &

Keuangan

data capaian kinerja 10 menit data capaian kinerja

8Memerintahkan staf untuk merekap data

capaian kinerjadata capaian kinerja 1 jam

Rekapitulasi data

capaian kinerja

9

Menyerahkan hasil rekapitulasi data capaian

kinerja kepada kasubbag Perencanaan &

Keuangan

Rekapitulasi data capaian

kinerja10 menit

Rekapitulasi data

capaian kinerja

10Melaporkan hasil rekapitulasi data kinerja

kepada Sekretaris


kinerja30 menit

Rekapitulasi data

capaian kinerja

11

Menganalisa hasil rekapitulasi data kinerja serta

melaporkan kepada Camat, apabila setuju

diserahkan kepada kasubbag Perencanaan &

Keuangan untuk penyusunan Laporan Kinerja.

Jika tidak maka dikembalikan untuk dilengkapi

sesuai arahan


kinerja1 hari

Rekapitulasi data

capaian kinerja

12 Menyimpan data kinerjaRekapitulasi data capaian

kinerja10 menit

Dokumen data capaian

kinerja

SOP PENGUMPULAN DATA KINERJA

WaktuOutput

KetStaf

Mutu Baku

KelengkapanNo. Kegiatan

Sekretaris Kasie

Pelaksana

Camat

tdk

ya

LAPORAN KINERJA

LAKIP 2016

CAPAIAN KINERJA

NO. SASARAN INDIKATOR TARGET REALISASI CAPAIANCAPAIAN

ANGGARAN

1 Meningkatnya

kualitas

musrenbang di

wilayah

Kecamatan Klojen

Prosentase

kelurahan yang

melaksanakan

musrenbangkel

sesuai dengan

ketentuan

Pemerintah Kota

Malang

100% 100% 100% 100%

2 Meningkatnya

partisipasi

masyarakat

melalui organisasi

sosial

kemasyarakatan

Prosentase

Organisasi

Sosial

Kemasyarakatan

Tingkat

Kecamatan yang

aktif

100% 100% 100% 93,29%

3 Meningkatnya

ketentraman dan

ketertiban

masyarakat di

wilayah

Kecamatan Klojen

Prosentase

poskamling di

wilayah

Kecamatan

Klojen yang aktif

melaksanakan

fungsinya

100% 100% 100% 97,18%

EVALUASI KINERJA

LAPORAN KINERJA PENCAPAIAN SASARAN

TRIBULAN I 2016

Anggaran Realisasi Target % Realisasi %

(2) (3) (4) (5) (6)

Urusan Wajib 950.000.000,00 144.548.400,00 100,00 15,22

06 Perencanaan Pembangunan 17.874.000,00 16.001.000,00 100,00 89,52

06 1.20 21 Program perencanaan pembangunan daerah 17.874.000,00 16.001.000,00 100,00 89,52

06 1.20 21 14 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan 17.874.000,00Rp 16.001.000,00Rp 100,00 89,52

19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 60.800.000,00 4.192.000,00 100,00 6,89

19 1.20 16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan

pencegahan tindak kriminal60.800.000,00 4.192.000,00 100,00 6,89

19 1.20 16 07 Peningkatan keamanan dan ketertiban Wilayah

Kecamatan60.800.000,00Rp 4.192.000,00Rp 100,00 6,89

20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,

Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat

Daerah, Kepegawaian dan Persandian

702.919.000,00 124.355.400,00 100,00 17,69

20 1.20 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 280.953.000,00 24.966.598,00 100,00 8,89

20 1.20 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat 13.012.000,00Rp 1.181.000,00Rp 100,00 9,08

20 1.20 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan

listrik44.400.000,00Rp 2.514.958,00Rp 100,00 5,66

20 1.20 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 60.048.000,00Rp 7.600.000,00Rp 100,00 12,66

20 1.20 01 10 Penyediaan alat tulis kantor 32.616.500,00Rp 4.740.600,00Rp 100,00 14,53

20 1.20 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 8.456.500,00Rp 580.040,00Rp 100,00 6,86

20 1.20 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor1.040.000,00Rp -Rp 100,00 0,00

20 1.20 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan4.080.000,00Rp -Rp 100,00 0,00

20 1.20 01 17 Penyediaan makanan dan minuman 26.200.000,00Rp -Rp 100,00 0,00

(1)


LAPORAN KINERJA PENCAPAIAN SASARANTRIWULAN I TAHUN 2016

NAMA SKPD : KECAMATAN KLOJEN

Kode Sasaran Program / KegiatanBelanja Indikator Kinerja

ANGGARAN (Rp) REALISASI (Rp) Target Realisasi

(2) (3) (4) (5) (6) (7)

Urusan Wajib 950.000.000,00 360.118.260,00 100,00 37,91

06 Perencanaan Pembangunan 17.874.000,00 0,00 100,00 0,00

06 1.20 21 Program perencanaan pembangunan daerah 17.874.000,00 0,00 100,00 0,00

06 1.20 21 14 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan Terselenggaranya kegiatan Musrenbang 17.874.000,00Rp -Rp 100,00 0,00





Kecamatan

Terlaksananya koordinasi Kapolsek dan Danramil60.800.000,00Rp 15.460.000,00Rp 100,00 25,43




702.919.000,00 293.307.260,00 100,00 41,73


20 1.20 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Terlaksananya kegiatan surat menyurat 13.012.000,00Rp 5.484.000,00 100,00 42,15


listrik

Lancarnya sarana komunikasi, listrik dan air44.400.000,00Rp 15.587.153,00 100,00 35,11

20 1.20 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terlaksananya kebersihan kantor Kec.Klojen 60.048.000,00Rp 17.811.500,00 100,00 29,66

20 1.20 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor 32.616.500,00Rp 5.926.000,00 100,00 18,17

20 1.20 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 8.456.500,00Rp 3.644.505,00 100,00 43,10


bangunan kantor

Tersedianya komponen instalasi listrik1.040.000,00Rp 515.500,00 100,00 49,57


perundang-undangan

Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan4.080.000,00Rp 1.836.000,00 100,00 45,00

20 1.20 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan minuman tamu dan rapat 26.200.000,00Rp 11.551.000,00 100,00 44,09

20 1.20 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar

daerah

Terlaksananya kegiatan rapat luar daerah20.000.000,00Rp 5.882.000,00 100,00 29,41

20 1.20 01 19 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor Tersedianya Petugas pengamanan kantor 45.600.000,00Rp 14.910.000,00 100,00 32,70

20 1.20 01 90 Pawai Pembangunan Tersedianya kendaraan hias 25.500.000,00Rp - 100,00 #VALUE!

20 1.20 02 Program peningkatan sarana dan prasarana

aparatur326.935.000,00 192.532.102,00 100,00 58,89

TAHUN 2016

(1)

LAPORAN KINERJA PENCAPAIAN SASARANTRIWULAN II (APRIL S/D JUNI 2016)


KODE REKENING SASARAN PROGRAM KEGIATANBELANJA Indikator Kinerja

INDIKATOR KINERJA


(2) (3) (4) (5) (6) (7)

Urusan Wajib 950.000.000,00 177.978.336,00 100,00 18,73

06 Perencanaan Pembangunan 17.874.000,00 0,00 100,00 0,00

06 1.20 21 Program perencanaan pembangunan daerah 17.874.000,00 0,00 100,00 0,00

06 1.20 21 14 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan Terselenggaranya kegiatan Musrenbang 17.874.000,00Rp -Rp 100,00 0,00





Kecamatan





702.919.000,00 111.240.436,00 100,00 15,83


20 1.20 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Terlaksananya kegiatan surat menyurat 13.012.000,00Rp 830.500,000 100,00 6,38


listrik

Lancarnya sarana komunikasi, listrik dan air44.400.000,00Rp 8.131.062,00Rp 100,00 18,31

20 1.20 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terlaksananya kebersihan kantor Kec.Klojen 60.048.000,00Rp 15.200.000,00Rp 100,00 25,31

20 1.20 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor 32.616.500,00Rp 11.496.500,00Rp 100,00 35,25

20 1.20 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 8.456.500,00Rp 1.060.315,00Rp 100,00 12,54


bangunan kantor

Tersedianya komponen instalasi listrik1.040.000,00Rp 100,00 0,00


perundang-undangan

Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan4.080.000,00Rp 984.000,00Rp 100,00 24,12

20 1.20 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan minuman tamu dan rapat 26.200.000,00Rp 1.905.000,00Rp 100,00 7,27

20 1.20 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar

daerah

Terlaksananya kegiatan rapat luar daerah20.000.000,00Rp 11.095.500,00Rp 100,00 55,48

20 1.20 01 19 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor Tersedianya Petugas pengamanan kantor 45.600.000,00Rp 15.200.000,00Rp 100,00 33,33

20 1.20 01 90 Pawai Pembangunan Tersedianya kendaraan hias 25.500.000,00Rp 15.250.000,00Rp 100,00 59,80

TAHUN 2016

(1)

LAPORAN KINERJA PENCAPAIAN SASARANTRIWULAN III (JULI S/D SEPTEMBER 2016)



INDIKATOR KINERJA


(2) (3) (4) (5) (6) (7)

Urusan Wajib 970.000.000,00 157.234.254,00 100,00 16,21

Perencanaan Pembangunan 16.001.000,00 0,00 100,00 0,00

1.20 21 Program perencanaan pembangunan daerah 16.001.000,00 0,00 100,00 0,00

1.20 21 14 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan Terselenggaranya kegiatan Musrenbang 16.001.000,00Rp -Rp 100,00 0,00

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 60.800.000,00 4.348.100,00 100,00 7,15

1.20 16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan


1.20 16 07 Peningkatan keamanan dan ketertiban Wilayah

Kecamatan


Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,



740.900.000,00 90.888.254,00 100,00 12,27

1.20 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 277.061.000,00 60.800.695,00 100,00 21,94

1.20 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Terlaksananya kegiatan surat menyurat 13.012.000,00Rp 5.516.500,000 100,00 42,40

1.20 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan

listrik

Lancarnya sarana komunikasi, listrik dan air51.400.000,00Rp 6.368.385,00Rp 100,00 12,39

1.20 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terlaksananya kebersihan kantor Kec.Klojen 49.048.000,00Rp 15.000,00Rp 100,00 0,03

1.20 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor 32.616.500,00Rp 38.400,00Rp 100,00 0,12

1.20 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 8.456.500,00Rp 219.910,00Rp 100,00 2,60

1.20 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

Tersedianya komponen instalasi listrik5.040.000,00Rp 5.036.000,000 100,00 99,92

1.20 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan4.080.000,00Rp 156.000,00Rp 100,00 3,82

1.20 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan minuman tamu dan rapat 26.200.000,00Rp 1.905.000,00Rp 100,00 7,27

1.20 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar

daerah

Terlaksananya kegiatan rapat luar daerah26.108.000,00Rp 11.095.500,00Rp 100,00 42,50

1.20 01 19 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor Tersedianya Petugas pengamanan kantor 45.600.000,00Rp 15.200.000,00Rp 100,00 33,33

1.20 01 90 Pawai Pembangunan Tersedianya kendaraan hias 15.500.000,00Rp 15.250.000,00Rp 100,00 98,39

TAHUN 2016

(1)

LAPORAN KINERJA PENCAPAIAN SASARANTRIWULAN III (JULI S/D SEPTEMBER 2016)



INDIKATOR KINERJA


TRIBULAN I 2017

Anggaran Realisasi Target % Realisasi %

(2) (3) (4) (5) (6)

Urusan Wajib 2.807.000.000,00 590.018.162,00 100,00 21,02

06 Pemerintahan Administrasi Kecamatan 2.807.000.000,00 590.018.162,00 100,00 21,02

06 4.06 01 Program pelayanan administrasi perkantoran 284.200.000,00 49.198.335,00 100,00 17,31

06 4.06 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat 13.000.000,00Rp 2.957.500,00Rp 100,00 22,75

06 4.06 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 45.000.000,00Rp 7.785.835,00Rp 100,00 17,30

06 4.06 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 50.000.000,00Rp 14.640.000,00Rp 100,00 29,28

06 4.06 01 10 Penyediaan alat tulis kantor 30.000.000,00Rp 180.000,00Rp 100,00 0,60

06 4.06 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 10.000.000,00Rp 3.215.000,00Rp 100,00 32,15

06 4.06 01 12

06 4.06 01 15

06 4.06 01 17 Penyediaan makanan dan minuman 30.000.000,00Rp 5.650.000,00Rp 100,00 18,83

06 4.06 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 30.000.000,00Rp 1.320.000,00Rp 100,00 4,40

06 4.06 01 19 Penyediaan jasa pengamanan kantor 45.000.000,00Rp 11.400.000,00Rp 100,00 25,33

06 4.06 01 31 Pawai pembangunan 25.000.000,00Rp -Rp 100,00 0,00

06 4.06 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 236.000.000,00 15.885.772,00 100,00 6,73

06 4.06 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 22.000.000,00Rp -Rp 100,00 0,00

06 4.06 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor 35.000.000,00Rp -Rp 100,00 0,00

06 4.06 02 13 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 100.000.000,00Rp -Rp 100,00 0,00

06 4.06 02 15 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 62.000.000,00Rp 14.160.772,00Rp 100,00 22,84

06 4.06 02 17 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 17.000.000,00Rp 1.725.000,00Rp 100,00 10,15

06 4.06 05 Program peningkatan kapasitas sumber daya

aparatur

Rp 67.800.000,00 Rp 1.930.000,00 100,00 2,85

06 4.06 05 39 Bimtek etika pelayanan publik 60.000.000,00Rp -Rp 100,00 0,00

06 4.06 05 40 Pelaksanaan Senam Rutin bagi PNS 7.800.000,00Rp 1.930.000,00Rp 100,00 24,74

48,50

25,71

(1)

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan

kantor

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-

undangan

Rp 2.000.000,00

Rp 4.200.000,00

LAPORAN KINERJA PENCAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN TRIWULAN I TAHUN 2017


Kode Sasaran Program / Kegiatan

06 4.06

Belanja Indikator Kinerja

100,00

102.000.000,00Rp 30.353.175,00Rp 06 Program peningkatan pengembangan sistem

pelaporan capaian kinerja dan keuangan

970.000,00Rp

1.080.000,00Rp 100,00

100,00 29,76


TRIBULAN II 2017

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target % Realisasi %Pencapaian

(5)/(4)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Urusan Wajib 100,00 47,71 0,48

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 100,00 43,10 0,43

1 Penyediaan jasa surat menyurat Terlaksananya kegiatan surat menyurat 100,00 22,75 0,23

2 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik Lancarnya sarana komunikasi, listrik dan air 100,00 17,30 0,17

3 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terlaksananya kebersihan kantor 100,00 29,28 0,29

4 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor 100,00 0,60 0,01

5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 100,00 32,15 0,32

6 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Tersedianya komponen instalasi listrik 100,00 48,50 0,49

7 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang2an 100,00 25,71 0,26

8 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya mamin rapat dan tamu 100,00 18,83 0,19

9 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terlaksananya kegiatan rapat ke luar daerah 100,00 4,40 0,04

10 Penyediaan jasa pengamanan kantor Tersedianya petugas pengamanan kantor 100,00 25,33 0,25

11 Pawai pembangunan Tersedianya kendaraan hias 100,00 0,00 0,00

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 100,00 67,36 0,67

12 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Tersedianya perlengkapan gedung kantor 100,00 0,00 0,00

13 Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya peralatan gedung kantor 100,00 86,14 0,86

14 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terlaksananya kegiatan pemeliharaan gedung 100,00 98,95 0,99

15 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas 100,00 22,84 0,23

16 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor 100,00 10,15 0,10

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 100,00 5,25 0,05

17 Bimtek etika pelayanan publik Terlaksananya bimtek guna pemahaman pelayanan 100,00 0,00 0,00


LAPORAN KINERJA PENCAPAIAN SASARANTRIWULAN II TAHUN 2017


CAPAIAN

47,71 %

EVALUASI KINERJA INDIVIDU

NO JABATAN INDIKATOR KINERJA CAPAIAN KETERANGANRATA-RATA

CAPAIANNAMA PEJABAT

1 2 3 4 5 6 7

1 CAMAT % kualitas pelayanan administrasi di

wilayah Kecamatan Klojen

96,86% 96,76% Drs. Agus Subali, M.SI

% partisipasi masyarakat dalam

pembangunan

98,80%

% daya dukung masyarakat dalam

penyelenggaraan urusan

pemerintahan di Wilayah Kecamatan

Klojen melalui ORSOSMAS

98,52%

% peran serta masyarakat dalam

ketentraman dan ketertiban wilayah

92,85%

2 Sekretaris Jumlah surat keluar selama 1 tahun 57,60% 92,17% Drs. Ahmad Mabrur

Jumlah perlengkapan gedung kantor

yang tersedia

99,87%

Jumlah peralatan gedung kantor yang

tersedia

92,12%

Jumlah gedung kantor yang

terpelihara

98,50%

Jumlah kendaraan operasional yang

tersedia

100%

Jumlah kendaraan operasional yang

terpelihara

93,90%

Jumlah gedung kantor yang direhab 97,59%

Jumlah dokumen Laporan Kinerja dan

Keuangan

90,54%

Peningkatan kualitas Zona Integrasi 99,39%

Hasil sudah mencapai target kegiatan

dalam satu tahun anggaran, hanya

terdapat satu pencapaian yang

rendah (57,60%) yang disebabkan

efisiensi belanja pembayaran STNK

kendaraan operasional.

Hasil sudah mencapai target dalam

satu tahun anggaran, persentase

yang tidak maksimal (100%)

dikarenakan adanya efisiensi

anggaran dalam pelaksanaan

kegiatan

REKAPITULASI HASIL EVALUASI TARGET KINERJA APARATUR

TAHUN 2016

NO JABATAN INDIKATOR KINERJA CAPAIAN KETERANGANRATA-RATA

CAPAIANNAMA PEJABAT

1 2 3 4 5 6 7

4 Kasubbag Keuangan Jumlah dokumen laporan keuangan 99,86% Hasil secara kinerja sudah mencapai

target kinerja dalam satu tahun

anggaran, semua produk dokumen

sudah terpenuhi.

99,86% Selvi Suprapto, SE

5 Kasubbag Umum Jumlah surat keluar selama 1 tahun 57,60% mengikuti jumlah surat, secara

pencapaian kinerja maksimal, hanya

ada penyerapan anggaran yang tidak

maksimal, disebabkan oleh efisiensi

belanja pembayaran STNK

kendaraan operasional

94,01% Januar Agung Rizaldhi, SE.

Lancarnya layanan telpon, air dan

listrik

87,61% Target terpenuhi, namun ada efisiensi

pemakaian sumber daya

Terpeliharanya kebersihan Kantor 99,97% Target kegiatan terpenuhi

Terpenuhinya Alat Tulis Kantor 99,88% Target kegiatan terpenuhi

Terpenuhinya Barang Cetakan dan

Penggandaan

97,40% Target kegiatan terpenuhi

Tersedianya Barang elektronik dan

Alat listrik


Tersedianya bahan bacaan dan

pengetahuan


Terpenuhinya konsumsi rapat dan

tamu


Lancarnya Rapat Koordinasi dan

Konsultasi


Jumlah Keikutsertaan Pawai

Pembangunan


Tersedianya Kendaraan Dinas

Operasional

100% Target kegiatan terpenuhi

Terpenuhinya Perlengkapan gedung

kantor


Terpenuhinya Peralatan gedung

kantor


REKAPITULASI HASIL EVALUASI TARGET KINERJA APARATUR

TAHUN 2016

RENCANA AKSI MONEV

TW 1 TW 2 TW 3 TW 4Target

(KELUARAN)ANGGARAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

3 6 8

Jumlah pelayanan pemerintahan

umum

20% 20% 30% 30% 100%

1.968.000.000,00

1 Pelayanan Administrasi Pemerintahan

(Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan/

PATEN)

Jumlah pelayanan/ rekomendasi

yang dikeluarkan 29 jenis

pelayanan 5.000.000,00

Seksi Pelayanan

Umum

2 Penyusunan Profil Kecamatan Jumlah dan jenis laporan tersusunn1 dokumen 3.000.000,00

Seksi

Pemerintahan

3 Pengolahan dan Updating database monografi

Kecamatan dan Pemberdayaan Administrasi

Kecamatan

Jumlah database monografi dan

pemberdayaan administrasi

kecamatan 6 Buku 3.000.000,00 Seksi

Pemerintahan

4 Peningkatan keamanan dan ketertiban Wilayah

Kecamatan

Terjaminnya kerjasama dengan

jajaran samping (Polsek dan

Koramil) yang ada di wilayah

Kecamatan dalam menjaga

kondusifitas lingkungan

Patroli 12 bulan 50.000.000,00

Seksi

Ketentraman dan

Ketertiban Umum

5 Kegiatan Pelayanan Administrasi RT/RW Jumlah RT/ RW yang terbina 764 orang 1.907.000.000,00

Seksi

Pemerintahan

1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan

ikhtisar realisasi kinerja Kecamatan

Jumlah dokumen laporan Kinerja

6 dokumen 20.000.000,00

Subbag

Perencanaan &

Keuangan

2 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

Kecamatan

Tersusunnya laporan Keuangan

Semesteran Kecamatan 7 dokumen 50.000.000,00

Subbag

Perencanaan &

Keuangan

3 Penyusunan SOP Jumlah dokumen SOP 1 dokumen 5.000.000,00

Seksi Pelayanan

Umum

4 Penyusunan Standar Pelayanan Publik (SPP) Jumlah dokumen SPP1 dokumen 12.000.000,00

Seksi Pelayanan

Umum

580% 15.000.000,00

Seksi Pelayanan

Umum

KET

30% 25%

75

TARGET KINERJA Tahun 2017

SASARAN PROGRAM/KEGIATAN

Meningkatnya Kualitas Pelayanan

Administrasi di Wilayah Kecamatan

Klojen

1

100%

102.000.000,00

Meningkatnya

kualitas pelayanan

publik yang

berorientasi pada

kepuasan masyarakat

Meningkatnya

transparansi dan

akuntabilitas kinerja

Kecamatan Klojen

Pelaksanaan Zona Integritas menuju Wilayah

Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi

Bersih Melayani (WBBM)

Peningkatan Kinerja Aparatur di

kecamatan

INDIKATOR

PROGRAM/KEGIATAN

Penanggung

jawab

JADWAL KEGIATAN

TW 1

25% 20%

4

RENCANA AKSI MONITORING DAN EVALUASI KINERJA

TAHUN 2017

Program Peningkatan Pengembangan Sistem

pelaporan, capaian kinerja dan keuangan

2

Program Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan

Umum

TW 4TW 3TW 2

CAPAIAN KINERJA 2016

Rata-rata capaian kinerja

99,57 %

Realisasi Capaian Anggaran :

96,84%

Efektifitas penggunaan anggaran terhadap capaian

kinerja =

E F E K T I F

INOVASI MENEJEMEN

KECAMATAN KLOJEN

PENGADUAN MASYARAKAT

MELALUI WEBSITE

KECAMATAN KLOJEN

INOVASI

PROGRAM ON DESK

DALAM PENGURUSAN

IJIN USAHA MIKRO

ADANYA HUKUMAN ATAS PELANGGARAN KEDISIPLINAN

1

2

3

HUKUMAN

APARATUR SIPIL NEGARA

DI KECAMATAN KLOJEN

(WAJIB) PEMOTONGAN TUNJANGAN PENGHASILAN

TIDAK DISIPLIN ADA HUKUMAN

(REWARD) TUNJANGAN

PENGHASILAN ( TUMPENG )

D I S I P L I N

(OPTIONAL) MENGKONSEP SURAT, UNTUK ASN YANG MINIM KEMAMPUAN OPERASIONAL KOMPUTER

(OPTIONAL) BERTUGAS DI FRONTDESK + MERANGKUM BERITA KORAN DI HARI ITU

1

2

3

Tujuan Hukuman:

Meningkatkan kemampuan operasional komputer bagi ASN

Tujuan Hukuman :

Melatih kemampuan pelayanan dan peningkatan pengetahuan

TERIMA KASIH

Documents

SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI …kecklojen.malangkota.go.id/wp-content/uploads/sites/25/2016/10/... · Pelayanan Administrasi Wilayah Kecamatan Klojen Tujuan 2 : Meningkatkan