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N 015
SÍNTESIS DE LAINFORMACIÓN
RELEVANTE
EN MATERIA
ADMINISTRATIVA
DEL
CONSEJO DE LA
JUDICATURAFEDERAL
PlenoConsejo de la Judicatura Federal
Ministro Luis María Aguilar Morales
Magistrada Rosa Elena González Tirado
Lic. Felipe Borrego Estrada
Magistrado J. Guadalupe Tafoya Hernández
Doctor Alfonso Pérez Daza
Magistrado Manuel Ernesto Saloma Vera
Magistrada Martha María del Carmen Hernández Álvarez
2-6
7-8 9-11
1213-23
24
25
Contenido
PresupuestoAnual
Al periodo
Programas Presupuestarios
FIREPE
Calendario de Ministración
NEPPlazasEstancias InfantilesÓrganos Jurisdiccionales
Circunscripción Territorial
Creación de Nuevos Órganos
Centros de Justicia Penal
Padrón Inmobiliario
Extensiones Regionales
Parámetros para la Adjudicación de ContratosIndicadores Económicos
Fuente: Dirección General de Programación y Presupuesto, Sistema SAP 2
Presupuesto
DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO POR CAPÍTULO DE GASTO 2015GOSTO
(millones de pesos)
CAPÍTULO DE GASTOPRESUPUESTO
ORIGINALAMPLIACIÓN
1REDUCCIÓN
2MODIFICADONOVIEMBRE
TOTAL 44,052 27,309 27,285 44,076
82.54%
Capítulo 1000Servicios Personales
Capítulo 2000Materiales y Suministros
Capítulo 3000Servicios Generales
$3,901 %8.9
Capítulo 5000Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
$199%0.4
Capítulo 6000Inversión Pública
$131%0.3
$44,076Monto Total
(millones de pesos)
Capítulo 4000Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
$67 %0.2
87.2%
Capítulo 7000s
y O. P.
$759 %1.7
1 Considera en noviembre ampliación líquida de $6.7 millones de pesos, por transferencia de recursos de la S.C.J.N. y $17.1 millones de pesos, por
3
Presupuesto
SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO AL 30 DE NOVIEMBRE POR CAPÍTULO DE GASTO
(millones de pesos)
CAPÍTULO DE GASTOPRESUPUESTO MODIFICADO
PRESUPUESTO
AFECTADO1 SALDO
TOTAL 44,076 43,468 608
Asignación
100%
1.4%
98.6%
PresupuestoAfectado
Afectado
Saldo por Ejercer
(al 30 de Noviembre)
(millones de pesos)
CAPÍTULO DE GASTOPRESUPUESTO
AL PERIODO
PRESUPUESTO
AFECTADO 1 SALDO
TOTAL 40,385 39,873 512
Presupuesto
4
100%
1.3%
98.7% Afectado
Variación Neta por Afectar
Programadoen el Periodo
PresupuestoAfectar al Periodo
$40
Fuente: Dirección General de Programación y Presupuesto, Sistema SAP
CUMPLIMIENTO DEL PRESUPUESTO AL 30 DE NOVIEMBRE 2015
CONCEPTOPRESUPUESTO MODIFICADO
PRESUPUESTO
AFECTADO 1 SALDO
TOTAL 44,076 43,468 608
FIDEICOMISO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA REFORMA PENAL AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015
(millones de pesos)
(millones de pesos)
de la Reforma Penal.
Presupuesto
5
INTEGRACIÓNPRESUPUESTO
DISPONIBLE
PRESUPUESTO
AFECTADOSALDO
TOTAL 2,693.8 2,462.7 231.1
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOSANUALES AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015
CALENDARIO DE MINISTRACIÓN 2015(cifras en pesos)
1RA.QNA.
IMPORTE2DA.QNA.
IMPORTE TOTAL
TOTAL ANUAL 44,052,127,906.00
Presupuesto
6
DISTRIBUCIÓN MENSUAL DE LAMINISTRACIÓN 2015
(millones de pesos)
Fuente: Dirección General de Programación y Presupuesto
Nueva Estructura Programática NEP
7
Programa Pagado
Total 37,429
POR FUNCIÓN
POR SUBFUNCIÓN
POR PROGRAMA
Apoyo6%
Administrativo5%
Administración de Recursos5.8%
Disciplina0.3%
Vigilancia1.2%
Carrera Judicial0.7%
Impartición de Justicia92.0%
Jurídico - Administrativo4%
Jurídico91%
Jurisdiccional94%
%
Función Pagado
Total 37,429
Subfunción Pagado
Total 37,429
DISTRIBUCIÓN DEL GASTOAL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015
(MDP)
(MDP)
(MDP)
8 Fuente: Dirección General de Programación y Presupuesto
Nueva Estructura Programática NEP
POR SUBPROGRAMA
Programa Pagado
TOTAL 37,429
Plazas
9Fuente: Dirección General de Programación y Presupuesto
PLAZAS AL 30 DE NOVIEMBRE1 DE AGOSTO
(Número de Plazas)
PLAZAS AUTORIZADAS
MM
TOTAL 40,442
PLAZAS ADSCRITAS
MM
TOTAL 40,358
PLAZAS DISPONIBLES
MM
TOTAL 84
PLAZAS DEFINITIVAS
MM
TOTAL 39,827
PLAZAS TEMPORALES
MM
TOTAL 531
10
Plazas
Fuente: 1. Dirección General de Programación y Presupuesto
CONCENTRADO ANUAL DE PLAZAS ADSCRITASAL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015
Total40,358
Mandos Medios
14,479
Operativos
24,295Servidores Públicos
Superiores
1,584
HOMBRES19,388
MUJERES19,977
VACANTES 993
Total40,358
POR PUESTO1
POR GÉNERO2
60%
36%
4%
Total40,358
Administrativo
3,496
JurÍdico
35,699
Jurídicio - Administrativo
1,163
POR ÁREA FUNCIONAL1
88,%
9%3%
EJERCIDO POR TIPO DE PLAZA1
JurÍdico
$30,515
90%
6%Administrativo
$2,0344% JurÍdico -
Administrativo
$1,356
Total *$33,905
11
Plazas
NÚMERO DE PLAZAS ADSCRITAS QUE ADMINISTRA EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
(2011 - 2015)
GRUPOS ORGANIZACIONALES 2011 2012 2013 2014NOVIEMBRE
2015
1_/
0 0
0 0 0 0
GRAN TOTAL 34,802 36,016 37,738 38,853 40,358
Plazas
Años
34,802
36,016
38,853
40,358
37,738
Fuente: Dirección General de Programación y Presupuesto
12 Fuente: Dirección General de Servicios al Personal
PADRÓN DE INFANTES ATENDIDOS EN LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL (CENDI)
CENDI UBICACIÓN LACTANTES MATERNALES PREESCOLARES TOTAL
10
56 133 254 443
PADRÓN DE INFANTES ATENDIDOS EN LA ESTANCIA INFANTIL
CENTRO UBICACIÓNEDAD DE
6 - 8EDAD DE
8 - 9EDAD DE
9 - 10TOTAL
PADRÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS A CARGO DEL CONSEJO, QUE SON BENEFICIARIOS DEL APOYO ECONÓMICO
ÁMBITO MAMÁS NIÑOS
PADRÓN DE HIJOS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS A CARGO DEL CONSEJO, QUE SON ATENDIDOS EN GUARDERÍAS DEL
ISSSTE (EBDI) INFORME ANUAL MAYO 2015
NIÑOS
Estancias Infantiles
MOVIMIENTO ESTADÍSTICO DEL TOTAL DE ASUNTOS1
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015
Nota: Se consideran plazas adscritas.
COSTO ANUAL POR ÓRGANO JURISDICCIONAL 20163
TIPO DE ÓRGANO COSTO DE LA INSTALACIÓN
COSTO DE OPERACIÓN
TOTAL
Nota: Costo Promedio Órganos Jurisdiccionales AnteproyectoPresupuesto de Egresos 2016.
NOMBRE NÚMERO3 PERCEPCIÓN TOTAL NETA 2
MENSUAL ANUAL
1,330
JUECES Y MAGISTRADOSAL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015
NOMBREEXIST. ANT.
INGRESOSCARGA DE TRABAJO
EGRESOSPEND. DE
RESOLVER
303,093 87,819 390,912 92,601 298,311
Fuentes: 1.-
Dirección General de Programación y Presupuesto
Nota: Los datos estadísticos son mensuales no acumulados.
NOMBRE ORDINARIOS ITINERANTES AUXILIARES TOTAL
0
0
686 9 76 771
NÚMERO DE ÓRGANOS JURISDICCIONALES AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015
13
Órganos Jurisdiccionales
1614
Órganos Jurisdiccionales
CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL DE LOS TREINTA Y DOS CIRCUITOS EN LOS QUE SE DIVIDE EL TERRITORIO DE LA REPÚBLICA
15
Órganos Jurisdiccionales
15
INTEGRACIÓN DE ÓRGANOS JURISDICCIONALES
*1616
Órganos Jurisdiccionales
Tipo de Órgano Materia Número
11
Total 252Tipo de Órgano Materia Número
Total 97Tipo de Órgano Materia Número
10
*413
Tribunal Colegiado
Tribunal Unitarioo
Juzgado de DistritoJ d d Di t it
TIPO DE ÓRGANO
T.C. = T.U. = J.D.=
AUX = J.C. = J.E.P.=
J.J.M.= J.C.E.=
NÚMERO DE ÓRGANOS JURISDICCIONALES POR CIRCUITO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015
CIRCUITOS TOTAL T.C. T.U. J.D. AUX. J.C. J.E.P. J.J.M J.C.E.
0
0 0 0 0
0 0 1 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
11 0 0 1 0
0 0 0 0
0 0 0 0
11 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
10 0 0 0 0
0 0 0 0 0
10 1 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0
11 0 0 0 0
10 0 0 0 0
1 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
10 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0
11 1 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0
1 1 1 0 0 0 0
1 0 0 0 1 0
1 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0
1 1 0 0 0 0 0
1 1 0 0 0 0 0
TOTAL *762 221 88 362 76 7 3 3 2*
17
Órganos Jurisdiccionales
1618
Órganos Jurisdiccionales
PROGRAMA DE CREACIÓN DE CENTROS DE JUSTICIA PENAL YÓRGANOS JURISDICCIONALES 2015
1
1
1
1
1
1
1
1 1
1
1
1
1
19
Órganos Jurisdiccionales
6
4
2
2
1
1
1 1
1
1
ÓRGANOJURISDICCIONAL MATERIA UBICACIÓN CIRCUITO INICIO DE
FUNCIONESACUERDO
PLENO
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
10
10
1
1
1
1
43 ÓRGANOS JURISDICCIONALES CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA 2015
Órganos Jurisdiccionales
1620 Fuente: Dirección General de Programación y Presupuesto / Reunión de Avance del Programa de Creación de
ÓRGANOJURISDICCIONAL MATERIA UBICACIÓN CIRCUITO INICIO DE
FUNCIONESACUERDO
PLENO
1
1
1
Órganos Jurisdiccionales
21
ÓRGANOS JURISDICCIONALES CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA 2015
UBICACIÓN CONCEPTO FECHA DE INICIO DE OPERACIONES ACUERDO
15 CENTROS DE JUSTICIA PENAL 2015
CONCEPTO NÚMERO
TOTAL 471
PADRÓN INMOBILIARIO 1
Fuente: 1
CRECIMIENTO DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES EN EL PERÍODO COMPRENDIDO DE 2011 A 2015
TOTAL DE ÓRGANOS JURISDICCIONALES 2011 A 2015
2011 2012 2013 2014 2015
TRIBUNALCOLEGIADO
TRIBUNALUNITARIO
JUZGADO DEDISTRITO
Noviembre
*
NOMBRE 2011 2012 2013 2014 ACUMULADO 2015NOVIEMBRE
11 11 11
1622
Órganos Jurisdiccionales
NOMBRE EXTENSIÓN AULA TOTAL
INSTITUTO DE LA JUDICATURA FEDERAL
ESTADO / CIUDAD
1
10
11
ESTADO / CIUDAD
1
ESTADO / CIUDAD
EXTENSIONES REGIONALES
AULAS REGIONALES
23
Órganos Jurisdiccionales
CONCEPTOADJUDICACIÓN
DIRECTA
CONCURSOPÚBLICOSUMARIO
INVITACIÓN A CUANDO
MENOS TRES CONTRATISTAS O PROVEEDORES
LICITACIÓN PÚBLICA
Hasta
$1,403,000.00
Hasta
$3,454,000.00
Hasta
$8,203,000.00
Más de
8,203,000.00
Hasta
$616,000.00
Hasta
$2,796,000.00
Hasta
$2,796,000.00
Más de
$2,796,000.00
Hasta
$1,403,000.00Hasta
$1,778,000.00
Hasta
$5,938,000.00
Más de
$5,938,000.00
PARÁMETROS PARA LA ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS 2015 1
Órganos Jurisdiccionales
24
CONCEPTO Al cierre 2014Expectativa al cierre de 2015
Estimado al cierre de 2016
PRONÓSTICO DE INDICADORES MACROECONÓMICOS
SALARIO MÍNIMO GENERAL Pesos Diarios
24
Indicadores Económicos
1625