28
N 0 1 5 S Í N TESIS DE LA INFORMACIÓN RELEVANTE EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CONSEJO DE LA JUDICATU RA FEDERAL

SÍNTESIS - Consejo de la Judicatura Federal · 2015-12-09 · Pleno Consejo de la Judicatura Federal 32'(5 -8',&,$/ '( /$ )('(5$&,Ï1 Ministro Luis María Aguilar Morales 3UHVLGHQWH

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N 015

SÍNTESIS DE LAINFORMACIÓN

RELEVANTE

EN MATERIA

ADMINISTRATIVA

DEL

CONSEJO DE LA

JUDICATURAFEDERAL

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PlenoConsejo de la Judicatura Federal

Ministro Luis María Aguilar Morales

Magistrada Rosa Elena González Tirado

Lic. Felipe Borrego Estrada

Magistrado J. Guadalupe Tafoya Hernández

Doctor Alfonso Pérez Daza

Magistrado Manuel Ernesto Saloma Vera

Magistrada Martha María del Carmen Hernández Álvarez

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2-6

7-8 9-11

1213-23

24

25

Contenido

PresupuestoAnual

Al periodo

Programas Presupuestarios

FIREPE

Calendario de Ministración

NEPPlazasEstancias InfantilesÓrganos Jurisdiccionales

Circunscripción Territorial

Creación de Nuevos Órganos

Centros de Justicia Penal

Padrón Inmobiliario

Extensiones Regionales

Parámetros para la Adjudicación de ContratosIndicadores Económicos

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Fuente: Dirección General de Programación y Presupuesto, Sistema SAP 2

Presupuesto

DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO POR CAPÍTULO DE GASTO 2015GOSTO

(millones de pesos)

CAPÍTULO DE GASTOPRESUPUESTO

ORIGINALAMPLIACIÓN

1REDUCCIÓN

2MODIFICADONOVIEMBRE

TOTAL 44,052 27,309 27,285 44,076

82.54%

Capítulo 1000Servicios Personales

Capítulo 2000Materiales y Suministros

Capítulo 3000Servicios Generales

$3,901 %8.9

Capítulo 5000Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

$199%0.4

Capítulo 6000Inversión Pública

$131%0.3

$44,076Monto Total

(millones de pesos)

Capítulo 4000Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

$67 %0.2

87.2%

Capítulo 7000s

y O. P.

$759 %1.7

1 Considera en noviembre ampliación líquida de $6.7 millones de pesos, por transferencia de recursos de la S.C.J.N. y $17.1 millones de pesos, por

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3

Presupuesto

SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO AL 30 DE NOVIEMBRE POR CAPÍTULO DE GASTO

(millones de pesos)

CAPÍTULO DE GASTOPRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO

AFECTADO1 SALDO

TOTAL 44,076 43,468 608

Asignación

100%

1.4%

98.6%

PresupuestoAfectado

Afectado

Saldo por Ejercer

(al 30 de Noviembre)

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(millones de pesos)

CAPÍTULO DE GASTOPRESUPUESTO

AL PERIODO

PRESUPUESTO

AFECTADO 1 SALDO

TOTAL 40,385 39,873 512

Presupuesto

4

100%

1.3%

98.7% Afectado

Variación Neta por Afectar

Programadoen el Periodo

PresupuestoAfectar al Periodo

$40

Fuente: Dirección General de Programación y Presupuesto, Sistema SAP

CUMPLIMIENTO DEL PRESUPUESTO AL 30 DE NOVIEMBRE 2015

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CONCEPTOPRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO

AFECTADO 1 SALDO

TOTAL 44,076 43,468 608

FIDEICOMISO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA REFORMA PENAL AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015

(millones de pesos)

(millones de pesos)

de la Reforma Penal.

Presupuesto

5

INTEGRACIÓNPRESUPUESTO

DISPONIBLE

PRESUPUESTO

AFECTADOSALDO

TOTAL 2,693.8 2,462.7 231.1

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOSANUALES AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015

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CALENDARIO DE MINISTRACIÓN 2015(cifras en pesos)

1RA.QNA.

IMPORTE2DA.QNA.

IMPORTE TOTAL

TOTAL ANUAL 44,052,127,906.00

Presupuesto

6

DISTRIBUCIÓN MENSUAL DE LAMINISTRACIÓN 2015

(millones de pesos)

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Fuente: Dirección General de Programación y Presupuesto

Nueva Estructura Programática NEP

7

Programa Pagado

Total 37,429

POR FUNCIÓN

POR SUBFUNCIÓN

POR PROGRAMA

Apoyo6%

Administrativo5%

Administración de Recursos5.8%

Disciplina0.3%

Vigilancia1.2%

Carrera Judicial0.7%

Impartición de Justicia92.0%

Jurídico - Administrativo4%

Jurídico91%

Jurisdiccional94%

%

Función Pagado

Total 37,429

Subfunción Pagado

Total 37,429

DISTRIBUCIÓN DEL GASTOAL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015

(MDP)

(MDP)

(MDP)

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8 Fuente: Dirección General de Programación y Presupuesto

Nueva Estructura Programática NEP

POR SUBPROGRAMA

Programa Pagado

TOTAL 37,429

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Plazas

9Fuente: Dirección General de Programación y Presupuesto

PLAZAS AL 30 DE NOVIEMBRE1 DE AGOSTO

(Número de Plazas)

PLAZAS AUTORIZADAS

MM

TOTAL 40,442

PLAZAS ADSCRITAS

MM

TOTAL 40,358

PLAZAS DISPONIBLES

MM

TOTAL 84

PLAZAS DEFINITIVAS

MM

TOTAL 39,827

PLAZAS TEMPORALES

MM

TOTAL 531

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10

Plazas

Fuente: 1. Dirección General de Programación y Presupuesto

CONCENTRADO ANUAL DE PLAZAS ADSCRITASAL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015

Total40,358

Mandos Medios

14,479

Operativos

24,295Servidores Públicos

Superiores

1,584

HOMBRES19,388

MUJERES19,977

VACANTES 993

Total40,358

POR PUESTO1

POR GÉNERO2

60%

36%

4%

Total40,358

Administrativo

3,496

JurÍdico

35,699

Jurídicio - Administrativo

1,163

POR ÁREA FUNCIONAL1

88,%

9%3%

EJERCIDO POR TIPO DE PLAZA1

JurÍdico

$30,515

90%

6%Administrativo

$2,0344% JurÍdico -

Administrativo

$1,356

Total *$33,905

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11

Plazas

NÚMERO DE PLAZAS ADSCRITAS QUE ADMINISTRA EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL

(2011 - 2015)

GRUPOS ORGANIZACIONALES 2011 2012 2013 2014NOVIEMBRE

2015

1_/

0 0

0 0 0 0

GRAN TOTAL 34,802 36,016 37,738 38,853 40,358

Plazas

Años

34,802

36,016

38,853

40,358

37,738

Fuente: Dirección General de Programación y Presupuesto

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12 Fuente: Dirección General de Servicios al Personal

PADRÓN DE INFANTES ATENDIDOS EN LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL (CENDI)

CENDI UBICACIÓN LACTANTES MATERNALES PREESCOLARES TOTAL

10

56 133 254 443

PADRÓN DE INFANTES ATENDIDOS EN LA ESTANCIA INFANTIL

CENTRO UBICACIÓNEDAD DE

6 - 8EDAD DE

8 - 9EDAD DE

9 - 10TOTAL

PADRÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS A CARGO DEL CONSEJO, QUE SON BENEFICIARIOS DEL APOYO ECONÓMICO

ÁMBITO MAMÁS NIÑOS

PADRÓN DE HIJOS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS A CARGO DEL CONSEJO, QUE SON ATENDIDOS EN GUARDERÍAS DEL

ISSSTE (EBDI) INFORME ANUAL MAYO 2015

NIÑOS

Estancias Infantiles

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MOVIMIENTO ESTADÍSTICO DEL TOTAL DE ASUNTOS1

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

Nota: Se consideran plazas adscritas.

COSTO ANUAL POR ÓRGANO JURISDICCIONAL 20163

TIPO DE ÓRGANO COSTO DE LA INSTALACIÓN

COSTO DE OPERACIÓN

TOTAL

Nota: Costo Promedio Órganos Jurisdiccionales AnteproyectoPresupuesto de Egresos 2016.

NOMBRE NÚMERO3 PERCEPCIÓN TOTAL NETA 2

MENSUAL ANUAL

1,330

JUECES Y MAGISTRADOSAL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015

NOMBREEXIST. ANT.

INGRESOSCARGA DE TRABAJO

EGRESOSPEND. DE

RESOLVER

303,093 87,819 390,912 92,601 298,311

Fuentes: 1.-

Dirección General de Programación y Presupuesto

Nota: Los datos estadísticos son mensuales no acumulados.

NOMBRE ORDINARIOS ITINERANTES AUXILIARES TOTAL

0

0

686 9 76 771

NÚMERO DE ÓRGANOS JURISDICCIONALES AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015

13

Órganos Jurisdiccionales

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1614

Órganos Jurisdiccionales

CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL DE LOS TREINTA Y DOS CIRCUITOS EN LOS QUE SE DIVIDE EL TERRITORIO DE LA REPÚBLICA

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15

Órganos Jurisdiccionales

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15

INTEGRACIÓN DE ÓRGANOS JURISDICCIONALES

*1616

Órganos Jurisdiccionales

Tipo de Órgano Materia Número

11

Total 252Tipo de Órgano Materia Número

Total 97Tipo de Órgano Materia Número

10

*413

Tribunal Colegiado

Tribunal Unitarioo

Juzgado de DistritoJ d d Di t it

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TIPO DE ÓRGANO

T.C. = T.U. = J.D.=

AUX = J.C. = J.E.P.=

J.J.M.= J.C.E.=

NÚMERO DE ÓRGANOS JURISDICCIONALES POR CIRCUITO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015

CIRCUITOS TOTAL T.C. T.U. J.D. AUX. J.C. J.E.P. J.J.M J.C.E.

0

0 0 0 0

0 0 1 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

11 0 0 1 0

0 0 0 0

0 0 0 0

11 1 0 0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

10 0 0 0 0

0 0 0 0 0

10 1 1 0 0 0 0

0 0 0 0 0

11 0 0 0 0

10 0 0 0 0

1 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

10 0 0 0 0

1 0 0 0 0 0

11 1 0 0 0 0

11 0 0 0 0 0

1 0 0 0 0 0

1 1 1 0 0 0 0

1 0 0 0 1 0

1 1 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

1 0 0 0 0 0

1 1 0 0 0 0 0

1 1 0 0 0 0 0

TOTAL *762 221 88 362 76 7 3 3 2*

17

Órganos Jurisdiccionales

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1618

Órganos Jurisdiccionales

PROGRAMA DE CREACIÓN DE CENTROS DE JUSTICIA PENAL YÓRGANOS JURISDICCIONALES 2015

1

1

1

1

1

1

1

1 1

1

1

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1

1

19

Órganos Jurisdiccionales

6

4

2

2

1

1

1 1

1

1

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ÓRGANOJURISDICCIONAL MATERIA UBICACIÓN CIRCUITO INICIO DE

FUNCIONESACUERDO

PLENO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

10

10

1

1

1

1

43 ÓRGANOS JURISDICCIONALES CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA 2015

Órganos Jurisdiccionales

1620 Fuente: Dirección General de Programación y Presupuesto / Reunión de Avance del Programa de Creación de

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ÓRGANOJURISDICCIONAL MATERIA UBICACIÓN CIRCUITO INICIO DE

FUNCIONESACUERDO

PLENO

1

1

1

Órganos Jurisdiccionales

21

ÓRGANOS JURISDICCIONALES CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA 2015

UBICACIÓN CONCEPTO FECHA DE INICIO DE OPERACIONES ACUERDO

15 CENTROS DE JUSTICIA PENAL 2015

CONCEPTO NÚMERO

TOTAL 471

PADRÓN INMOBILIARIO 1

Fuente: 1

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CRECIMIENTO DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES EN EL PERÍODO COMPRENDIDO DE 2011 A 2015

TOTAL DE ÓRGANOS JURISDICCIONALES 2011 A 2015

2011 2012 2013 2014 2015

TRIBUNALCOLEGIADO

TRIBUNALUNITARIO

JUZGADO DEDISTRITO

Noviembre

*

NOMBRE 2011 2012 2013 2014 ACUMULADO 2015NOVIEMBRE

11 11 11

1622

Órganos Jurisdiccionales

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NOMBRE EXTENSIÓN AULA TOTAL

INSTITUTO DE LA JUDICATURA FEDERAL

ESTADO / CIUDAD

1

10

11

ESTADO / CIUDAD

1

ESTADO / CIUDAD

EXTENSIONES REGIONALES

AULAS REGIONALES

23

Órganos Jurisdiccionales

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CONCEPTOADJUDICACIÓN

DIRECTA

CONCURSOPÚBLICOSUMARIO

INVITACIÓN A CUANDO

MENOS TRES CONTRATISTAS O PROVEEDORES

LICITACIÓN PÚBLICA

Hasta

$1,403,000.00

Hasta

$3,454,000.00

Hasta

$8,203,000.00

Más de

8,203,000.00

Hasta

$616,000.00

Hasta

$2,796,000.00

Hasta

$2,796,000.00

Más de

$2,796,000.00

Hasta

$1,403,000.00Hasta

$1,778,000.00

Hasta

$5,938,000.00

Más de

$5,938,000.00

PARÁMETROS PARA LA ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS 2015 1

Órganos Jurisdiccionales

24

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CONCEPTO Al cierre 2014Expectativa al cierre de 2015

Estimado al cierre de 2016

PRONÓSTICO DE INDICADORES MACROECONÓMICOS

SALARIO MÍNIMO GENERAL Pesos Diarios

24

Indicadores Económicos

1625

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